ringkasan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan ... · rekapitulasi dokumen pelaksanaan...

Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir

DPA - SKPD

Pergeseran

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

: 4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

: 4.xx.02. - SEKRETARIAT DPRD

Organisasi

Urusan Pemerintahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah

321

Bertambah/

(berkurang)

%

Setelah

Pergeseran

Sebelum

Pergeseran

4 6

(Rp)

5

4. PENDAPATAN - - - -

8. PENDAPATAN - LO - - - -

JUMLAH PENDAPATAN - - - -

5. BELANJA 23.572.683.880,00 23.572.683.880,00 - -

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.703.570.326,00 2.703.570.326,00 - -

5.1.1. Belanja Pegawai 2.703.570.326,00 2.703.570.326,00 - -

5.2. BELANJA LANGSUNG 20.869.113.554,00 20.869.113.554,00 - -

5.2.1. Belanja Pegawai 528.335.700,00 528.335.700,00 - -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.466.302.854,00 19.466.302.854,00 - -

5.2.3. BELANJA MODAL 874.475.000,00 874.475.000,00 - -

9. BEBAN 23.572.683.880,00 23.572.683.880,00 - -

JUMLAH BELANJA 23.572.683.880,00 23.572.683.880,00 - -

SURPLUS/(DEFISIT) (23.572.683.880,00) -23.572.683.880,00 - -

Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

UraianI II III IV Jumlah

21

1

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

3 4 5 6 7

3.1

3.2

592.591.500,00 929.743.750,00 778.844.300,00 402.390.776,00 2.703.570.326,00

6.938.971.604,00 6.065.731.300,00 2.506.795.550,00 5.357.615.100,00 20.869.113.554,00

TriwulanNO.

SARILAMAK,26 Oktober 2018

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP. 19640404 198603 1 017

Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,

DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPA - SKPD 2.1

Pergeseran

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

4.xx.4.xx.02.01.00.00.5.1.

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Latar belakang pergeseran / diangga

dalam pergeseran APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 2,703,570,326.00 0,00 0.00 2,703,570,326.00 0.00 0.00

5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 2,703,570,326.00 0,00 0.00 2,703,570,326.00 0.00 0.00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 1,971,090,326.00 0,00 0.00 1,971,090,326.00 0.00 0.00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 1,255,000,000.00 0,00 0.00 1,255,000,000.00 0.00 0.00

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1,00 tahun 1,255,000,000.00 1,255,000,000.00 1,00 tahun 1,255,000,000.00 1,255,000,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 132,210,654.00 0,00 0.00 132,210,654.00 0.00 0.00

Tunjangan Keluarga 1,00 tahun 132,210,654.00 132,210,654.00 1,00 tahun 132,210,654.00 132,210,654.00 0.00 0.00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 115,293,750.00 0,00 0.00 115,293,750.00 0.00 0.00

Tunjangan Jabatan 1,00 tahun 115,293,750.00 115,293,750.00 1,00 tahun 115,293,750.00 115,293,750.00 0.00 0.00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 52,377,500.00 0,00 0.00 52,377,500.00 0.00 0.00

Tunjangan Fungsional Umum 1,00 tahun 52,377,500.00 52,377,500.00 1,00 tahun 52,377,500.00 52,377,500.00 0.00 0.00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 92,491,203.00 0,00 0.00 92,491,203.00 0.00 0.00

Tunjanagn Beras 1,00 tahun 92,491,203.00 92,491,203.00 1,00 tahun 92,491,203.00 92,491,203.00 0.00 0.00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 2,595,269.00 0,00 0.00 2,595,269.00 0.00 0.00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1,00 tahun 2,595,269.00 2,595,269.00 1,00 tahun 2,595,269.00 2,595,269.00 0.00 0.00

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 165,000,000.00 0,00 0.00 165,000,000.00 0.00 0.00

Gaji Ketiga Belas 1,00 bulan 165,000,000.00 165,000,000.00 1,00 bulan 165,000,000.00 165,000,000.00 0.00 0.00

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 156,121,950.00 0,00 0.00 156,121,950.00 0.00 0.00

Tunjangan Hari Raya PNSD 1,00 ob 122,121,950.00 122,121,950.00 1,00 ob 122,121,950.00 122,121,950.00 0.00 0.00

Tambahan Penghasilan PNSD 1,00 OB 34,000,000.00 34,000,000.00 1,00 OB 34,000,000.00 34,000,000.00 0.00 0.00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 420,000,000.00 0,00 0.00 420,000,000.00 0.00 0.00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 420,000,000.00 0,00 0.00 420,000,000.00 0.00 0.00

Tunjangan Kinerja 1,00 tahun 420,000,000.00 420,000,000.00 1,00 tahun 420,000,000.00 420,000,000.00 0.00 0.00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD

serta KDH/WKDH 0,00 0.00 312,480,000.00 0,00 0.00 312,480,000.00 0.00 0.00

5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan

KDH/WKDH 0,00 0.00 312,480,000.00 0,00 0.00 312,480,000.00 0.00 0.00

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan

KDH/WKDH 0,00 tahun 312,480,000.00 0.00 0,00 tahun 312,480,000.00 0.00 0.00 0.00

Dana Operasional Pimpinan DPRD 1,00 tahun 312,480,000.00 312,480,000.00 1,00 tahun 312,480,000.00 312,480,000.00 0.00 0.00

JUMLAH 0,00 0.00 2,703,570,326.00 0,00 0.00 2,703,570,326.00 0.00 0.00

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.

PENGGUNA ANGGARAN

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

592,591,500.00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

929,743,750.00

778,844,300.00

402,390,776.00

2,703,570,326.00

Jumlah 2,703,570,326.00 2,703,570,326.00 0.00 0.00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Irwandi, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA

2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA

3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA

4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA

5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA

6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA

7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir

DPA - SKPD 2.2

Pergeseran

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

( 4.xx. ) - PENDUKUNG

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.788.256.825,00 1.788.256.825,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat01. Sekretariat DPRD T e r s e d i a n y a

B e n d a

Pos ,Ma te r a i d l l

untuk P impinan

d a n A n g g o t a

D P R D s e r t a

Sekretariat DPRD

32.450.000,00 32.450.000,00 DAU,

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

02. Sekretariat DPRD T e r p e n u h i n y a

Jasa Komunikasi,

Air dan Listrik

247.800.000,00 247.800.000,00 DAU,

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

PNS

04. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a

S e l u r u h

k e s e h a t a n

Anggo t a DPR D

berserta Keluarga

52.500.000,00 52.500.000,00 DAU,

Penyediaan jasa administrasi keuangan07. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a

A d m i n i s t r a s i

Keuangan

181.180.000,00 181.180.000,00 DAU,

Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a

Pengadaan Jasa

Clening Service

218.475.000,00 218.475.000,00 DAU,

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Sekretariat DPRD Tersedianya Alat

T u l i s K a n t o r

u n t u k

K e l e n g k a p a n

D P R D ,

Fraksi-Fraksi dan

Bagian Umum Set

DPRD

50.418.125,00 50.418.125,00 DAU,

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a

P e n g g a n d a a n

surat -surat dan

dokumen, cetka

b u k u k i n e r j a

D P R D d a n

tersedianya j i l id

untuk laporan.

103.484.200,00 103.484.200,00 DAU,

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a

p e n g a d a a n

Mob i l e r k a n t o r

Sektariat DPRD

467.485.000,00 467.485.000,00 DAU,

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

15. Sekretariat DPRD Tersedianya Buku

H i m p u n a n

P e r U n d a n g - u n d a

n g a n , H i m p u n a n

P e r a t u r a n

P e m e r i n t a h ,

H i m p u n a n

P e r a t u r a n

M e n t e r i ,

H i m p u n a n

Petunjuk Teknis

d a n b a h a n

bacaan lainnya.

20.600.000,00 20.600.000,00 DAU,

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Penyediaan makanan dan minuman17. Sekretariat DPRD T e r s e d i a n y a

m a k a n m i n u m

harian Pimpinan

d a n A n g g o t a

DPRD. mamakan

m i n u m h a r i a n

S e k r e t a r i a t ,

m a k a n m i n u m

tamu P imp inan

d a n A n g g o t a

s e r t a t a m u

Sekretariat.

317.472.500,00 317.472.500,00 DAU,

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a

R a p a t - r a p a t

k oo r d i n a s i d an

konsultasi ke Luar

D a e r a h b a g i

Sekretariat DPRD

96.392.000,00 96.392.000,00 DAU,

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.650.601.150,00 1.650.601.150,00 0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor03. Sekretariat DPRD T e r s e d i a n y a

Gudang tempat

p e n y i m p n a n

b a r a n g

k a n t o r / a s e t

Sekretariat DPRD

174.625.000,00 174.625.000,00 DAU,

Pengadaan kendaraan dinas/operasional05. Sekretariat DPRD T e r s e d i a n y a

Kendaraan Dinas

Roda 4 dan Roda

2 S e k r e t a r i a t

DPRD

61.075.000,00 61.075.000,00 DAU,

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas08. Sekretariat DPRD T e r s e d i a n y a

Kendaraan Dinas

Roda 4 dan Roda

2 S e k r e t a r i a t

DPRD

136.750.000,00 136.750.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan20. Sekretariat DPRD T e r p e l i h a r a n y a

Rumas Jaba tan

Ketua DPRD

176.131.150,00 176.131.150,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Sekretariat DPRD T e r p e l i h a r a n y a

gedung k an t o r

sekretariat DPRD

430.250.000,00 430.250.000,00 DAU,

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan23. Sekretariat DPRD T e r p e l i h a r a n y a

gedung k an t o r

sekretariat DPRD

214.000.000,00 214.000.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

24. Sekretariat DPRD T e r p e l i h a r a n y a

gedung k an t o r

sekretariat DPRD

457.770.000,00 457.770.000,00 DAU,

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 282.275.000,00 282.275.000,00 0,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. Sekretariat DPRD T e r s e d i a n y a

Pakaian Dinas dan

A d r i b u t

Kelengkapannya

282.275.000,00 282.275.000,00 DAU,

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

212.800.000,00 212.800.000,00 0,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal01. Sekretariat DPRD M e n i n g k a t k a n

Kinerja Aparatur

d e n g a n

m e n g i k u t i

D i k l a t - d i k l a t

A s d e k s i , H u m a s

dan Protoko ler ,

K e u a n g a n ,

K e p e g w a i a n ,

Barang Jasa dll.

135.000.000,00 135.000.000,00 DAU,

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

03. Sekretariat DPRD T e r s e d i a n y a

tenaga ahli Fraksi

untuk 8 Fraksi

dan te r l aksananya

B i m t e k b a g i

A p a r a t u r

P e n y u s u n a n

P e r a t u r a n

P e r a t u r a n

Pe rundang -undan

g a n , B i n t e k

Dokumentasi dan

Perpustakaan.

77.800.000,00 77.800.000,00 DAU,

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.526.604,00 15.526.604,00 0,00 0,00

Halaman : 5

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

01. Sekretariat DPRD T e r s u s u n n y a

L a k i p d a n

P e l a p o r a n

Sekwan

4.473.304,00 4.473.304,00 DAU,

Penyusunan laporan keuangan semesteran02. Sekretariat DPRD T e r s u s u n y a

L a p o r a n

Semester

3.396.100,00 3.396.100,00 DAU,

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran03. Sekretariat DPRD T e r s u s u n y a

P e n e t a p a n

Kinerja, Renstra,

Renja,DPKD dan

RKA-DPA Sekwan

3.746.400,00 3.746.400,00 DAU,

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04. Sekretariat DPRD T e r s u s u n y a

p e l a p o r a n

keuangan akh i r

tahun

3.910.800,00 3.910.800,00 DAU,

( 3.xx.01. ) - INSPEKTORAT.

20. Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

0,00 0,00 0,00 100,00

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif07. Sekretariat DPRD T e r s e d i a n y a

p r o s e s

p e m b a h a s a n

p e l a k s a n a a n

f u n g s i

p e n g a w a s a n

DPRD terhadap

pemeriksaan BPK

DAU,

( 4.xx.01. ) - SEKRETARIAT

23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

791.071.050,00 791.071.050,00 0,00 0,00

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik01. Sekretariat DPRD T e r s e d i a n y a

Webs i de DPRD

Kabupaten Lima

Puluh Kota

791.071.050,00 791.071.050,00 DAU,

26. Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

221.816.200,00 221.816.200,00 0,00 0,00

Halaman : 6

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan

01. Sekretariat DPRD Tersedianya Jasa

Konsultasi Hukum

u n t u k

m e n y e l e s a i k a n

P e r m a s a l a h a n

Hukum yang akan

t i m b u l

dikemudian hari

m e n y a n g k u t

k e p e n t i n g a n

Hukum Anggota

dan Sekretar i a t

DPRD Lima Puluh

Kota.

203.786.200,00 203.786.200,00 DAU,

Publikasi peraturan perundang-undangan05. Sekretariat DPRD Tersedianya buku

h i m p u n a n

p e r a t u r a n

p e r U n d a n g - u n d a

ngan

18.030.000,00 18.030.000,00 DAU,

( 4.xx.02. ) - SEKRETARIAT DPRD

15. Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

15.906.766.725,00 15.906.766.725,00 0,00 0,00

Pembahasan rancangan peraturan daerah01. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a a

P e m b e n t u k a n

Peraturan Daerah

(PERDA) sesua i

dengan Prolegda

3.005.144.200,00 3.005.144.200,00 DAU,

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat Tokoh

Agama

02. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a

hear ing dengan

P e m e r i n t a h

Dae r ah , T o koh

M a s y a r a k a t ,

T o ko h A g a m a ,

P e m u k a

Masyarakat dll

136.487.000,00 136.487.000,00 DAU,

Halaman : 7

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan03. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a

Rapat Pimpinan,

R a p a t A l a t

K e l e n g k a p a n ,

Rapat Banmusy,

Rapat BAnggar,

Rapat BK, Rpat

P a n s u s , R a p a t

Gabungan Komisi,

R a p a t K o m i s i ,

Rapat Legislasi

294.510.000,00 294.510.000,00 DAU,

Rapat-rapat paripurna04. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a

Rapat Paripurna

P e m b a h a s a n

Ranperda, Rapat

Paripurna Internal

D P R D , R a p a t

P a r i p u r n a

Istimewa DPRD,

Rapat Paripurna

P i d a t o

Kenegaraan HUT

RI.

376.474.950,00 376.474.950,00 DAU,

Kegiatan Reses05. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a

Reses P impinan

d a n A n g g o t a

DPRD ke Daerah

Pemilihan

667.447.500,00 667.447.500,00 DAU,

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD06. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a

Kunjungan Kerja

P i m p i n a n d a n

Anggo t a DPR D

ke Luar Dalam

Propinsi dan Luar

D a e r a h l u a r

Propinsi

5.184.366.775,00 5.184.366.775,00 DAU,

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD07. Sekretariat DPRD T e r l a k s a n a n y a

B i m b i n g a n

Teknis, Seminar

dan Kon su l t a s i

P i m p i n a n d a n

Anggota DPRD

6.242.336.300,00 6.242.336.300,00 DAU,

Halaman : 8

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10


PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP 19690606 200003 1 006.

Jumlah 20.869.113.554,00 20.869.113.554,00

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.01.01.5.2.

Urusan Pemerintahan : 4.xx.02. - SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Program : 4.xx.4.xx.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Lokasi Kegiatan Sekretariat DPRD

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya Administrasi Perkantoran 90%Tersedianya Administrasi Perkantoran 90%

Masukan Tersedianya jasa surat menyurat Rp. 32.450.000,-Tersedianya jasa surat menyurat Rp. 32.450.000,-

Keluaran Tersedianya Benda-benda pos, materai dll untuk Pimpinan dan

Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD

90 %Tersedianya Benda-benda pos, materai dll untuk Pimpinan dan

Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD90 %

Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 90%Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 90%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Benda Pos,Materai dll untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 32.450.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 32.450.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 32.450.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 32.450.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.210.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.210.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.210.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 2.210.000,00 0,00 0,000

200.00 lembar 6,000.00 1.200.000,00 Materai 6000 200,00 lembar 6.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

200.00 lembur 3,000.00 600.000,00 Materai 3000 200,00 lembur 3.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 410,000.00 410.000,00 Biaya Pengiriman 1,00 disediakan 410.000,00 410.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.240.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 30.240.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.240.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 30.240.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

504.00 oh 60,000.00 30.240.000,00 5.2.2.03.22. Honorim Tenaga Harian Lepas ( Caraka) 2 org x

252 hr

504,00 oh 60.000,00 30.240.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.460.000,00

7.980.000,00

7.850.000,00

8.160.000,00

Jumlah Rp. 32.450.000,00

32.450.000,00 32.450.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.01.02.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terpenuhinya Jasa Telepon,Air,Listrik dan Internet 90%Terpenuhinya Jasa Telepon,Air,Listrik dan Internet 90%

Masukan Tersedianya dana yang dibutuhkan Rp. 247.800.000,-Tersedianya dana yang dibutuhkan Rp. 247.800.000,-

Keluaran Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, air, listrik, lampu 90%Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, air, listrik, lampu 90%

Hasil Terlaksananya pelayan perkantoran di bidang telpon,air, listik

dan internet

90%Terlaksananya pelayan perkantoran di bidang telpon,air, listik dan

internet90%

Kelompok Sasaran Kegia Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bln 1,000,000.00 12.000.000,00 Rumah Dinas 12,00 bln 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bln 1,500,000.00 18.000.000,00 Kantor 12,00 bln 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 24.600.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 24.600.000,00 0,00 0,000

8.00 bln 250,000.00 2.000.000,00 Rumah Dinas 8,00 bln 250.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

8.00 bln 600,000.00 4.800.000,00 Kantor 8,00 bln 600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 bln 1,000,000.00 4.000.000,00 5.2.2.03.02. Air rumah dinas 4,00 bln 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

4.00 bln 1,800,000.00 7.200.000,00 Air kantor 4,00 bln 1.800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

66.00 tangki 100,000.00 6.600.000,00 Air Tangki 66,00 tangki 100.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 156.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 156.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bln 2,500,000.00 30.000.000,00 Rumah Dinas 12,00 bln 2.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bln 10,500,000.00 126.000.000,00 Kantor 12,00 bln 10.500.000,00 126.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 37.200.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 37.200.000,00 0,00 0,000

12.00 bln 2,000,000.00 24.000.000,00 Belanja Internet 12,00 bln 2.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bln 600,000.00 7.200.000,00 Belanja TV kabel/ Indovision Rumah Dinas 12,00 bln 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

2.00 bln 3,000,000.00 6.000.000,00 Belanja indihome 2,00 bln 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

61.950.000,00

61.950.000,00

61.950.000,00

61.950.000,00

Jumlah Rp. 247.800.000,00

247.800.000,00 247.800.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.01.04.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.01.04. - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Penyediaan jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 100%Penyediaan jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 100%

Masukan tersedianya dana yang di butuhkan Rp. 52.500.000,-tersedianya dana yang di butuhkan Rp. 52.500.000,-

Keluaran Terlaksananya Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota

DPRD

100%Terlaksananya Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 100%

Hasil Terjaminnya Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 100%Terjaminnya Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 100%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Seluruh kesehatan Anggota DPRD berserta Keluarga:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 52.500.000,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 0,00 0,00 52.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 52.500.000,00 5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 0,00 0,00 52.500.000,00 0,00 0,000

35.00 ok 1,500,000.00 52.500.000,00 Belanja Jasa General Cek-Up Pimpinan, Anggota

DPRD dan Keluarga

35,00 ok 1.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

52.500.000,00

Jumlah Rp. 52.500.000,00

52.500.000,00 52.500.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.01.07.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Jasa Administrasi Keuangan 50%Jasa Administrasi Keuangan 50%


Keluaran Terlaksananya Administrasi keuangan 50%Terlaksananya Administrasi keuangan 50%

Hasil Tercapainya tertib administasi 50%Tercapainya tertib administasi 50%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Administrasi Keuangan:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 149.380.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 149.380.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 76.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 76.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 15.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran

0,00 - 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 1,250,000.00 15.000.000,00 Pengguna Anggaran 12,00 ob 1.250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 ob 0.00 Kuasa Pengguna Anggaran 0,00 ob 0,00 0,00 0,000

0.00 0.00 22.200.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

0,00 0,00 22.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 22.200.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) Pembantu PPK

0,00 - 0,00 22.200.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 650,000.00 7.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12,00 ob 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

36.00 ob 400,000.00 14.400.000,00 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 36,00 ob 400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

0,00 - 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 Honorarium PPTK 12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 23.400.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

0,00 0,00 23.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 23.400.000,00 Honorarium Bendahara,Pembantu

Bendahara,Bendahara Pembantu

0,00 - 0,00 23.400.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

24.00 ob 450,000.00 10.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 24,00 ob 450.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 450,000.00 5.400.000,00 Bendaharawan Barang 12,00 ob 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

0.00 ob 250,000.00 Pendamping Komisi 0,00 ob 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 72.880.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 72.880.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 51.872.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 51.872.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 51.872.000,00 Uang Lembur PNS 0,00 - 0,00 51.872.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 650.000,00 Lembur Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 650.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 15,000.00 90.000,00 Golongan IV 6,00 oh 15.000,00 90.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 12,000.00 240.000,00 Golongan III 20,00 oh 12.000,00 240.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 10,000.00 150.000,00 Golongan II/I 15,00 oh 10.000,00 150.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 17,000.00 170.000,00 Makan Lembur PNS 10,00 oh 17.000,00 170.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 51.222.000,00 Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 51.222.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

450.00 oh 27,000.00 12.150.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 450,00 oh 27.000,00 12.150.000,00 0,00 0,000

995.00 oh 23,000.00 22.885.000,00 Golongan III 995,00 oh 23.000,00 22.885.000,00 0,00 0,000

350.00 oh 19,000.00 6.650.000,00 Golongan II/I 350,00 oh 19.000,00 6.650.000,00 0,00 0,000

561.00 oh 17,000.00 9.537.000,00 Makan Lembur PNS 561,00 oh 17.000,00 9.537.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 21.008.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 21.008.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 21.008.000,00 Uang Lembur Non PNS 0,00 - 0,00 21.008.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.000.000,00 Lembur Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

100.00 oh 10,000.00 1.000.000,00 Non PNS/THL 100,00 oh 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


1,053.00 oh 19,000.00 20.007.000,00 Non PNS/THL 1.053,00 oh 19.000,00 20.007.000,00 0,00 0,000

1.00 - 1,000.00 1.000,00 acress 1,00 - 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 31.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 - 0,00 31.800.000,00 0,00 0,000

530.00 ok 60,000.00 31.800.000,00 Honorarium Penginput Data Keuangan 530,00 ok 60.000,00 31.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

59.035.000,00

49.225.000,00

24.245.000,00

48.675.000,00

Jumlah Rp. 181.180.000,00

181.180.000,00 181.180.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.01.08.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Pelayanan Jasa kebersihan kantor 100%Pelayanan Jasa kebersihan kantor 100%

Masukan Tersedianya dana yang dibutuhkan Rp.218.475.000,-Tersedianya dana yang dibutuhkan Rp.218.475.000,-

Keluaran Terlaksananya pengadaan Jasa Clening Service 100%Terlaksananya pengadaan Jasa Clening Service 100%

Hasil Terwujudnya ruang kantor yang bersih 100%Terwujudnya ruang kantor yang bersih 100%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pengadaan Jasa Clening Service:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 4.175.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 4.175.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.175.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 4.175.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 350.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 350,000.00 350.000,00 Pejabat pengadaan 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.825.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 3.825.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 ok 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 ob 250,000.00 3.000.000,00 5.2.1.01.03. Honorium pengawas lapangan 12,00 ob 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Dokumentasi Administrasi tender 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 20,000,000.00 20.000.000,00 Peralatan kebersihan dan bahan Pembersih 1,00 disediakan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 194.000.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

0,00 0,00 194.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 194,000,000.00 194.000.000,00 Jasa Cleaning Service 1,00 disediakan 194.000.000,00 194.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

55.655.000,00

54.180.000,00

54.180.000,00

54.460.000,00

Jumlah Rp. 218.475.000,00

218.475.000,00 218.475.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.01.10.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Penyediaan Alat Tulis Kantor 47%Penyediaan Alat Tulis Kantor 47%

Masukan Tersedinya dana yang dibutuhkan Rp.50.418.125,-Tersedinya dana yang dibutuhkan Rp.50.418.125,-

Keluaran Tersedianya ATK untuk tugas-tugas kesekretariatna sebanyak

45 fungsi dan terlaksananya ATK untuk 7 buah alat

kelengkapan DPRD serta tervasilitasinya ATK 8 Farksi DPRD

47%Tersedianya ATK untuk tugas-tugas kesekretariatna sebanyak 45

fungsi dan terlaksananya ATK untuk 7 buah alat kelengkapan

DPRD serta tervasilitasinya ATK 8 Farksi DPRD

47%

Hasil Tercapainya tertib Administrasi 47%Tercapainya tertib Administrasi 47%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kelengkapan DPRD, Fraksi-Fraksi dan Bagian Umum Set DPRD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 50.418.125,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 50.418.125,00 0,00 0,000

18.00 Ktk 17,850.00 321.300,00 Amplop Putih No.90 18,00 Ktk 17.850,00 321.300,00 0,00 0,000

18.00 Ktk 15,750.00 283.500,00 Amplop Putih No.110 18,00 Ktk 15.750,00 283.500,00 0,00 0,000

9.00 Bh 2,100.00 18.900,00 Amplop Kertas Tali 9,00 Bh 2.100,00 18.900,00 0,00 0,000

5.00 Pak 36,750.00 183.750,00 Amplop Kwarto 5,00 Pak 36.750,00 183.750,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 Pak 68,500.00 342.500,00 5.2.2.01.01. Amplop Folio 5,00 Pak 68.500,00 342.500,00 0,00 0,000

288.00 Bh 2,100.00 604.800,00 Ballpoint Pilot 288,00 Bh 2.100,00 604.800,00 0,00 0,000

8.00 Bh 9,450.00 75.600,00 Bantalan Stempel Merk Hero 8,00 Bh 9.450,00 75.600,00 0,00 0,000

24.00 Ktk 10,500.00 252.000,00 Binder Klip Kecil 24,00 Ktk 10.500,00 252.000,00 0,00 0,000

26.00 ktk 13,650.00 354.900,00 Binder Klip Menengah 26,00 ktk 13.650,00 354.900,00 0,00 0,000

20.00 Ktk 19,950.00 399.000,00 Binder Klip Besar 20,00 Ktk 19.950,00 399.000,00 0,00 0,000

8.00 Buku 15,750.00 126.000,00 Buku Agenda Cetak/Folio 8,00 Buku 15.750,00 126.000,00 0,00 0,000

8.00 Buku 10,500.00 84.000,00 Buku Ekspedisi Cetak 8,00 Buku 10.500,00 84.000,00 0,00 0,000

24.00 Buku 15,700.00 376.800,00 Buku Tulis Kwarto 24,00 Buku 15.700,00 376.800,00 0,00 0,000

24.00 Buku 29,400.00 705.600,00 Buku Tulis Folio 24,00 Buku 29.400,00 705.600,00 0,00 0,000

4.00 Bh 175,000.00 700.000,00 Calculator 4,00 Bh 175.000,00 700.000,00 0,00 0,000

120.00 Keping 7,500.00 900.000,00 CD-RW 120,00 Keping 7.500,00 900.000,00 0,00 0,000

25.00 Bh 95,000.00 2.375.000,00 Flashdisk 8 Gb 25,00 Bh 95.000,00 2.375.000,00 0,00 0,000

6.00 Bh 150,000.00 900.000,00 Flashdisk 16 Gb 6,00 Bh 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

8.00 Bh 12,600.00 100.800,00 Gunting Besar 8,00 Bh 12.600,00 100.800,00 0,00 0,000

9.00 Bh 5,230.00 47.070,00 Gunting Kecil 9,00 Bh 5.230,00 47.070,00 0,00 0,000

12.00 Rol 6,300.00 75.600,00 Isolasi Bening/Coklat 12,00 Rol 6.300,00 75.600,00 0,00 0,000

4.00 Pak 52,500.00 210.000,00 Karbon Folio 4,00 Pak 52.500,00 210.000,00 0,00 0,000

40.00 Bh 3,150.00 126.000,00 Karet Penghapus 40,00 Bh 3.150,00 126.000,00 0,00 0,000

140.00 Rim 39,900.00 5.586.000,00 Kertas HVS Folio 140,00 Rim 39.900,00 5.586.000,00 0,00 0,000

100.00 Rim 39,375.00 3.937.500,00 Kertas HVS Kwarto 100,00 Rim 39.375,00 3.937.500,00 0,00 0,000

2.00 Pak 18,900.00 37.800,00 Kertas Double Folio 2,00 Pak 18.900,00 37.800,00 0,00 0,000

36.00 Rol 21,000.00 756.000,00 Kertas Faximile 36,00 Rol 21.000,00 756.000,00 0,00 0,000

85.00 Ktk 3,150.00 267.750,00 Klip Sorong/Trigonal 85,00 Ktk 3.150,00 267.750,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

14.00 Rol 12,600.00 176.400,00 5.2.2.01.01. Lakban Tebal Ukuran 2 Inch 14,00 Rol 12.600,00 176.400,00 0,00 0,000

12.00 Rol 7,875.00 94.500,00 Lakban Tebal Ukuran 1 Inch 12,00 Rol 7.875,00 94.500,00 0,00 0,000

10.00 Btl 7,350.00 73.500,00 Lem Fox 10,00 Btl 7.350,00 73.500,00 0,00 0,000

18.00 Btl 7,000.00 126.000,00 Lem Glukol Besar 18,00 Btl 7.000,00 126.000,00 0,00 0,000

1,158.00 Bh 523.00 605.634,00 Map Biasa 1.158,00 Bh 523,00 605.634,00 0,00 0,000

135.00 Bh 17,850.00 2.409.750,00 Map Letter File Merk Gobi 135,00 Bh 17.850,00 2.409.750,00 0,00 0,000

36.00 Bh 17,325.00 623.700,00 Map Box File Biasa 36,00 Bh 17.325,00 623.700,00 0,00 0,000

1,000.00 Bh 1,000.00 1.000.000,00 Map Stopmap Folio 1.000,00 Bh 1.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

180.00 Bh 6,038.00 1.086.840,00 Map Clip File 180,00 Bh 6.038,00 1.086.840,00 0,00 0,000

250.00 Bh 5,250.00 1.312.500,00 Map Springe File 250,00 Bh 5.250,00 1.312.500,00 0,00 0,000

36.00 Bh 17,325.00 623.700,00 Map Box File Bongkar Pasang 36,00 Bh 17.325,00 623.700,00 0,00 0,000

140.00 Bh 17,850.00 2.499.000,00 Map Letter File 140,00 Bh 17.850,00 2.499.000,00 0,00 0,000

16.00 Bh 52,500.00 840.000,00 Pelubang Kertas 16,00 Bh 52.500,00 840.000,00 0,00 0,000

204.00 Bh 6,000.00 1.224.000,00 Pena Balliner 204,00 Bh 6.000,00 1.224.000,00 0,00 0,000

204.00 Bh 15,000.00 3.060.000,00 Pena Balliner Pilot 204,00 Bh 15.000,00 3.060.000,00 0,00 0,000

204.00 Bh 6,000.00 1.224.000,00 Pena My-Gel 204,00 Bh 6.000,00 1.224.000,00 0,00 0,000

288.00 Bh 3,000.00 864.000,00 Pensil Stedleer 288,00 Bh 3.000,00 864.000,00 0,00 0,000

6.00 Bh 7,350.00 44.100,00 Penghapus Papan Whiteboard 6,00 Bh 7.350,00 44.100,00 0,00 0,000

48.00 Bh 13,650.00 655.200,00 Pisau Cutter Besi Ukuran Besar 48,00 Bh 13.650,00 655.200,00 0,00 0,000

6.00 Bh 21,000.00 126.000,00 Pita Mesin Tik 6,00 Bh 21.000,00 126.000,00 0,00 0,000

24.00 Bh 5,250.00 126.000,00 Penggaris Besi 24,00 Bh 5.250,00 126.000,00 0,00 0,000

24.00 Bh 3,250.00 78.000,00 Penggaris Plastik 24,00 Bh 3.250,00 78.000,00 0,00 0,000

100.00 Bh 6,300.00 630.000,00 Spidol Maker Snowman 100,00 Bh 6.300,00 630.000,00 0,00 0,000

24.00 Bh 6,300.00 151.200,00 Spidol Whiteboard Snowman 24,00 Bh 6.300,00 151.200,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

60.00 Btl 7,350.00 441.000,00 5.2.2.01.01. Tip-Ex Botol 60,00 Btl 7.350,00 441.000,00 0,00 0,000

22.00 Ktk 150,000.00 3.300.000,00 Tinta Printer Hitam 22,00 Ktk 150.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

20.00 Ktk 150,000.00 3.000.000,00 Tinta Printer Warna 20,00 Ktk 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

64.00 Bh 5,250.00 336.000,00 Stabilo 64,00 Bh 5.250,00 336.000,00 0,00 0,000

60.00 Bh 12,600.00 756.000,00 Stepler 10-HD 60,00 Bh 12.600,00 756.000,00 0,00 0,000

15.00 Ktk 2,500.00 37.500,00 Steples 10-HD / Isi Hekter 15,00 Ktk 2.500,00 37.500,00 0,00 0,000

30.00 Bh 36,500.00 1.095.000,00 Stepler 30-HD 30,00 Bh 36.500,00 1.095.000,00 0,00 0,000

100.00 Ktk 5,000.00 500.000,00 Steples 30-HD / Isi Hekter 100,00 Ktk 5.000,00 500.000,00 0,00 0,000

10.00 Bh 45,000.00 450.000,00 Stempel Biasa 10,00 Bh 45.000,00 450.000,00 0,00 0,000

10.00 Bh 70,000.00 700.000,00 Stempel Tik Tok 10,00 Bh 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 - 431.00 431,00 *** acress 1,00 - 431,00 431,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.500.000,00

21.500.000,00

13.418.125,00

Jumlah Rp. 50.418.125,00

50.418.125,00 50.418.125,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.01.11.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Penyediaan barang cetak dn penggandaan 50%Terlaksananya Penyediaan barang cetak dn penggandaan 50%

Masukan Tersedinaya dana yang dibutuhkan Rp. 103.484.200,-Tersedinaya dana yang dibutuhkan Rp. 103.484.200,-

Keluaran Terlaksananya penggandaan surat-surat, dokumen dan cetak

buku kerja DPRD serta tersedianya jilid untuk dokumen

50%Terlaksananya penggandaan surat-surat, dokumen dan cetak

buku kerja DPRD serta tersedianya jilid untuk dokumen50%

Hasil Terpenuhinya kebutuah barang cetak dan penggandaan 50%Terpenuhinya kebutuah barang cetak dan penggandaan 50%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Penggandaan surat-surat dan dokumen, cetka buku kinerja DPRD dan tersedianya jilid untuk laporan.:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 4.800.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.800.000,00 Belanja

Spanduk,Bendera,Marawa,Umbul-Umbul,Lambang

Negara

0,00 - 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000

16.00 Bh 300,000.00 4.800.000,00 Spanduk 16,00 Bh 300.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 26.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

0,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 26.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Benda/Barang Penghargaan

(Tropi,Plakat,Tabanas,Alat Elektronik,dll)

0,00 - 0,00 26.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 26,000,000.00 26.000.000,00 Pembuatan Plakat 1,00 disediakan 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 72.684.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 72.684.200,00 0,00 0,000

0.00 0.00 24.150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 24.150.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 24.150.000,00 Belanja Cetak 0,00 - 0,00 24.150.000,00 0,00 0,000

15.00 Pak 80,000.00 1.200.000,00 Amplop Kop DPRD 15,00 Pak 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

15.00 Pak 80,000.00 1.200.000,00 Amplop Kop Setwan 15,00 Pak 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

20.00 Buku 27,500.00 550.000,00 Buku Disposisi 20,00 Buku 27.500,00 550.000,00 0,00 0,000

130.00 Buku 40,000.00 5.200.000,00 Kwitansi Dinas NCR 130,00 Buku 40.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000

122.00 Buku 35,000.00 4.270.000,00 Kwitansi Polos 122,00 Buku 35.000,00 4.270.000,00 0,00 0,000

325.00 Bh 7,000.00 2.275.000,00 Stop Map DPRD 325,00 Bh 7.000,00 2.275.000,00 0,00 0,000

365.00 Bh 7,000.00 2.555.000,00 Stop Map Setwan 365,00 Bh 7.000,00 2.555.000,00 0,00 0,000

500.00 Buah 7,000.00 3.500.000,00 Undangan Hari Jadi 500,00 Buah 7.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

40.00 Buku 50,000.00 2.000.000,00 Cetak Buku Inventaris 40,00 Buku 50.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

20.00 Buku 35,000.00 700.000,00 Cetak Pesanan 20,00 Buku 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000

20.00 Buku 35,000.00 700.000,00 Cetak Kartu Tanda Terima 20,00 Buku 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 38.462.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 38.462.200,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 38.462.200,00 Belanja Penggandaan 0,00 - 0,00 38.462.200,00 0,00 0,000

192,311.00 Lembar 200.00 38.462.200,00 Photo Copy 192.311,00 Lembar 200,00 38.462.200,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.072.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 10.072.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.072.000,00 Belanja Penjilidan (Non Cetak Cover) 0,00 - 0,00 10.072.000,00 0,00 0,000

1,259.00 Buku 8,000.00 10.072.000,00 Penjilidan 1.259,00 Buku 8.000,00 10.072.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

42.400.000,00

38.700.000,00

20.312.200,00

2.072.000,00

Jumlah Rp. 103.484.200,00

103.484.200,00 103.484.200,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.01.13.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 90%Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 90%


Keluaran Terlaskananya pengadaan mobiler dan terlaksananya

pengadaan komputer PC, Laptop kelengkapan komputer.

90%Terlaskananya pengadaan mobiler dan terlaksananya pengadaan

komputer PC, Laptop kelengkapan komputer.90%

Hasil Lancarnya pelaksanaan tugas di Sekretaiat DPRD 90%Lancarnya pelaksanaan tugas di Sekretaiat DPRD 90%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pengadaan Mobiler kantor Sektariat DPRD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 550,000.00 6.600.000,00 Pembantu PPTK 12,00 ob 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 26.660.000,00 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 0,00 0,00 26.660.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 bh 250,000.00 1.250.000,00 5.2.2.01.09. Bendera merah putih 5,00 bh 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

132.00 meter 85,000.00 11.220.000,00 Bendera Panjang 132,00 meter 85.000,00 11.220.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 250,000.00 1.250.000,00 Lambang Negara 5,00 bh 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

35.00 bh 8,000.00 280.000,00 Baterai Jam 35,00 bh 8.000,00 280.000,00 0,00 0,000

60.00 bh 6,000.00 360.000,00 Baterai Remot 60,00 bh 6.000,00 360.000,00 0,00 0,000

50.00 bh 12,000.00 600.000,00 Baterai mic/petak 50,00 bh 12.000,00 600.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 70,000.00 1.400.000,00 Mouse 20,00 bh 70.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 70,000.00 1.400.000,00 Keyboard 20,00 bh 70.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 250,000.00 1.250.000,00 Catridge 5,00 bh 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

26.00 bh 150,000.00 3.900.000,00 Tinta Printer hitam 26,00 bh 150.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

15.00 bh 150,000.00 2.250.000,00 Tinta Printer warna 15,00 bh 150.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 300,000.00 1.500.000,00 Foto Pejabat Negara 5,00 bh 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.01.10. Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian

rumah tangga)

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 4,000,000.00 4.000.000,00 Piring/gelas/mangkuk/cangkir/sendok/garpu dll 1,00 disediakan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 300,000.00 6.000.000,00 Jam dinding 20,00 bh 300.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 41.500.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

0,00 0,00 41.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 10,000,000.00 10.000.000,00 Sewa meja dan kursi 1,00 disediakan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 21.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,000

22.00 bh 500,000.00 11.000.000,00 Sewa Tenda 22,00 bh 500.000,00 11.000.000,00 0,00 0,000

2.00 paket 5,000,000.00 10.000.000,00 Sewa Pelamin 2,00 paket 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.500.000,00 5.2.2.10.08. Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,000

3.00 kali 3,500,000.00 10.500.000,00 Sewa Dekorasi/ tanaman hias 3,00 kali 3.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 12,000,000.00 12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Lanjutan Pembangunan

Mushola DPRD

1,00 disediakan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 370.725.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 370.725.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 2,500,000.00 2.500.000,00 Mesin Pembuat Kopi 1,00 unit 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 3,000,000.00 3.000.000,00 Lemari pendingin/Kulkas 1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 500,000.00 1.000.000,00 Dispenser 2,00 unit 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 600,000.00 600.000,00 Blender 1,00 unit 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 450,000.00 900.000,00 Magic Com 2,00 unit 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 68.100.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 68.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 51.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

0,00 0,00 51.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 18,000,000.00 36.000.000,00 Pengadaan Laptop Keuangan/Aset 2,00 unit 18.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Laptop Bagian TU dan Humas 1,00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.100.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 9.100.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 2,000,000.00 4.000.000,00 Pengadaan Printer 2,00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

3.00 unit 1,700,000.00 5.100.000,00 Printer Bagian TU dan Humas 3,00 unit 1.700.000,00 5.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Speaker)

0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 1,500,000.00 6.000.000,00 Hardisk External 1 TB 4,00 bh 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 2,000,000.00 2.000.000,00 Hardisk External 2 TB 1,00 bh 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat

0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,

Filing Kabinet

0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 3,500,000.00 7.000.000,00 Filling kabinet 2,00 unit 3.500.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 100.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 100.000.000,00 5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 98,825,000.00 98.825.000,00 Pengadaan alat musik dan sound sistem 1,00 disediakan 98.825.000,00 98.825.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 350,000.00 350.000,00 Honor Panitia Pengadaan 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 825.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang 0,00 - 0,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 ok 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 187.625.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

0,00 0,00 187.625.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 187.625.000,00 5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Ibadah

0,00 0,00 187.625.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 185,000,000.00 185.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Musholla DPRD 1,00 disediakan 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 400,000.00 400.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1,00 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.050.000,00 Honorium Tim Asistensi 0,00 - 0,00 1.050.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 400,000.00 400.000,00 Ketua 1,00 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 350,000.00 350.000,00 Sekretaris 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Anggota 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 350,000.00 350.000,00 Honor Pengawas 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 825.000,00 Honorium Tim PHO 0,00 - 0,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 ok 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

319.495.000,00

134.940.000,00

11.400.000,00

1.650.000,00

Jumlah Rp. 467.485.000,00

467.485.000,00 467.485.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.01.15.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan 100%Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan 100%


Keluaran Tersedianya Buku Himpunan Perundang-undangan, Himpunan

Paraturan Pemerintah,Himpunan Peraturan Menteri, Himpunan

Petunjuk Teknis dan bahan bacaan lainnya

100%Tersedianya Buku Himpunan Perundang-undangan, Himpunan

Paraturan Pemerintah,Himpunan Peraturan Menteri, Himpunan

Petunjuk Teknis dan bahan bacaan lainnya

100%

Hasil Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan

perundang-undangan

100%Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan

perundang-undangan100%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Buku Himpunan PerUndang-undangan,Himpunan Peraturan Pemerintah, Himpunan Peraturan Menteri,

Himpunan Petunjuk Teknis dan bahan bacaan lainnya.

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





300.00 bh 3,500.00 1.050.000,00 Jilid 300,00 bh 3.500,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 19.550.000,00 5.2.2.24. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non

PNS (Umum)

0,00 0,00 19.550.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 19.550.000,00 5.2.2.24.02. Belanja Buku 0,00 0,00 19.550.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 disediakan 19,550,000.00 19.550.000,00 5.2.2.24.02. Belanja buku bahan bacaan Peraturan

Perundang-undangan

1,00 disediakan 19.550.000,00 19.550.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

20.600.000,00

Jumlah Rp. 20.600.000,00

20.600.000,00 20.600.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.01.17.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya makan minum 100%Tersedianya makan minum 100%


Keluaran Tersedianya makan minum pimpinan DPRD dan Sekreatiat

DPRD, tersedianya makan minum tamu Pimpinan dan tamu

sekretariat DPRD, tersedianya makan minum tamu di rumah

Jabatan Ketua DPRD

100%Tersedianya makan minum pimpinan DPRD dan Sekreatiat DPRD,

tersedianya makan minum tamu Pimpinan dan tamu sekretariat

DPRD, tersedianya makan minum tamu di rumah Jabatan Ketua

DPRD

100%

Hasil Tercukupinya kebutuhan makan minum Pimpinan, Sekretaiat

dan tamu pimpinan

100%Tercukupinya kebutuhan makan minum Pimpinan, Sekretaiat dan

tamu pimpinan100%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya makan minum harian Pimpinan dan Anggota DPRD. mamakan minum harian Sekretariat, makan minum tamu

Pimpinan dan Anggota serta tamu Sekretariat.

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Honorium Pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



1,020.00 oh 60,000.00 61.200.000,00 Honorium Pelaksana Makan Minum Pimpinan 1.020,00 oh 60.000,00 61.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 250.272.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 250.272.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 146.022.500,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 146.022.500,00 0,00 0,000

250.00 porsi 20,000.00 5.000.000,00 Biaya makan minum harian Pimpinan DPRD 250,00 porsi 20.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1,000.00 porsi 7,500.00 7.500.000,00 Biaya snack harian Pimpinan DPRD 1.000,00 porsi 7.500,00 7.500.000,00 0,00 0,000

1,403.00 porsi 7,500.00 10.522.500,00 Biaya snack Komisi DPRD 1.403,00 porsi 7.500,00 10.522.500,00 0,00 0,000

750.00 porsi 20,000.00 15.000.000,00 Biaya makan minum Sekretariat 750,00 porsi 20.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 9,000,000.00 108.000.000,00 Makan minum Harian Rumah Dinas 12,00 ob 9.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 104.250.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 104.250.000,00 0,00 0,000

1,200.00 porsi 20,000.00 24.000.000,00 Belanja makan minum tamu pimpinan 1.200,00 porsi 20.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

1,200.00 porsi 7,500.00 9.000.000,00 Belanja snack tamu pimpinan 1.200,00 porsi 7.500,00 9.000.000,00 0,00 0,000

975.00 porsi 20,000.00 19.500.000,00 Belanja makan minum tamu Sekretariat 975,00 porsi 20.000,00 19.500.000,00 0,00 0,000

1,000.00 porsi 7,500.00 7.500.000,00 Belanja snack tamu sekretariat 1.000,00 porsi 7.500,00 7.500.000,00 0,00 0,000

750.00 porsi 20,000.00 15.000.000,00 Belanja makan minum tamu rumah dinas 750,00 porsi 20.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

750.00 porsi 7,500.00 5.625.000,00 Belanja snack tamu rumah dinas 750,00 porsi 7.500,00 5.625.000,00 0,00 0,000

300.00 porsi 20,000.00 6.000.000,00 Buka bersama Muspida, wartawan, Tokoh

Masyarakat dd

300,00 porsi 20.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

300.00 porsi 7,500.00 2.250.000,00 Snack buka bersama Muspida, Wartawan, Tokoh

Masyarakat dll

300,00 porsi 7.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

300.00 porsi 20,000.00 6.000.000,00 Belan makan minum Halal bi Halal bersama

Muspida, SKPD, Wartawan, Tokoh Masyarakt dll

300,00 porsi 20.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

1,250.00 porsi 7,500.00 9.375.000,00 Belan snack Halal bi Halal bersama Muspida, SKPD,

Wartawan, Tokoh Masyarakt dll

1.250,00 porsi 7.500,00 9.375.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

73.395.000,00

83.395.000,00

74.715.000,00

85.967.500,00

Jumlah Rp. 317.472.500,00

317.472.500,00 317.472.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.01.18.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dn konsultasi ke luar

daerah

47%Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dn konsultasi ke luar daerah 47%


Keluaran Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah

47%Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah47%

Hasil Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daearh 47%Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daearh 47%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah bagi Sekretariat DPRD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 96.392.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 96.392.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 96.392.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 96.392.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 96.392.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 - 0,00 96.392.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 41.750.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 41.750.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 350,000.00 4.200.000,00 Eselon II 12,00 oh 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 100,000.00 1.200.000,00 Uang Representasi 12,00 oh 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 oh 325,000.00 4.875.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III 15,00 oh 325.000,00 4.875.000,00 0,00 0,000

22.00 oh 275,000.00 6.050.000,00 Eselon IV 22,00 oh 275.000,00 6.050.000,00 0,00 0,000

45.00 oh 245,000.00 11.025.000,00 Staf Gol III/IV 45,00 oh 245.000,00 11.025.000,00 0,00 0,000

60.00 oh 240,000.00 14.400.000,00 Staf Gol II,I/Non PNS/PTT 60,00 oh 240.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 54.642.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 - 0,00 54.642.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 12.496.000,00 Eselon II 0,00 - 0,00 12.496.000,00 0,00 0,000

1.00 ot 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 ot 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 850,000.00 4.250.000,00 Uang Harian 5,00 oh 850.000,00 4.250.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 986,000.00 3.944.000,00 Akomodasi 4,00 oh 986.000,00 3.944.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 130,000.00 650.000,00 Representasi Setwan 5,00 oh 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Uang Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.602.000,00 Eselon III 0,00 - 0,00 10.602.000,00 0,00 0,000


5.00 oh 750,000.00 3.750.000,00 Uang Harian 5,00 oh 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 800,000.00 3.200.000,00 Akomodasi 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Uang Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 16.164.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 16.164.000,00 0,00 0,000


8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Uang Harian 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 610,000.00 3.660.000,00 Akomodasi 6,00 oh 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 700,000.00 1.400.000,00 Uang Taksi 2,00 ok 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 15.380.000,00 Golongan III 0,00 - 0,00 15.380.000,00 0,00 0,000


8.00 oh 550,000.00 4.400.000,00 Uang Harian 8,00 oh 550.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 oh 610,000.00 3.660.000,00 5.2.2.15.02. Akomodasi 6,00 oh 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

2.00 ot 700,000.00 1.400.000,00 Uang Taksi 2,00 ot 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

1.00 - 16,000.00 16.000,00 **acress 1,00 - 16.000,00 16.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

46.392.000,00

50.000.000,00

Jumlah Rp. 96.392.000,00

96.392.000,00 96.392.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.02.03.5.2.



Program : 4.xx.4.xx.02.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.02.03. - Pembangunan gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya 1 unit gudang peralatan 100%Tersedianya 1 unit gudang peralatan 100%

Masukan Dana yang tersedia Rp.174.625.000,-Dana yang tersedia Rp.174.625.000,-

Keluaran Tersedianya sarana dan prasarana gudang kantor 100%Tersedianya sarana dan prasarana gudang kantor 100%

Hasil Terpenuhi kebutuhan gudang kantor 100%Terpenuhi kebutuhan gudang kantor 100%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Gudang tempat penyimpnan barang kantor/aset Sekretariat DPRD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 174.625.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 174.625.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 162.625.000,00 5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan

Tanaman/Alat Penyimpan

0,00 0,00 162.625.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 162.625.000,00 5.2.3.26.03. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan 0,00 0,00 162.625.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 160,000,000.00 160.000.000,00 Pembuatan Gudang Peralatan 1,00 paket 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 400,000.00 400.000,00 Honorium Pengadaan 1,00 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 1,050,000.00 1.050.000,00 Honorium Tim Asisntensi 1,00 disediakan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 825.000,00 Honorium Tim PHO 0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 ok 275,000.00 275.000,00 5.2.3.26.03. Sekretaris 1,00 ok 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 350,000.00 350.000,00 Pengawas 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.3.94. Belanja Modal Jasa Kontruksi 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.3.94.02. Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

1.00 RAB 12,000,000.00 12.000.000,00 RAB pembuatan gedung kantor 1,00 RAB 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

174.625.000,00

Jumlah Rp. 174.625.000,00

174.625.000,00 174.625.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.02.05.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.02.05. - Pengadaan kendaraan dinas/operasional



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya kendaraan opersioanl 100%Tersedianya kendaraan opersioanl 100%


Keluaran Terpenuhinya kendaraan Operasional Sekretariat 2 unitTerpenuhinya kendaraan Operasional Sekretariat 2 unit

Hasil Meningkatkan Pelayanan Administasi Perkantoran 100%Meningkatkan Pelayanan Administasi Perkantoran 100%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Sekretariat DPRD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 61.075.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 61.075.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 61.075.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan

Darat Bermotor

0,00 0,00 61.075.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 61.075.000,00 5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas

Bermotor Perorangan

0,00 0,00 61.075.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 60,000,000.00 60.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua 1,00 disediakan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 825.000,00 Honor Panitia PPHP 0,00 - 0,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 ok 275,000.00 275.000,00 5.2.3.17.01. Sekretaris 1,00 ok 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

61.075.000,00

Jumlah Rp. 61.075.000,00

61.075.000,00 61.075.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.02.08.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.02.08. - Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas 100%Tersedianya Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas 100%


Keluaran Tersedianya sarana dan prasarana rumah jabatan/dinas ketua

DPRD

100%Tersedianya sarana dan prasarana rumah jabatan/dinas ketua

DPRD100%

Hasil Terpenuhi kebutuahan rumah jabatan Ketua DPRD 100%Terpenuhi kebutuahan rumah jabatan Ketua DPRD 100%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Sekretariat DPRD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 12.900.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 12.900.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 1,000,000.00 1.000.000,00 Tissu kotak 1,00 disediakan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 1,000,000.00 1.000.000,00 Sabun 1,00 disediakan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 d 1,000,000.00 1.000.000,00 Alas Meja 1,00 d 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 400,000.00 400.000,00 Gayung/Ember 1,00 disediakan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 500,000.00 500.000,00 Pengharum ruangan 1,00 disediakan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 bh 1,000,000.00 4.000.000,00 5.2.2.01.05. Kaset Kaki 4,00 bh 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 5,000,000.00 5.000.000,00 Alat kebersihan lainnya 1,00 disediakan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 6,000,000.00 6.000.000,00 Piring/ gelas/ mangkuk/ cangkir/ sendok/ garpu

dll

1,00 disediakan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000



730.00 oh 60,000.00 43.800.000,00 Honorer K3 Rumah Dinas 730,00 oh 60.000,00 43.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 74.050.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 74.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 5,000,000.00 10.000.000,00 Air Conditioner 2,00 unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

3.00 disediakan 5,000,000.00 15.000.000,00 Karpet Lantai 3,00 disediakan 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 33.050.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

0,00 0,00 33.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.500.000,00 5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 10,500,000.00 10.500.000,00 Mesin Cuci 1,00 unit 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 6,000,000.00 6.000.000,00 Kulkas 1,00 unit 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 1,000,000.00 1.000.000,00 Kipas Angin Vertikal 1,00 unit 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.550.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

0,00 0,00 6.550.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 1,500,000.00 1.500.000,00 Spring Bed 1,00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

5.00 unit 750,000.00 3.750.000,00 Bed Cover 5,00 unit 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 850,000.00 850.000,00 Blender 1,00 unit 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 unit 450,000.00 450.000,00 5.2.3.28.06. Mixer 1,00 unit 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.3.28.08. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 500,000.00 2.000.000,00 Taplak Meja 4,00 bh 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 700,000.00 7.000.000,00 Bunga Stastis/Plastik 10,00 bh 700.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat

0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,

Filing Kabinet

0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 5,000,000.00 10.000.000,00 Lemari Partisi 2,00 unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 2,000,000.00 2.000.000,00 lemari Rak TV 1,00 unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.3.31.10. Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 4,000,000.00 4.000.000,00 TV LED 24" 1,00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

14.175.000,00

63.175.000,00

14.175.000,00

45.225.000,00

Jumlah Rp. 136.750.000,00

136.750.000,00 136.750.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.02.20.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.02.20. - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas 60%Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas 60%


Keluaran terlaksananya Pemeliharaan Rumah Jabatan Ketua DPRD 60%terlaksananya Pemeliharaan Rumah Jabatan Ketua DPRD 60%

Hasil lancar dan terwujudnya pemeliharaan rumah jabatan /dinas

Ketua DPRD

60%lancar dan terwujudnya pemeliharaan rumah jabatan /dinas Ketua

DPRD60%

Kelompok Sasaran Kegia Terpeliharanya Rumas Jabatan Ketua DPRD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 16.200.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

0,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 4,000,000.00 4.000.000,00 Bola lampu 1,00 disediakan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 4,000,000.00 4.000.000,00 Alat-alat listrik 1,00 disediakan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 3,200,000.00 3.200.000,00 Alat Instalasi-instalasi 1,00 disediakan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 5,000,000.00 5.000.000,00 Lampu Taman 1,00 disediakan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 7.381.150,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 7.381.150,00 0,00 0,000

12.00 tabung 150,000.00 1.800.000,00 Gas Elpiji 12,00 tabung 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

10.00 kaleng 125,000.00 1.250.000,00 Oli Genset 10,00 kaleng 125.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

841.00 liter 5,150.00 4.331.150,00 Solar Genset 841,00 liter 5.150,00 4.331.150,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 5,000,000.00 5.000.000,00 Pembelian bibit bunga tanaman/pupuk 1,00 disediakan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 43.800.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 0,00 0,00 43.800.000,00 0,00 0,000

730.00 oh 60,000.00 43.800.000,00 Penjaga rumah dinas/ Piket rumah dinas 730,00 oh 60.000,00 43.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 23.750.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 23.750.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 5,000,000.00 5.000.000,00 Upah buruh perbaiakan listrik dan air 1,00 disediakan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 18,750,000.00 18.750.000,00 Upah tukang/mekanik/las/tukang bangunan 1,00 disediakan 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 80.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,000


Tempat Tinggal

0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 80.000.000,00 5.2.3.50.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah

Jabatan

0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 78.725.000,00 Pemeliharaan rumah jabatan Ketua DPRD 0,00 - 0,00 78.725.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 72,075,000.00 72.075.000,00 Pemeliharaan rumah jabatan ketua DPRD. 1,00 Paket 72.075.000,00 72.075.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 6,000,000.00 6.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1,00 ok 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 350,000.00 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Pengawas Lapangan 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.275.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 - 0,00 1.275.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 350,000.00 350.000,00 Ketua 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 5.2.3.50.09. Sekretaris 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 op 275,000.00 275.000,00 Anggota 1,00 op 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 op 350,000.00 350.000,00 Pejabat Asistensi 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.706.500,00

31.826.500,00

16.946.500,00

105.651.650,00

Jumlah Rp. 176.131.150,00

176.131.150,00 176.131.150,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.02.22.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80%Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80%


Keluaran Terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya jaringan air,

listrik kantor serta terpeliharanya peralatan dan perlengkapan

kantor

80%Terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya jaringan air, listrik

kantor serta terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor80%

Hasil terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor 80%terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor 80%

Kelompok Sasaran Kegia Terpeliharanya gedung kantor sekretariat DPRD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 33.500.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

0,00 0,00 33.500.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 10,000,000.00 10.000.000,00 Bola lampu 1,00 disediakan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 10,000,000.00 10.000.000,00 Alat-alat listrik 1,00 disediakan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 13,500,000.00 13.500.000,00 Alat Instalasi -instalasi 1,00 disediakan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 29.500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 29.500.000,00 0,00 0,000

6.00 tabung 150,000.00 900.000,00 Gas 6,00 tabung 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

80.00 liter 100,000.00 8.000.000,00 Ganti oli genset 80,00 liter 100.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

4,000.00 liter 5,150.00 20.600.000,00 Solar mesin genset 4.000,00 liter 5.150,00 20.600.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 14.250.000,00 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 0,00 0,00 14.250.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 14,250,000.00 14.250.000,00 Pembelian bunga/bibit tanaman/pupuk 1,00 tahun 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 133.800.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 0,00 0,00 133.800.000,00 0,00 0,000

730.00 oh 60,000.00 43.800.000,00 Honorer Penjaga Malam 730,00 oh 60.000,00 43.800.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 90,000,000.00 90.000.000,00 Security kantor 1,00 disediakan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 28.500.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 28.500.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 15,000,000.00 15.000.000,00 Upah buruh perbaikan instalasi listrik air genset 1,00 disediakan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 13,500,000.00 13.500.000,00 Upah tukang, Mekanik/ Las dan Bangunan 1,00 disediakan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000


795.00 oh 60,000.00 47.700.000,00 Honorium Operator Genset, Operator Air dan

Operator Aset

795,00 oh 60.000,00 47.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 29.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 29.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

0,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 5,000,000.00 5.000.000,00 Service Laptop dan Komputer 1,00 disediakan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 3,500,000.00 3.500.000,00 Service AC 1,00 disediakan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 3,500,000.00 3.500.000,00 Service Mesin Tik 1,00 disediakan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 5,000,000.00 5.000.000,00 Perbaikan Alat Kantor 1,00 disediakan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 3,500,000.00 3.500.000,00 Pemeliharan mobiler 1,00 disediakan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 disediakan 8,500,000.00 8.500.000,00 5.2.2.20.09. Pemeliharaan Genset 1,00 disediakan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 114.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 114.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 16.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 16.000.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 2,000,000.00 4.000.000,00 Tangga 2,00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 5,500,000.00 5.500.000,00 Alat pemotong rumput 1,00 unit 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 6,500,000.00 6.500.000,00 Accu genset dan upah 1,00 buah 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 50.000.000,00 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 50.000.000,00 5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan

Billboard/Baliho/Whiteboard

0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 50,000,000.00 50.000.000,00 Pengadaan Running Text Sekretariat DPRD 1,00 keg 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000


Tempat Kerja

0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 48.000.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Kantor

0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 48,000,000.00 48.000.000,00 Pemeliharaan gedung kantor 1,00 paket 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

144.925.000,00

60.695.000,00

169.415.000,00

55.215.000,00

Jumlah Rp. 430.250.000,00

430.250.000,00 430.250.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.02.23.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.02.23. - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 80%Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 80%

Masukan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Rp.214.000.000,-terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Rp.214.000.000,-

Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan Pimpinan DPRD 3 unit

dan mobil komisi DPRD

80%Terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan Pimpinan DPRD 3 unit

dan mobil komisi DPRD80%

Hasil Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 80%Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 80%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 214.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 214.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Service kendaraan dinas Pimpinan DPRD 1,00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 60.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 60,000,000.00 60.000.000,00 Suku cadang kendaraan dinas jabatan Pimpinan

DPRD

1,00 tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 134.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 134.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 134,000,000.00 134.000.000,00 5.2.2.05.03. BBM/Pelumas kendaraan dinas Jabatan Pimpinan

DPRD

1,00 tahun 134.000.000,00 134.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

63.500.000,00

58.500.000,00

34.000.000,00

58.000.000,00

Jumlah Rp. 214.000.000,00

214.000.000,00 214.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.02.24.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

70%Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional70%

Masukan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 382.570.000,-terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 457.770.000,-

Keluaran Terpeliharanya kendaraan Dina sOperasional 17 unit Roda

empat dan 16 unit roda dua.

70%Terpeliharanya kendaraan Dina sOperasional 17 unit Roda empat

dan 16 unit roda dua.70%

Hasil Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan

roda dua di Sekretariat DPRD

70%Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda

dua di Sekretariat DPRD70%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





1,636.00 oh 60,000.00 98.160.000,00 Honorer Sopir Komisi dan Sopir Pool DPRD 1.636,00 oh 60.000,00 98.160.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 359.610.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 359.610.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 39.250.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 39.250.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 35,000,000.00 35.000.000,00 Service kendaraan roda 4 1,00 tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

17.00 unit 250,000.00 4.250.000,00 5.2.2.05.01. Service kendaraan roda 2 17,00 unit 250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 83.500.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 83.500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 75,000,000.00 75.000.000,00 Suku cadang kendaraan dinas operasional roda 4 1,00 tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,000

17.00 unit 500,000.00 8.500.000,00 Suku cadang kendaraan dinas operasional roda 2 17,00 unit 500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 199.760.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 199.760.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 165,000,000.00 165.000.000,00 BBM/ Pelumas Kendaraan dinas operasional roda

4

1,00 disediakan 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 34,760,000.00 34.760.000,00 BBM/ Pelumas Kendaraan dinas operasional roda

2

1,00 disediakan 34.760.000,00 34.760.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 37.100.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 37.100.000,00 0,00 0,000

17.00 unit 1,000,000.00 17.000.000,00 Mobil 17,00 unit 1.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,000

17.00 unit 300,000.00 5.100.000,00 Sepeda Motor 17,00 unit 300.000,00 5.100.000,00 0,00 0,000

3.00 disediakan 3,000,000.00 9.000.000,00 Plat Rahasia 3,00 disediakan 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

4.00 unit 1,500,000.00 6.000.000,00 Cetak Ulang BPKB 4,00 unit 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

123.430.000,00

127.930.000,00

82.030.000,00

124.380.000,00

Jumlah Rp. 457.770.000,00

457.770.000,00 457.770.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.03.02.5.2.



Program : 4.xx.4.xx.02.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya 90%Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya 90%


Keluaran Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapnnya 35 stel

PSH Anggota DPRD, 35 Stel PDH Anggota DPRD, 35 Stel

PSR anggota serta 35 stel pakain adat nggota DPRD

90%Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapnnya 35 stel PSH

Anggota DPRD, 35 Stel PDH Anggota DPRD, 35 Stel PSR

anggota serta 35 stel pakain adat nggota DPRD

90%

Hasil Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas anggota DPRD dan

Sekretariat DPRD

90%Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas anggota DPRD dan

Sekretariat DPRD90%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Pakaian Dinas dan Adribut Kelengkapannya:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 10,000,000.00 10.000.000,00 Belanja PIN EMAS DPRD ( PAW Anggota DPRD ) 1,00 disediakan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 221.100.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 0,00 0,00 221.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 107.350.000,00 5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 0,00 0,00 107.350.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

70.00 stel 1,500,000.00 105.000.000,00 5.2.2.12.02. Pengadaan PSH Pimpinan dan Anggota DPRD 70,00 stel 1.500.000,00 105.000.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 350,000.00 700.000,00 Pejabat Pengadaan 2,00 ok 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.650.000,00 Panitia Pemeriksa Barang 0,00 - 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 300,000.00 600.000,00 Ketua 2,00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 275,000.00 550.000,00 Sekretaris 2,00 ok 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 250,000.00 500.000,00 Anggota 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 43.750.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 0,00 43.750.000,00 0,00 0,000

35.00 35 1,250,000.00 43.750.000,00 PDH Lengan Panjang Pimpinan dan Anggota

DPRD

35,00 35 1.250.000,00 43.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 70.000.000,00 5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,000

35.00 stel 2,000,000.00 70.000.000,00 Pakaian Sipil ResmiPimpinan dan Anggota DPRD 35,00 stel 2.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 51.175.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 0,00 51.175.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 51.175.000,00 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 0,00 0,00 51.175.000,00 0,00 0,000

100.00 stel 500,000.00 50.000.000,00 Pakaian Hari Jadi Kabupaten 100,00 stel 500.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 350,000.00 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 825.000,00 Honor Panitia Pemeriksa Barang 0,00 - 0,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 ok 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

61.175.000,00

219.925.000,00

1.175.000,00

Jumlah Rp. 282.275.000,00

282.275.000,00 282.275.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.05.01.5.2.



Program : 4.xx.4.xx.02.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedinay Pendidikan dan Pelatihan Formal 70%Tersedinay Pendidikan dan Pelatihan Formal 70%


Keluaran Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan mengikuti Diklat/

pelatihan Keuangan, kepegawaian, barang jasa dll

70%Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan mengikuti Diklat/

pelatihan Keuangan, kepegawaian, barang jasa dll70%

Hasil Terwujudnya Aparatur yang berwawasan 70%Terwujudnya Aparatur yang berwawasan 70%

Kelompok Sasaran Kegia Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan mengikuti Diklat-diklat Asdeksi,Humas dan Protokoler, Keuangan, Kepegwaian,

Barang Jasa dll.

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 135.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 135.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 135.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Diklat

Keuangan/Kepegawaian/Barang Jasa

0,00 - 0,00 135.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 135,000,000.00 135.000.000,00 Pelatihan Diklat Keuangan/Kepegawaian/Barang

Jasa

1,00 disediakan 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

52.000.000,00

83.000.000,00

Jumlah Rp. 135.000.000,00

135.000.000,00 135.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.05.03.5.2.



Program : 4.xx.4.xx.02.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.05.03. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya Bimbingan Teknis dan Implementasi Paraturan

Perundang-undangan

70%Tersedianya Bimbingan Teknis dan Implementasi Paraturan

Perundang-undangan70%


Keluaran Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Aparatur Penyusunan

Paeraturan Perundang-undangan, pengelolaan Perpustakaan

serta konsultasidalam rangka penyusunan Peraturan

Perundag-undangan dan pengelolaan Perpustakaan

70%Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Aparatur Penyusunan

Paeraturan Perundang-undangan, pengelolaan Perpustakaan

serta konsultasidalam rangka penyusunan Peraturan

Perundag-undangan dan pengelolaan Perpustakaan

70%

Hasil Terwujudnya Aparatur yang mempuntai wawasan dam kinerja

yang baik serta terwujudnya administrasi pelaporan yang baik.

70%Terwujudnya Aparatur yang mempuntai wawasan dam kinerja

yang baik serta terwujudnya administrasi pelaporan yang baik.70%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya tenaga ahli Fraksi untuk 8 Fraksi danterlaksananya Bimtek bagi Aparatur Penyusunan Peraturan Peraturan

Perundang-undangan, Bintek Dokumentasi dan Perpustakaan.

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 77.800.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 77.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 77.800.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 77.800.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 77,800,000.00 77.800.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

1,00 disediakan 77.800.000,00 77.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

57.800.000,00

20.000.000,00

Jumlah Rp. 77.800.000,00

77.800.000,00 77.800.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.06.01.5.2.



Program : 4.xx.4.xx.02.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar

70%Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar70%


Keluaran Terlaksananya Penyusunan laporan lakip, laporan Renstra,

Renja

70%Terlaksananya Penyusunan laporan lakip, laporan Renstra, Renja 70%

Hasil Meningkatnya program peningkatn pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

70%Meningkatnya program peningkatn pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja70%

Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya Lakip dan Pelaporan Sekwan:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 2.493.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.493.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.493.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.493.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.608.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.608.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.608.000,00 Uang Lembur PNS 0,00 - 0,00 1.608.000,00 0,00 0,000


8.00 oh 27,000.00 216.000,00 Golongan IV 8,00 oh 27.000,00 216.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 oh 19,000.00 152.000,00 5.2.1.03.01. Golongan II/I 8,00 oh 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 17,000.00 136.000,00 Uang Makan Lembur 8,00 oh 17.000,00 136.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 885.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 885.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 885.000,00 Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 885.000,00 0,00 0,000

43.00 oh 19,000.00 817.000,00 Non PNS/THL 43,00 oh 19.000,00 817.000,00 0,00 0,000





0.00 - 0.00 1.060.304,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 - 0,00 1.060.304,00 0,00 0,000

8.00 Rim 39,900.00 319.200,00 Kertas HVS Folio (F4) 8,00 Rim 39.900,00 319.200,00 0,00 0,000

8.00 Bh 6,038.00 48.304,00 Map Clip File 8,00 Bh 6.038,00 48.304,00 0,00 0,000

8.00 Bh 17,850.00 142.800,00 Map Letter File 8,00 Bh 17.850,00 142.800,00 0,00 0,000

1.00 Ktk 150,000.00 150.000,00 Tinta Printer Hitam 1,00 Ktk 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 Ktk 150,000.00 150.000,00 Tinta Printer Warna 1,00 Ktk 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 Bh 250,000.00 250.000,00 Catridge 1,00 Bh 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 920.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 920.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000

4,000.00 Lembar 200.00 800.000,00 Photocopy 4.000,00 Lembar 200,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 120.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,000

40.00 Buku 3,000.00 120.000,00 Jilid 40,00 Buku 3.000,00 120.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.473.304,00

Jumlah Rp. 4.473.304,00

4.473.304,00 4.473.304,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.06.02.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.06.02. - Penyusunan laporan keuangan semesteran



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Pernyusunan laporan keuangan semester 70%Pernyusunan laporan keuangan semester 70%


Keluaran Tersusunya laporan semester 70%Tersusunya laporan semester 70%

Hasil Tersusunya laporan semester 70%Tersusunya laporan semester 70%

Kelompok Sasaran Kegia Tersusunya Laporan Semester:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 2.009.500,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.009.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.009.500,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.009.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.409.500,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.409.500,00 0,00 0,000


9.00 oh 27,000.00 243.000,00 Golongan IV 9,00 oh 27.000,00 243.000,00 0,00 0,000




Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 oh 4,500.00 4.500,00 5.2.1.03.01. *acress 1,00 oh 4.500,00 4.500,00 0,00 0,000



28.00 oh 19,000.00 532.000,00 Non PNS/THL 28,00 oh 19.000,00 532.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 878.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 878.600,00 0,00 0,000

0.00 0.00 878.600,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 878.600,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 878.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 - 0,00 878.600,00 0,00 0,000




1.00 Bh 150,000.00 150.000,00 Flashdisk 1,00 Bh 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 Bh 250,000.00 250.000,00 Catridge 1,00 Bh 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000





36.00 Buku 3,000.00 108.000,00 Jilid 36,00 Buku 3.000,00 108.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.396.100,00

Jumlah Rp. 3.396.100,00

3.396.100,00 3.396.100,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.06.03.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.06.03. - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program terlaksananya penyusunan pelaporan Prognosis realisasi

anggaran

70%terlaksananya penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran 70%


Keluaran Tersusunya Penetapan Kinerja Renstra, Renja DPRD, dan RKA

P, DPA

70%Tersusunya Penetapan Kinerja Renstra, Renja DPRD, dan RKA P,

DPA70%

Hasil tersusunya laporan pronosis 70%tersusunya laporan pronosis 70%

Kelompok Sasaran Kegia Tersusunya Penetapan Kinerja, Renstra, Renja,DPKD dan RKA-DPA Sekwan:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 2.007.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.007.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.007.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.007.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.407.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.407.000,00 0,00 0,000


8.00 oh 27,000.00 216.000,00 Golongan IV 8,00 oh 27.000,00 216.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 oh 17,000.00 136.000,00 5.2.1.03.01. Uang Makan Lembur 8,00 oh 17.000,00 136.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 6,000.00 6.000,00 *acress 1,00 ob 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000



28.00 oh 19,000.00 532.000,00 Non PNS/THL 28,00 oh 19.000,00 532.000,00 0,00 0,000





0.00 - 0.00 1.049.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 - 0,00 1.049.400,00 0,00 0,000


10.00 Bh 6,000.00 60.000,00 Map Clip File 10,00 Bh 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000




1.00 Bh 150,000.00 150.000,00 Flashdisk 1,00 Bh 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 250,000.00 250.000,00 Catridge 1,00 bh 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



3,000.00 lembar 200.00 600.000,00 Photocopy 3.000,00 lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000


30.00 Buku 3,000.00 90.000,00 Jilid 30,00 Buku 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.746.400,00

Jumlah Rp. 3.746.400,00

3.746.400,00 3.746.400,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.02.01.06.04.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.02.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 70%Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 70%


Keluaran Terlaksananya Penyusunan pelaporan akhir tahun 5 dokumen,

tersusunya LKPJ 2016 1 Dokumen, tersusunya Lakip 1

dokumen, tersusunya LPPD dan EKPD 2016 2 Dokumen.

70%Terlaksananya Penyusunan pelaporan akhir tahun 5 dokumen,

tersusunya LKPJ 2016 1 Dokumen, tersusunya Lakip 1 dokumen,

tersusunya LPPD dan EKPD 2016 2 Dokumen.

70%

Hasil Meningkatnya Program Peningkatan Pengembangan Sitem

Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

70%Meningkatnya Program Peningkatan Pengembangan Sitem

Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan70%

Kelompok Sasaran Kegia Tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 2.519.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.519.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.519.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.519.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.809.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.809.000,00 0,00 0,000


8.00 oh 27,000.00 216.000,00 Golongan IV 8,00 oh 27.000,00 216.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

11.00 oh 17,000.00 187.000,00 5.2.1.03.01. Uang Makan Lembur 11,00 oh 17.000,00 187.000,00 0,00 0,000

1.00 o 1,000.00 1.000,00 *acress 1,00 o 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000



32.00 oh 19,000.00 608.000,00 Non PNS/THL 32,00 oh 19.000,00 608.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 931.800,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 931.800,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 931.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 - 0,00 931.800,00 0,00 0,000


5.00 bh 2,500.00 12.500,00 Ballpoint Pilot 5,00 bh 2.500,00 12.500,00 0,00 0,000



1.00 Bh 250,000.00 250.000,00 Catridge 1,00 Bh 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 Bh 150,000.00 150.000,00 Flashdisk 1,00 Bh 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000





20.00 Buku 3,000.00 60.000,00 Jilid 20,00 Buku 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.910.800,00

Jumlah Rp. 3.910.800,00

3.910.800,00 3.910.800,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.01.4.xx.02.01.23.01.5.2.



Program : 4.xx.01.4.xx.02.01.23. - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan : 4.xx.01.4.xx.02.01.23.01. - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Penyebarluasan informasi oleh DPRD 90%Terlaksananya Penyebarluasan informasi oleh DPRD 90%


Keluaran Tersedianya Website DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota,

Tersedianya surat Kabar dan Majalah untuk Anggota DPRD

dan tersedianya surat kabar dan majalah untuk Sekretariat

DPRD

90%Tersedianya Website DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota,

Tersedianya surat Kabar dan Majalah untuk Anggota DPRD dan

tersedianya surat kabar dan majalah untuk Sekretariat DPRD

90%

Hasil Terlaksananya perluasan informasi DPRD kepada Masyarakat 90%Terlaksananya perluasan informasi DPRD kepada Masyarakat 90%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Webside DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





45.00 rim 39,900.00 1.795.500,00 Kertas HVS Folio 45,00 rim 39.900,00 1.795.500,00 0,00 0,000

30.00 rim 39,750.00 1.192.500,00 Kertas HVS Kwarto 30,00 rim 39.750,00 1.192.500,00 0,00 0,000

350.00 bh 5,750.00 2.012.500,00 Map Snekhecter 350,00 bh 5.750,00 2.012.500,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20.00 bh 15,000.00 300.000,00 5.2.2.01.01. Box file besar 20,00 bh 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000

20.00 kotak 30,000.00 600.000,00 Tinta Printer Hitam 20,00 kotak 30.000,00 600.000,00 0,00 0,000

10.00 ktk 30,000.00 300.000,00 Tinta Printer Warna 10,00 ktk 30.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 17,600.00 35.200,00 Lakban besar 2,00 bh 17.600,00 35.200,00 0,00 0,000

5.00 bh 95,000.00 475.000,00 Flasdisk 5,00 bh 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000

120.00 bh 6,000.00 720.000,00 Pena Bolliner 120,00 bh 6.000,00 720.000,00 0,00 0,000

8.00 bh 12,600.00 100.800,00 Steples kecil 8,00 bh 12.600,00 100.800,00 0,00 0,000

60.00 ktk 2,500.00 150.000,00 Isi Steples 60,00 ktk 2.500,00 150.000,00 0,00 0,000

24.00 bh 3,000.00 72.000,00 Pencil 24,00 bh 3.000,00 72.000,00 0,00 0,000

6.00 ktk 10,000.00 60.000,00 Tip-ex 6,00 ktk 10.000,00 60.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 5,500.00 33.000,00 Pengaris besi 6,00 bh 5.500,00 33.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 52,500.00 157.500,00 pelobang kertas 3,00 bh 52.500,00 157.500,00 0,00 0,000

5.00 bh 13,650.00 68.250,00 Pisau catter 5,00 bh 13.650,00 68.250,00 0,00 0,000

3.00 bh 12,600.00 37.800,00 Gunting 3,00 bh 12.600,00 37.800,00 0,00 0,000

10.00 bh 29,400.00 294.000,00 Buku tulis folio 10,00 bh 29.400,00 294.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 15,700.00 157.000,00 Buku tulis kwarto 10,00 bh 15.700,00 157.000,00 0,00 0,000


2,000.00 lembar 3,000.00 6.000.000,00 Materai 3000 2.000,00 lembar 3.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000



lambang negara

0,00 0,00 62.800.000,00 0,00 0,000

51.00 lembar 300,000.00 15.300.000,00 Spanduk /reklame 51,00 lembar 300.000,00 15.300.000,00 0,00 0,000

19.00 lembar 2,500,000.00 47.500.000,00 Baliho 19,00 lembar 2.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 15.195.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 0,00 15.195.000,00 0,00 0,000

1,999.00 lmb 5,000.00 9.995.000,00 Bahan cetak foto 1.999,00 lmb 5.000,00 9.995.000,00 0,00 0,000

26.00 bh 200,000.00 5.200.000,00 Album foto 26,00 bh 200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 257.575.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 257.575.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 235.200.000,00 Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 - 0,00 235.200.000,00 0,00 0,000

21,000.00 expl 6,000.00 126.000.000,00 Surat kabar harian 35x2x365 (12 bulan) 21.000,00 expl 6.000,00 126.000.000,00 0,00 0,000

1,820.00 expl 60,000.00 109.200.000,00 Majalah Mingguan 35 org x 52 minggu (12 bulan

)

1.820,00 expl 60.000,00 109.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 22.375.000,00 Sekretariat 0,00 - 0,00 22.375.000,00 0,00 0,000

900.00 expl 6,000.00 5.400.000,00 Surat kabar harian 4 org x 365 hr 900,00 expl 6.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

156.00 expl 55,000.00 8.580.000,00 Majalah mingguan 4 org x 52 minggu 156,00 expl 55.000,00 8.580.000,00 0,00 0,000

730.00 expl 6,000.00 4.380.000,00 Pajangan surat kabar harian 5 x 365 730,00 expl 6.000,00 4.380.000,00 0,00 0,000

730.00 expl 5,500.00 4.015.000,00 Kliping Humas Surat Kabar harian 730,00 expl 5.500,00 4.015.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 330.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media

Massa / Cetak / Elektronik

0,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,000

300.00 ok 100,000.00 30.000.000,00 Jasa Peliputan Sidang Paripurna 6 x 50 org 300,00 ok 100.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

75.00 ok 200,000.00 15.000.000,00 Insentif Pemberitaan Pers 75,00 ok 200.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

200.00 ok 100,000.00 20.000.000,00 Jumpa Pers 8 kl x 50 org 200,00 ok 100.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

28.00 ok 3,000,000.00 84.000.000,00 Liputan khusus pada media cetak/pariwara

mingguan

28,00 ok 3.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ok 6,000,000.00 72.000.000,00 Liputan khusus pada media cetak /pariwara

harian

12,00 ok 6.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,000

39.00 ok 1,000,000.00 39.000.000,00 Peliputan khusus media portal 39,00 ok 1.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,000

1,000.00 ok 15,000.00 15.000.000,00 Biaya Publikasi pemberitaan media portal/cetak 1.000,00 ok 15.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

3.00 tayang 5,000,000.00 15.000.000,00 Biaya peliputan media elektronik radio/TV 3,00 tayang 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 ok 15,000,000.00 5.2.2.03.13. Liputan media elektronik/parlementaria 0,00 ok 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 40,000,000.00 40.000.000,00 Penyebarluasan Informasi pembangunan kepada

masyarakat

1,00 ok 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000

0.00 ok 14,000,000.00 5.2.2.03.20. Honor Tenaga ahli teknologi 0,00 ok 14.000.000,00 0,00 0,000


594.00 oh 60,000.00 35.640.000,00 Honorium Administrasi Humas 594,00 oh 60.000,00 35.640.000,00 0,00 0,000

480.00 oh 60,000.00 28.800.000,00 Honorium Tenaga Harian lepas pengelola Web 480,00 oh 60.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000

200.00 ob 60,000.00 12.000.000,00 Honorarium Tenaga Harian Lepas Ajudan

Pimpinan

200,00 ob 60.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 31.500.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 31.500.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 20,000,000.00 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Website 1,00 disediakan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Disediakan 5,000,000.00 5.000.000,00 Belanja Hoting dan Domain 1,00 Disediakan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Disediakan 6,500,000.00 6.500.000,00 Belanja Jaringan Indihome 1,00 Disediakan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

198.529.000,00

251.502.500,00

152.572.050,00

188.467.500,00

Jumlah Rp. 791.071.050,00

791.071.050,00 791.071.050,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.01.4.xx.02.01.26.01.5.2.



Program : 4.xx.01.4.xx.02.01.26. - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan : 4.xx.01.4.xx.02.01.26.01. - Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan

95%Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan95%


Keluaran Tersedianya Jasa Konsultasi Hukum untuk menyelesaikan

permasalahan hukum yang akan timbul di kemudian hari

menyangkut kepentingan hukum

95%Tersedianya Jasa Konsultasi Hukum untuk menyelesaikan

permasalahan hukum yang akan timbul di kemudian hari

menyangkut kepentingan hukum

95%

Hasil Terselesaikannya permasalahan hukum dan keuangan yang

ada dan akan timbul di kemudian hari

95%Terselesaikannya permasalahan hukum dan keuangan yang ada

dan akan timbul di kemudian hari95%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Jasa Konsultasi Hukum untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum yang akan timbul dikemudian hari

menyangkut kepentingan Hukum Anggota dan Sekretariat DPRD Lima Puluh Kota.

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 201.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 201.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 201.600.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 201.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 201.600.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 201.600.000,00 0,00 0,000

96.00 ob 2,100,000.00 201.600.000,00 Staf Ahli Fraksi 96,00 ob 2.100.000,00 201.600.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


10,931.00 Lembar 200.00 2.186.200,00 Foto copy kertas Folio /kwarto 10.931,00 Lembar 200,00 2.186.200,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

50.900.000,00

50.900.000,00

50.900.000,00

51.086.200,00

Jumlah Rp. 203.786.200,00

203.786.200,00 203.786.200,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.01.4.xx.02.01.26.05.5.2.



Program : 4.xx.01.4.xx.02.01.26. - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan : 4.xx.01.4.xx.02.01.26.05. - Publikasi peraturan perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan 95%Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan 95%


Keluaran Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan

himpunan Peraturan Perundang-undangan

95%Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan himpunan

Peraturan Perundang-undangan95%

Hasil Terwujudnya dan terpublikasinya himpunan Peraturan

Perundang-undangan.

95%Terwujudnya dan terpublikasinya himpunan Peraturan

Perundang-undangan.95%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya buku himpunan peraturan perUndang-undangan:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 330.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,000

50.00 lbr 3,000.00 150.000,00 Materai 3000 50,00 lbr 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000

30.00 lbr 6,000.00 180.000,00 Materai 6000 30,00 lbr 6.000,00 180.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 11.900.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 11.900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

340.00 bh 35,000.00 11.900.000,00 5.2.2.06.01. Cetak peraturan perundang- undangan 340,00 bh 35.000,00 11.900.000,00 0,00 0,000




760.00 bh 5,000.00 3.800.000,00 Jilid biasa 760,00 bh 5.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.780.000,00

13.350.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

Jumlah Rp. 18.030.000,00

18.030.000,00 18.030.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.02.4.xx.02.01.15.01.5.2.



Program : 4.xx.02.4.xx.02.01.15. - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Kegiatan : 4.xx.02.4.xx.02.01.15.01. - Pembahasan rancangan peraturan daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlakananya Pembahasan Rancangan Peraturan daerah 50%Terlakananya Pembahasan Rancangan Peraturan daerah 50%

Masukan Tersedianya dana yang dibutuhkan Rp.2.091.144.200,-Tersedianya dana yang dibutuhkan Rp.3.005.144.200,-

Keluaran Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah ( Perda) sesuai

dengan Prolegda ( 9 kali )

50%Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah ( Perda) sesuai

dengan Prolegda ( 9 kali )50%

Hasil Tercapainya target Pembahasan Ranperda sebanyak 9 paket 50%Tercapainya target Pembahasan Ranperda sebanyak 9 paket 50%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananyaa Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan Prolegda:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 3.005.144.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 3.005.144.200,00 0,00 0,000

0.00 0.00 32.413.200,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 32.413.200,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 12.300.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 12.300.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 Honorium PPTK 12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 600,000.00 3.600.000,00 Honorium Pembantu PPTK 6,00 ob 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.113.200,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 20.113.200,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.113.200,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 20.113.200,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 5.2.1.03.01. Lembur dalam hari kerja 0,00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 oj 15,000.00 Golongan IV 0,00 oj 15.000,00 0,00 0,000

0.00 oj 12,000.00 Golongan III 0,00 oj 12.000,00 0,00 0,000

0.00 oj 10,000.00 Golongan II 0,00 oj 10.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 20.113.200,00 Lembur di luar hari kerja 0,00 - 0,00 20.113.200,00 0,00 0,000

150.00 oj 27,000.00 4.050.000,00 Golongan IV 150,00 oj 27.000,00 4.050.000,00 0,00 0,000

250.00 oj 23,000.00 5.750.000,00 Golongan III 250,00 oj 23.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000

50.00 oj 19,000.00 950.000,00 Golongan II 50,00 oj 19.000,00 950.000,00 0,00 0,000

550.00 porsi 17,000.00 9.350.000,00 Uang makan 550,00 porsi 17.000,00 9.350.000,00 0,00 0,000

1.00 - 13,200.00 13.200,00 **acress 1,00 - 13.200,00 13.200,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.972.731.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.972.731.000,00 0,00 0,000



95.00 Rim 38,000.00 3.610.000,00 Kertas HVS Folio 80 gr 95,00 Rim 38.000,00 3.610.000,00 0,00 0,000

45.00 Kotak 27,500.00 1.237.500,00 Dura Bright Black 45,00 Kotak 27.500,00 1.237.500,00 0,00 0,000

25.00 Kotak 27,500.00 687.500,00 Dura Bright Colour 25,00 Kotak 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000

10.00 Buah 18,000.00 180.000,00 Map Box File Biasa 10,00 Buah 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 55,000.00 110.000,00 Pelobang kertas merk Kangaro No.80 2,00 Buah 55.000,00 110.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 19,000.00 190.000,00 Map Letter File GF 8401 F 10,00 Buah 19.000,00 190.000,00 0,00 0,000

100.00 Buah 5,500.00 550.000,00 Pena My Gel 100,00 Buah 5.500,00 550.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 13,000.00 260.000,00 Stepler 10 HD 20,00 Buah 13.000,00 260.000,00 0,00 0,000

4.00 Buah 90,000.00 360.000,00 Flash Disk Kingston 8 GB 4,00 Buah 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 29,400.00 588.000,00 20,00 bh 29.400,00 588.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 250,000.00 1.250.000,00 Catrige 5,00 bh 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

100.00 Bh 6,000.00 600.000,00 5.2.2.01.01. Map Springe File 100,00 Bh 6.000,00 600.000,00 0,00 0,000





1,200.00 bh 5,000.00 6.000.000,00 Jilid biasa 1.200,00 bh 5.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.908.761.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 2.908.761.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.780.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 10.780.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 150,000.00 300.000,00 Ketua 2,00 oh 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 150,000.00 1.200.000,00 Wakil ketua 8,00 oh 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

56.00 oh 145,000.00 8.120.000,00 Anggota 56,00 oh 145.000,00 8.120.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 145,000.00 1.160.000,00 Pendamping Sekretariat 8,00 oh 145.000,00 1.160.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.897.981.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 2.897.981.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 302.790.000,00 Konsultasi Ranperda 0,00 - 0,00 302.790.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 151.800.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 151.800.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 370,000.00 3.700.000,00 Ketua 10,00 oh 370.000,00 3.700.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 370,000.00 7.400.000,00 Wakil Ketua 20,00 oh 370.000,00 7.400.000,00 0,00 0,000

154.00 oh 350,000.00 53.900.000,00 Anggota 154,00 oh 350.000,00 53.900.000,00 0,00 0,000

248.00 oh 350,000.00 86.800.000,00 Sekretariat 248,00 oh 350.000,00 86.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 127.600.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 127.600.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 800,000.00 7.200.000,00 Ketua 9,00 oh 800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

14.00 oh 800,000.00 11.200.000,00 Wakil ketua 14,00 oh 800.000,00 11.200.000,00 0,00 0,000

116.00 oh 700,000.00 81.200.000,00 Anggota 116,00 oh 700.000,00 81.200.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 23.390.000,00 5.2.2.15.02. Representasi Pimpinan dan Anggota 0,00 - 0,00 23.390.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 130,000.00 1.300.000,00 Ketua 10,00 oh 130.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 120,000.00 2.400.000,00 Wakil Ketua 20,00 oh 120.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

159.00 oh 110,000.00 17.490.000,00 Anggota 159,00 oh 110.000,00 17.490.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 110,000.00 2.200.000,00 Sekwan 20,00 oh 110.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.595.191.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 2.595.191.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.347.137.000,00 Studi Banding Ranperda 0,00 - 0,00 1.347.137.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 260.400.000,00 Ung Harian 0,00 - 0,00 260.400.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 1,300,000.00 15.600.000,00 Ketua 12,00 oh 1.300.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000

24.00 OH 1,250,000.00 30.000.000,00 Wakil Ketua 24,00 OH 1.250.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

145.00 oh 1,200,000.00 174.000.000,00 Anggota 145,00 oh 1.200.000,00 174.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 465.237.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 465.237.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 4,881,000.00 43.929.000,00 Ketua 9,00 oh 4.881.000,00 43.929.000,00 0,00 0,000

18.00 oh 4,881,000.00 87.858.000,00 Wakil Ketua 18,00 oh 4.881.000,00 87.858.000,00 0,00 0,000

297.00 oh 1,000,000.00 297.000.000,00 Anggota 297,00 oh 1.000.000,00 297.000.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 850,000.00 7.650.000,00 Sekretariat Eselon II 9,00 oh 850.000,00 7.650.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 62.700.000,00 Representasi 0,00 - 0,00 62.700.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 400,000.00 4.800.000,00 Ketua 12,00 oh 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

24.00 oh 350,000.00 8.400.000,00 Wakil Ketua 24,00 oh 350.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000

145.00 oh 300,000.00 43.500.000,00 Anggota 145,00 oh 300.000,00 43.500.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 200,000.00 6.000.000,00 Sekretaris DPRD 30,00 oh 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 558.800.000,00 Transportasi 0,00 - 0,00 558.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

70.00 oh 4,888,000.00 342.160.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi Pimpinan dan Aggota DPRD 70,00 oh 4.888.000,00 342.160.000,00 0,00 0,000

30.00 ot 4,888,000.00 146.640.000,00 Transportasi Pendamping Sekretariat 30,00 ot 4.888.000,00 146.640.000,00 0,00 0,000

100.00 ot 700,000.00 70.000.000,00 Uang Taksi 100,00 ot 700.000,00 70.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.248.054.000,00 Konsultasi Ranperda 0,00 - 0,00 1.248.054.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 397.300.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 397.300.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 1,300,000.00 15.600.000,00 Ketua 12,00 oh 1.300.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000

24.00 oh 1,250,000.00 30.000.000,00 Wakil Ketua 24,00 oh 1.250.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

201.00 oh 1,200,000.00 241.200.000,00 Anggota 201,00 oh 1.200.000,00 241.200.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 438.662.000,00 Akomodasi 0,00 0 0,00 438.662.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 8,720,000.00 78.480.000,00 Ketua 9,00 oh 8.720.000,00 78.480.000,00 0,00 0,000

18.00 oh 8,720,000.00 156.960.000,00 Wakil Ketua 18,00 oh 8.720.000,00 156.960.000,00 0,00 0,000

119.00 oh 1,000,000.00 119.000.000,00 Anggota 119,00 oh 1.000.000,00 119.000.000,00 0,00 0,000


72.00 oh 800,000.00 57.600.000,00 Sekretariat. 72,00 oh 800.000,00 57.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 61.500.000,00 Representasi 0,00 - 0,00 61.500.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 400,000.00 4.800.000,00 Ketua 12,00 oh 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

24.00 oh 350,000.00 8.400.000,00 Wakil Ketua 24,00 oh 350.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000

145.00 oh 300,000.00 43.500.000,00 Anggota 145,00 oh 300.000,00 43.500.000,00 0,00 0,000

24.00 oh 200,000.00 4.800.000,00 Sekretaris DPRD 24,00 oh 200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 350.592.000,00 Tranportasi 0,00 - 0,00 350.592.000,00 0,00 0,000

70.00 ot 2,952,000.00 206.640.000,00 Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD 70,00 ot 2.952.000,00 206.640.000,00 0,00 0,000

26.00 ot 2,952,000.00 76.752.000,00 Transportasi Pendamping Sekretariat 26,00 ot 2.952.000,00 76.752.000,00 0,00 0,000

96.00 ot 700,000.00 67.200.000,00 Taksi 96,00 ot 700.000,00 67.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 35.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 35.000.000,00 5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 35,000,000.00 35.000.000,00 Pembuatan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif 1,00 paket 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.545.750.000,00

52.308.200,00

411.286.000,00

995.800.000,00

Jumlah Rp. 3.005.144.200,00

3.005.144.200,00 3.005.144.200,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.02.4.xx.02.01.15.02.5.2.




Kegiatan : 4.xx.02.4.xx.02.01.15.02. - Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat

Daerah, Tokoh Mayarakat.

60%Terlaksananya Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat

Daerah, Tokoh Mayarakat.60%


Keluaran Terlaksanya Hearing/dialog dan kkordinasi dengan Pejabat

pemerintah, tokoh Masyarakat dan tokoh Agama

60%Terlaksanya Hearing/dialog dan kkordinasi dengan Pejabat

pemerintah, tokoh Masyarakat dan tokoh Agama60%

Hasil Meningkatnya hubungan dengan Pejabat Pemda dan tokoh

Masyarakat

60%Meningkatnya hubungan dengan Pejabat Pemda dan tokoh

Masyarakat60%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya hearing dengan Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat dll:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






36.00 Kotak 27,500.00 990.000,00 Dura Bright Black 36,00 Kotak 27.500,00 990.000,00 0,00 0,000


12.00 Buah 6,250.00 75.000,00 Spidol marker snowman 12,00 Buah 6.250,00 75.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

110.00 Buah 6,000.00 660.000,00 5.2.2.01.01. Pena Ball Liner Carinex 110,00 Buah 6.000,00 660.000,00 0,00 0,000

5.00 buku 29,400.00 147.000,00 Flash Disk Kingston 8 GB 5,00 buku 29.400,00 147.000,00 0,00 0,000

5.00 buku 15,700.00 78.500,00 5,00 buku 15.700,00 78.500,00 0,00 0,000

120.00 Buah 2,000.00 240.000,00 Pena Pilot 120,00 Buah 2.000,00 240.000,00 0,00 0,000



12.00 Pak 65,000.00 780.000,00 Steples (isi hecter) 30 HD 12,00 Pak 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000

13.00 bh 250,000.00 3.250.000,00 Catridge Hitam 13,00 bh 250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 250,000.00 750.000,00 Calculator 3,00 bh 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,000

17.00 bh 300,000.00 5.100.000,00 Spanduk 17,00 bh 300.000,00 5.100.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 19.737.500,00 0,00 0,000

25.00 paket 250,000.00 6.250.000,00 transfer handicam ke DVD 25,00 paket 250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,000

649.00 bh 5,000.00 3.245.000,00 biaya cuci cetak foto 649,00 bh 5.000,00 3.245.000,00 0,00 0,000

6.00 ktk 300,000.00 1.800.000,00 kaset CD 6,00 ktk 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

96.00 bh 15,000.00 1.440.000,00 kaset DVD 96,00 bh 15.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 350,000.00 3.500.000,00 baterai kamera 10,00 bh 350.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 350,000.00 3.500.000,00 memori baterai 10,00 bh 350.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

1.00 o 2,500.00 2.500,00 *acress 1,00 o 2.500,00 2.500,00 0,00 0,000




Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 94.250.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 94.250.000,00 0,00 0,000

3,400.00 porsi 20,000.00 68.000.000,00 Belanja makan minum hearing 3.400,00 porsi 20.000,00 68.000.000,00 0,00 0,000

3,500.00 porsi 7,500.00 26.250.000,00 Snack hearing 3.500,00 porsi 7.500,00 26.250.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

41.500.000,00

46.100.000,00

43.750.000,00

5.137.000,00

Jumlah Rp. 136.487.000,00

136.487.000,00 136.487.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.02.4.xx.02.01.15.03.5.2.




Kegiatan : 4.xx.02.4.xx.02.01.15.03. - Rapat-rapat alat kelengkapan dewan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksanya Rapat -arapat alat kelengkapan dewan 90%Terlaksanya Rapat -arapat alat kelengkapan dewan 90%


Keluaran terlaksananya Rapat Pimpinan 12 kali, Rapat Gabungan

pimpinan 6 kali, Rapat Banmus DPRD 8 kali, Rapat Banggar

dengan TAPD 21 kali, Rapat BK 4 kali, Rapat pansus 3 kali,

Rapat Gabunag komisi, rapat Kerja Komisi dengan Mitra 30 kali,

rapat Komisi I,II,III DPRD 12 kali, dan Rapat Legislatif 4 kali.

90%terlaksananya Rapat Pimpinan 12 kali, Rapat Gabungan pimpinan

6 kali, Rapat Banmus DPRD 8 kali, Rapat Banggar dengan TAPD

21 kali, Rapat BK 4 kali, Rapat pansus 3 kali, Rapat Gabunag

komisi, rapat Kerja Komisi dengan Mitra 30 kali, rapat Komisi

I,II,III DPRD 12 kali, dan Rapat Legislatif 4 kali.

90%

Hasil Terlaksananya rapat Alat Kelengkapan DPRD 90%Terlaksananya rapat Alat Kelengkapan DPRD 90%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Rapat Pimpinan, Rapat Alat Kelengkapan, Rapat Banmusy, Rapat BAnggar, Rapat BK, Rpat Pansus, Rapat

Gabungan Komisi, Rapat Komisi, Rapat Legislasi

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 7.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 650,000.00 7.800.000,00 Honor pembantu PPTK 12,00 ob 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



cetak, frame)

0,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,000

3.00 ktk 300,000.00 900.000,00 Belanja kaset DVD 3,00 ktk 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 350,000.00 2.100.000,00 Baterai kamera 6,00 bh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 350,000.00 2.100.000,00 Memori camera 6,00 bh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000



1,200.00 oh 60,000.00 72.000.000,00 Honorarium penginput data 1.200,00 oh 60.000,00 72.000.000,00 0,00 0,000





1,604.00 bh 5,000.00 8.020.000,00 Jilid biasa 1.604,00 bh 5.000,00 8.020.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 190.950.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 190.950.000,00 0,00 0,000

200.00 porsi 30,000.00 6.000.000,00 Rapat Pimpinan 200,00 porsi 30.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

300.00 porsi 30,000.00 9.000.000,00 Rapat Gabungan Pimpinan 300,00 porsi 30.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

550.00 porsi 30,000.00 16.500.000,00 Rapat Banmus DPRD 550,00 porsi 30.000,00 16.500.000,00 0,00 0,000

1,215.00 porsi 30,000.00 36.450.000,00 Rapat Banggar DPRD dan TAPD 1.215,00 porsi 30.000,00 36.450.000,00 0,00 0,000

150.00 porsi 30,000.00 4.500.000,00 Rapat BK DPRD 150,00 porsi 30.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

450.00 porsi 30,000.00 13.500.000,00 Rapat Pansus 450,00 porsi 30.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

750.00 porsi 30,000.00 22.500.000,00 Rapat Gabungan Komisi 750,00 porsi 30.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000

2,050.00 porsi 30,000.00 61.500.000,00 Rapat kerja komisi dengan mitra 2.050,00 porsi 30.000,00 61.500.000,00 0,00 0,000

500.00 porsi 30,000.00 15.000.000,00 Rapat komisi A,B dan C 500,00 porsi 30.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

200.00 porsi 30,000.00 6.000.000,00 5.2.2.11.02. Rapat legislasi 200,00 porsi 30.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

45.070.000,00

103.310.000,00

139.500.000,00

6.630.000,00

Jumlah Rp. 294.510.000,00

294.510.000,00 294.510.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.02.4.xx.02.01.15.04.5.2.




Kegiatan : 4.xx.02.4.xx.02.01.15.04. - Rapat-rapat paripurna



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya rapat -rapat Paripurna 80%Terlaksananya rapat -rapat Paripurna 80%


Keluaran Terlaksanya Rapat paripurna Pembahasan Ranperda, rapat

Paripurna Internal DPRD, Rapat Paripurna Istimewa DPRD,

rapat Paripurna Pidato Kenegaraan HUR RI, Rapat Paripurna

HUT Hari Kabupaten, Rapat Paripurna LPKJ Bupati, Rapat

Paripurna PAW, Rapat paripurna Kepala Daerah

80%Terlaksanya Rapat paripurna Pembahasan Ranperda, rapat

Paripurna Internal DPRD, Rapat Paripurna Istimewa DPRD, rapat

Paripurna Pidato Kenegaraan HUR RI, Rapat Paripurna HUT Hari

Kabupaten, Rapat Paripurna LPKJ Bupati, Rapat Paripurna PAW,

Rapat paripurna Kepala Daerah

80%

Hasil Terlaksananya rapat-rapat Paripurna 80%Terlaksananya rapat-rapat Paripurna 80%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda, Rapat Paripurna Internal DPRD, Rapat Paripurna Istimewa DPRD,

Rapat Paripurna Pidato Kenegaraan HUT RI.

:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 57.035.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 57.035.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 49.835.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 49.835.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 20.735.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 20.735.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.150.000,00 Lembur dalam hari kerja 0,00 - 0,00 1.150.000,00 0,00 0,000

12.00 oj 15,000.00 180.000,00 Gol IV ( 3 jam x 5 hr x 1 org x 12 bln ) 12,00 oj 15.000,00 180.000,00 0,00 0,000

60.00 oj 12,000.00 720.000,00 Gol III ( 3 jam x 3 hr x 5 org x 12 bln ) 60,00 oj 12.000,00 720.000,00 0,00 0,000

25.00 oj 10,000.00 250.000,00 Gol II ( 3 jam x 5 hr x 1 org x 12 bln ) 25,00 oj 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000


98.00 oj 27,000.00 2.646.000,00 Gol IV ( 8 jam x 5 hr x 12 bln ) 98,00 oj 27.000,00 2.646.000,00 0,00 0,000

489.00 oj 23,000.00 11.247.000,00 Gol III ( 8 jam x 5 hr x 4 org x 12 bln ) 489,00 oj 23.000,00 11.247.000,00 0,00 0,000

126.00 oj 19,000.00 2.394.000,00 Gol II ( 8 jam x 5 hr x 1 org x 12 bln ) 126,00 oj 19.000,00 2.394.000,00 0,00 0,000

194.00 porsi 17,000.00 3.298.000,00 Uang makan lembur 194,00 porsi 17.000,00 3.298.000,00 0,00 0,000



160.00 oj 10,000.00 1.600.000,00 3 jam x 5 hr x 6 org x 12 bln 160,00 oj 10.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 27.500.000,00 lembur di luar hari kerja 0,00 - 0,00 27.500.000,00 0,00 0,000

1,000.00 oj 19,000.00 19.000.000,00 8 jam x 5 hr x 6 org x 12 bln 1.000,00 oj 19.000,00 19.000.000,00 0,00 0,000

500.00 porsi 17,000.00 8.500.000,00 uang makan lembur 500,00 porsi 17.000,00 8.500.000,00 0,00 0,000





8.00 Rim 35,000.00 280.000,00 Kertas HVS Kwarto 80 gr 8,00 Rim 35.000,00 280.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 250,000.00 750.000,00 calculator 3,00 bh 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

45.00 Buah 6,000.00 270.000,00 Map Spring File Ukuran 23 x 35 cm 45,00 Buah 6.000,00 270.000,00 0,00 0,000

90.00 Buah 6,000.00 540.000,00 Map Clip File 90,00 Buah 6.000,00 540.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

40.00 bh 7,000.00 280.000,00 5.2.2.01.01. Compacl disk ( CD RW ) 40,00 bh 7.000,00 280.000,00 0,00 0,000



15.00 Buah 6,250.00 93.750,00 Spidol marker snowman 15,00 Buah 6.250,00 93.750,00 0,00 0,000

6.00 bh 29,400.00 176.400,00 Buku double folio 6,00 bh 29.400,00 176.400,00 0,00 0,000

6.00 bh 15,700.00 94.200,00 Buku kuarto 6,00 bh 15.700,00 94.200,00 0,00 0,000

50.00 Buah 6,500.00 325.000,00 Map Stopmap Folio Ukuran 23 x 35 cm 50,00 Buah 6.500,00 325.000,00 0,00 0,000

25.00 Buah 14,500.00 362.500,00 Pena Ball Liner Pilot 25,00 Buah 14.500,00 362.500,00 0,00 0,000

6.00 bh 250,000.00 1.500.000,00 Catrige Hitam 6,00 bh 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 250,000.00 750.000,00 Catrige Warna 3,00 bh 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000




400.00 bh 6,000.00 2.400.000,00 materai 6000 400,00 bh 6.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

400.00 bh 3,000.00 1.200.000,00 materai 3000 400,00 bh 3.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 4.750.000,00 0,00 0,000

3.00 ktk 300,000.00 900.000,00 kaset DVD 3,00 ktk 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 350,000.00 2.100.000,00 Baterai kamera 6,00 bh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 350,000.00 1.750.000,00 Memori camera 5,00 bh 350.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000



700.00 oh 60,000.00 42.000.000,00 Penginput data risalah 700,00 oh 60.000,00 42.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

50.00 ok 50,000.00 2.500.000,00 5.2.2.03.26. MC/ pembawa acara 50,00 ok 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.500.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000

100.00 ok 50,000.00 5.000.000,00 pembaca qalam illahi 100,00 ok 50.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

50.00 ok 50,000.00 2.500.000,00 Pembaca do'a 50,00 ok 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.03.28. Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

50.00 ok 50,000.00 2.500.000,00 rohaniawan 50,00 ok 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

100.00 ok 50,000.00 5.000.000,00 Pemimpin lagu 100,00 ok 50.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000





0.00 0.00 238.650.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 238.650.000,00 0,00 0,000

4,290.00 porsi 30,000.00 128.700.000,00 Rapat paripurna DPRD 4.290,00 porsi 30.000,00 128.700.000,00 0,00 0,000

2,535.00 porsi 30,000.00 76.050.000,00 Rapat paripurna internal DPRD 2.535,00 porsi 30.000,00 76.050.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 33.900.000,00 Rapat paripurna istimewa DPRD 0,00 - 0,00 33.900.000,00 0,00 0,000

350.00 porsi 30,000.00 10.500.000,00 Paripurna pidato kenegaraan HUT RI 350,00 porsi 30.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

350.00 porsi 30,000.00 10.500.000,00 Paripurna HUT kab. Lima Puluh Kota 350,00 porsi 30.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

200.00 porsi 30,000.00 6.000.000,00 Paripurna Rekomendasi LKPJ Bupati 200,00 porsi 30.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

230.00 porsi 30,000.00 6.900.000,00 Paripurna istimewa PAW 2x 230,00 porsi 30.000,00 6.900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

38.040.000,00

129.940.000,00

123.495.000,00

84.999.950,00

Jumlah Rp. 376.474.950,00

376.474.950,00 376.474.950,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.02.4.xx.02.01.15.05.5.2.




Kegiatan : 4.xx.02.4.xx.02.01.15.05. - Kegiatan Reses



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Kegiatan Reses Anggota DPRD 90%Terlaksananya Kegiatan Reses Anggota DPRD 90%


Keluaran Terlaksananya Reses Pimpinan dan Anggota DPRD ke Daerah

Pemilihan 3 kali setahun

90%Terlaksananya Reses Pimpinan dan Anggota DPRD ke Daerah

Pemilihan 3 kali setahun90%

Hasil Terkumpulnya aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan

Anggota DPRD

90%Terkumpulnya aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan Anggota

DPRD90%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Reses Pimpinan dan Anggota DPRD ke Daerah Pemilihan:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





22.00 rim 39,900.00 877.800,00 Kertas HVS folio 22,00 rim 39.900,00 877.800,00 0,00 0,000

12.00 Rim 39,300.00 471.600,00 Kertas HVS Kwarto 12,00 Rim 39.300,00 471.600,00 0,00 0,000

19.00 bh 840.00 15.960,00 Map Clip File 19,00 bh 840,00 15.960,00 0,00 0,000

6.00 ktk 150,000.00 900.000,00 Tinta Printer Hitam 6,00 ktk 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 ktk 150,000.00 450.000,00 5.2.2.01.01. Tinta Printer Warna 3,00 ktk 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 241,500.00 724.500,00 Catridge 3,00 bh 241.500,00 724.500,00 0,00 0,000

30.00 bh 15,000.00 450.000,00 Pena Bolliner pilot 30,00 bh 15.000,00 450.000,00 0,00 0,000

6.00 ktk 7,350.00 44.100,00 Tip-ex 6,00 ktk 7.350,00 44.100,00 0,00 0,000

5.00 ktk 17,500.00 87.500,00 Amplop Putih No. 90 5,00 ktk 17.500,00 87.500,00 0,00 0,000

5.00 ktk 15,000.00 75.000,00 Amplop Putih No. 110 5,00 ktk 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000

9.00 bh 17,300.00 155.700,00 Box file biasa 9,00 bh 17.300,00 155.700,00 0,00 0,000

66.00 bh 630.00 41.580,00 Stopmap folio 66,00 bh 630,00 41.580,00 0,00 0,000

3.00 bh 95,000.00 285.000,00 Flash disk 8 GB 3,00 bh 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 15,000.00 45.000,00 Buku tulis Folio 3,00 bh 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 15,000.00 45.000,00 Buku tulis kwarto 3,00 bh 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 125,000.00 125.000,00 Kalkulator 1,00 bh 125.000,00 125.000,00 0,00 0,000

9.00 ktk 13,650.00 122.850,00 Binder Klip sedang 9,00 ktk 13.650,00 122.850,00 0,00 0,000

2.00 bh 52,455.00 104.910,00 Pelobang kertas 2,00 bh 52.455,00 104.910,00 0,00 0,000

3.00 bh 36,500.00 109.500,00 Steples 3,00 bh 36.500,00 109.500,00 0,00 0,000

6.00 bh 9,000.00 54.000,00 Spidol 6,00 bh 9.000,00 54.000,00 0,00 0,000

1.00 pak 52,500.00 52.500,00 Isi Stepler 1,00 pak 52.500,00 52.500,00 0,00 0,000






cetak, frame)

0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

1.00 disediakan 6,000,000.00 6.000.000,00 Biaya cuci cetak 1,00 disediakan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


29,925.00 lmbr 200.00 5.985.000,00 Foto Copy 29.925,00 lmbr 200,00 5.985.000,00 0,00 0,000


600.00 bh 4,000.00 2.400.000,00 Jilid 600,00 bh 4.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 105.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

0,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 105.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,000

105.00 ok 1,000,000.00 105.000.000,00 Sewa Tenda/ meja/ kursi pertemuan (35

anggota x 3 cawu )

105,00 ok 1.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 378.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 378.000.000,00 0,00 0,000

21,000.00 porsi 18,000.00 378.000.000,00 35 org anggota x 200 org peserta x 3 cawu 21.000,00 porsi 18.000,00 378.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 160.025.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 160.025.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 72.750.000,00 Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 - 0,00 72.750.000,00 0,00 0,000

210.00 oh 150,000.00 31.500.000,00 Kecamataan sangat jauh 11 org x 6 hr x 3 cawu 210,00 oh 150.000,00 31.500.000,00 0,00 0,000

210.00 oh 125,000.00 26.250.000,00 Kecamatan jauh 14 org x 6 hr x 3 cawu 210,00 oh 125.000,00 26.250.000,00 0,00 0,000

150.00 oh 100,000.00 15.000.000,00 Kecamatan dekat 11 org x 6 hr x 3 cawu 150,00 oh 100.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 87.275.000,00 Sekretariat 0,00 - 0,00 87.275.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 145,000.00 2.175.000,00 Eselon II/b 15,00 oh 145.000,00 2.175.000,00 0,00 0,000

45.00 oh 140,000.00 6.300.000,00 Eselon III/a 45,00 oh 140.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

135.00 oh 130,000.00 17.550.000,00 Eselon IV/a 135,00 oh 130.000,00 17.550.000,00 0,00 0,000

260.00 oh 125,000.00 32.500.000,00 Staf 260,00 oh 125.000,00 32.500.000,00 0,00 0,000

250.00 oh 115,000.00 28.750.000,00 Non PNS 250,00 oh 115.000,00 28.750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

223.210.000,00

223.210.000,00

221.027.500,00

Jumlah Rp. 667.447.500,00

667.447.500,00 667.447.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.02.4.xx.02.01.15.06.5.2.




Kegiatan : 4.xx.02.4.xx.02.01.15.06. - Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 90%Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 90%


Keluaran Terlaksanya Kunjungan Kerja ke Kecamatan, Ketua DPRD 12

kali sebulan, Wakil Ketua 10 kali sebulan, Anggota 8 kali

setahun dan Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Dalam Propinsi

dan Luar Daerah Luar Prpoinsi

90%Terlaksanya Kunjungan Kerja ke Kecamatan, Ketua DPRD 12 kali

sebulan, Wakil Ketua 10 kali sebulan, Anggota 8 kali setahun dan

Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Dalam Propinsi dan Luar Daerah

Luar Prpoinsi

90%

Hasil Meningkatkan wawasan dan Pengetahuan Pimpina dan

Anggota DPRD

90%Meningkatkan wawasan dan Pengetahuan Pimpina dan Anggota

DPRD90%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Dalam Propinsi dan Luar Daerah luar Propinsi:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 47.104.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 47.104.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 Honor PPTK ( 1 org x 12 bln ) 12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honor pembantu PPTK ( 1 org x 12 bln) 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 31.204.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 31.204.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.039.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 25.039.000,00 0,00 0,000


54.00 oj 15,000.00 810.000,00 Gol IV 3 jam x 3 hr x 11 kl x 1 org 54,00 oj 15.000,00 810.000,00 0,00 0,000

153.00 oj 12,000.00 1.836.000,00 Gol III 3 jam x 3 hr x 11 kl x 4 org 153,00 oj 12.000,00 1.836.000,00 0,00 0,000

49.00 oj 10,000.00 490.000,00 Gol II 3 jam x 3 hr x 11 kl x 3 org 49,00 oj 10.000,00 490.000,00 0,00 0,000


120.00 oj 27,000.00 3.240.000,00 Gol IV 8 jam x 3 hr x 11 kl x 1 org 120,00 oj 27.000,00 3.240.000,00 0,00 0,000

480.00 oj 23,000.00 11.040.000,00 Gol III 8 jam x 3 hr x 11 kl x 4 org 480,00 oj 23.000,00 11.040.000,00 0,00 0,000

233.00 oj 19,000.00 4.427.000,00 Gol II 8 jam x 3 hr x 11 kl x 4 org 233,00 oj 19.000,00 4.427.000,00 0,00 0,000

188.00 oh 17,000.00 3.196.000,00 Uang makan 8 org x 3 hr x 11 kl 188,00 oh 17.000,00 3.196.000,00 0,00 0,000



150.00 oj 10,000.00 1.500.000,00 Non PNS 3 jam/hr x 2 hr x 8 kl x 5 org 150,00 oj 10.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.665.000,00 lembur di luar hari kerja 0,00 - 0,00 4.665.000,00 0,00 0,000

199.00 oj 19,000.00 3.781.000,00 Non PNS 5 j/hr x 2 hr x 8 kl x 5 org 199,00 oj 19.000,00 3.781.000,00 0,00 0,000

52.00 oh 17,000.00 884.000,00 Uang makan 2 hr x 8 kl x 5 org 52,00 oh 17.000,00 884.000,00 0,00 0,000




25.00 Rim 38,000.00 950.000,00 Kertas HVS Folio 80 gr 25,00 Rim 38.000,00 950.000,00 0,00 0,000


42.00 Buah 6,500.00 273.000,00 Map Stopmap Folio Ukuran 23 x 35 cm 42,00 Buah 6.500,00 273.000,00 0,00 0,000

40.00 Buah 800.00 32.000,00 Map Snelhecter Folio Ukuran 23 x 35 cm 40,00 Buah 800,00 32.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

45.00 Buah 18,000.00 810.000,00 5.2.2.01.01. Map Box File Biasa 45,00 Buah 18.000,00 810.000,00 0,00 0,000

6.00 bh 90,000.00 540.000,00 Flask Disk 8 GB 6,00 bh 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000



20.00 Buah 14,500.00 290.000,00 Pena Ball Liner Pilot 20,00 Buah 14.500,00 290.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 13,500.00 13.500,00 Pisau cutter besi Ukuran besar 1,00 Buah 13.500,00 13.500,00 0,00 0,000

6.00 Buah 17,500.00 105.000,00 Penggaris / Rol Besi Ukuran 50 cm 6,00 Buah 17.500,00 105.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 12,000.00 72.000,00 Gunting ukuran besar 6,00 Buah 12.000,00 72.000,00 0,00 0,000







4.00 bh 250,000.00 1.000.000,00 Catrige 4,00 bh 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 - 275.00 275,00 *acress 1,00 - 275,00 275,00 0,00 0,000


0.00 0.00 525.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 525.000,00 0,00 0,000

15.00 Buku 35,000.00 525.000,00 Blanko kwitansi cetak 15,00 Buku 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000





0.00 - 0.00 53.950.000,00 kecamatan 0,00 - 0,00 53.950.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

150.00 oh 150,000.00 22.500.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan sangat jauh 150,00 oh 150.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000

150.00 oh 125,000.00 18.750.000,00 kecamatan jauh 150,00 oh 125.000,00 18.750.000,00 0,00 0,000

127.00 oh 100,000.00 12.700.000,00 Kecamatan dekat 127,00 oh 100.000,00 12.700.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 286.100.000,00 Luar Daerah dalam provinsi 0,00 - 0,00 286.100.000,00 0,00 0,000

24.00 oh 370,000.00 8.880.000,00 Pimpinan DPRD 3 org x 3 kali x 3 hr 24,00 oh 370.000,00 8.880.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 200,000.00 1.200.000,00 Uang representasi pimpinan (Ketua) 6,00 oh 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 800,000.00 12.000.000,00 Akomodasi pimpinan 3 org x 3 kl x 2 hr 15,00 oh 800.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

282.00 oh 350,000.00 98.700.000,00 Anggota DPRD 32 org x 3 kl x 3 hr 282,00 oh 350.000,00 98.700.000,00 0,00 0,000

282.00 oh 110,000.00 31.020.000,00 Uang representasi anggota 282,00 oh 110.000,00 31.020.000,00 0,00 0,000

188.00 oh 700,000.00 131.600.000,00 Akomodasi Anggota 32 org x 3 kl x 2 hr 188,00 oh 700.000,00 131.600.000,00 0,00 0,000

18.00 oh 150,000.00 2.700.000,00 Uang Representasi Wakil Ketua 18,00 oh 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.260.000,00 Konsultasi Provinsi 0,00 - 0,00 4.260.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 370,000.00 1.110.000,00 Konsultasi pimpinan 3 org x 8 kl x 1 hr 3,00 oh 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 130,000.00 390.000,00 Uang Representasi pimpinan 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 350,000.00 2.100.000,00 Konsultasi Anggota 32 org x 1 kl x 1 hr 6,00 oh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 110,000.00 660.000,00 Uang representasi anggota 6,00 oh 110.000,00 660.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.700.000,00 Perjalanan dinas lainnya/ menghadiri undangan/

konsultasi

0,00 - 0,00 9.700.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 370,000.00 2.220.000,00 Pimpinan 3 org x 10 kl x 1 hr 6,00 oh 370.000,00 2.220.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 130,000.00 780.000,00 Uang representasi pimpinan 6,00 oh 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 350,000.00 3.500.000,00 Konsultasi Anggota 32 org x 1 kl x 1 hr 10,00 oh 350.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 110,000.00 1.100.000,00 Uang representasi Anggota 10,00 oh 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00 Akamodasi 3,00 oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 90.670.000,00 Sekretariat 0,00 - 0,00 90.670.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 oh 350,000.00 1.050.000,00 5.2.2.15.02. Pejabat eselon II/ Gol IV 3,00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 110,000.00 330.000,00 Uang Representasi Eselon II 3,00 oh 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 700,000.00 1.400.000,00 Akomodasi Eselon II / Gol IV 2,00 oh 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

27.00 oh 325,000.00 8.775.000,00 Pejabat eselon III/ Gol IV 27,00 oh 325.000,00 8.775.000,00 0,00 0,000

18.00 oh 600,000.00 10.800.000,00 Akomodasi Eselon III / Gol IV 18,00 oh 600.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

29.00 oh 275,000.00 7.975.000,00 Pejabat Eselon IV/ Gol III 29,00 oh 275.000,00 7.975.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 450,000.00 9.000.000,00 Akomodasi Eselon IV / Gol III 20,00 oh 450.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

106.00 oh 240,000.00 25.440.000,00 Staf gol II, THL 106,00 oh 240.000,00 25.440.000,00 0,00 0,000

70.00 oh 370,000.00 25.900.000,00 Akomodasi Staf 70,00 oh 370.000,00 25.900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.673.180.000,00 Luar daerah Luar provinsi 0,00 - 0,00 4.673.180.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.788.812.000,00 Anggota 0,00 - 0,00 1.788.812.000,00 0,00 0,000

34.00 ot 4,888,000.00 166.192.000,00 Transportasi 35 x 1 kl daerah jauh 34,00 ot 4.888.000,00 166.192.000,00 0,00 0,000

34.00 ok 700,000.00 23.800.000,00 Biaya taksi 34,00 ok 700.000,00 23.800.000,00 0,00 0,000

68.00 ot 3,508,000.00 238.544.000,00 Transportasi 35 x 2 kl daerah dekat 68,00 ot 3.508.000,00 238.544.000,00 0,00 0,000

68.00 ok 700,000.00 47.600.000,00 Biaya taksi 68,00 ok 700.000,00 47.600.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 1,300,000.00 19.500.000,00 Biaya harian ketua 15,00 oh 1.300.000,00 19.500.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 1,250,000.00 37.500.000,00 Uang harian wakil ketua 2 org x 5 hr x 2 kl 30,00 oh 1.250.000,00 37.500.000,00 0,00 0,000

470.00 oh 1,200,000.00 564.000.000,00 Uang harian anggota 32 org x 5 hr x 2 kl 470,00 oh 1.200.000,00 564.000.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 8,720,000.00 Akomodasi ketua DPRD 1 org x 8 mlm 0,00 oh 8.720.000,00 0,00 0,000

374.00 oh 1,000,000.00 374.000.000,00 Akomodasi anggota 32 org x 8 mlm 374,00 oh 1.000.000,00 374.000.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 1,000,000.00 15.000.000,00 Uang representasi ketua 1 org x 10 hr 15,00 oh 1.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 750,000.00 22.500.000,00 Uang representasi wakil ketua 2 org x 10 hr 30,00 oh 750.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000

465.00 oh 400,000.00 186.000.000,00 Uang representasi anggota 32 org x 10 hr 465,00 oh 400.000,00 186.000.000,00 0,00 0,000

36.00 oh 2,616,000.00 94.176.000,00 Akamodasi pimpinan DPRD 3 org x 30 % 36,00 oh 2.616.000,00 94.176.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 1.893.180.000,00 5.2.2.15.02. Perjalanan dians lainnya/ menghadiri undangan/

konsultasi

0,00 - 0,00 1.893.180.000,00 0,00 0,000


27.00 ot 700,000.00 18.900.000,00 Biaya taksi 27,00 ot 700.000,00 18.900.000,00 0,00 0,000


75.00 ok 700,000.00 52.500.000,00 Biaya taksi 75,00 ok 700.000,00 52.500.000,00 0,00 0,000

24.00 oh 1,300,000.00 31.200.000,00 Uang harian ketua 1 org x 4 hr x 6 kl 24,00 oh 1.300.000,00 31.200.000,00 0,00 0,000

48.00 oh 1,250,000.00 60.000.000,00 uang harian wakil ketua 2 org x 4 hr x 5 kl 48,00 oh 1.250.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

512.00 oh 1,200,000.00 614.400.000,00 Uang harian anggota 32 org x 4 hr x 2 kl 512,00 oh 1.200.000,00 614.400.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 8,720,000.00 Akomodasi pimpinan DPRD 3 mlm x 4 kl 0,00 oh 8.720.000,00 0,00 0,000

384.00 oh 1,000,000.00 384.000.000,00 Akomodasi anggota 32 org x 3 mlm x 4 kl 384,00 oh 1.000.000,00 384.000.000,00 0,00 0,000

28.00 oh 1,000,000.00 28.000.000,00 Uang representasi ketua 1 org x 4 hr x 5 kl 28,00 oh 1.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000

56.00 oh 750,000.00 42.000.000,00 Uang representasi wakil ketua 2 org x 4 hr x 4 kl 56,00 oh 750.000,00 42.000.000,00 0,00 0,000

512.00 oh 400,000.00 204.800.000,00 Uang representasi anggota 32 org x 4 hr x 4 kl 512,00 oh 400.000,00 204.800.000,00 0,00 0,000

54.00 oh 2,616,000.00 141.264.000,00 Akamodasi Pimpinan DPRD 3 Org 54,00 oh 2.616.000,00 141.264.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 991.188.000,00 Sekretariat 0,00 - 0,00 991.188.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 16.242.000,00 Pejabat Eselom II / Gol IV 0,00 - 0,00 16.242.000,00 0,00 0,000

0.00 ot 4,888,000.00 Transportasi daerah jauh 0,00 ot 4.888.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 ot 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi daerah dekat 1,00 ot 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 850,000.00 4.250.000,00 Uang harian 5,00 oh 850.000,00 4.250.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 300,000.00 1.500.000,00 Uang representasi 5,00 oh 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 1,710,000.00 6.840.000,00 Akomodasi 4,00 oh 1.710.000,00 6.840.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 194.236.000,00 Pejabat eselon III/ Gol IV 0,00 - 0,00 194.236.000,00 0,00 0,000

2.00 ot 4,888,000.00 9.776.000,00 Transportasi daerah jauh 2,00 ot 4.888.000,00 9.776.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

13.00 ot 700,000.00 9.100.000,00 5.2.2.15.02. Biaya taksi 13,00 ot 700.000,00 9.100.000,00 0,00 0,000



80.00 oh 750,000.00 60.000.000,00 Uang harian 80,00 oh 750.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

62.00 oh 1,310,000.00 81.220.000,00 Akomodasi 62,00 oh 1.310.000,00 81.220.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 228.214.000,00 Pejabat eselon IV / Gol III 0,00 - 0,00 228.214.000,00 0,00 0,000

3.00 ot 4,888,000.00 14.664.000,00 Transportasi daerah jauh 3,00 ot 4.888.000,00 14.664.000,00 0,00 0,000

21.00 ok 700,000.00 14.700.000,00 Biaya taksi 21,00 ok 700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000



105.00 oh 650,000.00 68.250.000,00 Uang Harian 105,00 oh 650.000,00 68.250.000,00 0,00 0,000

82.00 oh 904,000.00 74.128.000,00 Akomodasi 82,00 oh 904.000,00 74.128.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 552.496.000,00 Staf 0,00 - 0,00 552.496.000,00 0,00 0,000

5.00 ot 4,888,000.00 24.440.000,00 Tramsportasi daerah jauh 5,00 ot 4.888.000,00 24.440.000,00 0,00 0,000

41.00 ot 700,000.00 28.700.000,00 Biaya Taksi 41,00 ot 700.000,00 28.700.000,00 0,00 0,000



370.00 oh 550,000.00 203.500.000,00 Uang Harian 370,00 oh 550.000,00 203.500.000,00 0,00 0,000

282.00 oh 659,000.00 185.838.000,00 Akomodasi 282,00 oh 659.000,00 185.838.000,00 0,00 0,000

1.00 - 26,000.00 26.000,00 **acress** 1,00 - 26.000,00 26.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.330.425.000,00

2.272.943.000,00

194.837.775,00

386.161.000,00

Jumlah Rp. 5.184.366.775,00

5.184.366.775,00 5.184.366.775,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.02.4.xx.02.01.15.07.5.2.




Kegiatan : 4.xx.02.4.xx.02.01.15.07. - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD

90%Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD90%


Keluaran Terlaksananya konsultasi dalam dan luar daerah 3 kali setahun,

terlaksananya Bimbingan Teknik Pimpinan dan Anggaran DPRD

5 kali setahun, terlaksananya konsultasi Pimpinan 30 kali

setahun

90%Terlaksananya konsultasi dalam dan luar daerah 3 kali setahun,

terlaksananya Bimbingan Teknik Pimpinan dan Anggaran DPRD 5

kali setahun, terlaksananya konsultasi Pimpinan 30 kali setahun

90%

Hasil Meningkatnya wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD 90%Meningkatnya wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD 90%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Bimbingan Teknis, Seminar dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honorium Asisten PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



29.00 rim 38,000.00 1.102.000,00 Kertas HVS Folio 80 gr 29,00 rim 38.000,00 1.102.000,00 0,00 0,000


250.00 Buah 800.00 200.000,00 Map Snelhecter Folio Ukuran 23 x 35 cm 250,00 Buah 800,00 200.000,00 0,00 0,000

30.00 Buah 20,000.00 600.000,00 Boks Arsip 30,00 Buah 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000



2.00 Rol 13,000.00 26.000,00 Lakban Tebal Ukuran 2 inchi 2,00 Rol 13.000,00 26.000,00 0,00 0,000


50.00 Buah 6,000.00 300.000,00 Pena Ball Liner Carinex 50,00 Buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000



2.00 Lusin 42,000.00 84.000,00 Pensil Hitam Staedler isi 12 batang 2,00 Lusin 42.000,00 84.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 7,000.00 42.000,00 Tip-X Merk Tipe-X 6,00 Buah 7.000,00 42.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 8,000.00 48.000,00 Penggaris / Rol Plastik Ukuran 50 cm 6,00 Buah 8.000,00 48.000,00 0,00 0,000


5.00 Buah 13,500.00 67.500,00 Pisau cutter besi Ukuran besar 5,00 Buah 13.500,00 67.500,00 0,00 0,000

5.00 bh 29,400.00 147.000,00 Buku Tulis Folio 5,00 bh 29.400,00 147.000,00 0,00 0,000

8.00 bh 250,000.00 2.000.000,00 Catrige 8,00 bh 250.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 12,000.00 36.000,00 Gunting ukuran besar 3,00 Buah 12.000,00 36.000,00 0,00 0,000




Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




600.00 bh 4,000.00 2.400.000,00 Jilid biasa 600,00 bh 4.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 115.920.000,00 Konsultasi ke Propinsi 0,00 - 0,00 115.920.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 63.480.000,00 Konsultasi Komisi 0,00 - 0,00 63.480.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 370,000.00 4.440.000,00 uang Harian Pimpinan 12,00 oh 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,000

124.00 OB 350,000.00 43.400.000,00 Uang Harian Anggota 124,00 OB 350.000,00 43.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 200,000.00 800.000,00 Uang Representasi Ketua 4,00 oh 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000


124.00 oh 110,000.00 13.640.000,00 Uang Representasi Anggota 124,00 oh 110.000,00 13.640.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 52.440.000,00 Anggota DPRD 0,00 - 0,00 52.440.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 370,000.00 4.440.000,00 Uang Harian Pimpinan 12,00 oh 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,000

100.00 oh 350,000.00 35.000.000,00 Uang Harian Anggota 100,00 oh 350.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 200,000.00 800.000,00 Uang Representasi Ketua 4,00 oh 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 150,000.00 1.200.000,00 Uang Represntasi Wakil Ketua 8,00 oh 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

100.00 oh 110,000.00 11.000.000,00 Uang Represntasi Anggota 100,00 oh 110.000,00 11.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.707.676.000,00 Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 - 0,00 1.707.676.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 948.728.000,00 Konsultasi Komisi 0,00 - 0,00 948.728.000,00 0,00 0,000

0.00 - 255,640,000.00 255.640.000,00 Transportasi 0,00 - 255.640.000,00 255.640.000,00 0,00 0,000

70.00 PP 2,952,000.00 206.640.000,00 DKI Jakarta 70,00 PP 2.952.000,00 206.640.000,00 0,00 0,000

70.00 PP 700,000.00 49.000.000,00 DKI Jakarta. 70,00 PP 700.000,00 49.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 337.600.000,00 5.2.2.15.02. Uang Harian 0,00 - 0,00 337.600.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 1,300,000.00 10.400.000,00 Uang harian Ketua 8,00 oh 1.300.000,00 10.400.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 1,250,000.00 20.000.000,00 Uang harian wakil ketua 16,00 oh 1.250.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

256.00 oh 1,200,000.00 307.200.000,00 Uang harian Anggota 256,00 oh 1.200.000,00 307.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 233.088.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 233.088.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 8,720,000.00 Akomodasi Ketua 0,00 oh 8.720.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 8,720,000.00 Akomodasi wakil ketua 0,00 oh 8.720.000,00 0,00 0,000

186.00 oh 1,000,000.00 186.000.000,00 Akomodasi Anggota 186,00 oh 1.000.000,00 186.000.000,00 0,00 0,000

18.00 oh 2,616,000.00 47.088.000,00 Akamodasi pimpinan x 30 % 18,00 oh 2.616.000,00 47.088.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 122.400.000,00 uang Representasi 0,00 - 0,00 122.400.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 1,000,000.00 8.000.000,00 Uang Representasi Ketua 8,00 oh 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 750,000.00 12.000.000,00 Uang Reprentasi wakil Ketua 16,00 oh 750.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 758.948.000,00 Konsultasi Alat Kelengkapan 0,00 - 0,00 758.948.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 200.860.000,00 Transportasi 0,00 - 0,00 200.860.000,00 0,00 0,000

55.00 PP 2,952,000.00 162.360.000,00 DKI Jakarta 55,00 PP 2.952.000,00 162.360.000,00 0,00 0,000

55.00 PP 700,000.00 38.500.000,00 55,00 PP 700.000,00 38.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 265.600.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 265.600.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 1,300,000.00 10.400.000,00 Uang harian ketua 8,00 oh 1.300.000,00 10.400.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 1,250,000.00 20.000.000,00 Uang harian Wakil Ketua 16,00 oh 1.250.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

196.00 oh 1,200,000.00 235.200.000,00 Uang harian anggota 196,00 oh 1.200.000,00 235.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 194.088.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 194.088.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 8,720,000.00 Akomodasi Ketua 0,00 oh 8.720.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 8,720,000.00 Akomodasi Wakil Ketua 0,00 oh 8.720.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

147.00 oh 1,000,000.00 147.000.000,00 5.2.2.15.02. Akomodasi Anggota 147,00 oh 1.000.000,00 147.000.000,00 0,00 0,000

18.00 oh 2,616,000.00 47.088.000,00 Akamodasi pimpinan x 30 % 18,00 oh 2.616.000,00 47.088.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 98.400.000,00 uang Representasi 0,00 - 0,00 98.400.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 3.393.978.000,00 Workshop/Diklat/Bintek dan Konsultasi 0,00 - 0,00 3.393.978.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.027.222.000,00 Konsultasi Pimpinan/menghadiri undangan/kunker

pimpinan lainnya

0,00 - 0,00 1.027.222.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 146.080.000,00 Transportasi 0,00 0 0,00 146.080.000,00 0,00 0,000

40.00 ot 2,952,000.00 118.080.000,00 40,00 ot 2.952.000,00 118.080.000,00 0,00 0,000

40.00 ot 700,000.00 28.000.000,00 Uang Transportasi /taksi 40,00 ot 700.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 277.350.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 277.350.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 423.792.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 423.792.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 8,720,000.00 Akomodasi ketua 0,00 oh 8.720.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 8,720,000.00 Akomodasi wakil ketua 0,00 oh 8.720.000,00 0,00 0,000

162.00 oh 2,616,000.00 423.792.000,00 Akamodasi Ketua,Wakil Ketua x 30 % 162,00 oh 2.616.000,00 423.792.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 180.000.000,00 Uang Representasi 0,00 - 0,00 180.000.000,00 0,00 0,000


144.00 oh 750,000.00 108.000.000,00 Uang Representasi Wakil ketua 144,00 oh 750.000,00 108.000.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 1,250,000.00 Kontribusi 0,00 oh 1.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.366.756.000,00 Workshop/Diklat/Bintek 0,00 - 0,00 2.366.756.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 281.204.000,00 Transportasi 0,00 - 0,00 281.204.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

77.00 ot 2,952,000.00 227.304.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi 77,00 ot 2.952.000,00 227.304.000,00 0,00 0,000

77.00 ot 700,000.00 53.900.000,00 Uang Transportasi/taksi 77,00 ot 700.000,00 53.900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.080.500.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 1.080.500.000,00 0,00 0,000



355.00 oh 1,200,000.00 426.000.000,00 Uang harian anggota 355,00 oh 1.200.000,00 426.000.000,00 0,00 0,000

137.00 pkt 4,500,000.00 616.500.000,00 Kontribusi 137,00 pkt 4.500.000,00 616.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 307.300.000,00 Uang Representasi 0,00 - 0,00 307.300.000,00 0,00 0,000




10.00 oh 370,000.00 3.700.000,00 Uang Harian Ketua 10,00 oh 370.000,00 3.700.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 370,000.00 7.400.000,00 Uang Harian Wakil Ketua 20,00 oh 370.000,00 7.400.000,00 0,00 0,000

270.00 oh 350,000.00 94.500.000,00 Uang Harian Anggota 270,00 oh 350.000,00 94.500.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 200,000.00 2.000.000,00 Uang Representasi Ketua 10,00 oh 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 697.752.000,00 Workshop dalam bentuk rapat gabungan komisi 0,00 - 0,00 697.752.000,00 0,00 0,000


35.00 ot 700,000.00 24.500.000,00 Uang Taksi 35,00 ot 700.000,00 24.500.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 1,300,000.00 6.500.000,00 Uang Harian Ketua 5,00 oh 1.300.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 1,250,000.00 12.500.000,00 Uang Harian Wakil Ketua 10,00 oh 1.250.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000

160.00 oh 1,200,000.00 192.000.000,00 Uang Harian Anggota 160,00 oh 1.200.000,00 192.000.000,00 0,00 0,000

35.00 pkt 4,500,000.00 157.500.000,00 Kontribusi 35,00 pkt 4.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 oh 1,000,000.00 5.000.000,00 5.2.2.15.02. Uang Representasi Ketua 5,00 oh 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000



1.00 oh 124,932,000.00 124.932.000,00 Sekretariat Dalam Provinsi 1,00 oh 124.932.000,00 124.932.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 991.460.000,00 Sekretariat 0,00 - 0,00 991.460.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.810.000,00 Pejabat Eselon II/Gol IV 0,00 - 0,00 10.810.000,00 0,00 0,000


1.00 ot 700,000.00 700.000,00 Uang Taksi 1,00 ot 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 850,000.00 3.400.000,00 Uang harian 4,00 oh 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 200,000.00 800.000,00 Uang Representasi 4,00 oh 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 986,000.00 2.958.000,00 Akomodasi 3,00 oh 986.000,00 2.958.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 271.560.000,00 Pejabat Eselon III/Gol IV 0,00 - 0,00 271.560.000,00 0,00 0,000


30.00 ot 700,000.00 21.000.000,00 Uang Taksi 30,00 ot 700.000,00 21.000.000,00 0,00 0,000

120.00 oh 750,000.00 90.000.000,00 Uang harian 120,00 oh 750.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

90.00 oh 800,000.00 72.000.000,00 Akomodasi 90,00 oh 800.000,00 72.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 282.870.000,00 Pejabat Eselon IV/ Gol III 0,00 - 0,00 282.870.000,00 0,00 0,000


35.00 ot 700,000.00 24.500.000,00 Uang taksi 35,00 ot 700.000,00 24.500.000,00 0,00 0,000

140.00 oh 650,000.00 91.000.000,00 Uang harian 140,00 oh 650.000,00 91.000.000,00 0,00 0,000

105.00 oh 610,000.00 64.050.000,00 Akomodasi 105,00 oh 610.000,00 64.050.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 426.220.000,00 Staff/PTT/THL 0,00 - 0,00 426.220.000,00 0,00 0,000


45.00 ot 700,000.00 31.500.000,00 Uang taksi 45,00 ot 700.000,00 31.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

251.00 oh 550,000.00 138.050.000,00 5.2.2.15.02. Uang harian 251,00 oh 550.000,00 138.050.000,00 0,00 0,000

203.00 oh 610,000.00 123.830.000,00 Akomodasi 203,00 oh 610.000,00 123.830.000,00 0,00 0,000

0.00 - 40,800.00 **acress** 0,00 - 40.800,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN

M.DARMAWIJAYA,SH

NIP. 19690606 200003 1 006.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.457.700.000,00

2.013.600.000,00

6.761.500,00

2.764.274.800,00

Jumlah Rp. 6.242.336.300,00

6.242.336.300,00 6.242.336.300,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,










ringkasan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan ... · rekapitulasi dokumen pelaksanaan...

Documents