revisi rencana kerja tahun anggaran 2016ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1528.pdf · menyediakan...
TRANSCRIPT
REVISI RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2016
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BLITAR
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 ii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ............................................................................... i
DAFTAR ISI .......................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ..................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................... 1
1.2. Landasan Hukum .......................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................... 2
1.4. Sistematika Penulisan .................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD TAHUN LALU ............ 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra BKD .................................................. 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................... 16
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD ............................................................................. 21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................ 26
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....... 27
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN ....................................... 40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................... 40
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan
Kepegawaian Daerah ...................................................... 41
3.3. Program dan Kegiatan ................................................... 42
BAB IV PENUTUP ................................................................................ 50
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Realisasi Program Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target
Kinerja Yang Direncanakan .................................................... 6
Tabel 2.2 Realisasi Program Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja
Yang Direncanakan ................................................................ 6
Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan RENJA Terhadap
Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Sampai dengan Tahun 2014 ................................................... 9
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Penunjang Badan Kepegawaian
Daerah ................................................................................. 17
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 .................................. 18
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kota Blitar ............................................................................ 19
Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Kota Blitar ............................................................................. 28
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Maju
Tahun 2017 .......................................................................... 43
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami penjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang
Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat
menyelesaikan Revisi Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian
Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2016.
Dalam rangka Penyusunan Revisi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah RKPD Kota Blitar, sesuai dengan Tahapan sebagaiman diatur
dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut dalam butir 1 d,
disebutkan bahwa penyusunan Revisi Rencana Kerja (RENJA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpedoman pada Rencana
Strategis (RENSTRA) SKPD serta mengakomodir hasil-hasil Musrenbang
Kecamatan, dimana dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD tersebut dapat
dijadikan sebagai bahan dalam penyelenggaraan Forum SKPD dan
Musrenbang Kota Blitar
Dokumen Revisi Rencana Kerja (RENJA) SKPD Badan
Kepegawaian Daerah Kota Blitar tahun 2016 diharapkan dapat
memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Blitar dalam
pengambilan kebijakan pada Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) Kota Blitar serta pelaksanaan Kinerja SKPD.
Akhirnya besar harapan kami semoga informasi singkat pada
tulisan ini berguna dan bermanfaat.
Sekian terima kasih
Blitar, 29 Juni 2016
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar
SUYOTO, S.Pd., M. Pd
Pembina Tk. I NIP. 19631014 198403 1 004
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Revisi Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota
Blitar Tahun 2016 selain dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan
amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam
Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta untuk turut
mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah juga dilatar
belakangi oleh adanya kebutuhan untuk peningkatan tingkat kesejahteraan
dan kedisiplinan pegawai dalam bekerja sebagai aparatur negara dengan
memberikan atribut yang sama untuk seluruh aparatur negara di Kota Blitar.
Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi
yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah, maka disusunlah Rencana Kerja
Badan Kepegawaian Daerah sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen
kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Secara substansial Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah,
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan
indikator yang terukur yang akan dijalankan selama kurun waktu satu tahun
kedepan (2016), dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan
kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap
penting. Rencana Kerja merupakan bagian dari Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah, yang memiliki jangka waktu 5 (lima) tahunan.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah ini selanjutnya
diakomodasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk
diwujudkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah merupakan pedoman
pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci tahun 2016 agar terarah,
efektif, efisien, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan,
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 2
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.
Perubahan rencana kerja 2016 diharapkan dapat memberikan kesejahteraan
bagi aparatur sipil negara di Kota Blitar. Perubahan Rencana Kerja Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2016 terjadi penambahan program dan kegiatan
yang belum ada dalam rencana kerja 2016 yang telah disusun sebelumnya.
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar tahun 2016
berdasarkan :
1. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2011 – 2015;
5. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2015
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud :
Berdasarkan pertimbangan diatas, Revisi Rencana Kerja Badan
Kepegawaian Daerah ini disusun dengan maksud sebagai berikut:
1. Menyediakan dokumen rencana kerja Tahun 2016 sebagai acuan
resmi bagi seluruh jajaran di Badan Kepegawaian Daerah, Pemerintah
Daerah, DPRD dan masyarakat Kota Blitar dalam menentukan
prioritas program satu tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam
rencana kerja tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian Daerah
Kota Blitar untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen
bersama untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian Daerah, serta
memahami dan menilai arah kebijakan dan program Badan
Kepegawaian Daerah, terutama untuk mendukung pelaksanaan Visi
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 3
dan Misi yang ada dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Daerah Kota Blitar selama kurun waktu satu tahun (2016).
b. Tujuan :
1. Tersedianya Dokumen Perencanan Badan Kepegawaian Daerah dalam
kurun waktu 1 tahun sebagai bagian dari RPJMD Kota Blitar
2. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dalam
kurun waktu satu tahun (2016) dalam turut mendukung suksesnya
pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam
RPJM Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015 sebagai pedoman
sementara mengingat kota Blitar pada saat ini berada dalam masa
transisi, karena Kota Blitar akan melaksanakan Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada), sehingga belum mempunyai RPJM
Daerah Kota Blitar 2016 – 2020.
3. Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan
pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas
melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan.
4. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian
kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar tahun 2016
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Pembahasan Rencana Kerja BKD sebagai berikut :
I. Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Daerah Kota Blitar Tahun Lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun lalu dan capaian
Renstra Badan Kepegawaian Daerah, analisis Kinerja Pelayanan
BKD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD, dan
review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan
[rogram dan kegiatan masyarakat.
III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan mengenai
telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja BKD,
program dan kegiatan dari BKD.
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 4
IV. Penutup, berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran
dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah
Evaluasi terhadap jalannya program dan kegiatan yang telah
berlangsung pada tahun ke belakang sangatlah penting. Evaluasi sendiri adalah
proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja
program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja
program. Dengan melakukan evaluasi kita dapat melihat sejauh mana
keberhasilan atau kegagalan program yang sudah berjalan sehingga dapat
membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik
kedepannya. Dalam melakukan evaluasi diperlukan data yang akurat mengenai
realisasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya baik berupa anggaran maupun
fisik agar kita dapat menganalisis data tersebut.
Berikut ini Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Daerah tahun lalu ( Tahun 2014 ) adalah sebagai berikut :
A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
Faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja sesuai yang
direncanakan adalah lebih disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tersebut
sangat dipengaruhi oleh situasi/ kondisi yang terjadi ataupun sangat
tergantung pada kebijaksanaan pemerintah pusat. Adapun secara rinci
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. 5 (lima) kegiatan pelaksanaan/ realisasinya adalah sangat tergantung
usulan SKPD/ situasi/ kondisi yang terjadi (Penyediaan Jasa Perkantoran,
Pengusulan berkas penerimaan s/d penyerahan Satya Lancana Karya
Satya, Seleksi dan Penetapan Tugas Belajar PNS, Pembinaan Disiplin
PNS dan Pengujian Kesehatan Pegawai ).
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 6
2. 2 (dua) kegiatan (Seleksi Penerimaan CPNS, Penataan Sistem
Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis). Pelaksanaaan tergantung
kebijakan pemerintah pusat
Tabel 2.1
Realisasi Program Kegiatan
Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
KINERJA
(%)
REALISASI
KINERJA
(%)
(1) (2) (3) (4)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 99,5%
2 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Seleksi Penerimaan CPNS 100% 16,75%
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis 100% 89,37%
Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar 100% 0%
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 100% 16,8%
Pembinaan Disiplin Pegawai 100% 81,26
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pengujian kesehatan Pegawai 100% 63,41%
B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
Tabel 2.2
Realisasi Program Kegiatan
Yang Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
KINERJA
(%)
REALISASI
KINERJA
(%)
(1) (2) (3) (4)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 100% 100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah 100% 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 100% 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 100% 100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 100% 100%
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 7
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
KINERJA
(%)
REALISASI
KINERJA
(%)
(1) (2) (3) (4)
3 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Fasilitasi Keperansertaan Pada Eventu Daerah dan
Hari Besar Nasional 100% 100%
4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Pemulangan Pegawai yang Pensiun 100% 118,89%
5 Program Peningkatan Pngembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 100% 100%
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS 100% 100%
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi
Bagi PNS Daerah 100% 100%
Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil 100% 100%
7 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 100% 100%
Penempatan PNS 100% 92,12%
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah 100% 100,85%
Pemberian Biaya Peneyelenggaraan Penerimaan
Praja IPDN 100% 100%
Pengembangan Administrasi Kepegawaian 100% 100%
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 100% 96,45%
Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional 100% 100%
Kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah memenuhi/ sesuai dengan
target kinerja. Hal ini Dikarenakan pelaksanaan/ realisasinya sesuai dengan
yang telah direncanakan.
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya sesuai
dengan target kinerja yang ditetapkan berdasarkan data tersebut di atas dapat
dilihat bahwa penyerapan anggaran kegiatan tahun 2014 sudah berjalan dengan
baik. Namun perlu disampaikan bahwa tidak dapat berjalanannya kegiatan
Seleksi penerimaan CPNS sehubungan dengan jumlah formasi yang disetujui
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
jauh lebih sedikit dari formasi pegawai yang diusulkan.
Sedangkan berdasar pengukuran kinerja kegiatan (PKK) yang telah
dilakukan dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan
realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 8
diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2014 mempunyai capaian
kinerja yang sangat baik karena diatas target yang ditetapkan (119,23%).
Adapun rekapitulasi hasil pelakasanaan renja terhadap pencapaian
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan tahun 2014
secara detail dapat digambarkan seperti tabel 2.3
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 9
Tabel. 2.3.
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TERHADAP PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
Renja
2016
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2014 Target
Program/
Kegiatan
Renja
2015
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Sampai dengan Tahun
Berjalan
Target
Renja
2014
Realisasi
Renja
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s.d
Tahun
2015
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=5+7+9 11=(10/4)
1.20 33
Badan Kepegawaian Daerah
1.20 33 1 PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Prosentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran 100 99,43 100 100 100,00 100 299,43 2,994
1.20 33 1 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Frekuensi pembayaran rekening
telepon, air, listrik dan internet 12
bulan
100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 1 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Prosentase pemenuhan ATK 100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 1 11 Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Prosentase barang cetakan dan
penggandaan 100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 1 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bahan bacaan dan
perundang undangan sebanyak 2
jenis
100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 1 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Prosentase penyediaan makanan
dan minuman rapat dan tamu. 100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 1 18 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan
Luar daerah
Prosentase perjalanan dinas eselon
II, III, IV dan Staf 100 100 100 100 100 100 300 3
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 10
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
Renja
2016
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2014 Target
Program/
Kegiatan
Renja
2015
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Sampai dengan Tahun
Berjalan
Target
Renja
2014
Realisasi
Renja
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s.d
Tahun
2015
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=5+7+9 11=(10/4)
1.20 33 1 19 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Frekuensi pemberian Gaji PTT 115
orang selama 12 bulan & Pesangon
bagi PTT yang Pensiun 9 orang
100 96,03 100 99,5 99,50 100 295,53 2,9553
1.20 33 2 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASANA
APARATUR
Prosentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur
100 99,11 100 100 100 100 299,11 2,9911
1.20 33 2 11 Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Tercukupinya Kebutuhan
peralatan dan perlengkapan kantor
7 jenis
100 97,33 100 100 100 100 297,33 2,9733
1.20 33 2 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas/Operasional
Frekuensi Pemeliharaan Rutin
Kendaraan Dinas selama 12 kali 100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 2 30 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Frekuensi Pemeliharaan/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
selama 12 kali 100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 3 PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
Prosentase pemenuhan Atribut
Pegawai 100 0 0 0 0,00 100 100 1
1.20 33 3 2 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
100 0 0 0 0,00 100 100 1
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 11
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
Renja
2016
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2014 Target
Program/
Kegiatan
Renja
2015
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Sampai dengan Tahun
Berjalan
Target
Renja
2014
Realisasi
Renja
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s.d
Tahun
2015
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=5+7+9 11=(10/4)
1.20 33 4 PROGRAM
FASILITAS
PINDAH/PURNA
TUGAS PNS
Frekuensi fasilitasi pindah /
Purna Tugas PNS 100 100 100 118,89 118,89 100 318,89 3,1889
1.20 33 4 1 Pemulangan Pegawai
Yang Pensiun
Jumlah 135 SK Pemberhentian
Pegawai yang Pensiun karena
mencapai Batas Usia Pensiun,
serta fasilitasi penyelesaian
pensiun pertama sampai
diterbitkannya KARIP oleh PT.
TASPEN dan fasilitasi
BAPARTARUM
100 100 100 118,89 118,89 100 318,89 3,1889
1.20 33 6 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Prosentase ketersediaan
dokumen perencanaan dan
pelaporan
100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 6 1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Prosentase terpenuhinya dokumen
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD ( 7
Dokumen)
100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 18 PROGRAM
KEMITRAAN
PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
Frekuensi partisipasi dalam
event Daerah dan Hari Besar
Nasional 100 100 100 100 100 100 300 3
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 12
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
Renja
2016
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2014 Target
Program/
Kegiatan
Renja
2015
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Sampai dengan Tahun
Berjalan
Target
Renja
2014
Realisasi
Renja
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s.d
Tahun
2015
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=5+7+9 11=(10/4)
1.20 33 18 10 Fasilitasi
Keperansertaan pada
Event Daerah dan Hari
Besar Nasional
Terlaksananya Partisipasi dalam 4
Kegiatan 100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 29 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR
Prosentase pemenuhan diklat
pegawai
100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 29 1 Pendidikan dan
pelatihan prajabatan
bagi calon PNS daerah
Jumlah CPNS mengikuti Diklat
Prajabatan sebanyak 400 orang
100 0 0 0 0,00 0 0 0,00
1.20 33 29 2 Pendidikan dan
pelatihan struktural
bagi PNS daerah
1. Jumlah Pengiriman Peserta: 100 100 100 100 100 100 300 3
a. Diklatpim II sebanyak 3
orang
b. Diklatpim III sebanyak 10
org
c. Jml. Pengiriman Diklat Pim
IV sebanyak 40 orang
d. Jumlah PNS mengikuti
Diklat Teknis Peningkatan
Kapasitas Kepemimpinan
bagi Pejabat Struktural
sebanyak 90 orang
1.20 33 29 3 Pendidikan dan
pelatihan teknis tugas
dan fungsi bagi PNS
daerah
Jumlah Pengiriman PNS
Mengikuti Diklat Teknis 350 orang 100 100 100 100,69 100,69 100 300,69 3,0069
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 13
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
Renja
2016
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2014 Target
Program/
Kegiatan
Renja
2015
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Sampai dengan Tahun
Berjalan
Target
Renja
2014
Realisasi
Renja
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s.d
Tahun
2015
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=5+7+9 11=(10/4)
1.20 33 29 10 Orientasi CPNS Jumlah CPNS mengikuti Orientasi
400 orang 100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 29 5 Penyelenggaraan Ujian
Dinas
Jumlah PNS yang mengikuti Ujian
Dinas dan mengikuti penyesuaian
Ijazah sebanyak 60 orang
100 0 0 0 0 100 100 1
1.20 33 29 6 Pengujian Kesehatan
Pegawai
Jumlah Pegawai yang Diuji
Kesehatannya 20 Orang PNS, 62
Orang CPNS
100 100 100 63,41 63,41 100 263,41 2,6341
1.20 33 29 7 Evaluasi Pasca Diklat Jumlah evaluasi Pasca Diklat 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1.20 33 29 8 Fit & Proper Test Bagi
Pegawai
Jumlah pegawai yang Menjalani
Fit & Proper Test 0 0 0 0 0 0 0 0,00
1.20 33 30 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
APARATUR
Jumlah aparatur yang
mendapatkan pembinaan dan
pengembangan sebanyak 4500
orang dengan 11 kegiatan
100 80,50 100 67,60 67,60 100 248,1 2,481
1.20 33 30 1 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Jumlah Rumusan Formasi Pegawai
dengan 3 kelompok jabatan 100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 30 2 Seleksi Penerimaan
CPNS
Jumlah CPNS hasil seleksi
sebanyak 400 orang 100 12,5 100 16,75 16,75 100 129,25 1,2925
1.20 33 30 3 Penempatan PNS Jumlah kelompok jabatan hasil
Pengisian dan Penataan Formasi
dengan 12 kelompok jabatan
100 100 100 92,16 92,16 100 292,16 2,9216
1.20 33 30 4 Penataan sistem
administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
Jumlah PNS yang mendapatkan
kenaikan pangkat sebanyak 800
orang
100 96,25 100 89,37 89,37 100 285,62 2,8562
1.20 33 30 5 Pembangunan/
pengembangan sistem
informasi kepegawaian
daerah
Jumlah data pegawai yang
dikelola/diremajakan/direkonsiliasi
sebanyak 4500 orang 100 100 100 100,85 100,85 100 300,85 3,0085
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 14
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
Renja
2016
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2014 Target
Program/
Kegiatan
Renja
2015
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Sampai dengan Tahun
Berjalan
Target
Renja
2014
Realisasi
Renja
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s.d
Tahun
2015
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=5+7+9 11=(10/4)
1.20 33 30 7 Seleksi dan Penetapan
PNS untuk Tugas
Belajar
Frekuensi pelaksanaan Seleksi dan
Penetapan PNS Tugas Belajar 0 0 0 0 0,00 0 0 0
1.20 33 30 8 Pemberian
penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
Jumlah PNS penerima
Satyalencana diusulkan sebanyak
750 orang
100 89,06 100 16,8 16,8 100 205,86 2,0586
1.20 33 30 12 Fasilitasi Pendaftaran
Sekolah Kedinasasn
Jumlah Praja IPDN hasil Seleksi
sebanyak 2 orang
100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 30 17 Pengembangan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah penyelesaian 3 jenis
administrasi kepegawaian (Cuti,
Taspen, BPJS kesehatan dan BPJS
ketenagakerjaan
100 100 100 100 100 100 300 3
1.20 33 30 18 Peningkatan
Kesejahteraan Pegawai
Jumlah pegawai penerima paket
kebutuhan bahan pokok sebanyak
5000 orang
100 100 100 96,45 96,45 100 296,45 2,9645
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 15
Kode
Urusan /Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja
Renja
2016
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
s.d tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2014 Target
Program/
Kegiatan
Renja
2015
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Sampai dengan Tahun
Berjalan
Target
Renja
2014
Realisasi
Renja
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target s.d
Tahun
2015
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=5+7+9 11=(10/4)
1.20 33 30 19 Pembinaan Disiplin
Pegawai
Pelaksanaan / Pemrosesan : 100 87,64 100 81,26 81,26 100 268,9 2,689
1. Sumpah / Janji PNS sebanyak
62 orang
2. Karis/Karsu sebanyak 180 bh
3. Surat Ijin / Surat Keterangan
untuk Melakukan Perceraian
sebanyak 20 orang
4. Penanganan Indisipliner
sebanyak 20 orang
5. LP2P sebanyak 2800 orang
6. Evaluasi Kinerja Pegawai
sebanyak 4000 orang
7. Bimtek Pembinaan Pegawai
sebanyak 2 kali
8. Siraman Rohani sebanyak 8
kali
9. Pemantapan/Penekanan Tugas
sebanyak 2 kali
10. Inspeksi mendadak sebanyak
10 kali
11. Penerbitan Ijin Dinas Luar
Negeri sebanyak 1 kali
1.20 33 30 20 Koordinasi dan
Pembinaan Jabatan
Fungsional
Frekuensi pelaksanaan sosialisasi
Jabatan Fungsional sebanyak 2
kali
100 100 100 100 100 95 295 2,95
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah secara
optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang
proporsional dan memadai, Sistem Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar mempunyai
kemampuan potensial dalam melaksanakan tugas di bidang kepegawaian, antara
lain :
A. Personil / Sumber Daya Manusia
Pegawai yang ada Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar, saat ini
berjumlah 37 orang, kompetensi pegawai dapat dilihat dari tingkat pendidikan,
golongan, dan jabatan eselon.
1. Menurut Golongan
a. Golongan I : 1
b. Golongan II : 8
c. Golongan III : 20
d. Golongan IV : 3
e. CPNS : 2
f. TPHL : 1
2. Menurut Pendidikan Formal
a. Sekolah Dasar : 1
b. SLTP : -
c. SLTA : 14
d. D1 : -
e. Sarjana Muda : 4
f. Sarjana 16
g. Pasca Sarjana : 3
3. Menurut Pendidikan Struktural
a. Diklat Pim Tk I (SPATI) : -
b. Diklat Pim Tk II (SPAMEN) : 1
c. Diklat Pim Tk III (SPAMA) : 4
d. Diklat Pim Tk IV (ADUM) : 8
4. Menurut Jabatan Eselon
a. Staf : 23
b. IV.a : 8
c. III b : 4
d. III.a : 1
e. II.b : 1
B. Sarana dan Prasarana
Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di Badan Kepegawaian
Daerah Kota Blitar dalam rangka membantu pelaksanaaan Tugas pokok dan fungsi
Badan Kepegawaian daerah Kota Blitar :
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 17
Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Penunjang
Badan Kepegawaian Daerah
No Nama/Jenis Barang
Kondisi s.d Desember 2014
Ket
Jumlah Keadaan Kepemilikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Mobil 2 Baik BKD
2. Sepeda Motor 3 2 baik, 1 rusak BKD
3. Mesin Ketik 5 Baik BKD
4. Almari Arsip 6 Baik BKD
5. Almari kayu 14 Baik BKD
6. Brankas 3 1 baik, 2 rusak BKD
7. Filling cabinet 9 Baik BKD
8. Casbox 1 Baik BKD
9. Alat Penghancur Kertas 3 2 baik, 1 rusak BKD
10. White Board 6 Baik BKD
11. Kursi Rapat 32 Baik BKD
12. Meja Rapat 35 Baik BKD
13. Meja komputer 32 Baik BKD
14. Kursi putar 32 Baik BKD
15. Kulkas 1 Baik BKD
16. AC 11 Baik BKD
17. TV 4 Baik BKD
18. Wierless Baik BKD
19. Kamera 1 Baik BKD
20. Dispenser 1 Baik BKD
21. Handycam 1 Baik BKD
22. Komputer Server 3 1 baik, 2 rusak BKD
23. Komputer 25 23 baik, 2 rusak BKD
24. LCD 2 Baik BKD
25. Laptop 15 12 baik, 3 rusak BKD
26. Printer 58 37 baik, 11 rusak BKD
27. Pesawat Telepon 10 Baik BKD
28 Meja kursi tamu 4 Baik BKD
29. Meja Eselon II, III 5 Baik BKD
30. Kursi Eselon II, III 5 Baik BKD
31. Meja kecil 6 Baik BKD
32. Meja Frontdesk 2 Baik BKD
33. Genset 1 Baik BKD
Adapun dalam rencana kinerja Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah
Kota Blitar, sasaran, indikator dan target yang ingin dicapai, adalah sebagaimana
terlihat dalam tabel sebagai berikut :
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 18
TABEL 2.5
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2014
NO. TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET
KINERJA
2014
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Mewujudkan
Pelayanan Prima di
bidang
Kepegawaian
Terwujudnya
tertib
pengelolaan
Ketatausahaan
Kepegawaian
1. Tingkat Penyempurnaan Sisdur
Pelayanan
100%
2. Tingkat pemanfaatan Sistem
Informasi dan Adminstrasi
Kepegawaian
100%
3. Tingkat koordinasi urusan
kepegawaian
100%
4. Efisiensi dan Efektifitas sarana &
Prasarana
100%
5. Tingkat penyusunan program &
evaluasi
100%
2. 1. Terwujudnya
penataan pegawai
sesuai kebutuhan
organisasi
Terwujudnya
pengisian
jabatan sesuai
Formasi
1. Tingkat kebutuhan Formasi Pegawai 100%
2. Efisiensi Penataan Pegawai 100%
3. Jumlah pemberian kenaikan pangkat
dan gaji berkala
100%
4. Tingkat penyusunan pola karier
pegawai
100%
5. Tingkat pengembangan Diklat 100%
6. Jumlah pengiriman tugas/ijin belajar
bagi Pegawai
100%
2.Mewujudkan
penilaian kinerja
pegawai secara
proporsional
Terwujudnya
penerapan
pemberian
penghar gaan &
sanksi secara
konsisten
1. Tingkat pemberian penghargaan bagi
Pegawai
100%
2. Jumlah pemberian kesejahteraan bagi
Pegawai
100%
3. Jumlah pemeriksaan kesehatan bagi
Pegawai
100%
4. Prosentase pembinaan disiplin
pegawai
100%
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 19
TABEL 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BLITAR
No Indikator SPM IKK
Target Realisasi Renstra BKD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis
Tahun 2013
(n-2)
Tahun
2014
(n-1)
Tahun 2015
(n)
Tahun 2016
(n+1)
Tahun 2013
(n-2)
Tahun 2014
(n-1)
Tahun 2015
(n)
Tahun 2016
(n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Prosentase tingkat
penyempurnaan sisdur pelayanan
100 100 100 100 99,74 100 100 100
2. Prosentase tingkat pemanfaatan
sistem informasi dan administrasi
kepegawaian
100 100 100 100 100 100,80 100 100
3. Prosentase tingkat koordinasi
urusan kepegawaian
100 100 100 100 100 100 100 100
4. Prosentase efisiensi dan
efektifitas sarana dan prasarana
100 100 100 100 100 99,90 100 100
5. Prosentase tingkat penyusunan
program dan evaluasi
100 100 100 100 100 100 100 100
6. Prosentase tingkat kebutuhan
formasi pegawai
100 100 100 100 100 72,20 80 85
7. Prosentase efisiensi penataan
pegawai
100 100 100 100 100 92,10 95 95
8. Prosentase jumlah pemberian
kenaikan pangkat dan gaji
berkala
100 100 100 100 107,27 89,30 90 90
9. Prosentase tingkat penyusunan
pola karier pegawai
100 100 100 100 97,77 100 100 100
10. Prosentase tingkat
pengembangan pendidikan dan
latihan
100 100 100 100 100 100 100 100
11. Prosentase jumlah pengiriman
tugas/ijin belajar bagi pegawai
100 100 100 100 100 100 0 70
12. Prosentase tingkat pemberian
penghargaan bagi pegawai
100 100 100 100 105,32 67,84 85 90
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 20
13. Prosentase jumlah pemberian
kesejahteraan bagi pegawai
100 100 100 100 96,60 96,45 45 50
No Indikator SPM IKK
Target Realisasi Renstra BKD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis
Tahun 2013
(n-2)
Tahun
2014
(n-1)
Tahun 2015
(n)
Tahun 2016
(n+1)
Tahun 2013
(n-2)
Tahun 2014
(n-1)
Tahun 2015
(n)
Tahun 2016
(n+1)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
14. Prosentase jumlah pemeriksaan
kesehatan bagi pegawai
100 100 100 100 72,22 63,41 75 80
15. Prosentase pembinaan disiplin
pegawai
100 100 100 100 98,84 81,26 90 95
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 21
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Secara umum dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah Kota
Blitar yang profesional, Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar masih
menghadapi berbagai permasalahan baik yang berskala Nasional maupun yang
secara umum terjadi di lingkup Pemerintah Kota Blitar. Adapun berbagai
permasalahan tersebut antara lain :
a. Belum adanya Perencanaan, Pembinaan dan Pengelolaan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk Grand Design
dan Road Map Pengembangan Pegawai.
Pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur atau yang
lebih dikenal dengan Manajemen PNS, secara legal formal telah diatur
oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan bahwa kebijakan manajemen
PNS mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi,
pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil
(PNS), pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak,
kewajiban dan kedudukan hukum.
Sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianut adalah
menggunakan gabungan antara unified system dan separated system,
artinya ada bagian-bagian kewenangan yang tetap menjadi kewenangan
pemerintah dan ada bagian-bagian kewenangan yang diserahkan kepada
daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.
Dalam implementasinya di Kota Blitar, pengelolaan manajemen /
Penataan SDM Pegawai Negeri Sipil Kota Blitar yang meliputi sistem
rekrutmen dan seleksi, penempatan, mutasi, promosi belum sepenuhnya
berbasis kompetensi.
1. Rekruitmen Pegawai
Sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa dalam suatu organisasi
selalu terbuka kemungkinan untuk terjadinya berbagai lowongan
dengan beragam penyebabnya. Misalnya, karena pengembangan atau
perluasan organisasi, adanya pegawai yang pindah ke daerah lain,
berhenti karena telah mencapai batas usia pensiun dan lain
sebagainya. Apapun alasannya yang jelas bahwa lowongan itu harus
diisi. Salah satu teknik pengisiannya adalah melalui proses rekrutmen.
Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para
pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu
organisasi.
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 22
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 menyebutkan
bahwa proses rekrutmen pegawai atau yang diistilahkan dengan
pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan,
pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai
Negeri Sipil (PNS). Hadirnya era baru dalam dunia teknologi
informasi tentunya akan memberi warna bagi perkembangan sistem
rekrutmen CPNS agar lebih terbuka, transparan dan akuntabel. Dalam
Hal rekruitmen pegawai, Kota Blitar telah melaksanakan amanat PP
tersebut dimana informasi penerimaan CPNS diumumkan melalui
media massa, papan pengumuman di seluruh instansi pemerintah
maupun swasta di Kota Blitar, serta dalam website pemerintah daerah.
Untuk menampung saran, kritik serta aduan dari masyarakat ataupun
peserta terhadap proses rekrutmen CPNS, Pemerintah Kota Blitar
telah membuka kotak aduan melalui website, email dan telepon.
Disamping itu telah menetapkan persyaratan nilai indeks prestasi
dimana daerah – daerah lain tidak menetapkan batas minimalnya. Dan
rekrutmen pada tahun 2014 menggunakan metode CAT yaitu metode
penerimaan dengan sistem test secara komputer yang langsung
terhubung dengan server yang ada di BKN, sehingga pelaksanaan test
langsung dipantau oleh Badan Kepegawaian Nasional.
Kebijakan dan pentahapan pengadaan rekrutmen CPNS
merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, sedangkan pemerintah
daerah hanya sebagai pelaksana teknis tahapan rekrutmen CPNS.
Kondisi ini berakibat sulitnya daerah dalam hal ini Pemerintah Kota
Blitar melakukan inovasi dalam proses pelaksanaan tes sikap dan
perilaku (attitude) serta bakat (talented) sesuai dengan kondisi ideal
Pemerintah Kota Blitar.
2. Pola Karir, Mutasi dan Promosi
Permasalahan transparansi dan akuntabiliatas pada pola karir,
mutasi dan promosi antara lain disebabkan belum sempurnanya
penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan
dan penyusunan standar kompetensi jabatan.
b. Belum berjalannya kode etik (peraturan disiplin) untuk
meningkatkan integritas Pegawai Negeri Sipil.
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 23
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ini mencabut dan menyatakan tidak
berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin PNS.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan PNS
untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang - undangan dan peraturan kedinasan yang apabila
tidak ditaati akan dijatuhi hukuman disiplin.
Sebagai tindak lanjut dari PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS
telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2012
tentang Ketentuan Teknis Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota
Blitar. Namun dalam penerapan aturan ini belum optimal di Kota Blitar.
Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi,
kesadaran dan tanggung jawab yang diemban selaku PNS dalam
menjalankan tugasnya sehari-hari. Sebab lain adalah karena belum
tegasnya penerapan sanksi terhadap PNS yang tidak disiplin sehingga
menjadi preseden buruk bagi PNS yang lain.
c. Belum tersistemnya assesmen dan penilaian kinerja individu pegawai
yang obyektif, transparan dan akuntabel.
1. Assesmen Individu
Assesmen individu dilaksanakan terhadap PNS yang akan
menduduki jabatan struktural namun hasilnya dirasakan kurang
memuaskan bagi kalangan pegawai karena belum jelasnya instrumen
penilaian yang digunakan, kurang transparan dan belum dilaksanakan
oleh suatu kelembagaan yang independen.
2. Sistem Penilaian Kinerja Individu
Prestasi kinerja individu pegawai sangat penting dalam
mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu diperlukan sistem
penilaian kinerja yang dapat diandalkan, dan dapat dijadikan dasar
untuk penilaian kinerja dan pengembangan prestasi pegawai sesuai
tujuan organisasi. Dengan demikian, setiap pegawai dapat menilai
seberapa jauh kinerjanya telah menghasilkan prestasi yang diharapkan
sesuai tujuan organisasi.
Dalam penilaian kinerja individu PNS selain memperhatikan
tugas pokok dan fungsi, juga melakukan penilaian terhadap tugas
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 24
tambahan yang dibebankan kepada individu PNS yang bersangkutan.
Instrumen Penilaian kinerja Individu PNS meliputi :
- Penilaian kinerja berdasarkan pada Sasaran Kinerja Perorangan
(SKP) yang dilakukan dengan membandingkan antara realisasi
kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau
biaya, dikalikan dengan bobot kegiatan
- Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai
kriteria yang telah ditetapkan
- Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan
penilaian Sasaran Kinerja Perorangan (SKP) dengan penilaian
perilaku kerja.
Sistem Penilaian Kinerja Perorangan bagi aparatur Pemerintah
Kota Blitar sampai tahun 2013 masih menggunakan DP3, dan tahun
2014 mulai dilakukan uji coba penerapan Sasaran Kinerja Perorangan
(SKP) sebagaimana PP No. 46 tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi
Kerja PNS yang mengganti PP No. 10 tahun 1979 tentang DP3,
sehingga diharapkan tujuan dan hasil (outcome) yang diinginkan dari
sistem penilaian kinerja dapat tercapai, yaitu :
- Memberikan pemahaman bagi Para Pejabat di Lingkungan
Instansi Pemerintah dalam penilaian kinerja dan instrumen
penilaian kinerja individu pegawai.
- Sebagai bahan pelaksanaan penilaian kinerja individu pegawai
untuk pengambilan keputusan-keputusan administrasi dan
manajemen kepegawaian.
- Sebagai bahan untuk pengembangan kinerja dan perilaku pegawai
serta mempertajam sasaran-sasaran dan strategi organisasi bidang
kepegawaian di masa depan.
- Sebagai pedoman bagi penyusunan metode, instrumen dan desain
sistem penilaian kinerja individu pegawai.
- Peningkatan pemahaman para Pejabat di Instansi Pemerintah
dalam sistem penilaian kinerja individu pegawai.
- Penilaian kinerja individu pegawai secara akurat dan akuntabel
sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen dan
administrasi kepegawaian, seperti identifikasi kebutuhan program
pendidikan dan pelatihan, rekrutmen pegawai, seleksi, mutasi,
rotasi,promosi, sistem imbalan dan berbagai aspek lain dari proses
manajemen sumber daya manusia secara efektif.
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 25
d. Profesionalitas SDM Aparatur masih Rendah
1. Belum Berjalannya Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berbasis Kompetensi yang Mengurangi Kesenjangan antara
Kompetensi yang Dimiliki oleh Seorang Pegawai dan
Kompetensi yang Dipersyaratkan oleh Jabatan.
Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting yang
dimiliki oleh suatu organisasi, oleh sebab itu investasi di bidang
sumber daya manusia mutlak untuk dilaksanakan. Salah satu
implementasinya adalah melalui penyelenggaraan program
pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai.
Dalam PP Nomor 101 tahun 2000 disebutkan bahwa sasaran
diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang
sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Agar sasaran
diklat dapat tercapai maka diklat harus dilaksanakan melalui
tahap-tahap sebagai berikut:
a. Analisis Kebutuhan Diklat.
b. Perencanaan Diklat.
c. Penetapan Program Diklat.
d. Penyelenggaraan Diklat.
e. Evaluasi Pasca Diklat.
Kelemahan dalam penyelenggaraan diklat adalah diklat belum
seluruhnya didasarkan pada hasil kajian/analisis kebutuhan diklat
sehingga belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi yang
diperlukan oleh peserta diklat.
2. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (Manajerial)
Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas manajemen
pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik, maka
pemetaan kompetensi yang dibutuhkan setiap jabatan untuk
mencapai standar yang ditetapkan sangat penting. Oleh karena itu,
perlu disusun standart kompetensi jabatan sesuai Peraturan kepala
BKN Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 7
Tahun 2013 yang bersifat mengikat dalam setiap pengelolaan
manajemen pegawai.
e. Belum optimalnya pemanfaatan jabatan fungsional
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 26
Jabatan Fungsional di Kota Blitar selain guru dan tenaga medis,
dapat dikatakan masih sangat kurang. Walaupun pada setiap struktur
organisasi SKPD telah disediakan kemungkinan pengisian jabatan
fungsional, namun dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan
karena terkendala pada keterbatasan / rentang kendali instansi
Pembina yang masih pada Pemerintah Pusat / Propinsi. Disisi lain,
aparatur yang telah mengikuti diklat fungsional seperti PPNS, auditor
atau yang lainnya, karena pertimbangan kebutuhan organisasi,
promosi yang bersangkutan harus menempati bidang tugas struktural.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
atau RKPD merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan bagi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerahnya dalam
jangka waktu 1 tahun ke depan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya agar
Pemerintah Kabuapaten/Kota, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
khusus pada kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan tentunya diikuti
dengan proses pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.
RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah
karena RKPD menterjemahkan RPJMD dalam satuan tahunan dalam bentuk
rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi
dan harmonisasi rencana tahunan ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih
konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya RPJMD. Selain itu RKPD
juga menjadi acauan bagi SKPD dalam menyusun renacana kerja masing-
masing sehingga semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh SKPD
mendukung dalam pencapaian target RKPD.
Adapun berdasarkan telaah terhadap RKPD Pemerintah Kota Blitar
tahun 2015, maka Program dan Kegiatan BKD Kota Blitar tahun 2015 dapat
digambarkan seperti pada Tabel
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar hanya menyediakan pelayanan
kepada pegawai di lingkup pemerintah Kota Blitar sehingga tidak bersinggungan
dengan pelayanan umum. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya program dan
usulan program yang ditujukan untuk pelayanan kepada masyarakat umum.
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 27
TABEL 2.7
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KOTA BLITAR
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I. PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
BKD Prosentase
Pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
100% 3.177.940.408 PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
BKD Terpenuhinya
kebutuhan
penylggaraan
administrasi
perkantoran
12 bulan 3.036.001.005
1. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
BKD Frekuensi
pembayaran
telepon, air,
listrik, dan
internet
12 bulan
28.350.000 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
BKD Frekuensi
pembayaran
telepon, air,
listrik, dan
internet 12 bulan
12 kali 31.500.000
2. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
BKD - - - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan Dinas/
Operasional
BKD Jumlah
kendaraan dinas
/ operasional
yang dipelihara
dan memperoleh
izin / pajak
tahunan yang
dibayarkan
2 unit kend.
Roda 4, 5
unit kend.
Roda 2
3.150.000
3. Penyediaan Alat
Tulis Kantor
BKD Prosentase
Pemenuhan
ATK
100% 50.827.000 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
BKD Terpenuhinya
kebutuhan 68
jenis alat tulis
kantor selama 12
bulan
1 paket (68
jenis)
46.009.600
4. Penyediaan Barang
Cetakan
&Penggandaan
BKD Prosentase
Barang Cetakan
dan
100% 29.809.080 Penyediaan Barang
Cetakan &
Penggandaan
BKD Terpenuhinya 15
jenis barang
cetakan dan
15 jenis
cetakan dan
fotocopi
38.775.450
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 28
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penggandaan
penggandaan
5. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
BKD Jumlah Bahan
bacaan dan
perundang-
undangan
2 jenis 4.914.000 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
BKD Tersedianya 2
jenis bahan
bacaan/surat
kabar selama 12
bulan
2 jenis surat
kabar
4.662.000
6. Penyediaan
Makanan dan
Minuman
BKD Prosentase
penyediaan
Makanan dan
Minuman
Rapat &Tamu
100% 15.750.000 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
BKD Terpenuhinya
makanan dan
minuman rapat
selama 12 bulan
12 bulan 15.750.000
7. Rapat-rapat
Koordinasi
&Konsulta si Dalam
&Luar Daerah
BKD Prosentase
perjalanan
Dinas eselon II,
II, IV, dan Staf
100% 274.252.000 Rapat-rapat
Koordinasi
&Konsulta si
Dalam &Luar
Daerah
BKD Terlaksananya
rapat-rapat dan
koordinasi
dalam dan luar
daerah selama
12 bulan
150 kali 281.928.750
8. Penyediaan Jasa
Perkantoran
BKD Frekuensi
pemberian
Honor PTT
115 org x
12 bln, 9
org
pesangon
2.774.038.328 Penyediaan Jasa
Perkantoran
BKD Frekuensi
pemberian
Honor PTT 108
org dan
pesangon 7
orang selama 12
bulan
Gaji PTT
108 org
selama 12
bulan dan
pesangon
PTT 5 org
2.769.175.350
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 29
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
II PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA &
PRASARANA
APARATUR
BKD Prosentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
75% 173.758.200 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA &
PRASARANA
APARATUR
BKD Prosentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
80 168.978.400
1.
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
BKD Prosentase
Pemenuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
7 jenis 74.836.650 1. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
BKD Tercukupinya
kebutuhan
perlengkapan
gedung kantor
1 paket 5.000.000
2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
BKD Tercukupinya 7
jenis kebutuhan
peralatan gedung
kantor
1 paket (7
jenis)
63.214.200
2. Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
BKD Frekuensi
Pemeliharaan
Rutin
Kendaraan
Kantor
12 kali 53.380.950 Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
BKD Frekuensi
Pemeliharaan
Rutin Kendaraan
Kantor selama
12 bulan
9 kali 59.476.650
3.
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
BKD
Frekuensi
Pemeliharaan
Berkala
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
12 kali 45.540.600 1. Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
BKD Isi Freon 12 unit
x 2 kali = 24
kali, Servis AC
4x pembersihan
Isi Freon 12
unit x 2 kali
= 24 kali,
Servis AC
4x
pembersihan
9.77.000
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 30
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2. Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan
Gedung Kantor
BKD Servis CPU 18
unit, sevis
Printer 23 unit x
2 kali = 46 kali,
sevis Laptop 10
unit x 2 kali = 20
kali
Servis CPU
18 unit,
sevis Printer
23 unit x 2
kali = 46
kali, sevis
Laptop 10
unit x 2 kali
= 20 kali
42.997.500
3. Pemeliharaan
rutin / Berkala
Mebeleur
BKD Servis rel laci
meja 10 unit dan
servis anak
kunci 10 unit
Servis rel
laci meja 10
unit dan
servis anak
kunci 10 unit
1.995.000
III PROGRAM
FASILITASI
PINDAH/ PURNA
TUGAS PNS
BKD Frekuensi
Fasilitasi
Pindah/ Purna
tugas PNS
100% 367.456.583 PROGRAM
FASILITASI
PINDAH/ PURNA
TUGAS PNS
BKD Frekuensi
Fasilitasi
Pindah/Purna
tugas PNS
75% 69.877.150
1. Pemulangan
Pegawai Yang
Pensiun
BKD Jumlah SK
Pemberhentian
dan Pemberian
Tali Asih bagi
Pegawai yang
Pensiun
135 SK 367.456.583 Pemulangan
Pegawai Yang
Pensiun
BKD Jumlah 135 SK
Pemberhentian
pegawai pensiun
karena mencapai
batas usia
pensiun
135 SK 73.371.000
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 31
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
IV PROGRAM
KEMITRAAN
PENGEMBANGA
N WAWASAN
KEBANGSAAN
BKD Terwujudnya
Kemitraan
Pengembanga
n Wawasan
Kebangsaan
4 keg 26.250.000 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
BKD Prosentase
keikutsertaan
Sumber Daya
Aparatur
Dalam Event
Daerah
100%
1. Fasilitasi
Keperansertaan pada
Event Daerah dan
Hari Besar Nasional
BKD - Hari Jadi
Kota Blitar
- Grebeg
Pancasila
- Haul Bung
Karno
- Pawai Hari
Kmerdekaan
4 keg 26.250.000 1. Fasilitasi
Keperansertaan
pada Event
Daerah dan Hari
Besar Nasional
BKD Terlaksananya
partisipasi dalam
4 kegiatan
4 kegiatan 42.500.000
2. Penyebarluasan
Informasi
program /
kegiatan SKPD
BKD Terpenuhinya
publikasi 2x di
media massa
2x publikasi 12.000.000
V PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGA
N SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA&
KEUANGAN
BKD %
Ketersediaan
Dokumen
Perencanaan
dan Pelaporan
100% 36.750.000 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGA
N SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA &
KEUANGAN
BKD Prosentase
dokumen
perencanaan
dan pelaporan
SKPD yang
tersusun
100%
1. Penyusunan Laporan BKD Prosentase 7 dokumen 36.750.000 1. Penyusunan BKD Terpenuhinya 6 dokumen 15.394.000
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 32
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
terpenuhinya
dokumen
Capaian kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
dokumen
LAKIP, SOP,
LKPJ, LPPD,
Evaluasi renja,
Evaluasi Renstra
2. Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
BKD Terpenuhinya
dokumen
Neraca, LRA,
CaLk
3 dokumen 6.650.000
3. Penyusunana
Perencanaan
Anggaran dan
Kegiatan
BKD Terpenuhinya
dokumen Renja,
Renstra, RKA,
DPA, PRKA,
DPPA
6 dokumen 14.000.000
VI PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
BKD Prosentase
pemenuhan
diklat pegawai
80% 10.587.110,00
5
PROGRAM
PENINGKATAN
KOMPETENSI
SUMBER DAYA
APARATUR
BKD Prosentase
aparatur
memperoleh
kesempatan
peningakatan
aparatur
80%
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 33
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan
bagi CPNS Daerah
BKD Jumlah Diklat
Prajabatan
400 org 7.200.000.000 Pendidikan dan
Pelatihan
Prajabatan bagi
CPNS Daerah
BKD Jumlah Diklat
Prajabatan 400
org
100 -
2. Pendidikan
&Pelatihan
Struktural bagi PNS
Daerah
BKD Jumlah
Pengiriman
Diklat Pim II,
III, IV
3 org, 10
org, 40 org,
90 org
1.655.086.725 Pendidikan &
Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah
BKD Jumlah
Pengiriman
Diklat Pim II 3
org, III 10 org,
IV 40 org, diklat
teknis
peningkatan
kapasitas
kepemimpinan
bagi pejabat
struktural 90
org, pengiriman
diklat prajabatan
CPNS 400 org
Pengiriman
Diklat Pim II
3 org, III 10
org, IV 40
org, diklat
teknis
peningkatan
kapasitas
kepemimpin
an bagi
pejabat
struktural 90
org,
pengiriman
diklat
2.714.455.100
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 34
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
prajabatan
CPNS 400
org
3. Pendidikan &
Pelatihan Teknis
Tugas &Fungsi bagi
PNS Daerah
BKD Jumlah
Pengiriman
PNS Mengikuti
Diklat Teknis
350 org 978.776.000 Pendidikan &
Pelatihan Teknis
Tugas &Fungsi
bagi PNS Daerah
BKD Pengiriman PNS
Mengikuti
Diklat Teknis
dan
penyelenggaraan
diklat teknis
sebanyak 350
org
350 org 1.027.714.800
4. Orientasi CPNS BKD Jumlah CPNS
mengikuti
Orientasi
400 org 670.478.450 Orientasi CPNS BKD Jumlah CPNS
mengikuti
Orientasi 400
org
400 org 704.005.400
5. Penyelengggaraan
Ujian Dinas
BKD Pelaksanaan
Ujian Dinas
60 org 58.257.000 Penyelengggaraan
Ujian Dinas
BKD Pelaksanaan
Ujian Dinas
untuk 60 orang
60 org 61.169.850
6. Pengujian Kesehatan
Pegawai
BKD Jumlah
Pegawai yang
Diuji
Kesehatannya
20 org PNS,
62 CPNS
24.511.830 Pengujian
Kesehatan Pegawai
BKD Jumlah Pega wai
yang Diuji
Kesehatannya 20
PNS, 62 CPNS
20 PNS, 62
CPNS
25.737.450
7. Evaluasi Pasca BKD Jumlah - - Evaluasi Pasca BKD Jumlah Evaluasi - -
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 35
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Diklat Evaluasi Pasca
Diklat
Diklat Pasca Diklat
8. Orientasi
Kepemimpinan dan
Penyelenggaraan
bagi Kepala Daerah
BKD Jumlah
Orientasi
Kepemimpinan
Kepala Daerah
& Wakil
Kepala Daerah
- - Orientasi
Kepemimpinan dan
Penyelenggaraan
bagi Kepala Daerah
BKD Jumlah Orientasi
Kepemimpinan
Kepala Daerah
& Wakil Kepala
Daerah
- -
9. Fit & Proper Test
Bagi Pegawai
BKD Jumlah
Pegawai yang
Menjalani Fit
& Proper Test
- - Fit & Proper Test
Bagi Pegawai
BKD Jumlah Pegawai
yang Menjalani
Fit & Proper
Test
- -
VII PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGA
N APARATUR
BKD Terwujudnya
aparatur yang
berkompeten
4500 org,
12 keg
2.814.943.000 PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGA
N APARATUR
BKD Terwujudnya
aparatur yang
berkompeten
100%
1. Penyusunan Rencana
Pembinaan Karier
PNS
BKD Tersusunnya
Rumusan
Formasi
Pegawai
3 kelompok
jabatan
57.996.500 Penyusunan
Rencana
Pembinaan Karier
PNS
BKD Terpenuhinya 3
kelompok
jabatan
3 kelompok
jabatan
60.896.325
2. Seleksi Penerimaan
CPNS
BKD Pelaksanaan
Seleksi
Penerimaan
CPNS
400 org 762.607.000 Seleksi Penerimaan
CPNS
BKD Pjumlah PNS
hasil seleksi 400
org
400 org 800.737.350
3. Penempatan PNS BKD Pengisian dan
Penataan
Formasi sesuai
12
kelompok
jabatan
187.005.000 Penempatan PNS BKD Terpenuhinya 12
kelompok
jabatan hasil
12 kelompok
jabatan
196.355.250
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 36
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kebutuhan
Organisasi
pengisian dan
penataan formasi
4. Penataan Sistem
Administrasi
Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
BKD Proses
Kenaikan
Pangkat
800 org 133.259.000 Penataan Sistem
Administrasi
Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
BKD Jumlah PNS
mendapatkanKe
naikan Pangkat
800 org
800 org 139.921.950
5. Pembangunan /
Pengembangan
Sistem Informasi
Kepegawaian
Daerah
BKD Pengelolaan
Data Pegawai
4500 org 56.417.445 Pembangunan /
Pengembangan
Sistem Informasi
Kepegawaian
Daerah
BKD Jumlah 4500
org data pegawai
yang dikelola /
diremajakan
4500 org 59.237.850
6. Seleksi dan
Penetapan PNS
untuk Tugas Belajar
BKD Pelaksanaan
Seleksi dan
Penetapan PNS
Tugas Belajar
- - Seleksi dan
Penetapan PNS
untuk Tugas Belajar
BKD Frekuensi
pelaksanaan
seleksi dan
penetapan PNS
Tugas belajar
- -
7. Pemberian
Penghargaan Bagi
PNS yang
Berprestasi
BKD Pemberian
Satyalencana
750 org 24.783.000 Pemberian
Penghargaan Bagi
PNS yang
Berprestasi
BKD Jumlah 75 org
penerima satya
lencana
75 org 26.022.150
8. Pemberian Biaya
Penyelenggaraan
Penerimaan Praja
IPDN
BKD Pelaksanaan
Seleksi Praja
IPDN
2 org 24.430.500 Pemberian Biaya
Penyelenggaraan
Penerimaan Praja
IPDN
BKD Jumlah praja
IPDN hasil
seleksi sebanyak
2 org
2 org 25.652.025
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 37
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
9. Penyelenggaraan
Diklat Teknis,
Fungsional, dan
Kepemimpinan
BKD Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas
Kepemimpinan
bagi Kepala
SKPD
- - Penyelenggaraan
Diklat Teknis,
Fungsional, dan
Kepemimpinan
BKD Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas
Kepemimpinan
bagi Kepala
SKPD
- -
10. Pengembangan
Administrasi
Kepegawaian
BKD Penyelesaian
Administrasi
Kepegawaian
Karpeg,
Taspen,
Askes,Bapertar
um, Karis, dan
Karsu
3 jenis 3.002.500 Pengembangan
Administrasi
Kepegawaian
BKD Penyelesaian 3
jenis
Administrasi
Kepegawaian
Cuti, Taspen,
BPJS
3 jenis 3.152.625
11. Peningkatan
Kesejahteraan
Pegawai
BKD Jumlah
pegawai
penerima paket
kebutuhan
bahan pokok
5000 org 1.4342.759.00
0
Peningkatan
Kesejahteraan
Pegawai
BKD Jumlah pegawai
penerima paket
kebutuhan bahan
pokok 5000 org
5000 org 1.409.896.950
12. Pembinaan Disiplin
Pegawai
BKD Pelaksanaan
Sumpah Janji
PNS,
62 org, 20
org, 180
org, 20 org,
2800 org,
4000, 2 org,
2 kali, 8
kali, 2 kali,
10 kali, 1
kali
187.683.500 Pembinaan Disiplin
Pegawai
BKD Janji PNS 62 org
Karis/Karsu 180
bh
Janji PNS 62
org
Karis/Karsu
180 bh
197.067.675
Self Digest
Training,
SK Perceraian
Penanganan
Indisipliner 20
org
SK
Perceraian
Penanganan
Indisipliner
20 org
Pembinaan
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 38
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Mental,
Pemantapan
Pelaksanaan
Tugas, Siraman
Rohani,
LP2P 2800 org
Evaluasi Kinerja
Pegawai 4000
org
Bimtek
Pembinaan
Pegawai 2 kali
LP2P 2800
org
Evaluasi
Kinerja
Pegawai
4000 org
Bimtek
Pembinaan
Pegawai 2
kali
DP3, Siraman Rohani
8 Kali
Siraman
Rohani 8
Kali
LP2P, Penekanan tugas
2 kali
Penekanan
tugas 2 kali
LHKPN, Sidak 10 kali Sidak 10 kali
Penyelesaian
Indisipliner/Ijin
Cerai,
Pengadaan Alat
Finger Print.
Penerbitan ijin
keluar negeri 1
kali
Penerbitan
ijin keluar
negeri 1 kali
13. Koordinasi &
Pembinaan Jabatan
Fungsional
BKD Sosialisasi
Jabatan
Fungsional
2 kali 35.000.000 Koordinasi &
Pembinaan Jabatan
Fungsional
BKD Terlaksananya
Sosialisasi
Jabatan
Fungsional 2
kali
2 kali 36.750.000
14. Fasilitasi BKD - - - Fasilitasi BKD Fasilitasi seleksi 15 org, 3 org 65.000.000
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 39
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(RP.)
PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEB. DANA
(RP.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
penyelenggaraan
penerimaan siswa
sekolah kedinasan
lainnya
penyelenggaraan
penerimaan siswa
sekolah kedinasan
lainnya
taruna/i sekolah
transportasi
darat, jumlah
peserta yang
diterima sebagai
taruna/STTD
Mengetahui
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar
SUYOTO, S.Pd., M.Pd Pembina Tk. I
NIP. 19631014 198403 1 004
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 40
BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan
daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan
jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.
Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD
membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman
kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme
perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin
mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh
pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan
pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 41
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola
perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja
perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan
perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah
memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses
bottom up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak
dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan
pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung
kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan,
sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan
mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar
dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan
kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota
Blitar maka tujuan pelaksanaan dari penjabaran visi dan misi untuk mencapai
apa yang menjadi cita-cita rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah adalah :
Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian
Tujuan :
- Mewujudkan pelayanan prima di bidang kepegawaian
Sasaran :
- Terwujudnya tertib pengelolaan ketatausahaan kepegawaian
Misi II : Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
Tujuan
- Mewujudkan penataan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan mewujudkan penilaian kinerja pegawai secara
proporsional
Sasaran :
- Pengisian jabatan sesuai formasi
- Penerapan pemberian penghargaan dan sanksi secara konsisten
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 42
3.3 Program dan Kegiatan
Tahun 2016 yang merupakan tahun awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 2016-2020. Tema Pembangunan Kota Blitar tahun 2016
adalah “Penguatan Ekonomi Kreatif Menuju Pencapaian Kesejahteraan
Masyarakat pada Tahun 2016”. Untuk itu, Badan Kepegawaian Daerah Kota
Blitar harus menyiapkan aparatur yang kompeten dan handal dalam upaya
pencapaian tujuan pembangunan dimaksud. Adapun program dan kegiatan di
bidang kepegawaian sebagai berikut :
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 43
Tabel 3.1
Rumusan Revisi Rencana Program dan Kegiatan BKD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
Target capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.20 33 Badan Kepegawaian
Daerah
1.20 33 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terpenuhinya 8 kegiatan
kebutuhan administrasi
perkantoran
12 bulan 3.190.951.150 12 bulan 3.350.691.150
1.20 33 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran rekening
telepon, air, listrik dan
internet selam 12 bulan
BKD 12 kali 31.500.000 12 kali 33.075.000
1.20 33 01 06 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipeliharan dan memperoleh
izin/pajak tahunan yang
dibayarkan
BKD 2 unit kend
roda 4, 5
unit kend roda
2
3.150.000 2 unit kend roda
4, 5 unit kend
roda 2
3.500.000
1.20 33 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK 1 paket
(68 jenis)
BKD 1 paket (68
jenis)
46.009.600
1 paket (68
jenis)
48.310.100
1.20 33 01 11 Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
BKD 15 jenis
cetakan dan
fotocopi
38.775.450 15 jenis cetakan
dan fotocopi
40.714.250
1.20 33 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Terpenuhinya 2 jenis surat
kabar
BKD 2 jenis surat
kabar
4.662.000 2 jenis surat
kabar
4.895.100
1.20 33 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya penyediaan
makanan dan minuman rapat
dan tamu.selama 12 bulan
BKD 12 bulan 15.750.000 12 bulan 16.537.500
1.20 33 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar
Terpenuhinya perjalanan
dinas eselon II, III, IV dan
BKD 150 kali 281.928.750 12 bulan 296.025.150
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 44
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
Target capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
daerah Staf selama 12 bulan
1.20 33 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Pemberian Gaji PTT untuk
108 orang selama 12 bulan &
Pesangon bagi 5 orang PTT
yang Pensiun
BKD Gaji PTT 108
org x 12 bln
Pesangan 5 org
2.769.175.350 Gaji PTT 108
org x 12 bln
Pesangan 5 org
2.907.634.100
1.20 33 02 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASANA
APARATUR
Terpenuhi pemenuhan
sarana dan prasarana
aparatur dalam 6 kegiatan
80% 182.427.350 80% 191.798.725
1.20 33 02 07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Tercukupinya kebutuhan
perlengkapan kantor
BKD 1 paket 5.000.000 - 0
1.20 33 02 09 Pengadaan Perlatan Gedung
Kantor
Tercukupinya 1 paket
(7jenis) kebutuhan peralatan
kantor
BKD 7 jenis 63.214.200 7 jenis 66.374.950
1.20 33 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
Frekuensi Pemeliharaan
Rutin Kendaraan Dinas
sebanyak 9 x
BKD 9 kali 59.476.650 9 kali 62.450.450
1.20 33 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
1. Isi Freon 12 unit x 2 kali
2. Servis AC
3. Pembersihan
BKD 24 unit
4 kali
4 kali
9.744.000 12 bulan 10.231.200
1.20 33 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
1. Servis CPU 18 unit
2. Servis Printer 23 unit x 2
kali
3.Servis Laptop 10 unit x 2
kali
BKD 18 unit
46 unit
20 unit
42.997.500 12 bulan 45.147.375
1.20 33 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
1. Servis rel laci meja 10 unit
2. servis anak kunci 10 unit
BKD 10 unit
10 unit
1.995.000 12 bulan 2.094.750
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 45
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
Target capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.20 33 04 PROGRAM FASILITAS
PINDAH/PURNA TUGAS
PNS
fasilitasi pindah / Purna
Tugas PNS
75% 73.371.000 75% 77.039.600
1.20 33 04 01 Pemulangan Pegawai Yang
Pensiun
Jumlah 135 SK
Pemberhentian Pegawai yang
Pensiun karena mencapai
Batas Usia Pensiun
BKD 135 SK 73.371.000 135 SK 77.039.600
1.20 33 05 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Posentase Keikutsertaan
Sumber Daya Manusia
dalam Event Daerah
BKD 100% 54.500.000 Posentase
Keikutsertaan
Sumber Daya
Manusia dalam
Event Daerah
57.675.000
1.20 33 05 11 Fasilitasi Keperansertaan
Pada Event Daerah dan Hari
Besar Nasional
Terpenuhinya Keikutsertaan
Dalam 4 kegiatan Event
Daerah dan Hari Besar
Nasional
BKD 4 kegiatan 42.500.000 4 kegiatan 45.125.000
1.20 33 05 12 Penyebarluasan Informasi
Program / Kegiatan SKPD
Terpenuhinya publikasi 2x di
media massa
BKD 2 x publikasi 12.000.000 2x publikasi 12.600.000
1.20 33 06 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Dan
Pelaporan dalam 3
kegiatan
BKD 100% 37.044.000 100% 38.896.200
1.20 33 06 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Terpenuhinya Dokumen:
1. LAKIP
2. SOP
3. LKPJ
4. LPPD
5. Evaluasi Renja
6. Evaluasi Renstra
BKD 6 Dokumen 16.394.000 6 Dokumen 17.213.700
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 46
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
Target capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.20 33 06 04 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Terpenuhinya Dokumen:
1. Neraca
2. LRA
3. CaLK
BKD 3 dokumen
6.650.000 3 dokumen
6.982.500
1.20 33 06 05 Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
Terpenuhinya Dokumen:
1. Renja
2. Renstra
3. RKA
4. DPA
5. PRKA
6. DPPA
BKD 6 Dokumen 14.000.000 6 Dokumen 14.700.000
1.20 33 27 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR
Terpenuhinya pelaksanaan
Pendidikam dan Pelatihan
Pegawai dalam 5 kegiatan
5 kegiatan 4.533.079.600 5 kegiatan 4.759.733.500
1.20 33 27 02 Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS daerah
-Jumlah Pengiriman Peserta
BKD 2.714.455.100 2.850.177.850
a. Diklatpim II 3 orang a. Diklatpim II
3 org
a.Diklatpim II
3 orang
b. Diklatpim III 10 orang b. Diklatpim III
10 orang
b. Diklatpim III
10 orang
c. Jml. Pengiriman Diklat
Pim IV 40 orang
c. Diklat Pim
IV 40 orang
c. Diklat Pim
IV 40 orang
d. Jumlah PNS mengikuti
Diklat Teknis Peningkatan
Kapasitas Kepemimpinan
bagi Pejabat Struktural 90
orang
e. Pengiriman Diklat
Prajabatan terhadap 70
orang CPNS
d. 90 org
e.Prajab 70 org
d. 90 org
e.Prajab 70 org
1.20 33 27 03 Pendidikan dan pelatihan
teknis tugas dan fungsi bagi
Jumlah Peserta Pelaksanaan
dan Pengiriman PNS
BKD 350 orang 1.027.714.800 350 orang 1.079.100.550
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 47
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
Target capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PNS daerah Mengikuti Diklat Teknis
sebanyak 350 orang
1.20 33 27 05 Penyelenggaraan Ujian Dinas Jumlah PNS yang mengikuti
Ujian Dinas dan mengikuti
penyesuaian Ijazah sebanyak
60 orang
BKD 60 orang 61.169.850 60 orang 64.228.350
1.20 33 27 06 Pengujian Kesehatan
Pegawai
Jumlah Pegawai yang Diuji
Kesehatannya sebanyak 20
orang PNS dan 62 CPNS
BKD 20 org PNS
62 org CPNS
25.737.450 20 org PNS
62 org CPNS
27.024.300
1.20 33 27 07 Evaluasi Pasca Diklat Jumlah evaluasi Pasca Diklat BKD - 0 - 0
1.20 33 27 08 Fit & Proper Test Bagi
Pegawai
Jumlah pegawai yang
Menjalani Fit & Proper Test
BKD -
0 -
0
1.20 33 27 10 Orientasi CPNS Jumlah CPNS mengikuti
Orientasi sebanyak 400
orang
BKD 400 org 704.002.400 400 org 739.202.500
1.20 33 28 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
Prosentase Aparatur
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
100% 3.943.552.500 Prosentase
Aparatur
Mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan
4.285618.450
1.20 33 28 01 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Terpenuhinya Rumusan
Formasi Pegawai dalam 3
kelompok jabatan
BKD 3 kelompok 60.896.325 3 kelompok 63.941.150
1.20 33 28 02 Seleksi Penerimaan CPNS Terpenuhinya Jumlah CPNS
hasil seleksi sebanyak 400
orang
BKD 400 orang 800.737.350 400 orang 840.774.250
1.20 33 28 03 Penempatan PNS Terpenuhinya kelompok
jabatan hasil Pengisian dan
Penataan Formasi dalam 12
kelompok jabatan
BKD 12 kelompok 196.355.250 12 kelompok 206.173.100
1.20 33 28 04 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis
PNS
Terpenuhinya 800 orang
PNS yang mendapatkan
kenaikan pangkat
BKD 800 orang 139.921.950 800 orang 146.918.100
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 48
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
Target capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.20 33 28 05 Pembangunan/
pengembangan sistem
informasi kepegawaian
daerah
Terpenuhinya pengelolaan
data pegawai sebanyak 4500
orang
BKD 4500 orang 59.237.850 4500 orang 62.199.750
1.20 33 28 07 Seleksi dan Penetapan PNS
untuk Tugas Belajar
Frekuensi pelaksanaan
Seleksi dan Penetapan PNS
Tugas Belajar 2 orang
BKD - 0 - 25.000.000
1.20 33 28 08 Pemberian penghargaan bagi
PNS yang berprestasi
Terpenuhinya PNS
penerima Satyalencana
sebanyak 75 orang
BKD 75 orang 26.022.150 75 orang 27.323.300
1.20 33 28 12 Pemberian Biaya
Penyelenggaraan Penerimaan
Praja IPDN
Praja IPDN hasil Seleksi 2
orang
BKD 2 orang 25.652.025 2 orang 26.934.650
1.20 33 28 17 Pengembangan Administrasi
Kepegawaian
Penyelesaian Administrasi
Kepegawaian:
1. Cuti
2. Taspen
3. BPJS kesehatan dan BPJS
ketenagakerjaan
BKD 3 jenis
3.152.625 3 jenis 3.310.300
1.20 33 28 18 Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai
Terlaksananya kebutuhan
sepatu dan tas bagi pegawai
BKD 4150 paket 2.397.759.300 4150 paket 2.637.535.250
1.20 33 28 19 Pembinaan Disiplin Pegawai Pelaksanaan / Pemrosesan : BKD 197.067.675 206.921.100
Sumpah / Janji PNS 62 orang 62 org 62 org
Karis/Karsu 180 buah 180 buah 180 buah
Surat Ijin / Surat Keterangan
untuk Melakukan Perceraian
Penanganan Indisipliner
sebanyak 20 orang
20 orag 20 orag
LP2P sebanyak 2800 orang 2800 org 2800 org
Evaluasi Kinerja Pegawai
4000 orang
4000 org 4000 org
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 49
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
Target capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pelaksanaan Bimtek
Pembinaan Pegawai
sebanyak 2 kali
2 kali 2 kali
Pelaksanaan Siraman Rohani
sebanyak 8 kali
8 kali 8 kali
Pemantapan/Penekanan
Tugas sebanyak 2 kali
2 kali 2 kali
Pelaksanaan inspeksi
mendadak sebanyak 10 kali
10 kali 10 kali
Penerbitan Ijin Dinas Luar
Negeri 1 kali
1 kali 1 kali
1.20 33 28 23 Koordinasi dan Pembinaan
Jabatan Fungsional
Frekuensi pelaksanaan
sosialisasi Jabatan
Fungsional sebanyak 2 kali
BKD 2 kali 36.750.000 2 kali 38.587.500
1.20 33 28 26 Fasilitasi Penyelenggaraan
Penerimaan Siswa Sekolah
Kedinasan Lainnya
Fasilitasi Seleksi Taruna/i
Sekolah Transportasi Darat,
Jumlah Peserta yang
Diterima Sebagai Taruna/i
STTD
BKD 15 org, 3 org 65.000.000 - 0
Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kota Blitar
SUYOTO, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19631014 198403 1 004
Revisi Rencana Kerja BKD Tahun 2016 50
BAB IV
PENUTUP
Revisi Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2016
merupakan pedoman dan alat ukur atas pelaksanaan program dan kegiatan BKD Kota
Blitar selama tahun 2016. Rencana Kerja BKD Kota Blitar ini diharapkan bisa dijadikan
bagian penting dari upaya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah
ditetapkan
Rencana Kerja BKD 2016 telah melalui serangkaian upaya perencanaan yang
partisipatif dari masing-masing Bidang selaku pelaksana kegiatan. Namun demikian,
seiring dinamika kondisi yang berkembang di masyarakat, ada kalanya program dan
kegiatan yang telah disusun perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Upaya
penyesuaian tersebut harus senantiasa dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar selaku induk perencana.
Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2016,
semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat diwujudkan dan dilaksanakan serta
bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi aparatur Pemerintah Kota Blitar.
Mengetahui,
Plt.Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kota Blitar
SUYOTO, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19631014 198403 1 004