ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR
9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
25114 BRUSSIL TAPIA ARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTA CRUZ SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS*21-09-2015*25-09-2015*SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES *AEREO MARITIMO*INF.29-09-2015*CP1177
393.60 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0393.60
1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL
25115 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*03-09-2015*06-09-2015*RETIRAR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS CONSIGNAS DE LA SEGURIDAD*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP1177
455.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0455.00
1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE
25116 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE*AUXILIAR DE SERVICOS*DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES*REPOSICION POR MOVILIZACION*PERIODO 03 AL 31 AGOSTO 2015*MEMO No. MDI-CGP-DAI-2015-0092M DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2015*REPORTE ADJUNTO* CP661
11.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 011.00
1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE
25117 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE*OFICINISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*07-09-2015*11-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES Y CERRAMIENTOS UPC DE LUZ DE AMERICA Y PUERTO LIMON*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0360.00
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
25118 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*07-09-2015*11-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES Y CERRAMIENTOS UPC DE LUZ DE AMERICA Y PUERTO LIMON*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0360.00
0914698618 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI
25119 360.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
1 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * IBARRA-IMBABURA * 07-09-2015 * 11-09-2015 * CAPACITACION DEL SISTEMA HOJA DE SERVICIO E INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE * INF. 17-09-2015 * CP1177
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
25120 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*15-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA RED TRONCALIZADA NACIONAL DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF.23-09-2015*CP1177
292.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0292.00
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
25121 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * IBARRA-IMBABURA * 07-09-2015 * 11-09-2015 * CAPACITACION DEL SISTEMA HOJA DE SERVICIO E INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL * TERRESTRE * INF. 17-09-2015 * CP1177
360.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10360.00
1803930310 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO
25122 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO*CBOS POLICIA ANALISTA DE INFORMACION*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * ESMERALDAS-ESMERALDAS MANABI-PORTOVIEJO*10-08-2015 *15-08-2015*RECOLECCION DE BOLETAS DE CAPTURA * TERRESTRE*INF. 17-08-2015*CP 1285
280.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0280.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
25123 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO * TCNL POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-08-2015 * 26-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU VISITA* AEREO * INF. 27-08-2015 * CP1177
65.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 465.00
1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN
25124 65.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
2 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN*SGOS.*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*01-09-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS. HIJAS DEL SR. MINISTRO *TERRESTRE*INF. 02-09-2015*CP1177
0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB
25125 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBERTO*SGOS*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*03-08-2015*06-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF 07-07-2015*CP1177
455.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0455.00
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
25126 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*03-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR FUNCIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO*AEREO*INF. 05-09-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0195.00
0703628776 ACOSTA MORALES ANDREA MISHEL
25127 ACOSTA MORALES ANDREA MISHEL*ANALISTA DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO 3*UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO*PUENGASI-PICHINCHA*24-08-2015*28-08-2015*VISITA TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS DE VERIFICACION Y CONSTANCIA FISICA DE BIENES TRASPASADOS DE LA CNT A LA RED POLICIAL*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP1177
20.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 020.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
25128 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*CUENCA-AZUAY*10-09-2015*11-09-2015*TERRESTRE AEREO*INF.14-09-2015*CP1139
65.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 065.00
1718811829 ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE
25129 ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE*ASISTENTE*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*EL TRIUNFO-GUAYAS*09-09-2015*11-09-2015*OPERATIVOS DE CONTROL*AEREO*INF.14-09-2015*CP1285
200.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0200.00
0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL
25130 325.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0325.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
3 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CEVALLOS CEVALLOS LUIS HILBER * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 28-08-2015 * 30-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP1177
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25131 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * 16-07-2015 * 16-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PAR QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 17-07-2015 * CP1177
56.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 056.00
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
25132 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO *CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 20-08-2015 * 21-08-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 24-08-2015 * CP1177
195.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 4195.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
25133 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * 15-08-2015 * 16-08-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 18-08-2015 * CP1177
121.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0121.00
1002183265 VINUEZA HARO ALVARO DARIO
25134 VINUEZA HARO ALVARO DARIO * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * TULCAN-CARCHI * 02-08-2015 * 05-08-2015 * RECOLECCION DE BOLETAS DE DETENCION APREMIO Y ABSTENCION * TERRESTRE * INF 06-08-2015 * CP 1285
280.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0280.00
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
25135 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO*CPTN POLICIA *SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS CHONE-MANABI * 08-09-2015 * 08-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 09-09-2015 * CP1177
65.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 465.00
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
25136 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI * 07-09-2015 * 08-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 09-09-2015 * CP1177
195.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 10195.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
25137 40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
4 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * 01-09-2015 * 01-09-2015 * VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES CORRESPONDIENTES A LA RED TRONCALIZADA * TERRESTRE * INF. 02-09-2015 * CP1177
1721048112 PILLAJO ELIZBETH 25138 PILLAJO BARRETO MARTHA ELIZBETH *ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-CARCHI * 27-08-2015 * 30-08-2015 * CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA DE CONTROL MIGRATORIO * TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP1286
280.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 6 12280.00
0501705644 NETO MARCELO 25139 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * LAGO AGRIO-LOJA * 27-08-2015 * 28-08-2015 * PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BINACIONAL MESA 7 DE LA XXXIII REUNION ORDINARIA DE LA COMISION BINACIONAL FRONTERIZA * AEREO * INF. 16-09-2015 * CP1286
120.00 0.00 N 01/10/2015 0 0 0120.00
0501705644 NETO MARCELO 25140 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * LAGO AGRIO-LOJA * 27-08-2015 * 28-08-2015 * PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BINACIONAL MESA 7 DE LA XXXIII REUNION ORDINARIA DE LA COMISION BINACIONAL FRONTERIZA * AEREO * INF. 16-09-2015 * CP1286
120.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10120.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
25141 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * 04-09-2015 * 04-09-2015 * VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES CORRESPONDIENTES A LA RED TRONCALIZADA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
25142 40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
5 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * 02-09-2015 * 02-09-2015 * VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES CORRESPONDIENTES A LA RED TRONCALIZADA * TERRESTRE * INF. 03-09-2015 * CP1177
0503147720 MOLINA QUIMBITA FRANKLIN JOSE
25143 MOLINA QUIMBITA FRANKLIN JOSE *CBOS POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO * TULCAN-CARCHI * 02-08-2015 * 05-08-2015 * RECOLECTAR LAS BOLETAS DE DETENCION, APREMIO Y ABSTENCION DE LA POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 06-08-2015 * CP1285
280.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 6 12280.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
25144 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * TANDAPI-PICHINCHA * 04-09-2015 * 04-09-2015 * VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES CORRESPONDIENTES A LA RED TRONCALIZADA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
25145 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * ATACAZ 02-09-2015 * 02-09-2015 * VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES CORRESPONDIENTES A LA RED TRONCALIZADA * TERRESTRE * INF. 03-09-2015 * CP1177
40.00 0.00 S 01/10/2015 0 0 040.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
25146 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * 04-09-2015 * 04-09-2015 * VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES CORRESPONDIENTES A LA RED TRONCALIZADA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP1177
(40.00) 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0(40.00)
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
25147 (40.00) 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0(40.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
6 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * 02-09-2015 * 02-09-2015 * VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES CORRESPONDIENTES A LA RED TRONCALIZADA * TERRESTRE * INF. 03-09-2015 * CP1177
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
25148 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IBARRA-IMBABURA * 31-08-2015 * 04-09-2015 * CAPACITACION DE SISTEMA HOJA DE SERVICIO E INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA POLICIA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0360.00
1714724075 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO
25149 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IMBABURA-TULCAN * 24-08-2015 * 28-08-2015 * INSTALACION DE SOFTWARE Y CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL * TERRESTE * INF. 21-08-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0360.00
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
25150 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IMBABURA-IBARRA * 24-08-2015 * 28-08-2015 * INSTALACION DE SOFTWARE CAPACITACION PERSONAL POLICIAL * TERRESTRE * INF 15-09-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0360.00
0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU
25151 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL*ANALISTA*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-08-2015*15-08-2015*RECOLECCION DE LAS DIFERENTES FISCALIAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GYE*TERRESTRE*INF.20-08-2015*CP 1285
280.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0280.00
1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO
25152 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO * SGOS POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO *MACHALA EL ORO-LOJA LOJA *10-08-2015 *15-08-2015 *RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE * INF.17-08-2015* CP 1285
280.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201506/10/2015 4 0 0280.00
1717993438 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN
25153 280.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
7 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LUIS ESTEBAN GUANDINANGO ECHEVERRIA*POLICIA*OFICINA ANALISIS INFORMACION DEL DELITO*PORTOVIEJO MANABI-ESMERALDAS ESMERALDAS*14-08-2015*15-08-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE*INF.17-08-2015*CP1285
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
25154 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*ESMERALDAS ESMERALDAS*23-08-2015*27-08-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE*INF.28-08-2015*CP1285
280.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0280.00
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25155 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*CATAMAYO LOJA-CUENCA AZUAY*06-09-2015 *10-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285
360.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0360.00
1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO
25156 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO * SGOS POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LATACUNGA-COTOPAXI TULCAN-CARCHI * 27-07-2015 * 28-07-2015 * ENTREGA DE DISPOSITIVO TOKEN A JEFES DE DISTRITO PARA EL SISTEMA DAVID * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP 1285
120.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0120.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
25157 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO * 26-08-2015 * 29-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 31-08-2015 * CP 1177
455.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0455.00
1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO
25158 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 27-08-2015 * 29-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL LA SRTA. VERONICA SERRANO HIJA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1177
260.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0260.00
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
25159 455.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0455.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
8 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 06-08-2015 * 06-08-2015 * RETIRO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN CUENCA * TERRESTRE ¨INF. 07-08-2015 * CP 1177
1711925667 JOFFRE ARCE REYES 25160 ARCE REYES JOFFRE * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 03-09-2015 * 11-09-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS JOVENES VERONICA PAULINA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 15-09-2015 * CP 1177
1,040.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 01,040.00
1792322464001 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE
ORDONEZ S.A
25161 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A *12% IVA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2305-2015 *FACTURA 001-001-300*CP624
(10,271.48) 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/201501/10/2015 0 0 0(10,271.48)
1792322464001 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE
ORDONEZ S.A
25162 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A *CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2305-2015 *FACTURA 001-001-300*CP624
(85,595.72) (10,271.48) N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0(86,965.25)
1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO
25163 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 18-08-2015 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF 25-08-2015 * CP 1177
845.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0845.00
1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO
25164 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTA CRUZ SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS*21-09-2015*25-09-2015*SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES *AEREO MARITIMO*INF.29-09-2015*CP1177
409.60 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10409.60
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
25165 393.60 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10393.60
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
9 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BRUSSIL TAPIA ARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTA CRUZ SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS*21-09-2015*25-09-2015*SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES *AEREO MARITIMO*INF.29-09-2015*CP1177
1900409234 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR
25166 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR*CAPITAN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*MANABI-PORTOVIEJO*26-07-2015*30-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP1285
200.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 6 12200.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 25167 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 5*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-08-2015*28-08-2015*REUNION CON EL CRNEL ORLANDO JACOME JEFE DE OPRACIONES DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 02-09-2015*CP1177
73.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1073.00
1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN
25168 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN*SGOS.*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*01-09-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS. HIJAS DEL SR. MINISTRO *TERRESTRE*INF. 02-09-2015*CP1177
65.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 465.00
0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB
25169 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBERTO*SGOS*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*03-08-2015*06-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF 07-07-2015*CP1177
455.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 4455.00
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
25170 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*03-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR FUNCIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO*AEREO*INF. 05-09-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 01/10/2015 05/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 4195.00
1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO
25171 65.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
10 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR 2*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*18-09-2015*18-09-2015*ASISTIR A LA SEXTA CONVOCATORIA A COMITE INTERINSTITUCIONAL*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1177
1803930310 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO
25172 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO*CBOS POLICIA *OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * ESMERALDAS-ESMERALDAS MANABI-PORTOVIEJO*10-08-2015 *15-08-2015*RECOLECCION DE BOLETAS DE CAPTURA * TERRESTRE*INF. 17-08-2015*CP 1285
280.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 6 12280.00
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
25173 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. * PAGO DE PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA *D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-DA-2409-2015 FACTURA 30 * CP 868
(29,400.83) (3,528.10) N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0(31,576.49)
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
25174 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. *12% IVA* PAGO DE PLANILLA COSTO MAS PORCENJATE DEL CONTRATO DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2409-2015 FACTURA 30 * CP 868
(3,528.10) 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/201501/10/2015 0 0 0(3,528.10)
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
25175 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. * PAGO DE PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / D05 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-2410 FACTURA 31 / CP 868
29,400.83 3,528.10 N 01/10/2015 02/10/201501/10/201501/10/2015 19/10/2015 20/10/20150 16 1831,576.49
0190316017001 PROPRAXIS S.A. 25176 PROPRAXIS S.A.*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*D02*MDI-DCS-397-2015*CP1209
518,000.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0518,000.00
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
25177 40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
11 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*CHAMBO-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL MINISTERIO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.23-09-2015*CP 1177
1719684134 REYES MARIDUENA OSCAR FERNANDO
25178 REYES MARIDUENA OSCAR FERNANDO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*CHAMBO-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL MINISTERIO DEL INTERIOR*TERRESTRE* INF.28-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00
1003023460 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA
25179 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA*ANALISTA*DIRECCION DINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*28-07-2015*30-07-2015*VISSITAR A LAS UPC QUE VISITARA EL SEÑOR PRESIDENTE*TERRESTRE*INF.13-08-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0120.00
1003023460 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA
25180 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA*ANALISTA*DIRECCION DINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*04-08-2015*05-08-2015*INSPECCION DE LAS UPC QUE SE ENCUENTRA INTERVINIENDO EN LA UPC ARENAL*TERRESTRE*INF.14-08-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0120.00
1791712099001 LATINA EXPORT CIA. LTDA 25181 LATINA EXPORT CIA. LTDA*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES A POLICIAS QUE INGRESARAN EN SEPT-2015 Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADUARAN EN SEPT-2015 (2800 MALETAS 2800 PONCHOS 2560 CORBATAS)* MDI-CGAF-DA-2421-2015*CP885
133,184.36 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0133,184.36
0190316017001 PROPRAXIS S.A. 25182 PROPRAXIS S.A.*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-IVA 12% POR DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*D02*MDI-DCS-397-2015*CP1209
62,160.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 062,160.00
1791712099001 LATINA EXPORT CIA. LTDA 25183 15,982.12 0.00 S 01/10/2015 0 0 015,982.12
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
12 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LATINA EXPORT CIA LTDA*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES A POLICIAS QUE INGRESARAN EN SEPT-2015 Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADUARAN EN SEPT-2015(2800 MALETAS 2800 PONCHOS 2560 CORBATAS)*MDI-CGAF-DA-2421-2015*CP885*IVA
1791712099001 LATINA EXPORT CIA. LTDA 25184 LATINA EXPORT CIA LTDA*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES A POLICIAS QUE INGRESARAN EN SEPT-2015 Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADUARAN EN SEPT-2015(2800 MALETAS 2800 PONCHOS 2560 CORBATAS)*MDI-CGAF-DA-2421-2015*CP885*IVA
15,982.12 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 015,982.12
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
25185 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CANGAHUA CAYAMBE PICHINCHA*19-09-2015*19-09-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LOS SIIOS DONDE REALIZARAN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 040.00
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25186 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LOS SIIOS DONDE REALIZARAN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF.27-08-2015*CP 1177
44.00 0.00 N 01/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 044.00
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
25187 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. *12% IVA* PAGO DE PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2410 FACTURA 31 * CP 868
3,528.10 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/201501/10/2015 0 0 03,528.10
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
25188 (680,928.00) (81,711.36) S 01/10/2015 0 0 0(731,316.67)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
13 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3626*CP 1293
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
25189 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*IVA PAGAD CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3626*CP 1293
(81,711.36) 0.00 S 01/10/2015 0 0 0(81,711.36)
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
25190 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*IVA PAGAD CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3626*CP 1293
(81,711.36) 0.00 S 01/10/2015 0 0 0(81,711.36)
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
25191 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*IVA PAGAD CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3626*CP 1293
(81,711.36) 0.00 S 01/10/2015 0 0 0(81,711.36)
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
25192 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*IVA PAGAD CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3626*CP 1293
(81,711.36) 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/201501/10/2015 0 0 0(81,711.36)
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
25193 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3626*CP 1293
(680,928.00) (81,711.36) N 01/10/2015 01/10/201501/10/2015 0 0 0(731,316.67)
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
25194 680,928.00 81,711.36 N 01/10/2015 02/10/201501/10/201501/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 4 4731,316.67
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
14 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*PAGO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3636*CP 1293
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
25195 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*IVA PAGADO POR LA ADQUISICION DE 4800 VALLAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL OPERATIVO DE SEGURIDAD POR EL MOTIVO DE VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR*D05*AUTO.GTO.2942 DE 24 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT.3636*CP 1293
81,711.36 0.00 N 01/10/2015 01/10/201501/10/201501/10/2015 0 0 081,711.36
1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC
25196 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICTOR*ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO * MANTA-MANABI * 27-07-2015 * 29-07-2015 * RECOLECTAR LAS BOLETAS DE APREMIO, CAPTURA Y ABTENCION EN LA POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 05-08-2015 * CP1285
200.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10200.00
1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO
25197 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 27-08-2015 * 28-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 28-08-2015 * CP 1177
139.20 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 10139.20
0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN
25198 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN *CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 02-09-2015 * 03-09-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 03-09-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 10195.00
1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO
25199 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-CHONE-MANABI GUAYAQUIL-GUAYAS * 07-09-2015 * 08-09-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO-TERRESTRE * INF. 09-09-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 01/10/2015 06/10/201501/10/201501/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 10195.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
25200 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO AGOSTO 2015 *D05*A.G#2873*(82)FACTURAS ADJUNTAS*CP1161
1,112.02 133.40 N 02/10/2015 02/10/201502/10/201502/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 6 101,238.10
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
15 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1391784333001 DISENOS CONSTRUCCIONES CEJARAMICONSTRU S.A.
25201 DISENOS CONSTRUCCIONES CEJARAMICONSTRU S.A* CONTRATACION DE ARREGLOS Y MANTENIMIENTO EN LA CAFETERIA Y TERRAZA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DMQ * MEMO MDICGAFDA2440* CP 1166
68,447.87 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 068,447.87
1391784333001 DISENOS CONSTRUCCIONES CEJARAMICONSTRU S.A.
25202 DISENOS CONSTRUCCIONES CEJARAMICONSTRU S.A.* IVA DEL CONTRATATO DE ARREGLOS Y MANTENIMIENTO EN LA CAFETERIA Y TERRAZA DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DMQ * MEMO MDICGAFDA2440 * CP 1166
8,213.74 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 08,213.74
1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO
25203 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO*SERVICIO DE AGUA POTABLE LOJA CATAMAYO DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA*PERIODO AGOSTO 2015 *D05*AUTO GASTO 2932*VAIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 679
19.24 0.00 S 02/10/2015 0 0 019.24
1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO
25204 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO*SERVICIO DE AGUA POTABLE LOJA CATAMAYO DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA*PERIODO AGOSTO 2015 *D05*AUTO GASTO 2932*VAIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
19.24 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 019.24
0460000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MONTUFAR
25205 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR*PAGO DE AGUA CARCHI UPC SAN GABRIEL*PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*D05*A.G.2933*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP679
24.99 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 024.99
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
25206 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CANGAHUA CAYAMBE PICHINCHA*19-09-2015*19-09-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LOS SIIOS DONDE REALIZARAN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1040.00
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
25207 280.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 6 10280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
16 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*ESMERALDAS ESMERALDAS*23-08-2015*27-08-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE*INF.28-08-2015*CP1285
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25208 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LOS SIIOS DONDE REALIZARAN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF.27-08-2015*CP 1177
44.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1044.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
25209 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN CARCHI*27-08-2015*28-08-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP1177
138.60 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10138.60
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
25210 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * IBARRA IMBABURA* 07-09-2015 *07-09-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 08-09-2015 * CP1177
45.20 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1045.20
1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP
25211 FABRICAMOS ECUADOR FABREC * TRANSFERENCIA PARA LA COFECCION DE UNIFORMES PARA LOS 2800 ASPIRANTES A POLICIAS QUE INGRESARAN A LAS DISTINTAS ESCUELAS DE FORMACION Y LA GRADUACION DE 2560 ASPIRANTES QUE SE GRADUAN EN EL AÑO-2015 * OFICIO No. MDI-CGAF-DA-2365-2015 DE 18-09-2015 * CP1363
946,755.80 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/2015 4 0 0946,755.80
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
25212 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO *CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*PASTAZA PUYO*10-09-2015*11-09-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO A LOS SITIOS DONDE REALIZARAN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177
149.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10149.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
25213 (845.00) 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0(845.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
17 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*16-08-2015*22-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 24-08-2015*CP1177
0703628776 ACOSTA MORALES ANDREA MISHEL
25214 ACOSTA MORALES ANDREA MISHEL*ANALISTA DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO 3*UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO*PUENGASI-PICHINCHA*24-08-2015*28-08-2015*VISITA TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS DE VERIFICACION Y CONSTANCIA FISICA DE BIENES TRASPASADOS DE LA CNT A LA RED POLICIAL*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP1177
20.00 0.00 N 02/10/2015 12/10/201502/10/201502/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 2020.00
1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PEDERNALES EPMAPA PED
25215 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PEDERNALES-MANABI * D05 * AUT. GTO. No. 2945 * FACTURA No. 46083 * CP1242
53.74 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 053.74
1003000484 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA
25216 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY * 27-07-2015 * 30-07-2015 * ENTREGAR LOS DISPOSITIVOS TOKEN A LOS SEÑORES JEFES DE DELITO * TERRESTRE * INF. 31-07-2015 * CP1285
280.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0280.00
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25217 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA MANABI*24-08-2015 *27-08-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 28-08-2015*CP1285*REPOSICION POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE
171.46 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0171.46
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
25218 320.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0320.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
18 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-08-2015 * 15-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1285
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
25219 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS EN CUENCA SEGUNDO CORTE*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2946*FACTURAS 001-003-008852100 001-003-008849977*CP1242
136.80 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0136.80
1714128970 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO
25220 JARAMILLO BAÑO KLEBER ALEJANDRO * CBOP POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * SANTA ELENA-SANTA ELENA AMBATO-TUNGURAHUA * 10-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 02-09-2015 * CP 1285
280.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0280.00
1717993438 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN
25221 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN*POLICIA*OFICINA ANALISIS INFORMACION DEL DELITO*PORTOVIEJO MANABI-ESMERALDAS ESMERALDAS*11-08-2015*14-08-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE*INF.17-08-2015*CP1285
280.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10280.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
25222 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*16-08-2015*22-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 24-08-2015*CP1177
(845.00) 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0(845.00)
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
25223 (320.00) 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0(320.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
19 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-08-2015 * 15-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1285
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
25224 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*16-08-2015*22-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 24-08-2015*CP1177
780.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0780.00
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
25225 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-08-2015 * 15-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1285
320.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0320.00
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
25226 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-08-2015 * 15-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1285
320.00 0.00 S 02/10/2015 0 0 0320.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
25227 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*15-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA RED TRONCALIZADA NACIONAL DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF.23-09-2015*CP1177
292.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10292.00
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
25228 200.00 0.00 N 02/10/2015 05/10/201505/10/2015 2 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
20 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*PORTOVIEJO-MANABI*26-07-2015*30-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, ABSTENCION Y APREMIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2011 AL 2015*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP1285
1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA
25229 JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH*ANALISTA DE PATROCINIO 3*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*A FIN DE REVISAR EL ESTADO DE CAUSA E IMPULSO DEL EXPEDIENTE D-0137*AEREO-TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1177
120.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0120.00
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
25230 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * CONSUMO DE AGUA APOTBLE DE UPCS DE IBARRA * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.2931 * FACTURAS Nos 87286-56755 * CP 1242
216.18 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0216.18
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
25231 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL*TECNICO EN ARCHIVO*DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL*MANTA-MANABI*03-09-2015*03-09-2015*CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS PUNTOS DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MANTA Y PORTOVIEJO SOBRE MANEJO DOCUMENTAL*TERRESTRE-AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 040.00
1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL
25232 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*03-09-2015*06-09-2015*RETIRAR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS CONSIGNAS DE LA SEGURIDAD*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP1177
455.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 10455.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
25233 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA* REEMBOLSO PAGOS SERVICIO TELEFONICO UPC ATUCUCHO, LA GASCA, PATRIMONIO FAMILILAR, SANTA ANITA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 *MEMO MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0255*FACT
46.88 0.00 N 02/10/2015 05/10/201502/10/201502/10/2015 07/10/2015 07/10/20150 2 446.88
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
25234 455.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0455.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
21 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
25235 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015*05-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
260.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0260.00
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
25236 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015*05-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
260.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0260.00
0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB
25237 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBBERTO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*30-07-2015*31-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF.03-08-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0195.00
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
25238 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI-IMBABURA SAN LORENZO-ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DE TRASPASO A LA CNT*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0200.00
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25239 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.27-08-2015*CP 1177
44.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 044.00
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25240 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177
122.00 0.00 S 02/10/2015 0 0 0122.00
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
25241 455.00 0.00 S 02/10/2015 0 0 0455.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
22 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
1714724075 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO
25242 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IMBABURA-TULCAN * 24-08-2015 * 28-08-2015 * INSTALACION DE SOFTWARE Y CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL * TERRESTE * INF. 21-08-2015 * CP 1177
(360.00) 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0(360.00)
1714724075 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO
25243 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IBARRA-IMBABURA * 24-08-2015 * 28-08-2015 * INSTALACION DE SOFTWARE Y CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL * TERRESTE * INF. 21-08-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0360.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
25244 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA DE SOPORTE TECNICO*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN*IMBABURA-ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*VISITAS TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS DE VERIFICACION Y CONSTANCIA FISICA DE BIENES TRSPASADOS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1177
200.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0200.00
1001753217 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO
25245 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS* 19-08-2015*20-08-2015*VERIFICACION DEL ESTADO DEL EQUIPO RESPALDOS DE DOCUMENTOS,BASE DE DATOS DE PROVINCIAS*TERRESTRE-AEREO*INF. 21-08-2015*CP1177
136.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0136.00
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25246 171.46 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10171.46
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
23 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA MANABI*24-08-2015 *27-08-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 28-08-2015*CP1285*REPOSICION POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25247 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* COTOPAXI-LATACUNGA* 16-09-2015*17-09-2015*TRANSPORTAR A LA SEÑORA FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 18-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0120.00
0460000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MONTUFAR
25248 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR*PAGO DE AGUA CARCHI UPC SAN GABRIEL NORTE*PAGO MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015*D05*A.G. 2933*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP 679
24.99 0.00 N 02/10/2015 05/10/201502/10/201502/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 424.99
1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO
25249 FLORES PAZ EDWIN MARCELO*ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3*DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO*MANTA-MANABI*14-09-2015*14-09-2015*CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL*AEREO*INF.16-09-2015*CP 661
40.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 040.00
0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO
25250 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTRO*LOS RIOS-QUEVEDO*03-09-2015*04-09-2015*COORDINACION Y SEGUIMIENTO JUDICIALES SOBRE ELS CASO DE DELINCUENCIA*TERRESTRE*INF, 07-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0120.00
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25251 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVA(TRANSPORTES)*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*02-09-2015 *02-09-2015 *TRANSPORTAR A LA SRA. FUNCIONARIA, PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 03-09-2015*CP1177
44.00 0.00 S 02/10/2015 0 0 044.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
25252 145.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0145.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
24 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHUQUIMARCA QUISPE LUS MARCELO*CONDUCTOR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*17-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25253 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS* 11-09-2015*12-09-2015*TRANSPORTAR A LA SEÑORA FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 S 02/10/2015 0 0 0120.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25254 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS* 11-09-2015*12-09-2015*TRANSPORTAR A LA SEÑORA FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177
140.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0140.00
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25255 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * 16-07-2015 * 16-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PAR QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 17-07-2015 * CP1177
56.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1056.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25256 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS* 11-09-2015*12-09-2015*TRANSPORTAR A LA SEÑORA FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177
142.00 0.00 S 02/10/2015 0 0 0142.00
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
25257 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0455.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
25258 121.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10121.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
25 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * 15-08-2015 * 16-08-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 18-08-2015 * CP1177
1720938974 GARZON JAMETTI MARIA FERNANDA
25259 GARZON JAMETTI MARIA FERNANDA*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI *27-08-2015*28-08-2015*ASISTENCIA A GABINETE MINISTERIAL*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP661
120.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0120.00
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25260 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVA(TRANSPORTES)*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*02-09-2015 *02-09-2015 *TRANSPORTAR A LA SRA. FUNCIONARIA, PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 03-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 040.00
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
25261 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*CHAMBO-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL MINISTERIO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.23-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1040.00
1714568084 LOZADA CASTILLO VICTOR ALBERTO
25262 LOZADA CASTILLO VICTOR ALBERTO*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*01-08-2015*03-08-2015*COORDINACION Y LOGISTICA DE LA FERIA POR LA SEGURIDAD*AEREO*INF.05-08-2015*CP661
200.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0200.00
0914698618 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI
25263 ALPALA RODRIGUEZ LILI SAKTI*ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABURA*24-08-2015 *28-08-2015 *CAPACITACION DEL SISTEMA DE HOJA DE SERVICIOS E INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL CON EL SIS ECU-911*TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP1177
360.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
26 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25264 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVA(TRANSPORTES)*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*02-09-2015 *02-09-2015 *TRANSPORTAR A LA SRA. FUNCIONARIA, PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 03-09-2015*CP
4.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 04.00
1003023460 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA
25265 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA*ANALISTA*DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*04-08-2015*05-08-2015*INSPECCION DE LAS UPC QUE SE ENCUENTRA INTERVINIENDO EN LA UPC ARENAL*TERRESTRE*INF.14-08-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10120.00
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25266 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
25267 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP* 12 % IVA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*PERIODO AGOSTO 2015 *D05*A.G#2873*FACTURAS ADJUNTAS*CP1161
133.40 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/201502/10/2015 0 0 0133.40
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 25268 FERIGRA PAVON JUAN PABLO*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015 *04-09-2015 *CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177
455.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0455.00
1719684134 REYES MARIDUENA OSCAR FERNANDO
25269 REYES MARIDUENA OSCAR FERNANDO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*CHAMBO-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL MINISTERIO DEL INTERIOR*TERRESTRE* INF.28-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 1040.00
1803050671 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE
25270 1,040.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 01,040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
27 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENE*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*27-08-2015 *04-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL TITULA DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 07-09-2015*CP1177
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25271 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 661
2.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 02.00
1003023460 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA
25272 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA*ANALISTA*DIRECCION DINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*28-07-2015*30-07-2015*VISITAR A LAS UPC QUE VISITARA EL SEÑOR PRESIDENTE*TERRESTRE*INF.13-08-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 6 10120.00
0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL
25273 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL GUAYAS*31-08-2015*31-08-2015*BRINDAR SEGUDIRAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO*AEREO*INF.01-09-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 1065.00
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
25274 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*26-08-2015*29-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR*AÉREO*INF. 31-08-2015*CP 1177
390.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 10390.00
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
25275 CALVOPIÑA CARRERA JULIO CESAR*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*27-08-2015 *04-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL TITULA DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 07-09-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 01,040.00
0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU
25276 280.00 0.00 N 02/10/2015 07/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 10280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
28 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL*ANALISTA*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-08-2015*15-08-2015*RECOLECCIÓN DE LAS DIFERENTES FISCALIAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GYE*TERRESTRE*INF.20-08-2015*CP 1285
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
25277 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177
65.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 065.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
25278 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*19-09-2015*MOLVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177
131.50 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0131.50
1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PEDERNALES EPMAPA PED
25279 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PEDERNALES-MANABI * D05 * AUT. GTO. No. 2945 * FACTURA No. 46083 * CP1242
53.74 0.00 N 02/10/2015 05/10/201502/10/201502/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 453.74
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
25280 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*CUENCA-AZUAY*10-09-2015*11-09-2015*TERRESTRE AÉREO*INF. 14-09-2015*CP 1139
65.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 2 1065.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
25281 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSITRO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177
65.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 065.00
1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO
25282 455.00 0.00 N 02/10/2015 05/10/201505/10/2015 2 0 0455.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
29 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*27-08-2015 *30-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO, ESPOSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE-AEREO*INF. 31-08-2015*CP1177
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
25283 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*27-08-2015 *30-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSITRO DEL INTERIOR*AEREO TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP1177
455.00 0.00 N 02/10/2015 05/10/201505/10/2015 2 0 0455.00
1714128970 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO
25284 JARAMILLO BAÑO KLEBER ALEJANDRO * CBOP POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * SANTA ELENA-SANTA ELENA AMBATO-TUNGURAHUA * 10-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 02-09-2015 * CP 1285
280.00 0.00 N 02/10/2015 06/10/201502/10/201502/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 6 10280.00
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
25285 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-08-2015 * 15-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1285
320.00 0.00 N 02/10/2015 02/10/201502/10/2015 0 0 0320.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
25286 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015 *05-09-2015 *TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177
260.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0260.00
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
25287 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-CHONE-MANABI*07-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE-AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
30 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
25288 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA*ANALISTA*PROY DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*CUENCA-AZUAY*10-09 -2015*10-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE PARA REVISAR LA PROPUESTA DE REAPERTURA Y DEV. DE UPC DE DEL MUNICIPIO*TERRESTRE-AEREO*INF.14-09-2015*CP1139
40.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 040.00
1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE
25289 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE*AUXILIAR DE SERVICOS*DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES*REPOSICION POR MOVILIZACION*PERIODO 03 AL 31 AGOSTO 2015*MEMO No. MDI-CGP-DAI-2015-0092M DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2015*REPORTE ADJUNTO* CP661
11.00 0.00 N 05/10/2015 08/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 611.00
1717993438 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN
25290 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * EL CARMEN-MANABI * 23-08-2015 * 29-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * TERRESTRE * INF.30-08-2015 * CP1285
360.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0360.00
0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL
25291 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-08-2015 *08-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP1177
195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00
1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO
25292 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO*SERVICIO DE AGUA POTABLE LOJA CATAMAYO DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA*PERIODO AGOSTO 2015 *D05*AUTO GASTO 2932*VAIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
19.24 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/201505/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 019.24
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25293 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS* 11-09-2015*12-09-2015*TRANSPORTAR A LA SEÑORA FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 15-09-2015*CP 661
4.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 04.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
31 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
25294 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*19-09-2015*MOLVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 661
2.60 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 02.60
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
25295 CHUQUIMARCA QUISPE LUS MARCELO*CONDUCTOR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*17-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 661
4.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 04.00
0105066013 FAICAN MORALES JOHN PAUL
25296 FAICAN MORALES JOHN PAUL*POLI-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-08-2015 *08-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP1177
195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
25297 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO*POLI-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-08-2015 *08-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP1177
195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25298 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS* 11-09-2015*12-09-2015*TRANSPORTAR A LA SEÑORA FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 15-09-2015*CP 661
(4.00) 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0(4.00)
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25299 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS* 11-09-2015*12-09-2015*TRANSPORTAR A LA SEÑORA FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 15-09-2015*CP 661
2.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 02.00
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
25300 360.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
32 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-08-2015 * 29-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * TERRESTRE * INF.14-09-2015 * CP1285
1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC
25301 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE * CBOS-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-08-2015 * 29-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP1285
360.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0360.00
1803690534 ALDAS PAREDES MONICA RAQUEL
25302 ALDAS PAREDES MONICA RAQUEL * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-08-2015 * 04-09-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * AEREO * INF. 07-09-2015 * CP1285
280.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0280.00
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
25303 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO-MANABI*20-07-2015*24-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, ABSTENCION Y APREMIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2011 AL 2015*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP1285
360.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0360.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
25304 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS EN CUENCA PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2946*FACTURAS 001-003-008852100 001-003-008849977*CP1242
136.80 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/201505/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 0136.80
1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER
25305 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER * ANALISTA 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 18-09-2015 * 19-09-2015 * INSPECCIONAR LOS EQUIPOS A INSTALARSE EN LA UVC LA PROPICIA Y LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP117
120.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0120.00
0915489199 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS
25306 280.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
33 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* SANTA ELENA-LIBERTAD-SALINAS * 07-09-2015 * 11-09-2015 * RELIZAR LAS VISITAS TECNICAS PARA VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 *CP117
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
25307 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION*IBARRA-IMBABURA*10-09-2015*12-09-2015*SE REALIZO LA COBERTURA AUDIOVISUAL GRABACION DE MINI SERIE*TERRESTRE*INF. 13-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0200.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
25308 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*11-09-215*12-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP 1177
130.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0130.00
0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO
25309 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3* DESPACHO MINISTRO* MACHALA-ORO*12-09-2015*15-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDICIALES DE LOS CASOS DE DELINCUENCIALES*AEREO*INF. 16-09-2015*CP 1177
292.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0292.00
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL
25310 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELINGTON VIDAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* IBARRA-IMBABURA*19-09-2015*MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 040.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
25311 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*11-09-215*12-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP 661
4.39 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 04.39
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
25312 65.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
34 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO *INF. 09-09-2015*CP1177
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
25313 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*TULCAN-CARCHI*05-09-2015 *06-09-2015 *CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 06-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL
25314 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELINGTON VIDAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* IBARRA-IMBABURA*19-09-2015*MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 661
3.20 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 03.20
1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 25315 TOBAR GUALPAS JAIME * ANALISTA DE TECNOLOGIAS * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* ESMERALDAS-ESMERALDAS * 18-09-2015 * 19-09-2015 * INSPECCIONAR LOS EQUIPOS A INSTALARSE EN LA UVC LA PROPICIA Y LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP117
120.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0120.00
1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO
25316 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO * ANALISTA * PIMANPIRO-IMBABURA * 15-08-2015 * 15-08-2015 * PARTICIPAR EN EL STAND DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN EL ENLACE CIUDADANO 437 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 040.00
1900409234 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR
25317 ZUÑIGA TORRES HENRY OMAR*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO-MANABI*20-07-2015*24-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, ABSTENCION Y APREMIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2011 AL 2015*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP1285
360.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0360.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
25318 195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
35 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS-POLICIA*GUAYAQUIL-GUAYAS HUAQUILLAS-EL ORO MANTA-MANABI*13-09-2015*14-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, MANABI*AEREO-TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
25319 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO * ASISTENTE * EL PUYO-PASTAZA * 08-09-2015 * 11-09-2015 * IMPLEMENTAR, CAPACITAR Y SOCIALIZAR SOBRE EL TEMA DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN VARIAS UPC * TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP1177
280.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0280.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
25320 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
25321 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE-POLICIA * IBARRA-IMBABURA * 10-09-2015 * 11-09-2015 * CUMPOR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP1177
130.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0130.00
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
25322 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IBARRA-IMBABURA * 24-08-2015 * 28-08-2015 * CAPACITACION DEL SISTEMA HOJA DE SERVICIO E INTEGRACION TECNICA DE LA POLICIA * TERRESTRE * INF 31-08-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0360.00
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
25323 HINOJOSA ACURIO WILSON FABAIN*POLI-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*10-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
325.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0325.00
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
25324 1,040.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 01,040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
36 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON * SBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY GUAYAQUIL-GUAYAS PUNTA CENTINELA-SANTA ELENA * 10-09-2015 * 17-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. PAULINA SERRANO HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP1177
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
25325 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * SAN GABRIEL-CARCHI * 05-08-2015 * 05-08-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 06-08-2015 * CP1177
65.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 065.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
25326 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
4.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 04.00
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
25327 HINOJOSA ACURIO WILSON FABAIN*POLI-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*10-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
4.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 04.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
25328 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN-POLICIA*GUAYAQUIL-GUAYAS HUAQUILLAS-EL ORO MANTA-MANABI*13-09-2015*14-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS -EL ORO -MANABI*AEREO-TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
25329 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * CONSUMO DE AGUA APOTBLE DE UPCS DE IBARRA * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.2931 * FACTURAS Nos 87286-56755 * CP 1242
216.18 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/201505/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 0216.18
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
25330 130.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0130.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
37 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE-POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 10-09-2015 * 11-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP1177
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
25331 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE-POLICIA * IBARRA-IMBABURA * 10-09-2015 * 11-09-2015 * CUMPOR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP1177
(130.00) 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0(130.00)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25332 [P:09 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA SEÑORA QUINTEROS MANOSALVAS ANA VIRGINIA QUE CESA SUS FUNCIONES EN EL MES DE AGOSTO 2015
791.98 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/201505/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 0676.81
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
25333 PAILACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO*CBOS-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
195.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0195.00
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
25334 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL*TECNICO EN ARCHIVO*DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL*MANTA-MANABI*03-09-2015*03-09-2015*CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS PUNTOS DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MANTA Y PORTOVIEJO SOBRE MANEJO DOCUMENTAL*TERRESTRE-AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 040.00
1717993438 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN
25335 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN *POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * EL CARMEN-MANABI * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * TERRESTRE * INF.30-08-2015 * CP1285
360.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6360.00
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
25336 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA *POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * TERRESTRE * INF.14-09-2015 * CP1285
360.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6360.00
0915489199 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS
25337 280.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 8280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
38 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS *ANALISTA DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* SANTA ELENA-SANTA ELENA* 07-09-2015 * 11-09-2015 * RELIZAR LAS VISITAS TECNICAS PARA VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 *CP117
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
25338 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL*TECNICO EN ARCHIVO*DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL*MANTA-MANABI*03-09-2015*03-09-2015*CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS PUNTOS DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MANTA Y PORTOVIEJO SOBRE MANEJO DOCUMENTAL*TERRESTRE-AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177
(40.00) 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0(40.00)
1001753217 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO
25339 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS* 19-08-2015*20-08-2015*VERIFICACION DEL ESTADO DEL EQUIPO RESPALDOS DE DOCUMENTOS,BASE DE DATOS DE PROVINCIAS*TERRESTRE-AEREO*INF. 21-08-2015*CP1177
136.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6136.00
1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 25340 TOBAR GUALPAS JAIME *ANALISTA DE TECNOLOGIAS * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* ESMERALDAS-ESMERALDAS *18-09-2015 *19-09-2015 * INSPECCIONAR LOS EQUIPOS A INSTALARSE EN LA UVC LA PROPICIA Y LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET *TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP117
120.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6120.00
1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER
25341 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER * ANALISTA 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 18-09-2015 * 19-09-2015 * INSPECCIONAR LOS EQUIPOS A INSTALARSE EN LA UVC LA PROPICIA Y LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP117
120.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6120.00
1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO
25342 40.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 640.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
39 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FLORES PAZ EDWIN MARCELO*ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3*DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO*MANTA-MANABI*14-09-2015*14-09-2015*CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL*AEREO*INF.16-09-2015*CP 661
1714568084 LOZADA CASTILLO VICTOR ALBERTO
25343 LOZADA CASTILLO VICTOR ALBERTO*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*01-08-2015*03-08-2015*COORDINACION Y LOGISTICA DE LA FERIA POR LA SEGURIDAD*AEREO*INF.05-08-2015*CP661
200.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6200.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
25344 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA DE SOPORTE TECNICO*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN*IMBABURA-ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*VISITAS TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS DE VERIFICACION Y CONSTANCIA FISICA DE BIENES TRSPASADOS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1177
200.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6200.00
1720938974 GARZON JAMETTI MARIA FERNANDA
25345 GARZON JAMETTI MARIA FERNANDA*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI *27-08-2015*28-08-2015*ASISTENCIA A GABINETE MINISTERIAL*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP661
120.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6120.00
0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL
25346 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HILBER * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 28-08-2015 - 30-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP1177
325.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6325.00
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
25347 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO * ASISTENTE DE PRODUCCION * EL PUYO-PASTAZA * 08-09-2015 * 11-09-2015 * IMPLEMENTAR, CAPACITAR Y SOCIALIZAR SOBRE EL TEMA DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN VARIAS UPC * TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP1177
280.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6280.00
1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO
25348 40.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 640.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
40 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO * ANALISTA * PIMANPIRO-IMBABURA * 15-08-2015 * 15-08-2015 * PARTICIPAR EN EL STAND DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN EL ENLACE CIUDADANO 437 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
25349 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015 *05-09-2015 *TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177
260.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6260.00
1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC
25350 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE * CBOS-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-08-2015 * 29-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP1285
360.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6360.00
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
25351 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-CHONE-MANABI*07-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE-AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 05/10/2015 0 0 0195.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
25352 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS-POLICIA*GUAYAQUIL-GUAYAS HUAQUILLAS-EL ORO MANTA-MANABI*13-09-2015*14-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, MANABI*AEREO-TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
195.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6195.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25353 [P:08 T:LI A:2015] O5O-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR, LIQUIDACION DE HABERES VARIOS FUNCIONARIOS CESANTES A AGOSTO 2015
3,977.23 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/201505/10/2015 06/10/2015 06/10/20150 0 03,670.94
1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA
25354 120.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
41 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH*ANALISTA DE PATROCINIO 3*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*A FIN DE REVISAR EL ESTADO DE CAUSA E IMPULSO DEL EXPEDIENTE D-0137*AEREO-TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1177
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
25355 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION*IBARRA-IMBABURA*10-09-2015*12-09-2015*SE REALIZO LA COBERTURA AUDIOVISUAL GRABACION DE MINI SERIE*TERRESTRE*INF. 13-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6200.00
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL
25356 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELINGTON VIDAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* IBARRA-IMBABURA*19-09-2015*MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 661
3.20 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 63.20
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL
25357 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELINGTON VIDAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* IBARRA-IMBABURA*19-09-2015*MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 640.00
1002183265 VINUEZA HARO ALVARO DARIO
25358 VINUEZA HARO ALVARO DARIO * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * TULCAN-CARCHI * 02-08-2015 * 05-08-2015 * RECOLECCION DE BOLETAS DE DETENCION APREMIO Y ABSTENCION * TERRESTRE * INF 06-08-2015 * CP 1285
280.00 0.00 N 05/10/2015 13/10/201505/10/201505/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16280.00
1360067030001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA
25359 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC JAMA MES AGOSTO*D05*AUTO. GTO.2944 DE 28 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT 27891*CP 679
35.25 0.00 S 05/10/2015 0 0 035.25
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
25360 195.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
42 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN-POLICIA*GUAYAQUIL-GUAYAS HUAQUILLAS-EL ORO MANTA-MANABI*13-09-2015*14-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS -EL ORO -MANABI*AEREO-TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
1003000484 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA
25361 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY * 27-07-2015 * 30-07-2015 * ENTREGAR LOS DISPOSITIVOS TOKEN A LOS SEÑORES JEFES DE DELITO * TERRESTRE * INF. 31-07-2015 * CP1285
240.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0240.00
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25362 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVA(TRANSPORTES)*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*02-09-2015 *02-09-2015 *TRANSPORTAR A LA SRA. FUNCIONARIA, PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 03-09-2015*CP1177
4.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 64.00
1003000484 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA
25363 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY * 27-07-2015 * 30-07-2015 * ENTREGAR LOS DISPOSITIVOS TOKEN A LOS SEÑORES JEFES DE DELITO * TERRESTRE * INF. 31-07-2015 * CP1285
(280.00) 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0(280.00)
1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO
25364 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO * SGOS POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LATACUNGA-COTOPAXI TULCAN-CARCHI * 27-07-2015 * 28-07-2015 * ENTREGA DE DISPOSITIVO TOKEN A JEFES DE DISTRITO PARA EL SISTEMA DAVID * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP 1285
120.00 0.00 N 05/10/2015 13/10/201505/10/201505/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16120.00
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25365 40.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 640.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
43 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVA(TRANSPORTES)*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*02-09-2015 *02-09-2015 *TRANSPORTAR A LA SRA. FUNCIONARIA, PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 03-09-2015*CP1177
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
25366 PAILACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO*CBOS-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
195.00 0.00 N 05/10/2015 13/10/201505/10/201505/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
25367 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL*TECNICO EN ARCHIVO*DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL*MANTA-MANABI*03-09-2015*03-09-2015*CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS PUNTOS DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MANTA Y PORTOVIEJO SOBRE MANEJO DOCUMENTAL*TERRESTRE-AEREO*INF. 09-09-2015*CP661
14.99 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 014.99
1003000484 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA
25368 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY * 27-07-2015 * 30-07-2015 * ENTREGAR LOS DISPOSITIVOS TOKEN A LOS SEÑORES JEFES DE DELITO * TERRESTRE * INF. 31-07-2015 * CP166
44.50 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 044.50
1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO
25369 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*27-08-2015 *30-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO, ESPOSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE-AEREO*INF. 31-08-2015*CP1177
455.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6455.00
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 25370 120.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
44 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUEVA JORGE ENRIQUE * OFICINISTA * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 13-09-2015 * 14-09-2015 * BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE OPERATIVOS * TERRESTRE * INF. 16-09-2015 * CP1177
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 25371 MENDOZA PENA SC.C *PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVEL MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*OCTUBRE 2015*AUTO GASTO 2966*FACTURA DOS*CP 228
2,010.36 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 02,010.36
1360067030001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA
25372 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC JAMA MES AGOSTO*D05*AUTO. GTO.2944 DE 28 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT 27891*CP 679
35.25 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 035.25
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
25373 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-CHONE-MANABI*07-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE-AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6195.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
25374 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE-POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 10-09-2015 * 11-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP1177
130.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6130.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
25375 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSITRO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177
65.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 665.00
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
25376 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * SAN GABRIEL-CARCHI * 05-08-2015 * 05-08-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 06-08-2015 * CP1177
65.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 665.00
1960000700001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON NANGARITZA
25377 11.08 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 011.08
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
45 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC GUAYZIMI-ZAMORA*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G.2959*FACTURAS 001-002-000001838 001-002-000001791*CP679
1803690534 ALDAS PAREDES MONICA RAQUEL
25378 ALDAS PAREDES MONICA RAQUEL * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-08-2015 * 04-09-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA * AEREO * INF. 07-09-2015 * CP1285
280.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 8280.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
25379 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177
65.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 665.00
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 25380 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. * SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE * OCTUBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2963 * FACTURAS Nros. 2563596 2563597 * CP1038
162.03 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0162.03
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25381 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * SEPTIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2969 * CP178
2,436.02 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 02,436.02
1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC
25382 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*CBOS POLICIA*OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-08-2015*15-08-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP1285
280.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0280.00
1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 25383 MUNICIPIO DE LOJA * PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES Y MEJORAS DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE VARIOS IMPUESTOS AL GAD MUNICIPAL LOJA * D05 * AUT. GTO. No. 2955 * CP1243
1,075.64 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 01,075.64
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
25384 1,040.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 61,040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
46 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON * SBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY GUAYAQUIL-GUAYAS PUNTA CENTINELA-SANTA ELENA * 10-09-2015 * 17-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. PAULINA SERRANO HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP1177
0160051930001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA
25385 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA*PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA Y ESCRITURAS DE LA VIVIENDA FISCAL AZUAY*AUTO GASTO*D05 2958*CP 1151
500.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0500.00
0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
25386 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROV. DE CHIMBORAZO * D05 * SEPTIEMBRE-2015 * 5 FACTURAS * CP679
96.01 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 096.01
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
25387 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CARCHI PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 25 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*SEGUN AUTO GTO.2961 DE 02 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CERT.1244
1,621.09 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 01,621.09
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
25388 CALVOPIÑA CARRERA JULIO CESAR*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*27-08-2015 *04-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL TITULA DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 07-09-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 61,040.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
25389 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS *12-09-2015 *15-09-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA*AEREO*INF. 17-09-2015*CP1177
288.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0288.00
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
25390 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO * ARRIENDO DEL TERCER PISO EDIFICIO SUCRE * OCTUBRE DEL 2015 * AG.2967 * FACTURA No 731 * CP 100
1,788.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 01,788.00
0968592440001 25391 71.30 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 071.30
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
47 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA* PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE COLIMES*D05*AUTO GASTO 2949*FACTURA 001-001-00000034836*CP 679
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
25392 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 24 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015*SEGUN AUTO GTO 2953 DE 01 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244
5,233.43 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 05,233.43
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
25393 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS *12-09-2015 *15-09-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA*AEREO*INF. 17-09-2015*CP1177
288.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 8288.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25394 [P:09 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 FUNCIONARIOS QUE COBRAN Y ACUMULAN EN EL IESS.
98,905.04 0.00 N 05/10/2015 06/10/201505/10/201505/10/2015 15/10/2015 15/10/20150 8 1077,357.67
1803050671 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE
25395 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENE*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*27-08-2015 *04-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 07-09-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 61,040.00
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 25396 CUEVA JORGE ENRIQUE * OFICINISTA * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 13-09-2015 * 14-09-2015 * BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE OPERATIVOS * TERRESTRE * INF. 16-09-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6120.00
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
25397 455.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6455.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
48 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*27-08-2015 *30-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINSITRO DEL INTERIOR*AEREO TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP1177
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 25398 FERIGRA PAVON JUAN PABLO*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015 *04-09-2015 *CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177
455.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6455.00
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
25399 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO TABACUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*INFIMA CUANTIA*D05*AUTO.GTO.2964 DE 21 DE OCTUBRE 2015*FACT 54*CP 900.
302.40 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0302.40
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
25400 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*TULCAN-CARCHI*05-09-2015 *06-09-2015 *CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 06-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6195.00
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
25401 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015 *08-09-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO *INF. 09-09-2015*CP1177
65.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 665.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
25402 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*16-08-2015*22-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 24-08-2015*CP1177
780.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 6780.00
1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 25403 204.60 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0204.60
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
49 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MIRANDA ARIAS PATRICIA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*16-09-2015*18-09-2015*EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA 47 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177
1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 25404 MIRANDA ARIAS PATRICIA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*12-08-2015*14-08-2015*EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL*AEREO*INF.18-08-2015*CP1177
200.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0200.00
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 25405 MOROCHO JORGE ANIBAL*PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO*D05*AG.2965*COMPROBANTE DE PAGO*CP1244
5.19 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 05.19
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
25406 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC FLOR DE BASTION 8 GUAYAQUIL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.2948 * FACTURA No 529 * CP 1242
32.52 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 032.52
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25407 [P:09 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015
350.34 0.00 N 05/10/2015 06/10/201505/10/201505/10/2015 08/10/2015 08/10/20150 2 20.01
1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 25408 MIRANDA ARIAS PATRICIA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*16-09-2015*18-09-2015*EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA 47 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177
204.60 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 8204.60
1711825164001 VILELA MENDOZA LALI IMELDA
25409 VILELA MENDOZA LALI IMELDA*SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TENENCIA POLITICA DE TOCACHI*PERIODO 15-08-2015 AL 15-10-2015*D05*A.G#2951*FACTURA 001-001-000000002*CP1232
560.00 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0560.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
25410 (325.00) 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0(325.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
50 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*27-08-2015*29-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 31-08-2015*CP1177
1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 25411 MIRANDA ARIAS PATRICIA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*12-08-2015*14-08-2015*EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL*AEREO*INF.18-08-2015*CP1177
200.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 8200.00
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 25412 MOROCHO JORGE ANIBAL*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO*D05*AG.2965*COMPROBANTE DE PAGO*CP177
13.98 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 013.98
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 25413 MOROCHO JORGE ANIBAL*PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO*D05*AG.2965*COMPROBANTE DE PAGO*CP1244
(5.19) 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0(5.19)
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 25414 MOROCHO JORGE ANIBAL*PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO*D05*AG.2965*COMPROBANTE DE PAGO*CP1244
5.19 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 05.19
0960000220001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
25415 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL*PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS ADICIONALES DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE LAS UPC DE GUAYAQUIL*D05*A.G# 2956*CP1152
930.14 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 0930.14
0160000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
25416 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA*PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS Y ADICIONALES Y MEJORAS DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE UPC DE CUENCA *D05*A.G.2957*CP1152
2,731.95 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 02,731.95
0660836830001 25417 4.55 0.00 N 05/10/2015 05/10/201505/10/2015 0 0 04.55
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
51 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC*PAGO DE AGUA*D05*A.G.2950*FACTURA No.6610*CP1242
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
25418 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*MES DE AGOSTO Y PARTE DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 2960*ADJUNTO 11 FACTURAS*CP1244
1,582.89 0.00 N 05/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 01,582.89
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
25419 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL*TECNICO EN ARCHIVO*DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL*MANTA-MANABI*03-09-2015*03-09-2015*CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS PUNTOS DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MANTA Y PORTOVIEJO SOBRE MANEJO DOCUMENTAL*TERRESTRE-AEREO*INF. 09-09-2015*CP661
14.99 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 614.99
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
25420 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL*TECNICO EN ARCHIVO*DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL*MANTA-MANABI*03-09-2015*03-09-2015*CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS PUNTOS DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MANTA Y PORTOVIEJO SOBRE MANEJO DOCUMENTAL*TERRESTRE-AEREO*INF. 09-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 05/10/2015 07/10/201505/10/201505/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 640.00
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25421 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*CATAMAYO LOJA-CUENCA AZUAY*06-09-2015 *10-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285*PASAJES
10.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 010.00
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
25422 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *CUENCA AZUAY* 30-07-2015 * 31-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR * TERRESTRE ¨INF. 03-08-2015 *CP 1177
195.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0195.00
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
25423 845.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0845.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
52 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * DESPACHO SEÑOR MINSITRO * MANTA MANABI* 18-08-2015 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRA MONICA ARELLANO SERRANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO * AEREO * INF. 25-08-2015 * CP 1177
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
25424 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*18-08-2015*25-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR*AÉREO TERRESTRE*INF. 26-08-2015*CP 1177
975.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0975.00
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
25425 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI IMBABURA-ESMERALDAS ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 14-09-2015*CP 1177
214.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0214.00
1003000484 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA
25426 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY * 27-07-2015 * 30-07-2015 * ENTREGAR LOS DISPOSITIVOS TOKEN A LOS SEÑORES JEFES DE DELITO * TERRESTRE * INF. 31-07-2015 * CP1285
240.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16240.00
1003000484 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA
25427 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY * 27-07-2015 * 30-07-2015 * ENTREGAR LOS DISPOSITIVOS TOKEN A LOS SEÑORES JEFES DE DELITO * TERRESTRE * INF. 31-07-2015 * CP166
44.50 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1644.50
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
25428 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS*MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 2954*ADJUNTO 13 FACTURAS*CP1244
4,009.15 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 04,009.15
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
53 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25429 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALIMENTACION DEL AÑO 2014 DEL PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO DATH-BVM-2015-02725 DE FECHA 15-09-2015.
115,436.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 08/10/20150 2 2115,436.00
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
25430 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO * ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS * IBARRA-IMBABURA * 31-08-2015 * 04-09-2015 * CAPACITACIÓN DE SISTEMA HOJA DE SERVICIO E INTEGRACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA POLICÍA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
25431 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*PORTOVIEJO-MANABI*27-07-2015*29-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, ABSTENCION Y APREMIO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 2011 AL 2015*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP1285
200.00 0.00 N 06/10/2015 14/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 16200.00
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
25432 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16455.00
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
25433 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH * ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO 2 * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS * IBARRA-IMBABURA * 24-08-2015 * 28-08-2015 * INSTALACIÓN DE SOFTWARE CAPACITACIÓN PERSONAL POLICIAL * TERRESTRE * INF 15-09-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00
1714724075 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO
25434 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO * ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO 2 * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS * IBARRA-IMBABURA * 24-08-2015 * 28-08-2015 * INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL POLICIAL * TERRESTE * INF. 15-09-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00
1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE
25435 360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
54 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE*OFICINISTA*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*07-09-2015*11-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES Y CERRAMIENTOS UPC DE LUZ DE AMÉRICA Y PUERTO LIMÓN*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP 1177
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
25436 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI*30-07-2015*04-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO, ESPOSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*AEREA-TERRESTRE*INF. 05-08-2015*CP 1177
(715.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(715.00)
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
25437 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*07-09-2015*11-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES Y CERRAMIENTOS UPC DE LUZ DE AMÉRICA Y PUERTO LIMÓN*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
25438 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI*30-07-2015*04-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO, ESPOSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*AEREA-TERRESTRE*INF. 05-08-2015*CP 1177
650.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16650.00
0914698618 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI
25439 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * IBARRA-IMBABURA * 31-08-2015 * 04-09-2015 * CAPACITACION HOJA DE SRVICIO E INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA POLICIA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0360.00
1718811829 ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE
25440 ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE*ASISTENTE*DIRECCIÓN DE CONTROL Y ORDEN PÚBLICO*EL TRIUNFO-GUAYAS*09-09-2015*11-09-2015*OPERATIVOS DE CONTROL*AÉREO*INF. 14-09-2015*CP 1285
200.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
55 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
25441 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO*POLI-POLICÍA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-08-2015 *08-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00
0105066013 FAICAN MORALES JOHN PAUL
25442 FAICAN MORALES JOHN PAUL*POLI-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-08-2015 *08-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
25443 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRTIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 040.00
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25444 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*CATAMAYO LOJA-CUENCA AZUAY*06-09-2015 *10-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285*PASAJES
(10.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(10.00)
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25445 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*CATAMAYO LOJA-CUENCA AZUAY*06-09-2015 *10-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285*PASAJES
10.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 010.00
1710826726001 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA
25446 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA*POR ADQUISICION DE CHALECOS REFLECTIVOS BUZOS Y CAMISETAS PARA LA CARAVANA MOTORIZADA*D05 -OFICINA DE SEGURIDAD*AUT. GTO. Nº 2902*FACTURA Nº 001-001-1235*CP1194
845.60 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0845.60
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
25447 4.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 04.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
56 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PUETO QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUINCIONARIO A CUPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 CP 661
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
25448 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*27-08-2015*29-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 31-08-2015*CP1177
(325.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(325.00)
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
25449 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*12 % IVA INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA GIRA DE ESTUDIOS OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES DE NIGERIA*D09*MDI-CGAF-DAI-2015-0096*FACTURA 001-001-0000039660*CP1216
(293.32) 0.00 N 06/10/2015 27/10/201527/10/201506/10/2015 20 0 0(293.32)
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
25450 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*27-08-2015*29-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 31-08-2015*CP1177
260.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0260.00
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25451 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*CATAMAYO LOJA-CUENCA AZUAY*06-09-2015 *10-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285*PASAJES
10.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 010.00
0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL
25452 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-08-2015 *08-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
25453 16.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 016.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
57 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*CUENCA-AZUAY*09-07-2015*10-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO DE PERCHECHOS* AEREO TERRESTRE*INF.26-06-2015*CP1177
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
25454 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRTIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMABTO-TUNGURAHUA * 11-09-2015 * 11-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 C .1177
40.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 040.00
1714123096001 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS
25455 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS * 12% IVA* ELABORACION DE TRES GIGANTOGRAFIAS PARA DIFUSION DE LA GESTION DEL MINISTRIO DEL INTERIOR * D05D* AUT. GTO. No. 2805 * FACTURA No. 754 * CP1191
(408.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0(408.00)
1003023460 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA
25456 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA*ANALISTA*DIRECCION DINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*16-07-2015*17-07-2015*SE REALIZO RECORRIDO ORGANIZADO POR LA SEMPLADES*TERRESTRE*INF.28-07-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0120.00
1714123096001 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS
25457 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS * ELABORACION DE TRES GIGANTOGRAFIAS PARA DIFUSION DE LA GESTION DEL MINISTRIO DEL INTERIOR * D05D* AUT. GTO. No. 2805 * FACTURA No. 754 * CP1191
(3,400.00) (408.00) N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(3,651.60)
1714123096001 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS
25458 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS * ELABORACION DE TRES GIGANTOGRAFIAS PARA DIFUSION DE LA GESTION DEL MINISTRIO DEL INTERIOR * D05D* AUT. GTO. No. 2805 * FACTURA No. 755 * CP1191
3,400.00 408.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 14 143,651.60
1714123096001 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS
25458 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS * ELABORACION DE TRES GIGANTOGRAFIAS PARA DIFUSION DE LA GESTION DEL MINISTRIO DEL INTERIOR * D05D* AUT. GTO. No. 2805 * FACTURA No. 755 * CP1191
3,400.00 408.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 14 163,651.60
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
25459 42.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 042.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
58 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 11-09-2015 * 11-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 661
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
25460 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA*ANALISTA*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO-MANABI*20-07-2015*24-07-2015*RECOLECCIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, ABSTENCIÓN Y APREMIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2011 AL 2015*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1285
360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00
1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE
25461 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1 * DIRECCION DE TECONOLOGIAS * IBARRA IMBABURA-ESMERALDAS ESMERALDAS* 09-09-2015 - 11-09-2015 * VISITAS TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS DE VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE BIENES TRASPASADOS POLICIA*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0200.00
1714123096001 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS
25462 VASCO SANTAMARIA JOSE LUIS * 12 % IVA ELABORACION DE TRES GIGANTOGRAFIAS PARA DIFUSION DE LA GESTION DEL MINISTRIO DEL INTERIOR * D05D* AUT. GTO. No. 2805 * FACTURA No. 755 * CP1191
408.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0408.00
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25463 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-07-2015 * 15-07-2015 * VISITA TECNICA PARA VERIFICACION DE CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GUAYAS * AEREO * INF 21-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 040.00
1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO
25464 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* MANTA-MANABÍ*07-08-2015*08-08-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA *TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177
145.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0145.00
1900409234 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR
25465 360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
59 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZUÑIGA TORRES HENRY OMAR*ANALISTA*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO-MANABI*20-07-2015*24-07-2015*RECOLECCIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, ABSTENCIÓN Y APREMIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2011 AL 2015*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1285
0914698618 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI
25466 ALPALA RODRIGUEZ LILI SAKTI*ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN*IBARRA-IMBABURA*24-08-2015 *28-08-2015 *CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE HOJA DE SERVICIOS E INTEGRACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL CON EL SIS ECU-911*TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16360.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
25467 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA*ANALISTA*PROY DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*CUENCA-AZUAY*10-09 -2015*10-09-2015*REUNIÓN CON EL COMANDANTE PARA REVISAR LA PROPUESTA DE REAPERTURA Y DEV. DE UPC DE DEL MUNICIPIO*TERRESTRE-AEREO*INF.14-09-2015*CP 1139
40.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 1440.00
0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
BRISACAR S.A.
25468 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. * SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PFIUCM DEL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL * DEL 01 DE JUNIO A 26 DE AGOSTO DEL 2015 ¨* AS13 * MEMO-1523 * FACTURA No 1218 * 72
(32,336.16) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(32,012.80)
0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
BRISACAR S.A.
25469 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. * SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PFIUCM DEL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL * DEL 01 DE JUNIO A 27 DE AGOSTO DEL 2015 ¨* AS13 * MEMO-1523 * FACTURA No 1222 *CERT 72
32,336.16 0.00 N 06/10/2015 08/10/201506/10/201506/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 18 2032,012.80
0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
25470 96.01 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 696.01
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
60 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR *SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs YARUQUIES, LA ESTACIÓN 2, PUCARÁ 1,TERMINARL TERRESTRE,LA CONDAMINE DE CHIMBORAZO SEPTIEMBRE-2015*D05*AUTO GTO 2947*FACTURAS 001-001-2275395,2277355,22773,2277352, 2277354*CP679
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 25471 MENDOZA PENA S.C.C.*12 % IVA - PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL C.C. RIVER MALL LOCAL 5 Y 6*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G. 2642*FACTURA No.709*CP 228
134.30 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0134.30
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25472 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * SEPTIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2969 * CP178
2,414.12 0.00 N 06/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 4 82,414.12
1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.
25473 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.*12 % IVA - PARA CONTRATAR EL SERVICIO NO NORMALIZADO DE CAPACITACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA*D05*A.G. 2425*FACTURA No.354*CP 1114
756.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 0756.00
1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.
25474 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.*12 % IVA - PARA CONTRATAR EL SERVICIO NO NORMALIZADO DE CAPACITACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA*D05*A.G. 2425*FACTURA No.354*CP 1114
756.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0756.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
25475 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*27-08-2015*29-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 31-08-2015*CP1177
260.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16260.00
0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO
25476 292.00 0.00 N 06/10/2015 22/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0292.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
61 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3* DESPACHO MINISTRO* MACHALA-ORO*12-09-2015*15-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDICIALES DE LOS CASOS DE DELINCUENCIALES*AEREO*INF. 16-09-2015*CP 1177
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
25477 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*11-09-215*12-09-2015*TRANSPORTAR FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP 1177
130.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16130.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
25478 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*MES DE AGOSTO Y PARTE DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 2960*ADJUNTO 11 FACTURAS*CP1244
1,582.89 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 61,582.89
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
25479 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*11-09-215*12-09-2015*TRANSPORTAR FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP 661
4.39 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 104.39
1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC
25480 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*CBOS POLICIA*OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-08-2015*05-09-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP1285
360.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0360.00
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25481 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16120.00
0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB
25482 195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
62 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBBERTO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*30-07-2015*31-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF.03-08-2015*CP 1177
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25483 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL GUAYAS*31-08-2015 *03-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 04-09-2015*CP1285
240.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0240.00
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25484 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO (REEMBOLSO PEAJES)*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177
2.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 02.00
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25485 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO*TERRESTRE*INF.27-08-2015*CP 1177
44.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 044.00
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
25486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI-IMBABURA SAN LORENZO-ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DE TRASPASO A LA CNT*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16200.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
25487 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN-POLICIA*VICEMINISTERIO DE SEGUIRDAD INTERNA*IBARRA IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD A ALTOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP1285
65.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 065.00
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
25488 260.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16260.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
63 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015*05-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 25489 COYAGO AZANA ALFREDO*SGOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*IBARRA IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD A ALTOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP1285.
65.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 065.00
1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC
25490 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*ANALISTA*OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*11-08-2015*14-08-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP1285
280.00 0.00 N 06/10/2015 14/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 16280.00
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
25491 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0455.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
25492 CHUQUIMARCA QUISPE LUS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*17-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*SANTO DOMINGO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 661
4.00 0.00 N 06/10/2015 12/10/201506/10/201506/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 104.00
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
25493 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015*05-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
260.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16260.00
1712073707 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN
25494 MORALES NEGRETE KLIEVER STALIN* ANALISTA EVAUACION*DIRECCION DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION*TULCAN-CARCHI*15-09-2015*16-09-2015*SE PROCEDE A LA VERIFICACION TECICA DEL CUMPLIMIENTO Y ESTADO DE LA CONSTRUCCION*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1285
120.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
64 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
25495 CHUQUIMARCA QUISPE LUS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*17-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*SANTO DOMINGO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177
145.00 0.00 N 06/10/2015 12/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16145.00
1712073707 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN
25496 MORALES NEGRETE KLIEVER STALIN* ANALISTA EVAUACION*DIRECCION DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION*TULCAN-CARCHI*15-09-2015*16-09-2015*SE PROCEDE A LA VERIFICACION TECICA DEL CUMPLIMIENTO Y ESTADO DE LA CONSTRUCCION*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1285
120.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 0120.00
1710246602 PAZ CASTANEDA WLADIMIR RENAN
25497 PAZ CASTAÑEDA WLADIMIR RENAN* ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 2*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*17-09-2015*18-09-2015*TERRESTRE*INF. 01-09-2015*CP 1285
120.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0120.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
25498 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*19-09-2015*MOLVILIZAR AFUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 661
2.60 0.00 N 06/10/2015 12/10/201506/10/201506/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 102.60
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
25499 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVOA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*19-09-2015*MOLVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177
131.50 0.00 N 06/10/2015 12/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16131.50
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
25500 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*RDP POR PAGO POR COFFE BREAK EN REUNION DE TRABAJO CON EL SR MINISTRO DEL INTERIOR DEL 17 DE AGOSTO 2015*D05*SEGUN AUTO.GTO.2905 DE 22-09-2015*FACT.6392*CP 1295.
51.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 051.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
25501 195.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
65 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE DE PROYECTO 2*GERENTE DE PROYECTO*BABAHOYO -LOS RIOS*PARTICIPAR EN UNA REUNION PARA LA REVISION DE LA GESTION SEMANAL*AEREO-TERRESTRE*INF16-09-2015*CP 1139
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
25502 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 306 TERCER PISO DEL EDF GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO GTO. 2717 DEL 08 DE SEPT 2015*CP 100
47.89 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 047.89
0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO
25503 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3* DESPACHO MINISTRO* MACAS-MORONA SANTIAGO* 09-09-2015*11-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDIALES DE LOS CASOS DES DESPACHO*AEREO*INF 16-09-2015*CP 1177
208.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0208.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25504 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA* SANTO DOMINGO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS* 11-09-2015*12-09-2015*TRANSPORTAR A SEÑORA FUNCIONARIA*TERRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177
140.00 0.00 N 06/10/2015 14/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 16140.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25505 [P:09 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS
4,133.84 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 08/10/20150 0 23,276.18
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
25506 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * EXTRACTO POZOS SEPTICO RES DE UPC FLOR DE BASTION 8 GUAYAQUIL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.2948 * FACTURA No 529 * CP 1242
29.04 3.48 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 632.52
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
25507 HINOJOSA ACURIO WILSON FABAIN*POLI-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*10-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
4.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 04.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
66 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
25508 HINOJOSA ACURIO WILSON FABAIN*POLI-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*10-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
4.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 104.00
0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO
25509 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTRO*LOS RIOS-QUEVEDO*03-09-2015*04-09-2015*COORDINACION Y SEGUIMIENTO JUDICIALES SOBRE DELINCUENCIA*TERRESTRE*INF, 07-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 06/10/2015 12/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16120.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25510 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* LATACUNGA-COTOPAXI* 16-09-2015*17-09-2015*TRANSPORTAR A FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 18-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 06/10/2015 12/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16120.00
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
25511 HINOJOSA ACURIO WILSON FABAIN*POLI-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*10-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
325.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16325.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
25512 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
4.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 104.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
25513 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS-POLICIA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1285
195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
67 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
25514 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * 12% IVA CONSUMO DEXTRACTO POZOS SEPTICO RES DE UPC FLOR DE BASTION 8 GUAYAQUIL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.2948 * FACTURA No 529 * CP 1242
3.48 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 03.48
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
25515 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*JEFE DE SEGURIDAD SEÑOR VIECEMINISTRO*SANTO DOMNGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA* TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP1285
195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00
0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER
25516 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VIECEMINISTRO*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP1285
195.00 0.00 N 06/10/2015 13/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 16195.00
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
25517 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
(455.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(455.00)
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
25518 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-09-2015*07-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 06/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0325.00
0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI
25519 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA* PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE COLIMES*D05*AUTO GASTO 2949*FACTURA 001-001-00000034836*CP 679
71.30 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 671.30
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
25520 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CARCHI PERIODO 25 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2015*D05* AUTO GTO.2961 DE 02 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CERT.1244
1,621.09 0.00 N 06/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 4 81,621.09
1960000700001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON NANGARITZA
25521 11.08 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 611.08
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
68 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC GUAYZIMI-ZAMORA*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G.2959*FACTURAS 001-002-000001838 001-002-000001791*CP679
1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO
25522 BOLANOS CANO OMAR DARIO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0455.00
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
25523 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
(455.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(455.00)
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
25524 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE *PFIUCM*NUEVA LOJA-SUCUMBIOS-ESMERALDAS ESMERALDAS*10-09-2015*11-09-2015*REUNION DE TRABAJO COORDINADOR Y PERSONAL DEL SAM *TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1286
120.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0120.00
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
25525 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
120.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 0120.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25526 TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS* 11-09-2015*12-09-2015*TRANSPORTAR A LA SEÑORA FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177
140.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0140.00
0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO
25527 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL3* DESPACHO MINISTERIAL* MACAS -MORONA SANTIAGO*09-09-2015*11-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDICIALES DE LOS CASOS DEL DESPACHO*AEREO*INF. 16-09-2015*CP 1177
208.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0208.00
0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO
25528 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3* DESPACHO MINISTRO* MACAS-MORONA SANTIAGO* 09-09-2015*11-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDIALES DE LOS CASOS DES DESPACHO*AEREO*INF 16-09-2015*CP 1177
(208.00) 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0(208.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
69 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792512441001 ARDICOMETAL 25529 ARDICOMETAL * TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN EL HOTEL CARRION. INFIMA CUANTIA * AG.2952 * FACTURA No 105 * CP 1233
3,844.99 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 03,844.99
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 25530 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. * SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE * OCTUBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2963 * FACTURAS Nros. 2563596 2563597 * CP1038
144.67 17.36 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6156.04
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 25531 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. *12% IVA SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE * OCTUBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2963 * FACTURAS Nros. 2563596 2563597 * CP1038
17.36 0.00 N 06/10/2015 0 0 017.36
1360067030001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA
25532 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC JAMA MES AGOSTO*D05*AUTO. GTO.2944 DE 28 DE SEPTIEMBRE 2015*FACT 001-001-27891*CP 679
35.25 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 635.25
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
25533 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*AUTO GTO 2953 *VARIAS FACTURAS*CP 1244
5,225.87 0.00 N 06/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 4 85,225.87
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
25534 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC*PAGO DE AGUA*D05*A.G.2950*FACTURA No.001-001-6610*CP1242
4.55 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 08/10/2015 12/10/20150 0 64.55
1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP
25535 FABRICAMOS ECUADOR FABREC * TRANSFERENCIA PARA LA COFECCION DE UNIFORMES PARA LOS 2800 ASPIRANTES A POLICIAS QUE INGRESARAN A LAS DISTINTAS ESCUELAS DE FORMACION Y LA GRADUACION DE 2560 ASPIRANTES QUE SE GRADUAN EN EL AÑO-2015 * OFICIO No. MDI-CGAF-DA-2365-2015 DE 18-09-2015 * CP1363
946,755.80 0.00 N 06/10/2015 07/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 14 14946,755.80
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
25536 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO * ARRIENDO DEL TERCER PISO EDIFICIO SUCRE * PERIODO DE PAGO OCTUBRE -2015 * AG.2967 * FACTURA No 001-001-731 * CP 100
1,596.43 191.57 N 06/10/2015 08/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 12 161,468.72
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25537 148.00 0.00 S 06/10/2015 0 0 0148.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
70 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * ORELLANA * 15-09-2015 * 16-09-2015 * VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION ACTUA DE 9 UPCS EN ORELLANA * TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP 661
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
25538 CUR DE IVA*ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO * ARRIENDO DEL TERCER PISO EDIFICIO SUCRE * PERIODO DE PAGO OCTUBRE -2015 * AG.2967 * FACTURA No 001-001-731 * CP 100
191.57 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0191.57
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 25539 MENDOZA PENA SC.C *PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVEL MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*OCTUBRE 2015*AUTO GASTO 2966*FACTURA DOS*CP 228
1,876.06 134.30 N 06/10/2015 08/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 12 141,826.81
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 25539 MENDOZA PENA SC.C *PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVEL MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*OCTUBRE 2015*AUTO GASTO 2966*FACTURA DOS*CP 228
1,876.06 134.30 N 06/10/2015 08/10/201506/10/201506/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 12 161,826.81
0160051930001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA
25540 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA*PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA,ESCRITURAS DE LA VIVIENDA FISCAL AZUAY*AUTO GASTO*D05 2958*CP 1151
500.00 0.00 N 06/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 6500.00
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 25541 MENDOZA PENA SC.C *12% IVA*PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVEL MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*OCTUBRE 2015*AUTO GASTO 2966*FACTURA DOS*CP 228
134.30 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 0134.30
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25542 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * ORELLANA * 15-09-2015 * 16-09-2015 * VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION ACTUA DE 9 UPCS EN ORELLANA * TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP 661
120.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 0120.00
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25543 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * ORELLANA * 15-09-2015 * 16-09-2015 * VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION ACTUA DE 9 UPCS EN ORELLANA * TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP 73
28.00 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/2015 0 0 028.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
71 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792322464001 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE
ORDONEZ S.A
25544 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A *CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL* D05* MEMO No. MDI-CGAF-DA-2305-2015 *FACTURA 001-002-187* CP624
85,595.72 10,271.49 N 06/10/2015 08/10/201506/10/201506/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 18 2086,965.26
1792322464001 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE
ORDONEZ S.A
25545 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A *12 % IVA CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL * D05* MEMO No. MDI-CGAF-DA-2305-2015 FACTURA 001-002-187* CP624
10,271.48 0.00 N 06/10/2015 06/10/201506/10/201506/10/2015 0 0 010,271.48
1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO
25546 BOLANOS CANO OMAR DARIO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*16-09-2015*17-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.18-09-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0195.00
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
25547 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*IBARRA-IMBABURA* 23-09-2015*23-09-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*TERRESTRE*INF 24-09-2015*CP 1285
40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25548 [P:06 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION DE LA SEÑORITA PASANTE BENALCAZAR GALLARDO DIANA KAROLINA POR EL MES DE JUNIO DEL 2015
354.00 0.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 4 8277.84
1000871606 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO
25549 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMMINISTRATIVIA*PELILEO-TUNGURAHUA* 16-09-2015*16-09-2015*INSPECCION TECNICA PREVIA A LA ACTA DE ENTREGA*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25550 [P:07 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION DE LA SEÑORITA PASANTE BENALCAZAR GALLARDO DIANA KAROLINA POR EL MES DE JULIO DEL 2015
354.00 0.00 N 07/10/2015 15/10/201507/10/201507/10/2015 15/10/2015 20/10/20150 0 12278.65
0706289584 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA
25551 280.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
72 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*31-08-2015*03-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 04-09-2015*CP1285
0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER
25552 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VIECEMINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINSTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1285
65.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 065.00
1002611711 VINUEZA CALDERON MARCELO JAVIER
25553 VINUEZA CALDERON MARCELO JAVIER * CPTN POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-09-2015 * 12-09-2015 * SUPERVISAR DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES POLICIALES DE LA ZONA 8 * AEREO * INF. 14-09-2015 * CP1285
160.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14160.00
1710826726001 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA
25554 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA*POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS BUZOS Y CAMISETAS PARA LA CARAVANA MOTORIZADA*D05 - OFICINA DE SEGURIDAD*AUT. GTO. Nº 2902*FACTURA Nº 001-001-1235*CP 1194
755.00 90.60 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 4810.87
1710826726001 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA
25554 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA*POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS BUZOS Y CAMISETAS PARA LA CARAVANA MOTORIZADA*D05 - OFICINA DE SEGURIDAD*AUT. GTO. Nº 2902*FACTURA Nº 001-001-1235*CP 1194
755.00 90.60 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 6810.87
1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 25555 MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * EL COCA-LAGO AGRIO * 10-09-2015 * 12-09-2015 * VERIFICACION Y CONSTATACION DE LOS DOCUMENTOS DE MIGRACION * AEREO * INF. 17-09-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0120.00
1717468308001 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN
25556 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN*PAGO POR LOGISTICA PARA EL TALLER DENOMINADO INTERVENCION CANTON EL TRIUNFO (CARPAS, SILLAS, MESAS, AUDIO, CATERING)*D05*AUTO GASTO 2971*FACTURA 001-001-000000132*CP 1333
7,280.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 07,280.00
1313879734001 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN
25557 347.20 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0347.20
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
73 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPC PORTOVIEJO 3 CAMBIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO *D05*AUTO.GTO.2972 DE 05 OCTUBRE 2015*FACT.001-001-28*CP.1365
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
25558 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO TABACUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.2964*FACT Nº 54*CP 900.
270.00 32.40 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 6274.32
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
25559 ARELLANO GUALLE MILTON * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * MANTA-MANABI * 14-09-2015 * 16-09-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 17-09-2015 * CP1286
233.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0233.00
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
25560 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO TABACUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.2964*FACT Nº 54*CP 900.
32.40 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 0 0 032.40
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
25561 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*COBERTURA RUEDA DE PRENSA*INF.28-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00
1710826726001 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA
25562 ROMERO MONCAYO CARMEN ANGELICA*12 % IVA - POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS BUZOS Y CAMISETAS PARA LA CARAVANA MOTORIZADA*D05 - OFICINA DE SEGURIDAD*AUT. GTO. Nº 2902*FACTURA Nº 001-001-1235*CP 1194
90.60 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 0 0 090.60
1001434230 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO
25563 200.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
74 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO*RESPONSABLE DE INVENTARIOS*DIRECCION DE MIGRACION*MANTA-MANABI*14-09-2015*16-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGAS DEL COMANDO POLICIAL*AEREO*INF.18-09-2015*CP1286
1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
25564 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS * PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES POR INTERES POR MORA * DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE NÓMINA * MEMO No. DF-UN-2015-031 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015 * CP1407
5.67 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 05.67
1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO
25565 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO*CBOP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY* 10-09-2015*19-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 21-09-2015*CP 1177
1,040.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 01,040.00
1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO
25566 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* LATACUNGA-COTOPAXI*09-09-2015*09-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA *TERRESTRE*INF. 10-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25567 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*TRANSPORTA A LA SÑORA UNCIONARIOA PARA QUE CUMPLA SUS FUNCIONES*TERRESTRE*INF 07-08-2015*CP 1177
45.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 045.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25568 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 18-09-2015 * 18-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177
46.00 0.00 S 07/10/2015 0 0 046.00
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25569 2.60 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 02.60
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
75 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*TRANSPORTA A LA SÑORA UNCIONARIOA PARA QUE CUMPLA SUS FUNCIONES*TERRESTRE*INF 07-08-2015*CP 661
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
25570 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-08-2015 * 15-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1285
(320.00) 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0(320.00)
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25571 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 18-09-2015 * 18-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00
1711825164001 VILELA MENDOZA LALI IMELDA
25572 VILELA MENDOZA LALI IMELDA*SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE TOCACHI*PERIODO 15-08-2015 AL 15-10-2015*D05*A.G# 2951*FACTURA 001-001-000000002*CP 1232
500.00 60.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 4508.00
1711825164001 VILELA MENDOZA LALI IMELDA
25572 VILELA MENDOZA LALI IMELDA*SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE TOCACHI*PERIODO 15-08-2015 AL 15-10-2015*D05*A.G# 2951*FACTURA 001-001-000000002*CP 1232
500.00 60.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 13/10/20150 4 6508.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25573 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 18-09-2015 * 18-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA-PEAJE * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177
6.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 06.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25574 40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
76 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 17-09-2015 * 17-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25575 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 17-09-2015 * 17-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA-PEAJE * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177
6.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 06.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
25576 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS*MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 2954*ADJUNTO 13 FACTURAS*CP1244
4,009.15 0.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 4 64,009.15
1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
25577 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS * PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES POR INTERES POR MORA * DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE NÓMINA * MEMO No. DF-UN-2015-031 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015 * CP1407
5.67 0.00 N 07/10/2015 0 0 05.67
1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
25578 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS * PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES POR INTERES POR MORA * DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE NÓMINA * MEMO No. DF-UN-2015-031 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015 * CP1407
5.67 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 45.67
1711825164001 VILELA MENDOZA LALI IMELDA
25579 VILELA MENDOZA LALI IMELDA*12 % IVA - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE TOCACHI*PERIODO 15-08-2015 AL 15-10-2015*D05*A.G# 2951*FACTURA 001-001-000000002*CP 1232
60.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 0 0 060.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25580 [P:06 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
5,726.21 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 08/10/2015 08/10/20150 0 05,543.17
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25581 220.58 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 08/10/2015 08/10/20150 0 0220.58
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
77 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:06 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2015 DEL SEÑOR SR.MURILLO RIVAS RAFAEL ARTURO
1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC
25582 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*CBOS POLICIA*OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-08-2015*05-09-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP1285
360.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25583 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*CATAMAYO LOJA-CUENCA AZUAY*06-09-2015 *10-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285*PASAJES
10.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1410.00
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25584 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*CATAMAYO LOJA-CUENCA AZUAY*06-09-2015 *10-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285
360.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
25585 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REPOSICION DEL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UPC LA GASCA N.3211608*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*MDI-CGAF-DF-UD-0257*FACTURA 001-001-008616360*CP1161
18.04 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 018.04
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25586 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-09-2015 * 11-09-2015 * VISITA TECNICA PARA VERIFICACION DE CONTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GUAYAS * AEREO * INF. 21-09-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0120.00
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25587 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 11-08-2015 * AEREO * INF.21-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25588 120.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
78 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS PORTOVIEJO-MANABI * 30-07-2015 * 31-07-2015 * VISITA TECNICA UPCS DE BALZAR CRUCITA Y PORTOVIEJO * AEREO * INF 21-09-2015 * CP 1177
1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 25589 MUNICIPIO DE LOJA * PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES Y MEJORAS DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE LAS UPC`S DE LOJA * D05 * AUT. GTO. No. 2955 * ESTADO DE CUENTA * CP1243
1,075.64 0.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 41,075.64
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 25590 MOROCHO JORGE ANIBAL*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO*D05*COMPROBANTE DE PAGO*AUTORIZACION DE GASTO 2965- INFORME N.DA-SI-686-2015*CP177
13.98 0.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 413.98
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 25591 MOROCHO JORGE ANIBAL*PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO*D05*CONSUMO JULIO - AGOSTO *AG.2965*COMPROBANTE DE PAGO*CP1244
5.19 0.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 45.19
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
25592 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*30-07-2015*31-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 03-08-2015 *CP 1177
195.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14195.00
1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 25593 COYAGO AZANA ALFREDO*SGOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*IBARRA IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD A ALTOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP1285.
65.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1465.00
1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR
25594 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR * CONTRATO-SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA CENTRAL Y ÁREAS COMUNALES DE ESTE MINISTERIO * 23 DE MAYO AL 23 DE JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2879 * FACTURA No. 1527 * CP95
25,166.65 3,020.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 4 825,569.32
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
25595 16.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1416.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
79 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*CUENCA-AZUAY*09-07-2015*10-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO DE PERCHECHOS* AEREO TERRESTRE*INF.26-06-2015*CP1177*DCTOS.O.EN CUR #20756
1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR
25596 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR * 12% IVA CONTRATO-SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA CENTRAL Y ÁREAS COMUNALES DE ESTE MINISTERIO * 23 DE MAYO AL 23 DE JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2879 * FACTURA No. 1527 * CP95
3,020.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 0 0 03,020.00
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
25597 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*PROYECTO UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*10-09-2015*11-09-2015*REUNION DE TRABAJO COORDINADOR Y PERSONAL DEL SAM*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1286
120.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
25598 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN-POLICIA*VICEMINISTERIO DE SEGUIRDAD INTERNA*IBARRA IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*A FIN DE CUMPLIR CON TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD A ALTOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP1285
65.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1465.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25599 [P:08 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL SEÑOR TUFIÑO SIMBA GUALBERT MAXIMILIANO QUE SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS
113.32 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/201507/10/2015 08/10/2015 08/10/20150 0 0113.32
1003023460 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA
25600 ZAPATA BOLAÑOS PAOLA CATALINA*ANALISTA*DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*16-07-2015*17-07-2015*RECORRIDO ORGANIZADO POR LA SEMPLADES*TERRESTRE*INF.28-07-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00
1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO
25601 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*04-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14455.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
80 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25602 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*06-08-2015*TRANSPORTAR A LA SÑORA FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA SUS FUNCIONES*TERRESTRE*INF 07-08-2015*CP 1177
45.00 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1445.00
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
25603 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*06-08-2015*TRANSPORTA A LA SÑORA UNCIONARIOA PARA QUE CUMPLA SUS FUNCIONES*TERRESTRE*INF 07-08-2015*CP 661
2.60 0.00 N 07/10/2015 13/10/201507/10/201507/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 82.60
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
25604 CORONEL SERVIO FERNANDO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-08-2015 * 30-08-2015 * REUNION QUINCENAL OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE GUAYAQUIL * AEREO * INF. 02-09-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0200.00
0706289584 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA
25605 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LOJA-LOJA AZUAY-CUENCA*06-09-2015*10-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285
360.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0360.00
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
25606 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*CAYAMBE* 19-09-2015*19-09-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*TERRESTRE*INF 21-09-2015*CP 1285
40.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 040.00
0960000220001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
25607 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL*PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS ADICIONALES DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE LAS UPC DE GUAYAQUIL*D05*A.G# 2956*CP 1152
930.14 0.00 N 07/10/2015 08/10/201507/10/201507/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 4930.14
0706289584 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA
25608 10.00 0.00 S 07/10/2015 0 0 010.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
81 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LOJA-LOJA AZUAY-CUENCA*06-09-2015*10-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA-PASAJE*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP974
1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE
25609 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1 * DIRECCION DE TECONOLOGIAS * IBARRA IMBABURA-ESMERALDAS ESMERALDAS* 09-09-2015 - 11-09-2015 * VISITAS TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS DE VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE BIENES TRASPASADOS POLICIA*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14200.00
0706289584 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA
25610 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LOJA-LOJA AZUAY-CUENCA*06-09-2015*10-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA-PASAJE*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1123
10.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 010.00
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
25611 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * DESPACHO SEÑOR MINSITRO * MANTA MANABI* 18-08-2015 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRA MONICA ARELLANO SERRANO ESPOSA E HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO * AEREO * INF. 25-08-2015 * CP 1177
845.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 6845.00
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
25612 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*18-08-2015*25-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR*AÉREO TERRESTRE*INF. 26-08-2015*CP 1177
975.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 6975.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
25613 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS*SEGURIDAD*IBARRA-IMABURA*23-09-2015*23-09-2015*RECORRIDO A LAS UPC *TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP
65.00 0.00 S 07/10/2015 0 0 065.00
0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER
25614 65.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 665.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
82 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VIECEMINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINSTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1285
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
25615 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*COBERTURA RUEDA DE PRENSA*INF.28-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
25616 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE DE PROYECTO 2*GERENTE DE PROYECTO*BABAHOYO -LOS RIOS*PARTICIPAR EN UNA REUNION PARA LA REVISION DE LA GESTION SEMANAL*AEREO-TERRESTRE*INF16-09-2015*CP 1139
195.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 14195.00
1710246602 PAZ CASTANEDA WLADIMIR RENAN
25617 PAZ CASTAÑEDA WLADIMIR RENAN* ANALISTA 2*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*17-09-2015*18-09-2015*TERRESTRE*INF. 01-09-2015*CP 1285
120.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00
1712073707 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN
25618 MORALES NEGRETE KLIEVER STALIN* ANALISTA EVAUACION*DIRECCION DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION*TULCAN-CARCHI*15-09-2015*16-09-2015*SE PROCEDE A LA VERIFICACION TECICA DEL CUMPLIMIENTO Y ESTADO DE LA CONSTRUCCION*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1285
120.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00
1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO
25619 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO*CBOP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY* 10-09-2015*19-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 21-09-2015*CP 1177
1,040.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 61,040.00
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
25620 ARELLANO GUALLE MILTON * CONDUCTOR * DIRECCION DE MIGRACION * MANTA-MANABI * 14-09-2015 * 16-09-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 17-09-2015 * CP1286
233.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14233.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
25621 65.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
83 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*RECORRIDO A LAS UPC *TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP1123
1000871606 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO
25622 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMMINISTRATIVIA*PELILEO-TUNGURAHUA* 16-09-2015*16-09-2015*INSPECCION TECNICA PREVIA A LA ACTA DE ENTREGA*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
25623 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*IBARRA-IMBABURA* 23-09-2015*23-09-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*TERRESTRE*INF 24-09-2015*CP 1285
40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
25624 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*RECORRIDO A LAS UPC-PEAJE*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP974
5.20 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 05.20
1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 25625 MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * EL COCA-LAGO AGRIO * 10-09-2015 * 12-09-2015 * VERIFICACION Y CONSTATACION DE LOS DOCUMENTOS DE MIGRACION * AEREO * INF. 17-09-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
25626 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2979*FACTURAS 001-015-385 385 386 383 382*CP1242
468.95 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0468.95
1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO
25627 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID*OCTUBRE 2015* D05*AUTO GASTO 2970*FACTURA 001-001-000000127*CP 361
952.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0952.00
0706289584 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA
25628 280.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
84 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*31-08-2015*03-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 04-09-2015*CP1285
0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.
25629 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.*PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL ZONA SUR DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G 2977*FACTURA 001-100-000000381*CP 47
164,749.76 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0164,749.76
1001434230 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO
25630 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO*RESPONSABLE DE INVENTARIOS*DIRECCION DE MIGRACION*MANTA-MANABI*14-09-2015*16-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGAS DEL COMANDO POLICIAL*AEREO*INF.18-09-2015*CP1286
200.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14200.00
1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
25631 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR *INFIMA CUANTIA PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1800 STICKERS Y 600 CERTIFICADOS DE AUTORIZACION PARA VEHICULOS BLINDADOS * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA *AUTO.GTO.2983 DE 05 OCTUBRE 2015*FACT 001-004-00003503*CERT 1164
2,318.40 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 02,318.40
1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO
25632 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO*CONDUCTOR *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* LATACUNGA-COTOPAXI*09-09-2015*09-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA *TERRESTRE*INF. 10-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00
1713006870001 INLAGO QUILO BLANCA FLOR
25633 INLAGO QUILO BLANCA FLOR-GEMINIS IMPRENTA*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE 3000 CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION *C01*AUT. GTO. Nº 2968*FACTURA Nº 001-001-03990*CP1331
5,824.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 05,824.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25634 40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00
EJERCICIO:
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14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
85 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 18-09-2015 * 18-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25635 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DMQ*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2985*81 FACTURAS*CP1244
1,624.31 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 01,624.31
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25636 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 18-09-2015 * 18-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA-PEAJE * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177
6.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 86.00
0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO
25637 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA 3* DESPACHO MINISTERIAL* MACAS -MORONA SANTIAGO*09-09-2015*11-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDICIALES CASOS DEL DESPACHO*AEREO*INF. 16-09-2015*CP 1177
208.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14208.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25638 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 17-09-2015 * 17-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA-PEAJE * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177
6.00 0.00 N 07/10/2015 0 0 06.00
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
25639 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO * SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS * DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 * D05 * AG.2978 * FACTURA No 578 * CP 48
184,561.44 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0184,561.44
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25640 1,482.25 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 01,482.25
EJERCICIO:
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14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
86 DE 416
Tiempo Apro.
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2015
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F
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E Q*PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE 2015*AUTO GASTP 2986*73 FACTURAS*CP 1167
1715815914001 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY
25641 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY*INFIMA CUANTIA-CONTRATACION DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRASLADO DE PRENDAS DE DOTACION PARA EL AEROPOLICIAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA ADUANA Y SERÁN TRASLADADAS AL GUARDA ALMACEN *D05*A.G.2989*FACTURA No.105*CP1354
7,200.00 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 07,200.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25642 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 17-09-2015 * 17-09-2015 * ASISTIR A LA INVITACION A LA FERIA NACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y AL CUARTO FORO DEL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE MEDICINA * TERRESTRE * INF. 22-09-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
25643 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC DE CAYAMBE CANGAHUA*MES DE AGOSTO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2981*FACTURA Nº 001-002-012852931*CP1244
145.15 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0145.15
1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO
25644 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO * ARRIENDO DE OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE LA MERCED * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.2975 * FACTURA No 454 * CP 100
197.52 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 0197.52
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
25645 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*CAYAMBE* 19-09-2015*19-09-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*TERRESTRE*INF 21-09-2015*CP 1285
40.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00
1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO
25646 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO * SGOS POLICÍA ANALISTA DE INFORMACIÓN * OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO *MACHALA EL ORO-LOJA LOJA *10-08-2015 *15-08-2015 *RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE * INF.17-08-2015* CP 1285
280.00 0.00 N 07/10/2015 14/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 14280.00
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 25647 1,251.04 0.00 N 07/10/2015 07/10/201507/10/2015 0 0 01,251.04
EJERCICIO:
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14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
87 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
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B
FechaElaboracion
A
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
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Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COMBLESCO CIA. LTDA.*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE *D02* MEMO MDI-DCS-402-2015 * FACTURA 001-001-000002497*CP 314
0706289584 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA
25648 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LOJA-LOJA AZUAY-CUENCA*06-09-2015*10-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1285
360.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00
0706289584 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA
25649 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LOJA-LOJA AZUAY-CUENCA*06-09-2015*10-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA-PASAJE*AEREO TERRESTRE*INF. 11-09-2015*CP1123
10.00 0.00 N 07/10/2015 12/10/201507/10/201507/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1410.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
25650 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLANCE DE DATOS* MES DE DE SEPTIEMBRE DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-CGGE-DTI-2015-1635-MEMO*FACTURA Nº 001-777-018966229*CP438
660.00 0.00 N 07/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0660.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25651 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PERIODO DESDE EL 04 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.2984 DE 05 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244
5,219.81 0.00 N 07/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 05,219.81
0160000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
25652 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA*PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS Y ADICIONALES Y MEJORAS DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE UPC DE CUENCA *D05*A.G.2957*MEMORANDO N. CGAF-DA-2015-2494*CP1152
2,731.95 0.00 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 15/10/2015 15/10/20150 2 62,731.95
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
25653 (214.00) 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0(214.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
88 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI IMBABURA-ESMERALDAS ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 14-09-2015*CP 1177
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
25654 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI IMBABURA-ESMERALDAS ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 14-09-2015*CP 1177
214.50 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0214.50
1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN
25655 MIELES AVILES MARIA BELEN *ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO*MANTA-MANABI*28-08-2015*28-08-2015*COORDINACION DE LA INVESTIGACION DEL CASO "PROMETEO"*AEREO*INF. 01-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00
0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS
25656 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS* ANALISTA DE TALENTO HUMANO*UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA*PUYO PASTAZA*08-09-2015*09-09-2015*SEGUIMIENTO DE CASOS POR EL DELITO DE "ATAQUE Y RESISTENCIA"*TERRESTRE*INF 10-09-2015*CP 1177
127.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0127.00
1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO
25657 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* MANTA-MANABÍ*07-08-2015*08-08-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA *TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177
(145.00) 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0(145.00)
1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO
25658 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* MANTA-MANABÍ*07-08-2015*08-08-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA *TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177
143.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0143.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
25659 3,315.20 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 03,315.20
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
89 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS * SEPTIEMBRE-2015* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1634 DE 05 DE OCTUBRE DE 2015 * FACTURA No. 177509 * CP438
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25660 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL GUAYAS*31-08-2015 *03-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 04-09-2015*CP1285
(240.00) 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0(240.00)
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25661 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DMQ*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTORIZACION GASTO Nº 2985*81 FACTURAS*CP1244
773.15 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 12/10/2015 12/10/20150 4 4773.15
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25662 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL GUAYAS*31-08-2015 *03-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 04-09-2015*CP1285
280.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0280.00
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
25663 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS* SGOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 05-09-2015*07-09-2015* DESPLAZAMIENTO POR DIFERENTES SECTORES PARA CONOCER LA PROBLEMATICA DE CADA SECTOR*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0325.00
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
25664 CABRERA YEJADA MARIUXI ZOBEIDA* ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL* CHONE -MANABI* 15-09-2015*16-09-2015*SE REALIZO LA VERIFICACION FISICA EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA FISCAL*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP 1177
280.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0280.00
1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
25665 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO* ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 06-08-2015* COBERTURA PERIODISTICA DE RUEDA DE PRENSA SOBRE RESULTADOS ANTINARCOTICOS*TERRESTRE*INF. 07-08-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
90 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
25666 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-09-2015*17-09-2015*TRASLADO A LA PROVINCIA A CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO*TERRESTRE*INF.21-09-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0325.00
1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE
25667 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*17-09-2015*25-09-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. HIJAS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO *INF.28-09-2015*CP 1177
1,040.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 01,040.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25668 [P:10 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMORANDO CAGF-DATH-2015-2991 DE FECHA 06 DE OCTUBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES BENEFICIARIOS.
7,699.50 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 15/10/2015 15/10/20150 6 67,699.50
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
25669 FLORES CSTRO FERNANDO JAVIER* ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA* DIRECCION ADMINISTRATIVA* CARCHI-TULCAN*15-09-2015*16-09-2015* VISITA TECNICA VIVIENDA FISCAL*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0120.00
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
25670 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINSTRATIVA*SANTO DOMINGO DE TSACHILAS*08-09-2015*11-09-2015*CONSTATACION FISICA Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO*TERRESTRE*INF 11-09-2015*CP 1177
283.25 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0283.25
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25671 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E Q*PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE 2015*AUTO GASTP 2986*73 FACTURAS*CP 1167
796.11 0.00 N 08/10/2015 14/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 6 12775.10
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
25672 283.35 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0283.35
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
91 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINSTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*01-09-2015*04-09-2015*SUSCRIPCION DEL ACTA DE TRASPASO DEFINITIVO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA*TERRESTRE*INF 04-09-2015*CP 1177
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
25673 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* BABAHOYO -LOS RIOS*21-09-2015*23-09-2015* TRANSLADAR A LOS FUNCIONAROS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0200.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25674 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DMQ* SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2985*81 FACTURAS*CP1244
838.50 0.00 N 08/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 21/10/20154 6 12838.50
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25675 JAIME IVAN MORLAES NARANJO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * OTAVALO-IMBABURA * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.15-09-2015 * CP 1177
45.20 0.00 S 08/10/2015 0 0 045.20
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
25676 CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR*DIR. DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA- SANTA ELENA*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINANCION, RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION Y DE INV*TERRESTRE AEREO*INF 04-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
25677 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* BABAHOYO -LOS RIOS*21-09-2015*23-09-2015* TRANSLADAR A LOS FUNCIONAROS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP 661
21.00 0.00 S 08/10/2015 0 0 021.00
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25678 5.20 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 05.20
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
92 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JAIME IVAN MORLAES NARANJO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * OTAVALO-IMBABURA * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.15-09-2015 * CP 661
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25679 JAIME IVAN MORLAES NARANJO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * OTAVALO-IMBABURA * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.15-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25680 [P:07 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
66,904.54 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 4 663,382.67
0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 25681 LEMA GUALLI RAUL ANGEL* DIRECTOR*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHO* PUYO`-PASTAZA* 10-09-2015-11-09-2015* ACTA DE SEGUIMIENTO DE LA SENTENCIA DELA CORTE INTERAMERICANA*TERRESTRE*INF 24-09-2015*CP 1285
195.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0195.00
1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO
25682 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO*AUDITORA INTERNA 2*DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA*LOJA-LOJA*21-09-2015*26-09-2015 *EXAMENE ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00
0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 25683 MINAYA DARWIN LENIN*INVENTARIADOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*NUEVA LOJA-SUCUMBIOS*09-09-2015*11-09-2015*REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMIENTO BASICO A 47 UPC NIVEL NAC*TERRESTRE*INF 04-09-2015*CP 1177
223.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0223.00
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
25684 360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
93 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR*DIR. DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA- SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINANCION, RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION Y DE INV*TERRESTRE AEREO*INF 28-09-2015*CP 1177
1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 25685 PEREZ PEREZ WENDY BELEN*TECNICO*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*TULCAN CARCHI*27-08-2015*28-08-2015*PARTICIPACION Y COORDINACION EN FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA EN TULCAN *TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177.
120.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25686 [P:09 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS
9,649.74 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 4 67,839.86
1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA
25687 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*PUJILI-COTOPAXI*28-09-08-2015*30-09-2015*REALIZAR LA SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO*TERRESTRE*INF. 01-10-2015*CP1177
200.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0200.00
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
25688 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CARCHI-TULCAN*27-08-2015*28-08-2015*COBERTURA AUDIVISUAL FERIA DE SEGURIDAD CIUDANANA*TERRESTRE *INF 01-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0120.00
1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR
25689 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ*AUDITOR INTERNO*DIRECCION AUDITORIA INTERNA*LOJA-LOJA*21-09-2015*26-09-2015 *EXAMENE ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25690 3,728.27 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 4 63,728.27
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
94 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:07 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE JULIO PERSONAL QUE SALE DE LA INSTITUCION
0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA
25691 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA*AUDITOR INTERNO 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LOJA-LOJA CATAMAYO-ZAMORA*14-09-2015*18-09-2015 *EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
25692 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION *CARCHI-TULCAN*27-08-2015*29-08-2015*COBERTURA AUDIVISUAL FERIA DE SEGURIDAD CIUDANANA*TERRESTRE *INF 31-08-2015*CP 1177
164.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0164.00
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
25693 CORONEL SERVIO FERNANDO*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*11-08-2015*11-08-2015*RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA*AEREO*INF 13-08-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00
0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 25694 MINAYA DARWIN LENIN*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*21-09-2015*23-09-2015*CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO *TERRESTRE *INF 24-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0200.00
1706526678 FIALLO EUFEMIA 25695 FIALLO EUFEMIA*AUDITOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*07-09-2015*11-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION RECAUDACION DEPOSITO Y REGISTRO*TERRESTRE *INF 25-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00
1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL
25696 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*13-09-2015*15-09-2015*OPERATIVO JAQUE MATE II*TERRESTRE *INF 18-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0200.00
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
25697 200.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
95 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*13-09-2015*15-09-2015*OPERATIVO JAQUE MATE II*TERRESTRE *INF 18-09-2015*CP 1177
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25698 [P:07 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE JULIO DEL SEÑOR CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
49.76 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 4 649.76
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
25699 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * IBARRA-IMBABURA * 08-09-2015 * 08-09-2015 * REUNION CON EL DR ANDRES JARAMILLO * TERRESTRE * INF. 10-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25700 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E Q*PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE 2015*AUTO GASTP 2986*73 FACTURAS*CP 1167
686.14 0.00 S 08/10/2015 0 0 0686.14
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
25701 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* BABAHOYO -LOS RIOS*21-09-2015*23-09-2015* TRANSLADAR A LOS FUNCIONAROS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP 1177
(200.00) 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0(200.00)
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
25702 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* BABAHOYO -LOS RIOS*21-09-2015*23-09-2015* TRANSLADAR A LOS FUNCIONAROS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP 1177
220.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0220.00
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
25703 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA* ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-SANTA ELENA SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP 1177
376.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0376.00
0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA
25704 360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
96 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA*AUDITOR INTERNO 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*CATAMAYO LOJA -ZAMORA ZAMORA CHINCHIPE*21-09-2015*26-09-2015 *EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177
1705657144 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO
25705 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO*ANALISTA*DIRECCION DE TALENTO HUMANO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*10-09-2015*11-09-2015*REALIZAR LA ENTREVISTA DEL POSTULANTE MEJOR PUNTUADO Y ASPIRANTES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCION DE PROFESIONALES PARA CONTROL MIGRATORIO*AEREO*INF 21-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0120.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
25706 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*07-09-2015*11-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRATIVOS PAR ADETERMINACNION DE RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE INGRESOS DE AUTOGESTION*TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0360.00
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
25707 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* BABAHOYO -LOS RIOS*21-09-2015*23-09-2015* TRANSLADAR A LOS FUNCIONAROS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP 661
1.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 01.00
1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO
25708 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO * ARRIENDO DE OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE LA MERCED * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.2975 * FACTURA No 454 * CP 100
176.36 21.16 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14162.25
0700778293 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN
25709 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN * AUXILIAR DE SERVICIOS * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA * MOVILIZACION DEL ES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * AS12 * MEMO-677 * CP 687
20.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 020.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
97 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO
25710 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO * 12 % IVA - ARRIENDO DE OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE LA MERCED * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.2975 * FACTURA No 454 * CP 100
21.16 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 021.16
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
25711 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*SUBSECRETARIA*SEGURIDAD INTERNA*IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*06-08-2015*ASISTIR A LA INVITACION REALIZADA POR LA ING MARGARITA ESPIN*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP1285
40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00
1792512441001 ARDICOMETAL 25712 ARDICOMETAL * PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN EL HOTEL CARRION. INFIMA CUANTIA * AG.2952 * FACTURA No 001-001- 105 * CP 1233
3,433.02 411.96 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 123,487.95
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25713 JAIME IVAN MORLAES NARANJO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 11-09-2015 * 11-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.15-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
25714 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*SUBSECRETARIA*SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-09-2015*27-09-2015*OPERATIVOS DE CONTROL*AEREO*INF.28-09-2015*CP1285
84.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 084.00
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25715 JAIME IVAN MORLAES NARANJO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * OTAVALO-IMBABURA * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.15-09-2015 * CP 661
5.20 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 05.20
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25716 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*17-08-2015*18-08-2015*REALIZAR LA INSPECCION DE LOS PREDIOS DE LOS SUB-CIRCUITOS*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP 1177
134.00 0.00 S 08/10/2015 0 0 0134.00
1792512441001 ARDICOMETAL 25717 CUR DE IVA*ARDICOMETAL * PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN EL HOTEL CARRION. INFIMA CUANTIA * AG.2952 * FACTURA No 001-001- 105 * CP 1233
411.96 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 0411.96
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
98 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1313879734001 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN
25718 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPC PORTOVIEJO 3 CAMBIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO *D05*AUTO.GTO.2972 DE 05 OCTUBRE 2015*FACT.001-001-28*CP.1365
310.00 37.20 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14314.96
1717468308001 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN
25719 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN*PAGO POR LOGISTICA PARA EL TALLER DENOMINADO INTERVENCION CANTON EL TRIUNFO (CARPAS, SILLAS, MESAS, AUDIO, CATERING)*D05*AUTO GASTO 2971*FACTURA 001-001-000000132*CP 1333
6,500.00 780.00 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 14 186,604.00
0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.
25720 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.*PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL ZONA SUR DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G 2977*FACTURA 001-100-000000381*CP 47
147,098.00 17,651.76 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 8 14158,277.45
1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL
25721 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL*ANALISTA*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*29-09-2015*29-09-2015*REUNION EN EL COMANDO DE GUAYAQUIL*AEREO*INF.30-09-2015*CP1285
40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
25722 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REPOSICION DEL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UPC LA GASCA N.3211608*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*MDI-CGAF-DF-UD-0257*FACTURA 001-001-008616360*CP 1161
18.04 0.00 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 618.04
0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.
25723 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.*12% IVA PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL ZONA SUR DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G 2977*FACTURA 001-100-000000381*CP 47
17,651.76 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 017,651.76
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
25724 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC DE CAYAMBE CANGAHUA*MES DE AGOSTO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2981*FACTURA Nº 001-002-012852931*CP 1244
145.15 0.00 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 6145.15
1717468308001 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN
25725 780.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 0780.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
99 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN*PAGO POR LOGISTICA PARA EL TALLER DENOMINADO INTERVENCION CANTON EL TRIUNFO (CARPAS, SILLAS, MESAS, AUDIO, CATERING)*D05*AUTO GASTO 2971*FACTURA 001-001-000000132*CP 1333
1313879734001 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN
25726 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN*12% IVA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPC PORTOVIEJO 3 CAMBIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO *D05*AUTO.GTO.2972 DE 05 OCTUBRE 2015*FACT.001-001-28*CP.1365
37.20 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 037.20
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25727 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*17-08-2015*18-08-2015*REALIZAR LA INSPECCION DE LOS PREDIOS DE LOS SUB-CIRCUITOS*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP 1177
130.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0130.00
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
25728 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*17-09-2015*25-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. RICARDO SERRANO HIJO DL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 28-09-2015*CP 1177
1,040.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 01,040.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25729 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*17-08-2015*18-08-2015*REALIZAR LA INSPECCION DE LOS PREDIOS DE LOS SUB-CIRCUITOS*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP 1177
4.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 04.00
1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO
25730 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID*OCTUBRE 2015* D05*AUTO GASTO 2970*FACTURA 001-001-000000127*CP 361
850.00 102.00 N 08/10/2015 12/10/201508/10/201508/10/2015 13/10/2015 14/10/20150 0 6782.00
1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO
25731 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* 12% IVA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID*OCTUBRE 2015* D05*AUTO GASTO 2970*FACTURA 001-001-000000127*CP 361
102.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 0102.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
100 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25732 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DMQ*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2985*81 FACTURAS*CP1244
1.72 0.00 S 08/10/2015 0 0 01.72
1713006870001 INLAGO QUILO BLANCA FLOR
25733 INLAGO QUILO BLANCA FLOR-GEMINIS IMPRENTA*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE 3000 CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION *C01*AUT. GTO. Nº 2968*FACTURA Nº 001-001-03990*CP1331
5,200.00 624.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 05,283.20
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
25734 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVO * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 15-09-2015 * 15-09-2015 * TERRESTRE * INF. 16-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 040.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
25735 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-09-2015*17-09-2015*A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177
356.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0356.00
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
25736 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 15-09-2015 * 15-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 16-09-2015 * CP 661
4.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 04.00
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
25737 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2979*FACTURAS 001-015-385 385 386 383 382*CP1242
468.95 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 12468.95
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
25738 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*RECORRIDO A LAS UPC *TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP1123
65.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1465.00
1713006870001 INLAGO QUILO BLANCA FLOR
25739 624.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 0624.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
101 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
INLAGO QUILO BLANCA FLOR-GEMINIS IMPRENTA*12 % IVA INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE 3000 CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION *C01*AUT. GTO. Nº 2968*FACTURA Nº 001-001-03990*CP1331
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
25740 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-09-2015*07-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14325.00
0700778293 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN
25741 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN * AUXILIAR DE SERVICIOS * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA * MOVILIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 * AS12 * MEMO-677 * CP 687
20.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 1220.00
0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA
25742 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA*AUDITOR INTERNO 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*CATAMAYO LOJA -ZAMORA ZAMORA CHINCHIPE*21-09-2015*26-09-2015 *EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00
1715815914001 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY
25743 LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY*INFIMA CUANTIA-CONTRATACION DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRASLADO DE PRENDAS DE DOTACION PARA EL AEROPOLICIAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA ADUANA Y SERÁN TRASLADADAS AL GUARDA ALMACEN *D05*A.G.2989*FACTURA No.105*CP1354
7,200.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 07,128.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
25744 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*07-09-2015*11-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION DE RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE INGRESOS DE AUTOGESTION*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
25745 360.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
102 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR*DIR. DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA- SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION, RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION Y DE INV*TERRESTRE AEREO*INF 28-09-2015*CP 1177
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
25746 CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR*DIR. DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA- SANTA ELENA*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION, RECAUDACION, DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION Y DE INV*TERRESTRE AEREO*INF 25-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00
1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO
25747 BOLANOS CANO OMAR DARIO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*16-09-2015*17-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.18-09-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14195.00
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
25748 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*17-09-2015*25-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. RICARDO SERRANO HIJO DL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 28-09-2015*CP 1177
1,040.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 121,040.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
25749 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-09-2015*17-09-2015*A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177
356.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14356.00
1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO
25750 225.78 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0225.78
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
103 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*AUTO.GTO.2991 DE 06 DE OCTUBRE 2015*FACT 573*CP 100
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
25751 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION*AUT. GTO. 2976*FACTURA No. 92184*CP1249
108,627.14 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0108,627.14
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
25752 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*RECORRIDO A LAS UPC-PEAJE*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP974
5.20 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 85.20
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
25753 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * SEPTIEMBRE 2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2982 * FACTURA No. 92183 * CP1238
63,775.80 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 063,775.80
1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 25754 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. * SERVICIO STREAMING PARA LA CIUDAD DE QUITO Y PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, LOS RÍOS Y MANABÍ* DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * MEMO-436 * FACTURA No 124 * CP 855
35,074.56 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 035,074.56
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
25755 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL GUAYAS*31-08-2015 *03-09-2015 *CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 04-09-2015*CP1285
280.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14280.00
1713426581001 VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY
25756 8,041.60 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 08,041.60
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
104 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY*EQUIPAMENTO LUDICO JUEGOS INFANTILES TANTO PARA EL INTERIOR COMO PARA EL EXTERIOR DE UVC AMBATO*D05-UVC*AUT. GTO. Nº 2990*FACT. Nº 001-001-177*CP1376
1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 25757 PEREZ PEREZ WENDY BELEN*TECNICO*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*TULCAN CARCHI*27-08-2015*28-08-2015*PARTICIPACION Y COORDINACION EN FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA EN TULCAN *TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177.
120.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00
1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL
25758 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL*ANALISTA*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*29-09-2015*29-09-2015*REUNION EN EL COMANDO DE GUAYAQUIL*AEREO*INF.30-09-2015*CP1285
40.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00
1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA
25759 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*PUJILI-COTOPAXI*28-09-08-2015*30-09-2015*REALIZAR LA SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO*TERRESTRE*INF. 01-10-2015*CP1177
200.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14200.00
1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE
25760 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*17-09-2015*25-09-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. HIJAS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO *INF.28-09-2015*CP 1177
1,040.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 121,040.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
25761 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS * AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2015* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1634 DE 05 DE OCTUBRE DE 2015 * FACTURA No.001-120- 177509 * CP438
2,960.00 355.20 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 8 123,184.96
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
25761 2,960.00 355.20 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 143,184.96
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
105 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS * AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2015* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1634 DE 05 DE OCTUBRE DE 2015 * FACTURA No.001-120- 177509 * CP438
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
25762 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-09-2015*17-09-2015*TRASLADO A LA PROVINCIA A CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO*TERRESTRE*INF.21-09-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14325.00
0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS
25763 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS* ANALISTA DE TALENTO HUMANO*UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA*PUYO PASTAZA*08-09-2015*09-09-2015*SEGUIMIENTO DE CASOS POR EL DELITO DE "ATAQUE Y RESISTENCIA"*TERRESTRE*INF 10-09-2015*CP 1177
127.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14127.00
1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN
25764 MIELES AVILES MARIA BELEN *ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO*MANTA-MANABI*28-08-2015*28-08-2015*COORDINACION DE LA INVESTIGACION DEL CASO "PROMETEO"*AEREO*INF. 01-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
25765 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLANCE DE DATOS* MES DE DE SEPTIEMBRE DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-CGGE-DTI-2015-1635-MEMO*FACTURA Nº 001-777-018966229*CP438
660.00 0.00 N 08/10/2015 0 0 0660.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
25766 CUR DE IVA*CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS * AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2015* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1634 DE 05 DE OCTUBRE DE 2015 * FACTURA No.001-120- 177509 * CP438
355.20 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 0355.20
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
25767 164,787.00 19,774.44 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 8 14167,423.59
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
106 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO*SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AG.2978*FACTURA No 578*CP 48
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
25768 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO*SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AG.2978*FACTURA No 578*CP 48
19,774.44 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/201508/10/2015 0 0 019,774.44
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
25769 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-08-2015 * 15-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1285
(320.00) 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0(320.00)
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
25770 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINSTRATIVA*SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*08-09-2015*11-09-2015*CONSTATACION FISICA Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO*TERRESTRE*INF 11-09-2015*CP 1177
283.25 0.00 N 08/10/2015 14/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 14283.25
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
25771 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPC CONCHA ALVAREZ DE LA PROVINCIA DE EL ORO CANTON SANTA ROSA*D05*A.G#2995*FACTURA 001-001-000000412 001-001-000000411*CP1386
6,778.46 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 06,778.46
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
25772 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-08-2015 * 15-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1285
280.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0280.00
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
25773 508.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0508.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
107 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA 2*LIMA-PERU*04-03-2015*06-03-2015*DIRECCION DE GENERO-TRATA DE PERSONAS*REUNION BINACIONAL PARA ELABORAR Y APROBAR LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL BINANCIONAL POA -2015*AEREA*INF. 16-03-2015*CP1253
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
25774 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*13-09-2015*15-09-2015*OPERATIVO JAQUE MATE II*TERRESTRE *INF 18-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14200.00
1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO
25775 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO*AUDITORA INTERNA 2*DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA*LOJA-LOJA*21-09-2015*26-09-2015 *EXAMENE ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 08/10/2015 14/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 14360.00
1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL
25776 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*13-09-2015*15-09-2015*OPERATIVO JAQUE MATE II*TERRESTRE *INF 18-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14200.00
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
25777 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA* ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-SANTA ELENA SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP 1177
(376.00) 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0(376.00)
1706526678 FIALLO EUFEMIA 25778 FIALLO EUFEMIA*AUDITOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*07-09-2015*11-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION RECAUDACION DEPOSITO Y REGISTRO*TERRESTRE *INF 25-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14360.00
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
25779 368.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0368.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
108 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA* ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-SANTA ELENA SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP 1177
0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 25780 MINAYA DARWIN LENIN*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*21-09-2015*23-09-2015*CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO *TERRESTRE *INF 24-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14200.00
1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR
25781 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ*AUDITOR INTERNO*DIRECCION AUDITORIA INTERNA*LOJA-LOJA*21-09-2015*26-09-2015 *EXAMENE ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 08/10/2015 14/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 14360.00
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
25782 CORONEL SERVIO FERNANDO*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*11-08-2015*11-08-2015*RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA*AEREO*INF 13-08-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 1440.00
1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO
25783 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO*CONDUCTOR*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* MANTA-MANABÍ*07-08-2015*08-08-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU AGENDA* TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177
143.00 0.00 N 08/10/2015 14/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 14143.00
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
25784 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CARCHI-TULCAN*27-08-2015*28-08-2015*COBERTURA AUDIVISUAL FERIA DE SEGURIDAD CIUDANANA*TERRESTRE *INF 01-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14120.00
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
25785 164.00 0.00 N 08/10/2015 13/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 8 14164.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
109 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION *CARCHI-TULCAN*27-08-2015*29-08-2015*COBERTURA AUDIVISUAL FERIA DE SEGURIDAD CIUDANANA*TERRESTRE *INF 31-08-2015*CP 1177
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
25786 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI IMBABURA-ESMERALDAS ESMERALDAS*09-09-2015*11-09-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 14-09-2015*CP 1177
214.50 0.00 N 08/10/2015 14/10/201508/10/201508/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 14214.50
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
25787 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * BABAHOYO-LOS RIOS * 23-09-2015 * 24-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * INF 25-09-2015 * CP 1177
168.00 0.00 N 08/10/2015 08/10/201508/10/2015 0 0 0168.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25788 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E Q*PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE 2015*AUTO GASTP 2986*73 FACTURAS*CP 1167
686.14 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 6 8686.14
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
25789 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * IBARRA-IMBABURA * 08-09-2015 * 08-09-2015 * REUNION CON EL DR ANDRES JARAMILLO * TERRESTRE * INF. 10-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 1040.00
1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO
25790 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO * POLI-POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-08-2015 * 15-08-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL DEL AÑO 2015 * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1285
280.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10280.00
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
25791 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*SERVIDOR PUBLICO 7*SUBSECRETARIA SEGURIDAD INTERNA*IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*06-08-2015*ASISTIR A LA INVITACION REALIZADA POR LA ING MARGARITA ESPIN*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP1285
40.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 1040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
110 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
25792 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*SUBSECRETARIA*SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-09-2015*27-09-2015*OPERATIVOS DE CONTROL*AEREO*INF.28-09-2015*CP1285
(84.00) 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0(84.00)
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
25793 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*SUBSECRETARIA*SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-09-2015*27-09-2015*OPERATIVOS DE CONTROL*AEREO*INF.28-09-2015*CP1285
120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25794 [P:08 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR-LIQUIDACIÓN DE HABERES PERSONAL CESANTE AÑO 2015
19,924.06 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 0 218,912.88
0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA
25795 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA*AUDITOR INTERNO 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LOJA-LOJA CATAMAYO-ZAMORA*14-09-2015*18-09-2015 *EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO*TERRESTRE AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10360.00
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
25796 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*SERVIDOR PUBLICO 7*SUBSECRETARIA SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-09-2015*27-09-2015*OPERATIVOS DE CONTROL*AEREO*INF.28-09-2015*CP1285
120.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10120.00
1713426581001 VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY
25797 VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY*PAGO POR EQUIPAMENTO LUDICO JUEGOS INFANTILES TANTO PARA EL INTERIOR COMO PARA EL EXTERIOR DE UVC AMBATO*D05-UVC*AUT. GTO. Nº 2990*FACT. Nº 001-001-177*CP1376
7,180.00 861.60 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 0 0 07,294.88
0912378676001 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE
25798 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE* PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS ZONA 8*24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*AUTO GASTO 3003*FACTURA 001-001-000000260*CP 105
39,480.59 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 039,480.59
0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 25799 223.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10223.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
111 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MINAYA DARWIN LENIN*INVENTARIADOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*NUEVA LOJA-SUCUMBIOS*09-09-2015*11-09-2015*REALIZAR CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMIENTO BASICO A 47 UPC NIVEL NAC*TERRESTRE*INF 04-09-2015*CP 1177
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25800 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PERIODO DESDE EL 04 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.2984 DE 05 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244
5,219.81 0.00 N 12/10/2015 16/10/201513/10/201513/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 12 165,219.81
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25801 [P:10 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALIMENTACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO DATH-BVM-2015-02973 DE FECHA 05-10-2015.
11,228.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 0 211,228.00
1313879734001 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN
25802 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN * ARREGLO DE RED DE AGUA POTABLE, CISTERNA Y BOMBAS DE AGUA UPC BEJUCO *D05 * AUT. GTO. No. 2656 * FACTURA No. 30 * CP 1127
111.60 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 0 0 0111.60
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25803 [P:09 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE SUBROGACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DR. JAIME MARTINEZ.
419.30 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 13/10/2015 15/10/20150 0 2338.62
1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 25804 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD*AEREO-TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP1139
120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25805 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*OTAVALO-IMBABURA*12-09-2015*12-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 1040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
112 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25806 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*OTAVALO-IMBABURA*12-09-2015*12-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO (REPOSICION PEAJES)*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177
5.20 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 45.20
1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 25807 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD-PASAJE*AEREO-TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP687
12.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 012.00
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
25808 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVO*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*15-09-2015*15-09-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO*TERRESTRE*INF. 16-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 1040.00
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
25809 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVO*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*15-09-2015*15-09-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO (REPOSICION DE PEAJES)*TERRESTRE*INF. 16-09-2015*CP 1177
4.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 44.00
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
25810 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*ACTUALIZAR LOS MEDIOS LOGISTICOS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA JUDICILA *AEREO*INF.14-09-2015*CP1139
200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25811 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*11-09-2015*11-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 1040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
113 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO
25812 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*11-09-2015*11-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO (REPOSICION PEAJES)*TERRESTRE*INF.15-09-2015*CP 1177
5.20 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 45.20
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
25813 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*ACTUALIZAR LOS MEDIOS LOGISTICOS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA JUDICILA *AEREO*INF.15-09-2015*CP1139
200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
25814 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD*AEREO-TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1139
120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
25815 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD-PASAJE*AEREO-TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP687
12.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 012.00
1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
25816 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR *INFIMA CUANTIA PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1800 STICKERS Y 600 CERTIFICADOS DE AUTORIZACION PARA VEHICULOS BLINDADOS * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA *AUTO.GTO.2983 DE 05 OCTUBRE 2015*FACT 001-004-00003503*CERT 1164
2,070.00 248.40 N 12/10/2015 15/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 6 82,318.40
1710906213 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY
25817 120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
114 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SAAVEDRA PROAÑO PAUL HENRY*MAYR. POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*23-09-2015*24-09-2015*INSPECCION DE LA ETAPA UNO Y DOS DE VIVIENDA FISCAL *AEREO*INF.30-09-2015*CP1139
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
25818 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*ACTUALIZAR LOS MEDIOS LOGISTICOS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA JUDICILA *AEREO*INF.14-09-2015*CP1139
200.00 0.00 S 12/10/2015 0 0 0200.00
1721333282 CALDERON EDWIN 25819 CALDERON EDWIN ALBAN JAVIER*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION DE LA ETAPA UNO Y DOS DE VIVIENDA FISCAL *AEREO*INF.29-09-2015*CP1139
120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
25820 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO EN ARCHIVO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIOANL DE LA SUNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*MANTA-PORTOVIEJO-MANABI*14-09-2015*16-09-2015*CAPACITACION A SERVIDORES DE USAM*AEREO*INF. 17-09-2015*CP 1286
200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00
1791256115001 OTECEL S.A. 25821 OTECEL S.A. * PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES Y FISCALIA * DEL 2 DE SEPTIEBRE A 02 DE OCTUBRE DEL 2015 * D07 * FACTURA No 018520386 * CP 438
904.14 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0904.14
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
25822 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA * OCTUBRE DEL 2015 * C03 * MEMO-MDI-CGGE-182 DE 05 DE OCTUBRE DEL 2015 * FACTURA No 321 * CP 404
3,590.84 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 03,590.84
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
115 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
25823 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR *I12 % IVA INFIMA CUANTIA PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 1800 STICKERS Y 600 CERTIFICADOS DE AUTORIZACION PARA VEHICULOS BLINDADOS * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA *AUTO.GTO.2983 DE 05 OCTUBRE 2015*FACT 001-004-00003503*CERT 1164
248.40 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 0 0 0248.40
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
25824 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SHELL-PUYO-PASTAZA*16-09-2015*16-09-2015*
44.00 0.00 S 12/10/2015 0 0 044.00
0703023960 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA
25825 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA*ANALISTA DE CONSULTORÍA LEGAL 3*ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO *STO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*SITUACION DE LAS VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES EN LA PROVICIA*TERRESTRE *INF. 27-08-2015*CP1285
40.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 040.00
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
25826 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SHELL-PUYO-PASTAZA*16-09-2015*16-09-2015*REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO, VERFICACION DE CAMARAS DE VIDEO Y VIGILANCIA, PLAN DE EMERGENCIA Y EVALUACION A DOS AGENCIAS*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 040.00
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
25827 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SHELL-PUYO-PASTAZA*16-09-2015*16-09-2015*REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO, VERFICACION DE CAMARAS DE VIDEO Y VIGILANCIA, PLAN DE EMERGENCIA Y EVALUACION A DOS AGENCIAS*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP661*PEAJES
4.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 04.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25828 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E Q*PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE 2015*AUTO GASTP 2986*73 FACTURAS*CP 1167
21.01 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 021.01
1718526328 TIGSI SALAMEA JOHANNA PATRICIA
25829 40.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
116 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TIGSI SALAMEA JOHANNA PATRICIA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*RIOBAMBA -CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA FERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL POR LAS FIESTAS DE CHAMBO*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
25830 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*ORGANIZACION DEL STAND DEL MINISTERIO EN EL EVENTO GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1177
120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25831 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E Q*PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE 2015*AUTO GASTP 2986*73 FACTURAS*CP 1167
21.01 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 6 821.01
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
25832 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO*ANALISTA 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY*10-09-2015*16-09-2015*VERIFICACION PREVIA RECEPCION DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA EN AZUAY Y CAÑAR*AEREO*INF. 18-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0360.00
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
25833 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS* SGOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 05-09-2015*07-09-2015* DESPLAZAMIENTO POR DIFERENTES SECTORES PARA CONOCER LA PROBLEMATICA DE CADA SECTOR*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10325.00
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
25834 CABRERA YEJADA MARIUXI ZOBEIDA* ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL* CHONE -MANABI* 15-09-2015*16-09-2015*SE REALIZO LA VERIFICACION FISICA EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA FISCAL*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP 1177
280.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10280.00
1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
25835 40.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 1040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
117 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO* ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 06-08-2015* COBERTURA PERIODISTICA DE RUEDA DE PRENSA SOBRE RESULTADOS ANTINARCOTICOS*TERRESTRE*INF. 07-08-2015*CP 1177
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
25836 FLORES CSTRO FERNANDO JAVIER* ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA* DIRECCION ADMINISTRATIVA* CARCHI-TULCAN*15-09-2015*16-09-2015* VISITA TECNICA VIVIENDA FISCAL*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10120.00
0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 25837 LEMA GUALLI RAUL ANGEL* DIRECTOR*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHO* PUYO`-PASTAZA* 10-09-2015-11-09-2015* ACTA DE SEGUIMIENTO DE LA SENTENCIA DELA CORTE INTERAMERICANA*TERRESTRE*INF 24-09-2015*CP 1285
195.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10195.00
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
25838 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* BABAHOYO -LOS RIOS*21-09-2015*23-09-2015* TRANSLADAR A LOS FUNCIONAROS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP 661
1.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 41.00
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
25839 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* BABAHOYO -LOS RIOS*21-09-2015*23-09-2015* TRANSLADAR A LOS FUNCIONAROS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP 1177
220.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10220.00
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
25840 CORONEL SERVIO FERNANDO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-08-2015 * 30-08-2015 * REUNION QUINCENAL OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE GUAYAQUIL * AEREO * INF. 02-09-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10200.00
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
25841 164.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0164.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
118 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL*EL COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*10-09-2015* 12-09-2015*ORGANIZACION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS DE LA DIR. NACIONAL DE MIGRACION DE LA POLICIA NACIONAL*AEREO*INF.17-09-2015* CP1286
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
25842 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL*SANTA ROSA-HUAQUILLAS-MACHALA*21-09-2015* 25-09-2015*A FIN DE UNIFICAR LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS Y CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS Y DIRECTRICES EMANADAS *AEREO*INF.28-09-2015* CP1286
360.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0360.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
25843 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLANCE DE DATOS* MES DE DE SEPTIEMBRE DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-CGGE-DTI-2015-1635-MEMO*FACTURA Nº 001-777-018966229*CP438
(660.00) 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0(660.00)
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
25844 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * SEPTIEMBRE 2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2982 * FACTURA No. 92183 * CP1238
57,719.04 6,056.76 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 463,656.93
1713426581001 VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY
25845 CUR DE IVA*VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY*PAGO POR EQUIPAMENTO LUDICO JUEGOS INFANTILES TANTO PARA EL INTERIOR COMO PARA EL EXTERIOR DE UVC AMBATO*D05-UVC*AUT. GTO. Nº 2990*FACT. Nº 001-001-177*CP1376
861.60 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 0 0 0861.60
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
25846 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * BABAHOYO-LOS RIOS * 23-09-2015 * 24-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 25-09-2015 * CP 661 PEAJE
4.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 04.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
119 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES
25847 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES*PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA RUMIÑAHUI TENENCIA POLITICA COTOGCHOA Y COMISARIA NACIONAL DE POLICIA RUMIÑAHUI*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2994*FACTURA No.001-001-000281*CP244
280.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0280.00
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
25848 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * QUEVEDO.-LOS RIOS * 03-09-2015 * 04-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 07-09-2015* CP 1177
120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
25849 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 23-09-2015 * AEREO * INF. 29-09-2215 * CP 1139
200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
25850 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO*CONTRATO DE ARRENDAMINETO- OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3002*FACTURA Nº 001-001-414*CP100
3,261.29 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 03,261.29
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
25851 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 23-09-2015 * AEREO * INF. 29-09-2215 * CP 1139
(200.00) 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0(200.00)
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
25852 PAGO DE VIATICOS, POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS PG 91 PRO 03 ACT 01
200.00 0.00 S 12/10/2015 0 0 0200.00
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
25853 PAGO DE VIATICOS, POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS PG 91 PRO 03 ACT 01
200.00 0.00 S 12/10/2015 0 0 0200.00
1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 25854 2.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 42.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
120 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TABANGO VELEZ FAUSTO* CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA* SANTO DOMINGO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS* 11-09-2015*12-09-2015*TRANSPORTAR A SEÑORA FUNCIOANARIA**TERRESTRE*INF 15-09-2015*CP 661
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
25855 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL*IBARRA IMBABURA-TULCAN CARCHI*17-09-2015* 18-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION DEL ESTADO DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS*TERRESTRE*INF.29-09-2015*CP1286
120.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0120.00
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
25856 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 23-09-2015 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE MOTOCICLETAS EXISTENTES EN DISTRITO DE GUAYAQUIL * AEREO * INF. 29-09-2215 * CP 1139
200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00
1705657144 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO
25857 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO*ANALISTA*DIRECCION DE TALENTO HUMANO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*10-09-2015*11-09-2015*REALIZAR LA ENTREVISTA DEL POSTULANTE MEJOR PUNTUADO Y ASPIRANTES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCION DE PROFESIONALES PARA CONTROL MIGRATORIO*AEREO*INF 21-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10120.00
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
25858 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*12% IVA*SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO* SEPTIEMBRE 2015* D05 * AUT. GTO. No. 2982* FACTURA No. 92183* CP1238
6,056.76 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/201512/10/2015 0 0 06,056.76
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25859 130.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10130.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
121 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*17-08-2015*18-08-2015*REALIZAR LA INSPECCION DE LOS PREDIOS DE LOS SUB-CIRCUITOS*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP 1177
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25860 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DMQ*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2985*81 FACTURAS*CP1244
22.20 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 022.20
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
25861 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*17-08-2015*18-08-2015*REALIZAR LA INSPECCION DE LOS PREDIOS DE LOS SUB-CIRCUITOS*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP 1177
4.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 44.00
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
25862 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINSTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*01-09-2015*04-09-2015*SUSCRIPCION DEL ACTA DE TRASPASO DEFINITIVO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA*TERRESTRE*INF 04-09-2015*CP 1177
283.35 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10283.35
1717933566 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN
25863 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA *AMBATO TUNGURAHUA* 03-09-2015 * 03-09-2015 * VISITA TECNICA A 3 UPC S PARA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE INTERVENCION *TERRESTRE * INF 03-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 040.00
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
25864 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA 2*LIMA-PERU*04-03-2015*06-03-2015*DIRECCION DE GENERO-TRATA DE PERSONAS*REUNION BINACIONAL PARA ELABORAR Y APROBAR LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL BINANCIONAL POA -2015*AEREA*INF. 16-03-2015*CP1253
508.00 0.00 N 12/10/2015 14/10/201512/10/201512/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 10508.00
1718008715 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO
25865 200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
122 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 04-08-2015 * 07-08-2015 * CONSTATACION FISICA DE BIENES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO * TERRESTRE * INF. 11-08-2015 * CP 1286
0604538769 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME
25866 0604538769 40.00 0.00 S 12/10/2015 0 0 040.00
1802322030 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN
25867 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TENA-NAPO * 23-09-2015 * 25-09-2015 * VISITA TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN PUERTO NAPO Y MISAHUALLI * TERRESTRE * INF. 29-09-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00
0703023960 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA
25868 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA*ANALISTA DE CONSULTORÍA LEGAL 3*ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO *STO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*-02-09-2015*02-09-015*INSTALACION DE LA MESA PROVICIONAL POARA LA ERRADICACION DE VIOLENCIA DE GENERO EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.03-09-2015*CP 1123
40.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 040.00
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
25869 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA* ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-SANTA ELENA SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP 1177
(368.00) 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0(368.00)
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
25870 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA* ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-SANTA ELENA SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP 1177
368.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0368.00
1001434230 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO
25871 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO * ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * BALTRA SANTA CRUZ-GALAPAGOS * 21-09-2015 * 25-09-2015 * CONSTATACION FISICA Y ENTEGA RECEPCION DE BIENES DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO * AEREO-MARITIMO * INF 29-09-2015 * CP 1286
360.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
123 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1802322030 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN
25872 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA DE COMPRAS POBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 21-09-2015 * 21-09-2015 * VISITA TECNICA A UPCS EN LA PROVINCIA * TERRESTRE * INF 22-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 040.00
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
25873 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 23-09-2015 * AEREO * INF. 29-09-2015 * CP.687
200.00 0.00 S 12/10/2015 0 0 0200.00
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
25874 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 23-09-2015 * AEREO * INF. 29-09-2015 * CP.1139
200.00 0.00 N 12/10/2015 12/10/201512/10/2015 0 0 0200.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25875 [P:09 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA JAIME MARTINEZ, AL IESS YA QUE ACUMULA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015
159.28 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 20.01
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
25876 [P:08 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA POR LA DIRECCION DE TALENTO HUANO
393.79 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 2 2393.79
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25877 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DMQ*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2985*81 FACTURAS*CP1244
1.72 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 01.72
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25878 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DMQ*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2985*81 FACTURAS*CP1244
15.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 015.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
25879 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR MES DE AGOSTO*D05*AUTO.GTO.2796 DE 15 DE SEP 2015*FACT137-003-332682*CP1038
6.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 06.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25880 14.74 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 814.74
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
124 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DMQ*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2985*81 FACTURAS*CP1244, LOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR Nº 25661
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
25881 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * IBARRA-IMBABURA * 24-08-2015 * 28-08-2015 * CAPACITACION DEL SISTEMA HOJA DE SERVICIO E INTEGRACION TECNICA DE LA POLICIA * TERRESTRE * INF 31-08-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8360.00
0914698618 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI
25882 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * IBARRA-IMBABURA * 31-08-2015 * 04-09-2015 * CAPACITACION HOJA DE SRVICIO E INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA POLICIA * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8360.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
25883 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRTIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 840.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
25884 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PUETO QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS * 12-09-2015 * 12-09-2015 * TRASLADO DE FUINCIONARIO A CUPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 CP 661
4.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 24.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25885 EMPRESA ELÈCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.* ENERGÌA ELÈCTRICA DE LA UPC DMQ* SEPTIEMBRE 2015*D05*ALCANCE AUTORIZACIÓN DE GASTO 2985*81 FACTURAS*CP1244
22.20 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 6 822.20
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
25886 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 11-09-2015 * 11-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 661
42.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 242.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
125 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25887 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * ORELLANA * 15-09-2015 * 16-09-2015 * VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION ACTUA DE 9 UPCS EN ORELLANA * TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP 661
120.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8120.00
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25888 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * ORELLANA * 15-09-2015 * 16-09-2015 * VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION ACTUA DE 9 UPCS EN ORELLANA * TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP 73
28.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 828.00
1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO
25889 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 18-08-2015 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF 25-08-2015 * CP 1177
845.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8845.00
1711925667 JOFFRE ARCE REYES 25890 ARCE REYES JOFFRE * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 03-09-2015 * 11-09-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS JOVENES VERONICA PAULINA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 15-09-2015 * CP 1177
1,040.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 6 81,040.00
1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO
25891 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 27-08-2015 * 29-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL LA SRTA. VERONICA SERRANO HIJA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1177
260.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8260.00
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
25892 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA DE ESTADO *SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA *CUENCA AZUAY* 30-06-2015 * 30-06-2015 *LANZAMIENTO DE RUTAS DE ENTRENAMIENTO SEGURO * AEREO * INF.01-07-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25893 120.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
126 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-09-2015 * 11-09-2015 * VISITA TECNICA PARA VERIFICACION DE CONTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GUAYAS * AEREO * INF. 21-09-2015 * CP 1177
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
25894 VILATUÑA GUALLE LUIS FERNANDO* POL* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*TRASLADO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD A UNA RUEDA DE PRENSA*INF25-09-2015*CP 1442.
65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00
0604538769 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME
25895 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME*SECRETARIA EJECUTIVA 1*DIRECCION DE GENERO*LAGO AGRIO SUCUMBIOS*29-07-2015* 31-07-2015*FERIA CIUDADANA POR CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 24-08-2015*CP 1442
200.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0200.00
1713265013 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO
25896 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO* COBP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE*AEREO*INF. 30-09-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
25897 VILATUÑA GUALLE LUIS FERNANDO* POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*REUNIO CON EL COMANDANTE*AEREO*INF. 30-09-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
25898 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*SUBSECRETARIA SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*26-08-2015*26-08-2015*SITUACION VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.27-08-2015*CP1442
40.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 040.00
1713265013 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO
25899 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO*CBOP POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO* IBARRA-IMBABURA* 23-09-2015*TRASLADO HASTA LAS INSTACIONES*TERRESTRE* INF 25-09-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
127 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25900 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS PORTOVIEJO-MANABI * 30-07-2015 * 31-07-2015 * VISITA TECNICA UPCS DE BALZAR CRUCITA Y PORTOVIEJO * AEREO * INF 21-09-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8120.00
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25901 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 11-08-2015 * AEREO * INF.21-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 840.00
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
25902 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SHELL-PUYO-PASTAZA*16-09-2015*16-09-2015*REALIZAR INSPECCIONES SEGURIDAD COOPERATIVAS DE AHORRO, VERFICACION CAMARAS VIDEO Y VIGILANCIA, PLAN EMERGENCIA Y EVALUACION A DOS AGENCIAS*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
25903 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGOP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-09-2015*TRASLADO HASTA A UNA REUINO CON EL COMANDANTE*AEREO*INF. 25-09-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00
1802322030 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN
25904 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA DE COMPRAS POBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 21-09-2015 * 21-09-2015 * VISITA TECNICA A UPCS EN LA PROVINCIA * TERRESTRE * INF 22-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
25905 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID* CPTN POL* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE*AEREO*INF 25-09-2015*CP 1449
65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
25906 VILATUÑA GUALLE LUIS FERNANDO* POLILIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-09-2015*TRASLADO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD A UNA RUEDA DE PRENSA*AEREO*INF 25-09-2015*CP 1442.
65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
25907 360.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
128 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL*SANTA ROSA-HUAQUILLAS-MACHALA-EL ORO*21-09-2015* 25-09-2015*UNIFICAR DOCUMENTOS MIGRATORIOS Y CUMPLIR CON NORMAS TECNICAS Y DIRECTRICES *AEREO*INF.28-09-2015* CP1286
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
25908 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-07-2015 * 15-07-2015 * VISITA TECNICA PARA VERIFICACION DE CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GUAYAS * AEREO * INF 21-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 840.00
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
25909 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL*EL COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*10-09-2015* 12-09-2015*ORGANIZACION Y RECEPCION DOCUMENTOS MIGRATORIOS DIR. NACIONAL MIGRACION POLICIA NACIONAL*AEREO*INF.17-09-2015* CP1286
164.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8164.00
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
25910 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 06-08-2015 * 06-08-2015 * RETIRO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN CUENCA * TERRESTRE ¨INF. 07-08-2015 * CP 1177
455.00 0.00 N 13/10/2015 26/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 0455.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
25911 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO * 26-08-2015 * 29-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 31-08-2015 * CP 1177
455.00 0.00 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 6 8455.00
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
25912 4.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 84.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
129 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SHELL-PUYO-PASTAZA*16-09-2015*16-09-2015*REALIZAR INSPECCIONES SEGURIDAD COOPERATIVAS DE AHORRO, VERFICACION CAMARAS DE VIDEO Y VIGILANCIA, PLAN EMERGENCIA Y EVALUACION A DOS AGENCIAS*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP661*PEAJES
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
25913 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYASUIL-GUAYAS*29-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE GENERAL* AEREO* INF. 30-09-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
25914 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL*ANALISTA* PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*ACTUALIZAR LOS MEDIOS LOGISTICOS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA JUDICILA *AEREO*INF.15-09-2015*CP1139
200.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8200.00
1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO
25915 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*AUTO.GTO. 2991 DE 06 DE OCTUBRE 2015*FACT 573*CP 100
201.59 24.19 N 13/10/2015 16/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 4 8185.46
1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO
25916 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*OCTUBRE2015*D05*AUTO GASTO 3008* FACTURA 001-001-000000944*CP 100
193.36 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0193.36
1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO
25917 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO*12 % IVA - PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*AUTO.GTO. 2991 DE 06 DE OCTUBRE 2015*FACT 573*CP 100
24.19 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 024.19
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
130 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792480485001 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.
25918 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.* ADQUISICION DE 75 TOALLAS MEDIANAS Y 75 TOALLAS GRANDES *D05*AUTO GASTO 2973 FACTURA 001-001-0000041*CP 1358.
2,268.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 02,268.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25919 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTAL Y DEPENDENCIAS * AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.3015 * VARIAS FACTURAS * CP 178
387.59 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0387.59
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
25920 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*11-09-2015*12-09-2015*ORGANIZACION DEL STAND DEL MINISTERIO EN EL EVENTO GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 15-09-2015*CP1177
120.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8120.00
0760051840001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
MACHALA EP
25921 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC S MACHALA*D05*AUTO.GTO.2997 DE 06 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1242
1,536.60 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 01,536.60
1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO
25922 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE*DE LA UPC DE TUNGURAHUA*SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 2996*VARIAS FACTURAS*CP 1242
229.67 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0229.67
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
25923 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL*DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2015*D05*A.G3000*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
1,582.62 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 01,582.62
1791256115001 OTECEL S.A. 25924 OTECEL S.A. * PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES Y FISCALIA * DEL 2 DE SEPTIEBRE A 02 DE OCTUBRE DEL 2015 * D07 * FACTURA No 018520386 * CP 438
807.27 96.87 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8868.62
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
25925 187.05 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0187.05
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
131 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTBLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE *02-07-2015*03-08-2015*D05*AUTO GASTO 3023*FACTURA *C000000210*CP 1242
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
25926 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*INFIMA CUANTIA*PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUSICION DE UN MOUSE OPTICO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*AUTO.GTO.3025 DE 08 DE OCTUBRE 2015*FACT 560*CP 1384
27.44 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 027.44
1791256115001 OTECEL S.A. 25927 OTECEL S.A. *12% IVA* PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES Y FISCALIA * DEL 2 DE SEPTIEBRE A 02 DE OCTUBRE DEL 2015 * D07 * FACTURA No 018520386 * CP 438
96.87 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 096.87
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
25928 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*PERIODO 06-08-2015 AL 24-08-2015*D05*A.G#3014*FACTURA 001-001-003842039 003842046 003842531 003842769*CP177
487.07 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0487.07
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
25929 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*CONTRATO-POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3026*FACTURA Nº 001-001-251*CP328
324.80 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0324.80
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
25930 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE 2015*AUTO.GTO. 3024 DEL 08 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACT*CP 178.
319.37 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0319.37
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
25931 368.70 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0368.70
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
132 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*A.G.2992*FACTURA 001-001-000000484*CP100
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
25932 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR * CONTRATO RE-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * SEPTIEMBRE 2015 * D05 * AUT. GTO. No.3018 * FACTURA No. 12068 * CP1054
13,396.68 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 013,396.68
1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 25933 SANCHEZ EMMA FRANDILA * SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE CAYAMBE * D05 * AG.3016 * FACTURA No 003 * CP 98
240.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0240.00
1001434230 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO
25934 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO * ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * BALTRA SANTA CRUZ-GALAPAGOS * 21-09-2015 * 25-09-2015 * CONSTATACION FISICA Y ENTEGA RECEPCION DE BIENES DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO * AEREO-MARITIMO * INF 29-09-2015 * CP 1286
360.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8360.00
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
25935 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA * OCTUBRE DEL 2015 * C03 * MEMO-MDI-CGGE-182 DE 05 DE OCTUBRE DEL 2015 * FACTURA No 321 * CP 404
3,220.04 370.80 N 13/10/2015 16/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 4 82,972.84
1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO
25936 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO*INFIMA CUANTIA-ELABORACION DE 5000 DIPTICOS, 5000 TRIPTICOS Y 8 ROLL UPS*D05*A.G.3022*FACTURA No.4707*CP1378
2,925.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 02,925.00
1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA
25937 SALAS ELDAZ LOURDES GRACIELA*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE PERUCHO*MES DE OCTUBRE DE 2015*AUT.GTO. Nº 3010*FACTURA Nº 001-001-305*CP100
125.43 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0125.43
1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE
EPAPAR
25938 43.25 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 043.25
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
133 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE ROCAFUERTE*AUTO.GTO.3012 07 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-010-00009822*CP 1242.
1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI
25939 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC TERMAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*D05*AUT. GTO. Nº 3013*FACTURA Nº 00140774*CP1242
57.31 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 057.31
1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI
25940 NORONA MORALES LUIS JARVI*PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA *CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3009*FACTURA No.286*CP85
2,036.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 02,036.00
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
25941 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION*AUT. GTO. 2976*FACTURA No.001-001- 92184*CP1249
99,497.30 9,129.84 N 13/10/2015 14/10/201513/10/201513/10/2015 15/10/2015 16/10/20150 0 2108,535.20
1309726998001 MOREIRA MOREIRA DAVID DARIO
25942 MOREIRA MOREIRA DAVID DARIO*TRABAJOS REALIZADOS EN LA CENTRAL TELEFONICA EN UVC CHONE*D05*A.G#2724*FACTURA 001-001-0000618*CP1366
1,493.33 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 01,493.33
0660836080001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE CHUNCHI
25943 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHUNCHI*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI-CHIMBORAZO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2999*FACTURA 001-001-56011*CP1242
14.77 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 014.77
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
25944 9,129.84 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 09,129.84
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
134 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA*ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION*AUT. GTO. 2976*FACTURA No.001-001- 92184*CP1249
1860000720001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO
25945 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE PILLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA*UPCs*AUT. GTO. Nº 2998*FACTURA Nº 001-001-0061604*CP679
32.34 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 032.34
1802322030 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN
25946 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TENA-NAPO * 23-09-2015 * 25-09-2015 * VISITA TECNICA A PREDIOS UBICADOS EN PUERTO NAPO Y MISAHUALLI * TERRESTRE * INF. 29-09-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8200.00
1718526328 TIGSI SALAMEA JOHANNA PATRICIA
25947 TIGSI SALAMEA JOHANNA PATRICIA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*RIOBAMBA -CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA FERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL POR LAS FIESTAS DE CHAMBO*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
25948 JACOME CHIMBO LIZ KAROLA*ANALISTA 3*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*12-09-2015*13-09-2015*ASISTIR PARA REALIZAR CONJUNTAMENTE CON EL INTENDENTE DE POLICIA DE CONTROL EN LA CIUDA DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 14-09-2015*CP1442
120.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0120.00
1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 25949 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. *CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-037* SERVICIO STREAMING PARA LA CIUDAD DE QUITO Y PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, LOS RÍOS Y MANABÍ* DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUTO GASTO #049-2015*MEMO-436 * FACTURA No 124 * CP 855
31,316.57 3,757.99 N 13/10/2015 16/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 032,130.80
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
25950 370.80 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 0370.80
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
135 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN * 12% IVA ARRIENDO DE OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA * OCTUBRE DEL 2015 * C03 * MEMO-MDI-CGGE-182 DE 05 DE OCTUBRE DEL 2015 * FACTURA No 321 * CP 404
0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO
25951 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO*ANALISTA 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY*10-09-2015*16-09-2015*VERIFICACION PREVIA RECEPCION DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA EN AZUAY Y CAÑAR*AEREO*INF. 18-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8360.00
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
25952 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 23-09-2015 *ACTUALIZAR LOS MEDIOS LOGISTICOS MOTOCICLETAS DEL DISTRITO METROPOLITANO GUAYAQUIL ZONA*AEREO * INF. 29-09-2015 * CP.1139
200.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8200.00
1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 25953 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. * 12% IVA CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-037*SERVICIO STREAMING PARA LA CIUDAD DE QUITO Y PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, LOS RÍOS Y MANABÍ* DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 *AUTO.GASTO #049-2015* MEMO-436 * FACTURA No 124 * CP 855
3,757.99 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 03,757.99
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
25954 VILATUÑA GUALLE LUIS FERNANDO* POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*TRASLADO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD A UNA RUEDA DE PRENSA*INF25-09-2015*CP 1442.
65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00
1713265013 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO
25955 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO* COBP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE*AEREO*INF. 30-09-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
25956 65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
136 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILATUÑA GUALLE LUIS FERNANDO* POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*REUNIO CON EL COMANDANTE*AEREO*INF. 30-09-2015*CP 1442
1713265013 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO
25957 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO*CBOP POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO* IBARRA-IMBABURA* 23-09-2015*TRASLADO HASTA LAS INSTACIONES*TERRESTRE* INF 25-09-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 065.00
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
25958 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGOP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-09-2015*TRASLADO HASTA A UNA REUINO CON EL COMANDANTE*AEREO*INF. 25-09-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
25959 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID* CPTN POL* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE DE SANTA ELENA Y CON LOS DE LA CMI PARA VERIFICAR NOVEDADES*AEREO*INF 25-09-2015*CP 1449
65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
25960 VILATUÑA GUALLE LUIS FERNANDO* POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-09-2015*TRASLADO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD A UNA RUEDA DE PRENSA*AEREO*INF 25-09-2015*CP 1442.
65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
25961 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*REUNION CON EL COMANDANTE GENERAL DE GUAYAQUIL* AEREO* INF. 30-09-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 25962 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*04-09-2015* 04-09-2015*BRINDAR COBERTURA FOTOGRAFICA*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 040.00
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 25963 40.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
137 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA REUEDA DE PRENSA*TERRESTRE*INF. 30-09-2015*CP1177
1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
25964 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*COBERTURA DE LA ACCION POLICIAL NACIONAL EN LA EMERGENCIA DE UNA POSIBLE ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI*TERRESTRE*INF. 04-09-2015*CP1177
120.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0120.00
0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
GUALACEO EP
25965 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE NALLIG GUALACEO * MAYO DEL 2015 * AG. 3011 * FACTURA No 4452 * CP 1242
9.40 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 09.40
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
25966 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO*CONTRATO DE ARRENDAMINETO- OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3002*FACTURA Nº 001-001-414*CP100
2,911.87 349.42 N 13/10/2015 16/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 4 82,678.92
0501705644 NETO MARCELO 25967 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*DIRECCION DE MIGRACION*GUAYAQUIL-GUAYAS* 20-09-2015*24-09-2015*EJECUCION DEL TALLER DOCUMENTOS FRAUDUENTOS*AEREO*INF. 01-10-2015*CP1286
374.99 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0374.99
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
25968 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA* PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-09-2015*10-09-2015*ACTUALIZAR MEDIOS LOGISTICOS MOTOCICLETAS POLICIA JUDICIAL *AEREO*INF.14-09-2015*CP1139
200.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8200.00
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
25969 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO*12% IVA CONTRATO DE ARRENDAMINETO- OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3002*FACTURA Nº 001-001-414*CP100
349.42 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/201513/10/2015 0 0 0349.42
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
138 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
25970 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL * ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL POLICIAL * DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2015 * AG.2993 * FACTURA No 208 * CP 1226
3,038.25 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 03,038.25
1719968214 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA
25971 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA*SBTE POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*QUEVEDO -LOS RIOS*23-08-2015*29-08-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y POLICIA JUDUCIAL 2015 DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP1442
360.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0360.00
1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES
25972 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES*AUXILIAR SERVICIOS *COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015* SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-2015 DE 5 DE AGOSTO DE 2015*REGISTRO DE MOVILIZACION ADJUNTO*CP661
19.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 019.00
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
25973 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA* ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-SANTA ELENA SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP 1177
(368.00) 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0(368.00)
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
25974 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA* ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-SANTA ELENA SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP 1177
376.00 0.00 S 13/10/2015 0 0 0376.00
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
25975 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA* ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-SANTA ELENA SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP 1177
376.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0376.00
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
25976 120.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
139 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS*ANALISTA* PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR IMPLEMENTACION MODELO DE GESTION SERVICIOS SEGURIDAD*AEREO-TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1139
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
25977 JACOME CHIMBO LIZ KAROLA*ANALISTA 3*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*12-09-2015*13-09-2015*ASISTIR PARA REALIZAR CONJUNTAMENTE CON EL INTENDENTE DE POLICIA DE CONTROL EN LA CIUDA DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 14-09-2015*CP1442
120.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8120.00
1710906213 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY
25978 SAAVEDRA PROAÑO PAUL HENRY*MAYR. POLICIA*PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*23-09-2015*24-09-2015*INSPECCION ETAPA UNO Y DOS VIVIENDA FISCAL *AEREO*INF.30-09-2015*CP1139
120.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8120.00
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
25979 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA* ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-SANTA ELENA SANTA ELENA*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP 1177
376.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8376.00
1721333282 CALDERON EDWIN 25980 CALDERON EDWIN ALBAN JAVIER*ANALISTA*PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION ETAPA UNO Y DOS VIVIENDA FISCAL *AEREO*INF.29-09-2015*CP1139
120.00 0.00 N 13/10/2015 0 0 0120.00
1721333282 CALDERON EDWIN 25981 CALDERON EDWIN ALBAN JAVIER*ANALISTA*PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION ETAPA UNO Y DOS VIVIENDA FISCAL *AEREO*INF.29-09-2015*CP1139
120.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
140 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
25982 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO EN ARCHIVO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIOANL DE LA SUNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*MANTA-PORTOVIEJO-MANABI*14-09-2015*16-09-2015*CAPACITACION A SERVIDORES DE USAM*AEREO*INF. 17-09-2015*CP 1286
200.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0200.00
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
25983 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO EN ARCHIVO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIOANL DE LA SUNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*MANTA-PORTOVIEJO-MANABI*14-09-2015*16-09-2015*CAPACITACION A SERVIDORES DE USAM*AEREO*INF. 17-09-2015*CP 1286
(200.00) 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 0(200.00)
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
25984 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO EN ARCHIVO*PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*MANTA-PORTOVIEJO-MANABI*14-09-2015*16-09-2015*CAPACITACION SERVIDORES DE USAM*AEREO*INF. 17-09-2015*CP 1286
200.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8200.00
1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 25985 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA* PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR IMPLEMENTACION MODELO GESTION SERVICIOS DE SEGURIDAD*AEREO-TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP1139
120.00 0.00 N 13/10/2015 19/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 8120.00
1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES
25986 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES*AUXILIAR SERVICIOS *COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA*MOVILIZACION SEPTIEMBRE DE 2015* SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-2015 DE 5 DE AGOSTO DE 2015*REGISTRO DE MOVILIZACION ADJUNTO*CP661
19.00 0.00 N 13/10/2015 16/10/201513/10/201513/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 4 819.00
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
25987 12.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 012.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
141 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS*ANALISTA* PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR IMPLEMENTACION MODELO GESTION SERVICIOS SEGURIDAD-PASAJE*AEREO-TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP687
1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 25988 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MACHALA-EL ORO*23-09-2015*24-09-2015*REVISAR Y APOYAR IMPLEMENTACION MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD-PASAJE*AEREO-TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP687
12.00 0.00 N 13/10/2015 13/10/201513/10/2015 0 0 012.00
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES
25989 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES*SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS JEFATURA POLITICA RUMIÑAHUI TENENCIA POLITICA COTOGCHOA Y COMISARIA NACIONAL DE POLICIA RUMIÑAHUI*SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2994*FACTURA No.001-001-000281*CP244
250.00 30.00 N 14/10/2015 16/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 4 8254.00
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES
25990 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES*SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS JEFATURA POLITICA RUMIÑAHUI TENENCIA POLITICA COTOGCHOA Y COMISARIA NACIONAL DE POLICIA RUMIÑAHUI*SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2994*FACTURA No.001-001-000281*CP244
30.00 0.00 N 14/10/2015 0 0 030.00
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES
25991 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES*SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS JEFATURA POLITICA RUMIÑAHUI TENENCIA POLITICA COTOGCHOA Y COMISARIA NACIONAL DE POLICIA RUMIÑAHUI*SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2994*FACTURA No.001-001-000281*CP244
30.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 030.00
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 25992 BARROS ELSA MARINA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK MODELO X656 PERTENECE A LA SUBSECRETARIA DE POLICIA*D05*A.G#3017*FACTURA 001-001-0000041*CP1374
182.56 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0182.56
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
142 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1722208236001 MOLINA CRUZ VIRGINIA MERCEDES
25993 MOLINA CRUZ VIRGINIA MERCEDES * INFIMA CUANTIA * SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL * D02 * AG.3006 * FACTURA No 004 * CP. 1338
1,714.94 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 01,714.94
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
25994 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA - COPIMTEC-R&E*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE UN CARGADOR PARA SCANER HP 7500 ENTERPRISE*D05*AUT. GTO. Nº 3077*FACTURA Nº 001-001-214*CP1394
143.36 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0143.36
1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
25995 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA*PAGO DE AGUA POTABLE DE MORONA SANTIAGO UPC SANGAY 1*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3039*FACTURA No.9880*CP1242
32.92 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 032.92
1460021020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA
DON BOSCO
25996 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SEVILLA DON BOSCO*JUNIO A SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3038*FACTURA 001-001-0009077*CP 1242
43.61 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 043.61
1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE
EMAPSA BF
25997 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs BUENA FE-PROVINCIA LOS RIOS *SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G. No 3072* FACTURA No. 001-001-000019867* CP1242
48.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 048.00
0760051840001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
MACHALA EP
25998 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC S MACHALA*D05*AUTO.GTO.2997 DE 06 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1242
1,536.60 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 61,536.60
1719968214 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA
25999 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA*SBTE POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*QUEVEDO -LOS RIOS*23-08-2015*29-08-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y POLICIA JUDUCIAL 2015 DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP1442
360.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
143 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
26000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA* PAGO POR SERVIVIO DE AGUA POTABLE DE CARCHI MIRA*SEPTIEMBRE* D05*AUTO GASTO 3037*VARIAS FACTURAS*CP 1242
142.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0142.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO*D05*A.G.3065*CP1244
3,386.48 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 03,386.48
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
26002 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE CHIMBORAZO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.3063 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
1,242.53 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 01,242.53
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
26003 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UPCs DEL DISTRITO SUR DE LA PROVINCIA DEL AZUAY*D05*AUT. GTO. Nº 3031*ADJUNTO 13 FACTURAS*CP185
111.36 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0111.36
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
26004 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO*PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA LEXMARK 738PERTENENCIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA*D05*AUTO GASTO 3073*FACTURA002-001-0007307*CP 1145
89.60 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 089.60
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
26005 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO INFIMA CUANTIA-BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LEXMARK 738 *D05*A.G.3074*FACTURA No.7306*CP1135
89.60 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 089.60
1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CHONE
26006 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CHONE MANABI * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG.3036 * FACTURA No 766 * CP 1242
112.81 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0112.81
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26007 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR SERVICO DE NERGIA ELECTRICA DE LA UPC DEL GUAYAS*D05*AUO GAST 3064*FACTURA 002-001-009650188*CP 1244
194.06 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0194.06
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
144 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
26008 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA 206*D05*A.G.3076*FACTURA No.2496*CP100
560.56 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0560.56
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
26009 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000413 001-001-000000414*CP1371
6,640.31 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 06,640.31
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
26010 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO*CONTRATO EMERGENCIA-POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS OED-0520 DEL CEBAF HUAQUILLAS-MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3004*002-001-1430*CP1440.
48.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 048.00
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
26011 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS* PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA NO 306 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3075*FACTURA 001-001-0002495*CP 100
447.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0447.00
1460001770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO
26012 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LOGROÑO-MORONA SANTIAGO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3040*FACTURA 001-002-000000958*CP1242
53.56 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 053.56
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
26013 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3033*FACTURA Nº 001-001-4082*CP100
182.66 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0182.66
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
26014 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP* SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UPCs CUENCA DIST NORTE*D05*A.G#3030*FACTURAS ADJUNTAS*CP1161
125.26 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0125.26
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
26015 65.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 865.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
145 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA DE ESTADO *SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA *CUENCA AZUAY* 30-06-2015 * 30-06-2015 *LANZAMIENTO DE RUTAS DE ENTRENAMIENTO SEGURO * AEREO * INF.01-07-2015 * CP 1442
0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
GUALACEO EP
26016 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE NALLIG GUALACEO * PERIODO MAYO DEL 2015 * AG. 3011 * FACTURA No 4452 * CP 1242
9.40 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 69.40
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
26017 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTBLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE *02-07-2015*03-08-2015*D05*AUTO GASTO 3023*FACTURA *C000000210*CP 1242
187.05 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8187.05
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
26018 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL*IBARRA IMBABURA-TULCAN CARCHI*17-09-2015* 18-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION DEL ESTADO DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS*TERRESTRE*INF.29-09-2015*CP1286
120.00 0.00 N 14/10/2015 0 0 0120.00
1717933566 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN
26019 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA *AMBATO TUNGURAHUA* 03-09-2015 * 03-09-2015 * VISITA TECNICA A 3 UPC S PARA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE INTERVENCION *TERRESTRE * INF 03-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00
0703023960 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA
26020 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA*ANALISTA DE CONSULTORÍA LEGAL 3*ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO *STO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*-02-09-2015*02-09-015*INSTALACION DE LA MESA PROVICIONAL POARA LA ERRADICACION DE VIOLENCIA DE GENERO EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.03-09-2015*CP 1123
40.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00
2100612163001 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN
26021 173.60 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0173.60
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
146 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN*PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PEW 0264 DEL CEBAF SAN MIGUEL MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*INFIMA CUANTIA*AUTO.GTO.3005 DE 12 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-001-226*CP 1440.
0703023960 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA
26022 TINOCO SOLANO LILIA ALEXANDRA*ANALISTA DE CONSULTORÍA LEGAL 3*ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO *STO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*SITUACION DE LAS VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES EN LA PROVICIA*TERRESTRE *INF. 27-08-2015*CP1285
40.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00
0604538769 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME
26023 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME*SECRETARIA EJECUTIVA 1*DIRECCION DE GENERO*LAGO AGRIO SUCUMBIOS*29-07-2015* 31-07-2015*FERIA CIUDADANA POR CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 24-08-2015*CP 1442
200.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8200.00
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
26024 JACOME KAROLA CHIMBOLIZ*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*SUBSECRETARIA SEGURIDAD INTERNA*STO.DGO.TSACHILAS*26-08-2015*26-08-2015*SITUACION VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.27-08-2015*CP1442
40.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00
1360070090001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ZAPALLO
26025 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC S ZAPALLO MES DE SEPTIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3035 DE 12 DE OCTUBRE DE 2015*FACT.5325*CP1242
16.80 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 016.80
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
26026 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PERIODO 06-08-2015 AL 24-08-2015*D05*AUTO GTO#3014*FACTURA 001-001-003842039 003842046 003842531 003842769*CP177
487.07 0.00 N 14/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 6487.07
1792480485001 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.
26027 2,025.00 243.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 82,174.85
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
147 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.* ADQUISICION DE 75 TOALLAS MEDIANAS Y 75 TOALLAS GRANDES *D05*AUTO GASTO 2973 FACTURA 001-001-0000041*CP 1358.
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
26028 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*AUTO.GTO.3034 DE 12 DE OCTUBRE 2015*FACT.732*CP 100.
148.85 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0148.85
1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO
26029 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE*DE LA UPC DE TUNGURAHUA*SEPTIEMBRE*D05* AUT. GASTO 2996*VARIAS FACTURAS*CP 1242
229.67 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 6229.67
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
26030 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO*PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES CONTROL*IBARRA IMBABURA-TULCAN CARCHI*17-09-2015* 18-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION DEL ESTADO DOCUMENTOS MIGRATORIOS*TERRESTRE*INF.29-09-2015*CP1286
120.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8120.00
1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO
26031 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO*INFIMA CUANTIA-ELABORACION DE 5000 DIPTICOS, 5000 TRIPTICOS Y 8 ROLL UPS*D05*A.G.3022*FACTURA No.4707*CP1378
2,925.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 82,866.50
1792480485001 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.
26032 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.* 12% IVA* ADQUISICION DE 75 TOALLAS MEDIANAS Y 75 TOALLAS GRANDES *D05*AUTO GASTO 2973 FACTURA 001-001-0000041*CP 1358.
243.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 0243.00
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 26033 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*04-09-2015* 04-09-2015*BRINDAR COBERTURA FOTOGRAFICA*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 26034 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*IBARRA-IMBABURA*23-09-2015*23-09-2015*BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA REUEDA DE PRENSA*TERRESTRE*INF. 30-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 840.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
148 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0501705644 NETO MARCELO 26035 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*DIRECCION DE MIGRACION*GUAYAQUIL-GUAYAS* 20-09-2015*24-09-2015*EJECUCION DEL TALLER DOCUMENTOS FRAUDUENTOS*AEREO*INF. 01-10-2015*CP1286
374.99 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8374.99
1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
26036 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*COBERTURA DE LA ACCION POLICIAL NACIONAL EN LA EMERGENCIA DE UNA POSIBLE ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI*TERRESTRE*INF. 04-09-2015*CP1177
120.00 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8120.00
1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 26037 SANCHEZ EMMA FRANDILA * SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE CAYAMBE * D05 * AG. 3016 * FACTURA No 003 * CP 98
214.29 25.71 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8217.71
1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO
26038 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*OCTUBRE2015*D05*AUTO GASTO 3008* FACTURA 001-001-000000944*CP 100
172.64 20.72 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8158.83
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
26039 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE 2015*AUTO.GTO. 3024 DEL 08 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACT*CP 178.
319.37 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 6319.37
1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI
26040 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC TERMAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*D05*AUT. GTO. Nº 3013* DOCUMENTO Nº 00140774*CP1242
57.31 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 857.31
1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO
26041 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO* IVA PAGADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*OCTUBRE2015*D05*AUTO GASTO 3008* FACTURA 001-001-000000944*CP 100
20.72 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 020.72
INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 26042 7,343,850.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 07,343,850.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
149 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MKU PRIVATE LIMITED* PAGO FINAL CONTRATO INTERNACIONAL PARA ADQUSICION DE CHALECOS BALISTICOS EXTERNOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS UNIDADES ESPECIALES * MEMOR MDI- CGAF-2567 * CP 1324
1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 26043 SANCHEZ EMMA FRANDILA * 12 % IVA - SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE CAYAMBE * D05 * AG. 3016 * FACTURA No 003 * CP 98
25.71 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 025.71
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
26044 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*CONTRATO-POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3026*FACTURA Nº 001-001-252*CP328
290.00 34.80 N 14/10/2015 19/10/201519/10/2015 4 0 0266.80
INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 26045 MKU PRIVATE LIMITED* PAGO FINAL CONTRATO INTERNACIONAL PARA ADQUSICION DE CHALECOS BALISTICOS EXTERNOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS UNIDADES ESPECIALES * MEMOR MDI- CGAF-2567 * CP 1324
7,343,850.00 0.00 S 14/10/2015 0 0 07,343,850.00
1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI
26046 NORONA MORALES LUIS JARVI*PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA *CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2015*D05*AUT.GASTO.3009*FACTURA No.286*CP85
1,820.00 216.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 61,676.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26047 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL*DEL 31 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2015*D05*A.G3000*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
1,582.62 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 61,582.62
1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI
26048 NORONA MORALES LUIS JARVI*IVA PAGADO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA *CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3009*FACTURA No.286*CP85
216.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 0216.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
150 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1309726998001 MOREIRA MOREIRA DAVID DARIO
26049 MOREIRA MOREIRA DAVID DARIO*TRABAJOS REALIZADOS EN LA CENTRAL TELEFONICA EN UVC CHONE*D05*A.G#2724*FACTURA 001-001-0000618*CP1366
1,333.33 160.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 61,354.66
1309726998001 MOREIRA MOREIRA DAVID DARIO
26049 MOREIRA MOREIRA DAVID DARIO*TRABAJOS REALIZADOS EN LA CENTRAL TELEFONICA EN UVC CHONE*D05*A.G#2724*FACTURA 001-001-0000618*CP1366
1,333.33 160.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 81,354.66
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
26050 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL * ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL POLICIAL * DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2015 * AG.2993 * FACTURA No 208 * CP 1226971
2,712.72 325.53 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 82,495.70
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
26051 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL * 12% ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL POLICIAL * DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2015 * AG.2993 * FACTURA No 208 * CP 1226
325.53 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 0325.53
1860000720001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO
26052 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE PILLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA*UPCs MES DE SEPTIMBRE 2015*AUT. GTO. Nº 2998*FACTURA Nº 001-001-0061604*CP679
32.34 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 632.34
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
26053 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR * CONTRATO RE-N.CGAJ-2015-041-A-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * SEPTIEMBRE 2015 * D05 * AUT. GTO. No.3018 * FACTURA No. 12068 * CP1054
11,961.32 1,435.36 N 14/10/2015 16/10/201514/10/201514/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 6 813,396.68
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 26054 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 350
170.59 0.00 S 14/10/2015 0 0 0170.59
1309726998001 MOREIRA MOREIRA DAVID DARIO
26055 MOREIRA MOREIRA DAVID DARIO*12% IVA*TRABAJOS REALIZADOS EN LA CENTRAL TELEFONICA EN UVC CHONE*D05*A.G#2724*FACTURA 001-001-0000618*CP1366
160.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 0160.00
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
26056 1,435.36 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 01,435.36
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
151 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR * 12% IVA CONTRATO RE N CGAJ-2015041-A-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * SEPTIEMBRE 2015 * D05 * AUT. GTO. No.3018 * FACTURA No. 12068 * CP1054
1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA
26057 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA*ARRIENDO-OFICINAS -TENENCIA POLITICA DE PERUCHO*OCTUBRE DE 2015*AUT.GTO. Nº 3010*FACTURA Nº 001-001-305*CP100
111.99 13.44 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8103.03
1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA
26058 SALAS ELDAZ LOURDES GRACIELA*ARRIENDO -OFICINAS DE TENENCIA POLITICA DE PERUCHO* OCTUBRE DE 2015*AUT.GTO. Nº 3010*FACTURA Nº 001-001-305*CP100
13.44 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 013.44
INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 26059 MKU PRIVATE LIMITED* PAGO FINAL CONTRATO INTERNACIONAL PARA ADQUSICION DE CHALECOS BALISTICOS EXTERNOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS UNIDADES ESPECIALES * MEMOR MDI- CGAF-2567 * CP 1324
(7,343,850.00) 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0(7,343,850.00)
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
26060 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*A.G.2992*FACTURA 001-001-000000484*CP100
329.20 39.50 N 14/10/2015 16/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 4 8302.86
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
26061 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*INFIMA CUANTIA*PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUSICION DE UN MOUSE OPTICO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*AUTO.GTO.3025 DE 08 DE OCTUBRE 2015*FACT 560*CP 1384
24.50 0.00 N 14/10/2015 0 0 024.26
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
26062 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO*12% IVA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*A.G.2992*FACTURA 001-001-000000484*CP100
39.50 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 039.50
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 26063 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 350
170.59 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 0170.59
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
26064 13,245.12 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 013,245.12
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
152 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE * MEMO MDI-CGAF-DA-2521 * CP 1342
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
26065 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL * 11-07-2015 * 11-07-2015 * ASISTENCIA A CLAUSURA DE CAPACITACIÓN DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A VENDEDORES AUTONOMOS * AEREO * INF. 12-07-2015 * CP1442
65.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 065.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
26066 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 29-09-2015 * 29-09-2015 * ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD * AEREO * INF. 30-09-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 065.00
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
26067 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-07-2015 * 11-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A SRA. SUBSECRETARIA * AEREO * INF. 12-07-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 065.00
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
26068 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.*2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO EMERGENCIA PARA LA PROVISION,INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE*MEMO MDI-CGAF-DA-2521*FACT. 001-002-237*CP 1342
11,826.00 1,419.12 N 14/10/2015 20/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 012,015.22
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
26069 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC TRONCAL CENTRO 1 Y 2-AZUAY Y CAÑAR * D05 * AGOSTO-2015 * AUT. GTO. No. 2835 * FACTURA No. 200994-201006 * CP 679
(408.23) 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0(408.23)
1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES
26070 120.00 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
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14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
153 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES * TECNICO DE ARCHIVO * DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS * BABAHOYO-LOS RIOS * 23-09-2015 * 24-09-2015 * COORDINAR ACTIVIDADES QUE SE DESARROLARAN EN FERIA CONOCE TUS DERECHOS * TERRESTRE * INF. 1442
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
26071 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*AUT.GTO.3034 *FACT.732*CP 100.
132.90 15.95 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8122.27
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
26072 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL*IVA PAGADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*AUT.GTO.3034 *FACT.732*CP 100.
15.95 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 015.95
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
26073 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL*IVA PAGADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*AUT.GTO.3034 *FACT.732*CP 100.
15.95 0.00 S 14/10/2015 0 0 015.95
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
26074 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA - COPIMTEC-R&E*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE UN CARGADOR PARA SCANER HP 7500 ENTERPRISE*D05*AUT. GTO. Nº 3077*FACTURA Nº 001-001-214*CP1394
128.00 15.36 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 8137.47
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
26075 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA - COPIMTEC-R&E*INFIMA CUANTIA-PAGO DE IVA PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE UN CARGADOR PARA SCANER HP 7500 ENTERPRISE*D05*AUT. GTO. Nº 3077*FACTURA Nº 001-001-214*CP1394
15.36 0.00 N 14/10/2015 14/10/201514/10/201514/10/2015 0 0 015.36
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
26076 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE CHIMBORAZO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AUT. GASTO.3063 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
1,242.53 0.00 N 14/10/2015 19/10/201514/10/201514/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 61,242.53
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
26077 399.11 47.89 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 6381.55
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
154 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS* PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA NO 306 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE OCTUBRE 2015 *D05*AUTO GASTO 3075*FACTURA 001-001-0002495*CP 100
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
26078 CUR DE IVA*EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS* PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA NO 306 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE OCTUBRE 2015 *D05*AUTO GASTO 3075*FACTURA 001-001-0002495*CP 100
47.89 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 047.89
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
26079 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3033*FACTURA Nº 001-001-4082*CP100
163.09 19.57 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 6150.04
1360070090001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ZAPALLO
26080 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC S ZAPALLO MES DE SEPTIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3035 DE 12 DE OCTUBRE DE 2015*FACT.5325*CP1242
16.80 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 616.80
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
26081 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL*12% IVA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3033*FACTURA Nº 001-001-4082*CP100
19.57 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 019.57
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
26082 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO*PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA LEXMARK 738 PERTENENCIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA*D05*AUTO GASTO 3073*FACTURA-002-001-0007307*CP 1145
80.00 9.60 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 681.28
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
26083 101.03 10.33 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 6111.36
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
155 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UPCs DEL DISTRITO SUR DE LA PROVINCIA DEL AZUAY*D05*AUT. GTO. Nº 3031*ADJUNTO 13 FACTURAS*CP185
1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 26084 MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * MACHALA-SANTA ROSA * 21-09-2015 * 25-09-2015 * VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL USAM-MACHALA * AEREO * INF. 28-09-2015 * CP 1286
360.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0360.00
1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
26085 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA*PAGO DE AGUA POTABLE DE MORONA SANTIAGO UPC SANGAY 1*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3039*FACTURA No.9880*CP1242
32.92 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 632.92
1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL
26086 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MOVILIZACION DEL ES DE AGOSTO DEL 2015*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0278*REPORTES ADJUNTOS*CP 974
22.00 0.00 S 15/10/2015 0 0 022.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26087 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DEL GUAYAS* CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*AUT GAST 3064*FACTURA 002-001-009650188*CP 1244
194.06 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 6194.06
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
26088 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.*12% IVA*2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO EMERGENCIA PARA LA PROVISION, MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE*MEMO MDI-CGAF-DA-2521*FACT. 001-002-237*CP 1342
1,419.12 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 01,419.12
1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE
EPAPAR
26089 43.25 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 643.25
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
156 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE ROCAFUERTE*AUTO.GTO.3012 07 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-010-00009822*CP 1242.
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26090 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO*D05*A.G.3065*CP1244
3,386.48 0.00 N 15/10/2015 0 0 03,386.48
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26091 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO*D05*A.G.3065*CP1244
3,386.48 0.00 N 15/10/2015 0 0 03,386.48
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26092 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO*D05*A.G.3065*CP1244
3,386.48 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 63,386.48
1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE
EMAPSA BF
26093 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs BUENA FE-PROVINCIA LOS RIOS *SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G. No 3072* FACTURA No. 001-001-000019867* CP1242
48.00 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 648.00
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
26094 CUR DE IVA*DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO*PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA LEXMARK 738PERTENENCIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA*D05*AUTO GASTO 3073*FACTURA002-001-0007307*CP 1145
9.60 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 09.60
1460001770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO
26095 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LOGROÑO-MORONA SANTIAGO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3040*FACTURA 001-002-000000958*CP1242
53.34 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 653.34
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
157 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
26096 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-06-2015*28-06-2015*ENLACE CIUDADANO AL SUR DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF.29-06-2015
200.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0200.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
26097 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA*DIRECCION DE TECNOLOGIAS*PUENGASI CAYAMBE ALOAG-PICHINCHA*24-08-2015*28-08-2015*VERIFICAR LOS EQUIPOS DEL SISTEMA TRONCALIZADO*TERRESTRE*INF.31-08-2015
200.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0200.00
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
26098 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINSITRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS MACHALA-EL ORO*28-09-2015*2-10-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
376.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0376.00
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
26099 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-06-2015*28-06-2015*ENLACE CIUDADANO AL SUR DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF.29-06-2015
200.00 0.00 N 15/10/2015 0 0 0200.00
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
26100 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL * SERVICIO DE ALIMENTACION EN CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL MANUAL DEL USUARIO PARA OBTENCION DE ESPECIES VALORADAS A FUNCIONARIO DE MIGRACION EL 15 DE ENERO DEL 2015 * MEMO 1496 * FACTURA No 40662 * CP 1102 .
604.80 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0604.80
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
26101 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*12% IVA*POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UPCs DEL DISTRITO SUR DE LA PROVINCIA DEL AZUAY*D05*AUT. GTO. Nº 3031*ADJUNTO 13 FACTURAS*CP185
10.33 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 010.33
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
26102 200.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
158 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINSITRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA RIOBAMBA-CHIMBORAZO GUARANDA-BOLIVAR*23-09-2015*25-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT*TERRESTRE*INF28-09-2015*CP1177
1722208236001 MOLINA CRUZ VIRGINIA MERCEDES
26103 MOLINA CRUZ VIRGINIA MERCEDES * INFIMA CUANTIA * SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL * D02 * AG.3006 * FACTURA No 004 * CP. 1338
1,531.20 183.74 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 61,555.70
0660836080001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE CHUNCHI
26104 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHUNCHI*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI-CHIMBORAZO PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2999*FACTURA 001-001-56011*CP1242
14.77 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 614.77
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
26105 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP* SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UPCs CUENCA DIST NORTE*D05*A.G#3030*FACTURAS ADJUNTAS*CP1161
113.73 11.53 S 15/10/2015 0 0 0125.26
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
26106 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*23-09-2015*24-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO*INF 25-09-2015*CP 1177
168.00 0.00 N 15/10/2015 22/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 0168.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
26107 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*23-09-2015*24-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO (REPOSICION PEAJES)*INF 25-09-2015*CP 1177
4.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 04.00
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
26108 42.86 5.14 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 643.54
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
159 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO*CONTRATO EMERGENCIA-POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS OED-0520 DEL CEBAF HUAQUILLAS-MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3004*FAC 002-001-1430*CP1440.
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
26109 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*QUEVEDO-LOS RIOS* 03-09-2015 * 04-09-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 15/10/2015 22/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 0120.00
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
26110 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-09-2015*23-09-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE MOTOCICLETAS EXISTENTES EN DISTRITO DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 29-09-2215*CP 1139
200.00 0.00 N 15/10/2015 22/10/201515/10/201515/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 4 12200.00
1718008715 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO
26111 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO*TECNICO DE TURNO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO NSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*05-08-2015*07-08-2015*CONSTATACION FISICA DE BIENES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1286
200.00 0.00 N 15/10/2015 22/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 0200.00
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
26112 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO*12% IVA*CONTRATO EMERGENCIA-POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS OED-0520 DEL CEBAF HUAQUILLAS-MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3004*FACT 002-001-1430*CP1440.
5.14 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 05.14
1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL
26113 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MOVILIZACION DEL ES DE AGOSTO DEL 2015*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0278 DEL 07 DE OCTUBRE 2015*REPORTES ADJUNTOS*CP 166
22.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 022.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
160 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1722208236001 MOLINA CRUZ VIRGINIA MERCEDES
26114 MOLINA CRUZ VIRGINIA MERCEDES * INFIMA CUANTIA * 12% IVA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL * D02 * AG.3006 * FACTURA No 004 * CP. 1338
183.74 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 0183.74
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
26115 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*30-09-2015* RETIRAR VEHICULO PEI-2802 DE LOS TALLERES DE AUTOMOTORES CONTINENTAL DESPUES DE HABER ECHO MANTENIMIENTO*AEREO TERRESTRE*INF. 01-10-2015*CP 1177
134.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0134.00
1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
26116 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-EL ORO*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTEDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP 1177
368.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0368.00
1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM
26117 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA DEL CARMEN*AUDITOR INTERNO 4*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*BABAHOYO-LOS RIOS*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
360.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0360.00
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
26118 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO INFIMA CUANTIA-BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LEXMARK 738 *D05*A.G.3074*FACTURA No.7306*CP1135
80.00 9.60 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 681.28
1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
26119 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-EL ORO*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTEDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP 1177
368.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0368.00
1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
26120 368.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0368.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
161 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-EL ORO*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTEDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP 1177
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
26121 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN*AUDITOR *DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-EL ORO*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP 1177
368.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0368.00
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
26122 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO 12% IVA *INFIMA CUANTIA-BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LEXMARK 738 *D05*A.G.3074*FACTURA No.7306*CP1135
9.60 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 09.60
1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CHONE
26123 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CHONE MANABI * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG. 3036 * FACTURA No 766 * CP 1242
112.81 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 6112.81
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
26124 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINSITRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA RIOBAMBA-CHIMBORAZO GUARANDA-BOLIVAR*23-09-2015*25-09-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT*TERRESTRE*INF28-09-2015*CP1177
200.00 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 6200.00
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
26125 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINSITRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS MACHALA-EL ORO*28-09-2015*2-10-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
376.00 0.00 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 6376.00
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
26126 142.00 0.00 N 15/10/2015 20/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 0 6142.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
162 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA* PAGO POR SERVIVIO DE AGUA POTABLE DE CARCHI MIRA*SEPTIEMBRE* D05*AUTO GASTO 3037*VARIAS FACTURAS*CP 1242
1790043800001 COHECO S.A. 26127 COHECO S.A *PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL* SEPTIEMBRE*AUTO GASTO 3094*FACTURA 001-001-000184097*CP 45
183.55 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0183.55
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 26128 COMBLESCO CIA. LTDA.*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO 18 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE *D02* MEMO MDI-DCS-402-2015 * FACTURA 001-001-000002517*CP 314
1,117.00 0.00 N 15/10/2015 0 0 01,094.66
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 26129 COMBLESCO CIA. LTDA.*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO 18 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE *D02* MEMO MDI-DCS-402-2015 * FACTURA 001-001-000002517*CP 314
1,117.00 134.04 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 2 61,134.87
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 26129 COMBLESCO CIA. LTDA.*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO 18 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE *D02* MEMO MDI-DCS-402-2015 * FACTURA 001-001-000002517*CP 314
1,117.00 134.04 N 15/10/2015 19/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 61,134.87
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
26130 VILLALBA MINO MIGUEL MIÑO* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2do 3ro y 4to PISO DEL EDIFICIO ORIENTE Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONA VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* OCTUBRE *D05* FACTURA 001-001-000001644*CP 100
8,523.78 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 08,523.78
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 26131 134.04 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 0134.04
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
163 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA*COMBLESCO CIA. LTDA.*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE *D02* MEMO MDI-DCS-402-2015 * FACTURA 001-001-000002497*CP 314
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
26132 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO* PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT* AGOSTO*D05*AUTO GSTO 3084*FACTURA 001-001-000001648*CP 178
57.86 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 057.86
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26133 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP* PAGO POR SERVCIO DE CAMARAS DE UPC Y UVA A NIVEL NACIONAL* SEPTIEMBRE* D05* AUTO GASTO 3089* FACTURA 001*777-018976036*CP 1242
16,227.68 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 016,227.68
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
26134 BANDERAS GUTIERREZ CIA LTDA* PAGO POR ADQUISICION DE 2 ESTANDARES DE ECUADOR Y POLICIA NACIONAL*D05* AUTO GASTO 3052* FACTURA 007-001-0005206*CP 1383
1,400.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,400.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
26135 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTAL Y DEPENDENCIAS * AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG. 3015 *8 FACTURAS ADJUNTAS * CP 178
387.59 0.00 N 15/10/2015 21/10/201515/10/201515/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 12387.59
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26136 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS UPCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3088*FACTURA 001-777-018966229*CP1245
93,559.95 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 093,559.95
1460021020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA
DON BOSCO
26137 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SEVILLA DON BOSCO*JUNIO A SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3038*FACTURA 001-001-0009077*CP 1242
43.61 0.00 N 15/10/2015 20/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 643.61
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26138 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE UN TELEFONO FIJO DE PLANTA CENTRAL QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#0359*FACTURA 001-777-019519033*CP1224
174.83 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0174.83
1768152560001 26139 728.36 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0728.36
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
164 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LAS DIFERENTES PROVINCIAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#0353*FACTURAS ADJUNTAS*CP1245
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26140 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTAACION DE SERVICIO DE INTERNET* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3099*CP 1161
1,095.36 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,095.36
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
26141 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA 206*D05*A.G.3076*FACTURA No.2496*CP100
500.50 60.06 N 15/10/2015 20/10/201515/10/201515/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 6478.48
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26142 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DEFERENTES PEDIDOS QUE SOLICITAN LAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* D05* FACTURA 137-003-000665795*CP 1224
487.20 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0487.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26143 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO 2333766*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03062*FACTURA 137-003-000665030*CP1224
1,467.20 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,467.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26144 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3098*FACTURA 633491*CP1038
190.71 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0190.71
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26145 CORPORACIO NACIONAL DE TELECOMUNCIACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO ORIENTE SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINSITERIO DEL INTERIOR* SEPTIEMBRE*VARIAS FACTURAS*CP 1224
452.40 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0452.40
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
26146 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*12% IVA PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA 206*D05*A.G.3076*FACTURA No.2496*CP100
60.06 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 060.06
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
165 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26147 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP* PAGO POR SERVCIO DE CAMARAS DE UPC Y UVA A NIVEL NACIONAL* SEPTIEMBRE* D05* AUTO GASTO 3089* FACTURA 001*777-018976036*CP 1242
(16,227.68) 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0(16,227.68)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26148 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP* PAGO POR SERVCIO DE CAMARAS DE UPC Y UVA A NIVEL NACIONAL* SEPTIEMBRE* D05* AUTO GASTO 3089* FACTURA 001*777-018976036*CP 1161
16,227.68 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 016,227.68
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26149 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*D05*A.G.3091*FACTURA No.19535812*CP1161
7,392.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 07,392.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26150 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DE PROVINCIA DEL GUAYAS*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3087*FACTURAS Nº 92, 89*CP1244
552.42 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0552.42
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26151 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3058 * VARIAS FACTURAS * CP 1224
2,415.22 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 02,415.22
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26152 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1161
60,343.48 0.00 S 15/10/2015 0 0 060,343.48
1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 26153 MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * EL COCA-LAGO AGRIO * 10-09-2015 * 12-09-2015 * VERIFICACION Y CONSTATACION DE LOS DOCUMENTOS DE MIGRACION-ALCANCE AL CUR 25625 * AEREO * INF. 17-09-2015 * CP 1286
40.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 040.00
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
26154 2,898.84 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 02,898.84
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
166 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA DEL EDIFICIO ORIENT*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3082*FACTURA Nº 001-001-1645*CP54
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26155 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1224
60,343.48 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 060,343.48
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26156 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE CLOUD Y VSAT DE UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3090 * FACTURA No 009103156 * CP 1161
70,170.98 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 070,170.98
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
26157 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC DMQ*DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3085*53 FACTURAS ADJUNTAS*CP1224
2,321.36 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 02,321.36
0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS
ELECGALAPAGOS S.A.
26158 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC GALAPAGOS*CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3086*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1161
623.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0623.00
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
26159 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.*CONTRATO- POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3019*FACTURA Nº 001-001-58479*CP1054
2,046.17 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 02,046.17
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26160 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*ADQUISICION DE 15 MODEMS LTE-CTRL-4G CORPORATIVO QUE SERVIRA PARA MIGRACION TULCAN Y OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03100*FACTURA 137-003-00665665*CP1224
487.20 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0487.20
1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 26161 40.00 0.00 N 15/10/2015 22/10/201515/10/201515/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
167 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * EL COCA-LAGO AGRIO * 10-09-2015 * 12-09-2015 * VERIFICACION Y CONSTATACION DE LOS DOCUMENTOS DE MIGRACION-ALCANCE AL CUR 25625 * AEREO * INF. 17-09-2015 * CP 1286
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26162 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO DE 1 LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNADA AL SR MINISTRO * CONTRATO 1904563 * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3061 * FACTURA No 000646940 * CP 1224
55.99 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 055.99
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
26163 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA * MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA UVC CARAPUNGO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3092 * FACTURA No 156 * CP 286
425.60 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0425.60
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
26164 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3020*FACTURA No.7732*CP380
1,720.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,720.00
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
26165 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*ALICUOTAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*A.G#3083*FACTURA 001-001-000001647*CP54
550.00 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0550.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
26166 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2DO PISO DEL EDIFICIO ORIENT * DEL 21 DE AGOTO AL 22 DE SEPTIEMRE DEL 2015 * D05 * AG.3079 * FACTURA No 30265 * CP 178
31.96 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 031.96
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26167 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL SEGUNDO AL QUINTO PISO DEL EDIFICIO ORIENT PERTENENCIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3055*ADJUNTO 9 FACTURAS*CP1224
1,206.12 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,206.12
1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA.
26168 1,608.32 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,608.32
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
168 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
INDUSTRIAS MERAC CIA.LTDA*INFIMA CUANTIA.-ADQUISICION DE 80 CAMISETAS TIPO POLO CON 5 BORDADOS TIPO PARCHE PARA LA "CACERIA DEL ZORRO" EN LA CIUDAD DE IBARRA*D05*A.G#3032*FACTURA 001-001-0001259*CP1395
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26169 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3054*ADJUNTO 6 FACTURAS*CP1224
32,563.34 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 032,563.34
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
26170 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-PAGO DE LA NOVENA PUBLICACION EN REVISTA ZONA LIBRE-FORMATO UNA PAGINA FULL COLOR EDICION Nº 257*D02*MEMORANDO Nº MDI-DCS-0443-2015*FACTURA Nº 001-001-0000233*CP214
1,724.80 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,724.80
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
26171 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*PAGO DE ALICUOTAS POR LOS PISOS 2DO,3ERO,4TO Y 5TO DEL EDIFICIO ORIENT* CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015*D05*A.G.3081*FACTURA No.1646*CP421
2,487.43 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 02,487.43
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26172 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS, TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA Y OTRAS AUTORIDADES*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*A.G. #3097*CP1224
2,179.58 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 02,179.58
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
26173 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO * REPOSICION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE COMISARIA NACIONAL TERCERA * MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3028 * FACTURA No 664 * CP 177
53.10 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 053.10
2100457627001 VELASCO CORDOVA AMANDA XIMENA
26174 VELASCO CORDOVA AMANDA XIMENA * SERVICIO DE ALIMENTACION A 70 SERVIDORES DEL PFIUCM EN EVENTO PROCESOS MIGRATORIOS CASOS PRACTICOS CONTROL Y REVISION REALIZADO EL 03 DE SEPTIEBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PFIUCM-1480 * FACTURA No 106 * CP 1448
1,332.80 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 01,332.80
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
169 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791868935001 SINERGY TEAM CIA. LTDA. 26175 SINERGY TEAM CIA. LTDA. * MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLATAFORMA DE EDUCACION VIRTUAL QUE BRINDA CAPACITACION AL PERSONAL OFICIAL DE LA POLICIA * D07 * MEMO-1642 * FACTURA No 3556 * CP 1447
806.40 0.00 N 15/10/2015 15/10/201515/10/2015 0 0 0806.40
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
26176 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS * PAGO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE OCTUBRE * AUT. GTO. 3021 * FACTURA 13771 * CP 380 *
630.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0630.00
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
26177 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL * AUT. GTOL 3093 * FACTURA 0029 * CP 656
2,787.22 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 02,787.22
1706526678 FIALLO EUFEMIA 26178 FIALLO POVEDA EUFEMIA NOEMI*AUDITOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* LATACUNGA -COTOPAXI* 14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PARA DETEMINACION DE RECAUDACION*TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO
26179 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO *AUDITORI*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* GUAYAQUIL- GUAYAS* 28-09-2015*02-10-2015* SE INICIO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO-TERRESTRE*INF.05-10-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
26180 DONOSO MANTILLA ONICA DEL CARMEN* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1* DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*ORO-MACHALA*14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMISNTRATIVOS PARA DETERMINACION RECADUDACION*AEREO-TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
26181 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA* AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* LATACUNGA-COTOPAXI*14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEOS ADMISNTRATIVOS*TERRESTRE*INF, 25-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO
26182 360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
170 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO* AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTENA* GUAYAQUIL-GUAYAS*14-09-2015*18-09-2015* SE INICIO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMISNTRATIVOS*AEREO-TERRESTRE* INF 05-10-2015*CP 1177
1792444284001 DODOGIAN COMUNICACIONES
ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION
26183 DODOGIAN COMUNICACIONES ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION*PARTICIPACION EN EL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL 2015*D02*MEMORANDO Nº MDI-DCS-439-2015*FACTURA Nº 001-001-420*CP1380
6,720.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 06,720.00
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
26184 TIPAN ALMAGRO WASHIGTON RAUL* OFICINISTA* DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA* BABAHOYO-LOS RIOS* 21-09-2015*25-09-2015* ENTREGA DE COMUCNICIAONES DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTROL DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
1803256500 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAM
26185 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAM * OFICINISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-09-2015 * 11-09-2015 * INSPECCIONES A COMPAÑOAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD * AEREO * INF. 14-09-2015 * CP 1442
134.99 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0134.99
1706501689001 ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA
26186 ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA * IMPRESION DE DIPLOLMAS Y CERTIFICADOS DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA FORMADOR Y FORMADORES * D14 * MEMO-131 * FACTURA No 17691 * CP 806
459.20 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0459.20
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
26187 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A*SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIORES DEL MINISTERIO DEL CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN PLANTA CENTRAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D04*A.G#044*FACTURA 001-001-0009299*CP 566
750.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0750.00
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
26188 40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
171 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VERDEZOTO BRAVO ANABELL LISETE*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*IBARRA*IMBABURA*23-09-2015*ACTIVIDADES ESPECIFICAS GFUERON LAS DE DELEGADO DE COMISION COMO ACTIVIADAD PRINCIPAL*TERRESTRE*INF, 25-09-2015*CP 1177
1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN
26189 MIELES AVILES MARIA BELEN* ANALISTA DE CONSULTORIA* DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI*13-09-2015*15-09-2015*COORDINACION DE LOS OPERATIVOS DE LOS ESLABONES*AEREO*INF. 16-09-215*CP 1177
200.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0200.00
1716828445 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD
26190 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD*ASISTENTE DE COMUNCIACION SOCIAL* DIRECCION DE COMUNICACION*02-08-2015*COBERTURA DE LA INAGURACION DE LA FERIA DE SEGURIDA CIUDADANA*AEREO-TERRESTRE*INF, 03-08-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES
26191 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES * TECNICO DE ARCHIVO * DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS * BABAHOYO-LOS RIOS * 23-09-2015 * 24-09-2015 * COORDINAR ACTIVIDADES QUE SE DESARROLARAN EN FERIA CONOCE TUS DERECHOS * TERRESTRE * INF. 1442
120.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0120.00
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
26192 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL * 11-07-2015 * 11-07-2015 * ASISTENCIA A CLAUSURA DE CAPACITACIÓN DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A VENDEDORES AUTONOMOS * AEREO * INF. 12-07-2015 * CP1442
65.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 065.00
1790009459001 CASABACA S.A. 26193 CASABACA S.A. * PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO * AUT. GTO. 3066 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1440
946.55 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0946.55
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
26194 65.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
172 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 29-09-2015 * 29-09-2015 * ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD * AEREO * INF. 30-09-2015 * CP 1442
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
26195 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-07-2015 * 11-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A SRA. SUBSECRETARIA * AEREO * INF. 12-07-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 065.00
1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO
26196 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI * 10-08-2015 * 15-08-2015 * CAPACITACION E INDUCCION A SERVIDORES POLICIALES SUBZONA 13 * TERRESTRE * INF. 27-08-2015 * CP 1442
371.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0371.00
1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM
26197 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA*AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*PORTOVIEJO-MANABI*29-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
280.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0280.00
1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN
26198 MILES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI*07-08-2015-08-08-2015* COORDINACION DE LA AUDIENCIA E INVESTAICION DEL CASO PROMETEO*TERRESTRE*INF.12-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0120.00
1900409234 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR
26199 ZUÑIGA TORRES HENRY OMAR* ANALISTA DEINFIRACION*DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL*GUAYAS*06-07-2015*10-07-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO* TERRETRE*INF. 15-07-2015*CP 1442
280.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0280.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
26200 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP* SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UPCs CUENCA DIST NORTE*D05*A.G#3030*FACTURAS ADJUNTAS*CP1161
113.73 11.53 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 6125.26
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
173 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
26201 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*15-09-2015*18-09-2015*VERIFICA EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS*TERRESTRE*INF.21-09-2015*CP1177
280.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0280.00
1803369311 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN
26202 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*MANTA-MANABI*12-09-2015*14-09-2015*ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO EN INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA PRUEBAS Y EVENTO DE VIDEOCONFERENCIA*AEREO*INF.17-09-2015*CP1177
216.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0216.00
1716825292 PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL
26203 PAREDES CAMPAÑA PATRICIO RAUL*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*MANTA-MANABI*12-09-2015*14-09-2015*SOPORTE TECNICO BRINDADO DURANTE LA VIDEO CONFERENCIA EN LA UVC DE MANTA*AEREO*INF.16-09-2015*CP1177
208.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0208.00
0914698618 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI
26204 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABUTA*04-08-2015*07-08-2015*INSTALACION DE SOFTWARE LIBRE*INF.10-08-2015*CP1177
280.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0280.00
1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO
26205 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABURA*04-08-2015*07-08-2015*REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL*TERRESTRE*INF.10-08-2015*CP1177
280.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0280.00
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 26206 CUEVA JORGE ENRIQUE * OFICINISTA * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * GUANO-CHIMBORAZO * 18-09-2015 * 18-09-215 * COBERTURA PERIODISTICA DE CAPACITACION POR PARTE DE MIEMBROS EL GOE * TERRESTRE * INF. 30-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
0400951182 LUNA CHALACAN RICARDO OMAR
26207 40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
174 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LUNA CHALACAN RICARDO OMAR * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 17-09-2015 * 17-09-2015 * TRASLADO DE UNIDAD MOVIL A QUITO PARA MANTENIMIENTO * TERRESTRE * INF. 09-09-2015 * CP 1177
0400951182 LUNA CHALACAN RICARDO OMAR
26208 LUNA CHALACAN RICARDO OMAR * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 17-09-2015 * 17-09-2015 * TRASLADO DE UNIDAD MOVIL A QUITO PARA MANTENIMIENTO * TERRESTRE * INF. 09-09-2015 * CP 1177
7.20 0.00 S 16/10/2015 0 0 07.20
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26209 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-07-2015*22-07-2015*COBERTURA OPERATIVO ESLABON 41*AEREO*INF.22-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26210 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*D05*A.G.3091*FACTURA No.19535812*CP1161
6,600.00 792.00 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 2 67,392.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26211 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CAYAMBE-PICHINCHA*19-09-2015*19-09-2015*COBERTURA ASAMBLEA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE CANGAHUA*TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26212 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA*24-09-2015*24-09-2015*COBERTURA REUNION CUADRO DE MANDO INTEGRAL*AEREO*INF.25-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
26213 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*10-09-2015*11-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINSITRO *TERRESTRE*INF.14-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0195.00
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
26214 120.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
175 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL*TECNICO DE ARCHIVO*DIRECCION SECRETARIA GENERAL*IBARRA-IMBABURA TULCAN-CARCHI*17-09-2015*18-09-2015*CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y EL PROYECTO DE MIGRACION*TERRESTRE*INF.21-09-2015*CP1177
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26215 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*D05*A.G.3091*FACTURA No.19535812*CP1161
792.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0792.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26216 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*ARCHIDONA -NAPO*17-09-2015*17-09-2015*COBERTURA GABINETE ITINERANTE JUNTO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL VICEMINISTRO DEL INTERIOR *TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26217 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*ADQUISICION DE 15 MODEMS LTE-CTRL-4G CORPORATIVO QUE SERVIRA PARA MIGRACION TULCAN Y OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03100*FACTURA 137-003-00665665*CP1224
435.00 52.20 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 12487.20
1706526678 FIALLO EUFEMIA 26218 FIALLO POVEA EUFEMIA*AUDITOR INTERNO*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION RECAUDACION DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION*TERRESTRE*INF.05-10-2015*CP1177
360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR
26219 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR*CBOP POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-09-2015*23-09-2015*ACTUALIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ZONA 8*AEREO*INF.29-09-2015*1139
200.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
176 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO
26220 LEMA SILVA MARCO ANTONIO*CBOS POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-09-2015*23-09-2015*ACTUALIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ZONA 8*AEREO*INF.29-09-2015*1139
200.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0200.00
1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA
26221 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*CBOP POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*SIGCHOS-COTOPAXI AMBATO BAÑOS-TUNGURAHUA*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION DE LA UPC LETAMENDI*TERRESTRE*INF.29-09-2015*CP1139
120.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26222 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*PAGO IVA ADQUISICION DE 15 MODEMS LTE-CTRL-4G CORPORATIVO QUE SERVIRA PARA MIGRACION TULCAN Y OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03100*FACTURA 137-003-00665665*CP1224
52.20 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 052.20
1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL
26223 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2015*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0278 DEL 07 DE OCTUBRE 2015*REPORTES ADJUNTOS*CP 166
22.00 0.00 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 622.00
1790043800001 COHECO S.A. 26224 COHECO S.A *PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL* SEPTIEMBRE*AUTO GASTO 3094*FACTURA 001-001-000184097*CP 45
163.88 19.67 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0176.34
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
26225 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS * PAGO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE OCTUBRE * AUT. GTO. 3021 * FACTURA 13771 * CP 380 *
562.50 67.50 N 16/10/2015 22/10/201522/10/201516/10/2015 6 0 0630.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26226 6.20 0.74 N 16/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20154 6 126.94
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
177 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE UN TELEFONO FIJO DE PLANTA CENTRAL QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.GASTO N.- 3059*FACTURA 001-777-019519033*CP1224
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26227 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3099*CONTRATO N 2207631 FACTURA #137-003-663798 *CP 1161
978.00 117.36 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 61,095.36
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
26228 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS * 12% IVA PAGO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO POR EL MES DE OCTUBRE * AUT. GTO. 3021 * FACTURA 13771 * CP 380 *
67.50 0.00 N 16/10/2015 0 0 067.50
1790043800001 COHECO S.A. 26229 COHECO S.A *12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL* SEPTIEMBRE*AUTO GASTO 3094*FACTURA 001-001-000184097*CP 45
19.67 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 019.67
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26230 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*11-07-2015*11-07-2015*COBERTURA ENLACE CIUDADANO Nº 432 EN LA PALYA DE PUERTO LOPEZ *AEREO*INF.22-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26231 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS UPCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*AUT.GASTO 3088*FACTURA 001-777-018966229*CP1245
83,535.67 10,024.28 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 093,559.95
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26232 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET* SEPTIEMBRE*D05*CONTRATO N. 2207631 FACTURA 137-003-663798*AUTO GASTO 3099*CP 1161
117.36 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0117.36
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26233 40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
178 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*COBERTURA REUNION DEL VICEMINISTRO CON AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE PILINGUI*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26234 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MACAS -MORONA SANTIAGO*29-06-2015*29-06-2015*COBERTURA VICEMINISTRO APERTURA DE VIAS EN GUAMBOYA*AEREA*INF.22-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26235 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO ORIENTE SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINSITERIO DEL INTERIOR* SEPTIEMBRE 2015*19 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1224
403.93 48.46 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 6452.39
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26236 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*IVA PAGADO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS UPCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3088*FACTURA 001-777-018966229*CP1245
10,024.28 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 010,024.28
0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS
ELECGALAPAGOS S.A.
26237 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC GALAPAGOS*CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3086*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1161
623.00 0.00 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 6623.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26238 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015*01-07-2015*COBERTURA VISITA RUEDA DE PRENSA OPERATIVO ESLABON 33Y CONSOLIDADO DE DINASED*AEREA*INF.22-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
0400951182 LUNA CHALACAN RICARDO OMAR
26239 LUNA CHALACAN RICARDO OMAR * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 17-09-2015 * 17-09-2015 * TRASLADO DE UNIDAD MOVIL A QUITO PARA MANTENIMIENTO * TERRESTRE * INF. 09-09-2015 * CP 974
7.20 0.00 N 16/10/2015 0 0 07.20
1900409234 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR
26240 360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
179 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZUNIGA TORRES HENRY OMAR*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO-MANABI*12-07-2015*18-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA*TERRESTRE*INF.21-07-2015*CP1442
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
26241 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP* SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UPCs CUENCA DIST NORTE*D05*A.G#3030*FACTURAS ADJUNTAS*CP1161
11.53 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 011.53
1722781513 MALDONADO PILLAJO DIEGO RICARD
26242 MALDONADO PILLAJO DIEGO RICARDO* POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015*INVESTIGACION TERRITORIALIZACION SIMBOLICA Y SICTUACION CRIMINOGENA*TERRESTRE*INF.06-10-2015*CP1442
360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26243 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3054*ADJUNTO 5 FACTURAS*CP1224
22,418.45 2,690.22 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 2 625,108.67
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26244 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO 2333766*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*AUT.GASTO 03062*FACTURA 137-003-000665030*CP1224
1,310.00 157.20 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 121,467.20
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
26245 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*IBARRA-IMBABURA*03-10-2015*03-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL CACERIA DEL ZORRO QUE SE EFECTUO POR LOS 409 AÑOS DE FUNDACION DE LA CIUDAD BLANCA*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 040.00
0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO
26246 280.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
180 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 * DESPACHO MINISTERIAL * MACHALA-EL ORO * 12-09-2015 * 15-09-2015 * COORDIANR ACCIONES Y SEGUIMIENTOS JUDICILAES DE CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA * AEREO * INF. 16-09-2015 ¨CP 1177
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
26247 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*29-09-2015*30-09-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL SIMULACRO DE ATENTADO AEREO EFECTUADO EN AEROPUERTO DE MANTA CON EL GIR, MINISTERIO DE DEFENSA, GUARDIA CIVIL Y MINISTERIO DE SALUD*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1177
120.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26248 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE CLOUD Y VSAT DE UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3090 * FACTURA No 009103156 * CP 1161
62,652.66 7,518.32 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 070,170.98
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26249 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*IVA PAGADO SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO 2333766*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03062*FACTURA 137-003-000665030*CP1224
157.20 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0157.20
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
26250 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*09-09-2015*10-09-2015*CON EL FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA RETIRAR VEHICULO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES EL MISMO QUE SERA DESIGNADO PARA LA CARAVANA*AEREO-TERRESTRE*INF.11-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 16/10/2015 19/10/201519/10/2015 2 0 0195.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26251 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP* PAGO POR SERVCIO DE CAMARAS DE UPC Y UVA A NIVEL NACIONAL* SEPTIEMBRE* D05* AUTO GASTO 3089* FACTURA 001*777-018976036*CP 1161
14,489.00 1,738.68 N 16/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20152 6 1216,227.68
1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA.
26252 1,436.00 172.32 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 01,542.26
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
181 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
INDUSTRIAS MERAC CIA.LTDA*INFIMA CUANTIA.-ADQUISICION DE 80 CAMISETAS TIPO POLO CON 5 BORDADOS TIPO PARCHE PARA LA "CACERIA DEL ZORRO" EN LA CIUDAD DE IBARRA*D05*A.G#3032*FACTURA 001-001-0001259*CP1395
1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE
26253 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE * ASESORA MINISTERIAL * DESPACHO DEL SR. MINISTRO * LOJA-LOJA * 31-08-2015 * 01-09-2015 * AUDIENCIA DE REVISION DE MEDIDAS CAUTELARES A PROCESADOS DE DISTURBIOS DEL 18 DE AGOSTO * AEREO * INF 02-09-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26254 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA*SERVICIO DE CLOUD Y VSAT DE UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3090 * FACTURA No 009103156 * CP 1161
7,518.32 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 07,518.32
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
26255 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA * MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA UVC CARAPUNGO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3092 * FACTURA No 001-001-156 * CP 286
380.00 45.60 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 6386.08
1310234651 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER
26256 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER*CBOP. POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*PORTOVIEJO-MANABI*27-09-2015*02-10-2015*RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF.05-10-2015*CP1285
360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26257 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3098*FACTURA 633491*CP1224
190.71 0.00 S 16/10/2015 0 0 0190.71
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26258 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3098*FACTURA 633491*CP1224
170.28 20.43 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 6190.71
1310234651 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER
26259 360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
182 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI * 20-09-2015 * 25-09-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DE NOTICIAS DEL DELITO * TERRESTRE * INF 27-09-2015 * CP 1442
1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA.
26260 INDUSTRIAS MERAC CIA.LTDA*INFIMA CUANTIA.-PAGO IVA POR ADQUISICION DE 80 CAMISETAS TIPO POLO CON 5 BORDADOS TIPO PARCHE PARA LA "CACERIA DEL ZORRO" EN LA CIUDAD DE IBARRA*D05*A.G#3032*FACTURA 001-001-0001259*CP1395
172.32 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0172.32
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26261 CORPORACIO NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP* 12 % IVA - PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO ORIENTE SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR* SEPTIEMBRE 2015*19 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1224
48.46 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 048.46
1720502283 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO
26262 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-08-2015*05-09-2015*RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF.14-09-2015*CP1442
360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
26263 CUR DE IVA*SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA * MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA UVC CARAPUNGO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3092 * FACTURA No 156 * CP 286
45.60 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 045.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26264 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DEL INTERNET*CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3098*FACTURA 633491*CP1038
20.43 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 020.43
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
26265 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-08-2015*05-09-2015*RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF.14-09-2015*CP1442
360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26266 2,690.22 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 02,690.22
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
183 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA POR SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3054*ADJUNTO 5 FACTURAS*CP1224
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
26267 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*PAGO DE ALICUOTAS POR LOS PISOS 2DO,3ERO,4TO Y 5TO DEL EDIFICIO ORIENT* CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015*D05*A.G.3081*FACTURA No. 001-001-1646*CP421
2,487.43 0.00 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 62,487.43
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26268 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP* PAGO POR SERVCIO DE CAMARAS DE UPC Y UVA A NIVEL NACIONAL* SEPTIEMBRE* D05* AUTO GASTO 3089* FACTURA 137-003-646940*CP 1161
49.99 0.00 S 16/10/2015 0 0 049.99
1900409234 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR
26269 ZUÑIGA TORRES HENRY OMAR* ANALISTA DEINFIRACION*DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL*06-07-2015*10-07-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO* TERRETRE*INF. 15-07-2015*CP 1442
280.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0280.00
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
26270 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*PARA CUBRIR GASTOS PARA ADQUISICIONDE 24 BANDERA DE USO EXTERIOR PARA VARIAS UPC S DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y GUAYAS*D05*AUTO GASTO 3050*FACTURA 007-001-0005204*CP 1406
1,451.52 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 01,451.52
1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM
26271 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA*AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*PORTOVIEJO-MANABI*29-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
280.00 0.00 N 16/10/2015 27/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0280.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
26272 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*15-09-2015*18-09-2015*VERIFICA EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS*TERRESTRE*INF.21-09-2015*CP1177
280.00 0.00 N 16/10/2015 27/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0280.00
1803369311 CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN
26273 216.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0216.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
184 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHUNCHA BENALCAZAR SANTIAGO FABIAN*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*MANTA-MANABI*12-09-2015*14-09-2015*ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO EN INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA PRUEBAS Y EVENTO DE VIDEOCONFERENCIA*AEREO*INF.17-09-2015*CP1177
1716825292 PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL
26274 PAREDES CAMPAÑA PATRICIO RAUL*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*MANTA-MANABI*12-09-2015*14-09-2015*SOPORTE TECNICO BRINDADO DURANTE LA VIDEO CONFERENCIA EN LA UVC DE MANTA*AEREO*INF.16-09-2015*CP1177
208.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0208.00
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
26275 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPC GIRÓN DE CHILLOGALLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*A.G#03043*FACTURA 001-001-000000013*CP1382
7,594.16 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 07,594.16
0914698618 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI
26276 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABUTA*04-08-2015*07-08-2015*INSTALACION DE SOFTWARE LIBRE*TERRESTRE*INF.10-08-2015*CP1177
280.00 0.00 N 16/10/2015 23/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0280.00
1716206758 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO
26277 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * MACHALA-EL ORO * 21-09-2015 * 25-09-2015 * TRABAJO DE ARCHIVO TRASLADO Y ADECUACION DE DOCUMENTACION DE CEBAF HUAQUILLAS * TERRESTRE * INF. 29-09-2015 * CP 1286
360.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO
26278 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABURA*04-08-2015*07-08-2015*REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL*TERRESTRE*INF.10-
280.00 0.00 N 16/10/2015 23/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0280.00
1717576183001 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL
26279 302.40 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0302.40
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
185 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL*ÍNFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 4000 CON CODIGO N.2758 SERIE N.USEF219905*D05*A.G#03096*FACTURA 001-001-0000010*CP1414
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
26280 OÑA QUISPHE EDWIN AUGUSTO * SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*D05* AUTO GASTO 3132*FACTURA 001-001-000001387*CP 1398
1,464.96 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 01,464.96
1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY
26281 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY*ADQUISICION DE BANDERAS GIGANTES Y FOCOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PORTVIEJO*D05*A.G#3136*FACTURA 001-001-0000491*CP1425
5,062.40 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 05,062.40
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
26282 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL * AUT. GTO 3093 * FACTURA 0029 * CP 656
2,488.59 298.63 N 16/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 2 0 02,787.22
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
26283 TIPAN ALMAGRO WASHIGTON RAUL* OFICINISTA* DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA* BABAHOYO-LOS RIOS* 21-09-2015*25-09-2015* ENTREGA DE COMUCNICIAONES DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTROL DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0360.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
26284 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA*DIRECCION DE TECNOLOGIAS*PUENGASI CAYAMBE ALOAG-PICHINCHA*24-08-2015*28-08-2015*VERIFICAR LOS EQUIPOS DEL SISTEMA TRONCALIZADO*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP1177
200.00 0.00 N 16/10/2015 23/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0200.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26285 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO DE 1 LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNADA AL SR MINISTRO * CONTRATO 1904563 * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3061 * FACTURA No 137-003-000646940 * CP 1224
49.99 6.00 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 655.99
1720415940001 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA
26286 6,333.36 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 06,333.36
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
186 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA*SERVICIO DE PINTURA EN LA UPC MEXICO Y LULUNCOTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*DO5*A.G#3129*FACTURA 001-001-000000015 001-001-000000017*CP1393
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26287 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO DE 1 LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNADA AL SR MINISTRO * CONTRATO 1904563 * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3061 * FACTURA No 000646940 * CP 1224
6.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 06.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
26288 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS EN CUENCA NORTE*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3115*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
585.18 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0585.18
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
26289 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-06-2015*28-06-2015*ENLACE CIUDADANO AL SUR DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF.29-06-2015*CP1177
200.00 0.00 N 16/10/2015 27/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0200.00
1803256500 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAM
26290 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAM * OFICINISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-09-2015 * 11-09-2015 * INSPECCIONES A COMPAÑOAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD * AEREO * INF. 14-09-2015 * CP 1442
134.99 0.00 N 16/10/2015 23/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0134.99
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
26291 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPCS IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3111*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
908.22 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0908.22
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
26292 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS CENAF RUMICHACA AEROPUERTO INTENACIONAL GUAYAQUIL Y MANTA PORTOVIEJO*DEL 8-10-2015*D05*A.G.3131*FACTURAS ADJUNTAS*CP656
333.27 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0333.27
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
26293 142.91 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0142.91
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
187 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SORIA BENAVIDES DAYANA LUCIA*PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 FLUORESENTES 1 INTERRUPTOR DOBLE 2 CERRADURAS DE BAÑO CERRADERA DE PUERTA PRINCIPAL Y1 FOCO AHORRADOR*D05* AUTO GSTO 3117*FACTURA 001-001-000015456*CP 1361
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
26294 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3020*FACTURA No.7732*CP380
1,535.71 184.29 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 01,720.00
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
26295 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES(ALMACÉN) Y SASTRERÍA DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA*D05*AUT. GTO. Nº 3044*FACTURA Nº 001-001-65*CP1379
2,474.08 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 02,474.08
1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO
26296 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO*PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA UPC DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO ,JUAN MONTALVO 2 DEL CANTON CAYAMBE*D05*A.G.3118*FACTURA No.8902*CP1391
480.92 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0480.92
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
26297 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DEL NAPO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3126*FACTURA 009003-000236230 009003-000236197 009003-000236221 009003-000236225*CP1244
967.82 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0967.82
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
26298 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*IVA PAGADO SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015*D05*AUT. GASTO3020*FACTURA No.7732*CP380
184.29 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0184.29
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
26299 18,922.41 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 018,922.41
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
188 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA*PAGO DE ARRIENDO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE*PERIODO 14 DE OCTUBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*D05*A.G.3128*FACTURA No.41188*CP1157
1717576183001 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL
26300 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL*ÍNFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA MARCA LEXMARK MODELO 656DE*D05*AUT. GTO. Nº 3095*FACTURA Nº 001-001-11*CP1413
750.40 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0750.40
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
26301 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*ADQUISICION DE 12 BANDERASDE USO EXTERIOR PARA VARIAS UPC DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS*D05*A.G.3051*FACTURA No.5202*CP1283
645.12 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0645.12
1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO
26302 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI * 10-08-2015 * 15-08-2015 * CAPACITACION E INDUCCION A SERVIDORES POLICIALES SUBZONA 13 * TERRESTRE * INF. 27-08-2015 * CP 1442
371.00 0.00 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0371.00
1060026810001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA
EP
26303 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP*PAGO DE AGUA DE UPC IMBABURA*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3113*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
131.80 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0131.80
1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO
26304 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO*INFIMA CUANTIA- POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JEF CM2320*D05*AUT. GTO. Nº 3078*FACTURA Nº 001-001-2203*CP1403
744.80 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0744.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26305 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DEFERENTES PEDIDOS QUE SOLICITAN LAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* D05* FACTURA 137-003-000665795*CP 1224
435.00 52.20 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 6487.20
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
26306 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO DE AGUA DE UPC PORTETE*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3124*FACTURA No 60*CP1242
112.00 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0112.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
189 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26307 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAS*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3125*FACTURA Nº 093-001-3716842*CP1244
75.81 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 075.81
0919626267001 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA
26308 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA * PAGO POR TRABAJOS VARIOS COMO PINTURA, MANTENIMIENTO E INSTALACION, PARA PROCEDER CON LA INTERVENCION DE LA UPC DE PUERTO LIMON EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* D03 * AG.3042 * FACTURA No 354 * CP 1347
8,081.92 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 08,081.92
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26309 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12 % IVA - PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DEFERENTES PEDIDOS QUE SOLICITAN LAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* D05* FACTURA 137-003-000665795*CP 1224
52.20 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 052.20
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
26310 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO * REPOSICION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE COMISARIA NACIONAL TERCERA * 21 DE MAYO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3028 * FACTURA 001-001- No 664 * CP 177
53.10 0.00 N 16/10/2015 20/10/201516/10/201516/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 653.10
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
26311 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA* POR ADQUISICION DE 02 CHAPAS DE BAÑOS, 15 CHAPAS DE ESCRITORIO Y 02 TOPES INMANTADOSPARA VITRINA*D05*AUT. GTO. Nº 3119*FACTURA Nº 001-001-15454*CP1399
254.24 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0254.24
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
26312 EMPRES PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs AMAZONAS Y COMPLEJO DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*AUT. GTO. Nº 3114*FACTURAS Nº 77592,60883*CP1242
148.17 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/2015 0 0 0148.17
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 26313 BARROS ELSA MARINA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK MODELO X656 PERTENECE A LA SUBSECRETARIA DE POLICIA*D05*A.G#3017*FACTURA 001-001-0000041*CP1374
163.00 19.56 N 16/10/2015 22/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0172.16
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 26314 19.56 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 019.56
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
190 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BARROS ELSA MARINA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK MODELO X656 PERTENECE A LA SUBSECRETARIA DE POLICIA*D05*A.G#3017*FACTURA 001-001-0000041*CP1374
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
26315 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA DEL EDIFICIO ORIENT*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3082*FACTURA Nº 001-001-1645*CP54
2,588.25 310.59 N 16/10/2015 21/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 02,474.37
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
26316 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA DEL EDIFICIO ORIENT*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3082*FACTURA Nº 001-001-1645*CP54
310.59 0.00 N 16/10/2015 16/10/201516/10/201516/10/2015 0 0 0310.59
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
26317 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*IBARRA-IMBABURA*17-08-2015*17-08-2015*PARTICIPAR EN EL DIALOGO POR LA EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP1139
40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO
26318 LEMA SILVA MARCO ANTONIO*CBOS POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION DE LA UPC LETAMENDI,VERFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS*TERRESTRE*INF.29-09-2015*CP1139
120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
26319 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO*ANALISTA 3*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-09-2015*17-09-2015*SUPERVISION Y APOYO DE CAMPO AL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177
120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
26320 697.02 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0697.02
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
191 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A *PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MORONA SANTIAGO*OCTUBRE*AUTO GASTO 3112*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA
26321 OBACO SARANGO AUREA ESTELA*ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*05-10-2015*AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION*AEREO*INF. 06-10-2015*CP1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26322 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A VARIAS AUTORIDADES * DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3120 * FACTURA 628458 * CP 1038
4,792.94 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 04,792.94
1001960333 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET
26323 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH*ANALISTA DE GENERO 2*DIRECCIÓN DE GENERO*NAPO-TENA*02-09-2015*03-09-2015*ASISTIR EN CALIDAD DE VEEDORA A LAS VERSIONES DE LA SEÑORA CARMEN JANETH TOPON DENTRO DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POR VIOLENCIA DE GENERO*AEREO TERRESTRE* INF. 04-09-2015*CP1442
128.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0128.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
26324 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LAGATUR CIA LTDA* PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA *13-08-2015*15-09-2015*D05*AUTO GASTO 3127* VARIAS FACTURAS*CP 178
343.41 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0343.41
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
26325 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA*ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTA ELENA*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTRO DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION*TERRESTRE-AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177
376.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0376.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
26326 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LAGATUR CIA LTDA* PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE *24-08-2015*24-09-2015*D05*AUTO GASTO 3127* VARIAS FACTURAS*CP 177
1,195.68 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 01,195.68
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
26327 7,714.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 07,714.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
192 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR * TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES,TUMBADOS, CERRAMIENTOS, CAMBIO DE TUBOS FLUORECENTES, EMPASTEDE PAREDES INTERIORES Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN LA UPC LUZ DE AMERICA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINOGO DE LOS TSACHILAS* D05 * AG.3049 * FACTURA No 011 * CP 1392
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
26328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA*ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTA ELENA*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTRO DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION*TERRESTRE-AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177
376.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0376.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
26329 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LAGATUR CIA LTDA* PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO TELEFONICO *03-10-2015*D05*AUTO GASTO 3127* VARIAS FACTURAS*CP 1038
82.26 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 082.26
1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO
26330 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-09-2015*16-09-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A FIN DE REALIZAR LA SUPERVISION AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
26331 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA*ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTA ELENA*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTRO DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION*TERRESTRE-AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177
(376.00) 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0(376.00)
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
26332 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. * ALICUOTA DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * DE 14 DE OCTUBR A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3130 * FACTURA No 41190 * CP 1157
6,136.48 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 06,136.48
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26333 53,818.11 47.76 S 19/10/2015 0 0 053,865.87
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
193 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*14 FACTURAS ADJUNTAS*CP1224
1710246602 PAZ CASTANEDA WLADIMIR RENAN
26334 PAZ CASTAÑEDA WLADIMIR RENAN* ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 2*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS*BABAHOYO-LOS RIOS*23-09-2015*24-09-2015*VISITA A ESCUELA DE FORMACION DE LAS PEÑAS,MANTENER REUNION EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO*TERRESTRE*INF. 01-10-2015*CP 1442
120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00
1709672347001 LOPEZ CHAVARRIA FRELLA CAYETANA
26335 LOPEZ CHAVARRIA FRELLA CAYETANA * ELABORACION DE 24.200 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE INGRESO * D03 * INFIMA CUANTIA * AG.3007 * FACTURA No 1153 * CP 1334
3,523.52 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 03,523.52
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
26336 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL * AUT. GTO 3093 * FACTURA 0029 * CP 656
298.63 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0298.63
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
26337 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2DO PISO DEL EDIFICIO ORIENT * DEL 21 DE AGOTO AL 22 DE SEPTIEMRE DEL 2015 * D05 * AG.3079 * FACTURA No 001-099-30265 * CP 178
31.96 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 831.96
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
26338 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL * SERVICIO ALIMENTACION CURSO DE CAPACITACION MANUAL USUARIO PARA OBTENCION DE ESPECIES VALORADAS A FUNCIONARIO DE MIGRACION EL 15 DE ENERO DEL 2015 * MEMO 1496 * FACTURA No 40662 * CP 1102 .
540.00 0.00 N 19/10/2015 0 0 0439.20
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
26339 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL * SERVICIO ALIMENTACION CURSO DE CAPACITACION MANUAL USUARIO PARA OBTENCION DE ESPECIES VALORADAS A FUNCIONARIO DE MIGRACION EL 15 DE ENERO DEL 2015 * MEMO 1496 * FACTURA No 40662 * CP 1102 .
540.00 64.80 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0548.64
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
26340 368.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0368.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
194 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN*ANALISTA 1*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE E INVERSION*TERRESTRE-AEREO*INF. 05-10-2015*CP1177
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
26341 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*CONDUCTOR*ASISTENTE DE COMUNICACION*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*06-10-2015*06-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL ASAMBLEA COMUNITARIA SOBRE ESTRATEGIA PARA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PLANES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 07-10-2015*CP1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00
0102649340 TORRES SALDANA DIEGO JOSE
26342 TORRES SALDANA DIEGO JOSE*COORDINADOR*ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-10-2015*01-10-2015*REUNION EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SEGUROS*AEREO*INF. 02-10-2015*CP1177
65.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 065.00
1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
26343 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE OTAVALO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG. 3116 * FACTURA Nos 47559-39956-50013 * CP 679
86.89 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 086.89
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
26344 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*NANEGALITO-PICHINCHA*01-09-2015*01-09-2015*VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTATACION FISICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 02-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
26345 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL * SERVICIO ALIMENTACION CURSO DE CAPACITACION MANUAL DEL USUARIO PARA OBTENCION DE ESPECIES VALORADAS A FUNCIONARIO DE MIGRACION EL 15 DE ENERO DEL 2015 * MEMO 1496 * FACTURA No 40662 * CP 1102 .
64.80 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 064.80
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
26346 360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
195 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA -COTOPAXI*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PARA DETERMINACION, RECAUDACION DEPOSITO Y REGISTO DE LOS INGRESOS.*INF. 24-09-2015*CP1177
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
26347 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-PAGO NOVENA PUBLICACION EN REVISTA ZONA LIBRE-FORMATO UNA PAGINA FULL COLOR EDICION Nº 257*D02*MEMORANDO Nº MDI-DCS-0443-2015*FACTURA Nº 001-001-0000233*CP214
1,540.00 184.80 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 01,580.04
1900409234 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR
26348 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO-MANABI*13-07-2015*17-07-2015*RECOLECCION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA*TERRESTRE*INF.21-07-2015*CP1442
360.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM
26349 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA*AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*BABAHOYO-LOS RIOS*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26350 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE UN TELEFONO FIJO DE PLANTA CENTRAL QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.GASTO 3059*FACTURA 001-777-019519033*CP1224
0.74 0.00 N 19/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 00.74
1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO
26351 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*27-07-2015*31-07-2015*REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL, SOPORTE TECNICO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD*INF. 04-08-2015*CP1177
370.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0370.00
1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO
26352 200.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 4 8200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
196 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEMA SILVA MARCO ANTONIO*CBOS POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-09-2015*23-09-2015*ACTUALIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ZONA 8*AEREO*INF. 29-09-2015*CP 1139
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
26353 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC DMQ*DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3085*53 FACTURAS ADJUNTAS*CP680
2,321.36 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 82,321.36
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
26354 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-PAGO NOVENA PUBLICACION EN REVISTA ZONA LIBRE-FORMATO UNA PAGINA FULL COLOR EDICION Nº 257*D02*MEMORANDO Nº MDI-DCS-0443-2015*FACTURA Nº 001-001-0000233*CP214
184.80 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0184.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26355 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS, TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA Y OTRAS AUTORIDADES*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*A.GASTO N.- 3097*CP1224
1,943.00 233.16 N 19/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 82,176.16
1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR
26356 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR*CBOP POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-09-2015*23-09-2015*ACTUALIZACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ZONA 8*AEREO*INF. 29-09-2015*CP 1139
200.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 4 8200.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26357 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PROVINCIAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#0353*FACTURAS ADJUNTAS*CP1245
649.95 77.96 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 8727.91
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26358 233.16 0.00 N 19/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0233.16
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
197 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*IVA PAGADO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS, TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA Y OTRAS AUTORIDADES*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*A.GASTO N.- 3097*CP1224
1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL
26359 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL*ASISTENTE DE ESTUDIOS*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA*SUCUMBIOS-ORELLANA*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA*30-09-2015*02-10-2015*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 1442
200.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0200.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26360 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3058 * VARIAS FACTURAS * CP 1224
2,156.64 258.55 N 19/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 82,415.19
1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA
NACIONAL
26361 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL* PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CAPACITACION EN INFORMACION, GERENCIA Y LIDERAZGO BASADO EN MODELO DE GESTION DE LAS DAIS Y SEGURIDAD CIUDADANA (JEFES DISTRITALES) * MEMO MDI-VSI-GPSC-85 * CP 1451
50,000.00 0.00 S 19/10/2015 0 0 050,000.00
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
26362 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABURA*10-09-2015*11-09-2015*REVISION DE ASUNTOS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA CCOP Y EL SIS ECU 911*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP1177
120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00
1706526678 FIALLO EUFEMIA 26363 FIALLO POVEA EUFEMIA*AUDITOR INTERNO*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION RECAUDACION DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
26364 120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
198 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*29-09-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 30-09-2015*CP1177
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
26365 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL*TECNICO DE ARCHIVO*DIRECCION SECRETARIA GENERAL*IBARRA-IMBABURA TULCAN-CARCHI*17-09-2015*18-09-2015*CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y EL PROYECTO DE MIGRACION*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0120.00
1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL
26366 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL*ASISTENTE DE ESTUDIOS*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA*SUCUMBIOS-ORELLANA*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA-COMBUSTIBLE*30-09-2015*02-10-2015*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 974
21.28 0.00 S 19/10/2015 0 0 021.28
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
26367 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*10-09-2015*11-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINSITRO *TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0195.00
INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 26368 MKU PRIVATE LIMITED* PAGO FINAL DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS EXTERNOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDADES ESPECIALES, GRUPO DE INTERVENCION Y RESCATE, GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES, GRUPO MOVIL ANTINARCOTICOS Y UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL * CP 1450
24,479,500.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 024,479,500.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26369 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA*24-09-2015*24-09-2015*COBERTURA REUNION CUADRO DE MANDO INTEGRAL*AEREO*INF. 25-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL
26370 21.28 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 021.28
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
199 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL*ASISTENTE DE ESTUDIOS*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA*SUCUMBIOS-ORELLANA*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA-COMBUSTIBLE*30-09-2015*02-10-2015*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 166
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26371 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-07-2015*22-07-2015*COBERTURA OPERATIVO ESLABON 41*AEREO*INF. 22-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA
NACIONAL
26372 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL* PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CAPACITACION EN INFORMACION, GERENCIA Y LIDERAZGO BASADO EN MODELO DE GESTION DE LAS DAIS Y SEGURIDAD CIUDADANA (JEFES DISTRITALES) PROGRMAA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-85* CP 1451
50,000.00 0.00 N 19/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 050,000.00
1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA
26373 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO 3* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*SIGCHOS-COTOPAXI AMBATO BAÑOS-TUNGURAHUA*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION DE LA UPC LETAMENDI*TERRESTRE*INF. 29-09-2015*CP 1139
120.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 4 8120.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
26374 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL*PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES DE ESTE MINISTERIO*CONSUMO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE*D05*A.G.031121*FACTURA No.001-065-027235001*CP1038
1,463.45 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 01,463.45
1791868935001 SINERGY TEAM CIA. LTDA. 26375 SINERGY TEAM CIA. LTDA. *PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLATAFORMA DE EDUCACION VIRTUAL QUE BRINDA CAPACITACION AL PERSONAL OFICIAL DE LA POLICIA * D07 * MEMO-1642 * FACTURA No 001-001-3556 * CP 1447
720.00 86.40 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0731.52
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
200 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC
26376 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*CBOS POLICIA*OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA*LOS RIOS-BABAHOYO*20-09-2015*26-09-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO*TERRESTRE*INF.07-10-2015*1442
360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
26377 [P:05 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE MAYO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS
490.99 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 23/10/2015 23/10/20150 2 4396.44
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
26378 [P:05 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE MAYO 2015 SRA. AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN
560.81 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0560.81
INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 26379 MKU PRIVATE LIMITED* PAGO FINAL DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS EXTERNOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDADES ESPECIALES, GRUPO DE INTERVENCION Y RESCATE, GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES, GRUPO MOVIL ANTINARCOTICOS Y UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL * CP 1450
24,479,500.00 0.00 S 19/10/2015 0 0 07,343,850.00
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
26380 VINUEZA CALDERON JORGE RENE *SOBS POLICA*DIRECCION DE INFORMACION DEL DELITO*EL COCA-ORELLANA *13-09-2015*26-09-2015*SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*1442
732.50 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0732.50
1723335707 MORENO CRUZ DIEGO DAVID 26381 MORENO CRUZ DIEGO DAVID * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * MACHALA-EL ORO LOJA-LOJA * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 17-08-2012 * CP 1442
320.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0320.00
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
26382 360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
201 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO* AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS AMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION RECAUDACION DEPOSITO*AERERO-TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 117
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
26383 JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*29-09-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 30-09-2015*CP661*PARQUEADERO
14.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 014.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
26384 [P:06 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE JUNIO 2015 DE LOS SEÑORES VIDAL CORONEL EDGAR Y MEJICO QUIHURI JORGE
428.77 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 23/10/2015 23/10/20150 2 4346.20
0919322545 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL
26385 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL* ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO* DIRECCION DE TECNOLIGIA DE COMUNICACION*ANCONCITO-SANTA ELENA*29-08-2015*ASISTENCIA AL EVENTO DE SOCIALIZACION Y REGISTRO DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00
0916211550 COLLAHUAZO PAREDES JORGE LUIS
26386 COLLAHUAZO PAREDES JORGE LUIS* TECNICO EN DOCUMENTACION* DIRECCION DE TECNOLOGIA DE COMUNICACION*SANTA ELENA-SANTA ELENA* 29-08-2015*SOCIALIZACION ACERCA DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1791868935001 SINERGY TEAM CIA. LTDA. 26387 CUR DE IVA*SINERGY TEAM CIA. LTDA. *PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLATAFORMA DE EDUCACION VIRTUAL QUE BRINDA CAPACITACION AL PERSONAL OFICIAL DE LA POLICIA * D07 * MEMO-1642 * FACTURA No 001-001-3556 * CP 1447
86.40 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 086.40
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
26388 267.32 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 23/10/2015 23/10/20150 2 4215.83
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
202 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:04 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL 2015 DEL SEÑOR VILLACIS ALARCON JILMER ERNESTO
1723335707 MORENO CRUZ DIEGO DAVID 26389 MORENO CRUZ DIEGO DAVID * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LOJA-LOJA MACHALA-EL ORO * 24-08-2015 - 28-08-2015 * RECOLECION DE NOTICIAS DEL DELITO DE FISCALIAS Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 31-08-2015 * CP 1442
360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1719329540 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTO
26390 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*2-10-2015*APLICACION DEL INSTRUMENTO METODOLOGICO DE PERCEPCION ETNOGRAFICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP1442
360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26391 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LAS DIFERENTES PROVINCIAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#0353*FACTURAS ADJUNTAS*CP1245
77.96 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 077.96
1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA
26392 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015 *APLICACION DEL INSTRUMENTO METODOLOGICO DE PERCEPCION ETNOGRAFICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF. 06-10-2015*CP1442
360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO
26393 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION DE MIGRACION*IBARRA-IMBABURA RUMICHACA-CARCHI* 17-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS*TERRESTRE*INF. 02-10-2015*CP1286
138.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0138.00
1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA
26394 200.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
203 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE DE ACTIVOS* DIRECCION ADMINISTRATIVA* CARCHI-TULCAN* 23-09-2015*25-09-2015* SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO* TERRESTRE* INF. 01-10-2015*CP 1177
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
26395 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH* ANALISTA DE SOPORTE TECNICO *DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION* COCA-ORELLANA*20-07-2015*24-07-2015*REALIZAR VISITAS TECNICAS PARA VERIFICAR LA OPERTIVIDAD DE LOS SERVICION DE INTERNER*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1177
320.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0320.00
0920909769 SUAREZ VELOZ CHRISTOPHER ALFREDO
26396 SUAREZ VELOZ CHISTONPHER ALFREDO*ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO*DIRECCION DE TECNOLOGIA DE COMUNICACION*SANTA ELENA-SANTA ELENA*29-08-2015* IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD DURANTE ENLACE*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1708609647 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH
26397 FERNANDEZ ACUÑA EUNISE ELIZABETH*AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN*MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A ENERO FEBRERO MARZO ABRIL*MDI-CGP-2015-0061-MEMO*TERRESTRE
19.00 0.00 S 19/10/2015 0 0 019.00
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
26398 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1442
360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
26399 VERDEZOTO BRAVO ANABELL LISETE*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*IBARRA*IMBABURA*23-09-2015*ACTIVIDADES ESPECIFICAS GFUERON LAS DE DELEGADO DE COMISION COMO ACTIVIADAD PRINCIPAL*TERRESTRE*INF, 25-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1722781513 MALDONADO PILLAJO DIEGO RICARD
26400 360.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
204 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MALDONADO PILLAJO DIEGO RICARDO* POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015*INVESTIGACION TERRITORIALIZACION SIMBOLICA Y SICTUACION CRIMINOGENA*TERRESTRE*INF.06-10-2015*CP1442
1310234651 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER
26401 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER*CBOP. POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*PORTOVIEJO-MANABI*27-09-2015*02-10-2015*RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF.05-10-2015*CP1285
360.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1720502283 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO
26402 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-08-2015*05-09-2015*RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF.14-09-2015*CP1442
360.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1720502283 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO
26403 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE ¨INF. 14-09-2015 * CP 1442
360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1708609647 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH
26404 FERNANDEZ ACUÑA EUNISE ELIZABETH*AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN*MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A ABRIL,MAYO,JULIO,AGOSTO 2015 *MDI-CGP-2015-0199 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2015-MEMO*TERRESTRE*CERT.661
19.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 019.00
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
26405 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-08-2015*05-09-2015*RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF.14-09-2015*CP1442
360.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1310234651 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER
26406 360.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
205 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI * 20-09-2015 * 25-09-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DE NOTICIAS DEL DELITO * TERRESTRE * INF 27-09-2015 * CP 1442
1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN
26407 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1442
320.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0320.00
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
26408 TIPAN ALMAGRO WASHIGTON RAUL* OFICINISTA* DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LATACUNGA COTOPAXI*14-09-2015*14-09-2015* ENTREGA DE COMUCNICIAONES DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTROL DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 26409 CUEVA JORGE ENRIQUE * OFICINISTA * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * GUANO-CHIMBORAZO * 18-09-2015 * 18-09-215 * COBERTURA PERIODISTICA DE CAPACITACION POR PARTE DE MIEMBROS EL GOE * TERRESTRE * INF. 30-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26410 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*FACTURAS ADJUNTAS*CP1224
60.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 060.00
0400951182 LUNA CHALACAN RICARDO OMAR
26411 LUNA CHALACAN RICARDO OMAR * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 7-09-2015 * 7-09-2015 * TRASLADO DE UNIDAD MOVIL A QUITO PARA MANTENIMIENTO * TERRESTRE * INF. 09-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 040.00
0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 26412 65.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
206 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEMA GUALLI RAUL ANGEL* DIRECTOR*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHO*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* 02-09-2015-02-09-2015*SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL TEMA DE LAS VICTIMAS DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL*TERRESTRE*INF 24-09-2015*CP 1442.
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
26413 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO* PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT*MES DE AGOSTO*D05*AUTO GSTO 3084*FACTURA 001-001-000001648*CP 178
57.86 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 857.86
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 26414 CUEVA JORGE ENRIQUE* OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL* IBARRA-IMBABURA* 03-10-2015* SE REALIZA LA COBERTURA FOROGRAFICA DEL EVENTO CAERIA DEL ZORRO*TERRETRE*INF. 07-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
26415 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA*ASISTENT DE ACTIVOS FIJOS* DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUAYAQUIL-GUAYAS*30-09-2015*02-10-2015* SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS*AEREO*INF. 05-10-2015*CP 1177
208.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0208.00
1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN
26416 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN CANTONES DE LA PROVINCIA * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1442
360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
26417 CABRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO*ASISTENTE DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION*GUAMOTE-CHIMBORAZO*06-10-215*SE REALIZO LA COBERTURA DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA Y DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF- 07-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER
26418 120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
207 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER* ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL II*DIRECCION DE COMUNICACION* MANTA-MANABI* 24-09-2015*26-09-2015* SE REALIZO LA CAPACITACION DE EQUIPOS A LAS UNIDADE DESCONCENTRADAS* AEREO*INF. 05-10-2015*CP 1177
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26419 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DE PROVINCIA DEL GUAYAS*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3087*FACTURAS Nº 92, 89*CP1244
552.42 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 8552.42
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
26420 [P:08 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES PERSONAL QUE CESA SUS FUNCIONES EN EL AÑO 2015
3,475.30 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 23/10/2015 23/10/20150 2 43,085.27
1716611098 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO
26421 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-08-2015 * 02-09-2015 * CAPACITACION E INDUCCION A SERVIDORES POLICIALES SOBRE SISTEMA WEB * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1442
780.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0780.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26422 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*13 FACTURAS ADJUNTAS*CP1224
27,588.31 3,310.60 N 19/10/2015 30/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 030,898.91
1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN
26423 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 31-08-2015 * 04-09-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DE LOS DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF14-09-2015 * CP 1442
360.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26424 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*FACTURAS ADJUNTAS*CP1224
(60.00) 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0(60.00)
1768152560001 26425 60.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 060.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
208 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1224
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26426 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP* PAGO POR SERVCIO DE CAMARAS DE UPC Y UVA A NIVEL NACIONAL* SEPTIEMBRE* D05* AUTO GASTO 3089* FACTURA 001*777-018976036*CP 1161
16,227.68 0.00 S 19/10/2015 0 0 016,227.68
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
26427 BANDERAS GUTIERREZ CIA LTDA* PAGO POR ADQUISICION DE 2 ESTANDARES DE ECUADOR Y POLICIA NACIONAL*D05* AUTO GASTO 3052* FACTURA 007-001-0005206*CP 1383
1,250.00 150.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 01,342.50
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
26428 BANDERAS GUTIERREZ CIA LTDA*12% IVA PAGO POR ADQUISICION DE 2 ESTANDARES DE ECUADOR Y POLICIA NACIONAL*D05* AUTO GASTO 3052* FACTURA 007-001-0005206*CP 1383
150.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0150.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26429 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP* PAGO POR SERVCIO DE CAMARAS DE UPC Y UVA A NIVEL NACIONAL* SEPTIEMBRE* D05* AUTO GASTO 3089* FACTURA 001*777-018976036*CP 1161
1,738.68 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 01,738.68
2100457627001 VELASCO CORDOVA AMANDA XIMENA
26430 VELASCO CORDOVA AMANDA XIMENA * SERVICIO DE ALIMENTACION A 70 SERVIDORES DEL PFIUCM EN EVENTO PROCESOS MIGRATORIOS CASOS PRACTICOS CONTROL Y REVISION REALIZADO EL 03 DE SEPTIEBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PFIUCM-1480 * FACTURA No 106 * CP 1448
1,190.00 142.80 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 01,209.04
2100457627001 VELASCO CORDOVA AMANDA XIMENA
26431 VELASCO CORDOVA AMANDA XIMENA * 12% IVA SERVICIO DE ALIMENTACION A 70 SERVIDORES DEL PFIUCM EN EVENTO PROCESOS MIGRATORIOS CASOS PRACTICOS CONTROL Y REVISION REALIZADO EL 03 DE SEPTIEBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PFIUCM-1480 * FACTURA No 106 * CP 1448
142.80 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0142.80
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
26432 34.80 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 034.80
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
209 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA*CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*CONTRATO-POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3026*FACTURA Nº 001-001-252*CP328
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26433 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET UVCs GUAYAQUIL *CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056* FACTURA N. 001-01-9103167*CP1224
26,229.80 0.00 S 19/10/2015 0 0 026,229.80
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
26434 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS DE GUAYAQUIL * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1442
320.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0320.00
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
26435 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 11-09-2015 * 12-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1177
130.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0130.00
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
26436 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.*CONTRATO- POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3019*FACTURA Nº 001-001-58479*CP1054
1,826.94 219.23 N 19/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 82,046.17
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
26437 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*CONTRATO-POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3026*FACT Nº 001-001-252*CP328-SE REVIERTE EL CUR 26044
(290.00) (34.80) N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0(266.80)
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
26438 908.22 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 8908.22
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
210 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A* PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPCS IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.GASTO 3111*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
26439 CUR DE IVA*CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*CONTRATO-POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3026*FACTURA Nº 001-001-252*CP328
(34.80) 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0(34.80)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26440 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL SEGUNDO AL QUINTO PISO DEL EDIFICIO ORIENT PERTENENCIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3055*ADJUNTO 9 FACTURAS*CP1224
1,070.69 0.00 S 19/10/2015 0 0 01,070.69
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
26441 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS EN CUENCA NORTE*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3115*12 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
585.18 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 2585.18
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
26442 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*CONTRATO-POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3026*FACTURA Nº 001-001-252*CP328
290.00 34.80 N 19/10/2015 20/10/201519/10/201519/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 2294.64
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
26443 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DEL NAPO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3126*FACTURA 009003-000236230 009003-000236197 009003-000236221 009003-000236225*CP1244
967.82 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 2 2967.82
1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.
26444 1,489.60 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 01,489.60
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
211 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA LTDA*POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUIPOS DE SEGURIDA ELECTRONIA CCTV IP NVR CAMARAS CONTROLES ACCECESO* D05* AUTO GSTO 3131*FACTURA 001-001-000518*CP 1458
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
26445 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*ADQUISICION DE 12 BANDERASDE USO EXTERIOR PARA VARIAS UPC DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS*D05*A.G. 3051*FACTURA No. 5202*CP 1283
576.00 69.12 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0618.62
1792444284001 DODOGIAN COMUNICACIONES
ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION
26446 DODOGIAN COMUNICACIONES ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION*PARTICIPACION EN EL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL EISCE 2015*D02*MEMORANDO Nº MDI-DCS-439-2015*FACTURA Nº 001-001-420*CP1380
6,000.00 720.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 06,156.00
1792444284001 DODOGIAN COMUNICACIONES
ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION
26447 DODOGIAN COMUNICACIONES ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION*12% IVA*PARTICIPACION EN EL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL EISCE 2015*D02*MEMORANDO Nº MDI-DCS-439-2015*FACTURA Nº 001-001-420*CP1380
720.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0720.00
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
26448 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*12 % IVA - ADQUISICION DE 12 BANDERAS DE USO EXTERIOR PARA VARIAS UPC DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS*D05*A.G. 3051*FACTURA No. 5202*CP 1283
69.12 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 069.12
1711928075 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY
26449 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY * SGTOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 17-09-2015 * 17-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 18-09-2015 * CP 1177
65.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 065.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26450 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET PASAJE AMADOR PRIMER PISO LP*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*FACTURA N. 195062024*CP1224
60.00 7.20 N 19/10/2015 30/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 067.20
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
26451 34.80 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 034.80
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
212 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA*CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*CONTRATO-POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3026*FACTURA Nº 001-001-252*CP328
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
26452 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 17-09-2015 * 17-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 18-09-2015* CP 1177
65.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 065.00
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
26453 OÑA QUISPHE EDWIN AUGUSTO * SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*D05* AUTO GASTO 3132*FACTURA 001-001-000001387*CP 1398
1,308.00 156.96 N 19/10/2015 20/10/201519/10/201519/10/2015 21/10/2015 21/10/20150 0 21,328.93
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
26453 OÑA QUISPHE EDWIN AUGUSTO * SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*D05* AUTO GASTO 3132*FACTURA 001-001-000001387*CP 1398
1,308.00 156.96 N 19/10/2015 20/10/201519/10/201519/10/2015 21/10/2015 22/10/20150 0 21,328.93
1709672347001 LOPEZ CHAVARRIA FRELLA CAYETANA
26454 LOPEZ CHAVARRIA FRELLA CAYETANA * ELABORACION DE 24.200 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE INGRESO * D03 * INFIMA CUANTIA * AUT.GASTO 3007 * FACTURA No 1251 * CP 1334
3,146.00 377.52 N 19/10/2015 22/10/201522/10/2015 2 0 03,196.34
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
26455 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 11-09-2015 * 12-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO * TERRESTE * INF. 14-09-2015 * CP 1177
130.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0130.00
1717576183001 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL
26456 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL*ÍNFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA MARCA LEXMARK MODELO 656DE*D05*AUT. GTO. Nº 3095*FACTURA Nº 001-001-11*CP1413
670.00 80.40 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0716.68
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
26457 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA* POR ADQUISICION DE 02 CHAPAS DE BAÑOS, 15 CHAPAS DE ESCRITORIO Y 02 TOPES INMANTADOSPARA VITRINA*D05*AUT. GTO. Nº 3119*FACTURA Nº 001-001-15454*CP1399
227.00 27.24 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0243.80
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
213 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO
26458 OÑA QUISPHE EDWIN AUGUSTO *12% IVA*SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*D05* AUTO GASTO 3132*FACTURA 001-001-000001387*CP 1398
156.96 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0156.96
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26459 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL SEGUNDO AL QUINTO PISO DEL EDIFICIO ORIENT PERTENENCIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3055*ADJUNTO 9 FACTURAS*CP1224
1,070.69 128.50 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 21,199.19
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
26460 EMPRES PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs AMAZONAS Y COMPLEJO DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA*AUT. GTO. Nº 3114*FACTURAS Nº 77592,60883*CP1242
148.17 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 2148.17
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
26461 CUR DE IVA*SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA* POR ADQUISICION DE 02 CHAPAS DE BAÑOS, 15 CHAPAS DE ESCRITORIO Y 02 TOPES INMANTADOSPARA VITRINA*D05*AUT. GTO. Nº 3119*FACTURA Nº 001-001-15454*CP1399
27.24 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 027.24
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
26462 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS CENAF RUMICHACA AEROPUERTO INTENACIONAL EN LAS PROVINCIAS DEL CHARCHI,GUAYAS Y MANABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE*D05*AUTO. GTO.3134*FACTURAS 049-011-023, 018-024-9287,008-012-044*CP656
297.57 35.70 N 19/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0333.27
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26463 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL SEGUNDO AL QUINTO PISO DEL EDIFICIO ORIENT PERTENENCIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3055*ADJUNTO 9 FACTURAS*CP1224
128.50 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0128.50
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26464 75.81 0.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 875.81
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
214 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE GUAYAS*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3125*FACTURA Nº 093-001-3716842*CP1244
1717576183001 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL
26465 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL*12% IVA ÍNFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA MARCA LEXMARK MODELO 656DE*D05*AUT. GTO. Nº 3095*FACTURA Nº 001-001-11*CP1413
80.40 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 080.40
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
26466 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO DE AGUA DE UPC PORTETE*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3124*FACTURA No 60*CP1242
100.00 12.00 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 2112.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
26467 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA*PAGO DE ARRIENDO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE*PERIODO 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015*D05*A.G. 3128*FACTURA No. 41188*CP 1157
16,895.01 2,027.40 N 19/10/2015 21/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 016,151.63
INT0000003439 AEROMASTER S.A.LLC. 26468 POR ADQUISICIÓN DE TRAJES DE DIFERENTES TALLAS PARA LOGÍSTICA DE PERSONAL AEROPOLICIAL
111,000.00 0.00 S 19/10/2015 0 0 0111,000.00
1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO
26469 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO*INFIMA CUANTIA- POR SERVICIO DE REPARACION - MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JEF CM2320 Y ADQUISISCION DE BIENES *D05*AUT. GTO. Nº 3078*FACTURA Nº 001-001-2203*CP1403
665.00 79.80 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0711.60
0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL
26470 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HILBER * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLNA DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0195.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
26471 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA*12 % IVA- PAGO DE ARRIENDO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE*PERIODO 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015*D05*A.G. 3128*FACTURA No. 41188*CP 1157
2,027.40 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 02,027.40
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
215 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO
26472 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO*INFIMA CUANTIA- IVA PAGADO OR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JEF CM2320*D05*AUT. GTO. Nº 3078*FACTURA Nº 001-001-2203*CP1403
79.80 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 079.80
1708609647 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH
26473 FERNANDEZ ACUÑA EUNISE ELIZABETH*AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN*MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A ABRIL,MAYO,JULIO,AGOSTO 2015 *MDI-CGP-2015-0199 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2015-MEMO*TERRESTRE*CERT.661
19.00 0.00 N 19/10/2015 23/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 019.00
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
26474 TIPAN ALMAGRO WASHIGTON RAUL* OFICINISTA* DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LATACUNGA COTOPAXI*14-09-2015*14-09-2015* ENTREGA DE COMUCNICIAONES DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTROL DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
26475 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS CENAF RUMICHACA AEROPUERTO INTENACIONAL GUAYAQUIL Y MANTA PORTOVIEJO*DEL 8-10-2015*D05*AUTO. GTO.3131*FACTURAS 049-011-023, 018-024-9287,008-012-044*CP656
35.70 0.00 N 19/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 035.70
0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 26476 LEMA GUALLI RAUL ANGEL* DIRECTOR*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHO*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* 02-09-2015-02-09-2015*SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL TEMA DE LAS VICTIMAS DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL*TERRESTRE*INF 24-09-2015*CP 1442.
65.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 065.00
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
26477 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO*ANALISTA 3*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-09-2015*17-09-2015*SUPERVISION Y APOYO DE CAMPO AL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177
120.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
216 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO
26478 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-09-2015*16-09-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A FIN DE REALIZAR LA SUPERVISION AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS*TERRESTRE*INF. 18-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 040.00
1706501689001 ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA
26479 ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA * IMPRESION DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA FORMADOR Y FORMADORES * D14 * MEMO-131 * FACTURA No 17691 * CP 806
410.00 49.20 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0416.56
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
26480 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA*ASISTENTE*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTA ELENA*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTRO DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION*TERRESTRE-AEREO*INF. 28-09-2015*CP1177
376.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0376.00
1706501689001 ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA
26481 ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA * IMPRESION DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DE CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA FORMADOR Y FORMADORES * D14 * MEMO-131 * FACTURA No 17691 * CP 806
49.20 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 049.20
1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO
26482 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION DE MIGRACION*IBARRA-IMBABURA RUMICHACA-CARCHI* 17-09-2015*18-09-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS*TERRESTRE*INF. 02-10-2015*CP1286
138.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0138.00
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
26483 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*IBARRA-IMBABURA*17-08-2015*17-08-2015*PARTICIPAR EN EL DIALOGO POR LA EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP1139
40.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 4 840.00
1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO
26484 120.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 27/10/2015 27/10/20150 0 8120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
217 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEMA SILVA MARCO ANTONIO*CBOS POLICIA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-09-2015*03-09-2015*INSPECCION DE LA UPC LETAMENDI,VERFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS*TERRESTRE*INF.29-09-2015*CP1139
2100612163001 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN
26485 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN* MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA PEW 0264 DEL CEBAF SAN MIGUEL MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*INFIMA CUANTIA*AUTO.GTO.3005 DE 12 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-001-226*CP 1440.
155.00 18.60 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0157.48
1001960333 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET
26486 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH*ANALISTA DE GENERO 2*DIRECCIÓN DE GENERO*NAPO-TENA*02-09-2015*03-09-2015*ASISTIR EN CALIDAD DE VEEDORA A LAS VERSIONES DE LA SEÑORA CARMEN JANETH TOPON DENTRO DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POR VIOLENCIA DE GENERO*AEREO TERRESTRE* INF. 04-09-2015*CP1442
128.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0128.00
2100612163001 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN
26487 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN* MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PEW 0264 DEL CEBAF SAN MIGUEL MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*INFIMA CUANTIA*AUTO.GTO.3005 DE 12 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-001-226*CP 1440.
18.60 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 018.60
1710246602 PAZ CASTANEDA WLADIMIR RENAN
26488 PAZ CASTAÑEDA WLADIMIR RENAN* ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 2*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS*BABAHOYO-LOS RIOS*23-09-2015*24-09-2015*VISITA A ESCUELA DE FORMACION DE LAS PEÑAS,MANTENER REUNION EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO*TERRESTRE*INF. 01-10-2015*CP 1442
120.00 0.00 N 19/10/2015 19/10/201519/10/2015 0 0 0120.00
0102649340 TORRES SALDANA DIEGO JOSE
26489 65.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
218 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TORRES SALDANA DIEGO JOSE*COORDINADOR*ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-10-2015*01-10-2015*REUNION EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SEGUROS*AEREO*INF. 02-10-2015*CP1177
1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM
26490 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA*AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*BABAHOYO-LOS RIOS*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
360.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL
26491 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL*ASISTENTE DE ESTUDIOS*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA*NAPO MORONA SANTIAGO*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA*30-09-2015*02-10-2015*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 1442
200.00 0.00 N 19/10/2015 28/10/201523/10/201523/10/2015 4 0 0200.00
1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC
26492 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*CBOS POLICIA*OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA*LOS RIOS-BABAHOYO*20-09-2015*26-09-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO*TERRESTRE*INF.07-10-2015*1442
360.00 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
26493 VINUEZA CALDERON JORGE RENE *SOBS POLICA*DIRECCION DE INFORMACION DEL DELITO*EL COCA-ORELLANA *13-09-2015*26-09-2015*SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*1442
732.50 0.00 N 19/10/2015 26/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0732.50
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
26494 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*30-09-2015* RETIRAR VEHICULO PEI-2802 DE LOS TALLERES DE AUTOMOTORES CONTINENTAL DESPUES DE HABER ECHO MANTENIMIENTO*AEREO TERRESTRE*INF. 01-10-2015*CP 1177
134.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0134.00
1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM
26495 360.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
219 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA DEL CARMEN*AUDITOR INTERNO 4*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*BABAHOYO-LOS RIOS*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
26496 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-EL ORO*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTEDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP 1177
368.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0368.00
1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
26497 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-EL ORO*14-09-2015*18-09-2015*EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTEDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP 1177
368.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0368.00
1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
26498 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-EL ORO*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTEDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP 1177
368.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0368.00
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
26499 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN*AUDITOR *DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-EL ORO*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE AEREO*INF.05-10-2015*CP 1177
368.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0368.00
1706526678 FIALLO EUFEMIA 26500 360.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
220 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FIALLO POVEDA EUFEMIA NOEMI*AUDITOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* LATACUNGA -COTOPAXI* 14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PARA DETEMINACION DE RECAUDACION DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE*INF.25-09-2015*CP 1177
1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO
26501 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO *AUDITORI*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* GUAYAQUIL- GUAYAS* 28-09-2015*02-10-2015* SE INICIO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE LA POLICIA*AEREO-TERRESTRE*INF.05-10-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
26502 DONOSO MANTILLA ONICA DEL CARMEN* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1* DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*MACHALA-EL ORO*14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMISNTRATIVOS PARA DETERMINACION RECADUDACION*AEREO-TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 19/10/2015 29/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
26503 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA* AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* LATACUNGA-COTOPAXI*14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEOS ADMISNTRATIVOS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*TERRESTRE*INF. 25-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO
26504 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO* AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTENA* GUAYAQUIL-GUAYAS*14-09-2015*18-09-2015* SE INICIO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMISNTRATIVOS*AEREO-TERRESTRE* INF 05-10-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 19/10/2015 22/10/201519/10/201519/10/2015 0 0 0360.00
1717576183001 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL
26505 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL*PAGO POR -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 4000 CON CODIGO N.2758 SERIE N.USEF219905*D05*A.G#03096*FACTURA 001-001-0000010*CP1414
270.00 32.40 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0287.08
1717576183001 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL
26506 32.40 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 032.40
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
221 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA*LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL*PAGO POR -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 4000 CON CODIGO N.2758 SERIE N.USEF219905*D05*A.G#03096*FACTURA 001-001-0000010*CP1414
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
26507 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. * ALICUOTA DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * DE 14 DE OCTUBR A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3130 * FACTURA No 41190 * CP 1157
6,136.48 0.00 N 20/10/2015 21/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 06,136.48
0104427471 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO
26508 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*01-09-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A PAULINA SERRANO TAMA HIJA DE SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 02-09-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 065.00
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
26509 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 11-09-2015 * 12-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1177
130.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0130.00
1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA
26510 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015 *APLICACION DEL INSTRUMENTO METODOLOGICO DE PERCEPCION ETNOGRAFICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF. 06-10-2015*CP1442
360.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0360.00
1719329540 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTO
26511 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*2-10-2015*APLICACION DEL INSTRUMENTO METODOLOGICO DE PERCEPCION ETNOGRAFICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP1442
360.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0360.00
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
26512 195.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
222 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*09-09-2015*10-09-2015*CON EL FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA RETIRAR VEHICULO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES EL MISMO QUE SERA DESIGNADO PARA LA CARAVANA*AEREO-TERRESTRE*INF.11-09-2015*CP1177
INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 26513 MKU PRIVATE LIMITED* PAGO FINAL DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS EXTERNOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDADES ESPECIALES, GRUPO DE INTERVENCION Y RESCATE, GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES, GRUPO MOVIL ANTINARCOTICOS Y UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL * CP 1450
24,479,500.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 07,343,850.00
1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN
26514 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 31-08-2015 * 04-09-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DE LOS DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF14-09-2015 * CP 1442
360.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0360.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
26515 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO DATH-BVM-2015-02725 DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANANO.
7,572.00 0.00 N 20/10/2015 21/10/201520/10/201520/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 8 87,572.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
26516 [P:10 T:DA A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACION DEL SEÑOR REYES MARIDUEÑA OSCAR FERNANDO QUE CESA SUS FUNCIONES EN EL AÑO 2014
1,282.16 0.00 N 20/10/2015 21/10/201520/10/201520/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 8 8319.39
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
26517 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS*30-09-2015 *03-10-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1442
417.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0417.00
1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA
26518 120.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
223 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RUIZ PANTOJA KARLA MARIA*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*IBARRA-IMBABURA*10-09-2015*11-09-2015*REVISION DE ASUNTOS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INTEGRACION TECNICA Y OPERATIVA DE LA CCOP Y EL SIS ECU 911*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP1177
1710851377 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO
26519 JARAMILLO MONTUFAR CHRISTIAN ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*27-07-2015*31-07-2015*REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL, SOPORTE TECNICO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 04-08-2015*CP1177
370.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0370.00
0104427471 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO
26520 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 11-09-2015 * 19-09-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRTA. VERONICA TAMA HIJA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 20-09-2015 * CP 1177
1,040.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 01,040.00
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
26521 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*NANEGALITO-PICHINCHA*01-09-2015*01-09-2015*VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTATACION FISICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 02-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 040.00
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
26522 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR * TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES,TUMBADOS, CERRAMIENTOS, CAMBIO DE TUBOS FLUORECENTES, EMPASTE DE PAREDES INTERIORES Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN LA UPC LUZ DE AMERICA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* D05 * AG.3049 * FACTURA No 011 * CP 1392
6,887.50 826.50 N 20/10/2015 21/10/201520/10/201520/10/2015 22/10/2015 22/10/20150 0 26,997.70
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
26523 14.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 014.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
224 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*29-09-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 30-09-2015*CP661*PARQUEADERO
1716137300 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON
26524 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON*OFICINISTA*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-09-2015*18-09-2015*ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS PRUEBAS MEDICAS Y FISICAS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO POLICIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0360.00
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
26525 JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*29-09-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 30-09-2015*CP1177
120.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0120.00
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
26526 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR * 12 % IVA TRABAJOS DE PINTURA EXTERIORES,TUMBADOS, CERRAMIENTOS, CAMBIO DE TUBOS FLUORECENTES, EMPASTE DE PAREDES INTERIORES Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN UPC LUZ DE AMERICA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* D05 * AG.3049 * FACTURA No 011 * CP 1392
826.50 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0826.50
1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO
26527 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0195.00
1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO
26528 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO * SGOS POLICÍA ANALISTA DE INFORMACIÓN * OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO *GUAYAQUIL GUAYAS*20-09-2015 *26-09-2015 *RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE * INF.28-09-2015* CP 1442
380.20 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0380.20
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
225 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
26529 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*PARA CUBRIR GASTOS PARA ADQUISICION DE 24 BANDERAS DE USO EXTERIOR PARA VARIAS UPC S DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y GUAYAS*D05*AUTO GASTO 3050*FACTURA 007-001-0005204*CP 1406
1,296.00 155.52 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 01,316.74
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
26530 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177
195.00 0.00 S 20/10/2015 0 0 0195.00
1720960242 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDR
26531 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDR*CBOS DE POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*20-09-2015*25-09-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO 2014-2015*TERRESTRE-AEREO*INF 05-10-2015*CP 1442
360.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0360.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
26532 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MORONA SANTIAGO*OCTUBRE*AUTO GASTO 3112*VARIAS FACTURAS*CP 1244
697.02 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 8697.02
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
26533 CUR DE IVA*BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*PARA CUBRIR GASTOS PARA ADQUISICION DE 24 BANDERAS DE USO EXTERIOR PARA VARIAS UPC S DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y GUAYAS*D05*AUTO GASTO 3050*FACTURA 007-001-0005204*CP 1406
155.52 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0155.52
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
26534 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0195.00
1720960242 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDR
26535 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDR*CBOS DE POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-09-2015*03-10-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO 2014-2015*TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1442
360.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0360.00
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
26536 219.23 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0219.23
EJERCICIO:
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14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
226 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
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B
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A
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
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EntregadoBCE
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.*12% IVA CONTRATO- POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3019*FACTURA Nº 001-001-58479*CP1054
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
26537 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO * TCNL POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTE * INF. 05-10-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0195.00
0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER
26538 TELLO DUCHE WALTER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE *INF. 05-10-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0195.00
1060026810001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA
EP
26539 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP*PAGO DE AGUA DE UPC IMBABURA*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3113*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
131.80 0.00 S 20/10/2015 0 0 0131.80
1716137300 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON
26540 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON * OFICINISTA * ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-08-2015 * 28-08-2015 * ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A PRUEBAS ACADEMICAS EN PROCESO DE RECLUTAMIENTO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1177
280.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0280.00
1720415940001 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA
26541 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA*SERVICIO DE PINTURA EN LA UPC MEXICO Y LULUNCOTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*DO5*A.G#3129*FACTURA 001-001-000000015 Y 001-001-000000017*CP1393
5,654.80 678.58 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 05,745.28
1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY
26542 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY*ADQUISICION DE BANDERAS GIGANTES Y FOCOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PORTOVIEJO*D05*A.G#3136*FACTURA 001-001-0000491*CP1425
4,520.00 542.40 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 04,854.48
1716137300 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON
26543 (280.00) 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0(280.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
227 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
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B
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ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
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EntregadoBCE
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON * OFICINISTA * ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-08-2015 * 28-08-2015 * ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A PRUEBAS ACADEMICAS EN PROCESO DE RECLUTAMIENTO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1177
1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY
26544 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY*ADQUISICION DE BANDERAS GIGANTES Y FOCOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PORTOVIEJO*D05*A.G#3136*FACTURA 001-001-0000491*CP1425
542.40 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0542.40
1716137300 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON
26545 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON * OFICINISTA * ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-08-2015 * 28-08-2015 * ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A PRUEBAS ACADEMICAS EN PROCESO DE RECLUTAMIENTO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1442
280.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0280.00
1720415940001 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA
26546 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA*SERVICIO DE PINTURA EN LA UPC MEXICO Y LULUNCOTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*DO5*A.G#3129*FACTURA 001-001-000000015 Y 001-001-000000017*CP1393
(5,654.80) (678.58) N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0(5,745.28)
1720415940001 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA
26547 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA*SERVICIO DE PINTURA EN LA UPC MEXICO Y LULUNCOTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*DO5*A.G#3129*FACTURA 001-001-000000015 001-001-000000017*CP1393
5,654.80 678.56 N 20/10/2015 21/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 05,745.26
1716137300 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON
26548 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON * OFICINISTA * ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-08-2015 * 01-08-2015 * ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A PRUEBAS ACADEMICAS EN PROCESO DE RECLUTAMIENTO * AEREO * INF.03-08-2015 * CP 1442
40.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 040.00
1060026810001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA
EP
26549 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP*PAGO DE AGUA DE UPC IMBABURA*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3113*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
(131.80) 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0(131.80)
1720415940001 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA
26550 TIPAN QUISHPE GISELA JOVANNA*12% IVA SERVICIO DE PINTURA EN LA UPC MEXICO Y LULUNCOTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*DO5*A.G#3129*FACTURA 001-001-000000015 001-001-000000017*CP1393
658.56 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0658.56
1060026810001 26551 163.26 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0163.26
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
228 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA
EP
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP*PAGO DE AGUA DE UPC IMBABURA*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3113*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26552 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *12% IVA* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3058 * VARIAS FACTURAS * CP 1224
258.55 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0258.55
0706289584 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA
26553 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * BALTRA-GALAPAGOS * 30-09-2015 * 03-10-2015 * CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR-TECNICA * AEREO * INF 05-10-2015 * CP 1442
417.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0417.00
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
26554 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO OFICINAS SUMINISTROS Y MATERIALES(ALMACÉN) Y SASTRERÍA SUBSECRETARIA DE POLICIA*D05*AUT. GTO. Nº 3044*FACTURA Nº 001-001-65*CP1379
2,209.00 265.08 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 82,244.34
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
26555 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPC GIRÓN DE CHILLOGALLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*A.G#03043*FACTURA 001-001-000000013*CP1382
6,780.50 813.66 N 20/10/2015 21/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 06,888.99
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
26556 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR*12% IVA*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPC GIRÓN DE CHILLOGALLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*A.G#03043*FACTURA 001-001-000000013*CP1382
813.66 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0813.66
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26557 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A VARIAS AUTORIDADES * DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3120 * FACTURA 628458 * CP 1038
4,279.41 513.53 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 84,792.94
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26558 513.53 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0513.53
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
229 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *12% IVA* SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A VARIAS AUTORIDADES * DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3120 * FACTURA 628458 * CP 1038
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
26559 [P:10 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2015 FUNCIONARIOS QUE CESAN ANTES QUE TERMINE EL MES
4,075.41 0.00 N 20/10/2015 27/10/201520/10/201520/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 2 83,195.25
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
26560 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A*SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIORES DEL MINISTERIO DEL CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN PLANTA CENTRAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D04*A.G#044*FACTURA 001-001-0009299*CP 566
750.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0742.50
1723335707 MORENO CRUZ DIEGO DAVID 26561 MORENO CRUZ DIEGO DAVID * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * MACHALA-EL ORO LOJA-LOJA * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 17-08-2012 * CP 1442
320.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0320.00
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
26562 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO OFICINAS SUMINISTROS Y MATERIALES(ALMACÉN) Y SASTRERÍA DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA*D05*AUT. GTO. Nº 3044*FACTURA Nº 001-001-65*CP1379
265.08 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0265.08
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
26563 [P:10 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2015 QUE CESA ANTES QUE TERMINE EL MES
264.00 0.00 N 20/10/2015 27/10/201520/10/201520/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 2 8121.37
1790009459001 CASABACA S.A. 26564 CASABACA S.A. * PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO * AUT. GTO. 3066 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1440
845.13 101.42 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0922.92
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
26565 40.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
230 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
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B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
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FechaSolicitud Pago
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Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*CONDUCTOR*ASISTENTE DE COMUNICACION*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*06-10-2015*06-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL ASAMBLEA COMUNITARIA SOBRE ESTRATEGIA PARA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PLANES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 07-10-2015*CP1177
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
26566 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN*ANALISTA 1*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE E INVERSION*TERRESTRE-AEREO*INF. 05-10-2015*CP1177
368.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0368.00
1790009459001 CASABACA S.A. 26567 CASABACA S.A. * 12% IVA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO * AUT. GTO. 3066 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1440
101.42 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0101.42
1723335707 MORENO CRUZ DIEGO DAVID 26568 MORENO CRUZ DIEGO DAVID * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * LOJA-LOJA MACHALA-EL ORO * 24-08-2015 - 28-08-2015 * RECOLECION DE NOTICIAS DEL DELITO DE FISCALIAS Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 31-08-2015 * CP 1442
360.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0360.00
0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER
26569 TELLO DUCHE WALTER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE *INF. 05-10-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0195.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
26570 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO * TCNL POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTE * INF. 05-10-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0195.00
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
26571 360.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
231 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1442
1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER
26572 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER* ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL II*DIRECCION DE COMUNICACION* MANTA-MANABI* 24-09-2015*26-09-2015* SE REALIZO LA CAPACITACION DE EQUIPOS A LAS UNIDADE DESCONCENTRADAS* AEREO*INF. 05-10-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0120.00
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
26573 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*INFIMA CUANTIA*ADQUSICION DE UN MOUSE OPTICO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*AUTO.GTO.3025 DE 08 DE OCTUBRE 2015*FACT 560*CP 1384
24.50 2.94 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 026.31
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
26574 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA*ASISTENT DE ACTIVOS FIJOS* DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUAYAQUIL-GUAYAS*30-09-2015*02-10-2015* SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS*AEREO*INF. 05-10-2015*CP 1177
208.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0208.00
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
26575 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 20/10/2015 27/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0195.00
0920909769 SUAREZ VELOZ CHRISTOPHER ALFREDO
26576 SUAREZ VELOZ CHISTONPHER ALFREDO*ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO*DIRECCION DE TECNOLOGIA DE COMUNICACION*SANTA ELENA-SANTA ELENA*29-08-2015* IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD DURANTE ENLACE*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 040.00
1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO
26577 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 20/10/2015 27/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
232 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO
26578 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO*PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA Y VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA UPC DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO SUBCIRCUITO JUAN MONTALVO 2 DEL CANTON CAYAMBE*D05*A.G.3118*FACTURA No.8902*CP1391
429.39 51.53 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0461.17
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
26579 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH* ANALISTA DE SOPORTE TECNICO *DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION* COCA-ORELLANA*20-07-2015*24-07-2015*REALIZAR VISITAS TECNICAS PARA VERIFICAR LA OPERTIVIDAD DE LOS SERVICION DE INTERNET*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1177
320.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0320.00
1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO
26580 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO*PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA Y VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA UPC DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO SUBCIRCUITO JUAN MONTALVO 2 DEL CANTON CAYAMBE*D05*A.G.3118*FACTURA No.8902*CP1391
51.53 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 051.53
0104427471 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO
26581 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 11-09-2015 * 19-09-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRTA. VERONICA TAMA HIJA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 20-09-2015 * CP 1177
1,040.00 0.00 N 20/10/2015 27/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 01,040.00
0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL
26582 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HILBER * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 02-10-2015 * 03-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLNA DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0195.00
1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA
26583 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE DE ACTIVOS* DIRECCION ADMINISTRATIVA* -TULCAN-CARCHI* 23-09-2015*25-09-2015* SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO* TERRESTRE* INF. 01-10-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0200.00
0916211550 COLLAHUAZO PAREDES JORGE LUIS
26584 40.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
233 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COLLAHUAZO PAREDES JORGE LUIS* TECNICO EN DOCUMENTACION* DIRECCION DE TECNOLOGIA DE COMUNICACION*SANTA ELENA-SANTA ELENA* 29-08-2015*29-08-2015*SOCIALIZACION ACERCA DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF.31-08-2015*CP 1177
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
26585 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*ALICUOTAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*A.G#3083*FACTURA 001-001-000001647*CP54
550.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0550.00
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
26586 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 11-09-2015 * 12-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO * TERRESTE * INF. 14-09-2015 * CP 1177
130.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0130.00
0919322545 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL
26587 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL* ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO* DIRECCION DE TECNOLIGIA DE COMUNICACION*ANCONCITO-SANTA ELENA*29-08-2015*29-08-2015*ASISTENCIA AL EVENTO DE SOCIALIZACION Y REGISTRO DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 040.00
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
26588 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 17-09-2015 * 17-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 18-09-2015* CP 1177
65.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 065.00
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
26589 CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO* AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS AMINISTRATIVOS PARA DETERMINACION RECAUDACION DEPOSITO*AERERO-TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 117
360.00 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0360.00
1711928075 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY
26590 65.00 0.00 N 20/10/2015 26/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
234 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY * SGTOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 17-09-2015 * 17-09-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 18-09-2015 * CP 1177
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
26591 VILLALBA MINO MIGUEL MIÑO* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO TERCER CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONA VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* OCTUBRE *D05* FACTURA 001-001-000001644*CP 100
7,610.52 913.26 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 07,275.66
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
26592 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LAGATUR CIA LTDA*REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSTAL CARRION DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION PERIODO DE CONSUMO DEL 13-08-2015 AL 15-09-2015*D05*AUTO GASTO 3127* FACTURA 41192*CP 178
343.41 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 8343.41
1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR
TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
26593 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO * SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA-QUITO * DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * MEMO 1672 * FACTURA No 26596 * CP 71
16,300.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 016,300.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
26594 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LAGATUR CIA LTDA*REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION PERIODO DE CONSUMO DEL 24-08-2015 AL 24-09-2015*D05*AUTO GASTO 3127* FACTURA 41193*CP 177
1,195.68 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 6 81,195.68
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
26595 VILLALBA MINO MIGUEL MIÑO* IVA 12 %PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO TERCER CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONA VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* OCTUBRE *D05* FACTURA 001-001-000001644*CP 100
913.26 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 0913.26
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
26596 2.94 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 02.94
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
235 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*INFIMA CUANTIA*ADQUSICION DE UN MOUSE OPTICO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*AUTO.GTO.3025 DE 08 DE OCTUBRE 2015*FACT 560*CP 1384
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
26597 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LAGATUR CIA LTDA*REPOSICION DE TELEFONÌA DEL HOSTAL CARRION DONDE SE ENCUENTRAN LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3127* FACTURA 41191*CP 1038
82.26 0.00 N 20/10/2015 22/10/201520/10/201520/10/2015 0 0 082.26
1714689385 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA
26598 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA* ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-09-2015*02-10-2015*REALIZAR RECEPCION Y ENTREGA DE LAS LLANTAS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS*TERRESTRE*INF 08-10-2015*CP1177
200.00 0.00 N 20/10/2015 20/10/201520/10/2015 0 0 0200.00
1791256115001 OTECEL S.A. 26599 OTECEL S.A.*SERVICIO DE GEOLOCALIZACION*PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2015*D07*MEMO Nro.MDI-CGGE-DTI-2015-1670-MEMO*FACTURA No. 001-327-018838188*CP 179
261.89 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0261.89
1060026810001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA
EP
26600 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP*PAGO DE AGUA DE UPC IMBABURA*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3113*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
163.26 0.00 N 21/10/2015 23/10/201521/10/201521/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 4 6131.80
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER
26601 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER *AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION ESTRATÉGICA*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMO No. MDI-CGGE-2015-0183*REGISTRO MENSUL DE MOVILIZACION*CP661
22.00 0.00 S 21/10/2015 0 0 022.00
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER
26602 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER *AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION ESTRATÉGICA*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*SEGUN MEMO No. MDI-CGGE-2015-0183*REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION*CP661
22.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 022.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
236 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1714689385 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA
26603 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA* ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-09-2015*02-10-2015*REALIZAR RECEPCION Y ENTREGA DE LAS LLANTAS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS*TERRESTRE*INF 08-10-2015*CP1177
200.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 6200.00
1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN
26604 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1442
320.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0320.00
INT1001601 JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS
26605 JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS* CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 3000 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ROBOCOP COMPLETO, PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2575 * CP 1269
7,401,000.00 0.00 N 21/10/2015 22/10/201521/10/2015 0 0 07,401,000.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
26606 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA -COTOPAXI*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PARA DETERMINACION, RECAUDACION DEPOSITO Y REGISTO DE LOS INGRESOS.*TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
26607 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL*PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES DE ESTE MINISTERIO*CONSUMO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE*D05*A.G. 3121*FACTURA No.001-065-027235003*CP 1038
1,306.65 156.80 N 21/10/2015 23/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 01,405.96
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26608 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*ARCHIDONA -NAPO*17-09-2015*17-09-2015*COBERTURA GABINETE ITINERANTE JUNTO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL VICEMINISTRO DEL INTERIOR *TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26609 40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
237 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*11-07-2015*11-07-2015*COBERTURA ENLACE CIUDADANO Nº 432 EN LA PALYA DE PUERTO LOPEZ *AEREO*INF.22-09-2015*CP1177
1720502283 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO
26610 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE ¨INF. 14-09-2015 * CP 1442
360.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26611 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*COBERTURA REUNION DEL VICEMINISTRO CON AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE PILINGUI*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26612 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MACAS -MORONA SANTIAGO*29-06-2015*29-06-2015*COBERTURA -VICEMINISTRO APERTURA DE VIAS EN GUAMBOYA*AEREA*INF.22-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00
INT1001601 JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS
26613 JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS * CONTRATO-ADQUISICION DE 1 VEHICULO ANTOMONIN CISNTERNA, 1 VEHICULO TACTICO HURON Y 5 VEHICULOS TACTICOS 4X4 BLINDADOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO * MEMO MDI-CGAF-DA-2574* CP 1264
3,270,750.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 03,270,750.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
26614 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015*01-07-2015*COBERTURA -VISITA RUEDA DE PRENSA OPERATIVO ESLABON 33 Y CONSOLIDADO DE DINASED*AEREA*INF.22-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00
INT1001601 JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS
26615 320,000.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0320,000.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
238 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS * CONTRATO-ADQUISICION DE 200 ESCUDOS BLINDADOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO * DIRECCION ADMINISTRATIVA-POLICIA NACIONAL * MEMO MDI-CGAF-DA-2573 * CP 1265
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
26616 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*IBARRA-IMBABURA*03-10-2015*03-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL CACERIA DEL ZORRO QUE SE EFECTUO POR LOS 409 AÑOS DE FUNDACION DE LA CIUDAD BLANCA*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP1177
40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
26617 CHAMBA CALAREZO KARLA ELIZABETH*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*TENA-NAPO IBARRA-IMBABURA*20-09-2015*25-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP1442
381.50 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0381.50
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
26618 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*29-09-2015*30-09-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL SIMULACRO DE ATENTADO AEREO EFECTUADO EN AEROPUERTO DE MANTA CON EL GIR, MINISTERIO DE DEFENSA, GUARDIA CIVIL Y MINISTERIO DE SALUD*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1177
120.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0120.00
1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN
26619 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-08-2015 * 28-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN CANTONES DE LA PROVINCIA * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1442
360.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00
1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA
26620 OBACO SARANGO AUREA ESTELA*ANALISTA*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*05-10-2015*AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION*AEREO*INF. 06-10-2015*CP1177
40.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00
0706289584 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA
26621 381.50 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0381.50
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
239 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL OAID*TENA-NAPO IBARRA-IMBABURA*20-09-2015*25-09-2015*CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICA*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP1442
1716611098 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO
26622 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO * CBOP POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-08-2015 * 02-09-2015 * CAPACITACION E INDUCCION A SERVIDORES POLICIALES SOBRE SISTEMA WEB * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1442
780.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0780.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
26623 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL*12 % IVA - PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES DE ESTE MINISTERIO*CONSUMO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE*D05*A.G. 3121*FACTURA No.001-065-027235003*CP 1038
156.80 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0156.80
0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE
26624 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA * D05-PFIUCM *AUTO.GTO.3176 DE 16 DE OCTUBRE 2015*FACT 458*CP 1343.
284.48 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0284.48
1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR
TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
26625 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO * SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA-QUITO * DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * MEMO 1672 * FACTURA No 26596 * CP 71
16,300.00 0.00 N 21/10/2015 22/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 016,137.00
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
26626 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN FISCALIAS DE GUAYAQUIL * TERRESTRE * INF. 14-09-2015 * CP 1442
320.00 0.00 N 21/10/2015 22/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0320.00
0160050020001 26627 1,018.05 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,018.05
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
240 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPCs DE LA PROVINCIA DEL AZUAY*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3159*ADJUNTO 14 FACTURAS*CP1242
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
26628 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA*PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE*D05*SEGUN AUTO.GTO. DE 3171 DE 16 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244.
1,092.60 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,092.60
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
26629 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3180 * FACTURA No 427 * CP 100
135.30 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0135.30
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
26630 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL*SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ASIGNADO A LOS JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE*D05*A.G.03172*FACTURA 001-064-004463278*CP1224
5,081.09 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 05,081.09
1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD LA AMERICA
26631 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA AMERICA DE LA PROVINCIA DE MANABI*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3159*FACTURA Nº 001-001-367*CP1242
26.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 026.00
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
26632 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3185 DE 19 DE OCTUBRE 2015*FACT. 961*CP 100.
10,034.74 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 010,034.74
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
26633 2,025.49 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 02,025.49
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
241 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3195*ADJUNTO 98 FACTURAS*CP1242
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
26634 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC S CORRESPONDIENTE DESDE EL 08 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTOL 3196 DE 19 OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1242.
1,244.41 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,244.41
1720960242 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDR
26635 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDR*CBOS DE POLICIA*OFICINA ANALISIS INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-09-2015*03-10-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO 2014-2015*TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1442
360.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00
1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO
26636 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO * SGOS POLICÍA ANALISTA DE INFORMACIÓN * OFICINA ANÁLISIS INFORMACIÓN DEL DELITO *GUAYAQUIL GUAYAS*20-09-2015 *26-09-2015 *RECOLECCION NOTICIAS DELITO EN FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE * INF.28-09-2015* CP 1442
380.20 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0380.20
1720960242 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDR
26637 MOROCHO MADRID KARINA ALEXANDRA*CBOS DE POLICIA*OFICINA ANALISIS INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*20-09-2015*25-09-2015*RECOLECCION NOTICIAS DELITO 2014-2015*TERRESTRE-AEREO*INF 05-10-2015*CP 1442
360.00 0.00 N 21/10/2015 23/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26638 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC FLOR DE BASTION GUAYAQUIL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3183 * FACTURA No 4886201 * CP 1244
400.90 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0400.90
0706289584 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA
26639 417.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0417.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
242 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA ANALISIS INFORMACION DEL DELITO * BALTRA-GALAPAGOS * 30-09-2015 * 03-10-2015 * CAPACITACION A PERSONAL DE INSPECCION OCULAR-TECNICA * AEREO * INF 05-10-2015 * CP 1442
1716137300 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON
26640 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON * OFICINISTA * ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-08-2015 * 01-08-2015 * ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A PRUEBAS ACADEMICAS PROCESO DE RECLUTAMIENTO * AEREO * INF.03-08-2015 * CP 1442
40.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00
1716137300 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON
26641 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON * OFICINISTA * ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-08-2015 * 28-08-2015 * ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A PRUEBAS ACADEMICAS EN PROCESO DE RECLUTAMIENTO * AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1442
280.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0280.00
1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 26642 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. * CONTRATACIÓN DEL SERVICIO STREAMING PARA LA CIUDAD DE QUITO Y PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, LOS RÍOS Y MANABÍ * DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D02 * MEMO-DCS-456 * FACTURA No 126 * CP 855
35,074.56 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 035,074.56
1791256115001 OTECEL S.A. 26643 OTECEL S.A*SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFÓNICOS (SIA) OFICINAS QUE PERTENECEN AL MINISTERIO DEL INTERIOR*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03123*FACTURA 001-327-018520386*CP438
904.14 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0904.14
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER
26644 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER *AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION ESTRATÉGICA*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*SEGUN MEMO No. MDI-CGGE-2015-0183*REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION*CP 661
22.00 0.00 N 21/10/2015 23/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 022.00
1716137300 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON
26645 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON*OFICINISTA*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-09-2015*18-09-2015*ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO PRUEBAS MEDICAS Y FISICAS PROCESO RECLUTAMIENTO GUAYAS*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
243 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
26646 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A*SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*PERIODO 03 DE MAYO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015*D04*DATH-3137*FACTURA 001-001-0009320*CP565
111,852.26 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0111,852.26
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
26647 CHAMBA VALAREZO KARLA ELIZABETH*CBOS-POLICIA*OFICINA ANALISIS DE INFORMACION DELITO*BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS*30-09-2015 *03-10-2015*CAPACITACION PERSONAL INSPECCION OCULAR TECNICA*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1442
417.00 0.00 N 21/10/2015 28/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0417.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
26648 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC SANTA ROSA 1 EL CHACO-NAPO*MES DE AGOSTO 2015*AUT. GTO. Nº 3137*FACT. Nº 001-007-2932226*CP1244
316.70 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0316.70
0104427471 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO
26649 CHIMBAY AGUDO ANGEL RODRIGO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-09-2015*01-09-2015* BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA A PAULINA SERRANO TAMA HIJA DE SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 02-09-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 21/10/2015 22/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 065.00
0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
GUALACEO EP
26650 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP*PAGO POR CONSUMO DE AGUA UPC S NALLUG CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015*D05*AUTO.GTO.3191 DE 19 DE OCTUBRE 2015*FACT 001009000018477*CP 1242
7.64 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 07.64
1104304355 CHAMBA VALAREZO KARLA ELISABETH
26651 CHAMBA CALAREZO KARLA ELIZABETH*ANALISTA*OFICINA ANALISIS INFORMACION DELITO*TENA-NAPO IBARRA-IMBABURA*20-09-2015*25-09-2015*CAPACITACION PERSONAL INSPECCION OCULAR TECNICA*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP1442
381.50 0.00 N 21/10/2015 22/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0381.50
0706289584 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA
26652 381.50 0.00 N 21/10/2015 22/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0381.50
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
244 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL OAID*TENA-NAPO IBARRA-IMBABURA*20-09-2015*25-09-2015*CAPACITACION PERSONAL INSPECCION OCULAR TECNICA*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP1442
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
26653 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3173*FACTURA Nº 001-120-177509*CP438
3,315.20 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 03,315.20
1704903465001 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO 26654 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 PCL6*DIRECCION FINANCIERA*D05*AUTO.GTO.3122 DE 15-10-2015*FACT 000044*CP 1418
388.64 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0388.64
1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL
26655 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL* ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR*PERIODO 18-10-2015 AL 17-11-2015*D05*A.G#3190*FACTURA 001-001-000000524*CP100
1,505.20 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,505.20
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 26656 SEGUROS SUCRE S.A.*PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA-EXTENSION DE LA COBERTURA DEL SEGURO MULTIRIESGOS DE LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE DURANTE 30 DIAS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 *D05-SEGUROS *AUTO.GTO.3144 DE 15 DE OCTUBRE 2015*FACT 002-900-5240*CP 1389
263,695.42 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0263,695.42
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 26657 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.*CONTRATO-PAGO POR SERVICIO DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3184*FACTURA Nº 001-003-2636506, 001-003-2634705*CP1224
119.52 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0119.52
1716652480001 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE
26658 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL IMPRESO CON INFORMACION INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*INFIMA CUANTIA*D05*AUTO.GTO.3150 DE 15 DE OCTUBRE 2015*FACT 458*CP 1356.
1,764.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,764.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
245 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
26659 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS DMQ*PERIODO SEPTIEMBRE*A.G#3194*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242.
1,732.40 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,732.40
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
26660 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.*CONVENIO DE PAGO-POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN FABREC EP*MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2015*MEMO DATH Nº 2015-3138*FACTURA Nº 001-001-9318*CP1326
95,360.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 095,360.00
1313879734001 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN
26661 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN * TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN UVC CHONE SOLICITADO POR GERENTE PROYECTO DE DESCONCENTRACION * INFIMA CUANTIA * D05 * AG. 3189 * FACTURA No 31 * CP 1439
4,250.96 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 04,250.96
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA
26662 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC S IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO 3160 DE 15 DE OCTUBRE 2015 DEL 15 OCTUBRE 2015*FACT001-001-77853,77754*CP 1242.
59.88 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 059.88
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 26663 ECOSONIDO CIA.LTDA*SERVICIO DE LOGISTICA (ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS)*D05*A.G#3142*FACTURA 001-001-0000721*CP1434
4,510.33 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 04,510.33
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
26664 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*CONTRATO DE ARRIENDO -OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3202*FACTURA Nº 001-001-733*CP100
1,881.51 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,881.51
1716652480001 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE
26665 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL BOTONES PUBLICITARIOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE DESAPARECIDOS*D02*A.G#3139*FACTURA 001-001-0000459*CP1355
980.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0980.00
1060000420001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI
26666 44.85 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 044.85
EJERCICIO:
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14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
246 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE COTACACHI * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3193 * ESTADO DE CUENTA * CP 1242
1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO
26667 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO*PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC S FLAVIO ALFARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3155 DE 15 OCTUBRE 2015*FACT.001-001-00002756*CP 1242
5.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 05.00
1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.
26668 GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.*POR CONTRATACION DE LOGISTICA (SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS) PARA EL SEMINARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA*D09*AUT. GTO. Nº 3178*FACTURA Nº 001-001-2230*CP1432
5,635.62 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 05,635.62
2000020152001 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO
26669 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO * ÍNFIMA CUANTÍA * CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA CONMEMORACION DEL TRIGESIMO OCTAVO ANIVERSARIO DE ESTA UNIDAD ELITE GIR * AG.3141 * FACTURA No 378 * CP 1377
8,064.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 08,064.00
1713576633001 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO
26670 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO*ÍNFIMA CUANTÍA-EJECUCIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE GRAFITI AL ¨TREN EN LATAS¨ QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO*D17*A.G#3147*FACTURA 001-001-0000111*CP1424
8,064.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 08,064.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26671 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE BOLIVAR*D05*AUTO.GTO.3169 DE 15 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1,075.92 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,075.92
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 26672 SEGUROS SUCRE S.A.*PRIMERA ANUALIDAD DE LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA EL CASCO AEREO DE LA FLOTA DE AERONAVES DE ESTE MINISTERIO *D05-SEGUROS *AUT. GTO. Nº 3143*FACTURA Nº 002-048-68746*CP1165
3,615,801.10 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/2015 4 0 03,615,801.10
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
26673 127.60 15.31 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0137.04
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
247 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SORIA BENAVIDES DAYANA LUCIA*PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 FLUORESENTES 1 INTERRUPTOR DOBLE 2 CERRADURAS DE BAÑO CERRADERA DE PUERTA PRINCIPAL Y1 FOCO AHORRADOR*D05* AUTO GSTO 3117*FACTURA 001-001-000015456*CP 1361
1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
26674 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS MANTA*PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2015*A.G#3153*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
4,044.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 04,044.00
1718701285001 CASTRO LOPEZ VICTOR ALVARO
26675 CASTRO LOPEZ VICTOR ALVARO * ÍNFIMA CUANTÍA * SOLICITUD DE MATERIAL IMPRESO FULL COLOR DE 1.00 X 1.00 MTS CON SOPORTES PARA DISTINTOS EVENTOS * D03 * AG.3135 * FACTURA No 5325 * CP 1364
2,184.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 02,184.00
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
26676 EMPRES PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs GUAYABILLAS Y ARCANGEL PROVINCIA IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3158*FACTURA001-003-000107541 001-003-000105304*CP1242
283.14 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0283.14
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
26677 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#3165*FACTURA 001-001-0000960*CP294
77.50 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 077.50
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
26678 SORIA BENAVIDES DAYANA LUCIA*12% IVA*PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 FLUORESENTES 1 INTERRUPTOR DOBLE 2 CERRADURAS DE BAÑO CERRADERA DE PUERTA PRINCIPAL Y1 FOCO AHORRADOR*D05* AUTO GSTO 3117*FACTURA 001-001-000015456*CP 1361
15.31 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 015.31
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 26679 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * PARA CUBRIR GASTOS PARA INGRESAR A LA POLIZA DE SEGUROS ROCAFUERTE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL* D05 * AG.3146 * FACTURA No 578 * CP 1278
36,161.48 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 036,161.48
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
248 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26680 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UVC QUEVEDO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#3167*FACTURA 002-001-009527550*CP1244
2,382.13 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 02,382.13
0860043990001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE RICAURTE
26681 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE RICAURTE SAN LORENZO ESMERALDAS * ENERO DEL 2007 A AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.3152 * FACTURA No 639 * CP 1242
588.70 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0588.70
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
26682 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO * D05 * AG.3157 * VARIAS FACTURAS * CP 1242
766.75 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0766.75
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
26683 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS* REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA*DO5*A.G. 3181*FACTURA 001-001-0000429*CP 177
15.58 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 015.58
1791249690001 INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA
ELECTRONICA CIA. LTDA.
26684 INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.*POR SERVICIO DE LABORATORIO REPARACION, DESINSTALACION E INSTALACION DE LA ESTACION FIJA DE RADIO COMUNICACION, REUBICACION DE EQUIPO, TRASLADO DE ANTENA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO*D05*AUT. GTO. Nº 3166*FACT. Nº 1196*CP1385
473.59 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0473.59
1716206758 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO
26685 CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * MACHALA-EL ORO * 21-09-2015 * 25-09-2015 * TRABAJO DE ARCHIVO TRASLADO Y ADECUACION DE DOCUMENTACION DE CEBAF HUAQUILLAS * TERRESTRE * INF. 29-09-2015 * CP 1286
360.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
26686 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS* REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA*DO5*A.G. 3181*FACTURA 001-001-0000428*CP 178
55.56 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 055.56
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
26687 74.95 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 074.95
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
249 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO * REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ALEMAN * DEL 19 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2015 * D05 * AG.3164 * FACTURA No 959 * CP 177
1721297065001 VINUEZA JIMENEZ ARMANDO SANTIAGO
26688 VINUEZA JIMENEZ ARMANDO SANTIAGO*CONTRATACION DE PRE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE UN VIDEO COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO EN LA DIFUSION DE LA GESTION ENTRE EL MINISTERIO EN CONJUNTO CON LA POLICIA NACIONAL*D02*AUT. GTO. Nº 3149*FACTURA Nº 001-001-303*CP1345
4,368.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 04,368.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26689 EMPRESA ELECTICA UBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE GUAYAQUUL*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3182*FACTURA 002-001-009774380*CP1244
253.61 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0253.61
0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE
26690 POZO VILLAREAL HILDA GUADALUPE*REALIZAR EL ARREGLO DE LA CERRADURA ELECTRICA DE LA PUERTA DE ACCESO A LOS COUNTERS, CAMBIO DE 3 BISAGRAS Y REMACHADA Y ARREGLO DEL DESCUADRE DE LA PUERTA*D05*AUTO GASTO 3177*FACTURA 001-001-000000457*CP 1291
134.40 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0134.40
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26691 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE SMS DE BOTONES DE SEGURIDAD*SEPTIEMBRE*AUTO GASTO 3188*FACTURA 002-012-000003879-*CP 1224
19,611.40 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 019,611.40
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
26692 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBEE UPC COMPLEJO DEPORTIVO IBARRA *OCTUBRE*D05*FACTURA 001-003-000111089*CP 1242
30.78 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 030.78
0260020870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA
MAGDALENA
26693 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LA MAGDALENA CHIMBO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3170 * FACTURA No 7844 * CP 1242
13.30 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 013.30
1310909245001 VALENCIA VERA GALO EDUARDO
26694 201.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0201.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
250 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALENCIA VERA GALO EDUARDO*POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA 3031 DE LA UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MANTA*D05*AUT.GTO Nº 3179*FACTURA Nº 001-001-210*CP1440
1310909245001 VALENCIA VERA GALO EDUARDO
26695 VALENCIA VERA GALO EDUARDO*PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEA 3031 DE SAM MANTA MIGRACION PERTENECIENTO A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO.GTO.3186 DE 19 DE OCTUBRE 2015*FACT 211*CP 3186
89.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 089.00
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
26696 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO * REPOSICION DE VALOR POR CAMBIO DE BUGES DE PAQUETES EN VEHICULO ASIGNADO A COMISION * ALCANCE AL CUR 23484 * COMISION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2015 * CP 1177
45.00 0.00 S 21/10/2015 0 0 045.00
1708011091001 BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN GONZALO
26697 BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN GONZALO*PAGO POR READECUACION DE LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA* MEMO NO MDI-CGAF-DA-2572-2015 DEL 13 DE OCTUBRE 2015*FACTS 002-001-0068-69*CP 1255.
80,147.35 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 080,147.35
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
26698 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO * REPOSICION DE VALOR POR CAMBIO DE BUGES DE PAQUETES EN VEHICULO ASIGNADO A COMISION * ALCANCE AL CUR 23484 * COMISION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2015 * CP 73
45.00 0.00 S 21/10/2015 0 0 045.00
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
26699 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO * REPOSICION DE VALOR POR CAMBIO DE BUGES DE PAQUETES EN VEHICULO ASIGNADO A COMISION * ALCANCE AL CUR 23484 * COMISION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2015 * CP 1440
45.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 045.00
1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS
TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
26700 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONE ARCOTEL* PAGO POR CONSECION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA *SEPTIEMBRE*D05* ATO GASTO 3168*FACTURA*CP 1224
70.22 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 070.22
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
26701 627.20 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0627.20
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
251 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO *PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA LEXMARK 738*D05* AUTO GASTO 3138* FACTURA 002-001-007308*CP 1188
1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA
26702 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS*D05*A.G#3204*FACTURA 001-001-0007699*CP1428
837.18 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0837.18
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 26703 ROCAFUERTE SEGUROS S.A *CONTRATO DE EMERGENCIA-EXTENSION DE LA COBERTURA DEL SEGURO MULTIRIESGOS Y RIESGOS ESPECIALES DE LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE * 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 *D05* AUTO GASTO 3145*FACTURAS002-900-000000639*002-900-0000638*CP1390
397,748.43 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0397,748.43
1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
SUMAK YAKU
26704 JUNTA ADMISNITRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE IMBABURA JORDAN* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3156*FACTURA 001-001-0103000*CP 1242
40.66 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 040.66
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26705 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3207*56 FACTURAS ADJUNTAS*CP1245
862.12 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0862.12
0391018839001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PAMPA VINTIMILLA
26706 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO PAMBA VINTIMILLA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AZOGUEZ PAMPA* OCTUBRE*D05* AUTO GSTO 3161*FACTURA 001-001-00000045*CP 1242
195.13 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0195.13
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26707 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE INTERNET DE UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3210*FACTURAS ADJUNTAS*CP1161
442.39 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0442.39
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26708 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3213*83FACTURAS ADJUNTAS*CP1245
1,185.37 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,185.37
1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.
26709 1,330.00 159.60 S 21/10/2015 0 0 01,351.28
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
252 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA LTDA*POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUIPOS DE SEGURIDA ELECTRONIA CCTV IP NVR CAMARAS CONTROLES ACCECESO* D05* AUTO GTO 3131*FACTURA 001-001-000518*CP 1458
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
26710 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*AMPLIACION Y ADECUACION DE LA COCINA PARA LA UPC BOMBOLI EN SANTO DOMINGO*D05* AURO GASTO 3174*FACTURA 001-001-0000786*CP 1316
8,041.60 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 08,041.60
1716724289001 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN
26711 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN*CONTARTO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UPC SAN PEDRO DE MANTA*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2020-2015*CP767
70,473.03 8,456.76 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 036,364.09
1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.
LTDA.
26712 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA LTDA*IVA PAGADO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUIPOS DE SEGURIDA ELECTRONIA CCTV IP NVR CAMARAS CONTROLES ACCECESO* D05* AUTO GSTO 3131*FACTURA 001-001-000518*CP 1458
159.60 0.00 S 21/10/2015 0 0 0159.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26713 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3206 DE 20 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1161.
621.12 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0621.12
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26714 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL* OCTUBRE*D05* AUTO GASTO 3208 *VARIAS FACTURA*CP 1245
1,615.96 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,615.96
1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA.
26715 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA. * ADQUISICION DE 140 CAMISETAS POLO CON 3 BORDADOS, UNA POLICROMÍA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO * D05 * AG.3203 * FACTURA No 1263 * CP 1360
2,935.77 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 02,935.77
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26716 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMINICACIONES CNT EP*POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LAS UPCs Y UVCs*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3215*FACTURA Nº 001-777-019535813*CP185
57.41 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 057.41
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26717 796.49 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0796.49
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
253 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE*AUTO. GTO. 3212 DE 20 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1161
1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE
26718 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE * ASESORA MINISTERIAL * DESPACHO DEL SR. MINISTRO * LOJA-LOJA * 31-08-2015 * 01-09-2015 * AUDIENCIA DE REVISION DE MEDIDAS CAUTELARES A PROCESADOS DE DISTURBIOS DEL 18 DE AGOSTO * AEREO * INF 02-09-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0120.00
0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO
26719 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 * DESPACHO MINISTERIAL * MACHALA-EL ORO * 12-09-2015 * 15-09-2015 * COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTOS JUDICIALES DE CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA * AEREO * INF. 16-09-2015 ¨CP 1177
280.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0280.00
1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN
26720 MIELES AVILES MARIA BELEN* ANALISTA DE CONSULTORIA* DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI*13-09-2015*15-09-2015*COORDINACION DE LOS OPERATIVOS DE LOS ESLABONES*AEREO*INF. 16-09-215*CP 1177
200.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0200.00
1719967919001 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA
26721 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA*SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA POLITICA DE IGUALDAD EN LAS FERIAS CIUDADANAS, * D05*MEMO MDI-MDI-SGD-DPD-2015-0288-MEMO*FACTURA ADJUNTA*CP1289
3,942.85 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 03,942.85
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26722 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE INTERNET DE UVCs A NIVEL NACIONAL*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3211*ADJUNTO 36 FACTURAS*CP1161
620.52 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0620.52
1716724289001 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN
26723 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN*IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR LA INTERVENCION DE LA UPC SAN PEDRO DE MANTA*MDI-CGAF-DA-2020-2015*CP767
8,456.76 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 08,456.76
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26724 870.20 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0870.20
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
254 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVCS A NIVEL NACIONAL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3209 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN
26725 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*16-08-2015*21-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF.24-08-2015*CP1177
715.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0715.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26726 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES* PAGO POR SERVICIO DE INTERNE DE UVC A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3214*VARIAS FACTURAS*CP 1245
1,588.67 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 01,588.67
1716898661 CHUQUITARCO PILLAJO RAUL ROLANDO
26727 CHUQUITARCO PILLAJO RAUL ROLANDO*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*QUEVEDO-LOS RIOS*23-08-2015 *29-08-2015 *RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF. 14-09-2015 *CP1442
360.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0360.00
1003000484 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA
26728 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*BABAHOYO-LOS RIOS*20-09-2015 *26-09-2015 *RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 14-09-2015 *CP1442
360.00 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0360.00
1716828445 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD
26729 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD*ASISTENTE DE COMUNCIACION SOCIAL* DIRECCION DE COMUNICACION*02-08-2015*COBERTURA DE LA INAGURACION DE LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA*AEREO-TERRESTRE*INF, 03-08-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 040.00
1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN
26730 MILES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI*07-08-2015-08-08-2015* COORDINACION DE LA AUDIENCIA E INVESTAICION DEL CASO PROMETEO*TERRESTRE*INF.12-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 21/10/2015 27/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0120.00
1791739205001 AEKIA S.A. 26731 112,347.20 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 0112,347.20
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
255 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A. * PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS KIAS TIPO PATRULLEROS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE * AUT. GTO. 3205 * FACTURA 00654 * CP 1463
1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 26732 MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * MACHALA-SANTA ROSA * 21-09-2015 * 25-09-2015 * VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL USAM-MACHALA * AEREO * INF. 28-09-2015 * CP 1286
360.00 0.00 N 21/10/2015 26/10/201521/10/201521/10/2015 0 0 0360.00
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
26733 CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CI LTDA*PAGO POR PASAJES AEREOS Y TASAS PARA LAS FUNCIONARIOS ECHEVERRIA KARLA Y BARROS ENMA*AUTO GASTO 3140*D05*FACTURA 001-001-000055998*CP 1249 .
3,680.10 0.00 N 21/10/2015 21/10/201521/10/2015 0 0 03,680.10
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 26734 PUBLIGESTION CIA. LTDA*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO POR LA OCTAVA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA*D02*MEMO No.MDI-DCS-454-2015*FACTURA No. 001-001-0001537*CP 251
1,905.12 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 01,905.12
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26735 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL UVC GUAYAQUIL*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056* FACTURA N.001-001-9103167*CP1224
26,229.80 3,147.58 N 22/10/2015 27/10/201527/10/2015 4 0 029,377.38
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
26736 [P:06 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS SR. CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID
952.90 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/201522/10/2015 23/10/2015 23/10/20150 0 0502.90
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
26737 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*25-09-2015*26-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0195.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
26738 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA MACHALA-EL ORO*28-09-2015*02-10-2015*VISITAS TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS EN LAS CUALES SE VERIFICA EL ESTADO DE LOS EQUIPOS*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
376.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0376.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
256 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
26739 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*25-09-2015*26-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0195.00
1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ
26740 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*24-09-2015*02-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 01,040.00
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
26741 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO*CABOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*24-09-2015*2-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 01,040.00
0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA
26742 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*LOJA-LOJA *25-08-2015*28-08-2015*ASISTENCIA A LA 186 FERIA DE LOJA*TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177
240.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0240.00
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
26743 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO * CPTN POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO * LOJA-LOJA * 22-07-2015 * 24-07-2015 * EJECUTAR LA CAPACITACION DE INFORMACION GERENCIAL Y LIDERAZGO PARA EL MANDO ESTRATEGICO POLICIAL DE LA ZONA 7 * AEREO * INF. 27-07-2015 * CP1123
200.00 0.00 S 22/10/2015 0 0 0200.00
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
26744 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015* 02-10-2015*TRASLADO A REALIZAR EL ELVANTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE PROCESOS*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1442
360.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0360.00
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
26745 40.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
257 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*IBARRA-IMBABURA*18-09-2015* 18-09-2015*INSPECCION DEL ESPACIO DONDE FUNCIONARA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP1442
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
26746 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*IBARRA-IMBABURA*22-08-2015* 23-08-2015*INSPECCION DEL ESPACIO DONDE FUNCIONARA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION EN SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 24-08-2015*CP1442
120.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0120.00
1708011091001 BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN GONZALO
26747 BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN GONZALO*PAGO POR READECUACION DE LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA* MEMO NO MDI-CGAF-DA-2572-2015 DEL 13 DE OCTUBRE 2015*FACTS 002-001-0068-69*CP 1255.
71,560.13 8,587.22 N 22/10/2015 23/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 072,705.10
1708011091001 BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN GONZALO
26748 BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN GONZALO*12% IVA PAGO POR READECUACION DE LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA* MEMO NO MDI-CGAF-DA-2572-2015 DEL 13 DE OCTUBRE 2015*FACTS 002-001-0068-69*CP 1255.
8,587.22 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 08,587.22
1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN
26749 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*16-08-2015*21-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF.24-08-2015*CP1177
715.00 0.00 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 0715.00
1791256115001 OTECEL S.A. 26750 OTECEL S.A.*SERVICIO DE GEOLOCALIZACION*PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2015*D07*MEMO Nro.MDI-CGGE-DTI-2015-1670*FACTURA No. 001-327-018838188*CP 179
233.83 28.06 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 0251.60
1716898661 CHUQUITARCO PILLAJO RAUL ROLANDO
26751 360.00 0.00 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
258 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHUQUITARCO PILLAJO RAUL ROLANDO*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*QUEVEDO-LOS RIOS*23-08-2015 *29-08-2015 *RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF. 14-09-2015 *CP1442
1003000484 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA
26752 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA*POLICIA*OFICINA ANALISIS INFORMACION DEL DELITO*BABAHOYO-LOS RIOS*20-09-2015 *26-09-2015 *RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 14-09-2015 *CP1442
360.00 0.00 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 0360.00
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
26753 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO * REPOSICION DE VALOR POR CAMBIO DE BUGES DE PAQUETES EN VEHICULO ASIGNADO A COMISION * ALCANCE AL CUR 23484 * COMISION A ZAMORA CHINCHIPE DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2015 * CP 1440
45.00 0.00 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 045.00
1791256115001 OTECEL S.A. 26754 OTECEL S.A.*12 % IVA - SERVICIO DE GEOLOCALIZACION*PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2015*D07*MEMO Nro.MDI-CGGE-DTI-2015-1670-MEMO*FACTURA No. 001-327-018838188*CP 179
28.06 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 028.06
1791256115001 OTECEL S.A. 26755 OTECEL S.A.*12 % IVA - SERVICIO DE GEOLOCALIZACION*PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2015*D07*MEMO Nro.MDI-CGGE-DTI-2015-1670-MEMO*FACTURA No. 001-327-018838188*CP 179
28.06 0.00 S 22/10/2015 0 0 028.06
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26756 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES* PAGO POR SERVICIO DE INTERNE DE UVC A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3214*VARIAS FACTURAS*CP 1245
1,347.68 161.66 N 22/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 4 61,509.34
1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 26757 CONSULTFLEX CIA. LTDA.* CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DEL PLAN MASA DEL CUARTEL MODELO DE GUAYAQUIL* MEMO MDI-CGAF-DA-1792 * CP 494
165,246.30 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0165,246.30
1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 26758 CONSULTFLEX CIA. LTDA.* IVA DEL CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DEL PLAN MASA DEL CUARTEL MODELO DE GUAYAQUIL* MEMO MDI-CGAF-DA-1792 * CP 494
19,829.56 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 019,829.56
1709056210 MORALES MANTILLA MONICA DE LOS
26759 336.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0336.00
EJERCICIO:
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14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
259 DE 416
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MontoLíquido
MORALES MANTILLA MONICA *REPOSICION POR CONCEPTO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-00000009*CP 1337
1711221315 MORA LARA MARGARITA LILIANA
26760 MORA LARA MARGARITA LILIANA *REPOSICION POR CONCEPTO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-00000009*CP 1337
336.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0336.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26761 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE*AUTO. GTO. 3212 DE 20 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1161
560.00 0.00 S 22/10/2015 0 0 0560.00
1709672347001 LOPEZ CHAVARRIA FRELLA CAYETANA
26762 LOPEZ CHAVARRIA FRELLA CAYETANA *IVA PAGADO POR ELABORACION DE 24.200 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE INGRESO * D03 * INFIMA CUANTIA * AG.3007 * FACTURA No 1251 * CP 1334
377.52 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 0377.52
1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO
26763 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO*PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC S FLAVIO ALFARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3155 DE 15 OCTUBRE 2015*FACT.001-001-00002756*CP 1242
5.00 0.00 N 22/10/2015 23/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 4 65.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
26764 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A *SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS CUENCA SUR*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3199*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1244
1,608.72 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 01,608.72
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
26765 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CAÑAR Y AZUAY*AUTO.GTO.3197 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTS 001-003 2222062-00222076*CP 1244
898.56 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0898.56
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26766 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* SERVICIO DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL* OCTUBRE 2015*D05* AUTO GASTO 3208 *VARIAS FACTURA*CP 1245
1,433.40 171.97 N 22/10/2015 28/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 01,605.37
1360066300001 26767 766.75 0.00 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 6766.75
EJERCICIO:
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14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
260 DE 416
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO * D05 * AG.3157 * 11 FACTURAS * CP 1242
1308815453001 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES
26768 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC SAN VICENTE*D05*A.G#3104*FACTURA 001-001-000000405*CP1367
2,144.80 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 02,144.80
1308815453001 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES
26769 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES*PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DE LA UPC MURCIELAGO*D05*AUTO.GTO 3102 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTURA 407 DEL 20 DE OCTUBRE 2015*CP 1351
576.80 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0576.80
0400752192001 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA
26770 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA*PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC CONTROL SUR OBELISCO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI*D05*AUTO.GTO.3108 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACT 725*CP 1400.
286.50 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0286.50
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
26771 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3201*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
1,853.43 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 01,853.43
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
26772 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS* REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA*DO5*A.G. 3181*FACTURA 001-001-0000429*CP 177
15.58 0.00 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 615.58
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26773 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC FLOR DE BASTION GUAYAQUIL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3183 * FACTURA No 4886201 * CP 1244
400.90 0.00 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 6400.90
0260020870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA
MAGDALENA
26774 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LA MAGDALENA CHIMBO * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3170 * FACTURA No 7844 * CP 1242
13.30 0.00 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 613.30
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
26775 55.56 0.00 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 655.56
EJERCICIO:
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14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
261 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
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Total RutaI=H-A
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Fecha del Traslado
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS* REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA*DO5*A.G. 3181*FACTURA 001-001-0000428*CP 178
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
26776 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* 04-09-2015*04-09-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*TERRESTRE*INF 21-09-2015*CP 1442.
40.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 040.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
26777 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPCs DE LA PROVINCIA DEL AZUAY*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3159*ADJUNTO 14 FACTURAS*CP1242
1,018.05 0.00 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 61,018.05
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
26778 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC SANTA ROSA 1 EL CHACO-NAPO*MES DE AGOSTO 2015*AUT. GTO. Nº 3137*FACT. Nº 001-007-2932226*CP 1244
316.70 0.00 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 6316.70
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
26779 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*RIOBAMBA CHIMBORAZO*06-10-2015* 07-10-2015*REUNION DE TRABAJO CON JEFES ZONALES*TERRESTRE*INF. 08-10-2015*CP1442
80.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 080.00
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
26780 JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 07-10-2015*CP1177
134.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0134.00
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
26781 134.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0134.00
EJERCICIO:
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14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
262 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
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B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS ESMERALDAS*12-10-2015*12-10-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 14-10-2015*CP1177
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26782 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE SMS DE BOTONES DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3188*FACTURA 002-012-000003879-*CP 1224
17,510.18 2,101.22 N 22/10/2015 26/10/201522/10/201522/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 619,611.40
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26783 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP*12%IVA*PAGO POR SERVICIO DE SMS DE BOTONES DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3188*FACTURA 002-012-000003879-*CP 1224
2,101.22 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 02,101.22
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
26784 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS AZUAY * DEL 15 DE SEPTIEBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3200 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
1,825.14 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 01,825.14
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
26785 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS DMQ*PERIODO SEPTIEMBRE*A.G#3194*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242.
1,732.40 0.00 N 22/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 61,732.40
0860043990001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE RICAURTE
26786 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs * REVERSION POR FALTA DE DETALLE DE FACTURAS PENDIENTES DEL 2007
(588.70) 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0(588.70)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26787 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE INTERNET DE UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3210*32 FACTURAS ADJUNTAS*CP185
395.04 47.35 N 22/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 6442.39
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
26788 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LA UPC JULIO ANDRADE * MEMO MDI-CGAF-DA-2621 * CP 950
65,378.41 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 065,378.41
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
263 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792354943001 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.
26789 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA LTDA*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC CANUTO*D05* AUTO GASTO 3175*FACTURA 001-001-0000668*CP 1409
995.68 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0995.68
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
26790 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* IVA DEL CONTRTO DE EMERENCIA POR LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LA UPC JULIO ANDRADE * MEMO MDI-CGAF-DA-2621 * CP 950
7,845.41 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 07,845.41
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
26791 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL*SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ASIGNADO A LOS JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015*D05*AUTO. GTO.03172*FACTURA 001-064-004463278*CP1224
4,536.69 544.40 N 22/10/2015 27/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 04,881.48
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26792 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3207*56 FACTURAS ADJUNTAS*CP1245
769.80 92.32 N 22/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 6862.12
0560036300001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO
26793 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ISINLIVI CENTRO*POR CONCEPTO DE INSTALACION DE MEDIDOR Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ISINLIVI(COTOPAXI)*MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2913*FACTURAS Nº 001-011-118,119,120*CP679 REVERSION FACTURA ELECTRONICA NO SE CARGO EN
(18.60) 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0(18.60)
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
26794 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO * REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ALEMAN * DEL 19 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2015 * D05 * AG.3164 * FACTURA No 959 * CP 177
74.95 0.00 N 22/10/2015 29/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 074.95
1792354943001 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.
26795 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA LTDA*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC CANUTO*D05* AUTO GASTO 3175*FACTURA 001-001-0000668*CP 1409
(995.68) 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0(995.68)
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
26796 283.14 0.00 S 22/10/2015 0 0 0283.14
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
264 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs GUAYABILLAS Y ARCANGEL PROVINCIA IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3158*FACTURA 001-003-000107541 001-003-000105304*CP1242
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
26797 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.CONECEL*12% IVA*SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ASIGNADO A LOS JEFES POLITICOS TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015*D05*AUTO. GTO.03172*FACTURA 001-064-004463278*CP1224
544.40 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/201522/10/2015 0 0 0544.40
1792354943001 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.
26798 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA LTDA*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC CANUTO*D05* AUTO GASTO 3175*FACTURA 001-001-0000668*CP 1409
5,544.00 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 05,544.00
1309549382001 ASAN PINO MARCO MAURICIO
26799 ASAN PINO MARCO MAURICO *MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC CANUTO**D05*AUTO GASTO 3106*FACTURA 001-001-000000357*CP 1373
995.68 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0995.68
1309549382001 ASAN PINO MARCO MAURICIO
26800 ASAN PINO MARCO MAURICIO * MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC SAN ANTONIO PROVINCIA DE MANABI * D05 * AG.3105 * FACTURA No 356 * CP 1369
964.32 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0964.32
1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA
26801 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA DEL MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3227*FACTURA No.484*CP100
161.09 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 0161.09
1302312127001 SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR
26802 SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC BEJUCO*DIRECCION ADMINSITRATIVA*D05*A.G.3107*FACTURA No.4104*CP1375
4,054.40 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 04,054.40
1306946714001 LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC
26803 LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC*MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL UVC CHONE*DIRECCION ADMINISTRATIVA-UVC *D05*MEMO No.MDI-CGAF-DA-2569-2015*FACTURA No.741*CP1272
31,236.80 0.00 N 22/10/2015 22/10/201522/10/2015 0 0 031,236.80
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
26804 8,732.75 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 08,732.75
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
265 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * SEPTIEMBRE DEL 2015 * MEMO-MDI-PFIUCM-GER-1675 * FACTURA No 258 * CP 1055
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
26805 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 3173*FACTURA Nº 001-120-177509*CP438
2,960.00 0.00 S 23/10/2015 0 0 02,900.80
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
26806 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LA UPC JULIO ANDRADE * MEMO MDI-CGAF-DA-2621 * CP 950
65,378.41 7,845.41 N 23/10/2015 29/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 066,424.46
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
26807 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A*SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*PERIODO 03 DE MAYO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015*D04*DATH-3137*FACTURA 001-001-0009320*CP565
111,852.26 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0110,733.74
0400752192001 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA
26808 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPC SAN ISIDRO-CARCHI *D05*AUT. GTO. Nº 3109*FACTURA Nº 001-001-753 *CP1419
1,932.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 01,932.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26809 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA SERVICIO DE INTERNET DE UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3210*FACTURAS ADJUNTAS*CP1161
47.35 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 047.35
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
26810 EMPRES PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs GUAYABILLAS Y ARCANGEL PROVINCIA IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3158*FACTURA001-003-000107541 001-003-000105304*CP1242
(283.14) 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0(283.14)
1060031300001 26811 238.14 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0238.14
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
266 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs GUAYABILLAS Y ARCANGEL PROVINCIA IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3158*FACTURA001-003-000107541 001-003-000105304*CP1242
0860043990001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE RICAURTE
26812 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE RICAURTE SAN LORENZO ESMERALDAS PERIODO ENERO DEL 2007 A AGOSTO DEL 2015*D05*AG.3152*FACTURA No 639*CP 1242
588.70 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 4588.70
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26813 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3207*56 FACTURAS ADJUNTAS*CP1245
92.32 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 092.32
1310909245001 VALENCIA VERA GALO EDUARDO
26814 VALENCIA VERA GALO EDUARDO*PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEA 3031 DE SAM MANTA MIGRACION PERTENECIENTO A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO.GTO.3186 DE 19 DE OCTUBRE 2015*FACT 211*CP 3186
89.00 0.00 N 23/10/2015 29/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 087.22
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26815 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE INTERNET DE UVCs A NIVEL NACIONAL*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3211*ADJUNTO 36 FACTURAS*CP 185
554.08 66.44 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 4620.52
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26816 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs DE LA PROVINCIA DE MANABI*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3198*ADJUNTO 22 FACTURAS*CP1244
5,646.95 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 05,646.95
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
26817 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3195*ADJUNTO 98 FACTURAS*CP1242
2,025.49 0.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 42,025.49
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
267 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1308815453001 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES
26818 CHOEZ CEDEÑO GABRIEL ANDRES*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC LA PRADERA *D05*AUT. GTO. Nº 3103*FACTURA Nº 001-001-404*CP1344
1,896.16 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 01,896.16
1716652480001 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE
26819 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*INFIMA CUANTIA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL IMPRESO CON INFORMACION INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 2000 AFICHES, 10000 FLYERS Y 11 LONAS*D05*AUTO.GTO.3150 DE 15 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-001-458*CP 1356.
1,575.00 189.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 01,600.20
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
26820 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA*PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE*D05*SEGUN AUTO.GTO. DE 3171 DE 16 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244.
1,092.58 0.02 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 41,092.60
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
26821 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*CONTRATO DE ARRIENDO -OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3202*FACTURA Nº 001-001-733*CP100
1,679.92 201.59 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 01,545.53
1716652480001 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE
26822 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*12% IVA*INFIMA CUANTIA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL IMPRESO CON INFORMACION INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 2000 AFICHES, 10000 FLYERS Y 11 LONAS*D05*AUTO.GTO.3150 DE 15 DE OCTUBRE 2015*FACT 001-001-458*CP 1356.
189.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0189.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26823 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* SERVICIO DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL* OCTUBRE*D05* AUTO GASTO 3208 *VARIAS FACTURA*CP 1245
171.97 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0171.97
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
26824 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*ESTUDIO "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP316
8,400.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 08,400.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26825 560.00 67.19 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 4627.19
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
268 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE*AUTO. GTO. 3212 DE 20 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1161
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
26826 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*12% IVA*CONTRATO DE ARRIENDO -OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3202*FACTURA Nº 001-001-733*CP100
201.59 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0201.59
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 26827 DIRECTV ECUADOR CIA LTDA.*SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO N.16643078 16329288 PERIODO DE CONSUMO HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015*D05*AUT. GTO. 3184*FACTURAS 001-003-002636506 Y 001-003-002634705*CP1224
106.72 12.80 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0115.10
1714058516 CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID
26828 CHICAIZA NUÑEZ RICARDO DAVID*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION*MANTA-MANABI*29-09-22015*30-09-2015*SE REALIZO COBERTURA AUDIOVISUAL SIMULACRO DE ATENTADO AEREO EFECTUADO EN EL AEROPUERTO*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
120.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0120.00
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 26829 DIRECTV ECUADOR CIA LTDA.*SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO N.16643078 16329288 PERIODO DE CONSUMO HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015*D05*AUT. GTO. 3184*FACTURAS 001-003-002636506 Y 001-003-002634705*CP1224
12.80 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 012.80
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
26830 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC S CORRESPONDIENTE DESDE EL 08 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTOL 3196 DE 19 OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1242.
1,244.41 0.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 41,244.41
1900562073 AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS
26831 195.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
269 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO- PICHINCHA*18-09-2015*19-09-2015*CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1177
1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
26832 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS MANTA PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2015*A.G#3153*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
3,971.06 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 43,971.06
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26833 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* ENERGIA ELECTRICA UPC S BOLIVAR*D05*AUTO.GTO.3169 DE 15 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1,061.48 0.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 41,061.48
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
26834 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN*REPOSICION DEL SERVICIO TELEFONICO LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTRATEGICA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*MDI-CGGE-2015-0188 DEL 20 DE OCTUBRE 2015*FACTURA 001-001-0000324*CP1224
27.99 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 027.99
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
26835 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS*MES DE OCTUBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3173*FACTURA Nº 001-120-177509*CP438
(3,315.20) 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0(3,315.20)
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
26836 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.*CONVENIO DE PAGO-POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN FABREC EP*MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2015*MEMO DATH Nº 2015-3138*FACTURA Nº 001-001-9318*CP1326
95,360.00 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 094,406.40
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
26837 0.02 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 00.02
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
270 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA*12% IVA PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE*D05*SEGUN AUTO.GTO. DE 3171 DE 16 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244.
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
26838 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ROSA -EL ORO*PARTICIPAR EN LA IV REUNION DE LA COMISION BINACIONAL PARA TEMAS MIGRATORIOS ECUADOR-PERU*AEREO*INF. 28-09-2015*CP1286
200.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0200.00
1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO
26839 MIÑO ZABALA HUGO ALFONSO*ANALISTA*MIGRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*COORDINACION DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA ATENCION DE USUARIO EN AEROPUERTO, PUERTO MARITIMO Y BRINDAR ATENCION A USUARIOS EN EL SAM*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1286
760.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0760.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26840 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3213*83FACTURAS ADJUNTAS*CP1245
1,037.69 124.46 N 23/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 2 0 01,162.15
1716724289001 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN
26841 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN * INTERVENCION DE LA REMODELACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE: COLORADO - MONTECRISTI, TERMINAL TERRESTRE - MANTA Y MERCADO CENTRAL - MANTA * MEMO MDI-CGAF-DA-2635 * CP 1310
64,657.79 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 064,657.79
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26842 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES*IVA PAGADO POR SERVICIO DE INTERNE DE UVC A NIVEL NACIONAL*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3214*VARIAS FACTURAS*CP 1245
161.66 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0161.66
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26843 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12 % IVA - POR SERVICIO DE INTERNET DE UVCs A NIVEL NACIONAL*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3211*ADJUNTO 36 FACTURAS*CP 185
66.44 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 066.44
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
26844 238.14 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 4238.14
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
271 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs GUAYABILLAS Y ARCANGEL PROVINCIA IMBABURA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3158*FACTURA001-003-000107541 001-003-000105304*CP 1242
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
26845 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAS-GUAYAQUIL CUENCA-AZUAY * 14-09-2015 * 18-09-2015 * CONSTATACION FISICA Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO ENTRE EL MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL * AEREO-TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP 1177
374.99 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0374.99
1791256115001 OTECEL S.A. 26846 OTECEL S.A*PAGO DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFONICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES *PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#03123*FACTURA 001-327-018520386*CP438
807.27 0.00 N 23/10/2015 0 0 0791.13
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26847 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE*AUTO. GTO. 3212 DE 20 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1161
67.19 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 067.19
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26848 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMINICACIONES CNT EP*POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LAS UPCs Y UVCs*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3215*FACTURA Nº 001-777-019535813*CP185
51.26 6.15 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 4 457.41
1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO
26849 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 25-09-2015 * REVISION DE ACTUALIZACIONES DE DATOS DEL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION * AEREO * INF. 06-10-2015 * CP 1286
374.99 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0374.99
1716724289001 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN
26850 7,758.93 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 07,758.93
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
272 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN* IVA DEL CONTRATO PARA INTERVENCION DE LA REMODELACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE: COLORADO - MONTECRISTI, TERMINAL TERRESTRE - MANTA Y MERCADO CENTRAL - MANTA * MEMO MDI-CGAF-DA-2635* CP 1310
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26851 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMINICACIONES CNT EP*IVA PAGADO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LAS UPCs Y UVCs*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3215*FACTURA Nº 001-777-019535813*CP185
6.15 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 06.15
1716652480001 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE
26852 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL BOTONES PUBLICITARIOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE DESAPARECIDOS*D02*A.G#3139*FACTURA 001-001-0000459*CP1355
875.00 105.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0889.00
1716652480001 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE
26853 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL BOTONES PUBLICITARIOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE DESAPARECIDOS*D02*A.G#3139*FACTURA 001-001-0000459*CP1355
105.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0105.00
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
26854 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBEE UPC COMPLEJO DEPORTIVO IBARRA *OCTUBRE*D05*AUT. GASTO 3192*FACTURA 001-003-000111089*CP 1242
30.78 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 430.78
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26855 EMPRESA ELECTICA UBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE GUAYAQUUL*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3182*FACTURA 002-001-009774380*CP1244
253.61 0.00 N 23/10/2015 26/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 2 4253.61
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA
26856 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC S IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUT.GTO 3160 *FACT001-001-77853,77754*CP 1242.
59.88 0.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 459.88
1710513555 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA
26857 219.99 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0219.99
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
273 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA * OFICINISTA * DIRECCION FINANCIERA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-09-2015 * 25-03-2015 * SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS O TITULOS DE CREDITO ENTRE DELEGADOS DEL MIN.INTERIOR Y POLICIA NACIONAL * AEREO * INF. 29-09-2015 * CP 1177
1714623848 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA
26858 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 25-09-2015 * ACTUALIZACIONES DE DATOS SOLICITADOS DEL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION * AEREO * INF. 06-10-2015 * CP 1286
360.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0360.00
0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
GUALACEO EP
26859 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP*PAGO POR CONSUMO DE AGUA UPC S NALLUG CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015*D05*AUTO.GTO.3191*FACT 001009000018477*CP 1242
7.64 0.00 S 23/10/2015 0 0 07.64
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26860 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVCS A NIVEL NACIONAL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3209 * 38 FACTURAS ADJUNTAS* CP 1245
762.08 91.43 N 23/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 4 0 0853.51
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
26861 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*AMPLIACION Y ADECUACION DE LA COCINA PARA LA UPC BOMBOLI EN SANTO DOMINGO*D05* AUTO GASTO 3174*FACTURA 001-001-0000786*CP 1316
7,180.00 861.60 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 07,294.88
1003442033 TORRES LARREA JUAN JAVIER
26862 TORRES LARREA JUAN JAVIER*ASESOR 4*DESPACHO DEL MINISTRO*AZUAY-LOJA-MORONA SANTIAGO*14-09-2015*15-09-2015*RECONOCIMEINTO DE ACUSACIONES PARTICULARES EN LA FUNCION JUDICIAL*AEREO*INF.18-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0195.00
0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
GUALACEO EP
26863 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP*PAGO POR CONSUMO DE AGUA UPC S NALLUG CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015*D05*AUTO.GTO.3191*FACT 001009000018477*CP 1242
7.64 0.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 47.64
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
274 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
26864 CUR DE IVA*LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*AMPLIACION Y ADECUACION DE LA COCINA PARA LA UPC BOMBOLI EN SANTO DOMINGO*D05* AUTO GASTO 3174*FACTURA 001-001-0000786*CP 1316
861.60 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0861.60
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
26865 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR 5*DESPACHO DEL MINISTRO*CHONE-MANABI*07-09-2015*09-09-2015*ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO A LA CIUDAD DE CHONE TEMA:ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL ABIGEATO EN LA PROVINCIA*AEREO*INF.10-09-2015*CP1177
260.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0260.00
1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL
26866 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL*ASISTENTE DE ESTUDIOS*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA*NAPO-MORONA SANTIAGO*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA-COMBUSTIBLE*30-09-2015*02-10-2015*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 166
21.28 0.00 N 23/10/2015 28/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 021.28
1103697379 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE
26867 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS * 09-09-2015 * 10-09-2015*INSPECCION TECNICA DE SEGUIMIENTO A REMODELACION DE LA POLICIA COMUNITARIA*AEREO TERRESTRE*INF. 16-09-2015*CP1139
120.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 0120.00
0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE
26868 POZO VILLAREAL HILDA GUADALUPE*REALIZAR EL ARREGLO DE LA CERRADURA ELECTRICA DE LA PUERTA DE ACCESO A LOS COUNTERS, CAMBIO DE 3 BISAGRAS Y REMACHADA Y ARREGLO DEL DESCUADRE DE LA PUERTA*D05*AUTO GASTO 3177*FACTURA 001-001-000000457*CP 1291
120.00 14.40 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 28/10/2015 28/10/20150 0 4121.92
0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE
26869 14.40 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 014.40
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
275 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
POZO VILLAREAL HILDA GUADALUPE*12% IVA*REALIZAR EL ARREGLO DE LA CERRADURA ELECTRICA DE LA PUERTA DE ACCESO A LOS COUNTERS, CAMBIO DE 3 BISAGRAS Y REMACHADA Y ARREGLO DEL DESCUADRE DE LA PUERTA*D05*AUTO GASTO 3177*FACTURA 001-001-000000457*CP 1291
1719967919001 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA
26870 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA*SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA POLITICA DE IGUALDAD EN LAS FERIAS CIUDADANAS, * D05*MEMO MDI-MDI-SGD-DPD-2015-0288-MEMO*FACTURA -001-001-33*CP1289
3,520.40 422.44 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 03,576.72
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
26871 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GASTO.3180 * FACTURA No 427 * CP 100
120.80 14.50 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0111.14
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
26872 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS * IVA PAGADO ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3180 * FACTURA No 427 * CP 100
14.50 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 014.50
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
26873 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS AZUAY * DEL 15 DE SEPTIEBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GASTO.3200 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
1,825.14 0.00 N 23/10/2015 28/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 01,825.14
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
26874 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* IVA 12 % DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LA UPC JULIO ANDRADE * MEMO MDI-CGAF-DA-2621*FACTURA #787 * CP 950
7,845.41 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 07,845.41
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
26875 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA N. CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP316
7,500.00 900.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/2015 0 0 06,750.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26876 5,646.95 0.00 N 23/10/2015 28/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 05,646.95
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
276 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs DE LA PROVINCIA DE MANABI*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3198*ADJUNTO 22 FACTURAS*CP1244
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
26877 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN*REPOSICION DEL SERVICIO TELEFONICO LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTRATEGICA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*MDI-CGGE-2015-0188 DEL 20 DE OCTUBRE 2015*FACTURA 001-001-0000324*CP1224
27.99 0.00 N 23/10/2015 27/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 027.99
1719967919001 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA
26878 CUR DE IVA*TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA*SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA POLITICA DE IGUALDAD EN LAS FERIAS CIUDADANAS, * D05*MEMO MDI-MDI-SGD-DPD-2015-0288-MEMO*FACTURA -001-001-33*CP1289
422.44 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0422.44
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
26879 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*12 % IVA CONTRATO DE CONSULTORIA N.CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP316
900.00 0.00 N 23/10/2015 23/10/201523/10/201523/10/2015 0 0 0900.00
1791739205001 AEKIA S.A. 26880 AEKIA S.A. * PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 2044 VEHICULOS KIAS TIPO PATRULLEROS MODELOS SPORTAGE Y CERATO A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE *D05* AUT. GTO. 3205 * FACTURA 001-007-00654 * CP 1463
100,310.00 12,037.20 N 23/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 2 0 0107,933.56
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
26881 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015* 02-10-2015*TRASLADO A REALIZAR EL ELVANTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE PROCESOS*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1442
360.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0360.00
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
26882 40.00 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
277 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*IBARRA-IMBABURA*18-09-2015* 18-09-2015*INSPECCION DEL ESPACIO DONDE FUNCIONARA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION*TERRESTRE*INF. 21-09-2015*CP1442
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
26883 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*IBARRA-IMBABURA*22-08-2015* 23-08-2015*INSPECCION DEL ESPACIO DONDE FUNCIONARA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION EN SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 24-08-2015*CP1442
120.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0120.00
1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 26884 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. * CONTRATACIÓN DEL SERVICIO STREAMING PARA LA CIUDAD DE QUITO Y PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, LOS RÍOS Y MANABÍ * DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D02 * MEMO-DCS-456 * FACTURA No 126 * CP 855
31,316.57 3,757.99 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 032,130.80
1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 26885 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. * 12% IVA *CONTRATACIÓN DEL SERVICIO STREAMING PARA LA CIUDAD DE QUITO Y PROVINCIAS DE GUAYAS, AZUAY, LOS RÍOS Y MANABÍ * DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D02 * MEMO-DCS-456 * FACTURA No 126 * CP 855
3,757.99 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 03,757.99
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
26886 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*12 % IVA CONTRATO DE CONSULTORIA N.CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP316
(900.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0(900.00)
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
26887 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA N. CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP316
(7,500.00) (900.00) N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(6,750.00)
1308815453001 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES
26888 515.00 61.80 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0523.24
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
278 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES*PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL UPC MURCIELAGO*D05*AUTO.GTO 3102 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTURA-001-001- 407 DEL 20 DE OCTUBRE 2015*CP 1351
1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS
TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
26889 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONE ARCOTEL* PAGO POR CONCESION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA *SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3168*FACTURA*CP 1224
62.70 7.52 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 070.22
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
26890 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*ESTUDIO "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP316
(8,400.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(8,400.00)
1308815453001 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES
26891 CUR DE IVA*CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES*PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DE LA UPC MURCIELAGO*D05*AUTO.GTO 3102 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTURA-001-001- 407 DEL 20 DE OCTUBRE 2015*CP 1351
61.80 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 061.80
1716724289001 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN
26892 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN * INTERVENCION DE LA REMODELACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE: COLORADO - MONTECRISTI, TERMINAL TERRESTRE - MANTA Y MERCADO CENTRAL - MANTA * MEMO MDI-CGAF-DA-2635 *FAC: 40* CP 1310
64,657.79 7,758.93 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 065,692.31
1716724289001 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN
26893 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN* 12% IVA DEL CONTRATO PARA INTERVENCION DE LA REMODELACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE: COLORADO - MONTECRISTI, TERMINAL TERRESTRE - MANTA Y MERCADO CENTRAL - MANTA * MEMO MDI-CGAF-DA-2635*FAC: 40* CP 1310
7,758.93 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 07,758.93
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
26894 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316
8,400.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 08,400.00
1768181900001 26895 7.52 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 07.52
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
279 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS
TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONE ARCOTEL* PAGO POR CONCESION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA *SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3168*FACTURA*CP 1224
1308815453001 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES
26896 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC SAN VICENTE*D05*A.G#3104*FACTURA 001-001-000000405*CP1367
1,915.00 229.80 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 01,945.64
0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
26897 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA*PERIODO JUNIO A SEPTIEMBE*D05*A.G.3284* REPORTE DE DEUDA ADJUNTO*CP1242
72.64 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 072.64
1308815453001 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES
26898 CU RDE IVA*CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC SAN VICENTE*D05*A.G#3104*FACTURA 001-001-000000405*CP1367
229.80 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0229.80
0360024760001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
COCHANCAY
26899 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE COCHANCAY*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHANCAY*PERIODO MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE*D05*A.G.3258*FACTURA 001-002-000003323 001-002-000004824*CP1242
84.20 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 084.20
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
26900 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION ELABORACION PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316
7,500.00 0.00 S 26/10/2015 0 0 06,750.00
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
26901 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION ELABORACION PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316
7,500.00 900.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 06,750.00
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
26902 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3201*23 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1244
1,837.53 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,837.53
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
280 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
26903 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO* IVA 12 %CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316
900.00 0.00 S 26/10/2015 0 0 0900.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26904 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD*SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3261*VARIAS FACTURAS*CP 1244
16,455.32 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 016,455.32
INT0000003439 AEROMASTER SALLC 26905 AEROMASTER SALLC*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE TRAJES DE DIFERENTES TALLAS PARA LOGÍSTICA DE PERSONAL AEROPOLICIAL*D05*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-2362-2015*INVOICE Nº 0000006*CP1460
117,117.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0117,117.00
1302312127001 SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR
26906 SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC BEJUCO*DIRECCION ADMINSITRATIVA*D05*A.G.3107*FACTURA No. 002-001-4104*CP1375
3,620.00 434.40 N 26/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 2 0 03,677.92
INT0000003441 ARMSCOR 26907 ARMSCOR*ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA LOS GRUPOS ESPECIALES GIR, GOE Y GEMA *D05*SEGUN CONTRATO DE EMRGENCIA*CP710
316,738.80 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0316,738.80
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26908 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA STRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELCTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D ELA UPC DE EL ORO* SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3274*VARIAS FACTURAS*CP 1244
6,121.49 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 06,121.49
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
26909 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN *PAGO POR SERVICO DE COFFE BREAK QUE SE REALIZO EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*D05* AUTO GASTO 3291* FACTURA 001-001-0002308*CP 1295
336.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0336.00
1792296528001 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS
CIA. LTDA.
26910 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS CIA. LTDA.*MANTENIMIENTO UPC MOVIL #08*D05*A.G#3234*FACTURA 001-001-0000000589*CP1440
7,200.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,200.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
26911 187.63 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0187.63
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
281 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.A EE.Q*PAGO POR SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DF-UD-2015-0264*SEPTIEMBRE* VARAIS FACTURAS*CP 1244
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
26912 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*IVA 12 %CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316
900.00 0.00 S 26/10/2015 0 0 0900.00
1792296528001 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS
CIA. LTDA.
26913 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS CIA. LTDA.*IVA 12% POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL #08*D05*A.G#3234*FACTURA 001-001-0000000589*CP1440
864.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0864.00
1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 26914 KAWA MOTORS S.A.*CONTRATO-POR ADQUISICION DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*AUT. GTO. Nº 3068*FACT Nº 2087, 2088, 2089*CP1440
1,475.18 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,475.18
1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN
26915 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1442
(320.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(320.00)
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
26916 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. * PAGO SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3219 * FACTURA 002-19989 * CP 655
10,408.53 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 010,408.53
1709056210 MORALES MANTILLA MONICA DE LOS
26917 MORALES MANTILLA MONICA *REPOSICION POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-00000093*CP 1337
336.00 0.00 N 26/10/2015 0 0 0336.00
1709056210 MORALES MANTILLA MONICA DE LOS
26918 MORALES MANTILLA MONICA *REPOSICION POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-00000093*CP 1337
336.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0336.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
282 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO
26919 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO*IMPRESION DE 9496 CERTIFICADOS IMPRESOS A FULL COLOR,TAMAÑO A4*M02*A.G#3287*FACTURA 001-001-0004710*CP1332
5,317.76 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 05,317.76
INT0000003439 AEROMASTER SALLC 26920 AEROMASTER S.A. LLC*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE AEROPOLICIAL*D05*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-2362-2015*INVOICE Nº 0000006*CP1460
117,117.00 0.00 N 26/10/2015 27/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0117,117.00
1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN
26921 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1442
(320.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(320.00)
1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN
26922 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1442
280.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0280.00
1306952852001 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN
26923 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN* PAGO SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3220 * FACTURA 12001 * CP 655
10,022.68 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 010,022.68
1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES
26924 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES*CONTRATO -POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL 29*AUT. GTO. Nº 3235*FACTURA Nº 001-001-654*CP1440
7,236.82 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,236.82
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 26925 COMBLESCO CIA. LTDA.*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO 18-09-2015 AL 17-10-2015*D02* MEMO MDI-DCS-460-2015 * FACTURA 001-001-000002528*CP 314
1,251.04 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,251.04
1707527857001 RACINES PROANO MARIA DOLORES
26926 7,588.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,588.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
283 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RACINES PROANO MARIA DOLORES *ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA UPC PALMA REAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SAN LORENZO* AUT. GTO. 3278 * FACTURA 127 * CP 1387
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
26927 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs A DEL DMG * AUT. GTO. 3242 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242
4,303.97 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 04,303.97
1713576633001 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO
26928 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO*ÍNFIMA CUANTÍA-EJECUCIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE GRAFITI AL ¨TREN EN LATAS¨ QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO*D17*A.G#3147*FACTURA 001-001-0000111*CP1424
7,200.00 864.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 07,315.20
1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
26929 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE*ADQUISICION DE ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA SUAVE VERDE*D05*A.G#3221*FACTURA 001-001-0041010**CP 655.
43.37 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 043.37
1711221315 MORA LARA MARGARITA LILIANA
26930 MORA LARA MARGARITA LILIANA *REPOSICION POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-000000094*CP 1337
336.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0336.00
0990928193001 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.
26931 EDITORIAL IUMINASA DEL ECUADOR S.A *PUBLICACIONES SOBRE GESTION DE GOBIERNO NACIONAL REVESTA LA OTRA, ONDA Y EL AGRO*D05* AUTO GASTO 3224* VARIAS FACTURAS*CP 1381
3,920.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 03,920.00
1791739205001 AEKIA S.A. 26932 AEKIA S.A. *12% IVA* PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 2044 VEHICULOS KIAS TIPO PATRULLEROS SPORTAGE Y CERATO A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE *D05* AUT. GTO. 3205 * FACTURA 001-007-00654 * CP 1463
12,037.20 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 012,037.20
0760000340001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON ATAHUALPA
26933 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBE DE LA UPC DE PACCHA ATAHUAPA -EL ORO*SEPTIEMBRE*5* D05*AUTO GASTO 3240*CP 1242
53.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 053.00
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
26934 (7,500.00) (900.00) N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(6,750.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
284 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION ELABORACION PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316
1703992980001 DE LA VEGA TAPIA NELSON GUSTAVO
26935 DE LA VEGA TAPIA NELSON GUSTAVO*ADQUISICION DE FUNDAS DE POLIETILENO 24X36 TRANSPARENTE PARA EMPACAR PRENDAS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*A.G#3226*FACTURA 001-001-0015847*CP1252
357.13 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0357.13
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
26936 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO* OCTUBRE*D05* AUTO GASTO 3247*FACTURA 001-001-000013656*CP 100
158.02 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0158.02
1713576633001 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO
26937 CUR DE IVA*ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO*ÍNFIMA CUANTÍA-EJECUCIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE GRAFITI AL ¨TREN EN LATAS¨ QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO*D17*A.G#3147*FACTURA 001-001-0000111*CP1424
864.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0864.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26938 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE MANABI * DEL 01 DE SEPTEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3260 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
13,907.79 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 013,907.79
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
26939 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA*PERIODO SEPTIEMBRE*D05*A.G.3273*FACTURA 001-001-000006978*CP1242
26.60 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 026.60
1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN
26940 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN * POLICIA ANALISTA DE INFORACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 11-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1442
280.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
285 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
COJITAMBO
26941 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL PERIODO AGOSTO NOVIEMBRE-2015, PG 91 ACT 003
34.25 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 034.25
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
26942 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DE 15 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3185 DE 19 DE OCTUBRE 2015*FACT. 961*CP 100.
8,959.59 1,075.15 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 08,242.82
0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
COJITAMBO
26943 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL PERIODO AGOSTO NOVIEMBRE-2015, PG 91 ACT 003
(34.25) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(34.25)
0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
COJITAMBO
26944 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGU APOTBLE REGIONAL COJITAMBO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC AZOGUES OESTE* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3252*CP 1242
34.25 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 034.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
26945 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO TELEFONICO DE UPCS ANTIGUAS POR CESION DE DERECHOS COMANDO PROVINCIAL DE PICHINCHA No 1 * AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.3285 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
168.80 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0168.80
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
26946 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DE 15 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3185 DE 19 DE OCTUBRE 2015*FACT. 961*CP 100.
1,075.15 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 01,075.15
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
26947 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO*CPTN POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*RIOBAMBA CHIMBORAZO*06-10-2015* 07-10-2015*REUNION DE TRABAJO CON JEFES ZONALES*TERRESTRE*INF. 08-10-2015*CP1442
80.00 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 080.00
0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA
26948 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA* PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION CON REVISTA VISTAZO*AUTO GASTO 3268* FACTURA 001-101-000037203*CP 1405
164.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0164.00
0360027430001 26949 20.25 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 020.25
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
286 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
TAMBO EMAPAT EP
EMPRESA PUBLICCA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP*CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DE EL TAMBO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*AG.3250*FACTURA 001-002-000013127*CP 1242
0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
26950 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO* PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3218 * FACTURA 54175 * CP 655
205.41 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0205.41
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
26951 JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 07-10-2015*CP1177
134.00 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0134.00
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
26952 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO * MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA LEXMARK 738*D05* AUTO GASTO 3138* FACTURA 002-001-007308*CP 1188
560.00 67.20 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0568.96
1791316134001 KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.
26953 KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA. * IMPRESIONES DE OCHO IMAGENES PARA EVENTO DE LA DINASED * D05 * AG. 3283 * FACTURA No 7810 * CP 1396
516.10 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0516.10
1714623848 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA
26954 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 25-09-2015 * ACTUALIZACIONES DE DATOS SOLICITADOS DEL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION * AEREO * INF. 06-10-2015 * CP 1286
360.00 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0360.00
1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
26955 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA* PAGO POR REPOSICION SERVICIPO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICO DE LA UNION 1ER PISO*AGOSTO-SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3275*CP 177
33.89 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 033.89
0660000950001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE
26956 17.76 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 017.76
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
287 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC PENIPE 1 DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3245*FACTURA 005-002-000007034*CP679
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26957 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UVC QUEVEDO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#3167*FACTURA 002-001-009527550*CP1244
2,382.13 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 02,382.13
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
26958 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAS-GUAYAQUIL CUENCA-AZUAY * 14-09-2015 * 18-09-2015 * CONSTATACION FISICA Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO ENTRE EL MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL * AEREO-TERRESTRE * INF. 21-09-2015 * CP 1177
374.99 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0374.99
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
26959 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE TRABAJO DE 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * M02 * AG.3292 * FACTURA No 2307 * CP1295
665.28 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0665.28
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
26960 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO *MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA LEXMARK 738*D05* AUTO GASTO 3138* FACTURA 002-001-007308*CP 1188
67.20 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 067.20
0360027350001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
TRONCAL EMAPAT EP
26961 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs TRONCAL CENTRAL 1-PUENTE PALO * AUT. GTO. 3251 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242
40.16 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 040.16
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
26962 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* 04-09-2015*04-09-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*TERRESTRE*INF 21-09-2015*CP 1442.
40.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 040.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26963 158.87 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0158.87
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
288 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CUMANDA 1*PERIODO SEPTIEMBRE*D05*AG.3238*FACTURA 070-001-0004818*CP 1244
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
26964 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO * ADQUISICION DE UNA BANDA DE TRANSFERENCIA Y FUSOR DE IMPRESORA LEXMARK * D15 * AG.3225 * FACTURA No 7309 * CP 1128
1,170.40 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,170.40
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
26965 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA JAFATUR POLITICA DE CAYAMBE * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3230 * FACTURA No 16 * CP 100
350.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0350.00
0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO
26966 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PROYECTO NERO * AUT. GTO. 3256 * FACTURA 106963 * CP 1242
12.20 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 012.20
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
26967 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL*REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE*PERIODO AGOSTO-2015*D05*A.G#3228* FACTURA 001-001-000017*CP177
7.03 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07.03
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26968 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE PANORAMA 2 GUAYAS * DEL 14 DE SEPTIEMRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3243 * FACTURA No 009844066 * CP 1244
261.43 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0261.43
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26969 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE BABAHOYO-LOS RIOS * AUT. GTO. 3217 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
7,543.06 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,543.06
1791739469001 TELECOSMO S.A. 26970 TELECOSMO S.A. * MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE LA EXTENSION DE TELEFONO No.135 ASIGNADA AL VICEMINISTRO * AS11* AG.3249 * FACTURA No 2176 * CP 3249
123.20 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0123.20
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
26971 16.78 0.00 S 26/10/2015 0 0 016.78
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
289 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL * REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2552 * FACTURA No. 012 * CP178
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
26972 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL*REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE*PERIODO AGOSTO-2015*D05*A.G#3228*FACTURA 001-001-0000015*CP178
19.92 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 019.92
1160043560001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PALO BLANCO
26973 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO * CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE NAMBACOLA-LOJA * SEPTIEBRE DEL 2015 * D05 * AG.3254 * FACTURA No 1517 * CP 1242
127.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0127.00
1710513555 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA
26974 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA * OFICINISTA * DIRECCION FINANCIERA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-09-2015 * 25-03-2015 * SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS O TITULOS DE CREDITO ENTRE DELEGADOS DEL MIN.INTERIOR Y POLICIA NACIONAL * AEREO * INF. 29-09-2015 * CP 1177
219.99 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0219.99
1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR
26975 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR* PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A UPC MOVIL 10 * AUT. GTO. 3232 * FACTURA 1320 * CP 1440
8,008.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 08,008.00
1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO
26976 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 25-09-2015 * REVISION DE ACTUALIZACIONES DE DATOS DEL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION * AEREO * INF. 06-10-2015 * CP 1286
374.99 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0374.99
1709056210 MORALES MANTILLA MONICA DE LOS
26977 MORALES MANTILLA MONICA *REPOSICION POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-00000093*CP 1337
(336.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(336.00)
1709056210 MORALES MANTILLA MONICA DE LOS
26978 MORALES MANTILLA MONICA *REPOSICION POR CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-000000093*CP 1337
336.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0336.00
1714058516 CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID
26979 120.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
290 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHICAIZA NUÑEZ RICARDO DAVID*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION*MANTA-MANABI*29-09-22015*30-09-2015*REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL SIMULACRO DE ATENTADO AEREO EFECTUADO EN EL AEROPUERTO*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
1711221315 MORA LARA MARGARITA LILIANA
26980 MORA LARA MARGARITA LILIANA *REPOSICION POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-000000094*CP 1337
(336.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(336.00)
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
26981 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ROSA -EL ORO*PARTICIPAR EN LA IV REUNION DE LA COMISION BINACIONAL PARA TEMAS MIGRATORIOS ECUADOR-PERU*AEREO*INF. 28-09-2015*CP1286
200.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0200.00
1711221315 MORA LARA MARGARITA LILIANA
26982 MORA LARA MARGARITA LILIANA *REPOSICION CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO-MDI CF789-2015*FACTURA 001-001-000000094*CP 1337
336.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0336.00
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
26983 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ROSA -EL ORO*PARTICIPAR EN LA IV REUNION DE LA COMISION BINACIONAL PARA TEMAS MIGRATORIOS ECUADOR-PERU*AEREO*INF. 28-09-2015*CP1286
(200.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(200.00)
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
26984 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ROSA -EL ORO*23-09-2015*25-09-2015*PARTICIPAR EN LA IV REUNION DE LA COMISION BINACIONAL PARA TEMAS MIGRATORIOS ECUADOR-PERU*AEREO*INF. 28-09-2015*CP1286
200.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0200.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
26985 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL * AUT. GTO. 3216 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
15,084.07 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 015,084.07
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
291 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
26986 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE TUNGURAHUA * AUT. GTO. 3244 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
4,167.63 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 04,167.63
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
26987 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
1,131.92 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,131.92
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 26988 ECOSONIDO CIA.LTDA*SERVICIO DE LOGISTICA (ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS)*D05*A.G#3142*FACTURA 001-001-0000721*CP1434
4,027.08 483.25 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 04,091.51
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
26989 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
135.83 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0135.83
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
26990 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
3,096.57 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 03,096.57
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
26991 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
371.59 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0371.59
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
26992 FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G.3067*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
4,155.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 04,155.00
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
26993 245.52 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0245.52
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
292 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G.3067*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO
26994 MIÑO ZABALA HUGO ALFONSO*ANALISTA*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDMIGRACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*09-09-2015*18-09-2015*COORDINACION DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA ATENCION DE USUARIO EN AEROPUERTO, PUERTO MARITIMO Y BRINDAR ATENCION A USUARIOS EN EL SAM*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1286
760.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0760.00
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 26995 ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 720 * CP 1422
7,280.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,280.00
1708778962001 HURTADO RUIZ NORMA JUDITH
26996 HURTADO RUIZ NORMA JUDITH * CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL QUE PRESTO SERVICIO DURANTE LAS MANIFESTACIONES DEL 16 DE SPETIEBRE * M02 * AG.3271 * FACTURA No 2080 * CP 1295
1,120.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,120.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
26997 AUTOMOTORES CONTINENTAL S. A* PAGO POR REPUESTOS Y AMNTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05* SEGUN AUTO GASTO 3280*VARIAS FACTURAS*CP 1440
2,184.98 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 02,184.98
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
26998 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*CONTRATO- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*DO5*AUT. GTO. Nº 3264*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440
3,357.83 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 03,357.83
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
26999 AUTOMOTORES CONTINENTAL S. A* IVA PAGO POR REPUESTOS Y AMNTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05* SEGUN AUTO GASTO 3280*VARIAS FACTURAS*CP 1440
262.22 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0262.22
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27000 (7,280.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(7,280.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
293 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 720 * CP 1422
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27001 ECOSONIDO CIA. LTDA. * ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 720 * CP 1422
7,280.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,280.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27002 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*CONTRATO- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*DO5*AUT. GTO. Nº 3264*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440*PAGO 12% IVA
402.94 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0402.94
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
27003 JIMENEZ CULQUI CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA 2*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*ESMERALDAS ESMERALDAS*12-10-2015*12-10-2015*CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO *AEREO*INF. 14-10-2015*CP1177
134.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0134.00
1003442033 TORRES LARREA JUAN JAVIER
27004 TORRES LARREA JUAN JAVIER*ASESOR 4*DESPACHO DEL MINISTRO*AZUAY-LOJA-MORONA SANTIAGO*14-09-2015*15-09-2015*RECONOCIMEINTO DE ACUSACIONES PARTICULARES EN LA FUNCION JUDICIAL*AEREO*INF.18-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0195.00
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
27005 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316
(8,400.00) 0.00 N 26/10/2015 0 0 0(8,400.00)
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
27006 (8,400.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(8,400.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
294 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316
1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS 27007 SERVICIO DE ALIMENTACION (135 REFRIGERIOS Y 120 BOTELLAS DE AGUA) PARA LOS SERVIDORES POLICIALES Y CIVILES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE ASISTIERON A LA FERIA ¨CONOCE TUS DERECHOS¨ EN BABAHOYO*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0289*FACTURA 001-001-000002263*CP1474
596.40 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0596.40
0401124847001 GOYES BENITEZ DAVID RICARDO
27008 GOYES BENITEZ DAVID RICARDO*PAGO MANTENIMIENTO UPC MOVIL 34*D05*AG.3231*FACTURA No.453*CP1440
7,141.12 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,141.12
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
27009 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316*PAGO 12 % IVA
900.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0900.00
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
27010 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION "PARA EL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316*
7,500.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,500.00
1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA
27011 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA* INFIMA CUANTIA * ADQUISICION DE 10 FUNDAS DE GASAS LISTAS E ESTERILIZADAS Y 10 CAJAS DE GUANTES DE MANEJO QUIRURGICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO MEDICO * D05*A.G.3286*FACTURA No.7688*CP1412
205.52 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0205.52
0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
27012 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.*PAR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC AZOGUES OESTE 1*MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3263*FACTURA Nº 001-004-01716699*CP1244
70.48 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 070.48
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27013 ECOSONIDO CIA.LTDA*SERVICIO DE LOGISTICA (ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS)*D05*A.G#3142*FACTURA 001-001-0000721*CP1434
483.25 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0483.25
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 27014 4,789.92 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 04,789.92
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
295 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CODYXOPAPER CIA. LTDA.*CATALOGO ELECTRONICO -ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS*D05*A.G.3223*FACTURA No.45910*CP655
1103697379 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE
27015 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS * 09-09-2015 * 10-09-2015*INSPECCION TECNICA DE SEGUIMIENTO A REMODELACION DE LA POLICIA COMUNITARIA*AEREO TERRESTRE*INF. 16-09-2015*CP1139
120.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0120.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
27016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.*POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS *MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3272*ADJUNTO 16 FACTURAS*CP1244
8,881.88 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 08,881.88
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
27017 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR 5*DESPACHO DEL MINISTRO*CHONE-MANABI*07-09-2015*09-09-2015*ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO A LA CIUDAD DE CHONE TEMA:ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL ABIGEATO EN LA PROVINCIA*AEREO*INF.10-09-2015*CP1177
260.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0260.00
1707039325001 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES
27018 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 5000 MASCARILLAS Y 2000 GAFAS TRANSPARENTES PARA EL PERSONAL POLICIAL*D05*MDI-CGAF-2648-2015*FACTURA 001-001-0000227*CP1274
12,750.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 012,750.00
1715969711001 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA
27019 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA*PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES DE REUNION DE TRABAJO*D05*A.G.3276*FACTURA No.159*CP1341
672.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0672.00
1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA
27020 837.18 0.00 S 26/10/2015 0 0 0837.18
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
296 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS*D05*A.G#3204*FACTURA 001-001-0007699*CP1428
1310909245001 VALENCIA VERA GALO EDUARDO
27021 VALENCIA VERA GALO EDUARDO*POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEA 3031 DE LA UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE MANTA*D05*AUT.GTO Nº 3179*FACTURA Nº 001-001-221*CP1440
201.00 0.00 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0196.98
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
27022 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A *SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS CUENCA SUR*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*A.G#3199*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1244
1,608.72 0.00 N 26/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 01,608.72
1715969711001 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA
27023 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA*PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES DE REUNION DE TRABAJO*D05*A.G.3276*FACTURA No.159*CP1341
(672.00) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(672.00)
1792231337001 CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S A
27024 CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S APARA EL PAGO DE PRODUCCION Y PRE PRODUCCION DE UN VIDEO SOBRE LA DIRECCION NACIONAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA, MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, EXTORCION Y SECUETROS (DINASED)*
6,720.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 06,720.00
0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA
EMAPASR EP
27025 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DEL ORO*MES DE SEPTIMEBRE DE 2015*UPCs*AUT. GTO. Nº 3239*FACTURA Nº 38923, 38924*CP1242
45.54 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 045.54
1360068940001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLID
27026 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE TOSAGUA DE LA PROVINCIA DE MANABI*D05*AUT. GTO. Nº 3259*FACTURA Nº 001-003-18341*CP1242
18.70 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 018.70
1715969711001 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA
27027 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA*PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES DE REUNION DE TRABAJO*D05*A.G.3276*FACTURA No.159*CP1295
672.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0672.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
297 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1751327683001 GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL
27028 GARCIA ARAGON LUIS MIGUE *CONTRATO No 043 * CONSULTORIA QUE PERMITA INVESTIGAR, RECABAR INFORMACION, ANALIZAR Y SISTEMATIZAR UNA DE LAS EXPERIENCIAS MAS EXITOSAS EN LA GESTION DE UNA UPC D05*MDI-DCS-447-2015 * D02 * CP 1042
62,300.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 062,300.00
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
27029 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*INFIMA CUANTIA-POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX 3635*DIRECCION ADMINISTRATIVA-INTENDENCIA GENERAL DE POOLCIA DE PICHINCHA*D05*AUT. GTO. Nº 3270*FACTURA Nº 001-001-220*CP1446
451.94 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0451.94
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
27030 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*PAGO DE AGUA DE LAS UPC LAS RIELES*D05*A.G.3253*FACTURA ADJUNTA*CP1242
62.02 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 062.02
0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO
27031 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO*PAGO DE AGUA DE LAS UPC LASSO 1 DE COTOAXI*D05*A.G.3241*FACTURA ADJUNTA*CP1242
25.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 025.00
0560036300001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO
27032 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO*PAGO DE AGUA DE LAS UPC ISINLIVI COTOPAXI*D05*A.G.3237*FACTURA ADJUNTA*CP1242
46.10 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 046.10
0160030260001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ZHIDMAD
27033 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD*PAGO DE AGUA DE LAS UPC DE ZHIDMAD*D05*A.G.3257*FACTURA ADJUNTA*CP1242
13.75 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 013.75
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
27034 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*PAGO DE AGUA DE LAS UPC LAS RIELES*D05*A.G.3253*FACTURA ADJUNTA*CP1242
62.02 0.00 S 26/10/2015 0 0 062.02
1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA
27035 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS*D05*A.G#3204*FACTURA 001-001-0007699*CP1428
824.70 12.48 N 26/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0825.19
1751327683001 GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL
27036 7,476.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 07,476.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
298 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL *CONTRATO No 043 * IVA 12% POR CONSULTORIA QUE PERMITA INVESTIGAR, RECABAR INFORMACION, ANALIZAR Y SISTEMATIZAR UNA DE LAS EXPERIENCIAS MAS EXITOSAS EN LA GESTION DE UNA UPC D05*MDI-DCS-447-2015 * D02 * CP 1042
1706299458001 VILLARROEL MORENO GITY TATIANA
27037 VILLARROEL MORENO GITY TATIANA*POR SERVICIO DE LOGISTICA*C01*AUT. GTO. Nº 3277*FACTURA Nº 001-001-510*CP192
342.72 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0342.72
1707039325001 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES
27038 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES*IVA 12% POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 5000 MASCARILLAS Y 2000 GAFAS TRANSPARENTES PARA EL PERSONAL POLICIAL*D05*MDI-CGAF-2648-2015*FACTURA 001-001-0000227*CP1274
1,530.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,530.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
27039 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3206 DE 20 DE OCTUBRE 2015*(40)FACTURAS*CP 1161.
538.79 64.63 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0603.42
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
27040 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA*REPOSICION DE AGUA DE LA TENENCIA POLITICA DE MANEGALITO*D05*A.G.3248*FACTURA No:13659*CP177
93.53 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 093.53
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
27041 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3201*FACTURA 001-003-00014277*CP1244
29.88 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 029.88
1306946714001 LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC
27042 LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC*MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL UVC CHONE*DIRECCION ADMINISTRATIVA-UVC *D05*MEMO No.MDI-CGAF-DA-2569-2015*FACTURA No.001-001-739-740-741-742*CP1272
27,890.00 3,346.80 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 028,336.24
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
27043 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA*REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE MANEGALITO*D05*A.G.3248*FACTURA No.13660*CP178
30.80 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 030.80
1714290010001 GANCINO CORDONES DANY MIGUEL
27044 15,970.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 015,970.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
299 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GANCINO CORNONES DANY MIGUEL*CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA "ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DE REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION A TIEMPO REAL EN MATERIA MIGRATORIA ENTRE MEXICO Y ECUADOR * SEGUN MEMORANDO CGGE-DTI-2015-1665-FACTURA 263*CP 1119
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
27045 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRIENDO -OFICINAS Nros. 501, 412, 411, 212 Y 205 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 15 DE SEPT. AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015*D05*A..G. #3246*FACTURA Nº 001-001-2522*CP597
3,428.24 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 03,428.24
1714290010001 GANCINO CORDONES DANY MIGUEL
27046 GANCINO CORNONES DANY MIGUEL*12% IVA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA "ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DE REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION A TIEMPO REAL EN MATERIA MIGRATORIA ENTRE MEXICO Y ECUADOR * MEMORANDO CGGE-DTI-2015-1665-FACTURA 263*CP 1119
1,916.40 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 01,916.40
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
27047 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CAÑAR*D05*A.G.3262*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
252.66 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0252.66
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
27048 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO *CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE OCTUBRE 2015*D05 *AUT. GTO. Nº 3229*FACTURA Nº 001-001-663*CP100
360.88 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0360.88
1707039325001 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES
27049 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 5000 MASCARILLAS Y 2000 GAFAS TRANSPARENTES PARA EL PERSONAL POLICIAL*D05*MDI-CGAF-2648-2015*FACTURA 001-001-0000242*CP1274
12,750.00 1,530.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 013,693.50
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
27050 521.93 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0521.93
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
300 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR*CATALOGO ELECTRONICO*POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05-UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES*AUT. GTO. Nº 3222*FACTURA Nº 001-001-82022*CP655
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
27051 TOLEDO GUEVARRA RAUL SANTIAGO*CONVENIO DE PAGO-ADQUISICIÓN DE 50.000 CAMISETA BLANCA CON 2 IMPRESIONES A FULL COLOR EN EL PECHO Y ESPALDA*D05*MDI-CGAF-DA-2653-2015*FACTURA 002-001-0003658*CP1325
268,800.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0268,800.00
1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA
27052 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA*12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS*D05*A.G#3204*FACTURA 001-001-0007699*CP1428
12.48 0.00 N 26/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 012.48
1707039325001 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES
27053 VILLA CARMONA GIOVANNY ANDRES*IVA PAGADO 12% POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 5000 MASCARILLAS Y 2000 GAFAS TRANSPARENTES PARA EL PERSONAL POLICIAL*D05*MDI-CGAF-2648-2015*FACTURA 001-001-0000242*CP1274
1,530.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 01,530.00
1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO
27054 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LOJA-LOJA*13-10-2015*16-10-2015*CONSTATACION DE LOS NUMEROS DE SERIE Y ESTADO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE SE ENCONTRARON UBICADOS EN ATENCION AL CLIENTE DE LAGUNA SUPC DE LOJA*AEREO*INF.20-10-2015*CP1177
288.00 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0288.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
27055 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3213*83FACTURAS ADJUNTAS*CP1245
124.46 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0124.46
1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
27056 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR*PARA COMISION BANCARIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA LOS GRUPOS ESPECIALES GIR, GOE Y GEMA *CP1473
12,036.07 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 012,036.07
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27057 3,922.27 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 03,922.27
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
301 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27058 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440
470.68 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0470.68
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
27059 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3201*FACTURA 001-003-00014277*CP 1244
29.88 0.00 N 26/10/2015 28/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 015.90
1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
27060 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR*PARA COMISION BANCARIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA LOS GRUPOS ESPECIALES GIR, GOE Y GEMA *CP1473
12,036.07 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 012,036.07
INT0000003441 ARMSCOR 27061 ARMSCOR*ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA LOS GRUPOS ESPECIALES GIR, GOE Y GEMA *D05*SEGUN CONTRATO DE EMRGENCIA*CP710
316,738.80 0.00 S 26/10/2015 0 0 0316,738.80
1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
27062 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR*PARA COMISION BANCARIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA LOS GRUPOS ESPECIALES GIR, GOE Y GEMA *CP1473, REVERSION DEL CUR Nº 27060
(12,036.07) 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/2015 0 0 0(12,036.07)
1309549382001 ASAN PINO MARCO MAURICIO
27063 ASAN PINO MARCO MAURICO *MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC CANUTO**D05*AUTO GASTO 3106*FACTURA 001-001-000000357*CP 1373
889.00 106.68 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0903.22
1309549382001 ASAN PINO MARCO MAURICIO
27064 ASAN PINO MARCO MAURICO *12 % IVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC CANUTO**D05*AUTO GASTO 3106*FACTURA 001-001-000000357*CP 1373
106.68 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0106.68
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
27065 64.63 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 064.63
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
302 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12 % IVA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVC S A NIVEL NACIONAL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3206 DE 20 DE OCTUBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1161.
0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE
27066 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA * D05-PFIUCM *AUTO.GTO.3176 DE 16 DE OCTUBRE 2015*FACT 458*CP 1343.
254.00 30.48 N 26/10/2015 29/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 0258.06
0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE
27067 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE*12% IVA - INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA * D05-PFIUCM *AUTO.GTO.3176 DE 16 DE OCTUBRE 2015*FACT 458*CP 1343.
30.48 0.00 N 26/10/2015 26/10/201526/10/201526/10/2015 0 0 030.48
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
27068 TOLEDO GUEVARRA RAUL SANTIAGO*CONVENIO DE PAGO-ADQUISICIÓN DE 50.000 CAMISETA BLANCA CON 2 IMPRESIONES A FULL COLOR EN EL PECHO Y ESPALDA*D05*MDI-CGAF-DA-2653-2015*FACTURA 002-001-0003658*CP1325
240,000.00 28,800.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0243,840.00
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 27069 PUBLIGESTION CIA. LTDA*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO POR LA OCTAVA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA*D02*MEMO No.MDI-DCS-454-2015*FACTURA No. 001-001-0001537*CP 251
1,701.00 204.12 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 01,745.23
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
27070 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA READECUACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA LA PRIMAVERA UBICADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*MDI-CGAF-DA-2691-2015*FACTURA 001-001-0000788*CP1318
27,320.56 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 027,320.56
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 27071 PUBLIGESTION CIA. LTDA*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-12% IVA*PAGO POR LA OCTAVA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA*D02*MEMO No.MDI-DCS-454-2015*FACTURA No. 001-001-0001537*CP 251
204.12 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0204.12
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
303 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1306946714001 LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC
27072 CUR DE IVA*LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC*MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL UVC CHONE*DIRECCION ADMINISTRATIVA-UVC *D05*MEMO No.MDI-CGAF-DA-2569-2015*FACTURA No.001-001-739-740-741-742*CP1272
3,346.80 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 03,346.80
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
27073 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*12% IVA POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA READECUACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA LA PRIMAVERA UBICADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*MDI-CGAF-DA-2691-2015*FACTURA 001-001-0000788*CP1318
3,278.47 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 03,278.47
1104532831001 CANO ORDONEZ CARLOS HUMBERTO
27074 CANO ORDOÑEZ CARLOS HUMBERTO*POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL 46*D05*AUT. GTO. Nº 3233*FACTURA Nº 001-001-229*CP1440
7,186.13 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 07,186.13
1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO
27075 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LOJA-LOJA*13-10-2015*16-10-2015*CONSTATACION DE LOS NUMEROS DE SERIE Y ESTADO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE SE ENCONTRARON UBICADOS EN ATENCION AL CLIENTE DE LAGUNA SUPC DE LOJA*AEREO*INF.20-10-2015*CP1177
288.00 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0288.00
1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO
27076 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*ANALISTA*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GUAYAQUIL GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA MACHALA-EL ORO*28-09-2015*02-10-2015*VISITAS TECNICAS PARA FIRMAR ACTAS EN LAS CUALES SE VERIFICA EL ESTADO DE LOS EQUIPOS*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
376.00 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0376.00
1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO
27077 TOLEDO GUEVARRA RAUL SANTIAGO*12% IVA*CONVENIO DE PAGO-ADQUISICIÓN DE 50.000 CAMISETA BLANCA CON 2 IMPRESIONES A FULL COLOR EN EL PECHO Y ESPALDA*D05*MDI-CGAF-DA-2653-2015*FACTURA 002-001-0003658*CP1325
28,800.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 028,800.00
0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA
27078 240.00 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0240.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
304 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*LOJA-LOJA *25-08-2015*28-08-2015*ASISTENCIA A LA 186 FERIA DE LOJA*TERRESTRE*INF. 31-08-2015*CP 1177
1104532831001 CANO ORDONEZ CARLOS HUMBERTO
27079 CANO ORDOÑEZ CARLOS HUMBERTO*POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL 46*D05*AUT. GTO. Nº 3233*FACTURA Nº 001-001-229*CP1440*PAGO 12% IVA
862.34 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0862.34
INT0000002810 MOTOROLA SOLUTIONS INC 27080 MOTOROLA SOLUTIONS INC * PAGO FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 8770 TERMINALES DE COMUNICACION, CON SUS RESPECTIVOS KITS DE ACCESORIO, PARA LA POLICIA NACIONAL * MEMO MDI-CGGE-DTI-1685 * CP 1323
11,467,893.40 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 011,467,893.40
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
27081 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#3165*FACTURA 001-001-0000960*CP 294
77.50 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 077.50
0591733257001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO Nº
2 PUJILÍ SHUYUPAMBA
27082 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO PUJILI SHUYUPAMBA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA MERCED*D05*AUTO GASTO 3236*FACTURA 001-001-000000149*CP 1242
31.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 031.00
INT0000002810 MOTOROLA SOLUTIONS INC 27083 MOTOROLA SOLUTIONS INC * PAGO FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 8770 TERMINALES DE COMUNICACION, CON SUS RESPECTIVOS KITS DE ACCESORIO, PARA LA POLICIA NACIONAL * MEMO MDI-CGGE-DTI-1685 * CP 1323
11,467,893.40 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 011,467,893.40
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 27084 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * PARA CUBRIR GASTOS PARA INGRESAR A LA POLIZA DE SEGUROS ROCAFUERTE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL* D05 * AG.3146 * FACTURA No 578 * CP 1278
32,287.04 3,874.44 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 035,355.55
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 27085 3,874.44 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 03,874.44
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
305 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * 12% IVA PARA CUBRIR GASTOS PARA INGRESAR A LA POLIZA DE SEGUROS ROCAFUERTE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL* D05 * AG.3146 * FACTURA No 578 * CP 1278
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27086 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3265*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440
2,769.19 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 02,769.19
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
27087 FLORES BOMBON BERLI DAVID * MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARABANA DEL SR. MINISTRO * D05 * AG.3069 * VARIAS FACTURAS * CP 1440
13,660.90 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 013,660.90
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27088 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*IVA 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3265*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440
332.32 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0332.32
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
27089 CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CI LTDA*PAGO POR PASAJES AEREOS Y TASAS PARA LAS FUNCIONARIOS ECHEVERRIA KARLA Y BARROS ENMA*AUTO GASTO 3140*D05*FACTURA 001-001-000055998*CP 1249 .
3,672.90 7.20 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 03,673.86
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27090 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3279*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440
2,931.31 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 02,931.31
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
27091 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * SEPTIEMBRE DEL 2015 * MEMO-MDI-PFIUCM-GER-1675 * FACTURA No 258 * CP 1055
8,732.75 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 08,558.09
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
27092 FLORES BOMBON BERLI DAVID * PAGO DE IVA * MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARABANA DEL SR. MINISTRO * D05 * AG.3069 * VARIAS FACTURAS * CP 1440
796.31 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0796.31
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
306 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27093 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3279*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440
351.76 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0351.76
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
27094 CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CI LTDA*PAGO POR PASAJES AEREOS Y TASAS PARA LAS FUNCIONARIOS ECHEVERRIA KARLA Y BARROS ENMA*AUTO GASTO 3140*D05*FACTURA 001-001-000055998*CP 1249 .
7.20 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 07.20
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
27095 DONOSO MANTILLA ONICA DEL CARMEN* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1* DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*MACHALA-EL ORO*14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMISNTRATIVOS PARA DETERMINACION RECADUDACION*AEREO-TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1177
(360.00) 0.00 S 27/10/2015 0 0 0(360.00)
1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA.
27096 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA. * ADQUISICION DE 140 CAMISETAS POLO CON 3 BORDADOS, UNA POLICROMÍA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO * D05 * AG.3203 * FACTURA No 1263 * CP 1360
2,621.22 314.55 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 02,815.20
0401124847001 GOYES BENITEZ DAVID RICARDO
27097 GOYES BENITEZ DAVID RICARDO*PAGO MANTENIMIENTO UPC MOVIL 34*D05*AG.3231*FACTURA No.453*CP1440
6,376.00 765.12 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 06,674.66
INT1001601 JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS
27098 HERDOIZA PALACIOS JUAN FRANCISCO*CONTRATO DE EMERGENCIA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICION DE ESCOPETAS, GRANADAS Y CARTUCHOS, PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO * DIRECCION ADMINISTRATIVA-POLICIA NACIONAL
492,225.00 0.00 S 27/10/2015 0 0 0492,225.00
1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA.
27099 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA. * ADQUISICION DE 140 CAMISETAS POLO CON 3 BORDADOS, UNA POLICROMÍA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO * D05 * AG.3203 * FACTURA No 1263 * CP 1360
314.55 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0314.55
0401124847001 GOYES BENITEZ DAVID RICARDO
27100 GOYES BENITEZ DAVID RICARDO*12% IVA PAGO MANTENIMIENTO UPC MOVIL 34*D05*AG.3231*FACTURA No.453*CP1440
765.12 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0765.12
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
27101 403.52 48.42 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0430.76
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
307 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*INFIMA CUANTIA-POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX 3635*DIRECCION ADMINISTRATIVA-INTENDENCIA GENERAL DE POOLCIA DE PICHINCHA*D05*AUT. GTO. Nº 3270*FACTURA Nº 001-001-220*CP1446
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
27102 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE TUNGURAHUA * AUT. GTO. 3244 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
4,167.63 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 04,167.63
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
27103 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316*
7,500.00 900.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 06,750.00
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
27104 BUENANO LADD OMAR FERNANDO* PAGO SERVICIO DE CATERING PARA EL SR. MINISTRO * AUT. GTO. 3295 * FACTURA 6824 * CP 517
476.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0476.00
1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
CANGAGUA
27105 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE CANGAHUA * AUT. GTO. 3303 * FACTURA 7140* CP 1242
11.50 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 011.50
INT1001601 JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS
27106 HERDOIZA PALACIOS JUAN FRANCISCO*CONTRATO DE EMERGENCIA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICION DE ESCOPETAS, GRANADAS Y CARTUCHOS DE CS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO*MEMO No. MDI-CGAF-DA-2688-2015 DE 23 DE OCTUBRE DE 2015*CP1270
492,225.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0492,225.00
1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD BIGUA
27107 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE BOCA DE BIGU-JAMA * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3306 * FACTURA No 03 * CP 1242
68.50 0.00 N 27/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 068.50
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
27108 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE IMBABURA * AUT. GTO. 3310 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
431.90 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0431.90
1801683507001 BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO
27109 900.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0900.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
308 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BRAVO MONCAYO EDUARDO ALFONSO*CONTRATO DE CONSULTORIA Nº CGAJ-2015-041 ELABORACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE CRÍMENES VIOLENTOS EN JOVENES"*D17*MEMORANDO Nº MDI-VSI-SSI-DSC-2015-1049-M*FACTURA Nº 001-001-379*CP 316*PAGO 12 % IVA
1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR
27110 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR* PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A UPC MOVIL 10 * AUT. GTO. 3232 * FACTURA 1320 * CP 1440
7,150.00 858.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 07,443.33
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
27111 FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G.3067*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
4,155.00 245.52 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 04,264.19
0760051840001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
MACHALA EP
27112 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE EL ORO * SEPTIEMBRE * AUT. GTO. No. 3311 * 10 FACTURAS * CP1242
1,398.88 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,398.88
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 27113 ROCAFUERTE SEGUROS S.A *CONTRATO DE EMERGENCIA-EXTENSION DE LA COBERTURA DEL SEGURO MULTIRIESGOS Y RIESGOS ESPECIALES DE LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE * 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 *D05* AUTO GASTO 3145*FACTURAS002-900-000000639*002-900-0000638*CP1390
355,132.53 42,615.90 N 27/10/2015 30/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0388,883.79
1360068940001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLID
27114 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE TOSAGUA DE LA PROVINCIA DE MANABI*D05*AUT. GTO. Nº 3259*FACTURA Nº 001-003-18341*CP1242
18.70 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 018.70
1360001440001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA
27115 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL CANTON SANTA ANA-MANABÍ * SEPTIEMBRE * AUT. GTO. No. 3304 * 02 FACTURAS * CP1242
65.60 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 065.60
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
309 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR
27116 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR* 12% IVA PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A UPC MOVIL 10 * AUT. GTO. 3232 * FACTURA 1320 * CP 1440
858.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0858.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27117 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3281*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440
6,543.35 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 06,543.35
1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PEDERNALES EPMAPA PED
27118 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3307*FACTURA 0047118*CP 1242
72.01 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 072.01
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27119 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*12% IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3281*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440
785.21 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0785.21
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
27120 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.*SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y AUTORIDADES POLICIALES, LLEVADA A CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE-2015 EN LA POLICIA JUDICIAL*AUT. GTO. No. 3297*FACTURA No.56053*CP1459
7,616.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 07,616.00
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27121 MORALES ALMEIDA GABIEL PATRICIO *MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC DE PIMAMPIRO *D05* AUTO GASTO 3300*FACTURA 0000129*CP 1435
1,814.40 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,814.40
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
27122 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*12% IVA INFIMA CUANTIA-POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX 3635*DIRECCION ADMINISTRATIVA-INTENDENCIA GENERAL DE POOLCIA DE PICHINCHA*D05*AUT. GTO. Nº 3270*FACTURA Nº 001-001-220*CP1446
48.42 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 048.42
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
27123 9,293.33 1,115.20 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 010,204.08
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
310 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. * ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 *D05* AUT. GTO. 3219 * FACTURA 002-002-19989 * CP 655
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
27124 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD*SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3261*VARIAS FACTURAS*CP 1244
16,455.32 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 016,455.32
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27125 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO * MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPC DE CHAGUARYACU-IMBABURA * D05 * AG.3299 * FACTURAS Nos 130 Y 131 * CP 1435
3,315.20 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 03,315.20
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
27126 HOTEL RIO AMAZONAS APARSRSUIT S.A *PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS*D05*AUTO GASTO 3289* FACTURA 001-001-000174662*CP 946
1,034.09 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,034.09
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
27127 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.*12% IVA* ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 *D05* AUT. GTO. 3219 * FACTURA 002-002-19989 * CP 655
1,115.20 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 01,115.20
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
27128 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*PARA EL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO ALIMENTACION*
1,142.40 0.00 S 27/10/2015 0 0 01,142.40
0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES
27129 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES*PAGO DE ALICUOTAS DE LA UPC ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3 GUAYAQUIL )*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3312*FACTURA 000167*CP308
209.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0209.00
0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA
EMAPASR EP
27130 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DEL ORO CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3239*FACTURA Nº 38923, 38924*CP1242
45.54 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 045.54
0560000380001 27131 72.64 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 072.64
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
311 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA PERIODO JUNIO A SEPTIEMBE*D05*AUTO GTO.3284* REPORTE DE DEUDA ADJUNTO*CP1242
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
27132 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN RODAJE DE FILM TIERRA DE SERPTIENTES *D02 * AG.3290 * FACTURA No 2304 * CP 1295
8,129.41 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 08,129.41
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
27133 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CAÑAR*D05*A.G.3262*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
252.66 0.00 S 27/10/2015 0 0 0252.66
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
27134 BUENANO LADD OMAR FERNANDO* PAGO POR COFFE BREAK PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINSITRO EFECTUADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*AUTO GSTO 3293 FACTURA 003-001-0006821*CP 1295
1,142.40 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,142.40
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
27135 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION RESERVADA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3294*FACTURA N.6822*CP517
476.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0476.00
1791316134001 KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.
27136 KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA. * IMPRESIONES DE OCHO IMAGENES PARA EVENTO DE LA DINASED * D05 * AG. 3283 * FACTURA No 7810 * CP 1396
460.80 55.30 N 27/10/2015 30/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0468.17
1360067030001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA
27137 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC JAMA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3305*FACTURA 001-001-000028740*CP 1242
84.25 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 084.25
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
27138 DONOSO MANTILLA ONICA DEL CARMEN* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1* DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*MACHALA-EL ORO*14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMISNTRATIVOS PARA DETERMINACION RECADUDACION*AEREO-TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1177
8.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 08.00
0660000950001 27139 17.76 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 017.76
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
312 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC PENIPE 1 DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*AUTO. GTO#3245*FACTURA 005-002-000007034*CP679
1791316134001 KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.
27140 KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA. *12% IVA IMPRESIONES DE OCHO IMAGENES PARA EVENTO DE LA DINASED * D05 * AG. 3283 * FACTURA No 7810 * CP 1396
55.30 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 055.30
1002697249001 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO
27141 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO*PAGO DIFUSION PROMOCION SOBRE GESTION QUE DESAROLLA ESTA CARTERA DE ESTADO EN COORDINACION CON PN EN EVENTOS DE FERIAS DE SEGURIDAD QUE SE REALIALIZO POR LA CONMEMORACION DE LOS 409 AÑOS DE LA FUNDACION ESPAÑOLA DE CIUDAD DE IBARRA*AUTO.54 DE 19 10 15*FACT 527*CP1280.
17,857.14 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 017,857.14
1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 27142 BALMER IMPORT S.A*ÍNFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE TINTAS ESPECIALES QUE SON UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL*AS13*A.G#3298*FACTURA 001-001-000066554*CP1421
1,096.48 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,096.48
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27143 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL MASCARILLA *D05*A.G.3301*FACTURA No.133*CP1435
1,008.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,008.00
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
27144 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*PAGO AGUA POTABLE UPCs IBARRA LAS LOMAS AZAYA AMAZONAS*CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3308*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
417.64 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0417.64
1002697249001 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO
27145 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO*PAGO IVA DIFUSION PROMOCION SOBRE GESTION QUE DESAROLLA ESTA CARTERA DE ESTADO EN COORDINACION CON PN EN EVENTOS DE FERIAS DE SEGURIDAD QUE SE REALIALIZO POR LA CONMEMORACION DE LOS 409 AÑOS DE LA FUNDACION ESPAÑOLA DE CIUDAD DE IBARRA*AUTO.54 DE 19 10 15*FACT527*CP1280.
2,142.86 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 02,142.86
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
313 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
27146 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CUMANDA 1 PERIODO SEPTIEMBRE*D05*AUTO GTO.3238*FACTURA 070-001-0004818*CP 1244
158.87 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0158.87
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
27147 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CAÑAR*D05*A.G.3262*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
(252.66) 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0(252.66)
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 27148 ROCAFUERTE SEGUROS S.A *CONTRATO DE EMERGENCIA-EXTENSION DE LA COBERTURA DEL SEGURO MULTIRIESGOS Y RIESGOS ESPECIALES DE LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE * 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 *D05* AUTO GASTO 3145*FACTURAS002-900-000000639*002-900-0000638*CP1390
42,615.90 0.00 N 27/10/2015 0 0 042,615.90
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 27149 ROCAFUERTE SEGUROS S.A *CONTRATO DE EMERGENCIA-EXTENSION DE LA COBERTURA DEL SEGURO MULTIRIESGOS Y RIESGOS ESPECIALES DE LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE * 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 *D05* AUTO GASTO 3145*FACTURAS002-900-000000639*002-900-0000638*CP1390
42,615.90 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 042,615.90
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
27150 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CAÑAR*D05*A.G.3262*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
256.07 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0256.07
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
27151 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA*REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE MANEGALITO*D05*A.G.3248*FACTURA No.13660*CP178
30.80 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 030.80
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
27152 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA*REPOSICION DE AGUA DE LA TENENCIA POLITICA DE MANEGALITO*D05*A.G.3248*FACTURA No:13659*CP177
93.53 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 093.53
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 27153 SEGUROS SUCRE S.A.*PRIMERA ANUALIDAD DE LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA EL CASCO AEREO DE LA FLOTA DE AERONAVES DE ESTE MINISTERIO *D05-SEGUROS *AUT. GTO. Nº 3143*FACTURA Nº 002-048-68746*CP1165
3,228,393.84 387,407.26 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 03,535,215.43
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
314 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
27154 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.*POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3272*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
8,881.88 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 08,881.88
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 27155 CODYXOPAPER CIA. LTDA.*CATALOGO ELECTRONICO -ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE STOCK-BORRADO,PORTAMINAS,RESALTADORES FOLDER MANILA*D05*AUTO. GTO.3223*FACTURA No.001-001-45910*CP655
4,276.71 513.21 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 04,593.19
1708778962001 HURTADO RUIZ NORMA JUDITH
27156 HURTADO RUIZ NORMA JUDITH *SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL QUE PRESTO SERVICIO DURANTE LAS MANIFESTACIONES DEL 16 DE SEPETIEBRE * M02 * AUTO GTO.3271 * FACTURA No 001-001-2080 * CP 1295
1,000.00 120.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 01,016.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
27157 [P:10 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2015 PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
1,685,852.10 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 2 21,166,966.81
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
27158 TERCER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION, INSTALACION CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UVC PORTOVIEJO* D05*MEMO No. MDI-CGAF-DA-1958-2015 *FACTURA No241*CP1476
5,763.52 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 05,763.52
1708778962001 HURTADO RUIZ NORMA JUDITH
27159 HURTADO RUIZ NORMA JUDITH *12% IVA*SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL QUE PRESTO SERVICIO DURANTE LAS MANIFESTACIONES DEL 16 DE SEPETIEBRE * M02 * AUTO GTO.3271 * FACTURA No 001-001-2080 * CP 1295
120.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0120.00
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
27160 27,320.56 3,278.47 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 027,757.69
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
315 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA READECUACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA LA PRIMAVERA UBICADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*MDI-CGAF-DA-2691-2015*FACTURA 001-001-0000788*CP1318
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
27161 [P:10 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS VARIOS FUNCIONARIOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015
1,174.28 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 28/10/2015 29/10/20150 0 2905.47
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
27162 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*12% IVA PAGADO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA READECUACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA LA PRIMAVERA UBICADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*MDI-CGAF-DA-2691-2015*FACTURA 001-001-0000788*CP1318
3,278.47 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 03,278.47
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
27163 [P:10 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS POR EL MES DE OCTUBRE 2015
40,728.21 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 2 240,728.21
0190416860001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE JIMA.
27164 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC JIMA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015*SEGUN AUTO.GTO.3309 DE 26 DE OCTUBRE 2015*FACT 431*CP 1242.
20.25 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 020.25
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27165 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC SAN MIGUEL*D05*AUTO.GTO.3302 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT 128*CP 1435.
1,120.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,120.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 27166 SEGUROS SUCRE S.A.*PRIMERA ANUALIDAD DE LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA EL CASCO AEREO DE LA FLOTA DE AERONAVES DE ESTE MINISTERIO *D05-SEGUROS *AUT. GTO. Nº 3143*FACTURA Nº 002-048-68746*CP1165
387,407.26 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0387,407.26
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
27167 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA STRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELCTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D ELA UPC DE EL ORO* SEPTIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3274*VARIAS FACTURAS*CP 1244
6,121.49 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 06,121.49
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 27168 7,930.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 07,930.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
316 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
H.O.V. HOTELERA QUITO SA*INFIMA CUANTIA-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y QUE SE UTILIZO EL 10 DE AGOSTO EN ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO RESERVADA EN LAS ISTALACIONES DEL GOE*AUTO.GTO.3296 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT081-10693*CP 1431
0360027430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
TAMBO EMAPAT EP
27169 EMPRESA PUBLICCA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP*CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DE EL TAMBO*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*AG.3250*FACTURA 001-002-000013127*CP 1242
20.25 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 020.25
1792296528001 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS
CIA. LTDA.
27170 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS CIA. LTDA.*MANTENIMIENTO UPC MOVIL #08*D05*A.G#3234*FACTURA 001-001-0000000589*CP1440
7,200.00 864.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 07,437.87
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
27171 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR*CATALOGO ELECTRONICO* ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05-UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES*AUT. GTO. Nº 3222*FACTURA Nº 001-001-82022*CP655
466.01 0.00 N 27/10/2015 0 0 0461.35
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
27172 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR*CATALOGO ELECTRONICO* ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05-UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES*AUT. GTO. Nº 3222*FACTURA Nº 001-001-82022*CP655
466.01 55.92 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0500.49
0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO
27173 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PROYECTO NERO * AUT. GTO. 3256 * FACTURA-001-002-106963 * CP 1242
12.20 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 012.20
1792296528001 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS
CIA. LTDA.
27174 INMEPROJECTS INGENIERIA MECANICA Y PROYECTOS CIA. LTDA.*IVA 12% POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL #08*D05*A.G#3234*FACTURA 001-001-0000000589*CP1440
864.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0864.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
27175 1,340.39 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 01,340.39
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
317 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE COFFEE BREAK OFRECIO EN IV TALLER DE CASOS DE SEGUIMIENTO PRESIDENCIAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS REALIZADO EL 13 DE OCTUBRE 2015EN EL SALON DE BANQUETES DE LA PRESIDENCIA DE REPUBLICA*AUTO. 3288 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT 174433*CP 1295
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
27176 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR*CATALOGO ELECTRONICO*POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05-UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES*AUT. GTO. Nº 3222*FACTURA Nº 001-001-82022*CP655
55.92 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 055.92
1160043560001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PALO BLANCO
27177 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO * CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE NAMBACOLA-LOJA * SEPTIEBRE DEL 2015 * D05 * AG.3254 * FACTURA No 1517 * CP 1242
127.00 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0127.00
1791739469001 TELECOSMO S.A. 27178 TELECOSMO S.A. * MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE LA EXTENSION DE TELEFONO No.135 ASIGNADA AL VICEMINISTRO * AS11* AG.3249 * FACTURA No 2176 * CP 3249
110.00 0.00 N 27/10/2015 0 0 0107.80
1791739469001 TELECOSMO S.A. 27179 TELECOSMO S.A. * MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE LA EXTENSION DE TELEFONO No.135 ASIGNADA AL VICEMINISTRO * AS11* AG.3249 * FACTURA No 2176 * CP 3249
110.00 13.20 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0111.76
0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN
27180 DONOSO MANTILLA ONICA DEL CARMEN* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1* DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*MACHALA-EL ORO*14-09-2015*18-09-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMISNTRATIVOS PARA DETERMINACION RECADUDACION*AEREO-TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1177
8.00 0.00 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 08.00
0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
27181 183.40 22.01 N 27/10/2015 29/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0196.98
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
318 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO* PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3218 * FACTURA -002-001-54175 * CP 655
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
27182 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO TELEFONICO DE UPCS ANTIGUAS POR CESION DE DERECHOS COMANDO PROVINCIAL DE PICHINCHA No 1 * AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.3285 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
168.80 0.00 S 27/10/2015 0 0 0168.80
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
27183 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA*PERIODO SEPTIEMBRE*D05*A.G.3273*FACTURA 001-001-000006978*CP1242
26.60 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 026.60
0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
27184 CUR DE IVA*ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO* PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3218 * FACTURA 54175 * CP 655
22.01 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 022.01
1791739469001 TELECOSMO S.A. 27185 TELECOSMO S.A. * MANTENIMIENTO Y HABILITACION EXTENSION TELEFONO No.135 ASIGNADA AL VICEMINISTRO * AS11* AG.3249 * FACTURA No 2176 * CP 3249
13.20 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 013.20
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27186 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*CONTRATO- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*DO5*AUT. GTO. Nº 3264*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440*PAGO 12% IVA
402.94 0.00 N 27/10/2015 0 0 0402.94
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
27187 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs A DEL DMG * COORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE *AUT. GTO. 3242 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242
4,303.97 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 04,303.97
0968599020001 27188 261.43 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0261.43
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
319 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE PANORAMA 2 GUAYAS * DEL 14 DE SEPTIEMRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3243 * FACTURA No 009844066 * CP 1244
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27189 AUTOMOTORES CONTINENTAL S. A* PAGO POR REPUESTOS Y AMNTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05* SEGUN AUTO GASTO 3280*VARIAS FACTURAS*CP 1440
2,184.98 262.22 N 27/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 02,383.35
1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO
27190 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO*IMPRESION DE 9496 CERTIFICADOS "CURSO VIRTUAL DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL" IMPRESOS A FULL COLOR,TAMAÑO A4*M02*AUTO. GTO#3287*FACTURA 001-001-0004710*CP1332
5,317.76 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 05,211.40
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
27191 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CAÑAR*D05*A.G.3262*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
256.07 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0256.07
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
27192 FLORES BOMBON BERLI DAVID*12% IVA*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G.3067*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
245.52 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0245.52
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
27193 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12 % IVA - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE UVCS A NIVEL NACIONAL * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3209 * 38 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245
91.43 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 091.43
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27194 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*CONTRATO- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*DO5*AUT. GTO. Nº 3264*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440
3,357.83 402.91 N 27/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,661.73
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
27195 (77.50) 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/2015 0 0 0(77.50)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
320 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#3165*FACTURA 001-001-0000960*CP 294
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
27196 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12 % IVA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET UVCS GUAYAQUIL*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1224
3,147.58 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 03,147.58
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
27197 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO* OCTUBRE*D05* AUTO GASTO 3247*FACTURA 001-001-000013656*CP 100
141.09 16.93 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0129.80
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
27198 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA* ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO* OCTUBRE*D05* AUTO GASTO 3247*FACTURA 001-001-000013656*CP 100
16.93 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 016.93
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
27199 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#3165*FACTURA 001-001-0000960*CP 294
69.20 0.00 N 27/10/2015 0 0 069.20
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
27200 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * SERVICO DE COFFE BREAK QUE SE REALIZO EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*D05* AUTO GASTO 3291* FACTURA 001-001-0002308*CP 1295
300.00 0.00 N 27/10/2015 0 0 0294.00
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
27201 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * SERVICO DE COFFE BREAK QUE SE REALIZO EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*D05* AUTO GASTO 3291* FACTURA 001-001-0002308*CP 1295
300.00 0.00 N 27/10/2015 0 0 0294.00
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
27202 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * SERVICO DE COFFE BREAK QUE SE REALIZO EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*D05* AUTO GASTO 3291* FACTURA 001-001-0002308*CP 1295
300.00 36.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0304.80
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
321 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27203 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
1,131.92 135.84 N 27/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,227.55
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
27204 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN *SERVICO DE COFFE BREAK QUE SE REALIZO EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*D05* AUTO GASTO 3291* FACTURA 001-001-0002308*CP 1295
36.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 036.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
27205 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 * AUT. GTO. 3216 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
15,084.07 0.00 N 27/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 015,084.07
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
27206 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.A EE.Q*SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DF-UD-2015-0264*SEPTIEMBRE* VARAIS FACTURAS*CP 1244
187.63 0.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0187.63
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 27207 CODYXOPAPER CIA. LTDA.*12% IVA*CATALOGO ELECTRONICO -ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE STOCK-BORRADO,PORTAMINAS,RESALTADORES FOLDER MANILA*D05*AUTO. GTO.3223*FACTURA No.001-001-45910*CP655
513.21 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0513.21
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
27208 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO *CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE OCTUBRE 2015*D05 *AUT. GTO. Nº 3229*FACTURA Nº 001-001-663*CP100
322.22 0.00 N 27/10/2015 0 0 0296.44
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
27209 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO *CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE OCTUBRE 2015*D05 *AUT. GTO. Nº 3229*FACTURA Nº 001-001-663*CP100
322.22 38.66 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0296.44
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
27210 38.66 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 038.66
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
322 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LARA FIALLOS OMAR ALFREDO *CONTRATO DE ARRIENDO-OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*MES DE OCTUBRE 2015*D05 *AUT. GTO. Nº 3229*FACTURA Nº 001-001-663*CP100
2000020152001 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO
27211 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO * ÍNFIMA CUANTÍA * CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA CONMEMORACION DEL TRIGESIMO OCTAVO ANIVERSARIO DE ESTA UNIDAD ELITE GIR * AG.3141 * FACTURA No 378 * CP 1377
7,200.00 864.00 N 27/10/2015 28/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 07,315.20
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
27212 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UPC DE MOMPICHE 2 *PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS MEMO MDI-CGAF-DA-2591-2015 * CP 890*CONTRATO #63
32,590.24 3,910.83 N 27/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 016,816.19
2000020152001 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO
27213 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO *12 % IVA - ÍNFIMA CUANTÍA * CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA CONMEMORACION DEL TRIGESIMO OCTAVO ANIVERSARIO DE ESTA UNIDAD ELITE GIR * AG.3141 * FACTURA No 378 * CP 1377
864.00 0.00 N 27/10/2015 27/10/201527/10/201527/10/2015 0 0 0864.00
1718701285001 CASTRO LOPEZ VICTOR ALVARO
27214 CASTRO LOPEZ VICTOR ALVARO * ÍNFIMA CUANTÍA * SOLICITUD DE MATERIAL IMPRESO FULL COLOR DE 1.00 X 1.00 MTS CON SOPORTES PARA DISTINTOS EVENTOS * D03 * AG.3135 * FACTURA No 5325 * CP 1364
1,950.00 234.00 N 27/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,981.20
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27215 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3281*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440
6,271.68 752.61 N 27/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 06,843.55
0760000340001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON ATAHUALPA
27216 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBE DE LA UPC DE PACCHA ATAHUAPA -EL ORO*SEPTIEMBRE*5* D05*AUTO GASTO 3240*FACTURAS N° 878 - 1383*CP 1242
53.00 0.00 N 27/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 053.00
1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
SUMAK YAKU
27217 40.66 0.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 040.66
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
323 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMISNITRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE IMBABURA JORDAN* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3156*FACTURA 001-001-0103000*CP 1242
1060000420001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI
27218 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE COTACACHI * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3193 * ESTADO DE CUENTA * CP 1242
44.85 0.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 044.85
0391018839001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PAMPA VINTIMILLA
27219 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO PAMBA VINTIMILLA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A UPC AZOGUEZ OESTE 2 - JAVIER LOYOLA* OCTUBRE*D05* AUTO GSTO 3161*FACTURA 001-001-00000045*CP 1242
195.13 0.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0195.13
1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA
COMUNIDAD LA AMERICA
27220 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA AMERICA-JIPIJAPA MANABI*MES DE SEPTIEMBRE DE 2015*AUT. GTO. Nº 3154*FACTURA Nº 001-001-367*CP1242
26.00 0.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 026.00
1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
27221 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCS LA CASCADA, SAN LUIS Y EL QUINCHE DE OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA * SEPTIEMBRE DEL 2015 * AG. 3116 * FACTURA Nos 47559-39956-50013 * CP 679
86.89 0.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 086.89
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
27222 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE TRABAJO DE 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * M02 * AG.3292 * FACTURA No 2307 * CP1295
594.00 71.28 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0603.50
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
27223 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * 12% IVA* CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE TRABAJO DE 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 * M02 * AG.3292 * FACTURA No 2307 * CP1295
71.28 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 071.28
0190416860001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE JIMA.
27224 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC JIMA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015*SEGUN AUTO.GTO.3309 DE 26 DE OCTUBRE 2015*FACT 431*CP 1242.
20.25 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 020.25
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
324 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
27225 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO TELEFONICO DE UPCS ANTIGUAS POR CESION DE DERECHOS COMANDO PROVINCIAL DE PICHINCHA No 1 * AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.3285 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
(168.80) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(168.80)
1705456349001 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA
27226 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES QUE INGRESARAN Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADURAN EN SEPTIEMBRE DE 2015*MEMO No. MDI-CGAF-DA-2651-2015*FACTURA No.5302*CP884
606,957.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0606,957.00
0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
COJITAMBO
27227 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTBLE REGIONAL COJITAMBO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC AZOGUES OESTE* JULIO 2015*D05*AUTO GASTO 3252*FACTURA 103855*CP 1242
34.25 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 034.25
1705456349001 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA
27228 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES QUE INGRESARAN Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADURAN EN SEPTIEMBRE DE 2015*MEMO No. MDI-CGAF-DA-2651-2015*FACTURA No.5302*CP884*CUR IVA
72,834.84 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 072,834.84
1104532831001 CANO ORDONEZ CARLOS HUMBERTO
27229 CANO ORDOÑEZ CARLOS HUMBERTO*POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPC MOVIL 46*D05*AUT. GTO. Nº 3233*FACTURA Nº 001-001-229*CP1440
7,186.13 862.34 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 07,487.65
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
27230 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177
65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27231 AUTOMOTORES CONTINENTAL S. A* 12% IVA PAGO POR REPUESTOS Y AMNTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05* SEGUN AUTO GASTO 3280*VARIAS FACTURAS*CP 1440
262.22 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0262.22
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27232 402.94 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0402.94
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
325 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA*AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*CONTRATO- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*DO5*AUT. GTO. Nº 3264*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440*PAGO 12% IVA
0401244157 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE
27233 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIER*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
27234 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
27235 CALVOPIÑA CARRERA JULIO CESAR*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
0401209341 POZO PIZANAN JOSE FELIX 27236 POZO PIZANAN JOSE FELIX*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
27237 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
27238 715.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0715.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
326 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-09-2015*11-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.12-09-2015*CP1177
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
27239 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-07-2015*06-10-2015*COBERTURA OPERATIVO ESLABON 41*AEREO*INF.22-09-2015*CP1177
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1360001440001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA
27240 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL CANTON SANTA ANA-MANABÍ * SEPTIEMBRE 2015* AUT. GTO. No. 3304 * 02 FACTURAS * CP1242
65.60 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 065.60
1104532831001 CANO ORDONEZ CARLOS HUMBERTO
27241 CANO ORDOÑEZ CARLOS HUMBERTO*12% IVA*POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPC MOVIL 46*D05*AUT. GTO. Nº 3233*FACTURA Nº 001-001-229*CP1440
862.34 0.00 S 28/10/2015 0 0 0862.34
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
27242 [P:09 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 Y FONDOS DE RESERVA DE LA DRA. NELLY AGUIRRE
311.47 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 0 0245.20
1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
27243 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA* PAGO POR REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICO DE LA UNION 1ER PISO*AGOSTO-SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3275*FACTURA 001-001-003841925*CP 177
33.89 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 033.89
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
27244 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*TERRESTRE AEREO*INF.14-10-2015*CP1139
130.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0130.00
1104532831001 CANO ORDONEZ CARLOS HUMBERTO
27245 CANO ORDOÑEZ CARLOS HUMBERTO*12% IVA*POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPC MOVIL 46*D05*AUT. GTO. Nº 3233*FACTURA Nº 001-001-229*CP1440
862.34 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0862.34
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
27246 13,907.79 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 013,907.79
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
327 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE MANABI * DEL 01 DE SEPTEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3260 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
27247 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE BABAHOYO-LOS RIOS * AUT. GTO. 3217 *SEPTIEMBRE 2015* 12 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
7,543.06 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 07,543.06
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27248 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3279*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440
2,931.31 351.77 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,191.08
0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA
27249 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE GESTION*GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*31-08-2015*03-09-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON EL ING BORIS CRESPO*TERRESTRE*INF. 04-09-2015*CP1442
280.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0280.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27250 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440
3,922.27 0.00 S 28/10/2015 0 0 03,867.71
1714623848 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA
27251 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * MANTA-MANABI * 12-10-2015 * 12-10-2015 * INDUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1705456349001 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA
27252 606,957.00 72,834.84 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0651,871.82
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
328 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES QUE INGRESARAN Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADURAN EN SEPTIEMBRE DE 2015*MEMO No. MDI-CGAF-DA-2651-2015*FACTURA No.001-001-5302*CP884
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
27253 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE IMBABURA * AUT. GTO. 3310 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
431.90 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0431.90
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 27254 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 06-09-2015 * 11-09-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 12-09-215 * CP1177
650.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0650.00
1705456349001 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA
27255 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA*12%IVA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA DOTACION DE UNIFORMES PARA 2800 ASPIRANTES QUE INGRESARAN Y 2560 ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE GRADURAN EN SEPTIEMBRE DE 2015*MEMO No. MDI-CGAF-DA-2651-2015*FACTURA No.5302*CP884*
72,834.84 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 072,834.84
1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES
27256 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES *ANALISTA * DIRECCION DE MIGRACION * GUAYAQUIL-GUAYAS * 05-10-2015 * 06-10-2015 * INDUCCION SOBRE EL SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO SIMIEC * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP1286
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 27257 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 06-09-2015 * 11-09-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 12-09-215 * CP1177
650.00 0.00 N 28/10/2015 0 0 0650.00
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
27258 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANABI-MANTA * 06-08-2015 * 14-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO DE SERRANO, ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 17-08-215 * CP1177
1,040.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,040.00
1103748537 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA
27259 845.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0845.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
329 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRION SARMIENTO JOSE MARIA * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 10-08-2015 * 16-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A SRTAS. VERONICA Y PAULINA SERRANO, HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREOS * INF. 18-08-215 * CP1177
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
27260 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 06-09-2015 * 11-09-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 12-09-215 * CP1177
520.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0520.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
27261 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR *23-09-2015*25-09-2015*TRANSPOTAR A FUNCIONARIA A QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177
225.01 0.00 S 28/10/2015 0 0 0225.01
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
27262 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALUMERZOS Y CENAS EN RODAJE DE FILM TIERRA DE SERPTIENTES *D02 * AUTO GTO.3290 * FACTURA No 001-001-2304 * CP 1295
7,258.40 871.01 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 07,374.53
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
27263 BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO*PAGO POR COFFE BREAK PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO EFECTUADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*M02*AUTO GTO 3293*FACTURA 003-001-0006821*CP 1295
1,020.00 122.40 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,036.32
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
27264 BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO*PAGO POR COFFE BREAK PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO EFECTUADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015*M02*AUTO GTO 3293*FACTURA 003-001-0006821*CP 1295
122.40 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0122.40
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27265 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
(135.83) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(135.83)
1791906381001 PROMOSTOCK S.A 27266 7,200.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 07,200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
330 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PROMOSTOCK S.A * SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSION, PARA LAS ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIDAD CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN EL MARCO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD * AUT. GTO. No. 001 * FACTURA No. 13366 * CP1223
0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA
27267 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA* PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION CON REVISTA VISTAZO*AUTO GASTO 3268* FACTURA 001-101-000037203*CP 1405
146.43 17.57 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0159.03
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27268 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
135.84 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0135.84
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27269 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
371.59 0.00 N 28/10/2015 0 0 0371.59
0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL
27270 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANTA-MANABI * 06-08-2015 * 14-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREOS * INF. 17-08-215 * CP1177
1,040.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,040.00
1718701285001 CASTRO LOPEZ VICTOR ALVARO
27271 CASTRO LOPEZ VICTOR ALVARO * ÍNFIMA CUANTÍA *12 % IVA - SOLICITUD DE MATERIAL IMPRESO FULL COLOR DE 1.00 X 1.00 MTS CON SOPORTES PARA DISTINTOS EVENTOS * D03 * AG. 3135 * FACTURA No 5325 * CP 1364
234.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0234.00
0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA
27272 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA* 12% IVA* PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION CON REVISTA VISTAZO*AUTO GASTO 3268* FACTURA 001-101-000037203*CP 1405
17.57 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 017.57
1719967919001 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA
27273 2,000.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 02,000.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
331 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA*PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN ESTA CERTIFICACIÓN REMPLAZA A LA 535 POR CAMBIO EN EL PROGRAMA Y ACTIVIDAD *D05*A.G.01*FACTURA N.32*CP583
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
27274 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN *12% IVA*CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALUMERZOS Y CENAS EN RODAJE DE FILM TIERRA DE SERPTIENTES *D02 * AUTO GTO.3290 * FACTURA No 001-001-2304 * CP 1295
871.01 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0871.01
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
27275 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR *23-09-2015*25-09-2015*TRANSPOTAR A FUNCIONARIA A QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177
220.01 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0220.01
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27276 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
3,096.57 371.61 N 28/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 03,376.98
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
27277 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR *23-09-2015*25-09-2015*TRANSPOTAR A FUNCIONARIA A QUE CUMPLA CON SU AGENDA-PEAJE-*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177
5.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 05.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27278 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440
(3,922.27) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(3,922.27)
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27279 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC SAN MIGUEL*D05*AUTO.GTO.3302 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT 128*CP 1435.
1,000.00 120.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,016.00
1360067030001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA
27280 84.25 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 084.25
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
332 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC JAMA*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3305*FACTURA 001-001-000028740*CP 1242
1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO
27281 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * PICHINCHA-QUITO * 10-08-2015 * 17-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LAS SRTAS. VERUNICA Y PAULINA SERRANO, HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 18-08-215 * CP1177
975.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0975.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
27282 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANABI-MANTA * 05-08-2015 * 15-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO DE SERRANO, ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 17-08-2015 * CP1177
1,300.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,300.00
1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO
27283 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANABI-MANTA * 06-08-2015 * 14-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO DE SERRANO, ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 17-08-2015 * CP1177
1,040.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,040.00
1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN
27284 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVO*MACAS-MORONA SANTIAGO*14-09-2015*15-09-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO A QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.16-09-2015*CP1177
140.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0140.00
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
27285 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*06-08-2015*14-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR*AÉREO*INF. 17-08-2015*CP 1177
1,040.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,040.00
1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN
27286 65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
333 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 30-07-2015 * 30-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. PAULINA SERRANO TAMA, HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 03-08-2015 * CP1177
1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN
27287 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVO*MACAS-MORONA SANTIAGO*14-09-2015*15-09-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO A QUE CUMPLA CON SU AGENDA-PEAJE-*TERRESTRE*INF.16-09-2015*CP661
2.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 02.00
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27288 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*12% IVA*PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC SAN MIGUEL*D05*AUTO.GTO.3302 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT 128*CP 1435.
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 27289 COMBLESCO CIA. LTDA.*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO 18-09-2015 AL 17-10-2015*D02* MEMO MDI-DCS-460-2015 * FACTURA 001-001-000002528*CP 314
1,117.00 134.04 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,134.87
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27290 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*15 FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
135.84 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0135.84
0802969337001 GUERRON MOLINA MARIO ANDRES
27291 GUERRON MOLINA MARIO ANDRES*PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE REEMBOLSO PARA REALIZAR ARREGLOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UPC SANTA MARTHA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN LA QUE SE LLEVO ACABO LA RUEDA DE PRENSA CONVOCADA POR EL SR MINISTRO DEL INTERIOR*OFICIO S-N DE 12 DE OCTUBRE 2015*CERT 1478.
268.80 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0268.80
1709685489 BRAVO VALENCIA GLISERIO GABRIEL
27292 BRAVO VALENCIA GLISERIO GABRIEL * OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-LATACUNGA * 13-08-2015 * 14-08-2015 * REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICOS A VARIAS UPCs * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
334 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
27293 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR VIECMINISTRO*AEREO*INF.07-10-2015*CP1442
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
27294 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION RESERVADA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3294*FACTURA N.6822*CP517
425.00 51.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0431.80
1719443135 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO
27295 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*12-07-2015*13-07-2015*VISITA TECNICA A LA CASA CETOJ*TERRESTRE AEREO*INF.17-07-2015*CP1442
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
27296 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE*ADQUISICION DE ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA SUAVE VERDE*D05*A.G#3221*FACTURA 001-001-0041010**CP 655.
38.72 4.65 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 041.58
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
27297 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO *LA LIBERTAD GUAYAS-SANTO DOMINGO* 17-09-2015 * 18-09-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 18-09-215 * CP1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES
27298 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES*PAGO DE ALICUOTAS DE LA UPC ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3 GUAYAQUIL )*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3312*FACTURA 000167*CP308
209.00 0.00 S 28/10/2015 0 0 0209.00
1716952237 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL
27299 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL*ANALISTA 2*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGARTORIO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CAPACITACION EN SISTEMA INFORMATICO SIMIEC*AEREO*INF.15-10-2015*CP1286
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
27300 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE*12% IVA ADQUISICION DE ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA SUAVE VERDE*D05*A.G#3221*FACTURA 001-001-0041010**CP 655.
4.65 0.00 N 28/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 04.65
0992178485001 27301 209.00 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0209.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
335 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES
COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES*PAGO DE ALICUOTAS DE LA UPC ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3 GUAYAQUIL )*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3312*COMPROBANTE DE PAGO 000167*CP308
0926898099 ARDILA PACHECO LIDIA MARIA
27302 ARDILA PACHECO LIDIA MARIA*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADNA*CHONE-MANABI*09-08-2015*09-08-2015*AGENDA DE TRABAJO EN FERIA DE TRABAJO*TERRESTRE*INF.12-08-2015*CP1442
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
27303 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*LIBERTAD GUAYAS-SANTO DOMINGO*17-09-2015*18-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.18-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
27304 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*12% IVA*PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION RESERVADA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3294*FACTURA N.6822*CP517
51.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 051.00
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27305 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO * MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPC DE CHAGUARYACU-IMBABURA * D05 * AG.3299 * FACTURAS Nos .001-001-130 Y 131 * CP 1435
2,960.00 355.20 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,007.36
1719443135 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO
27306 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015*03-09-2015*VISITA TECNICA A LA CASA CETOJ*TERRESTRE *INF.09-09-2015*CP1442
49.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 049.00
1726910365 BARBERAN BEDOYA JORGE EDUARDO
27307 BARBERAN BEDOYA JORGE EDUARDO * AUXILIAR SERVICIOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-LATACUNGA * 13-08-2015 * 14-08-2015 * REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICOS A VARIAS UPCs * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA
27308 360.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
336 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*GESTOR DE SEGURIDAD SAN LORENZO*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*27-07-2015*31-07-2015*CRONOGRAMA DE TALLERES SISTEMA DAVID*TERRESTRE*INF.03-08-2015*CP1442
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
27309 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN AÑOS ANTERIORES
4,555.07 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 29/10/2015 29/10/20150 0 02,785.21
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 27310 COMBLESCO CIA. LTDA.*12 % IVA - CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO 18-09-2015 AL 17-10-2015*D02* MEMO MDI-DCS-460-2015 * FACTURA 001-001-000002528*CP 314
134.04 0.00 S 28/10/2015 0 0 0134.04
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 27311 COMBLESCO CIA. LTDA.*12 % IVA - CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS*PERIODO 18-09-2015 AL 17-10-2015*D02* MEMO MDI-DCS-460-2015 * FACTURA 001-001-000002528*CP 314
134.04 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0134.04
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
27312 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UPC DE MOMPICHE 2 *PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS Y CIRCUITOS MEMO MDI-CGAF-DA-2591 * CP 890
3,910.83 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,910.83
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27313 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440
(470.68) 0.00 N 28/10/2015 28/10/2015 0 0 0(470.68)
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
27314 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO-CUENCA AZUAY * 03-09-2015 * 04-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
337 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
27315 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *PICHINCHA QUITO * 11-08-2015 * 12-08-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR* AEREO * INF. 13-08-2015 * CP 1177
134.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0134.00
1716952237 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL
27316 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL*ANALISTA 2*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGARTORIO*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*29-09-2015*CAPACITACION EN SISTEMA INFORMATICO SIMIEC*AEREO*INF.15-10-2015*CP1286
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
27317 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-10-2015*09-10-2015*CUMPLIR AGENDA DEL SEÑOR VICEMINISTRO* AEREO* INF. 12-10-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27318 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440
3,922.27 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 03,922.27
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27319 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A *IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440
470.68 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0470.68
1713836870 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO
27320 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO*ANALISTA 2*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGARTORIO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*12-10-2015*13-10-2015*CAPACITACION EN SISTEMA INFORMATICO SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL DEL AEROPUERTO*AEREO*INF.15-10-2015*CP1286
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1703992980001 DE LA VEGA TAPIA NELSON GUSTAVO
27321 318.86 38.26 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0342.45
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
338 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DE LA VEGA TAPIA NELSON GUSTAVO*ADQUISICION DE FUNDAS DE POLIETILENO 24X36 TRANSPARENTE PARA EMPACAR PRENDAS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*A.G#3226*FACTURA 001-001-0015847*CP 1252
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
27322 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*TANDAPI-PICHINCHA*04-09-2015*04-09-2015*VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTATACION FISICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27323 CUR DE IVA*MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO * MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPC DE CHAGUARYACU-IMBABURA * D05 * AG.3299 * FACTURAS Nos 130 Y 131 * CP 1435
355.20 0.00 S 28/10/2015 0 0 0355.20
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
27324 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*GUAYAQUIL-GUAYAS* 09-10-2015*09-10-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF 12-10-2015*CP 1442.
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27325 MORALES ALMEIDA GABIEL PATRICIO *MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC DE PIMAMPIRO *D05* AUTO GASTO 3300*FACTURA 0000129*CP 1435
1,620.00 194.40 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,645.92
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
27326 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.*SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y AUTORIDADES POLICIALES, LLEVADA A CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE-2015 EN LA POLICIA JUDICIAL*D05*AUT. GTO. No. 3297*FACTURA No.001-001-56053*CP1459
6,800.00 816.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 06,908.80
1791906381001 PROMOSTOCK S.A 27327 PROMOSTOCK S.A * MATERIAL DE DIFUSION, PARA LAS ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIDAD CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN EL MARCO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD * AUT. GTO. No. 001 * FACTURA No. 13366 * CP1223
6,428.57 771.43 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 06,904.28
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27328 194.40 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0194.40
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
339 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MORALES ALMEIDA GABIEL PATRICIO *12% IVA*MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC DE PIMAMPIRO *D05* AUTO GASTO 3300*FACTURA 0000129*CP 1435
1703992980001 DE LA VEGA TAPIA NELSON GUSTAVO
27329 DE LA VEGA TAPIA NELSON GUSTAVO*12% IVA - ADQUISICION DE FUNDAS DE POLIETILENO 24X36 TRANSPARENTE PARA EMPACAR PRENDAS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*A.G#3226*FACTURA 001-001-0015847*CP 1252
38.26 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 038.26
1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
27330 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*CAYAMBE PICHINCHA*24-08-2015*24-08-2015*COBERTURA COBERTURA FOTOGRAFICA *TERRESTRE*INF. 04-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1103697379 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE
27331 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA3*PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*18-09-2015*INSPECCION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE SECOB*TERRESTRE AEREO*INF.22-09-2015*CP1139
40.00 0.00 S 28/10/2015 0 0 040.00
1103697379 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE
27332 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA3*PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*18-09-2015*INSPECCION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE SECOB*TERRESTRE AEREO*INF.22-09-2015*CP1139
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
27333 KAROLA JACOME CHIMBO*SERVIDOR PUBLICO 7*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*EL COCA-ORELLANA*03-10-2015*04-10-2015*OPERATIVO DE CONTROL EN LA CIUDAD DEL COCA*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1442
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1308815453001 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES
27334 CHOEZ CEDEÑO GABRIEL ANDRES*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC LA PRADERA*D05*AUT. GTO. Nº 3103*FACTURA Nº 001-001-404*CP1344
1,693.00 203.16 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,720.09
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
27335 195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
340 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SANTA ELENA-SANTA ELENA*24-09-2015*25-09-2015*ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE GESTION DEL SISTEMA PREVENTIVO IMPLEMENTADO EN LA ZONA*TERRESTRE AEREO*INF.14-10-2015*CP1139
1308815453001 CHOEZ CEDENO GABRIEL ANDRES
27336 CHOEZ CEDEÑO GABRIEL ANDRES*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC LA PRADERA*D05*AUT. GTO. Nº 3103*FACTURA Nº 001-001-404*CP1344
203.16 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0203.16
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
27337 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.*12% IVA*SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y AUTORIDADES POLICIALES, LLEVADA A CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE-2015 EN LA POLICIA JUDICIAL*D05*AUT. GTO. No. 3297*FACTURA No.001-001-56053*CP1459
816.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0816.00
1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 27338 SILVA TOLEDO GUIDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * CAYAMBE PICHINCHA* 15-07-2015 * 15-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE
27339 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1 * DIRECCION DE TECONOLOGIAS *TANDAPI PICHINCHA* 04-09-2015 *04-09-2015 *VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTATACION FISICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED TRONCALIZADA DE LA PN*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES
27340 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO*DIRECCION DE MIGRACION*GUAYAS-GUAYAQUIL*28-09-2015*29-09-2015*INDUCCION SOBRE EL SISTEMA INFORMATICO*AEREO*CP15-10-2015
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27341 3,922.27 470.68 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 04,272.93
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
341 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A * PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440
0201977733 CHAVEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR
27342 CHAVEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR * ASISTENTE * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-09-2015 * 02-10-2015 * REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO DEL CURSO ESPECIALIZADO EN TERRITORIALIZACION SIMBOLICA ETNOGRAFICA * AEREO * INF. 05-10-2015 * CP1442
360.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0360.00
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
27343 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 22-09-2015*CP 1177
55.00 0.00 S 28/10/2015 0 0 055.00
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
27344 CHAVEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR A REUNION SOBRE EL TEMA "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FEMICIDIO CON LAS UNIDADES DE POLICIA" * TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442
65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27345 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA-DRA. KARINA ARGUELLO * TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27346 40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
342 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 02-09-2015 * 02-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA-DRA. KARINA ARGUELLO * TERRESTRE * INF. 03-09-2015 * CP1442
1705880480 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE
27347 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA*DIRECTOR*DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-09-2015*10-09-2015*REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCION INTEGRAL DE DROGAS EN ZONAS PRIORIZADAS*TERRESTRE-AEREO*INF.14-09-2015*CP 1442
72.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 072.00
1791906381001 PROMOSTOCK S.A 27348 PROMOSTOCK S.A * 12% IVA MATERIAL DE DIFUSION, PARA LAS ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIDAD CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN EL MARCO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD * AUT. GTO. No. 001 * FACTURA No. 13366 * CP1223
771.43 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0771.43
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
27349 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 22-09-2015*CP 1177
50.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 050.00
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
27350 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 05-10-2015 * 09-10-2015 * CONSTATACION FISICA EN LAS INSTALACIONES Y TRASPASO DEFINITIVO DE LOS BIENES * AEREO-TERRESTRE * INF. 13-10-2015 * CP 1177
368.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0368.00
0400752192001 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA
27351 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPC SAN ISIDRO-CARCHI *D05*AUT. GTO. Nº 3109*FACTURA Nº 001-001-755 *CP1419
1,725.00 207.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,752.60
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
343 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
27352 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON * AUDITOR INTERNO 3 * DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA *GUAYAQUIL GUAYAS* 12-09-2015 * 19-09-2015 * EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS * TERRESTRE AEREO * INF 25-09-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0360.00
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
27353 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.*12%IVA*PAGO POR ASISTENCIA DE DOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA A SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, DEL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN EL HOTEL SHERATON*D04* MEMO-DATH-2015-2682 9 SEPTIEMBRE*FACT 001-002-2634*CP1142
(81.60) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0(81.60)
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
27354 CHAVEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR A REUNION SOBRE EL TEMA "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FEMICIDIO CON LAS UNIDADES DE POLICIA" * TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442
(65.00) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(65.00)
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
27355 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 22-09-2015*CP 1177,REPOSICION PEAJES
5.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 05.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27356 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3265*24 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440
2,769.19 332.32 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,015.73
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
27357 (680.00) (81.60) N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(731.68)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
344 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDICIONES LEGALES EDLE S.A.*PAGO POR ASISTENCIA DE DOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA A SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, QUE SE REALIZO EL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN EL HOTEL SHERATON*D04* MEMO-DATH-2015-2682 9 SEPTIEMBRE*FACT 001-002-2634*CP1142
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
27358 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR A REUNION SOBRE EL TEMA "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FEMICIDIO CON LAS UNIDADES DE POLICIA" * TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442
65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
CANGAGUA
27359 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE CANGAHUA *CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015* AUT. GTO. 3303 * FACTURA 7140* CP 1242
11.50 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 011.50
0760051840001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
MACHALA EP
27360 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE EL ORO * SEPTIEMBRE * AUT. GTO. No. 3311 * 10 FACTURAS * CP1242
1,398.88 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,398.88
0400752192001 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA
27361 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA*12% IVA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPC SAN ISIDRO-CARCHI *D05*AUT. GTO. Nº 3109*FACTURA Nº 001-001-755 *CP1419
207.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0207.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
27362 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA*ANALISTA*PROY DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAQUIL*05-10-2015*06-10-2015*PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD*TERRESTRE-AEREO*INF.08-10-2015*CP1139
84.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 084.00
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
27363 680.00 81.60 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0731.68
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
345 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDICIONES LEGALES EDLE S.A.*PAGO POR ASISTENCIA DE DOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA A SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, QUE SE REALIZO EL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN EL HOTEL SHERATON*SEGUN MEMO 2682 DE 9 SEPTIEMBRE*FACT 001-002-3185*CP1142
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
27364 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITOR INTERNO 3 * DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA *SANTA ROSA MACHALA* 14-09-2015 * 18-09-2015 * EXAMEN ESPECIAL EN GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE LA PROVINCIA* TERRESTRE AEREO * INF. 05-10-2015 * CP 1177
368.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0368.00
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27365 CUR DE IVA*MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO * MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPC DE CHAGUARYACU-IMBABURA * D05 * AG.3299 * FACTURAS Nos 130 Y 131 * CP 1435
355.20 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0355.20
1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA
27366 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA* INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 10 FUNDAS DE GASAS LISTAS E ESTERILIZADAS Y 10 CAJAS DE GUANTES DE MANEJO QUIRURGICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO MEDICO*D05*A.G.3286*FACTURA No.7688*CP1412
183.50 22.02 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0197.07
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
27367 BUENANO LADD OMAR FERNANDO* PAGO SERVICIO DE CATERING PARA EL SR. MINISTRO * AUT. GTO. 3295 * FACTURA 6824 * CP 517
425.00 51.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0431.80
1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA
27368 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA* INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 10 FUNDAS DE GASAS LISTAS E ESTERILIZADAS Y 10 CAJAS DE GUANTES DE MANEJO QUIRURGICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO MEDICO*D05*A.G.3286*FACTURA No.7688*CP1412
22.02 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 022.02
0103940318 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO
27369 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO*ASISTENTE*UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMUNICACION SOCIAL AZUAY*MACHALA- EL ORO*15-09-2015*14-09-2015*COBERTURA DEL OPERATIVO JAQUE MATE 2*INF. 15-09-2015*TERRESTRE*CP 661.
120.00 0.00 S 28/10/2015 0 0 0120.00
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
27370 BUENANO LADD OMAR FERNANDO* 12% IVA PAGO SERVICIO DE CATERING PARA EL SR. MINISTRO * AUT. GTO. 3295 * FACTURA 6824 * CP 517
51.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 051.00
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
27371 81.60 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 081.60
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
346 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDICIONES LEGALES EDLE S.A.*12% IVA ASISTENCIA DE DOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA A SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, QUE SE REALIZO EL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN EL HOTEL SHERATON*SEGUN MEMO 2682 DE 9 SEPTIEMBRE*FACT 001-002-3185*CP1142
1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES
27372 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES*PAGO -POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL 29 LOS RIOS *AUT. GTO. Nº 3235*FACTURA Nº 001-001-654*CP1440
6,461.45 775.37 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 06,564.83
1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES
27373 DAVILA SALAZAR SABRINA DE LOS ANGELES*12%IVA -POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL 29*AUT. GTO. Nº 3235*FACTURA Nº 001-001-654*CP1440
775.37 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0775.37
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
27374 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA*ANALISTA*PROY DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAQUIL*05-10-2015*06-10-2015*PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD-PASAJE*TERRESTRE-AEREO*INF.08-10-2015*CP687
8.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 08.00
0913846788 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI
27375 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI*TECNICO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*AZOGUES-CAÑAR*05-08-2015* 06-08-2015*ENTREGA DE CHALECOS, RADIOS Y VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-08-2015*CP1442
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
0926157892 ROMERO ORDONEZ BELISARIO JAVIER
27376 ROMERO ORDONEZ BELISARIO JAVIER* GESTOR COMUNITARIO *DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA *GUAYAQUIL GUAYAS* 03-06-2015 * 04-06-2015 *CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON EL DR LUIS VARESE ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL*AEREO * INF. 05-06-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27377 (351.76) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(351.76)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
347 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3279*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27378 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3279*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440
351.78 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0351.78
0990928193001 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.
27379 EDITORIAL IUMINASA DEL ECUADOR S.A *PUBLICACIONES SOBRE GESTION DE GOBIERNO NACIONAL REVISTA LA OTRA, ONDA Y EL AGRO*D02* AUTO GASTO 3224* FACTURA 26276*CP 1381
3,500.00 420.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,591.00
0926157892 ROMERO ORDONEZ BELISARIO JAVIER
27380 ROMERO ORDONEZ BELISARIO JAVIER* GESTOR COMUNITARIO *DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * MANTA MANABI * 11-06-2015 * 12-06-2015 *CUMPLIR REUNIONES DE ACERCAMIENTOS CON LAS AUTORIDADES DE LOS GAD Y AGRUPACIONES JUVENILES*TERRESTRE* INF. 15-06-2015 * CP 1442
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE
27381 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE*DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*LAS PEÑAS ESMERALDAS *28-09-2015*29-09-2015*COORDINAR CON EL MINISTERIO DE TURISMO,MIESS Y PN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD TURISTICA EN EL SECTOR*TERRESTRE*INF 23-09-2015*CP 1442.
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
0706247491 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO
27382 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO*SBTE POLICÍA*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO*RIOBAMBA CHIMBORAZO- CAYAMBE QUITO*27-07-2015*06-08-2015*RECOLECCIÓN DE BOLETAS DE CAPTURA*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1442
560.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0560.00
1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA
27383 120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
348 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA * ANALISTA 3 * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 17-09-2015 * 18-09-2015 * INSPECCIONAR TECNICA EN CONJUNTO CON FUNCIONARIOS DEL SECOB* INF. 24-09-2015 * CP 1442
0990928193001 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.
27384 EDITORIAL IUMINASA DEL ECUADOR S.A *PUBLICACIONES SOBRE GESTION DE GOBIERNO NACIONAL REVISTA LA OTRA, ONDA Y EL AGRO*D02* AUTO GASTO 3224* FACTURA 26276*CP 1381
420.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0420.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27385 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3279*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440
351.77 0.00 S 28/10/2015 0 0 0351.77
0102649340 TORRES SALDANA DIEGO JOSE
27386 TORRES SALDANA DIEGO JOSE*COORDINADOR*ASESORIA JURIDICA*PUYO PASTAZA*15-10-2015*15-10-2015*RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DE ACUSACION PARTICULAR EN LA FUNCION JUDICIAL*TERRESTRE*INF. 16-10-2015*CP1177
65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
1721297065001 VINUEZA JIMENEZ ARMANDO SANTIAGO
27387 VINUEZA JIMENEZ ARMANDO SANTIAGO*CONTRATACION DE PRE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE UN VIDEO COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO EN LA DIFUSION DE LA GESTION ENTRE EL MINISTERIO EN CONJUNTO CON LA POLICIA NACIONAL*D02*AUT. GTO. Nº 3149*FACTURA Nº 001-001-303*CP1345
3,900.00 468.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 03,588.00
0102649340 TORRES SALDANA DIEGO JOSE
27388 TORRES SALDANA DIEGO JOSE*COORDINADOR*ASESORIA JURIDICA*LATACUNGA-COTOPAXI*12-10-2015*12-10-2015*RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DE ACUSACION PARTICULAR EN FISCALIA, REUNION CON AUTORIDADES*TERRESTRE*INF. 16-10-2015*CP1177
65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
27389 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL * ARRIENDO DE OFICINAS DE LA JAFATUR POLITICA DE CAYAMBE * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3230 * FACTURA No 16 * CP 100
312.50 37.50 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0287.50
1721297065001 VINUEZA JIMENEZ ARMANDO SANTIAGO
27390 468.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0468.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
349 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA*VINUEZA JIMENEZ ARMANDO SANTIAGO*CONTRATACION DE PRE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE UN VIDEO COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO EN LA DIFUSION DE LA GESTION ENTRE EL MINISTERIO EN CONJUNTO CON LA POLICIA NACIONAL*D02*AUT. GTO. Nº 3149*FACTURA Nº 001-001-303*CP1345
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
27391 [P:08 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
49,205.76 0.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 046,126.81
1722738109 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH
27392 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 21-09-2015 * REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCION INTEGRAL DE DROGAS EN ZONAS PRIORIZADAS DEL GUAYAS * TERRESTRE * INF. 23-09-2015 * CP1442
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
27393 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL *12% IVA ARRIENDO DE OFICINAS DE LA JAFATUR POLITICA DE CAYAMBE * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3230 * FACTURA No 16 * CP 100
37.50 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 037.50
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
27394 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA GIRA DE ESTUDIOS OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES DE NIGERIA*D09*MDI-CGAF-DAI-2015-0096*FACTURA 001-001-0000039660*CP1216
(2,444.36) (293.32) N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(2,532.36)
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
27395 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*PAGO AGUA POTABLE UPCs IBARRA LAS LOMAS AZAYA AMAZONAS*CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3308*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
417.64 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0417.64
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
27396 120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
350 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*24-06-2015*25-06-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 26-06-2015*CP 1177
1103697379 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE
27397 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA3*PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*18-09-2015*INSPECCION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE SECOB*TERRESTRE AEREO*INF.22-09-2015*CP1139
(40.00) 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0(40.00)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
27398 [P:08 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
4,677.14 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 04,677.14
1103697379 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE
27399 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA3*PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*18-09-2015*INSPECCION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE SECOB*TERRESTRE AEREO*INF.22-09-2015*CP1139
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS 27400 DIAZ CARPIO JOHNNY* PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION (135 REFRIGERIOS Y 120 BOTELLAS DE AGUA) PARA LOS SERVIDORES POLICIALES Y CIVILES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE ASISTIERON A LA FERIA ¨CONOCE TUS DERECHOS¨ EN BABAHOYO*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0289*FACTURA 001-001-000002263*CP1474
532.50 63.90 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0541.02
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
27401 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO* AUDITORA INTERNA * DIRECCION DE AUDITORIA * MACHALA - EL ORO * 20-09-2015* 25-09-2015 * EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE EL ORO * TERRESTRE - AEREO * INF.05-10-2015 * CP 1177
368.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0368.00
1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS 27402 63.90 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 063.90
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
351 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DIAZ CARPIO JOHNNY* 12% IVA-SERVICIO DE ALIMENTACION (135 REFRIGERIOS Y 120 BOTELLAS DE AGUA) PARA LOS SERVIDORES POLICIALES Y CIVILES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE ASISTIERON A LA FERIA ¨CONOCE TUS DERECHOS¨ EN BABAHOYO*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0289*FACTURA 001-001-000002263*CP1474
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
27403 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*13-09-2015*14-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA
27404 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA* GESTOR COMUNITARIO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS**03-06-2015*04-06-2015* SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y PROGRAMA EN LAS DIFERENTES CIUDADES*AEREO*INF. 05-07-2015*CP 1442
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
27405 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA* SERVIDOR PUBLICO 1 * DIRECCION DE ADMINISTRATIVA * MANABI * 23-09-2015* 26-09-2015 * SUSCRIPCION DE ACTAS DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DE UPC * AEREO * INF. 28-09-2015 * CP 1177
214.99 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0214.99
0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA
27406 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA* GESTOR COMUNITARIO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*MANTA-MANABI-11-06-2015*12-06-2015* SOCIALIZACION DELPROYECTOR Y PROGRAMA EN LA CIUDAD *TERRESTRE* INF. 15-06-2015*CP 1442
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
0917912727 MACIAS ORDONEZ CAROLINA JANETH
27407 120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
352 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MACIAS ORDOÑEZ CAROLINA JANETH* GESTOR ESTRATEGICO TERRITORIAL* DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*MANTA-MANABI*11-06-2015*12-06-2015* SOCIALIZACION DELPROYECTO Y PROGRAMA EN LA CIUDAD*TERRESTRE*INF 15-07-2015*CP 1442
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
27408 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*13-09-2015*14-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177,REPOSICION PEAJES
2.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 02.00
0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA
27409 VALENCIA CORTEZ MARA LUCIA* GESTION COMUNITARIA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* SAN LORENZO -ESMERALDAS*06-04-2015*10-04-2015*TERRESTRE* INF 13-04-2015*CP 1442
360.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0360.00
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
27410 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON * SERVIDOR PUBLICO 6 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * SANTA ELENA * 28-09-2015* 02-10-2015 * EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOSDE LA INTENDENCIA * AEREO - TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0360.00
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
27411 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*13-09-2015*14-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177,REPOSICION PEAJES
2.00 0.00 N 28/10/2015 0 0 02.00
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
27412 294.99 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0294.99
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
353 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA 3 * UNIDAD DE CONTROL DE BIENES * GUAYAS - GUAYAQUIL * 22-09-2015* 25-09-2015 * CONSTATACION FISICA Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO * AEREO - TERRESTRE * INF. 29-09-2015 * CP 1177
1002697249001 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO
27413 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-050- DIFUSION DE LA INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL, EN PRO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA*D02*MEMO 455-2015*PAGO 100% - FACT. 527*CP 1280
17,857.14 2,142.86 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 018,321.43
0591733257001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO Nº
2 PUJILÍ SHUYUPAMBA
27414 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO PUJILI SHUYUPAMBA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA MERCED*MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015D05*AUTO GASTO 3236*FACTURA 001-001-000000149*CP 1242
31.00 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 031.00
1002697249001 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO
27415 PONCE JARA FELIPE SANTIAGO*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-050- DIFUSION DE LA INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL, EN PRO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA*D02*MEMO 455-2015*PAGO 100% - FACT. 527*CP 1280
2,142.86 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 02,142.86
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27416 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*12% IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3281*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440
752.61 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0752.61
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27417 CERON GUAPA MARCO VINICIO* CBOP POLICIA* SUBSECRETAIRA DE SEGURIDAD INTERNA* CUENCA-AZUAY* 30-06-2015*ASISITIR AL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA RUTAS DE ENRENAMIENTO SEGURO*AEREO*INF. 01-07-2015*CP 1442
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR
27418 120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
354 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINITRATIVA*LOS RIOS Y GUAYAS*03-10-2015*04-10-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "CONOCE TU DERECHO" *TERRESTRE*INF. 06-10-2015*CP 1177
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
27419 BRUSSIL TAPIA ARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*30-09-2015*02-10-2015*SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES *TERRESTRE*INF.13-10-2015*CP1177
200.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0200.00
1720502283 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO
27420 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE ¨INF. 07-09-2015 * CP 1442
320.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0320.00
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
27421 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE * SARGENTO * SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO* MANTA - MANABI * 25-09-2015* 26-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 28-09-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27422 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A *IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*AUTO GASTO 3071*VARIAS FACTURAS*CP 1440
470.68 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0470.68
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
27423 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA* SERVIDOR PUBLICO 1 * DIRECCION DE ADMINISTRATIVA * CUENCA-AZUAY * 06-10-2015* 08-10-2015 * SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GUATUITOS ENTRE FUNCIONARIOS DELEGADOS Y LA POLICIA NACIONAL * AEREO * INF. 13-10-2015 * CP 1177
214.99 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0214.99
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27424 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL MASCARILLA *D05*A.G.3301*FACTURA No.133*CP1435
900.00 108.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0914.40
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
355 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
27425 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO * CABO * SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO* GUAYAQUIL - GUAYAS * 21-09-2015* 22-09-2015 * INGRESAR AL VEHICULO A TALLERES PARA QUE SE REALICE MANTENIMIENTO * TERRESTRE * INF. 23-09-2015 * CP 1177
130.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0130.00
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
27426 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE * SARGENTO * SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO* MANTA - MANABI * 25-09-2015* 26-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 28-09-2015 * CP 1177
65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL
27427 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY * ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA*DIRECCION DE GENERO*BABAHOYO-LOS RIOS* 03*10*2015*04-10-2015* SENSIBILIZAR A LA CIUDADANIA SOBRE TRATA DE PERSONAS*INF. 05-10-2015*CP 1442
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
27428 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*12% IVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL MASCARILLA *D05*A.G.3301*FACTURA No.133*CP1435
108.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0108.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27429 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*12% IVA*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3279*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440
351.77 0.00 S 28/10/2015 0 0 0351.77
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27430 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 3279*ADJUNTO 24 FACTURAS*CP1440
351.77 0.00 N 28/10/2015 29/10/201529/10/201528/10/2015 0 0 0351.77
1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PEDERNALES EPMAPA PED
27431 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3307*FACTURA 0047118*CP 1242
72.01 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 072.01
1900562073 AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS
27432 195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
356 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO- PICHINCHA*18-09-2015*19-09-2015*CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 21-09-2015*CP1177
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
27433 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*PAGO DE AGUA DE LAS UPC LAS RIELES CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*AUT GASTO .3253*FACTURA ADJUNTA*CP1242
62.02 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 062.02
1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ
27434 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*24-09-2015*02-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,040.00
1306952852001 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN
27435 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN* PAGO SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3220 * FACTURA 12001 * CP 655
8,948.80 1,073.86 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 09,611.01
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
27436 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO*CABOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*24-09-2015*2-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.05-10-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 01,040.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
27437 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* MACAS-MORONA SANTIAGO* 06-08-2015*07-08-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF.11-08-2015* CP 1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
1791739205001 AEKIA S.A. 27438 AEKIA S.A.* PAGO DE PATRULLEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015 * AUT. GTO. 3133 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1466
7,682,693.26 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 07,682,693.26
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
27439 195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
357 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*25-09-2015*26-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
27440 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*25-09-2015*26-09-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
27441 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*31-07-2015*01-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF, 03-08-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
0103940318 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO
27442 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO*ASISTENTE*UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMUNICACION SOCIAL AZUAY*MACHALA- EL ORO*15-09-2015*14-09-2015*COBERTURA DEL OPERATIVO JAQUE MATE 2*INF. 15-09-2015*TERRESTRE*CP 1177.
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
27443 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO* EDECAN*SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL -GUAYAS* 06-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF. 07-10-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE
27444 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE* TNTE POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 31-08-2015*03-09-2015* BRINDAR LA SEGUIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF. 03-09-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0455.00
0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA
27445 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*GESTOR DE SEGURIDAD SAN LORENZO*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*27-07-2015*31-07-2015*CRONOGRAMA DE TALLERES SISTEMA DAVID*TERRESTRE*INF.03-08-2015*CP1442
360.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0360.00
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
27446 195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
358 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MINDA CARRILLO CHIRSTHIAN PATRICIO* TNTE POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINSITRO*IBARRA-IMBABURA* 02-10-2015*03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177
1306952852001 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN
27447 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN* 12% IVA* PAGO SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO -2015 * AUT. GTO. 3220 * FACTURA 12001 * CP 655
1,073.86 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 01,073.86
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
27448 HOTEL RIO AMAZONAS APARSRSUIT S.A *PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS*D05*AUTO GASTO 3289* FACTURA 001-001-000174662*CP 946
933.26 100.83 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0997.12
0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO
27449 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO*PAGO DE AGUA DE LAS UPC LASSO 1 DE COTOAXI CORRESPONIENTE ALSEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015*D05*A.G.3241*FACTURA ADJUNTA*CP1242
25.00 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 025.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
27450 HOTEL RIO AMAZONAS APARSRSUIT S.A *12% IVA*PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS*D05*AUTO GASTO 3289* FACTURA 001-001-000174662*CP 946
100.83 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0100.83
1711925667 JOFFRE ARCE REYES 27451 JOFFRE ARCE REYES* CBOP. POLICIA* SEGURIDA DEL SEÑOR MINISTRO* IBARRA-IMBABURA*02-10-2015-03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
27452 GARATE SANCHEZ KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-10-2015*14-10-2015*PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LOS DISTRITOS*AEREO*INF. 16-10-2015*CP1139
65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
27453 195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
359 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUALAN RUEDA JOSE FREDIE* CBOP POLICIA.*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA* 02-10-2015*03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1177
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
27454 MONTUFAR BERREZUERA RUBEN ANIBAL* SBTE POLICIA. SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* SAN GABRUIEL - TULCAN* 05-08-2015* BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE* INF. 06-08-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA
27455 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA 1*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*QUEVEDO-BABAHOYO-LOS RIOS*17-09-2015*19-09-2015*INSPECCION DE ESTADO ACTUAL DE LA UVC DE BABAHOYO Y SEGUIMIENTO DE REMODELACION EN LAS UPCS DE QUEVEDO*INF.23-09-2015*CP1139
164.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0164.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
27456 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*31-07-2015*01-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF, 03-08-2015*CP 1177
195.00 0.00 S 28/10/2015 0 0 0195.00
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
27457 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRIENDO -OFICINAS Nros. 501, 412, 411, 212 Y 205 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 15 DE SEPT. AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015*D05*A..G. #3246*FACTURA Nº 001-001-2522*CP597
3,060.92 367.31 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 02,926.24
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
27458 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IDA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET SPL DEL CUAC CARAPUNGO*CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3056*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1224
3,310.60 0.00 N 28/10/2015 29/10/201529/10/201528/10/2015 0 0 03,310.60
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
27459 19.92 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 019.92
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
360 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL*REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE*PERIODO AGOSTO-2015*D05*A.G#3228*FACTURA 001-001-0000015*CP178
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
27460 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*IVA PAGADO RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRIENDO -OFICINAS Nros. 501, 412, 411, 212 Y 205 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 15 DE SEPT. AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015*D05*A..G. #3246*FACTURA Nº 001-001-2522*CP597
367.31 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0367.31
1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL
27461 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL*REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE*PERIODO AGOSTO-2015*D05*A.G#3228* FACTURA 001-001-000017*CP177
7.03 0.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 07.03
1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. 27462 STARGROUP CIA. LTDA*LIQUIDACION DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-029 POR SERVICIO DE DIFUSION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO DEL MDI AL CIUDADANO QUE INCLUYEN UNA PUBLICACION EN EL LIBRO EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 2015*D02*MEMO 462-2015*FACT. 6405*CP825
34,900.00 4,188.00 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 020,451.40
1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. 27463 STARGROUP CIA. LTDA*LIQUIDACION DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-029 POR SERVICIO DE DIFUSION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO DEL MDI AL CIUDADANO QUE INCLUYEN UNA PUBLICACION EN EL LIBRO EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 2015*D02*MEMO 462-2015*FACT. 6405*CP825
4,188.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 04,188.00
1715969711001 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA
27464 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA*PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES DE REUNION DE TRABAJO*D05*A.G.3276*FACTURA No.159*CP1295
600.00 72.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0609.60
1711951382 LANDAZURI MONTALVO MARIA VERONICA
27465 40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
361 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LANDAZURI MONTALVO MARIA VERONICA *ANALISTA 3 * DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS * ARCHIDONA-NAPO*16-07-2015*18-07-2015* PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 31-07-2015*CP 1177
1715969711001 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA
27466 TOCTAGUANO MALUSIN ANA MARIA*IVA PAGODO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES DE REUNION DE TRABAJO*D05*A.G.3276*FACTURA No.159*CP1295
72.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 072.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27467 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A*IVA 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO GASTO 3265*24 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440
332.32 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0332.32
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 27468 H.O.V. HOTELERA QUITO SA*INFIMA CUANTIA-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y QUE SE UTILIZO EL 10 DE AGOSTO EN ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO RESERVADA EN LAS ISTALACIONES DEL GOE*AUTO.GTO.3296 *FACT.10693*CP 1431
7,150.00 780.00 N 28/10/2015 29/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 07,644.00
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 27469 H.O.V. HOTELERA QUITO SA*IVA PAGADO INFIMA CUANTIA-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA UTILIZO EL 10 DE AGOSTO EN ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO RESERVADA EN LAS ISTALACIONES DEL GOE*AUTO.GTO.3296*FACT 10693*CP 1431
780.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0780.00
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27470 ECOSONIDO CIA. LTDA. * ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 720 * CP 1422
6,500.00 780.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 06,994.00
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27471 ECOSONIDO CIA. LTDA. * IVA PAGADO ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 720 * CP 1422
780.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0780.00
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
27472 2,444.36 293.32 N 28/10/2015 30/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 02,483.47
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
362 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA GIRA DE ESTUDIOS OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES DE NIGERIA*D09*MDI-CGAF-DAI-2015-0096*FACTURA 001-001-0000039660*CP1216
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
27473 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL* 12 % IVA INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA GIRA DE ESTUDIOS OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES DE NIGERIA*D09*MDI-CGAF-DAI-2015-0096*FACTURA 001-001-0000039953*CP1216
293.32 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/201528/10/2015 0 0 0293.32
1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA
27474 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * PFIUCM * MANTA-MANABI * 12-10-2015 * 12-10-2015 * CAPACITACION E INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO EN EL AEROPÚERTO DE MANTA * AEREO * INF. 13-10-2015 * CP 1286
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES
27475 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 12-10-2015 * 13-10-2015 * CAPACITACION E INDUCCION SOBRE EL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO A ANALISTAS DE AEROPUERTO DE ESMERALDAS * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27476 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA SEGURIDAD SRA.SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-10-2015 * 14-10-2015 * SEGURIDAD INMEDIATA * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1442
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27477 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA SEGURIDAD SRA.SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 03-06-2015 * 03-06-2015 * SEGURIDAD INMEDIATA * AEREO * INF. 04-06-2015 * CP 1442
40.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 040.00
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
27478 195.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
363 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN * CGOP POLICIA SEGURIDAD SR.VICEMINISTRO * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * TULCAN-CARCHI *16-10-2015 * 17-10-2015 * BRINDAR LA SEGURDIAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP 1442
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
27479 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL * 14-10-2015 * 14-10-2015 * VISITA EN TERRITORIO Y ATENDER ASUNTOS VARIOS * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
27480 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 02-09-2015 * 02-09-2015 * INSTALACION DE MESA PROVINCIAL PARA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO * TERRESTRE * INF. 03-09-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 065.00
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
27481 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-10-2015 * 15-10-2015 * VISITA EN TERRITORIOI Y ASUNTOS VARIOS * AEREO * INF. 16-10-2015 * CP 1442
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1706570064 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO
27482 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-09-2015 * 29-09-2015 * CAPACITACION E INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIIO A FUNCINARIOS DE AEROPUERTO EN GUAYAQUIL * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
1706570064 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO
27483 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 05-10-2015 *06-10 -2015 * CAPACITACION E INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIIO A FUNCINARIOS DE AEROPUERTO EN GUAYAQUIL * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 28/10/2015 28/10/201528/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
364 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1714722871 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
27484 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA*ASESOR 4*DESPACHO DEL MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-07-2015*15-07-2015*REUNIONES DE TRABAJO Y VISITA OBRA CIVIL*AEREO*INF.17-07-2015*CP1177
65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
27485 FLORES BOMBON BERLI DAVID*MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO*D05*AUTO GTO.3069*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440
13,660.90 796.31 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 014,011.44
1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 27486 BALMER IMPORT S.A*ÍNFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE TINTAS ESPECIALES QUE SON UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL*AS13*A.G#3298*FACTURA 001-001-000066554*CP1421
979.00 117.48 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,051.45
1707527857001 RACINES PROANO MARIA DOLORES
27487 RACINES PROANO MARIA DOLORES *PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES (250 CAMISETAS, 150 GORRAS Y 200 PONCHOS DE AGUA) PARA LA UPC PALMA REAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SAN LORENZO* AUT. GTO. 3278 * FACTURA 127 * CP 1387
6,775.00 813.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 06,883.40
1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 27488 BALMER IMPORT S.A*ÍNFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE TINTAS ESPECIALES QUE SON UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL*AS13*A.G#3298*FACTURA 001-001-000066554*CP1421
117.48 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0117.48
1707527857001 RACINES PROANO MARIA DOLORES
27489 RACINES PROANO MARIA DOLORES *12% IVA*ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA UPC PALMA REAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SAN LORENZO* AUT. GTO. 3278 * FACTURA 127 * CP 1387
813.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0813.00
0706247491 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO
27490 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO*SBTE POLICÍA*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO*RIOBAMBA CHIMBORAZO- CAYAMBE QUITO*27-07-2015*06-08-2015*RECOLECCIÓN DE BOLETAS DE CAPTURA*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1442
560.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0560.00
1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 27491 165,246.30 19,829.56 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0167,890.24
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
365 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSULTFLEX CIA. LTDA.* CONTRATACION DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE READECUACION Y REMODELACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTEL MODELO- GUAYAQUIL PLAN MASA * MEMO MDI-CGAF-DA-1792 * CP 494
0919626267001 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA
27492 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA * PAGO POR TRABAJOS VARIOS COMO PINTURA, MANTENIMIENTO E INSTALACION, PARA PROCEDER CON LA INTERVENCION DE LA UPC DE PUERTO LIMON EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* D03 * AG.3042 * FACTURA No 5 * CP 1347
7,216.00 865.92 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 07,331.46
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27493 ECOSONIDO CIA. LTDA. * ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 720 * CP 1422
(6,500.00) (780.00) N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0(6,994.00)
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27494 ECOSONIDO CIA. LTDA. * IVA PAGADO ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 720 * CP 1422
(780.00) 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0(780.00)
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27495 ECOSONIDO CIA. LTDA. * ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 723 * CP 1422
6,500.00 780.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 06,604.00
1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL
27496 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL* ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR*PERIODO 18-10-2015 AL 17-11-2015*D05*A.G#3190*FACTURA 001-001-000000524*CP100
1,343.93 161.27 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,236.42
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 27497 ECOSONIDO CIA. LTDA. *IVA PAGADO ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CONMEMORACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DINASED * D05 * AG.3269 * FACTURA No 723 * CP 1422
780.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0780.00
1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA
27498 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA DEL MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3227*FACTURA No.484*CP100
143.83 17.26 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0132.32
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
366 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1309549382001 ASAN PINO MARCO MAURICIO
27499 ASAN PINO MARCO MAURICIO * MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC SAN ANTONIO-CANTON CHONE- PROVINCIA DE MANABI * D05 * AG.3105 * FACTURA No 356 * CP 1369
861.00 103.32 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0874.78
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 27500 SEGUROS SUCRE S.A.*PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA-EXTENSION DE LA COBERTURA DEL SEGURO MULTIRIESGOS DE LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE DURANTE 30 DIAS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 *D05-SEGUROS *AUTO.GTO.3144 DE 15 DE OCTUBRE 2015*FACT 002-900-5240*CP 1389
235,442.34 28,253.08 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0257,818.42
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
27501 TERCER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION, INSTALACION CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UVC PORTOVIEJO* D05*MEMO No. MDI-CGAF-DA-1958-2015 *FACTURA No241*CP1476
5,146.00 617.52 S 29/10/2015 0 0 05,228.34
1704903465001 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO 27502 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 PCL6*DIRECCION FINANCIERA*D05*AUTO.GTO.3122 DE 15-10-2015*FACT 000044*CP 1418
347.00 0.00 S 29/10/2015 0 0 0343.03
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
27503 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LA TRONCAL 2 Y TRONCAL 1 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Y AZUAY*AUTO.GTO.3197 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTS 001-003 2222062-00222076*CP 1244
898.56 0.00 S 29/10/2015 0 0 0898.56
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
27504 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A *12%IVA* MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION, INSTALACION CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UVC PORTOVIEJO* D05*MEMO No. MDI-CGAF-DA-1958-2015 *FACTURA No241*CP1476
617.52 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0617.52
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
27505 5,146.00 617.52 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 05,228.34
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
367 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.*TERCER PAGO DEL SERVICIO DE MANT. EQUIPOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION, INSTALACION CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UVC PORTOVIEJO* D05*MEMO MDI-CGAF-DA-1958-2015 *FAC 241*CP1476
0360024760001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
COCHANCAY
27506 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE COCHANCAY*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHANCAY *PERIODO MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE*D05*A.G.3258*FACTURA 001-002-000003323 001-002-000004824*CP1242
84.20 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 084.20
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
27507 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CAÑAR Y AZUAY*AUTO.GTO.3197 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTS 001-003 2222062-00222076*CP 1244
(898.56) 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0(898.56)
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
27508 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CAÑAR Y AZUAY*AUTO.GTO.3197 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTS 001-003 2222062-00222076*CP 1244
902.01 0.00 N 29/10/2015 0 0 0902.01
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
27509 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE CAÑAR Y AZUAY*AUTO.GTO.3197 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTS 001-003 2222062-00222076*CP 1244
902.01 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0902.01
1714290010001 GANCINO CORDONES DANY MIGUEL
27510 GANCINO CORNONES DANY MIGUEL*CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA "ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DE REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION A TIEMPO REAL EN MATERIA MIGRATORIA ENTRE MEXICO Y ECUADOR * SEGUN MEMORANDO CGGE-DTI-2015-1665-FACTURA 264*CP 1119
15,970.00 1,916.40 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 014,373.00
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
27511 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DEL SAM EL ORO CUYO PERIODO ES DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*SEGUN AUTO.GTO.3315 DE 26 DE OCTUBRE 2015*FACT. 041-017-106*CP 656.
133.75 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0133.75
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
368 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1706299458001 VILLARROEL MORENO GITY TATIANA
27512 VILLARROEL MORENO GITY TATIANA*POR SERVICIO DE LOGISTICA REALIZADO EL 17 DE SEPTIEMBRE 2015*C01*AUT. GTO. Nº 3277*FACTURA Nº 001-001-510*CP192
306.00 36.72 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0310.90
0360027350001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
TRONCAL EMAPAT EP
27513 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs TRONCAL CENTRAL 1-PUENTE PALO * AUT. GTO. 3251 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242
40.16 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 040.16
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
27514 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO * ADQUISICION DE UNA BANDA DE TRANSFERENCIA Y FUSOR DE IMPRESORA LEXMARK * D15 * AG.3225 * FACTURA No 7309 * CP 1128
1,045.00 125.40 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,122.33
1714290010001 GANCINO CORDONES DANY MIGUEL
27515 GANCINO CORNONES DANY MIGUEL*12% IVA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA "ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DE REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION A TIEMPO REAL EN MATERIA MIGRATORIA ENTRE MEXICO Y ECUADOR * MEMORANDO CGGE-DTI-2015-1665-FACTURA 263*CP 1119
1,916.40 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,916.40
1706299458001 VILLARROEL MORENO GITY TATIANA
27516 VILLARROEL MORENO GITY TATIANA*12% IVA*ICIO DE LOGISTICA*C01*AUT. GTO. Nº 3277*FACTURA Nº 001-001-510*CP192
36.72 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 036.72
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
27517 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO * 12% IVA ADQUISICION DE UNA BANDA DE TRANSFERENCIA Y FUSOR DE IMPRESORA LEXMARK * D15 * AG.3225 * FACTURA No 7309 * CP 1128
125.40 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0125.40
0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
27518 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.*PAR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC AZOGUES OESTE 1*MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUT. GTO. Nº 3263*FACTURA Nº 001-004-01716699*CP1244
70.48 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 070.48
1792354943001 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.
27519 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA LTDA*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC CANUTO*D05* AUTO GASTO 3175*FACTURA 001-001-0000668*CP 1409
(5,544.00) 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0(5,544.00)
1792354943001 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.
27520 5,544.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 05,544.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
369 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA LTDA*PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TRES PUERTAS PARA EL ACCESO DEL DESPACHO MINISTERIAL **D05* AUTO GASTO 3175*FACTURA 001-001-0000668*CP 1409
0560036300001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO
27521 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO*PAGO DE AGUA DE LAS UPC ISINLIVI COTOPAXI DE LOS MESES JUNIO A SPTBRE 2015*D05*A.G.3237*FACTURA 589 Y 590*CP1242
46.10 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 046.10
1722738109 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH
27522 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 21-09-2015 * 21-09-2015 * REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCION INTEGRAL DE DROGAS EN ZONAS PRIORIZADAS DEL GUAYAS * TERRESTRE * INF. 23-09-2015 * CP1442
40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00
0160030260001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ZHIDMAD
27523 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD*PAGO DE AGUA DE LAS UPC DE ZHIDMAD PROVINCIA DEL AZUAY POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3257*FACTURA ADJUNTA*CP1242
13.75 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 013.75
0102649340 TORRES SALDANA DIEGO JOSE
27524 TORRES SALDANA DIEGO JOSE*COORDINADOR*ASESORIA JURIDICA*LATACUNGA-COTOPAXI*12-10-2015*12-10-2015*RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DE ACUSACION PARTICULAR EN FISCALIA, REUNION CON AUTORIDADES*TERRESTRE*INF. 16-10-2015*CP1177
65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
27525 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LA TRONCAL CENTRO 1 Y TROCAL CENTO 2 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Y AZUAY*AUTO.GTO.3197 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACTS 001-003 2222062-00222076*CP 1244
902.01 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0902.01
0102649340 TORRES SALDANA DIEGO JOSE
27526 TORRES SALDANA DIEGO JOSE*COORDINADOR*ASESORIA JURIDICA*PUYO PASTAZA*15-10-2015*15-10-2015*RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DE ACUSACION PARTICULAR EN LA FUNCION JUDICIAL*TERRESTRE*INF. 16-10-2015*CP1177
65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
27527 796.31 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0796.31
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
370 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FLORES BOMBON BERLI DAVID*MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO*D05*AUTO GTO.3069*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 1440
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
27528 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 22-09-2015*CP 1177
50.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 050.00
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
27529 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*21-09-2015*21-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*VIA TERRRESTRES*INF 22-09-2015*CP 1177,REPOSICION PEAJES
5.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 05.00
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
27530 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CAGO * SEGURIDAD DEL SR.VICEMINISTRO* LOJA - LOJA * 17-09-2015* 17-09-2015 * COORDINAR LOGISTICA PARA RECIBIRLE AL VICEMINISTRO* TERRESTRE * INF. 16-09-2015 * CP 1177
65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27531 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3070*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
(371.59) 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0(371.59)
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
27532 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE * SARGENTO * SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO* MANTA - MANABI * 25-09-2015* 26-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 28-09-2015 * CP 1177
(65.00) 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0(65.00)
1792231337001 CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S A
27533 6,000.00 720.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 06,096.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
371 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S A*PAGO DE PRODUCCION Y PRE PRODUCCION DE UN VIDEO SOBRE LA DIRECCION NACIONAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA, MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, EXTORCION Y SECUETROS (DINASED)*D02*AUT. GTO. 3267*FACT. 46*CP1341
1792231337001 CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S A
27534 CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN S A*PAGO DE PRODUCCION Y PRE PRODUCCION DE UN VIDEO SOBRE LA DIRECCION NACIONAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA, MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, EXTORCION Y SECUETROS (DINASED)*D02*AUT. GTO. 3267*FACT. 46*CP1341
720.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0720.00
0360027350001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
TRONCAL EMAPAT EP
27535 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs TRONCAL CENTRAL 1-PUENTE PALO * AUT. GTO. 3251 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242
40.16 0.00 S 29/10/2015 0 0 040.16
1302312127001 SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR
27536 CUR DE IVA*SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC BEJUCO*DIRECCION ADMINSITRATIVA*D05*A.G.3107*FACTURA No. 002-001-4104*CP1375
434.40 0.00 S 29/10/2015 0 0 0434.40
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27537 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3266*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
371.61 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0371.61
1302312127001 SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR
27538 CUR DE IVA*SANTANA ZAMBRANO SEGUNDO PASTOR*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC BEJUCO*DIRECCION ADMINSITRATIVA*D05*A.G.3107*FACTURA No. 002-001-4104*CP1375
434.40 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0434.40
1719967919001 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA
27539 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA*PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN ESTA CERTIFICACIÓN REMPLAZA A LA 535 POR CAMBIO EN EL PROGRAMA Y ACTIVIDAD *D05*A.G.01*FACTURA N.32*CP583
1,785.72 214.28 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,814.29
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
372 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
27540 KAROLA JACOME CHIMBO*SERVIDOR PUBLICO 7*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*EL COCA-ORELLANA*03-10-2015*04-10-2015*OPERATIVO DE CONTROL EN LA CIUDAD DEL COCA*AEREO*INF. 05-10-2015*CP1442
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
0103940318 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO
27541 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO*ASISTENTE*UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMUNICACION SOCIAL AZUAY*MACHALA- EL ORO*15-09-2015*14-09-2015*COBERTURA DEL OPERATIVO JAQUE MATE 2*INF. 15-09-2015*TERRESTRE*CP 1177.
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27542 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA SEGURIDAD SRA.SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-10-2015 * 14-10-2015 * SEGURIDAD INMEDIATA * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1442
40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00
1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 27543 KAWA MOTORS S.A.*ADQUISICION DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*AUT. GTO. Nº 3068*FACT Nº 2087, 2088, 2089*CP1440
1,317.12 158.05 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,395.58
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27544 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA SEGURIDAD SRA.SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 03-06-2015 * 03-06-2015 * SEGURIDAD INMEDIATA * AEREO * INF. 04-06-2015 * CP 1442
40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00
1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 27545 KAWA MOTORS S.A.*ADQUISICION DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*AUT. GTO. Nº 3068*FACT Nº 2087, 2088, 2089*CP1440
158.05 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0158.05
1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
27546 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION*CAYAMBE PICHINCHA*24-08-2015*24-08-2015*COBERTURA COBERTURA FOTOGRAFICA *TERRESTRE*INF. 04-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 27547 28,253.08 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 028,253.08
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
373 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SEGUROS SUCRE S.A.*12% IVA PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA-EXTENSION DE LA COBERTURA DEL SEGURO MULTIRIESGOS DE LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE DURANTE 30 DIAS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 *D05-SEGUROS *AUTO.GTO.3144 DE 15 DE OCTUBRE 2015*FACT 002-900-5240*CP 1389
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
27548 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN * CGOP POLICIA SEGURIDAD SR.VICEMINISTRO * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * TULCAN-CARCHI *16-10-2015 * 17-10-2015 * BRINDAR LA SEGURDIAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP 1442
195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00
0400752192001 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA
27549 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA*PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC CONTROL SUR OBELISCO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI*D05*AUTO.GTO. 3108 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACT 756*CP 1400.
255.80 30.70 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0259.89
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
27550 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*LIBERTAD GUAYAS-SANTO DOMINGO*17-09-2015*18-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.18-09-2015*CP1177
195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
27551 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE COFFEE BREAK OFRECIO EN IV TALLER DE CASOS DE SEGUIMIENTO PRESIDENCIAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS REALIZADO EL 13 DE OCTUBRE 2015EN EL SALON DE BANQUETES DE LA PRESIDENCIA DE REPUBLICA*AUTO. 3288 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT 174433*CP 1295
1,209.62 130.77 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 01,292.45
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
27552 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL * 14-10-2015 * 14-10-2015 * VISITA EN TERRITORIO Y ATENDER ASUNTOS VARIOS * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00
1704903465001 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO 27553 (388.64) 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0(388.64)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
374 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOPEZ ALFONSO SEGUNDO*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 PCL6*DIRECCION FINANCIERA*D05*AUTO.GTO.3122 DE 15-10-2015*FACT 000044*CP 1418
1719967919001 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA
27554 TOALOMBO PACHACAMA ELSA CARINA*PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN ESTA CERTIFICACIÓN REMPLAZA A LA 535 POR CAMBIO EN EL PROGRAMA Y ACTIVIDAD *D05*A.G.01*FACTURA N.32*CP583
214.28 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0214.28
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
27555 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 02-09-2015 * 02-09-2015 * INSTALACION DE MESA PROVINCIAL PARA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO * TERRESTRE * INF. 03-09-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00
0400752192001 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA
27556 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA*12 % IVA - PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC CONTROL SUR OBELISCO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI*D05*AUTO.GTO. 3108 DE 20 DE OCTUBRE 2015*FACT 725*CP 1400.
30.70 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 030.70
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
27557 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO *LA LIBERTAD GUAYAS-SANTO DOMINGO* 17-09-2015 * 18-09-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 18-09-215 * CP1177
195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 27558 BARROS ELSA MARINA*PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 PCL6*DIRECCION FINANCIERA*SOL. DIPS. PRES. Nº MDI-DA-1225-2015 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2015*INCLUYE IVA
388.64 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0388.64
1711951382 LANDAZURI MONTALVO MARIA VERONICA
27559 40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
375 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LANDAZURI MONTALVO MARIA VERONICA *ANALISTA 3 * DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS * ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*18-07-2015* PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 31-07-2015*CP 1177
0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA
27560 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA* GESTOR COMUNITARIO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*QUITO-PICHINCHA*03-06-2015*04-06-2015* SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y PROGRAMA EN LAS DIFERENTES CIUDADES*AEREO*INF. 05-07-2015*CP 1442
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
1309549382001 ASAN PINO MARCO MAURICIO
27561 ASAN PINO MARCO MAURICIO * RDP DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPC SAN ANTONIO PROVINCIA DE MANABI * D05 * AG.3105 * FACTURA No 356 * CP 1369
103.32 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0103.32
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
27562 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SANTA ELENA-SANTA ELENA*24-09-2015*25-09-2015*ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE GESTION DEL SISTEMA PREVENTIVO IMPLEMENTADO EN LA ZONA*TERRESTRE AEREO*INF.14-10-2015*CP1139
195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00
0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA
27563 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA* GESTOR COMUNITARIO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*MANTA-MANABI-11-06-2015*12-06-2015* SOCIALIZACION DELPROYECTOR Y PROGRAMA EN LA CIUDAD *TERRESTRE* INF. 15-06-2015*CP 1442
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
1560000780001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
27564 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE ORELLANA * AGOSTO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2645 * FACTURA No. 30278 * CP 679
248.71 0.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0248.71
0917912727 MACIAS ORDONEZ CAROLINA JANETH
27565 120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
376 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MACIAS ORDOÑEZ CAROLINA JANETH* GESTOR ESTRATEGICO TERRITORIAL* DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*MANTA-MANABI*11-06-2015*12-06-2015* SOCIALIZACION DELPROYECTO Y PROGRAMA EN LA CIUDAD*TERRESTRE*INF 15-07-2015*CP 1442
1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA
27566 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA DEL MES DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3227*FACTURA No.484*CP100
17.26 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 017.26
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
27567 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR VIECMINISTRO*AEREO*INF.07-10-2015*CP1442
195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
27568 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*24-06-2015*25-06-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOSPARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 26-06-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
0802969337001 GUERRON MOLINA MARIO ANDRES
27569 GUERRON MOLINA MARIO ANDRES*PAGO PARA CUBRIR GASTOS PARA REALIZAR ARREGLOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UPC SANTA MARTHA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN LA QUE SE LLEVO ACABO LA RUEDA DE PRENSA CONVOCADA POR EL SR MINISTRO DEL INTERIOR*OFICIO S-N DE 12 DE OCTUBRE 2015*FAC: 1767*CERT 1478.
240.00 28.80 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0243.84
0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA
27570 VALENCIA CORTEZ MARA LUCIA* GESTION COMUNITARIA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* SAN LORENZO -ESMERALDAS*06-04-2015*10-04-2015*TERRESTRE* INF 13-04-2015*CP 1442
360.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0360.00
1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL
27571 161.27 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0161.27
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
377 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL* ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR*PERIODO 18-10-2015 AL 17-11-2015*D05*A.G#3190*FACTURA 001-001-000000524*CP100
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
27572 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3266*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1440
371.61 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0371.61
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
27573 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* MACAS-MORONA SANTIAGO* 06-08-2015*07-08-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF.11-08-2015* CP 1177
195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
27574 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA* SERVIDOR PUBLICO 1 * DIRECCION DE ADMINISTRATIVA * LOJA - LOJA * 23-09-2015* 26-09-2015 * SUSCRIPCION DE ACTAS DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DE UPC * AEREO * INF. 28-09-2015 * CP 1177
214.99 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0214.99
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
27575 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*13-09-2015*14-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 15-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
27576 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA 3 * UNIDAD DE CONTROL DE BIENES * GUAYAQUIL - GUAYAS * 22-09-2015* 25-09-2015 * CONSTATACION FISICA Y SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO * AEREO - TERRESTRE * INF. 29-09-2015 * CP 1177
294.99 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0294.99
0919626267001 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA
27577 865.92 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0865.92
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
378 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA * PAGO POR TRABAJOS VARIOS COMO PINTURA, MANTENIMIENTO E INSTALACION, PARA PROCEDER CON LA INTERVENCION DE LA UPC DE PUERTO LIMON EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS* D03 * AG.3042 * FACTURA No 354 * CP 1347
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
27578 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*13-09-2015*14-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SRS. FUNCIONARIOSPARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*CP 1177,REPOSICION PEAJES*
2.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 02.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
27579 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*31-07-2015*01-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF, 03-08-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00
0802969337001 GUERRON MOLINA MARIO ANDRES
27580 GUERRON MOLINA MARIO ANDRES*12% IVA PAGO PARA CUBRIR GASTOS PARA REALIZAR ARREGLOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UPC SANTA MARTHA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN LA QUE SE LLEVO ACABO LA RUEDA DE PRENSA CONVOCADA POR EL SR MINISTRO DEL INTERIOR*OFICIO S-N DE 12 DE OCTUBRE 2015*FAC: 1767*CERT 1478.
28.80 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 028.80
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
27581 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-09-2015*11-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.12-09-2015*CP1177
715.00 0.00 N 29/10/2015 0 0 0715.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
27582 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-09-2015*11-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.12-09-2015*CP1177
715.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0715.00
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
27583 360.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
379 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON * SERVIDOR PUBLICO 6 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * SANTA ELENA -SANTA ELENA * 28-09-2015* 02-10-2015 * EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOSDE LA INTENDENCIA * AEREO - TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1177
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
27584 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO* EDECAN*SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL -GUAYAS* 06-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF. 07-10-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00
0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR
27585 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINITRATIVA*LOS RIOS Y GUAYAS*03-10-2015*04-10-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "CONOCE TU DERECHO" *TERRESTRE*INF. 06-10-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR
27586 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINITRATIVA*LOS RIOS Y GUAYAS*03-10-2015*04-10-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA "CONOCE TU DERECHO" *TERRESTRE*INF. 06-10-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 29/10/2015 0 0 0120.00
1710467687 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA
27587 JACOME CHIMBOLIZ KAROLA * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-10-2015 * 15-10-2015 * VISITA EN TERRITORIOI Y ASUNTOS VARIOS * AEREO * INF. 16-10-2015 * CP 1442
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE
27588 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE* TNTE POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 31-08-2015*03-09-2015* BRINDAR LA SEGUIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF. 03-09-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0455.00
1706570064 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO
27589 120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
380 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-09-2015 * 29-09-2015 * CAPACITACION E INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIIO A FUNCINARIOS DE AEROPUERTO EN GUAYAQUIL * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
27590 BRUSSIL TAPIA ARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*30-09-2015*02-10-2015*SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES *TERRESTRE*INF.13-10-2015*CP1177
200.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0200.00
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
27591 MINDA CARRILLO CHIRSTHIAN PATRICIO* TNTE POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINSITRO*IBARRA-IMBABURA* 02-10-2015*03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00
1706570064 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO
27592 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 05-10-2015 *06-10 -2015 * CAPACITACION E INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIIO A FUNCINARIOS DE AEROPUERTO EN GUAYAQUIL * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
27593 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177
195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
27594 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITOR INTERNO 3 * DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA *SANTA ROSA MACHALA* 14-09-2015 * 18-09-2015 * EXAMEN ESPECIAL EN GOBERNACION E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE LA PROVINCIA* TERRESTRE AEREO * INF. 05-10-2015 * CP 1177
368.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0368.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
27595 130.77 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0130.77
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
381 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*12% IVA CUBRIR GASTOS DE COFFEE BREAK OFRECIO EN IV TALLER DE CASOS DE SEGUIMIENTO PRESIDENCIAL SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS REALIZADO EL 13 DE OCTUBRE 2015EN EL SALON DE BANQUETES DE LA PRESIDENCIA DE REPUBLICA*AUTO. 3288 DE 23 DE OCTUBRE 2015*FACT 174433*CP 1295
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
27596 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA* SERVIDOR PUBLICO 1 * DIRECCION DE ADMINISTRATIVA * CUENCA-AZUAY * 06-10-2015* 08-10-2015 * SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GUATUITOS ENTRE FUNCIONARIOS DELEGADOS Y LA POLICIA NACIONAL * AEREO * INF. 13-10-2015 * CP 1177
214.99 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0214.99
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 27597 BARROS ELSA MARINA*PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 PCL6*DIRECCION FINANCIERA*SOL. DIPS. PRES. Nº MDI-DA-1225-2015 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2015*FAC: 44
347.00 41.64 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0369.78
1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA
27598 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA * ANALISTA 3 * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 17-09-2015 * 18-09-2015 * INSPECCIONAR TECNICA EN CONJUNTO CON FUNCIONARIOS DEL SECOB* INF. 24-09-2015 * CP 1442
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
1711925667 JOFFRE ARCE REYES 27599 JOFFRE ARCE REYES* CBOP. POLICIA* SEGURIDA DEL SEÑOR MINISTRO* IBARRA-IMBABURA*02-10-2015-03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00
0913846788 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI
27600 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI*TECNICO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*AZOGUES-CAÑAR*05-08-2015* 06-08-2015*ENTREGA DE CHALECOS, RADIOS Y VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-08-2015*CP1442
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
27601 195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
382 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUALAN RUEDA JOSE FREDIE* CBOP POLICIA.*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA* 02-10-2015*03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF 05-10-2015*CP 1177
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
27602 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 05-10-2015 * 09-10-2015 * CONSTATACION FISICA EN LAS INSTALACIONES Y TRASPASO DEFINITIVO DE LOS BIENES * AEREO-TERRESTRE * INF. 13-10-2015 * CP 1177
368.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0368.00
1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA
27603 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA 1*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*QUEVEDO-BABAHOYO-LOS RIOS*17-09-2015*19-09-2015*INSPECCION DE ESTADO ACTUAL DE LA UVC DE BABAHOYO Y SEGUIMIENTO DE REMODELACION EN LAS UPCS DE QUEVEDO*INF.23-09-2015*CP1139
164.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0164.00
0926898099 ARDILA PACHECO LIDIA MARIA
27604 ARDILA PACHECO LIDIA MARIA*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADNA*CHONE-MANABI*09-08-2015*09-08-2015*AGENDA DE TRABAJO EN FERIA DE TRABAJO*TERRESTRE*INF.12-08-2015*CP1442
40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00
0401209341 POZO PIZANAN JOSE FELIX 27605 POZO PIZANAN JOSE FELIX*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177
195.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0195.00
1705880480 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE
27606 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA*DIRECTOR*DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-09-2015*10-09-2015*REUNION DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCION INTEGRAL DE DROGAS EN ZONAS PRIORIZADAS*TERRESTRE-AEREO*INF.14-09-2015*CP 1442
72.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 072.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
383 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 27607 BARROS ELSA MARINA*12$ IVA PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 PCL6*DIRECCION FINANCIERA*SOL. DIPS. PRES. Nº MDI-DA-1225-2015 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2015*FAC: 44
41.64 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 041.64
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
27608 MONTUFAR BERREZUERA RUBEN ANIBAL* SBTE POLICIA. SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* SAN GABRUIEL - TULCAN* 05-08-2015*05-08-2015* BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE* INF. 06-08-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 065.00
1719443135 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO
27609 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*12-07-2015*13-07-2015*VISITA TECNICA A LA CASA CETOJ*TERRESTRE AEREO*INF.17-07-2015*CP1442
40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00
1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 27610 CONSULTFLEX CIA. LTDA.* IVA 12 % DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE READECUACION Y REMODELACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTEL MODELO- GUAYAQUIL* MEMO MDI-CGAF-DA-1792 * CP 494
19,829.56 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 019,829.56
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
27611 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO* AUDITORA INTERNA * DIRECCION DE AUDITORIA * MACHALA - EL ORO * 20-09-2015* 25-09-2015 * EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE EL ORO * TERRESTRE - AEREO * INF.05-10-2015 * CP 1177
368.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0368.00
1719443135 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO
27612 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-09-2015*03-09-2015*VISITA TECNICA A LA CASA CETOJ*TERRESTRE *INF.09-09-2015*CP1442
49.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 049.00
1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES
27613 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES *ANALISTA * DIRECCION DE MIGRACION * GUAYAQUIL-GUAYAS * 05-10-2015 * 06-10-2015 * INDUCCION SOBRE EL SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO SIMIEC * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP1286
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES
27614 120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
384 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO*DIRECCION DE MIGRACION*GUAYAQUILGUAYAS-*28-09-2015*29-09-2015*INDUCCION SOBRE EL SISTEMA INFORMATICO*AEREO*CP15-10-2015
1714623848 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA
27615 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * MANTA-MANABI * 12-10-2015 * 12-10-2015 * INDUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286
40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00
1103697379 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE
27616 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA3*PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-09-2015*18-09-2015*INSPECCION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE SECOB*TERRESTRE AEREO*INF.22-09-2015*CP1139
40.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 040.00
1713836870 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO
27617 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO*ANALISTA 2*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGARTORIO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*12-10-2015*13-10-2015*CAPACITACION EN SISTEMA INFORMATICO SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL DEL AEROPUERTO*AEREO*INF.15-10-2015*CP1286
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
27618 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*TERRESTRE AEREO*INF.14-10-2015*CP1139
130.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0130.00
1792354943001 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.
27619 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA LTDA*PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TRES PUERTAS PARA EL ACCESO DEL DESPACHO MINISTERIAL **D05* AUTO GASTO 3175*FACTURA 001-001-0000668*CP 1409
4,950.00 594.00 N 29/10/2015 30/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 05,029.20
1716952237 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL
27620 120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
385 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL*ANALISTA 2*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGARTORIO*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-09-2015*29-09-2015*CAPACITACION EN SISTEMA INFORMATICO SIMIEC*AEREO*INF.15-10-2015*CP1286
1716952237 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL
27621 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL*ANALISTA 2*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGARTORIO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CAPACITACION EN SISTEMA INFORMATICO SIMIEC*AEREO*INF.15-10-2015*CP1286
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN
27622 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVO*MACAS-MORONA SANTIAGO*14-09-2015*15-09-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO A QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.16-09-2015*CP1177
140.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0140.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
27623 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR *23-09-2015*25-09-2015*TRANSPOTAR A FUNCIONARIA A QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177
220.01 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0220.01
0926157892 ROMERO ORDONEZ BELISARIO JAVIER
27624 ROMERO ORDONEZ BELISARIO JAVIER* GESTOR COMUNITARIO *DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * MANTA MANABI * 11-06-2015 * 12-06-2015 *CUMPLIR REUNIONES DE ACERCAMIENTOS CON LAS AUTORIDADES DE LOS GAD Y AGRUPACIONES JUVENILES*TERRESTRE* INF. 15-06-2015 * CP 1442
120.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/2015 0 0 0120.00
1792354943001 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.
27625 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA LTDA* RDP*PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TRES PUERTAS PARA EL ACCESO DEL DESPACHO MINISTERIAL **D05* AUTO GASTO 3175*FACTURA 001-001-0000668*CP 1409
594.00 0.00 N 29/10/2015 29/10/201529/10/201529/10/2015 0 0 0594.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
27626 151.60 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0151.60
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
386 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:08 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE LA SRA. CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA
27627 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE GESTION*GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*31-08-2015*03-09-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON EL ING BORIS CRESPO*TERRESTRE*INF. 04-09-2015*CP1442
280.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0280.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
27628 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA*ANALISTA*PROY DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAQUIL*05-10-2015*06-10-2015*PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD*TERRESTRE-AEREO*INF.08-10-2015*CP1139
84.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 084.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
27629 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA*ANALISTA*PROY DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAQUIL*05-10-2015*06-10-2015*PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD-PASAJE*TERRESTRE-AEREO*INF.08-10-2015*CP687
8.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 08.00
0591704591001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PANZALEO
27630 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MALALILLO(COTOPAXI)*PERIODO AGOSTO*D05*A.G#3313*FACTURA 001-001-0000166 001-001-0000721 001-001-0001065*CP1242
7.65 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 07.65
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
27631 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-10-2015*09-10-2015*TRASLADO A LA PROVINCIA A CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO*TERRESTRE*INF.12-10-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0455.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
27632 260.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0260.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
387 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*IMBABURA-IBARRA*05-10-2015*07-10-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-10-2015*CP1177
1710172162 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS
27633 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS*MAYR POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA*28-09-215*30-09-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREA*INF 02-10-2015*CP 1177
264.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0264.00
0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL
27634 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL*ARRIEDNO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIDO OCTUBRE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 3318*FACTURA Nº 006-001-0001021*CP100
2,739.63 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 02,739.63
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
27635 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-09-2015*30-09-2015*A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 02-10-2015*CP 1177
483.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0483.00
1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN
27636 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 13-09-2015 * 15-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA SEÑORITA PAULINA SERRANO TAMA, HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-09-2015 * CP1177
325.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0325.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
27637 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.A EE.Q*SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA UPCS DMQ NUEVAS*PERIODO 17-09-2015 AL 19-10-2015*D05*A.G#3324*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1244
8,011.70 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 08,011.70
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
27638 MONTUFAR BERREZUERA RUBEN ANIBAL* SBTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* QUININDE-ESMERALDAS*20-08-2015*21-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE* INF. 25-08-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
27639 65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
388 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*13-10-2015*13-10-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.14-10-2015*CP1177
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
27640 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3317*VARIAS FACTURAS*CP 178
5,884.88 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 05,884.88
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27641 CERON GUAPA MARCO VINICIO*CBOP POLICIA*SUBSECRETAIRA DE SEGURIDAD INTERNA*CUENCA-AZUAY*30-06-2015**30-06-2015*ASISITIR AL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA RUTAS DE ENRENAMIENTO SEGURO*AEREO*INF. 01-07-2015*CP 1442
40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
27642 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA*27-09-2015*30-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO*TERRESTE*INF. 02-10-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0455.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
27643 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGU APOTABLE ALACANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EN CUENCA SEGUNDO CORTE* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3323*VARIAS FACTURAS*CP 1242
110.40 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0110.40
1712084001 ROJAS GONZALEZ ALEX MARIO
27644 ROJAS GONZALEZ ALEX MARIO*ANALISTA COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*MACAS-MORONA SANTIAGO*17-08-2015*21-08-2015*COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFIAS DE LOS ACONTECIMIENTOS SUCEDIDOS Y DEL RESGUARDO POLICIAL EN MARCHAS PROTAGONIZADAS POR INDIGENAS SHUAR Y ACHUA*TERRESTRE*INF. 25-08-2015*CP1177
360.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0360.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
27645 260.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0260.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
389 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*23-09-2015*25-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
27646 [P:08 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE LA VARIAS FUNCIONARIAS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
360.16 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0360.16
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
27647 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS POLICIA*SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*23-09-2015*25-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 1177
260.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0260.00
1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 27648 SILVA TOLEDO GUIDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CAYAMBE PICHINCHA*15-07-2015*15-07-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 14-07-2015*CP1177
40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00
1714722871 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
27649 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA*ASESOR 4*DESPACHO DEL MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-07-2015*15-07-2015*REUNIONES DE TRABAJO Y VISITA OBRA CIVIL*AEREO*INF.17-07-2015*CP1177
65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
27650 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON*AUDITOR INTERNO 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS* 14-09-2015 * 18-09-2015 * EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO TERRESTRE *INF 25-09-2015 * CP 1177
360.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0360.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
27651 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CARCHI*DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3321*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
1,673.97 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,673.97
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
27652 65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
390 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR A REUNION SOBRE EL TEMA "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FEMICIDIO CON LAS UNIDADES DE POLICIA" * TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442
1709685489 BRAVO VALENCIA GLISERIO GABRIEL
27653 BRAVO VALENCIA GLISERIO GABRIEL * OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-LATACUNGA * 13-08-2015 * 14-08-2015 * REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICOS A VARIAS UPCs * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE
27654 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE*DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*LAS PEÑAS ESMERALDAS *28-09-2015*29-09-2015*COORDINAR CON EL MINISTERIO DE TURISMO, MIESS Y PN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD TURISTICA EN EL SECTOR*TERRESTRE*INF 23-09-2015*CP 1442.
195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO
27655 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * PICHINCHA-QUITO * 10-08-2015 * 17-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LAS SRTAS. VERUNICA Y PAULINA SERRANO, HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 18-08-215 * CP1177
975.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0975.00
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
27656 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN*PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN TULCAN*D05*A.G.3316*5 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
364.25 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0364.25
1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN
27657 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 30-07-2015 * 30-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. PAULINA SERRANO TAMA, HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 03-08-2015 * CP1177
65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00
1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES
27658 1,040.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
391 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALVEAR ONA VICTOR ANDRES*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*01-10-201509-10-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF.12-10-2015*CP1177
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
27659 CALVOPIÑA CARRERA JULIO CESAR*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177
195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
27660 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANABI-MANTA * 05-08-2015 * 15-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO DE SERRANO, ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 17-08-2015 * CP1177
1,300.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,300.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
27661 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.*POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS *PERIODO DESDE 18-09-2015 HASTA 20-10-2015*D05*AUT. GTO. Nº 3319*ADJUNTO 7 FACTURAS*CP1244
1,971.48 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,971.48
1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO
27662 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*01-10-201509-10-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF.12-10-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,040.00
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
27663 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*08-10-2015*11-10-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF.12-10-2015*CP1177
455.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0455.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
27664 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*12-10-2015*16-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE*INF.20-10-2015*CP1177
360.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
392 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO
27665 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO*AUDITORA INTERNA*DIRECCION AUDITORIA INTERNA*BABAHOYO LOS RIOS*12-10-2015*16-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO-TERRESTRE*INF.19-10-2015*CP1177
360.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0360.00
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
27666 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177
195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO
27667 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANABI-MANTA * 06-08-2015 * 14-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO DE SERRANO, ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 17-08-2015 * CP1177
1,040.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,040.00
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
27668 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANABI-MANTA * 06-08-2015 * 14-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO DE SERRANO, ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 17-08-215 * CP1177
1,040.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,040.00
0401244157 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE
27669 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIER*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177
195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
1710513555 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA
27670 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA * OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AZUAY-CUENCA * 06-10-2015 * 08-10-2015 * VERIFICAR LA RED TRONCALIZADA CNT Y POLICIA NACIONAL * AEREO * INF. 20-10-2015 * CP1177
208.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0208.00
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
27671 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-10-2015*06-10-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.07-10-2015*CP1177
65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
393 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
27672 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *QUITO-PICHINCHA * 11-08-2015 * 12-08-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR* AEREO * INF. 13-08-2015 * CP 1177
134.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0134.00
1710513555 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA
27673 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA * OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 14-10-2015 * 16-10-2015 * REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENESA ADQUIRIDOS DENTRO DEL CONTRATO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO * TERRESTRE * INF. 20-10-2015 * CP1177
207.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0207.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
27674 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.*POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS *PERIODO DESDE 18-09-2015 HASTA 16-10-2015*D05*AUT. GTO. Nº 3314*ADJUNTO 8 FACTURAS*CP1244
3,276.84 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 03,276.84
0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL
27675 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * MANTA-MANABI * 06-08-2015 * 14-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREOS * INF. 17-08-215 * CP1177
1,040.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,040.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
27676 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO-CUENCA AZUAY * 03-09-2015 * 04-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 07-09-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
1103748537 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA
27677 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 10-08-2015 * 16-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A SRTAS. VERONICA Y PAULINA SERRANO, HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREOS * INF. 18-08-215 * CP1177
845.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0845.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
27678 520.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0520.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
394 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 07-09-2015 * 11-09-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 12-09-215 * CP1177
1714761242 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE 27679 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI* 13-09-2015*15-09-2015*COORDINACION Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE OPERACION*AEREO*INF.17-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0200.00
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 27680 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 06-09-2015 * 11-09-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 12-09-215 * CP1177
650.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0650.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
27681 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-09-2015*02-10-2015*TRASLADO DE LA LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP1177
200.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0200.00
0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON
27682 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHIGTON* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUAYAQUIL-GUAYAS* 09-09-2015*02-10-2015*TRANDFERIR EN COMODATO EL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIETE A LA RED*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177
280.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0280.00
1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE
27683 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE*ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1*DIRECCION DE TECONOLOGIAS *TANDAPI PICHINCHA* 04-09-2015 *04-09-2015 *VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTATACION FISICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED TRONCALIZADA DE LA PN*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00
1717592388 FUSTILLOS LLANDAN JOSE ALFONSO
27684 FUSTILLOS LLANDAN JOSE ALFONSO * ASISTENTE * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * LAS PEÑAS-ESMERALDAS * 28-09-2015 * 29-09-2015 *
120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
1726910365 BARBERAN BEDOYA JORGE EDUARDO
27685 120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
395 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BARBERAN BEDOYA JORGE EDUARDO * AUXILIAR SERVICIOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-LATACUNGA * 13-08-2015 * 14-08-2015 * REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICOS A VARIAS UPCs * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
27686 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*TANDAPI-PICHINCHA*04-09-2015*04-09-2015*VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTATACION FISICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00
1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN
27687 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN*MENSAJERO*UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE*REPOSICION POR EL PAGO DE MOVILIZACION*PERIODO SEPTIEMBRE 2015*MDI-PFIUCM-GER-2015-1638 DE 08 DE OCTUBRE*CP 661
16.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 016.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
27688 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3317*VARIAS FACTURAS*CP 178
5,884.88 0.00 S 30/10/2015 0 0 05,884.88
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
27689 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-07-2015*22-07-2015*COBERTURA EN VARIOS OPERATIVO*AEREO*INF.28-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
27690 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*02-09-2015*03-09-2015*COBERTURA REUNION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL*AEREO*INF.12-10-2015*CP1177
120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA
27691 40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
396 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA*ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO*PROYECTO FORTALECIMIENTO UNIDADES CONTROL MIGRATORIO*MANTA-MANABI * 12-10-2015 * 12-10-2015 * CAPACITACION E INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO EN EL AEROPÚERTO DE MANTA*AEREO * INF. 13-10-2015 * CP 1286
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
27692 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*JEFE DE SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*LAGO AGRIO- SUCUMBIOS*08-10-2015*08-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.13-10-2015*CP1442
65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
27693 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGU APOTABLE ALACANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EN CUENCA SEGUNDO CORTE* SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3323*VARIAS FACTURAS*CP 1242
110.40 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/201530/10/2015 0 0 0110.40
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
27694 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*04-09-2015*04-09-2015*COBERTURA CONSERVATORIO CON LAS COMUNIDADES TSACHILAS*TERRESTRE*INF.12-10-2015*CP1177
40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
27695 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CARCHI*DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2015*D05*A.G.3321*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
1,673.97 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/201530/10/2015 0 0 01,673.97
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
27696 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-09-2015*02-10-2015*TRASLADO DE LA LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP661
7.50 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 07.50
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
27697 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPCS DE PICHINCHA SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3326 * VARIAS FACTURAS * CP1244
1,785.33 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,785.33
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
397 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0591704591001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PANZALEO
27698 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MALALILLO(COTOPAXI)*SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G#3313*FACTURA 001-001-0001065*CP 1242
1.40 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01.40
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
27699 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE PICHINCHA*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3325*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1,718.83 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,718.83
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
27700 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*JEFE DE SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*LAGO AGRIO- SUCUMBIOS*08-10-2015*08-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.13-10-2015*CP1442
195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
1713265013 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO
27701 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.07-10-2015*CP1442
195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
27702 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS*SEPTIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3317*VARIAS FACTURAS*CP 178
4,245.37 0.00 N 30/10/2015 04/11/201504/11/2015 4 0 04,245.37
1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES
27703 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO*PROYECTO FORTALECIMIENTO UNDAD CONTROL MIGRATORIO *ESMERALDAS-ESMERALDAS*12-10-2015*13-10-2015*CAPACITACION E INDUCCION NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO A ANALISTAS DE AEROPUERTO*AEREO * INF. 15-10-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
27704 ALVAREZ JARRIEN ANDRES NAPOLEON* ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL *UNIDAD DE ASESORÍA CONTRACTUAL* GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 07-10-2015*CP 1442
120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
398 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
27705 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.A EE.Q*SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA UPCS DMQ NUEVAS*PERIODO 17-09-2015 AL 19-10-2015*D05*A.G#3324*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1244
5,993.59 0.00 N 30/10/2015 04/11/201504/11/2015 4 0 05,993.59
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
27706 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL GUAYAS*19-08-2015*19-08-2015*COBERTURA COBERTURA DE LAS UICA*TERRESTRE*INF.22-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 30/10/2015 04/11/201504/11/2015 4 0 040.00
1721333282 CALDERON EDWIN 27707 CALDERON EDWIN* ANALSITA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*23-09-2015*24-09-2015* ISPECCION DE LA ETAPA UNO Y DOS DE VIVIENDA*AEREO*INF 30-09-215*CP 1495
120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
27708 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.* SERVICIO DE CORREOS DEL SAM EL ORO PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*SEGUN AUTO.GTO.3315 DE 26 DE OCTUBRE 2015*FACT. 041-017-106*CP 656.
119.42 14.33 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0133.75
0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL
27709 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO OCTUBRE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 3318*FACTURA Nº 006-001-0001021*CP100
2,446.10 293.53 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 02,250.41
0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL
27710 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO OCTUBRE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 3318*FACTURA Nº 006-001-0001021*CP100
293.53 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/201530/10/2015 0 0 0293.53
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
27711 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*05-10-2015*08-10-2015* SUPERVISON DE CAMPO Y APOYO AL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF 13-10-2015*CP 1442
280.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0280.00
1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 27712 120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
399 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONTALVO DIAZ GABRIEL*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*COBERTURA DE LA ACCION POLICIAL QUE SE REALIZARAN POR LOS EVENTOS SUSCITADOS POR EL VOLCAN COTOPAXI*TERRESTRE*INF.07-09-2015*CP 1177
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
27713 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*CONDUCTOR*ASISTENTE DE COMUNICACION*TULCAN-CARCHI*16-10-2015*17-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL DE REUNION DE AUTORIDADES, ENTREGA DE STAND, GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA EN COLEGIO HERMANO MIGUEL*TERRESTRE*INF. 19-10-2015*CP1177
120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
27714 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN*PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN TULCAN MES DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3316*5 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
364.25 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0364.25
1720502283 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO
27715 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE ¨INF. 07-09-2015 * CP 1442
(320.00) 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0(320.00)
1720502283 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO
27716 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-08-2015 * 14-08-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO DE FISCALIA Y POLICIA JUDICIAL * TERRESTRE ¨INF. 07-09-2015 * CP 1442
280.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0280.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
27717 56.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 056.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
400 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN* MANTA-MANABI*12-10-2015* ASISTIR AL TALLER DE INPECCION DEL CUMPLIMIENTO DE GESTION* AEREO*INF. 13-10-2015*CP 1495
1717535635 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA
27718 ZUÑIGA ROMERO MARIA CRISTINA* DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-10-2015*14-10-2015*COORDINACION CON MEDIOS DE COMUNICACION Y DEMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO EN LA RUEDA DE PRENSA*AERERO*INF. 19-10-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00
0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN
27719 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2 * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * MACHALA-EL ORO * 13-09-2015 * 14-09-2015 * BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EL OPERATIVO JAQUE MATE * TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP1442
120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
27720 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DEL SAM EL ORO CUYO PERIODO ES DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*SEGUN AUTO.GTO.3315 DE 26 DE OCTUBRE 2015*FACT. 041-017-106*CP 656.
14.33 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/201530/10/2015 0 0 014.33
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
27721 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITORA INTERNA 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * MACHALA-EL ORO * 28-09-2015 * 02-10-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE POLICA * AEREO * INF. 05-10-2015 * CP1442
368.00 0.00 S 30/10/2015 0 0 0368.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
27722 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*JEFE SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO**GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.07-10-2015*CP1442
195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27723 15.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 015.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
401 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS * 14-09-2015 * 14-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA.CARINA ARGUELLO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES* AEREO TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP 1442
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
27724 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITORA INTERNA 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * MACHALA-EL ORO * 28-09-2015 * 02-10-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE POLICA * AEREO * INF. 05-10-2015 * CP1177
368.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0368.00
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27725 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA-DRA. KARINA ARGUELLO * TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442
120.00 0.00 S 30/10/2015 0 0 0120.00
0201977733 CHAVEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR
27726 CHAVEZ SANCHEZ ANDREA DEL PILAR * ASISTENTE * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-09-2015 * 02-10-2015 * REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO DEL CURSO ESPECIALIZADO EN TERRITORIALIZACION SIMBOLICA ETNOGRAFICA * AEREO * INF. 05-10-2015 * CP1442
360.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0360.00
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27727 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 02-09-2015 * 02-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA-DRA. KARINA ARGUELLO * TERRESTRE * INF. 03-09-2015 * CP1442
40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
27728 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA*27-09-2015*30-09-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO*TERRESTE*INF. 02-10-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0455.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
402 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27729 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA-DRA. KARINA ARGUELLO * TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442
120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
27730 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*JEFE DE SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*LAGO AGRIO- SUCUMBIOS*08-10-2015*08-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.13-10-2015*CP1442
(195.00) 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0(195.00)
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
27731 GARATE SANCHEZ KARINA*GERENTE*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-10-2015*14-10-2015*PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LOS DISTRITOS*AEREO*INF. 16-10-2015*CP1139
65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
27732 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*06-08-2015*14-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR*AÉREO*INF. 17-08-2015*CP 1177
1,040.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,040.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
27733 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO*POLICIA*SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.07-10-2015*CP1442
195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
27734 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*13-10-2015*13-10-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.14-10-2015*CP1177
65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
27735 65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
403 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-10-2015*09-10-2015*CUMPLIR AGENDA DEL SEÑOR VICEMINISTRO* AEREO* INF. 12-10-2015*CP 1442
1710172162 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS
27736 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS*MAYR POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA*28-09-215*30-09-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREA*INF 02-10-2015*CP 1177
264.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0264.00
1719126185 CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA
27737 CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA * SECRETARIA DE DIRECCION * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS *
40.00 0.00 N 30/10/2015 04/11/201504/11/2015 4 0 040.00
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
27738 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITORA INTERNA 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * MACHALA-EL ORO * 28-09-2015 * 02-10-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE POLICIA * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP1177
368.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0368.00
1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA
27739 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA * ANALISTA 3 * PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-09-2015 * 28-09-2015 * INSPECCIONAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CANTON GUAYAQUIL Y UVC LA FLORIDA * AEREO * INF. 02-10-2015 * CP1495
40.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 040.00
1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA
27740 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * MANABI-MANTA * 02-09-2015 * 03-09-2015 * INSPECCIONAR LA VIVIENDA FISCAL DE CHONE * AEREO * INF. 04-09-2015 * CP1495
120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
27741 200.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
404 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * CUENCA-AZUAY * 30-09-2015 * 02-10-2015 * DAR SEGUIMIENTO AL MODELO DE GESTION DEL SISTEMA PREVENTIVO DE LA P.N. * AEREO * INF. 08-10-2015 * CP1495
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
27742 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA * ANALISTA DE SEGUIMIENTO * PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * SANTA ELENA-SANTA ELENA * 23-09-2015 * 25-09-2015 * REALIZAR SEGUIMIENTO AL MODELO DE GESTION DEL SISTEMA PRECVENTIVO DE LA P.N. * AEREO * INF. 08-10-2015 * CP1495
214.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0214.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
27743 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*JEFE SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO**GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.07-10-2015*CP 1442
195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
27744 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*JEFE DE SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*LAGO AGRIO- SUCUMBIOS*08-10-2015*08-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF. 13-10-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00
1713265013 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO
27745 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.07-10-2015*CP 1442
195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
27746 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROV. DE CHIMBORAZO*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*A.G#3327*FACTURA 2919671 2321319 2321316 2321318 2321317*CP1242
72.02 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 072.02
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
27747 195.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
405 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO*POLICIA*SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-10-2015*06-10-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF.07-10-2015*CP 1442
1717535635 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA
27748 ZUÑIGA ROMERO MARIA CRISTINA* DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-10-2015*14-10-2015*COORDINACION CON MEDIOS DE COMUNICACION Y DEMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO EN LA RUEDA DE PRENSA*AERERO*INF. 19-10-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 065.00
0401388319 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO
27749 CERON GUAPAZ MARCO VINICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS * 14-09-2015 * 14-09-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA. CARINA ARGUELLO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES* AEREO TERRESTRE * INF. 15-09-2015 * CP 1442
15.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 015.00
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
27750 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA-CHIMBORAZO * OCTUBRE * AUT. GTO. No. 15717 * FACTURA No. 9085 * CP1242
19.70 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 019.70
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
27751 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*CONDUCTOR*ASISTENTE DE COMUNICACION*TULCAN-CARCHI*16-10-2015*17-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL DE REUNION DE AUTORIDADES, ENTREGA DE STAND, GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA EN COLEGIO HERMANO MIGUEL*TERRESTRE*INF. 19-10-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
1709039588 VALAREZO BRAVO JORGE DAVID
27752 VALAREZO BRAVO JORGE DAVID*ANALISTA*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS *GUAYAQUIL GUAYAS*11-07-2015*11-07-2015*CAPACITACION DE "VENDEDOR SEGURO*TERRESTRE* INF. 27-07-2015*CP 1177
184.50 0.00 N 30/10/2015 04/11/201504/11/2015 4 0 0184.50
1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 27753 120.00 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
406 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONTALVO DIAZ GABRIEL*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*LATACUNGA-COTOPAXI*27-08-2015*28-08-2015*COBERTURA DE LA ACCION POLICIAL QUE SE REALIZARAN POR LOS EVENTOS SUSCITADOS POR EL VOLCAN COTOPAXI*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP 1177
0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO
27754 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO*MINISTRO*MINISTERIO DEL INTERIOR*CHILE PARAGUAY*30-05-2015*05-06-2015*INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA*AEREO DECRETO 1369*INF.21-05-2015*CP 1312
1,563.10 0.00 N 30/10/2015 30/10/201530/10/2015 0 0 01,563.10
0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO
27755 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO*MINISTRO*MINISTERIO DEL INTERIOR*CHILE PARAGUAY*30-05-2015*05-06-2015*INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA*AEREO DECRETO 1369*INF.21-05-2015*CP 1312
1,563.10 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 01,563.10
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
27756 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA * TECNICO * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * BABAHOYO-LOS RIOS * 03-10-2015 * 04-10-2015 * COORDINAR EL STAND Y PARTICIPAR EN LA FERIA ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS * TERRESTRE * INF. 07-10-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0120.00
1716828445 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD
27757 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD * ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * IBARRA-IMBABURA * 23-09-2015 * 23-09-2015 * BRINDAR COBERTURA DEL EVENTO LANZAMIENTO CACERIA DEL ZORRO DE IBARRA *TERRESTRE * INF. 24-09-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 040.00
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
27758 200.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
407 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN * CBOS POLICIA * PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * CUENCA-AZUAY * 30-09-2015 * 02-10-2015 * REALIZAR SEGUIMIENTO AL MODELO DE GESTION DEL SISTEMA PREVENTIVO DE LA P.N. * AEREO * INF. 08-10-2015 * CP1495
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
27759 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-07-2015*06-10-2015*COBERTURA OPERATIVO ESLABON 41*AEREO*INF.22-09-2015*CP1177
120.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0120.00
1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO
27760 MORETA TORRES MARCO ANTONIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*08-10-2015*16-10-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA *AEREO*INF.19-10-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 01,040.00
1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO
27761 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*05-10-2015*7-10-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO *TERRESTRE*INF.07-10-2015*CP1177
260.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0260.00
1803373255 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER
27762 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*IBARRA IMBABURA*05-10-2015*07-10-2015*CUMPLIR DISPOCISIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR *TERRESTRE*INF.07-10-2015*CP1177
260.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0260.00
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
27763 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* IBARRA-IMBABURA* 21-09-2015*VISITA TECNICA UPC CON LOS DELEGADOS DEL SECOB*TERRESTRE*INF, 24-09-2015*CP 1177
43.20 0.00 S 04/11/2015 0 0 043.20
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
27764 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* IBARRA-IMBABURA* 21-09-2015*VISITA TECNICA UPC CON LOS DELEGADOS DEL SECOB*TERRESTRE*INF, 24-09-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 040.00
0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON
27765 289.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0289.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
408 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHIGTON* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* MACHALA-EL ORO* 29-09-2015*02-10-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIOANRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177
0501990394 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO
27766 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO* SGOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA* 02-10-2015*03-10-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA* TERRESTRE* INF. 05-10-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0195.00
1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN
27767 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* CUENCA-AZUAY* 02-08-2015*04-08-2015* BRINDAR LAS SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN D DEFENSA*AEREO* INF. 05-08-2015*CP 1177
260.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0260.00
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
27768 MONTUFAR BERREZUERA RUBEN ANIBAL* SBTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* TULCAN CARCHI*19-08-2015*20-08-2015*TRASLADO A LA PROVINCIA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO*TERRESTRE* INF. 21-08-2015*CP 1177
130.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0130.00
1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO
27769 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO*AUDITORA INTERNA*DIRECCION AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*21-09-2015*25-09-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS*AEREO-TERRESTRE*INF.28-09-2015*CP1177
360.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0360.00
0992109335001 ETORRES PUBLICIDAD S.A. 27770 ETORRES PUBLICIDAD S.A. * CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-DIFUSION A MAS DE 40.000 CIUDADANOS CON MENSAJES DE SEGURIDAD, PARA EL LANZAMIENTO DEL CD DENOMINADO HONESTOS DE CORAZON *
70,000.00 0.00 S 04/11/2015 0 0 070,000.00
1715195846 GOMEZ GOMEZ GEOVANNA LISSETH
27771 GOMEZ GOMEZ GEOVANNA LISSETH * ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS * DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS * LATACUNGA COTOPAXI*16-09-2015* 17-09-2015 *ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN PARA PREPARAR A LA POBLACION EN CASO DE UNA EVENTUAL ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI *TERRESTRE * INF.18-09-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
409 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
27772 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*14-10-2015*16-10-2015* SUPERVISON A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS EXAMENES ESPECIALES A GOBERNACIONES*TERRESTRE AEREO*INF 21-10-2015*CP 1177.
227.80 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0227.80
0992109335001 ETORRES PUBLICIDAD S.A. 27773 ETORRES PUBLICIDAD S.A. * CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-DIFUSION A MAS DE 40.000 CIUDADANOS CON MENSAJES DE SEGURIDAD, PARA EL LANZAMIENTO DEL CD DENOMINADO HONESTOS DE CORAZON * MEMO No. MDI-DCS-467-2015 DE 23 DE OCTUBRE DE 2015 * FACTURA No. 18417 * CP906
70,000.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 070,000.00
1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO
27774 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO*ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*28-09-2015*02-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.19-10-2015*CP 1177.
360.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0360.00
1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO
27775 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO*ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS*12-10-2015*16-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE AEREO*INF.19-10-2015*CP 1177.
360.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0360.00
0992109335001 ETORRES PUBLICIDAD S.A. 27776 ETORRES PUBLICIDAD S.A. * CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-DIFUSION A MAS DE 40.000 CIUDADANOS CON MENSAJES DE SEGURIDAD, PARA EL LANZAMIENTO DEL CD DENOMINADO HONESTOS DE CORAZON * MEMO No. MDI-DCS-467-2015 DE 23 DE OCTUBRE DE 2015 * FACTURA No. 18417 * CP906 * CUR IVA
8,400.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 08,400.00
0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA
27777 CHASILIQUIN PAZMINÑO CESAR RICARDO* OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*CARCHI-TULCAN*05-10-2015*11-10-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA*TERRESTRE*INF 12-10-2015*CP 1177
520.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0520.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
410 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1711928075 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY
27778 TOAPANTA LLUMIQINGA JOESL GEOVANNY*SGTO POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MISNTRO*ESMERALDAS ESMERALDAS* 08-10-2015*11-10-2015* CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAD POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 12-10-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0455.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
27779 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* CUENCA-AZUAY* 02-08-2015*04-08-2015* BRINDAR LAS SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN D DEFENSA*AEREO* INF. 05-08-2015*CP 1177
260.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0260.00
1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE
27780 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE*OFICINISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI*05-10-2015*11-10-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA,ELECTRICOS FONTANERIA,JARDINERIA UPC OLIMPOS 1 COMUNEROS 1*TERRESTRE*INF.12-10-2015*CP1177
520.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0520.00
1791256115001 OTECEL S.A. 27781 OTECEL S.A.*PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL LIQUIDACION DEL CONTRATO*D05*MEMO No.MDI-CGAF-DA-2638-2015* ADJUNTO FACTURA*CP1500
259,919.41 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0259,919.41
1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO
27782 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO* SGOS POLCIA* SEGURIDAD SEÑOR MISNITRO* CUENCA*AZUAY* 25-09-2015*27-09-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 28-09-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0325.00
1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO
27783 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO* SGOS POLCIA* SEGURIDAD SEÑOR MISNITRO* CUENCA*AZUAY* 25-09-2015*27-09-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 28-09-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 04/11/2015 0 0 0325.00
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
27784 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL3* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*TULCAN-CARCHI* 16-10-2015*17-10-2015*GABINETE PRESIDENCIAL*TERRESTRE*INF 19-10-2015*CP 1442.
120.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0120.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
27785 195.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
411 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*TULCAN-CARCHI*16-10-2015*17-10-2015*GABINETE PRESIDENCIAL*TERRESTRE*INF 19-10-2015*CP 1442.
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
27786 HERNANDEZ SIMALUIDA DIEGO JAVIER* CPTN POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 20-07-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO* INF. 22-07-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 04/11/2015 0 0 0195.00
1719684134 REYES MARIDUENA OSCAR FERNANDO
27787 REYES MARIDUENA OSCAR FERNANDO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*GUAMOTE-CHIMBORAZO*06-10-2015*06-10-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL ASAMBLEA COMUNITARIA ESTRATEGIA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR*TERRESTRE*INF.07-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 040.00
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
27788 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * PUERTO QUITO-PICHINCHA * 21-08-2015 * 21-08-2015 * VISITAS EN DISTRITO NOROCC. QUE FUERON INTERVENIDAS POR EL MINISTERIO * TERRESTRE ¨INF. 28-08-215 * CP 1495
40.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 040.00
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
27789 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY / ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 / DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO-TUNGURAHUA / 09-07-2015 / 11-07-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS DE LOS BIENES CONTRATADOS / TERRESTRE / INF. 13-07-2015 / CP661
200.00 0.00 S 04/11/2015 0 0 0200.00
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
27790 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* IBARRA-IMBABURA* 21-09-2015*VISITA TECNICA UPC CON LOS DELEGADOS DEL SECOB*TERRESTRE*INF, 24-09-2015*CP 661
3.20 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 03.20
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
27791 [P:08 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
2,688.33 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 02,667.56
1719126185 CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA
27792 (40.00) 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0(40.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
412 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA * SECRETARIA DE DIRECCION * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS *
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
27793 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * PUERTO QUITO-PICHINCHA * 21-08-2015 * 21-08-2015 * VISITAS EN DISTRITO NOROCC. QUE FUERON INTERVENIDAS POR EL MINISTERIO * TERRESTRE ¨INF. 28-08-215 * CP 1495
40.00 0.00 S 04/11/2015 0 0 040.00
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
27794 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 30-09-2015 * 02-10-2015 * CONSTATACION FISICA EN LAS INSTALACIONES Y TRASPASO DEFINITIVO DE LOS BIENES * TERRESTRE * INF. 13-10-2015 * CP 1177
200.00 0.00 S 04/11/2015 0 0 0200.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
27795 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-09-2015*30-09-2015*A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 02-10-2015*CP 1177
483.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0483.00
1719126185 CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA
27796 CARRERA HIDALGO DANIELA FERNANDA * SECRETARIA DE DIRECCION * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS * PUERTO QUITO-PICHINCHA * 21-08-2015 * 21-08-2015 * TERRESTRE * VISITAS EN DISTRITO NOROCC. QUE FUERON INTERVENIDOS * TERRESTRE * INF. 28-08-2015 * CP1495
40.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 040.00
1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC
27797 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*IMBABURA-IBARRA*05-10-2015*07-10-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.07-10-2015*CP1177
260.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0260.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
27798 206.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0206.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
413 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA * ANALISTA DE SEGUIMIENTO * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVCICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS * CUENCA-AZUAY * 30-09-2015 * 02-10-2015 * SEGUIMIENTO DE MODELO DE GESTION * AEREO * INF. 08-10-2015 * CP 1495
0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES
27799 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-10-2015*09-10-2015*TRASLADO A LA PROVINCIA A CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO*TERRESTRE*INF.12-10-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0455.00
0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA
27800 CHASILIQUIN PAZMINÑO CESAR RICARDO* OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*IBARRA-IMBABURA*25-09-2015*28-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICOS, FONTANERIA,JARDINERIA Y LIMPIEZA*TERRESTRE*INF 29-09-2015*CP 1177
280.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0280.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
27801 [P:06 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2015 DEL SR. PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO
293.12 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0293.12
1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA
27802 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 02-09-2015 * 03-09-2015 * INSPECCION TECNICA DE ESTADO ACTUAL DE OBRAS EN UVC PORTETE Y FLORIDA * AEREO * INF. 09-09-2015 * CP 1495
120.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0120.00
1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY
27803 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 30-09-2015 * 02-10-2015 * CONSTATACION FISICA EN LAS INSTALACIONES Y TRASPASO DEFINITIVO DE LOS BIENES * TERRESTRE * INF. 13-10-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0200.00
1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE
27804 280.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
414 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE* OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*IBARRA-IMBABURA*25-09-2015*28-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICOS, FONTANERIA,JARDINERIA Y LIMPIEZA*TERRESTRE*INF 29-09-2015*CP 1177
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
27805 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*25-09-2015*28-09-2015*REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICOS, FONTANERIA,JARDINERIA Y LIMPIEZA*TERRESTRE*INF 29-09-2015*CP 1177
280.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0280.00
1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA
27806 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 23-09-2015 * 24-09-2015 * INSPECCION CON DELEGADOS DEL SECOB EN VIVIENDA FISCAL DE MILAGRO * AEREO * INF. 30-09-2015 * CP 1495
120.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 27807 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 643 No Entrada: 1994
1,434.68 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/201504/11/2015 0 0 01,434.68
0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER
27808 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-10-2015 * 14-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * AEREO * INF.19-10-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 065.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
27809 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISRO * TULCAN-CARCHI * 16-10-2015 * 17-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISRO DE SEGURIDAD INTERNA * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP 1442
204.20 0.00 N 04/11/2015 04/11/201504/11/2015 0 0 0204.20
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
27810 195.00 0.00 N 04/11/2015 04/11/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
415 DE 416
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN * POLICIA * SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 13-10-2015 * 14-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA LA SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAAD INTERNA * AEREO * INF. 19-10-2015 * CP 1442
EJERCICIO:
PAGINA:
14:35:15HORA:FECHA: 04/11/2015
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
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FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido