repÚblica del ecuador · santiagoasistente de ... -2015suscripcion de acta de constatacion...

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

25114 BRUSSIL TAPIA ARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTA CRUZ SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS*21-09-2015*25-09-2015*SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES *AEREO MARITIMO*INF.29-09-2015*CP1177

393.60 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0393.60

1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL

25115 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*03-09-2015*06-09-2015*RETIRAR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS CONSIGNAS DE LA SEGURIDAD*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP1177

455.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0455.00

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

25116 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE*AUXILIAR DE SERVICOS*DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES*REPOSICION POR MOVILIZACION*PERIODO 03 AL 31 AGOSTO 2015*MEMO No. MDI-CGP-DAI-2015-0092M DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2015*REPORTE ADJUNTO* CP661

11.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 011.00

1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE

25117 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE*OFICINISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*07-09-2015*11-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES Y CERRAMIENTOS UPC DE LUZ DE AMERICA Y PUERTO LIMON*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0360.00

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

25118 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*07-09-2015*11-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES Y CERRAMIENTOS UPC DE LUZ DE AMERICA Y PUERTO LIMON*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0360.00

0914698618 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI

25119 360.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

1 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * IBARRA-IMBABURA * 07-09-2015 * 11-09-2015 * CAPACITACION DEL SISTEMA HOJA DE SERVICIO E INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE * INF. 17-09-2015 * CP1177

0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN

25120 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*15-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA RED TRONCALIZADA NACIONAL DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF.23-09-2015*CP1177

292.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0292.00

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

25121 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * IBARRA-IMBABURA * 07-09-2015 * 11-09-2015 * CAPACITACION DEL SISTEMA HOJA DE SERVICIO E INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL * TERRESTRE * INF. 17-09-2015 * CP1177

360.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10360.00

1803930310 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO

25122 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO*CBOS POLICIA ANALISTA DE INFORMACION*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * ESMERALDAS-ESMERALDAS MANABI-PORTOVIEJO*10-08-2015 *15-08-2015*RECOLECCION DE BOLETAS DE CAPTURA * TERRESTRE*INF. 17-08-2015*CP 1285

280.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0280.00

0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO

25123 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO * TCNL POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-08-2015 * 26-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU VISITA* AEREO * INF. 27-08-2015 * CP1177

65.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 465.00

1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN

25124 65.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

2 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN*SGOS.*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*01-09-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS. HIJAS DEL SR. MINISTRO *TERRESTRE*INF. 02-09-2015*CP1177

0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB

25125 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBERTO*SGOS*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*03-08-2015*06-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF 07-07-2015*CP1177

455.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0455.00

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

25126 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*03-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR FUNCIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO*AEREO*INF. 05-09-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0195.00

0703628776 ACOSTA MORALES ANDREA MISHEL

25127 ACOSTA MORALES ANDREA MISHEL*ANALISTA DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO 3*UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO*PUENGASI-PICHINCHA*24-08-2015*28-08-2015*VISITA TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS DE VERIFICACION Y CONSTANCIA FISICA DE BIENES TRASPASADOS DE LA CNT A LA RED POLICIAL*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP1177

20.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 020.00

0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA

25128 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*CUENCA-AZUAY*10-09-2015*11-09-2015*TERRESTRE AEREO*INF.14-09-2015*CP1139

65.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 065.00

1718811829 ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE

25129 ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE*ASISTENTE*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*EL TRIUNFO-GUAYAS*09-09-2015*11-09-2015*OPERATIVOS DE CONTROL*AEREO*INF.14-09-2015*CP1285

200.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0200.00

0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL

25130 325.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

3 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS CEVALLOS LUIS HILBER * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 28-08-2015 * 30-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP1177

0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO

25131 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * 16-07-2015 * 16-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PAR QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 17-07-2015 * CP1177

56.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 056.00

1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO

25132 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO *CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 20-08-2015 * 21-08-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 24-08-2015 * CP1177

195.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 4195.00

0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO

25133 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * 15-08-2015 * 16-08-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 18-08-2015 * CP1177

121.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0121.00

1002183265 VINUEZA HARO ALVARO DARIO

25134 VINUEZA HARO ALVARO DARIO * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * TULCAN-CARCHI * 02-08-2015 * 05-08-2015 * RECOLECCION DE BOLETAS DE DETENCION APREMIO Y ABSTENCION * TERRESTRE * INF 06-08-2015 * CP 1285

280.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0280.00

1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO

25135 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO*CPTN POLICIA *SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS CHONE-MANABI * 08-09-2015 * 08-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 09-09-2015 * CP1177

65.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 465.00

1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC

25136 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI * 07-09-2015 * 08-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 09-09-2015 * CP1177

195.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 10195.00

1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO

25137 40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

4 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * 01-09-2015 * 01-09-2015 * VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES CORRESPONDIENTES A LA RED TRONCALIZADA * TERRESTRE * INF. 02-09-2015 * CP1177

1721048112 PILLAJO ELIZBETH 25138 PILLAJO BARRETO MARTHA ELIZBETH *ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-CARCHI * 27-08-2015 * 30-08-2015 * CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA DE CONTROL MIGRATORIO * TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP1286

280.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 6 12280.00

0501705644 NETO MARCELO 25139 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * LAGO AGRIO-LOJA * 27-08-2015 * 28-08-2015 * PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BINACIONAL MESA 7 DE LA XXXIII REUNION ORDINARIA DE LA COMISION BINACIONAL FRONTERIZA * AEREO * INF. 16-09-2015 * CP1286

120.00 0.00 N 01/10/2015 0 0 0120.00

0501705644 NETO MARCELO 25140 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * LAGO AGRIO-LOJA * 27-08-2015 * 28-08-2015 * PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BINACIONAL MESA 7 DE LA XXXIII REUNION ORDINARIA DE LA COMISION BINACIONAL FRONTERIZA * AEREO * INF. 16-09-2015 * CP1286

120.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10120.00


25141 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * 04-09-2015 * 04-09-2015 * VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES CORRESPONDIENTES A LA RED TRONCALIZADA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00


25142 40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

5 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


0503147720 MOLINA QUIMBITA FRANKLIN JOSE

25143 MOLINA QUIMBITA FRANKLIN JOSE *CBOS POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO * TULCAN-CARCHI * 02-08-2015 * 05-08-2015 * RECOLECTAR LAS BOLETAS DE DETENCION, APREMIO Y ABSTENCION DE LA POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 06-08-2015 * CP1285

280.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 6 12280.00


25144 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * TANDAPI-PICHINCHA * 04-09-2015 * 04-09-2015 * VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES CORRESPONDIENTES A LA RED TRONCALIZADA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00


25145 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * ATACAZ 02-09-2015 * 02-09-2015 * VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES CORRESPONDIENTES A LA RED TRONCALIZADA * TERRESTRE * INF. 03-09-2015 * CP1177

40.00 0.00 S 01/10/2015 0 0 040.00


25146 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * 04-09-2015 * 04-09-2015 * VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES CORRESPONDIENTES A LA RED TRONCALIZADA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP1177

(40.00) 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0(40.00)


25147 (40.00) 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0(40.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

6 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



25148 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IBARRA-IMBABURA * 31-08-2015 * 04-09-2015 * CAPACITACION DE SISTEMA HOJA DE SERVICIO E INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA POLICIA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0360.00

1714724075 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO

25149 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IMBABURA-TULCAN * 24-08-2015 * 28-08-2015 * INSTALACION DE SOFTWARE Y CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL * TERRESTE * INF. 21-08-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0360.00

1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH

25150 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IMBABURA-IBARRA * 24-08-2015 * 28-08-2015 * INSTALACION DE SOFTWARE CAPACITACION PERSONAL POLICIAL * TERRESTRE * INF 15-09-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0360.00

0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU

25151 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL*ANALISTA*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-08-2015*15-08-2015*RECOLECCION DE LAS DIFERENTES FISCALIAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GYE*TERRESTRE*INF.20-08-2015*CP 1285

280.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0280.00

1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO

25152 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO * SGOS POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO *MACHALA EL ORO-LOJA LOJA *10-08-2015 *15-08-2015 *RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE * INF.17-08-2015* CP 1285

280.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201506/10/2015 4 0 0280.00

1717993438 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN

25153 280.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

7 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LUIS ESTEBAN GUANDINANGO ECHEVERRIA*POLICIA*OFICINA ANALISIS INFORMACION DEL DELITO*PORTOVIEJO MANABI-ESMERALDAS ESMERALDAS*14-08-2015*15-08-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE*INF.17-08-2015*CP1285

1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO

25154 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*ESMERALDAS ESMERALDAS*23-08-2015*27-08-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE*INF.28-08-2015*CP1285

280.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0280.00

1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH

25155 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*CATAMAYO LOJA-CUENCA AZUAY*06-09-2015 *10-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285

360.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0360.00


25156 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO * SGOS POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LATACUNGA-COTOPAXI TULCAN-CARCHI * 27-07-2015 * 28-07-2015 * ENTREGA DE DISPOSITIVO TOKEN A JEFES DE DISTRITO PARA EL SISTEMA DAVID * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP 1285

120.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0120.00

0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN

25157 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO * 26-08-2015 * 29-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 31-08-2015 * CP 1177

455.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0455.00

1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO

25158 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 27-08-2015 * 29-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL LA SRTA. VERONICA SERRANO HIJA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0260.00

0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO

25159 455.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

8 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 06-08-2015 * 06-08-2015 * RETIRO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN CUENCA * TERRESTRE ¨INF. 07-08-2015 * CP 1177

1711925667 JOFFRE ARCE REYES 25160 ARCE REYES JOFFRE * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 03-09-2015 * 11-09-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS JOVENES VERONICA PAULINA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 15-09-2015 * CP 1177

1,040.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 01,040.00

1792322464001 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE

ORDONEZ S.A

25161 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A *12% IVA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2305-2015 *FACTURA 001-001-300*CP624

(10,271.48) 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/201501/10/2015 0 0 0(10,271.48)


ORDONEZ S.A

25162 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A *CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2305-2015 *FACTURA 001-001-300*CP624

(85,595.72) (10,271.48) N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0(86,965.25)

1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO

25163 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 18-08-2015 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF 25-08-2015 * CP 1177

845.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0845.00

1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO

25164 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTA CRUZ SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS*21-09-2015*25-09-2015*SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES *AEREO MARITIMO*INF.29-09-2015*CP1177

409.60 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10409.60


25165 393.60 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10393.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

9 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRUSSIL TAPIA ARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTA CRUZ SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS*21-09-2015*25-09-2015*SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES *AEREO MARITIMO*INF.29-09-2015*CP1177

1900409234 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR

25166 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR*CAPITAN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*MANABI-PORTOVIEJO*26-07-2015*30-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP1285

200.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 6 12200.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 25167 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 5*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-08-2015*28-08-2015*REUNION CON EL CRNEL ORLANDO JACOME JEFE DE OPRACIONES DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 02-09-2015*CP1177

73.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1073.00


25168 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN*SGOS.*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*01-09-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS. HIJAS DEL SR. MINISTRO *TERRESTRE*INF. 02-09-2015*CP1177

65.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 465.00


25169 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBERTO*SGOS*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*03-08-2015*06-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF 07-07-2015*CP1177

455.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 4455.00

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

25170 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*03-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR FUNCIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO*AEREO*INF. 05-09-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 4195.00

1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO

25171 65.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

10 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR 2*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*18-09-2015*18-09-2015*ASISTIR A LA SEXTA CONVOCATORIA A COMITE INTERINSTITUCIONAL*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1177

1803930310 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO

25172 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO*CBOS POLICIA *OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * ESMERALDAS-ESMERALDAS MANABI-PORTOVIEJO*10-08-2015 *15-08-2015*RECOLECCION DE BOLETAS DE CAPTURA * TERRESTRE*INF. 17-08-2015*CP 1285

280.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 6 12280.00

1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.

25173 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. * PAGO DE PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA *D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-DA-2409-2015 FACTURA 30 * CP 868

(29,400.83) (3,528.10) N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0(31,576.49)


25174 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. *12% IVA* PAGO DE PLANILLA COSTO MAS PORCENJATE DEL CONTRATO DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2409-2015 FACTURA 30 * CP 868

(3,528.10) 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/201501/10/2015 0 0 0(3,528.10)


25175 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. * PAGO DE PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / D05 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2410 FACTURA 31 / CP 868

29,400.83 3,528.10 N 01/10/2015 02/10/201501/10/201501/10/2015 19/10/2015 20/10/20150 16 1831,576.49

0190316017001 PROPRAXIS S.A. 25176 PROPRAXIS S.A.*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*D02*MDI-DCS-397-2015*CP1209

518,000.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0518,000.00

1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO

25177 40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

11 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*CHAMBO-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL MINISTERIO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.23-09-2015*CP 1177

1719684134 REYES MARIDUENA OSCAR FERNANDO

25178 REYES MARIDUENA OSCAR FERNANDO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*CHAMBO-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL MINISTERIO DEL INTERIOR*TERRESTRE* INF.28-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00

1003023460 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA

25179 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA*ANALISTA*DIRECCION DINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*28-07-2015*30-07-2015*VISSITAR A LAS UPC QUE VISITARA EL SEÑOR PRESIDENTE*TERRESTRE*INF.13-08-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0120.00


25180 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA*ANALISTA*DIRECCION DINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*04-08-2015*05-08-2015*INSPECCION DE LAS UPC QUE SE ENCUENTRA INTERVINIENDO EN LA UPC ARENAL*TERRESTRE*INF.14-08-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0120.00

1791712099001 LATINA EXPORT CIA. LTDA 25181 LATINA EXPORT CIA. LTDA*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES A POLICIAS QUE INGRESARAN EN SEPT-2015 Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADUARAN EN SEPT-2015 (2800 MALETAS 2800 PONCHOS 2560 CORBATAS)* MDI-CGAF-DA-2421-2015*CP885

133,184.36 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0133,184.36

0190316017001 PROPRAXIS S.A. 25182 PROPRAXIS S.A.*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-IVA 12% POR DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*D02*MDI-DCS-397-2015*CP1209

62,160.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 062,160.00

1791712099001 LATINA EXPORT CIA. LTDA 25183 15,982.12 0.00 S 01/10/2015 0 0 015,982.12

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

12 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LATINA EXPORT CIA LTDA*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES A POLICIAS QUE INGRESARAN EN SEPT-2015 Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADUARAN EN SEPT-2015(2800 MALETAS 2800 PONCHOS 2560 CORBATAS)*MDI-CGAF-DA-2421-2015*CP885*IVA

1791712099001 LATINA EXPORT CIA. LTDA 25184 LATINA EXPORT CIA LTDA*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES A POLICIAS QUE INGRESARAN EN SEPT-2015 Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADUARAN EN SEPT-2015(2800 MALETAS 2800 PONCHOS 2560 CORBATAS)*MDI-CGAF-DA-2421-2015*CP885*IVA

15,982.12 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 015,982.12

1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL

25185 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CANGAHUA CAYAMBE PICHINCHA*19-09-2015*19-09-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LOS SIIOS DONDE REALIZARAN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00


25186 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LOS SIIOS DONDE REALIZARAN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF.27-08-2015*CP 1177

44.00 0.00 N 01/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 044.00


25187 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. *12% IVA* PAGO DE PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2410 FACTURA 31 * CP 868

3,528.10 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/201501/10/2015 0 0 03,528.10

1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO

25188 (680,928.00) (81,711.36) S 01/10/2015 0 0 0(731,316.67)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

13 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3626*CP 1293


25189 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*IVA PAGAD CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3626*CP 1293

(81,711.36) 0.00 S 01/10/2015 0 0 0(81,711.36)



(81,711.36) 0.00 S 01/10/2015 0 0 0(81,711.36)



(81,711.36) 0.00 S 01/10/2015 0 0 0(81,711.36)



(81,711.36) 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/201501/10/2015 0 0 0(81,711.36)


25193 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3626*CP 1293

(680,928.00) (81,711.36) N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0(731,316.67)


25194 680,928.00 81,711.36 N 01/10/2015 02/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 4 4731,316.67

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

14 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*PAGO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3636*CP 1293


25195 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*IVA PAGADO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3636*CP 1293

81,711.36 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/201501/10/2015 0 0 081,711.36

1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC

25196 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICTOR*ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO * MANTA-MANABI * 27-07-2015 * 29-07-2015 * RECOLECTAR LAS BOLETAS DE APREMIO, CAPTURA Y ABTENCION EN LA POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 05-08-2015 * CP1285

200.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10200.00

1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO

25197 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 27-08-2015 * 28-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 28-08-2015 * CP 1177

139.20 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 10139.20

0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN

25198 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN *CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 02-09-2015 * 03-09-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 03-09-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 10195.00

1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO

25199 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-CHONE-MANABI GUAYAQUIL-GUAYAS * 07-09-2015 * 08-09-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO-TERRESTRE * INF. 09-09-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 10195.00

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

25200 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO AGOSTO 2015 *D05*A.G#2873*(82)FACTURAS ADJUNTAS*CP1161

1,112.02 133.40 N 02/10/2015 02/10/201502/10/201502/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 6 101,238.10

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

15 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1391784333001 DISENOS CONSTRUCCIONES CEJARAMICONSTRU S.A.

25201 DISENOS CONSTRUCCIONES CEJARAMICONSTRU S.A* CONTRATACION DE ARREGLOS Y MANTENIMIENTO EN LA CAFETERIA Y TERRAZA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DMQ * MEMO MDICGAFDA2440* CP 1166

68,447.87 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 068,447.87

1391784333001 DISENOS CONSTRUCCIONES CEJARAMICONSTRU S.A.

25202 DISENOS CONSTRUCCIONES CEJARAMICONSTRU S.A.* IVA DEL CONTRATATO DE ARREGLOS Y MANTENIMIENTO EN LA CAFETERIA Y TERRAZA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DMQ * MEMO MDICGAFDA2440 * CP 1166

8,213.74 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 08,213.74

1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE CATAMAYO

25203 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO*SERVICIO DE AGUA POTABLE LOJA CATAMAYO DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA*PERIODO AGOSTO 2015 *D05*AUTO GASTO 2932*VAIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 679

19.24 0.00 S 02/10/2015 0 0 019.24




19.24 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 019.24


MUNICIPAL DE MONTUFAR

25205 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR*PAGO DE AGUA CARCHI UPC SAN GABRIEL*PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*D05*A.G.2933*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP679

24.99 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 024.99


25206 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CANGAHUA CAYAMBE PICHINCHA*19-09-2015*19-09-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LOS SIIOS DONDE REALIZARAN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1040.00


25207 280.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 6 10280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

16 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*ESMERALDAS ESMERALDAS*23-08-2015*27-08-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE*INF.28-08-2015*CP1285


25208 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LOS SIIOS DONDE REALIZARAN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF.27-08-2015*CP 1177

44.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1044.00


25209 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN CARCHI*27-08-2015*28-08-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP1177

138.60 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10138.60

1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

25210 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * IBARRA IMBABURA* 07-09-2015 *07-09-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 08-09-2015 * CP1177

45.20 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1045.20

1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP

25211 FABRICAMOS ECUADOR FABREC * TRANSFERENCIA PARA LA COFECCION DE UNIFORMES PARA LOS 2800 ASPIRANTES A POLICIAS QUE INGRESARAN A LAS DISTINTAS ESCUELAS DE FORMACION Y LA GRADUACION DE 2560 ASPIRANTES QUE SE GRADUAN EN EL AÑO-2015 * OFICIO No. MDI-CGAF-DA-2365-2015 DE 18-09-2015 * CP1363

946,755.80 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/2015 4 0 0946,755.80


25212 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO *CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*PASTAZA PUYO*10-09-2015*11-09-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LOS SITIOS DONDE REALIZARAN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177

149.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10149.00

1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI

25213 (845.00) 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0(845.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

17 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*16-08-2015*22-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 24-08-2015*CP1177

0703628776 ACOSTA MORALES ANDREA MISHEL

25214 ACOSTA MORALES ANDREA MISHEL*ANALISTA DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO 3*UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO*PUENGASI-PICHINCHA*24-08-2015*28-08-2015*VISITA TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS DE VERIFICACION Y CONSTANCIA FISICA DE BIENES TRASPASADOS DE LA CNT A LA RED POLICIAL*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP1177

20.00 0.00 N 02/10/2015 12/10/201502/10/201502/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 2020.00

1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

PEDERNALES EPMAPA PED

25215 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PEDERNALES-MANABI * D05 * AUT. GTO. No. 2945 * FACTURA No. 46083 * CP1242

53.74 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 053.74

1003000484 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA

25216 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY * 27-07-2015 * 30-07-2015 * ENTREGAR LOS DISPOSITIVOS TOKEN A LOS SEÑORES JEFES DE DELITO * TERRESTRE * INF. 31-07-2015 * CP1285

280.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0280.00


25217 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA MANABI*24-08-2015 *27-08-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 28-08-2015*CP1285*REPOSICION POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE

171.46 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0171.46


25218 320.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0320.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

18 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-08-2015 * 15-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1285

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

25219 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS EN CUENCA SEGUNDO CORTE*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2946*FACTURAS 001-003-008852100 001-003-008849977*CP1242

136.80 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0136.80

1714128970 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO

25220 JARAMILLO BAÑO KLEBER ALEJANDRO * CBOP POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * SANTA ELENA-SANTA ELENA AMBATO-TUNGURAHUA * 10-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 02-09-2015 * CP 1285

280.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0280.00


25221 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN*POLICIA*OFICINA ANALISIS INFORMACION DEL DELITO*PORTOVIEJO MANABI-ESMERALDAS ESMERALDAS*11-08-2015*14-08-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE*INF.17-08-2015*CP1285

280.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10280.00


25222 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*16-08-2015*22-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 24-08-2015*CP1177

(845.00) 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0(845.00)


25223 (320.00) 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0(320.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

19 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-08-2015 * 15-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1285



780.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0780.00


25225 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-08-2015 * 15-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1285

320.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0320.00



320.00 0.00 S 02/10/2015 0 0 0320.00

0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN

25227 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*15-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA RED TRONCALIZADA NACIONAL DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF.23-09-2015*CP1177

292.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10292.00

0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA

25228 200.00 0.00 N 02/10/2015 05/10/201505/10/2015 2 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

20 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*PORTOVIEJO-MANABI*26-07-2015*30-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, ABSTENCION Y APREMIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2011 AL 2015*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP1285

1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA

25229 JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH*ANALISTA DE PATROCINIO 3*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*A FIN DE REVISAR EL ESTADO DE CAUSA E IMPULSO DEL EXPEDIENTE D-0137*AEREO-TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1177

120.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0120.00



IBARRA EMAPA I

25230 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * CONSUMO DE AGUA APOTBLE DE UPCS DE IBARRA * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.2931 * FACTURAS Nos 87286-56755 * CP 1242

216.18 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0216.18

0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL

25231 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL*TECNICO EN ARCHIVO*DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL*MANTA-MANABI*03-09-2015*03-09-2015*CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS PUNTOS DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MANTA Y PORTOVIEJO SOBRE MANEJO DOCUMENTAL*TERRESTRE-AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 040.00

1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL

25232 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*03-09-2015*06-09-2015*RETIRAR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS CONSIGNAS DE LA SEGURIDAD*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP1177

455.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 10455.00

0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA

25233 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA* REEMBOLSO PAGOS SERVICIO TELEFONICO UPC ATUCUCHO, LA GASCA, PATRIMONIO FAMILILAR, SANTA ANITA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 *MEMO MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0255*FACT

46.88 0.00 N 02/10/2015 05/10/201502/10/201502/10/2015 07/10/2015 07/10/20150 2 446.88

1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL

25234 455.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

21 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177

1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS

25235 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015*05-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177

260.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0260.00

0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES

25236 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015*05-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177

260.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0260.00


25237 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBBERTO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*30-07-2015*31-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF.03-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0195.00

0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN

25238 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI-IMBABURA SAN LORENZO-ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DE TRASPASO A LA CNT*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0200.00

1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO

25239 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.27-08-2015*CP 1177

44.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 044.00


25240 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177

122.00 0.00 S 02/10/2015 0 0 0122.00


25241 455.00 0.00 S 02/10/2015 0 0 0455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

22 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177


25242 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IMBABURA-TULCAN * 24-08-2015 * 28-08-2015 * INSTALACION DE SOFTWARE Y CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL * TERRESTE * INF. 21-08-2015 * CP 1177

(360.00) 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0(360.00)


25243 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IBARRA-IMBABURA * 24-08-2015 * 28-08-2015 * INSTALACION DE SOFTWARE Y CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL * TERRESTE * INF. 21-08-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0360.00


25244 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA DE SOPORTE TECNICO*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN*IMBABURA-ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*VISITAS TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS DE VERIFICACION Y CONSTANCIA FISICA DE BIENES TRSPASADOS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1177

200.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0200.00

1001753217 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO

25245 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS* 19-08-2015*20-08-2015*VERIFICACION DEL ESTADO DEL EQUIPO RESPALDOS DE DOCUMENTOS,BASE DE DATOS DE PROVINCIAS*TERRESTRE-AEREO*INF. 21-08-2015*CP1177

136.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0136.00


25246 171.46 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10171.46

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

23 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA MANABI*24-08-2015 *27-08-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 28-08-2015*CP1285*REPOSICION POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25247 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* COTOPAXI-LATACUNGA* 16-09-2015*17-09-2015*TRANSPORTAR A LA SEÑORA FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 18-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0120.00


MUNICIPAL DE MONTUFAR

25248 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR*PAGO DE AGUA CARCHI UPC SAN GABRIEL NORTE*PAGO MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015*D05*A.G. 2933*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP 679

24.99 0.00 N 02/10/2015 05/10/201502/10/201502/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 424.99

1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO

25249 FLORES PAZ EDWIN MARCELO*ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3*DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO*MANTA-MANABI*14-09-2015*14-09-2015*CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL*AEREO*INF.16-09-2015*CP 661

40.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 040.00

0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO

25250 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTRO*LOS RIOS-QUEVEDO*03-09-2015*04-09-2015*COORDINACION Y SEGUIMIENTO JUDICIALES SOBRE ELS CASO DE DELINCUENCIA*TERRESTRE*INF, 07-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0120.00


25251 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVA(TRANSPORTES)*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*02-09-2015 *02-09-2015 *TRANSPORTAR A LA SRA. FUNCIONARIA, PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 03-09-2015*CP1177

44.00 0.00 S 02/10/2015 0 0 044.00


25252 145.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0145.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

24 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUQUIMARCA QUISPE LUS MARCELO*CONDUCTOR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*17-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25253 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS* 11-09-2015*12-09-2015*TRANSPORTAR A LA SEÑORA FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 S 02/10/2015 0 0 0120.00


140.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0140.00


25255 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * 16-07-2015 * 16-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PAR QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 17-07-2015 * CP1177

56.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1056.00


142.00 0.00 S 02/10/2015 0 0 0142.00


25257 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0455.00


25258 121.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10121.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

25 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * 15-08-2015 * 16-08-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 18-08-2015 * CP1177

1720938974 GARZON JAMETTI MARIA FERNANDA

25259 GARZON JAMETTI MARIA FERNANDA*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI *27-08-2015*28-08-2015*ASISTENCIA A GABINETE MINISTERIAL*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP661

120.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0120.00



40.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 040.00


25261 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*CHAMBO-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL MINISTERIO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.23-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1040.00

1714568084 LOZADA CASTILLO VICTOR ALBERTO

25262 LOZADA CASTILLO VICTOR ALBERTO*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*01-08-2015*03-08-2015*COORDINACION Y LOGISTICA DE LA FERIA POR LA SEGURIDAD*AEREO*INF.05-08-2015*CP661

200.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0200.00


25263 ALPALA RODRIGUEZ LILI SAKTI*ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABURA*24-08-2015 *28-08-2015 *CAPACITACION DEL SISTEMA DE HOJA DE SERVICIOS E INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL CON EL SIS ECU-911*TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP1177

360.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

26 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25264 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVA(TRANSPORTES)*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*02-09-2015 *02-09-2015 *TRANSPORTAR A LA SRA. FUNCIONARIA, PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 03-09-2015*CP

4.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 04.00


25265 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA*ANALISTA*DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*04-08-2015*05-08-2015*INSPECCION DE LAS UPC QUE SE ENCUENTRA INTERVINIENDO EN LA UPC ARENAL*TERRESTRE*INF.14-08-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10120.00



120.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0120.00


CNT EP

25267 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP* 12 % IVA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO AGOSTO 2015 *D05*A.G#2873*FACTURAS ADJUNTAS*CP1161

133.40 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/201502/10/2015 0 0 0133.40

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 25268 FERIGRA PAVON JUAN PABLO*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015 *04-09-2015 *CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177

455.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0455.00


25269 REYES MARIDUENA OSCAR FERNANDO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*CHAMBO-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL MINISTERIO DEL INTERIOR*TERRESTRE* INF.28-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1040.00

1803050671 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE

25270 1,040.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 01,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

27 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENE*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*27-08-2015 *04-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL TITULA DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 07-09-2015*CP1177



2.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 02.00


25272 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA*ANALISTA*DIRECCION DINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*28-07-2015*30-07-2015*VISITAR A LAS UPC QUE VISITARA EL SEÑOR PRESIDENTE*TERRESTRE*INF.13-08-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10120.00

0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL

25273 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL GUAYAS*31-08-2015*31-08-2015*BRINDAR SEGUDIRAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO*AEREO*INF.01-09-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 1065.00

1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS

25274 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*26-08-2015*29-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR*AÉREO*INF. 31-08-2015*CP 1177

390.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 10390.00

0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR

25275 CALVOPIÑA CARRERA JULIO CESAR*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*27-08-2015 *04-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL TITULA DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 07-09-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 01,040.00

0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU

25276 280.00 0.00 N 02/10/2015 07/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 10280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

28 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL*ANALISTA*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-08-2015*15-08-2015*RECOLECCIÓN DE LAS DIFERENTES FISCALIAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GYE*TERRESTRE*INF.20-08-2015*CP 1285


25277 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177

65.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 065.00


25278 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*19-09-2015*MOLVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177

131.50 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0131.50




25279 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PEDERNALES-MANABI * D05 * AUT. GTO. No. 2945 * FACTURA No. 46083 * CP1242

53.74 0.00 N 02/10/2015 05/10/201502/10/201502/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 453.74


25280 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*CUENCA-AZUAY*10-09-2015*11-09-2015*TERRESTRE AÉREO*INF. 14-09-2015*CP 1139

65.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 1065.00


25281 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSITRO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177

65.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 065.00


25282 455.00 0.00 N 02/10/2015 05/10/201505/10/2015 2 0 0455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

29 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*27-08-2015 *30-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO, ESPOSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE-AEREO*INF. 31-08-2015*CP1177

1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY

25283 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*27-08-2015 *30-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSITRO DEL INTERIOR*AEREO TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP1177

455.00 0.00 N 02/10/2015 05/10/201505/10/2015 2 0 0455.00

1714128970 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO

25284 JARAMILLO BAÑO KLEBER ALEJANDRO * CBOP POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * SANTA ELENA-SANTA ELENA AMBATO-TUNGURAHUA * 10-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 02-09-2015 * CP 1285

280.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 6 10280.00



320.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0320.00

1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC

25286 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015 *05-09-2015 *TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177

260.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0260.00

1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE

25287 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-CHONE-MANABI*07-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE-AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177

195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

30 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA

ANDREA

25288 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA*ANALISTA*PROY DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*CUENCA-AZUAY*10-09 -2015*10-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE PARA REVISAR LA PROPUESTA DE REAPERTURA Y DEV. DE UPC DE DEL MUNICIPIO*TERRESTRE-AEREO*INF.14-09-2015*CP1139

40.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 040.00

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

25289 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE*AUXILIAR DE SERVICOS*DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES*REPOSICION POR MOVILIZACION*PERIODO 03 AL 31 AGOSTO 2015*MEMO No. MDI-CGP-DAI-2015-0092M DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2015*REPORTE ADJUNTO* CP661

11.00 0.00 N 05/10/2015 08/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 611.00


25290 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * EL CARMEN-MANABI * 23-08-2015 * 29-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * TERRESTRE * INF.30-08-2015 * CP1285

360.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0360.00

0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL

25291 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-08-2015 *08-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP1177

195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00




19.24 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/201505/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 019.24


4.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 04.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

31 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25294 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*19-09-2015*MOLVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 661

2.60 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 02.60


25295 CHUQUIMARCA QUISPE LUS MARCELO*CONDUCTOR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*17-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 661

4.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 04.00

0105066013 FAICAN MORALES JOHN PAUL

25296 FAICAN MORALES JOHN PAUL*POLI-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-08-2015 *08-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP1177

195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00

0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO

25297 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO*POLI-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-08-2015 *08-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP1177

195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00


(4.00) 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0(4.00)


2.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 02.00


25300 360.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

32 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-08-2015 * 29-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * TERRESTRE * INF.14-09-2015 * CP1285


25301 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE * CBOS-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-08-2015 * 29-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP1285

360.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0360.00

1803690534 ALDAS PAREDES MONICA RAQUEL

25302 ALDAS PAREDES MONICA RAQUEL * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-08-2015 * 04-09-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * AEREO * INF. 07-09-2015 * CP1285

280.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0280.00


25303 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO-MANABI*20-07-2015*24-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, ABSTENCION Y APREMIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2011 AL 2015*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP1285

360.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0360.00




ETAPA EP

25304 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS EN CUENCA PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2946*FACTURAS 001-003-008852100 001-003-008849977*CP1242

136.80 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/201505/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 0136.80

1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER

25305 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER * ANALISTA 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 18-09-2015 * 19-09-2015 * INSPECCIONAR LOS EQUIPOS A INSTALARSE EN LA UVC LA PROPICIA Y LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP117

120.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0120.00

0915489199 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS

25306 280.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

33 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* SANTA ELENA-LIBERTAD-SALINAS * 07-09-2015 * 11-09-2015 * RELIZAR LAS VISITAS TECNICAS PARA VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 *CP117


25307 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION*IBARRA-IMBABURA*10-09-2015*12-09-2015*SE REALIZO LA COBERTURA AUDIOVISUAL GRABACION DE MINI SERIE*TERRESTRE*INF. 13-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0200.00


25308 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*11-09-215*12-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP 1177

130.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0130.00


25309 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3* DESPACHO MINISTRO* MACHALA-ORO*12-09-2015*15-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDICIALES DE LOS CASOS DE DELINCUENCIALES*AEREO*INF. 16-09-2015*CP 1177

292.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0292.00

1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL

25310 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELINGTON VIDAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* IBARRA-IMBABURA*19-09-2015*MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 040.00


25311 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*11-09-215*12-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP 661

4.39 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 04.39


25312 65.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

34 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO *INF. 09-09-2015*CP1177


25313 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*TULCAN-CARCHI*05-09-2015 *06-09-2015 *CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 06-09-2015*CP1177

195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00



3.20 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 03.20

1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 25315 TOBAR GUALPAS JAIME * ANALISTA DE TECNOLOGIAS * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* ESMERALDAS-ESMERALDAS * 18-09-2015 * 19-09-2015 * INSPECCIONAR LOS EQUIPOS A INSTALARSE EN LA UVC LA PROPICIA Y LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP117

120.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0120.00

1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO

25316 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO * ANALISTA * PIMANPIRO-IMBABURA * 15-08-2015 * 15-08-2015 * PARTICIPAR EN EL STAND DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN EL ENLACE CIUDADANO 437 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 040.00


25317 ZUÑIGA TORRES HENRY OMAR*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO-MANABI*20-07-2015*24-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, ABSTENCION Y APREMIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2011 AL 2015*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP1285

360.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0360.00

1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO

25318 195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

35 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS-POLICIA*GUAYAQUIL-GUAYAS HUAQUILLAS-EL ORO MANTA-MANABI*13-09-2015*14-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, MANABI*AEREO-TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285

0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO

25319 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO * ASISTENTE * EL PUYO-PASTAZA * 08-09-2015 * 11-09-2015 * IMPLEMENTAR, CAPACITAR Y SOCIALIZAR SOBRE EL TEMA DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN VARIAS UPC * TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP1177

280.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0280.00


25320 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285

195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00

1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO

25321 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE-POLICIA * IBARRA-IMBABURA * 10-09-2015 * 11-09-2015 * CUMPOR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP1177

130.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0130.00


25322 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IBARRA-IMBABURA * 24-08-2015 * 28-08-2015 * CAPACITACION DEL SISTEMA HOJA DE SERVICIO E INTEGRACION TECNICA DE LA POLICIA * TERRESTRE * INF 31-08-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0360.00

0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN

25323 HINOJOSA ACURIO WILSON FABAIN*POLI-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*10-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285

325.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0325.00

1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON

25324 1,040.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 01,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

36 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON * SBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY GUAYAQUIL-GUAYAS PUNTA CENTINELA-SANTA ELENA * 10-09-2015 * 17-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. PAULINA SERRANO HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP1177


25325 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * SAN GABRIEL-CARCHI * 05-08-2015 * 05-08-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 06-08-2015 * CP1177

65.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 065.00



4.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 04.00



4.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 04.00

1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID

25328 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN-POLICIA*GUAYAQUIL-GUAYAS HUAQUILLAS-EL ORO MANTA-MANABI*13-09-2015*14-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS -EL ORO -MANABI*AEREO-TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285

195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00



IBARRA EMAPA I

25329 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * CONSUMO DE AGUA APOTBLE DE UPCS DE IBARRA * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.2931 * FACTURAS Nos 87286-56755 * CP 1242

216.18 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/201505/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 0216.18


25330 130.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

37 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE-POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 10-09-2015 * 11-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP1177


25331 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE-POLICIA * IBARRA-IMBABURA * 10-09-2015 * 11-09-2015 * CUMPOR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP1177

(130.00) 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0(130.00)


25332 [P:09 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA SEÑORA QUINTEROS MANOSALVAS ANA VIRGINIA QUE CESA SUS FUNCIONES EN EL MES DE AGOSTO 2015

791.98 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/201505/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 0676.81

0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO

25333 PAILACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO*CBOS-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285

195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00



40.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 040.00


25335 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN *POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * EL CARMEN-MANABI * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * TERRESTRE * INF.30-08-2015 * CP1285

360.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6360.00


25336 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA *POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * TERRESTRE * INF.14-09-2015 * CP1285

360.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6360.00

0915489199 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS

25337 280.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 8280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

38 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS *ANALISTA DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* SANTA ELENA-SANTA ELENA* 07-09-2015 * 11-09-2015 * RELIZAR LAS VISITAS TECNICAS PARA VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 *CP117



(40.00) 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0(40.00)

1001753217 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO

25339 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS* 19-08-2015*20-08-2015*VERIFICACION DEL ESTADO DEL EQUIPO RESPALDOS DE DOCUMENTOS,BASE DE DATOS DE PROVINCIAS*TERRESTRE-AEREO*INF. 21-08-2015*CP1177

136.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6136.00

1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 25340 TOBAR GUALPAS JAIME *ANALISTA DE TECNOLOGIAS * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* ESMERALDAS-ESMERALDAS *18-09-2015 *19-09-2015 * INSPECCIONAR LOS EQUIPOS A INSTALARSE EN LA UVC LA PROPICIA Y LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET *TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP117

120.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6120.00

1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER

25341 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER * ANALISTA 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 18-09-2015 * 19-09-2015 * INSPECCIONAR LOS EQUIPOS A INSTALARSE EN LA UVC LA PROPICIA Y LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP117

120.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6120.00

1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO

25342 40.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

39 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES PAZ EDWIN MARCELO*ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3*DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO*MANTA-MANABI*14-09-2015*14-09-2015*CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL*AEREO*INF.16-09-2015*CP 661

1714568084 LOZADA CASTILLO VICTOR ALBERTO

25343 LOZADA CASTILLO VICTOR ALBERTO*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*01-08-2015*03-08-2015*COORDINACION Y LOGISTICA DE LA FERIA POR LA SEGURIDAD*AEREO*INF.05-08-2015*CP661

200.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6200.00


25344 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA DE SOPORTE TECNICO*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN*IMBABURA-ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*VISITAS TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS DE VERIFICACION Y CONSTANCIA FISICA DE BIENES TRSPASADOS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1177

200.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6200.00

1720938974 GARZON JAMETTI MARIA FERNANDA

25345 GARZON JAMETTI MARIA FERNANDA*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI *27-08-2015*28-08-2015*ASISTENCIA A GABINETE MINISTERIAL*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP661

120.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6120.00


25346 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HILBER * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 28-08-2015 - 30-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP1177

325.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6325.00


25347 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO * ASISTENTE DE PRODUCCION * EL PUYO-PASTAZA * 08-09-2015 * 11-09-2015 * IMPLEMENTAR, CAPACITAR Y SOCIALIZAR SOBRE EL TEMA DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN VARIAS UPC * TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP1177

280.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6280.00


25348 40.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

40 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO * ANALISTA * PIMANPIRO-IMBABURA * 15-08-2015 * 15-08-2015 * PARTICIPAR EN EL STAND DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN EL ENLACE CIUDADANO 437 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177


25349 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015 *05-09-2015 *TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177

260.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6260.00


25350 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE * CBOS-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-08-2015 * 29-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP1285

360.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6360.00



195.00 0.00 N 05/10/2015 0 0 0195.00


25352 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS-POLICIA*GUAYAQUIL-GUAYAS HUAQUILLAS-EL ORO MANTA-MANABI*13-09-2015*14-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, MANABI*AEREO-TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285

195.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6195.00


25353 [P:08 T:LI A:2015] O5O-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR, LIQUIDACION DE HABERES VARIOS FUNCIONARIOS CESANTES A AGOSTO 2015

3,977.23 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/201505/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 03,670.94

1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA

25354 120.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

41 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH*ANALISTA DE PATROCINIO 3*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*A FIN DE REVISAR EL ESTADO DE CAUSA E IMPULSO DEL EXPEDIENTE D-0137*AEREO-TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1177


25355 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION*IBARRA-IMBABURA*10-09-2015*12-09-2015*SE REALIZO LA COBERTURA AUDIOVISUAL GRABACION DE MINI SERIE*TERRESTRE*INF. 13-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6200.00



3.20 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 63.20



40.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 640.00

1002183265 VINUEZA HARO ALVARO DARIO

25358 VINUEZA HARO ALVARO DARIO * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * TULCAN-CARCHI * 02-08-2015 * 05-08-2015 * RECOLECCION DE BOLETAS DE DETENCION APREMIO Y ABSTENCION * TERRESTRE * INF 06-08-2015 * CP 1285

280.00 0.00 N 05/10/2015 13/10/201505/10/201505/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16280.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

25359 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC JAMA MES AGOSTO*D05*AUTO. GTO.2944 DE 28 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT 27891*CP 679

35.25 0.00 S 05/10/2015 0 0 035.25


25360 195.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

42 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN-POLICIA*GUAYAQUIL-GUAYAS HUAQUILLAS-EL ORO MANTA-MANABI*13-09-2015*14-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS -EL ORO -MANABI*AEREO-TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285



240.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0240.00



4.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 64.00



(280.00) 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0(280.00)


25364 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO * SGOS POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LATACUNGA-COTOPAXI TULCAN-CARCHI * 27-07-2015 * 28-07-2015 * ENTREGA DE DISPOSITIVO TOKEN A JEFES DE DISTRITO PARA EL SISTEMA DAVID * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP 1285

120.00 0.00 N 05/10/2015 13/10/201505/10/201505/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16120.00


25365 40.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

43 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVA(TRANSPORTES)*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*02-09-2015 *02-09-2015 *TRANSPORTAR A LA SRA. FUNCIONARIA, PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 03-09-2015*CP1177


25366 PAILACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO*CBOS-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285

195.00 0.00 N 05/10/2015 13/10/201505/10/201505/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00



14.99 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 014.99



44.50 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 044.50


25369 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*27-08-2015 *30-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO, ESPOSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE-AEREO*INF. 31-08-2015*CP1177

455.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6455.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 25370 120.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

44 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUEVA JORGE ENRIQUE * OFICINISTA * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 13-09-2015 * 14-09-2015 * BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE OPERATIVOS * TERRESTRE * INF. 16-09-2015 * CP1177

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 25371 MENDOZA PENA SC.C *PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVEL MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*OCTUBRE 2015*AUTO GASTO 2966*FACTURA DOS*CP 228

2,010.36 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 02,010.36



25372 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC JAMA MES AGOSTO*D05*AUTO. GTO.2944 DE 28 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT 27891*CP 679

35.25 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 035.25



195.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6195.00


25374 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE-POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 10-09-2015 * 11-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP1177

130.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6130.00


25375 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSITRO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177

65.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 665.00


25376 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * SAN GABRIEL-CARCHI * 05-08-2015 * 05-08-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 06-08-2015 * CP1177

65.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 665.00

1960000700001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON NANGARITZA

25377 11.08 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 011.08

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

45 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC GUAYZIMI-ZAMORA*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G.2959*FACTURAS 001-002-000001838 001-002-000001791*CP679

1803690534 ALDAS PAREDES MONICA RAQUEL

25378 ALDAS PAREDES MONICA RAQUEL * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-08-2015 * 04-09-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * AEREO * INF. 07-09-2015 * CP1285

280.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 8280.00


25379 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177

65.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 665.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 25380 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. * SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE * OCTUBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2963 * FACTURAS Nros. 2563596 2563597 * CP1038

162.03 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0162.03

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

25381 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * SEPTIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2969 * CP178

2,436.02 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 02,436.02


25382 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*CBOS POLICIA*OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-08-2015*15-08-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP1285

280.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0280.00

1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 25383 MUNICIPIO DE LOJA * PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES Y MEJORAS DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE VARIOS IMPUESTOS AL GAD MUNICIPAL LOJA * D05 * AUT. GTO. No. 2955 * CP1243

1,075.64 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 01,075.64

1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON

25384 1,040.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 61,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

46 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON * SBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY GUAYAQUIL-GUAYAS PUNTA CENTINELA-SANTA ELENA * 10-09-2015 * 17-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. PAULINA SERRANO HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP1177

0160051930001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA

25385 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA*PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA Y ESCRITURAS DE LA VIVIENDA FISCAL AZUAY*AUTO GASTO*D05 2958*CP 1151

500.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0500.00

0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

25386 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROV. DE CHIMBORAZO * D05 * SEPTIEMBRE-2015 * 5 FACTURAS * CP679

96.01 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 096.01

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

25387 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CARCHI PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 25 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*SEGUN AUTO GTO.2961 DE 02 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CERT.1244

1,621.09 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 01,621.09


25388 CALVOPIÑA CARRERA JULIO CESAR*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*27-08-2015 *04-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL TITULA DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 07-09-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 61,040.00

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO

25389 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS *12-09-2015 *15-09-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA*AEREO*INF. 17-09-2015*CP1177

288.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0288.00

1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

25390 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO * ARRIENDO DEL TERCER PISO EDIFICIO SUCRE * OCTUBRE DEL 2015 * AG.2967 * FACTURA No 731 * CP 100

1,788.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 01,788.00

0968592440001 25391 71.30 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 071.30

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

47 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA* PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE COLIMES*D05*AUTO GASTO 2949*FACTURA 001-001-00000034836*CP 679

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

25392 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 24 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015*SEGUN AUTO GTO 2953 DE 01 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244

5,233.43 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 05,233.43

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO

25393 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS *12-09-2015 *15-09-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA*AEREO*INF. 17-09-2015*CP1177

288.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 8288.00


25394 [P:09 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 FUNCIONARIOS QUE COBRAN Y ACUMULAN EN EL IESS.

98,905.04 0.00 N 05/10/2015 06/10/201505/10/201505/10/2015 15/10/2015 15/10/20150 8 1077,357.67

1803050671 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE

25395 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENE*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*27-08-2015 *04-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 07-09-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 61,040.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 25396 CUEVA JORGE ENRIQUE * OFICINISTA * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 13-09-2015 * 14-09-2015 * BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE OPERATIVOS * TERRESTRE * INF. 16-09-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6120.00


25397 455.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

48 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*27-08-2015 *30-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSITRO DEL INTERIOR*AEREO TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP1177

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 25398 FERIGRA PAVON JUAN PABLO*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015 *04-09-2015 *CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177

455.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6455.00

1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD

25399 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO TABACUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*INFIMA CUANTIA*D05*AUTO.GTO.2964 DE 21 DE OCTUBRE 2015*FACT 54*CP 900.

302.40 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0302.40


25400 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*TULCAN-CARCHI*05-09-2015 *06-09-2015 *CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 06-09-2015*CP1177

195.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6195.00


25401 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO *INF. 09-09-2015*CP1177

65.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 665.00


25402 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*16-08-2015*22-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 24-08-2015*CP1177

780.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6780.00

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 25403 204.60 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0204.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

49 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MIRANDA ARIAS PATRICIA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*16-09-2015*18-09-2015*EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA 47 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 25404 MIRANDA ARIAS PATRICIA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*12-08-2015*14-08-2015*EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL*AEREO*INF.18-08-2015*CP1177

200.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0200.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 25405 MOROCHO JORGE ANIBAL*PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO*D05*AG.2965*COMPROBANTE DE PAGO*CP1244

5.19 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 05.19

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

25406 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC FLOR DE BASTION 8 GUAYAQUIL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.2948 * FACTURA No 529 * CP 1242

32.52 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 032.52


25407 [P:09 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015

350.34 0.00 N 05/10/2015 06/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 08/10/20150 2 20.01

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 25408 MIRANDA ARIAS PATRICIA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*16-09-2015*18-09-2015*EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA 47 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177

204.60 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 8204.60

1711825164001 VILELA MENDOZA LALI IMELDA

25409 VILELA MENDOZA LALI IMELDA*SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TENENCIA POLITICA DE TOCACHI*PERIODO 15-08-2015 AL 15-10-2015*D05*A.G#2951*FACTURA 001-001-000000002*CP1232

560.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0560.00


25410 (325.00) 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0(325.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

50 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*27-08-2015*29-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 31-08-2015*CP1177

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 25411 MIRANDA ARIAS PATRICIA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*12-08-2015*14-08-2015*EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL*AEREO*INF.18-08-2015*CP1177

200.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 8200.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 25412 MOROCHO JORGE ANIBAL*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO*D05*AG.2965*COMPROBANTE DE PAGO*CP177

13.98 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 013.98


(5.19) 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0(5.19)


5.19 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 05.19

0960000220001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

25415 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL*PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS ADICIONALES DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE LAS UPC DE GUAYAQUIL*D05*A.G# 2956*CP1152

930.14 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0930.14


MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA

25416 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA*PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS Y ADICIONALES Y MEJORAS DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE UPC DE CUENCA *D05*A.G.2957*CP1152

2,731.95 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 02,731.95

0660836830001 25417 4.55 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 04.55

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

51 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUMANDA EPMAPSAC

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC*PAGO DE AGUA*D05*A.G.2950*FACTURA No.6610*CP1242


25418 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*MES DE AGOSTO Y PARTE DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 2960*ADJUNTO 11 FACTURAS*CP1244

1,582.89 0.00 N 05/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 01,582.89



14.99 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 614.99



40.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 640.00


25421 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*CATAMAYO LOJA-CUENCA AZUAY*06-09-2015 *10-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285*PASAJES

10.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 010.00


25422 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *CUENCA AZUAY* 30-07-2015 * 31-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR * TERRESTRE ¨INF. 03-08-2015 *CP 1177

195.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0195.00

1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO

25423 845.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0845.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

52 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * DESPACHO SEÑOR MINSITRO * MANTA MANABI* 18-08-2015 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRA MONICA ARELLANO SERRANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO * AEREO * INF. 25-08-2015 * CP 1177


25424 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*18-08-2015*25-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR*AÉREO TERRESTRE*INF. 26-08-2015*CP 1177

975.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0975.00

1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO

25425 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI IMBABURA-ESMERALDAS ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 14-09-2015*CP 1177

214.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0214.00



240.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16240.00



44.50 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1644.50



25428 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS*MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 2954*ADJUNTO 13 FACTURAS*CP1244

4,009.15 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 04,009.15

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

53 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25429 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALIMENTACION DEL AÑO 2014 DEL PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO DATH-BVM-2015-02725 DE FECHA 15-09-2015.

115,436.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 08/10/20150 2 2115,436.00


25430 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO * ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS * IBARRA-IMBABURA * 31-08-2015 * 04-09-2015 * CAPACITACIÓN DE SISTEMA HOJA DE SERVICIO E INTEGRACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA POLICÍA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00


25431 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*PORTOVIEJO-MANABI*27-07-2015*29-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, ABSTENCION Y APREMIO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 2011 AL 2015*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP1285

200.00 0.00 N 06/10/2015 14/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 16200.00


25432 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16455.00


25433 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH * ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO 2 * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS * IBARRA-IMBABURA * 24-08-2015 * 28-08-2015 * INSTALACIÓN DE SOFTWARE CAPACITACIÓN PERSONAL POLICIAL * TERRESTRE * INF 15-09-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00


25434 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO * ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO 2 * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS * IBARRA-IMBABURA * 24-08-2015 * 28-08-2015 * INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL POLICIAL * TERRESTE * INF. 15-09-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00


25435 360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

54 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE*OFICINISTA*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*07-09-2015*11-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES Y CERRAMIENTOS UPC DE LUZ DE AMÉRICA Y PUERTO LIMÓN*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP 1177


25436 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI*30-07-2015*04-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO, ESPOSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*AEREA-TERRESTRE*INF. 05-08-2015*CP 1177

(715.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(715.00)


25437 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*07-09-2015*11-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES Y CERRAMIENTOS UPC DE LUZ DE AMÉRICA Y PUERTO LIMÓN*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00


25438 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI*30-07-2015*04-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO, ESPOSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*AEREA-TERRESTRE*INF. 05-08-2015*CP 1177

650.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16650.00


25439 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * IBARRA-IMBABURA * 31-08-2015 * 04-09-2015 * CAPACITACION HOJA DE SRVICIO E INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA POLICIA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0360.00

1718811829 ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE

25440 ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE*ASISTENTE*DIRECCIÓN DE CONTROL Y ORDEN PÚBLICO*EL TRIUNFO-GUAYAS*09-09-2015*11-09-2015*OPERATIVOS DE CONTROL*AÉREO*INF. 14-09-2015*CP 1285

200.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

55 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO

25441 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO*POLI-POLICÍA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-08-2015 *08-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00

0105066013 FAICAN MORALES JOHN PAUL

25442 FAICAN MORALES JOHN PAUL*POLI-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-08-2015 *08-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00


25443 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRTIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 040.00



(10.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(10.00)



10.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 010.00

1710826726001 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA

25446 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA*POR ADQUISICION DE CHALECOS REFLECTIVOS BUZOS Y CAMISETAS PARA LA CARAVANA MOTORIZADA*D05 -OFICINA DE SEGURIDAD*AUT. GTO. Nº 2902*FACTURA Nº 001-001-1235*CP1194

845.60 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0845.60


25447 4.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 04.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

56 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PUETO QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUINCIONARIO A CUPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 CP 661



(325.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(325.00)

1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL

25449 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*12 % IVA INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA GIRA DE ESTUDIOS OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES DE NIGERIA*D09*MDI-CGAF-DAI-2015-0096*FACTURA 001-001-0000039660*CP1216

(293.32) 0.00 N 06/10/2015 27/10/201527/10/201506/10/2015 20 0 0(293.32)


25450 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*27-08-2015*29-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 31-08-2015*CP1177

260.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0260.00



10.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 010.00

0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL

25452 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-08-2015 *08-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00

0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA

25453 16.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

57 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*CUENCA-AZUAY*09-07-2015*10-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO DE PERCHECHOS* AEREO TERRESTRE*INF.26-06-2015*CP1177

1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO

25454 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRTIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMABTO-TUNGURAHUA * 11-09-2015 * 11-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 C .1177

40.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 040.00

1714123096001 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS

25455 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS * 12% IVA* ELABORACION DE TRES GIGANTOGRAFIAS PARA DIFUSION DE LA GESTION DEL MINISTRIO DEL INTERIOR * D05D* AUT. GTO. No. 2805 * FACTURA No. 754 * CP1191

(408.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0(408.00)


25456 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA*ANALISTA*DIRECCION DINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*16-07-2015*17-07-2015*SE REALIZO RECORRIDO ORGANIZADO POR LA SEMPLADES*TERRESTRE*INF.28-07-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0120.00


25457 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS * ELABORACION DE TRES GIGANTOGRAFIAS PARA DIFUSION DE LA GESTION DEL MINISTRIO DEL INTERIOR * D05D* AUT. GTO. No. 2805 * FACTURA No. 754 * CP1191

(3,400.00) (408.00) N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(3,651.60)



3,400.00 408.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 14 143,651.60



3,400.00 408.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 14 163,651.60


25459 42.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 042.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

58 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 11-09-2015 * 11-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 661


25460 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA*ANALISTA*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO-MANABI*20-07-2015*24-07-2015*RECOLECCIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, ABSTENCIÓN Y APREMIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2011 AL 2015*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1285

360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00

1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE

25461 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1 * DIRECCION DE TECONOLOGIAS * IBARRA IMBABURA-ESMERALDAS ESMERALDAS* 09-09-2015 - 11-09-2015 * VISITAS TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS DE VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE BIENES TRASPASADOS POLICIA*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0200.00


25462 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS * 12 % IVA ELABORACION DE TRES GIGANTOGRAFIAS PARA DIFUSION DE LA GESTION DEL MINISTRIO DEL INTERIOR * D05D* AUT. GTO. No. 2805 * FACTURA No. 755 * CP1191

408.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0408.00

1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO

25463 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-07-2015 * 15-07-2015 * VISITA TECNICA PARA VERIFICACION DE CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GUAYAS * AEREO * INF 21-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 040.00

1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO

25464 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* MANTA-MANABÍ*07-08-2015*08-08-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA *TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177

145.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0145.00


25465 360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

59 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZUÑIGA TORRES HENRY OMAR*ANALISTA*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO-MANABI*20-07-2015*24-07-2015*RECOLECCIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, ABSTENCIÓN Y APREMIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2011 AL 2015*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1285


25466 ALPALA RODRIGUEZ LILI SAKTI*ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN*IBARRA-IMBABURA*24-08-2015 *28-08-2015 *CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE HOJA DE SERVICIOS E INTEGRACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL CON EL SIS ECU-911*TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00


ANDREA

25467 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA*ANALISTA*PROY DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*CUENCA-AZUAY*10-09 -2015*10-09-2015*REUNIÓN CON EL COMANDANTE PARA REVISAR LA PROPUESTA DE REAPERTURA Y DEV. DE UPC DE DEL MUNICIPIO*TERRESTRE-AEREO*INF.14-09-2015*CP 1139

40.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 1440.00

0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL

BRISACAR S.A.

25468 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. * SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PFIUCM DEL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL * DEL 01 DE JUNIO A 26 DE AGOSTO DEL 2015 ¨* AS13 * MEMO-1523 * FACTURA No 1218 * 72

(32,336.16) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(32,012.80)

0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL

BRISACAR S.A.

25469 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. * SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PFIUCM DEL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL * DEL 01 DE JUNIO A 27 DE AGOSTO DEL 2015 ¨* AS13 * MEMO-1523 * FACTURA No 1222 *CERT 72

32,336.16 0.00 N 06/10/2015 08/10/201506/10/201506/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 18 2032,012.80



25470 96.01 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 696.01

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

60 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR *SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs YARUQUIES, LA ESTACIÓN 2, PUCARÁ 1,TERMINARL TERRESTRE,LA CONDAMINE DE CHIMBORAZO SEPTIEMBRE-2015*D05*AUTO GTO 2947*FACTURAS 001-001-2275395,2277355,22773,2277352, 2277354*CP679

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 25471 MENDOZA PENA S.C.C.*12 % IVA - PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL C.C. RIVER MALL LOCAL 5 Y 6*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G. 2642*FACTURA No.709*CP 228

134.30 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0134.30


25472 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * SEPTIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2969 * CP178

2,414.12 0.00 N 06/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 4 82,414.12

1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.

25473 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.*12 % IVA - PARA CONTRATAR EL SERVICIO NO NORMALIZADO DE CAPACITACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA*D05*A.G. 2425*FACTURA No.354*CP 1114

756.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 0756.00

1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.

25474 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.*12 % IVA - PARA CONTRATAR EL SERVICIO NO NORMALIZADO DE CAPACITACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA*D05*A.G. 2425*FACTURA No.354*CP 1114

756.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0756.00


25475 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*27-08-2015*29-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 31-08-2015*CP1177

260.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16260.00


25476 292.00 0.00 N 06/10/2015 22/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0292.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

61 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3* DESPACHO MINISTRO* MACHALA-ORO*12-09-2015*15-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDICIALES DE LOS CASOS DE DELINCUENCIALES*AEREO*INF. 16-09-2015*CP 1177


25477 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*11-09-215*12-09-2015*TRANSPORTAR FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP 1177

130.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16130.00


25478 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*MES DE AGOSTO Y PARTE DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 2960*ADJUNTO 11 FACTURAS*CP1244

1,582.89 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 61,582.89


25479 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*11-09-215*12-09-2015*TRANSPORTAR FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP 661

4.39 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 104.39



360.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0360.00


25481 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16120.00


25482 195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

62 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBBERTO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*30-07-2015*31-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF.03-08-2015*CP 1177


25483 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL GUAYAS*31-08-2015 *03-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 04-09-2015*CP1285

240.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0240.00


25484 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO (REEMBOLSO PEAJES)*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177

2.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 02.00


25485 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO*TERRESTRE*INF.27-08-2015*CP 1177

44.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 044.00


25486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI-IMBABURA SAN LORENZO-ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DE TRASPASO A LA CNT*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16200.00


25487 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN-POLICIA*VICEMINISTERIO DE SEGUIRDAD INTERNA*IBARRA IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD A ALTOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP1285

65.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 065.00


25488 260.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16260.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

63 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015*05-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177

1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 25489 COYAGO AZANA ALFREDO*SGOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*IBARRA IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD A ALTOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP1285.

65.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 065.00


25490 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*ANALISTA*OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*11-08-2015*14-08-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP1285

280.00 0.00 N 06/10/2015 14/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 16280.00


25491 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0455.00


25492 CHUQUIMARCA QUISPE LUS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*17-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*SANTO DOMINGO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 661

4.00 0.00 N 06/10/2015 12/10/201506/10/201506/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 104.00


25493 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015*05-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177

260.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16260.00

1712073707 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN

25494 MORALES NEGRETE KLIEVER STALIN* ANALISTA EVAUACION*DIRECCION DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION*TULCAN-CARCHI*15-09-2015*16-09-2015*SE PROCEDE A LA VERIFICACION TECICA DEL CUMPLIMIENTO Y ESTADO DE LA CONSTRUCCION*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1285

120.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

64 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25495 CHUQUIMARCA QUISPE LUS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*17-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*SANTO DOMINGO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177

145.00 0.00 N 06/10/2015 12/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16145.00



120.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 0120.00

1710246602 PAZ CASTANEDA WLADIMIR RENAN

25497 PAZ CASTAÑEDA WLADIMIR RENAN* ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 2*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*17-09-2015*18-09-2015*TERRESTRE*INF. 01-09-2015*CP 1285

120.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0120.00


25498 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*19-09-2015*MOLVILIZAR AFUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 661

2.60 0.00 N 06/10/2015 12/10/201506/10/201506/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 102.60


25499 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVOA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*19-09-2015*MOLVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177

131.50 0.00 N 06/10/2015 12/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16131.50

0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO

25500 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*RDP POR PAGO POR COFFE BREAK EN REUNION DE TRABAJO CON EL SR MINISTRO DEL INTERIOR DEL 17 DE AGOSTO 2015*D05*SEGUN AUTO.GTO.2905 DE 22-09-2015*FACT.6392*CP 1295.

51.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 051.00


25501 195.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

65 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE DE PROYECTO 2*GERENTE DE PROYECTO*BABAHOYO -LOS RIOS*PARTICIPAR EN UNA REUNION PARA LA REVISION DE LA GESTION SEMANAL*AEREO-TERRESTRE*INF16-09-2015*CP 1139

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

25502 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 306 TERCER PISO DEL EDF GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO GTO. 2717 DEL 08 DE SEPT 2015*CP 100

47.89 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 047.89


25503 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3* DESPACHO MINISTRO* MACAS-MORONA SANTIAGO* 09-09-2015*11-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDIALES DE LOS CASOS DES DESPACHO*AEREO*INF 16-09-2015*CP 1177

208.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0208.00

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25504 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA* SANTO DOMINGO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS* 11-09-2015*12-09-2015*TRANSPORTAR A SEÑORA FUNCIONARIA*TERRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177

140.00 0.00 N 06/10/2015 14/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 16140.00


25505 [P:09 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS

4,133.84 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 08/10/20150 0 23,276.18


INTERAGUA C. LTDA.

25506 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * EXTRACTO POZOS SEPTICO RES DE UPC FLOR DE BASTION 8 GUAYAQUIL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.2948 * FACTURA No 529 * CP 1242

29.04 3.48 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 632.52



4.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 04.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

66 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



4.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 104.00


25509 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTRO*LOS RIOS-QUEVEDO*03-09-2015*04-09-2015*COORDINACION Y SEGUIMIENTO JUDICIALES SOBRE DELINCUENCIA*TERRESTRE*INF, 07-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 06/10/2015 12/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16120.00

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25510 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* LATACUNGA-COTOPAXI* 16-09-2015*17-09-2015*TRANSPORTAR A FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 18-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 06/10/2015 12/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16120.00



325.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16325.00



4.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 104.00



195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

67 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


INTERAGUA C. LTDA.

25514 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * 12% IVA CONSUMO DEXTRACTO POZOS SEPTICO RES DE UPC FLOR DE BASTION 8 GUAYAQUIL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.2948 * FACTURA No 529 * CP 1242

3.48 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 03.48


25515 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*JEFE DE SEGURIDAD SEÑOR VIECEMINISTRO*SANTO DOMNGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA* TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP1285

195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00

0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER

25516 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VIECEMINISTRO*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP1285

195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00



(455.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(455.00)



325.00 0.00 N 06/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0325.00

0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI

25519 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA* PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE COLIMES*D05*AUTO GASTO 2949*FACTURA 001-001-00000034836*CP 679

71.30 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 671.30


25520 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CARCHI PERIODO 25 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2015*D05* AUTO GTO.2961 DE 02 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CERT.1244

1,621.09 0.00 N 06/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 4 81,621.09


CANTON NANGARITZA

25521 11.08 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 611.08

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

68 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC GUAYZIMI-ZAMORA*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G.2959*FACTURAS 001-002-000001838 001-002-000001791*CP679

1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO

25522 BOLANOS CANO OMAR DARIO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0455.00



(455.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(455.00)

1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO

25524 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE *PFIUCM*NUEVA LOJA-SUCUMBIOS-ESMERALDAS ESMERALDAS*10-09-2015*11-09-2015*REUNION DE TRABAJO COORDINADOR Y PERSONAL DEL SAM *TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1286

120.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0120.00



120.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 0120.00


140.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0140.00


25527 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL3* DESPACHO MINISTERIAL* MACAS -MORONA SANTIAGO*09-09-2015*11-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDICIALES DE LOS CASOS DEL DESPACHO*AEREO*INF. 16-09-2015*CP 1177

208.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0208.00


25528 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3* DESPACHO MINISTRO* MACAS-MORONA SANTIAGO* 09-09-2015*11-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDIALES DE LOS CASOS DES DESPACHO*AEREO*INF 16-09-2015*CP 1177

(208.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(208.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

69 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792512441001 ARDICOMETAL 25529 ARDICOMETAL * TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN EL HOTEL CARRION. INFIMA CUANTIA * AG.2952 * FACTURA No 105 * CP 1233

3,844.99 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 03,844.99

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 25530 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. * SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE * OCTUBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2963 * FACTURAS Nros. 2563596 2563597 * CP1038

144.67 17.36 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6156.04

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 25531 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. *12% IVA SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE * OCTUBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2963 * FACTURAS Nros. 2563596 2563597 * CP1038

17.36 0.00 N 06/10/2015 0 0 017.36



25532 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC JAMA MES AGOSTO*D05*AUTO. GTO.2944 DE 28 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT 001-001-27891*CP 679

35.25 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 635.25



25533 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*AUTO GTO 2953 *VARIAS FACTURAS*CP 1244

5,225.87 0.00 N 06/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 4 85,225.87



CUMANDA EPMAPSAC

25534 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC*PAGO DE AGUA*D05*A.G.2950*FACTURA No.001-001-6610*CP1242

4.55 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 64.55

1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP

25535 FABRICAMOS ECUADOR FABREC * TRANSFERENCIA PARA LA COFECCION DE UNIFORMES PARA LOS 2800 ASPIRANTES A POLICIAS QUE INGRESARAN A LAS DISTINTAS ESCUELAS DE FORMACION Y LA GRADUACION DE 2560 ASPIRANTES QUE SE GRADUAN EN EL AÑO-2015 * OFICIO No. MDI-CGAF-DA-2365-2015 DE 18-09-2015 * CP1363

946,755.80 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 14 14946,755.80


25536 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO * ARRIENDO DEL TERCER PISO EDIFICIO SUCRE * PERIODO DE PAGO OCTUBRE -2015 * AG.2967 * FACTURA No 001-001-731 * CP 100

1,596.43 191.57 N 06/10/2015 08/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 12 161,468.72


25537 148.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 0148.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

70 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * ORELLANA * 15-09-2015 * 16-09-2015 * VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION ACTUA DE 9 UPCS EN ORELLANA * TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP 661


25538 CUR DE IVA*ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO * ARRIENDO DEL TERCER PISO EDIFICIO SUCRE * PERIODO DE PAGO OCTUBRE -2015 * AG.2967 * FACTURA No 001-001-731 * CP 100

191.57 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0191.57


1,876.06 134.30 N 06/10/2015 08/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 12 141,826.81


1,876.06 134.30 N 06/10/2015 08/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 12 161,826.81

0160051930001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA

25540 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA*PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA,ESCRITURAS DE LA VIVIENDA FISCAL AZUAY*AUTO GASTO*D05 2958*CP 1151

500.00 0.00 N 06/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6500.00

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 25541 MENDOZA PENA SC.C *12% IVA*PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVEL MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*OCTUBRE 2015*AUTO GASTO 2966*FACTURA DOS*CP 228

134.30 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0134.30


25542 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * ORELLANA * 15-09-2015 * 16-09-2015 * VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION ACTUA DE 9 UPCS EN ORELLANA * TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP 661

120.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0120.00



28.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 028.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

71 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ORDONEZ S.A

25544 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A *CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL* D05* MEMO No. MDI-CGAF-DA-2305-2015 *FACTURA 001-002-187* CP624

85,595.72 10,271.49 N 06/10/2015 08/10/201506/10/201506/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 18 2086,965.26


ORDONEZ S.A

25545 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A *12 % IVA CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL * D05* MEMO No. MDI-CGAF-DA-2305-2015 FACTURA 001-002-187* CP624

10,271.48 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 010,271.48


25546 BOLANOS CANO OMAR DARIO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*16-09-2015*17-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.18-09-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0195.00

1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON

25547 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*IBARRA-IMBABURA* 23-09-2015*23-09-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*TERRESTRE*INF 24-09-2015*CP 1285

40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00


25548 [P:06 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION DE LA SEÑORITA PASANTE BENALCAZAR GALLARDO DIANA KAROLINA POR EL MES DE JUNIO DEL 2015

354.00 0.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 4 8277.84

1000871606 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO

25549 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMMINISTRATIVIA*PELILEO-TUNGURAHUA* 16-09-2015*16-09-2015*INSPECCION TECNICA PREVIA A LA ACTA DE ENTREGA*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00


25550 [P:07 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION DE LA SEÑORITA PASANTE BENALCAZAR GALLARDO DIANA KAROLINA POR EL MES DE JULIO DEL 2015

354.00 0.00 N 07/10/2015 15/10/201507/10/201507/10/2015 15/10/2015 20/10/20150 0 12278.65

0706289584 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA

25551 280.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

72 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*31-08-2015*03-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 04-09-2015*CP1285


25552 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VIECEMINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINSTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1285

65.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 065.00

1002611711 VINUEZA CALDERON MARCELO JAVIER

25553 VINUEZA CALDERON MARCELO JAVIER * CPTN POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-09-2015 * 12-09-2015 * SUPERVISAR DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES POLICIALES DE LA ZONA 8 * AEREO * INF. 14-09-2015 * CP1285

160.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14160.00


25554 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA*POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS BUZOS Y CAMISETAS PARA LA CARAVANA MOTORIZADA*D05 - OFICINA DE SEGURIDAD*AUT. GTO. Nº 2902*FACTURA Nº 001-001-1235*CP 1194

755.00 90.60 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 4810.87


25554 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA*POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS BUZOS Y CAMISETAS PARA LA CARAVANA MOTORIZADA*D05 - OFICINA DE SEGURIDAD*AUT. GTO. Nº 2902*FACTURA Nº 001-001-1235*CP 1194

755.00 90.60 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 6810.87

1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 25555 MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * EL COCA-LAGO AGRIO * 10-09-2015 * 12-09-2015 * VERIFICACION Y CONSTATACION DE LOS DOCUMENTOS DE MIGRACION * AEREO * INF. 17-09-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0120.00

1717468308001 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN

25556 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN*PAGO POR LOGISTICA PARA EL TALLER DENOMINADO INTERVENCION CANTON EL TRIUNFO (CARPAS, SILLAS, MESAS, AUDIO, CATERING)*D05*AUTO GASTO 2971*FACTURA 001-001-000000132*CP 1333

7,280.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 07,280.00

1313879734001 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN

25557 347.20 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0347.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

73 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPC PORTOVIEJO 3 CAMBIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO *D05*AUTO.GTO.2972 DE 05 OCTUBRE 2015*FACT.001-001-28*CP.1365


25558 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO TABACUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.2964*FACT Nº 54*CP 900.

270.00 32.40 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 6274.32

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

25559 ARELLANO GUALLE MILTON * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * MANTA-MANABI * 14-09-2015 * 16-09-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 17-09-2015 * CP1286

233.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0233.00


25560 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO TABACUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.2964*FACT Nº 54*CP 900.

32.40 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 0 0 032.40

1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO

25561 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*COBERTURA RUEDA DE PRENSA*INF.28-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00


25562 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA*12 % IVA - POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS BUZOS Y CAMISETAS PARA LA CARAVANA MOTORIZADA*D05 - OFICINA DE SEGURIDAD*AUT. GTO. Nº 2902*FACTURA Nº 001-001-1235*CP 1194

90.60 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 0 0 090.60

1001434230 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO

25563 200.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

74 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO*RESPONSABLE DE INVENTARIOS*DIRECCION DE MIGRACION*MANTA-MANABI*14-09-2015*16-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGAS DEL COMANDO POLICIAL*AEREO*INF.18-09-2015*CP1286

1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

25564 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS * PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES POR INTERES POR MORA * DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE NÓMINA * MEMO No. DF-UN-2015-031 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015 * CP1407

5.67 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 05.67


25565 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO*CBOP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY* 10-09-2015*19-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 21-09-2015*CP 1177

1,040.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 01,040.00


25566 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* LATACUNGA-COTOPAXI*09-09-2015*09-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA *TERRESTRE*INF. 10-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00


25567 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*TRANSPORTA A LA SÑORA UNCIONARIOA PARA QUE CUMPLA SUS FUNCIONES*TERRESTRE*INF 07-08-2015*CP 1177

45.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 045.00

1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL

25568 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 18-09-2015 * 18-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177

46.00 0.00 S 07/10/2015 0 0 046.00


25569 2.60 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 02.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

75 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*TRANSPORTA A LA SÑORA UNCIONARIOA PARA QUE CUMPLA SUS FUNCIONES*TERRESTRE*INF 07-08-2015*CP 661



(320.00) 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0(320.00)



40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00


25572 VILELA MENDOZA LALI IMELDA*SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE TOCACHI*PERIODO 15-08-2015 AL 15-10-2015*D05*A.G# 2951*FACTURA 001-001-000000002*CP 1232

500.00 60.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 4508.00


25572 VILELA MENDOZA LALI IMELDA*SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE TOCACHI*PERIODO 15-08-2015 AL 15-10-2015*D05*A.G# 2951*FACTURA 001-001-000000002*CP 1232

500.00 60.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 6508.00


25573 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 18-09-2015 * 18-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA-PEAJE * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177

6.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 06.00


25574 40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

76 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 17-09-2015 * 17-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177



6.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 06.00



25576 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS*MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 2954*ADJUNTO 13 FACTURAS*CP1244

4,009.15 0.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 4 64,009.15



5.67 0.00 N 07/10/2015 0 0 05.67



5.67 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 45.67


25579 VILELA MENDOZA LALI IMELDA*12 % IVA - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE TOCACHI*PERIODO 15-08-2015 AL 15-10-2015*D05*A.G# 2951*FACTURA 001-001-000000002*CP 1232

60.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 0 0 060.00


25580 [P:06 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

5,726.21 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 08/10/2015 08/10/20150 0 05,543.17


25581 220.58 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 08/10/2015 08/10/20150 0 0220.58

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

77 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:06 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2015 DEL SEÑOR SR.MURILLO RIVAS RAFAEL ARTURO



360.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00



10.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1410.00


25584 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*CATAMAYO LOJA-CUENCA AZUAY*06-09-2015 *10-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285

360.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00


25585 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REPOSICION DEL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UPC LA GASCA N.3211608*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*MDI-CGAF-DF-UD-0257*FACTURA 001-001-008616360*CP1161

18.04 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 018.04


25586 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-09-2015 * 11-09-2015 * VISITA TECNICA PARA VERIFICACION DE CONTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GUAYAS * AEREO * INF. 21-09-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0120.00


25587 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 11-08-2015 * AEREO * INF.21-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00


25588 120.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

78 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS PORTOVIEJO-MANABI * 30-07-2015 * 31-07-2015 * VISITA TECNICA UPCS DE BALZAR CRUCITA Y PORTOVIEJO * AEREO * INF 21-09-2015 * CP 1177

1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 25589 MUNICIPIO DE LOJA * PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES Y MEJORAS DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE LAS UPC`S DE LOJA * D05 * AUT. GTO. No. 2955 * ESTADO DE CUENTA * CP1243

1,075.64 0.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 41,075.64

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 25590 MOROCHO JORGE ANIBAL*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO*D05*COMPROBANTE DE PAGO*AUTORIZACION DE GASTO 2965- INFORME N.DA-SI-686-2015*CP177

13.98 0.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 413.98

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 25591 MOROCHO JORGE ANIBAL*PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO*D05*CONSUMO JULIO - AGOSTO *AG.2965*COMPROBANTE DE PAGO*CP1244

5.19 0.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 45.19


25592 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*30-07-2015*31-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 03-08-2015 *CP 1177

195.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14195.00

1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 25593 COYAGO AZANA ALFREDO*SGOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*IBARRA IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD A ALTOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP1285.

65.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1465.00

1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR

25594 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR * CONTRATO-SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA CENTRAL Y ÁREAS COMUNALES DE ESTE MINISTERIO * 23 DE MAYO AL 23 DE JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2879 * FACTURA No. 1527 * CP95

25,166.65 3,020.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 4 825,569.32


25595 16.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1416.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

79 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*CUENCA-AZUAY*09-07-2015*10-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO DE PERCHECHOS* AEREO TERRESTRE*INF.26-06-2015*CP1177*DCTOS.O.EN CUR #20756

1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR

25596 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR * 12% IVA CONTRATO-SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA CENTRAL Y ÁREAS COMUNALES DE ESTE MINISTERIO * 23 DE MAYO AL 23 DE JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2879 * FACTURA No. 1527 * CP95

3,020.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 0 0 03,020.00


25597 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*PROYECTO UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*10-09-2015*11-09-2015*REUNION DE TRABAJO COORDINADOR Y PERSONAL DEL SAM*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1286

120.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00


25598 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN-POLICIA*VICEMINISTERIO DE SEGUIRDAD INTERNA*IBARRA IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD A ALTOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP1285

65.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1465.00


25599 [P:08 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL SEÑOR TUFIÑO SIMBA GUALBERT MAXIMILIANO QUE SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS

113.32 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 08/10/2015 08/10/20150 0 0113.32


25600 ZAPATA BOLAÑOS PAOLA CATALINA*ANALISTA*DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*16-07-2015*17-07-2015*RECORRIDO ORGANIZADO POR LA SEMPLADES*TERRESTRE*INF.28-07-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00


25601 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

80 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25602 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*06-08-2015*TRANSPORTAR A LA SÑORA FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA SUS FUNCIONES*TERRESTRE*INF 07-08-2015*CP 1177

45.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1445.00


25603 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*06-08-2015*TRANSPORTA A LA SÑORA UNCIONARIOA PARA QUE CUMPLA SUS FUNCIONES*TERRESTRE*INF 07-08-2015*CP 661

2.60 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 82.60

0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO

25604 CORONEL SERVIO FERNANDO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-08-2015 * 30-08-2015 * REUNION QUINCENAL OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE GUAYAQUIL * AEREO * INF. 02-09-2015 * CP 1177

200.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0200.00


25605 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LOJA-LOJA AZUAY-CUENCA*06-09-2015*10-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285

360.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0360.00


25606 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*CAYAMBE* 19-09-2015*19-09-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*TERRESTRE*INF 21-09-2015*CP 1285

40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00

0960000220001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

25607 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL*PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS ADICIONALES DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE LAS UPC DE GUAYAQUIL*D05*A.G# 2956*CP 1152

930.14 0.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 4930.14


25608 10.00 0.00 S 07/10/2015 0 0 010.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

81 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LOJA-LOJA AZUAY-CUENCA*06-09-2015*10-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA-PASAJE*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP974


25609 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1 * DIRECCION DE TECONOLOGIAS * IBARRA IMBABURA-ESMERALDAS ESMERALDAS* 09-09-2015 - 11-09-2015 * VISITAS TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS DE VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE BIENES TRASPASADOS POLICIA*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14200.00


25610 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LOJA-LOJA AZUAY-CUENCA*06-09-2015*10-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA-PASAJE*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1123

10.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 010.00


25611 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * DESPACHO SEÑOR MINSITRO * MANTA MANABI* 18-08-2015 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRA MONICA ARELLANO SERRANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO * AEREO * INF. 25-08-2015 * CP 1177

845.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 6845.00


25612 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*18-08-2015*25-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR*AÉREO TERRESTRE*INF. 26-08-2015*CP 1177

975.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 6975.00


25613 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS*SEGURIDAD*IBARRA-IMABURA*23-09-2015*23-09-2015*RECORRIDO A LAS UPC *TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP

65.00 0.00 S 07/10/2015 0 0 065.00


25614 65.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 665.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

82 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VIECEMINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINSTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1285


25615 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*COBERTURA RUEDA DE PRENSA*INF.28-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00


25616 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE DE PROYECTO 2*GERENTE DE PROYECTO*BABAHOYO -LOS RIOS*PARTICIPAR EN UNA REUNION PARA LA REVISION DE LA GESTION SEMANAL*AEREO-TERRESTRE*INF16-09-2015*CP 1139

195.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 14195.00


25617 PAZ CASTAÑEDA WLADIMIR RENAN* ANALISTA 2*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*17-09-2015*18-09-2015*TERRESTRE*INF. 01-09-2015*CP 1285

120.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00



120.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00


25619 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO*CBOP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY* 10-09-2015*19-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 21-09-2015*CP 1177

1,040.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 61,040.00

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

25620 ARELLANO GUALLE MILTON * CONDUCTOR * DIRECCION DE MIGRACION * MANTA-MANABI * 14-09-2015 * 16-09-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 17-09-2015 * CP1286

233.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14233.00


25621 65.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

83 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*RECORRIDO A LAS UPC *TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP1123

1000871606 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO

25622 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMMINISTRATIVIA*PELILEO-TUNGURAHUA* 16-09-2015*16-09-2015*INSPECCION TECNICA PREVIA A LA ACTA DE ENTREGA*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00


25623 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*IBARRA-IMBABURA* 23-09-2015*23-09-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*TERRESTRE*INF 24-09-2015*CP 1285

40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00


25624 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*RECORRIDO A LAS UPC-PEAJE*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP974

5.20 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 05.20

1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 25625 MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * EL COCA-LAGO AGRIO * 10-09-2015 * 12-09-2015 * VERIFICACION Y CONSTATACION DE LOS DOCUMENTOS DE MIGRACION * AEREO * INF. 17-09-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00



TULCAN

25626 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2979*FACTURAS 001-015-385 385 386 383 382*CP1242

468.95 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0468.95

1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO

25627 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID*OCTUBRE 2015* D05*AUTO GASTO 2970*FACTURA 001-001-000000127*CP 361

952.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0952.00


25628 280.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

84 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*31-08-2015*03-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 04-09-2015*CP1285

0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.

25629 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.*PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL ZONA SUR DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G 2977*FACTURA 001-100-000000381*CP 47

164,749.76 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0164,749.76


25630 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO*RESPONSABLE DE INVENTARIOS*DIRECCION DE MIGRACION*MANTA-MANABI*14-09-2015*16-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGAS DEL COMANDO POLICIAL*AEREO*INF.18-09-2015*CP1286

200.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14200.00

1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

25631 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR *INFIMA CUANTIA PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1800 STICKERS Y 600 CERTIFICADOS DE AUTORIZACION PARA VEHICULOS BLINDADOS * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA *AUTO.GTO.2983 DE 05 OCTUBRE 2015*FACT 001-004-00003503*CERT 1164

2,318.40 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 02,318.40


25632 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO*CONDUCTOR *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* LATACUNGA-COTOPAXI*09-09-2015*09-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA *TERRESTRE*INF. 10-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00

1713006870001 INLAGO QUILO BLANCA FLOR

25633 INLAGO QUILO BLANCA FLOR-GEMINIS IMPRENTA*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE 3000 CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION *C01*AUT. GTO. Nº 2968*FACTURA Nº 001-001-03990*CP1331

5,824.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 05,824.00


25634 40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

85 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 18-09-2015 * 18-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177


25635 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DMQ*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2985*81 FACTURAS*CP1244

1,624.31 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 01,624.31



6.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 86.00


25637 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA 3* DESPACHO MINISTERIAL* MACAS -MORONA SANTIAGO*09-09-2015*11-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDICIALES CASOS DEL DESPACHO*AEREO*INF. 16-09-2015*CP 1177

208.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14208.00



6.00 0.00 N 07/10/2015 0 0 06.00

0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO

25639 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO * SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS * DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 * D05 * AG.2978 * FACTURA No 578 * CP 48

184,561.44 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0184,561.44


25640 1,482.25 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 01,482.25

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

86 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E Q*PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE 2015*AUTO GASTP 2986*73 FACTURAS*CP 1167

1715815914001 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY

25641 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY*INFIMA CUANTIA-CONTRATACION DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRASLADO DE PRENDAS DE DOTACION PARA EL AEROPOLICIAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA ADUANA Y SERÁN TRASLADADAS AL GUARDA ALMACEN *D05*A.G.2989*FACTURA No.105*CP1354

7,200.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 07,200.00



40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00


25643 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC DE CAYAMBE CANGAHUA*MES DE AGOSTO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2981*FACTURA Nº 001-002-012852931*CP1244

145.15 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0145.15

1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO

25644 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO * ARRIENDO DE OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE LA MERCED * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.2975 * FACTURA No 454 * CP 100

197.52 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0197.52


25645 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*CAYAMBE* 19-09-2015*19-09-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*TERRESTRE*INF 21-09-2015*CP 1285

40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00


25646 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO * SGOS POLICÍA ANALISTA DE INFORMACIÓN * OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO *MACHALA EL ORO-LOJA LOJA *10-08-2015 *15-08-2015 *RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE * INF.17-08-2015* CP 1285

280.00 0.00 N 07/10/2015 14/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 14280.00

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 25647 1,251.04 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 01,251.04

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

87 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMBLESCO CIA. LTDA.*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE *D02* MEMO MDI-DCS-402-2015 * FACTURA 001-001-000002497*CP 314


25648 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LOJA-LOJA AZUAY-CUENCA*06-09-2015*10-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285

360.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00


25649 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LOJA-LOJA AZUAY-CUENCA*06-09-2015*10-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA-PASAJE*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1123

10.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1410.00


CNT EP

25650 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLANCE DE DATOS* MES DE DE SEPTIEMBRE DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-CGGE-DTI-2015-1635-MEMO*FACTURA Nº 001-777-018966229*CP438

660.00 0.00 N 07/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0660.00


25651 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PERIODO DESDE EL 04 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.2984 DE 05 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244

5,219.81 0.00 N 07/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 05,219.81


MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA

25652 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA*PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS Y ADICIONALES Y MEJORAS DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE UPC DE CUENCA *D05*A.G.2957*MEMORANDO N. CGAF-DA-2015-2494*CP1152

2,731.95 0.00 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 15/10/2015 15/10/20150 2 62,731.95


25653 (214.00) 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0(214.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

88 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI IMBABURA-ESMERALDAS ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 14-09-2015*CP 1177


25654 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI IMBABURA-ESMERALDAS ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 14-09-2015*CP 1177

214.50 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0214.50

1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN

25655 MIELES AVILES MARIA BELEN *ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO*MANTA-MANABI*28-08-2015*28-08-2015*COORDINACION DE LA INVESTIGACION DEL CASO "PROMETEO"*AEREO*INF. 01-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

25656 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS* ANALISTA DE TALENTO HUMANO*UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA*PUYO PASTAZA*08-09-2015*09-09-2015*SEGUIMIENTO DE CASOS POR EL DELITO DE "ATAQUE Y RESISTENCIA"*TERRESTRE*INF 10-09-2015*CP 1177

127.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0127.00



(145.00) 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0(145.00)



143.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0143.00

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

25659 3,315.20 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 03,315.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

89 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS * SEPTIEMBRE-2015* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1634 DE 05 DE OCTUBRE DE 2015 * FACTURA No. 177509 * CP438



(240.00) 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0(240.00)


25661 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DMQ*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTORIZACION GASTO Nº 2985*81 FACTURAS*CP1244

773.15 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 4773.15



280.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0280.00


25663 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS* SGOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 05-09-2015*07-09-2015* DESPLAZAMIENTO POR DIFERENTES SECTORES PARA CONOCER LA PROBLEMATICA DE CADA SECTOR*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0325.00

0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA

25664 CABRERA YEJADA MARIUXI ZOBEIDA* ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL* CHONE -MANABI* 15-09-2015*16-09-2015*SE REALIZO LA VERIFICACION FISICA EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA FISCAL*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP 1177

280.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0280.00

1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO

25665 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO* ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 06-08-2015* COBERTURA PERIODISTICA DE RUEDA DE PRENSA SOBRE RESULTADOS ANTINARCOTICOS*TERRESTRE*INF. 07-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

90 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25666 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-09-2015*17-09-2015*TRASLADO A LA PROVINCIA A CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO*TERRESTRE*INF.21-09-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0325.00

1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE

25667 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*17-09-2015*25-09-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. HIJAS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO *INF.28-09-2015*CP 1177

1,040.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 01,040.00


25668 [P:10 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMORANDO CAGF-DATH-2015-2991 DE FECHA 06 DE OCTUBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES BENEFICIARIOS.

7,699.50 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 15/10/2015 15/10/20150 6 67,699.50

1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER

25669 FLORES CSTRO FERNANDO JAVIER* ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA* DIRECCION ADMINISTRATIVA* CARCHI-TULCAN*15-09-2015*16-09-2015* VISITA TECNICA VIVIENDA FISCAL*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0120.00

1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY

25670 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINSTRATIVA*SANTO DOMINGO DE TSACHILAS*08-09-2015*11-09-2015*CONSTATACION FISICA Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO*TERRESTRE*INF 11-09-2015*CP 1177

283.25 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0283.25


25671 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E Q*PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE 2015*AUTO GASTP 2986*73 FACTURAS*CP 1167

796.11 0.00 N 08/10/2015 14/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 6 12775.10


25672 283.35 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0283.35

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

91 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINSTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*01-09-2015*04-09-2015*SUSCRIPCION DEL ACTA DE TRASPASO DEFINITIVO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA*TERRESTRE*INF 04-09-2015*CP 1177

1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO

25673 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* BABAHOYO -LOS RIOS*21-09-2015*23-09-2015* TRANSLADAR A LOS FUNCIONAROS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0200.00


25674 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DMQ* SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2985*81 FACTURAS*CP1244

838.50 0.00 N 08/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 21/10/20154 6 12838.50


25675 JAIME IVAN MORLAES NARANJO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * OTAVALO-IMBABURA * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.15-09-2015 * CP 1177

45.20 0.00 S 08/10/2015 0 0 045.20

1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO

25676 CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR*DIR. DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA- SANTA ELENA*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINANCION, RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION Y DE INV*TERRESTRE AEREO*INF 04-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00



21.00 0.00 S 08/10/2015 0 0 021.00


25678 5.20 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 05.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

92 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JAIME IVAN MORLAES NARANJO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * OTAVALO-IMBABURA * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.15-09-2015 * CP 661



40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00


25680 [P:07 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

66,904.54 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 4 663,382.67

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 25681 LEMA GUALLI RAUL ANGEL* DIRECTOR*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHO* PUYO`-PASTAZA* 10-09-2015-11-09-2015* ACTA DE SEGUIMIENTO DE LA SENTENCIA DELA CORTE INTERAMERICANA*TERRESTRE*INF 24-09-2015*CP 1285

195.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0195.00

1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO

25682 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO*AUDITORA INTERNA 2*DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA*LOJA-LOJA*21-09-2015*26-09-2015 *EXAMENE ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 25683 MINAYA DARWIN LENIN*INVENTARIADOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*NUEVA LOJA-SUCUMBIOS*09-09-2015*11-09-2015*REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMIENTO BASICO A 47 UPC NIVEL NAC*TERRESTRE*INF 04-09-2015*CP 1177

223.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0223.00


25684 360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

93 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR*DIR. DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA- SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINANCION, RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION Y DE INV*TERRESTRE AEREO*INF 28-09-2015*CP 1177

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 25685 PEREZ PEREZ WENDY BELEN*TECNICO*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*TULCAN CARCHI*27-08-2015*28-08-2015*PARTICIPACION Y COORDINACION EN FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA EN TULCAN *TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177.

120.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0120.00


25686 [P:09 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS

9,649.74 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 4 67,839.86

1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA

25687 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*PUJILI-COTOPAXI*28-09-08-2015*30-09-2015*REALIZAR LA SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO*TERRESTRE*INF. 01-10-2015*CP1177

200.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0200.00


25688 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CARCHI-TULCAN*27-08-2015*28-08-2015*COBERTURA AUDIVISUAL FERIA DE SEGURIDAD CIUDANANA*TERRESTRE *INF 01-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0120.00

1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR

25689 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ*AUDITOR INTERNO*DIRECCION AUDITORIA INTERNA*LOJA-LOJA*21-09-2015*26-09-2015 *EXAMENE ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00


25690 3,728.27 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 4 63,728.27

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

94 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:07 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE JULIO PERSONAL QUE SALE DE LA INSTITUCION

0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA

25691 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA*AUDITOR INTERNO 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LOJA-LOJA CATAMAYO-ZAMORA*14-09-2015*18-09-2015 *EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00

0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE

25692 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION *CARCHI-TULCAN*27-08-2015*29-08-2015*COBERTURA AUDIVISUAL FERIA DE SEGURIDAD CIUDANANA*TERRESTRE *INF 31-08-2015*CP 1177

164.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0164.00


25693 CORONEL SERVIO FERNANDO*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*11-08-2015*11-08-2015*RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA*AEREO*INF 13-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 25694 MINAYA DARWIN LENIN*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*21-09-2015*23-09-2015*CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO *TERRESTRE *INF 24-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0200.00

1706526678 FIALLO EUFEMIA 25695 FIALLO EUFEMIA*AUDITOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*07-09-2015*11-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION RECAUDACION DEPOSITO Y REGISTRO*TERRESTRE *INF 25-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00

1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL

25696 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*13-09-2015*15-09-2015*OPERATIVO JAQUE MATE II*TERRESTRE *INF 18-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0200.00

1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA

25697 200.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

95 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*13-09-2015*15-09-2015*OPERATIVO JAQUE MATE II*TERRESTRE *INF 18-09-2015*CP 1177


25698 [P:07 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE JULIO DEL SEÑOR CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA

49.76 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 4 649.76


25699 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * IBARRA-IMBABURA * 08-09-2015 * 08-09-2015 * REUNION CON EL DR ANDRES JARAMILLO * TERRESTRE * INF. 10-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00



686.14 0.00 S 08/10/2015 0 0 0686.14



(200.00) 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0(200.00)



220.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0220.00

1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA

25703 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA* ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-SANTA ELENA SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP 1177

376.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0376.00


25704 360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

96 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA*AUDITOR INTERNO 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*CATAMAYO LOJA -ZAMORA ZAMORA CHINCHIPE*21-09-2015*26-09-2015 *EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177

1705657144 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO

25705 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO*ANALISTA*DIRECCION DE TALENTO HUMANO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*10-09-2015*11-09-2015*REALIZAR LA ENTREVISTA DEL POSTULANTE MEJOR PUNTUADO Y ASPIRANTES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCION DE PROFESIONALES PARA CONTROL MIGRATORIO*AEREO*INF 21-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0120.00


25706 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*07-09-2015*11-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRATIVOS PAR ADETERMINACNION DE RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE INGRESOS DE AUTOGESTION*TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00



1.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 01.00


25708 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO * ARRIENDO DE OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE LA MERCED * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.2975 * FACTURA No 454 * CP 100

176.36 21.16 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14162.25

0700778293 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN

25709 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN * AUXILIAR DE SERVICIOS * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA * MOVILIZACION DEL ES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * AS12 * MEMO-677 * CP 687

20.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 020.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

97 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25710 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO * 12 % IVA - ARRIENDO DE OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE LA MERCED * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.2975 * FACTURA No 454 * CP 100

21.16 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 021.16

1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA

25711 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*SUBSECRETARIA*SEGURIDAD INTERNA*IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*06-08-2015*ASISTIR A LA INVITACION REALIZADA POR LA ING MARGARITA ESPIN*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP1285

40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00

1792512441001 ARDICOMETAL 25712 ARDICOMETAL * PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN EL HOTEL CARRION. INFIMA CUANTIA * AG.2952 * FACTURA No 001-001- 105 * CP 1233

3,433.02 411.96 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 123,487.95


25713 JAIME IVAN MORLAES NARANJO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 11-09-2015 * 11-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.15-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00


25714 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*SUBSECRETARIA*SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-09-2015*27-09-2015*OPERATIVOS DE CONTROL*AEREO*INF.28-09-2015*CP1285

84.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 084.00



5.20 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 05.20


25716 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*17-08-2015*18-08-2015*REALIZAR LA INSPECCION DE LOS PREDIOS DE LOS SUB-CIRCUITOS*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP 1177

134.00 0.00 S 08/10/2015 0 0 0134.00

1792512441001 ARDICOMETAL 25717 CUR DE IVA*ARDICOMETAL * PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN EL HOTEL CARRION. INFIMA CUANTIA * AG.2952 * FACTURA No 001-001- 105 * CP 1233

411.96 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 0411.96

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

98 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25718 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPC PORTOVIEJO 3 CAMBIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO *D05*AUTO.GTO.2972 DE 05 OCTUBRE 2015*FACT.001-001-28*CP.1365

310.00 37.20 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14314.96


25719 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN*PAGO POR LOGISTICA PARA EL TALLER DENOMINADO INTERVENCION CANTON EL TRIUNFO (CARPAS, SILLAS, MESAS, AUDIO, CATERING)*D05*AUTO GASTO 2971*FACTURA 001-001-000000132*CP 1333

6,500.00 780.00 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 14 186,604.00


25720 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.*PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL ZONA SUR DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G 2977*FACTURA 001-100-000000381*CP 47

147,098.00 17,651.76 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 8 14158,277.45

1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL

25721 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL*ANALISTA*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*29-09-2015*29-09-2015*REUNION EN EL COMANDO DE GUAYAQUIL*AEREO*INF.30-09-2015*CP1285

40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00


25722 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REPOSICION DEL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UPC LA GASCA N.3211608*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*MDI-CGAF-DF-UD-0257*FACTURA 001-001-008616360*CP 1161

18.04 0.00 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 618.04


25723 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.*12% IVA PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL ZONA SUR DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G 2977*FACTURA 001-100-000000381*CP 47

17,651.76 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 017,651.76


25724 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC DE CAYAMBE CANGAHUA*MES DE AGOSTO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2981*FACTURA Nº 001-002-012852931*CP 1244

145.15 0.00 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 6145.15


25725 780.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 0780.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

99 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN*PAGO POR LOGISTICA PARA EL TALLER DENOMINADO INTERVENCION CANTON EL TRIUNFO (CARPAS, SILLAS, MESAS, AUDIO, CATERING)*D05*AUTO GASTO 2971*FACTURA 001-001-000000132*CP 1333


25726 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN*12% IVA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPC PORTOVIEJO 3 CAMBIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO *D05*AUTO.GTO.2972 DE 05 OCTUBRE 2015*FACT.001-001-28*CP.1365

37.20 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 037.20


25727 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*17-08-2015*18-08-2015*REALIZAR LA INSPECCION DE LOS PREDIOS DE LOS SUB-CIRCUITOS*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP 1177

130.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0130.00


25728 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*17-09-2015*25-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. RICARDO SERRANO HIJO DL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 28-09-2015*CP 1177

1,040.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 01,040.00



4.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 04.00


25730 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID*OCTUBRE 2015* D05*AUTO GASTO 2970*FACTURA 001-001-000000127*CP 361

850.00 102.00 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 6782.00


25731 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* 12% IVA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID*OCTUBRE 2015* D05*AUTO GASTO 2970*FACTURA 001-001-000000127*CP 361

102.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 0102.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

100 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



1.72 0.00 S 08/10/2015 0 0 01.72


25733 INLAGO QUILO BLANCA FLOR-GEMINIS IMPRENTA*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE 3000 CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION *C01*AUT. GTO. Nº 2968*FACTURA Nº 001-001-03990*CP1331

5,200.00 624.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 05,283.20


25734 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVO * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 15-09-2015 * 15-09-2015 * TERRESTRE * INF. 16-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00

1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN

25735 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-09-2015*17-09-2015*A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177

356.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0356.00


25736 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 15-09-2015 * 15-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 16-09-2015 * CP 661

4.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 04.00



TULCAN

25737 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2979*FACTURAS 001-015-385 385 386 383 382*CP1242

468.95 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 12468.95


25738 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*RECORRIDO A LAS UPC *TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP1123

65.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1465.00


25739 624.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 0624.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

101 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INLAGO QUILO BLANCA FLOR-GEMINIS IMPRENTA*12 % IVA INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE 3000 CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION *C01*AUT. GTO. Nº 2968*FACTURA Nº 001-001-03990*CP1331



325.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14325.00

0700778293 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN

25741 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN * AUXILIAR DE SERVICIOS * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA * MOVILIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 * AS12 * MEMO-677 * CP 687

20.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 1220.00


25742 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA*AUDITOR INTERNO 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*CATAMAYO LOJA -ZAMORA ZAMORA CHINCHIPE*21-09-2015*26-09-2015 *EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00

1715815914001 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY

25743 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY*INFIMA CUANTIA-CONTRATACION DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRASLADO DE PRENDAS DE DOTACION PARA EL AEROPOLICIAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA ADUANA Y SERÁN TRASLADADAS AL GUARDA ALMACEN *D05*A.G.2989*FACTURA No.105*CP1354

7,200.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 07,128.00


25744 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*07-09-2015*11-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION DE RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE INGRESOS DE AUTOGESTION*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00


25745 360.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

102 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR*DIR. DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA- SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION, RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION Y DE INV*TERRESTRE AEREO*INF 28-09-2015*CP 1177


25746 CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR*DIR. DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA- SANTA ELENA*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION, RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION Y DE INV*TERRESTRE AEREO*INF 25-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00


25747 BOLANOS CANO OMAR DARIO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*16-09-2015*17-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.18-09-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14195.00


25748 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*17-09-2015*25-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. RICARDO SERRANO HIJO DL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 28-09-2015*CP 1177

1,040.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 121,040.00



356.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14356.00

1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO

25750 225.78 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0225.78

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

103 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*AUTO.GTO.2991 DE 06 DE OCTUBRE 2015*FACT 573*CP 100

1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

25751 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION*AUT. GTO. 2976*FACTURA No. 92184*CP1249

108,627.14 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0108,627.14


25752 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*RECORRIDO A LAS UPC-PEAJE*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP974

5.20 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 85.20


25753 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * SEPTIEMBRE 2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2982 * FACTURA No. 92183 * CP1238

63,775.80 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 063,775.80

1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 25754 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. * SERVICIO STREAMING PARA LA CIUDAD DE QUITO Y PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, LOS RÍOS Y MANABÍ* DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * MEMO-436 * FACTURA No 124 * CP 855

35,074.56 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 035,074.56



280.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14280.00

1713426581001 VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY

25756 8,041.60 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 08,041.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

104 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY*EQUIPAMENTO LUDICO JUEGOS INFANTILES TANTO PARA EL INTERIOR COMO PARA EL EXTERIOR DE UVC AMBATO*D05-UVC*AUT. GTO. Nº 2990*FACT. Nº 001-001-177*CP1376

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 25757 PEREZ PEREZ WENDY BELEN*TECNICO*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*TULCAN CARCHI*27-08-2015*28-08-2015*PARTICIPACION Y COORDINACION EN FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA EN TULCAN *TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177.

120.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00

1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL

25758 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL*ANALISTA*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*29-09-2015*29-09-2015*REUNION EN EL COMANDO DE GUAYAQUIL*AEREO*INF.30-09-2015*CP1285

40.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00


25759 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*PUJILI-COTOPAXI*28-09-08-2015*30-09-2015*REALIZAR LA SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO*TERRESTRE*INF. 01-10-2015*CP1177

200.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14200.00

1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE

25760 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*17-09-2015*25-09-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. HIJAS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO *INF.28-09-2015*CP 1177

1,040.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 121,040.00


S.A. CONECEL

25761 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS * AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2015* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1634 DE 05 DE OCTUBRE DE 2015 * FACTURA No.001-120- 177509 * CP438

2,960.00 355.20 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 123,184.96


S.A. CONECEL

25761 2,960.00 355.20 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 143,184.96

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

105 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS * AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2015* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1634 DE 05 DE OCTUBRE DE 2015 * FACTURA No.001-120- 177509 * CP438



325.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14325.00

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

25763 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS* ANALISTA DE TALENTO HUMANO*UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA*PUYO PASTAZA*08-09-2015*09-09-2015*SEGUIMIENTO DE CASOS POR EL DELITO DE "ATAQUE Y RESISTENCIA"*TERRESTRE*INF 10-09-2015*CP 1177

127.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14127.00


25764 MIELES AVILES MARIA BELEN *ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO*MANTA-MANABI*28-08-2015*28-08-2015*COORDINACION DE LA INVESTIGACION DEL CASO "PROMETEO"*AEREO*INF. 01-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00


CNT EP


660.00 0.00 N 08/10/2015 0 0 0660.00


S.A. CONECEL

25766 CUR DE IVA*CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS * AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2015* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1634 DE 05 DE OCTUBRE DE 2015 * FACTURA No.001-120- 177509 * CP438

355.20 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 0355.20


25767 164,787.00 19,774.44 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 8 14167,423.59

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

106 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO*SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AG.2978*FACTURA No 578*CP 48


25768 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO*SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AG.2978*FACTURA No 578*CP 48

19,774.44 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 019,774.44



(320.00) 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0(320.00)


25770 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINSTRATIVA*SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*08-09-2015*11-09-2015*CONSTATACION FISICA Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO*TERRESTRE*INF 11-09-2015*CP 1177

283.25 0.00 N 08/10/2015 14/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 14283.25

0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO

25771 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPC CONCHA ALVAREZ DE LA PROVINCIA DE EL ORO CANTON SANTA ROSA*D05*A.G#2995*FACTURA 001-001-000000412 001-001-000000411*CP1386

6,778.46 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 06,778.46



280.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0280.00

1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA

25773 508.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0508.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

107 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA 2*LIMA-PERU*04-03-2015*06-03-2015*DIRECCION DE GENERO-TRATA DE PERSONAS*REUNION BINACIONAL PARA ELABORAR Y APROBAR LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL BINANCIONAL POA -2015*AEREA*INF. 16-03-2015*CP1253


25774 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*13-09-2015*15-09-2015*OPERATIVO JAQUE MATE II*TERRESTRE *INF 18-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14200.00

1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO

25775 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO*AUDITORA INTERNA 2*DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA*LOJA-LOJA*21-09-2015*26-09-2015 *EXAMENE ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 08/10/2015 14/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 14360.00

1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL

25776 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*13-09-2015*15-09-2015*OPERATIVO JAQUE MATE II*TERRESTRE *INF 18-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14200.00



(376.00) 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0(376.00)

1706526678 FIALLO EUFEMIA 25778 FIALLO EUFEMIA*AUDITOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*07-09-2015*11-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION RECAUDACION DEPOSITO Y REGISTRO*TERRESTRE *INF 25-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00


25779 368.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0368.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

108 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA* ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-SANTA ELENA SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP 1177

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 25780 MINAYA DARWIN LENIN*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*21-09-2015*23-09-2015*CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO *TERRESTRE *INF 24-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14200.00

1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR

25781 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ*AUDITOR INTERNO*DIRECCION AUDITORIA INTERNA*LOJA-LOJA*21-09-2015*26-09-2015 *EXAMENE ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 08/10/2015 14/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 14360.00


25782 CORONEL SERVIO FERNANDO*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*11-08-2015*11-08-2015*RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA*AEREO*INF 13-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00


25783 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO*CONDUCTOR*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* MANTA-MANABÍ*07-08-2015*08-08-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU AGENDA* TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177

143.00 0.00 N 08/10/2015 14/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 14143.00


25784 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CARCHI-TULCAN*27-08-2015*28-08-2015*COBERTURA AUDIVISUAL FERIA DE SEGURIDAD CIUDANANA*TERRESTRE *INF 01-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00


25785 164.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14164.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

109 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION *CARCHI-TULCAN*27-08-2015*29-08-2015*COBERTURA AUDIVISUAL FERIA DE SEGURIDAD CIUDANANA*TERRESTRE *INF 31-08-2015*CP 1177


25786 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI IMBABURA-ESMERALDAS ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 14-09-2015*CP 1177

214.50 0.00 N 08/10/2015 14/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 14214.50


25787 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * BABAHOYO-LOS RIOS * 23-09-2015 * 24-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * INF 25-09-2015 * CP 1177

168.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0168.00



686.14 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 6 8686.14


25789 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * IBARRA-IMBABURA * 08-09-2015 * 08-09-2015 * REUNION CON EL DR ANDRES JARAMILLO * TERRESTRE * INF. 10-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 1040.00



280.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10280.00


25791 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*SERVIDOR PUBLICO 7*SUBSECRETARIA SEGURIDAD INTERNA*IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*06-08-2015*ASISTIR A LA INVITACION REALIZADA POR LA ING MARGARITA ESPIN*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP1285

40.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 1040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

110 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(84.00) 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0(84.00)



120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00


25794 [P:08 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR-LIQUIDACIÓN DE HABERES PERSONAL CESANTE AÑO 2015

19,924.06 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 0 218,912.88


25795 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA*AUDITOR INTERNO 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LOJA-LOJA CATAMAYO-ZAMORA*14-09-2015*18-09-2015 *EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10360.00


25796 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*SERVIDOR PUBLICO 7*SUBSECRETARIA SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-09-2015*27-09-2015*OPERATIVOS DE CONTROL*AEREO*INF.28-09-2015*CP1285

120.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10120.00


25797 VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY*PAGO POR EQUIPAMENTO LUDICO JUEGOS INFANTILES TANTO PARA EL INTERIOR COMO PARA EL EXTERIOR DE UVC AMBATO*D05-UVC*AUT. GTO. Nº 2990*FACT. Nº 001-001-177*CP1376

7,180.00 861.60 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 0 0 07,294.88

0912378676001 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE

25798 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE* PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS ZONA 8*24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*AUTO GASTO 3003*FACTURA 001-001-000000260*CP 105

39,480.59 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 039,480.59

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 25799 223.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10223.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

111 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINAYA DARWIN LENIN*INVENTARIADOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*NUEVA LOJA-SUCUMBIOS*09-09-2015*11-09-2015*REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMIENTO BASICO A 47 UPC NIVEL NAC*TERRESTRE*INF 04-09-2015*CP 1177


25800 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PERIODO DESDE EL 04 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.2984 DE 05 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244

5,219.81 0.00 N 12/10/2015 16/10/201513/10/201513/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 12 165,219.81


25801 [P:10 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALIMENTACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO DATH-BVM-2015-02973 DE FECHA 05-10-2015.

11,228.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 0 211,228.00


25802 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN * ARREGLO DE RED DE AGUA POTABLE, CISTERNA Y BOMBAS DE AGUA UPC BEJUCO *D05 * AUT. GTO. No. 2656 * FACTURA No. 30 * CP 1127

111.60 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 0 0 0111.60


25803 [P:09 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE SUBROGACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DR. JAIME MARTINEZ.

419.30 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 0 2338.62

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 25804 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD*AEREO-TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP1139

120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00


25805 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*OTAVALO-IMBABURA*12-09-2015*12-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 1040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

112 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25806 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*OTAVALO-IMBABURA*12-09-2015*12-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO (REPOSICION PEAJES)*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177

5.20 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 45.20

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 25807 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD-PASAJE*AEREO-TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP687

12.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 012.00


25808 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVO*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*15-09-2015*15-09-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO*TERRESTRE*INF. 16-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 1040.00


25809 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVO*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*15-09-2015*15-09-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO (REPOSICION DE PEAJES)*TERRESTRE*INF. 16-09-2015*CP 1177

4.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 44.00

1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL

25810 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*ACTUALIZAR LOS MEDIOS LOGISTICOS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA JUDICILA *AEREO*INF.14-09-2015*CP1139

200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00


25811 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*11-09-2015*11-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 1040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

113 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25812 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*11-09-2015*11-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO (REPOSICION PEAJES)*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177

5.20 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 45.20

1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL

25813 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*ACTUALIZAR LOS MEDIOS LOGISTICOS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA JUDICILA *AEREO*INF.15-09-2015*CP1139

200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00

1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS

25814 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD*AEREO-TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1139

120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00


25815 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD-PASAJE*AEREO-TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP687

12.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 012.00


25816 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR *INFIMA CUANTIA PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1800 STICKERS Y 600 CERTIFICADOS DE AUTORIZACION PARA VEHICULOS BLINDADOS * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA *AUTO.GTO.2983 DE 05 OCTUBRE 2015*FACT 001-004-00003503*CERT 1164

2,070.00 248.40 N 12/10/2015 15/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 6 82,318.40

1710906213 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY

25817 120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

114 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SAAVEDRA PROAÑO PAUL HENRY*MAYR. POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*23-09-2015*24-09-2015*INSPECCION DE LA ETAPA UNO Y DOS DE VIVIENDA FISCAL *AEREO*INF.30-09-2015*CP1139


25818 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*ACTUALIZAR LOS MEDIOS LOGISTICOS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA JUDICILA *AEREO*INF.14-09-2015*CP1139

200.00 0.00 S 12/10/2015 0 0 0200.00

1721333282 CALDERON EDWIN 25819 CALDERON EDWIN ALBAN JAVIER*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION DE LA ETAPA UNO Y DOS DE VIVIENDA FISCAL *AEREO*INF.29-09-2015*CP1139

120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00

1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO

25820 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO EN ARCHIVO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIOANL DE LA SUNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*MANTA-PORTOVIEJO-MANABI*14-09-2015*16-09-2015*CAPACITACION A SERVIDORES DE USAM*AEREO*INF. 17-09-2015*CP 1286

200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00

1791256115001 OTECEL S.A. 25821 OTECEL S.A. * PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES Y FISCALIA * DEL 2 DE SEPTIEBRE A 02 DE OCTUBRE DEL 2015 * D07 * FACTURA No 018520386 * CP 438

904.14 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0904.14

1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN

25822 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA * OCTUBRE DEL 2015 * C03 * MEMO-MDI-CGGE-182 DE 05 DE OCTUBRE DEL 2015 * FACTURA No 321 * CP 404

3,590.84 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 03,590.84

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

115 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25823 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR *I12 % IVA INFIMA CUANTIA PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1800 STICKERS Y 600 CERTIFICADOS DE AUTORIZACION PARA VEHICULOS BLINDADOS * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA *AUTO.GTO.2983 DE 05 OCTUBRE 2015*FACT 001-004-00003503*CERT 1164

248.40 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 0 0 0248.40

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

25824 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SHELL-PUYO-PASTAZA*16-09-2015*16-09-2015*

44.00 0.00 S 12/10/2015 0 0 044.00

0703023960 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA

25825 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA*ANALISTA DE CONSULTORÍA LEGAL 3*ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO *STO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*SITUACION DE LAS VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES EN LA PROVICIA*TERRESTRE *INF. 27-08-2015*CP1285

40.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 040.00


25826 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SHELL-PUYO-PASTAZA*16-09-2015*16-09-2015*REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO, VERFICACION DE CAMARAS DE VIDEO Y VIGILANCIA, PLAN DE EMERGENCIA Y EVALUACION A DOS AGENCIAS*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 040.00


25827 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SHELL-PUYO-PASTAZA*16-09-2015*16-09-2015*REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO, VERFICACION DE CAMARAS DE VIDEO Y VIGILANCIA, PLAN DE EMERGENCIA Y EVALUACION A DOS AGENCIAS*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP661*PEAJES

4.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 04.00



21.01 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 021.01

1718526328 TIGSI SALAMEA JOHANNA PATRICIA

25829 40.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

116 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TIGSI SALAMEA JOHANNA PATRICIA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*RIOBAMBA -CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA FERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL POR LAS FIESTAS DE CHAMBO*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177


25830 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*ORGANIZACION DEL STAND DEL MINISTERIO EN EL EVENTO GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1177

120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00



21.01 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 6 821.01


25832 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO*ANALISTA 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY*10-09-2015*16-09-2015*VERIFICACION PREVIA RECEPCION DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA EN AZUAY Y CAÑAR*AEREO*INF. 18-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0360.00


25833 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS* SGOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 05-09-2015*07-09-2015* DESPLAZAMIENTO POR DIFERENTES SECTORES PARA CONOCER LA PROBLEMATICA DE CADA SECTOR*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10325.00


25834 CABRERA YEJADA MARIUXI ZOBEIDA* ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL* CHONE -MANABI* 15-09-2015*16-09-2015*SE REALIZO LA VERIFICACION FISICA EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA FISCAL*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP 1177

280.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10280.00


25835 40.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 1040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

117 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO* ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 06-08-2015* COBERTURA PERIODISTICA DE RUEDA DE PRENSA SOBRE RESULTADOS ANTINARCOTICOS*TERRESTRE*INF. 07-08-2015*CP 1177

1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER

25836 FLORES CSTRO FERNANDO JAVIER* ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA* DIRECCION ADMINISTRATIVA* CARCHI-TULCAN*15-09-2015*16-09-2015* VISITA TECNICA VIVIENDA FISCAL*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10120.00

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 25837 LEMA GUALLI RAUL ANGEL* DIRECTOR*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHO* PUYO`-PASTAZA* 10-09-2015-11-09-2015* ACTA DE SEGUIMIENTO DE LA SENTENCIA DELA CORTE INTERAMERICANA*TERRESTRE*INF 24-09-2015*CP 1285

195.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10195.00



1.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 41.00



220.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10220.00


25840 CORONEL SERVIO FERNANDO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-08-2015 * 30-08-2015 * REUNION QUINCENAL OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE GUAYAQUIL * AEREO * INF. 02-09-2015 * CP 1177

200.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10200.00


25841 164.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0164.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

118 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL*EL COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*10-09-2015* 12-09-2015*ORGANIZACION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS DE LA DIR. NACIONAL DE MIGRACION DE LA POLICIA NACIONAL*AEREO*INF.17-09-2015* CP1286


25842 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL*SANTA ROSA-HUAQUILLAS-MACHALA*21-09-2015* 25-09-2015*A FIN DE UNIFICAR LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS Y CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS Y DIRECTRICES EMANADAS *AEREO*INF.28-09-2015* CP1286

360.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0360.00


CNT EP


(660.00) 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0(660.00)


25844 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * SEPTIEMBRE 2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2982 * FACTURA No. 92183 * CP1238

57,719.04 6,056.76 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 463,656.93


25845 CUR DE IVA*VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY*PAGO POR EQUIPAMENTO LUDICO JUEGOS INFANTILES TANTO PARA EL INTERIOR COMO PARA EL EXTERIOR DE UVC AMBATO*D05-UVC*AUT. GTO. Nº 2990*FACT. Nº 001-001-177*CP1376

861.60 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 0 0 0861.60


25846 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * BABAHOYO-LOS RIOS * 23-09-2015 * 24-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 25-09-2015 * CP 661 PEAJE

4.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 04.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

119 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES

25847 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES*PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA RUMIÑAHUI TENENCIA POLITICA COTOGCHOA Y COMISARIA NACIONAL DE POLICIA RUMIÑAHUI*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2994*FACTURA No.001-001-000281*CP244

280.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0280.00


25848 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * QUEVEDO.-LOS RIOS * 03-09-2015 * 04-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 07-09-2015* CP 1177

120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00


25849 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 23-09-2015 * AEREO * INF. 29-09-2215 * CP 1139

200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00

1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO

25850 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO*CONTRATO DE ARRENDAMINETO- OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3002*FACTURA Nº 001-001-414*CP100

3,261.29 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 03,261.29


25851 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 23-09-2015 * AEREO * INF. 29-09-2215 * CP 1139

(200.00) 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0(200.00)


25852 PAGO DE VIATICOS, POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS PG 91 PRO 03 ACT 01

200.00 0.00 S 12/10/2015 0 0 0200.00


25853 PAGO DE VIATICOS, POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS PG 91 PRO 03 ACT 01

200.00 0.00 S 12/10/2015 0 0 0200.00

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25854 2.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 42.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

120 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA* SANTO DOMINGO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS* 11-09-2015*12-09-2015*TRANSPORTAR A SEÑORA FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 15-09-2015*CP 661


25855 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL*IBARRA IMBABURA-TULCAN CARCHI*17-09-2015* 18-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION DEL ESTADO DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS*TERRESTRE*INF.29-09-2015*CP1286

120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00


25856 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 23-09-2015 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE MOTOCICLETAS EXISTENTES EN DISTRITO DE GUAYAQUIL * AEREO * INF. 29-09-2215 * CP 1139

200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00

1705657144 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO

25857 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO*ANALISTA*DIRECCION DE TALENTO HUMANO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*10-09-2015*11-09-2015*REALIZAR LA ENTREVISTA DEL POSTULANTE MEJOR PUNTUADO Y ASPIRANTES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCION DE PROFESIONALES PARA CONTROL MIGRATORIO*AEREO*INF 21-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10120.00


25858 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*12% IVA*SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO* SEPTIEMBRE 2015* D05 * AUT. GTO. No. 2982* FACTURA No. 92183* CP1238

6,056.76 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 0 0 06,056.76


25859 130.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

121 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*17-08-2015*18-08-2015*REALIZAR LA INSPECCION DE LOS PREDIOS DE LOS SUB-CIRCUITOS*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP 1177



22.20 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 022.20



4.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 44.00


25862 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINSTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*01-09-2015*04-09-2015*SUSCRIPCION DEL ACTA DE TRASPASO DEFINITIVO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA*TERRESTRE*INF 04-09-2015*CP 1177

283.35 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10283.35

1717933566 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN

25863 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA *AMBATO TUNGURAHUA* 03-09-2015 * 03-09-2015 * VISITA TECNICA A 3 UPC S PARA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE INTERVENCION *TERRESTRE * INF 03-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 040.00

1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA

25864 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA 2*LIMA-PERU*04-03-2015*06-03-2015*DIRECCION DE GENERO-TRATA DE PERSONAS*REUNION BINACIONAL PARA ELABORAR Y APROBAR LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL BINANCIONAL POA -2015*AEREA*INF. 16-03-2015*CP1253

508.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10508.00

1718008715 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO

25865 200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

122 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 04-08-2015 * 07-08-2015 * CONSTATACION FISICA DE BIENES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO * TERRESTRE * INF. 11-08-2015 * CP 1286

0604538769 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME

25866 0604538769 40.00 0.00 S 12/10/2015 0 0 040.00

1802322030 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN

25867 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TENA-NAPO * 23-09-2015 * 25-09-2015 * VISITA TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN PUERTO NAPO Y MISAHUALLI * TERRESTRE * INF. 29-09-2015 * CP 1177

200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00


25868 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA*ANALISTA DE CONSULTORÍA LEGAL 3*ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO *STO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*-02-09-2015*02-09-015*INSTALACION DE LA MESA PROVICIONAL POARA LA ERRADICACION DE VIOLENCIA DE GENERO EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.03-09-2015*CP 1123

40.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 040.00



(368.00) 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0(368.00)



368.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0368.00


25871 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO * ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * BALTRA SANTA CRUZ-GALAPAGOS * 21-09-2015 * 25-09-2015 * CONSTATACION FISICA Y ENTEGA RECEPCION DE BIENES DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO * AEREO-MARITIMO * INF 29-09-2015 * CP 1286

360.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

123 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25872 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA DE COMPRAS POBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 21-09-2015 * 21-09-2015 * VISITA TECNICA A UPCS EN LA PROVINCIA * TERRESTRE * INF 22-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 040.00


25873 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 23-09-2015 * AEREO * INF. 29-09-2015 * CP.687

200.00 0.00 S 12/10/2015 0 0 0200.00


25874 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 23-09-2015 * AEREO * INF. 29-09-2015 * CP.1139

200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00


25875 [P:09 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA JAIME MARTINEZ, AL IESS YA QUE ACUMULA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015

159.28 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 20.01


25876 [P:08 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA POR LA DIRECCION DE TALENTO HUANO

393.79 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 2393.79



1.72 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 01.72



15.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 015.00


CNT EP

25879 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR MES DE AGOSTO*D05*AUTO.GTO.2796 DE 15 DE SEP 2015*FACT137-003-332682*CP1038

6.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 06.00


25880 14.74 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 814.74

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

124 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DMQ*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2985*81 FACTURAS*CP1244, LOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR Nº 25661


25881 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IBARRA-IMBABURA * 24-08-2015 * 28-08-2015 * CAPACITACION DEL SISTEMA HOJA DE SERVICIO E INTEGRACION TECNICA DE LA POLICIA * TERRESTRE * INF 31-08-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8360.00


25882 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * IBARRA-IMBABURA * 31-08-2015 * 04-09-2015 * CAPACITACION HOJA DE SRVICIO E INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA POLICIA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8360.00


25883 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRTIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 840.00


25884 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PUETO QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUINCIONARIO A CUPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 CP 661

4.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 24.00


25885 EMPRESA ELÈCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.* ENERGÌA ELÈCTRICA DE LA UPC DMQ* SEPTIEMBRE 2015*D05*ALCANCE AUTORIZACIÓN DE GASTO 2985*81 FACTURAS*CP1244

22.20 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 6 822.20


25886 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 11-09-2015 * 11-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 661

42.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 242.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

125 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



120.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8120.00



28.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 828.00


25889 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 18-08-2015 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF 25-08-2015 * CP 1177

845.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8845.00

1711925667 JOFFRE ARCE REYES 25890 ARCE REYES JOFFRE * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 03-09-2015 * 11-09-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS JOVENES VERONICA PAULINA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 15-09-2015 * CP 1177

1,040.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 6 81,040.00


25891 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 27-08-2015 * 29-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL LA SRTA. VERONICA SERRANO HIJA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8260.00

0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA

25892 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA DE ESTADO *SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA *CUENCA AZUAY* 30-06-2015 * 30-06-2015 *LANZAMIENTO DE RUTAS DE ENTRENAMIENTO SEGURO * AEREO * INF.01-07-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00


25893 120.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

126 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-09-2015 * 11-09-2015 * VISITA TECNICA PARA VERIFICACION DE CONTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GUAYAS * AEREO * INF. 21-09-2015 * CP 1177

1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO

25894 VILATUÑA GUALLE LUIS FERNANDO* POL* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*TRASLADO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD A UNA RUEDA DE PRENSA*INF25-09-2015*CP 1442.

65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00


25895 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME*SECRETARIA EJECUTIVA 1*DIRECCION DE GENERO*LAGO AGRIO SUCUMBIOS*29-07-2015* 31-07-2015*FERIA CIUDADANA POR CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 24-08-2015*CP 1442

200.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0200.00

1713265013 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO

25896 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO* COBP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE*AEREO*INF. 30-09-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00


25897 VILATUÑA GUALLE LUIS FERNANDO* POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*REUNIO CON EL COMANDANTE*AEREO*INF. 30-09-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00


25898 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*SUBSECRETARIA SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*26-08-2015*26-08-2015*SITUACION VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.27-08-2015*CP1442

40.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 040.00


25899 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO*CBOP POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO* IBARRA-IMBABURA* 23-09-2015*TRASLADO HASTA LAS INSTACIONES*TERRESTRE* INF 25-09-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

127 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25900 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS PORTOVIEJO-MANABI * 30-07-2015 * 31-07-2015 * VISITA TECNICA UPCS DE BALZAR CRUCITA Y PORTOVIEJO * AEREO * INF 21-09-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8120.00


25901 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 11-08-2015 * AEREO * INF.21-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 840.00


25902 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SHELL-PUYO-PASTAZA*16-09-2015*16-09-2015*REALIZAR INSPECCIONES SEGURIDAD COOPERATIVAS DE AHORRO, VERFICACION CAMARAS VIDEO Y VIGILANCIA, PLAN EMERGENCIA Y EVALUACION A DOS AGENCIAS*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00

1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN

25903 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGOP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-09-2015*TRASLADO HASTA A UNA REUINO CON EL COMANDANTE*AEREO*INF. 25-09-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00


25904 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA DE COMPRAS POBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 21-09-2015 * 21-09-2015 * VISITA TECNICA A UPCS EN LA PROVINCIA * TERRESTRE * INF 22-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00


25905 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID* CPTN POL* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE*AEREO*INF 25-09-2015*CP 1449

65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00


25906 VILATUÑA GUALLE LUIS FERNANDO* POLILIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-09-2015*TRASLADO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD A UNA RUEDA DE PRENSA*AEREO*INF 25-09-2015*CP 1442.

65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00


25907 360.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

128 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL*SANTA ROSA-HUAQUILLAS-MACHALA-EL ORO*21-09-2015* 25-09-2015*UNIFICAR DOCUMENTOS MIGRATORIOS Y CUMPLIR CON NORMAS TECNICAS Y DIRECTRICES *AEREO*INF.28-09-2015* CP1286


25908 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-07-2015 * 15-07-2015 * VISITA TECNICA PARA VERIFICACION DE CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GUAYAS * AEREO * INF 21-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 840.00


25909 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL*EL COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*10-09-2015* 12-09-2015*ORGANIZACION Y RECEPCION DOCUMENTOS MIGRATORIOS DIR. NACIONAL MIGRACION POLICIA NACIONAL*AEREO*INF.17-09-2015* CP1286

164.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8164.00


25910 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 06-08-2015 * 06-08-2015 * RETIRO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN CUENCA * TERRESTRE ¨INF. 07-08-2015 * CP 1177

455.00 0.00 N 13/10/2015 26/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 0455.00


25911 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO * 26-08-2015 * 29-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 31-08-2015 * CP 1177

455.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8455.00


25912 4.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 84.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

129 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SHELL-PUYO-PASTAZA*16-09-2015*16-09-2015*REALIZAR INSPECCIONES SEGURIDAD COOPERATIVAS DE AHORRO, VERFICACION CAMARAS DE VIDEO Y VIGILANCIA, PLAN EMERGENCIA Y EVALUACION A DOS AGENCIAS*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP661*PEAJES

1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER

25913 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYASUIL-GUAYAS*29-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE GENERAL* AEREO* INF. 30-09-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00


25914 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL*ANALISTA* PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*ACTUALIZAR LOS MEDIOS LOGISTICOS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA JUDICILA *AEREO*INF.15-09-2015*CP1139

200.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8200.00


25915 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*AUTO.GTO. 2991 DE 06 DE OCTUBRE 2015*FACT 573*CP 100

201.59 24.19 N 13/10/2015 16/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 4 8185.46

1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO

25916 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*OCTUBRE2015*D05*AUTO GASTO 3008* FACTURA 001-001-000000944*CP 100

193.36 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0193.36


25917 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO*12 % IVA - PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*AUTO.GTO. 2991 DE 06 DE OCTUBRE 2015*FACT 573*CP 100

24.19 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 024.19

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

130 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792480485001 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.

25918 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.* ADQUISICION DE 75 TOALLAS MEDIANAS Y 75 TOALLAS GRANDES *D05*AUTO GASTO 2973 FACTURA 001-001-0000041*CP 1358.

2,268.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 02,268.00


25919 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTAL Y DEPENDENCIAS * AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.3015 * VARIAS FACTURAS * CP 178

387.59 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0387.59


25920 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*ORGANIZACION DEL STAND DEL MINISTERIO EN EL EVENTO GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1177

120.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8120.00



MACHALA EP

25921 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC S MACHALA*D05*AUTO.GTO.2997 DE 06 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1242

1,536.60 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 01,536.60

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

25922 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE*DE LA UPC DE TUNGURAHUA*SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 2996*VARIAS FACTURAS*CP 1242

229.67 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0229.67



25923 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL*DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2015*D05*A.G3000*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

1,582.62 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 01,582.62

1791256115001 OTECEL S.A. 25924 OTECEL S.A. * PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES Y FISCALIA * DEL 2 DE SEPTIEBRE A 02 DE OCTUBRE DEL 2015 * D07 * FACTURA No 018520386 * CP 438

807.27 96.87 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8868.62

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

25925 187.05 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0187.05

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

131 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTBLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE *02-07-2015*03-08-2015*D05*AUTO GASTO 3023*FACTURA *C000000210*CP 1242

1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO

25926 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*INFIMA CUANTIA*PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUSICION DE UN MOUSE OPTICO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*AUTO.GTO.3025 DE 08 DE OCTUBRE 2015*FACT 560*CP 1384

27.44 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 027.44

1791256115001 OTECEL S.A. 25927 OTECEL S.A. *12% IVA* PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES Y FISCALIA * DEL 2 DE SEPTIEBRE A 02 DE OCTUBRE DEL 2015 * D07 * FACTURA No 018520386 * CP 438

96.87 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 096.87

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

25928 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*PERIODO 06-08-2015 AL 24-08-2015*D05*A.G#3014*FACTURA 001-001-003842039 003842046 003842531 003842769*CP177

487.07 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0487.07

1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH

25929 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*CONTRATO-POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3026*FACTURA Nº 001-001-251*CP328

324.80 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0324.80


25930 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE 2015*AUTO.GTO. 3024 DEL 08 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACT*CP 178.

319.37 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0319.37

1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO

25931 368.70 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0368.70

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

132 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*A.G.2992*FACTURA 001-001-000000484*CP100

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

25932 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR * CONTRATO RE-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * SEPTIEMBRE 2015 * D05 * AUT. GTO. No.3018 * FACTURA No. 12068 * CP1054

13,396.68 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 013,396.68

1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 25933 SANCHEZ EMMA FRANDILA * SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE CAYAMBE * D05 * AG.3016 * FACTURA No 003 * CP 98

240.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0240.00


25934 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO * ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * BALTRA SANTA CRUZ-GALAPAGOS * 21-09-2015 * 25-09-2015 * CONSTATACION FISICA Y ENTEGA RECEPCION DE BIENES DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO * AEREO-MARITIMO * INF 29-09-2015 * CP 1286

360.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8360.00


25935 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA * OCTUBRE DEL 2015 * C03 * MEMO-MDI-CGGE-182 DE 05 DE OCTUBRE DEL 2015 * FACTURA No 321 * CP 404

3,220.04 370.80 N 13/10/2015 16/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 4 82,972.84

1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO

25936 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO*INFIMA CUANTIA-ELABORACION DE 5000 DIPTICOS, 5000 TRIPTICOS Y 8 ROLL UPS*D05*A.G.3022*FACTURA No.4707*CP1378

2,925.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 02,925.00

1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA

25937 SALAS ELDAZ LOURDES GRACIELA*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE PERUCHO*MES DE OCTUBRE DE 2015*AUT.GTO. Nº 3010*FACTURA Nº 001-001-305*CP100

125.43 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0125.43


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

25938 43.25 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 043.25

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

133 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE ROCAFUERTE*AUTO.GTO.3012 07 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-010-00009822*CP 1242.


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

25939 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC TERMAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*D05*AUT. GTO. Nº 3013*FACTURA Nº 00140774*CP1242

57.31 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 057.31

1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI

25940 NORONA MORALES LUIS JARVI*PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA *CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3009*FACTURA No.286*CP85

2,036.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 02,036.00


25941 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION*AUT. GTO. 2976*FACTURA No.001-001- 92184*CP1249

99,497.30 9,129.84 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 2108,535.20

1309726998001 MOREIRA MOREIRA DAVID DARIO

25942 MOREIRA MOREIRA DAVID DARIO*TRABAJOS REALIZADOS EN LA CENTRAL TELEFONICA EN UVC CHONE*D05*A.G#2724*FACTURA 001-001-0000618*CP1366

1,493.33 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 01,493.33


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

CIUDAD DE CHUNCHI

25943 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHUNCHI*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI-CHIMBORAZO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2999*FACTURA 001-001-56011*CP1242

14.77 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 014.77


25944 9,129.84 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 09,129.84

EJERCICIO:

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14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

134 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION*AUT. GTO. 2976*FACTURA No.001-001- 92184*CP1249


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

25945 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE PILLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA*UPCs*AUT. GTO. Nº 2998*FACTURA Nº 001-001-0061604*CP679

32.34 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 032.34


25946 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TENA-NAPO * 23-09-2015 * 25-09-2015 * VISITA TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN PUERTO NAPO Y MISAHUALLI * TERRESTRE * INF. 29-09-2015 * CP 1177

200.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8200.00

1718526328 TIGSI SALAMEA JOHANNA PATRICIA

25947 TIGSI SALAMEA JOHANNA PATRICIA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*RIOBAMBA -CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA FERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL POR LAS FIESTAS DE CHAMBO*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00


25948 JACOME CHIMBO LIZ KAROLA*ANALISTA 3*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*12-09-2015*13-09-2015*ASISTIR PARA REALIZAR CONJUNTAMENTE CON EL INTENDENTE DE POLICIA DE CONTROL EN LA CIUDA DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 14-09-2015*CP1442

120.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0120.00

1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 25949 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. *CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-037* SERVICIO STREAMING PARA LA CIUDAD DE QUITO Y PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, LOS RÍOS Y MANABÍ* DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUTO GASTO #049-2015*MEMO-436 * FACTURA No 124 * CP 855

31,316.57 3,757.99 N 13/10/2015 16/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 032,130.80


25950 370.80 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 0370.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

135 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN * 12% IVA ARRIENDO DE OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA * OCTUBRE DEL 2015 * C03 * MEMO-MDI-CGGE-182 DE 05 DE OCTUBRE DEL 2015 * FACTURA No 321 * CP 404


25951 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO*ANALISTA 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY*10-09-2015*16-09-2015*VERIFICACION PREVIA RECEPCION DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA EN AZUAY Y CAÑAR*AEREO*INF. 18-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8360.00


25952 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 23-09-2015 *ACTUALIZAR LOS MEDIOS LOGISTICOS MOTOCICLETAS DEL DISTRITO METROPOLITANO GUAYAQUIL ZONA*AEREO * INF. 29-09-2015 * CP.1139

200.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8200.00

1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 25953 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. * 12% IVA CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-037*SERVICIO STREAMING PARA LA CIUDAD DE QUITO Y PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, LOS RÍOS Y MANABÍ* DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 *AUTO.GASTO #049-2015* MEMO-436 * FACTURA No 124 * CP 855

3,757.99 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 03,757.99


25954 VILATUÑA GUALLE LUIS FERNANDO* POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*TRASLADO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD A UNA RUEDA DE PRENSA*INF25-09-2015*CP 1442.

65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00


25955 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO* COBP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE*AEREO*INF. 30-09-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00


25956 65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

136 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILATUÑA GUALLE LUIS FERNANDO* POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*REUNIO CON EL COMANDANTE*AEREO*INF. 30-09-2015*CP 1442


25957 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO*CBOP POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO* IBARRA-IMBABURA* 23-09-2015*TRASLADO HASTA LAS INSTACIONES*TERRESTRE* INF 25-09-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00


25958 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGOP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-09-2015*TRASLADO HASTA A UNA REUINO CON EL COMANDANTE*AEREO*INF. 25-09-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00


25959 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID* CPTN POL* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE DE SANTA ELENA Y CON LOS DE LA CMI PARA VERIFICAR NOVEDADES*AEREO*INF 25-09-2015*CP 1449

65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00


25960 VILATUÑA GUALLE LUIS FERNANDO* POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-09-2015*TRASLADO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD A UNA RUEDA DE PRENSA*AEREO*INF 25-09-2015*CP 1442.

65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00


25961 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE GENERAL DE GUAYAQUIL* AEREO* INF. 30-09-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 25962 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*04-09-2015* 04-09-2015*BRINDAR COBERTURA FOTOGRAFICA*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 040.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 25963 40.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

137 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA REUEDA DE PRENSA*TERRESTRE*INF. 30-09-2015*CP1177


25964 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*COBERTURA DE LA ACCION POLICIAL NACIONAL EN LA EMERGENCIA DE UNA POSIBLE ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI*TERRESTRE*INF. 04-09-2015*CP1177

120.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0120.00

0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

GUALACEO EP

25965 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE NALLIG GUALACEO * MAYO DEL 2015 * AG. 3011 * FACTURA No 4452 * CP 1242

9.40 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 09.40


25966 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO*CONTRATO DE ARRENDAMINETO- OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3002*FACTURA Nº 001-001-414*CP100

2,911.87 349.42 N 13/10/2015 16/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 4 82,678.92

0501705644 NETO MARCELO 25967 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*DIRECCION DE MIGRACION*GUAYAQUIL-GUAYAS* 20-09-2015*24-09-2015*EJECUCION DEL TALLER DOCUMENTOS FRAUDUENTOS*AEREO*INF. 01-10-2015*CP1286

374.99 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0374.99


25968 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA* PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*ACTUALIZAR MEDIOS LOGISTICOS MOTOCICLETAS POLICIA JUDICIAL *AEREO*INF.14-09-2015*CP1139

200.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8200.00


25969 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO*12% IVA CONTRATO DE ARRENDAMINETO- OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3002*FACTURA Nº 001-001-414*CP100

349.42 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 0349.42

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

138 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


25970 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL * ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL POLICIAL * DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2015 * AG.2993 * FACTURA No 208 * CP 1226

3,038.25 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 03,038.25

1719968214 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA

25971 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA*SBTE POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*QUEVEDO -LOS RIOS*23-08-2015*29-08-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y POLICIA JUDUCIAL 2015 DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP1442

360.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0360.00

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

25972 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES*AUXILIAR SERVICIOS *COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015* SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-2015 DE 5 DE AGOSTO DE 2015*REGISTRO DE MOVILIZACION ADJUNTO*CP661

19.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 019.00



(368.00) 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0(368.00)



376.00 0.00 S 13/10/2015 0 0 0376.00



376.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0376.00


25976 120.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

139 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS*ANALISTA* PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR IMPLEMENTACION MODELO DE GESTION SERVICIOS SEGURIDAD*AEREO-TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1139


25977 JACOME CHIMBO LIZ KAROLA*ANALISTA 3*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*12-09-2015*13-09-2015*ASISTIR PARA REALIZAR CONJUNTAMENTE CON EL INTENDENTE DE POLICIA DE CONTROL EN LA CIUDA DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 14-09-2015*CP1442

120.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8120.00

1710906213 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY

25978 SAAVEDRA PROAÑO PAUL HENRY*MAYR. POLICIA*PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*23-09-2015*24-09-2015*INSPECCION ETAPA UNO Y DOS VIVIENDA FISCAL *AEREO*INF.30-09-2015*CP1139

120.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8120.00



376.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8376.00

1721333282 CALDERON EDWIN 25980 CALDERON EDWIN ALBAN JAVIER*ANALISTA*PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION ETAPA UNO Y DOS VIVIENDA FISCAL *AEREO*INF.29-09-2015*CP1139

120.00 0.00 N 13/10/2015 0 0 0120.00

1721333282 CALDERON EDWIN 25981 CALDERON EDWIN ALBAN JAVIER*ANALISTA*PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION ETAPA UNO Y DOS VIVIENDA FISCAL *AEREO*INF.29-09-2015*CP1139

120.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

140 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



200.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0200.00



(200.00) 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0(200.00)


25984 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO EN ARCHIVO*PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*MANTA-PORTOVIEJO-MANABI*14-09-2015*16-09-2015*CAPACITACION SERVIDORES DE USAM*AEREO*INF. 17-09-2015*CP 1286

200.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8200.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 25985 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA* PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR IMPLEMENTACION MODELO GESTION SERVICIOS DE SEGURIDAD*AEREO-TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP1139

120.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8120.00

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

25986 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES*AUXILIAR SERVICIOS *COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA*MOVILIZACION SEPTIEMBRE DE 2015* SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-2015 DE 5 DE AGOSTO DE 2015*REGISTRO DE MOVILIZACION ADJUNTO*CP661

19.00 0.00 N 13/10/2015 16/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 4 819.00


25987 12.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 012.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

141 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS*ANALISTA* PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR IMPLEMENTACION MODELO GESTION SERVICIOS SEGURIDAD-PASAJE*AEREO-TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP687

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 25988 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR IMPLEMENTACION MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD-PASAJE*AEREO-TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP687

12.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 012.00


25989 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES*SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS JEFATURA POLITICA RUMIÑAHUI TENENCIA POLITICA COTOGCHOA Y COMISARIA NACIONAL DE POLICIA RUMIÑAHUI*SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2994*FACTURA No.001-001-000281*CP244

250.00 30.00 N 14/10/2015 16/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 4 8254.00



30.00 0.00 N 14/10/2015 0 0 030.00



30.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 030.00

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 25992 BARROS ELSA MARINA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK MODELO X656 PERTENECE A LA SUBSECRETARIA DE POLICIA*D05*A.G#3017*FACTURA 001-001-0000041*CP1374

182.56 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0182.56

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

142 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1722208236001 MOLINA CRUZ VIRGINIA MERCEDES

25993 MOLINA CRUZ VIRGINIA MERCEDES * INFIMA CUANTIA * SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL * D02 * AG.3006 * FACTURA No 004 * CP. 1338

1,714.94 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 01,714.94

1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA

25994 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA - COPIMTEC-R&E*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE UN CARGADOR PARA SCANER HP 7500 ENTERPRISE*D05*AUT. GTO. Nº 3077*FACTURA Nº 001-001-214*CP1394

143.36 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0143.36

1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

25995 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA*PAGO DE AGUA POTABLE DE MORONA SANTIAGO UPC SANGAY 1*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3039*FACTURA No.9880*CP1242

32.92 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 032.92

1460021020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA

DON BOSCO

25996 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SEVILLA DON BOSCO*JUNIO A SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3038*FACTURA 001-001-0009077*CP 1242

43.61 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 043.61

1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE

EMAPSA BF

25997 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs BUENA FE-PROVINCIA LOS RIOS *SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G. No 3072* FACTURA No. 001-001-000019867* CP1242

48.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 048.00



MACHALA EP

25998 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC S MACHALA*D05*AUTO.GTO.2997 DE 06 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1242

1,536.60 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 61,536.60

1719968214 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA

25999 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA*SBTE POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*QUEVEDO -LOS RIOS*23-08-2015*29-08-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y POLICIA JUDUCIAL 2015 DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP1442

360.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

143 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CANTON MIRA

26000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA* PAGO POR SERVIVIO DE AGUA POTABLE DE CARCHI MIRA*SEPTIEMBRE* D05*AUTO GASTO 3037*VARIAS FACTURAS*CP 1242

142.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0142.00



26001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO*D05*A.G.3065*CP1244

3,386.48 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 03,386.48

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

26002 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE CHIMBORAZO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.3063 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

1,242.53 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 01,242.53




ETAPA EP

26003 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UPCs DEL DISTRITO SUR DE LA PROVINCIA DEL AZUAY*D05*AUT. GTO. Nº 3031*ADJUNTO 13 FACTURAS*CP185

111.36 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0111.36

1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

26004 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO*PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA LEXMARK 738PERTENENCIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA*D05*AUTO GASTO 3073*FACTURA002-001-0007307*CP 1145

89.60 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 089.60


26005 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO INFIMA CUANTIA-BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LEXMARK 738 *D05*A.G.3074*FACTURA No.7306*CP1135

89.60 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 089.60



CHONE

26006 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CHONE MANABI * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.3036 * FACTURA No 766 * CP 1242

112.81 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0112.81



26007 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR SERVICO DE NERGIA ELECTRICA DE LA UPC DEL GUAYAS*D05*AUO GAST 3064*FACTURA 002-001-009650188*CP 1244

194.06 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0194.06

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

144 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26008 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA 206*D05*A.G.3076*FACTURA No.2496*CP100

560.56 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0560.56

0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO

26009 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000413 001-001-000000414*CP1371

6,640.31 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 06,640.31

0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO

26010 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO*CONTRATO EMERGENCIA-POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS OED-0520 DEL CEBAF HUAQUILLAS-MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3004*002-001-1430*CP1440.

48.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 048.00


26011 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS* PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA NO 306 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3075*FACTURA 001-001-0002495*CP 100

447.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0447.00


MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO

26012 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LOGROÑO-MORONA SANTIAGO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3040*FACTURA 001-002-000000958*CP1242

53.56 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 053.56

1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL

26013 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3033*FACTURA Nº 001-001-4082*CP100

182.66 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0182.66




ETAPA EP

26014 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP* SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UPCs CUENCA DIST NORTE*D05*A.G#3030*FACTURAS ADJUNTAS*CP1161

125.26 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0125.26


26015 65.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

145 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA DE ESTADO *SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA *CUENCA AZUAY* 30-06-2015 * 30-06-2015 *LANZAMIENTO DE RUTAS DE ENTRENAMIENTO SEGURO * AEREO * INF.01-07-2015 * CP 1442



GUALACEO EP

26016 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE NALLIG GUALACEO * PERIODO MAYO DEL 2015 * AG. 3011 * FACTURA No 4452 * CP 1242

9.40 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 69.40


26017 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTBLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE *02-07-2015*03-08-2015*D05*AUTO GASTO 3023*FACTURA *C000000210*CP 1242

187.05 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8187.05


26018 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL*IBARRA IMBABURA-TULCAN CARCHI*17-09-2015* 18-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION DEL ESTADO DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS*TERRESTRE*INF.29-09-2015*CP1286

120.00 0.00 N 14/10/2015 0 0 0120.00

1717933566 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN

26019 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA *AMBATO TUNGURAHUA* 03-09-2015 * 03-09-2015 * VISITA TECNICA A 3 UPC S PARA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE INTERVENCION *TERRESTRE * INF 03-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00


26020 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA*ANALISTA DE CONSULTORÍA LEGAL 3*ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO *STO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*-02-09-2015*02-09-015*INSTALACION DE LA MESA PROVICIONAL POARA LA ERRADICACION DE VIOLENCIA DE GENERO EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.03-09-2015*CP 1123

40.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00

2100612163001 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN

26021 173.60 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0173.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

146 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN*PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PEW 0264 DEL CEBAF SAN MIGUEL MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*INFIMA CUANTIA*AUTO.GTO.3005 DE 12 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-001-226*CP 1440.


26022 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA*ANALISTA DE CONSULTORÍA LEGAL 3*ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO *STO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*SITUACION DE LAS VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES EN LA PROVICIA*TERRESTRE *INF. 27-08-2015*CP1285

40.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00


26023 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME*SECRETARIA EJECUTIVA 1*DIRECCION DE GENERO*LAGO AGRIO SUCUMBIOS*29-07-2015* 31-07-2015*FERIA CIUDADANA POR CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 24-08-2015*CP 1442

200.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8200.00


26024 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*SUBSECRETARIA SEGURIDAD INTERNA*STO.DGO.TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*SITUACION VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.27-08-2015*CP1442

40.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00

1360070090001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE

ZAPALLO

26025 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC S ZAPALLO MES DE SEPTIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3035 DE 12 DE OCTUBRE DE 2015*FACT.5325*CP1242

16.80 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 016.80


26026 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PERIODO 06-08-2015 AL 24-08-2015*D05*AUTO GTO#3014*FACTURA 001-001-003842039 003842046 003842531 003842769*CP177

487.07 0.00 N 14/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 6487.07


26027 2,025.00 243.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 82,174.85

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

147 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.* ADQUISICION DE 75 TOALLAS MEDIANAS Y 75 TOALLAS GRANDES *D05*AUTO GASTO 2973 FACTURA 001-001-0000041*CP 1358.

1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL

26028 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*AUTO.GTO.3034 DE 12 DE OCTUBRE 2015*FACT.732*CP 100.

148.85 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0148.85

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

26029 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE*DE LA UPC DE TUNGURAHUA*SEPTIEMBRE*D05* AUT. GASTO 2996*VARIAS FACTURAS*CP 1242

229.67 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 6229.67


26030 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES CONTROL*IBARRA IMBABURA-TULCAN CARCHI*17-09-2015* 18-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION DEL ESTADO DOCUMENTOS MIGRATORIOS*TERRESTRE*INF.29-09-2015*CP1286

120.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8120.00


26031 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO*INFIMA CUANTIA-ELABORACION DE 5000 DIPTICOS, 5000 TRIPTICOS Y 8 ROLL UPS*D05*A.G.3022*FACTURA No.4707*CP1378

2,925.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 82,866.50


26032 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.* 12% IVA* ADQUISICION DE 75 TOALLAS MEDIANAS Y 75 TOALLAS GRANDES *D05*AUTO GASTO 2973 FACTURA 001-001-0000041*CP 1358.

243.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 0243.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 26033 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*04-09-2015* 04-09-2015*BRINDAR COBERTURA FOTOGRAFICA*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 26034 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA REUEDA DE PRENSA*TERRESTRE*INF. 30-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

148 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0501705644 NETO MARCELO 26035 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*DIRECCION DE MIGRACION*GUAYAQUIL-GUAYAS* 20-09-2015*24-09-2015*EJECUCION DEL TALLER DOCUMENTOS FRAUDUENTOS*AEREO*INF. 01-10-2015*CP1286

374.99 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8374.99


26036 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*COBERTURA DE LA ACCION POLICIAL NACIONAL EN LA EMERGENCIA DE UNA POSIBLE ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI*TERRESTRE*INF. 04-09-2015*CP1177

120.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8120.00

1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 26037 SANCHEZ EMMA FRANDILA * SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE CAYAMBE * D05 * AG. 3016 * FACTURA No 003 * CP 98

214.29 25.71 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8217.71


26038 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*OCTUBRE2015*D05*AUTO GASTO 3008* FACTURA 001-001-000000944*CP 100

172.64 20.72 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8158.83


26039 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE 2015*AUTO.GTO. 3024 DEL 08 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACT*CP 178.

319.37 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 6319.37


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

26040 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC TERMAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*D05*AUT. GTO. Nº 3013* DOCUMENTO Nº 00140774*CP1242

57.31 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 857.31


26041 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO* IVA PAGADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*OCTUBRE2015*D05*AUTO GASTO 3008* FACTURA 001-001-000000944*CP 100

20.72 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 020.72

INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 26042 7,343,850.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 07,343,850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

149 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MKU PRIVATE LIMITED* PAGO FINAL CONTRATO INTERNACIONAL PARA ADQUSICION DE CHALECOS BALISTICOS EXTERNOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS UNIDADES ESPECIALES * MEMOR MDI- CGAF-2567 * CP 1324

1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 26043 SANCHEZ EMMA FRANDILA * 12 % IVA - SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE CAYAMBE * D05 * AG. 3016 * FACTURA No 003 * CP 98

25.71 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 025.71



290.00 34.80 N 14/10/2015 19/10/201519/10/2015 4 0 0266.80

INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 26045 MKU PRIVATE LIMITED* PAGO FINAL CONTRATO INTERNACIONAL PARA ADQUSICION DE CHALECOS BALISTICOS EXTERNOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS UNIDADES ESPECIALES * MEMOR MDI- CGAF-2567 * CP 1324

7,343,850.00 0.00 S 14/10/2015 0 0 07,343,850.00


26046 NORONA MORALES LUIS JARVI*PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA *CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2015*D05*AUT.GASTO.3009*FACTURA No.286*CP85

1,820.00 216.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 61,676.00



26047 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL*DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2015*D05*A.G3000*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

1,582.62 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 61,582.62


26048 NORONA MORALES LUIS JARVI*IVA PAGADO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA *CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3009*FACTURA No.286*CP85

216.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 0216.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

150 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



1,333.33 160.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 61,354.66



1,333.33 160.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 81,354.66


26050 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL * ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL POLICIAL * DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2015 * AG.2993 * FACTURA No 208 * CP 1226971

2,712.72 325.53 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 82,495.70


26051 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL * 12% ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL POLICIAL * DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2015 * AG.2993 * FACTURA No 208 * CP 1226

325.53 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 0325.53


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

26052 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE PILLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA*UPCs MES DE SEPTIMBRE 2015*AUT. GTO. Nº 2998*FACTURA Nº 001-001-0061604*CP679

32.34 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 632.34



26053 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR * CONTRATO RE-N.CGAJ-2015-041-A-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * SEPTIEMBRE 2015 * D05 * AUT. GTO. No.3018 * FACTURA No. 12068 * CP1054

11,961.32 1,435.36 N 14/10/2015 16/10/201514/10/201514/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 6 813,396.68

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 26054 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 350

170.59 0.00 S 14/10/2015 0 0 0170.59


26055 MOREIRA MOREIRA DAVID DARIO*12% IVA*TRABAJOS REALIZADOS EN LA CENTRAL TELEFONICA EN UVC CHONE*D05*A.G#2724*FACTURA 001-001-0000618*CP1366

160.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 0160.00



26056 1,435.36 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 01,435.36

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

151 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR * 12% IVA CONTRATO RE N CGAJ-2015041-A-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * SEPTIEMBRE 2015 * D05 * AUT. GTO. No.3018 * FACTURA No. 12068 * CP1054


26057 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA*ARRIENDO-OFICINAS -TENENCIA POLITICA DE PERUCHO*OCTUBRE DE 2015*AUT.GTO. Nº 3010*FACTURA Nº 001-001-305*CP100

111.99 13.44 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8103.03


26058 SALAS ELDAZ LOURDES GRACIELA*ARRIENDO -OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE PERUCHO* OCTUBRE DE 2015*AUT.GTO. Nº 3010*FACTURA Nº 001-001-305*CP100

13.44 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 013.44

INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 26059 MKU PRIVATE LIMITED* PAGO FINAL CONTRATO INTERNACIONAL PARA ADQUSICION DE CHALECOS BALISTICOS EXTERNOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS UNIDADES ESPECIALES * MEMOR MDI- CGAF-2567 * CP 1324

(7,343,850.00) 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0(7,343,850.00)


26060 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*A.G.2992*FACTURA 001-001-000000484*CP100

329.20 39.50 N 14/10/2015 16/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 4 8302.86


26061 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*INFIMA CUANTIA*PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUSICION DE UN MOUSE OPTICO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*AUTO.GTO.3025 DE 08 DE OCTUBRE 2015*FACT 560*CP 1384

24.50 0.00 N 14/10/2015 0 0 024.26


26062 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO*12% IVA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*A.G.2992*FACTURA 001-001-000000484*CP100

39.50 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 039.50


170.59 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 0170.59

0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.

26064 13,245.12 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 013,245.12

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

152 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE * MEMO MDI-CGAF-DA-2521 * CP 1342


26065 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL * 11-07-2015 * 11-07-2015 * ASISTENCIA A CLAUSURA DE CAPACITACIÓN DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A VENDEDORES AUTONOMOS * AEREO * INF. 12-07-2015 * CP1442

65.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 065.00


26066 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 29-09-2015 * 29-09-2015 * ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD * AEREO * INF. 30-09-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 065.00

0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO

26067 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-07-2015 * 11-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A SRA. SUBSECRETARIA * AEREO * INF. 12-07-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 065.00


26068 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.*2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO EMERGENCIA PARA LA PROVISION,INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE*MEMO MDI-CGAF-DA-2521*FACT. 001-002-237*CP 1342

11,826.00 1,419.12 N 14/10/2015 20/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 012,015.22

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

26069 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC TRONCAL CENTRO 1 Y 2-AZUAY Y CAÑAR * D05 * AGOSTO-2015 * AUT. GTO. No. 2835 * FACTURA No. 200994-201006 * CP 679

(408.23) 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0(408.23)

1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES

26070 120.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

153 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES * TECNICO DE ARCHIVO * DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS * BABAHOYO-LOS RIOS * 23-09-2015 * 24-09-2015 * COORDINAR ACTIVIDADES QUE SE DESARROLARAN EN FERIA CONOCE TUS DERECHOS * TERRESTRE * INF. 1442


26071 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*AUT.GTO.3034 *FACT.732*CP 100.

132.90 15.95 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8122.27


26072 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL*IVA PAGADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*AUT.GTO.3034 *FACT.732*CP 100.

15.95 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 015.95


26073 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL*IVA PAGADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*AUT.GTO.3034 *FACT.732*CP 100.

15.95 0.00 S 14/10/2015 0 0 015.95


26074 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA - COPIMTEC-R&E*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE UN CARGADOR PARA SCANER HP 7500 ENTERPRISE*D05*AUT. GTO. Nº 3077*FACTURA Nº 001-001-214*CP1394

128.00 15.36 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8137.47


26075 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA - COPIMTEC-R&E*INFIMA CUANTIA-PAGO DE IVA PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE UN CARGADOR PARA SCANER HP 7500 ENTERPRISE*D05*AUT. GTO. Nº 3077*FACTURA Nº 001-001-214*CP1394

15.36 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 015.36

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

26076 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE CHIMBORAZO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AUT. GASTO.3063 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

1,242.53 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 61,242.53


26077 399.11 47.89 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 6381.55

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

154 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS* PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA NO 306 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE OCTUBRE 2015 *D05*AUTO GASTO 3075*FACTURA 001-001-0002495*CP 100


26078 CUR DE IVA*EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS* PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA NO 306 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE OCTUBRE 2015 *D05*AUTO GASTO 3075*FACTURA 001-001-0002495*CP 100

47.89 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 047.89


26079 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3033*FACTURA Nº 001-001-4082*CP100

163.09 19.57 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 6150.04


ZAPALLO

26080 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC S ZAPALLO MES DE SEPTIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3035 DE 12 DE OCTUBRE DE 2015*FACT.5325*CP1242

16.80 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 616.80


26081 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL*12% IVA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3033*FACTURA Nº 001-001-4082*CP100

19.57 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 019.57


26082 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO*PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA LEXMARK 738 PERTENENCIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA*D05*AUTO GASTO 3073*FACTURA-002-001-0007307*CP 1145

80.00 9.60 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 681.28




ETAPA EP

26083 101.03 10.33 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 6111.36

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

155 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UPCs DEL DISTRITO SUR DE LA PROVINCIA DEL AZUAY*D05*AUT. GTO. Nº 3031*ADJUNTO 13 FACTURAS*CP185

1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 26084 MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * MACHALA-SANTA ROSA * 21-09-2015 * 25-09-2015 * VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL USAM-MACHALA * AEREO * INF. 28-09-2015 * CP 1286

360.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0360.00

1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

26085 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA*PAGO DE AGUA POTABLE DE MORONA SANTIAGO UPC SANGAY 1*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3039*FACTURA No.9880*CP1242

32.92 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 632.92

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

26086 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MOVILIZACION DEL ES DE AGOSTO DEL 2015*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0278*REPORTES ADJUNTOS*CP 974

22.00 0.00 S 15/10/2015 0 0 022.00



26087 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DEL GUAYAS* CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*AUT GAST 3064*FACTURA 002-001-009650188*CP 1244

194.06 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 6194.06


26088 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.*12% IVA*2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO EMERGENCIA PARA LA PROVISION, MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE*MEMO MDI-CGAF-DA-2521*FACT. 001-002-237*CP 1342

1,419.12 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 01,419.12


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

26089 43.25 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 643.25

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

156 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE ROCAFUERTE*AUTO.GTO.3012 07 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-010-00009822*CP 1242.




3,386.48 0.00 N 15/10/2015 0 0 03,386.48




3,386.48 0.00 N 15/10/2015 0 0 03,386.48




3,386.48 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 63,386.48


SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE

EMAPSA BF

26093 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs BUENA FE-PROVINCIA LOS RIOS *SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G. No 3072* FACTURA No. 001-001-000019867* CP1242

48.00 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 648.00


26094 CUR DE IVA*DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO*PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA LEXMARK 738PERTENENCIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA*D05*AUTO GASTO 3073*FACTURA002-001-0007307*CP 1145

9.60 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 09.60


MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO

26095 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LOGROÑO-MORONA SANTIAGO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3040*FACTURA 001-002-000000958*CP1242

53.34 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 653.34

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

157 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26096 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-06-2015*28-06-2015*ENLACE CIUDADANO AL SUR DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF.29-06-2015

200.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0200.00


26097 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA*DIRECCION DE TECNOLOGIAS*PUENGASI CAYAMBE ALOAG-PICHINCHA*24-08-2015*28-08-2015*VERIFICAR LOS EQUIPOS DEL SISTEMA TRONCALIZADO*TERRESTRE*INF.31-08-2015

200.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0200.00


26098 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINSITRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS MACHALA-EL ORO*28-09-2015*2-10-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

376.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0376.00


26099 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-06-2015*28-06-2015*ENLACE CIUDADANO AL SUR DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF.29-06-2015

200.00 0.00 N 15/10/2015 0 0 0200.00


26100 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL * SERVICIO DE ALIMENTACION EN CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL MANUAL DEL USUARIO PARA OBTENCION DE ESPECIES VALORADAS A FUNCIONARIO DE MIGRACION EL 15 DE ENERO DEL 2015 * MEMO 1496 * FACTURA No 40662 * CP 1102 .

604.80 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0604.80




ETAPA EP

26101 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*12% IVA*POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UPCs DEL DISTRITO SUR DE LA PROVINCIA DEL AZUAY*D05*AUT. GTO. Nº 3031*ADJUNTO 13 FACTURAS*CP185

10.33 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 010.33


26102 200.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

158 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINSITRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA RIOBAMBA-CHIMBORAZO GUARANDA-BOLIVAR*23-09-2015*25-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT*TERRESTRE*INF28-09-2015*CP1177


26103 MOLINA CRUZ VIRGINIA MERCEDES * INFIMA CUANTIA * SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL * D02 * AG.3006 * FACTURA No 004 * CP. 1338

1,531.20 183.74 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 61,555.70



CIUDAD DE CHUNCHI

26104 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHUNCHI*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI-CHIMBORAZO PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2999*FACTURA 001-001-56011*CP1242

14.77 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 614.77




ETAPA EP


113.73 11.53 S 15/10/2015 0 0 0125.26


26106 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*23-09-2015*24-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO*INF 25-09-2015*CP 1177

168.00 0.00 N 15/10/2015 22/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 0168.00


26107 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*23-09-2015*24-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO (REPOSICION PEAJES)*INF 25-09-2015*CP 1177

4.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 04.00


26108 42.86 5.14 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 643.54

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

159 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO*CONTRATO EMERGENCIA-POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS OED-0520 DEL CEBAF HUAQUILLAS-MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3004*FAC 002-001-1430*CP1440.


26109 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*QUEVEDO-LOS RIOS* 03-09-2015 * 04-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 15/10/2015 22/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 0120.00


26110 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-09-2015*23-09-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE MOTOCICLETAS EXISTENTES EN DISTRITO DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 29-09-2215*CP 1139

200.00 0.00 N 15/10/2015 22/10/201515/10/201515/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 4 12200.00

1718008715 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO

26111 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO*TECNICO DE TURNO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO NSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*05-08-2015*07-08-2015*CONSTATACION FISICA DE BIENES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1286

200.00 0.00 N 15/10/2015 22/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 0200.00


26112 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO*12% IVA*CONTRATO EMERGENCIA-POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS OED-0520 DEL CEBAF HUAQUILLAS-MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3004*FACT 002-001-1430*CP1440.

5.14 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 05.14


26113 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MOVILIZACION DEL ES DE AGOSTO DEL 2015*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0278 DEL 07 DE OCTUBRE 2015*REPORTES ADJUNTOS*CP 166

22.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 022.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

160 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26114 MOLINA CRUZ VIRGINIA MERCEDES * INFIMA CUANTIA * 12% IVA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL * D02 * AG.3006 * FACTURA No 004 * CP. 1338

183.74 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 0183.74


26115 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*30-09-2015* RETIRAR VEHICULO PEI-2802 DE LOS TALLERES DE AUTOMOTORES CONTINENTAL DESPUES DE HABER ECHO MANTENIMIENTO*AEREO TERRESTRE*INF. 01-10-2015*CP 1177

134.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0134.00

1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO

26116 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-EL ORO*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTEDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP 1177

368.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0368.00

1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM

26117 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA DEL CARMEN*AUDITOR INTERNO 4*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*BABAHOYO-LOS RIOS*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

360.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0360.00


26118 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO INFIMA CUANTIA-BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LEXMARK 738 *D05*A.G.3074*FACTURA No.7306*CP1135

80.00 9.60 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 681.28



368.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0368.00


26120 368.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0368.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

161 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-EL ORO*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTEDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP 1177

0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN

26121 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN*AUDITOR *DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-EL ORO*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP 1177

368.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0368.00


26122 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO 12% IVA *INFIMA CUANTIA-BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LEXMARK 738 *D05*A.G.3074*FACTURA No.7306*CP1135

9.60 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 09.60



CHONE

26123 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CHONE MANABI * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG. 3036 * FACTURA No 766 * CP 1242

112.81 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 6112.81


26124 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINSITRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA RIOBAMBA-CHIMBORAZO GUARANDA-BOLIVAR*23-09-2015*25-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT*TERRESTRE*INF28-09-2015*CP1177

200.00 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 6200.00


26125 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINSITRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS MACHALA-EL ORO*28-09-2015*2-10-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

376.00 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 6376.00


CANTON MIRA

26126 142.00 0.00 N 15/10/2015 20/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 0 6142.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

162 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA* PAGO POR SERVIVIO DE AGUA POTABLE DE CARCHI MIRA*SEPTIEMBRE* D05*AUTO GASTO 3037*VARIAS FACTURAS*CP 1242

1790043800001 COHECO S.A. 26127 COHECO S.A *PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL* SEPTIEMBRE*AUTO GASTO 3094*FACTURA 001-001-000184097*CP 45

183.55 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0183.55

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 26128 COMBLESCO CIA. LTDA.*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO 18 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE *D02* MEMO MDI-DCS-402-2015 * FACTURA 001-001-000002517*CP 314

1,117.00 0.00 N 15/10/2015 0 0 01,094.66


1,117.00 134.04 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 61,134.87


1,117.00 134.04 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 61,134.87

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO

26130 VILLALBA MINO MIGUEL MIÑO* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2do 3ro y 4to PISO DEL EDIFICIO ORIENTE Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONA VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* OCTUBRE *D05* FACTURA 001-001-000001644*CP 100

8,523.78 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 08,523.78

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 26131 134.04 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 0134.04

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

163 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*COMBLESCO CIA. LTDA.*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE *D02* MEMO MDI-DCS-402-2015 * FACTURA 001-001-000002497*CP 314


26132 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO* PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT* AGOSTO*D05*AUTO GSTO 3084*FACTURA 001-001-000001648*CP 178

57.86 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 057.86


CNT EP

26133 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP* PAGO POR SERVCIO DE CAMARAS DE UPC Y UVA A NIVEL NACIONAL* SEPTIEMBRE* D05* AUTO GASTO 3089* FACTURA 001*777-018976036*CP 1242

16,227.68 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 016,227.68

1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA

26134 BANDERAS GUTIERREZ CIA LTDA* PAGO POR ADQUISICION DE 2 ESTANDARES DE ECUADOR Y POLICIA NACIONAL*D05* AUTO GASTO 3052* FACTURA 007-001-0005206*CP 1383

1,400.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,400.00


26135 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTAL Y DEPENDENCIAS * AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG. 3015 *8 FACTURAS ADJUNTAS * CP 178

387.59 0.00 N 15/10/2015 21/10/201515/10/201515/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 12387.59


CNT EP

26136 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS UPCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3088*FACTURA 001-777-018966229*CP1245

93,559.95 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 093,559.95

1460021020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA

DON BOSCO

26137 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SEVILLA DON BOSCO*JUNIO A SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3038*FACTURA 001-001-0009077*CP 1242

43.61 0.00 N 15/10/2015 20/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 643.61


CNT EP

26138 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE UN TELEFONO FIJO DE PLANTA CENTRAL QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#0359*FACTURA 001-777-019519033*CP1224

174.83 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0174.83

1768152560001 26139 728.36 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0728.36

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

164 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LAS DIFERENTES PROVINCIAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#0353*FACTURAS ADJUNTAS*CP1245


CNT EP

26140 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTAACION DE SERVICIO DE INTERNET* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3099*CP 1161

1,095.36 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,095.36


26141 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA 206*D05*A.G.3076*FACTURA No.2496*CP100

500.50 60.06 N 15/10/2015 20/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 6478.48


CNT EP

26142 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DEFERENTES PEDIDOS QUE SOLICITAN LAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* D05* FACTURA 137-003-000665795*CP 1224

487.20 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0487.20


CNT EP

26143 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO 2333766*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03062*FACTURA 137-003-000665030*CP1224

1,467.20 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,467.20


CNT EP

26144 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3098*FACTURA 633491*CP1038

190.71 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0190.71


CNT EP

26145 CORPORACIO NACIONAL DE TELECOMUNCIACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO ORIENTE SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINSITERIO DEL INTERIOR* SEPTIEMBRE*VARIAS FACTURAS*CP 1224

452.40 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0452.40


26146 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*12% IVA PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA 206*D05*A.G.3076*FACTURA No.2496*CP100

60.06 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 060.06

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

165 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP


(16,227.68) 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0(16,227.68)


CNT EP


16,227.68 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 016,227.68


CNT EP

26149 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*D05*A.G.3091*FACTURA No.19535812*CP1161

7,392.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 07,392.00



26150 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DE PROVINCIA DEL GUAYAS*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3087*FACTURAS Nº 92, 89*CP1244

552.42 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0552.42


CNT EP

26151 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3058 * VARIAS FACTURAS * CP 1224

2,415.22 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 02,415.22


CNT EP

26152 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1161

60,343.48 0.00 S 15/10/2015 0 0 060,343.48

1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 26153 MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * EL COCA-LAGO AGRIO * 10-09-2015 * 12-09-2015 * VERIFICACION Y CONSTATACION DE LOS DOCUMENTOS DE MIGRACION-ALCANCE AL CUR 25625 * AEREO * INF. 17-09-2015 * CP 1286

40.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 040.00


26154 2,898.84 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 02,898.84

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

166 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA DEL EDIFICIO ORIENT*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3082*FACTURA Nº 001-001-1645*CP54


CNT EP


60,343.48 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 060,343.48


CNT EP

26156 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE CLOUD Y VSAT DE UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3090 * FACTURA No 009103156 * CP 1161

70,170.98 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 070,170.98


26157 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC DMQ*DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3085*53 FACTURAS ADJUNTAS*CP1224

2,321.36 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 02,321.36

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

26158 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC GALAPAGOS*CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3086*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1161

623.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0623.00

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

S.A.

26159 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.*CONTRATO- POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3019*FACTURA Nº 001-001-58479*CP1054

2,046.17 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 02,046.17


CNT EP

26160 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*ADQUISICION DE 15 MODEMS LTE-CTRL-4G CORPORATIVO QUE SERVIRA PARA MIGRACION TULCAN Y OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03100*FACTURA 137-003-00665665*CP1224

487.20 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0487.20

1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 26161 40.00 0.00 N 15/10/2015 22/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

167 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * EL COCA-LAGO AGRIO * 10-09-2015 * 12-09-2015 * VERIFICACION Y CONSTATACION DE LOS DOCUMENTOS DE MIGRACION-ALCANCE AL CUR 25625 * AEREO * INF. 17-09-2015 * CP 1286


CNT EP

26162 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO DE 1 LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNADA AL SR MINISTRO * CONTRATO 1904563 * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3061 * FACTURA No 000646940 * CP 1224

55.99 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 055.99

1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA

26163 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA * MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA UVC CARAPUNGO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3092 * FACTURA No 156 * CP 286

425.60 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0425.60

1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS

26164 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3020*FACTURA No.7732*CP380

1,720.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,720.00


26165 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*ALICUOTAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*A.G#3083*FACTURA 001-001-000001647*CP54

550.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0550.00


26166 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2DO PISO DEL EDIFICIO ORIENT * DEL 21 DE AGOTO AL 22 DE SEPTIEMRE DEL 2015 * D05 * AG.3079 * FACTURA No 30265 * CP 178

31.96 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 031.96


CNT EP

26167 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL SEGUNDO AL QUINTO PISO DEL EDIFICIO ORIENT PERTENENCIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3055*ADJUNTO 9 FACTURAS*CP1224

1,206.12 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,206.12

1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA.

26168 1,608.32 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,608.32

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

168 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS MERAC CIA.LTDA*INFIMA CUANTIA.-ADQUISICION DE 80 CAMISETAS TIPO POLO CON 5 BORDADOS TIPO PARCHE PARA LA "CACERIA DEL ZORRO" EN LA CIUDAD DE IBARRA*D05*A.G#3032*FACTURA 001-001-0001259*CP1395


CNT EP

26169 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3054*ADJUNTO 6 FACTURAS*CP1224

32,563.34 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 032,563.34

0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA

26170 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-PAGO DE LA NOVENA PUBLICACION EN REVISTA ZONA LIBRE-FORMATO UNA PAGINA FULL COLOR EDICION Nº 257*D02*MEMORANDO Nº MDI-DCS-0443-2015*FACTURA Nº 001-001-0000233*CP214

1,724.80 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,724.80


26171 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*PAGO DE ALICUOTAS POR LOS PISOS 2DO,3ERO,4TO Y 5TO DEL EDIFICIO ORIENT* CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015*D05*A.G.3081*FACTURA No.1646*CP421

2,487.43 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 02,487.43


CNT EP

26172 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS, TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA Y OTRAS AUTORIDADES*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*A.G. #3097*CP1224

2,179.58 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 02,179.58

1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO

26173 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO * REPOSICION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE COMISARIA NACIONAL TERCERA * MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3028 * FACTURA No 664 * CP 177

53.10 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 053.10

2100457627001 VELASCO CORDOVA AMANDA XIMENA

26174 VELASCO CORDOVA AMANDA XIMENA * SERVICIO DE ALIMENTACION A 70 SERVIDORES DEL PFIUCM EN EVENTO PROCESOS MIGRATORIOS CASOS PRACTICOS CONTROL Y REVISION REALIZADO EL 03 DE SEPTIEBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PFIUCM-1480 * FACTURA No 106 * CP 1448

1,332.80 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,332.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

169 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791868935001 SINERGY TEAM CIA. LTDA. 26175 SINERGY TEAM CIA. LTDA. * MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLATAFORMA DE EDUCACION VIRTUAL QUE BRINDA CAPACITACION AL PERSONAL OFICIAL DE LA POLICIA * D07 * MEMO-1642 * FACTURA No 3556 * CP 1447

806.40 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0806.40


PUBLICAS

26176 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS * PAGO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE OCTUBRE * AUT. GTO. 3021 * FACTURA 13771 * CP 380 *

630.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0630.00

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

26177 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL * AUT. GTOL 3093 * FACTURA 0029 * CP 656

2,787.22 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 02,787.22

1706526678 FIALLO EUFEMIA 26178 FIALLO POVEDA EUFEMIA NOEMI*AUDITOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* LATACUNGA -COTOPAXI* 14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PARA DETEMINACION DE RECAUDACION*TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00

1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO

26179 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO *AUDITORI*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* GUAYAQUIL- GUAYAS* 28-09-2015*02-10-2015* SE INICIO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO-TERRESTRE*INF.05-10-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00


26180 DONOSO MANTILLA ONICA DEL CARMEN* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1* DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*ORO-MACHALA*14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMISNTRATIVOS PARA DETERMINACION RECADUDACION*AEREO-TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00


26181 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA* AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* LATACUNGA-COTOPAXI*14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEOS ADMISNTRATIVOS*TERRESTRE*INF, 25-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00


26182 360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

170 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO* AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTENA* GUAYAQUIL-GUAYAS*14-09-2015*18-09-2015* SE INICIO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMISNTRATIVOS*AEREO-TERRESTRE* INF 05-10-2015*CP 1177

1792444284001 DODOGIAN COMUNICACIONES

ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION

26183 DODOGIAN COMUNICACIONES ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION*PARTICIPACION EN EL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL 2015*D02*MEMORANDO Nº MDI-DCS-439-2015*FACTURA Nº 001-001-420*CP1380

6,720.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 06,720.00

1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON

26184 TIPAN ALMAGRO WASHIGTON RAUL* OFICINISTA* DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA* BABAHOYO-LOS RIOS* 21-09-2015*25-09-2015* ENTREGA DE COMUCNICIAONES DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTROL DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00

1803256500 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAM

26185 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAM * OFICINISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-09-2015 * 11-09-2015 * INSPECCIONES A COMPAÑOAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD * AEREO * INF. 14-09-2015 * CP 1442

134.99 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0134.99

1706501689001 ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA

26186 ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA * IMPRESION DE DIPLOLMAS Y CERTIFICADOS DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA FORMADOR Y FORMADORES * D14 * MEMO-131 * FACTURA No 17691 * CP 806

459.20 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0459.20

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

26187 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A*SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIORES DEL MINISTERIO DEL CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN PLANTA CENTRAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D04*A.G#044*FACTURA 001-001-0009299*CP 566

750.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0750.00


26188 40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

171 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VERDEZOTO BRAVO ANABELL LISETE*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*IBARRA*IMBABURA*23-09-2015*ACTIVIDADES ESPECIFICAS GFUERON LAS DE DELEGADO DE COMISION COMO ACTIVIADAD PRINCIPAL*TERRESTRE*INF, 25-09-2015*CP 1177


26189 MIELES AVILES MARIA BELEN* ANALISTA DE CONSULTORIA* DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI*13-09-2015*15-09-2015*COORDINACION DE LOS OPERATIVOS DE LOS ESLABONES*AEREO*INF. 16-09-215*CP 1177

200.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0200.00

1716828445 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD

26190 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD*ASISTENTE DE COMUNCIACION SOCIAL* DIRECCION DE COMUNICACION*02-08-2015*COBERTURA DE LA INAGURACION DE LA FERIA DE SEGURIDA CIUDADANA*AEREO-TERRESTRE*INF, 03-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00

1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES

26191 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES * TECNICO DE ARCHIVO * DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS * BABAHOYO-LOS RIOS * 23-09-2015 * 24-09-2015 * COORDINAR ACTIVIDADES QUE SE DESARROLARAN EN FERIA CONOCE TUS DERECHOS * TERRESTRE * INF. 1442

120.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0120.00


26192 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL * 11-07-2015 * 11-07-2015 * ASISTENCIA A CLAUSURA DE CAPACITACIÓN DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A VENDEDORES AUTONOMOS * AEREO * INF. 12-07-2015 * CP1442

65.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 065.00

1790009459001 CASABACA S.A. 26193 CASABACA S.A. * PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO * AUT. GTO. 3066 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1440

946.55 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0946.55


26194 65.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

172 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 29-09-2015 * 29-09-2015 * ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD * AEREO * INF. 30-09-2015 * CP 1442


26195 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-07-2015 * 11-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A SRA. SUBSECRETARIA * AEREO * INF. 12-07-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 065.00

1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO

26196 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI * 10-08-2015 * 15-08-2015 * CAPACITACION E INDUCCION A SERVIDORES POLICIALES SUBZONA 13 * TERRESTRE * INF. 27-08-2015 * CP 1442

371.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0371.00


26197 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA*AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*PORTOVIEJO-MANABI*29-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

280.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0280.00


26198 MILES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI*07-08-2015-08-08-2015* COORDINACION DE LA AUDIENCIA E INVESTAICION DEL CASO PROMETEO*TERRESTRE*INF.12-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0120.00


26199 ZUÑIGA TORRES HENRY OMAR* ANALISTA DEINFIRACION*DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL*GUAYAS*06-07-2015*10-07-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO* TERRETRE*INF. 15-07-2015*CP 1442

280.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0280.00




ETAPA EP


113.73 11.53 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 6125.26

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

173 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26201 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*15-09-2015*18-09-2015*VERIFICA EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS*TERRESTRE*INF.21-09-2015*CP1177

280.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0280.00

1803369311 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN

26202 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*MANTA-MANABI*12-09-2015*14-09-2015*ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO EN INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA PRUEBAS Y EVENTO DE VIDEOCONFERENCIA*AEREO*INF.17-09-2015*CP1177

216.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0216.00

1716825292 PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL

26203 PAREDES CAMPAÑA PATRICIO RAUL*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*MANTA-MANABI*12-09-2015*14-09-2015*SOPORTE TECNICO BRINDADO DURANTE LA VIDEO CONFERENCIA EN LA UVC DE MANTA*AEREO*INF.16-09-2015*CP1177

208.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0208.00


26204 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABUTA*04-08-2015*07-08-2015*INSTALACION DE SOFTWARE LIBRE*INF.10-08-2015*CP1177

280.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0280.00


26205 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABURA*04-08-2015*07-08-2015*REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL*TERRESTRE*INF.10-08-2015*CP1177

280.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0280.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 26206 CUEVA JORGE ENRIQUE * OFICINISTA * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * GUANO-CHIMBORAZO * 18-09-2015 * 18-09-215 * COBERTURA PERIODISTICA DE CAPACITACION POR PARTE DE MIEMBROS EL GOE * TERRESTRE * INF. 30-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00

0400951182 LUNA CHALACAN RICARDO OMAR

26207 40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

174 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LUNA CHALACAN RICARDO OMAR * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 17-09-2015 * 17-09-2015 * TRASLADO DE UNIDAD MOVIL A QUITO PARA MANTENIMIENTO * TERRESTRE * INF. 09-09-2015 * CP 1177


26208 LUNA CHALACAN RICARDO OMAR * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 17-09-2015 * 17-09-2015 * TRASLADO DE UNIDAD MOVIL A QUITO PARA MANTENIMIENTO * TERRESTRE * INF. 09-09-2015 * CP 1177

7.20 0.00 S 16/10/2015 0 0 07.20

1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS

26209 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-07-2015*22-07-2015*COBERTURA OPERATIVO ESLABON 41*AEREO*INF.22-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00


CNT EP

26210 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*D05*A.G.3091*FACTURA No.19535812*CP1161

6,600.00 792.00 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 2 67,392.00


26211 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CAYAMBE-PICHINCHA*19-09-2015*19-09-2015*COBERTURA ASAMBLEA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE CANGAHUA*TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00


26212 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA*24-09-2015*24-09-2015*COBERTURA REUNION CUADRO DE MANDO INTEGRAL*AEREO*INF.25-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00


26213 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*10-09-2015*11-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINSITRO *TERRESTRE*INF.14-09-2015*CP1177

195.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0195.00


26214 120.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

175 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL*TECNICO DE ARCHIVO*DIRECCION SECRETARIA GENERAL*IBARRA-IMBABURA TULCAN-CARCHI*17-09-2015*18-09-2015*CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y EL PROYECTO DE MIGRACION*TERRESTRE*INF.21-09-2015*CP1177


CNT EP

26215 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*D05*A.G.3091*FACTURA No.19535812*CP1161

792.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0792.00


26216 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*ARCHIDONA -NAPO*17-09-2015*17-09-2015*COBERTURA GABINETE ITINERANTE JUNTO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL VICEMINISTRO DEL INTERIOR *TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00


CNT EP

26217 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*ADQUISICION DE 15 MODEMS LTE-CTRL-4G CORPORATIVO QUE SERVIRA PARA MIGRACION TULCAN Y OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03100*FACTURA 137-003-00665665*CP1224

435.00 52.20 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 12487.20

1706526678 FIALLO EUFEMIA 26218 FIALLO POVEA EUFEMIA*AUDITOR INTERNO*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION RECAUDACION DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION*TERRESTRE*INF.05-10-2015*CP1177

360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00

1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR

26219 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR*CBOP POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-09-2015*23-09-2015*ACTUALIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ZONA 8*AEREO*INF.29-09-2015*1139

200.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

176 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO

26220 LEMA SILVA MARCO ANTONIO*CBOS POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-09-2015*23-09-2015*ACTUALIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ZONA 8*AEREO*INF.29-09-2015*1139

200.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0200.00

1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA

26221 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*CBOP POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*SIGCHOS-COTOPAXI AMBATO BAÑOS-TUNGURAHUA*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION DE LA UPC LETAMENDI*TERRESTRE*INF.29-09-2015*CP1139

120.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0120.00


CNT EP

26222 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*PAGO IVA ADQUISICION DE 15 MODEMS LTE-CTRL-4G CORPORATIVO QUE SERVIRA PARA MIGRACION TULCAN Y OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03100*FACTURA 137-003-00665665*CP1224

52.20 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 052.20


26223 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2015*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0278 DEL 07 DE OCTUBRE 2015*REPORTES ADJUNTOS*CP 166

22.00 0.00 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 622.00

1790043800001 COHECO S.A. 26224 COHECO S.A *PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL* SEPTIEMBRE*AUTO GASTO 3094*FACTURA 001-001-000184097*CP 45

163.88 19.67 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0176.34


PUBLICAS

26225 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS * PAGO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE OCTUBRE * AUT. GTO. 3021 * FACTURA 13771 * CP 380 *

562.50 67.50 N 16/10/2015 22/10/201522/10/201516/10/2015 6 0 0630.00


CNT EP

26226 6.20 0.74 N 16/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20154 6 126.94

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

177 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE UN TELEFONO FIJO DE PLANTA CENTRAL QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.GASTO N.- 3059*FACTURA 001-777-019519033*CP1224


CNT EP

26227 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3099*CONTRATO N 2207631 FACTURA #137-003-663798 *CP 1161

978.00 117.36 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 61,095.36


PUBLICAS

26228 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS * 12% IVA PAGO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE OCTUBRE * AUT. GTO. 3021 * FACTURA 13771 * CP 380 *

67.50 0.00 N 16/10/2015 0 0 067.50

1790043800001 COHECO S.A. 26229 COHECO S.A *12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL* SEPTIEMBRE*AUTO GASTO 3094*FACTURA 001-001-000184097*CP 45

19.67 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 019.67


26230 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*11-07-2015*11-07-2015*COBERTURA ENLACE CIUDADANO Nº 432 EN LA PALYA DE PUERTO LOPEZ *AEREO*INF.22-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00


CNT EP

26231 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS UPCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*AUT.GASTO 3088*FACTURA 001-777-018966229*CP1245

83,535.67 10,024.28 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 093,559.95


CNT EP

26232 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET* SEPTIEMBRE*D05*CONTRATO N. 2207631 FACTURA 137-003-663798*AUTO GASTO 3099*CP 1161

117.36 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0117.36


26233 40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

178 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*COBERTURA REUNION DEL VICEMINISTRO CON AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE PILINGUI*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177


26234 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MACAS -MORONA SANTIAGO*29-06-2015*29-06-2015*COBERTURA VICEMINISTRO APERTURA DE VIAS EN GUAMBOYA*AEREA*INF.22-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00


CNT EP

26235 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO ORIENTE SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINSITERIO DEL INTERIOR* SEPTIEMBRE 2015*19 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1224

403.93 48.46 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 6452.39


CNT EP

26236 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*IVA PAGADO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS UPCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3088*FACTURA 001-777-018966229*CP1245

10,024.28 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 010,024.28

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

26237 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC GALAPAGOS*CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3086*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1161

623.00 0.00 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 6623.00


26238 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015*01-07-2015*COBERTURA VISITA RUEDA DE PRENSA OPERATIVO ESLABON 33Y CONSOLIDADO DE DINASED*AEREA*INF.22-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00



7.20 0.00 N 16/10/2015 0 0 07.20


26240 360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

179 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZUNIGA TORRES HENRY OMAR*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO-MANABI*12-07-2015*18-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA*TERRESTRE*INF.21-07-2015*CP1442




ETAPA EP


11.53 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 011.53

1722781513 MALDONADO PILLAJO DIEGO RICARD

26242 MALDONADO PILLAJO DIEGO RICARDO* POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015*INVESTIGACION TERRITORIALIZACION SIMBOLICA Y SICTUACION CRIMINOGENA*TERRESTRE*INF.06-10-2015*CP1442

360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00


CNT EP

26243 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3054*ADJUNTO 5 FACTURAS*CP1224

22,418.45 2,690.22 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 2 625,108.67


CNT EP

26244 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO 2333766*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*AUT.GASTO 03062*FACTURA 137-003-000665030*CP1224

1,310.00 157.20 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 121,467.20


26245 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*IBARRA-IMBABURA*03-10-2015*03-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL CACERIA DEL ZORRO QUE SE EFECTUO POR LOS 409 AÑOS DE FUNDACION DE LA CIUDAD BLANCA*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00

0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO

26246 280.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

180 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 * DESPACHO MINISTERIAL * MACHALA-EL ORO * 12-09-2015 * 15-09-2015 * COORDIANR ACCIONES Y SEGUIMIENTOS JUDICILAES DE CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA * AEREO * INF. 16-09-2015 ¨CP 1177


26247 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*29-09-2015*30-09-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL SIMULACRO DE ATENTADO AEREO EFECTUADO EN AEROPUERTO DE MANTA CON EL GIR, MINISTERIO DE DEFENSA, GUARDIA CIVIL Y MINISTERIO DE SALUD*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1177

120.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0120.00


CNT EP

26248 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE CLOUD Y VSAT DE UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3090 * FACTURA No 009103156 * CP 1161

62,652.66 7,518.32 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 070,170.98


CNT EP

26249 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*IVA PAGADO SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO 2333766*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03062*FACTURA 137-003-000665030*CP1224

157.20 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0157.20

0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE

26250 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*09-09-2015*10-09-2015*CON EL FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA RETIRAR VEHICULO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES EL MISMO QUE SERA DESIGNADO PARA LA CARAVANA*AEREO-TERRESTRE*INF.11-09-2015*CP1177

195.00 0.00 N 16/10/2015 19/10/201519/10/2015 2 0 0195.00


CNT EP


14,489.00 1,738.68 N 16/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20152 6 1216,227.68


26252 1,436.00 172.32 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 01,542.26

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

181 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS MERAC CIA.LTDA*INFIMA CUANTIA.-ADQUISICION DE 80 CAMISETAS TIPO POLO CON 5 BORDADOS TIPO PARCHE PARA LA "CACERIA DEL ZORRO" EN LA CIUDAD DE IBARRA*D05*A.G#3032*FACTURA 001-001-0001259*CP1395

1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE

26253 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE * ASESORA MINISTERIAL * DESPACHO DEL SR. MINISTRO * LOJA-LOJA * 31-08-2015 * 01-09-2015 * AUDIENCIA DE REVISION DE MEDIDAS CAUTELARES A PROCESADOS DE DISTURBIOS DEL 18 DE AGOSTO * AEREO * INF 02-09-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0120.00


CNT EP

26254 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA*SERVICIO DE CLOUD Y VSAT DE UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3090 * FACTURA No 009103156 * CP 1161

7,518.32 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 07,518.32


26255 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA * MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA UVC CARAPUNGO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3092 * FACTURA No 001-001-156 * CP 286

380.00 45.60 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 6386.08

1310234651 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER

26256 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER*CBOP. POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*PORTOVIEJO-MANABI*27-09-2015*02-10-2015*RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF.05-10-2015*CP1285

360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00


CNT EP


190.71 0.00 S 16/10/2015 0 0 0190.71


CNT EP


170.28 20.43 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 6190.71


26259 360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

182 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI * 20-09-2015 * 25-09-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DE NOTICIAS DEL DELITO * TERRESTRE * INF 27-09-2015 * CP 1442


26260 INDUSTRIAS MERAC CIA.LTDA*INFIMA CUANTIA.-PAGO IVA POR ADQUISICION DE 80 CAMISETAS TIPO POLO CON 5 BORDADOS TIPO PARCHE PARA LA "CACERIA DEL ZORRO" EN LA CIUDAD DE IBARRA*D05*A.G#3032*FACTURA 001-001-0001259*CP1395

172.32 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0172.32


CNT EP

26261 CORPORACIO NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP* 12 % IVA - PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO ORIENTE SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR* SEPTIEMBRE 2015*19 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1224

48.46 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 048.46

1720502283 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO

26262 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-08-2015*05-09-2015*RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF.14-09-2015*CP1442

360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00


26263 CUR DE IVA*SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA * MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA UVC CARAPUNGO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3092 * FACTURA No 156 * CP 286

45.60 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 045.60


CNT EP

26264 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3098*FACTURA 633491*CP1038

20.43 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 020.43


26265 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-08-2015*05-09-2015*RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF.14-09-2015*CP1442

360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00


CNT EP

26266 2,690.22 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 02,690.22

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

183 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA POR SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3054*ADJUNTO 5 FACTURAS*CP1224


26267 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*PAGO DE ALICUOTAS POR LOS PISOS 2DO,3ERO,4TO Y 5TO DEL EDIFICIO ORIENT* CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015*D05*A.G.3081*FACTURA No. 001-001-1646*CP421

2,487.43 0.00 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 62,487.43


CNT EP

26268 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP* PAGO POR SERVCIO DE CAMARAS DE UPC Y UVA A NIVEL NACIONAL* SEPTIEMBRE* D05* AUTO GASTO 3089* FACTURA 137-003-646940*CP 1161

49.99 0.00 S 16/10/2015 0 0 049.99


26269 ZUÑIGA TORRES HENRY OMAR* ANALISTA DEINFIRACION*DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL*06-07-2015*10-07-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO* TERRETRE*INF. 15-07-2015*CP 1442

280.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0280.00


26270 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*PARA CUBRIR GASTOS PARA ADQUISICIONDE 24 BANDERA DE USO EXTERIOR PARA VARIAS UPC S DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y GUAYAS*D05*AUTO GASTO 3050*FACTURA 007-001-0005204*CP 1406

1,451.52 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 01,451.52


26271 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA*AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*PORTOVIEJO-MANABI*29-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

280.00 0.00 N 16/10/2015 27/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0280.00


26272 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*15-09-2015*18-09-2015*VERIFICA EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS*TERRESTRE*INF.21-09-2015*CP1177

280.00 0.00 N 16/10/2015 27/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0280.00

1803369311 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN

26273 216.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0216.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

184 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*MANTA-MANABI*12-09-2015*14-09-2015*ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO EN INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA PRUEBAS Y EVENTO DE VIDEOCONFERENCIA*AEREO*INF.17-09-2015*CP1177

1716825292 PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL

26274 PAREDES CAMPAÑA PATRICIO RAUL*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*MANTA-MANABI*12-09-2015*14-09-2015*SOPORTE TECNICO BRINDADO DURANTE LA VIDEO CONFERENCIA EN LA UVC DE MANTA*AEREO*INF.16-09-2015*CP1177

208.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0208.00

0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR

26275 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPC GIRÓN DE CHILLOGALLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*A.G#03043*FACTURA 001-001-000000013*CP1382

7,594.16 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 07,594.16


26276 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABUTA*04-08-2015*07-08-2015*INSTALACION DE SOFTWARE LIBRE*TERRESTRE*INF.10-08-2015*CP1177

280.00 0.00 N 16/10/2015 23/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0280.00

1716206758 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO

26277 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * MACHALA-EL ORO * 21-09-2015 * 25-09-2015 * TRABAJO DE ARCHIVO TRASLADO Y ADECUACION DE DOCUMENTACION DE CEBAF HUAQUILLAS * TERRESTRE * INF. 29-09-2015 * CP 1286

360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00


26278 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABURA*04-08-2015*07-08-2015*REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL*TERRESTRE*INF.10-

280.00 0.00 N 16/10/2015 23/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0280.00

1717576183001 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL

26279 302.40 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0302.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

185 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL*ÍNFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 4000 CON CODIGO N.2758 SERIE N.USEF219905*D05*A.G#03096*FACTURA 001-001-0000010*CP1414

1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO

26280 OÑA QUISPHE EDWIN AUGUSTO * SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*D05* AUTO GASTO 3132*FACTURA 001-001-000001387*CP 1398

1,464.96 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 01,464.96

1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY

26281 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY*ADQUISICION DE BANDERAS GIGANTES Y FOCOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PORTVIEJO*D05*A.G#3136*FACTURA 001-001-0000491*CP1425

5,062.40 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 05,062.40


26282 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL * AUT. GTO 3093 * FACTURA 0029 * CP 656

2,488.59 298.63 N 16/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 2 0 02,787.22


26283 TIPAN ALMAGRO WASHIGTON RAUL* OFICINISTA* DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA* BABAHOYO-LOS RIOS* 21-09-2015*25-09-2015* ENTREGA DE COMUCNICIAONES DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTROL DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0360.00


26284 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA*DIRECCION DE TECNOLOGIAS*PUENGASI CAYAMBE ALOAG-PICHINCHA*24-08-2015*28-08-2015*VERIFICAR LOS EQUIPOS DEL SISTEMA TRONCALIZADO*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP1177

200.00 0.00 N 16/10/2015 23/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0200.00


CNT EP

26285 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO DE 1 LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNADA AL SR MINISTRO * CONTRATO 1904563 * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3061 * FACTURA No 137-003-000646940 * CP 1224

49.99 6.00 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 655.99

1720415940001 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA

26286 6,333.36 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 06,333.36

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

186 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA*SERVICIO DE PINTURA EN LA UPC MEXICO Y LULUNCOTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*DO5*A.G#3129*FACTURA 001-001-000000015 001-001-000000017*CP1393


CNT EP

26287 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO DE 1 LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNADA AL SR MINISTRO * CONTRATO 1904563 * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3061 * FACTURA No 000646940 * CP 1224

6.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 06.00




ETAPA EP

26288 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS EN CUENCA NORTE*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3115*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

585.18 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0585.18


26289 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-06-2015*28-06-2015*ENLACE CIUDADANO AL SUR DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF.29-06-2015*CP1177

200.00 0.00 N 16/10/2015 27/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0200.00

1803256500 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAM

26290 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAM * OFICINISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-09-2015 * 11-09-2015 * INSPECCIONES A COMPAÑOAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD * AEREO * INF. 14-09-2015 * CP 1442

134.99 0.00 N 16/10/2015 23/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0134.99


26291 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPCS IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3111*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

908.22 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0908.22


26292 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS CENAF RUMICHACA AEROPUERTO INTENACIONAL GUAYAQUIL Y MANTA PORTOVIEJO*DEL 8-10-2015*D05*A.G.3131*FACTURAS ADJUNTAS*CP656

333.27 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0333.27

1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA

26293 142.91 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0142.91

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

187 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SORIA BENAVIDES DAYANA LUCIA*PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 FLUORESENTES 1 INTERRUPTOR DOBLE 2 CERRADURAS DE BAÑO CERRADERA DE PUERTA PRINCIPAL Y1 FOCO AHORRADOR*D05* AUTO GSTO 3117*FACTURA 001-001-000015456*CP 1361


PUBLICAS

26294 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3020*FACTURA No.7732*CP380

1,535.71 184.29 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 01,720.00

1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL

26295 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES(ALMACÉN) Y SASTRERÍA DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA*D05*AUT. GTO. Nº 3044*FACTURA Nº 001-001-65*CP1379

2,474.08 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 02,474.08

1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO

26296 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO*PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA UPC DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO ,JUAN MONTALVO 2 DEL CANTON CAYAMBE*D05*A.G.3118*FACTURA No.8902*CP1391

480.92 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0480.92

1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

26297 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DEL NAPO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3126*FACTURA 009003-000236230 009003-000236197 009003-000236221 009003-000236225*CP1244

967.82 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0967.82


PUBLICAS

26298 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*IVA PAGADO SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*AUT. GASTO3020*FACTURA No.7732*CP380

184.29 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0184.29

1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.

LTDA

26299 18,922.41 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 018,922.41

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

188 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA*PAGO DE ARRIENDO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE*PERIODO 14 DE OCTUBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*D05*A.G.3128*FACTURA No.41188*CP1157


26300 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL*ÍNFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA MARCA LEXMARK MODELO 656DE*D05*AUT. GTO. Nº 3095*FACTURA Nº 001-001-11*CP1413

750.40 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0750.40


26301 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*ADQUISICION DE 12 BANDERASDE USO EXTERIOR PARA VARIAS UPC DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS*D05*A.G.3051*FACTURA No.5202*CP1283

645.12 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0645.12

1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO

26302 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI * 10-08-2015 * 15-08-2015 * CAPACITACION E INDUCCION A SERVIDORES POLICIALES SUBZONA 13 * TERRESTRE * INF. 27-08-2015 * CP 1442

371.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0371.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

EP

26303 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP*PAGO DE AGUA DE UPC IMBABURA*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3113*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

131.80 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0131.80

1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO

26304 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO*INFIMA CUANTIA- POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JEF CM2320*D05*AUT. GTO. Nº 3078*FACTURA Nº 001-001-2203*CP1403

744.80 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0744.80


CNT EP

26305 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DEFERENTES PEDIDOS QUE SOLICITAN LAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* D05* FACTURA 137-003-000665795*CP 1224

435.00 52.20 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 6487.20


INTERAGUA C. LTDA.

26306 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO DE AGUA DE UPC PORTETE*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3124*FACTURA No 60*CP1242

112.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0112.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

189 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



26307 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAS*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3125*FACTURA Nº 093-001-3716842*CP1244

75.81 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 075.81

0919626267001 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA

26308 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA * PAGO POR TRABAJOS VARIOS COMO PINTURA, MANTENIMIENTO E INSTALACION, PARA PROCEDER CON LA INTERVENCION DE LA UPC DE PUERTO LIMON EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* D03 * AG.3042 * FACTURA No 354 * CP 1347

8,081.92 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 08,081.92


CNT EP

26309 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12 % IVA - PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DEFERENTES PEDIDOS QUE SOLICITAN LAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* D05* FACTURA 137-003-000665795*CP 1224

52.20 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 052.20


26310 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO * REPOSICION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE COMISARIA NACIONAL TERCERA * 21 DE MAYO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3028 * FACTURA 001-001- No 664 * CP 177

53.10 0.00 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 653.10


26311 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA* POR ADQUISICION DE 02 CHAPAS DE BAÑOS, 15 CHAPAS DE ESCRITORIO Y 02 TOPES INMANTADOSPARA VITRINA*D05*AUT. GTO. Nº 3119*FACTURA Nº 001-001-15454*CP1399

254.24 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0254.24



IBARRA EMAPA I

26312 EMPRES PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs AMAZONAS Y COMPLEJO DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*AUT. GTO. Nº 3114*FACTURAS Nº 77592,60883*CP1242

148.17 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0148.17

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 26313 BARROS ELSA MARINA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK MODELO X656 PERTENECE A LA SUBSECRETARIA DE POLICIA*D05*A.G#3017*FACTURA 001-001-0000041*CP1374

163.00 19.56 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0172.16

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 26314 19.56 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 019.56

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

190 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS ELSA MARINA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK MODELO X656 PERTENECE A LA SUBSECRETARIA DE POLICIA*D05*A.G#3017*FACTURA 001-001-0000041*CP1374


26315 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA DEL EDIFICIO ORIENT*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3082*FACTURA Nº 001-001-1645*CP54

2,588.25 310.59 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 02,474.37


26316 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA DEL EDIFICIO ORIENT*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3082*FACTURA Nº 001-001-1645*CP54

310.59 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0310.59

0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN

26317 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*IBARRA-IMBABURA*17-08-2015*17-08-2015*PARTICIPAR EN EL DIALOGO POR LA EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP1139

40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00


26318 LEMA SILVA MARCO ANTONIO*CBOS POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION DE LA UPC LETAMENDI,VERFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS*TERRESTRE*INF.29-09-2015*CP1139

120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00

1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO

26319 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO*ANALISTA 3*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-09-2015*17-09-2015*SUPERVISION Y APOYO DE CAMPO AL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177

120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00


26320 697.02 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0697.02

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

191 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A *PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MORONA SANTIAGO*OCTUBRE*AUTO GASTO 3112*VARIAS FACTURAS*CP 1244

1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA

26321 OBACO SARANGO AUREA ESTELA*ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*05-10-2015*AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION*AEREO*INF. 06-10-2015*CP1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00


CNT EP

26322 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A VARIAS AUTORIDADES * DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3120 * FACTURA 628458 * CP 1038

4,792.94 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 04,792.94

1001960333 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET

26323 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH*ANALISTA DE GENERO 2*DIRECCIÓN DE GENERO*NAPO-TENA*02-09-2015*03-09-2015*ASISTIR EN CALIDAD DE VEEDORA A LAS VERSIONES DE LA SEÑORA CARMEN JANETH TOPON DENTRO DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POR VIOLENCIA DE GENERO*AEREO TERRESTRE* INF. 04-09-2015*CP1442

128.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0128.00


LTDA

26324 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LAGATUR CIA LTDA* PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA *13-08-2015*15-09-2015*D05*AUTO GASTO 3127* VARIAS FACTURAS*CP 178

343.41 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0343.41


26325 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA*ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTA ELENA*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTRO DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION*TERRESTRE-AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177

376.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0376.00


LTDA

26326 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LAGATUR CIA LTDA* PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE *24-08-2015*24-09-2015*D05*AUTO GASTO 3127* VARIAS FACTURAS*CP 177

1,195.68 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 01,195.68


26327 7,714.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 07,714.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

192 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR * TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES,TUMBADOS, CERRAMIENTOS, CAMBIO DE TUBOS FLUORECENTES, EMPASTEDE PAREDES INTERIORES Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN LA UPC LUZ DE AMERICA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINOGO DE LOS TSACHILAS* D05 * AG.3049 * FACTURA No 011 * CP 1392



376.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0376.00


LTDA

26329 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LAGATUR CIA LTDA* PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO TELEFONICO *03-10-2015*D05*AUTO GASTO 3127* VARIAS FACTURAS*CP 1038

82.26 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 082.26

1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO

26330 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-09-2015*16-09-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A FIN DE REALIZAR LA SUPERVISION AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00



(376.00) 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0(376.00)


LTDA

26332 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. * ALICUOTA DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * DE 14 DE OCTUBR A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3130 * FACTURA No 41190 * CP 1157

6,136.48 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 06,136.48


CNT EP

26333 53,818.11 47.76 S 19/10/2015 0 0 053,865.87

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

193 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*14 FACTURAS ADJUNTAS*CP1224


26334 PAZ CASTAÑEDA WLADIMIR RENAN* ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 2*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS*BABAHOYO-LOS RIOS*23-09-2015*24-09-2015*VISITA A ESCUELA DE FORMACION DE LAS PEÑAS,MANTENER REUNION EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO*TERRESTRE*INF. 01-10-2015*CP 1442

120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00

1709672347001 LOPEZ CHAVARRIA FRELLA CAYETANA

26335 LOPEZ CHAVARRIA FRELLA CAYETANA * ELABORACION DE 24.200 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE INGRESO * D03 * INFIMA CUANTIA * AG.3007 * FACTURA No 1153 * CP 1334

3,523.52 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 03,523.52


26336 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL * AUT. GTO 3093 * FACTURA 0029 * CP 656

298.63 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0298.63


26337 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2DO PISO DEL EDIFICIO ORIENT * DEL 21 DE AGOTO AL 22 DE SEPTIEMRE DEL 2015 * D05 * AG.3079 * FACTURA No 001-099-30265 * CP 178

31.96 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 831.96


26338 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL * SERVICIO ALIMENTACION CURSO DE CAPACITACION MANUAL USUARIO PARA OBTENCION DE ESPECIES VALORADAS A FUNCIONARIO DE MIGRACION EL 15 DE ENERO DEL 2015 * MEMO 1496 * FACTURA No 40662 * CP 1102 .

540.00 0.00 N 19/10/2015 0 0 0439.20


26339 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL * SERVICIO ALIMENTACION CURSO DE CAPACITACION MANUAL USUARIO PARA OBTENCION DE ESPECIES VALORADAS A FUNCIONARIO DE MIGRACION EL 15 DE ENERO DEL 2015 * MEMO 1496 * FACTURA No 40662 * CP 1102 .

540.00 64.80 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0548.64


26340 368.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0368.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

194 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN*ANALISTA 1*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE E INVERSION*TERRESTRE-AEREO*INF. 05-10-2015*CP1177


26341 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*CONDUCTOR*ASISTENTE DE COMUNICACION*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*06-10-2015*06-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL ASAMBLEA COMUNITARIA SOBRE ESTRATEGIA PARA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PLANES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 07-10-2015*CP1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00

0102649340 TORRES SALDANA DIEGO JOSE

26342 TORRES SALDANA DIEGO JOSE*COORDINADOR*ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-10-2015*01-10-2015*REUNION EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SEGUROS*AEREO*INF. 02-10-2015*CP1177

65.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 065.00


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

26343 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE OTAVALO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG. 3116 * FACTURA Nos 47559-39956-50013 * CP 679

86.89 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 086.89


26344 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*NANEGALITO-PICHINCHA*01-09-2015*01-09-2015*VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTATACION FISICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 02-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00


26345 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL * SERVICIO ALIMENTACION CURSO DE CAPACITACION MANUAL DEL USUARIO PARA OBTENCION DE ESPECIES VALORADAS A FUNCIONARIO DE MIGRACION EL 15 DE ENERO DEL 2015 * MEMO 1496 * FACTURA No 40662 * CP 1102 .

64.80 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 064.80


26346 360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

195 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA -COTOPAXI*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PARA DETERMINACION, RECAUDACION DEPOSITO Y REGISTO DE LOS INGRESOS.*INF. 24-09-2015*CP1177


26347 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-PAGO NOVENA PUBLICACION EN REVISTA ZONA LIBRE-FORMATO UNA PAGINA FULL COLOR EDICION Nº 257*D02*MEMORANDO Nº MDI-DCS-0443-2015*FACTURA Nº 001-001-0000233*CP214

1,540.00 184.80 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 01,580.04


26348 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO-MANABI*13-07-2015*17-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA*TERRESTRE*INF.21-07-2015*CP1442

360.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26349 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA*AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*BABAHOYO-LOS RIOS*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


CNT EP

26350 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE UN TELEFONO FIJO DE PLANTA CENTRAL QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.GASTO 3059*FACTURA 001-777-019519033*CP1224

0.74 0.00 N 19/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 00.74


26351 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*27-07-2015*31-07-2015*REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL, SOPORTE TECNICO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD*INF. 04-08-2015*CP1177

370.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0370.00


26352 200.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 4 8200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

196 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEMA SILVA MARCO ANTONIO*CBOS POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-09-2015*23-09-2015*ACTUALIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ZONA 8*AEREO*INF. 29-09-2015*CP 1139


26353 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC DMQ*DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3085*53 FACTURAS ADJUNTAS*CP680

2,321.36 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 82,321.36


26354 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-PAGO NOVENA PUBLICACION EN REVISTA ZONA LIBRE-FORMATO UNA PAGINA FULL COLOR EDICION Nº 257*D02*MEMORANDO Nº MDI-DCS-0443-2015*FACTURA Nº 001-001-0000233*CP214

184.80 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0184.80


CNT EP

26355 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS, TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA Y OTRAS AUTORIDADES*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*A.GASTO N.- 3097*CP1224

1,943.00 233.16 N 19/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 82,176.16

1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR

26356 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR*CBOP POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-09-2015*23-09-2015*ACTUALIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ZONA 8*AEREO*INF. 29-09-2015*CP 1139

200.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 4 8200.00


CNT EP

26357 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PROVINCIAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#0353*FACTURAS ADJUNTAS*CP1245

649.95 77.96 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 8727.91


CNT EP

26358 233.16 0.00 N 19/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0233.16

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

197 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*IVA PAGADO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS, TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA Y OTRAS AUTORIDADES*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*A.GASTO N.- 3097*CP1224

1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL

26359 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL*ASISTENTE DE ESTUDIOS*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA*SUCUMBIOS-ORELLANA*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA*30-09-2015*02-10-2015*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 1442

200.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0200.00


CNT EP

26360 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3058 * VARIAS FACTURAS * CP 1224

2,156.64 258.55 N 19/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 82,415.19

1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA

NACIONAL

26361 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL* PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CAPACITACION EN INFORMACION, GERENCIA Y LIDERAZGO BASADO EN MODELO DE GESTION DE LAS DAIS Y SEGURIDAD CIUDADANA (JEFES DISTRITALES) * MEMO MDI-VSI-GPSC-85 * CP 1451

50,000.00 0.00 S 19/10/2015 0 0 050,000.00

1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA

26362 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABURA*10-09-2015*11-09-2015*REVISION DE ASUNTOS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA CCOP Y EL SIS ECU 911*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP1177

120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00

1706526678 FIALLO EUFEMIA 26363 FIALLO POVEA EUFEMIA*AUDITOR INTERNO*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION RECAUDACION DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00

1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO

26364 120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

198 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*29-09-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 30-09-2015*CP1177


26365 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL*TECNICO DE ARCHIVO*DIRECCION SECRETARIA GENERAL*IBARRA-IMBABURA TULCAN-CARCHI*17-09-2015*18-09-2015*CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y EL PROYECTO DE MIGRACION*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0120.00


26366 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL*ASISTENTE DE ESTUDIOS*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA*SUCUMBIOS-ORELLANA*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA-COMBUSTIBLE*30-09-2015*02-10-2015*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 974

21.28 0.00 S 19/10/2015 0 0 021.28


26367 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*10-09-2015*11-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINSITRO *TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0195.00

INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 26368 MKU PRIVATE LIMITED* PAGO FINAL DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS EXTERNOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDADES ESPECIALES, GRUPO DE INTERVENCION Y RESCATE, GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES, GRUPO MOVIL ANTINARCOTICOS Y UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL * CP 1450

24,479,500.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 024,479,500.00


26369 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA*24-09-2015*24-09-2015*COBERTURA REUNION CUADRO DE MANDO INTEGRAL*AEREO*INF. 25-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 040.00


26370 21.28 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 021.28

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

199 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL*ASISTENTE DE ESTUDIOS*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA*SUCUMBIOS-ORELLANA*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA-COMBUSTIBLE*30-09-2015*02-10-2015*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 166


26371 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-07-2015*22-07-2015*COBERTURA OPERATIVO ESLABON 41*AEREO*INF. 22-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 040.00

1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA

NACIONAL

26372 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL* PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CAPACITACION EN INFORMACION, GERENCIA Y LIDERAZGO BASADO EN MODELO DE GESTION DE LAS DAIS Y SEGURIDAD CIUDADANA (JEFES DISTRITALES) PROGRMAA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-85* CP 1451

50,000.00 0.00 N 19/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 050,000.00

1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA

26373 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO 3* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*SIGCHOS-COTOPAXI AMBATO BAÑOS-TUNGURAHUA*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION DE LA UPC LETAMENDI*TERRESTRE*INF. 29-09-2015*CP 1139

120.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 4 8120.00


S.A. CONECEL

26374 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL*PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES DE ESTE MINISTERIO*CONSUMO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE*D05*A.G.031121*FACTURA No.001-065-027235001*CP1038

1,463.45 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 01,463.45

1791868935001 SINERGY TEAM CIA. LTDA. 26375 SINERGY TEAM CIA. LTDA. *PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLATAFORMA DE EDUCACION VIRTUAL QUE BRINDA CAPACITACION AL PERSONAL OFICIAL DE LA POLICIA * D07 * MEMO-1642 * FACTURA No 001-001-3556 * CP 1447

720.00 86.40 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0731.52

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

200 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26376 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*CBOS POLICIA*OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA*LOS RIOS-BABAHOYO*20-09-2015*26-09-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO*TERRESTRE*INF.07-10-2015*1442

360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26377 [P:05 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE MAYO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS

490.99 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 23/10/2015 23/10/20150 2 4396.44


26378 [P:05 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE MAYO 2015 SRA. AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN

560.81 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0560.81


24,479,500.00 0.00 S 19/10/2015 0 0 07,343,850.00

1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE

26380 VINUEZA CALDERON JORGE RENE *SOBS POLICA*DIRECCION DE INFORMACION DEL DELITO*EL COCA-ORELLANA *13-09-2015*26-09-2015*SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*1442

732.50 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0732.50

1723335707 MORENO CRUZ DIEGO DAVID 26381 MORENO CRUZ DIEGO DAVID * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * MACHALA-EL ORO LOJA-LOJA * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 17-08-2012 * CP 1442

320.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0320.00


26382 360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

201 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO* AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS AMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION RECAUDACION DEPOSITO*AERERO-TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 117


26383 JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*29-09-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 30-09-2015*CP661*PARQUEADERO

14.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 014.00


26384 [P:06 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE JUNIO 2015 DE LOS SEÑORES VIDAL CORONEL EDGAR Y MEJICO QUIHURI JORGE

428.77 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 23/10/2015 23/10/20150 2 4346.20

0919322545 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL

26385 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL* ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO* DIRECCION DE TECNOLIGIA DE COMUNICACION*ANCONCITO-SANTA ELENA*29-08-2015*ASISTENCIA AL EVENTO DE SOCIALIZACION Y REGISTRO DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00

0916211550 COLLAHUAZO PAREDES JORGE LUIS

26386 COLLAHUAZO PAREDES JORGE LUIS* TECNICO EN DOCUMENTACION* DIRECCION DE TECNOLOGIA DE COMUNICACION*SANTA ELENA-SANTA ELENA* 29-08-2015*SOCIALIZACION ACERCA DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00

1791868935001 SINERGY TEAM CIA. LTDA. 26387 CUR DE IVA*SINERGY TEAM CIA. LTDA. *PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLATAFORMA DE EDUCACION VIRTUAL QUE BRINDA CAPACITACION AL PERSONAL OFICIAL DE LA POLICIA * D07 * MEMO-1642 * FACTURA No 001-001-3556 * CP 1447

86.40 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 086.40


26388 267.32 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 23/10/2015 23/10/20150 2 4215.83

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

202 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:04 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL 2015 DEL SEÑOR VILLACIS ALARCON JILMER ERNESTO

1723335707 MORENO CRUZ DIEGO DAVID 26389 MORENO CRUZ DIEGO DAVID * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LOJA-LOJA MACHALA-EL ORO * 24-08-2015 - 28-08-2015 * RECOLECION DE NOTICIAS DEL DELITO DE FISCALIAS Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 31-08-2015 * CP 1442

360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00

1719329540 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTO

26390 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*2-10-2015*APLICACION DEL INSTRUMENTO METODOLOGICO DE PERCEPCION ETNOGRAFICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP1442

360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


CNT EP

26391 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LAS DIFERENTES PROVINCIAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#0353*FACTURAS ADJUNTAS*CP1245

77.96 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 077.96

1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA

26392 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015 *APLICACION DEL INSTRUMENTO METODOLOGICO DE PERCEPCION ETNOGRAFICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF. 06-10-2015*CP1442

360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00

1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO

26393 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION DE MIGRACION*IBARRA-IMBABURA RUMICHACA-CARCHI* 17-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS*TERRESTRE*INF. 02-10-2015*CP1286

138.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0138.00


26394 200.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

203 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE DE ACTIVOS* DIRECCION ADMINISTRATIVA* CARCHI-TULCAN* 23-09-2015*25-09-2015* SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO* TERRESTRE* INF. 01-10-2015*CP 1177


26395 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH* ANALISTA DE SOPORTE TECNICO *DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION* COCA-ORELLANA*20-07-2015*24-07-2015*REALIZAR VISITAS TECNICAS PARA VERIFICAR LA OPERTIVIDAD DE LOS SERVICION DE INTERNER*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1177

320.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0320.00

0920909769 SUAREZ VELOZ CHRISTOPHER ALFREDO

26396 SUAREZ VELOZ CHISTONPHER ALFREDO*ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO*DIRECCION DE TECNOLOGIA DE COMUNICACION*SANTA ELENA-SANTA ELENA*29-08-2015* IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD DURANTE ENLACE*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00

1708609647 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH

26397 FERNANDEZ ACUÑA EUNISE ELIZABETH*AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN*MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A ENERO FEBRERO MARZO ABRIL*MDI-CGP-2015-0061-MEMO*TERRESTRE

19.00 0.00 S 19/10/2015 0 0 019.00


26398 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1442

360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26399 VERDEZOTO BRAVO ANABELL LISETE*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*IBARRA*IMBABURA*23-09-2015*ACTIVIDADES ESPECIFICAS GFUERON LAS DE DELEGADO DE COMISION COMO ACTIVIADAD PRINCIPAL*TERRESTRE*INF, 25-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00

1722781513 MALDONADO PILLAJO DIEGO RICARD

26400 360.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

204 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALDONADO PILLAJO DIEGO RICARDO* POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015*INVESTIGACION TERRITORIALIZACION SIMBOLICA Y SICTUACION CRIMINOGENA*TERRESTRE*INF.06-10-2015*CP1442


26401 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER*CBOP. POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*PORTOVIEJO-MANABI*27-09-2015*02-10-2015*RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF.05-10-2015*CP1285

360.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26402 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-08-2015*05-09-2015*RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF.14-09-2015*CP1442

360.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26403 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE ¨INF. 14-09-2015 * CP 1442

360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26404 FERNANDEZ ACUÑA EUNISE ELIZABETH*AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN*MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A ABRIL,MAYO,JULIO,AGOSTO 2015 *MDI-CGP-2015-0199 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2015-MEMO*TERRESTRE*CERT.661

19.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 019.00


26405 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-08-2015*05-09-2015*RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF.14-09-2015*CP1442

360.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26406 360.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

205 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI * 20-09-2015 * 25-09-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DE NOTICIAS DEL DELITO * TERRESTRE * INF 27-09-2015 * CP 1442

1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN

26407 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1442

320.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0320.00


26408 TIPAN ALMAGRO WASHIGTON RAUL* OFICINISTA* DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LATACUNGA COTOPAXI*14-09-2015*14-09-2015* ENTREGA DE COMUCNICIAONES DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTROL DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 26409 CUEVA JORGE ENRIQUE * OFICINISTA * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * GUANO-CHIMBORAZO * 18-09-2015 * 18-09-215 * COBERTURA PERIODISTICA DE CAPACITACION POR PARTE DE MIEMBROS EL GOE * TERRESTRE * INF. 30-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 040.00


CNT EP

26410 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*FACTURAS ADJUNTAS*CP1224

60.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 060.00



40.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 040.00

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 26412 65.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

206 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEMA GUALLI RAUL ANGEL* DIRECTOR*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHO*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* 02-09-2015-02-09-2015*SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL TEMA DE LAS VICTIMAS DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL*TERRESTRE*INF 24-09-2015*CP 1442.


26413 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO* PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT*MES DE AGOSTO*D05*AUTO GSTO 3084*FACTURA 001-001-000001648*CP 178

57.86 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 857.86

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 26414 CUEVA JORGE ENRIQUE* OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL* IBARRA-IMBABURA* 03-10-2015* SE REALIZA LA COBERTURA FOROGRAFICA DEL EVENTO CAERIA DEL ZORRO*TERRETRE*INF. 07-10-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00

1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA

26415 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA*ASISTENT DE ACTIVOS FIJOS* DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUAYAQUIL-GUAYAS*30-09-2015*02-10-2015* SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS*AEREO*INF. 05-10-2015*CP 1177

208.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0208.00


26416 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN CANTONES DE LA PROVINCIA * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1442

360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26417 CABRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO*ASISTENTE DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION*GUAMOTE-CHIMBORAZO*06-10-215*SE REALIZO LA COBERTURA DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA Y DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF- 07-10-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00

1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER

26418 120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

207 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER* ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL II*DIRECCION DE COMUNICACION* MANTA-MANABI* 24-09-2015*26-09-2015* SE REALIZO LA CAPACITACION DE EQUIPOS A LAS UNIDADE DESCONCENTRADAS* AEREO*INF. 05-10-2015*CP 1177



26419 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DE PROVINCIA DEL GUAYAS*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3087*FACTURAS Nº 92, 89*CP1244

552.42 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 8552.42


26420 [P:08 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES PERSONAL QUE CESA SUS FUNCIONES EN EL AÑO 2015

3,475.30 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 23/10/2015 23/10/20150 2 43,085.27

1716611098 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO

26421 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-08-2015 * 02-09-2015 * CAPACITACION E INDUCCION A SERVIDORES POLICIALES SOBRE SISTEMA WEB * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1442

780.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0780.00


CNT EP


27,588.31 3,310.60 N 19/10/2015 30/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 030,898.91


26423 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 31-08-2015 * 04-09-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DE LOS DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF14-09-2015 * CP 1442

360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


CNT EP

26424 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*FACTURAS ADJUNTAS*CP1224

(60.00) 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0(60.00)

1768152560001 26425 60.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 060.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

208 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1224


CNT EP


16,227.68 0.00 S 19/10/2015 0 0 016,227.68


26427 BANDERAS GUTIERREZ CIA LTDA* PAGO POR ADQUISICION DE 2 ESTANDARES DE ECUADOR Y POLICIA NACIONAL*D05* AUTO GASTO 3052* FACTURA 007-001-0005206*CP 1383

1,250.00 150.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 01,342.50


26428 BANDERAS GUTIERREZ CIA LTDA*12% IVA PAGO POR ADQUISICION DE 2 ESTANDARES DE ECUADOR Y POLICIA NACIONAL*D05* AUTO GASTO 3052* FACTURA 007-001-0005206*CP 1383

150.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0150.00


CNT EP

26429 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP* PAGO POR SERVCIO DE CAMARAS DE UPC Y UVA A NIVEL NACIONAL* SEPTIEMBRE* D05* AUTO GASTO 3089* FACTURA 001*777-018976036*CP 1161

1,738.68 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 01,738.68


26430 VELASCO CORDOVA AMANDA XIMENA * SERVICIO DE ALIMENTACION A 70 SERVIDORES DEL PFIUCM EN EVENTO PROCESOS MIGRATORIOS CASOS PRACTICOS CONTROL Y REVISION REALIZADO EL 03 DE SEPTIEBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PFIUCM-1480 * FACTURA No 106 * CP 1448

1,190.00 142.80 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 01,209.04


26431 VELASCO CORDOVA AMANDA XIMENA * 12% IVA SERVICIO DE ALIMENTACION A 70 SERVIDORES DEL PFIUCM EN EVENTO PROCESOS MIGRATORIOS CASOS PRACTICOS CONTROL Y REVISION REALIZADO EL 03 DE SEPTIEBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PFIUCM-1480 * FACTURA No 106 * CP 1448

142.80 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0142.80


26432 34.80 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 034.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

209 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*CONTRATO-POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3026*FACTURA Nº 001-001-252*CP328


CNT EP

26433 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET UVCs GUAYAQUIL *CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056* FACTURA N. 001-01-9103167*CP1224

26,229.80 0.00 S 19/10/2015 0 0 026,229.80


26434 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS DE GUAYAQUIL * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1442

320.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0320.00


26435 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 11-09-2015 * 12-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1177

130.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0130.00


S.A.

26436 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.*CONTRATO- POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3019*FACTURA Nº 001-001-58479*CP1054

1,826.94 219.23 N 19/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 82,046.17


26437 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*CONTRATO-POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3026*FACT Nº 001-001-252*CP328-SE REVIERTE EL CUR 26044

(290.00) (34.80) N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0(266.80)


26438 908.22 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 8908.22

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

210 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A* PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPCS IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.GASTO 3111*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244


26439 CUR DE IVA*CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*CONTRATO-POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3026*FACTURA Nº 001-001-252*CP328

(34.80) 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0(34.80)


CNT EP

26440 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL SEGUNDO AL QUINTO PISO DEL EDIFICIO ORIENT PERTENENCIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3055*ADJUNTO 9 FACTURAS*CP1224

1,070.69 0.00 S 19/10/2015 0 0 01,070.69




ETAPA EP

26441 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS EN CUENCA NORTE*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3115*12 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

585.18 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 2585.18



290.00 34.80 N 19/10/2015 20/10/201519/10/201519/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 2294.64


NORTE S.A.

26443 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DEL NAPO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3126*FACTURA 009003-000236230 009003-000236197 009003-000236221 009003-000236225*CP1244

967.82 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 2967.82

1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.

26444 1,489.60 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 01,489.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

211 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA LTDA*POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUIPOS DE SEGURIDA ELECTRONIA CCTV IP NVR CAMARAS CONTROLES ACCECESO* D05* AUTO GSTO 3131*FACTURA 001-001-000518*CP 1458


26445 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*ADQUISICION DE 12 BANDERASDE USO EXTERIOR PARA VARIAS UPC DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS*D05*A.G. 3051*FACTURA No. 5202*CP 1283

576.00 69.12 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0618.62



26446 DODOGIAN COMUNICACIONES ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION*PARTICIPACION EN EL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL EISCE 2015*D02*MEMORANDO Nº MDI-DCS-439-2015*FACTURA Nº 001-001-420*CP1380

6,000.00 720.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 06,156.00



26447 DODOGIAN COMUNICACIONES ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION*12% IVA*PARTICIPACION EN EL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL EISCE 2015*D02*MEMORANDO Nº MDI-DCS-439-2015*FACTURA Nº 001-001-420*CP1380

720.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0720.00


26448 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*12 % IVA - ADQUISICION DE 12 BANDERAS DE USO EXTERIOR PARA VARIAS UPC DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS*D05*A.G. 3051*FACTURA No. 5202*CP 1283

69.12 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 069.12

1711928075 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY

26449 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY * SGTOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 17-09-2015 * 17-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 18-09-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 065.00


CNT EP

26450 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET PASAJE AMADOR PRIMER PISO LP*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*FACTURA N. 195062024*CP1224

60.00 7.20 N 19/10/2015 30/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 067.20


26451 34.80 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 034.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

212 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*CONTRATO-POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3026*FACTURA Nº 001-001-252*CP328

0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO

26452 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 17-09-2015 * 17-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 18-09-2015* CP 1177

65.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 065.00



1,308.00 156.96 N 19/10/2015 20/10/201519/10/201519/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 0 21,328.93



1,308.00 156.96 N 19/10/2015 20/10/201519/10/201519/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 21,328.93


26454 LOPEZ CHAVARRIA FRELLA CAYETANA * ELABORACION DE 24.200 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE INGRESO * D03 * INFIMA CUANTIA * AUT.GASTO 3007 * FACTURA No 1251 * CP 1334

3,146.00 377.52 N 19/10/2015 22/10/201522/10/2015 2 0 03,196.34


26455 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 11-09-2015 * 12-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO * TERRESTE * INF. 14-09-2015 * CP 1177

130.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0130.00


26456 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL*ÍNFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA MARCA LEXMARK MODELO 656DE*D05*AUT. GTO. Nº 3095*FACTURA Nº 001-001-11*CP1413

670.00 80.40 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0716.68


26457 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA* POR ADQUISICION DE 02 CHAPAS DE BAÑOS, 15 CHAPAS DE ESCRITORIO Y 02 TOPES INMANTADOSPARA VITRINA*D05*AUT. GTO. Nº 3119*FACTURA Nº 001-001-15454*CP1399

227.00 27.24 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0243.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

213 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26458 OÑA QUISPHE EDWIN AUGUSTO *12% IVA*SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*D05* AUTO GASTO 3132*FACTURA 001-001-000001387*CP 1398

156.96 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0156.96


CNT EP


1,070.69 128.50 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 21,199.19



IBARRA EMAPA I

26460 EMPRES PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs AMAZONAS Y COMPLEJO DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*AUT. GTO. Nº 3114*FACTURAS Nº 77592,60883*CP1242

148.17 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 2148.17


26461 CUR DE IVA*SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA* POR ADQUISICION DE 02 CHAPAS DE BAÑOS, 15 CHAPAS DE ESCRITORIO Y 02 TOPES INMANTADOSPARA VITRINA*D05*AUT. GTO. Nº 3119*FACTURA Nº 001-001-15454*CP1399

27.24 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 027.24


26462 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS CENAF RUMICHACA AEROPUERTO INTENACIONAL EN LAS PROVINCIAS DEL CHARCHI,GUAYAS Y MANABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE*D05*AUTO. GTO.3134*FACTURAS 049-011-023, 018-024-9287,008-012-044*CP656

297.57 35.70 N 19/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0333.27


CNT EP


128.50 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0128.50



26464 75.81 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 875.81

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

214 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE GUAYAS*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3125*FACTURA Nº 093-001-3716842*CP1244


26465 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL*12% IVA ÍNFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA MARCA LEXMARK MODELO 656DE*D05*AUT. GTO. Nº 3095*FACTURA Nº 001-001-11*CP1413

80.40 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 080.40


INTERAGUA C. LTDA.

26466 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO DE AGUA DE UPC PORTETE*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3124*FACTURA No 60*CP1242

100.00 12.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 2112.00


LTDA

26467 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA*PAGO DE ARRIENDO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE*PERIODO 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015*D05*A.G. 3128*FACTURA No. 41188*CP 1157

16,895.01 2,027.40 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 016,151.63

INT0000003439 AEROMASTER S.A.LLC. 26468 POR ADQUISICIÓN DE TRAJES DE DIFERENTES TALLAS PARA LOGÍSTICA DE PERSONAL AEROPOLICIAL

111,000.00 0.00 S 19/10/2015 0 0 0111,000.00


26469 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO*INFIMA CUANTIA- POR SERVICIO DE REPARACION - MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JEF CM2320 Y ADQUISISCION DE BIENES *D05*AUT. GTO. Nº 3078*FACTURA Nº 001-001-2203*CP1403

665.00 79.80 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0711.60


26470 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HILBER * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLNA DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0195.00


LTDA

26471 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA*12 % IVA- PAGO DE ARRIENDO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE*PERIODO 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015*D05*A.G. 3128*FACTURA No. 41188*CP 1157

2,027.40 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 02,027.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

215 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26472 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO*INFIMA CUANTIA- IVA PAGADO OR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JEF CM2320*D05*AUT. GTO. Nº 3078*FACTURA Nº 001-001-2203*CP1403

79.80 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 079.80


26473 FERNANDEZ ACUÑA EUNISE ELIZABETH*AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN*MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A ABRIL,MAYO,JULIO,AGOSTO 2015 *MDI-CGP-2015-0199 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2015-MEMO*TERRESTRE*CERT.661

19.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 019.00


26474 TIPAN ALMAGRO WASHIGTON RAUL* OFICINISTA* DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LATACUNGA COTOPAXI*14-09-2015*14-09-2015* ENTREGA DE COMUCNICIAONES DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTROL DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26475 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS CENAF RUMICHACA AEROPUERTO INTENACIONAL GUAYAQUIL Y MANTA PORTOVIEJO*DEL 8-10-2015*D05*AUTO. GTO.3131*FACTURAS 049-011-023, 018-024-9287,008-012-044*CP656

35.70 0.00 N 19/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 035.70

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 26476 LEMA GUALLI RAUL ANGEL* DIRECTOR*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHO*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* 02-09-2015-02-09-2015*SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL TEMA DE LAS VICTIMAS DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL*TERRESTRE*INF 24-09-2015*CP 1442.

65.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 065.00


26477 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO*ANALISTA 3*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-09-2015*17-09-2015*SUPERVISION Y APOYO DE CAMPO AL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177

120.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

216 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO

26478 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-09-2015*16-09-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A FIN DE REALIZAR LA SUPERVISION AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 040.00


26479 ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA * IMPRESION DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA FORMADOR Y FORMADORES * D14 * MEMO-131 * FACTURA No 17691 * CP 806

410.00 49.20 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0416.56



376.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0376.00


26481 ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA * IMPRESION DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA FORMADOR Y FORMADORES * D14 * MEMO-131 * FACTURA No 17691 * CP 806

49.20 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 049.20

1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO

26482 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION DE MIGRACION*IBARRA-IMBABURA RUMICHACA-CARCHI* 17-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS*TERRESTRE*INF. 02-10-2015*CP1286

138.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0138.00


26483 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*IBARRA-IMBABURA*17-08-2015*17-08-2015*PARTICIPAR EN EL DIALOGO POR LA EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP1139

40.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 4 840.00


26484 120.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 0 8120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

217 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEMA SILVA MARCO ANTONIO*CBOS POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION DE LA UPC LETAMENDI,VERFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS*TERRESTRE*INF.29-09-2015*CP1139


26485 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN* MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA PEW 0264 DEL CEBAF SAN MIGUEL MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*INFIMA CUANTIA*AUTO.GTO.3005 DE 12 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-001-226*CP 1440.

155.00 18.60 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0157.48

1001960333 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET

26486 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH*ANALISTA DE GENERO 2*DIRECCIÓN DE GENERO*NAPO-TENA*02-09-2015*03-09-2015*ASISTIR EN CALIDAD DE VEEDORA A LAS VERSIONES DE LA SEÑORA CARMEN JANETH TOPON DENTRO DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POR VIOLENCIA DE GENERO*AEREO TERRESTRE* INF. 04-09-2015*CP1442

128.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0128.00


26487 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN* MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PEW 0264 DEL CEBAF SAN MIGUEL MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*INFIMA CUANTIA*AUTO.GTO.3005 DE 12 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-001-226*CP 1440.

18.60 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 018.60


26488 PAZ CASTAÑEDA WLADIMIR RENAN* ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 2*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS*BABAHOYO-LOS RIOS*23-09-2015*24-09-2015*VISITA A ESCUELA DE FORMACION DE LAS PEÑAS,MANTENER REUNION EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO*TERRESTRE*INF. 01-10-2015*CP 1442

120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00


26489 65.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

218 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES SALDANA DIEGO JOSE*COORDINADOR*ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-10-2015*01-10-2015*REUNION EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SEGUROS*AEREO*INF. 02-10-2015*CP1177


26490 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA*AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*BABAHOYO-LOS RIOS*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

360.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26491 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL*ASISTENTE DE ESTUDIOS*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA*NAPO MORONA SANTIAGO*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA*30-09-2015*02-10-2015*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 1442

200.00 0.00 N 19/10/2015 28/10/201523/10/201523/10/2015 4 0 0200.00


26492 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*CBOS POLICIA*OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA*LOS RIOS-BABAHOYO*20-09-2015*26-09-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO*TERRESTRE*INF.07-10-2015*1442

360.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00

1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE

26493 VINUEZA CALDERON JORGE RENE *SOBS POLICA*DIRECCION DE INFORMACION DEL DELITO*EL COCA-ORELLANA *13-09-2015*26-09-2015*SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*1442

732.50 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0732.50


26494 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*30-09-2015* RETIRAR VEHICULO PEI-2802 DE LOS TALLERES DE AUTOMOTORES CONTINENTAL DESPUES DE HABER ECHO MANTENIMIENTO*AEREO TERRESTRE*INF. 01-10-2015*CP 1177

134.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0134.00


26495 360.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

219 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA DEL CARMEN*AUDITOR INTERNO 4*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*BABAHOYO-LOS RIOS*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP1177



368.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0368.00



368.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0368.00



368.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0368.00


26499 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN*AUDITOR *DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-EL ORO*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP 1177

368.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0368.00

1706526678 FIALLO EUFEMIA 26500 360.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

220 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIALLO POVEDA EUFEMIA NOEMI*AUDITOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* LATACUNGA -COTOPAXI* 14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PARA DETEMINACION DE RECAUDACION DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP 1177


26501 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO *AUDITORI*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* GUAYAQUIL- GUAYAS* 28-09-2015*02-10-2015* SE INICIO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE LA POLICIA*AEREO-TERRESTRE*INF.05-10-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26502 DONOSO MANTILLA ONICA DEL CARMEN* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1* DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*MACHALA-EL ORO*14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMISNTRATIVOS PARA DETERMINACION RECADUDACION*AEREO-TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 19/10/2015 29/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26503 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA* AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* LATACUNGA-COTOPAXI*14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEOS ADMISNTRATIVOS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26504 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO* AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTENA* GUAYAQUIL-GUAYAS*14-09-2015*18-09-2015* SE INICIO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMISNTRATIVOS*AEREO-TERRESTRE* INF 05-10-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00


26505 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL*PAGO POR -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 4000 CON CODIGO N.2758 SERIE N.USEF219905*D05*A.G#03096*FACTURA 001-001-0000010*CP1414

270.00 32.40 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0287.08


26506 32.40 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 032.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

221 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL*PAGO POR -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 4000 CON CODIGO N.2758 SERIE N.USEF219905*D05*A.G#03096*FACTURA 001-001-0000010*CP1414


LTDA

26507 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. * ALICUOTA DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * DE 14 DE OCTUBR A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3130 * FACTURA No 41190 * CP 1157

6,136.48 0.00 N 20/10/2015 21/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 06,136.48

0104427471 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO

26508 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*01-09-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A PAULINA SERRANO TAMA HIJA DE SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 02-09-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 065.00


26509 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 11-09-2015 * 12-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1177

130.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0130.00

1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA

26510 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015 *APLICACION DEL INSTRUMENTO METODOLOGICO DE PERCEPCION ETNOGRAFICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF. 06-10-2015*CP1442

360.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0360.00

1719329540 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTO

26511 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*2-10-2015*APLICACION DEL INSTRUMENTO METODOLOGICO DE PERCEPCION ETNOGRAFICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP1442

360.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0360.00


26512 195.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

222 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*09-09-2015*10-09-2015*CON EL FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA RETIRAR VEHICULO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES EL MISMO QUE SERA DESIGNADO PARA LA CARAVANA*AEREO-TERRESTRE*INF.11-09-2015*CP1177


24,479,500.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 07,343,850.00


26514 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 31-08-2015 * 04-09-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DE LOS DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF14-09-2015 * CP 1442

360.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0360.00


26515 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO DATH-BVM-2015-02725 DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANANO.

7,572.00 0.00 N 20/10/2015 21/10/201520/10/201520/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 8 87,572.00


26516 [P:10 T:DA A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACION DEL SEÑOR REYES MARIDUEÑA OSCAR FERNANDO QUE CESA SUS FUNCIONES EN EL AÑO 2014

1,282.16 0.00 N 20/10/2015 21/10/201520/10/201520/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 8 8319.39


26517 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS*30-09-2015 *03-10-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1442

417.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0417.00

1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA

26518 120.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

223 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUIZ PANTOJA KARLA MARIA*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABURA*10-09-2015*11-09-2015*REVISION DE ASUNTOS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA CCOP Y EL SIS ECU 911*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP1177


26519 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*27-07-2015*31-07-2015*REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL, SOPORTE TECNICO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 04-08-2015*CP1177

370.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0370.00


26520 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 11-09-2015 * 19-09-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRTA. VERONICA TAMA HIJA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 20-09-2015 * CP 1177

1,040.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 01,040.00


26521 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*NANEGALITO-PICHINCHA*01-09-2015*01-09-2015*VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTATACION FISICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 02-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 040.00


26522 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR * TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES,TUMBADOS, CERRAMIENTOS, CAMBIO DE TUBOS FLUORECENTES, EMPASTE DE PAREDES INTERIORES Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN LA UPC LUZ DE AMERICA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* D05 * AG.3049 * FACTURA No 011 * CP 1392

6,887.50 826.50 N 20/10/2015 21/10/201520/10/201520/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 26,997.70


26523 14.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 014.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

224 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*29-09-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 30-09-2015*CP661*PARQUEADERO

1716137300 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON

26524 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON*OFICINISTA*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-09-2015*18-09-2015*ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS MEDICAS Y FISICAS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO POLICIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0360.00


26525 JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*29-09-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 30-09-2015*CP1177

120.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0120.00


26526 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR * 12 % IVA TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES,TUMBADOS, CERRAMIENTOS, CAMBIO DE TUBOS FLUORECENTES, EMPASTE DE PAREDES INTERIORES Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN UPC LUZ DE AMERICA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* D05 * AG.3049 * FACTURA No 011 * CP 1392

826.50 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0826.50

1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO

26527 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0195.00


26528 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO * SGOS POLICÍA ANALISTA DE INFORMACIÓN * OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO *GUAYAQUIL GUAYAS*20-09-2015 *26-09-2015 *RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE * INF.28-09-2015* CP 1442

380.20 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0380.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

225 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26529 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*PARA CUBRIR GASTOS PARA ADQUISICION DE 24 BANDERAS DE USO EXTERIOR PARA VARIAS UPC S DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y GUAYAS*D05*AUTO GASTO 3050*FACTURA 007-001-0005204*CP 1406

1,296.00 155.52 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 01,316.74


26530 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177

195.00 0.00 S 20/10/2015 0 0 0195.00

1720960242 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDR

26531 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDR*CBOS DE POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*20-09-2015*25-09-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO 2014-2015*TERRESTRE-AEREO*INF 05-10-2015*CP 1442

360.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0360.00


26532 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MORONA SANTIAGO*OCTUBRE*AUTO GASTO 3112*VARIAS FACTURAS*CP 1244

697.02 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 8697.02


26533 CUR DE IVA*BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*PARA CUBRIR GASTOS PARA ADQUISICION DE 24 BANDERAS DE USO EXTERIOR PARA VARIAS UPC S DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y GUAYAS*D05*AUTO GASTO 3050*FACTURA 007-001-0005204*CP 1406

155.52 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0155.52


26534 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0195.00


26535 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDR*CBOS DE POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-09-2015*03-10-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO 2014-2015*TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1442

360.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0360.00


S.A.

26536 219.23 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0219.23

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

226 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.*12% IVA CONTRATO- POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3019*FACTURA Nº 001-001-58479*CP1054


26537 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO * TCNL POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTE * INF. 05-10-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0195.00

0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER

26538 TELLO DUCHE WALTER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE *INF. 05-10-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0195.00



EP


131.80 0.00 S 20/10/2015 0 0 0131.80


26540 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON * OFICINISTA * ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-08-2015 * 28-08-2015 * ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A PRUEBAS ACADEMICAS EN PROCESO DE RECLUTAMIENTO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1177

280.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0280.00


26541 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA*SERVICIO DE PINTURA EN LA UPC MEXICO Y LULUNCOTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*DO5*A.G#3129*FACTURA 001-001-000000015 Y 001-001-000000017*CP1393

5,654.80 678.58 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 05,745.28


26542 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY*ADQUISICION DE BANDERAS GIGANTES Y FOCOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PORTOVIEJO*D05*A.G#3136*FACTURA 001-001-0000491*CP1425

4,520.00 542.40 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 04,854.48


26543 (280.00) 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0(280.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

227 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON * OFICINISTA * ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-08-2015 * 28-08-2015 * ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A PRUEBAS ACADEMICAS EN PROCESO DE RECLUTAMIENTO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1177


26544 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY*ADQUISICION DE BANDERAS GIGANTES Y FOCOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PORTOVIEJO*D05*A.G#3136*FACTURA 001-001-0000491*CP1425

542.40 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0542.40



280.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0280.00


26546 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA*SERVICIO DE PINTURA EN LA UPC MEXICO Y LULUNCOTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*DO5*A.G#3129*FACTURA 001-001-000000015 Y 001-001-000000017*CP1393

(5,654.80) (678.58) N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0(5,745.28)


26547 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA*SERVICIO DE PINTURA EN LA UPC MEXICO Y LULUNCOTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*DO5*A.G#3129*FACTURA 001-001-000000015 001-001-000000017*CP1393

5,654.80 678.56 N 20/10/2015 21/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 05,745.26


26548 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON * OFICINISTA * ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-08-2015 * 01-08-2015 * ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A PRUEBAS ACADEMICAS EN PROCESO DE RECLUTAMIENTO * AEREO * INF.03-08-2015 * CP 1442

40.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 040.00



EP


(131.80) 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0(131.80)


26550 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA*12% IVA SERVICIO DE PINTURA EN LA UPC MEXICO Y LULUNCOTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*DO5*A.G#3129*FACTURA 001-001-000000015 001-001-000000017*CP1393

658.56 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0658.56

1060026810001 26551 163.26 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0163.26

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

228 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y


EP

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP*PAGO DE AGUA DE UPC IMBABURA*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3113*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242


CNT EP

26552 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *12% IVA* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3058 * VARIAS FACTURAS * CP 1224

258.55 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0258.55


26553 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * BALTRA-GALAPAGOS * 30-09-2015 * 03-10-2015 * CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR-TECNICA * AEREO * INF 05-10-2015 * CP 1442

417.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0417.00


26554 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO OFICINAS SUMINISTROS Y MATERIALES(ALMACÉN) Y SASTRERÍA SUBSECRETARIA DE POLICIA*D05*AUT. GTO. Nº 3044*FACTURA Nº 001-001-65*CP1379

2,209.00 265.08 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 82,244.34


26555 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPC GIRÓN DE CHILLOGALLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*A.G#03043*FACTURA 001-001-000000013*CP1382

6,780.50 813.66 N 20/10/2015 21/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 06,888.99


26556 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR*12% IVA*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPC GIRÓN DE CHILLOGALLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*A.G#03043*FACTURA 001-001-000000013*CP1382

813.66 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0813.66


CNT EP

26557 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A VARIAS AUTORIDADES * DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3120 * FACTURA 628458 * CP 1038

4,279.41 513.53 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 84,792.94


CNT EP

26558 513.53 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0513.53

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

229 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *12% IVA* SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A VARIAS AUTORIDADES * DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3120 * FACTURA 628458 * CP 1038


26559 [P:10 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2015 FUNCIONARIOS QUE CESAN ANTES QUE TERMINE EL MES

4,075.41 0.00 N 20/10/2015 27/10/201520/10/201520/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 2 83,195.25


C.A.

26560 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A*SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIORES DEL MINISTERIO DEL CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN PLANTA CENTRAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D04*A.G#044*FACTURA 001-001-0009299*CP 566

750.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0742.50

1723335707 MORENO CRUZ DIEGO DAVID 26561 MORENO CRUZ DIEGO DAVID * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * MACHALA-EL ORO LOJA-LOJA * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 17-08-2012 * CP 1442

320.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0320.00


26562 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO OFICINAS SUMINISTROS Y MATERIALES(ALMACÉN) Y SASTRERÍA DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA*D05*AUT. GTO. Nº 3044*FACTURA Nº 001-001-65*CP1379

265.08 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0265.08


26563 [P:10 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2015 QUE CESA ANTES QUE TERMINE EL MES

264.00 0.00 N 20/10/2015 27/10/201520/10/201520/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 2 8121.37

1790009459001 CASABACA S.A. 26564 CASABACA S.A. * PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO * AUT. GTO. 3066 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1440

845.13 101.42 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0922.92


26565 40.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

230 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*CONDUCTOR*ASISTENTE DE COMUNICACION*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*06-10-2015*06-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL ASAMBLEA COMUNITARIA SOBRE ESTRATEGIA PARA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PLANES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 07-10-2015*CP1177


26566 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN*ANALISTA 1*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE E INVERSION*TERRESTRE-AEREO*INF. 05-10-2015*CP1177

368.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0368.00

1790009459001 CASABACA S.A. 26567 CASABACA S.A. * 12% IVA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO * AUT. GTO. 3066 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1440

101.42 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0101.42

1723335707 MORENO CRUZ DIEGO DAVID 26568 MORENO CRUZ DIEGO DAVID * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LOJA-LOJA MACHALA-EL ORO * 24-08-2015 - 28-08-2015 * RECOLECION DE NOTICIAS DEL DELITO DE FISCALIAS Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 31-08-2015 * CP 1442

360.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0360.00

0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER

26569 TELLO DUCHE WALTER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE *INF. 05-10-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0195.00


26570 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO * TCNL POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTE * INF. 05-10-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0195.00


26571 360.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

231 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1442

1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER

26572 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER* ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL II*DIRECCION DE COMUNICACION* MANTA-MANABI* 24-09-2015*26-09-2015* SE REALIZO LA CAPACITACION DE EQUIPOS A LAS UNIDADE DESCONCENTRADAS* AEREO*INF. 05-10-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0120.00


26573 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*INFIMA CUANTIA*ADQUSICION DE UN MOUSE OPTICO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*AUTO.GTO.3025 DE 08 DE OCTUBRE 2015*FACT 560*CP 1384

24.50 2.94 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 026.31


26574 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA*ASISTENT DE ACTIVOS FIJOS* DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUAYAQUIL-GUAYAS*30-09-2015*02-10-2015* SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS*AEREO*INF. 05-10-2015*CP 1177

208.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0208.00


26575 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 20/10/2015 27/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0195.00

0920909769 SUAREZ VELOZ CHRISTOPHER ALFREDO

26576 SUAREZ VELOZ CHISTONPHER ALFREDO*ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO*DIRECCION DE TECNOLOGIA DE COMUNICACION*SANTA ELENA-SANTA ELENA*29-08-2015* IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD DURANTE ENLACE*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 040.00

1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO

26577 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 20/10/2015 27/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

232 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26578 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO*PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA Y VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA UPC DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO SUBCIRCUITO JUAN MONTALVO 2 DEL CANTON CAYAMBE*D05*A.G.3118*FACTURA No.8902*CP1391

429.39 51.53 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0461.17


26579 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH* ANALISTA DE SOPORTE TECNICO *DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION* COCA-ORELLANA*20-07-2015*24-07-2015*REALIZAR VISITAS TECNICAS PARA VERIFICAR LA OPERTIVIDAD DE LOS SERVICION DE INTERNET*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1177

320.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0320.00


26580 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO*PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA Y VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA UPC DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO SUBCIRCUITO JUAN MONTALVO 2 DEL CANTON CAYAMBE*D05*A.G.3118*FACTURA No.8902*CP1391

51.53 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 051.53


26581 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 11-09-2015 * 19-09-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRTA. VERONICA TAMA HIJA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 20-09-2015 * CP 1177

1,040.00 0.00 N 20/10/2015 27/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 01,040.00


26582 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HILBER * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLNA DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0195.00


26583 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE DE ACTIVOS* DIRECCION ADMINISTRATIVA* -TULCAN-CARCHI* 23-09-2015*25-09-2015* SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO* TERRESTRE* INF. 01-10-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0200.00

0916211550 COLLAHUAZO PAREDES JORGE LUIS

26584 40.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

233 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COLLAHUAZO PAREDES JORGE LUIS* TECNICO EN DOCUMENTACION* DIRECCION DE TECNOLOGIA DE COMUNICACION*SANTA ELENA-SANTA ELENA* 29-08-2015*29-08-2015*SOCIALIZACION ACERCA DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177


26585 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*ALICUOTAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*A.G#3083*FACTURA 001-001-000001647*CP54

550.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0550.00


26586 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 11-09-2015 * 12-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO * TERRESTE * INF. 14-09-2015 * CP 1177

130.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0130.00

0919322545 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL

26587 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL* ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO* DIRECCION DE TECNOLIGIA DE COMUNICACION*ANCONCITO-SANTA ELENA*29-08-2015*29-08-2015*ASISTENCIA AL EVENTO DE SOCIALIZACION Y REGISTRO DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 040.00


26588 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 17-09-2015 * 17-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 18-09-2015* CP 1177

65.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 065.00


26589 CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO* AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS AMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION RECAUDACION DEPOSITO*AERERO-TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 117

360.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0360.00


26590 65.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

234 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY * SGTOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 17-09-2015 * 17-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 18-09-2015 * CP 1177


26591 VILLALBA MINO MIGUEL MIÑO* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO TERCER CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONA VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* OCTUBRE *D05* FACTURA 001-001-000001644*CP 100

7,610.52 913.26 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 07,275.66


LTDA

26592 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LAGATUR CIA LTDA*REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSTAL CARRION DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION PERIODO DE CONSUMO DEL 13-08-2015 AL 15-09-2015*D05*AUTO GASTO 3127* FACTURA 41192*CP 178

343.41 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 8343.41

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR

TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

26593 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO * SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA-QUITO * DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * MEMO 1672 * FACTURA No 26596 * CP 71

16,300.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 016,300.00


LTDA

26594 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LAGATUR CIA LTDA*REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION PERIODO DE CONSUMO DEL 24-08-2015 AL 24-09-2015*D05*AUTO GASTO 3127* FACTURA 41193*CP 177

1,195.68 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 81,195.68


26595 VILLALBA MINO MIGUEL MIÑO* IVA 12 %PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO TERCER CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONA VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* OCTUBRE *D05* FACTURA 001-001-000001644*CP 100

913.26 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0913.26


26596 2.94 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 02.94

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

235 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*INFIMA CUANTIA*ADQUSICION DE UN MOUSE OPTICO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*AUTO.GTO.3025 DE 08 DE OCTUBRE 2015*FACT 560*CP 1384


LTDA

26597 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LAGATUR CIA LTDA*REPOSICION DE TELEFONÌA DEL HOSTAL CARRION DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3127* FACTURA 41191*CP 1038

82.26 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 082.26

1714689385 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA

26598 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA* ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-09-2015*02-10-2015*REALIZAR RECEPCION Y ENTREGA DE LAS LLANTAS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS*TERRESTRE*INF 08-10-2015*CP1177

200.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0200.00

1791256115001 OTECEL S.A. 26599 OTECEL S.A.*SERVICIO DE GEOLOCALIZACION*PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2015*D07*MEMO Nro.MDI-CGGE-DTI-2015-1670-MEMO*FACTURA No. 001-327-018838188*CP 179

261.89 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0261.89



EP


163.26 0.00 N 21/10/2015 23/10/201521/10/201521/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 4 6131.80

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

26601 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER *AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION ESTRATÉGICA*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMO No. MDI-CGGE-2015-0183*REGISTRO MENSUL DE MOVILIZACION*CP661

22.00 0.00 S 21/10/2015 0 0 022.00


26602 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER *AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION ESTRATÉGICA*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*SEGUN MEMO No. MDI-CGGE-2015-0183*REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION*CP661

22.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 022.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

236 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1714689385 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA

26603 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA* ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-09-2015*02-10-2015*REALIZAR RECEPCION Y ENTREGA DE LAS LLANTAS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS*TERRESTRE*INF 08-10-2015*CP1177

200.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 6200.00



320.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0320.00

INT1001601 JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS

26605 JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS* CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 3000 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ROBOCOP COMPLETO, PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2575 * CP 1269

7,401,000.00 0.00 N 21/10/2015 22/10/201521/10/2015 0 0 07,401,000.00


26606 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA -COTOPAXI*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PARA DETERMINACION, RECAUDACION DEPOSITO Y REGISTO DE LOS INGRESOS.*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00


S.A. CONECEL

26607 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL*PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES DE ESTE MINISTERIO*CONSUMO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE*D05*A.G. 3121*FACTURA No.001-065-027235003*CP 1038

1,306.65 156.80 N 21/10/2015 23/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 01,405.96


26608 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*ARCHIDONA -NAPO*17-09-2015*17-09-2015*COBERTURA GABINETE ITINERANTE JUNTO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL VICEMINISTRO DEL INTERIOR *TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00


26609 40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

237 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*11-07-2015*11-07-2015*COBERTURA ENLACE CIUDADANO Nº 432 EN LA PALYA DE PUERTO LOPEZ *AEREO*INF.22-09-2015*CP1177



360.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00


26611 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*COBERTURA REUNION DEL VICEMINISTRO CON AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE PILINGUI*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00


26612 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MACAS -MORONA SANTIAGO*29-06-2015*29-06-2015*COBERTURA -VICEMINISTRO APERTURA DE VIAS EN GUAMBOYA*AEREA*INF.22-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00


26613 JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS * CONTRATO-ADQUISICION DE 1 VEHICULO ANTOMONIN CISNTERNA, 1 VEHICULO TACTICO HURON Y 5 VEHICULOS TACTICOS 4X4 BLINDADOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO * MEMO MDI-CGAF-DA-2574* CP 1264

3,270,750.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 03,270,750.00


26614 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015*01-07-2015*COBERTURA -VISITA RUEDA DE PRENSA OPERATIVO ESLABON 33 Y CONSOLIDADO DE DINASED*AEREA*INF.22-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00


26615 320,000.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0320,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

238 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS * CONTRATO-ADQUISICION DE 200 ESCUDOS BLINDADOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO * DIRECCION ADMINISTRATIVA-POLICIA NACIONAL * MEMO MDI-CGAF-DA-2573 * CP 1265


26616 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*IBARRA-IMBABURA*03-10-2015*03-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL CACERIA DEL ZORRO QUE SE EFECTUO POR LOS 409 AÑOS DE FUNDACION DE LA CIUDAD BLANCA*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP1177

40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00


26617 CHAMBA CALAREZO KARLA ELIZABETH*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*TENA-NAPO IBARRA-IMBABURA*20-09-2015*25-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP1442

381.50 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0381.50


26618 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*29-09-2015*30-09-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL SIMULACRO DE ATENTADO AEREO EFECTUADO EN AEROPUERTO DE MANTA CON EL GIR, MINISTERIO DE DEFENSA, GUARDIA CIVIL Y MINISTERIO DE SALUD*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1177

120.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0120.00


26619 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN CANTONES DE LA PROVINCIA * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1442

360.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00

1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA

26620 OBACO SARANGO AUREA ESTELA*ANALISTA*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*05-10-2015*AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION*AEREO*INF. 06-10-2015*CP1177

40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00


26621 381.50 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0381.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

239 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL OAID*TENA-NAPO IBARRA-IMBABURA*20-09-2015*25-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP1442

1716611098 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO

26622 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-08-2015 * 02-09-2015 * CAPACITACION E INDUCCION A SERVIDORES POLICIALES SOBRE SISTEMA WEB * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1442

780.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0780.00


S.A. CONECEL

26623 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL*12 % IVA - PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES DE ESTE MINISTERIO*CONSUMO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE*D05*A.G. 3121*FACTURA No.001-065-027235003*CP 1038

156.80 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0156.80

0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE

26624 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA * D05-PFIUCM *AUTO.GTO.3176 DE 16 DE OCTUBRE 2015*FACT 458*CP 1343.

284.48 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0284.48

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR

TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

26625 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO * SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA-QUITO * DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * MEMO 1672 * FACTURA No 26596 * CP 71

16,300.00 0.00 N 21/10/2015 22/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 016,137.00


26626 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS DE GUAYAQUIL * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1442

320.00 0.00 N 21/10/2015 22/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0320.00

0160050020001 26627 1,018.05 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,018.05

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

240 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE



ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPCs DE LA PROVINCIA DEL AZUAY*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3159*ADJUNTO 14 FACTURAS*CP1242

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

26628 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA*PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE*D05*SEGUN AUTO.GTO. DE 3171 DE 16 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244.

1,092.60 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,092.60

1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS

26629 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3180 * FACTURA No 427 * CP 100

135.30 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0135.30


S.A. CONECEL

26630 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL*SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ASIGNADO A LOS JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE*D05*A.G.03172*FACTURA 001-064-004463278*CP1224

5,081.09 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 05,081.09

1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA

COMUNIDAD LA AMERICA

26631 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA AMERICA DE LA PROVINCIA DE MANABI*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3159*FACTURA Nº 001-001-367*CP1242

26.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 026.00

1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO

26632 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3185 DE 19 DE OCTUBRE 2015*FACT. 961*CP 100.

10,034.74 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 010,034.74


26633 2,025.49 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 02,025.49

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

241 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3195*ADJUNTO 98 FACTURAS*CP1242


26634 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC S CORRESPONDIENTE DESDE EL 08 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTOL 3196 DE 19 OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1242.

1,244.41 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,244.41


26635 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDR*CBOS DE POLICIA*OFICINA ANALISIS INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-09-2015*03-10-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO 2014-2015*TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1442

360.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00


26636 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO * SGOS POLICÍA ANALISTA DE INFORMACIÓN * OFICINA ANÁLISIS INFORMACIÓN DEL DELITO *GUAYAQUIL GUAYAS*20-09-2015 *26-09-2015 *RECOLECCION NOTICIAS DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE * INF.28-09-2015* CP 1442

380.20 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0380.20


26637 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDRA*CBOS DE POLICIA*OFICINA ANALISIS INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*20-09-2015*25-09-2015*RECOLECCION NOTICIAS DELITO 2014-2015*TERRESTRE-AEREO*INF 05-10-2015*CP 1442

360.00 0.00 N 21/10/2015 23/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00



26638 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC FLOR DE BASTION GUAYAQUIL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3183 * FACTURA No 4886201 * CP 1244

400.90 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0400.90


26639 417.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0417.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

242 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA ANALISIS INFORMACION DEL DELITO * BALTRA-GALAPAGOS * 30-09-2015 * 03-10-2015 * CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR-TECNICA * AEREO * INF 05-10-2015 * CP 1442


26640 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON * OFICINISTA * ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-08-2015 * 01-08-2015 * ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A PRUEBAS ACADEMICAS PROCESO DE RECLUTAMIENTO * AEREO * INF.03-08-2015 * CP 1442

40.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00



280.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0280.00

1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 26642 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. * CONTRATACIÓN DEL SERVICIO STREAMING PARA LA CIUDAD DE QUITO Y PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, LOS RÍOS Y MANABÍ * DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D02 * MEMO-DCS-456 * FACTURA No 126 * CP 855

35,074.56 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 035,074.56

1791256115001 OTECEL S.A. 26643 OTECEL S.A*SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFÓNICOS (SIA) OFICINAS QUE PERTENECEN AL MINISTERIO DEL INTERIOR*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03123*FACTURA 001-327-018520386*CP438

904.14 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0904.14


26644 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER *AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION ESTRATÉGICA*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*SEGUN MEMO No. MDI-CGGE-2015-0183*REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION*CP 661

22.00 0.00 N 21/10/2015 23/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 022.00


26645 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON*OFICINISTA*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-09-2015*18-09-2015*ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO PRUEBAS MEDICAS Y FISICAS PROCESO RECLUTAMIENTO GUAYAS*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

243 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


C.A.

26646 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A*SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*PERIODO 03 DE MAYO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015*D04*DATH-3137*FACTURA 001-001-0009320*CP565

111,852.26 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0111,852.26


26647 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DELITO*BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS*30-09-2015 *03-10-2015*CAPACITACION PERSONAL INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1442

417.00 0.00 N 21/10/2015 28/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0417.00


26648 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC SANTA ROSA 1 EL CHACO-NAPO*MES DE AGOSTO 2015*AUT. GTO. Nº 3137*FACT. Nº 001-007-2932226*CP1244

316.70 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0316.70


26649 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*01-09-2015* BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA A PAULINA SERRANO TAMA HIJA DE SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 02-09-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 21/10/2015 22/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 065.00



GUALACEO EP

26650 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP*PAGO POR CONSUMO DE AGUA UPC S NALLUG CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015*D05*AUTO.GTO.3191 DE 19 DE OCTUBRE 2015*FACT 001009000018477*CP 1242

7.64 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 07.64


26651 CHAMBA CALAREZO KARLA ELIZABETH*ANALISTA*OFICINA ANALISIS INFORMACION DELITO*TENA-NAPO IBARRA-IMBABURA*20-09-2015*25-09-2015*CAPACITACION PERSONAL INSPECCION OCULAR TECNICA*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP1442

381.50 0.00 N 21/10/2015 22/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0381.50


26652 381.50 0.00 N 21/10/2015 22/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0381.50

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

244 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL OAID*TENA-NAPO IBARRA-IMBABURA*20-09-2015*25-09-2015*CAPACITACION PERSONAL INSPECCION OCULAR TECNICA*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP1442


S.A. CONECEL

26653 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3173*FACTURA Nº 001-120-177509*CP438

3,315.20 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 03,315.20

1704903465001 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO 26654 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 PCL6*DIRECCION FINANCIERA*D05*AUTO.GTO.3122 DE 15-10-2015*FACT 000044*CP 1418

388.64 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0388.64

1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL

26655 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL* ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR*PERIODO 18-10-2015 AL 17-11-2015*D05*A.G#3190*FACTURA 001-001-000000524*CP100

1,505.20 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,505.20

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 26656 SEGUROS SUCRE S.A.*PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA-EXTENSION DE LA COBERTURA DEL SEGURO MULTIRIESGOS DE LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE DURANTE 30 DIAS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 *D05-SEGUROS *AUTO.GTO.3144 DE 15 DE OCTUBRE 2015*FACT 002-900-5240*CP 1389

263,695.42 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0263,695.42

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 26657 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.*CONTRATO-PAGO POR SERVICIO DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3184*FACTURA Nº 001-003-2636506, 001-003-2634705*CP1224

119.52 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0119.52

1716652480001 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE

26658 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL IMPRESO CON INFORMACION INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*INFIMA CUANTIA*D05*AUTO.GTO.3150 DE 15 DE OCTUBRE 2015*FACT 458*CP 1356.

1,764.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,764.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

245 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26659 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS DMQ*PERIODO SEPTIEMBRE*A.G#3194*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242.

1,732.40 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,732.40


C.A.

26660 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.*CONVENIO DE PAGO-POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN FABREC EP*MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2015*MEMO DATH Nº 2015-3138*FACTURA Nº 001-001-9318*CP1326

95,360.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 095,360.00


26661 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN * TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN UVC CHONE SOLICITADO POR GERENTE PROYECTO DE DESCONCENTRACION * INFIMA CUANTIA * D05 * AG. 3189 * FACTURA No 31 * CP 1439

4,250.96 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 04,250.96


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

26662 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC S IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO 3160 DE 15 DE OCTUBRE 2015 DEL 15 OCTUBRE 2015*FACT001-001-77853,77754*CP 1242.

59.88 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 059.88

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 26663 ECOSONIDO CIA.LTDA*SERVICIO DE LOGISTICA (ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS)*D05*A.G#3142*FACTURA 001-001-0000721*CP1434

4,510.33 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 04,510.33


26664 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*CONTRATO DE ARRIENDO -OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3202*FACTURA Nº 001-001-733*CP100

1,881.51 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,881.51


26665 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL BOTONES PUBLICITARIOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE DESAPARECIDOS*D02*A.G#3139*FACTURA 001-001-0000459*CP1355

980.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0980.00


MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

26666 44.85 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 044.85

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

246 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE COTACACHI * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3193 * ESTADO DE CUENTA * CP 1242


ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO

26667 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO*PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC S FLAVIO ALFARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3155 DE 15 OCTUBRE 2015*FACT.001-001-00002756*CP 1242

5.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 05.00

1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.

26668 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.*POR CONTRATACION DE LOGISTICA (SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS) PARA EL SEMINARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA*D09*AUT. GTO. Nº 3178*FACTURA Nº 001-001-2230*CP1432

5,635.62 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 05,635.62

2000020152001 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO

26669 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO * ÍNFIMA CUANTÍA * CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA CONMEMORACION DEL TRIGESIMO OCTAVO ANIVERSARIO DE ESTA UNIDAD ELITE GIR * AG.3141 * FACTURA No 378 * CP 1377

8,064.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 08,064.00

1713576633001 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO

26670 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO*ÍNFIMA CUANTÍA-EJECUCIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE GRAFITI AL ¨TREN EN LATAS¨ QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO*D17*A.G#3147*FACTURA 001-001-0000111*CP1424

8,064.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 08,064.00



26671 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE BOLIVAR*D05*AUTO.GTO.3169 DE 15 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244

1,075.92 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,075.92

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 26672 SEGUROS SUCRE S.A.*PRIMERA ANUALIDAD DE LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA EL CASCO AEREO DE LA FLOTA DE AERONAVES DE ESTE MINISTERIO *D05-SEGUROS *AUT. GTO. Nº 3143*FACTURA Nº 002-048-68746*CP1165

3,615,801.10 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/2015 4 0 03,615,801.10


26673 127.60 15.31 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0137.04

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

247 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SORIA BENAVIDES DAYANA LUCIA*PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 FLUORESENTES 1 INTERRUPTOR DOBLE 2 CERRADURAS DE BAÑO CERRADERA DE PUERTA PRINCIPAL Y1 FOCO AHORRADOR*D05* AUTO GSTO 3117*FACTURA 001-001-000015456*CP 1361

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

26674 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS MANTA*PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2015*A.G#3153*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

4,044.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 04,044.00

1718701285001 CASTRO LOPEZ VICTOR ALVARO

26675 CASTRO LOPEZ VICTOR ALVARO * ÍNFIMA CUANTÍA * SOLICITUD DE MATERIAL IMPRESO FULL COLOR DE 1.00 X 1.00 MTS CON SOPORTES PARA DISTINTOS EVENTOS * D03 * AG.3135 * FACTURA No 5325 * CP 1364

2,184.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 02,184.00



IBARRA EMAPA I

26676 EMPRES PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs GUAYABILLAS Y ARCANGEL PROVINCIA IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3158*FACTURA001-003-000107541 001-003-000105304*CP1242

283.14 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0283.14


26677 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#3165*FACTURA 001-001-0000960*CP294

77.50 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 077.50


26678 SORIA BENAVIDES DAYANA LUCIA*12% IVA*PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 FLUORESENTES 1 INTERRUPTOR DOBLE 2 CERRADURAS DE BAÑO CERRADERA DE PUERTA PRINCIPAL Y1 FOCO AHORRADOR*D05* AUTO GSTO 3117*FACTURA 001-001-000015456*CP 1361

15.31 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 015.31

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 26679 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * PARA CUBRIR GASTOS PARA INGRESAR A LA POLIZA DE SEGUROS ROCAFUERTE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL* D05 * AG.3146 * FACTURA No 578 * CP 1278

36,161.48 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 036,161.48

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

248 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



26680 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UVC QUEVEDO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#3167*FACTURA 002-001-009527550*CP1244

2,382.13 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 02,382.13

0860043990001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE RICAURTE

26681 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE RICAURTE SAN LORENZO ESMERALDAS * ENERO DEL 2007 A AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.3152 * FACTURA No 639 * CP 1242

588.70 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0588.70


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

26682 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO * D05 * AG.3157 * VARIAS FACTURAS * CP 1242

766.75 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0766.75


26683 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS* REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA*DO5*A.G. 3181*FACTURA 001-001-0000429*CP 177

15.58 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 015.58

1791249690001 INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA

ELECTRONICA CIA. LTDA.

26684 INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.*POR SERVICIO DE LABORATORIO REPARACION, DESINSTALACION E INSTALACION DE LA ESTACION FIJA DE RADIO COMUNICACION, REUBICACION DE EQUIPO, TRASLADO DE ANTENA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO*D05*AUT. GTO. Nº 3166*FACT. Nº 1196*CP1385

473.59 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0473.59

1716206758 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO

26685 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * MACHALA-EL ORO * 21-09-2015 * 25-09-2015 * TRABAJO DE ARCHIVO TRASLADO Y ADECUACION DE DOCUMENTACION DE CEBAF HUAQUILLAS * TERRESTRE * INF. 29-09-2015 * CP 1286

360.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00


26686 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS* REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA*DO5*A.G. 3181*FACTURA 001-001-0000428*CP 178

55.56 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 055.56


26687 74.95 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 074.95

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

249 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO * REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ALEMAN * DEL 19 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2015 * D05 * AG.3164 * FACTURA No 959 * CP 177

1721297065001 VINUEZA JIMENEZ ARMANDO SANTIAGO

26688 VINUEZA JIMENEZ ARMANDO SANTIAGO*CONTRATACION DE PRE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE UN VIDEO COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO EN LA DIFUSION DE LA GESTION ENTRE EL MINISTERIO EN CONJUNTO CON LA POLICIA NACIONAL*D02*AUT. GTO. Nº 3149*FACTURA Nº 001-001-303*CP1345

4,368.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 04,368.00



26689 EMPRESA ELECTICA UBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE GUAYAQUUL*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3182*FACTURA 002-001-009774380*CP1244

253.61 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0253.61


26690 POZO VILLAREAL HILDA GUADALUPE*REALIZAR EL ARREGLO DE LA CERRADURA ELECTRICA DE LA PUERTA DE ACCESO A LOS COUNTERS, CAMBIO DE 3 BISAGRAS Y REMACHADA Y ARREGLO DEL DESCUADRE DE LA PUERTA*D05*AUTO GASTO 3177*FACTURA 001-001-000000457*CP 1291

134.40 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0134.40


CNT EP

26691 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE SMS DE BOTONES DE SEGURIDAD*SEPTIEMBRE*AUTO GASTO 3188*FACTURA 002-012-000003879-*CP 1224

19,611.40 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 019,611.40



IBARRA EMAPA I

26692 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBEE UPC COMPLEJO DEPORTIVO IBARRA *OCTUBRE*D05*FACTURA 001-003-000111089*CP 1242

30.78 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 030.78


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

26693 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LA MAGDALENA CHIMBO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3170 * FACTURA No 7844 * CP 1242

13.30 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 013.30

1310909245001 VALENCIA VERA GALO EDUARDO

26694 201.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0201.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

250 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALENCIA VERA GALO EDUARDO*POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA 3031 DE LA UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MANTA*D05*AUT.GTO Nº 3179*FACTURA Nº 001-001-210*CP1440


26695 VALENCIA VERA GALO EDUARDO*PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEA 3031 DE SAM MANTA MIGRACION PERTENECIENTO A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO.GTO.3186 DE 19 DE OCTUBRE 2015*FACT 211*CP 3186

89.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 089.00


26696 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO * REPOSICION DE VALOR POR CAMBIO DE BUGES DE PAQUETES EN VEHICULO ASIGNADO A COMISION * ALCANCE AL CUR 23484 * COMISION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2015 * CP 1177

45.00 0.00 S 21/10/2015 0 0 045.00

1708011091001 BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN GONZALO

26697 BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN GONZALO*PAGO POR READECUACION DE LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA* MEMO NO MDI-CGAF-DA-2572-2015 DEL 13 DE OCTUBRE 2015*FACTS 002-001-0068-69*CP 1255.

80,147.35 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 080,147.35



45.00 0.00 S 21/10/2015 0 0 045.00



45.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 045.00

1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS

TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

26700 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONE ARCOTEL* PAGO POR CONSECION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA *SEPTIEMBRE*D05* ATO GASTO 3168*FACTURA*CP 1224

70.22 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 070.22


26701 627.20 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0627.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

251 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO *PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA LEXMARK 738*D05* AUTO GASTO 3138* FACTURA 002-001-007308*CP 1188

1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA

26702 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS*D05*A.G#3204*FACTURA 001-001-0007699*CP1428

837.18 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0837.18

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 26703 ROCAFUERTE SEGUROS S.A *CONTRATO DE EMERGENCIA-EXTENSION DE LA COBERTURA DEL SEGURO MULTIRIESGOS Y RIESGOS ESPECIALES DE LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE * 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 *D05* AUTO GASTO 3145*FACTURAS002-900-000000639*002-900-0000638*CP1390

397,748.43 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0397,748.43

1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

SUMAK YAKU

26704 JUNTA ADMISNITRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE IMBABURA JORDAN* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3156*FACTURA 001-001-0103000*CP 1242

40.66 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 040.66


CNT EP

26705 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3207*56 FACTURAS ADJUNTAS*CP1245

862.12 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0862.12


ALCANTARILLADO PAMPA VINTIMILLA

26706 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO PAMBA VINTIMILLA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AZOGUEZ PAMPA* OCTUBRE*D05* AUTO GSTO 3161*FACTURA 001-001-00000045*CP 1242

195.13 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0195.13


CNT EP

26707 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE INTERNET DE UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3210*FACTURAS ADJUNTAS*CP1161

442.39 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0442.39


CNT EP

26708 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3213*83FACTURAS ADJUNTAS*CP1245

1,185.37 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,185.37


LTDA.

26709 1,330.00 159.60 S 21/10/2015 0 0 01,351.28

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

252 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA LTDA*POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUIPOS DE SEGURIDA ELECTRONIA CCTV IP NVR CAMARAS CONTROLES ACCECESO* D05* AUTO GTO 3131*FACTURA 001-001-000518*CP 1458

1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE

26710 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*AMPLIACION Y ADECUACION DE LA COCINA PARA LA UPC BOMBOLI EN SANTO DOMINGO*D05* AURO GASTO 3174*FACTURA 001-001-0000786*CP 1316

8,041.60 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 08,041.60

1716724289001 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN

26711 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN*CONTARTO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UPC SAN PEDRO DE MANTA*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2020-2015*CP767

70,473.03 8,456.76 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 036,364.09


LTDA.

26712 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA LTDA*IVA PAGADO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUIPOS DE SEGURIDA ELECTRONIA CCTV IP NVR CAMARAS CONTROLES ACCECESO* D05* AUTO GSTO 3131*FACTURA 001-001-000518*CP 1458

159.60 0.00 S 21/10/2015 0 0 0159.60


CNT EP

26713 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3206 DE 20 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1161.

621.12 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0621.12


CNT EP

26714 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL* OCTUBRE*D05* AUTO GASTO 3208 *VARIAS FACTURA*CP 1245

1,615.96 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,615.96


26715 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA. * ADQUISICION DE 140 CAMISETAS POLO CON 3 BORDADOS, UNA POLICROMÍA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO * D05 * AG.3203 * FACTURA No 1263 * CP 1360

2,935.77 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 02,935.77


CNT EP

26716 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMINICACIONES CNT EP*POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LAS UPCs Y UVCs*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3215*FACTURA Nº 001-777-019535813*CP185

57.41 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 057.41


CNT EP

26717 796.49 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0796.49

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

253 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE*AUTO. GTO. 3212 DE 20 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1161

1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE

26718 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE * ASESORA MINISTERIAL * DESPACHO DEL SR. MINISTRO * LOJA-LOJA * 31-08-2015 * 01-09-2015 * AUDIENCIA DE REVISION DE MEDIDAS CAUTELARES A PROCESADOS DE DISTURBIOS DEL 18 DE AGOSTO * AEREO * INF 02-09-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0120.00

0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO

26719 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 * DESPACHO MINISTERIAL * MACHALA-EL ORO * 12-09-2015 * 15-09-2015 * COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTOS JUDICIALES DE CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA * AEREO * INF. 16-09-2015 ¨CP 1177

280.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0280.00


26720 MIELES AVILES MARIA BELEN* ANALISTA DE CONSULTORIA* DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI*13-09-2015*15-09-2015*COORDINACION DE LOS OPERATIVOS DE LOS ESLABONES*AEREO*INF. 16-09-215*CP 1177

200.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0200.00

1719967919001 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA

26721 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA*SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA POLITICA DE IGUALDAD EN LAS FERIAS CIUDADANAS, * D05*MEMO MDI-MDI-SGD-DPD-2015-0288-MEMO*FACTURA ADJUNTA*CP1289

3,942.85 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 03,942.85


CNT EP

26722 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE INTERNET DE UVCs A NIVEL NACIONAL*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3211*ADJUNTO 36 FACTURAS*CP1161

620.52 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0620.52


26723 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN*IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR LA INTERVENCION DE LA UPC SAN PEDRO DE MANTA*MDI-CGAF-DA-2020-2015*CP767

8,456.76 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 08,456.76


CNT EP

26724 870.20 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0870.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

254 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVCS A NIVEL NACIONAL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3209 * VARIAS FACTURAS * CP 1245


26725 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*16-08-2015*21-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF.24-08-2015*CP1177

715.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0715.00


CNT EP

26726 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES* PAGO POR SERVICIO DE INTERNE DE UVC A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3214*VARIAS FACTURAS*CP 1245

1,588.67 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,588.67

1716898661 CHUQUITARCO PILLAJO RAUL ROLANDO

26727 CHUQUITARCO PILLAJO RAUL ROLANDO*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*QUEVEDO-LOS RIOS*23-08-2015 *29-08-2015 *RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF. 14-09-2015 *CP1442

360.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0360.00


26728 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*BABAHOYO-LOS RIOS*20-09-2015 *26-09-2015 *RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 14-09-2015 *CP1442

360.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0360.00


26729 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD*ASISTENTE DE COMUNCIACION SOCIAL* DIRECCION DE COMUNICACION*02-08-2015*COBERTURA DE LA INAGURACION DE LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA*AEREO-TERRESTRE*INF, 03-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00


26730 MILES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI*07-08-2015-08-08-2015* COORDINACION DE LA AUDIENCIA E INVESTAICION DEL CASO PROMETEO*TERRESTRE*INF.12-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0120.00

1791739205001 AEKIA S.A. 26731 112,347.20 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0112,347.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

255 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A. * PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS KIAS TIPO PATRULLEROS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE * AUT. GTO. 3205 * FACTURA 00654 * CP 1463

1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 26732 MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * MACHALA-SANTA ROSA * 21-09-2015 * 25-09-2015 * VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL USAM-MACHALA * AEREO * INF. 28-09-2015 * CP 1286

360.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00

1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.

LTDA.

26733 CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CI LTDA*PAGO POR PASAJES AEREOS Y TASAS PARA LAS FUNCIONARIOS ECHEVERRIA KARLA Y BARROS ENMA*AUTO GASTO 3140*D05*FACTURA 001-001-000055998*CP 1249 .

3,680.10 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 03,680.10

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 26734 PUBLIGESTION CIA. LTDA*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO POR LA OCTAVA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA*D02*MEMO No.MDI-DCS-454-2015*FACTURA No. 001-001-0001537*CP 251

1,905.12 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 01,905.12


CNT EP

26735 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL UVC GUAYAQUIL*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056* FACTURA N.001-001-9103167*CP1224

26,229.80 3,147.58 N 22/10/2015 27/10/201527/10/2015 4 0 029,377.38


26736 [P:06 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS SR. CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID

952.90 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/201522/10/2015 23/10/2015 23/10/20150 0 0502.90

0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO

26737 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*25-09-2015*26-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177

195.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0195.00


26738 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA MACHALA-EL ORO*28-09-2015*02-10-2015*VISITAS TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS EN LAS CUALES SE VERIFICA EL ESTADO DE LOS EQUIPOS*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

376.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0376.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

256 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26739 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*25-09-2015*26-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177

195.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0195.00

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

26740 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*24-09-2015*02-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 01,040.00

0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

26741 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO*CABOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*24-09-2015*2-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 01,040.00

0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA

26742 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*LOJA-LOJA *25-08-2015*28-08-2015*ASISTENCIA A LA 186 FERIA DE LOJA*TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177

240.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0240.00

1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR

26743 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO * CPTN POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO * LOJA-LOJA * 22-07-2015 * 24-07-2015 * EJECUTAR LA CAPACITACION DE INFORMACION GERENCIAL Y LIDERAZGO PARA EL MANDO ESTRATEGICO POLICIAL DE LA ZONA 7 * AEREO * INF. 27-07-2015 * CP1123

200.00 0.00 S 22/10/2015 0 0 0200.00


26744 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015* 02-10-2015*TRASLADO A REALIZAR EL ELVANTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE PROCESOS*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1442

360.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0360.00


26745 40.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

257 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*IBARRA-IMBABURA*18-09-2015* 18-09-2015*INSPECCION DEL ESPACIO DONDE FUNCIONARA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP1442


26746 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*IBARRA-IMBABURA*22-08-2015* 23-08-2015*INSPECCION DEL ESPACIO DONDE FUNCIONARA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION EN SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 24-08-2015*CP1442

120.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0120.00


26747 BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN GONZALO*PAGO POR READECUACION DE LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA* MEMO NO MDI-CGAF-DA-2572-2015 DEL 13 DE OCTUBRE 2015*FACTS 002-001-0068-69*CP 1255.

71,560.13 8,587.22 N 22/10/2015 23/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 072,705.10


26748 BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN GONZALO*12% IVA PAGO POR READECUACION DE LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA* MEMO NO MDI-CGAF-DA-2572-2015 DEL 13 DE OCTUBRE 2015*FACTS 002-001-0068-69*CP 1255.

8,587.22 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 08,587.22


26749 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*16-08-2015*21-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF.24-08-2015*CP1177

715.00 0.00 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 0715.00

1791256115001 OTECEL S.A. 26750 OTECEL S.A.*SERVICIO DE GEOLOCALIZACION*PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2015*D07*MEMO Nro.MDI-CGGE-DTI-2015-1670*FACTURA No. 001-327-018838188*CP 179

233.83 28.06 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 0251.60

1716898661 CHUQUITARCO PILLAJO RAUL ROLANDO

26751 360.00 0.00 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

258 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUQUITARCO PILLAJO RAUL ROLANDO*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*QUEVEDO-LOS RIOS*23-08-2015 *29-08-2015 *RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF. 14-09-2015 *CP1442


26752 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA*POLICIA*OFICINA ANALISIS INFORMACION DEL DELITO*BABAHOYO-LOS RIOS*20-09-2015 *26-09-2015 *RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 14-09-2015 *CP1442

360.00 0.00 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 0360.00



45.00 0.00 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 045.00

1791256115001 OTECEL S.A. 26754 OTECEL S.A.*12 % IVA - SERVICIO DE GEOLOCALIZACION*PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2015*D07*MEMO Nro.MDI-CGGE-DTI-2015-1670-MEMO*FACTURA No. 001-327-018838188*CP 179

28.06 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 028.06

1791256115001 OTECEL S.A. 26755 OTECEL S.A.*12 % IVA - SERVICIO DE GEOLOCALIZACION*PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2015*D07*MEMO Nro.MDI-CGGE-DTI-2015-1670-MEMO*FACTURA No. 001-327-018838188*CP 179

28.06 0.00 S 22/10/2015 0 0 028.06


CNT EP

26756 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES* PAGO POR SERVICIO DE INTERNE DE UVC A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3214*VARIAS FACTURAS*CP 1245

1,347.68 161.66 N 22/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 4 61,509.34

1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 26757 CONSULTFLEX CIA. LTDA.* CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DEL PLAN MASA DEL CUARTEL MODELO DE GUAYAQUIL* MEMO MDI-CGAF-DA-1792 * CP 494

165,246.30 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0165,246.30

1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 26758 CONSULTFLEX CIA. LTDA.* IVA DEL CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DEL PLAN MASA DEL CUARTEL MODELO DE GUAYAQUIL* MEMO MDI-CGAF-DA-1792 * CP 494

19,829.56 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 019,829.56

1709056210 MORALES MANTILLA MONICA DE LOS

26759 336.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0336.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

259 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORALES MANTILLA MONICA *REPOSICION POR CONCEPTO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-00000009*CP 1337

1711221315 MORA LARA MARGARITA LILIANA

26760 MORA LARA MARGARITA LILIANA *REPOSICION POR CONCEPTO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-00000009*CP 1337

336.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0336.00


CNT EP

26761 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE*AUTO. GTO. 3212 DE 20 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1161

560.00 0.00 S 22/10/2015 0 0 0560.00


26762 LOPEZ CHAVARRIA FRELLA CAYETANA *IVA PAGADO POR ELABORACION DE 24.200 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE INGRESO * D03 * INFIMA CUANTIA * AG.3007 * FACTURA No 1251 * CP 1334

377.52 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 0377.52


ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO

26763 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO*PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC S FLAVIO ALFARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3155 DE 15 OCTUBRE 2015*FACT.001-001-00002756*CP 1242

5.00 0.00 N 22/10/2015 23/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 4 65.00


26764 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A *SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS CUENCA SUR*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3199*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1244

1,608.72 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 01,608.72


26765 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CAÑAR Y AZUAY*AUTO.GTO.3197 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTS 001-003 2222062-00222076*CP 1244

898.56 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0898.56


CNT EP

26766 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* SERVICIO DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL* OCTUBRE 2015*D05* AUTO GASTO 3208 *VARIAS FACTURA*CP 1245

1,433.40 171.97 N 22/10/2015 28/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 01,605.37

1360066300001 26767 766.75 0.00 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 6766.75

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

260 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO * D05 * AG.3157 * 11 FACTURAS * CP 1242

1308815453001 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES

26768 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC SAN VICENTE*D05*A.G#3104*FACTURA 001-001-000000405*CP1367

2,144.80 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 02,144.80


26769 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES*PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DE LA UPC MURCIELAGO*D05*AUTO.GTO 3102 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTURA 407 DEL 20 DE OCTUBRE 2015*CP 1351

576.80 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0576.80

0400752192001 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA

26770 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA*PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC CONTROL SUR OBELISCO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI*D05*AUTO.GTO.3108 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACT 725*CP 1400.

286.50 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0286.50

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

26771 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3201*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

1,853.43 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 01,853.43


26772 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS* REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA*DO5*A.G. 3181*FACTURA 001-001-0000429*CP 177

15.58 0.00 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 615.58



26773 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC FLOR DE BASTION GUAYAQUIL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3183 * FACTURA No 4886201 * CP 1244

400.90 0.00 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 6400.90


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

26774 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LA MAGDALENA CHIMBO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3170 * FACTURA No 7844 * CP 1242

13.30 0.00 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 613.30


26775 55.56 0.00 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 655.56

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

261 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS* REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA*DO5*A.G. 3181*FACTURA 001-001-0000428*CP 178


26776 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* 04-09-2015*04-09-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*TERRESTRE*INF 21-09-2015*CP 1442.

40.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 040.00




ETAPA EP

26777 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPCs DE LA PROVINCIA DEL AZUAY*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3159*ADJUNTO 14 FACTURAS*CP1242

1,018.05 0.00 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 61,018.05


26778 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC SANTA ROSA 1 EL CHACO-NAPO*MES DE AGOSTO 2015*AUT. GTO. Nº 3137*FACT. Nº 001-007-2932226*CP 1244

316.70 0.00 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 6316.70


26779 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*RIOBAMBA CHIMBORAZO*06-10-2015* 07-10-2015*REUNION DE TRABAJO CON JEFES ZONALES*TERRESTRE*INF. 08-10-2015*CP1442

80.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 080.00



134.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0134.00


26781 134.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0134.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

262 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS ESMERALDAS*12-10-2015*12-10-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 14-10-2015*CP1177


CNT EP

26782 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE SMS DE BOTONES DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3188*FACTURA 002-012-000003879-*CP 1224

17,510.18 2,101.22 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 619,611.40


CNT EP

26783 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP*12%IVA*PAGO POR SERVICIO DE SMS DE BOTONES DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3188*FACTURA 002-012-000003879-*CP 1224

2,101.22 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 02,101.22


26784 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS AZUAY * DEL 15 DE SEPTIEBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3200 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

1,825.14 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 01,825.14


26785 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS DMQ*PERIODO SEPTIEMBRE*A.G#3194*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242.

1,732.40 0.00 N 22/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 61,732.40



26786 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs * REVERSION POR FALTA DE DETALLE DE FACTURAS PENDIENTES DEL 2007

(588.70) 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0(588.70)


CNT EP

26787 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE INTERNET DE UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3210*32 FACTURAS ADJUNTAS*CP185

395.04 47.35 N 22/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 6442.39


26788 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LA UPC JULIO ANDRADE * MEMO MDI-CGAF-DA-2621 * CP 950

65,378.41 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 065,378.41

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

263 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792354943001 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.

26789 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA LTDA*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC CANUTO*D05* AUTO GASTO 3175*FACTURA 001-001-0000668*CP 1409

995.68 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0995.68


26790 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* IVA DEL CONTRTO DE EMERENCIA POR LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LA UPC JULIO ANDRADE * MEMO MDI-CGAF-DA-2621 * CP 950

7,845.41 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 07,845.41


S.A. CONECEL

26791 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL*SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ASIGNADO A LOS JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015*D05*AUTO. GTO.03172*FACTURA 001-064-004463278*CP1224

4,536.69 544.40 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 04,881.48


CNT EP

26792 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3207*56 FACTURAS ADJUNTAS*CP1245

769.80 92.32 N 22/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 6862.12


ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO

26793 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ISINLIVI CENTRO*POR CONCEPTO DE INSTALACION DE MEDIDOR Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ISINLIVI(COTOPAXI)*MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2913*FACTURAS Nº 001-011-118,119,120*CP679 REVERSION FACTURA ELECTRONICA NO SE CARGO EN

(18.60) 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0(18.60)


26794 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO * REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ALEMAN * DEL 19 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2015 * D05 * AG.3164 * FACTURA No 959 * CP 177

74.95 0.00 N 22/10/2015 29/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 074.95



(995.68) 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0(995.68)



IBARRA EMAPA I

26796 283.14 0.00 S 22/10/2015 0 0 0283.14

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

264 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs GUAYABILLAS Y ARCANGEL PROVINCIA IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3158*FACTURA 001-003-000107541 001-003-000105304*CP1242


S.A. CONECEL

26797 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL*12% IVA*SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ASIGNADO A LOS JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015*D05*AUTO. GTO.03172*FACTURA 001-064-004463278*CP1224

544.40 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 0544.40



5,544.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 05,544.00

1309549382001 ASAN PINO MARCO MAURICIO

26799 ASAN PINO MARCO MAURICO *MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC CANUTO**D05*AUTO GASTO 3106*FACTURA 001-001-000000357*CP 1373

995.68 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0995.68


26800 ASAN PINO MARCO MAURICIO * MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC SAN ANTONIO PROVINCIA DE MANABI * D05 * AG.3105 * FACTURA No 356 * CP 1369

964.32 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0964.32

1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA

26801 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA DEL MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3227*FACTURA No.484*CP100

161.09 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0161.09

1302312127001 SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR

26802 SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC BEJUCO*DIRECCION ADMINSITRATIVA*D05*A.G.3107*FACTURA No.4104*CP1375

4,054.40 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 04,054.40

1306946714001 LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC

26803 LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC*MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL UVC CHONE*DIRECCION ADMINISTRATIVA-UVC *D05*MEMO No.MDI-CGAF-DA-2569-2015*FACTURA No.741*CP1272

31,236.80 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 031,236.80

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

26804 8,732.75 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 08,732.75

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

265 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * SEPTIEMBRE DEL 2015 * MEMO-MDI-PFIUCM-GER-1675 * FACTURA No 258 * CP 1055


S.A. CONECEL

26805 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 3173*FACTURA Nº 001-120-177509*CP438

2,960.00 0.00 S 23/10/2015 0 0 02,900.80


26806 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LA UPC JULIO ANDRADE * MEMO MDI-CGAF-DA-2621 * CP 950

65,378.41 7,845.41 N 23/10/2015 29/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 066,424.46


C.A.

26807 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A*SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*PERIODO 03 DE MAYO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015*D04*DATH-3137*FACTURA 001-001-0009320*CP565

111,852.26 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0110,733.74


26808 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPC SAN ISIDRO-CARCHI *D05*AUT. GTO. Nº 3109*FACTURA Nº 001-001-753 *CP1419

1,932.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 01,932.00


CNT EP

26809 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA SERVICIO DE INTERNET DE UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3210*FACTURAS ADJUNTAS*CP1161

47.35 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 047.35



IBARRA EMAPA I

26810 EMPRES PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs GUAYABILLAS Y ARCANGEL PROVINCIA IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3158*FACTURA001-003-000107541 001-003-000105304*CP1242

(283.14) 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0(283.14)

1060031300001 26811 238.14 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0238.14

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

266 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



IBARRA EMAPA I

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs GUAYABILLAS Y ARCANGEL PROVINCIA IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3158*FACTURA001-003-000107541 001-003-000105304*CP1242



26812 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE RICAURTE SAN LORENZO ESMERALDAS PERIODO ENERO DEL 2007 A AGOSTO DEL 2015*D05*AG.3152*FACTURA No 639*CP 1242

588.70 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 4588.70


CNT EP

26813 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3207*56 FACTURAS ADJUNTAS*CP1245

92.32 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 092.32


26814 VALENCIA VERA GALO EDUARDO*PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEA 3031 DE SAM MANTA MIGRACION PERTENECIENTO A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO.GTO.3186 DE 19 DE OCTUBRE 2015*FACT 211*CP 3186

89.00 0.00 N 23/10/2015 29/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 087.22


CNT EP

26815 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE INTERNET DE UVCs A NIVEL NACIONAL*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3211*ADJUNTO 36 FACTURAS*CP 185

554.08 66.44 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 4620.52



26816 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs DE LA PROVINCIA DE MANABI*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3198*ADJUNTO 22 FACTURAS*CP1244

5,646.95 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 05,646.95


26817 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3195*ADJUNTO 98 FACTURAS*CP1242

2,025.49 0.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 42,025.49

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

267 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26818 CHOEZ CEDEÑO GABRIEL ANDRES*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC LA PRADERA *D05*AUT. GTO. Nº 3103*FACTURA Nº 001-001-404*CP1344

1,896.16 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 01,896.16


26819 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*INFIMA CUANTIA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL IMPRESO CON INFORMACION INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 2000 AFICHES, 10000 FLYERS Y 11 LONAS*D05*AUTO.GTO.3150 DE 15 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-001-458*CP 1356.

1,575.00 189.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 01,600.20


ELEPCOSA

26820 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA*PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE*D05*SEGUN AUTO.GTO. DE 3171 DE 16 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244.

1,092.58 0.02 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 41,092.60


26821 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*CONTRATO DE ARRIENDO -OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3202*FACTURA Nº 001-001-733*CP100

1,679.92 201.59 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 01,545.53


26822 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*12% IVA*INFIMA CUANTIA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL IMPRESO CON INFORMACION INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 2000 AFICHES, 10000 FLYERS Y 11 LONAS*D05*AUTO.GTO.3150 DE 15 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-001-458*CP 1356.

189.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0189.00


CNT EP

26823 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* SERVICIO DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL* OCTUBRE*D05* AUTO GASTO 3208 *VARIAS FACTURA*CP 1245

171.97 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0171.97

1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO

26824 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*ESTUDIO "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP316

8,400.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 08,400.00


CNT EP

26825 560.00 67.19 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 4627.19

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

268 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE*AUTO. GTO. 3212 DE 20 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1161


26826 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*12% IVA*CONTRATO DE ARRIENDO -OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3202*FACTURA Nº 001-001-733*CP100

201.59 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0201.59

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 26827 DIRECTV ECUADOR CIA LTDA.*SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO N.16643078 16329288 PERIODO DE CONSUMO HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015*D05*AUT. GTO. 3184*FACTURAS 001-003-002636506 Y 001-003-002634705*CP1224

106.72 12.80 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0115.10

1714058516 CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID

26828 CHICAIZA NUÑEZ RICARDO DAVID*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION*MANTA-MANABI*29-09-22015*30-09-2015*SE REALIZO COBERTURA AUDIOVISUAL SIMULACRO DE ATENTADO AEREO EFECTUADO EN EL AEROPUERTO*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

120.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0120.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 26829 DIRECTV ECUADOR CIA LTDA.*SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO N.16643078 16329288 PERIODO DE CONSUMO HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015*D05*AUT. GTO. 3184*FACTURAS 001-003-002636506 Y 001-003-002634705*CP1224

12.80 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 012.80


26830 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC S CORRESPONDIENTE DESDE EL 08 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTOL 3196 DE 19 OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1242.

1,244.41 0.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 41,244.41

1900562073 AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS

26831 195.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

269 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO- PICHINCHA*18-09-2015*19-09-2015*CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1177

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

26832 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS MANTA PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2015*A.G#3153*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

3,971.06 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 43,971.06



26833 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* ENERGIA ELECTRICA UPC S BOLIVAR*D05*AUTO.GTO.3169 DE 15 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244

1,061.48 0.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 41,061.48


26834 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN*REPOSICION DEL SERVICIO TELEFONICO LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTRATEGICA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*MDI-CGGE-2015-0188 DEL 20 DE OCTUBRE 2015*FACTURA 001-001-0000324*CP1224

27.99 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 027.99


S.A. CONECEL

26835 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3173*FACTURA Nº 001-120-177509*CP438

(3,315.20) 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0(3,315.20)


C.A.

26836 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.*CONVENIO DE PAGO-POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN FABREC EP*MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2015*MEMO DATH Nº 2015-3138*FACTURA Nº 001-001-9318*CP1326

95,360.00 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 094,406.40


ELEPCOSA

26837 0.02 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 00.02

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

270 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA*12% IVA PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE*D05*SEGUN AUTO.GTO. DE 3171 DE 16 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244.


26838 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ROSA -EL ORO*PARTICIPAR EN LA IV REUNION DE LA COMISION BINACIONAL PARA TEMAS MIGRATORIOS ECUADOR-PERU*AEREO*INF. 28-09-2015*CP1286

200.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0200.00

1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO

26839 MIÑO ZABALA HUGO ALFONSO*ANALISTA*MIGRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*COORDINACION DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA ATENCION DE USUARIO EN AEROPUERTO, PUERTO MARITIMO Y BRINDAR ATENCION A USUARIOS EN EL SAM*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1286

760.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0760.00


CNT EP

26840 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3213*83FACTURAS ADJUNTAS*CP1245

1,037.69 124.46 N 23/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 2 0 01,162.15


26841 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN * INTERVENCION DE LA REMODELACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE: COLORADO - MONTECRISTI, TERMINAL TERRESTRE - MANTA Y MERCADO CENTRAL - MANTA * MEMO MDI-CGAF-DA-2635 * CP 1310

64,657.79 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 064,657.79


CNT EP

26842 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES*IVA PAGADO POR SERVICIO DE INTERNE DE UVC A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3214*VARIAS FACTURAS*CP 1245

161.66 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0161.66


CNT EP

26843 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12 % IVA - POR SERVICIO DE INTERNET DE UVCs A NIVEL NACIONAL*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3211*ADJUNTO 36 FACTURAS*CP 185

66.44 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 066.44



IBARRA EMAPA I

26844 238.14 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 4238.14

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

271 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs GUAYABILLAS Y ARCANGEL PROVINCIA IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3158*FACTURA001-003-000107541 001-003-000105304*CP 1242


26845 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAS-GUAYAQUIL CUENCA-AZUAY * 14-09-2015 * 18-09-2015 * CONSTATACION FISICA Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO ENTRE EL MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL * AEREO-TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP 1177

374.99 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0374.99

1791256115001 OTECEL S.A. 26846 OTECEL S.A*PAGO DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFONICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES *PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03123*FACTURA 001-327-018520386*CP438

807.27 0.00 N 23/10/2015 0 0 0791.13


CNT EP

26847 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE*AUTO. GTO. 3212 DE 20 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1161

67.19 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 067.19


CNT EP

26848 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMINICACIONES CNT EP*POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LAS UPCs Y UVCs*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3215*FACTURA Nº 001-777-019535813*CP185

51.26 6.15 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 4 457.41

1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO

26849 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 25-09-2015 * REVISION DE ACTUALIZACIONES DE DATOS DEL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION * AEREO * INF. 06-10-2015 * CP 1286

374.99 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0374.99


26850 7,758.93 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 07,758.93

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

272 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN* IVA DEL CONTRATO PARA INTERVENCION DE LA REMODELACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE: COLORADO - MONTECRISTI, TERMINAL TERRESTRE - MANTA Y MERCADO CENTRAL - MANTA * MEMO MDI-CGAF-DA-2635* CP 1310


CNT EP

26851 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMINICACIONES CNT EP*IVA PAGADO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LAS UPCs Y UVCs*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3215*FACTURA Nº 001-777-019535813*CP185

6.15 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 06.15



875.00 105.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0889.00



105.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0105.00



IBARRA EMAPA I

26854 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBEE UPC COMPLEJO DEPORTIVO IBARRA *OCTUBRE*D05*AUT. GASTO 3192*FACTURA 001-003-000111089*CP 1242

30.78 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 430.78



26855 EMPRESA ELECTICA UBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE GUAYAQUUL*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3182*FACTURA 002-001-009774380*CP1244

253.61 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 4253.61


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

26856 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC S IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUT.GTO 3160 *FACT001-001-77853,77754*CP 1242.

59.88 0.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 459.88

1710513555 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA

26857 219.99 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0219.99

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

273 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA * OFICINISTA * DIRECCION FINANCIERA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-09-2015 * 25-03-2015 * SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS O TITULOS DE CREDITO ENTRE DELEGADOS DEL MIN.INTERIOR Y POLICIA NACIONAL * AEREO * INF. 29-09-2015 * CP 1177

1714623848 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA

26858 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 25-09-2015 * ACTUALIZACIONES DE DATOS SOLICITADOS DEL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION * AEREO * INF. 06-10-2015 * CP 1286

360.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0360.00



GUALACEO EP

26859 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP*PAGO POR CONSUMO DE AGUA UPC S NALLUG CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015*D05*AUTO.GTO.3191*FACT 001009000018477*CP 1242

7.64 0.00 S 23/10/2015 0 0 07.64


CNT EP

26860 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVCS A NIVEL NACIONAL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3209 * 38 FACTURAS ADJUNTAS* CP 1245

762.08 91.43 N 23/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 4 0 0853.51


26861 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*AMPLIACION Y ADECUACION DE LA COCINA PARA LA UPC BOMBOLI EN SANTO DOMINGO*D05* AUTO GASTO 3174*FACTURA 001-001-0000786*CP 1316

7,180.00 861.60 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 07,294.88

1003442033 TORRES LARREA JUAN JAVIER

26862 TORRES LARREA JUAN JAVIER*ASESOR 4*DESPACHO DEL MINISTRO*AZUAY-LOJA-MORONA SANTIAGO*14-09-2015*15-09-2015*RECONOCIMEINTO DE ACUSACIONES PARTICULARES EN LA FUNCION JUDICIAL*AEREO*INF.18-09-2015*CP1177

195.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0195.00



GUALACEO EP

26863 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP*PAGO POR CONSUMO DE AGUA UPC S NALLUG CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015*D05*AUTO.GTO.3191*FACT 001009000018477*CP 1242

7.64 0.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 47.64

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

274 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26864 CUR DE IVA*LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*AMPLIACION Y ADECUACION DE LA COCINA PARA LA UPC BOMBOLI EN SANTO DOMINGO*D05* AUTO GASTO 3174*FACTURA 001-001-0000786*CP 1316

861.60 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0861.60

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

26865 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR 5*DESPACHO DEL MINISTRO*CHONE-MANABI*07-09-2015*09-09-2015*ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO A LA CIUDAD DE CHONE TEMA:ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL ABIGEATO EN LA PROVINCIA*AEREO*INF.10-09-2015*CP1177

260.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0260.00


26866 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL*ASISTENTE DE ESTUDIOS*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA*NAPO-MORONA SANTIAGO*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA-COMBUSTIBLE*30-09-2015*02-10-2015*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 166

21.28 0.00 N 23/10/2015 28/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 021.28

1103697379 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE

26867 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS * 09-09-2015 * 10-09-2015*INSPECCION TECNICA DE SEGUIMIENTO A REMODELACION DE LA POLICIA COMUNITARIA*AEREO TERRESTRE*INF. 16-09-2015*CP1139

120.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0120.00


26868 POZO VILLAREAL HILDA GUADALUPE*REALIZAR EL ARREGLO DE LA CERRADURA ELECTRICA DE LA PUERTA DE ACCESO A LOS COUNTERS, CAMBIO DE 3 BISAGRAS Y REMACHADA Y ARREGLO DEL DESCUADRE DE LA PUERTA*D05*AUTO GASTO 3177*FACTURA 001-001-000000457*CP 1291

120.00 14.40 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 4121.92


26869 14.40 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 014.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

275 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POZO VILLAREAL HILDA GUADALUPE*12% IVA*REALIZAR EL ARREGLO DE LA CERRADURA ELECTRICA DE LA PUERTA DE ACCESO A LOS COUNTERS, CAMBIO DE 3 BISAGRAS Y REMACHADA Y ARREGLO DEL DESCUADRE DE LA PUERTA*D05*AUTO GASTO 3177*FACTURA 001-001-000000457*CP 1291


26870 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA*SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA POLITICA DE IGUALDAD EN LAS FERIAS CIUDADANAS, * D05*MEMO MDI-MDI-SGD-DPD-2015-0288-MEMO*FACTURA -001-001-33*CP1289

3,520.40 422.44 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 03,576.72


26871 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GASTO.3180 * FACTURA No 427 * CP 100

120.80 14.50 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0111.14


26872 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS * IVA PAGADO ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3180 * FACTURA No 427 * CP 100

14.50 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 014.50


26873 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS AZUAY * DEL 15 DE SEPTIEBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GASTO.3200 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

1,825.14 0.00 N 23/10/2015 28/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 01,825.14


26874 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* IVA 12 % DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LA UPC JULIO ANDRADE * MEMO MDI-CGAF-DA-2621*FACTURA #787 * CP 950

7,845.41 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 07,845.41


26875 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA N. CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP316

7,500.00 900.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 06,750.00



26876 5,646.95 0.00 N 23/10/2015 28/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 05,646.95

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

276 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs DE LA PROVINCIA DE MANABI*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3198*ADJUNTO 22 FACTURAS*CP1244


26877 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN*REPOSICION DEL SERVICIO TELEFONICO LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTRATEGICA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*MDI-CGGE-2015-0188 DEL 20 DE OCTUBRE 2015*FACTURA 001-001-0000324*CP1224

27.99 0.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 027.99


26878 CUR DE IVA*TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA*SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA POLITICA DE IGUALDAD EN LAS FERIAS CIUDADANAS, * D05*MEMO MDI-MDI-SGD-DPD-2015-0288-MEMO*FACTURA -001-001-33*CP1289

422.44 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0422.44


26879 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*12 % IVA CONTRATO DE CONSULTORIA N.CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP316

900.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0900.00

1791739205001 AEKIA S.A. 26880 AEKIA S.A. * PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 2044 VEHICULOS KIAS TIPO PATRULLEROS MODELOS SPORTAGE Y CERATO A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE *D05* AUT. GTO. 3205 * FACTURA 001-007-00654 * CP 1463

100,310.00 12,037.20 N 23/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 2 0 0107,933.56


26881 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015* 02-10-2015*TRASLADO A REALIZAR EL ELVANTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE PROCESOS*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1442

360.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0360.00


26882 40.00 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

277 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*IBARRA-IMBABURA*18-09-2015* 18-09-2015*INSPECCION DEL ESPACIO DONDE FUNCIONARA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP1442


26883 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*IBARRA-IMBABURA*22-08-2015* 23-08-2015*INSPECCION DEL ESPACIO DONDE FUNCIONARA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION EN SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 24-08-2015*CP1442

120.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0120.00

1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 26884 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. * CONTRATACIÓN DEL SERVICIO STREAMING PARA LA CIUDAD DE QUITO Y PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, LOS RÍOS Y MANABÍ * DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D02 * MEMO-DCS-456 * FACTURA No 126 * CP 855

31,316.57 3,757.99 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 032,130.80

1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 26885 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. * 12% IVA *CONTRATACIÓN DEL SERVICIO STREAMING PARA LA CIUDAD DE QUITO Y PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, LOS RÍOS Y MANABÍ * DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D02 * MEMO-DCS-456 * FACTURA No 126 * CP 855

3,757.99 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 03,757.99


26886 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*12 % IVA CONTRATO DE CONSULTORIA N.CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP316

(900.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0(900.00)


26887 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA N. CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP316

(7,500.00) (900.00) N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(6,750.00)


26888 515.00 61.80 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0523.24

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

278 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES*PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL UPC MURCIELAGO*D05*AUTO.GTO 3102 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTURA-001-001- 407 DEL 20 DE OCTUBRE 2015*CP 1351

1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS


26889 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONE ARCOTEL* PAGO POR CONCESION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA *SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3168*FACTURA*CP 1224

62.70 7.52 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 070.22


26890 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*ESTUDIO "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP316

(8,400.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(8,400.00)


26891 CUR DE IVA*CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES*PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DE LA UPC MURCIELAGO*D05*AUTO.GTO 3102 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTURA-001-001- 407 DEL 20 DE OCTUBRE 2015*CP 1351

61.80 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 061.80


26892 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN * INTERVENCION DE LA REMODELACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE: COLORADO - MONTECRISTI, TERMINAL TERRESTRE - MANTA Y MERCADO CENTRAL - MANTA * MEMO MDI-CGAF-DA-2635 *FAC: 40* CP 1310

64,657.79 7,758.93 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 065,692.31


26893 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN* 12% IVA DEL CONTRATO PARA INTERVENCION DE LA REMODELACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE: COLORADO - MONTECRISTI, TERMINAL TERRESTRE - MANTA Y MERCADO CENTRAL - MANTA * MEMO MDI-CGAF-DA-2635*FAC: 40* CP 1310

7,758.93 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 07,758.93


26894 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316

8,400.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 08,400.00

1768181900001 26895 7.52 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 07.52

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

279 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS


AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONE ARCOTEL* PAGO POR CONCESION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA *SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3168*FACTURA*CP 1224


26896 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC SAN VICENTE*D05*A.G#3104*FACTURA 001-001-000000405*CP1367

1,915.00 229.80 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 01,945.64


MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

26897 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA*PERIODO JUNIO A SEPTIEMBE*D05*A.G.3284* REPORTE DE DEUDA ADJUNTO*CP1242

72.64 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 072.64


26898 CU RDE IVA*CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC SAN VICENTE*D05*A.G#3104*FACTURA 001-001-000000405*CP1367

229.80 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0229.80


COCHANCAY

26899 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE COCHANCAY*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHANCAY*PERIODO MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE*D05*A.G.3258*FACTURA 001-002-000003323 001-002-000004824*CP1242

84.20 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 084.20


26900 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION ELABORACION PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316

7,500.00 0.00 S 26/10/2015 0 0 06,750.00


26901 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION ELABORACION PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316

7,500.00 900.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 06,750.00


EERSSA

26902 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3201*23 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1244

1,837.53 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,837.53

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

280 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26903 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO* IVA 12 %CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316

900.00 0.00 S 26/10/2015 0 0 0900.00



26904 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD*SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3261*VARIAS FACTURAS*CP 1244

16,455.32 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 016,455.32

INT0000003439 AEROMASTER SALLC 26905 AEROMASTER SALLC*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE TRAJES DE DIFERENTES TALLAS PARA LOGÍSTICA DE PERSONAL AEROPOLICIAL*D05*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-2362-2015*INVOICE Nº 0000006*CP1460

117,117.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0117,117.00


26906 SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC BEJUCO*DIRECCION ADMINSITRATIVA*D05*A.G.3107*FACTURA No. 002-001-4104*CP1375

3,620.00 434.40 N 26/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 2 0 03,677.92

INT0000003441 ARMSCOR 26907 ARMSCOR*ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA LOS GRUPOS ESPECIALES GIR, GOE Y GEMA *D05*SEGUN CONTRATO DE EMRGENCIA*CP710

316,738.80 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0316,738.80



26908 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA STRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELCTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D ELA UPC DE EL ORO* SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3274*VARIAS FACTURAS*CP 1244

6,121.49 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 06,121.49

1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN

26909 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN *PAGO POR SERVICO DE COFFE BREAK QUE SE REALIZO EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*D05* AUTO GASTO 3291* FACTURA 001-001-0002308*CP 1295

336.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0336.00

1792296528001 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS

CIA. LTDA.

26910 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS CIA. LTDA.*MANTENIMIENTO UPC MOVIL #08*D05*A.G#3234*FACTURA 001-001-0000000589*CP1440

7,200.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,200.00


26911 187.63 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0187.63

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

281 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.A EE.Q*PAGO POR SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DF-UD-2015-0264*SEPTIEMBRE* VARAIS FACTURAS*CP 1244


26912 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*IVA 12 %CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316

900.00 0.00 S 26/10/2015 0 0 0900.00


CIA. LTDA.

26913 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS CIA. LTDA.*IVA 12% POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL #08*D05*A.G#3234*FACTURA 001-001-0000000589*CP1440

864.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0864.00

1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 26914 KAWA MOTORS S.A.*CONTRATO-POR ADQUISICION DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*AUT. GTO. Nº 3068*FACT Nº 2087, 2088, 2089*CP1440

1,475.18 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,475.18



(320.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(320.00)

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.

A.

26916 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. * PAGO SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3219 * FACTURA 002-19989 * CP 655

10,408.53 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 010,408.53


26917 MORALES MANTILLA MONICA *REPOSICION POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-00000093*CP 1337

336.00 0.00 N 26/10/2015 0 0 0336.00



336.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0336.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

282 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


26919 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO*IMPRESION DE 9496 CERTIFICADOS IMPRESOS A FULL COLOR,TAMAÑO A4*M02*A.G#3287*FACTURA 001-001-0004710*CP1332

5,317.76 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 05,317.76

INT0000003439 AEROMASTER SALLC 26920 AEROMASTER S.A. LLC*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE AEROPOLICIAL*D05*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-2362-2015*INVOICE Nº 0000006*CP1460

117,117.00 0.00 N 26/10/2015 27/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0117,117.00



(320.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(320.00)



280.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0280.00

1306952852001 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN

26923 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN* PAGO SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3220 * FACTURA 12001 * CP 655

10,022.68 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 010,022.68

1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES

26924 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES*CONTRATO -POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL 29*AUT. GTO. Nº 3235*FACTURA Nº 001-001-654*CP1440

7,236.82 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,236.82

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 26925 COMBLESCO CIA. LTDA.*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO 18-09-2015 AL 17-10-2015*D02* MEMO MDI-DCS-460-2015 * FACTURA 001-001-000002528*CP 314

1,251.04 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,251.04

1707527857001 RACINES PROANO MARIA DOLORES

26926 7,588.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,588.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

283 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RACINES PROANO MARIA DOLORES *ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA UPC PALMA REAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SAN LORENZO* AUT. GTO. 3278 * FACTURA 127 * CP 1387


INTERAGUA C. LTDA.

26927 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs A DEL DMG * AUT. GTO. 3242 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242

4,303.97 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 04,303.97


26928 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO*ÍNFIMA CUANTÍA-EJECUCIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE GRAFITI AL ¨TREN EN LATAS¨ QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO*D17*A.G#3147*FACTURA 001-001-0000111*CP1424

7,200.00 864.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 07,315.20

1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

26929 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE*ADQUISICION DE ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA SUAVE VERDE*D05*A.G#3221*FACTURA 001-001-0041010**CP 655.

43.37 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 043.37


26930 MORA LARA MARGARITA LILIANA *REPOSICION POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-000000094*CP 1337

336.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0336.00

0990928193001 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.

26931 EDITORIAL IUMINASA DEL ECUADOR S.A *PUBLICACIONES SOBRE GESTION DE GOBIERNO NACIONAL REVESTA LA OTRA, ONDA Y EL AGRO*D05* AUTO GASTO 3224* VARIAS FACTURAS*CP 1381

3,920.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 03,920.00

1791739205001 AEKIA S.A. 26932 AEKIA S.A. *12% IVA* PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 2044 VEHICULOS KIAS TIPO PATRULLEROS SPORTAGE Y CERATO A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE *D05* AUT. GTO. 3205 * FACTURA 001-007-00654 * CP 1463

12,037.20 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 012,037.20


CANTON ATAHUALPA

26933 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBE DE LA UPC DE PACCHA ATAHUAPA -EL ORO*SEPTIEMBRE*5* D05*AUTO GASTO 3240*CP 1242

53.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 053.00


26934 (7,500.00) (900.00) N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(6,750.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

284 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION ELABORACION PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316

1703992980001 DE LA VEGA TAPIA NELSON GUSTAVO

26935 DE LA VEGA TAPIA NELSON GUSTAVO*ADQUISICION DE FUNDAS DE POLIETILENO 24X36 TRANSPARENTE PARA EMPACAR PRENDAS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*A.G#3226*FACTURA 001-001-0015847*CP1252

357.13 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0357.13

1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA

26936 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO* OCTUBRE*D05* AUTO GASTO 3247*FACTURA 001-001-000013656*CP 100

158.02 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0158.02


26937 CUR DE IVA*ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO*ÍNFIMA CUANTÍA-EJECUCIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE GRAFITI AL ¨TREN EN LATAS¨ QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO*D17*A.G#3147*FACTURA 001-001-0000111*CP1424

864.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0864.00



26938 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE MANABI * DEL 01 DE SEPTEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3260 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

13,907.79 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 013,907.79



CUMANDA EPMAPSAC

26939 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA*PERIODO SEPTIEMBRE*D05*A.G.3273*FACTURA 001-001-000006978*CP1242

26.60 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 026.60



280.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

285 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


COJITAMBO

26941 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL PERIODO AGOSTO NOVIEMBRE-2015, PG 91 ACT 003

34.25 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 034.25


26942 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DE 15 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3185 DE 19 DE OCTUBRE 2015*FACT. 961*CP 100.

8,959.59 1,075.15 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 08,242.82


COJITAMBO

26943 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL PERIODO AGOSTO NOVIEMBRE-2015, PG 91 ACT 003

(34.25) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(34.25)


COJITAMBO

26944 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGU APOTBLE REGIONAL COJITAMBO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC AZOGUES OESTE* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3252*CP 1242

34.25 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 034.25


CNT EP

26945 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO TELEFONICO DE UPCS ANTIGUAS POR CESION DE DERECHOS COMANDO PROVINCIAL DE PICHINCHA No 1 * AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.3285 * VARIAS FACTURAS * CP 1245

168.80 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0168.80


26946 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DE 15 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3185 DE 19 DE OCTUBRE 2015*FACT. 961*CP 100.

1,075.15 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 01,075.15


26947 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*RIOBAMBA CHIMBORAZO*06-10-2015* 07-10-2015*REUNION DE TRABAJO CON JEFES ZONALES*TERRESTRE*INF. 08-10-2015*CP1442

80.00 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 080.00

0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA

26948 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA* PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION CON REVISTA VISTAZO*AUTO GASTO 3268* FACTURA 001-101-000037203*CP 1405

164.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0164.00

0360027430001 26949 20.25 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 020.25

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

286 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

EMPRESA PUBLICCA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP*CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DE EL TAMBO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*AG.3250*FACTURA 001-002-000013127*CP 1242

0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO

26950 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO* PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3218 * FACTURA 54175 * CP 655

205.41 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0205.41



134.00 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0134.00


26952 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO * MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA LEXMARK 738*D05* AUTO GASTO 3138* FACTURA 002-001-007308*CP 1188

560.00 67.20 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0568.96

1791316134001 KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.

26953 KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA. * IMPRESIONES DE OCHO IMAGENES PARA EVENTO DE LA DINASED * D05 * AG. 3283 * FACTURA No 7810 * CP 1396

516.10 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0516.10


26954 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 25-09-2015 * ACTUALIZACIONES DE DATOS SOLICITADOS DEL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION * AEREO * INF. 06-10-2015 * CP 1286

360.00 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0360.00

1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

26955 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA* PAGO POR REPOSICION SERVICIPO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICO DE LA UNION 1ER PISO*AGOSTO-SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3275*CP 177

33.89 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 033.89


MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE

26956 17.76 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 017.76

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

287 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC PENIPE 1 DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3245*FACTURA 005-002-000007034*CP679



26957 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UVC QUEVEDO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#3167*FACTURA 002-001-009527550*CP1244

2,382.13 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 02,382.13


26958 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAS-GUAYAQUIL CUENCA-AZUAY * 14-09-2015 * 18-09-2015 * CONSTATACION FISICA Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO ENTRE EL MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL * AEREO-TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP 1177

374.99 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0374.99


26959 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE TRABAJO DE 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * M02 * AG.3292 * FACTURA No 2307 * CP1295

665.28 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0665.28


26960 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO *MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA LEXMARK 738*D05* AUTO GASTO 3138* FACTURA 002-001-007308*CP 1188

67.20 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 067.20



TRONCAL EMAPAT EP

26961 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs TRONCAL CENTRAL 1-PUENTE PALO * AUT. GTO. 3251 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242

40.16 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 040.16


26962 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* 04-09-2015*04-09-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*TERRESTRE*INF 21-09-2015*CP 1442.

40.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 040.00



26963 158.87 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0158.87

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

288 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CUMANDA 1*PERIODO SEPTIEMBRE*D05*AG.3238*FACTURA 070-001-0004818*CP 1244


26964 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO * ADQUISICION DE UNA BANDA DE TRANSFERENCIA Y FUSOR DE IMPRESORA LEXMARK * D15 * AG.3225 * FACTURA No 7309 * CP 1128

1,170.40 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,170.40

1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL

26965 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA JAFATUR POLITICA DE CAYAMBE * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3230 * FACTURA No 16 * CP 100

350.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0350.00

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

26966 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PROYECTO NERO * AUT. GTO. 3256 * FACTURA 106963 * CP 1242

12.20 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 012.20


26967 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL*REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE*PERIODO AGOSTO-2015*D05*A.G#3228* FACTURA 001-001-000017*CP177

7.03 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07.03



26968 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE PANORAMA 2 GUAYAS * DEL 14 DE SEPTIEMRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3243 * FACTURA No 009844066 * CP 1244

261.43 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0261.43



26969 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE BABAHOYO-LOS RIOS * AUT. GTO. 3217 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

7,543.06 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,543.06

1791739469001 TELECOSMO S.A. 26970 TELECOSMO S.A. * MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE LA EXTENSION DE TELEFONO No.135 ASIGNADA AL VICEMINISTRO * AS11* AG.3249 * FACTURA No 2176 * CP 3249

123.20 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0123.20


26971 16.78 0.00 S 26/10/2015 0 0 016.78

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

289 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL * REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2552 * FACTURA No. 012 * CP178


26972 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL*REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE*PERIODO AGOSTO-2015*D05*A.G#3228*FACTURA 001-001-0000015*CP178

19.92 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 019.92


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

26973 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO * CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE NAMBACOLA-LOJA * SEPTIEBRE DEL 2015 * D05 * AG.3254 * FACTURA No 1517 * CP 1242

127.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0127.00


26974 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA * OFICINISTA * DIRECCION FINANCIERA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-09-2015 * 25-03-2015 * SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS O TITULOS DE CREDITO ENTRE DELEGADOS DEL MIN.INTERIOR Y POLICIA NACIONAL * AEREO * INF. 29-09-2015 * CP 1177

219.99 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0219.99

1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR

26975 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR* PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A UPC MOVIL 10 * AUT. GTO. 3232 * FACTURA 1320 * CP 1440

8,008.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 08,008.00

1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO

26976 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 25-09-2015 * REVISION DE ACTUALIZACIONES DE DATOS DEL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION * AEREO * INF. 06-10-2015 * CP 1286

374.99 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0374.99



(336.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(336.00)


26978 MORALES MANTILLA MONICA *REPOSICION POR CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-000000093*CP 1337

336.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0336.00

1714058516 CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID

26979 120.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

290 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHICAIZA NUÑEZ RICARDO DAVID*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION*MANTA-MANABI*29-09-22015*30-09-2015*REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL SIMULACRO DE ATENTADO AEREO EFECTUADO EN EL AEROPUERTO*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177


26980 MORA LARA MARGARITA LILIANA *REPOSICION POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-000000094*CP 1337

(336.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(336.00)



200.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0200.00


26982 MORA LARA MARGARITA LILIANA *REPOSICION CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-000000094*CP 1337

336.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0336.00



(200.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(200.00)


26984 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ROSA -EL ORO*23-09-2015*25-09-2015*PARTICIPAR EN LA IV REUNION DE LA COMISION BINACIONAL PARA TEMAS MIGRATORIOS ECUADOR-PERU*AEREO*INF. 28-09-2015*CP1286

200.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0200.00



26985 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL * AUT. GTO. 3216 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

15,084.07 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 015,084.07

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

291 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


NORTE S.A.

26986 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE TUNGURAHUA * AUT. GTO. 3244 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

4,167.63 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 04,167.63

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

26987 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440

1,131.92 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,131.92


4,027.08 483.25 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 04,091.51



135.83 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0135.83



3,096.57 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 03,096.57



371.59 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0371.59

1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID

26992 FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G.3067*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440

4,155.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 04,155.00


26993 245.52 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0245.52

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

292 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G.3067*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440

1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO

26994 MIÑO ZABALA HUGO ALFONSO*ANALISTA*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDMIGRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*09-09-2015*18-09-2015*COORDINACION DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA ATENCION DE USUARIO EN AEROPUERTO, PUERTO MARITIMO Y BRINDAR ATENCION A USUARIOS EN EL SAM*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1286

760.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0760.00

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 26995 ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 720 * CP 1422

7,280.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,280.00

1708778962001 HURTADO RUIZ NORMA JUDITH

26996 HURTADO RUIZ NORMA JUDITH * CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL QUE PRESTO SERVICIO DURANTE LAS MANIFESTACIONES DEL 16 DE SPETIEBRE * M02 * AG.3271 * FACTURA No 2080 * CP 1295

1,120.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,120.00


26997 AUTOMOTORES CONTINENTAL S. A* PAGO POR REPUESTOS Y AMNTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05* SEGUN AUTO GASTO 3280*VARIAS FACTURAS*CP 1440

2,184.98 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 02,184.98


26998 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*CONTRATO- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*DO5*AUT. GTO. Nº 3264*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440

3,357.83 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 03,357.83


26999 AUTOMOTORES CONTINENTAL S. A* IVA PAGO POR REPUESTOS Y AMNTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05* SEGUN AUTO GASTO 3280*VARIAS FACTURAS*CP 1440

262.22 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0262.22

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27000 (7,280.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(7,280.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

293 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 720 * CP 1422

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27001 ECOSONIDO CIA. LTDA. * ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 720 * CP 1422

7,280.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,280.00


27002 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*CONTRATO- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*DO5*AUT. GTO. Nº 3264*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440*PAGO 12% IVA

402.94 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0402.94


27003 JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS ESMERALDAS*12-10-2015*12-10-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 14-10-2015*CP1177

134.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0134.00

1003442033 TORRES LARREA JUAN JAVIER

27004 TORRES LARREA JUAN JAVIER*ASESOR 4*DESPACHO DEL MINISTRO*AZUAY-LOJA-MORONA SANTIAGO*14-09-2015*15-09-2015*RECONOCIMEINTO DE ACUSACIONES PARTICULARES EN LA FUNCION JUDICIAL*AEREO*INF.18-09-2015*CP1177

195.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0195.00


27005 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316

(8,400.00) 0.00 N 26/10/2015 0 0 0(8,400.00)


27006 (8,400.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(8,400.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

294 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316

1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS 27007 SERVICIO DE ALIMENTACION (135 REFRIGERIOS Y 120 BOTELLAS DE AGUA) PARA LOS SERVIDORES POLICIALES Y CIVILES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE ASISTIERON A LA FERIA ¨CONOCE TUS DERECHOS¨ EN BABAHOYO*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0289*FACTURA 001-001-000002263*CP1474

596.40 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0596.40

0401124847001 GOYES BENITEZ DAVID RICARDO

27008 GOYES BENITEZ DAVID RICARDO*PAGO MANTENIMIENTO UPC MOVIL 34*D05*AG.3231*FACTURA No.453*CP1440

7,141.12 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,141.12


27009 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316*PAGO 12 % IVA

900.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0900.00


27010 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316*

7,500.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,500.00


27011 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA* INFIMA CUANTIA * ADQUISICION DE 10 FUNDAS DE GASAS LISTAS E ESTERILIZADAS Y 10 CAJAS DE GUANTES DE MANEJO QUIRURGICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO MEDICO * D05*A.G.3286*FACTURA No.7688*CP1412

205.52 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0205.52

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

27012 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.*PAR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC AZOGUES OESTE 1*MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3263*FACTURA Nº 001-004-01716699*CP1244

70.48 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 070.48


483.25 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0483.25

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 27014 4,789.92 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 04,789.92

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

295 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CODYXOPAPER CIA. LTDA.*CATALOGO ELECTRONICO -ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS*D05*A.G.3223*FACTURA No.45910*CP655


27015 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS * 09-09-2015 * 10-09-2015*INSPECCION TECNICA DE SEGUIMIENTO A REMODELACION DE LA POLICIA COMUNITARIA*AEREO TERRESTRE*INF. 16-09-2015*CP1139

120.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0120.00



27016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.*POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS *MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3272*ADJUNTO 16 FACTURAS*CP1244

8,881.88 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 08,881.88

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

27017 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR 5*DESPACHO DEL MINISTRO*CHONE-MANABI*07-09-2015*09-09-2015*ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO A LA CIUDAD DE CHONE TEMA:ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL ABIGEATO EN LA PROVINCIA*AEREO*INF.10-09-2015*CP1177

260.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0260.00

1707039325001 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES

27018 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 5000 MASCARILLAS Y 2000 GAFAS TRANSPARENTES PARA EL PERSONAL POLICIAL*D05*MDI-CGAF-2648-2015*FACTURA 001-001-0000227*CP1274

12,750.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 012,750.00

1715969711001 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA

27019 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA*PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES DE REUNION DE TRABAJO*D05*A.G.3276*FACTURA No.159*CP1341

672.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0672.00


27020 837.18 0.00 S 26/10/2015 0 0 0837.18

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

296 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS*D05*A.G#3204*FACTURA 001-001-0007699*CP1428


27021 VALENCIA VERA GALO EDUARDO*POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA 3031 DE LA UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MANTA*D05*AUT.GTO Nº 3179*FACTURA Nº 001-001-221*CP1440

201.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0196.98


27022 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A *SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS CUENCA SUR*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3199*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1244

1,608.72 0.00 N 26/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 01,608.72



(672.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(672.00)

1792231337001 CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S A

27024 CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S APARA EL PAGO DE PRODUCCION Y PRE PRODUCCION DE UN VIDEO SOBRE LA DIRECCION NACIONAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA, MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, EXTORCION Y SECUETROS (DINASED)*

6,720.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 06,720.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

27025 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DEL ORO*MES DE SEPTIMEBRE DE 2015*UPCs*AUT. GTO. Nº 3239*FACTURA Nº 38923, 38924*CP1242

45.54 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 045.54

1360068940001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE

MANEJO DE RESIDUOS SOLID

27026 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE TOSAGUA DE LA PROVINCIA DE MANABI*D05*AUT. GTO. Nº 3259*FACTURA Nº 001-003-18341*CP1242

18.70 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 018.70



672.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0672.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

297 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1751327683001 GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL

27028 GARCIA ARAGON LUIS MIGUE *CONTRATO No 043 * CONSULTORIA QUE PERMITA INVESTIGAR, RECABAR INFORMACION, ANALIZAR Y SISTEMATIZAR UNA DE LAS EXPERIENCIAS MAS EXITOSAS EN LA GESTION DE UNA UPC D05*MDI-DCS-447-2015 * D02 * CP 1042

62,300.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 062,300.00


27029 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*INFIMA CUANTIA-POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX 3635*DIRECCION ADMINISTRATIVA-INTENDENCIA GENERAL DE POOLCIA DE PICHINCHA*D05*AUT. GTO. Nº 3270*FACTURA Nº 001-001-220*CP1446

451.94 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0451.94



IBARRA EMAPA I

27030 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*PAGO DE AGUA DE LAS UPC LAS RIELES*D05*A.G.3253*FACTURA ADJUNTA*CP1242

62.02 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 062.02

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

27031 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO*PAGO DE AGUA DE LAS UPC LASSO 1 DE COTOAXI*D05*A.G.3241*FACTURA ADJUNTA*CP1242

25.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 025.00



27032 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO*PAGO DE AGUA DE LAS UPC ISINLIVI COTOPAXI*D05*A.G.3237*FACTURA ADJUNTA*CP1242

46.10 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 046.10


ZHIDMAD

27033 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD*PAGO DE AGUA DE LAS UPC DE ZHIDMAD*D05*A.G.3257*FACTURA ADJUNTA*CP1242

13.75 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 013.75



IBARRA EMAPA I

27034 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*PAGO DE AGUA DE LAS UPC LAS RIELES*D05*A.G.3253*FACTURA ADJUNTA*CP1242

62.02 0.00 S 26/10/2015 0 0 062.02


27035 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS*D05*A.G#3204*FACTURA 001-001-0007699*CP1428

824.70 12.48 N 26/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0825.19

1751327683001 GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL

27036 7,476.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,476.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

298 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL *CONTRATO No 043 * IVA 12% POR CONSULTORIA QUE PERMITA INVESTIGAR, RECABAR INFORMACION, ANALIZAR Y SISTEMATIZAR UNA DE LAS EXPERIENCIAS MAS EXITOSAS EN LA GESTION DE UNA UPC D05*MDI-DCS-447-2015 * D02 * CP 1042

1706299458001 VILLARROEL MORENO GITY TATIANA

27037 VILLARROEL MORENO GITY TATIANA*POR SERVICIO DE LOGISTICA*C01*AUT. GTO. Nº 3277*FACTURA Nº 001-001-510*CP192

342.72 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0342.72


27038 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES*IVA 12% POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 5000 MASCARILLAS Y 2000 GAFAS TRANSPARENTES PARA EL PERSONAL POLICIAL*D05*MDI-CGAF-2648-2015*FACTURA 001-001-0000227*CP1274

1,530.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,530.00


CNT EP

27039 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3206 DE 20 DE OCTUBRE 2015*(40)FACTURAS*CP 1161.

538.79 64.63 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0603.42


27040 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA*REPOSICION DE AGUA DE LA TENENCIA POLITICA DE MANEGALITO*D05*A.G.3248*FACTURA No:13659*CP177

93.53 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 093.53


EERSSA

27041 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3201*FACTURA 001-003-00014277*CP1244

29.88 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 029.88


27042 LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC*MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL UVC CHONE*DIRECCION ADMINISTRATIVA-UVC *D05*MEMO No.MDI-CGAF-DA-2569-2015*FACTURA No.001-001-739-740-741-742*CP1272

27,890.00 3,346.80 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 028,336.24


27043 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA*REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE MANEGALITO*D05*A.G.3248*FACTURA No.13660*CP178

30.80 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 030.80

1714290010001 GANCINO CORDONES DANY MIGUEL

27044 15,970.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 015,970.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

299 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GANCINO CORNONES DANY MIGUEL*CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA "ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DE REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION A TIEMPO REAL EN MATERIA MIGRATORIA ENTRE MEXICO Y ECUADOR * SEGUN MEMORANDO CGGE-DTI-2015-1665-FACTURA 263*CP 1119


27045 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRIENDO -OFICINAS Nros. 501, 412, 411, 212 Y 205 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 15 DE SEPT. AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015*D05*A..G. #3246*FACTURA Nº 001-001-2522*CP597

3,428.24 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 03,428.24


27046 GANCINO CORNONES DANY MIGUEL*12% IVA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA "ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DE REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION A TIEMPO REAL EN MATERIA MIGRATORIA ENTRE MEXICO Y ECUADOR * MEMORANDO CGGE-DTI-2015-1665-FACTURA 263*CP 1119

1,916.40 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,916.40


27047 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CAÑAR*D05*A.G.3262*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

252.66 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0252.66


27048 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO *CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE OCTUBRE 2015*D05 *AUT. GTO. Nº 3229*FACTURA Nº 001-001-663*CP100

360.88 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0360.88


27049 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 5000 MASCARILLAS Y 2000 GAFAS TRANSPARENTES PARA EL PERSONAL POLICIAL*D05*MDI-CGAF-2648-2015*FACTURA 001-001-0000242*CP1274

12,750.00 1,530.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 013,693.50

1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

27050 521.93 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0521.93

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

300 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR*CATALOGO ELECTRONICO*POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05-UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES*AUT. GTO. Nº 3222*FACTURA Nº 001-001-82022*CP655


27051 TOLEDO GUEVARRA RAUL SANTIAGO*CONVENIO DE PAGO-ADQUISICIÓN DE 50.000 CAMISETA BLANCA CON 2 IMPRESIONES A FULL COLOR EN EL PECHO Y ESPALDA*D05*MDI-CGAF-DA-2653-2015*FACTURA 002-001-0003658*CP1325

268,800.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0268,800.00


27052 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA*12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS*D05*A.G#3204*FACTURA 001-001-0007699*CP1428

12.48 0.00 N 26/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 012.48


27053 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES*IVA PAGADO 12% POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 5000 MASCARILLAS Y 2000 GAFAS TRANSPARENTES PARA EL PERSONAL POLICIAL*D05*MDI-CGAF-2648-2015*FACTURA 001-001-0000242*CP1274

1,530.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 01,530.00


27054 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LOJA-LOJA*13-10-2015*16-10-2015*CONSTATACION DE LOS NUMEROS DE SERIE Y ESTADO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE SE ENCONTRARON UBICADOS EN ATENCION AL CLIENTE DE LAGUNA SUPC DE LOJA*AEREO*INF.20-10-2015*CP1177

288.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0288.00


CNT EP

27055 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3213*83FACTURAS ADJUNTAS*CP1245

124.46 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0124.46

1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

27056 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR*PARA COMISION BANCARIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA LOS GRUPOS ESPECIALES GIR, GOE Y GEMA *CP1473

12,036.07 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 012,036.07


27057 3,922.27 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 03,922.27

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

301 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440


27058 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440

470.68 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0470.68


EERSSA

27059 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3201*FACTURA 001-003-00014277*CP 1244

29.88 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 015.90


27060 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR*PARA COMISION BANCARIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA LOS GRUPOS ESPECIALES GIR, GOE Y GEMA *CP1473

12,036.07 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 012,036.07

INT0000003441 ARMSCOR 27061 ARMSCOR*ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA LOS GRUPOS ESPECIALES GIR, GOE Y GEMA *D05*SEGUN CONTRATO DE EMRGENCIA*CP710

316,738.80 0.00 S 26/10/2015 0 0 0316,738.80


27062 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR*PARA COMISION BANCARIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA LOS GRUPOS ESPECIALES GIR, GOE Y GEMA *CP1473, REVERSION DEL CUR Nº 27060

(12,036.07) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(12,036.07)


27063 ASAN PINO MARCO MAURICO *MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC CANUTO**D05*AUTO GASTO 3106*FACTURA 001-001-000000357*CP 1373

889.00 106.68 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0903.22


27064 ASAN PINO MARCO MAURICO *12 % IVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC CANUTO**D05*AUTO GASTO 3106*FACTURA 001-001-000000357*CP 1373

106.68 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0106.68


CNT EP

27065 64.63 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 064.63

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

302 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12 % IVA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3206 DE 20 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1161.


27066 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA * D05-PFIUCM *AUTO.GTO.3176 DE 16 DE OCTUBRE 2015*FACT 458*CP 1343.

254.00 30.48 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0258.06


27067 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE*12% IVA - INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA * D05-PFIUCM *AUTO.GTO.3176 DE 16 DE OCTUBRE 2015*FACT 458*CP 1343.

30.48 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 030.48


27068 TOLEDO GUEVARRA RAUL SANTIAGO*CONVENIO DE PAGO-ADQUISICIÓN DE 50.000 CAMISETA BLANCA CON 2 IMPRESIONES A FULL COLOR EN EL PECHO Y ESPALDA*D05*MDI-CGAF-DA-2653-2015*FACTURA 002-001-0003658*CP1325

240,000.00 28,800.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0243,840.00

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 27069 PUBLIGESTION CIA. LTDA*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO POR LA OCTAVA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA*D02*MEMO No.MDI-DCS-454-2015*FACTURA No. 001-001-0001537*CP 251

1,701.00 204.12 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 01,745.23


27070 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA READECUACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA LA PRIMAVERA UBICADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*MDI-CGAF-DA-2691-2015*FACTURA 001-001-0000788*CP1318

27,320.56 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 027,320.56

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 27071 PUBLIGESTION CIA. LTDA*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-12% IVA*PAGO POR LA OCTAVA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA*D02*MEMO No.MDI-DCS-454-2015*FACTURA No. 001-001-0001537*CP 251

204.12 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0204.12

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

303 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27072 CUR DE IVA*LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC*MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL UVC CHONE*DIRECCION ADMINISTRATIVA-UVC *D05*MEMO No.MDI-CGAF-DA-2569-2015*FACTURA No.001-001-739-740-741-742*CP1272

3,346.80 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 03,346.80


27073 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*12% IVA POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA READECUACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA LA PRIMAVERA UBICADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*MDI-CGAF-DA-2691-2015*FACTURA 001-001-0000788*CP1318

3,278.47 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 03,278.47

1104532831001 CANO ORDONEZ CARLOS HUMBERTO

27074 CANO ORDOÑEZ CARLOS HUMBERTO*POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL 46*D05*AUT. GTO. Nº 3233*FACTURA Nº 001-001-229*CP1440

7,186.13 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 07,186.13


27075 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LOJA-LOJA*13-10-2015*16-10-2015*CONSTATACION DE LOS NUMEROS DE SERIE Y ESTADO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE SE ENCONTRARON UBICADOS EN ATENCION AL CLIENTE DE LAGUNA SUPC DE LOJA*AEREO*INF.20-10-2015*CP1177

288.00 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0288.00


27076 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA MACHALA-EL ORO*28-09-2015*02-10-2015*VISITAS TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS EN LAS CUALES SE VERIFICA EL ESTADO DE LOS EQUIPOS*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

376.00 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0376.00


27077 TOLEDO GUEVARRA RAUL SANTIAGO*12% IVA*CONVENIO DE PAGO-ADQUISICIÓN DE 50.000 CAMISETA BLANCA CON 2 IMPRESIONES A FULL COLOR EN EL PECHO Y ESPALDA*D05*MDI-CGAF-DA-2653-2015*FACTURA 002-001-0003658*CP1325

28,800.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 028,800.00

0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA

27078 240.00 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

304 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*LOJA-LOJA *25-08-2015*28-08-2015*ASISTENCIA A LA 186 FERIA DE LOJA*TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177


27079 CANO ORDOÑEZ CARLOS HUMBERTO*POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL 46*D05*AUT. GTO. Nº 3233*FACTURA Nº 001-001-229*CP1440*PAGO 12% IVA

862.34 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0862.34

INT0000002810 MOTOROLA SOLUTIONS INC 27080 MOTOROLA SOLUTIONS INC * PAGO FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 8770 TERMINALES DE COMUNICACION, CON SUS RESPECTIVOS KITS DE ACCESORIO, PARA LA POLICIA NACIONAL * MEMO MDI-CGGE-DTI-1685 * CP 1323

11,467,893.40 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 011,467,893.40


27081 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#3165*FACTURA 001-001-0000960*CP 294

77.50 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 077.50

0591733257001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO Nº

2 PUJILÍ SHUYUPAMBA

27082 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO PUJILI SHUYUPAMBA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA MERCED*D05*AUTO GASTO 3236*FACTURA 001-001-000000149*CP 1242

31.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 031.00

INT0000002810 MOTOROLA SOLUTIONS INC 27083 MOTOROLA SOLUTIONS INC * PAGO FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 8770 TERMINALES DE COMUNICACION, CON SUS RESPECTIVOS KITS DE ACCESORIO, PARA LA POLICIA NACIONAL * MEMO MDI-CGGE-DTI-1685 * CP 1323

11,467,893.40 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 011,467,893.40

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 27084 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * PARA CUBRIR GASTOS PARA INGRESAR A LA POLIZA DE SEGUROS ROCAFUERTE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL* D05 * AG.3146 * FACTURA No 578 * CP 1278

32,287.04 3,874.44 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 035,355.55

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 27085 3,874.44 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 03,874.44

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

305 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * 12% IVA PARA CUBRIR GASTOS PARA INGRESAR A LA POLIZA DE SEGUROS ROCAFUERTE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL* D05 * AG.3146 * FACTURA No 578 * CP 1278


27086 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3265*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440

2,769.19 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 02,769.19


27087 FLORES BOMBON BERLI DAVID * MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARABANA DEL SR. MINISTRO * D05 * AG.3069 * VARIAS FACTURAS * CP 1440

13,660.90 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 013,660.90


27088 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*IVA 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3265*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440

332.32 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0332.32


LTDA.


3,672.90 7.20 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 03,673.86


27090 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3279*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440

2,931.31 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 02,931.31

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

27091 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * SEPTIEMBRE DEL 2015 * MEMO-MDI-PFIUCM-GER-1675 * FACTURA No 258 * CP 1055

8,732.75 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 08,558.09


27092 FLORES BOMBON BERLI DAVID * PAGO DE IVA * MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARABANA DEL SR. MINISTRO * D05 * AG.3069 * VARIAS FACTURAS * CP 1440

796.31 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0796.31

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

306 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



351.76 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0351.76


LTDA.


7.20 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 07.20



(360.00) 0.00 S 27/10/2015 0 0 0(360.00)



2,621.22 314.55 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 02,815.20


27097 GOYES BENITEZ DAVID RICARDO*PAGO MANTENIMIENTO UPC MOVIL 34*D05*AG.3231*FACTURA No.453*CP1440

6,376.00 765.12 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 06,674.66


27098 HERDOIZA PALACIOS JUAN FRANCISCO*CONTRATO DE EMERGENCIA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICION DE ESCOPETAS, GRANADAS Y CARTUCHOS, PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO * DIRECCION ADMINISTRATIVA-POLICIA NACIONAL

492,225.00 0.00 S 27/10/2015 0 0 0492,225.00



314.55 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0314.55


27100 GOYES BENITEZ DAVID RICARDO*12% IVA PAGO MANTENIMIENTO UPC MOVIL 34*D05*AG.3231*FACTURA No.453*CP1440

765.12 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0765.12


27101 403.52 48.42 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0430.76

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

307 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*INFIMA CUANTIA-POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX 3635*DIRECCION ADMINISTRATIVA-INTENDENCIA GENERAL DE POOLCIA DE PICHINCHA*D05*AUT. GTO. Nº 3270*FACTURA Nº 001-001-220*CP1446


NORTE S.A.

27102 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE TUNGURAHUA * AUT. GTO. 3244 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

4,167.63 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 04,167.63


27103 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316*

7,500.00 900.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 06,750.00


27104 BUENANO LADD OMAR FERNANDO* PAGO SERVICIO DE CATERING PARA EL SR. MINISTRO * AUT. GTO. 3295 * FACTURA 6824 * CP 517

476.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0476.00


CANGAGUA

27105 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE CANGAHUA * AUT. GTO. 3303 * FACTURA 7140* CP 1242

11.50 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 011.50


27106 HERDOIZA PALACIOS JUAN FRANCISCO*CONTRATO DE EMERGENCIA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICION DE ESCOPETAS, GRANADAS Y CARTUCHOS DE CS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO*MEMO No. MDI-CGAF-DA-2688-2015 DE 23 DE OCTUBRE DE 2015*CP1270

492,225.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0492,225.00


COMUNIDAD BIGUA

27107 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE BOCA DE BIGU-JAMA * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3306 * FACTURA No 03 * CP 1242

68.50 0.00 N 27/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 068.50


27108 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE IMBABURA * AUT. GTO. 3310 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

431.90 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0431.90


27109 900.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0900.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

308 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316*PAGO 12 % IVA


27110 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR* PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A UPC MOVIL 10 * AUT. GTO. 3232 * FACTURA 1320 * CP 1440

7,150.00 858.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 07,443.33


27111 FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G.3067*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440

4,155.00 245.52 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 04,264.19



MACHALA EP

27112 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE EL ORO * SEPTIEMBRE * AUT. GTO. No. 3311 * 10 FACTURAS * CP1242

1,398.88 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,398.88


355,132.53 42,615.90 N 27/10/2015 30/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0388,883.79

1360068940001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE

MANEJO DE RESIDUOS SOLID

27114 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE TOSAGUA DE LA PROVINCIA DE MANABI*D05*AUT. GTO. Nº 3259*FACTURA Nº 001-003-18341*CP1242

18.70 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 018.70


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

27115 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL CANTON SANTA ANA-MANABÍ * SEPTIEMBRE * AUT. GTO. No. 3304 * 02 FACTURAS * CP1242

65.60 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 065.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

309 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27116 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR* 12% IVA PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A UPC MOVIL 10 * AUT. GTO. 3232 * FACTURA 1320 * CP 1440

858.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0858.00


27117 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3281*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440

6,543.35 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 06,543.35




27118 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3307*FACTURA 0047118*CP 1242

72.01 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 072.01


27119 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*12% IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3281*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440

785.21 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0785.21


LTDA.

27120 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.*SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y AUTORIDADES POLICIALES, LLEVADA A CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE-2015 EN LA POLICIA JUDICIAL*AUT. GTO. No. 3297*FACTURA No.56053*CP1459

7,616.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 07,616.00

1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO

27121 MORALES ALMEIDA GABIEL PATRICIO *MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC DE PIMAMPIRO *D05* AUTO GASTO 3300*FACTURA 0000129*CP 1435

1,814.40 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,814.40


27122 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*12% IVA INFIMA CUANTIA-POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX 3635*DIRECCION ADMINISTRATIVA-INTENDENCIA GENERAL DE POOLCIA DE PICHINCHA*D05*AUT. GTO. Nº 3270*FACTURA Nº 001-001-220*CP1446

48.42 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 048.42


A.

27123 9,293.33 1,115.20 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 010,204.08

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

310 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. * ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 *D05* AUT. GTO. 3219 * FACTURA 002-002-19989 * CP 655



27124 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD*SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3261*VARIAS FACTURAS*CP 1244

16,455.32 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 016,455.32


27125 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO * MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPC DE CHAGUARYACU-IMBABURA * D05 * AG.3299 * FACTURAS Nos 130 Y 131 * CP 1435

3,315.20 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 03,315.20

1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

27126 HOTEL RIO AMAZONAS APARSRSUIT S.A *PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS*D05*AUTO GASTO 3289* FACTURA 001-001-000174662*CP 946

1,034.09 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,034.09


A.

27127 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.*12% IVA* ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 *D05* AUT. GTO. 3219 * FACTURA 002-002-19989 * CP 655

1,115.20 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 01,115.20


27128 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO ALIMENTACION*

1,142.40 0.00 S 27/10/2015 0 0 01,142.40

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

27129 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES*PAGO DE ALICUOTAS DE LA UPC ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3 GUAYAQUIL )*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3312*FACTURA 000167*CP308

209.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0209.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

27130 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DEL ORO CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3239*FACTURA Nº 38923, 38924*CP1242

45.54 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 045.54

0560000380001 27131 72.64 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 072.64

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

311 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBE*D05*AUTO GTO.3284* REPORTE DE DEUDA ADJUNTO*CP1242


27132 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN RODAJE DE FILM TIERRA DE SERPTIENTES *D02 * AG.3290 * FACTURA No 2304 * CP 1295

8,129.41 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 08,129.41


27133 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CAÑAR*D05*A.G.3262*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

252.66 0.00 S 27/10/2015 0 0 0252.66


27134 BUENANO LADD OMAR FERNANDO* PAGO POR COFFE BREAK PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINSITRO EFECTUADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*AUTO GSTO 3293 FACTURA 003-001-0006821*CP 1295

1,142.40 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,142.40


27135 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION RESERVADA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3294*FACTURA N.6822*CP517

476.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0476.00


27136 KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA. * IMPRESIONES DE OCHO IMAGENES PARA EVENTO DE LA DINASED * D05 * AG. 3283 * FACTURA No 7810 * CP 1396

460.80 55.30 N 27/10/2015 30/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0468.17



27137 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC JAMA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3305*FACTURA 001-001-000028740*CP 1242

84.25 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 084.25



8.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 08.00

0660000950001 27139 17.76 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 017.76

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

312 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC PENIPE 1 DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO. GTO#3245*FACTURA 005-002-000007034*CP679


27140 KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA. *12% IVA IMPRESIONES DE OCHO IMAGENES PARA EVENTO DE LA DINASED * D05 * AG. 3283 * FACTURA No 7810 * CP 1396

55.30 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 055.30

1002697249001 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO

27141 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO*PAGO DIFUSION PROMOCION SOBRE GESTION QUE DESAROLLA ESTA CARTERA DE ESTADO EN COORDINACION CON PN EN EVENTOS DE FERIAS DE SEGURIDAD QUE SE REALIALIZO POR LA CONMEMORACION DE LOS 409 AÑOS DE LA FUNDACION ESPAÑOLA DE CIUDAD DE IBARRA*AUTO.54 DE 19 10 15*FACT 527*CP1280.

17,857.14 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 017,857.14

1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 27142 BALMER IMPORT S.A*ÍNFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE TINTAS ESPECIALES QUE SON UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL*AS13*A.G#3298*FACTURA 001-001-000066554*CP1421

1,096.48 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,096.48


27143 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL MASCARILLA *D05*A.G.3301*FACTURA No.133*CP1435

1,008.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,008.00



IBARRA EMAPA I

27144 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*PAGO AGUA POTABLE UPCs IBARRA LAS LOMAS AZAYA AMAZONAS*CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3308*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

417.64 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0417.64


27145 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO*PAGO IVA DIFUSION PROMOCION SOBRE GESTION QUE DESAROLLA ESTA CARTERA DE ESTADO EN COORDINACION CON PN EN EVENTOS DE FERIAS DE SEGURIDAD QUE SE REALIALIZO POR LA CONMEMORACION DE LOS 409 AÑOS DE LA FUNDACION ESPAÑOLA DE CIUDAD DE IBARRA*AUTO.54 DE 19 10 15*FACT527*CP1280.

2,142.86 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 02,142.86

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

313 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



27146 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CUMANDA 1 PERIODO SEPTIEMBRE*D05*AUTO GTO.3238*FACTURA 070-001-0004818*CP 1244

158.87 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0158.87



(252.66) 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0(252.66)


42,615.90 0.00 N 27/10/2015 0 0 042,615.90


42,615.90 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 042,615.90



256.07 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0256.07


27151 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA*REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE MANEGALITO*D05*A.G.3248*FACTURA No.13660*CP178

30.80 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 030.80


27152 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA*REPOSICION DE AGUA DE LA TENENCIA POLITICA DE MANEGALITO*D05*A.G.3248*FACTURA No:13659*CP177

93.53 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 093.53


3,228,393.84 387,407.26 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 03,535,215.43

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

314 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



27154 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.*POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3272*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

8,881.88 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 08,881.88

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 27155 CODYXOPAPER CIA. LTDA.*CATALOGO ELECTRONICO -ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE STOCK-BORRADO,PORTAMINAS,RESALTADORES FOLDER MANILA*D05*AUTO. GTO.3223*FACTURA No.001-001-45910*CP655

4,276.71 513.21 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 04,593.19


27156 HURTADO RUIZ NORMA JUDITH *SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL QUE PRESTO SERVICIO DURANTE LAS MANIFESTACIONES DEL 16 DE SEPETIEBRE * M02 * AUTO GTO.3271 * FACTURA No 001-001-2080 * CP 1295

1,000.00 120.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 01,016.00


27157 [P:10 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2015 PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

1,685,852.10 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 2 21,166,966.81


27158 TERCER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION, INSTALACION CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UVC PORTOVIEJO* D05*MEMO No. MDI-CGAF-DA-1958-2015 *FACTURA No241*CP1476

5,763.52 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 05,763.52


27159 HURTADO RUIZ NORMA JUDITH *12% IVA*SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL QUE PRESTO SERVICIO DURANTE LAS MANIFESTACIONES DEL 16 DE SEPETIEBRE * M02 * AUTO GTO.3271 * FACTURA No 001-001-2080 * CP 1295

120.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0120.00


27160 27,320.56 3,278.47 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 027,757.69

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

315 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA READECUACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA LA PRIMAVERA UBICADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*MDI-CGAF-DA-2691-2015*FACTURA 001-001-0000788*CP1318


27161 [P:10 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS VARIOS FUNCIONARIOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015

1,174.28 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 28/10/2015 29/10/20150 0 2905.47


27162 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*12% IVA PAGADO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA READECUACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA LA PRIMAVERA UBICADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*MDI-CGAF-DA-2691-2015*FACTURA 001-001-0000788*CP1318

3,278.47 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 03,278.47


27163 [P:10 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS POR EL MES DE OCTUBRE 2015

40,728.21 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 2 240,728.21


ALCANTARILLADO DE JIMA.

27164 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC JIMA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015*SEGUN AUTO.GTO.3309 DE 26 DE OCTUBRE 2015*FACT 431*CP 1242.

20.25 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 020.25


27165 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC SAN MIGUEL*D05*AUTO.GTO.3302 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT 128*CP 1435.

1,120.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,120.00


387,407.26 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0387,407.26



27167 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA STRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELCTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D ELA UPC DE EL ORO* SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3274*VARIAS FACTURAS*CP 1244

6,121.49 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 06,121.49

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 27168 7,930.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 07,930.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

316 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

H.O.V. HOTELERA QUITO SA*INFIMA CUANTIA-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y QUE SE UTILIZO EL 10 DE AGOSTO EN ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO RESERVADA EN LAS ISTALACIONES DEL GOE*AUTO.GTO.3296 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT081-10693*CP 1431


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

27169 EMPRESA PUBLICCA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP*CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DE EL TAMBO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*AG.3250*FACTURA 001-002-000013127*CP 1242

20.25 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 020.25


CIA. LTDA.

27170 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS CIA. LTDA.*MANTENIMIENTO UPC MOVIL #08*D05*A.G#3234*FACTURA 001-001-0000000589*CP1440

7,200.00 864.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 07,437.87


27171 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR*CATALOGO ELECTRONICO* ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05-UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES*AUT. GTO. Nº 3222*FACTURA Nº 001-001-82022*CP655

466.01 0.00 N 27/10/2015 0 0 0461.35


27172 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR*CATALOGO ELECTRONICO* ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05-UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES*AUT. GTO. Nº 3222*FACTURA Nº 001-001-82022*CP655

466.01 55.92 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0500.49

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

27173 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PROYECTO NERO * AUT. GTO. 3256 * FACTURA-001-002-106963 * CP 1242

12.20 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 012.20


CIA. LTDA.

27174 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS CIA. LTDA.*IVA 12% POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL #08*D05*A.G#3234*FACTURA 001-001-0000000589*CP1440

864.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0864.00


27175 1,340.39 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,340.39

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

317 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE COFFEE BREAK OFRECIO EN IV TALLER DE CASOS DE SEGUIMIENTO PRESIDENCIAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS REALIZADO EL 13 DE OCTUBRE 2015EN EL SALON DE BANQUETES DE LA PRESIDENCIA DE REPUBLICA*AUTO. 3288 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT 174433*CP 1295


27176 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR*CATALOGO ELECTRONICO*POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05-UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES*AUT. GTO. Nº 3222*FACTURA Nº 001-001-82022*CP655

55.92 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 055.92


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

27177 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO * CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE NAMBACOLA-LOJA * SEPTIEBRE DEL 2015 * D05 * AG.3254 * FACTURA No 1517 * CP 1242

127.00 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0127.00


110.00 0.00 N 27/10/2015 0 0 0107.80


110.00 13.20 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0111.76



8.00 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 08.00


27181 183.40 22.01 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0196.98

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

318 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO* PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3218 * FACTURA -002-001-54175 * CP 655


CNT EP


168.80 0.00 S 27/10/2015 0 0 0168.80



CUMANDA EPMAPSAC

27183 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA*PERIODO SEPTIEMBRE*D05*A.G.3273*FACTURA 001-001-000006978*CP1242

26.60 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 026.60


27184 CUR DE IVA*ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO* PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3218 * FACTURA 54175 * CP 655

22.01 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 022.01

1791739469001 TELECOSMO S.A. 27185 TELECOSMO S.A. * MANTENIMIENTO Y HABILITACION EXTENSION TELEFONO No.135 ASIGNADA AL VICEMINISTRO * AS11* AG.3249 * FACTURA No 2176 * CP 3249

13.20 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 013.20


27186 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*CONTRATO- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*DO5*AUT. GTO. Nº 3264*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440*PAGO 12% IVA

402.94 0.00 N 27/10/2015 0 0 0402.94


INTERAGUA C. LTDA.

27187 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs A DEL DMG * COORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE *AUT. GTO. 3242 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242

4,303.97 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 04,303.97

0968599020001 27188 261.43 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0261.43

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

319 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE PANORAMA 2 GUAYAS * DEL 14 DE SEPTIEMRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3243 * FACTURA No 009844066 * CP 1244


27189 AUTOMOTORES CONTINENTAL S. A* PAGO POR REPUESTOS Y AMNTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05* SEGUN AUTO GASTO 3280*VARIAS FACTURAS*CP 1440

2,184.98 262.22 N 27/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 02,383.35


27190 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO*IMPRESION DE 9496 CERTIFICADOS "CURSO VIRTUAL DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL" IMPRESOS A FULL COLOR,TAMAÑO A4*M02*AUTO. GTO#3287*FACTURA 001-001-0004710*CP1332

5,317.76 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 05,211.40


27191 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CAÑAR*D05*A.G.3262*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

256.07 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0256.07


27192 FLORES BOMBON BERLI DAVID*12% IVA*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G.3067*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440

245.52 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0245.52


CNT EP

27193 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12 % IVA - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVCS A NIVEL NACIONAL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3209 * 38 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245

91.43 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 091.43


27194 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*CONTRATO- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*DO5*AUT. GTO. Nº 3264*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440

3,357.83 402.91 N 27/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,661.73


27195 (77.50) 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0(77.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

320 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#3165*FACTURA 001-001-0000960*CP 294


CNT EP

27196 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12 % IVA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET UVCS GUAYAQUIL*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1224

3,147.58 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 03,147.58


27197 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO* OCTUBRE*D05* AUTO GASTO 3247*FACTURA 001-001-000013656*CP 100

141.09 16.93 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0129.80


27198 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA* ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO* OCTUBRE*D05* AUTO GASTO 3247*FACTURA 001-001-000013656*CP 100

16.93 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 016.93


27199 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#3165*FACTURA 001-001-0000960*CP 294

69.20 0.00 N 27/10/2015 0 0 069.20


27200 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * SERVICO DE COFFE BREAK QUE SE REALIZO EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*D05* AUTO GASTO 3291* FACTURA 001-001-0002308*CP 1295

300.00 0.00 N 27/10/2015 0 0 0294.00



300.00 0.00 N 27/10/2015 0 0 0294.00



300.00 36.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0304.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

321 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



1,131.92 135.84 N 27/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,227.55


27204 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN *SERVICO DE COFFE BREAK QUE SE REALIZO EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*D05* AUTO GASTO 3291* FACTURA 001-001-0002308*CP 1295

36.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 036.00



27205 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 * AUT. GTO. 3216 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

15,084.07 0.00 N 27/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 015,084.07


27206 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.A EE.Q*SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DF-UD-2015-0264*SEPTIEMBRE* VARAIS FACTURAS*CP 1244

187.63 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0187.63

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 27207 CODYXOPAPER CIA. LTDA.*12% IVA*CATALOGO ELECTRONICO -ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE STOCK-BORRADO,PORTAMINAS,RESALTADORES FOLDER MANILA*D05*AUTO. GTO.3223*FACTURA No.001-001-45910*CP655

513.21 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0513.21



322.22 0.00 N 27/10/2015 0 0 0296.44



322.22 38.66 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0296.44


27210 38.66 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 038.66

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

322 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LARA FIALLOS OMAR ALFREDO *CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE OCTUBRE 2015*D05 *AUT. GTO. Nº 3229*FACTURA Nº 001-001-663*CP100


27211 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO * ÍNFIMA CUANTÍA * CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA CONMEMORACION DEL TRIGESIMO OCTAVO ANIVERSARIO DE ESTA UNIDAD ELITE GIR * AG.3141 * FACTURA No 378 * CP 1377

7,200.00 864.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 07,315.20


27212 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UPC DE MOMPICHE 2 *PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS MEMO MDI-CGAF-DA-2591-2015 * CP 890*CONTRATO #63

32,590.24 3,910.83 N 27/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 016,816.19


27213 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO *12 % IVA - ÍNFIMA CUANTÍA * CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA CONMEMORACION DEL TRIGESIMO OCTAVO ANIVERSARIO DE ESTA UNIDAD ELITE GIR * AG.3141 * FACTURA No 378 * CP 1377

864.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0864.00


27214 CASTRO LOPEZ VICTOR ALVARO * ÍNFIMA CUANTÍA * SOLICITUD DE MATERIAL IMPRESO FULL COLOR DE 1.00 X 1.00 MTS CON SOPORTES PARA DISTINTOS EVENTOS * D03 * AG.3135 * FACTURA No 5325 * CP 1364

1,950.00 234.00 N 27/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,981.20


27215 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3281*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440

6,271.68 752.61 N 27/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 06,843.55


CANTON ATAHUALPA

27216 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBE DE LA UPC DE PACCHA ATAHUAPA -EL ORO*SEPTIEMBRE*5* D05*AUTO GASTO 3240*FACTURAS N° 878 - 1383*CP 1242

53.00 0.00 N 27/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 053.00


SUMAK YAKU

27217 40.66 0.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 040.66

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

323 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMISNITRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE IMBABURA JORDAN* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3156*FACTURA 001-001-0103000*CP 1242


MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

27218 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE COTACACHI * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3193 * ESTADO DE CUENTA * CP 1242

44.85 0.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 044.85


ALCANTARILLADO PAMPA VINTIMILLA

27219 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO PAMBA VINTIMILLA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A UPC AZOGUEZ OESTE 2 - JAVIER LOYOLA* OCTUBRE*D05* AUTO GSTO 3161*FACTURA 001-001-00000045*CP 1242

195.13 0.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0195.13


COMUNIDAD LA AMERICA

27220 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA AMERICA-JIPIJAPA MANABI*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3154*FACTURA Nº 001-001-367*CP1242

26.00 0.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 026.00


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

27221 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCS LA CASCADA, SAN LUIS Y EL QUINCHE DE OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG. 3116 * FACTURA Nos 47559-39956-50013 * CP 679

86.89 0.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 086.89


27222 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE TRABAJO DE 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * M02 * AG.3292 * FACTURA No 2307 * CP1295

594.00 71.28 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0603.50


27223 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * 12% IVA* CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE TRABAJO DE 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * M02 * AG.3292 * FACTURA No 2307 * CP1295

71.28 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 071.28


ALCANTARILLADO DE JIMA.

27224 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC JIMA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015*SEGUN AUTO.GTO.3309 DE 26 DE OCTUBRE 2015*FACT 431*CP 1242.

20.25 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 020.25

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

324 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP


(168.80) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(168.80)

1705456349001 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA

27226 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES QUE INGRESARAN Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADURAN EN SEPTIEMBRE DE 2015*MEMO No. MDI-CGAF-DA-2651-2015*FACTURA No.5302*CP884

606,957.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0606,957.00


COJITAMBO

27227 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTBLE REGIONAL COJITAMBO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC AZOGUES OESTE* JULIO 2015*D05*AUTO GASTO 3252*FACTURA 103855*CP 1242

34.25 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 034.25


27228 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES QUE INGRESARAN Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADURAN EN SEPTIEMBRE DE 2015*MEMO No. MDI-CGAF-DA-2651-2015*FACTURA No.5302*CP884*CUR IVA

72,834.84 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 072,834.84


27229 CANO ORDOÑEZ CARLOS HUMBERTO*POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPC MOVIL 46*D05*AUT. GTO. Nº 3233*FACTURA Nº 001-001-229*CP1440

7,186.13 862.34 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 07,487.65


27230 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177

65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00


27231 AUTOMOTORES CONTINENTAL S. A* 12% IVA PAGO POR REPUESTOS Y AMNTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05* SEGUN AUTO GASTO 3280*VARIAS FACTURAS*CP 1440

262.22 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0262.22


27232 402.94 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0402.94

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

325 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*CONTRATO- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*DO5*AUT. GTO. Nº 3264*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440*PAGO 12% IVA

0401244157 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE

27233 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIER*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00

0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS

ANIBAL

27234 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00


27235 CALVOPIÑA CARRERA JULIO CESAR*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00

0401209341 POZO PIZANAN JOSE FELIX 27236 POZO PIZANAN JOSE FELIX*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00


27237 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00


27238 715.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0715.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

326 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-09-2015*11-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.12-09-2015*CP1177


27239 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-07-2015*06-10-2015*COBERTURA OPERATIVO ESLABON 41*AEREO*INF.22-09-2015*CP1177

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

27240 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL CANTON SANTA ANA-MANABÍ * SEPTIEMBRE 2015* AUT. GTO. No. 3304 * 02 FACTURAS * CP1242

65.60 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 065.60


27241 CANO ORDOÑEZ CARLOS HUMBERTO*12% IVA*POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPC MOVIL 46*D05*AUT. GTO. Nº 3233*FACTURA Nº 001-001-229*CP1440

862.34 0.00 S 28/10/2015 0 0 0862.34


27242 [P:09 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 Y FONDOS DE RESERVA DE LA DRA. NELLY AGUIRRE

311.47 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 0 0245.20

1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

27243 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA* PAGO POR REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICO DE LA UNION 1ER PISO*AGOSTO-SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3275*FACTURA 001-001-003841925*CP 177

33.89 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 033.89


27244 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*TERRESTRE AEREO*INF.14-10-2015*CP1139

130.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0130.00


27245 CANO ORDOÑEZ CARLOS HUMBERTO*12% IVA*POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPC MOVIL 46*D05*AUT. GTO. Nº 3233*FACTURA Nº 001-001-229*CP1440

862.34 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0862.34



27246 13,907.79 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 013,907.79

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

327 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE MANABI * DEL 01 DE SEPTEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3260 * VARIAS FACTURAS * CP 1244



27247 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE BABAHOYO-LOS RIOS * AUT. GTO. 3217 *SEPTIEMBRE 2015* 12 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

7,543.06 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 07,543.06



2,931.31 351.77 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,191.08

0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA

27249 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE GESTION*GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*31-08-2015*03-09-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON EL ING BORIS CRESPO*TERRESTRE*INF. 04-09-2015*CP1442

280.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0280.00


27250 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440

3,922.27 0.00 S 28/10/2015 0 0 03,867.71


27251 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * MANTA-MANABI * 12-10-2015 * 12-10-2015 * INDUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00


27252 606,957.00 72,834.84 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0651,871.82

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

328 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES QUE INGRESARAN Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADURAN EN SEPTIEMBRE DE 2015*MEMO No. MDI-CGAF-DA-2651-2015*FACTURA No.001-001-5302*CP884


27253 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE IMBABURA * AUT. GTO. 3310 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

431.90 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0431.90

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 27254 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 06-09-2015 * 11-09-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 12-09-215 * CP1177

650.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0650.00


27255 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA*12%IVA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES QUE INGRESARAN Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADURAN EN SEPTIEMBRE DE 2015*MEMO No. MDI-CGAF-DA-2651-2015*FACTURA No.5302*CP884*

72,834.84 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 072,834.84

1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES

27256 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES *ANALISTA * DIRECCION DE MIGRACION * GUAYAQUIL-GUAYAS * 05-10-2015 * 06-10-2015 * INDUCCION SOBRE EL SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO SIMIEC * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP1286

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


650.00 0.00 N 28/10/2015 0 0 0650.00


27258 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANABI-MANTA * 06-08-2015 * 14-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO DE SERRANO, ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 17-08-215 * CP1177

1,040.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,040.00

1103748537 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA

27259 845.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0845.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

329 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRION SARMIENTO JOSE MARIA * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 10-08-2015 * 16-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A SRTAS. VERONICA Y PAULINA SERRANO, HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREOS * INF. 18-08-215 * CP1177

1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO

27260 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 06-09-2015 * 11-09-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 12-09-215 * CP1177

520.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0520.00

0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO

27261 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR *23-09-2015*25-09-2015*TRANSPOTAR A FUNCIONARIA A QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177

225.01 0.00 S 28/10/2015 0 0 0225.01


27262 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALUMERZOS Y CENAS EN RODAJE DE FILM TIERRA DE SERPTIENTES *D02 * AUTO GTO.3290 * FACTURA No 001-001-2304 * CP 1295

7,258.40 871.01 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 07,374.53


27263 BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO*PAGO POR COFFE BREAK PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO EFECTUADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*M02*AUTO GTO 3293*FACTURA 003-001-0006821*CP 1295

1,020.00 122.40 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,036.32


27264 BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO*PAGO POR COFFE BREAK PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO EFECTUADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*M02*AUTO GTO 3293*FACTURA 003-001-0006821*CP 1295

122.40 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0122.40



(135.83) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(135.83)

1791906381001 PROMOSTOCK S.A 27266 7,200.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 07,200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

330 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROMOSTOCK S.A * SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSION, PARA LAS ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIDAD CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN EL MARCO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD * AUT. GTO. No. 001 * FACTURA No. 13366 * CP1223


27267 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA* PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION CON REVISTA VISTAZO*AUTO GASTO 3268* FACTURA 001-101-000037203*CP 1405

146.43 17.57 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0159.03



135.84 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0135.84



371.59 0.00 N 28/10/2015 0 0 0371.59


27270 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANTA-MANABI * 06-08-2015 * 14-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREOS * INF. 17-08-215 * CP1177

1,040.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,040.00


27271 CASTRO LOPEZ VICTOR ALVARO * ÍNFIMA CUANTÍA *12 % IVA - SOLICITUD DE MATERIAL IMPRESO FULL COLOR DE 1.00 X 1.00 MTS CON SOPORTES PARA DISTINTOS EVENTOS * D03 * AG. 3135 * FACTURA No 5325 * CP 1364

234.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0234.00


27272 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA* 12% IVA* PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION CON REVISTA VISTAZO*AUTO GASTO 3268* FACTURA 001-101-000037203*CP 1405

17.57 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 017.57


27273 2,000.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 02,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

331 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA*PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN ESTA CERTIFICACIÓN REMPLAZA A LA 535 POR CAMBIO EN EL PROGRAMA Y ACTIVIDAD *D05*A.G.01*FACTURA N.32*CP583


27274 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN *12% IVA*CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALUMERZOS Y CENAS EN RODAJE DE FILM TIERRA DE SERPTIENTES *D02 * AUTO GTO.3290 * FACTURA No 001-001-2304 * CP 1295

871.01 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0871.01



220.01 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0220.01



3,096.57 371.61 N 28/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 03,376.98


27277 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR *23-09-2015*25-09-2015*TRANSPOTAR A FUNCIONARIA A QUE CUMPLA CON SU AGENDA-PEAJE-*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177

5.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 05.00


27278 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440

(3,922.27) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(3,922.27)


27279 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC SAN MIGUEL*D05*AUTO.GTO.3302 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT 128*CP 1435.

1,000.00 120.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,016.00



27280 84.25 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 084.25

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

332 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC JAMA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3305*FACTURA 001-001-000028740*CP 1242


27281 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * PICHINCHA-QUITO * 10-08-2015 * 17-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LAS SRTAS. VERUNICA Y PAULINA SERRANO, HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 18-08-215 * CP1177

975.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0975.00


27282 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANABI-MANTA * 05-08-2015 * 15-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO DE SERRANO, ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 17-08-2015 * CP1177

1,300.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,300.00


27283 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANABI-MANTA * 06-08-2015 * 14-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO DE SERRANO, ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 17-08-2015 * CP1177

1,040.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,040.00

1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN

27284 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVO*MACAS-MORONA SANTIAGO*14-09-2015*15-09-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO A QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.16-09-2015*CP1177

140.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0140.00



1,040.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,040.00


27286 65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

333 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 30-07-2015 * 30-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. PAULINA SERRANO TAMA, HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 03-08-2015 * CP1177


27287 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVO*MACAS-MORONA SANTIAGO*14-09-2015*15-09-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO A QUE CUMPLA CON SU AGENDA-PEAJE-*TERRESTRE*INF.16-09-2015*CP661

2.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 02.00


27288 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*12% IVA*PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC SAN MIGUEL*D05*AUTO.GTO.3302 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT 128*CP 1435.

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0120.00

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 27289 COMBLESCO CIA. LTDA.*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO 18-09-2015 AL 17-10-2015*D02* MEMO MDI-DCS-460-2015 * FACTURA 001-001-000002528*CP 314

1,117.00 134.04 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,134.87


27290 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*15 FACTURAS ADJUNTAS*CP1440

135.84 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0135.84

0802969337001 GUERRON MOLINA MARIO ANDRES

27291 GUERRON MOLINA MARIO ANDRES*PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE REEMBOLSO PARA REALIZAR ARREGLOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UPC SANTA MARTHA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN LA QUE SE LLEVO ACABO LA RUEDA DE PRENSA CONVOCADA POR EL SR MINISTRO DEL INTERIOR*OFICIO S-N DE 12 DE OCTUBRE 2015*CERT 1478.

268.80 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0268.80

1709685489 BRAVO VALENCIA GLISERIO GABRIEL

27292 BRAVO VALENCIA GLISERIO GABRIEL * OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-LATACUNGA * 13-08-2015 * 14-08-2015 * REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICOS A VARIAS UPCs * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

334 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27293 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR VIECMINISTRO*AEREO*INF.07-10-2015*CP1442

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00


27294 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION RESERVADA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3294*FACTURA N.6822*CP517

425.00 51.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0431.80

1719443135 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO

27295 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*12-07-2015*13-07-2015*VISITA TECNICA A LA CASA CETOJ*TERRESTRE AEREO*INF.17-07-2015*CP1442

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00


27296 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE*ADQUISICION DE ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA SUAVE VERDE*D05*A.G#3221*FACTURA 001-001-0041010**CP 655.

38.72 4.65 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 041.58


27297 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO *LA LIBERTAD GUAYAS-SANTO DOMINGO* 17-09-2015 * 18-09-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 18-09-215 * CP1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

27298 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES*PAGO DE ALICUOTAS DE LA UPC ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3 GUAYAQUIL )*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3312*FACTURA 000167*CP308

209.00 0.00 S 28/10/2015 0 0 0209.00

1716952237 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL

27299 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL*ANALISTA 2*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGARTORIO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CAPACITACION EN SISTEMA INFORMATICO SIMIEC*AEREO*INF.15-10-2015*CP1286

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27300 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE*12% IVA ADQUISICION DE ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA SUAVE VERDE*D05*A.G#3221*FACTURA 001-001-0041010**CP 655.

4.65 0.00 N 28/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 04.65

0992178485001 27301 209.00 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0209.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

335 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES*PAGO DE ALICUOTAS DE LA UPC ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3 GUAYAQUIL )*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3312*COMPROBANTE DE PAGO 000167*CP308

0926898099 ARDILA PACHECO LIDIA MARIA

27302 ARDILA PACHECO LIDIA MARIA*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADNA*CHONE-MANABI*09-08-2015*09-08-2015*AGENDA DE TRABAJO EN FERIA DE TRABAJO*TERRESTRE*INF.12-08-2015*CP1442

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00


27303 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*LIBERTAD GUAYAS-SANTO DOMINGO*17-09-2015*18-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.18-09-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00


27304 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*12% IVA*PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION RESERVADA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3294*FACTURA N.6822*CP517

51.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 051.00


27305 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO * MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPC DE CHAGUARYACU-IMBABURA * D05 * AG.3299 * FACTURAS Nos .001-001-130 Y 131 * CP 1435

2,960.00 355.20 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,007.36


27306 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015*03-09-2015*VISITA TECNICA A LA CASA CETOJ*TERRESTRE *INF.09-09-2015*CP1442

49.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 049.00

1726910365 BARBERAN BEDOYA JORGE EDUARDO

27307 BARBERAN BEDOYA JORGE EDUARDO * AUXILIAR SERVICIOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-LATACUNGA * 13-08-2015 * 14-08-2015 * REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICOS A VARIAS UPCs * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27308 360.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

336 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*GESTOR DE SEGURIDAD SAN LORENZO*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*27-07-2015*31-07-2015*CRONOGRAMA DE TALLERES SISTEMA DAVID*TERRESTRE*INF.03-08-2015*CP1442


27309 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN AÑOS ANTERIORES

4,555.07 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 0 02,785.21

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 27310 COMBLESCO CIA. LTDA.*12 % IVA - CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO 18-09-2015 AL 17-10-2015*D02* MEMO MDI-DCS-460-2015 * FACTURA 001-001-000002528*CP 314

134.04 0.00 S 28/10/2015 0 0 0134.04

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 27311 COMBLESCO CIA. LTDA.*12 % IVA - CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO 18-09-2015 AL 17-10-2015*D02* MEMO MDI-DCS-460-2015 * FACTURA 001-001-000002528*CP 314

134.04 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0134.04


27312 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UPC DE MOMPICHE 2 *PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS MEMO MDI-CGAF-DA-2591 * CP 890

3,910.83 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,910.83


27313 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440

(470.68) 0.00 N 28/10/2015 28/10/2015 0 0 0(470.68)


27314 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO-CUENCA AZUAY * 03-09-2015 * 04-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

337 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27315 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *PICHINCHA QUITO * 11-08-2015 * 12-08-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR* AEREO * INF. 13-08-2015 * CP 1177

134.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0134.00



120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27317 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-10-2015*09-10-2015*CUMPLIR AGENDA DEL SEÑOR VICEMINISTRO* AEREO* INF. 12-10-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00


27318 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440

3,922.27 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 03,922.27


27319 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A *IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440

470.68 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0470.68

1713836870 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO

27320 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO*ANALISTA 2*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGARTORIO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*12-10-2015*13-10-2015*CAPACITACION EN SISTEMA INFORMATICO SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL DEL AEROPUERTO*AEREO*INF.15-10-2015*CP1286

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27321 318.86 38.26 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0342.45

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

338 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DE LA VEGA TAPIA NELSON GUSTAVO*ADQUISICION DE FUNDAS DE POLIETILENO 24X36 TRANSPARENTE PARA EMPACAR PRENDAS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*A.G#3226*FACTURA 001-001-0015847*CP 1252


27322 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*TANDAPI-PICHINCHA*04-09-2015*04-09-2015*VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTATACION FISICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00


27323 CUR DE IVA*MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO * MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPC DE CHAGUARYACU-IMBABURA * D05 * AG.3299 * FACTURAS Nos 130 Y 131 * CP 1435

355.20 0.00 S 28/10/2015 0 0 0355.20


27324 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*GUAYAQUIL-GUAYAS* 09-10-2015*09-10-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF 12-10-2015*CP 1442.

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00


27325 MORALES ALMEIDA GABIEL PATRICIO *MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC DE PIMAMPIRO *D05* AUTO GASTO 3300*FACTURA 0000129*CP 1435

1,620.00 194.40 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,645.92


LTDA.

27326 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.*SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y AUTORIDADES POLICIALES, LLEVADA A CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE-2015 EN LA POLICIA JUDICIAL*D05*AUT. GTO. No. 3297*FACTURA No.001-001-56053*CP1459

6,800.00 816.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 06,908.80

1791906381001 PROMOSTOCK S.A 27327 PROMOSTOCK S.A * MATERIAL DE DIFUSION, PARA LAS ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIDAD CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN EL MARCO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD * AUT. GTO. No. 001 * FACTURA No. 13366 * CP1223

6,428.57 771.43 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 06,904.28


27328 194.40 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0194.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

339 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORALES ALMEIDA GABIEL PATRICIO *12% IVA*MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC DE PIMAMPIRO *D05* AUTO GASTO 3300*FACTURA 0000129*CP 1435


27329 DE LA VEGA TAPIA NELSON GUSTAVO*12% IVA - ADQUISICION DE FUNDAS DE POLIETILENO 24X36 TRANSPARENTE PARA EMPACAR PRENDAS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*A.G#3226*FACTURA 001-001-0015847*CP 1252

38.26 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 038.26


27330 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*CAYAMBE PICHINCHA*24-08-2015*24-08-2015*COBERTURA COBERTURA FOTOGRAFICA *TERRESTRE*INF. 04-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00


27331 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA3*PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*18-09-2015*INSPECCION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE SECOB*TERRESTRE AEREO*INF.22-09-2015*CP1139

40.00 0.00 S 28/10/2015 0 0 040.00


27332 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA3*PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*18-09-2015*INSPECCION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE SECOB*TERRESTRE AEREO*INF.22-09-2015*CP1139

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00


27333 KAROLA JACOME CHIMBO*SERVIDOR PUBLICO 7*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*EL COCA-ORELLANA*03-10-2015*04-10-2015*OPERATIVO DE CONTROL EN LA CIUDAD DEL COCA*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1442

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27334 CHOEZ CEDEÑO GABRIEL ANDRES*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC LA PRADERA*D05*AUT. GTO. Nº 3103*FACTURA Nº 001-001-404*CP1344

1,693.00 203.16 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,720.09


27335 195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

340 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SANTA ELENA-SANTA ELENA*24-09-2015*25-09-2015*ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE GESTION DEL SISTEMA PREVENTIVO IMPLEMENTADO EN LA ZONA*TERRESTRE AEREO*INF.14-10-2015*CP1139


27336 CHOEZ CEDEÑO GABRIEL ANDRES*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC LA PRADERA*D05*AUT. GTO. Nº 3103*FACTURA Nº 001-001-404*CP1344

203.16 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0203.16


LTDA.

27337 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.*12% IVA*SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y AUTORIDADES POLICIALES, LLEVADA A CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE-2015 EN LA POLICIA JUDICIAL*D05*AUT. GTO. No. 3297*FACTURA No.001-001-56053*CP1459

816.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0816.00

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 27338 SILVA TOLEDO GUIDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * CAYAMBE PICHINCHA* 15-07-2015 * 15-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00


27339 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1 * DIRECCION DE TECONOLOGIAS *TANDAPI PICHINCHA* 04-09-2015 *04-09-2015 *VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTATACION FISICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED TRONCALIZADA DE LA PN*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00


27340 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO*DIRECCION DE MIGRACION*GUAYAS-GUAYAQUIL*28-09-2015*29-09-2015*INDUCCION SOBRE EL SISTEMA INFORMATICO*AEREO*CP15-10-2015

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27341 3,922.27 470.68 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 04,272.93

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

341 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440

0201977733 CHAVEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR

27342 CHAVEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR * ASISTENTE * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-09-2015 * 02-10-2015 * REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO DEL CURSO ESPECIALIZADO EN TERRITORIALIZACION SIMBOLICA ETNOGRAFICA * AEREO * INF. 05-10-2015 * CP1442

360.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0360.00

1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN

27343 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 22-09-2015*CP 1177

55.00 0.00 S 28/10/2015 0 0 055.00


27344 CHAVEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR A REUNION SOBRE EL TEMA "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FEMICIDIO CON LAS UNIDADES DE POLICIA" * TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442

65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00


27345 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA-DRA. KARINA ARGUELLO * TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27346 40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

342 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 02-09-2015 * 02-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA-DRA. KARINA ARGUELLO * TERRESTRE * INF. 03-09-2015 * CP1442

1705880480 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE

27347 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA*DIRECTOR*DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-09-2015*10-09-2015*REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCION INTEGRAL DE DROGAS EN ZONAS PRIORIZADAS*TERRESTRE-AEREO*INF.14-09-2015*CP 1442

72.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 072.00

1791906381001 PROMOSTOCK S.A 27348 PROMOSTOCK S.A * 12% IVA MATERIAL DE DIFUSION, PARA LAS ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIDAD CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN EL MARCO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD * AUT. GTO. No. 001 * FACTURA No. 13366 * CP1223

771.43 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0771.43



50.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 050.00


27350 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 05-10-2015 * 09-10-2015 * CONSTATACION FISICA EN LAS INSTALACIONES Y TRASPASO DEFINITIVO DE LOS BIENES * AEREO-TERRESTRE * INF. 13-10-2015 * CP 1177

368.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0368.00


27351 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPC SAN ISIDRO-CARCHI *D05*AUT. GTO. Nº 3109*FACTURA Nº 001-001-755 *CP1419

1,725.00 207.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,752.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

343 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON

27352 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON * AUDITOR INTERNO 3 * DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA *GUAYAQUIL GUAYAS* 12-09-2015 * 19-09-2015 * EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS * TERRESTRE AEREO * INF 25-09-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0360.00

1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

27353 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.*12%IVA*PAGO POR ASISTENCIA DE DOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA A SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, DEL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN EL HOTEL SHERATON*D04* MEMO-DATH-2015-2682 9 SEPTIEMBRE*FACT 001-002-2634*CP1142

(81.60) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0(81.60)


27354 CHAVEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR A REUNION SOBRE EL TEMA "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FEMICIDIO CON LAS UNIDADES DE POLICIA" * TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442

(65.00) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(65.00)


27355 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 22-09-2015*CP 1177,REPOSICION PEAJES

5.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 05.00


27356 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3265*24 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440

2,769.19 332.32 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,015.73


27357 (680.00) (81.60) N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(731.68)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

344 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.*PAGO POR ASISTENCIA DE DOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA A SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, QUE SE REALIZO EL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN EL HOTEL SHERATON*D04* MEMO-DATH-2015-2682 9 SEPTIEMBRE*FACT 001-002-2634*CP1142


27358 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR A REUNION SOBRE EL TEMA "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FEMICIDIO CON LAS UNIDADES DE POLICIA" * TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442

65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00


CANGAGUA

27359 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE CANGAHUA *CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015* AUT. GTO. 3303 * FACTURA 7140* CP 1242

11.50 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 011.50



MACHALA EP

27360 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE EL ORO * SEPTIEMBRE * AUT. GTO. No. 3311 * 10 FACTURAS * CP1242

1,398.88 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,398.88


27361 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA*12% IVA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPC SAN ISIDRO-CARCHI *D05*AUT. GTO. Nº 3109*FACTURA Nº 001-001-755 *CP1419

207.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0207.00


ANDREA

27362 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA*ANALISTA*PROY DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAQUIL*05-10-2015*06-10-2015*PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD*TERRESTRE-AEREO*INF.08-10-2015*CP1139

84.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 084.00


27363 680.00 81.60 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0731.68

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

345 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.*PAGO POR ASISTENCIA DE DOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA A SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, QUE SE REALIZO EL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN EL HOTEL SHERATON*SEGUN MEMO 2682 DE 9 SEPTIEMBRE*FACT 001-002-3185*CP1142

1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO

27364 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITOR INTERNO 3 * DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA *SANTA ROSA MACHALA* 14-09-2015 * 18-09-2015 * EXAMEN ESPECIAL EN GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE LA PROVINCIA* TERRESTRE AEREO * INF. 05-10-2015 * CP 1177

368.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0368.00


27365 CUR DE IVA*MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO * MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPC DE CHAGUARYACU-IMBABURA * D05 * AG.3299 * FACTURAS Nos 130 Y 131 * CP 1435

355.20 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0355.20


27366 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA* INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 10 FUNDAS DE GASAS LISTAS E ESTERILIZADAS Y 10 CAJAS DE GUANTES DE MANEJO QUIRURGICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO MEDICO*D05*A.G.3286*FACTURA No.7688*CP1412

183.50 22.02 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0197.07


27367 BUENANO LADD OMAR FERNANDO* PAGO SERVICIO DE CATERING PARA EL SR. MINISTRO * AUT. GTO. 3295 * FACTURA 6824 * CP 517

425.00 51.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0431.80


27368 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA* INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 10 FUNDAS DE GASAS LISTAS E ESTERILIZADAS Y 10 CAJAS DE GUANTES DE MANEJO QUIRURGICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO MEDICO*D05*A.G.3286*FACTURA No.7688*CP1412

22.02 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 022.02

0103940318 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO

27369 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO*ASISTENTE*UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMUNICACION SOCIAL AZUAY*MACHALA- EL ORO*15-09-2015*14-09-2015*COBERTURA DEL OPERATIVO JAQUE MATE 2*INF. 15-09-2015*TERRESTRE*CP 661.

120.00 0.00 S 28/10/2015 0 0 0120.00


27370 BUENANO LADD OMAR FERNANDO* 12% IVA PAGO SERVICIO DE CATERING PARA EL SR. MINISTRO * AUT. GTO. 3295 * FACTURA 6824 * CP 517

51.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 051.00


27371 81.60 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 081.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

346 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.*12% IVA ASISTENCIA DE DOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA A SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, QUE SE REALIZO EL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN EL HOTEL SHERATON*SEGUN MEMO 2682 DE 9 SEPTIEMBRE*FACT 001-002-3185*CP1142


27372 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES*PAGO -POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL 29 LOS RIOS *AUT. GTO. Nº 3235*FACTURA Nº 001-001-654*CP1440

6,461.45 775.37 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 06,564.83


27373 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES*12%IVA -POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL 29*AUT. GTO. Nº 3235*FACTURA Nº 001-001-654*CP1440

775.37 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0775.37


ANDREA

27374 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA*ANALISTA*PROY DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAQUIL*05-10-2015*06-10-2015*PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD-PASAJE*TERRESTRE-AEREO*INF.08-10-2015*CP687

8.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 08.00

0913846788 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI

27375 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI*TECNICO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*AZOGUES-CAÑAR*05-08-2015* 06-08-2015*ENTREGA DE CHALECOS, RADIOS Y VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-08-2015*CP1442

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00

0926157892 ROMERO ORDONEZ BELISARIO JAVIER

27376 ROMERO ORDONEZ BELISARIO JAVIER* GESTOR COMUNITARIO *DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA *GUAYAQUIL GUAYAS* 03-06-2015 * 04-06-2015 *CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON EL DR LUIS VARESE ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL*AEREO * INF. 05-06-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27377 (351.76) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(351.76)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

347 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3279*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440



351.78 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0351.78


27379 EDITORIAL IUMINASA DEL ECUADOR S.A *PUBLICACIONES SOBRE GESTION DE GOBIERNO NACIONAL REVISTA LA OTRA, ONDA Y EL AGRO*D02* AUTO GASTO 3224* FACTURA 26276*CP 1381

3,500.00 420.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,591.00


27380 ROMERO ORDONEZ BELISARIO JAVIER* GESTOR COMUNITARIO *DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * MANTA MANABI * 11-06-2015 * 12-06-2015 *CUMPLIR REUNIONES DE ACERCAMIENTOS CON LAS AUTORIDADES DE LOS GAD Y AGRUPACIONES JUVENILES*TERRESTRE* INF. 15-06-2015 * CP 1442

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00

1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE

27381 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE*DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*LAS PEÑAS ESMERALDAS *28-09-2015*29-09-2015*COORDINAR CON EL MINISTERIO DE TURISMO,MIESS Y PN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD TURISTICA EN EL SECTOR*TERRESTRE*INF 23-09-2015*CP 1442.

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00

0706247491 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO

27382 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO*SBTE POLICÍA*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO*RIOBAMBA CHIMBORAZO- CAYAMBE QUITO*27-07-2015*06-08-2015*RECOLECCIÓN DE BOLETAS DE CAPTURA*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1442

560.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0560.00

1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA

27383 120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

348 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA * ANALISTA 3 * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 17-09-2015 * 18-09-2015 * INSPECCIONAR TECNICA EN CONJUNTO CON FUNCIONARIOS DEL SECOB* INF. 24-09-2015 * CP 1442


27384 EDITORIAL IUMINASA DEL ECUADOR S.A *PUBLICACIONES SOBRE GESTION DE GOBIERNO NACIONAL REVISTA LA OTRA, ONDA Y EL AGRO*D02* AUTO GASTO 3224* FACTURA 26276*CP 1381

420.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0420.00



351.77 0.00 S 28/10/2015 0 0 0351.77


27386 TORRES SALDANA DIEGO JOSE*COORDINADOR*ASESORIA JURIDICA*PUYO PASTAZA*15-10-2015*15-10-2015*RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DE ACUSACION PARTICULAR EN LA FUNCION JUDICIAL*TERRESTRE*INF. 16-10-2015*CP1177

65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00


27387 VINUEZA JIMENEZ ARMANDO SANTIAGO*CONTRATACION DE PRE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE UN VIDEO COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO EN LA DIFUSION DE LA GESTION ENTRE EL MINISTERIO EN CONJUNTO CON LA POLICIA NACIONAL*D02*AUT. GTO. Nº 3149*FACTURA Nº 001-001-303*CP1345

3,900.00 468.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,588.00


27388 TORRES SALDANA DIEGO JOSE*COORDINADOR*ASESORIA JURIDICA*LATACUNGA-COTOPAXI*12-10-2015*12-10-2015*RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DE ACUSACION PARTICULAR EN FISCALIA, REUNION CON AUTORIDADES*TERRESTRE*INF. 16-10-2015*CP1177

65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00


27389 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA JAFATUR POLITICA DE CAYAMBE * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3230 * FACTURA No 16 * CP 100

312.50 37.50 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0287.50


27390 468.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0468.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

349 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*VINUEZA JIMENEZ ARMANDO SANTIAGO*CONTRATACION DE PRE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE UN VIDEO COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO EN LA DIFUSION DE LA GESTION ENTRE EL MINISTERIO EN CONJUNTO CON LA POLICIA NACIONAL*D02*AUT. GTO. Nº 3149*FACTURA Nº 001-001-303*CP1345


27391 [P:08 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

49,205.76 0.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 046,126.81

1722738109 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH

27392 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 21-09-2015 * REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCION INTEGRAL DE DROGAS EN ZONAS PRIORIZADAS DEL GUAYAS * TERRESTRE * INF. 23-09-2015 * CP1442

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00


27393 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL *12% IVA ARRIENDO DE OFICINAS DE LA JAFATUR POLITICA DE CAYAMBE * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3230 * FACTURA No 16 * CP 100

37.50 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 037.50


27394 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA GIRA DE ESTUDIOS OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES DE NIGERIA*D09*MDI-CGAF-DAI-2015-0096*FACTURA 001-001-0000039660*CP1216

(2,444.36) (293.32) N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(2,532.36)



IBARRA EMAPA I

27395 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*PAGO AGUA POTABLE UPCs IBARRA LAS LOMAS AZAYA AMAZONAS*CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3308*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

417.64 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0417.64


27396 120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

350 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*24-06-2015*25-06-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 26-06-2015*CP 1177


27397 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA3*PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*18-09-2015*INSPECCION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE SECOB*TERRESTRE AEREO*INF.22-09-2015*CP1139

(40.00) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(40.00)


27398 [P:08 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

4,677.14 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 04,677.14



40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00

1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS 27400 DIAZ CARPIO JOHNNY* PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION (135 REFRIGERIOS Y 120 BOTELLAS DE AGUA) PARA LOS SERVIDORES POLICIALES Y CIVILES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE ASISTIERON A LA FERIA ¨CONOCE TUS DERECHOS¨ EN BABAHOYO*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0289*FACTURA 001-001-000002263*CP1474

532.50 63.90 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0541.02


27401 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO* AUDITORA INTERNA * DIRECCION DE AUDITORIA * MACHALA - EL ORO * 20-09-2015* 25-09-2015 * EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE EL ORO * TERRESTRE - AEREO * INF.05-10-2015 * CP 1177

368.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0368.00

1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS 27402 63.90 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 063.90

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

351 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIAZ CARPIO JOHNNY* 12% IVA-SERVICIO DE ALIMENTACION (135 REFRIGERIOS Y 120 BOTELLAS DE AGUA) PARA LOS SERVIDORES POLICIALES Y CIVILES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE ASISTIERON A LA FERIA ¨CONOCE TUS DERECHOS¨ EN BABAHOYO*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0289*FACTURA 001-001-000002263*CP1474


27403 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*13-09-2015*14-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00

0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA

27404 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA* GESTOR COMUNITARIO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS**03-06-2015*04-06-2015* SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y PROGRAMA EN LAS DIFERENTES CIUDADES*AEREO*INF. 05-07-2015*CP 1442

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27405 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA* SERVIDOR PUBLICO 1 * DIRECCION DE ADMINISTRATIVA * MANABI * 23-09-2015* 26-09-2015 * SUSCRIPCION DE ACTAS DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DE UPC * AEREO * INF. 28-09-2015 * CP 1177

214.99 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0214.99


27406 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA* GESTOR COMUNITARIO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*MANTA-MANABI-11-06-2015*12-06-2015* SOCIALIZACION DELPROYECTOR Y PROGRAMA EN LA CIUDAD *TERRESTRE* INF. 15-06-2015*CP 1442

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00

0917912727 MACIAS ORDONEZ CAROLINA JANETH

27407 120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

352 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MACIAS ORDOÑEZ CAROLINA JANETH* GESTOR ESTRATEGICO TERRITORIAL* DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*MANTA-MANABI*11-06-2015*12-06-2015* SOCIALIZACION DELPROYECTO Y PROGRAMA EN LA CIUDAD*TERRESTRE*INF 15-07-2015*CP 1442


27408 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*13-09-2015*14-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177,REPOSICION PEAJES

2.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 02.00


27409 VALENCIA CORTEZ MARA LUCIA* GESTION COMUNITARIA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* SAN LORENZO -ESMERALDAS*06-04-2015*10-04-2015*TERRESTRE* INF 13-04-2015*CP 1442

360.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0360.00


27410 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON * SERVIDOR PUBLICO 6 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * SANTA ELENA * 28-09-2015* 02-10-2015 * EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOSDE LA INTENDENCIA * AEREO - TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0360.00


27411 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*13-09-2015*14-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177,REPOSICION PEAJES

2.00 0.00 N 28/10/2015 0 0 02.00


27412 294.99 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0294.99

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

353 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA 3 * UNIDAD DE CONTROL DE BIENES * GUAYAS - GUAYAQUIL * 22-09-2015* 25-09-2015 * CONSTATACION FISICA Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO * AEREO - TERRESTRE * INF. 29-09-2015 * CP 1177


27413 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-050- DIFUSION DE LA INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL, EN PRO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA*D02*MEMO 455-2015*PAGO 100% - FACT. 527*CP 1280

17,857.14 2,142.86 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 018,321.43

0591733257001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO Nº

2 PUJILÍ SHUYUPAMBA

27414 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO PUJILI SHUYUPAMBA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA MERCED*MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015D05*AUTO GASTO 3236*FACTURA 001-001-000000149*CP 1242

31.00 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 031.00


27415 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-050- DIFUSION DE LA INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL, EN PRO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA*D02*MEMO 455-2015*PAGO 100% - FACT. 527*CP 1280

2,142.86 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 02,142.86


27416 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*12% IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3281*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440

752.61 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0752.61


27417 CERON GUAPA MARCO VINICIO* CBOP POLICIA* SUBSECRETAIRA DE SEGURIDAD INTERNA* CUENCA-AZUAY* 30-06-2015*ASISITIR AL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA RUTAS DE ENRENAMIENTO SEGURO*AEREO*INF. 01-07-2015*CP 1442

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00

0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR

27418 120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

354 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINITRATIVA*LOS RIOS Y GUAYAS*03-10-2015*04-10-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "CONOCE TU DERECHO" *TERRESTRE*INF. 06-10-2015*CP 1177


27419 BRUSSIL TAPIA ARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*30-09-2015*02-10-2015*SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES *TERRESTRE*INF.13-10-2015*CP1177

200.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0200.00



320.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0320.00


27421 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE * SARGENTO * SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO* MANTA - MANABI * 25-09-2015* 26-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 28-09-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00


27422 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A *IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440

470.68 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0470.68


27423 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA* SERVIDOR PUBLICO 1 * DIRECCION DE ADMINISTRATIVA * CUENCA-AZUAY * 06-10-2015* 08-10-2015 * SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GUATUITOS ENTRE FUNCIONARIOS DELEGADOS Y LA POLICIA NACIONAL * AEREO * INF. 13-10-2015 * CP 1177

214.99 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0214.99


27424 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL MASCARILLA *D05*A.G.3301*FACTURA No.133*CP1435

900.00 108.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0914.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

355 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27425 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO * CABO * SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO* GUAYAQUIL - GUAYAS * 21-09-2015* 22-09-2015 * INGRESAR AL VEHICULO A TALLERES PARA QUE SE REALICE MANTENIMIENTO * TERRESTRE * INF. 23-09-2015 * CP 1177

130.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0130.00



65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

27427 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY * ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA*DIRECCION DE GENERO*BABAHOYO-LOS RIOS* 03*10*2015*04-10-2015* SENSIBILIZAR A LA CIUDADANIA SOBRE TRATA DE PERSONAS*INF. 05-10-2015*CP 1442

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27428 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*12% IVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL MASCARILLA *D05*A.G.3301*FACTURA No.133*CP1435

108.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0108.00


27429 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*12% IVA*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3279*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440

351.77 0.00 S 28/10/2015 0 0 0351.77



351.77 0.00 N 28/10/2015 29/10/201529/10/201528/10/2015 0 0 0351.77




27431 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3307*FACTURA 0047118*CP 1242

72.01 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 072.01

1900562073 AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS

27432 195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

356 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO- PICHINCHA*18-09-2015*19-09-2015*CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1177



IBARRA EMAPA I

27433 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*PAGO DE AGUA DE LAS UPC LAS RIELES CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUT GASTO .3253*FACTURA ADJUNTA*CP1242

62.02 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 062.02

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

27434 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*24-09-2015*02-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,040.00


27435 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN* PAGO SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3220 * FACTURA 12001 * CP 655

8,948.80 1,073.86 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 09,611.01

0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

27436 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO*CABOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*24-09-2015*2-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,040.00


27437 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* MACAS-MORONA SANTIAGO* 06-08-2015*07-08-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF.11-08-2015* CP 1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00

1791739205001 AEKIA S.A. 27438 AEKIA S.A.* PAGO DE PATRULLEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015 * AUT. GTO. 3133 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1466

7,682,693.26 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 07,682,693.26


27439 195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

357 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*25-09-2015*26-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177


27440 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*25-09-2015*26-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00


27441 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*31-07-2015*01-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF, 03-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00



120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27443 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO* EDECAN*SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL -GUAYAS* 06-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF. 07-10-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00

1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE

27444 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE* TNTE POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 31-08-2015*03-09-2015* BRINDAR LA SEGUIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF. 03-09-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0455.00


27445 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*GESTOR DE SEGURIDAD SAN LORENZO*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*27-07-2015*31-07-2015*CRONOGRAMA DE TALLERES SISTEMA DAVID*TERRESTRE*INF.03-08-2015*CP1442

360.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0360.00


27446 195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

358 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINDA CARRILLO CHIRSTHIAN PATRICIO* TNTE POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINSITRO*IBARRA-IMBABURA* 02-10-2015*03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177


27447 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN* 12% IVA* PAGO SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3220 * FACTURA 12001 * CP 655

1,073.86 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,073.86


27448 HOTEL RIO AMAZONAS APARSRSUIT S.A *PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS*D05*AUTO GASTO 3289* FACTURA 001-001-000174662*CP 946

933.26 100.83 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0997.12

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

27449 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO*PAGO DE AGUA DE LAS UPC LASSO 1 DE COTOAXI CORRESPONIENTE ALSEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015*D05*A.G.3241*FACTURA ADJUNTA*CP1242

25.00 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 025.00


27450 HOTEL RIO AMAZONAS APARSRSUIT S.A *12% IVA*PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS*D05*AUTO GASTO 3289* FACTURA 001-001-000174662*CP 946

100.83 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0100.83

1711925667 JOFFRE ARCE REYES 27451 JOFFRE ARCE REYES* CBOP. POLICIA* SEGURIDA DEL SEÑOR MINISTRO* IBARRA-IMBABURA*02-10-2015-03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00


27452 GARATE SANCHEZ KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-10-2015*14-10-2015*PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LOS DISTRITOS*AEREO*INF. 16-10-2015*CP1139

65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00


27453 195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

359 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUALAN RUEDA JOSE FREDIE* CBOP POLICIA.*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA* 02-10-2015*03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1177


27454 MONTUFAR BERREZUERA RUBEN ANIBAL* SBTE POLICIA. SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* SAN GABRUIEL - TULCAN* 05-08-2015* BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE* INF. 06-08-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00

1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA

27455 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA 1*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*QUEVEDO-BABAHOYO-LOS RIOS*17-09-2015*19-09-2015*INSPECCION DE ESTADO ACTUAL DE LA UVC DE BABAHOYO Y SEGUIMIENTO DE REMODELACION EN LAS UPCS DE QUEVEDO*INF.23-09-2015*CP1139

164.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0164.00


27456 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*31-07-2015*01-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF, 03-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 S 28/10/2015 0 0 0195.00


27457 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRIENDO -OFICINAS Nros. 501, 412, 411, 212 Y 205 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 15 DE SEPT. AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015*D05*A..G. #3246*FACTURA Nº 001-001-2522*CP597

3,060.92 367.31 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 02,926.24


CNT EP

27458 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IDA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1224

3,310.60 0.00 N 28/10/2015 29/10/201529/10/201528/10/2015 0 0 03,310.60


27459 19.92 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 019.92

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

360 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL*REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE*PERIODO AGOSTO-2015*D05*A.G#3228*FACTURA 001-001-0000015*CP178


27460 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*IVA PAGADO RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRIENDO -OFICINAS Nros. 501, 412, 411, 212 Y 205 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 15 DE SEPT. AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015*D05*A..G. #3246*FACTURA Nº 001-001-2522*CP597

367.31 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0367.31


27461 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL*REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE*PERIODO AGOSTO-2015*D05*A.G#3228* FACTURA 001-001-000017*CP177

7.03 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 07.03

1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. 27462 STARGROUP CIA. LTDA*LIQUIDACION DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-029 POR SERVICIO DE DIFUSION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO DEL MDI AL CIUDADANO QUE INCLUYEN UNA PUBLICACION EN EL LIBRO EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 2015*D02*MEMO 462-2015*FACT. 6405*CP825

34,900.00 4,188.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 020,451.40

1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. 27463 STARGROUP CIA. LTDA*LIQUIDACION DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-029 POR SERVICIO DE DIFUSION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO DEL MDI AL CIUDADANO QUE INCLUYEN UNA PUBLICACION EN EL LIBRO EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 2015*D02*MEMO 462-2015*FACT. 6405*CP825

4,188.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 04,188.00



600.00 72.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0609.60

1711951382 LANDAZURI MONTALVO MARIA VERONICA

27465 40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

361 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LANDAZURI MONTALVO MARIA VERONICA *ANALISTA 3 * DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS * ARCHIDONA-NAPO*16-07-2015*18-07-2015* PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 31-07-2015*CP 1177


27466 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA*IVA PAGODO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES DE REUNION DE TRABAJO*D05*A.G.3276*FACTURA No.159*CP1295

72.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 072.00


27467 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*IVA 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3265*24 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440

332.32 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0332.32

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 27468 H.O.V. HOTELERA QUITO SA*INFIMA CUANTIA-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y QUE SE UTILIZO EL 10 DE AGOSTO EN ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO RESERVADA EN LAS ISTALACIONES DEL GOE*AUTO.GTO.3296 *FACT.10693*CP 1431

7,150.00 780.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 07,644.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 27469 H.O.V. HOTELERA QUITO SA*IVA PAGADO INFIMA CUANTIA-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA UTILIZO EL 10 DE AGOSTO EN ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO RESERVADA EN LAS ISTALACIONES DEL GOE*AUTO.GTO.3296*FACT 10693*CP 1431

780.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0780.00


6,500.00 780.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 06,994.00

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27471 ECOSONIDO CIA. LTDA. * IVA PAGADO ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 720 * CP 1422

780.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0780.00


27472 2,444.36 293.32 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 02,483.47

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

362 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA GIRA DE ESTUDIOS OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES DE NIGERIA*D09*MDI-CGAF-DAI-2015-0096*FACTURA 001-001-0000039660*CP1216


27473 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL* 12 % IVA INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA GIRA DE ESTUDIOS OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES DE NIGERIA*D09*MDI-CGAF-DAI-2015-0096*FACTURA 001-001-0000039953*CP1216

293.32 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0293.32

1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA

27474 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * PFIUCM * MANTA-MANABI * 12-10-2015 * 12-10-2015 * CAPACITACION E INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO EN EL AEROPÚERTO DE MANTA * AEREO * INF. 13-10-2015 * CP 1286

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00


27475 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 12-10-2015 * 13-10-2015 * CAPACITACION E INDUCCION SOBRE EL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO A ANALISTAS DE AEROPUERTO DE ESMERALDAS * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27476 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA SEGURIDAD SRA.SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-10-2015 * 14-10-2015 * SEGURIDAD INMEDIATA * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1442

40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00


27478 195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

363 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN * CGOP POLICIA SEGURIDAD SR.VICEMINISTRO * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * TULCAN-CARCHI *16-10-2015 * 17-10-2015 * BRINDAR LA SEGURDIAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP 1442


27479 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL * 14-10-2015 * 14-10-2015 * VISITA EN TERRITORIO Y ATENDER ASUNTOS VARIOS * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00


27480 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 02-09-2015 * 02-09-2015 * INSTALACION DE MESA PROVINCIAL PARA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO * TERRESTRE * INF. 03-09-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00


27481 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-10-2015 * 15-10-2015 * VISITA EN TERRITORIOI Y ASUNTOS VARIOS * AEREO * INF. 16-10-2015 * CP 1442

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00

1706570064 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO

27482 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-09-2015 * 29-09-2015 * CAPACITACION E INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIIO A FUNCINARIOS DE AEROPUERTO EN GUAYAQUIL * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00


27483 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 05-10-2015 *06-10 -2015 * CAPACITACION E INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIIO A FUNCINARIOS DE AEROPUERTO EN GUAYAQUIL * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

364 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1714722871 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA

27484 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA*ASESOR 4*DESPACHO DEL MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-07-2015*15-07-2015*REUNIONES DE TRABAJO Y VISITA OBRA CIVIL*AEREO*INF.17-07-2015*CP1177

65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00


27485 FLORES BOMBON BERLI DAVID*MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO*D05*AUTO GTO.3069*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440

13,660.90 796.31 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 014,011.44


979.00 117.48 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,051.45


27487 RACINES PROANO MARIA DOLORES *PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES (250 CAMISETAS, 150 GORRAS Y 200 PONCHOS DE AGUA) PARA LA UPC PALMA REAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SAN LORENZO* AUT. GTO. 3278 * FACTURA 127 * CP 1387

6,775.00 813.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 06,883.40


117.48 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0117.48


27489 RACINES PROANO MARIA DOLORES *12% IVA*ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA UPC PALMA REAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SAN LORENZO* AUT. GTO. 3278 * FACTURA 127 * CP 1387

813.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0813.00

0706247491 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO

27490 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO*SBTE POLICÍA*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO*RIOBAMBA CHIMBORAZO- CAYAMBE QUITO*27-07-2015*06-08-2015*RECOLECCIÓN DE BOLETAS DE CAPTURA*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1442

560.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0560.00

1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 27491 165,246.30 19,829.56 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0167,890.24

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

365 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSULTFLEX CIA. LTDA.* CONTRATACION DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE READECUACION Y REMODELACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTEL MODELO- GUAYAQUIL PLAN MASA * MEMO MDI-CGAF-DA-1792 * CP 494


27492 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA * PAGO POR TRABAJOS VARIOS COMO PINTURA, MANTENIMIENTO E INSTALACION, PARA PROCEDER CON LA INTERVENCION DE LA UPC DE PUERTO LIMON EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* D03 * AG.3042 * FACTURA No 5 * CP 1347

7,216.00 865.92 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 07,331.46


(6,500.00) (780.00) N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0(6,994.00)

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27494 ECOSONIDO CIA. LTDA. * IVA PAGADO ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 720 * CP 1422

(780.00) 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0(780.00)


6,500.00 780.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 06,604.00


27496 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL* ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR*PERIODO 18-10-2015 AL 17-11-2015*D05*A.G#3190*FACTURA 001-001-000000524*CP100

1,343.93 161.27 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,236.42

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27497 ECOSONIDO CIA. LTDA. *IVA PAGADO ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 723 * CP 1422

780.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0780.00



143.83 17.26 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0132.32

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

366 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27499 ASAN PINO MARCO MAURICIO * MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC SAN ANTONIO-CANTON CHONE- PROVINCIA DE MANABI * D05 * AG.3105 * FACTURA No 356 * CP 1369

861.00 103.32 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0874.78

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 27500 SEGUROS SUCRE S.A.*PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA-EXTENSION DE LA COBERTURA DEL SEGURO MULTIRIESGOS DE LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE DURANTE 30 DIAS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 *D05-SEGUROS *AUTO.GTO.3144 DE 15 DE OCTUBRE 2015*FACT 002-900-5240*CP 1389

235,442.34 28,253.08 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0257,818.42


27501 TERCER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION, INSTALACION CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UVC PORTOVIEJO* D05*MEMO No. MDI-CGAF-DA-1958-2015 *FACTURA No241*CP1476

5,146.00 617.52 S 29/10/2015 0 0 05,228.34

1704903465001 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO 27502 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 PCL6*DIRECCION FINANCIERA*D05*AUTO.GTO.3122 DE 15-10-2015*FACT 000044*CP 1418

347.00 0.00 S 29/10/2015 0 0 0343.03


27503 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LA TRONCAL 2 Y TRONCAL 1 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Y AZUAY*AUTO.GTO.3197 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTS 001-003 2222062-00222076*CP 1244

898.56 0.00 S 29/10/2015 0 0 0898.56


27504 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A *12%IVA* MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION, INSTALACION CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UVC PORTOVIEJO* D05*MEMO No. MDI-CGAF-DA-1958-2015 *FACTURA No241*CP1476

617.52 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0617.52


27505 5,146.00 617.52 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 05,228.34

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

367 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.*TERCER PAGO DEL SERVICIO DE MANT. EQUIPOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION, INSTALACION CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UVC PORTOVIEJO* D05*MEMO MDI-CGAF-DA-1958-2015 *FAC 241*CP1476


COCHANCAY

27506 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE COCHANCAY*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHANCAY *PERIODO MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE*D05*A.G.3258*FACTURA 001-002-000003323 001-002-000004824*CP1242

84.20 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 084.20



(898.56) 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0(898.56)



902.01 0.00 N 29/10/2015 0 0 0902.01



902.01 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0902.01


27510 GANCINO CORNONES DANY MIGUEL*CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA "ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DE REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION A TIEMPO REAL EN MATERIA MIGRATORIA ENTRE MEXICO Y ECUADOR * SEGUN MEMORANDO CGGE-DTI-2015-1665-FACTURA 264*CP 1119

15,970.00 1,916.40 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 014,373.00


27511 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DEL SAM EL ORO CUYO PERIODO ES DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*SEGUN AUTO.GTO.3315 DE 26 DE OCTUBRE 2015*FACT. 041-017-106*CP 656.

133.75 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0133.75

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

368 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27512 VILLARROEL MORENO GITY TATIANA*POR SERVICIO DE LOGISTICA REALIZADO EL 17 DE SEPTIEMBRE 2015*C01*AUT. GTO. Nº 3277*FACTURA Nº 001-001-510*CP192

306.00 36.72 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0310.90



TRONCAL EMAPAT EP


40.16 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 040.16


27514 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO * ADQUISICION DE UNA BANDA DE TRANSFERENCIA Y FUSOR DE IMPRESORA LEXMARK * D15 * AG.3225 * FACTURA No 7309 * CP 1128

1,045.00 125.40 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,122.33


27515 GANCINO CORNONES DANY MIGUEL*12% IVA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA "ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DE REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION A TIEMPO REAL EN MATERIA MIGRATORIA ENTRE MEXICO Y ECUADOR * MEMORANDO CGGE-DTI-2015-1665-FACTURA 263*CP 1119

1,916.40 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,916.40


27516 VILLARROEL MORENO GITY TATIANA*12% IVA*ICIO DE LOGISTICA*C01*AUT. GTO. Nº 3277*FACTURA Nº 001-001-510*CP192

36.72 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 036.72


27517 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO * 12% IVA ADQUISICION DE UNA BANDA DE TRANSFERENCIA Y FUSOR DE IMPRESORA LEXMARK * D15 * AG.3225 * FACTURA No 7309 * CP 1128

125.40 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0125.40

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

27518 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.*PAR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC AZOGUES OESTE 1*MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3263*FACTURA Nº 001-004-01716699*CP1244

70.48 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 070.48



(5,544.00) 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0(5,544.00)


27520 5,544.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 05,544.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

369 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA LTDA*PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TRES PUERTAS PARA EL ACCESO DEL DESPACHO MINISTERIAL **D05* AUTO GASTO 3175*FACTURA 001-001-0000668*CP 1409



27521 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO*PAGO DE AGUA DE LAS UPC ISINLIVI COTOPAXI DE LOS MESES JUNIO A SPTBRE 2015*D05*A.G.3237*FACTURA 589 Y 590*CP1242

46.10 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 046.10

1722738109 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH

27522 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 21-09-2015 * REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCION INTEGRAL DE DROGAS EN ZONAS PRIORIZADAS DEL GUAYAS * TERRESTRE * INF. 23-09-2015 * CP1442

40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00


ZHIDMAD

27523 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD*PAGO DE AGUA DE LAS UPC DE ZHIDMAD PROVINCIA DEL AZUAY POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3257*FACTURA ADJUNTA*CP1242

13.75 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 013.75


27524 TORRES SALDANA DIEGO JOSE*COORDINADOR*ASESORIA JURIDICA*LATACUNGA-COTOPAXI*12-10-2015*12-10-2015*RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DE ACUSACION PARTICULAR EN FISCALIA, REUNION CON AUTORIDADES*TERRESTRE*INF. 16-10-2015*CP1177

65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00


27525 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LA TRONCAL CENTRO 1 Y TROCAL CENTO 2 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Y AZUAY*AUTO.GTO.3197 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTS 001-003 2222062-00222076*CP 1244

902.01 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0902.01


27526 TORRES SALDANA DIEGO JOSE*COORDINADOR*ASESORIA JURIDICA*PUYO PASTAZA*15-10-2015*15-10-2015*RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DE ACUSACION PARTICULAR EN LA FUNCION JUDICIAL*TERRESTRE*INF. 16-10-2015*CP1177

65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00


27527 796.31 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0796.31

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

370 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES BOMBON BERLI DAVID*MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO*D05*AUTO GTO.3069*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440



50.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 050.00


27529 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 22-09-2015*CP 1177,REPOSICION PEAJES

5.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 05.00


27530 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CAGO * SEGURIDAD DEL SR.VICEMINISTRO* LOJA - LOJA * 17-09-2015* 17-09-2015 * COORDINAR LOGISTICA PARA RECIBIRLE AL VICEMINISTRO* TERRESTRE * INF. 16-09-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00



(371.59) 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0(371.59)



(65.00) 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0(65.00)


27533 6,000.00 720.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 06,096.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

371 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S A*PAGO DE PRODUCCION Y PRE PRODUCCION DE UN VIDEO SOBRE LA DIRECCION NACIONAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA, MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, EXTORCION Y SECUETROS (DINASED)*D02*AUT. GTO. 3267*FACT. 46*CP1341


27534 CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S A*PAGO DE PRODUCCION Y PRE PRODUCCION DE UN VIDEO SOBRE LA DIRECCION NACIONAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA, MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, EXTORCION Y SECUETROS (DINASED)*D02*AUT. GTO. 3267*FACT. 46*CP1341

720.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0720.00



TRONCAL EMAPAT EP


40.16 0.00 S 29/10/2015 0 0 040.16


27536 CUR DE IVA*SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC BEJUCO*DIRECCION ADMINSITRATIVA*D05*A.G.3107*FACTURA No. 002-001-4104*CP1375

434.40 0.00 S 29/10/2015 0 0 0434.40



371.61 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0371.61


27538 CUR DE IVA*SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC BEJUCO*DIRECCION ADMINSITRATIVA*D05*A.G.3107*FACTURA No. 002-001-4104*CP1375

434.40 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0434.40


27539 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA*PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN ESTA CERTIFICACIÓN REMPLAZA A LA 535 POR CAMBIO EN EL PROGRAMA Y ACTIVIDAD *D05*A.G.01*FACTURA N.32*CP583

1,785.72 214.28 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,814.29

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

372 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27540 KAROLA JACOME CHIMBO*SERVIDOR PUBLICO 7*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*EL COCA-ORELLANA*03-10-2015*04-10-2015*OPERATIVO DE CONTROL EN LA CIUDAD DEL COCA*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1442

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00



120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00



40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00

1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 27543 KAWA MOTORS S.A.*ADQUISICION DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*AUT. GTO. Nº 3068*FACT Nº 2087, 2088, 2089*CP1440

1,317.12 158.05 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,395.58



40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00

1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 27545 KAWA MOTORS S.A.*ADQUISICION DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*AUT. GTO. Nº 3068*FACT Nº 2087, 2088, 2089*CP1440

158.05 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0158.05


27546 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*CAYAMBE PICHINCHA*24-08-2015*24-08-2015*COBERTURA COBERTURA FOTOGRAFICA *TERRESTRE*INF. 04-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 27547 28,253.08 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 028,253.08

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

373 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGUROS SUCRE S.A.*12% IVA PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA-EXTENSION DE LA COBERTURA DEL SEGURO MULTIRIESGOS DE LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE DURANTE 30 DIAS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 *D05-SEGUROS *AUTO.GTO.3144 DE 15 DE OCTUBRE 2015*FACT 002-900-5240*CP 1389


27548 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN * CGOP POLICIA SEGURIDAD SR.VICEMINISTRO * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * TULCAN-CARCHI *16-10-2015 * 17-10-2015 * BRINDAR LA SEGURDIAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP 1442

195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00


27549 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA*PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC CONTROL SUR OBELISCO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI*D05*AUTO.GTO. 3108 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACT 756*CP 1400.

255.80 30.70 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0259.89


27550 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*LIBERTAD GUAYAS-SANTO DOMINGO*17-09-2015*18-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.18-09-2015*CP1177

195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00


27551 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE COFFEE BREAK OFRECIO EN IV TALLER DE CASOS DE SEGUIMIENTO PRESIDENCIAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS REALIZADO EL 13 DE OCTUBRE 2015EN EL SALON DE BANQUETES DE LA PRESIDENCIA DE REPUBLICA*AUTO. 3288 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT 174433*CP 1295

1,209.62 130.77 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,292.45


27552 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL * 14-10-2015 * 14-10-2015 * VISITA EN TERRITORIO Y ATENDER ASUNTOS VARIOS * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00

1704903465001 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO 27553 (388.64) 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0(388.64)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

374 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ ALFONSO SEGUNDO*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 PCL6*DIRECCION FINANCIERA*D05*AUTO.GTO.3122 DE 15-10-2015*FACT 000044*CP 1418


27554 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA*PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN ESTA CERTIFICACIÓN REMPLAZA A LA 535 POR CAMBIO EN EL PROGRAMA Y ACTIVIDAD *D05*A.G.01*FACTURA N.32*CP583

214.28 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0214.28


27555 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 02-09-2015 * 02-09-2015 * INSTALACION DE MESA PROVINCIAL PARA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO * TERRESTRE * INF. 03-09-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00


27556 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA*12 % IVA - PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC CONTROL SUR OBELISCO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI*D05*AUTO.GTO. 3108 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACT 725*CP 1400.

30.70 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 030.70


27557 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO *LA LIBERTAD GUAYAS-SANTO DOMINGO* 17-09-2015 * 18-09-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 18-09-215 * CP1177

195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 27558 BARROS ELSA MARINA*PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 PCL6*DIRECCION FINANCIERA*SOL. DIPS. PRES. Nº MDI-DA-1225-2015 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2015*INCLUYE IVA

388.64 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0388.64

1711951382 LANDAZURI MONTALVO MARIA VERONICA

27559 40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

375 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LANDAZURI MONTALVO MARIA VERONICA *ANALISTA 3 * DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS * ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*18-07-2015* PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 31-07-2015*CP 1177


27560 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA* GESTOR COMUNITARIO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*QUITO-PICHINCHA*03-06-2015*04-06-2015* SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y PROGRAMA EN LAS DIFERENTES CIUDADES*AEREO*INF. 05-07-2015*CP 1442

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00


27561 ASAN PINO MARCO MAURICIO * RDP DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC SAN ANTONIO PROVINCIA DE MANABI * D05 * AG.3105 * FACTURA No 356 * CP 1369

103.32 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0103.32


27562 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SANTA ELENA-SANTA ELENA*24-09-2015*25-09-2015*ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE GESTION DEL SISTEMA PREVENTIVO IMPLEMENTADO EN LA ZONA*TERRESTRE AEREO*INF.14-10-2015*CP1139

195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00


27563 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA* GESTOR COMUNITARIO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*MANTA-MANABI-11-06-2015*12-06-2015* SOCIALIZACION DELPROYECTOR Y PROGRAMA EN LA CIUDAD *TERRESTRE* INF. 15-06-2015*CP 1442

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00


MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA

27564 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE ORELLANA * AGOSTO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2645 * FACTURA No. 30278 * CP 679

248.71 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0248.71

0917912727 MACIAS ORDONEZ CAROLINA JANETH

27565 120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

376 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MACIAS ORDOÑEZ CAROLINA JANETH* GESTOR ESTRATEGICO TERRITORIAL* DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*MANTA-MANABI*11-06-2015*12-06-2015* SOCIALIZACION DELPROYECTO Y PROGRAMA EN LA CIUDAD*TERRESTRE*INF 15-07-2015*CP 1442



17.26 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 017.26


27567 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR VIECMINISTRO*AEREO*INF.07-10-2015*CP1442

195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00


27568 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*24-06-2015*25-06-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOSPARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 26-06-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00


27569 GUERRON MOLINA MARIO ANDRES*PAGO PARA CUBRIR GASTOS PARA REALIZAR ARREGLOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UPC SANTA MARTHA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN LA QUE SE LLEVO ACABO LA RUEDA DE PRENSA CONVOCADA POR EL SR MINISTRO DEL INTERIOR*OFICIO S-N DE 12 DE OCTUBRE 2015*FAC: 1767*CERT 1478.

240.00 28.80 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0243.84


27570 VALENCIA CORTEZ MARA LUCIA* GESTION COMUNITARIA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* SAN LORENZO -ESMERALDAS*06-04-2015*10-04-2015*TERRESTRE* INF 13-04-2015*CP 1442

360.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0360.00


27571 161.27 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0161.27

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

377 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL* ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR*PERIODO 18-10-2015 AL 17-11-2015*D05*A.G#3190*FACTURA 001-001-000000524*CP100



371.61 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0371.61


27573 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* MACAS-MORONA SANTIAGO* 06-08-2015*07-08-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF.11-08-2015* CP 1177

195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00


27574 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA* SERVIDOR PUBLICO 1 * DIRECCION DE ADMINISTRATIVA * LOJA - LOJA * 23-09-2015* 26-09-2015 * SUSCRIPCION DE ACTAS DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DE UPC * AEREO * INF. 28-09-2015 * CP 1177

214.99 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0214.99


27575 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*13-09-2015*14-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00


27576 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA 3 * UNIDAD DE CONTROL DE BIENES * GUAYAQUIL - GUAYAS * 22-09-2015* 25-09-2015 * CONSTATACION FISICA Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO * AEREO - TERRESTRE * INF. 29-09-2015 * CP 1177

294.99 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0294.99


27577 865.92 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0865.92

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

378 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA * PAGO POR TRABAJOS VARIOS COMO PINTURA, MANTENIMIENTO E INSTALACION, PARA PROCEDER CON LA INTERVENCION DE LA UPC DE PUERTO LIMON EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* D03 * AG.3042 * FACTURA No 354 * CP 1347


27578 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*13-09-2015*14-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOSPARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*CP 1177,REPOSICION PEAJES*

2.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 02.00


27579 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*31-07-2015*01-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF, 03-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00


27580 GUERRON MOLINA MARIO ANDRES*12% IVA PAGO PARA CUBRIR GASTOS PARA REALIZAR ARREGLOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UPC SANTA MARTHA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN LA QUE SE LLEVO ACABO LA RUEDA DE PRENSA CONVOCADA POR EL SR MINISTRO DEL INTERIOR*OFICIO S-N DE 12 DE OCTUBRE 2015*FAC: 1767*CERT 1478.

28.80 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 028.80


27581 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-09-2015*11-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.12-09-2015*CP1177

715.00 0.00 N 29/10/2015 0 0 0715.00


27582 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-09-2015*11-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.12-09-2015*CP1177

715.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0715.00


27583 360.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

379 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON * SERVIDOR PUBLICO 6 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * SANTA ELENA -SANTA ELENA * 28-09-2015* 02-10-2015 * EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOSDE LA INTENDENCIA * AEREO - TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177


27584 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO* EDECAN*SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL -GUAYAS* 06-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF. 07-10-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00


27585 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINITRATIVA*LOS RIOS Y GUAYAS*03-10-2015*04-10-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "CONOCE TU DERECHO" *TERRESTRE*INF. 06-10-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00


27586 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINITRATIVA*LOS RIOS Y GUAYAS*03-10-2015*04-10-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "CONOCE TU DERECHO" *TERRESTRE*INF. 06-10-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 29/10/2015 0 0 0120.00


27587 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-10-2015 * 15-10-2015 * VISITA EN TERRITORIOI Y ASUNTOS VARIOS * AEREO * INF. 16-10-2015 * CP 1442

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00

1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE

27588 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE* TNTE POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 31-08-2015*03-09-2015* BRINDAR LA SEGUIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF. 03-09-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0455.00


27589 120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

380 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-09-2015 * 29-09-2015 * CAPACITACION E INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIIO A FUNCINARIOS DE AEROPUERTO EN GUAYAQUIL * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286


27590 BRUSSIL TAPIA ARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*30-09-2015*02-10-2015*SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES *TERRESTRE*INF.13-10-2015*CP1177

200.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0200.00


27591 MINDA CARRILLO CHIRSTHIAN PATRICIO* TNTE POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINSITRO*IBARRA-IMBABURA* 02-10-2015*03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00


27592 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 05-10-2015 *06-10 -2015 * CAPACITACION E INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIIO A FUNCINARIOS DE AEROPUERTO EN GUAYAQUIL * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00


27593 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177

195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00


27594 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITOR INTERNO 3 * DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA *SANTA ROSA MACHALA* 14-09-2015 * 18-09-2015 * EXAMEN ESPECIAL EN GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE LA PROVINCIA* TERRESTRE AEREO * INF. 05-10-2015 * CP 1177

368.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0368.00


27595 130.77 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0130.77

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

381 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*12% IVA CUBRIR GASTOS DE COFFEE BREAK OFRECIO EN IV TALLER DE CASOS DE SEGUIMIENTO PRESIDENCIAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS REALIZADO EL 13 DE OCTUBRE 2015EN EL SALON DE BANQUETES DE LA PRESIDENCIA DE REPUBLICA*AUTO. 3288 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT 174433*CP 1295


27596 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA* SERVIDOR PUBLICO 1 * DIRECCION DE ADMINISTRATIVA * CUENCA-AZUAY * 06-10-2015* 08-10-2015 * SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GUATUITOS ENTRE FUNCIONARIOS DELEGADOS Y LA POLICIA NACIONAL * AEREO * INF. 13-10-2015 * CP 1177

214.99 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0214.99

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 27597 BARROS ELSA MARINA*PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 PCL6*DIRECCION FINANCIERA*SOL. DIPS. PRES. Nº MDI-DA-1225-2015 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2015*FAC: 44

347.00 41.64 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0369.78


27598 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA * ANALISTA 3 * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 17-09-2015 * 18-09-2015 * INSPECCIONAR TECNICA EN CONJUNTO CON FUNCIONARIOS DEL SECOB* INF. 24-09-2015 * CP 1442

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00

1711925667 JOFFRE ARCE REYES 27599 JOFFRE ARCE REYES* CBOP. POLICIA* SEGURIDA DEL SEÑOR MINISTRO* IBARRA-IMBABURA*02-10-2015-03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00

0913846788 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI

27600 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI*TECNICO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*AZOGUES-CAÑAR*05-08-2015* 06-08-2015*ENTREGA DE CHALECOS, RADIOS Y VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-08-2015*CP1442

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00


27601 195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

382 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUALAN RUEDA JOSE FREDIE* CBOP POLICIA.*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA* 02-10-2015*03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1177


27602 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 05-10-2015 * 09-10-2015 * CONSTATACION FISICA EN LAS INSTALACIONES Y TRASPASO DEFINITIVO DE LOS BIENES * AEREO-TERRESTRE * INF. 13-10-2015 * CP 1177

368.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0368.00


27603 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA 1*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*QUEVEDO-BABAHOYO-LOS RIOS*17-09-2015*19-09-2015*INSPECCION DE ESTADO ACTUAL DE LA UVC DE BABAHOYO Y SEGUIMIENTO DE REMODELACION EN LAS UPCS DE QUEVEDO*INF.23-09-2015*CP1139

164.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0164.00

0926898099 ARDILA PACHECO LIDIA MARIA

27604 ARDILA PACHECO LIDIA MARIA*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADNA*CHONE-MANABI*09-08-2015*09-08-2015*AGENDA DE TRABAJO EN FERIA DE TRABAJO*TERRESTRE*INF.12-08-2015*CP1442

40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00

0401209341 POZO PIZANAN JOSE FELIX 27605 POZO PIZANAN JOSE FELIX*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177

195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00

1705880480 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE

27606 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA*DIRECTOR*DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-09-2015*10-09-2015*REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCION INTEGRAL DE DROGAS EN ZONAS PRIORIZADAS*TERRESTRE-AEREO*INF.14-09-2015*CP 1442

72.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 072.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

383 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 27607 BARROS ELSA MARINA*12$ IVA PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 PCL6*DIRECCION FINANCIERA*SOL. DIPS. PRES. Nº MDI-DA-1225-2015 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2015*FAC: 44

41.64 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 041.64


27608 MONTUFAR BERREZUERA RUBEN ANIBAL* SBTE POLICIA. SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* SAN GABRUIEL - TULCAN* 05-08-2015*05-08-2015* BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE* INF. 06-08-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00


27609 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*12-07-2015*13-07-2015*VISITA TECNICA A LA CASA CETOJ*TERRESTRE AEREO*INF.17-07-2015*CP1442

40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00

1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 27610 CONSULTFLEX CIA. LTDA.* IVA 12 % DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE READECUACION Y REMODELACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTEL MODELO- GUAYAQUIL* MEMO MDI-CGAF-DA-1792 * CP 494

19,829.56 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 019,829.56


27611 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO* AUDITORA INTERNA * DIRECCION DE AUDITORIA * MACHALA - EL ORO * 20-09-2015* 25-09-2015 * EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE EL ORO * TERRESTRE - AEREO * INF.05-10-2015 * CP 1177

368.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0368.00


27612 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015*03-09-2015*VISITA TECNICA A LA CASA CETOJ*TERRESTRE *INF.09-09-2015*CP1442

49.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 049.00


27613 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES *ANALISTA * DIRECCION DE MIGRACION * GUAYAQUIL-GUAYAS * 05-10-2015 * 06-10-2015 * INDUCCION SOBRE EL SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO SIMIEC * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP1286

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00


27614 120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

384 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO*DIRECCION DE MIGRACION*GUAYAQUILGUAYAS-*28-09-2015*29-09-2015*INDUCCION SOBRE EL SISTEMA INFORMATICO*AEREO*CP15-10-2015


27615 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * MANTA-MANABI * 12-10-2015 * 12-10-2015 * INDUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286

40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00

1713836870 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO

27617 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO*ANALISTA 2*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGARTORIO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*12-10-2015*13-10-2015*CAPACITACION EN SISTEMA INFORMATICO SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL DEL AEROPUERTO*AEREO*INF.15-10-2015*CP1286

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00


27618 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*TERRESTRE AEREO*INF.14-10-2015*CP1139

130.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0130.00


27619 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA LTDA*PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TRES PUERTAS PARA EL ACCESO DEL DESPACHO MINISTERIAL **D05* AUTO GASTO 3175*FACTURA 001-001-0000668*CP 1409

4,950.00 594.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 05,029.20


27620 120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

385 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL*ANALISTA 2*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGARTORIO*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*29-09-2015*CAPACITACION EN SISTEMA INFORMATICO SIMIEC*AEREO*INF.15-10-2015*CP1286



120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00


27622 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVO*MACAS-MORONA SANTIAGO*14-09-2015*15-09-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO A QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.16-09-2015*CP1177

140.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0140.00



220.01 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0220.01


27624 ROMERO ORDONEZ BELISARIO JAVIER* GESTOR COMUNITARIO *DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * MANTA MANABI * 11-06-2015 * 12-06-2015 *CUMPLIR REUNIONES DE ACERCAMIENTOS CON LAS AUTORIDADES DE LOS GAD Y AGRUPACIONES JUVENILES*TERRESTRE* INF. 15-06-2015 * CP 1442

120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00


27625 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA LTDA* RDP*PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TRES PUERTAS PARA EL ACCESO DEL DESPACHO MINISTERIAL **D05* AUTO GASTO 3175*FACTURA 001-001-0000668*CP 1409

594.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0594.00


27626 151.60 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0151.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

386 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:08 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE LA SRA. CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA


27627 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE GESTION*GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*31-08-2015*03-09-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON EL ING BORIS CRESPO*TERRESTRE*INF. 04-09-2015*CP1442

280.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0280.00


ANDREA

27628 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA*ANALISTA*PROY DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAQUIL*05-10-2015*06-10-2015*PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD*TERRESTRE-AEREO*INF.08-10-2015*CP1139

84.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 084.00


ANDREA

27629 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA*ANALISTA*PROY DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAQUIL*05-10-2015*06-10-2015*PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD-PASAJE*TERRESTRE-AEREO*INF.08-10-2015*CP687

8.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 08.00


ALCANTARILLADO PANZALEO

27630 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MALALILLO(COTOPAXI)*PERIODO AGOSTO*D05*A.G#3313*FACTURA 001-001-0000166 001-001-0000721 001-001-0001065*CP1242

7.65 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 07.65



455.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0455.00


27632 260.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0260.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

387 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*IMBABURA-IBARRA*05-10-2015*07-10-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-10-2015*CP1177

1710172162 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS

27633 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS*MAYR POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA*28-09-215*30-09-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREA*INF 02-10-2015*CP 1177

264.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0264.00

0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL

27634 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL*ARRIEDNO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIDO OCTUBRE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 3318*FACTURA Nº 006-001-0001021*CP100

2,739.63 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 02,739.63



483.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0483.00


27636 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 13-09-2015 * 15-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA SEÑORITA PAULINA SERRANO TAMA, HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-09-2015 * CP1177

325.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0325.00


27637 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.A EE.Q*SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA UPCS DMQ NUEVAS*PERIODO 17-09-2015 AL 19-10-2015*D05*A.G#3324*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1244

8,011.70 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 08,011.70


27638 MONTUFAR BERREZUERA RUBEN ANIBAL* SBTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* QUININDE-ESMERALDAS*20-08-2015*21-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE* INF. 25-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00


27639 65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

388 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*13-10-2015*13-10-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.14-10-2015*CP1177


27640 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3317*VARIAS FACTURAS*CP 178

5,884.88 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 05,884.88


27641 CERON GUAPA MARCO VINICIO*CBOP POLICIA*SUBSECRETAIRA DE SEGURIDAD INTERNA*CUENCA-AZUAY*30-06-2015**30-06-2015*ASISITIR AL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA RUTAS DE ENRENAMIENTO SEGURO*AEREO*INF. 01-07-2015*CP 1442

40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00


27642 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA*27-09-2015*30-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO*TERRESTE*INF. 02-10-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0455.00




ETAPA EP

27643 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGU APOTABLE ALACANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EN CUENCA SEGUNDO CORTE* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3323*VARIAS FACTURAS*CP 1242

110.40 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0110.40

1712084001 ROJAS GONZALEZ ALEX MARIO

27644 ROJAS GONZALEZ ALEX MARIO*ANALISTA COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*MACAS-MORONA SANTIAGO*17-08-2015*21-08-2015*COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFIAS DE LOS ACONTECIMIENTOS SUCEDIDOS Y DEL RESGUARDO POLICIAL EN MARCHAS PROTAGONIZADAS POR INDIGENAS SHUAR Y ACHUA*TERRESTRE*INF. 25-08-2015*CP1177

360.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0360.00


27645 260.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0260.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

389 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*23-09-2015*25-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177


27646 [P:08 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE LA VARIAS FUNCIONARIAS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

360.16 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0360.16


27647 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS POLICIA*SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*23-09-2015*25-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 1177

260.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0260.00

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 27648 SILVA TOLEDO GUIDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CAYAMBE PICHINCHA*15-07-2015*15-07-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 14-07-2015*CP1177

40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00

1714722871 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA

27649 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA*ASESOR 4*DESPACHO DEL MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-07-2015*15-07-2015*REUNIONES DE TRABAJO Y VISITA OBRA CIVIL*AEREO*INF.17-07-2015*CP1177

65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00


27650 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON*AUDITOR INTERNO 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS* 14-09-2015 * 18-09-2015 * EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE *INF 25-09-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0360.00


27651 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CARCHI*DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3321*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

1,673.97 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,673.97


27652 65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

390 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR A REUNION SOBRE EL TEMA "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FEMICIDIO CON LAS UNIDADES DE POLICIA" * TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442

1709685489 BRAVO VALENCIA GLISERIO GABRIEL

27653 BRAVO VALENCIA GLISERIO GABRIEL * OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-LATACUNGA * 13-08-2015 * 14-08-2015 * REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICOS A VARIAS UPCs * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00

1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE

27654 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE*DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*LAS PEÑAS ESMERALDAS *28-09-2015*29-09-2015*COORDINAR CON EL MINISTERIO DE TURISMO, MIESS Y PN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD TURISTICA EN EL SECTOR*TERRESTRE*INF 23-09-2015*CP 1442.

195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00


27655 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * PICHINCHA-QUITO * 10-08-2015 * 17-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LAS SRTAS. VERUNICA Y PAULINA SERRANO, HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 18-08-215 * CP1177

975.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0975.00



TULCAN

27656 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN*PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN TULCAN*D05*A.G.3316*5 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

364.25 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0364.25


27657 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 30-07-2015 * 30-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. PAULINA SERRANO TAMA, HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 03-08-2015 * CP1177

65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00

1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES

27658 1,040.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

391 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVEAR ONA VICTOR ANDRES*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*01-10-201509-10-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF.12-10-2015*CP1177


27659 CALVOPIÑA CARRERA JULIO CESAR*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177

195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00


27660 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANABI-MANTA * 05-08-2015 * 15-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO DE SERRANO, ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 17-08-2015 * CP1177

1,300.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,300.00



27661 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.*POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS *PERIODO DESDE 18-09-2015 HASTA 20-10-2015*D05*AUT. GTO. Nº 3319*ADJUNTO 7 FACTURAS*CP1244

1,971.48 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,971.48

1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO

27662 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*01-10-201509-10-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF.12-10-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,040.00


27663 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*08-10-2015*11-10-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF.12-10-2015*CP1177

455.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0455.00


27664 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*12-10-2015*16-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE*INF.20-10-2015*CP1177

360.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

392 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27665 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO*AUDITORA INTERNA*DIRECCION AUDITORIA INTERNA*BABAHOYO LOS RIOS*12-10-2015*16-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO-TERRESTRE*INF.19-10-2015*CP1177

360.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0360.00

0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS

ANIBAL

27666 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177

195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00


27667 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANABI-MANTA * 06-08-2015 * 14-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO DE SERRANO, ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 17-08-2015 * CP1177

1,040.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,040.00


27668 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANABI-MANTA * 06-08-2015 * 14-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO DE SERRANO, ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 17-08-215 * CP1177

1,040.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,040.00

0401244157 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE

27669 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIER*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177

195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00


27670 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA * OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AZUAY-CUENCA * 06-10-2015 * 08-10-2015 * VERIFICAR LA RED TRONCALIZADA CNT Y POLICIA NACIONAL * AEREO * INF. 20-10-2015 * CP1177

208.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0208.00


27671 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177

65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

393 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27672 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *QUITO-PICHINCHA * 11-08-2015 * 12-08-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR* AEREO * INF. 13-08-2015 * CP 1177

134.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0134.00


27673 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA * OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 14-10-2015 * 16-10-2015 * REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENESA ADQUIRIDOS DENTRO DEL CONTRATO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO * TERRESTRE * INF. 20-10-2015 * CP1177

207.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0207.00



27674 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.*POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS *PERIODO DESDE 18-09-2015 HASTA 16-10-2015*D05*AUT. GTO. Nº 3314*ADJUNTO 8 FACTURAS*CP1244

3,276.84 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 03,276.84


27675 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANTA-MANABI * 06-08-2015 * 14-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREOS * INF. 17-08-215 * CP1177

1,040.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,040.00


27676 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO-CUENCA AZUAY * 03-09-2015 * 04-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00

1103748537 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA

27677 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 10-08-2015 * 16-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A SRTAS. VERONICA Y PAULINA SERRANO, HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREOS * INF. 18-08-215 * CP1177

845.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0845.00


27678 520.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0520.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

394 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 07-09-2015 * 11-09-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 12-09-215 * CP1177

1714761242 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE 27679 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI* 13-09-2015*15-09-2015*COORDINACION Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE OPERACION*AEREO*INF.17-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0200.00


650.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0650.00


27681 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-09-2015*02-10-2015*TRASLADO DE LA LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP1177

200.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0200.00

0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON

27682 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHIGTON* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUAYAQUIL-GUAYAS* 09-09-2015*02-10-2015*TRANDFERIR EN COMODATO EL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIETE A LA RED*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177

280.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0280.00


27683 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE*ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1*DIRECCION DE TECONOLOGIAS *TANDAPI PICHINCHA* 04-09-2015 *04-09-2015 *VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTATACION FISICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED TRONCALIZADA DE LA PN*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00

1717592388 FUSTILLOS LLANDAN JOSE ALFONSO

27684 FUSTILLOS LLANDAN JOSE ALFONSO * ASISTENTE * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * LAS PEÑAS-ESMERALDAS * 28-09-2015 * 29-09-2015 *

120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00

1726910365 BARBERAN BEDOYA JORGE EDUARDO

27685 120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

395 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARBERAN BEDOYA JORGE EDUARDO * AUXILIAR SERVICIOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-LATACUNGA * 13-08-2015 * 14-08-2015 * REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICOS A VARIAS UPCs * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177


27686 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*TANDAPI-PICHINCHA*04-09-2015*04-09-2015*VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTATACION FISICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00

1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN

27687 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN*MENSAJERO*UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE*REPOSICION POR EL PAGO DE MOVILIZACION*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*MDI-PFIUCM-GER-2015-1638 DE 08 DE OCTUBRE*CP 661

16.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 016.00



5,884.88 0.00 S 30/10/2015 0 0 05,884.88


27689 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-07-2015*22-07-2015*COBERTURA EN VARIOS OPERATIVO*AEREO*INF.28-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00


27690 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*02-09-2015*03-09-2015*COBERTURA REUNION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL*AEREO*INF.12-10-2015*CP1177

120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00

1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA

27691 40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

396 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA*ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO*PROYECTO FORTALECIMIENTO UNIDADES CONTROL MIGRATORIO*MANTA-MANABI * 12-10-2015 * 12-10-2015 * CAPACITACION E INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO EN EL AEROPÚERTO DE MANTA*AEREO * INF. 13-10-2015 * CP 1286


27692 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*JEFE DE SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*LAGO AGRIO- SUCUMBIOS*08-10-2015*08-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.13-10-2015*CP1442

65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00




ETAPA EP

27693 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGU APOTABLE ALACANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EN CUENCA SEGUNDO CORTE* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3323*VARIAS FACTURAS*CP 1242

110.40 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/201530/10/2015 0 0 0110.40


27694 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*04-09-2015*04-09-2015*COBERTURA CONSERVATORIO CON LAS COMUNIDADES TSACHILAS*TERRESTRE*INF.12-10-2015*CP1177

40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00


27695 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CARCHI*DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3321*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

1,673.97 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/201530/10/2015 0 0 01,673.97


27696 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-09-2015*02-10-2015*TRASLADO DE LA LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP661

7.50 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 07.50


27697 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCS DE PICHINCHA SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3326 * VARIAS FACTURAS * CP1244

1,785.33 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,785.33

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

397 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ALCANTARILLADO PANZALEO

27698 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MALALILLO(COTOPAXI)*SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3313*FACTURA 001-001-0001065*CP 1242

1.40 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01.40


27699 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE PICHINCHA*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3325*VARIAS FACTURAS*CP 1244

1,718.83 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,718.83



195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00


27701 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.07-10-2015*CP1442

195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00



4,245.37 0.00 N 30/10/2015 04/11/201504/11/2015 4 0 04,245.37


27703 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO*PROYECTO FORTALECIMIENTO UNDAD CONTROL MIGRATORIO *ESMERALDAS-ESMERALDAS*12-10-2015*13-10-2015*CAPACITACION E INDUCCION NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO A ANALISTAS DE AEROPUERTO*AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00


27704 ALVAREZ JARRIEN ANDRES NAPOLEON* ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL *UNIDAD DE ASESORÍA CONTRACTUAL* GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 07-10-2015*CP 1442

120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

398 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27705 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.A EE.Q*SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA UPCS DMQ NUEVAS*PERIODO 17-09-2015 AL 19-10-2015*D05*A.G#3324*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1244

5,993.59 0.00 N 30/10/2015 04/11/201504/11/2015 4 0 05,993.59


27706 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL GUAYAS*19-08-2015*19-08-2015*COBERTURA COBERTURA DE LAS UICA*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 30/10/2015 04/11/201504/11/2015 4 0 040.00

1721333282 CALDERON EDWIN 27707 CALDERON EDWIN* ANALSITA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*23-09-2015*24-09-2015* ISPECCION DE LA ETAPA UNO Y DOS DE VIVIENDA*AEREO*INF 30-09-215*CP 1495

120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00


27708 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.* SERVICIO DE CORREOS DEL SAM EL ORO PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*SEGUN AUTO.GTO.3315 DE 26 DE OCTUBRE 2015*FACT. 041-017-106*CP 656.

119.42 14.33 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0133.75


27709 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO OCTUBRE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 3318*FACTURA Nº 006-001-0001021*CP100

2,446.10 293.53 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 02,250.41


27710 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO OCTUBRE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 3318*FACTURA Nº 006-001-0001021*CP100

293.53 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/201530/10/2015 0 0 0293.53


27711 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*05-10-2015*08-10-2015* SUPERVISON DE CAMPO Y APOYO AL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF 13-10-2015*CP 1442

280.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0280.00

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 27712 120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

399 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTALVO DIAZ GABRIEL*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*COBERTURA DE LA ACCION POLICIAL QUE SE REALIZARAN POR LOS EVENTOS SUSCITADOS POR EL VOLCAN COTOPAXI*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177


27713 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*CONDUCTOR*ASISTENTE DE COMUNICACION*TULCAN-CARCHI*16-10-2015*17-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL DE REUNION DE AUTORIDADES, ENTREGA DE STAND, GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA EN COLEGIO HERMANO MIGUEL*TERRESTRE*INF. 19-10-2015*CP1177

120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00



TULCAN

27714 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN*PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN TULCAN MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3316*5 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

364.25 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0364.25



(320.00) 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0(320.00)



280.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0280.00


ANDREA

27717 56.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 056.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

400 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN* MANTA-MANABI*12-10-2015* ASISTIR AL TALLER DE INPECCION DEL CUMPLIMIENTO DE GESTION* AEREO*INF. 13-10-2015*CP 1495

1717535635 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA

27718 ZUÑIGA ROMERO MARIA CRISTINA* DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-10-2015*14-10-2015*COORDINACION CON MEDIOS DE COMUNICACION Y DEMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO EN LA RUEDA DE PRENSA*AERERO*INF. 19-10-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00

0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN

27719 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2 * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * MACHALA-EL ORO * 13-09-2015 * 14-09-2015 * BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EL OPERATIVO JAQUE MATE * TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP1442

120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00


27720 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DEL SAM EL ORO CUYO PERIODO ES DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*SEGUN AUTO.GTO.3315 DE 26 DE OCTUBRE 2015*FACT. 041-017-106*CP 656.

14.33 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/201530/10/2015 0 0 014.33


27721 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITORA INTERNA 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * MACHALA-EL ORO * 28-09-2015 * 02-10-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE POLICA * AEREO * INF. 05-10-2015 * CP1442

368.00 0.00 S 30/10/2015 0 0 0368.00


27722 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*JEFE SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO**GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.07-10-2015*CP1442

195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00


27723 15.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 015.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

401 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS * 14-09-2015 * 14-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA.CARINA ARGUELLO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES* AEREO TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP 1442


27724 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITORA INTERNA 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * MACHALA-EL ORO * 28-09-2015 * 02-10-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE POLICA * AEREO * INF. 05-10-2015 * CP1177

368.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0368.00



120.00 0.00 S 30/10/2015 0 0 0120.00

0201977733 CHAVEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR

27726 CHAVEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR * ASISTENTE * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-09-2015 * 02-10-2015 * REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO DEL CURSO ESPECIALIZADO EN TERRITORIALIZACION SIMBOLICA ETNOGRAFICA * AEREO * INF. 05-10-2015 * CP1442

360.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0360.00


27727 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 02-09-2015 * 02-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA-DRA. KARINA ARGUELLO * TERRESTRE * INF. 03-09-2015 * CP1442

40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00


27728 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA*27-09-2015*30-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO*TERRESTE*INF. 02-10-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

402 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00



(195.00) 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0(195.00)


27731 GARATE SANCHEZ KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-10-2015*14-10-2015*PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LOS DISTRITOS*AEREO*INF. 16-10-2015*CP1139

65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00



1,040.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,040.00


27733 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO*POLICIA*SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.07-10-2015*CP1442

195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00


27734 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*13-10-2015*13-10-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.14-10-2015*CP1177

65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00


27735 65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

403 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-10-2015*09-10-2015*CUMPLIR AGENDA DEL SEÑOR VICEMINISTRO* AEREO* INF. 12-10-2015*CP 1442

1710172162 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS

27736 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS*MAYR POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA*28-09-215*30-09-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREA*INF 02-10-2015*CP 1177

264.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0264.00

1719126185 CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA

27737 CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA * SECRETARIA DE DIRECCION * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS *

40.00 0.00 N 30/10/2015 04/11/201504/11/2015 4 0 040.00


27738 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITORA INTERNA 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * MACHALA-EL ORO * 28-09-2015 * 02-10-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE POLICIA * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP1177

368.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0368.00


27739 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA * ANALISTA 3 * PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-09-2015 * 28-09-2015 * INSPECCIONAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CANTON GUAYAQUIL Y UVC LA FLORIDA * AEREO * INF. 02-10-2015 * CP1495

40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00


27740 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * MANABI-MANTA * 02-09-2015 * 03-09-2015 * INSPECCIONAR LA VIVIENDA FISCAL DE CHONE * AEREO * INF. 04-09-2015 * CP1495

120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00


27741 200.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

404 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * CUENCA-AZUAY * 30-09-2015 * 02-10-2015 * DAR SEGUIMIENTO AL MODELO DE GESTION DEL SISTEMA PREVENTIVO DE LA P.N. * AEREO * INF. 08-10-2015 * CP1495


ANDREA

27742 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA * ANALISTA DE SEGUIMIENTO * PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * SANTA ELENA-SANTA ELENA * 23-09-2015 * 25-09-2015 * REALIZAR SEGUIMIENTO AL MODELO DE GESTION DEL SISTEMA PRECVENTIVO DE LA P.N. * AEREO * INF. 08-10-2015 * CP1495

214.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0214.00


27743 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*JEFE SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO**GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.07-10-2015*CP 1442

195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00


27744 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*JEFE DE SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*LAGO AGRIO- SUCUMBIOS*08-10-2015*08-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF. 13-10-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00


27745 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.07-10-2015*CP 1442

195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00



27746 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROV. DE CHIMBORAZO*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*A.G#3327*FACTURA 2919671 2321319 2321316 2321318 2321317*CP1242

72.02 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 072.02


27747 195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

405 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO*POLICIA*SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.07-10-2015*CP 1442

1717535635 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA

27748 ZUÑIGA ROMERO MARIA CRISTINA* DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-10-2015*14-10-2015*COORDINACION CON MEDIOS DE COMUNICACION Y DEMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO EN LA RUEDA DE PRENSA*AERERO*INF. 19-10-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00


27749 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS * 14-09-2015 * 14-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. CARINA ARGUELLO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES* AEREO TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP 1442

15.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 015.00



CUMANDA EPMAPSAC

27750 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA-CHIMBORAZO * OCTUBRE * AUT. GTO. No. 15717 * FACTURA No. 9085 * CP1242

19.70 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 019.70


27751 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*CONDUCTOR*ASISTENTE DE COMUNICACION*TULCAN-CARCHI*16-10-2015*17-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL DE REUNION DE AUTORIDADES, ENTREGA DE STAND, GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA EN COLEGIO HERMANO MIGUEL*TERRESTRE*INF. 19-10-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00

1709039588 VALAREZO BRAVO JORGE DAVID

27752 VALAREZO BRAVO JORGE DAVID*ANALISTA*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS *GUAYAQUIL GUAYAS*11-07-2015*11-07-2015*CAPACITACION DE "VENDEDOR SEGURO*TERRESTRE* INF. 27-07-2015*CP 1177

184.50 0.00 N 30/10/2015 04/11/201504/11/2015 4 0 0184.50

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 27753 120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

406 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTALVO DIAZ GABRIEL*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*COBERTURA DE LA ACCION POLICIAL QUE SE REALIZARAN POR LOS EVENTOS SUSCITADOS POR EL VOLCAN COTOPAXI*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP 1177

0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO

27754 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO*MINISTRO*MINISTERIO DEL INTERIOR*CHILE PARAGUAY*30-05-2015*05-06-2015*INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA*AEREO DECRETO 1369*INF.21-05-2015*CP 1312

1,563.10 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,563.10

0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO

27755 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO*MINISTRO*MINISTERIO DEL INTERIOR*CHILE PARAGUAY*30-05-2015*05-06-2015*INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA*AEREO DECRETO 1369*INF.21-05-2015*CP 1312

1,563.10 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 01,563.10


27756 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA * TECNICO * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * BABAHOYO-LOS RIOS * 03-10-2015 * 04-10-2015 * COORDINAR EL STAND Y PARTICIPAR EN LA FERIA ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS * TERRESTRE * INF. 07-10-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0120.00


27757 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD * ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * IBARRA-IMBABURA * 23-09-2015 * 23-09-2015 * BRINDAR COBERTURA DEL EVENTO LANZAMIENTO CACERIA DEL ZORRO DE IBARRA *TERRESTRE * INF. 24-09-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 040.00


27758 200.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

407 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN * CBOS POLICIA * PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * CUENCA-AZUAY * 30-09-2015 * 02-10-2015 * REALIZAR SEGUIMIENTO AL MODELO DE GESTION DEL SISTEMA PREVENTIVO DE LA P.N. * AEREO * INF. 08-10-2015 * CP1495


27759 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-07-2015*06-10-2015*COBERTURA OPERATIVO ESLABON 41*AEREO*INF.22-09-2015*CP1177

120.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0120.00

1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO

27760 MORETA TORRES MARCO ANTONIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*08-10-2015*16-10-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA *AEREO*INF.19-10-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 01,040.00


27761 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*05-10-2015*7-10-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO *TERRESTRE*INF.07-10-2015*CP1177

260.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0260.00

1803373255 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER

27762 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*IBARRA IMBABURA*05-10-2015*07-10-2015*CUMPLIR DISPOCISIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR *TERRESTRE*INF.07-10-2015*CP1177

260.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0260.00


27763 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* IBARRA-IMBABURA* 21-09-2015*VISITA TECNICA UPC CON LOS DELEGADOS DEL SECOB*TERRESTRE*INF, 24-09-2015*CP 1177

43.20 0.00 S 04/11/2015 0 0 043.20



40.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 040.00

0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON

27765 289.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0289.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

408 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHIGTON* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* MACHALA-EL ORO* 29-09-2015*02-10-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIOANRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177

0501990394 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO

27766 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO* SGOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA* 02-10-2015*03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA* TERRESTRE* INF. 05-10-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0195.00


27767 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* CUENCA-AZUAY* 02-08-2015*04-08-2015* BRINDAR LAS SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN D DEFENSA*AEREO* INF. 05-08-2015*CP 1177

260.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0260.00


27768 MONTUFAR BERREZUERA RUBEN ANIBAL* SBTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* TULCAN CARCHI*19-08-2015*20-08-2015*TRASLADO A LA PROVINCIA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO*TERRESTRE* INF. 21-08-2015*CP 1177

130.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0130.00


27769 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO*AUDITORA INTERNA*DIRECCION AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO-TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177

360.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0360.00

0992109335001 ETORRES PUBLICIDAD S.A. 27770 ETORRES PUBLICIDAD S.A. * CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-DIFUSION A MAS DE 40.000 CIUDADANOS CON MENSAJES DE SEGURIDAD, PARA EL LANZAMIENTO DEL CD DENOMINADO HONESTOS DE CORAZON *

70,000.00 0.00 S 04/11/2015 0 0 070,000.00

1715195846 GOMEZ GOMEZ GEOVANNA LISSETH

27771 GOMEZ GOMEZ GEOVANNA LISSETH * ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS * DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS * LATACUNGA COTOPAXI*16-09-2015* 17-09-2015 *ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN PARA PREPARAR A LA POBLACION EN CASO DE UNA EVENTUAL ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI *TERRESTRE * INF.18-09-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

409 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27772 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*14-10-2015*16-10-2015* SUPERVISON A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS EXAMENES ESPECIALES A GOBERNACIONES*TERRESTRE AEREO*INF 21-10-2015*CP 1177.

227.80 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0227.80

0992109335001 ETORRES PUBLICIDAD S.A. 27773 ETORRES PUBLICIDAD S.A. * CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-DIFUSION A MAS DE 40.000 CIUDADANOS CON MENSAJES DE SEGURIDAD, PARA EL LANZAMIENTO DEL CD DENOMINADO HONESTOS DE CORAZON * MEMO No. MDI-DCS-467-2015 DE 23 DE OCTUBRE DE 2015 * FACTURA No. 18417 * CP906

70,000.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 070,000.00

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

27774 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO*ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.19-10-2015*CP 1177.

360.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0360.00

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

27775 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO*ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*12-10-2015*16-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.19-10-2015*CP 1177.

360.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0360.00

0992109335001 ETORRES PUBLICIDAD S.A. 27776 ETORRES PUBLICIDAD S.A. * CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-DIFUSION A MAS DE 40.000 CIUDADANOS CON MENSAJES DE SEGURIDAD, PARA EL LANZAMIENTO DEL CD DENOMINADO HONESTOS DE CORAZON * MEMO No. MDI-DCS-467-2015 DE 23 DE OCTUBRE DE 2015 * FACTURA No. 18417 * CP906 * CUR IVA

8,400.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 08,400.00

0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA

27777 CHASILIQUIN PAZMINÑO CESAR RICARDO* OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*CARCHI-TULCAN*05-10-2015*11-10-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA*TERRESTRE*INF 12-10-2015*CP 1177

520.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0520.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

410 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


27778 TOAPANTA LLUMIQINGA JOESL GEOVANNY*SGTO POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MISNTRO*ESMERALDAS ESMERALDAS* 08-10-2015*11-10-2015* CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAD POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 12-10-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0455.00


27779 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* CUENCA-AZUAY* 02-08-2015*04-08-2015* BRINDAR LAS SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN D DEFENSA*AEREO* INF. 05-08-2015*CP 1177

260.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0260.00


27780 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE*OFICINISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI*05-10-2015*11-10-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA,ELECTRICOS FONTANERIA,JARDINERIA UPC OLIMPOS 1 COMUNEROS 1*TERRESTRE*INF.12-10-2015*CP1177

520.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0520.00

1791256115001 OTECEL S.A. 27781 OTECEL S.A.*PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL LIQUIDACION DEL CONTRATO*D05*MEMO No.MDI-CGAF-DA-2638-2015* ADJUNTO FACTURA*CP1500

259,919.41 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0259,919.41


27782 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO* SGOS POLCIA* SEGURIDAD SEÑOR MISNITRO* CUENCA*AZUAY* 25-09-2015*27-09-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 28-09-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0325.00


27783 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO* SGOS POLCIA* SEGURIDAD SEÑOR MISNITRO* CUENCA*AZUAY* 25-09-2015*27-09-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 28-09-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 04/11/2015 0 0 0325.00


27784 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*TULCAN-CARCHI* 16-10-2015*17-10-2015*GABINETE PRESIDENCIAL*TERRESTRE*INF 19-10-2015*CP 1442.

120.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0120.00


27785 195.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

411 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*TULCAN-CARCHI*16-10-2015*17-10-2015*GABINETE PRESIDENCIAL*TERRESTRE*INF 19-10-2015*CP 1442.


27786 HERNANDEZ SIMALUIDA DIEGO JAVIER* CPTN POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 20-07-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO* INF. 22-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 04/11/2015 0 0 0195.00


27787 REYES MARIDUENA OSCAR FERNANDO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*GUAMOTE-CHIMBORAZO*06-10-2015*06-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL ASAMBLEA COMUNITARIA ESTRATEGIA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR*TERRESTRE*INF.07-10-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 040.00


27788 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * PUERTO QUITO-PICHINCHA * 21-08-2015 * 21-08-2015 * VISITAS EN DISTRITO NOROCC. QUE FUERON INTERVENIDAS POR EL MINISTERIO * TERRESTRE ¨INF. 28-08-215 * CP 1495

40.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 040.00


27789 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY / ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 / DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO-TUNGURAHUA / 09-07-2015 / 11-07-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS DE LOS BIENES CONTRATADOS / TERRESTRE / INF. 13-07-2015 / CP661

200.00 0.00 S 04/11/2015 0 0 0200.00



3.20 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 03.20


27791 [P:08 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

2,688.33 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 02,667.56


27792 (40.00) 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0(40.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

412 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA * SECRETARIA DE DIRECCION * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS *


27793 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * PUERTO QUITO-PICHINCHA * 21-08-2015 * 21-08-2015 * VISITAS EN DISTRITO NOROCC. QUE FUERON INTERVENIDAS POR EL MINISTERIO * TERRESTRE ¨INF. 28-08-215 * CP 1495

40.00 0.00 S 04/11/2015 0 0 040.00


27794 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 30-09-2015 * 02-10-2015 * CONSTATACION FISICA EN LAS INSTALACIONES Y TRASPASO DEFINITIVO DE LOS BIENES * TERRESTRE * INF. 13-10-2015 * CP 1177

200.00 0.00 S 04/11/2015 0 0 0200.00



483.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0483.00


27796 CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA * SECRETARIA DE DIRECCION * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS * PUERTO QUITO-PICHINCHA * 21-08-2015 * 21-08-2015 * TERRESTRE * VISITAS EN DISTRITO NOROCC. QUE FUERON INTERVENIDOS * TERRESTRE * INF. 28-08-2015 * CP1495

40.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 040.00


27797 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*IMBABURA-IBARRA*05-10-2015*07-10-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-10-2015*CP1177

260.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0260.00


ANDREA

27798 206.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0206.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

413 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA * ANALISTA DE SEGUIMIENTO * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVCICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS * CUENCA-AZUAY * 30-09-2015 * 02-10-2015 * SEGUIMIENTO DE MODELO DE GESTION * AEREO * INF. 08-10-2015 * CP 1495



455.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0455.00

0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA

27800 CHASILIQUIN PAZMINÑO CESAR RICARDO* OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*IBARRA-IMBABURA*25-09-2015*28-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICOS, FONTANERIA,JARDINERIA Y LIMPIEZA*TERRESTRE*INF 29-09-2015*CP 1177

280.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0280.00


27801 [P:06 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2015 DEL SR. PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO

293.12 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0293.12


27802 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 02-09-2015 * 03-09-2015 * INSPECCION TECNICA DE ESTADO ACTUAL DE OBRAS EN UVC PORTETE Y FLORIDA * AEREO * INF. 09-09-2015 * CP 1495

120.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0120.00


27803 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 30-09-2015 * 02-10-2015 * CONSTATACION FISICA EN LAS INSTALACIONES Y TRASPASO DEFINITIVO DE LOS BIENES * TERRESTRE * INF. 13-10-2015 * CP 1177

200.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0200.00


27804 280.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

414 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE* OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*IBARRA-IMBABURA*25-09-2015*28-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICOS, FONTANERIA,JARDINERIA Y LIMPIEZA*TERRESTRE*INF 29-09-2015*CP 1177


27805 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*25-09-2015*28-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICOS, FONTANERIA,JARDINERIA Y LIMPIEZA*TERRESTRE*INF 29-09-2015*CP 1177

280.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0280.00


27806 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-09-2015 * 24-09-2015 * INSPECCION CON DELEGADOS DEL SECOB EN VIVIENDA FISCAL DE MILAGRO * AEREO * INF. 30-09-2015 * CP 1495

120.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0120.00


1,434.68 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/201504/11/2015 0 0 01,434.68


27808 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-10-2015 * 14-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * AEREO * INF.19-10-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 065.00


27809 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISRO * TULCAN-CARCHI * 16-10-2015 * 17-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISRO DE SEGURIDAD INTERNA * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP 1442

204.20 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0204.20


27810 195.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

415 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN * POLICIA * SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 13-10-2015 * 14-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA LA SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAAD INTERNA * AEREO * INF. 19-10-2015 * CP 1442

EJERCICIO:

PAGINA:

14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015

416 DE 416

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

repÚblica del ecuador · santiago*asistente de ... -2015*suscripcion de acta de constatacion...

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