tampereen€kaupungin tilinpÄÄtÖs vuodelta€2006 · 2015. 8. 27. ·...

TAMPEREEN KAUPUNGINTILINPÄÄTÖS

VUODELTA 2006

Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmäPaino: Juvenes Print Painatuskeskus 2007

ISSN 0355-2837

TAMPERE – TILINPÄÄTÖS 2006


K O H T I P O R M E S T A R I V E T O I S T A T O IM I N T AM A L L I A

Tampereen kaupungin vuoden 2006 toimintaa leimasi valmis-tautuminen uuteen pormestarivetoiseen toimintamalliin vuo-den 2007 alusta lukien. Toimintamallin muutos merkitsi muunmuassa pormestareiden valintaa, uusien lauta- ja johtokunti-en muodostamista, johtosääntöjen uudistamista sekä tilaaja–tuottaja-mallin mukaiseen sopimusohjaukseen ja talousar-viorakenteeseen siirtymistä. Uudistuksen palaset valmistuivatajallaan ja uusi toimintamalli käynnistyi 1.1.2007 alkaen.

Toimintamallin uudistuksen tavoitteena on vastata tulevai-suuden haasteisiin. Suurimpia haasteita ovat kaupungin jasen väestön kasvu, väestön ikärakenteen muutokset sekäkaupungin taloudellisten resurssien ja toiminnallisten tarpei-den pitäminen tasapainossa. Vuonna 2006 Tampereen jakoko seutukunnan kasvu oli ennätyksellistä. Kaupungin väki-luku kasvoi 2031 asukkaalla ja vuoden lopussa tamperelaisiaoli 206 368. Kaupunkiseudun kuntien väkiluku kasvoi noin4 500 asukkaalla ja lähestyi vuoden vaihteessa jo 325 000asukasta.

Ennakkotiedot kuntien taloudesta kertovat, että kuntatalousparani edellisvuosiin verrattuna. Pitkästä aikaa kuntasektorinvuosikate kattoi poistot ja talous oli tällä mittarilla tasapainos-sa. Suurimpien kaupunkien talous oli jopa ennätyksellisenhyvässä kunnossa. Vaikka kuntien vuosikatteet vahvistuivat,kuntien velkaantumisvauhti pysyi huolestuttavan ripeänä.Tulevaisuudessa kuntatalouden tasapainoa uhkaavat kuntiensuurten investointien toteuttaminen, mikä lisää kuntien laina-määrää sekä liian nopeana jatkuva käyttömenojen kasvu.

Myös Tampereen osalta tilinpäätöksestä muodostui ylijää-mäinen. Tuloslaskelman vuosikate oli 90,4 miljoonaa euroa jatilikauden tulos 19,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämäsisältää satunnaisiin eriin kirjatun Tampere Science Parks –yhtiön osakkeiden myyntivoiton. Vuosikate ja vertailukelpoi-nen tilikauden tulos ovat samalla tasolla kuin kahtena edellis-vuonna.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin investointien koko-naismäärä oli 118 miljoonaa euroa. Investoinnit voitiin rahoit-taa lähes 80 prosenttisesti omalla tulorahoituksella. Loppu-osa rahoituksesta kerättiin omaisuuden myyntituloilla. Kau-pungin lainamäärä säilyi ilman konsernipankkitoimintaa lähesennallaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että kaupungintalous säilyi vuonna 2006 tasapainossa.

Hyvän tilinpäätöksen taustalla oli kaupungin verotulojen javaltionosuuksien erittäin voimakas kasvu. Merkittävä osavaltionosuuksista oli kuitenkin kompensaatiota uusien tehtä-vien aiheuttamista sosiaali- ja terveyspalvelujen menojenkasvusta. Kaupungin toimintamenojen kasvu jatkui edelleennopeana. Toimintamenot kasvoivat 8,2 prosenttia edelliseenvuoteen verrattuna. Lähivuosien suuri haaste on hidastaatoimintamenojen kasvu valtuuston talousohjelman ja tulopoh-jan kehityksen sallimiin rajoihin.

Kaupunki jatkoi ohjelmaperusteista kehittämispolitiikkaakäynnistämällä uuden vuoteen 2011 saakka ulottuvan LuovaTampere –ohjelman. Ensisijaisesti elinkeinopoliittisen ohjel-man tavoitteena on luovan toiminnan vahvistaminen ja luo-vuutta hyödyntävien hankkeiden käynnistäminen. Elinkeino-poliittisia tavoitteita vahvistettiin myös BioneXt –ohjelmanavulla sekä valmistautumalla kaupunkiseudun uuteen osaa-miskeskusohjelmakauteen.

Suurten yhdyskuntarakentamiskohteiden toteutus etenisuunnitellusti. Ratinan etelärannan toteutus käynnistyi ja aluesaatiin lähes talonrakentamiskelpoiseksi. Vuoreksen alueensuunnitelmat etenivät ja vuoden 2007 aikana on tarkoituspäästä käynnistämään Mäyrämäen asuntoalueen ja Lahdes-pohjan yritysalueen rakentamista.

Vuosi 2006 jää Tampereen historiaan vuotena, jolloin kau-pungin johtoon valittiin pormestari. Kaupungin toimintamallinmuutos on koko suomalaisessa kuntakentässä ainutlaatui-nen. Uskon, että uudistusten myötä kaupunki säilyy vetovoi-maisena ja reiluna kaupunkina. Tähänastisesta työstä haluankiittää kaupungin henkilöstöä, asukkaita sekä yhteistyökump-paneita.

Timo P. NieminenPormestari

Sisällysluettelo


S IS Ä L T Ö

Pormestarin katsaus

I TOIMINTAKERTOMUS 1

1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 31.1. Tampereen kaupungin hallinto

1.1.1. Kaupunginvaltuusto 31.1.2. Kaupunginhallitus 31.1.3. Lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat 51.1.4. Henkilöstö 5

1.2. Yleinen taloudellinen kehitys 61.3. Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden kehitys 8

1.3.1. Yleinen kehitys 81.3.2. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 91.3.3. Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon 101.3.4. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä

tulevasta kehityksestä 11

2. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 122.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 122.2. Tuloslaskelman analysointi 13

3. TOIMINNAN RAHOITUS 153.1. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 153.2. Rahoituslaskelman analysointi 16

4. TASETARKASTELU 174.1. Tase ja sen tunnusluvut 174.2. Taseen analysointi 20

5. KOKONAISTULOT JA -MENOT 21

6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 226.1. Konsernirakenne ja konsernin talous 226.2. Konsernitase ja sen tunnusluvut 24

7. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 27

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 29

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31

1. STRATEGIAOSA 321.1. Vaikuttavuus 331.2. Prosessit ja rakenteet 411.3. Resurssit 43

Sisällysluettelo


2. KÄYTTÖTALOUSOSA 462.1. Konsernihallinto 46

2.1.1. Konsernihallinto 462.1.2. Palvelukeskukset 482.1.3. Varamäärärahat ja työllisyystyöt 492.1.4. Tarkastuslautakunta 502.1.5. Keskusvaalilautakunta 50

2.2. Kasvatus- ja opetuspalvelut 512.2.1. Päivähoito 512.2.2. Perusopetus 532.2.3. Hallintopalvelut 54

2.3. Osaamis- ja elinkeinopalvelut 552.3.1. Lukiotoimi 552.3.2. Tampereen ammattiopisto 562.3.3. Tampereen ammattikorkeakoulu 572.3.4. Elinkeinokeskus 58

2.4. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 602.4.1. Kirjastot 602.4.2. Museotoimi 612.4.3. Sara Hildénin taidemuseo 632.4.4. Kulttuuritoimi 632.4.5. Kaupunginorkesteri 642.4.6. Taidelaitosten avustus 652.4.7. Liikuntatoimi 652.4.8. Työväenopisto 66

2.5. Sosiaali- ja terveyspalvelut 682.5.1. Kehittämiskeskus 692.5.2. Sosiaalityö 702.5.3. Perusterveydenhuolto 712.5.4. Erikoissairaanhoito 722.5.5. Laitoshoito, asumis- ja kuntoutuspalvelut 73

2.6. Yhdyskuntapalvelut 762.6.1. Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen 762.6.2. Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito 792.6.3. Viranomaispalvelut 812.6.4. Pelastustoimi 832.6.5. Joukkoliikenne (Joukkoliikenteen tukeminen) 84

Tuottajayksiköt 862.7. Kasvatus- ja opetuspalvelut 86

2.7.1. Päivähoito 862.7.2. Perusopetus 872.7.3. Sara Hildénin taidemuseo 89

2.8. Yhdyskuntatuotanto 902.8.1. Paikkatietotuotanto 902.8.2. Suunnittelupalvelut 902.8.3. Katu- ja vihertuotanto 91

3. TULOSLASKELMAOSA 93

Sisällysluettelo


4. INVESTOINTIOSA 954.1. Atk-ohjelmat ja –projektit 954.2. Muut pitkävaikutteiset menot 974.3. Maa- ja vesialueet 984.4. Talonrakentaminen 994.5. Yleisten alueiden investoinnit 1004.6. Liikunta- ja virkistysalueet 1024.7. Kiinteät rakenteet ja laitteet 1034.8. Irtain käyttöomaisuus 1044.9. Muut aineelliset hyödykkeet 1064.10. Osakkeet ja osuudet 107

5. RAHOITUSOSA 108

6. LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT 1106.1. Tampereen Sähkölaitos 1116.2. Tampereen Vesi 1126.3. Tampereen kaupungin liikennelaitos 1136.4. Tampereen aluepelastuslaitos 1146.5. Tampereen tietotekniikkakeskus 1156.6. Tampereen auto- ja konekeskus 1166.7. Tampereen tilakeskus 1176.8. Rahastot 120

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 121

1. TULOSLASKELMA 1232. RAHOITUSLASKELMA 1243. TASE 1254. KONSERNITASE 127

IV LIITETIEDOT 129

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 131

2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1332.1. Toimintatuotot 1332.2. Satunnaiset erät 1332.3. Suunnitelman mukaiset poistojen perusteet 1332.4. Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2005 - 2009 1332.5. Pakollisten varausten muutokset 1342.6. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 1342.7. Rahoitustuotot ja –kulut 134

3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1353.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 1353.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 138

Sisällysluettelo


4. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1404.1. Leasingvastuiden yhteismäärä 1404.2. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta 1404.3. Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset 1404.4. Muut taloudelliset vastuut 1404.5. Huollettavien varat 1414.6. Elatustukisaamiset 141

5. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1425.1. Henkilöstön lukumäärä 1425.2. Henkilöstökulut 142

6. OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ 143

7. LIIKELAITOSTEN JA RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET LIITTEINEEN 1457.1. Sähkölaitoksen tilinpäätös liitteineen 145

7.1.1. Sähkölaitoksen tuloslaskelma 1457.1.2. Sähkölaitoksen rahoituslaskelma 1467.1.3. Sähkölaitoksen tase 1477.1.4. Sähkölaitoksen taseen liitetiedot 1487.1.5. Sähkölaitoksen investoinnit 1497.1.6. Sähköntuotanto- ja sähkönmyyntiliiketoimintojen tuloslaskelma 1497.1.7. Sähköntuotanto- ja sähkönmyyntiliiketoimintojen tase 1507.1.8. Sähkölaitoksen eriytetty tilinpäätös 1517.1.9. Maakaasuverkkotoiminnan tuloslaskelma 1517.1.10. Maakaasuverkkotoiminnan tase 1527.1.11. Maakaasun myynnin tuloslaskelma 1537.1.12. Maakaasun myynnin tase 153

7.2. Liikennelaitoksen tilinpäätös liitteineen 1547.2.1. Liikennelaitoksen tuloslaskelma 1547.2.2. Liikennelaitoksen rahoituslaskelma 1557.2.3. Liikennelaitoksen tase 1567.2.4. Liikennelaitoksen taseen liitetiedot 1577.2.5. Liikennelaitoksen investoinnit 157

7.3. Tampereen Veden tilinpäätös liitteineen 1587.3.1. Tampereen Veden tuloslaskelma 1587.3.2. Tampereen Veden rahoituslaskelma 1597.3.3. Tampereen Veden tase 1607.3.4. Tampereen Veden taseen liitetiedot 1617.3.5. Tampereen Veden investoinnit 161

7.4. Tampereen Aluepelastuslaitoksen tilinpäätös liitteineen 1627.4.1. Tampereen Aluepelastuslaitoksen tuloslaskelma 1627.4.2. Tampereen Aluepelastuslaitoksen rahoituslaskelma 1637.4.3. Tampereen Aluepelastuslaitoksen tase 1647.4.4. Tampereen Aluepelastuslaitoksen taseen liitetiedot 1657.4.5. Tampereen Aluepelastuslaitoksen investoinnit 165

7.5. Tietotekniikkakeskuksen tilinpäätös liitteineen 1667.5.1. Tietotekniikkakeskuksen tuloslaskelma 1667.5.2. Tietotekniikkakeskuksen rahoituslaskelma 1677.5.3. Tietotekniikkakeskuksen tase 1687.5.4. Tietotekniikkakeskuksen taseen liitetiedot 1697.5.5. Tietotekniikkakeskuksen investoinnit 169

Sisällysluettelo


7.6. Tilakeskuksen tilinpäätös liitteineen 1707.6.1. Tilakeskuksen tuloslaskelma 1707.6.2. Tilakeskuksen rahoituslaskelma 1717.6.3. Tilakeskuksen tase 1727.6.4. Tilakeskuksen taseen liitetiedot 1747.6.5. Tilakeskuksen investoinnit 175

7.7. Auto- ja konekeskuksen tilinpäätös liitteineen 1767.7.1. Auto- ja konekeskuksen tuloslaskelma 1767.7.2. Auto- ja konekeskuksen rahoituslaskelma 1777.7.3. Auto- ja konekeskuksen tase 1787.7.4. Auto- ja konekeskuksen taseen liitetiedot 1797.7.5. Auto- ja konekeskuksen investoinnit 179

7.8. Rahastojen tilinpäätös liitteineen 1807.8.1. Rahastojen tuloslaskelma 1807.8.2. Rahastojen rahoituslaskelma 1807.8.3. Rahastojen tase 181

8. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1828.1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 1828.2. Konsernitaseen liitetiedot 1838.3. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 186

V LUETTELOT JA SELVITYKSET 187

1. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA 1892. LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA 190

VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 191

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 193

Sisällysluettelo


I Toimintakertomus 1


I T O IM IN TAK E R TOM US



1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Tampereen kaupungin hall into

1.1.1 Kaupunginvaltuusto

Tampereen kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupungin-valtuusto. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnastaja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 67 valtuutettua.Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on vuonna 2006 toi-minut Hanna Tainio (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohta-jana Marja Tiura (Kok.) ja toisena varapuheenjohtajana Gun-

nar Graeffe ja 16.8.2006 alkaen toisena varapuheenjohtajanaTimo Hanhilahti.

Kaupunginvaltuustoon ovat lisäksi kuuluneet seuraavat val-tuutetut (puoluekanta sulkeissa):

Aleksovski Atanas (SDP)Ashorn Per (Vihr.)Asumaniemi Hellä (SDP)Axén Erkki (Kok.)Berg Esko (Kok.)Dündar-Järvinen Aila (Kok.)Flinck Tuija (Kok.)Gustafsson Jukka (SDP)Heikkilä Jari (Vas.)Heikkilä Lasse (KD)Heinivaho Matti (Kok.)Heinonen Jari (SKP)Hervonen Antti (Kok.)Ilomäki Aimo (Vas.)Jaskari Harri (Kok.)Joki Matti (TaSi)Jokinen Tarja (SDP)Järvelä Kristiina (Kok.)Kajan Maija (Vihr.)Karhu Saara (SDP)Kinanen Jaana (Tasi)Kivistö Anneli (SDP)

Koivisto Sirpa (SDP)Kontula Anna (Vas.)Koskinen Riitta (Kok.)Kriikku Mikko (Kesk.)Lepistö Joonas (SDP)Länsiö Matti (SDP)Löfberg Peter (RKP)Merikoski Sirkka (SDP)Meriläinen Rosa (Vihr.)Minkkinen Lea (Vas.)Mäkinen Seppo (Kok.)Nieminen Timo P. (Kok.)Nyberg Matti (Kok.)Oksanen Lasse (Tasi)Ollila Riitta (SDP)Paavola Pekka (Tasi)Pesä Perttu (Vihr.)Punkari Antti (Kok.)Pöllänen Elli-Maija (Vas.)Rantanen Seppo (Kok.)Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina (Kesk.)(alk. 16.8.2006)

Rauhala Leena (KD)Rimmi Eila (Vas.)Roivainen Irene (Vihr.)Ruoholahti Pauli (SDP)Salminen Seppo (SDP)Seppälä Miikka (Kok.)Sipilä Satu (KD)Sirén Elina (Kok.)Sirniö Ilpo (SDP)Sirnö Minna (Vas.)Soro Hannu (TaSi)Tervo Anne (SDP)Tulonen Irja (Kok.)Tynkkynen Oras (Vihr.)Valkeasuo Laura (Vihr.)Veko Tiia (Kok.)Vesasto-Aro Irja (SDP)Viitanen Pia (SDP)Virtanen Pertti (Tasi)Virtanen Sirkkaliisa (Vas.)Välimäki Pauli (Vihr.)

1.1.2 Kaupunginhalli tus

Kaupunginhallitus huolehtii Tampereen kaupungin hallinnonja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymientavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitukseen kuuluu yh-teensä 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana onvuonna 2006 toiminut Timo. P. Nieminen (Kok.), ensimmäi-senä varapuheenjohtajana Pauli Ruoholahti (SDP) ja toisenavarapuheenjohtajana Pekka Paavola (Tasi).

Kaupunginhallitukseen ovat lisäksi kuuluneet seuraavat jäse-net:

Koskinen Riitta (Kok.)Länsiö Matti (SDP)Merikoski Sirkka (SDP)Rantanen Seppo (Kok.)Sipilä Satu (KD)Sirén Elina (Kok.)Virtanen Sirkkaliisa (Vas.)Välimäki Pauli (Vihr.)



Kaupunginhallituksen esittelijöinä ovat toimineet kaupungin-johtaja Jarmo Rantanen sekä apulaiskaupunginjohtajat EsaKotilahti.

Kaupunginhallituksella on vuonna 2006 ollut kaksi jaostoa;suunnittelujaosto ja henkilöstöjaosto.

Suunnittelujaoston tehtävänä on ollut käsitellä kaupunkikon-sernin strategiseen ohjaukseen ja suunnitteluun liittyvät asiat.

Henkilöstöjaoston tehtävänä on käsitellä kaupunkikonserninstrategiseen henkilöstöohjaukseen liittyvät asiat.

Jaostoihin ovat kuuluneet seuraavat jäsenet:

Henkilöstöjaosto:

Länsiö Matti (SDP) pj.Sirén Elina (Kok.) I vpj.Sipilä Satu (Kd.) II vpj.Heikkilä Jari (Vas.)Merikoski Sirkka (SDP)Pesä Perttu (Vihr.)Seppälä Miikka (Kok.)

Suunnittelujaosto

Rantanen Seppo (Kok.) pj.Koskinen Riitta (Kok.) Pj. 10.4.2006 alk.Ruoholahti Pauli (SDP.) I vpj.Välimäki Pauli (Vihr.) II vpj.Kivistö Anneli (SDP)Paavola Pekka (Tasi)Virtanen Sirkka-Liisa (Vas.)

Tampereen kaupungin keskeinen luottamuselin- ja toimialaorganisaatio vuonna 2006 onesitetty seuraavassa :

Tarkastustoimikunnan tehtävänä on ollut valvoa ja arvioidasisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta sekä käsitellä riski-en hallinnan tilaa. Se myös ohjaa ja kehittää sisäistä tarkas-tusta, hyväksyi sen vuosisuunnitelman ja käsitteli sen rapor-tointia sekä koordinoi sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuk-sen työtä.

Tarkastustoimikunnan jäseninä ovat toimineet puheenjohta-jana kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen sekä jäseninä kau-punginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen ja tarkas-tuslautakunnan puheenjohtaja Lea Minkkinen.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitussuunnittelujaosto suunnittelujaosto

Kaupunginjohtaja

Konsernihallinto

Tarkastus-toimikunta

Osaamis- jaelinkeino-lautakunta

Kiinteistö- jaasunto-

lautakunta

Ympäristö- jarakennus-lautakunta

Yhdyskunta-lautakunta

Kulttuuri- javapaa-aika-lautakunta

Kasvatus- jaopetus-

lautakunta

Sosiaali- jaterveys-

lautakuntaPäivähoidon japerusopetuksen

johtokunta

Ammatti-korkeakoulun

hallitus

Toisen asteenkoulutuksenjohtokunta

Yhdyskunta-tuotannon johto-

kunta

Sara Hildenintaidemuseonjohtokunta

Jaosto

Sosiaali- ja terveyspalvelutApulaiskaupunginjohtaja

YhdyskuntapalvelutApulaiskaupunginjohtaja

SivistyspalvelutApulaiskaupunginjohtaja

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Sähkölaitoksenjohtokunta

Liikennelaitoksenjohtokunta

Tampereen Vedenjohtokunta

Tilakeskuksenjohtokunta

Tietotekniikkakeskuksenjohtokunta

Auto- ja konekeskuksenjohtokunta

Aluepelastuslaitos

Liik

elai

toks

et



Palvelu-keskukset

1 %

Kultt. javapaa-

aikapalve-lut6 %

Sosiaali- jaterv.

palvelut35 %

Yhdyskun-tapalvelut

5 %

Konserni-hallinto

1 % Kasv. jaopetus-palvelut

24 %

Osaamis-ja elink.palvelut

9 %

Liikelaitok-set

19 %

1.1.3 Lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat

Vuonna 2006 toimi yhdeksän (9) lautakuntaa ja kymmenen(10) johtokuntaa. Lautakuntien ja johtokuntien tehtävänä onhuolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtami-sesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisesta.Toimikunnat huolehtivat niille asetettujen tehtävien toteutta-misesta.

LautakunnatKasvatus- ja opetuslautakuntaKeskusvaalilautakuntaKiinteistö- ja asuntolautakuntaKulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaOsaamis- ja elinkeinolautakuntaSosiaali- ja terveyslautakuntaTarkastuslautakuntaYhdyskuntalautakuntaYmpäristö- ja rakennuslautakunta

JohtokunnatAuto- ja konekeskuksen johtokuntaLiikennelaitoksen johtokuntaPäivähoidon ja perusopetuksen johtokuntaSara Hildénin taidemuseon johtokuntaTampereen Sähkölaitoksen johtokuntaTampereen Veden johtokuntaTietotekniikkakeskuksen johtokuntaTilakeskuksen johtokuntaToisen asteen koulutuspalveluiden johtokuntaYhdyskuntatuotannon johtokunta

Ammattikorkeakoulun hallitus

ToimikunnatKadunnimitoimikuntaLahjoitus- ja tukirahaston toimikuntaLiikennetoimikuntaLuovan kirjallisen työn palkitsemistoimikuntaSosiaali- ja terveystoimen tutkimuslupatoimikuntaTampereen kaupungin multimediapalkintotoimikuntaTeknisen luovuuden palkitsemistoimikuntaTiederahaston toimikuntaEläkeläisneuvostoVammaisneuvostoRaittius- ja päihdeasiain neuvottelukuntaPirkanmaan pelastuspalvelun neuvottelukunta

1.1.4 Henkilöstö

Toimialoittain 2006Konsernihallinto 203Kasvatus- ja opetuspalvelut 3891Osaamis- ja elinkeinopalvelut 1502Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 1034Sosiaali- ja terveyspalvelut 5612Yhdyskuntapalvelut 873Palvelukeskukset 236Liikelaitokset 3207YHTEENSÄ 16 558

Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2006 lopussa oli 16 558.

Henkilöstö toimialoittain 31.12.2006.



1.2 Yleinen taloudellinen kehitys

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennak-kotietojen mukaan 5,5 prosenttia vuonna 2006. Tuotannonkasvu oli voimakasta ja se ylitti selvästi eurokeskiarvon. Kas-vusta yksi prosenttiyksikkö oli perua vuoden 2005 alhaisestavertailuluvusta, jonka aiheutti seitsemän viikon seisaus pape-ritehtailla. Viiden viimeisen vuoden aikana kokonaistuotannonkasvu on ollut keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa. Ennuste-laitokset arvioivat vuoden 2007 talouskasvun säilyvän 3 pro-sentin tuntumassa.

Kasvun taustalla oli edelleen viennin jatkuminen vilkkaana,kotitalouksien kulutus- ja asuntoinvestointien sekä yritysteninvestointien lisääntyminen. Vuonna 2004 kasvuun käänty-neet investoinnit lisääntyivät edelleen vuosina 2005 ja 2006.Viennin määrä kasvoi 11 prosenttia ja tuonnin runsaat 5 pro-senttia. Yksityiset kulutusmenot nousivat viime vuonna 3 pro-senttia.

Työllisyyden kasvu hidastui säilyen kuitenkin 1,6 prosentinvuosivauhdissa. Työvoiman kysyntä oli vilkasta erityisestiyksityisissä palveluissa. Vuonna 2006 työllisten määrä lisään-tyi 42 000 henkeä, mikä nosti työllisyysasteen 68,8 prosent-tiin (v. 2005 68 %). Tämä yhdessä viime vuoden aikana syn-tyneiden työpaikkojen kanssa nostaa hallituskauden aikaisentyöpaikkalisäyksen noin 80 000 työpaikkaan. Työttömiä olikeskimäärin 204 000 eli 16 000 vähemmän kuin vuonna2005. Työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun vuonna 2005 seoli 8,4 prosenttia.

Maailmantaloudessa on tapahtunut usean vuoden kestänytnousujakso, kun globaali kasvu on pysytellyt noin 5 prosen-tissa. Yhdysvaltojen talouden lievää alavireisyyttä kompensoieuroalueen ja Aasian odotettua vahvempi talouskasvu. UskoJapanin talouden elpymiseen on vahvistunut, samalla kunKiinan talouden kasvuennusteita korjataan jatkuvasti ylös-päin. Myös Intia ja Venäjä ovat pysyneet kasvutrendillään.Yksi suurista maailmantalouden riskeistä on se, että tuotan-tohäiriöt nostavat jälleen raakaöljyn hinnan ylös. Euroalueentalous vauhdittui vuonna 2006 ja kasvu nousee noin 2,5 pro-senttiin. Vuonna 2007 talouskasvu hidastunee noin 2 pro-senttiin. Inflaatio painui syyskuun jälkeen alle 2 prosenttiinöljyn hinnan tuntuvan halpenemisen myötä.

Suomessa inflaatio jäi selvästi euroalueen keskitason alapuo-lelle vuonna 2006. Kasvua hillitsi euron vahvistuminen dolla-riin nähden sekä raakaöljyn hinnan lasku. Kuluttajahintojenvuotuinen nousuvauhti kiihtyi viime vuoden lopulla ensimmäi-sen kerran viiteen vuoteen yli 2 prosenttiin. Vuonna 2006keskimääräinen ansiotason nousu oli 3 % ja reaaliansioidennousu 1,4 %.

Yksityiset kulutusmenot nousivat viime vuonna 3 prosenttia.Kasvuvauhti laski hieman edellisestä vuodesta. Vaatteita,

jalkineita, huonekaluja ja erityisesti kodinkoneita ja -elektroniikkaa ostettiin edelleen runsaasti. Viime vuonna kes-tokulutustavaroiden ostot kasvoivat 6,0 prosenttia, kun edelli-senä vuonna kasvu oli 8,5 prosenttia.

Korot olivat edelleen matalalla, vaikka Yhdysvaltain ja Euroo-pan keskuspankit nostivat ohjauskorkojaan. Euroopan kes-kuspankki kiristi rahapolitiikkaansa nostamalla ohjauskorko-aan 12 kuukaudessa 2,0 prosentista 3,5 prosenttiin. Noussutkorkotaso hillitsi asuntoluottojen kysyntää, hidasti asuntojenkysynnän kasvua sekä asuntojen hintojen nousua.

Julkisen sektorin talous säilyi ylijäämäisenä. Tilastokeskuk-sen ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen ylijäämä olivuonna 2006 oli 3,9 prosenttia BKT:sta, mikä oli suurin sittenvuoden 2002 jälkeen. Valtiolle kertyi ylijäämää 1,6 mrd. eu-roa. Kuntasektori sen sijaan oli edelleen 0,5 mrd. euroa ali-jäämäinen.

Julkisyhteisöjen euromääräinen EMU-velka lisääntyi 0,6 mil-jardia euroa edellisvuodesta. Kasvu johtui lähinnä kuntienvelan lisääntymisestä, kun taas valtion velka kääntyi selväänlaskuun. BKT:n suotuisen kehityksen ansiosta EMU-velansuhde bruttokansantuotteeseen aleni 39,1 prosenttiin edellis-vuoden 41,4 prosentista.

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen aleni edel-lisen vuoden 50,5 prosentista 48,6 prosenttiin. Veroaste elijulkisyhteisöjen keräämien verojen ja pakollisten sosiaalitur-vamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen aleni Tilasto-keskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan 43,5 %:iin.Vuonna 2005 veroaste oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi.

Kuntien taloustilanne koheni vuosikatteilla arvioiden vuonna2006. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mu-kaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli viime vuonna va-jaat 1,5 miljardia euroa. Vuosikate kasvoi edellisestä vuodes-ta 0,4 mrd. euroa ja se oli myös talousarvioissa ennakoituaparempi. Vuosikate parani kaikissa kuntaryhmissä. Suurissa,yli 100 000 asukkaan kaupungeissa asukaskohtainen vuosi-kate oli kuitenkin yli kymmenkertainen pienempiin, alle 2 000asukkaan kuntiin verrattuna.

Yleisestä talouden kohentumisesta huolimatta kuntatalou-dessa on suuria vaikeuksia. Vuosikate riitti poistoihin vainjoka kolmannessa kunnassa ja investointien omahankinta-menoihin vain joka kuudennessa kunnassa. Joka viidennenkunnan vuosikate oli edelleen negatiivinen. Näiden kuntienmäärä kuitenkin väheni 134:stä 84:ään.

Ennakkotietojen mukaan kuntien nettomenot kasvoivat5,0 prosenttia vuonna 2006. Kuntien saamat verotilityksetolivat 15,1 mrd. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen



verrattuna 0,9 mrd. euroa eli 6,4 prosenttia. Valtionosuudetlisääntyivät noin 0,4 mrd. euroa eli 8,4 prosenttia. Merkittäväosa valtionosuuksien kasvusta oli kompensaatiota uusientehtävien aiheuttamista lisämenoista.

Kuntien ja kuntayhtymien investointimäärät nousivat selvästi.Investointien kasvua selittävät infrastruktuurin korjausvelankiinniotto ja muuttoliike. Kuntien ja kuntayhtymien investoinnitkasvoivat 0,7 mrd. euroa. Kuntien lainakanta oli vuoden lo-pussa 7,8 mrd. euroa, mikä on 0,7 mrd. euroa enemmän kuinvuotta aiemmin Asukasta kohti kunnilla oli lainaa vuoden

2006 lopussa 1 481 euroa, kun vielä vuonna 2000 lainaa olinoin puolet siitä eli 746 euroa asukasta kohti. Kuntien vel-kaantuminen uhkaa lähivuosina jatkua huolestuttavan no-peana ja veronkorotuspaineet pysyvät korkeana.

Kuntien keskimääräinen verotettavilla tuloilla painotettu tulo-veroprosentti vuodelle 2006 nousi 18,29 prosentista18,39 prosenttiin ja kunnallisveroa korotti 140 kuntaa. Vuo-delle 2007 tuloveroprosenttiaan korotti 106 kuntaa ja keski-määräinen tuloveroprosentti vuonna 2007 on 18,46.



1.3 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden kehitys

1.3.1 Yleinen kehitys

Toimintaympäristön muutos

Tampereen väkiluku oli vuoden 2006 lopussa 206 368 asu-kasta. Väestönkasvu vuoden aikana oli 2 031 asukasta(+ 1,0 %), mikä on yli 600 asukasta enemmän kuin vuonna2005. Tampere kasvoi pääkaupunkiseudun suurten kaupun-kien jälkeen eniten. Kaupungin asukasluku on kasvanut2000-luvulla keskimäärin 1 885 tamperelaisella vuodessa.

Lapsia syntyi vuoden aikana 2 380 eli lähes 1990-luvun en-nätysvuosien määrä ja kuolleisuus säilyi ennallaan, näin ollenluonnolliseksi väestönkasvuksi muodostui noin 700 asukasta.Syntyvyyden kasvu tukee väestöennusteiden arvioita lastenmäärän kääntymisestä nousuun.

Tampereen naapurikuntien kasvu jatkui edellisvuosien ta-paan voimakkaana. Koko seutukunnan väkiluku oli vuoden-vaihteessa 324 835, jossa kasvua oli 4 555 asukasta(+ 1,4 %). Vuoden 2006 kasvu oli voimakkainta kuin koskaanaikaisemmin. Tampereen osuus kasvusta oli lähes puolet.Seutukunnan kasvu oli pääkaupunkiseudun jälkeen sekämäärällisesti että suhteellisesti mitattuna toiseksi parastasuurten seutukuntien välisessä vertailussa. Vuoteen 2020mennessä arvioidaan Tampereen väkiluvun lisääntyvän noin21 500 ja koko seutukunnan väestön noin 40 000 asukkaalla.

Tampereen työttömyysaste oli vuoden 2006 lopussa 11,2 %,mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä koko maan ja 1,3 %-yksikköäPirkanmaan astetta korkeampi. Työttömyysasteen alenemi-nen jatkui ripeänä, laskua tapahtui 1,7 prosenttiyksikköä vuo-den 2005 loppuun verrattuna. Vaikka työttömien määrä laskivuoden aikana 1 648 henkilöllä, oli vuoden lopussa kaupun-gissa edelleen 11 714 henkilöä vailla työtä.

Vuoden lopussa 2006 oli nuoria alle 25-vuotiaita työttömänä1 321, määrä pienentyi vuoden 2006 aikana 339:llä. Yli vuo-den työttömänä olleita oli puolestaan 3 284, vähennystä vuo-den aikana 504 henkilöä. Naisten osuus työttömistä oli49,8 % ja nuorten osuus 11,3 %. Kahden viime vuoden aika-na on avoimena olevien työpaikkojen määrä lähes kaksinker-taistunut. Joulukuun lopussa 2006 oli avoimena 1 432 työ-paikkaa. Eniten avoimet työpaikat ovat lisääntyneet kaupalli-sessa työssä, sosiaalityössä ja terveydenhuollossa.

Tampereella oli vuoden 2004 lopussa 109 271 työpaikkaa.Vuoden 2004 aikana syntyi 2 541 uuttaa työpaikkaa, mikä olieniten suurista kaupungeista. Työpaikat lisääntyivät enitenterveydenhuollossa ja eläinlääkinnässä (+ 513), julkishallin-nossa (+ 504), työnvälityksessä ja henkilöstön hankinnassa(+ 421), liike-elämää palvelevassa toiminnassa (+ 404). Myöstukku- ja vähittäiskaupassa kokonaisuutena työpaikkojen kasvu

oli merkittävä (+ 344). Viimeisen viiden vuoden aikana työpaik-kojen määrä on lisääntynyt keskimäärin 2 250:lla vuodessa.

Tampereelle valmistui viime vuonna 1 791 asuntoa, mikä oli300 asuntoa enemmän kuin vuonna 2005. Noin 80 % asun-noista sijaitsi kerrostaloissa. Noin joka neljäs asunto oli vuok-ra-asunto. Lähivuosina asuntotuotannon arvioidaan säilyvännoin 1 700 asunnossa.

Asuntojen hintojen nousu jatkui selvästi hidastuen, koskakorkotason nousu hidasti asuntojen kysynnän kasvua. Hinto-jen nousu edellisvuoden joulukuuhun verrattuna oli 6,4 % elikeskimäärin 134 euroa/m². Vuoden 2006 lopussa maksoikerrostaloasunto Tampereella keskimäärin 1 932 euroa/m² jarivitaloasunto 1 977 euroa/m². Hintojen nousu jatkui vielävoimakkaana pääkaupunkiseudulla, Tampereella nousuvauh-ti taittui viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Helsingissäasunnosta joutui maksamaan vuoden 2006 lopussa keski-määrin 3 112 euroa/m². Muualla Suomessa asunnon keski-määräinen neliöhinta oli 1 392 euroa.

Asuntojen vuokrat kallistuivat viime vuoden aikana 1,0 %,mikä oli selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloinkasvu oli 3,2 %. Vapaarahoitteisen asunnon keskimääräinenvuokra oli 9,39 euroa/m².

Talousarviossa toimialojen nettomenojen kasvu oli 3,5 %.Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2005 talousarvion yh-teydessä talousohjelman, jonka mukaan toimialojen netto-menojen kasvuksi tavoitellaan vuosina 2006-2008 keskimää-rin 3,0 prosenttia.

Tilinpäätöksessä toimialojen nettomenot kasvoivat 48,7 milj.euroa eli 6,0 % vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna. Suu-ri osa menojen kasvusta suuntautui edelleen sosiaali- ja ter-veyspalveluihin. Talousarvio toteutui varsin hyvin lukuun ot-tamatta sosiaali- ja terveyspalvelujen 8,2 milj. euron netto-menojen ylitystä. Toisaalta yhdyskuntapalvelujen ja konser-nihallinnon nettomenot toteutuivat huomattavasti talousarvio-ta parempina.

Vuosikatteeksi muodostui 90,4 milj. euroa, mikä on 14,5 milj.euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Vuosikate riitti kat-tamaan poistot 113 prosenttisesti. Tilikauden tulos on 19,8milj. euroa ylijäämäinen. Tulosta parantaa satunnaisiin eriinkirjattu myyntivoitto 9,2 milj. euroa, joka syntyi TampereScience Parks Oy:n osakkeiden myynnistä TechnopolisOyj:lle. Ilman edellä mainittua myyntivoittoa tulos oli 10,6 milj.euroa ylijäämäinen.



Koko kaupungin nettoinvestoinnit olivat 116,8 milj. euroa,mikä on noin 24,1 milj. euroa vähemmän kuin edellisellä tili-

kaudella. Vuosikate riitti investointien kattamiseen 77,4 pro-senttisesti.

1.3.2 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Olennaiset tuloperusteiden muutokset

Valtionosuudet kasvoivat 17,4 milj. euroa vuoden 2005 tilin-päätökseen verrattuna. Kasvusta merkittävä osa (noin11 milj. euroa) oli kuitenkin kompensaatiota uusien tehtävienaiheuttamista menojen kasvusta. Opetus- ja kulttuuritoimenrahoituksesta annetun lain muutos vuoden 2006 alusta vai-kutti ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston valtionosuuk-siin, mm. erillinen investointilisä poistui ja ammattikorkeakou-lun yksikköhinnan määräytymisperuste muuttui.

Kunnallisverotulot kasvoivat vuoteen 2005 verrattuna35,7 milj. euroa, yhteisöverotulot 1,5 milj. euroa ja kiinteistö-

verotulot 2,6 milj. euroa. Verotulojen tilitykset kasvoivat yh-teensä 39,8 milj. euroa (6,7 %) edelliseen vuoteen verrattu-na. Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot kasvoivat Tam-pereella 4,2 prosenttia, kun koko maan keskiarvon oli3,3 prosenttia.

Kunnallisverotulojen hyvä kasvu johtui kuntaryhmän jako-osuuden kasvusta ja verotettavien tulojen suotuisasta kehi-tyksestä Tampereella. Kiinteistöverotulojen kasvu perustuiverohallinnon toteuttamista rakennusten ja tonttien verotus-arvojen tarkistamisesta.

Olennaiset toiminnassa tapahtuneet m uutokset

Vuoden aikana Tampereella valmisteltiin ensimmäisenäSuomessa pormestarijohtoiseen hallintomalliin ja tilaaja–tuottaja-malliin siirtymistä kaupungin kaikissa toiminnoissa.Kaupungin talousarviorakenne uudistettiin tilaaja–tuottaja-mallin edellyttämällä tavalla. Eduskunta muutti elokuussakuntalakia siten, että tamperelainen pormestarimalli voitiintoteuttaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudet johtosäännöt javalitsi ensimmäiset tilaajalautakunnat ja tuottajajohtokunnat.Kaupungin johtoon valittiin syksyllä pormestari sekä neljäapulaispormestaria. Ensimmäisten pormestareiden toimikausion kaksi vuotta. Vuodesta 2009 alkaen pormestareiden toi-mikausi on neljä vuotta. Uusi johtamisjärjestelmä otettiin käyt-töön vuoden 2007 alusta.

Vuoden 2006 alusta otettiin käyttöön SAP-toiminnanohjaus-järjestelmän ensimmäisen vaihe, johon sisältyi taloudenohja-uksen prosessit kuten taloussuunnittelu, laskenta, myyntisekä rahoitusomaisuuden hallinta. Toiminnanohjaus-järjestelmä yhdenmukaistaa toimintatapoja, lisää raportoinninlaajuutta sekä tehostaa toimintaa käyttöönoton etenemisenmyötä. Toiminnanohjausjärjestelmää käytti vuoden 2006 lo-pussa 1 300 henkilöä.

Tampereen Logistiikka aloitti vuoden aikana toimintansa pal-velukeskuksena. Vuoden aikana valmisteltiin TampereenAterian, Tampereen Logistiikan ja Tullinkulman työterveys-

huollon muuttumista liikelaitokseksi vuoden 2007 alusta luki-en.

Luova Tampere –ohjelma käynnistyi vuoden aikana. Ohjel-man ensisijaisena tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkojaja kasvattaa valittujen toimialojen liikevaihtoa.

Päivähoito ja perusopetus siirtyivät tilaaja−tuottaja-mallinmukaiseen sopimusohjaukseen vuoden 2006 alusta. Kau-punginhallitus hyväksyi perusopetuksen kouluverkkoselvityk-sen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Sosiaali- ja terveystoimen pitkäntähtäimen tilasuunnitelmalaadittiin vuosiksi 2006–2015. Suunnitelma läntisen alueensosiaali- ja terveyspalveluiden toimitilojen järjestämisestävalmistui. Yksityiseltä lääkäriasemalta päätettiin hankkia vä-estövastuulääkäripalveluja noin 10 000 hengen vastuuväes-tölle kolmen vuoden sopimuskaudeksi.

Kaupunkiseudun liikennepoliittinen ohjelma valmistui ja seu-dullisten joukkoliikennejärjestelmien vertailutyön laatiminenkäynnistyi. Joukkoliikenteessä erotettiin joukkoliikenteen jär-jestäminen ja liikennöinti ja siirryttiin tilaaja–tuottaja-malliinhuhtikuun alussa. Mallissa yhdyskuntalautakunta toimii tilaa-jana ja liikennelaitoksella on vastuu liikenteen toteuttamises-ta.

Investoinnit

Kaupungin toimialojen ja liikelaitosten investoinnit olivat yh-teensä 117,9 milj. euroa. Toimialojen investoinnit olivat

58,9 milj. euroa eli 50 % ja liikelaitosten investoinnit olivat59,0 milj. euroa eli 50 % koko kaupungin investoinneista.



Suurimmat investointiryhmät kaupungin toimialoilla olivatvuonna 2006 liikenneväylät ja viheralueet, irtain käyttöomai-suus, atk-ohjelmat ja -projektit sekä osakkeet ja osuudet.

Toimialojen 58,9 milj. euron investoinneista liikenneväylien javiheralueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja saneeraami-seen käytettiin 31,9 milj. euroa. Merkittävimpiä olivat katujensaneeraukset 7,8 milj. euroa, uuden katuverkon rakentami-nen 2,5 milj. euroa, sillat 3,7 milj. euroa, viherrakentaminen2,3 milj. euroa sekä Strateginen projekti Ratina 8,3 milj. eu-roa. Irtainta käyttöomaisuutta toimialoille hankittiin 6,0 milj.eurolla. Atk-ohjelmiin ja -projekteihin käytettiin 5,0 milj. euroa,josta merkittävä osa kului edelleen toiminnanohjausjärjestel-mähankintaan. Maa-alueiden hankintaan käytettiin 1,7 milj.euroa, jolla kaupungin omistukseen siirtyi noin 31 ha erilaisiamaa-alueita. Osakkeisiin ja osuuksiin investoitiin 10,7 milj.euroa, ja niistä saatiin vastaavasti 12,2 milj. euroa tuloja.Liikelaitoksista suurimmat investoinnit olivat tilakeskuksella,jonka talonrakennusinvestointeihin käytettiin 31,1 milj. euroa.

Tilakeskuksen talonrakentamisen painopiste pysyi voimak-kaasti perusparantamisessa, mutta myös muutamia uudis-kohteita toteutettiin. Merkittävimmät kohteet olivat Sammonkoulun peruskorjaus ja laajennus, Pyynikin ja Hervannanammattiopistojen peruskorjaukset ja laajennukset, Rauha-niemen perhetukikeskus, Kalevan uintikeskuksen laajennussekä Frenckellin peruskorjaus. Sähkölaitoksen 12,7 milj. eu-ron investoinneista merkittävimpiä olivat vesivoiman kanava-patojen ja neulapatojen uusiminen sekä Naistenlahden kaa-suturbiini, jotka kohdistuivat sähkö- ja lämpöverkostoon sekäenergian tuotantolaitoksiin. Tampereen Veden 7,4 milj. euroninvestoinnit kohdistuivat vesijohto- ja viemäriverkostoihinsekä jätevesien käsittelylaitoksiin. Muiden liikelaitosten suuriainvestointieriä olivat liikennelaitoksen linja-autohankinnat2,4 milj. euroa, auto- ja konekeskuksen auto- ja kuljetus-kalustohankinnat 1,5 milj. euroa sekä tietotekniikkakeskuksenkoneet ja kalustohankinnat.

1.3.3 Merki ttävimmät poikkeamat ti l inpäätösvuoden talousarvioon

Verotulot ylittyivät talousarvion 3,4 milj. eurolla. Tuloverojakertyi 1,9 milj. euroa ja yhteisöveroja 1,8 milj. euroa talousar-

viota enemmän. Valtionosuudet toteutuivat yhteensä 0,2 milj.euroa arvioitua pienempinä.

Bruttobudjetoidut tehtäväalueet tai tehtäväalueiden bruttobudjetoidut osat:

Toimintamenojen ylitykset (-) Milj. euroaErikoissairaanhoito 8,0Laitoshoito sekä asumis- ja kuntoutuspalvelut 0,9Sosiaalityö 0,9Liikuntatoimi 0,9Perusopetus, tilaaja 0,3Kaupunginorkesteri 0,3Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito 0,1Joukkoliikenne 0,1Lukiot 0,1

Toimintatulojen alitukset (-) Milj. euroaLaitoshoito sekä asumis- ja kuntoutus-palvelut 1,5Päivähoito, tilaaja 1,0Joukkoliikenne 0,6Varamäärärahat ja työllisyystyöt 0,3Perusopetus, tilaaja 0,1Liikuntatoimi 0,1Erikoissairaanhoito 0,1Hallintopalvelut, kasvatus- ja opetus- sekäkulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 0,1

Toimintamenojen alitukset (+) Milj. euroaVaramäärärahat ja työllisyystyöt 5,2Konsernihallinto 4,5Viranomais- ja hallintopalvelut 1,0Perusterveydenhuolto 0,9Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen 0,9Kehittämiskeskus 0,7Päivähoito, tilaaja 0,3Kirjastot 0,2Hallintopalvelut, kasvatus- ja opetus- sekäkulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 0,2Elinkeinokeskus 0,2Museot 0,1

Toimintatulojen ylitykset (+) Milj. euroaMaaomaisuuden hallinta ja kehittäminen 9,4Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito 1,4Perusterveydenhuolto 1,0Konsernihallinto 0,4Sosiaalityö 0,3Keskusvaalilautakunta 0,3Museot 0,2Lukiot 0,1Elinkeinokeskus 0,1



Nettobudjetoidut tehtäväalueet tai tehtäväalueiden nettobudjetoidut osat:

Toimintakatteen alitukset (-) Milj. euroaPäivähoito, tuottaja 1,4Tampereen Ateria 0,8Paikkatietotuotanto 0,2Työterveyshuolto 0,2Museoiden näyttelyt 0,1

Toimintakatteen ylitykset (+) Milj. euroaKatu- ja vihertuotanto 1,3Ammattikorkeakoulu 1,2Ammattiopisto 0,7Elinkeinokeskus 0,5Oma erikoissairaanhoito 0,4Konsernihallinnon projektit 0,3Logistiikkakeskus 0,3Kulttuuritoimi 0,2Henkilöstöhallinnon palvelukeskus 0,1

1.3.4 Ti l inpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tampereen kaupungin toimintamenot ja verorahoitus kasvoi-vat viime vuonna voimakkaasti. Osa menojen kasvusta kom-pensoitiin valtionosuuksissa. Verotulojen ja valtionosuuksiensekä toteutuneiden tonttikauppojen myyntivoittojen myöntei-nen kasvu riitti kattamaan menojen kasvun. Tilikauden tulosoli 19,8 milj. euroa ylijäämäinen. Ilman Tampere ScienceParks Oy:n myynnin vaikutusta tilinpäätöksen tulos olisi ollut10,6 milj. euroa. Lainakanta kasvoi 15,6 milj. euroa ja rahava-rat lisääntyivät 28,4 milj. euroa. Taseessa ei ole aiemmiltavuosilta kertynyttä alijäämää.

Vuoden 2007 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän656,2 milj. euroa, missä on noin 25 milj. euron kasvu vuodes-ta 2006. Alkuvuodesta 2007 tarkentuneen arvion mukaanverotuloja arvioidaan kertyvän noin 3 milj. euroa talousarviotaenemmän.

Vuoden 2007 talousarviossa valtionosuuksien määräksi onarvioitu 178 milj. euroa, missä on kasvua noin 5 milj. euroavuodesta 2006. Joulukuussa 2006 tehtyjen ministeriöidenrahoituspäätösten perusteella valtionosuuksia on kertymässänoin 1 milj. euroa talousarviota enemmän.

Kaupungin toimintamenot kasvavat nettomääräisesti vuoden2007 talousarviossa 3,8 prosenttia vuoden 2006 talousarvios-ta. Tilikauden tulos on talousarviossa 3,0 milj. alijäämäinen.Omalla tulorahoituksella kyetään kattamaan käyttöomai-suusinvestoinneista 64 prosenttia. Talousarviossa lainamää-rä kasvaa 37,4 milj. euroa, kaupungin rahavarat vähenevät9,0 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2007 talousarvi-oon 9,2 milj. euron edestä uudelleenbudjetointeja ja muutos-esityksiä.

Vuonna 2007 kaupungin toiminnan ja talouden yhteensovit-taminen vaatii ponnisteluja, sillä kaupungin taloudelliseenliikkumavaraan ei ole näköpiirissä olennaista kohennusta.Menojen kasvun pitäminen hyväksytyn talousarvion mukai-sena on haasteellinen tehtävä. Uuden toimintamallin avullayritetäänkin ratkaista kasvavien palvelutarpeiden ja rajallistentaloudellisten resurssien aiheuttama vaativa haaste.



2 T I L I K A U D E N T U L O K S E N M U O D O S T U M I N E N

2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

2006 20051 000 euroa 1 000 euroa

Toimintatuotot 395 180 373 069Valmistus omaan käyttöön 84 873 72 943Toimintakulut -1 207 369 -1 116 396Toimintakate -727 316 -670 384Verotulot 630 504 590 661Valtionosuudet 173 411 156 070Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 13 415 8 946Muut rahoitustuotot 7 556 6 625Korkokulut -6 897 -5 579Muut rahoituskulut -279 -171

Vuosikate 90 394 86 168Poistot ja arvonalentumiset -79 724 -80 498Satunnaiset erät 9 170 58 781Tilikauden tulos 19 840 64 451Poistoeron vähennys 403 595Varausten lisäys -2 000 -1 950Rahastojen lisäys -12 062 -2 892Rahastojen vähennys 166 964Tilikauden ylijäämä 6 347 61 168

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut, % 35 36Vuosikate/Poistot, % 113 107Vuosikate, €/asukas 438 422Asukasmäärä 206 368 204 337

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)Vuosikate prosenttia poistoista



Verotuloarvion toteutuminenVerotulot, milj. euroa Alkup. TA Muutokset TA yhteensä Toteutuma EroKunnan tulovero 523,0 10,5 533,5 535,4 1,9Yhteisövero 66,0 -1,6 64,4 66,2 1,8Kiinteistövero 25,5 3,5 29,0 28,8 -0,2Muut verotulot 0,2 0,2 0,2 0,0Yhteensä 614,7 12,4 627,1 630,5 3,4

Valtionosuuksien toteutuminenValtionosuudet milj.euroa Alkup. TA Muutokset TA yhteensä Toteutuma EroYleinen valtionosuus 9,5 9,5 9,5 0,0Sos.- ja terv.huolto 120,6 120,6 120,3 -0,3Opetus- ja kulttuuri 39,9 3,6 43,5 43,6 0,1Yhteensä 170,0 3,6 173,6 173,4 -0,2

2.2 Tuloslaskelman analysointi

Tuloslaskelman sisältö

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuototriittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujenkatta-miseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiseterät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta, ja kulut,

jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta.Viralliseen tuloslaskelmaan sisältyvät myös kaupungin liike-laitokset.

Tuotot

Tampereen kaupungin tuottojen kokonaismäärä oli vuonna2006 yhteensä 1 229,2 milj. euroa. Tuottojen määrä kasvoiedellisestä tilikaudesta yhteensä 35,0 milj. euroa (2,9 %).

Toimintatuotot kasvoivat 22,1 milj. euroa (5,7 %). Lisäksiverotulojen määrä kasvoi 39,8 milj. euroa (6,7 %) ja valtion-osuudet 17,3 milj. euroa (11,1 %).

Vuoden 2006 tuotot

Verotulojen jakautuminen verolajeittainMilj. euroa 2006 2005Kunnallisvero 535,4 499,6Kiinteistövero 28,8 26,2Yhteisövero 66,2 64,7Koiravero 0,2 0,2Yhteensä 630,5 590,7

0

100

200

300

400

500

600

700

2006 2005

Koiravero

Yhteisövero

Kiinteistövero

Kunnallisvero

Tuloveroprosentin ja verotettavan tulon kehitys

2000 17,25 2 354,2 6,82001 17,25 2 499,7 6,22002 17,25 2 589,4 3,62003 17,25 2 650,2 2,32004 18,00 2 707,8 2,22005 18,00 2 822,8 4,22006 18,002007 18,00

Muutos,%

Tulovero-prosentti

Verotet.tulomilj. euroa

Verotulot52 %

Myynti-tuotot21 %

Tuet jaavustukset

2 %

Maksu-tuotot4 %

Muut tuotot5 %

Rahoitus-tuotot2 %

Valtion-osuudet

14 %



Henkilöstö-kulut43 %

Palvelujenostot28 %

Aineet,tarvikkeet ja

tavarat13 %

Poistot6 %

Avustukset7 %

Muut kulut2 %

Rahoitus-kulut1 %

Kulut

Tampereen kaupungin kulujen kokonaismäärä vuonna 2006oli 1 209,4 milj. euroa ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna79,7 milj. euroa (7,1 %). Kulujen kasvu aiheutui toimintakulu-jen kasvusta, joka oli 91,0 milj. euroa (8,1 %). Kuluista mer-kittävimmän osan muodostavat henkilöstökulut, joiden määrävuonna 2006 oli yhteensä 563,2 milj. euroa.

Omaan rakentamiseen ja muuhun omaan valmistamiseenliittyvät menot, esim. palkat, palvelujen ostot ja aineet, yh-teensä 84,9 milj. euroa, sisältyvät tuloslaskelman toiminta-menoihin ja on oikaistu investointimenoiksi rivillä valmistusomaan käyttöön.

Vuoden 2006 kulut

Toimintakate ja vuosikate

Toimintatuottojen ja –kulujen erotuksena syntyvä toimintaka-te kertoo kuinka paljon varsinaisen toiminnan kuluista jääkatettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate onkunnissa negatiivinen. Toimintakate heikkeni vuonna 2006toimintakulujen voimakkaan kasvun vuoksi edelliseen tilikau-teen verrattuna 56,9 milj. euroa (8,5 %). Toimintatuotot kat-toivat vuonna 2006 35 prosenttia toimintakuluista.

Vuosikate kuvaa kunnan kokonaistulorahoituksen riittävyyttä,siinä toimintakatteen lisäksi on otettu huomioon verotulot,valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Vuosikate vuon-na 2006 oli 90,4 milj. euroa, asukasta kohden laskettuna438 euroa. Vuosikate parani 4,2 milj. euroa (4,9 %) edelli-seen tilikauteen verrattuna.

Tulos ja yl i jäämä/al ijäämä

Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuotto-jen ja kulujen erotusta. Siinä on otettu huomioon myös pitkä-vaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaavat poistot jasatunnaiset erät. Tilikauden tulos oli vuonna 2006 19,8 milj.euroa ylijäämäinen. Tulokseen vaikuttaa Tampere ScienceParks Oy:n osakkeiden myynnistä saatu satunnainen myynti-voitto.

Tuloksenkäsittelyerillä tarkoitetaan kirjanpidollisia eriä, joidenavulla voidaan vaikuttaa tietyin edellytyksin tuloksen jakau-tumiseen eri tilikausien välillä. Poistoerokirjaukset on tehtykirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti ja

niiden avulla käytettyjen investointivarausten vaikutus jaetaanuseammalle tilikaudelle. Poistoeron vähennystä on kirjattu0,4 milj. euroa. Tampereen Vesi –liikelaitoksen ylijäämäisestätuloksesta on muodostettu 2,0 milj. euron investointivarauskeskuspuhdistamohanketta varten. Rahastojen muutokseksion kirjattu riskirahastojen ja takausvastuurahaston nettolisäys1,9 milj. euroa sekä vuonna 2006 perustetun Tampereenelinkeinorahaston alkupääoma 10,0 milj. euroa.

Tuloksenkäsittelyerien jälkeinen ylijäämä vuodelta 2006 on6,3 milj. euroa.



3 T OIM I N N AN R A H O I TU S

3.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Oman pääoman muutos 3,9 milj. euroa aiheutuu Sähkölaitoksen vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä tekemistä sähkön myyntitulojen jaksotuksista,joista on kertynyt kumuloitunutta saldoeroa. Vanhoille vuosille kohdistuva tuloerä on kirjattu vuoden 2006 taseeseen edellisten vuosien ylijäämään.

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 77 61Pääomamenojen tulorahoitus, % 65 34Lainanhoitokate 4 5Rahavarojen riittävyys, pv 43 34

Investointien tulorahoitus100 * Vuosikate/Investointien omahankintamenoInvestointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman pysyvien vastaavien investointeja joista on vähennetty rahoi-tuslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet

Pääomamenojen tulorahoitus100 * Vuosikate/ (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä

Lainanhoitokate(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Rahavarojen riittävyys, pv365 * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

2006 20051 000 euroa 1 000 euroa

Toiminnan rahavirtaVuosikate 90 394 86 168Satunnaiset erät 9 170 58 781Tulorahoituksen korjauserät -17 557 -67 461

Investointien rahavirtaInvestointimenot -117 920 -142 434Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 143 1 592Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 39 654 134 810

Toiminnan ja investointien rahavirta 4 884 71 456Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -14 186 -98 380Antolainasaamisten vähennykset 11 236 2 341

Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 15 810 40 570Pitkäaikaisten lainojen vähennys -18 725 -14 380Lyhytaikaisten lainojen muutos 18 536 9 525

Oman pääoman muutokset 3 959 0Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 919 458Vaihto-omaisuuden muutos -864 218Saamisten muutos -1 994 -16 049Korottomien velkojen muutos 8 827 10 314

Rahoituksen rahavirta 23 523 -65 383Rahavarojen muutos 28 407 6 073

Rahavarat 31.12. 150 399 121 992Rahavarat 1.1. -121 992 -115 919

28 407 6 073



3.2 Rahoituslaskelman analysointi

Rahoituslaskelman sisältö

Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki kaupungin rahan lähteetja käytöt. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumienvaikutusta kaupungin rahavaroihin eli sitä, lisääntyivätkö vaivähenivätkö kaupungin rahavarat tilikauden aikana. Tuloslas-

kelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan erät,jotka ovat syntyneet koko kaupungin kannalta ulkopuolisiinyksiköihin nähden. Liikelaitosten erät sisältyvät rahoituslas-kelmaan.

Tulorahoi tus ja investoinnit

Tulorahoitus kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen jakulujen vaikutusta rahavaroihin. Tulorahoituksen määrä oli82,0 milj. euroa vuonna 2006, määrä kasvoi edelliseen tili-kauteen verrattuna 4,5 milj. euroa.

Rahoituslaskelman investoinnit muodostuvat pysyvien vas-taavien investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myynti-tuloista. Investointimenojen määrä oli vuonna 2006 yhteensä117,9 milj. euroa, joka on 24,5 milj. euroa edellisen vuodenmäärää pienempi. Pysyvien vastaavien myyntituloja kertyi

39,7 milj. euroa. Rahan käyttö investointeihin oli yhteensä77,1 milj. euroa.

Tulorahoituksen ja investointien erotuksena laskettu välitulosvarsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta oli tili-kaudella 4,9 milj. euroa positiivinen. Vuonna 2005 vastaavamäärä oli 71,5 milj. euroa positiivinen, johtuen sähköverkko-toiminnan yhtiöittämisestä ja siinä yhteydessä tapahtuneestaomaisuuden siirrosta.

Rahoitustoiminta

Rahoitustoiminnan nettorahavirta oli vuonna 2006 yhteensä23,5 milj. euroa positiivinen. Edellisellä tilikaudella vastaavaluku oli negatiivinen johtuen antolainojen lisäysten poikkeuk-sellisen suuresta määrästä, joka kirjattiin sähkölaitoksen toi-mintojen yhtiöittämisessä. Pitkäaikaisia lainoja nostettiinvuonna 2006 yhteensä 15,8 milj. euroa. Lyhytaikaisiin lainoi-

hin on kirjattu henkilöstökassan muutos sekä konsernitilinkautta kaupungin kirjanpitoon kirjatut tytäryhteisöjen varat.

Oman pääoman muutoksiin on kirjattu Sähkölaitoksen aiem-piin vuosiin kohdistuva myyntisaamisten oikaisu.

Rahavarojen muutos

Varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoimin-nan rahavirroista muodostuva kokonaisrahavarojen muutos

muodostui 28,4 milj. euroa positiiviseksi. Vuonna 2005 vas-taava rahavarojen muutos oli 6,1 milj. euroa positiivinen.

Vuosikatteen ja nettoinvestointien kehitys

0

20

40

60

80

100

120

140

160

TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TP2002 TP2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006

Milj. euroa

NettoinvestoinnitVuosikate



4 T A S E T A R K A S T E L U

4.1 Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA 2006 20051 000 euroa 1 000 euroa

PYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 14 364 14 820Muut pitkävaikutteiset menot 17 849 15 925

32 213 30 745Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 225 548 226 895Rakennukset 404 141 407 659Kiinteät rakenteet ja laitteet 279 939 272 415Koneet ja kalusto 116 613 121 549Muut aineelliset hyödykkeet 2 632 2 472Ennakkomaksut ja keskeneräisethankinnat 37 144 13 501

1 066 017 1 044 491Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 134 222 143 921Muut lainasaamiset 156 496 153 617Muut saamiset 105 34

290 823 297 572TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot 3 664 4 661Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 9 950 10 428

13 614 15 089VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 26 564 25 69926 564 25 699

SaamisetPitkäaikaiset saamiset

Siirtosaamiset 6 58Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 60 881 56 884Lainasaamiset 3 111 2 271Muut saamiset 5 458 14 470Siirtosaamiset 17 191 14 929

86 647 88 612Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet 29 366 31 123Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 10 000 7 058Joukkovelkakirjalainasaamiset 27 345 26 489Muut arvopaperit 7 761 11 112

74 472 75 782

Rahat ja pankkisaamiset 75 926 46 210

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 666 276 1 624 200



VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMAPeruspääoma 636 657 636 657Arvonkorotusrahasto 128 145 128 162Muut omat rahastot 135 860 123 964Edellisten tilikausien ylijäämä 281 658 216 531Tilikauden ylijäämä 6 347 65 127

1 188 667 1 170 441POISTOERO JA VAPAAEHTOISETVARAUKSET

Poistoero 7 325 7 728Vapaaehtoiset varaukset 14 458 12 458

21 783 20 186PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset 11 719 13 361Muut pakolliset varaukset 196 196

11 915 13 557TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot 3 766 4 963Lahjoitusrahastojen pääomat 41 984 40 921Muut toimeksiantojen pääomat 593 1 016

46 343 46 900VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 118 064 127 053Lainat julkisyhteisöiltä 350 846Saadut ennakot 8 3Ostovelat 1 5Liittymismaksut ja muut velat 19 599 16 930

138 022 144 837Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 23 489 16 589Lainat julkisyhteisöiltä 482 812Lainat muilta luotonantajilta 75 878 57 342Saadut ennakot 112 120Ostovelat 71 604 60 435Muut velat 13 131 22 432Siirtovelat 74 850 70 549

259 546 228 279

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 666 276 1 624 200



TASEEN TUNNUSLUVUT 2006 2005Omavaraisuusaste, % 73 73Rahoitusvarallisuus euroa/asukas -777 -795Suhteellinen velkaantuneisuus, % 33 33Lainakanta 31.12., 1 000 euroa 218 263 202 642Lainat, euroa/asukas 1 058 992Lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa 156 496 153 617Asukasmäärä 206 368 204 337

Omavaraisuusaste, % =100* (Oma pääoma + Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset) /(Koko pääoma - Saadut ennakot)Rahoitusvarallisuus euroa/asukas=(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) -(Vieras pääoma - Saadut ennakot) / AsukasmääräSuhteellinen velkaantuneisuus, %=100* (VIERAS PÄÄOMA - Saadut ennakot) / KäyttötulotLainakanta 31.12.=VIERAS PÄÄOMA -(Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Liittymismaksut ja muut velat)Lainasaamiset 31.12.=Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja Muut lainasaamiset



4.2 Taseen analysointi

Taseen sisältö

Tase sisältää kaupungin omaisuus- ja pääomaerät tilikaudenpäättyessä ryhmiteltynä luonteensa mukaan. Taseessa onotettu huomioon myös liikelaitosten omaisuus- ja pääoma-

erät, mutta erät eivät sisällä tuloslaskelman ja rahoituslas-kelman tavoin kaupungin eri yksiköiden välisiä niin sanottujasisäisiä eriä.

Taseen kokonaisuus

Taseen loppusumma 31.12.2006 oli 1 666,3 milj. euroa. Ta-seen loppusumma kasvoi vuoteen 2005 verrattuna 42,1 milj.euroa.

Taseen erät

Taseen vastaavaa puolella merkittävin erä on pysyviin vas-taaviin kuuluva aineelliset hyödykkeet, jonka suuruus on1 066,0 milj. euroa (64,0% taseen loppusummasta). Aineelli-set hyödykkeet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 21,5milj. euroa (2,1 %). Pysyvien vastaavien eristä eniten kasvoiennakkomaksujen ja keskeneräisten hankintojen arvo, muu-tos tilikauden aikana oli 23,6 milj. euroa (63,6 %). Kesken-eräisten hankintojen suurempi arvo aiempiin tilikausiin verrat-tuna johtuu pääosin hankkeiden päättämiseen liittyvän käy-tännön muuttamisesta.

Tämä koskee erityisesti kaupunkiympäristön kehittämiseninfrastruktuurin investointihankkeita. Aiemmin hankkeet onkatkaistu vuodenvaihteessa ja aktivoitu taseeseen valmistu-neina. Nyt vuoden vaihteessa kesken olleita hankkeita ei ole

katkaistu ja ne ovat keskeneräisissä hankinnoissa valmistu-miseen asti.

Vastattavaa puolella suurimman ryhmän muodostaa omapääoma, jonka osuus taseen loppusummasta on 71,3 pro-senttia. Omavaraisuutta kuvaavaa tunnuslukua laskettaessaomaan pääomaan rinnastetaan myös poistoero sekä vapaa-ehtoiset varaukset. Omavaraisuusasteeksi muodostuu 73,0prosenttia.

Taseen vastattavaa puolen ryhmä vieras pääoma kasvoitilikaudella 24,5 milj. euroa (6,6 %). Asukasta kohden laskettulainamäärä nousi samalla 992 eurosta 1 058 euroon. Lainoi-hin muilta luotonantajilta on sisällytetty henkilöstökassan sal-do 44,0 milj. euroa sekä konsernipankkitilillä olevat tytäryh-teisöjen varat 31,3 milj. euroa.

Oma pääoma

Poistoero

Varaukset

Toimeksiannot

Vieraspääoma

Aineettomathyödykket

Aineellisethyödykkeet

Sijoitukset Toimeksi-annot

Vaihtuvatvastaavat

Vast

aava

aVa

stat

tava

a

Lainamäärän kehitys

0

50

100

150

200

250

TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006

Milj. euroa

0

200

400

600

800

1000

1200

€/asukas

Lainakanta€/asukas



5 KO K ON A IS T U LO T J A -M E N O T

Rahoituslaskelman tavoin kokonaistulot ja -menot –laskelmassa on esitetty varsinaisen toiminnan ja investointientulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytöt.Rahan lähteet (tulot) ja rahan käytöt (menot) on esitetty kui-tenkin omina ryhminään ja varsinaisen toiminnan erät onjaoteltu rahoituslaskelmassa tarkemmin.

Kaupungin kokonaismenot vuonna 2006 olivat 1 284,1 milj.euroa ja kokonaistulot 1 305,6 milj. euroa. Kokonaistulot ylit-tivät kokonaismenot 21,5 milj. euroa.

2006 20051000 euroa % 1000 euroa %

TULOTVarsinainen toiminta

Toimintatuotot 395 180 30,3 373 069 28,3Verotulot 630 504 48,3 590 661 44,8Valtionosuudet 173 411 13,3 156 070 11,8Korkotuotot 13 415 1,0 8 946 0,7Muut rahoitustuotot 7 557 0,6 6 625 0,5Satunnaiset tuotot 9 170 0,7 58 781 4,5Tulorahoituksen korjauserät 0,0Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -16 155 -1,2 -65 690 -5,0

Investoinnit 0,0Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 143 0,1 1 592 0,1- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 39 654 3,0 134 810 10,2

Rahoitustoiminta 0,0Antolainasaamisten vähennykset 11 236 0,9 2 341 0,2Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15 810 1,2 40 570 3,1Lyhytaikaisten lainojen lisäys 20 738 1,6 10 529 0,8Oman pääoman lisäykset 3 959 0,3 0 0,0

Kokonaistulot yhteensä 1 305 622 100,0 1 318 304 100,0

MENOTVarsinainen toiminta

Toimintakulut 1 207 369 94,0 1 116 396 85,4- Valmistus omaan käyttöön -84 873 -6,6 -72 943 -5,6Korkokulut 6 897 0,5 5 579 0,4Muut rahoituskulut 279 0,0 171 0,0Satunnaiset kulut 0 0,0 0 0,0Tulorahoituksen korjauserät 0,0+/- Pakollisten varausten muutos 1 643 0,1 1 961 0,2- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot -241 0,0 -190 0,0

Investoinnit 0,0Pysyvien vastaavien investoinnit 117 920 9,2 142 434 10,9

Rahoitustoiminta 0,0Antolainasaamisten lisäykset 14 186 1,1 98 380 7,5Pitkäaikaisten lainojen vähennys 18 725 1,5 14 380 1,1Lyhytaikaisten lainojen vähennys 2 202 0,2 1 004 0,1

Kokonaismenot yhteensä 1 284 107 100,0 1 307 172 100,0



6 K U N T A K O N S E R N I N T O I M I N T A J A T A L O U S

6.1 Konsernirakenne ja konsernin talous

Tampereen kaupunkija liikelaitokset

Tytäryhteisöt:

Tampereen Kotilinnasäätiö

Tampereen Vuokratalosäätiö

Kunnallista liiketoimintaa harjoittavattytäryhtiöt:

Ekokumppanit Oy 90,77 %

Pirkanmaan Jätehuolto Oy 50,76 %

Runoilijan tie Oy 72,58 %

Tammerkosken Energia Oy 100 % (konserni)

Tampereen Pysäköintitalo Oy 100 % (konserni)

Tampereen Ravirata Oy 70 %

Tampereen Särkänniemi Oy 100 %

Tampere-talo Oy 100 %

Tavase Oy 69,54 %

Teknologiakeskus Hermia Oy 100 %

Tullin Parkki Oy 72,53 %

VTS Kiinteistöpalvelu Oy 100 %

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt:

Insinöörioppilastalo Oy 63,18 %

Opintanner Kiinteistö Oy 97,75 %

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy 100 %

Rajavastuuyhtiö Tampere Maja 52,50 %

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy 66 %

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy 100 % (konserni)

Tampereen Sirppitie 15 As Oy 100 %

Tampereen Tammelankodit As Oy 100 %

Tampereen Vuokra-asunnot Oy 100 %

Vellamonkodit Oy 100 %

Vilusen Rinne Oy 100 %

Välimaankatu 25 As Oy 60,61 %

Ylöjärventie 28 As Oy 100 %

Hämeen päihdehuollonkuntayhtymä 32,50 %

Pirkanmaan ammatillisenkoulutuksen kuntayhtymä 50,01 %

Pirkanmaan liitto 45,57 %

Pirkanmaan sairaanhoitopiirinkuntayhtymä (konserni) 39,39 %

Pirkanmaan sosiaalipalvelujenkuntayhtymä 40,34 %

Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt:

Atalan Liikekeskus Kiinteistö Oy 40 %

Ateljeetalo Oy 47,66 %

Coxa Oy 20,56 %

Erätie 29 As Oy 23,08 %

Finn-Medi Delta Kiinteistö Oy 43,05 %

Hervannan Juhani As Oy 28,03 %

Hervannan Kanjoni As Oy 43,45 %

Laiva Oy Matkailu 28,46 %

Pirkanmaanammattikorkeakoulu Oy 42,86 %

Pispalan Pulteri As Oy 28,00 %

Pispalan Pulteri 2 As Oy 30,62 %

Pispalan Pulteri 3 As Oy 44,44 %

Pispalanvaltatie 63 As Oy 36,63 %

Professia Oy 21,10 %

Tampereen seudun kasvurahastoTasku Ky 41,70 %

Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy 29,88 %

Tamseed Ky 23,26 %

Tieto- ja asiantuntijapalveluYhdessä Terveyttä Oy 29,70 %

Tuotekehitys Oy TamLink 24 %

Tyrkkölä As Oy 47,72 %

YH-Pirkanmaa Oy 35,52 %

Yhteisyhteisöt:

Jotospirtti Oy 50 %

Pikassos Oy 25 %

100 %

Tampereen kaupunkiseudunkuntayhtymä 64,21 %



Konsernirakenne

Tampereen kaupungin konserniin kuului vuoden 2006 lopus-sa 37 tytäryhteisöä, jotka kaikki yhdisteltiin konsernitilinpää-tökseen. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin kuusikuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä. Kaupungilla onomistuksessaan myös 21 osakkuusyhteisöä ja kaksi yhteis-yhteisöä, joita ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen.

Tampereen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt

2006 2005Tytäryhteisöt Yhtiöt - Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 20 20 - Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 15 16 Säätiöt 2 2Kuntayhtymät 6 5Yhteensä 43 43

Konsernin toiminnassa ja rakenteessa tapahtuneet muutokset

Tampere Science Parks Oy:n, Kiinteistö Oy Hermia Kympinja Hermia Kiinteistö Oy:n osakkeet myytiin lokakuussa 2006.

Tampereen Tilakeskus myi konserniin kuuluvat tytäryhteisötHaukiluoman Liikerakennus Oy, Helapuiston Lähipalvelukes-kus Oy, Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskus, KiinteistöOy Lukonmäen Palvelukeskus, Maijalanpuiston Lähipalvelu-keskus Oy, Pappilan liiketalo Oy ja Pelipuiston Lähipalvelu-keskus Oy helmikuussa 2006 Tampereen PalvelukiinteistötOy:lle. Tampereen kaupungin omistusosuus Tampereen Pal-velukiinteistöt Oy:ssä on 100 %. Tampereen Palvelukiinteis-töt Oy on laatinut vuodelta 2006 konsernitaseen.

Tampereen Kotilinnasäätiöllä on vuonna 2006 uusi tytäryh-teisö As Oy Tampereen Tammelankodit.

Tampereen Pysäköintitalo Oy on hankkinut vuoden 2006lopussa lisää Tullin Parkki Oy:n osakkeita siten, että TullinParkki Oy on tytäryhteisö 72,53 % osuudella. Tullin ParkkiOy:tä ei ole yhdistelty Tampereen Pysäköintitalo Oy:n kon-sernitaseeseen vaan erillisenä tytäryhteisönä kaupungin kon-sernitaseeseen. Vuonna 2005 Tullin Parkki Oy oli konserninosakkuusyhteisö.

Kesäkuun alussa aloitti toimintansa Tampereen kaupunki-seudun kuntayhtymä, jossa Tampereen kaupungin omis-tusosuus on 64,21 %.

Vuonna 2006 konserniin tuli mukaan uutena osakkuusyhtei-sönä 29,7 % omistusosuudella Tieto- ja asiantuntijapalveluYhdessä Terveyttä Oy.

Konsernin ta lous

Konsernitaseen loppusumma 31.12.2006 oli 2 217,7 milj.euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 87,9 milj.

euroa eli 4,1 %. Konsernin lainat asukasta kohden olivat3 217 euroa.



6.2 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA 31.12.2006 31.12.20051 000 euroa 1 000 euroa

PYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 21 543 10 512Konserniliikearvo 0 190Muut pitkävaikutteiset menot 20 965 16 505Ennakkomaksut 645 1 098

43 152 28 304Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 230 595 231 528Rakennukset 939 406 928 145Kiinteät rakenteet ja laitteet 325 702 314 128Koneet ja kalusto 176 963 184 539Muut aineelliset hyödykkeet 9 148 10 478Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 68 920 49 185

1 750 735 1 718 003Sijoitukset

Osakkuusyhteisöosuudet 14 184 19 202Muut osakkeet ja osuudet 23 441 20 902Joukkovelkakirjalainasaamiset 243 231Muut lainasaamiset 13 323 8 786Muut saamiset 258 721

51 450 49 844TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot 5 610 6 527Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 9 950 10 428

15 559 16 955VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuusAineet ja tarvikkeet 31 039 29 630Keskeneräiset tuotteet 891 308Valmiit tuotteet/Tavarat 670 696Muu vaihto-omaisuus 9 11Ennakkomaksut 14 2

32 623 30 648Saamiset

Pitkäaikaiset saamisetMyyntisaamiset 649 9 524Lainasaamiset 0 79Muut saamiset 1 084 1 546Siirtosaamiset 1 096 815Lyhytaikaiset saamisetMyyntisaamiset 78 368 57 927Lainasaamiset 66 24Muut saamiset 11 088 22 831Siirtosaamiset 16 876 14 908

109 228 107 655Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet 29 526 31 129Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 34 227 21 183Joukkovelkakirjalainasaamiset 27 878 27 710Muut arvopaperit 11 417 14 861

103 048 94 882

Rahat ja pankkisaamiset 111 911 87 489

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 217 707 2 133 779



VASTATTAVAA 31.12.2006 31.12.20051 000 euroa 1 000 euroa

OMA PÄÄOMAPeruspääoma 637 085 636 957Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 12 192 10 309Arvonkorotusrahasto 128 615 128 632Muut omat rahastot 144 566 131 543Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 244 947 228 136Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 693 14 927

1 177 099 1 150 503

VÄHEMMISTÖOSUUDET 11 119 8 675

KONSERNIRESERVI 1 147 0

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSETPoistoero 14 492 14 762Vapaaehtoiset varaukset 22 316 19 018

36 808 33 780PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset 11 793 13 449Muut pakolliset varaukset 11 534 9 781

23 327 23 230TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot 3 776 6 882Lahjoitusrahastojen pääomat 42 963 41 296Muut toimeksiantojen pääomat 2 600 1 023

49 339 49 201VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 402 988 380 822Lainat julkisyhteisöiltä 168 888 159 961Lainat muilta luotonantajilta 415 70Saadut ennakot 2 085 4 385Ostovelat 1 5Muut velat 30 046 25 596Siirtovelat 11 0

604 435 570 838Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 45 492 36 261Lainat julkisyhteisöiltä 1 398 1 813Lainat muilta luotonantajilta 44 610 46 812Saadut ennakot 4 048 1 612Ostovelat 82 802 68 824Muut velat 29 521 39 884Siirtovelat 106 563 102 347

314 433 297 552

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 217 707 2 133 779



Konsernin omavaraisuus (%)= 100 x (Oma pääoma + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(Koko pääoma – Saadut ennakot)

Konsernin rahoitusvarallisuus euroa / asukas= ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) – (Vieras pääoma –Saadut ennakot)) / Asukasmäärä

Konsernin lainat, euroa / asukasAsukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla konsernin lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnanasukasmäärällä.

Konsernin lainakanta 31.12.= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Konsernin lainasaamiset 31.12.= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset.

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT2006 2005

Konsernin omavaraisuusaste 55 % 56 %Konsernin rahoitusvarallisuus, euroa / asukas -2 852 -2 801Konsernin lainat, euroa / asukas 3 217 3 062Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa 663 791 625 738Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa 13 567 9 018

Kunnan asukasmäärä 206 368 204 337



7 K AU P UN G IN H A L L IT UK S EN E S I T YS T I L IK A U D E N TU L O K S EN K Ä S I T TE L Y S T Ä

Kuntalain 70 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintaker-tomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitystilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamis-ta koskeviksi toimenpiteiksi

Kaupungin tilikauden tulos on 19 839 739,74 euroa ylijää-mäinen. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsitte-lystä seuraavaa:

• aikaisemmin toteutettuihin investointeihin liittyvää pois-toeron vähennystä kirjataan poistosuunnitelman mukai-sesti 403 138,85 euroa,

• Tampereen Vesi –liikelaitoksen ylijäämästä muodoste-taan 2 000 000,00 euron suuruinen investointivarauskeskuspuhdistamohanketta varten, ja

• riskirahastojen ja takausvastuurahaston lisäystä kirjataan2 061 528,06 euroa tuleviin menoihin varautumiseksi javähennystä 165 869,89 euroa toteutuneiden menojenkatteeksi sekä Tampereen elinkeinorahaston alkupää-omaksi 10 000 000,00 euroa, jolloin rahastojen lisäyk-seksi muodostuu yhteensä 11 895 658,17 euroa.

Kaupungin tilikauden ylijäämä on mainittujen siirtojen jälkeen6 347 220,42 euroa.

Esitystä talouden tasapainottamiseen ei tilikauden tuloksenperusteella tarvita, koska taseessa on myös aikaisemmiltatilikausilta kertyneitä ylijäämiä.

II Talousarvion toteutuminen 29


I I T A L O U S A R V I O N T O T E U T U M I N E N



T A L O U S A R V I O N T O T E U T U M I N E N

Talousarvion toteutuminen on kuvattu seuraavassa kaupun-ginvaltuuston hyväksymällä sitovuustasolla. Strategiaosassaon esitetty ”Kaikem paree Tampere” -strategiassa asetettujenkoko kaupunkia koskevien strategisten tavoitteiden toteuma.Käyttötalousosan toteutuminen on esitetty toimiala- ja tehtä-väaluekohtaisesti määrärahojen ja tuloarvioiden osalta. In-vestointiosan toteutuminen on esitetty valtuuston päättämällätasolla hankeryhmittäin tai hankkeittain. Tuloslaskelmaosanja rahoituslaskelmaosan toteutumisvertailu on esitetty sitovi-en määrärahojen osalta.

Valtuuston hyväksymän sitovuustason mukaisten määräraho-jen, tuloarvioiden, toimintakatteiden tai toiminnallisten tavoit-

teiden olennaiset poikkeamat on selitetty asianomaisissakohdissa.

Tilaaja–tuottaja-malli on kasvattanut pilottiyksiköiden tuottojaja kuluja, mutta tämä ei vaikuta toimintakatteeseen.

Kuviossa kasvatus- ja opetuspalvelujen kuluista on vähennet-ty 178,4 milj. euroa ja yhdyskuntapalvelujen 28,8 milj. euroa,jotta toimialat olisivat keskenään vertailukelpoisia.

Kulujen jakautuminen toimialoittain vuonna 2006

Kulttuuri- javapaa-

aikapalvelut7 %

Yhdyskunta-palvelut

9 %

Osaamis- jaelinkeino-palvelut

10 %

Kasvatus- jaopetus-palvelut

20 %

Konserni-hallinto

6 %

Sosiaali- jaterveys-palvelut

48 %



1 S TR A T EG I A OS A

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian22.6.2005. Uudistetussa strategiassa kriittisiksi menestysteki-jöiksi määriteltiin laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut,tasapainoinen ja kestävä yhdyskuntarakenne, osaaminen jaluovuus, uudistuva johtaminen, osaava ja motivoitunut henki-löstö ja vakaa talous. Kriittisten menestystekijöiden määrääsupistettiin kymmenestä kuuteen ja ne jäsennettiin kaupunginkolmen johtamisnäkökulman – vaikuttavuus, resurssit sekäprosessit ja rakenteet – mukaisesti. Kaupunkistrategiassajokaiselle menestystekijälle asetettiin valtuustokaudelle2005–2008 strategisia painopisteitä ja niille tavoitteita. Kunkinstrategisen painopisteen valtuustokauden tavoitteet konkreti-soidaan vuositavoitteiksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 40 kaupunkistrategiaa toteutta-vaa tavoitetta vuodelle 2006 talousarvion hyväksymisen yh-teydessä 14.11.2005. Tavoitteet ovat kaupunginvaltuustoonnähden sitovia kuntalain toiminnallisia tavoitteita ja ne esite-tään talousarvion kaupunkistrategiaa käsittelevässä osassa.

Kaupunginjohtaja vastuutti talousarvion toiminnalliset tavoit-teet kaupungin johtaville viranhaltijoille. Strategisten tavoittei-den toteumasta raportoitiin kolmannesvuosittain kaupungin-johtajalle, -hallitukselle ja -valtuustolle strategiaraportin muo-dossa.

Tammi-joulukuun toteutumaraportti annettiin kaupunginval-tuustolle tiedoksi helmikuussa 2007 ja lisäksi tavoitteidentoteutumaraportti on osa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.Joidenkin tavoitteiden osalta toteutumatiedot käyvät yksityis-kohtaisemmin ilmi edellä mainitusta tammi-joulukuun toteu-tumaraportista.

Suuri osa (yli 60 %) tavoitteista toteutui asetetun tavoitetasonmukaisesti. Toisaalta tavoitteisiin sisältyi myös sellaisia, jotkatoteutuivat vuoden 2006 aikana vain osittain tai joiden toteut-taminen siirtyi vuoteen 2007 (yli 20 %). Joukosta löytyy myöstavoitteita, joiden toteuttamisessa ilmeni selkeitä vaikeuksia(yli 10 %). Tavoitteita, jotka saavutettiin joko kokonaan taiosittain, oli 34 kpl (85 %), yhden tavoitteen osalta vastuu- jatavoitetasoissa tapahtui muutoksia (2,5 %) ja viiden tavoit-teen osalta asetettuja tavoitetasoja ei kyetty saavuttamaan(12,5 %). Tällaisia olivat hoitotakuun toteutuminen, tilankäy-tön tehostaminen, kulttuuripääkaupunkihanke, nettomenojentoimialoittainen kasvu ja investointien tulorahoitus.



1.1 Vaikuttavuus

Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelu tVanhusten kotona asumisen tukeminen

T av oit et a so 2 0 06 j a mi t t ar i t T ote utu m a ja p or me st ar in a r v io to t e ut u m a st a

Yli 85-vuotiaiden kotihoidon peittävyys pidetäänvuoden 2005 tasolla.

Mittarit: Kotihoidon peittävyysprosentti.

Yli 85-vuotiaiden kotihoidon peittävyys:

31.12.2005 24 %1.1.–30.4.2006 24,6 %1.1.–31.8.2006 27,6 %1.9.–31.12.2006 23,9 %1.1.–31.12.2006 28,2 %

Vuonna 2006 yli 85-vuotiaita säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli 1016, kun yli 85-vuotiaiden asukkaiden määrä oli 31.12.2006 yhteensä 3600. Peittävyyden kasvua selittä-vät mm. aikuisneuvonnan eriyttäminen kotihoidosta, perushoitajien resurssien kohdenta-minen tehokkaammin kotihoidon käyttöön, tarkempi toiminnan tilastoiminen ja tiimien väli-sen yhteistyön kehittäminen.

Pormestarin arvio: Vuositavoite on saavutettu.

Vanhusten päiväkeskustoiminnan käyttöaste onnoussut ja palveluja on kohdennettu uudelleen.

Mittarit: Päiväkeskustoiminnan käyttöastepro-sentti.

Kaupungin omien päiväkeskusten käyttöaste:

1.1.–30.4.2006 78–97 %1.1.–31.8.2006 67–101 %1.1.–31.12.2006 79–91 %

Ostopalvelukeskusten käyttöaste:

1.1.–31.12.2006 76–99 %

Vanhusten päivätoiminnasta tehtiin selvitys kevään ja kesän 2006 aikana. Selvityksenperusteella asiakasohjausta tulee kehittää. Nykyisin se ei ole keskitettyä, joten ei ole var-maa, että kaikkien kaupunkilaisten tarpeet tulevat tasapuolisesti huomioitua. Selvityksenperusteella sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.9.2006 usean koh-dan kehittämistoimenpideohjelman, joka toteutetaan vuosina 2007–2008. Toimenpideoh-jelman mukaan päiväkeskuspalveluja tullaan laajentamaan.


Kotona omaisiaan hoitavien tukipalveluja kehite-tään.

Mittarit: Omaishoidon tukipalvelujen asiakas-määrät.

Omaishoidontuen palveluja on saanut 1.1.–31.12.2006 välisellä ajalla alle 18-vuotiaitayhteensä 176 asiakasta ja yli 18-vuotiaista 499 asiakasta. Yhteensä hoitopalkkion saajiaon ollut 675 asiakasta.

Yhteistyö on tiivistynyt kolmannen sektorin kanssa ja palvelusetelituottajalista on päivitetty,mutta omaishoitajat eivät juurikaan halua käyttää tukipalveluita nykyistä enempää. Halut-tomuus käyttää siivousseteleitä johtuu siitä, että itse maksaen suoraan palveluntuottajalle(ilman siivousseteliä) kustannus asiakkaalle on pienempi, koska tällöin siivouksen hinnastasaa kotitalousvähennyksen. Palveluseteleitä on käytetty alle 18-vuotiaille 498 kpl ja yli 18-vuotiaille 994 kpl. Siivousseteleitä käytettiin yhteensä (94 + 1077) 1171 kpl. Ainoastaan 11käyttäjää omaishoidon tukea saavista on ottanut osan tuestaan siivousseteleinä. Siivous-palvelusetelin arvo vähennettiin omaishoidontuen palkkiosta. Loput käyttäjistä ovat niitä,jotka ovat saaneet hylkäävän päätöksen määrärahan riittämättömyydestä johtuen.

Palvelusetelillä saatavien päiväkeskuspalveluiden lisääminen omaishoitajavapaan vaihto-ehdoksi on saanut myönteisen vastaanoton.

1.1.2006–31.12.2006 välisenä aikana toimi omaishoitajien voimaantumisryhmiä. Ryhmätkohdennettiin niille, jotka ovat saaneet hylkäävän päätöksen määrärahan riittämättömyy-destä johtuen. Halukkaat otettiin ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Noin kolmanneshalukkaista ei mahtunut mukaan. Voimaantumisryhmiin osallistui 31 omaishoitajaa. Toi-minnasta on tullut positiivista palautetta.




Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelu tLasten ja nuorten kasvun tukeminen


Varmistetaan peruskoulun päättäneiden amma-tinvalinnan oikea kohdentuminen kehittämälläoppilaanohjauksen käytäntöjä sekä vakiinnutta-malla ammatti- ja lukiokoulutuksen keskeyttä-neiden nuorten ammatillinen ohjaustoiminta.

Mittarit: Ammatillisen ja lukiokoulutuksen kes-keyttäneiden nuorten määrä.

Lukiokoulutus: Syyslukukaudella 2006 päivälukioista eronneita oli 70 (2,2 % tilastointipäi-vän 20.9. opiskelijamäärästä 3165). Eronneista yhteensä 60 on siirtynyt toiseen oppilaitok-seen: 37 toiseen lukioon, 16 ammatilliseen koulutukseen ja 7 muuhun koulutukseen.

Ammatillinen koulutus: Kalenterivuoden 2006 aikana erosi 348 nuorisoasteen opiskelijaa,kaikkiaan 9,6 % ammatillista perustutkintoa TAO:ssa opiskelevista (oppilasmäärän paino-tetusta keskiarvosta laskettuna). Muuhun oppilaitokseen vaihtoi 64, oppisopimuskoulutuk-seen 10 ja lukioon 9 opiskelijaa. Toisiin oppilaitoksiin siirtyneet huomioiden muista syistäeronneiden osuus on 8,3 % ammatilliseen perustutkintoon opiskelevista nuorista.

Ammatillisen koulutuksen osalta eronneiden määrä on hieman lisääntynyt, mikä johtuneetehostetusta nivelvaiheesta ja sen mukanaan tuoneiden vaikeuksissa olevien nuorten mää-rän kasvusta. Tukitoimia on tehostettu jatkuvasti.

Pormestarin arvio: Vuositavoitetta ei ole kaikilta osin saavutettu.

Laajennetaan hyvinvointineuvolatoiminta yhdelleuudelle alueelle.

Mittarit: Toiminta käynnissä.

Hyvinvointineuvolatoiminta laajeni kaikilla kolmella alueella siten, että loppuvuonna 2006aloitti kuusi uutta hyvinvointineuvolaa (näitä vastaten 3 tiimiä). Osittain terveydenhoitajienkoulutukset uuteen neuvolatoiminnan alueeseen jatkuvat vuoden 2007 alusta. Vuoden2006 lopussa hyvinvointitoiminta kattaa 33 % neuvoloista. Asetetun tavoitteen mukaanvuoden 2011 lopulla kaikkien neuvoloiden tulee toimia hyvinvointineuvolamallilla. Tämätavoite edellyttää työvoiman lisäresursointia.


Kaikki alle 3-vuotiaat sijaishuollon tarpeessaolevat sijoitetaan suoraan perhehoitoon.

Mittarit: Kaikkien alle 3-vuotiaidensijaishuollon lapsiasiakkaiden määrä.

Alle 3-vuotiaiden lasten sijoituksia on tehty ajalla 1.1.–31.12.2006 yhteensä 42. Nämäsijoitukset ovat koskeneet 28:aa eri lasta, joista neljän kohdalla sijoitus on jouduttu teke-mään Tampereen kaupungin omaan perhetukikeskukseen. Näissä tapauksissa syynä ovatolleet mm. lapsen ongelmien laatu.

Pormestarin arvio: Vuositavoitetta ei ole kaikilta osin saavutettu.



Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelu tVäestön toimintakyvyn ja terveyden edistäminen


Hoitotakuun edellyttämä palvelutaso saavute-taan:- lasten mielenterveyspalvelut- suun terveydenhuollon palvelut- tekonivelleikkaukset.

Mittarit: Jonotusaikojen toteutuminen ja jonot.

Hoitotakuun edellyttämä palvelutaso saavutettu seuraavasti:

Lasten mielenterveyspalvelutMielenterveyskeskus, nuorisopsykiatria, tilanne 31.12.2006: 2 asiakasta jonossa, ei yhtäänyli 3 kk jonottanutta. 2.1.2007 perheneuvolan jonossa on 137 perhettä, joista kiireellisiä 6.Kriisiasiakkaat saavat ajan kolmen viikon sisään ajanvarauksesta. Keskimääräinen jono-tusaika on 3–6 kk.2.1.2007 perheneuvolan jonossa on 137 perhettä, joista kiireellisiä 6. Kriisiasiakkaat saa-vat ajan kolmen viikon sisään ajanvarauksesta. Keskimääräinen jonotusaika on 3–6 kk.PSHP, tilanne 31.12.2006, ei-kiireellinen hoitotakuun piiriin kuuluva: Lastenpsykiatriaanjonossa ei hoitoa odottanut yhtään asiakasta. Nuorisopsykiatriaan jonossa yhteensä 7asiakasta, joista 1 jonottanut yli 3 kk.Lastenpsykiatriaan hoidon arvioinnin aloittamista odotti 6, joista 6 oli odottanut yli 3 viik-koa. Lisäksi lastenpsykiatrian ensimmäistä tutkimuskäyntiä odotti 20, joista 8 oli odottanutyli 3 viikkoa. Nuorisopsykiatrian hoidon arvioinnin aloittamista odotti 5, joista 3 oli odottanutyli 3 viikkoa.Vuonna 2006 alkaneita hoitoja oli nuorisopsykiatrialla 47, joista 4 oli odottanut yli 3 kk jalastenpsykiatrialla 17, joista 4 oli odottanut yli 3 kk.

Vastaanottotoiminta/OmalääkäritoimintaKeskimääräinen odotusaika omalääkäreille 4.12.2006 tilanteen mukaan oli 8 päivää. Väli-tön yhteydenotto toteutuu terveyspalvelujen neuvonnan kautta.

Suun terveydenhuoltoEi-kiireelliset hoitojonot (aikuiset): Yhtensä jonossa 6088 asiakasta, joista yli 6 kk jonotta-neita 1225.

Tekonivelleikkaukset31.12.2006 tekonivelleikkausta odotti 307, joista yli 6 kk odottaneita oli 77. Kaupunki onostanut tekonivelleikkauksia sairaanhoitopiirin esittämän määrän.

Pormestarin arvio: Vuositavoitetta ei ole saavutettu.

Valmistellaan kulttuurin hyvinvointivaikutusmitta-risto.

Mittarit: Valmis mittaristo.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan tuotteistamisen ja strategisen kehittämisen yhteydessä onarvioitu toiminnan hyvinvointivaikutusten mittaamista ja sen monitahoista problematiikkaa,työ jatkuu.

Pormestarin arvio: Vuositavoitetta ei ole kokonaan saavutettu.



Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelu tTuottavuuden nostaminen


Itsepalveluastetta nostetaan lisäämällä sähköi-siä asiointimahdollisuuksia peruspalveluissa.

Mittarit: Uusien verkossa hoidettavien palvelu-tapahtumien määrä.

Sähköinen päivähoitohakemus otettiin käyttöön 9.3.2006. Loppuvuoden aikana vastaan-otettiin sähköisesti kaikkiaan n. 65 % hakemuksista (1600/2400 kpl). Sähköisten hakemus-ten osuus on vuoden jälkimmäisellä puoliskolla palvelun vakiintuessa noussut 80–85 pro-senttiin.

Uimakoulu-, vauvauinti- ja useille muille liikuntaryhmille otettiin käyttöön sähköinen ilmoit-tautuminen. Kai

tampereen€kaupungin tilinpÄÄtÖs vuodelta€2006 · 2015. 8. 27. ·...

Documents