studio di fattibilita’ di un sistema integrato di servizi sportivi sovracomunali

www.company.com

Laureando:DOLLORENZO Giuseppe

UNIVERSITÀ DEL SALENTOFacoltà di Ingegneria

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Tesi in INGEGNERIA ECONOMICA

STUDIO DI FATTIBILITA’ PER UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SPORTIVI SOVRACOMUNALI

STUDIO DI FATTIBILITA’ DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI

SPORTIVI SOVRACOMUNALI

Relatore:Dott. ELIA Valerio

Correlatore:Ing. GNONI Maria Grazia

www.company.comTesi di Laurea di DOLLORENZO Giuseppe


INDICE DELLA PRESENTAZIONE

1) L’impiantistica sportiva integrata: problematiche

gestionali

2) La Business Idea

3) Piano di Marketing e Ricerca di Mercato

4) Valutazione degli Scenari di Costo

5) Analisi Ambientale

6) Break-even Analysis e Valutazione dei Ricavi

7) Conclusioni


L’impiantistica sportiva integrata

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

37.838.4

41

35.331.2

28.4

3030.430.6

Praticano sport

Praticano solo qualche attività fisica

Non praticano

Spazi di attività sportiva e per ripartizione territoriale (Dati 2003)

Ripartizioni territoriali

Numero degli spazi di attività sportiva

Numero spazi per 100.000 abitanti

Nord Ovest 52.330 354Nord Est 37.200 352Centro 29.080 271

Sud e Isole 30.280 149Italia 148.880 264

200620001995

Polivalenti Piccoli Campi

Calcio Altro

Piscine Grandi Campi

Palestra

41.3

33.9

7.4

6.75.4 3.6 1.7


13.300 IMPRESE ATTIVE NEL COMPARTO SPORTIVO

Analisi di Settore

Fitness & Benessere Medicina dello SportGestione di Impianti Sportivi

7.373 società di“gestione di impianti sportivi”

l’Italia è in netto ritardo, rispetto agli altri Paesi europei, sulla realizzazione di “fitness

network”

L’Italia è l'unico stato nel mondo ad essersi dotato di una legge severissima sull'idoneità all'attività sportiva agonistica


La Business Idea

Sogliano Cavour

Gli Impianti Sportivi di Sogliano Cavour possiedono: 2 campi da tennis 2 campi di calcetto un campo di beach-volley un palazzetto dello sport uno stadio comunale strutture varie quali bar, parco giochi, tribune e spogliatoi

Il caso di studio: • Riorganizzazione impiantistica e gestionale degli Impianti Sportivi Comunali di Sogliano Cavour (LE) • Ottimizzazione dei consumi energetici


Centro Sportivo Soglianese

Impianti Sportivi

Centro Fitness e Benessere

Centro di Medicina dello Sport

La Business Idea

• Il Palazzetto dello Sport, • N. 2 campi da Tennis;• N. 2 campi da Calcetto• N. 1 campo di Beach-volley, • Stadio comunale.

• Area Attrezzi;• Area Corsi;• Area Benessere

• Affiliato FMSI, ovvero Federazione Medico

Sportiva Italiana

SERVIZI ACCESSORI• “Bar dello Sport”,:• Nursery e parco giochi;• Affitto uffici per società

sportive.

OBIETTIVI DEL LAVORO:1) Confronto economico dei due scenari possibili:• Scenario Tradizionale, • Scenario a Ridotto Impatto Ambientale

2) Confronto sulla variabile ambientale tra i due scenari3) Valutazione finale della “fattibilità”


Piano di Marketing e Ricerca di Mercato

Suddivisione in Aree Funzionali

Valutazione del Raggio di Influenza

Calcolo dell’Utenza Potenziale

Individuazione dei Competitor

Previsione della Quota di Mercato

Calcolo dell’Utenza Effettiva

Metodo per la definizione dell’Utenza Effettiva

Impianti SportiviCentro Fitness

e BenessereCentro di Medicina

dello Sport

20 minuti 20 minuti 40 minuti

8.638 utenti 24.027 utenti 32.360 utenti

Impianti Sportivi pubblici o privati

Centri Fitness e Centri Benessere

Centri FMSI ed Ospedali pubblici

30 % 20 % 30 %

137.105 accessi annui

3.604 utenti all’anno

7.281 utenti all’anno


Valutazione degli Scenari di Costo

Questa analisi è finalizzata a valutare e misurare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria

della ristrutturazione, dell’ampliamento e della gestione del “Centro Sportivo Soglianese” nelle due configurazioni possibili

Scenario Tradizionale

Allaccio tradizionale al gestore dell’

energia elettrica

Utilizzo di riscaldamento e produzione di

Acqua calda sanitaria tramite caldaie a metano.

Raffreddamento tramite condizionatori


Definizione del modello di costo

Centro di costo 1: Impianti Sportivi

VOCE Scenario Tradizionale Scenario a Ridotto Impatto Ambientale

CF

CAMM = % x CINV + Σi (V0i x (1-% i)n-1 x %i)

CPERS = N x CADDET

CM.O. = %M.O. x CINV (aumento annuale 1%)

CENER = cENER x Σi (Pi x hi,util)

CGENERALI = % x CGest. Accessoria

CMET = (cMET x Pimp x hut)/PC

CENER = % x CGest. Energ.

CVCMET,V = (cMET x QH2O x %doc x N x fener)/ηMET

CMKTG= % x PV x N

CH2O = cH2O x QH2O x %doc x N


Definizione del modello di costoCentro di costo 2: Centro Fitness e Benessere

VOCE Scenario Tradizionale Scenario ad Impatto Zero

CF


CPERS = Σi (Ni x CADDET,i)

CM.O. = %M.O. x CINV (aumento annuale 1%)

CEN = cENER x PIMP x hutil

CH20= cH20 x QH20 x 11


CMET = (cMET x Pimp x hut)/PCCENER = % x CGest.Energ.

CVCMET,V = (cMET x QH2O x %doc x n x N x fener)/ηMET

CMKTG= % x PV x N

CH2O = cH2O x QH2O x %doc x n x N


Definizione del modello di costoCentro di costo 3: Centro di Medicina Sportiva


CF



CM.O. = cM.O. x h

CGEST = cGEST x h ridotto del 40% nello scenario ad Impatto Zero


. CENER = % x CGest.Energ


Definizione del modello di costo

Centro di costo 4 : servizi Generali


Cgest.Acces.



CF&B = F&B% x Pm x N

CGEN = %GEN x Pm x N ridotto del 40% nello scenario ad Impatto Zero

CGEN = CGEN,0 ridotto del 40% nello scenario ad Impatto Zero

CVIG = CVIG ,0

RICAVIRBar = Pm x (N1 + 80xN2 + 2xN3)

RAffitto = 4 x Caffit


4) Valutazione degli Scenari di Costo

Centro di costo 5 : Utilities


Cgest.Energ.

Non Presente CAMM = ΣiV0i x (1-% i)n-1 x %i

Non Presente CEN = cENER x PIMP x hutil

Non Presente CM.O. = %M.O. x CINV

Non Presente CASS = cass x QkW

RICAVI Non Presente RENER = PC.E. x (1-%cons) x kWhprod

Risparmi Non Presente RISPENER = cENR x %cons x kWhprod

I costi e i ricavi scaturiti dagli Impianti ad Energia Rinnovabile


Stima dei costi

Voce Scenario Tradizionale Scenario a Ridotto Impatto Ambientale ∆

CAMM € 233.393,00 € 307.011,50 € 73.618,50 CPERS € 852.000,00 € 852.000,00 -CM.O. € 14.664,83 € 22.664,83 € 8.000,00 CENER € 46.129,35 € 77.629,35 € 31.500,00 CMET € 60.281,72 € 60.281,72 CH20 € 12.150,58 € 12.150,58 - CGEST € 29.015,17 € 17.411,50 € 11.603,67 CVIG € 40.000,00 € 40.000,00 -

CMKTG € 48.773,22 € 48.773,22 -CF&B € 22.198,62 € 22.198,62 -CASS 0 € 4.750,00 € 4.750,00

RICAVI 0 € 74.944,46 € 74.944,46TOTALE € 1.358.606,50 € 1.329.645,15 € 28.961,35


L’Analisi Ambientale

Scenario Tradizionale

METANORETE

EnergiaElettrica

EnergiaTermica

Scenario a Ridotto Impatto

Ambientale

GEOTERMIAFOTOVOLTAICO + RETE

EnergiaElettrica

EnergiaTermica

373.137 kWh

361.346 kWh

50% Energia Elettrica;50% Energia Termica.

91.367 kWh

210.000 kWh

Kg di CO2 emessi

Energia Scenario Tradizionale Scenario a Ridotto Impatto Ambientale

Energia Elettrica 198.135 48.515Energia Termica 191.875 111.510

390.010 160.025Riduzione del 60%

30% Energia Elettrica;70% Energia Termica.


6) Break-even Analysis e Valutazione dei Ricavi

Cfu + Cvu = Cu = Pm

Nel Punto di Pareggio (BEP) si ha:

Pm

2,85 2,82 162,27 155,58 53,43 53,28

€/accesso €/accesso €/utente €/utente €/utente €/utente•Il centro di costo 1 presenta dei prezzi medi in entrambi gli scenari competitivi con quelli applicati dalle imprese concorrenti.

•Per il centro di costo 2, gli importi stimati dall’analisi risultano essere vantaggiosi ed in linea con gli standard del settore (la spesa annua in Benessere e Fitness effettuata da un cliente abituale è circa 275 € all’anno).

•Per il centro di costo 3, i prezzi medi generati risultano essere competitivi, sopratutto se si considerano i costi per la certificazione medica sportiva.

•Ad accrescere ancora la qualità del progetto è la possibilità di prevedere una configurazione eco-sostenibile che permette, oltre al risparmio di circa 200 tonnellate all’anno di CO2 anche un cospicuo risparmio economico.


7) Conclusioni

• Nel lavoro di tesi è stato svolto uno studio per valutare la fattibilità economico-finanziaria e l’impatto ambientale del “Centro Sportivo Soglianese”.

• Nella parte iniziale, sono state effettuate delle ricerche di mercato per conoscere l’ambiente economico in cui il Centro opererà e stimare il numero “ottimale” di utenti.

• Si è costruito un modello per la valutazione dei costi di esercizio al fine di sviluppare una analisi di scenari impiantistici differenti per la generazione del fabbisogno energetico.

• Infine è stata valutata la fattibilità economico-finanziaria definendo prima di tutto il punto di pareggio e i prezzi medi di vendita che ne scaturiscono, confrontandoli successivamente con quelli medi del settore di appartenenza.

• Lo studio proposto è risultato efficace sia nella valutazione delle variabili economiche sia ambientali.



RINGRAZIO TUTTI

PER LA CORTESE

ATTENZIONE

studio di fattibilita’ di un sistema integrato di servizi sportivi sovracomunali

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