SESIÓN EXTRAORDINARIA 116-2003

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día jueves 18 de setiembre del dos mil tres, en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González Flores”

REGIDORES PROPIETARIOS

VÍCTOR MANUEL ALFARO ULATE

PRESIDENTE MUNICIPAL

Señora Ana Beatriz Rojas Avilés Señor Elí Gerardo Jiménez Arias Señor José Francisco Garita Vílchez Señor Álvaro Juan Rodríguez Segura Señor Nelson Rivas Solís Señora Lilliana González González Señora Luz Marina Ocampo Alfaro Señor Juan Carlos Piedra Guzmán

REGIDORES SUPLENTES

Señor Luis Fernando Rodríguez Bolaños Señora Hilda Marta Murillo Chacón Señora María del Carmen Álvarez Bogantes Señor Juan Carlos Rodríguez Arce

SÍNDICOS PROPIETARIOS

Señora Hilda María Barquero Vargas Distrito Primero Señor Vinicio Vargas Moreira Distrito Segundo Señor Albino Esquivel Vargas Distrito Tercero Señor José Alberto Calderón Uriarte Distrito Cuarto Señor Rafael Barboza Tenorio Distrito Quinto

SÍNDICOS SUPLENTES

Señor Celín Lépiz Chacón Distrito Primero Señora María Magda Quirós Picado Distrito Segundo Señora Mayra Mora Montoya Distrito Cuarto

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Señor Javier Carvajal Molina Alcalde Municipal Señora Flory Álvarez Rodríguez Secretaria Concejo Municipal

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES

Señora Adriana María Aguilar Sánchez Regidora Propietaria Señora Maribel Quesada Fonseca Regidora Suplente Señora María Elizabeth Garro Fernández Regidora Suplente Señora Priscilla Salas Salguero Regidora Suplente Señora Mayra Mayela Salas Arias Síndica Suplente Señora Guiselle Mora Padilla Síndico Suplente

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ARTÍCULO ÚNICO: Análisis y aprobación del Presupuesto Ordinario para el

Ejercicio Económico del 2004.

PRESUPUESTO ORDINARIO 2004 - INGRESOS

1 INGRESOS CORRIENTES 1.966.343.000,0

0 97%

01 Ingresos Tributarios 1.088.700.000,0

0 54%

01 Impuestos a la Propiedad 524.500.000,00 26%

04 Impuesto S / Bienes Inmuebles 513.000.000,00 25%

05 Imp. S / Bienes Inmuebles 96-97 11.500.000,00 1%

03 Impuestos selectivos sobre servicios 192.000.000,00 9%

02 Impuesto sobre construcciones 144.000.000,00 7%

06 Impuesto sobre rótulos públicos 18.000.000,00 1%

09 Otros Impuestos sobre servicios 30.000.000,00 1%

04 Licencias profesionales y comerciales 295.200.000.00 15%

01 Patentes Municipales 295.000.000,00 15%

02 Patentes de Licores 200.000,00 0%

06 Otros Impuestos 77.000.000,00 4%

01 Timbres Municipales 75.000.000,00 4%

03 Pro - Parques Nacionales 2.000.000,00 0%

02 Ingresos no Tributarios 876.000.000,00 43%

02 Venta de servicios 658.000.000,00 32%

01 Alquiler de Mercado 125.000.000,00

02 Alquiler de edificios y locales 0,00

04 Servicio recolección basuras 420.000.000,00 21%

06 Servicio aseo vías y sitios públicos 58.000.000,00 3%

09 Venta de otros servicios 40.000.000,00 2%

12 Servicios de cementerios 15.000.000,00 1%

03 Renta de factores productivos y finan-

Ceros 45.000.000,00 2%

02 Derecho de explotación de tajos y ríos 0,00

04 Intereses sobre inversiones financieras 45.000.000,00 2%

04 Derechos y tasas administrativas 43.500.000,00 2%

01 Derecho estacionamiento y terminales 25.000.000,00 1%

04 Derecho cementerios 15.000.000,00 1%

05 Derecho entrada instalaciones recrea- 3.000.000,00 0%

tivas y deportivas

09 Otros derechos 500.000,00 0%

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PRESUPUESTO ORDINARIO 2004-INGRESOS

05 Multas y remates 129.500.000,00 6%

02 Multas por infracción Ley de estaciona- 60.000.000,00 3%

miento

03 Multas por Infraccion Ley de Construcc 7.000.000,00

05 Intereses por mora en tributos 55.000.000,00 3%

06 Multas por Infraccion Art. 75 Cod. Mun. 2.500.000,00

09 Otros No Tributarios 5.000.000,00

03 Transferencias Corrientes 1.643.000,00 0%

01 Del Ejercicio 1.643.000,00 0%

05 De Instituciones Públicas y de Servicio 1.643.000,00

01 Consejo Seguridad Vial Ley 7331 * 1.643.000,00 0%

2 INGRESOS DE CAPITAL 63.797.120,00 3%

06 Transferencias de Capital 63.797.120,00

01 Del ejercicio 63.797.120,00

01 Del Gobierno Central 48.552.450,00

03 Recursos Provenientes de la Ley de Simplificación

Tributaria- Ley # 8114 ** 48.552.450,00 2%

04 De empresas públicas financieras 15.244.670,00 1%

01 Aporte I.F.A.M. Licores Nacionales y

Extranjeros. 8.239.000,00 0%

02 Aporte I.F.A.M. Mantenimiento y cons.-

calles urbanas y caminos vec. L.6909 7.005.670,00 0%

TOTAL INGRESOS 2.030.140.120,0

0

*Suma correspondiente a lo presupuestado en el año 2003 **Suma suministrada por el M.O.P.T. (A.D.E. 115-00

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COMENTARIO GENERAL DE INGRESOS La estimación de ingresos se realizo sobre la base de la metodología suministrada por la Contraloría General de la República ( copia adjunta) y se considero el que más se acerco a 1. Cabe destacar que el ingreso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se tomo el que dio en la metodología, consideramos que sobre la base del trabajo realizado en el año 2003 sobre las declaraciones de las propiedades se podría generar un mayor ingreso en el año 2004

CUADRO N° 1

Detalle General de Egresos

PARTIDAS / SUBPARTIDAS Total %

01- Servicios Personales 804.384.030,00

40%

01- Sueldos Fijos 517.218.145,00 25%

18- Suplencias 12.425.000,00 1%

19- Servicios Especiales 6.000.000,00 0%

30- Tiempo Extraordinario 24.025.000,00 1%

33- Salario Escolar 42.306.925,00 2%

45- Dietas Concejo Municipal 33.637.200,00 2%

60-Décimotercer Mes 49.442.155,00 2%

80- Cargas Sociales 106.337.145,00 5%

81- Cargas Sociales Salario Escolar 12.992.460,00 1%

02- Servicios No Personales 592.842.450,00

29%

01- Gastos de representación 2.400.000,00 0%

02- Honorarios,consultorías y servicios contratados 491.880.000,00 24%

03- Seguros de Riesgos Profesionales (I.N.S.) 18.916.830,00 1%

04- Otros Servicios No Personales 79.645.620,00 4%

03- Materiales y Suministros 104.993.895,00

5%

04- Maquinaria y Equipo 33.775.000,00 2%

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CUADRO No. 1 DETALLE GENERAL DE EGRESOS

09 - Trasferencias de Capital 206.050.000,00 10%

01- Asociaciones de Desarrollo Integral 200.000.000,00 10%

02- Juntas de Educ. y Admin. de Escuelas y Colegios 0,00 0%

03- Fondo de Desarrollo Municipal -Ley # 7509 920.000,00 0%

04- Aporte Unidad Técnica (O.N.T. – 1% I.B.I.) 5.130.000,00 0%

10- Servicio de la Deuda 19.464.670,00 1%

01- Intereses Deuda Interna 3.647.155,00 0%

02- Amortización Deuda Interna 15.817.515,00 1%

12 - Asignaciones Globales 77.343.170,00 4%

01- Fondos sin Asignación Presupuestaria 0,00 0%

02 -Fondos s/Asig.Presup.-Ley # 8114 * 48.552.450,00 2%

03 -Fondos s/Asig.Presup.Plazas Nuevas 2004 24.486.830,00 1%

05- Fondo Plan de Lotificacion. Ley 6282-79 4.303.890,00 0%

08- Trasferencias Corrientes 191.286.905,00

9%

02- Prestaciones Legales 0,00 0%

04- Indemnizaciones 0,00 0%

13- Incapacidades 12.700.000,00 1%

15- Pensiones 850.000,00 0%

17- Devoluciones por Cobros Indebidos 11.992.000,00 1%

18- Becas 9.000.000,00 0%

19- Aporte al CONEGEBIO 10% -Ley # 7788 200.000,00 0%

20- Aporte Fondo Parques Nacionales -70%-Ley # 7788 1.260.000,00 0%

22- Aporte a Jtas.Educación (10% Imp. S/I.B.I.) 52.450.000,00 3%

23- Consejo Nac. de Rehabil. y Educación Especial 10.150.700,00 0%

24- Unión Nacional de Gobienos Locales 4.000.000,00 0%

25- Liga de Municipalidades de Heredia 7.700.000,00 0%

26- Comité Cantonal de Dep. y Recreación. (3%) 60.904.205,00 3%

28- Jta. Adm.Registro Nacional (3% S/I.B.I.) 15.735.000,00 1%

29- Aporte I.F.A.M. Ley 7509 (1% S/I.B.I.) 345.000,00 0%

31- Atención Emergencias Cantonales-Ley # 7914 4.000.000,00 0%

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Total General. 2.030.140.120,00 100%

* MONTO SUMINISTRADO POR EL M.O.P.T.

PROGRAMA # 1 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 01- SERVICIOS PERSONALES Se está incluyendo los salarios de los todos los trabajadores, incluyendo una previsión del 5% por el posible aumento de enero del 2004, así como sus respectivas cargas sociales y el cálculo del decimotercer mes. Además se incluyen las dietas de los regidores municipales, con un total de 52 sesiones ordinarias y 24 sesiones extraordinarias al año, incrementándose en un 20%, ya que el presupuesto creció en más de un 23% ( Ver cuadro) Se incluye el contenido presupuestario en el renglón de Tiempo Extraordinario, para los trabajos que ameriten realizarse de esa forma, como por ejemplo inspecciones de espectáculos públicos, trabajos de mantenimiento de la base de datos, equipo de cómputo, trabajos en la alcaldía, contabilidad, rentas y cobranzas, guardas, policía municipal, etc. En el renglón de suplencias se incluye contenido presupuestario con el objeto de prevenir inminentes incapacidades por maternidad o algunos puestos que se encuentren en el período de vacaciones y que es necesaria su suplencia. Cabe destacar que para este período se esta previendo el renglón de Servicios Especiales, con el objeto de contar con los recursos necesarios para realizar labores especiales que requiere la Institución. También se incluye el pago correspondiente al salario escolar de todos los trabajadores, con el calculo respectivo de las cargas sociales, calculado sobre los salarios devengados durante el año 2003 y que corresponde a un 8.19 % de conformidad a la Resolución de la Dirección General del Servicio Civil # DJ-136-97.

CUADRO Nº 2

Municipalidad de Heredia

Presupuesto de Egresos, Año 2004

Programa I: Direccion Y Admin.Generales.

Clasificacion De Egresos Asignacion (en Colones) %

Gastos de Administración 595.567.125,00 70%

Auditoría Interna 26.367.220,00 3%

Servicios de la Deuda 19.464.670,00 2%

Fondos Y Aportes 209.131.735,00 25%

TOTAL 850.530.750,00 100%

Porcentaje del Presupuesto Total 42%

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02- SERVICIOS NO PERSONALES En este renglón se incluyen los gastos de operación normales para el buen desempeño de la Institución, como por ejemplo el pago de luz, agua, teléfono, viáticos, servicio de racsa, pago de la póliza de riesgos del trabajo, pólizas de seguros, capacitación interna del personal, pago por publicidad institucional, tanto en radio como en otros medios, pago de comisiones por trámites bancarias (pago de planillas) También se incluye en este renglón el gasto por gastos de representación de la Alcaldía Municipal, así como el renglón Honorarios, Consultorías y Servicios Contratados, para contar con el contenido presupuestario para posibles contrataciones, como por ejemplo la contratación de una empresa especializada para iniciar la realización del avalúo de todas las propiedades del Cantón de Heredia, así como la contratación para la realización de un estudio de reorganización institucional, etc. Además se incluye también los renglones de “Gastos de Viaje al Exterior” por la suma de ¢ 4.000.000.oo y “Transporte Exterior” por la suma de ¢ 3.000.000.oo, con el fin de contar con los recursos necesarios para poder realizar visitas al exterior, con el objeto de conseguir recursos para proyectos de la Municipalidad.

03- MATERIALES Y SUMINISTROS En este renglón se incluyen los gastos de operación normales para el buen desempeño de la Institución, como por ejemplo la compra de productos de papel, cartón e impresos, útiles de oficina, repuestos, combustibles y otros materiales de acuerdo a las necesidades de cada departamento.

04- MAQUINARIA Y EQUIPO En este renglón se incluyen las compras de mobiliario y equipo de oficina necesarios par el buen desempeño de las labores de la Institución, incluyendo la compra de un equipo de salud móvil para poder realizar ferias de salud en el Cantón. Además se incluye la compra de algunos equipos de cómputo (computadoras e impresoras, una central telefónica y reponer algún equipo que ya es obsoleto de acuerdo al plan informativo presentado por el Departamento de Cómputo.

08- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL ( Fondos y Aportes) En este renglón se incluyen todos los aportes que por Ley tiene que dar la Municipalidad, así como la prevención en el renglón de Incapacidades. Además se consideran las devoluciones por cobros indebidos por pago de timbres, impuesto de bienes inmuebles, patentes, cobro de multas y pago de espectáculos públicos, También se considera la suma de ¢ 9.000.000.oo para otorgas becas a estudiantes de escasos recursos económicos.

10- DEUDA PUBLICA En este renglón se presupuesta el pago del préstamo # 4-EQ-1044-1097 al I.F.A.M. por la suma de ¢ 19.464.670.oo, según oficio # DAI-1222-03 del 02 del 21-07-2002 adjunto.

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12- ASIGNACIONES GLOBALES Se hace la reserva correspondiente para la posible aprobación de 10 plazas nuevas en diferentes departamentos de la Institución por la suma de ¢ 24.486.830.oo.

CUADRO Nº 3 Municipalidad de Heredia

Presupuesto Egresos, Año 2004 Programa II: Servicios Comunales

Código Servicios Asignacion (en

colones) %

1 Aseo de Vias y Sitios Públicos 97.330.475,00 11%

2 Recolección de Basura 381.822.000,00 43%

3 Mantenimiento de Caminos y Calles 174.941.035,00 20%

4 Cementerio 53.504.575,00 6%

5 Parques y Obras de Ornato 24.755.515,00 3%

7 Mercados, Plazas y Ferias 65.990.155,00 7%

9 Educativos, Culturales y Deportivos 4.000.000,00 0%

11 Estacionamientos y Terminales 47.630.970,00 5%

14 Complejos Turísticos 19.011.705,00 2%

17 Mantenimiento de Edificios 5.000.000,00 1%

18 Reparaciones menores de maq y Equipo. 8.138.810,00 1%

22 Seguridad Vial 1.643.000,00 0%

25 Protección del Medio Ambiente 540.000,00 0%

28 Atención Emergencias Cantonales

Ley # 7914 4.000.000,00 0%

Total Programa II 888.308.240,00 100%

Porcentaje del Presupuesto Total 44%

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PROGRAMA # 2

SERVICIOS COMUNALES

01 SERVICIOS PERSONALES Se está incluyendo los salarios de los todos los trabajadores, incluyendo una previsión del 5% por el posible aumento de enero 2004 así como sus respectivas cargas sociales, así como el cálculo del decimotercer mes. Se incluye el contenido presupuestario en el renglón de Tiempo Extraordinario, para los trabajos que ameriten realizarse de esa forma, en fines de semana, como por ejemplo inspecciones en la Feria del Agricultor, atención de emergencias, trabajos de mantenimiento, etc. En el renglón de suplencias se incluye contenido presupuestario con el objeto de prevenir inminentes incapacidades por maternidad o algunos puestos que se encuentren en el período de vacaciones y que es necesaria su suplencia. 02-SERVICIOS NO PERSONALES En este renglón se incluyen los gastos de operación normales para el buen desempeño de la Institución, como por ejemplo el pago de luz, agua, teléfono, viáticos, pago de la póliza de riesgos del trabajo, pólizas de seguros del mercado, flotilla municipal, capacitación interna del personal,, etc. También se incluye en este renglón el gasto por Honorarios, Consultorías y Servicios Contratados, para contar con el contenido presupuestario para posibles contrataciones, como por ejemplo la contratación de una empresa especializada para la vigilancia y aseo del Mercado Municipal, así como el pago a la empresa WWP de Costa Rica por la recolección y tratamiento de la basura en el Cantón, además la posible contratación de una empresa que se encargue de la limpieza y aseo de los parques del centro de Heredia, también se considera la posible contratación de una empresa para realizar trabajos en el Complejo Turístico las Chorreras y así hacerlo más atractivo a los turistas. Además se considera la contratación de una empresa para continuar con la demarcación de las zonas de Estacionamiento Autorizado. Cabe mencionar que se esta presupuestando la suma de ¢ 5.000.000.oo en la actividad de “Mantenimiento de Edificios”, con el objeto de poder contratar una empresa para que le de mantenimiento al Palacio Municipal y a la Casona y así cumplir con el inciso f) de la Ley # 7555 del 4 de Octubre de 1995

03-MATERIALES Y SUMINISTROS En este renglón se incluyen los gastos de operación normales para el buen desempeño de la Institución, como por ejemplo la compra de productos de papel, cartón e impresos, útiles de oficina, combustibles y otros materiales para atender las necesidades de bacheo y entubados del Cantón Central, los cuales en parte son financiados con recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles y demás necesidades de las demás unidades que conforman este Programa.

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También se considera en este renglón los gastos por la compra de repuestos y mantenimiento de los equipos que tienen asignados para realizar sus labores. Además se incorporan en este renglón la suma de ¢ 4.000.000.oo con el objeto de contar con los recursos necesarios para la atención de las emergencias cantonales y así cumplir con la Ley # 7914. También se considera la suma de ¢ 4.000.000.oo en la actividad de Educativos, Culturales y Deportivas, con el fin de contar con los recursos necesarios para la realización de la Semana Cívica, Día del Régimen Municipal y otras actividades culturales en el Cantón.

04-MAQUINARIA Y EQUIPO En este renglón se incluyen las compras de mobiliario y equipo de oficina necesarios par el buen desempeño de las labores de la Institución.

08- TRANSFERENCIAS CORRIENTES En este renglón se consideran devoluciones por el cobro indebido de aseo de vías y de recolección de basura, etc., así como la prevención en el renglón de Incapacidades.

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Presupuesto Egresos, Año 2004

Programa III: Inversiones

P PR S O G R Proyectos y Obras Asignacion (colones) %

3

04 Otras Obras 38.444.790,00 13%

01 Dirección Técnica y Estudios 35.444.790,00 12%

02 Obras Ley # 7600 -Igualdad de Oportuni-

Personas Discapacitadas 3.000.000,00 1%

05 Otros Fondos E Inversiones 200.000.000,00 69%

09 Transferencias de Capital 200.000.000,00 0,69

12 Asignaciones Globales 52.856.340,00 18%

02 Fondos s/Asig.Presup.-Ley Simplif.Tributa-

ria - Ley # 8114 * 48.552.450,00 17%

05 Fondo Plan Lotificación Ley 6282-79, 6796-82 4.303.890,00 1%

Total Programa III 291.301.130,00 100%

Pocentaje del Presupuesto Total 14%

* MONTO SUMINISTRADO POR EL M.O.P.T.

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PROGRAMA # 3

INVERSIONES

01-SERVICIOS PERSONALES Se está incluyendo los salarios de los todos los trabajadores del Departamento de Ingeniería ( Dirección Técnica y Estudios), incluyendo una previsión del 5% por el posible aumento de enero 2004, así como sus respectivas cargas sociales, así como el cálculo del decimotercer mes.

02-SERVICIOS NO PERSONALES En este renglón se incluyen los gastos de operación normales para el buen desempeño de la Institución, como por ejemplo el pago de luz, agua, teléfono, viáticos, pago de la póliza de riesgos del trabajo, También se incluye en este renglón el gasto por Honorarios, Consultorías y Servicios Contratados, para contar con el contenido presupuestario para posible contratación para la realización de trabajos de diseños hidráulicos, estudios de laboratorio, etc.

03- MATERIALES Y SUMINISTROS En este renglón se incluyen los gastos de operación normales para el buen desempeño de la Institución, como por ejemplo la compra de productos de papel, cartón e impresos, útiles de oficina y otros materiales para atender sus necesidades. Además se incluye la suma de ¢ 3.000.000.oo, con el objeto de construir rampas y agarraderas para las personas discapacitadas en el nuevo edificio a donde se trasladará la Municipalidad(antigua C.C.S.S.) y así cumplir con la Ley # 7600 “Igualdad de Oportunidades para Personas Discapacitadas”.

04- MAQUINARIA Y EQUIPO En este renglón se incluyen las compras de mobiliario y equipo de oficina necesarios par el buen desempeño de las labores de la Institución.

05- OTROS FONDOS E INVERSIONES ( Transf. de Capital) En este renglón se incluye las transferencias que otorgan los señores regidores a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Integral para así satisfacer las necesidades de las diferentes comunidades, por la suma de ¢ 200.000.000.oo, así como las ayudas a las Juntas de Educación y Administración de los Colegios.

12- ASIGNACIONES GLOBALES También se deja la reserva correspondiente a la Ley # 8114 “Ley de Simplificación Tributaria” por la suma de ¢ 48.552.450.oo, según información suministrada por el MOPT. (copia adjunta), Además se hace la reserva de la suma de ¢ 4.303.890.oo para el Plan de Lotificación, Ley # 6796.

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DETALLE DE SALARIOS PARA EL AÑO 2004

INCLUYE AUMENTO DEL 5% A LA BASE A PARTIR DE ENERO 2004

CÓDIGO PRESUPUESTARIO MONTO 1-01-01-01-01 ¢42.232.829.00 1-01-01-01-19 ¢ 6.000.000.00 1-01-02-01-01 ¢ 9.142.813.00 1-01-03-01-01 ¢16.839.117.00 1-01-04-01-01 ¢66.762.050.00 1-01-05-01-01 ¢64.982.054.00 1-01-06-01-01 ¢ 8.998.801.00 1-01-07-01-01 ¢17.629.855.00 1-01-08-01-01 ¢ 7.097.168.00 1-01-09-01-01 ¢ 7.947.186.00 1-01-10-01-01 ¢28.980.983.00 1-01-11-01-01 ¢ 2.419.583.00 2-01-1-01 ¢ 4.438.187.00 2-1-1-01 ¢58.940.809.00 2-03-1-01 ¢ 7.212.287.00 2-3-1-01 ¢76.186.003.00 2-04-1-01 ¢16.420.316.00 2-4-1-01 ¢19.454.472.00 2-05-1-01 ¢10.083.514.00 2-07-1-01 ¢ 2.175.554.00 2-11-1-01 ¢21.163.193.00 2-14-1-01 ¢ 2.763.060.00 2-18-1-01 ¢ 4.505.120.00 3-41-1-01 ¢20.843.146.00

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MUNICIPALIDAD DE: CANTON CENTRAL DE HEREDIA

RELACIÓN DE PUESTOS

PORCENTAJE DE AUMENTO O VALOR ABSOLUTO:_________5%

5,00%

SALARIO CATEG. AUMENTO SALARIO CATEG. MESES MONTO

CANT. HRS DETALLE DEL PUESTO ACTUAL ACTUAL A LA PROPUESTO PROPS. 0 A PRESUP.

BASE SEMANAS

1 9 Alcalde Municipal (1) 876.789,00 0,00 890.074,00 12 10.680.888,00

1 9 Abogado 276.180,00 137 13.809,00 289.989,00 137 12 3.479.868,00

1 9 Adm. Cementerios 155.425,00 23 7.771,25 163.196,00 23 12 1.958.352,00

7 8½ Albañiles 124.650,00 13 6.232,50 130.882,00 13 12 10.994.088,00

1 9 Archivista 166.965,00 38 8.348,25 175.313,00 38 12 2.103.756,00

2 9 Asistente Auditoría 164.142,00 37 8.207,10 172.350,00 37 12 4.136.400,00

1 9 Asistente Catastro 164.142,00 37 8.207,10 172.350,00 37 12 2.068.200,00

1 9 Asistente Contador 164.142,00 37 8.207,10 172.350,00 37 12 2.068.200,00

1 9 Asistente Legal 164.142,00 37 8.207,10 172.350,00 37 12 2.068.200,00

1 9 Asistente Tesorería 164.142,00 37 8.207,10 172.350,00 37 12 2.068.200,00

1 9 Auditora 274.036,00 137 13.701,80 287.738,00 137 12 3.452.856,00

1 9 Aux. Rec. Humanos 157.769,00 27 7.888,45 165.658,00 27 12 1.987.896,00

2 9 Auxiliar Contab. 157.769,00 27 7.888,45 165.658,00 27 12 3.975.792,00

1 9 Auxiliar Ingeniería 157769,00 27 7.888,45 165.658,00 27 12 1.987.896,00

1 9 Auxiliar Rentas 157.769,00 27 7.888,45 165.658,00 27 12 1.987.896,00

1 9 Auxiliar Topografía 157.769,00 27 7.888,45 165.658,00 27 12 1.987.896,00

1 8½ Ayud. Maq. Pesada 120.801,00 5 6.040,05 126.841,00 5 12 1.522.092,00

1 9 Bodeguero 123.460,00 13 6.173,00 129.633,00 13 12 1.555.596,00

2 9 Cajeras 156.111,00 23 7.805,55 163.917,00 23 12 3.934.008,00

3 8½ Carpinteros 124.650,00 13 6.232,50 130.882,00 13 12 4.711.752,00

2 9 Chofer Veh. Liviano 127.165,00 7 6.358,25 133.524,00 7 12 3.204.576,00

1 8½ Chofer Veh. Liviano 127.165,00 7 6.358,25 133.523,00 7 12 1.602.276,00

1 9 Dibujante Cartogr. 205.253,00 37 10.262,65 215.516,00 37 12 2.586.192,00

6 9 Digitadores 146.557,00 19 7.327,85 153.885,00 19 12 11.079.720,00

1 9 Direc. Asunt. Jurídicos 383.396,00 137 19.169,80 402.566,00 137 12 4.830.792,00

1 9 Director Administrativo 383.396,00 137 19.169,80 402.566,00 137 12 4.830.792,00

1 9 Director Financiero 383.396,00 137 19.169,80 402.566,00 137 12 4.830.792,00

1 9 Director Operativo 383.396,00 137 19.169,80 402.566,00 137 12 4.830.792,00

1 8½ Electricista 124.650,00 13 6.232,50 130.882,00 13 12 1.570.584,00

2 9 Encarg. Cementerios 128.407,00 7 6.420,35 134.827,00 7 12 3.235.848,00

1 9 Encarg. Fca. Chor. 155.425,00 7 7.771,25 163.196,00 7 12 1.958.352,00

1 9 Encarg. Inspecciones 195.375,00 37 9.768,75 205.143,00 37 12 2.461.716,00

1 9 Encargado Cómputo 206.900,00 67 10.345,00 217.245,00 67 12 2.606.940,00

1 9 Encargado Rentas 187.157,00 37 9.357,85 196.515,00 37 12 2.358.180,00

1 9 Encargado Taller 155.425,00 23 7.771,25 163.196,00 23 12 1.958.352,00

1 8½ Fontanero 124.650,00 13 6.232,50 130.882,00 13 12 1.570.584,00

12 9 Guardas 119.824,00 5 5.991,20 125.815,00 5 12 18.117.360,00

1 9 Ingeniero (Enc. Avalúos) 276.180,00 137 13.809,00 289.989,00 137 12 3.479.868,00

1 9 Ingeniero Municipal 291.062,00 137 14.553,10 305.615,00 137 12 3.667.380,00

7 9 Insp. Est. Autorizado 153.703,00 19 7.685,15 161.388,00 19 12 13.556.592,00

5 9 Insp. Municipales 153.703,00 19 7.685,15 161.388,00 19 12 9.683.280,00

1 9 Inspector Catastro 153.703,00 19 7.685,15 161.388,00 19 12 1.936.656,00

15

1 9 Jefe Catastro 208.571,00 87 10.428,55 219.000,00 87 12 2.628.000,00

1 9 Jefe Contabilidad 208.571,00 87 10.428,55 219.000,00 87 12 2.628.000,00

1 9 Jefe Proveeduría 208.571,00 87 10.428,55 219.000,00 87 12 2.628.000,00

1 9 Jefe Rec. Humanos 208.571,00 87 10.428,55 219.000,00 87 12 2.628.000,00

1 9 Jefe Rentas y Cobran. 208.571,00 87 10.428,55 219.000,00 87 12 2.628.000,00

1 9 Jefe Sec. Est. Aut. 155.425,00 43 7.771,25 163.196,00 43 12 1.958.352,00

1 9 Jefe Sec. Mercado 155.425,00 43 7.771,25 163.196,00 43 12 1.958.352,00

1 9 Jefe Sección Higiene 155.425,00 43 7.771,25 163.196,00 43 12 1.958.352,00

1 9 Jefe Sección Obras 195.376,00 43 9.768,80 205.144,00 43 12 2.461.728,00

1 9 Jefe Tesorería 208.571,00 87 10.428,55 219.000,00 87 12 2.628.000,00

1 9 Juez de Aguas 155.425,00 1 7.771,25 163.196,00 1 12 1.958.352,00

1 9 Mecánico 132.001,00 13 6.600,05 138.601,00 13 12 1.663.212,00

2 9 Mensajero 127.155,00 3 6.357,75 133.513,00 3 12 3.204.312,00

3 9 Misceláneos 125.903,00 1 6.295,15 132.198,00 1 12 4.759.128,00

2 9 Notificadores 139.407,00 3 6.970,35 146.377,00 3 12 3.513.048,00

10 9 Oficinista 1 131.512,00 7 6.575,60 138.088,00 7 12 16.570.560,00

2 9 Oficinistas 2 147.758,00 11 7.387,90 155.146,00 11 12 3.723.504,00

4 8½ Op. Equipo Pesado 1 132.160,00 19 6.608,00 138.768,00 19 12 6.660.864,00

5 8½ Op. Equipo Pesado 2 132.249,00 23 6.612,45 138.861,00 23 12 8.331.660,00

1 8½ Operador Compresor 132.249,00 23 6.612,45 138.861,00 23 12 1.666.332,00

1 9 Peón 120.301,00 1 6.015,05 126.316,00 1 12 1.515.792,00

4 9 Peones 131.723,00 1 6.586,15 138.309,00 1 12 6.638.832,00

47 8½ Peones 120.301,00 1 6.015,05 126.316,00 1 12 71.242.224,00

4 9 Policías Municipales 155.883,00 5 7.794,15 163.677,00 5 12 7.856.496,00

1 9 Programadora 208.571,00 85 10.428,55 219.000,00 85 12 2.628.000,00

1 9 Pro-Secretaria 156.111,00 21 7.805,55 163.917,00 21 12 1.967.004,00

1 9 Recepcionista 132.256,00 3 6.612,80 171.736,00 3 12 1.666.428,00

5 9 Secretaria 156.048,00 47 7.802,40 163.850,00 47 12 9.831.000,00

1 9 Secretaria Alcalde 157.769,00 47 7.888,45 165.658,00 47 12 1.987.896,00

1 9 Secretaria Concejo 208.571,00 67 10.428,55 219.000,00 67 12 2.628.000,00

1 8½ Soldador 131.065,00 13 6.553,25 137.618,00 13 12 1.651.416,00

1 9 Sub-Director Ejecutivo 198.705,00 184 9.935,25 208.640,00 184 12 2.503.680,00

1 9 Topógrafo 231.534,00 91 11.576,70 243.110,00 91 12 2.917.320,00

191 Total sueldos base

365.877.300,00

Más:

- Servicios Especiales 6.000.000,00

_ -Ajuste Riesgo Policial

- Anualidades 120.000.000,00

- Prohibición 18.998.772,0

0

- Dedicación Exclusiva 12.342.028,0

0

TOTAL A PRESUPUESTAR (SUELDOS FIJOS) 523.218.100,

00

Observaciones: (1) El total del salario propuesto para el Alcalde, rige su aplicación a partir de que la Directora de Asuntos

Jurídicos, cumpla su doceava anualidad.

(1) Cálculo salario del Alcalde Municipal

a) Salario mayor pagado

DIRECTORA ASUNTOS JURIDICOS

ACTUAL PROPUESTO

16

Base 402.566,00 402.566,00

Anualidades 132.847,00 144.924,00

Prohibición 261.668,00 261.668,00

Total 797.081,00 809.158,00

Más

10% artículo 20 C.M. 79.708,00 80.916,00

55% Dedicación Excl. 482.234,00 489.541,00

Total salario ¢ 1.359.023,00 ¢1.379.615,00

b) Con base en la tabla establecida en el artículo 20 del C.M.

c) Con base en el 50% de gastos de representación, según artículo 20 del C.M.

DETALLE PARA EL CÁLCULO DEL SALARIO ESCOLAR Salarios, Suplencias, Tiempo Extr. Y comp.. de Vacaciones-Presup. 457.363.000.00 Ordinario 2003 Aumento de salarios primer semestre 2003, Suplencias, Tiempo Extraord. 42.607.635.00 Rebaja Salarios, aumento Serv. Esp. Y tiempo Extraordinario (presu. Ext. #3-2003) 9.110.000.00 Aumento de Salarios , Suplencias, tiempo Extraord. Y rebajo de Comp. De Vacaciones (Modific. de Presup.. Ext. #1-2003) 5.284.430.00 Aumento de Salarios Segundo semestre 2003 (Presup.. Ext. #4-2003) 11.670.735.00 SUB TOTAL 526.035.800.00 MENOS: 9.467.736.00 Salario del Alcalde Presup.. Ordinario 2003 9.467.736.00

MONTO PARA CÁLCULO 516.568.064.00

MONTO A PRESUPUESTAR 8.19% 42.306.925.00

CARGAS SOCIALES 30.71% 12.992.460.00

17

DIETAS A REGIDORES Y SINDICOS MUNICIPALES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2004

DIETAS POR SESIONES ORDINARIAS 22.604.400,00

TOTAL POR SESION TOTAL ANUAL

52 SESIONES

DIETAS A REGIDORES PROPIETARIOS

9 Regidores a ¢25.200 c/u por sesión 226.800,00 11.793.600,00

DIETAS A REGIDORES SUPLENTES

9 Regidores a ¢12.600 c/u por sesión 113.400,00 5.896.800,00

DIETAS A SINDICOS PROPIETARIOS

5 Sindicos a ¢12.600.00 c/u por sesión 63.000,00 3.276.000,00

DIETAS A SINDICOS SUPLENTES

5 Sindicos a ¢6.300.00 c/u por sesión 31.500,00 1.638.000,00

DIETAS POR SESIONES EXTRAORDINARIAS 10.432.800,00

TOTAL POR SESION TOTAL ANUAL

24 SESIONES

DIETAS A REGIDORES PROPIETARIOS

9 Regidores a ¢25.200 c/u por sesión 226.800,00 5.443.200,00

DIETAS A REGIDORES SUPLENTES

9 Regidores a ¢12.600 c/u por sesión 113.400,00 2.721.600,00

DIETAS A SINDICOS PROPIETARIOS

5 Sindicos a ¢12.600.00 c/u por sesión 63.000,00 1.512.000,00

DIETAS A SINDICOS SUPLENTES

5 Sindicos a ¢6.300.00 c/u por sesión 31.500,00 756.000,00

DIETAS REGIDORES EN COMISION 600.000,00

DIETAS REG.PROPIETARIOS EN COMISION 300.000,00

DIETAS REG.SUPLENTES EN COMISION 180.000,00

DIETAS SIND.PROPIETARIOS EN COMISION 60.000,00

DIETAS SIND.SUPLENTES EN COMISION 60.000,00

TOTAL EN DIETAS SIN DECIMOTERCER MES 33.637.200,00

DECIMOTERCER MES 2.803.100,00

18

TOTAL GENERAL EN DIETAS 36.440.300,00

DEUDA INTERNA-PRESUPUESTO 2004

DESCRIPCIÓN

INTERESES 2004

AMORTIZACIÓN 2004

TOTAL 2004 SALDO DEL PRÉSTAMO AL 31-12-04

PRÉSTAMO IFAM OPERA CIÓN 4-EQ-1044-1097

3,647.153.85

15,817.513.00 19,464.666.85

22,218.137.83

TOTAL 3,647.153.85

15.817.513.00 19.464.666.85

22,218.137.83

Oficio DAJ-1222-03 DEL 21-07-02 DEL I.F.A.M.

RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS

(Indicar cualquier otro caso no incluido en este cuadro)

SERVICIO INGRESO ESTIMADO (1)

RECOLECCIÓN BASURA 420,000.000.00

ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 58.000.000,00

ESTACIONAMIEN TO Y TERMINALES 85,000.000.00

CEMENTE RIOS 30.000.000.00

MERCADO PLAZAS Y FERIAS 125.000.000.00

Gastos propuestos en la Actividad

381.822.000.00

97.330.475.00

47.630.970.00

53.504.575.00

65.990.155.00

Menos: Maq. Y Equipo 0.00 3.600.000.00 250.000.00 100.000.00 500.000.00

Gastos puestos en proyectos

Gastos Administrativos Propuestos (10% ingresos

42.000.000.00

5.800.000.00 8.500.000.00 3.000.000.00 12.500.000.00

Servicio deuda

Total (2) 423.822.000.00 99.530.475.00 55.880.970.00 56.404.575.00 77.990.155.00

Diferencia 1-2 -3.822.000.00 -41.530.475.00 29.119.030.00 -26.404.575.00 47.009.845.00

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

INGRESOS EGRESOS

CODIGO MONTO

PROG. GRUPO PART. MONTO

19

SERVICI

O

OBRA

01-01-01-04 513.000.000,00 01 03 08 22 52.450.000,00

01-01-01-05 11.500.000,00 01 03 08 28 15.735.000,00

01 03 08 29 345.000,00

01 03 09 03 920.000,00

01 03 09 04 5.130.000,00

01 01 01 01 51.300.000,00

01 03 08 25 7.700.000,00

01 03 08 26 60.904.205,00

01 03 08 23 10.150.700,00

02 03 03 93.109.580,00

02 05 01 01 12.839.690,00

02 05 02 02 10.000.000,00

02 05 02 03 340.825,00

02 05 02 04 100.000,00

02 05 03 775.000,00

02 05 04 200.000,00

02 05 08 13 500.000,00

01 01 08 17 01 2.000.000,00

03 05 00 09 001 200.000.000,00

01-01-03-02 144.000.000,00 03 04 01 01 001 20.843.150,00

03 04 01 01 060 1.736.930,00

03 04 01 01 080 3.960.210,00

03 04 01 02 002 2.500.000,00

03 04 01 02 003 704.500,00

03 04 01 02 004 500.000,00

03 04 01 03 1.000.000,00

03 04 01 04 3.000.000,00

03 04 01 08 013 500.000,00

03 04 01 08 017 700.000,00

01 01 01 01 108.555.210,00

01-01-03-06 18.000.000,00 01 01 01 01 18.000.000,00

01-01-03-09 30.000.000,00 01 01 01 01 24.000.000,00

01 01 01 19 4.000.000,00

01 01 08 17 05 2.000.000,00

01-01-04-01 295.000.000,00 01 01 01 19 6.175.000,00

01 01 01 30 12.325.000,00

01 01 01 45 33.637.200,00

01 01 01 80 56.531.275,00

01 01 01 60 27.597.500,00

01 01 02 03 10.056.620,00

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 01 01 02 02 27.600.000,00

01 01 02 04 06 4.000.000,00

01 01 02 04 07 3.000.000,00

01 01 02 04 50.472.400,00

01 01 03 28.682.500,00

01 01 04 24.925.000,00

01 01 08 13 4.950.000,00

01 01 08 17 03 1.500.000,00

20

01 01 08 15 850.000,00

01 01 01 01 119.905,00

01 01 08 24 2.577.600,00

01-01-04-02 200.000,00 03 12 02 05 102.000,00

01 01 01 01 98.000,00

01-01-06-01 75.000.000,00 01 01 01 01 70.959.350,00

01 01 08 17 01 4.000.000,00

01 01 08 17 04 40.650,00

01-01-06-03 2.000.000,00 01 03 08 19 200.000,00

01 03 08 20 1.260.000,00

02 25 03 540.000,00

01-02-02-01 125.000.000,00 02 07 65.990.155,00

01 01 08 13 1.500.000,00

02 14 16.011.705,00

02 09 02 02 1.000.000,00

02 09 02 04 1.000.000,00

02 09 03 2.000.000,00

02 18 8.138.810,00

03 04 02 03 3.000.000,00

01 01 08 17 04 209.350,00

01 01 01 19 2.000.000,00

02 01 24.149.980,00

01-02-02-04 420.000.000,00 02 02 02 380.780.000,00

02 08 17 1.042.000,00

01 01 10 01 3.647.155,00

01 01 10 02 15.817.515,00

01 01 12 03 18.713.330,00

01-02-02-06 58.000.000,00 02 01 58.000.000,00

01-02-02-09 40.000.000,00 02 01 15.180.495,00

01 01 12 03 5.773.500,00

01 01 01 33 19.046.005,00

01-02-02-12 15.000.000,00 02 04 15.000.000,00

01-02-03-04 45.000.000,00 02 04 23.504.575,00

01 01 01 33 21.495.425,00

21

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECUROS

01-02-04-01 25.000.000,00 02 11 25.000.000,00

01-02-04-04 15.000.000,00 02 04 15.000.000,00

01-02-04-05 3.000.000,00 02 14 3.000.000,00

01-02-04-09 500.000,00 01 01 01 33 500.000,00

01-02-05-02 60.000.000,00 02 11 22.630.970,00

01 01 01 33 145.630,00

01 01 01 81 12.648.435,00

02 03 24.574.965,00

01-02-05-03 7.000.000,00 02 03 7.000.000,00

01-02-05-05 55.000.000,00 02 03 50.256.490,00

02 28 08 31 4.000.000,00

02 17 02 02 743.510,00

01-02-05-06 2.500.000,00 02 17 02 02 2.500.000,00

01-02-05-09 5.000.000,00 02 17 02 02 1.756.490,00

01 03 08 18 3.243.510,00

01-03-01-05-01 1.643.000,00 02 22 03 1.643.000,00

02-06-01-01-03 48.552.450,00 03 12 02 48.552.450,00

02-06-01-01-04-01 8.239.000,00 03 12 02 05 4.201.890,00

01 03 08 18 4.037.110,00

02-06-01-01-04-02 7.005.670,00 01 03 08 18 1.719.380,00

01 01 01 33 1.119.865,00

01 01 01 81 344.025,00

01 01 02 01 2.400.000,00

01 01 08 24 1.422.400,00

TOTALES 2.030.140.120,00 2.030.140.120,00

22

CIERRE DE PROGRAMAS

NÚMERO DEL PROGRAMA MONTO Programa #1 850.530.750.00 Programa #2 888.308.240.00 Programa #3 291.301.130.00 Programa #4 TOTAL DE EGRESOS 2,030.140.120.00 AUMENTAR INGRESO 2,030.140.120.00 DIFERENCIA -

-A Continuación se decreta un receso de 10 minutos a partir de las 6:50 p.m. y se reinicia la sesión a las 7:00 p.m. Seguidamente se decreta un receso de 45 minutos a partir de las 7:00 p.m. y se reinicia la sesión a las 7:45 p.m. Seguidamente el Regidor Nelson Rivas presenta moción de orden que dice: Que el Concejo Municipal apruebe el proyecto de Presupuesto Ordinario para la ejecución económica del año 2004 con las siguientes modificaciones: Programa I:

a. Se rebaje la suma de ¢1.000.000.00 (Un millón de colones) en el renglón de gastos de representación.

23

b. Se rebaje la suma de 2.000.000.00 (dos millones de colones) en el renglón de gastos de viaje al exterior.

c. Se rebaje la suma de 2.000.000.00 (dos millones de colones) en el renglón de transporte exterior.

d. Se rebaje la suma de 3.000.000.00 (tres millones de colones) ene l renglón de información publicidad radio.

e. Se rebaje la suma de 3.000.000.00 (tres millones de colones) en el renglón de información publicidad otros medios.

f. Se rebaje la suma de 6.000.000.00 (seis millones de colones) en el renglón de alquileres.

g. Se rebaje la suma de 2.000.000.00 (dos millones de colones) en el renglón de devolución de timbres.

h. Se rebaje la suma de 1.000.000.00 (un millón de colones) en el renglón de devolución de impuesto de bienes inmuebles.

i. Se rebaje la suma de 1.000.000.00 (un millón de colones) en el renglón de devolución de espectáculos públicos.

j. Se rebaje la suma de 2.000.000.00 (dos millones de colones) en el renglón de capacitación interna.

k. Se rebaje la suma de 6.000.000.00 (seis millones de colones) en el renglón de Honorarios Consult. Y Ser. Contratados de la actividad Catastro y Valoración.

Programa II a. Se rebaje la suma de 2.000.000.00 (dos millones de colones) en el renglón de

equipo de transporte. b. Se rebaje la suma de 10.000.000.00 (diez millones de colones) en el renglón de

otros materiales y suministros. c. Se rebaje la suma de 5.000.000.00 (cinco millones de colones) en el renglón de

Honorarios Consult. Y Serv. Contratados de la actividad parques obras y ornato. d. Se rebaje la suma de 9.000.000.00 (nueve millones de colones) en el renglón de

Honorarios Consult. Y Serv. Contratados de la actividad Mercado Plazas y Ferias. Programa III De este programa se rebajan los 200.000.000.00 (doscientos millones de colones) de transferencias de capital, aporte Asociaciones de Desarrollo. Todo lo anterior para sea aumentado de la siguiente manera: Aporte a las Asociaciones de Desarrollo 147.600.000.00 Aporte a las Juntas de Educación 69.300.000.00 Programa II Transferencias Corrientes 2.000.000.00 Programa III Inversiones 21.100.000.00 Sumas que se detallan y clasifican según las hojas adjuntas.

ASOC.DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JORGE 6.500.000,00

Obras de Infraestructura del Salón Comunal 4.000.000,00

Mejoras y Reparación de Calles 1.000.000,00 Compra de Mobiliario y Equipo, Material Didáctico Scout de Mercedes Sur 500.000,00

Obras de infraestructura Asoc. Discapacitados 1.000.000,00

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA AURORA 2.500.000,00

Construcción de Malla en la Cancha Multiuso de Aprovia 500.000,00

Mejoras en el Gimnasio de la Aurora 1.000.000,00

24

Obras de Infraestructura en el Gimnasio 1.000.000,00

ASOCIACION DE DESARROLLO DE MERCEDES NORTE Y BARRIO ESPAÑA 24.000.000,00

Compra de uniformes y artículos deportivos 4.000.000,00

Obras de Infraestructura del CINCINAE 600.000,00

Alcantarillado y Mejoras de las Calles 6.000.000,00

Mejoras en Areas Deportivas, Recreativas y Parques Infantiles 5.000.000,00

Construcción Muro Río Burío, Sector Calle Alfaro 1.000.000,00

Construcción de Gimnasio Mercedes Norte 6.000.000,00

Mejoras en Planta Física Salón Comunal de Bo. España 1.000.000,00 Compra de Mobiliario y Equipo para Depto. Desarrollo Educativo y Administrativo 2.000.000,00

ASOCIACION DE DESARROLLO DE MERCEDES SUR 16.000.000,00

Construcción de Techo y Otros para el Gimnasio Urb. Progreso 6.000.000,00

Reparación y Mejoras del Salón Comunal 3.000.000,00

Construcción Cancha Multiuso Urb. Villalta 1.000.000,00

Construcción Albergue de Ancianos La Casa de los Abuelos 2.000.000,00

Reparación Salón Comunal y Parque Urb. Las Mercedes 2.000.000,00

Asfaltado de Calle noreste de la Iglesia Dulce Nombre Merc.S. 2.000.000,00

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARREAL. 29.200.000,00

Compra de Mobiliario p/Salón Comunal Bajos del Virilla 700.000,00

Obras de Infraestructura Salón Comunal Bajos del Virilla, 800.000,00

Construcción Puente Peatonal Río Bermúdez y Obras de Infraestructu- 3.000.000,00

Obras de Infrastructura Cancha Multiuso El Trébol 1.000.000,00

Construcción Edificio Centro de Nutrición del Barreal 8.000.000,00

Construcción de Muro de Retención de la Cancha Multiuso IMAS 700.000,00

Mejoras Calle la Carpintera 1.500.000,00

Mejoras Cunetas y Aceras Bo. San Martín 500.000,00

Compra de Implementos Deportivos Escuela de Futbol de Barreal 500.000,00

Compra de Implementos Deportivos Asoc. Dep. Barrealeña 500.000,00

Mejoras Centro de Nutrición IMAS 1.000.000,00

Obras de Infraestuctura Cancha Multiuso de Santa Cecilia 3.000.000,00

Obras de Infraestuctura y Constr. Salón Comunal de Santa Cecilia 8.000.000,00

ASOCIACION DE DESARROLLO PRO-OBRAS ESPEC.INTEGRAL DE LAGUINILLA 5.300.000,00

Construcción de Cancha Multiuso y Camerinos 3.000.000,00

Mejoras Cancha Multiuso Las Flores 500.000,00

Mejoras Cancha Multiuso Inmaculada Concepción 300.000,00

Mejoras Salón Comunal Inmacula Concepción 500.000,00

Mejoras en Play Ground de Jardín 1 y 2 1.000.000,00

ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL B° FATIMA 39.500.000,00

Obras de Infraestructura, Salón Comunal 8.500.000,00

Mejoras y Reparaciones en Avs. 5,7,9 y 13 5.000.000,00

Compra y siembra de árboles en lugares públicos de Fátima 1.000.000,00

Compra y Colaocación de Basureros en lugares públicos 500.000,00

Ejecución de Festival Deportivo y Cultural para la Comunidad 1.500.000,00

Compra e Instalación de Equipo p/Laboratorio de Cómputo 7.000.000,00

Compra de Lote para la Instalación de Hogas de Ancianos Fe y

Esperanza 12.000.000,00

25

Compra de Mobiliario para el Comedor Infantil 1.000.000,00

Construcción y Colocación de Monumento al Educador 2.000.000,00 Seguridad Ciudadana compra repuestos y pago de combustibles y gastos varios 1.000.000,00

ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL VARA BLANCA

10.000.000,00

Asfaltado de Camino Público 10,000,000.00

ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL VARA BLANCA 8.000.000,00

Construcción Cancha Multiuso 4.000.000,00

Mejoras Acueducto Colonia Virgen del Socorro 4.000.000,00

ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE CUBUJUQUI 1.500.000,00

Mejoras al Salón Comunal 1.000.000,00

Compra de Equipo y Material Dictáctico Scout Merc. Sur 500.000,00

ASOC. ADM. DEL PALACIO DE LOS DEPORTES 4.500.000,00

Obras de Infraestructura 4.500.000,00

FUNDACION PARA EL ORNATO DE HEREDIA 2.000.000,00

Compra de Plantas y Arboles para decoración de Parques 1.000.000,00

Infraestructura y decoracion parques 1.000.000,00

Total 150.600.000,00

Aportes Juntas de Educación y de Administración

de Escuelas y Colegios

26

JUNTA DE EDUCACION HEREDIA CENTRO

750.000,00

Compra de Equipo de Cómputo 450.000,00

Compra de Materiales de Oficina 300.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA NUEVO HORIZONTE 4.700.000,00

Obras de Infraestructura de Escuela 4.700.000,00

JUNTA DE ADMINISTRACCION LICEO ALFREDO GONZALEZ FLORES 3.200.000,00

Obras de Infraestructura 2.200.000,00

Compra de Equipo Audiovisual 1.000.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA MIXTA DE ULLOA 5.100.000,00

Obras de Infraestructura 5.100.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA BRAUILO MORALES 2.050.000,00

Obras de Infraestructura de Escuela 2.050.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA RAFAEL MOYA MURILLO 2.000.000,00

Obras de Infraesructura 2.000.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LA PUEBLA 4.600.000,00

Obras de Infraestructura 3.000.000,00

Compra de Material Didáctico 600.000,00

Compra de Equipo de Oficina 1.000.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA SAN FRANCISCO 5.100.000,00

Obras de Infraestructura 3.100.000,00

Construcción de Aula de Transtornos Emocionales 1.000.000,00

Obras de Infraestructura en el Gimnasio 1.000.000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CARLOS MELENDES-GUARANI 5.500.000,00

Obras de Infraestructura 4.500.000,00

Compra de una Fotocopiadora 1.000.000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO MANUEL BENAVIDES 8.500.000,00

Obras de Infraestructura 5.500.000,00 Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina y materiales para mejoras

de soda en el Colegio 3.000.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA CLETO GONZALEZ VIQUEZ 2.700.000,00

Obras de Infraestructura 2.000.000,00

Obras de Infraestructura de kinder 700.000,00

27

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA JULIA FERNANDEZ DE CORTES 500.000,00

Mejoras al Edificio 500.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA SAN RAFAEL DE VARA BLANCA 1.500.000,00

Compra de equipo audiovisual y compra de fotocopiasdora 1.500.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA GUARANI 3.000.000,00

Obras de Infraestructura 3.000.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA DE FATIMA 4.000.000,00

Obras de Infraestructura 2.000.000,00 Compra de Material Didáctico para aula integrada de Audición del

lenguaje 1.000.000,00

Obras de Infraestructura del Kinder 1.000.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA JOSE FIGUERES FERRER 2.000.000,00

Compra de Equipo de Oficina y Material Didáctico 2.000.000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO SAMUEL SAENZ FLORES 2.000.000,00

Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina 1.000.000,00

Mejoras a la Infraestructura 1.000.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA DE LA AURORA 1.500.000,00

Techado de la Escuela 1.000.000,00

Construcción de Pisos y Mejoras 500.000,00

JUNTA DE EDUCACION COLEGIO LA AURORA 1.500.000,00

Compra de Aire Acondicionado p/Aula de Cómputo 1.500.000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TECNICO PROF. DE ULLOA 1.000.000,00

Mejoras de la infraestructura del Gimnasio. 1.000.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA JOSE RAMON HERNANDEZ 1.500.000,00

Obras de Infraestructura de la Escuela y Constr. De Aceras 1.000.000,00

Compra de Material Dictáctico 500.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA MERCEDES SUR 4.000.000,00 Construcción del Gimnasio de la Escuela 3.000.000,00

Obras de Infraestructura Escuela 1.000.000,00

JUNTA DE EDUCACION ESCUELA IMAS 500.000,00

Compra de una Computadora 500.000,00

-----------------------------¡ ---- JUNTA DE EDUCACION ESCUELA VILLALOBOS LAGUNILLA 500.000,00

Contruccion del Piso y Mejoras 500.000,00

Estos aportes e inversiones se clasificarán presupuestariamente según corresponde, se solicita se dispence de tramite de comisión.

28

Total 67.700.000,00

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA AÑO 2004

Programa I

Transferencias Corrientes

2.000.000,00

Aporte Orquesta Sinfonica Municipal 2.000.000,00

Total Programa I 2.000.000,00

Programa III

Vias de Comunicación

4.000.000,00

Por Administración

Reparacion y Cuneteado de Avenida 12 2.000.000,00

Bacheo Avenida 10 2.000.000,00

Instalaciones 1.000.000,00

Por Administración Compra de Tubos pluviasles para Necesidades de Mercedes Norte 1.000.000,00

Edificios 16.000.000,00

Mejoras Casa de la Cultura la Esmeralda 4.000.000,00

Obras de Infraestuctura Salón Comunal San Francisco 3.500.000,00

Construccion Centro Diurno de Ancianos de la Aurora 8.500.000,00

29

Otras Obras 6.700.000,00

Por Administración Compra de Materiales para el Piso del CENCINAI de Mercedes Norte 600.000,00

Compra de Bancas del Parque los Angeles 1.000.000,00 Compra de Radios de Comunicación para la Seguridad Com.-Los 500.000,00

Lagos

Obras de Infraestructura Parque Urb. San Francisco 1.000.000,00

Obras de Infraestructura Parque Urb. Bernando Benavides 600.000,00

Reparación de la Plaza de Deportes de la Puebla 1.000.000,00

Construcción de Malla Polideportivo Bernardo Benavides 2.000.000,00

OTROS FONDOS E INVERSIONES 1.000.000,00

Compra de Sillas de Ruedas 1.000.000,00

Total Programa III 28.700.000,00

TOTAL GENERAL 249.000.000.00

//ANALIZADA LA MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA SE SOMETE A VOTACIÓN LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME. Las regidoras Luz Marina Ocampo y Ana Beatriz Rojas votan negativamente.

-La regidora Luz Marina Ocampo solicita que conste en Actas lo siguiente:

“Como me dijo el compañero Nelson que en la Asamblea Legislativa en el presupuesto le presentaban mociones, pero le recuerdo al compañero

que todos los Diputados tienen copia del presupuesto.

-La regidora Luz Marina Ocampo le pregunta al regidor Nelson Rivas que si las partidas que se están incluyendo para escuelas y colegios son fuera del rubro que por ley les corresponde a las Juntas, a lo que responde el regidor Nelson Rivas que si, que son aparte de lo que establece la ley para las Juntas.

-Seguidamente la Presidencia presenta moción de orden que dice: PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Crear las siguientes plazas: 1 Profesional para la Oficina de la Mujer, 1 Profesional para el área de Planificación, 1 profesional para presupuesto, 2 guardas, 2 Policías Municipales, 1 ayudante de soldador, 1 asistente para el área operativa.

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Que la Administración elabore y presente oportunamente los perfiles, funciones, requisitos con la relación de puestos respectiva (adjunta borrador de relación de puestos, presupuesto). SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Que la Administración requiere dichas plazas para mejorar sus servicios y hasta el momento ha demostrado una utilización racional del recurso humano ha logrado mejorar su rendimiento, sin embargo, requiere de estas plazas para ampliar sus servicios y alcanzar mejores resultados. Además, no incumple la Administración Municipal las disposiciones que al respecto dicta el Código Municipal, en cuanto a la relación porcentual de los gastos de planilla. Estas plazas serán financiadas con el monto de asignaciones globales. Proponente: Víctor Alfaro Ulate – Presidente Municipal -La regidora Luz Marina Ocampo señala que le preocupa que no hay más plazas para policías y no hay plazas para hacer la limpieza ni para cortar el zacate en el Parque de los Ángeles, de manera que debieron haberse reforzado esas áreas ya que son los servicios que brinda la Municipalidad. -La regidora Lilliana González solicita que conste en Actas lo siguiente: “02 Servicios no Personales, también se solicita presupuesto para posibles nuevas plazas para contratar funcionarios para esta Municipalidad, lo cual no comparto, pues hace unos días se aprobó que el Alcalde Municipal procediera a realizar una reorganización de la Corporación Municipal lo cual definirá las funciones de los empleados municipales, por lo que deberíamos esperar los resultados de esta investigación, antes de aumentar la burocracia”. -El Alcalde Municipal señala que no necesita de la reestructuración para darse cuenta que hay plazas que se deben crear, por lo tanto está solicitando la creación de dichas plazas con el fin de que el próximo año se puedan reforzar algunas áreas en las cuáles hace falta más recurso humano.

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA, LA CUAL ES: APROBADA POR MAYORÍA Y EN FIRME.

Las regidoras Luz Marina Ocampo, Ana Beatriz Rojas y Lilliana González votan negativamente. -La regidora Ana Beatriz Rojas señala que era mejor esperar el estudio de reorganización para crear nuevas plazas, que pareciera no se ha hecho nada y ya ha pasado algún tiempo desde que se aprobó dicha reorganización. -El Alcalde Municipal señala que la apreciación de la Regidora Ana Beatriz es correcta, ya que no se ha hecho nada al respecto porque no se había aprobado el presupuesto por parte de la Contraloría y mientras no se contara con dicha aprobación la Administración no puede realizar ninguna gestión al respecto. -La regidora Luz Marina Ocampo considera también que tenía que esperarse el estudio de reorganización para saber bien lo que se está haciendo y no cometer errores que más bien puedan atrasar los procesos. -El Alcalde Municipal señala que con el fin de cubrir algunas áreas se está fomentando el servicio de voluntariado como por ejemplo en la Oficina de la Condición de la Mujer se

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cuenta con una Sicóloga que está brindando el servicio en forma ad-honorem, también se cuenta con una Abogada que brinda servicios ad-honorem. También en este momento hay un Ingeniero trabajando en forma ad-honorem y la Compañía WPP va a pagar seis meses a un funcionario para la Oficina del Ambiente que es muy necesaria en esta Institución. -La regidora Ana Beatriz Rojas le pregunta al señor Alcalde si ya se firmó el convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres, con el fin de fortalecer la Oficina de la Condición de la Mujer. -El Alcalde Municipal señala que la Oficina de la Condición de la Mujer se ha reforzado y aún se está en la mejor disposición de seguirla dotando de recursos para que brinde un mejor servicio, sin embargo el convenio con el INAMU no lo ha firmado porque considera que hay puntos que se deben modificar ya que en algunos de ellos no está de acuerdo, por lo tanto hay que revisarlos antes de firmar dicho convenio. Indica que en este momento no lo tiene en el orden del prioridades y reitera se han hecho otras acciones para fortalecer dicha oficina. -A continuación el Alcalde Municipal presenta moción de orden que dice: PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE: Asignar 11 millones de colones a la partida de asignaciones globales. SUSTENTO DE LA MOCIÓN: Que de la moción de orden presentada se hizo un rebajo de 260 millones de colones, sin embargo al momento de hacer las asignaciones presupuestarias, queda un saldo de 11 millones de colones, y estos recursos se destinan a proyectos a Asociaciones de Desarrollo para constituir empresas mixtas y asistencia social una vez se aprueben los reglamentos respectivos.

/// //SEGUIDAMENTE SE SOMETE LA MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, LA CUAL ES: APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.

-La regidora Lilliana González solicita que conste en Actas lo siguiente: “Con respecto al Programa 04 maquinaria y equipo, se solicita presupuesto para adquirir equipo móvil utilizable en futuras ferias de la salud, lo cual me preocupa pues esta Municipalidad puede coordinar con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o alguna otra institución afin a la salud pública, para realizar esta actividad y no gastar dinero que podría ser utilizada en prioridades del Cantón. Con respecto al Programa 03 materiales y suministros, estoy en desacuerdo con la solicitud de presupuesto de siete millones de colones para viajes al exterior, cuando esta Municipalidad debería tener más austeridad con el gasto público, en cambio para cumplir con la ley 7600 solamente se incluyen tres millones de colones para el nuevo edificio que albergará la Municipalidad, presupuesto que por el mismo monto y para las mismas necesidades se presupuestaron el año pasado en el Presupuesto Ordinario del 2003 y que no sé que se hizo al respecto y para cumplir con las disposiciones de esta ley en el resto del cantón no se presupuestó un solo cinco, cuando la realidad debería ser que se respetaran los artículos 2,3 de la ley 7600 y la circular No. 860 art. 7 de la Contraloría General de la República. Con el fin de respaldar su comentario procede a dar lectura a documento del Reglamento de la Ley No. 7600 sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

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El presente reglamento de la Ley 7600 sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, del 29 de mayo de 1996, establece normas y procedimientos de obligatoria observancia para todas las instituciones públicas, privadas y gobiernos locales, quienes serán responsables de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad de oportunidades. Las disposiciones que el mismo contiene se basan en los principios de equiparación de oportunidades, accesibilidad, participación y de no discriminación expresados en la ley. Artículo 2: Planificación anual. Las instituciones públicas incluirán en sus planes anuales operativas o planes anuales de trabajo, en los períodos correspondientes a su formulación, las acciones y proyectos que garanticen el acceso a a sus servicios y la igualdad de oportunidades en todas las regiones y comunidades del país. Artículo 3. Presupuesto. Las instituciones públicas incluirán el contenido presupuestario requerido para cumplir con las acciones y proyectos formulados en su plan anual operativo, cuando elaboran su proyecto de presupuesto anual. La regidora Ana Beatriz Rojas señala que se tienen que respetar las leyes y no se están contemplando muchos aspectos como rampas y otras actividades de accesibilidad a las personas con necesidades, de manera que se debe cumplir con esas disposiciones cuanto antes, ya que se están realizando obras que como institución debe ejecutarlas, pero en realidad lo que se está cumpliendo con una ley que de por si debe acatarse. El regidor Nelson Rivas señala que esos aspectos se están contemplando y se van a hacer en su oportunidad, aunque no se está especificando en el presupuesto, pero se consideró, de ahí que vale la observación, pero reitera, ya fue contemplado. La Presidencia señala que todos estos aspectos han sido contemplados y tomados en cuenta, inclusive se pensó en un albergue para ancianos y eso también es pensar en la ley 7600 porque son personas con algún tipo de discapacidad y muy pocas veces se piensa en ellos. La regidora Ana Beatriz Rojas señala que un albergue no está contemplado dentro de la ley 7600 y de todos es conocido que la ley abarca muchos aspectos los cuáles no se están cumpliendo en estos momentos. -El regidor Nelson Rivas indica que la regidora Lilliana González señala que se está tomando mucho dinero para viajes, sin embargo eso no es cierto porque en la moción que presentó su persona se le hicieron rebajos a estos rubros sobre viajes internos y externos del país. Además se contemplan rubros para compra de sillas de ruedas y otros en atención a la ley 7600. Indica que hay dineros para cumplir con las obligaciones, sin embargo no están especificados pero se pueden tomar para cumplir dicha ley. La regidora Ana Beatriz Rojas señala que hojala sea un compromiso real, para que se cumpla con la ley 7600, y que bueno que había dineros que no están especificados, para poder cumplir con dicha ley, ya que se les había olvidado incluir dentro del presupuesto, rubros para cumplir con la misma. La regidora Lilliana González solicita que conste en Actas lo siguiente: “En la sesión del martes 16 de setiembre 2003 se sometió a alteración para conocer dentro de otros documentos, el Plan Operativo de la Municipalidad del 2004, el cual desconocía totalmente pues nunca se nos entregó una copia del mismo y se sometió a votación y en firme. En muchas ocasiones me quejo de que no se nos entregan documentos que necesitan de estudio y análisis con anticipación. Sin embargo y a pesar de mis protestas, cometí el error de votar este documento que desconocía, por lo que no tengo la mínima idea sin en

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este Plan Operativo, se incluyeron proyectos para el cantón central de Heredia en el tema de Discapacidad y que tuvieran que venir presupuestados esto siempre velando porque la ley 7600 se respete”. La regidora Lilliana González señala que con respecto al comentario del regidor Nelson Rivas se siente satisfecha con los recursos que se van a aprobar para cumplir con la ley 7600. -El regidor Nelson Rivas solicita que conste en actas que la regidora Lilliana González está contenta y se siente satisfecha con esas partidas que se van a tomar y aprobar para cumplir con la ley 7600.

//ANALIZADO EL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2004, SE SOMETE A VOTACIÓN CON LAS MOCIONES DE ORDEN APROBADAS ANTERIORMENTE, EL CUAL ES: APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.

-La regidora Lilliana González solicita que conste en Actas el razonamiento de su voto: “Voté el presupuesto municipal ordinario del 2004, para no perjudicar a las comunidades pero quiero dejar de manifiesto una vez más, que desconocía parte del presupuesto, como es el desglose de los aportes a las Asociaciones de Desarrollo, dinero que manejaron 6 regidores y que presentaron por moción esta misma noche, u que a pesar de mi insistencia en la sesión del martes 16 de setiembre, en el sentido de que nos entregaron el desglose de este presupuesto que consta de más de doscientos millones, no fue posible tener acceso, ni siquiera esta noche en que se vota el presupuesto. Mi petitoria va en el sentido del derecho que me asiste como regidora de esta Municipalidad y de la responsabilidad que tengo con mi voto, del manejo que se haga con el dinero de todos los heredianos, ya que tal y como lo establece el Código Municipal los Concejos de Distrito recomiendan al Concejo Municipal las prioridades que tiene cada comunidad y deseaba saber si se tomó en cuenta estas disposiciones. Dicho lo anterior, sólo me resta saber si la Contraloría General de la Republica se pronunciara sobre si estos hechos son legales, y responsables”. -La regidora Ana Beatriz Rojas considera que la visión que se manejó en este presupuesto es muy micro, ya que no contemplaron necesidades más globales, por otro lado no hay prioridades y tenían un buen presupuesto. Se pregunta ¿Qué pasa con el alcantarillado pluvial de la ciudad el cual se dice a viva voz que está colapsado?. Indica que se están haciendo “remiendos” y lo que se debe hacer es invertir para hacer obras nuevas y grandes con visión a futuro para solucionar por algún tiempo los grandes problemas que aquejan a la comunidad herediana. La regidora Luz Marina Ocampo señala que le preocupa los problemas que se dan con la cuesta la Pancha, de ahí que se deben hacer prioridades porque la comunidad de Heredia necesita proyectos grandes para darle respuesta a las personas que así lo piden día con día. Indica que hay muchas necesidades que atender pero su voto al presupuesto fue afirmativo para no afectar a las comunidades.

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SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS. VICTOR ALFARO ULATE FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA CONC. MUNICIPAL

JAVIER CARVAJAL MOLINA ALCALDE MUNICIPAL