rencana kerja kecamatan girisubo tahun 2018e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/148_kecamatan...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA KECAMATAN GIRISUBO
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN GIRISUBO
TAHUN 2017
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 182/KPTS/2017
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN GIRISUBO
TAHUN 2018
RENCANA KERJA
KECAMATAN GIRISUBO TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah maka berimplikasi pada perubahan urusan
pemerintahan daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan
organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-
undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perubahan peraturan perundang-
undangan tersebut kemudian harus menjadi dasar penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran yang secara efektif mulai berlaku pada tahun
2017.
Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dokumen
perencanaan tersebut juga telah ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah
dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016. Dalam rangka
mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
pada tahun 2018 dengan urusan serta susunan perangkat daerah, tentunya
harus dilakukan perubahan dan penyesuian terhadap dokumen perencanaan
yang telah disusun.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk
melakukan perubahan dan penyesuaian dokumen RKPD Tahun 2018 dan
Renja PD Tahun 2018 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
RAPBD Tahun Anggaran 2018.
Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 disebutkan bahwa
Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai pendanaan Indikatif
untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja Perangkat Daerah disusun
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi
dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan Masyarakat.
Seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala
daerah, rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, PD Kecamatan Girisubo melakukan
penyempurnaan rancangan Renja sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan
untuk selanjutnya Sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Renja PD diajukan
kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang
mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan ( Pasal 2 Ayat 2 ), dengan jenjang perencanaan
yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun
perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Kaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lain
Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan di daerah
merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan Nasional.
Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di
bawah harus mengacu dokumen perencanaan diatasnya.
Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem
Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses
mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat
Pusat dan Daerah. Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja
pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016, juga dilakukan
sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi
Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan
Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap
Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai
pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk
kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja Perangkat Daerah disusun
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan
RPJP DAERAH
RPJM DAERAH
RKP DAERAH
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
RPJP NASIONAL
RPJM NASIONAL
RKP
PEDOMAN
PEDOMAN
DIPERHATIKAN
DIJABARKAN
DIACU
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
5 TAHUN 1 TAHUN
20 TAHUN
5 TAHUN 1 TAHUN
Pedoman penyusunan
RAPBD
kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi
dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Sasaran daerah tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam sasaran-
sasaran Perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat terwujud keterpaduan
dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat
Daerah. Untuk mewujudkan hal itu, perlu disusun pedoman yang lebih
lengkap dan komperehensif sebagai dasar dan acuan penyesuaian Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018.
Sesuai dengan tahapan Lima Tahun Ketiga tahun 2016-2021 tersebut,
tahun 2018 merupakan tahun ke-3 dalam kerangka RPJMD 2016-2021.
Sebagai Implikasi dari Surat Edaran tersebut, Periodisasi RPJMD
Kabupaten Gunungkidul menjadi 2016-2021 yang berarti tahun 2018 akan
menjadi tahun II RPJMD Tahun 2016-2021. Hal tersebut tentunya juga
berlaku untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Untuk
mensinkronkan perencanaan daerah dan Perangkat Daerah dengan
memperhatikan perubahan ketetentuan yang berlaku, perlu disusun pedoman
yang lebih lengkap dan komprehensif sebagai dasar dan acuan penyusunan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2018.
RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 harus mampu menjawab
permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum mampu diwujudkan
pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu perlu dilaksanakan berbagai upaya
dan strategi untuk mewujudkan RKPD Tahun 2018 yang baik, komperhensif
dan aplikatif dalam mewujudkan target pembangunan tahun 2018. Dalam
RKPD 2018 harus dapat dituangkan secara lengkap dan terstruktur
bagaimana strategi mengoptimalkan dan mensinergikan semua sumberdaya
yang ada untuk mendorong percepatan penyelenggaraan pembangunan
daerah.
Di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 telah disusun dokumen
operasional sebagai pedoman penyusunan perencanaan. Dokumen yang
dipergunakan sebagai pedomannya adalah dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dan untuk
perencanaan tahunan telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
Konsekuensi logis yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul ialah harus menyusun Pedoman dan arah dalam Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Tahun 2018. Pemerintah kabupaten Gunungkidul
harus menyusun :
1. Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah,
2. Sasaran dan Indikator Kinerja PD, serta
3. Program/Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2018.
Tema, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala Daerah
terpilih yaitu “Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata
yang Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya
saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”.
Sedangkan Misi Kepala daerah Tahun 2016-2021
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Govermance).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan Infrasutruktur yang memadahi untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan Iklim investasi
yang kondusif.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam
secara berkelanjutan.
Dalam merumuskan tema Pembangunan tahun 2018 juga
memperhatikan Tema Pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :
1. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2018 “Memacu
Investasi dan memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk
percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”
2. Tema pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2018 adalah
“Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur,
untuk menopang pertumbuhan Ekonomi dan pembangunan
wilayah yang berkeadilan”
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan
tahun 2018 adalah “Meningkatkan pengembangan Industri Pariwisata
sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian
didukung kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya,
dan berintegritas”.
Tema Pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran
pembangunan daerah. Adapun prioritas pembangunan tahun 2018 yaitu :
1. Ekonomi dan Pariwisata.
2. Sosial, Budaya dan Penaggulangan kemiskinan.
3. Infrastruktur, Pengembangan wilayah dan tata Ruang.
4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana.
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja Kecamatan Girisubo
Tahun 2018 disusun melalui proses penyusunan Rancangan Renja sebelum
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat
Kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang
maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja
disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun
2018.
Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan.
Renja sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan
tahapan yang harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses
penentuan kebijakan anggaran akan lebih realistis, tepat anggaran, dan tepat
sasaran, karena didalam dokumen Renja terdapat permasalahan-
permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan kegiatan.
Lebih-lebih didalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas pelaksanaan
program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, melalui dokumen
Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara
metodologis. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik,
diperlukan perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan
berjalan efektif, efisien dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan
diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit
kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan
dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–
daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018;
1.3 Maksud dan Tujuan
a) Maksud
1. Memberikan gambaran riil permasalahan dan usulan kebutuhan
kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan,
2. Dalam rangka mengatasi permasalahan untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang
ditetapkan dapat tercapai.
b) Tujuan
1. Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan
Girisubo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA )
PD Tahun 2018.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
3. Sebagai salah satu bahan monitoring dan evaluasi kinerja
Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Renja Perangkat Daerah
disusun menurut sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GIRISUBO
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Girisubo dan
Capaian Renstra Kecamatan Girisubo
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Girisubo
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Girisubo
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Girisubo
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA KECAMATAN GIRISUBO
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Girisubo dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Indikator kinerja Program
dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo dapat dicapai dalam
rangka mewujudkan visi, misi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo
serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup
kabupaten/kota.
Juga memuat kajian (review) terhadap perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1/Tahun 2017), mengacu APBD 2017 dan dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program
dan kegiatan pada tahun berjalan. Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
2017 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau
realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan yang disampaikan
melalui aplikasi E-Monev Bappeda terkait Evaluasi Pencapaian target-target
RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2017.
Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 155 menerangkan
bahwa :
1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan daerah terkait dengan Renja SKPD.
2. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJN dan RTRW Nasional.
3. Konsistensi antara RPJM dengan RPJP dan RTRW Daerah.
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.
5. Kesesuaian antara capaian Pembangunan daerah dengan Indikator-indikator
kinerja yang telah ditetapkan.
Bab ini memuat kajian (revieu)terhadap perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1/Tahun 2017), mengacu pada APBD tahun 2017. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program
dan kegiatan pada tahun berjalan. Namun demikian karena kebijakan
Pemerintah mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada
Tahun 2015 yang berkonsekuensi pada mundurnya penyusunan dan
penetapan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, maka Tahun 2016 merupakan
masa transisi antara 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah sehingga
target dan pencapaian kinerja PD pada tahun 2016 tidak berdasar pada
Renstra SKPD Tahun 2010-2015 maupun Renstra SKPD Tahun 2016-2021
melainkan mengacu pada RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.
Dengan demikian tahun pertama penjabaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021 dan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 adalah Tahun 2017.
Selain itu pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang
di dalamnya menetapkan perubahan susunan Perangkat Daerah sehingga
beberapa Perangkat Daerah harus meriviu dokumen rencana strategis dan
beberapa Perangkat Daerah yang belum memiliki dokumen rencana strategis
harus melaksanakan penyusunan dokumen Rencana strategis. Dengan kondisi
tersebut, untuk evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2016 berdasarkan
target dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2016 sebagaimana laporan evaluasi
pencapaian kinerja dalam laporan E-Monev Tahun 2016, untuk target kinerja
PD Tahun 2017 berdasarkan Renja PD Tahun 2017 dan untuk perkiraan
realisasi pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2017 berdasarkan rancangan
reviu Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 bagi PD yang telah memiliki
dokumen Rencana strategis atau rancangan Rencana Strategis PD Tahun 2016-
2021 bagi PD baru.
Renstra Tahun 2016-2021 akan direvisi dengan menyesuaikan RKPD
Tahun berjalan sehingga program dan kegiatan yang diusulkan menyesuaikan
program kegiatan dari SKPD kabupaten yang sesuai dengan kebutuhan riil
kecamatan. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan melalui proses perencanaan
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam perubahan rencana strategis Kecamatan Girisubo tahun 2016-2021,
secara umum telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada
organisasi serta mampu memenuhi target kinerja organisasi.
Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Girisubo mempunyai komitmen untuk
berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan
berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan.
Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih ada program/kegiatan yang
dilaksanakan tidak dapat tepat waktu seperti target yang telah ditetapkan. Hal
demikian disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kegiatan droping air
bersih. Kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang
tidak menentu, sehingga dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan. Disisi
lain munculnya kebijakan/regulasi dan juga kesepakatan bersama terkait
dengan standarisasi program dan kegiatan yang dapat/boleh dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah kecamatan setelah program/kegiatan dan target ditetapkan
ikut mempengaruhi dalam ketepatan waktu pelaksanaannya.
Tidak semua program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra maupun
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo dapat dilaksanakan. Namun
demikian, justru ada program dan kegiatan baru yang dapat dilaksanakan. Hal
ini menunjukkan bahwa masalah kekurangan dana bukanlah satu-satunya
faktor yang menghambat. Namun ada faktor lain yang lebih kuat, yang
mengakibatkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut tidak
dapat dilaksanakan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kurang adanya
kebijakan di tingkat Kabupaten untuk memberikan kewenangan yang lebih luas
kepada kecamatan, sehingga program dan kegiatan tersebut tidak boleh
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan. Selain itu, adanya
standarisasi/penyeragaman program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan
oleh kecamatan-kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul,
sehingga menyebabkan beberapa program dan kegiatan harus disesuaikan atau
diganti rekening kegiatannya.
Dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kecamatan
Girisubo, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat
dilaksanakan menjadi kewenangan kecamatan. Hal ini telah diawali dengan
membuat standarisasi program dan kegiatan untuk Perangkat Daerah
kecamatan. Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah dengan merevieu
Renstra Kecamatan, dan melakukan penyesuaian terhadap program-program
dan kegiatan-kegiatannya beserta target-target kinerjanya. Dengan langkah ini
diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program
dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Renstra. Namun demikian, tentunya
perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang
dibebankan kepada Perangkat Daerah Kecamatan.
Selama Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Girisubo telah melaksanakan
kegiatan sesuai dengan yang telah tertuang dalam DPA maupun DPPA
meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat habis anggarannya sesuai
dengan yang telah direncanakan dikarenakan telah tercukupi sesuai
kebutuhan. Selain itu untuk kegiatan penanganan dan penanggulangan
kekeringan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana karena pada kegiatan ini
terdapat penyesuaian harga Solar dan Premium yang mengalami penurunan
dan kenaikan harga serta menyesuaikan dengan kondisi perubahan musim
atau dipengaruhi faktor alam.
Sesuai dengan perhitungan dan laporan yang telah disusun dapat
diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian kinerja untuk Kecamatan Girisubo
adalah 99,23 % ( prosentase jumlah keseluruhan belanja langsung dan tidak
langsung ).
Pada belanja pegawai tidak langsung sebelum adanya Perubahan
Anggaran terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.228.155.573,62 dan
setelah Perubahan Anggaran menjadi sebesar Rp. 1.130.507.516,64 terdapat
selisih Rp. 97.648.056,98. Hal ini dikarenakan menyesuaikan kebutuhan
anggaran yang diperlukan pada Triwulan IV terutama untuk kebutuhan belanja
gaji (belanja tidak langsung).
Sedangkan apabila dilihat dari realisasi anggaran belanja langsungnya
saja diperoleh prosentase pencapaian kegiatan sebesar 99,12 %, hal ini
disebabkan adanya beberapa anggaran kegiatan yang tidak habis dananya dan
tidak terambil dikarenakan realisasi anggaran telah cukup tanpa harus
menghabiskan pagu anggaran dan adanya kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh Dinas-dinas, serta akibat mundurnya pengesahan Perubahan APBD .
Dari Pagu Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2016, terdapat sisa
anggaran, yaitu :
NO PROGRAM KEGIATAN Anggaran Realisasi Sisa
% (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA,Listrik ( untuk belanja listrik)
12.960.000 11.528.447 1.431.553 88,95
2. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas
2.100.000 2.003.800 96.200 95,42
3. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknik
Perkantoran
19.590.000 18.360.000 1.230.000 93,72
2. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ
17.600.000 17.598.000 2.000 99,99
3. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
1.Penanganan dan penanggulangan kekeringan (untuk
belanja BBM, Jasa Kir dan STNK)
27.780.000 27.368.500 411.500
98,52
Anggaran yang realisasinya tidak mencapai 100 % tersebut diakibatkan antara
lain :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 1.431.553,00, terealisasi 88,95 % yang berasal dari
Anggaran rekening listrik yang sedianya dipersiapkan guna membayar
tagihan rekening Listrik untuk bulan Desember 2016. Namun karena tagihan
rekeningnya baru muncul di bulan Januari 2017 maka pembayaran listrik
bulan Desember 2016 dilakukan dengan anggaran tahun 2017.
- Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 96.200,00, terealisasi 95,42 % hal
tersebut dikarenakan penyediaan dana 20% lebih banyak dari 2015, untuk
mengatisipasi kenaikan pajak Kendaraan Dinas, namun telah tercukupi
dengan dana yang ada.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknik Perkantoran terdapat
sisa anggaran sebesar Rp. 1.230.000,00, terealisasi 93,72 % hal ini
dikarenakan hari kerja dikurangi hari libur dan hari sabtu dan telah
tercukupi dengan dana yang ada.
- Kegiatan Penyusunan Laporan bulanan/SPJ terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 2.000,00, terealisasi 99,99 % hal ini dikarenakan telah tercukupi
dengan dana yang ada dan sudah tidak dikeluarkannya perangko dengan
nominal Rp. 2.000,00.
Sedangkan pada kegiatan Penanganan dan penanggulangan kekeringan
sebesar Rp. 27.780.000,00 terdapat sisa yang paling banyak yaitu sebesar
Rp. 411.500,00. atau terealisasi sebesar 98,52 %. Sisa anggaran tersebut yang
terbesar berasal dari belanja BBM Solar dan bensin diesel yang mengalami
penurunan harga. Apabila dilihat dari target awal pada DPA sebelum
perubahan, droping air direncanakan sebanyak 600 rit pada realisasinya turun
menjadi 120 rit pada perubahan Anggarannya (DPPA) dikarenakan adanya
rasionalisasi anggaran, serta akibat dihentikannya droping air dikarenakan
musim penghujan telah tiba sehingga warga masyarakat sudah tidak
memerlukan bantuan air bersih lagi. Sedangkan untuk biaya perpanjangan
perijinan kendaraan telah tercukupi sesuai kebutuhan.
Secara garis besar evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan
Kecamatan Girisubo tahun 2017 dan perkiraan tahun 2018 mengacu pada
APBD Tahun 2017 adalah terdiri dari 10 Program dan 55 kegiatan dan
disederhanakan menjadi 7 Program dan 19 kegiatan, antara lain sebagai
berikut:
1. Kelompok program pertama, semua urusan : berkaitan dengan
penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan yang meliputi program
sebagai berikut :
1.1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 12 (dua
belas) kegiatan, antara lain :
1.1.1 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik,
1.1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional,
1.1.3 Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja,
1.1.4 Penyediaan alat tulis,
1.1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
1.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor,
1.1.7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan peralatan rumah tangga,
1.1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan,
1.1.9 Penyediaan makanan dan minuman
1.1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.1.11 Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknik perkantoran.
Dari ke sebelas kegiatan tersebut dalam DPA 2017 disederhanakan
menjadi 2 kegiatan yaitu :
1. Penyediaan jasa, Peralatan dan Perelengkapan Perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.
Keseluruhan kegiatan dapat terselenggara sebagaimana mestinya,
perbaikan dan pemeliharaan terhadap aset kantor terdiri atas 4 unit
gedung kantor dan 1 unit rumah dinas Camat, 6 unit komputer,
4 unit laptop, 2 unit mesin tik, 2 unit printer, 25 unit meja rapat, dan
1 unit wireless, 1 buah kendaraan roda 4 dan 6 unit sepeda motor.
1.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari
4 (empat) kegiatan, antara lain :
1.2.1 Penyediaan perlengkapan gedung kantor,
1.2.2 Pengadaan mebelair,
1.2.3 Pemeliharaan gedung kantor,
1.2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas operasional.
Dari ke empat kegiatan tersebut dalam DPA 2017 disederhanakan
menjadi 2 kegiatan yaitu :
1. Pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran.
Seluruh kegiatan juga berjalan sesuai dengan harapan, pengadaan
mebelair juga terpenuhi sesuai target kinerja, perbaikan dan
pemeliharaan terhadap aset kantor terdiri atas 4 unit gedung kantor
dan 1 unit rumah dinas Camat, serta pemeliharaan rutin kendaraan
dinas roda 2 (dua) sebanyak 6 unit dan roda 4 (empat) unit.
1.3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.
Terdiri dari 2 (dua ) kegiatan, yaitu
1.3.1 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah.
1.3.2 Pengembangan kapasitas Aparatur
1.4. Program peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah,
yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :
1.4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi
kinerja SKPD ( menusun dokumen LAKIP),
1.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran,
1.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun,
1.4.4 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / SPJ.
Kegiatannya disederhanakan menjadi 1 (satu) kegiatan yaitu :
- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Pencapaian program ini tertib dokumentasi keuangan dilihat dengan
terkelolanya administrasi keuangan. Ketepatan waktu dalam
pengiriman pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja kecamatan
yang keduanya harus dikirim ke Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul paling lambat tanggal 10 setiap bulannya,
telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik.
1.5. Program peningkatan Kualitas Perencanaan, terdiri dari 3 (tiga)
kegiatan, yaitu :
1.5.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra), 1.5.2
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja ,
1.5.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD.
Disederhanakan menjadi :
1. Perencaanaan kinerja Perangkat Daerah,
2. Pengendalian Internal Perangkat daerah ,
3. Pengelolaan data dan sistem Informasi Perangkat Daerah.
Pencapaian program peningkatan kualitas perencanaan secara
keseluruhan meliputi tertib dokumentasi perencanaan,
pengorganisasian, keuangan dilihat dengan 2 indikator yaitu
tersusunnya dokumen perencanaan, program kerja dan
pelaporan/evaluasi dapat dilaksanakan dengan benar dan akuntabel.
Secara keseluruhan capaian keluaran program dari kelompok
program ini rata-rata berhasil baik. Meskipun demikian banyak hal
yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan publik untuk
mencapai target kepuasan masyarakat yang optimal. Apa yang telah
dicapai pada tahun 2017 menjadi standar kinerja dalam
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kecamatan Girisubo benar-
benar mampu berada terdepan dalam pelayanan publik.
1.6. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik, terdiri dari 1 (satu )
kegiatan, yaitu :
1.6.1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
Berupa Penyusunan IKM, antara lain adalah kegiatan
pelayanan masyarakat terutama kebutuhan surat menyurat
yang rata-rata dalam sehari melayani 15 - 20 buah KTP, 15 -
20 buah KK, 20 surat-surat lain ( pindah tempat, SKCK, Ijin
Usaha dan lain lain ) dengan pelayanan selesai saat atau
kurang dari dua hari. Kendala dalam peningkatan kualitas
pelayanan KTP dan KK adalah jaringan internet yang kurang
lancar, sementara untuk entry data kependudukan telah
menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan) dan bila terjadi gangguan jaringan internet
akan menghambat pelayanan KTP dan KK.
2. Kelompok program kedua berkaitan dengan Urusan Wajib, yang terdiri dari 4
(empat ) Program dan 27 ( dua puluh tujuh ) kegiatan, antara lain :
2.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan, yang
terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu :
2.1.1 Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan dan Pembinaan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
2.1.2 Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan Masyarakat
dan Perorangan dan Keluarga Berencana,
2.1.3 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan,
2.1.4 Koordinasi dan Pembinaan pengembangan dan pelestarian
budaya lokal,
2.1.5 Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan
Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME,
2.1.6 Koordinasi dan Pembinaan organisasi Perempuan,
2.1.7 Koordinasi dan Pembinaan Olahraga, Pemuda dan Karang
Taruna,
2.1.8 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.
Pada tahun anggaran 2016 kegiatan Penanganan dan
Penanggulangan kekeringan yaitu droping air tidak dapat
terlaksana secara keseluruhan dikarenakan telah turunnya
hujan.
Dan pada kegiatan Koordinasi dan pembinaan Olah Raga,
Pemuda dan karang Taruna pada penyediaan anggaran untuk
mendukung kegiatan Porkab tidak dapat dilaksanakan karena
Kecamatan Girisubo tidak mengirimkan atlet Porkab.
2.2 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan kenyamanan
Lingkungan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :
2.2.1 Pembinaan dan Koordinasi keamanan ketertiban masyarakat
dan Patroli terpadu Muspika,
2.2.2 Pembinaan, koordinasi dan monitoring Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan,
2.2.3 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana dan penanganan
korban Bencana Alam,
2.2.4 Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka Kecamatan
2.2.5 Pembinaan dan koordinasi Pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT).
Secara umum capaian program dari kelompok program ini cukup
berhasil, hal ini juga didukung dengan adanya partisipasi masyarakat
yang cukup tinggi dalam menjaga keamaman lingkungan masing-
masing.
2.3 Program peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kecamatan dan
Desa, yang terdiri dari 6 (enam ) kegiatan, yaitu :
2.3.1 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa
dan produk hukum Desa dan Pengelolaan keuangan Desa,
2.3.2 Pembinaan koordinasi Pengisian Kepala desa dan Perangkat
Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa,Perangkat Desa
dan Kelembagaan Desa,
2.3.3 Koordinasi dan pendampingan penataan administrasi
pertanahan dan Tanah Kas Desa,
2.3.4 Koordinasi dan pendampingan Kerjasama antar Desa,
2.3.5 Koordinasi dan pendampingan Penyusunan monografi dsa dan
Kecamatan,
2.3.6 Koordinasi Pemanfaatan tata ruang wilayah.
2.4 Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :
2.4.1 Pembinaan, koordinasi dan Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa dan Kecamatan,
2.4.2 Pembinaan, koordinasi dan Evaluasi pembangunan desa,
2.4.3 Pembinaan dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan
pelestarian aset aset program pemberdayaan masyarakat desa,
2.4.4 Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil desa dan
Profil Kecamatan,
2.4.5 Koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Desa dan
kegiatan ekonomi masyarakat Desa,
2.4.6 Koordinasi dan pendampingan Ekspose/Pameran kerajinan dan
industri rumah tangga lainnya,
2.4.7 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.
Penyelenggaraan urusan bidang pembangunan yang meliputi :
Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program-
program pembangunan di Kecamatan Girisubo berjalan dengan baik.
Diawali dengan proses penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa
dan kecamatan yang terlaksana sesuai waktu yang dijadwalkan.
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sudah
diupayakan seoptimal mungkin, mewakili unsur-unsur yang ada di
masyarakat. Namun demikian, keterwakilan perempuan dan terutama
pemuda masih belum optimal dalam forum musrenbang. Selain itu
kualitas usulan dalam forum musyawarah perencanaan masih kurang
mengeksplorasi bidang-bidang non fisik. Bidang fisik mencapai 80%
dari anggaran, sehingga mindset peserta musrenbang perlu diubah
agar usulan dalam musrenbang lebih bisa mewakili kebutuhan
masyarakat secara menyeluruh. Secara umum pelaksanaan kegiatan
bidang pembangunan adalah baik. Tingginya partisipasi masyarakat
dalam pembangunan dan munculnya kreativitas dan inovasi
masyarakat dalam menciptakan lapangan usaha menjadi kunci dari
percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Girisubo. Berkaitan
dengan penyelenggaraan urusan bidang kemasyarakatan yang
meliputi program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa meliputi kegiatan gotong
royong sebanyak 1 kali/minggu dilaksanakan dimasing-masing
padukuhan, pemberdayaan ekonomi produktif 6 kali, mengikuti
pameran potensi daerah 2 kali, dan pendampingan PNPM Mandiri
Perdesaan di 8 desa.
Sedangkan kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Ekspose/Pameran
Kerajinan dan Industri Rumah Tangga lainnya tidak dapat
dilaksanakan karena tidak ada pameran.
Dari 4 (empat) Program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan
disederhanakan menjadi 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan ,
yaitu : Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan,
dengan kegiatan :
1. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
3. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga
4. Pembinaan Ketenteraman, ketertiban dan Pencegahan Bencana
5. Penyiapan pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)
Kecamatan
6. Pembinaan perencanaan pembangunan dan Pemberdayaan
masyarakat Desa
7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan.
Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja tahun 2017 belum
seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat masih dipertengahan tahun anggaran
dan keterbatasan SDM serta adanya penyesuaian nomer rekening. Program
kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo secara keseluruhan telah
terakomodir dalam DPA 2017, sedangkan apabila terdapat kegiatan yang ada di
Renja yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terakomodir di DPA
tersebut dapat diusulkan kembali melalui Perubahan DPA 2017 atau pada Renja
Tahun 2018.
Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2017 belum dapat
tercapai secara optimal, mengingat keterbatasan yang ada, terutama dalam hal
pendanaan dan Sumber Daya Manusia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor-
faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena
keterbatasan anggaran, kemampuan dalam mengelola anggaran dan keterbatasan
kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo. Implikasi yang
timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Girisubo adalah
adanya optimisme pencapaian target kinerja pada akhir tahun.
Program dan Kegiatan Kecamatan Girisubo yang direncanakan melalui Renja
Kecamatan Girisubo Tahun 2017 secara riil dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GIRISUBO SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
Nomor Kode Urusan,
Program dan
Kegiatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiat
an
Indikator
Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan
(output)
Target
Capaian
kinerja
Renstra
PD Tahun
2021
(akhir
periode
Renstra
PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun
2016
Target
Program
dan
Kegiatan
Renja SKPD
tahun
berjalan
(tahun
2017)
Perkiraan realisasi
capaian target Program/ Kegiatan
Renstra PD s/d tahun
2017 Catatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Perkiraan
Realisasi
Capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
SEMUA URUSAN
1.20 22 01 PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100% 80.955.000 78.197.247 100% 100% 100
1.20 22 01 01 Penyediaan jasa, Peralatan dan
Perlengkapan
Perkantoran
Jumlah sarana jasa telepon,
listrik, air
100% 12.960.000 11.528.447 88,95 100% 100% 100
Jumlah
kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
100% 2.100.000 2.003.800 95,42 100% 100% 100
Jumlah peralatan kerja
terfasilitasi,
komputer,
printer, laptop,
mesin ketik
100% 3.800.000 3.800.000 100 100% 100% 100
Jumlah Alat tulis Kantor
100% 5.000.000 5.000.000 100 100% 100% 100
Jumlah barang
cetakan dan
Photo kopi
100% 5.000.000 5.000.000 100 100% 100% 100
Komponen
instalasi/jaring
an listrik
tersedia
100% 2.000.000 2.000.000 100 100% 100% 100
Peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia
100% 12.500.000 12.500.000 100 100% 100% 100
Jumlah bahan
pembersih dan
peralatan
kebersihan
100% 1.200.000 1.200.000 100 100% 100% 100
Jumlah surat kabar
100% 1.080.000 1.080.000 100 100% 100% 100
1.20 22 01 02 Penyediaan
Rapat-rapat,
Konsultasi dan
Koordinasi
Jumlah
makanan dan
minuman
tersedia untuk
rapat dan tamu
100% 9.225.000 9.225.000 100 100% 100% 100
Frekwensi rapat ,
konsultasi,
koordinasi
100% 6.500.000 6.500.000 100 100% 100% 100
Jumlah tenaga
administrasi/te
knik perkantor
100% 19.590.000 18.360.000 93,72 100% 100% 100
1.20 22 02 PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana Aparataur
95% 101.900.000 101.900.000 95% 95% 100
1.20 22 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah dan jenis
perlengkapan
kantor
95% 5.000.000 5.000.000 100 95% 95% 100
Jumlah dan
jenis mebelair
95% 17.100.000 17.100.000 100 95% 95% 100
1.20 22 02 10 Pemeliharaan
/Rehabilitasi sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Jumlah/Luas
dan Jenis bangunan
gedung
dipelihara
95% 56.600.000 56.600.000 100 95% 95% 100
Jumlah dan
Jenis
kendaraan
Dinas yang dipelihara
95% 23.200.000 23.200.000 100 95% 95% 100
1.20 22 03 PROGRAM
PENINGKATAN KETATALAKSAN
AAN DAN
KAPASITAS
APARATUR
Persentase
Aparatur Sipil taat aturan
100% 1.500.000 1.500.000 100% 100% 100
1.20 22 03 02 Penatalaksanaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
SKP, Kenaikan
pangkat, Gaji berkala
100% 1.500.000 1.500.000 100 100% 100% 100
1.20 22 03 03 Pengembangan
Kapasitas
Aparatur
Baru
1.20 22 06 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAPORAN
KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH
Persentase
Laporan
Keuangan
yang disusun
tepat waktu
100% 20.100.000 20.100.000 100% 100% 100
1.20 22 06 01 Penyusunan
Laporan
Keuangan
Perangkat Daerah
Dokumen
Laporan
Keuangan
semesteran
100% 500.000 500.000 100 100% 100% 100
Jumlah Dokumen
Laporan
Keuangan
akhir tahun
100% 2.000.000 2.000.000 100 100% 100% 100
Jumlah
dokumen Laporan
Keuangan
bulanan
100% 17.600.000 17.600.000 1000 100% 100% 100
Jumlah
Petugas
penatausahaan
keuangan dan aset yang
terfasilitasi
baru/
pinda
han
1.20 22 07 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PERENCANAAN
Persentase
Dokumen
Perencanaan
dan Pelaporan
OPD yang disusun tepat
waktu
100% 19.210.000 19.860.000 100% 100% 100
1.20 22 07 01 Perencanaan
Kinerja SKPD
Dokumen
LAKIP
100% 1.500.000 2.150.000 143,33 100% 100% 100 Baru/
pinda
han
Dokumen
Renstra dan
evaluasi
100% 3.265.000 3.265.000 100 100% 100% 100
Dokumen RENJA
100% 3.795.000 3.795.000 100 100% 100% 100
1.20 22 07 02 Evaluasi Kinerja
PD
Dokumen
Monev dan
Pengendalian
Progkeg SKPD
100% 1.340.000 1.340.000 100 100% 100% 100
Dokumen
Rencana Tindak
Pengendalian(R
TP)
100% 1.695.000 1.695.000 100 100% 100% 100
1.20 22 07 03 Pengolahan data
dan sistem informasi PD
Frekwensi
Pameran Pembangunan
dalam rangka
hari jadi GK
100% 2.150.000 2.150.000 100 100% 100% 100
1.20 22 07 02 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Jumlah
pelayanan
PATEN
100% 1.930.000 1.930.000 100 100% 100% 100
Dokumen Pengukuran
IKM
100% 1.870.000 1.870.000 100 100% 100% 100
Dokumen
Monev PMPRB
100% 1.665.000 1.665.000 100 100% 100% 100
1.20 22 36 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KECAMATAN
Persentase desa yang menyusun APBDesa dengan benar dan tepat waktu
100% 131.312.500 136.121.000 100% 100% 100
1.13 22 36 01 Pembinaan dan Koordinasi
penyusunan
Siklus Tahunan
Desa, produk
hukum desa dan pengelolaan
keuangan desa
- Dokumen Siklus
Tahunan Desa
- Produk
Hukum Desa
100% 6.355.000 6.355.000 100 100% 100% 100
-Jumlah
pengisian
jabatan yang
terfasilitasi
- Jumlah Kades/Perangk
at Desa yang
difasilitasi
100% 7.000.000 7.000.000 100 100% 100% 100
Frekwensi
jumlah
fasilitasi dan koordinasi
pengelolaan
keuangan desa
100% 3.000.000 3.000.000 100 100% 100% 100
Terlaksananya Fasilitasi
kerjasama
antar desa,
kapasitas
Perangkat Desa
100% 3.000.000 3.000.000 100 100% 100% 100
- Dokumen Monografi Desa
- Dokumen
Monografi
Kecamatan
100% 3.000.000 3.000.000 100 100% 100% 100
jumlah
fasilitasi dan
koordinasi pemanfaatan
Tata ruang
100% 3.000.000 3.000.000 100 100% 100% 100
1.13 22 18 01 Pembinaan Sosial
dan
Kemasyarakatan
Frekwensi
Rakor
penanggulangan kemiskinan
dan PMKS
100% 8.290.000 8.290.000 100 100% 100% 100
Frekwensi
Rakor bidang
kesehatan
100% 3.000.000 3.000.000 100 100% 100% 100
Jumlah
layanan droping air
yang diterima
masyarakat
100% 27.780.000 27.368.500 98,52 100% 100% 100
Jumlah forum
kerukunan
beragama
dan/atau safari ramadha
100% 2.000.000 2.000.000 100 100% 100% 100
Dokumen hasil
pelaksanaan
program
100% 1.970.000 1.970.000 100 100% 100% 100
1.13 22 13 04 Pembinaan
Perempuan, Budaya, Pemuda
dan Olahraga
Pembinaan
PKK
100% 3.830.000 3.830.000 100 100% 100% 100
Frekwensi
pengiriman
kelomppok seni
dalam even budaya
100% 12.800.000 12.800.000 100 100% 100% 100
Jumlah cabor
yang diikuti
dalam Porkab
100% - - - 100% 100% 100
1.19 22 24 01 Pembinaan
Ketenteraman, Ketertiban dan
Pencegahan
Bencana
Pelaksanaan
Patroli terpadu
100% 5.790.000 5.790.000 100 100% 100% 100
Jumlah Linmas
yang terbina
100% 5.070.000 5.070.000 100 100% 100% 100
Frekwensi
Rapat koordinasi
Mitigasi dan
Pencegahan
Bencana
100% 2.120.000 2.120.000 100 100% 100% 100
Frekwensi
pembinaan
PEKAT
100% 2.170.000 2.170.000 100 100% 100% 100
1.19 22 24 04 Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka
(PASKIBRAKA)
Kecamatan
PASKIBRA Kecamatan
100% 16.000.000 16.000.000 100 100% 100% 100
1.22 22 18 01 Pembinaan Perencanaan
Pembangunan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Dokumen Musrenbang
100% 6.250.000 6.250.000 100 100% 100% 100
Jumlah Desa yang dievaluasi
100% 5.730.000 5.730.000 100 100% 100% 100
Frekwensi
rakor
pelestarian
aset program
pemberdayaan
100% 1.450.000 1.450.000 100 100% 100% 100
Dokumen profil desa dan
kecamatan
100% 2.455.000 2.455.000 100 100% 100% 100
1.22 22 18 05 Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
Frekwensi
rapat
koordinasi
Pengembangan
Lembaga keuangan
Mikro Desa
dan ekonomi
masyarakat
Desa
100% 1.980.000 1.980.000 100 100% 100% 100
Jumlah peserta pameran
- -
-
Dokumen hasil
pelaksanaan
program
100% 2.492.500 2.492.500 100 100% 100% 100
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Girisubo
Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi
sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa
dihindari adalah bagaimana menciptakan pelayanan di kecamatan yang
dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi
indikator kinerja kecamatan.
Pelayanan yang diselenggarakan Kecamatan Girisubo sesuai dengan
kewenangan dan tugas yang diberikan meliputi: pelayanan legalisasi
/pengantar pendaftaran penduduk (untuk pembuatan KTP dan KK),
pelayanan proposal pembangunan fisik maupun kegiatan sosial
kemasyarakatan, pelayanan rekomendasi Jamkesmas, rekomendasi keluarga
miskin (gakin), rekomendasi penyaluran raskin (beras miskin), rekomendasi
perizinan, serta pelayanan pengesahan surat-surat.
Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan Girisubo, Kabupaten
Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk
menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan
yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja yang dikembangkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana telah disusun oleh bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017.
Sedangkan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pendampingan
penyusunan LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, yang menghendaki adanya perubahan
Renstra tahun 2010-2015 untuk menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang lebih terukur dan bersifat Outcome.
Untuk Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator IKU yang dibebankan
pada Kecamatan Girisubo Tahun 2017, meliputi 1 (satu) sasaran dan 1
(satu) indikator yaitu :
Sasaran :
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
Indikator :
1. Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APBDesa,
RKPDesa dan APBDesa tepat waktu;
Adapun target dan capaian kinerja yang dicapai sampai dengan bulan
Juni 2017 (semester I) dapat dilihat dari Tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Girisubo
Kabupaten Gunungkidul
No Indikator
(IKU,SPM, IKK) Angka/Nilai
target/standart
Target Renstra PD Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Persentase desa
yang menetapkan APBDesa, RKPDesa dan APBDesa tepat
waktu
75
85
100
100
100
100
75
85
100
Karena saat ini baru proses perubahan RPJMD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Girisubo
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang
meliputi :
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
atau kelurahan.
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut,
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Daerah
Nomor 14 tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Kecamatan dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 206 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan.
Sesuai dengan aturan perundang-undangan, kecamatan adalah sebuah
Perangkat Daerah, tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan Perangkat
Daerah lainnya ( badan, dinas, dan kantor ). Perbedaan tersebut yaitu bahwa
Perangkat Daerah lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral
sedangkan kecamatan melaksanakan tugas yang bersifat teritorial
(kewilayahan). Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban
kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan.
Perbedaan tersebut membawa konsekuensi format kewenangan yang
berbeda antara Perangkat Daerah kecamatan dengan Perangkat Daerah yang
bukan kecamatan. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada Camat yang bersifat
umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan
berjalan secara efektif dan efisien.
Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi
kecamatan yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum sementara pada saat yang sama dukungan
anggaran kecamatan masih belum sebanding dengan beban tugasnya,
setidaknya jika dibandingkan dengan Perangkat Daerah setingkat kantor,
menjadikan capaian kinerja kecamatan kurang maksimal sebagai ujung
tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah. Kondisi ini perlu
mendapatkan perhatian untuk capaian yang ideal di masa-masa mendatang.
2.4 Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam proses penyusunan perencanaan awal Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2018 telah mengakomodir berbagai masukan
dari aspirasi para pemangku kepentingan.
Rancangan awal RKPD tahun 2018 yang terdiri dari rancangan awal
Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Girisubo disusun
sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat
kecamatan. Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami
beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan. Perubahan dimaksud
dapat digambarkan dalam tabel 2.3 berikut :
Tabel 2.3
REVIEU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PD : KECAMATAN GIRISUBO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(7.01.) KECAMATAN
7.01.01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kec.Gi risubo
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
100% 124.895.000 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kec.Gi risubo
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
100% 124.895.000
01 Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran
110.100.000 Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran
110.100.000
Kec.Girisubo
Jumlah sarana jasa telepon,
listrik, air
1 rek/pulsa telpon
2 rekening listrik 1 pkt jasa air
14.640.000
Kec.Girisubo
Jumlah sarana jasa telepon,
listrik, air
1 rek/pulsa telpon 2 rekening listrik
1 pkt jasa air
14.640.000
Kec.Giri
subo
Jumlah kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
Roda 4 :1 unit
Roda 2 : 6 unit
2.200.000
Kec.Giri
subo
Jumlah kendaraan
dinas yang terbayarkan
pajaknya
Roda 4 :1 unit
Roda 2 : 6 unit
2.200.000
Kec.Girisubo
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi,
komputer, printer, laptop, mesin
ketik
komp 5 unit, laptop 4 unit,
printer 2 unit, mesin ketik 2
unit
2.000.000
Kec.Girisubo
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi,
komputer, printer, laptop, mesin
ketik
komp 5 unit, laptop 4 unit,
printer 2 unit, mesin ketik 2 unit
2.000.000
Kec.Girisubo
Jumlah Alat tulis Kantor
HV70gr:60 rim, Buku
Kwarto:60bh, Buku
Folio:60gr, Tipex:24 buah,
Bolpoint:12 pak, Lem:10buah,Tin
ta Printer:24botol,spidol:2losin,Kal
kulator:2buah,steples:5buah,isi
steples:1pak,binderclip:1pak,
snelhecter:10lusin,stopmap:10lu
sin,paperclip:6lusin,tintacap:4p
ak,pita mesin ketik:6buah,
5.000.000
Kec.Girisubo
Jumlah Alat tulis Kantor
HV70gr:60 rim, Buku
Kwarto:60bh, Buku Folio:60gr,
Tipex:24 buah, Bolpoint:12 pak,
Lem:10buah,Tinta Printer:24botol,spi
dol:2losin,Kalkulator:2buah,steples:5buah,isi
steples:1pak,binderclip:1pak,
snelhecter:10lusin,stopmap:10lusin,
paperclip:6lusin,tintacap:4pak,pita
mesin ketik:6buah,
5.000.000
Kec.Giri
subo
Jumlah barang
cetakan dan Photo kopi
Amplop
berkop:12pak,blangko
SPPD:12buku,blangkoSPT:12bu
ku ,blanko disposisi:24buk
u,kendali masuk:24buku,
kendali keluar:24buku,s
nelhecter berkop:6lusin,stopmap
berkop:6lusin,
7.320.000
Kec.Giri
subo
Jumlah barang
cetakan dan Photo kopi
Amplop
berkop:12pak,blangko
SPPD:12buku,blangkoSPT:12buku
,blanko disposisi:24buku,k
endali masuk:24buku,ke
ndali keluar:24buku,sne
lhecter berkop:6lusin,stopmap
berkop:6lusin,
7.320.000
Kec.Giri
subo
Komponen
instalasi/jaringan listrik tersedia
lampu jari 12v:
24 buah, 50v:6 buah,
10v:10buah, kabel:1 rol,batrai
werles:6buah,ba
trai Jam:12
buah, batrai senter:12buah
1.200.000
Kec.Giri
subo
Komponen
instalasi/jaringan listrik tersedia
lampu jari 12v: 24
buah, 50v:6 buah, 10v:10buah,
kabel:1 rol,batrai werles:6buah,batrai Jam:12 buah,
batrai
senter:12buah
1.200.000
Kec.Girisubo
Jumlah bahan pembersih dan
peralatan kebersihan
Pembersih porslen:12btl,
kanebo:5buah, pel:6buah,
pewangi ruang:20 pak,
tisu meja:12pak,
Pembersih lantai:48botol,sa
pu:6buah
1.200.000
Kec.Girisubo
Jumlah bahan pembersih dan
peralatan kebersihan
Pembersih porslen:12btl,
kanebo:5buah, pel:6buah,
pewangi ruang:20 pak,
tisu meja:12pak, Pembersih
lantai:48botol,sapu:6buah
1.200.000
Kec.Giri
subo
Jumlah surat
kabar
1 KR
1 Minggu Pagi
1.440.000
Kec.Giri
subo
Jumlah surat
kabar
1 KR
1 Minggu Pagi
1.440.000
Kec.Giri
subo
Jumlah tenaga
administrasi/teknik perkantoran
1 org X 365 hari
2 org x 288 hari
57.600.000
Kec.Giri
subo
Jumlah tenaga
administrasi/teknik perkantoran
1 org X 365 hari
3 org x 288 hari
57.600.000
Kec.Girisubo
Peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia
1 Printer dootmatrik
2 Laptop 1 TV
17.500.000
Kec.Girisubo
Peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia
1 Printer dootmatrik
2 Laptop 1 TV
17.500.000
02 Penyediaan Rapat-
rapat Konsultasi dan Koordinasi
14.795.000 Penyediaan Rapat-
rapat Konsultasi dan Koordinasi
14.795.000
Kec.Giri
subo
Jumlah makanan
dan minuman tersedia untuk
rapat dan tamu
300 minum dan
snak 180 makan
6.875.000
Kec.Giri
subo
Jumlah makanan
dan minuman tersedia untuk
rapat dan tamu
250 minum dan
snak 250 makan
6.875.000
Kec.Giri
subo
Frekwensi rapat ,
konsultasi, koordinasi
Gol IV 24 OP
Gol III 120 OP Gol II 12 OP
7.920.000
Kec.Giri
subo
Frekwensi rapat ,
konsultasi, koordinasi
Gol IV 40 OP
Gol III 100 OP Gol I/II 13 OP
7.920.000
7.01.
02
PROGAM
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PERKANTORAN
Kec.Giri
subo
Persentase
Pemenuhan Kebutuhan
Sarana Prasarana Aparatur
100%
78.506.500
PROGAM
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PERKANTORAN
Kec.Giri
subo
Persentase
Pemenuhan Kebutuhan
Sarana Prasarana Aparatur
100%
78.506.500
01 Pengadaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
40.000.000 Pengadaan /Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
40.000.000
Kec.Giri
subo
Jumlah dan jenis
perlengkapan kantor
3 unit AC,
12.000.000
Kec.Giri
subo
Jumlah dan jenis
perlengkapan kantor
3 unit AC,
12.000.000
Kec.Girisubo
Jumlah dan jenis mebelair
2 unit kursi pimpinan, 6
meja kerja, 20 unit kursi rapat,
4 kursi tunggu
28.000.000
Kec.Girisubo
Jumlah dan jenis mebelair
2 unit kursi pimpinan, 6 meja
kerja, 20 unit kursi rapat, 4
kursi tunggu
28.000.000
02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
38.506.500 38.506.500
Kec.Giri
subo
Jumlah/Luas dan
Jenis bangunan gedung dipelihara
3
gedung:600m2 dan 1 unit
kamar mandi,1 gudang/dapur
12.306.500
Kec.Giri
subo
Jumlah/Luas dan
Jenis bangunan gedung dipelihara
3 gedung:600m2
dan 1 unit kamar mandi,1
gudang/dapur
12.306.500
Kec.Giri
subo
Jumlah dan Jenis
kendaraan Dinas yang dipelihara
1 unit Roda 4
6 unit roda 2
24.200.000
Kec.Giri
subo
Jumlah dan Jenis
kendaraan Dinas yang dipelihara
1 unit Roda 4
6 unit roda 2
24.200.000
Kec.Giri
subo
Jumlah dan Jenis
perlengkapan kantor
30 unit
1.000.000
Kec.Giri
subo
Jumlah dan Jenis
perlengkapan kantor
30 unit
1.000.000
7.01.
03
PROGRAM
PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS
APARATUR
Kec.Giri
subo
Persentae
PNS/Aparatur Sipil taat aturan
100%
5.280.000
PROGRAM
PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS
APARATUR
Kec.Giri
subo
Persentae
PNS/Aparatur Sipil taat aturan
100%
5.280.000
02 Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
2.280.000 Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
2.280.000
Kec.Girisubo
SKP, Kenaikan pangkat, Gaji
berkala
18 orang pegawai
2.280.000 Kec.Girisubo
SKP, Kenaikan pangkat, Gaji
berkala
18 orang pegawai 2.280.000
03 Pengembangan Kapasitas Aparatur
3.000.000
Pengembangan Kapasitas Aparatur
3.000.000
Kec.Girisubo
Diklat Pengadaan barang dan jasa
1 orang 3.000.000
Kec.Girisubo
Diklat Pengadaan barang dan jasa
1 orang 3.000.000
7.01.
04
PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Kec.Giri
subo
Persentase
Laporan Keuangan yang disusun tepat
waktu dan akuntabel
100%
30.900.000
PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH
Kec.Giri
subo
Persentase
Laporan Keuangan yang disusun tepat
waktu dan akuntabel
100%
30.900.000
01 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
30.900.000 Penyusunan
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
30.900.000
Kec.Giri
subo
Dokumen Laporan
Keuangan semesteran
1 dokumen
500.000
Kec.Giri
subo
Dokumen Laporan
Keuangan semesteran
1 dokumen
500.000
Kec.Giri
subo
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan akhir tahun
1 dokumen
2.000.000
Kec.Giri
subo
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan akhir tahun
1 dokumen
2.000.000
Kec.Girisubo
Jumlah dokumen Laporan Keuangan
bulanan
12 dokumen 8.900.000
Kec.Girisubo
Jumlah dokumen Laporan Keuangan
bulanan
12 dokumen 8.900.000
Kec.Giri
subo
Jumlah petugas
penatausahaan keuangan dan aset
yang terfasilitasi
8 orang
19.500.000
Kec.Giri
subo
Jumlah petugas
penatausahaan keuangan dan aset
yang terfasilitasi
8 orang
19.500.000
7.01.
05
PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN
Kec.Giri
subo
Persentase
kesesuaian program dalam
Renja SKPD
terhadap RKPD
dan Renstra SKPD terhadap RPJMD
100%
15.775.000
PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN
Kec.Giri
subo
Persentase
kesesuaian program dalam
Renja SKPD
terhadap RKPD
dan Renstra SKPD terhadap RPJMD
100%
15.775.000
01 Perencanaan Kinerja PD
12.500.000 Perencanaan Kinerja PD
12.500.000
Kec.Girisubo
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500.000
Kec.Girisubo
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500.000
Kec.Giri
subo
Dokumen Renstra
dan evaluasi
1 dokumen
1.755.000
Kec.Giri
subo
Dokumen Renstra
dan evaluasi
1 dokumen
1.500.000
Kec.Giri
subo
Dokumen RENJA 6 dokumen 6.245.000 Kec.Giri
subo
Dokumen RENJA 6 dokumen 6.245.000
Kec.Girisubo
Dokumen Monev dan Pengendalian
Progkeg SKPD
12 dokumen 3.000.000 Kec.Girisubo
Dokumen Monev dan Pengendalian
Progkeg SKPD
12 dokumen 3.000.000
02 Pengendalian Internal PD
3. 275.000 Pengendalian Internal PD
3. 275.000
Kec.Girisubo
Dokumen Rencana Tidak
Pengendalian (RTP)
1 dokumen 3. 275.000 Kec.Girisubo
Dokumen Rencana Tidak
Pengendalian (RTP)
1 dokumen 3. 275.000
7.01.06
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Kec.Girisubo
Nilai IKM PD 100% 4.000.000 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
Kec.Girisubo
Nilai IKM PD 100% 4.000.000
01 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kec.Giri
subo
Dokumen
Pengukuran IKM
1 dokumen
4.000.000
Kec.Giri
subo
Dokumen
Pengukuran IKM
1 dokumen
4.000.000
7.01.15
PROGRAM PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KECAMATAN
Kec.Girisubo
Persentase Desa yang
mentetapkan APBDesa tepat
waktu dan benar
100% 388.167.500 PROGRAM PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KECAMATAN
Kec.Girisubo
Persentase Desa yang menteapkan
APBDesa tepat waktu dan benar
100% 388.167.500
01 Pembinaan Peyelenggaraan
Pemerintahan Desa
30.000.000 Pembinaan Peyelenggaraan
Pemerintahan Desa
30.000.000
Kec.Girisubo
- Dokumen Siklus Tahunan Desa
- Produk Hukum Desa
8 Desa 5.500.000 Kec.Girisubo
- Dokumen Siklus Tahunan Desa
- Produk Hukum Desa
8 Desa 5.500.000
Kec.Giri
subo
-Jumlah pengisian
jabatan yang terfasilitasi
- Jumlah Kades/Perangkt
Desa yang difasilitasi
2 jabatan
4 Orang
1.500.000 Kec.Giri
subo
-Jumlah pengisian
jabatan yang terfasilitasi
- Jumlah Kades/Perangkt
Desa yang difasilitasi
2 jabatan
4 Orang
1.500.000
Kec.Girisubo
Frekwensi jumlah fasilitasi dan
koordinasi pengelolaan
keuangan desa
8 Desa 3.000.000 Kec.Girisubo
Frekwensi jumlah fasilitasi dan
koordinasi pengelolaan
keuangan desa
8 Desa 3.000.000
Kec.Giri
subo
Terlaksananya
Fasilitasi kerjasama antar
desa, kapasitas Perangkat Desa
8 Desa 2.000.000 Kec.Giri
subo
Terlaksananya
Fasilitasi kerjasama antar
desa, kapasitas Perangkat Desa
8 Desa 2.000.000
Kec.Girisubo
- Dokumen Monografi Desa
- Dokumen Monografi
Kecamatan
5 dokumen 2 dokumen
1.500.000 Kec.Girisubo
- Dokumen Monografi Desa
- Dokumen Monografi
Kecamatan
5 dokumen 2 dokumen
1.500.000
Kec.Girisubo
jumlah fasilitasi dan koordinasi
pemanfaatan Tata ruang
8 Desa 3.000.000 Kec.Girisubo
jumlah fasilitasi dan koordinasi
pemanfaatan Tata ruang
8 Desa 3.000.000
Kec.Girisubo
Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan
desa,pembinaan
dan koordinasi penyusunan
Siklus Tahunan Desa PHD dan
pengelolaan keuangan Desa
1 paket (30 orang)
13.500.000 Kec.Girisubo
jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan Tata
ruang
1 paket (30 orang) 13.500.000
02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
220.780.000 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
220.780.000
Kec.Giri
subo
Frekwensi Rakor
penanggulangan kemiskinan dan
PMKS
5 kali/200
orang
10.855.000 Kec.Giri
subo
Frekwensi Rakor
penanggulangan kemiskinan dan
PMKS
5 kali/200 orang 10.855.000
Bantuan stimulan
Intervensi Buang Air Sembarangan (STOP
BABS)berupa jamban sehat bagi keluarga
miskin
Kec.Giri
subo/Desa Tileng
Terlaksananya
pengadaan closed,semen
,pasir,batu bata untuk KK miskin
50 KK 125.000.000 Bantuan stimulan
Intervensi Buang Air Semabarangan
(STOP BABS)berupa jamban sehat bagi
keluarga miskin
Kec.Giri
subo/Desa Tileng
Terlaksananya
pengadaan closed,semen
,pasir,batu bata untuk KK miskin
50 KK 125.000.000 PIWK
Kec.Giri
subo
Jumlah
petugas/Tim pengadaan barang
dan Jasa Stop PHBS
5 0rang/1 bulan 1.550.000 Jumlah
petugas/Tim pengadaan barang
dan Jasa Stop PHBS
5 0rang/1 bulan 1.550.000
Kec.Girisubo
Frekwensi Rakor bidang kesehatan
2 kali/50orang 3.000.000 Kec.Girisubo
Frekwensi Rakor bidang kesehatan
2 kali/50orang 3.000.000
Kec.Giri
subo
Jumlah layanan
droping air yang diterima
masyarakat
4 desa/150 hari 76.900.000 Kec.Giri
subo
Jumlah layanan
droping air yang diterima
masyarakat
4 desa/150 hari 76.900.000
Kec.Girisubo
Jumlah forum kerukunan
beragama dan/atau safari
ramadhan
8 kali/8 desa 3.475.000 Kec.Girisubo
Jumlah forum kerukunan
beragama dan/atau safari
ramadhan
8 kali/8 desa 3.475.000
03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan
Olahraga
23.830.000 Pembinaan Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olahraga
23.830.000
Kec.Girisubo
Pembinaan PKK 12 kali/8 desa 6.000.000 Kec.Girisubo
Pembinaan PKK 12 kali/8 desa 6.000.000
Kec.Girisubo
Frekwensi pengiriman
kelompok seni dalam even
budaya
5 kali 15.955.000 Kec.Girisubo
Frekwensi pengiriman
kelompok seni dalam even
budaya
5 kali 15.955.000
Kec.Giri
subo
Jumlah cabor
yang diikuti dalam Porkab
6 Jenis
(sepakbola, voli pa,volly pi,
badminton,catur,volly pasir)
1.875.000 Kec.Giri
subo
Jumlah cabor
yang diikuti dalam Porkab
6 Jenis
(sepakbola, voli pa,volly pi,
badminton,catur,volly pasir)
1.875.000
04 Pembinaan Ketenteraman,
Ketertiban dan Pencegahan Bencana
31.300.000 Pembinaan Ketenteraman,
Ketertiban dan Pencegahan
Bencana
31.300.000
Kec.Giri
subo
Pelaksanaan
Patroli terpadu
4 kali/5 orang 18.300.000 Kec.Giri
subo
Pelaksanaan
Patroli terpadu
4 kali/5 orang 18.300.000
Kec.Girisubo
Jumlah Linmas yang terbina
1 kali/116 orang
6.000.000 Kec.Girisubo
Jumlah Linmas yang terbina
1 kali/116 orang 6.000.000
Kec.Giri
subo
Frekwensi Rapat
koordinasi Mitigasi dan Pencegahan
Bencana
2 kali/50 orang 4.000.000 Kec.Giri
subo
Frekwensi Rapat
koordinasi Mitigasi dan Pencegahan
Bencana
2 kali/50 orang 4.000.000
Kec.Giri
subo
Frekwensi
pembinaan PEKAT
1 kali/200
orang
3.000.000 Kec.Giri
subo
Frekwensi
pembinaan PEKAT
1 kali/200 orang 3.000.000
05 Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan
15.000.000 Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera (PASKIBRA)
Kecamatan
15.000.000
Kec.Giri
subo
PASKIBRA
Kecamatan
1 Peleton/75
orang
15.000.000 Kec.Giri
subo
PASKIBRA
Kecamatan
1 Peleton/75
orang
15.000.000
06 Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
32.787.500 Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
32.787.500
Kec.Giri
subo
Dokumen
Musrenbang
1 dokumen 8.800.000 Kec.Giri
subo
Dokumen
Musrenbang
1 dokumen 8.800.000
Kec.Girisubo
Jumlah Desa yang dievaluasi
1 desa 6.000.000 Kec.Girisubo
Jumlah Desa yang dievaluasi
1 desa 6.000.000
Kec.Giri
subo
Frekwensi rakor
pelestarian aset program
pemberdayaan
2 kali/50 orang 2.097.500 Kec.Giri
subo
Frekwensi rakor
pelestarian aset program
pemberdayaan
2 kali/50 orang 2.097.500
Kec.Girisubo
Dokumen profil desa dan
kecamatan
1 dokumen 2.390.000 Kec.Girisubo
Dokumen profil desa dan
kecamatan
1 dokumen 2.390.000
Kec.Giri
subo
Terlaksananya
pembinaan,perenc
anaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa
1 paket (30
orang)
13.500.000 Kec.Giri
subo
Terlaksananya
pembinaan,perenc
anaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa
1 paket (30 orang) 13.500.000 PIWK
07 Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Desa
14.470.000 Pembinaan
Perekonomian Masyarakat Desa
14.470.000
Kec.Girisubo
Frekwensi rapat koordinasi
Pengembangan Lembaga keu
Mikro Desa dan ekonomi
masyarakat Desa
2 kali/50orang 2.820.000 Kec.Girisubo
Frekwensi rapat koordinasi
Pengembangan Lembaga keu
Mikro Desa dan ekonomi
masyarakat Desa
2 kali/50orang 2.820.000
Kec.Girisubo
Jumlah peserta pameran
2 kelompok 5.000.000 Kec.Girisubo
Jumlah peserta pameran
2 kelompok 5.000.000
Kec.Girisubo
Dokumen hasil pelaksanaan
program
1 dokumen 6.650.000 Kec.Girisubo
Dokumen hasil pelaksanaan
program
1 dokumen 6.650.000
08 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
20.000.000 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
20.000.000
Kec.Girisubo
Jumlah Pelayanan PATEN
1 th
20.000.000 Kec.Girisubo
Jumlah Pelayanan PATEN
1 th
20.000.000
JUMLAH ANGGARAN
647.524.000
647.524.000
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan
Girisubo disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Dalam
perjalanannya usulan tersebut mengalami perubahan, terutama terkait dengan
program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah disusun.
Untuk lebih meningkatkan kinerja seluruh steakholder yang ada di
Kecamatan Girisubo diperlukan sarana dan prasarana yang memadahi, saat ini
kondisi atap dan plapon Kantor Kecamatan sejak didirikan Tahun 2004 belum
pernah direhabilitasi dan apabila tidak diperbaiki akan mengakibatkan
ancaman bahaya yaitu runtuhnya atap dan plapon yang sudah rapuh.
Salah satu kegiatan yang juga harus dilaksanakan untuk mepercepat
penanggulangan kemiskinan adalah PIWK berupa bantuan pengadaan closed,
semen, pasir, batu bata untuk KK miskin.
Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari para
pemangku kepentingan tersebut :
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Girisubo
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
1 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. Rehab Atap dan Plapon Gedung Kantor
Kec. Girisubo
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur
1 paket Usulan ke Dinas PU
2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan kecamatan
1. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Kec. Girisubo
Terlaksananya pengadaan closed,semen,pasir,batu bata untuk KK miskin
50 paket PIWK
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi sebagaimana
merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan
nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Perangkat
Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional dan
provinsi.
Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2018 dirumuskan
dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :
a. Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :
“Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang
Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,
maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”
b. Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang
kondusif
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan
Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2018 juga
memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :
a. Tema Pembangunan Nasional (RKP)Tahun 2018
“Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur
untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”
b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2018
“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur,
untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah
yang berkeadilan”
Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, tema pembangunan
tahun 2018 adalah : “Meningkatkan pengembangan industri pariwisata
sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian
didukung sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan
berintegritas”
Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran
daerah sebagai berikut :
1. Ekonomi dan Pariwisata
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Infrastruktur,Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Sasaran pembangunan bedasarkan prioritas pembangunan dapat
dilihat dalam tabel berikut :
Kebijakan Nasional yang didukung oleh Perangkat Daerah Kecamatan
Girisubo yaitu :
1. Kebijakan tentang Peningkatan Pariwisata.
2. Kebijakan tentang Pemerataan air bersih dan sanitasi.
Sedangkan Kebijakan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah :
- Pengurangan kemiskinan (jambanisasi) dan Ketimpangan Sosial.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Girisubo
Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai
dengan 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu
sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu
tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran hendaknya dalam
bentuk kuantitatif agar lebih terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud
agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat
berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.
Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi
faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan
misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi
Daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan
dapat dicapai.
Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Pendek
Daerah (RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA Kecamatan
Girisubo Tahun 2016-2021.
Kecamatan Girisubo dalam menyusun Renja 2018 memasukkan
sasaran Perangkat Daerah dengan jelas dan terukur sebagai penjabaran
Sasaran daerah. Renstra Kecamatan Girisubo tahun 2016-2021 telah disusun
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, untuk tahun 2018
sasaran Perangkat Daerah didasarkan pada rumusan yang telah disusun
berdasarkan sasaran daerah dalam RKPD 2018, yaitu :
1. Sasaran Utama Kecamatan Girisubo
1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Girisubo
1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
meningkat.
2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
3. Akuntabilitas pengelolaan Keuangan meningkat
Sedangkan prioritas dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo
tahun 2018, adalah :
Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Utama PD
No Prioritas Sasaran Daerah
Indikator Sasaran Daerah
(outcome)
Sasaran Perangkat
Daerah
Indikator Sasaran
Perangkat Daerah
(outcome)
1 Reformasi birokrasi dan Pelayanan publik
Akuntabi litas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan meningkat
Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
Sedangkan Pendukung Tugas dan Fungsi PD, sebagai berikut :
Tabel 3.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi PD
No Sasaran PD Indikator Sasaran PD
(outcome) Program
1 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat
Nilai IKM PD 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Persentase Kesesuaian program 1. Renja PD terhadap
RKPD 2.Renstra PD
terhadap PD
1. Peningkatan Kualitas Perencanaan
3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan meningkat
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (Bulanan, semesteran Tahunan)
1. Peningkatan Kualitas Pelaporan keuangan Perangkat Daerah
Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan
sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :
Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran
No Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Tujuan Target
Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas
Indeks Kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah kecamatan
95,80
Sasaran :
1 Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan meningkat
Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
100 %
2 Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat
Nilai IKM PD 79
3 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD
Persentase Kesesuaian program 1. Renja PD terhadap RKPD 2. Renstra PD terhadap PD
100% 100%
4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD meningkat
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (Bulanan, semseteran ,Tahunan)
100%
Sedangkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Girisubo dapat dilihat pada tabel , sebagai berikut :
Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
No IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja
Penanggungjawab/Sumber data
1 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat
Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
100 % Kasi Tapem, Kasi PMD
3.3 Program dan Kegiatan
Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai
melakukan penataan dan penyederhanaan program dan kegiatan dengan
tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih program
dan kegiatan antar Perangkat Daerah, serta mewujudkan efektifitas dan
efiensi dalam penggunaan anggaran. Disamping itu penyederhanaan program
dan kegiatan diharapkan dapat mempertajam fokus Perangkat Daerah untuk
mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Program dan Kegiatan Kecamatan Girisubo dirumuskan dengan
mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan
pelayanan bagi masyarakat dan desa. Program dan kegiatan tersebut sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38, uraian judul program yang
direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan, juga disesuaikan
dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah Kecamatan Girisubo, sebagaimana disepakati dalam forum gabungan
Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo yang sudah masuk pada data base
Bappeda beserta tolok ukur kinerja (TUK).
Renja Kecamatan Girisubo tahun 2017 terdiri dari 6 Program dan
mencakup 18 kegiatan. Sedangkan pada Tahun 2018 terdiri dari 7 Program
dan 18 kegiatan. Dari program-program tersebut, 6 program di antaranya
merupakan program yang menyasar pada internal Kecamatan Girisubo yang
dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan
sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 1 program
merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan desa di wilayah
Kecamatan Girisubo.
Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang direncanakan untuk
melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp. 629.224.000,00
(enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel, sebagai berikut :
Tabel 3.5
Sasaran dan Program Kegiatan
No Sasaran Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan
1 Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan meningkat
1. Program peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Kegiatan :
1.1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah desa
1.2 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
1.3 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga
1.4 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana
1.5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan
1.6 Pembinaan perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.7 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
1.8 Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah
Kecamatan Girisubo untuk Tahun 2018 sedikit berbeda dengan yang
termuat dalam rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan adanya
penyederhanaan program kegiatan, sehingga beberapa program digabung
menjadi satu program, juga adanya kegiatan PIWK. Pada rancangan
awalnya, program dan kegiatan serta pagu dana yang diusulkan mengacu
pada program dan kegiatan pada tahun berjalan. Namun dalam
perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak
melalui berbagai forum yang ada, rancangan tersebut mengalami
penyesuaian-penyesuaian. Harapannya penyesuaian tersebut dapat
mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-aturan yang
berlaku.
Berikut ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan yang
dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu :
Tabel 3.6
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Tahun 2018
No Prioritas Pembangunan Nama Program/
Kegiatan Pagu
Indikatif Ket
1 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KECAMATAN
385.764.000
Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
30.000.000
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
220.780.000
Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olahraga
25.980.000
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana
18.000.000
No Prioritas Pembangunan Nama Program/
Kegiatan Pagu
Indikatif Ket
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan
15.000.000
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
33.785.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
14.500.000
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
15.000.000
Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan melalui
Renja Kecamatan Girisubo Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel seperti
berikut :
Tabel 3.7
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
PD : KECAMATAN GIRISUBO
Nomor Kode Urusan,
Program dan
Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi Dana APBD Keterangan
Program/Outcome Kegiatan/Output Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp.)
Prakiraan Maju (Rp.)
Sumber Dana
PD Jenis
Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
SEMUA URUSAN
7.01. 16 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Reformasi birokrasi dan
Pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100%.
109.160.000
121.160.000
PAD DAU
7.01. 16 01 01 Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
91.640.000 103.640.000
Kec.Girisubo
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air
1 rek/pulsa telpon 2 rekening listrik
1 pkt jasa air
Persentase terbayarnya jasa telpon,air,
listrik
100 %. 15.400.000
15.400.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah kendaraan dinas yang
terbayarkan pajaknya
Roda 4 :1 unit Roda 2 : 6
unit
Persentase legalitas kendaraan
dinas
100 %. 2.200 .000
2.200 .000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah peralatan
kerja terfasilitasi, komputer, printer,
laptop, mesin ketik
komp 5 unit, laptop 4 unit,
printer 2 unit, mesin ketik 2 unit
Presentase Alat kerja
yang dapat berfungsi dengan baik
100%. 4.000.000
4.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah Alat tulis Kantor
4 paket (HV70gr:60 rim, Buku
Kwarto:60bh, Buku Folio:60gr, Tipex:24
buah, Bolpoint:12 pak, Lem:10buah,
Tinta Printer:24botol,spidol:2losin,Kalkulator:
2buah,steples:5buah,isi steples:1pak,binderclip:1p
ak, snelhecter:10lusin,stopmap:10lusin,pape
rclip:6lusin,tintacap:4pak,pita mesin ketik:6buah)
Presentase ketersediaan ATK yang
memadahi
100%. 5.000.000
5.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Giri
subo
Jumlah
barang cetakan dan Photo kopi
Amplop
berkop:12pak,blangko SPPD:12buku,blangkoSPT:
12buku ,blanko disposisi:24buku,kendali
masuk:24buku,kendali keluar:24buku,snelhecter
berkop:6lusin,stopmap berkop:6lusi
100%.
5.000.000
5.000.000
Kec.Gi
risubo
Sedang
berjalan
Kec.Girisubo
Komponen instalasi/jaringan listrik
tersedia
lampu jari 12v: 24 buah, 50v:6 buah,
10v:10buah, kabel:1 rol,batrai werles:6buah,
batrai Jam:12 buah, batrai senter:12bh
Persentase Komponen instalasi/jar
ingan listrik tersedia dengan baik
100%. 2.000.000
2.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Giri
subo
Jumlah
bahan pembersih dan peralatan
kebersihan
Pembersih
porslen:12botol, kanebo:5buah, pel:6buah,
pewangi ruang:20 pak, tisu meja:12pak,
Pembersih lantai:48botol,sapu:6buah
Persentase
tersedianya bahan pembersih dan
peralatan kebersihan dengan baik
100%.
1.200.000
1.200.000
Kec.Gi
risubo
Sedang
berjalan
Kec.Giri
subo
Jumlah
surat kabar
2 jenis Persentase
surat kabar tersedia dengan baik
100%.
1.200.000
1.200.000
Kec.Gi
risubo
Sedang
berjalan
Kec.Giri
subo
Jumlah
tenaga administrasi/teknik perkantoran
1 org X 365
hari 2 org x 288 hari
Persentase
tenaga administrasi/teknik perkantora
terfasilitasi dengan baik
100%.
37.640.000
37.640.000
Kec.Gi
risubo
Sedang
berjalan
Kec.Girisubo
Penyediaan peralatan
kantor
1 unit Laptop, 1 unit
TV, 1 unit printer dootmatrik
Persentase pemenuhan
perlengkapan kantor terfasilitasi
100%. 18.000.000
30.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kec.Girisubo
17.520.000 17.520.000
Jumlah makanan dan
minuman tersedia untuk rapat dan tamu
300 makan, minum dan snak
180 minum dan snack
Persentase makanan dan
minuman tersedia untuk rapat dan tamu
dengan baik
100%. 9.600.000
9.600.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Giri
subo
Frekwensi
rapat , konsultasi, koordinasi
156 op Persentase
rapat , konsultasi, koordinasi
terfasilitas
100%.
7.920.000
7.920.000
Kec.Gi
risubo
Sedang
berjalan
7.01. 16 02 PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
PERKANTORAN
Reformasi birokrasi dan
Pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase Kebutuhan
Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur
100%. 83.200.000
101.200.000
7.01. 16 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
40.000.000 40.000.000
Kec.Girisubo
Jumlah dan jenis perlengkapa
n kantor
4 unit AC Persentase pemenuhan perlengkapa
n kantor terfasilitasi
100%. 12.000.000
30.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah dan jenis
mebelair
7 meja kerja 2 kursi pimp
25 Kursi Rpt 5 kursi tgg
Persentase mebelair
tersedia dengan baik
100%. 28.000.000
28.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 02 02 Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran
43.200.000 43.200.000
Kec.Girisubo
Jumlah/Luas dan Jenis
bangunan gedung dipelihara
3 gedung:600m2 dan 1 unit
Kamar mandi, 1 gudang/dapur
Persentase pemenuhan pemeliharaa
n gedung terfasilitasi
100%. 15.000.000
15.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah dan Jenis kendaraan
Dinas yang dipelihara
1 unit Roda 4 6 unit roda 2
Terdukungnya kelancaran
tugas secara efisien dan tepat waktu
100%. 25.200.000
25.200.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah dan Jenis mebeler
yang dipelihara
30 unit Terdukungnya kelancaran
tugas
100%. 3.000.000
3.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 03 PROGRAM PENINGKATAN
KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR
Reformasi
birokrasi dan Pelayanan publik
Akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah meningkat
Persentase
PNS yang memiliki kompetensi sesuai
dengan bidang tugasnya
100%.
10.000.000
10.000.000
7.01. 16 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kec.Girisubo
Terfasilitasinya admisnitrasi
kepegawaian ASN (SKP, Kenaikan pangkat,
Gaji berkala)
21 orang pegawai
Persentase meningkatnya kinerja Pegawai
100%. 3.000.000
3.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 03 03 Pengembangan Kapasitas
Aparatur
Kec.Giri
subo
Diklat
Pengadaan barang dan jasa dan peningkata
n kapasitas aparatur
2 orang, 100
orang
Persentase
meningkatnya kinerja Pegawai
100%.
7.000.000
7.000.000
Kec.Gi
risubo
Sedang
berjalan
7.01. 16 04 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Reformasi
birokrasi dan Pelayanan publik
Akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah meningkat
Persentase
Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
dan akuntabel
100%.
23.100.000
10.500.000
7.01. 16 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec.Girisubo
Dokumen Laporan Keuangan
semesteran
1 dokumen Dokumen laporan semesteran
tersusun tepat waktu dan benar
100%. 500.000
500.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
akhir tahun
1 dokumen Dokumen laporan keuangan akhir tahun
tersusun tepat waktu dan benar
100%. 2.000.000
2.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah dokumen
Laporan Keuangan bulanan
12 dokumen, Dokumen laporan
keuangan bulanan tersusun tepat waktu
dan benar
100%. 8.900.000
8.900.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah petugas penatausahaan
keuangan dan aset yang terfasilitasi
6 orang Jumlah petugas penatausahaan
keuangan dan aset yang terfasilitasi
100%. 20.600.000
8.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 05 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Reformasi birokrasi dan Pelayanan
publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah
Daerah Meningkat
Persentase kesesuaian program
dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD
terhadap RPJMD
100%.
14.000.000
14.000.000
7.01. 16 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
9.000.000 9.000.000
Kec.Girisubo
Dokumen LKjIP
1 dokumen Dokumen LKjIP tersusun dengan baik
dan benar
100%. 1.500.000
1.500.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Dokumen RENJA, RKA, DPA
6 dokumen Renja disusun tepat waktu,
benar dan baik
100%. 7.500.000
7.500.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 05 02 Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
5.000.000 5.000.000
Kec.Girisubo
Dokumen Monev dan Renja
4 dokumen Persentase Monev dan Pengendalia
n Progkeg SKPD terfasilitasi
100%. 3.000.000
3.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Dokumen Laporan
Teppa
12 dokumen Persentase laporan
TEPPA tepat waktu dan benar
100%. 2.000.000
2.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Reformasi birokrasi dan Pelayanan
publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah
Daerah Meningkat
Nilai IKM PD 79%.
4.000.0000
4.000.0000
7.01. 16 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
4.000.000 4.000.000
Kec.Girisubo
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen Persentasecpengukuran IKM
tersusun dengan tepat waktu dan benar
100%. 2.000.0000
2.000.0000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Dokumen laporan RTP (SPIP)
2 dokumen Persentase laporan RTP tepat waktu
dan benar
100%. 2.0000.000
2.0000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 15 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KECAMATAN
Reformasi birokrasi dan
Pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase desa yang
menetapkan APBDesa tepat waktu
100%.
385.764.000
385.764.000
7.01. 16 15 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
30.000.000 30.000.000
Kec.Girisubo
- Dokumen Siklus
Tahunan Desa - Produk Hukum
Desa
8 Desa Persentase peserta
yang diundang dan terfasilitasi
100%. 7.000.000
7.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
-Jumlah pengisian jabatan
yang terfasilitasi - Jumlah Kades/Pera
ngkat Desa yang difasilitasi
6 jabatan Persentase pengisian jabatan
terfasilitasi
100%. 1.500.000
1.500.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Frekwensi jumlah fasilitasi dan
koordinasi pengelolaan keuangan desa
8 Desa Persentase Pengelolaan/Penatausahaan
Keuangan Desa dilaksanakan dengan
benar
100%. 3.000.000
3.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Terlaksananya Fasilitasi
kerjasama antar desa, kapasitas Perangkat
Desa
8 Desa Persentase pembahasa
n kerjasama antar desa yang terfasilitasi
100%. 2.000.000
2.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
- Dokumen Monografi Desa
- Dokumen Monografi Kecamatan
5 dokumen 2 dokumen
Persensentase Desa yang
menyusun monografi desa yang benar dan
tepat waktu
100%. 1.500.000
1.500.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Giri
subo
jumlah
fasilitasi dan koordinasi
pemanfaatan Tata ruang
8 Desa Persentase
Desa yang terfasilitasi
100%.
1.500.000
1.500.000
Kec.Gi
risubo
Sedang
berjalan
Kec.Giri
subo
Terlaksanan
ya pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa, pembinaan dan
koordinasi penyusunan Siklus
Tahunan Desa PHD dan pengelolaan
keuangan desa
1 paket (30
orang)
Persentase
penyusunan LPP desa tepat waktu
100%.
13.500.000
13.500.000
Kec.Gi
risubo
PIWK
7.01. 16 15 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
220.780.000 220.780.000
Kec.Girisubo
Frekwensi Rakor penanggula
ngan kemiskinan dan PMKS
1 dokumen PMKS teridentifikasi dapat
terfasilitasi
100%. 6.000.000
6.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Desa Tileng, Kec.Giri
subo
100%. Terlaksananya pengadaan
Closet, semen, pasir,batu bata untuk
KK miskin
50 KK Peran serta masyarakat dalam
bidang kesehatan meningkat
100% 125.000.000
125.000.000
Tileng, Kec.Girisubo
PIWK
Kec.Giri
subo
Bantuan
(STOP BABS) Jumlah petugas/Ti
m pengadaan Barang dan jasa Stop
PHBS
5 orang/ 1
bulan
Persentase
jenis program yang dilaksanaka
n dan dilaporkan
100%.
1.500.000
1.500.000
Kec.Gi
risubo
Baru
penunjang PIWK
Kec.Girisubo
Frekwensi Rakor bidang
kesehatan
2 kali/50 orang
Persentase Desa Siaga yang
berjalan optimal
100%. 3.000.000
3.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Giri
subo
Jumlah
layanan droping air
4 desa/150
hari
Persentase
kebutuhan droping air yang terlayani
100%.
94.989.000
94.989.000
Kec.Gi
risubo
Sedang
berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah forum kerukunan beragama
dan/atau safari ramadhan
8 kali/8 desa Presentase desa bebas SARA
100%. 3.000.000
3.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 15 03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olahraga
25.980.000 25.980.000
Kec.Giri
subo
Frekwensi
Pembinaan organisasi perempuan/PKK
12 kali/8
desa
Persentase
capaian 10 program pokok PKK
100%.
6.000.000
6.000.000
Kec.Gi
risubo
Sedang
berjalan
Kec.Girisubo
Frekwensi pengiriman kelompok
seni dalam even budaya
5 kali Persentase keikutsertaan
kelompok seni dalam event budaya
100%. 14.980.000
14.980.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah cabor yang diikuti
dalam Porkab
6 Jenis (sepakbola, voli pa,volly
pi, badminton,catur,volly pasir)
Persentase meningkatnya bidang
olahraga
100%. 5.000.000
5.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 15 04 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan
Bencana
18.000.000 18.000.000
Kec.Girisubo
Pelaksanaan Patroli terpadu
4 kali/5 orang
Persentase desa bebas dari
gangguan kamtibmas
100%. 5.000.000
5.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah Linmas
yang terbina
1 kali/116 orang
Persentase Linmas
yang terbina meningkat pengetahua
nnya
100%. 6.000.000
6.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Giri
subo
Frekwensi
Rapat koordinasi Mitigasi dan Pencegahan
Bencana
2
kali/50orang
Presentase
desa yang menerapkan resiko bencana
dalam perencanaapembangunan
100%.
4.000.000
4.000.000
Kec.Gi
risubo
Sedang
berjalan
Kec.Girisubo
Frekwensi pembinaan
PEKAT
1 kali/50 orang
Persentase kasus
PEKAT tertangani
100%. 3.000.000
3.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 15 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA)
Kecamatan
15.000.000 15.000.000
Kec.Girisubo
PASKIBRA Kecamatan
1 Peleton/75 orang
Upacara bendera terlaksana
secara tertib dan khidmad
100%. 15.000.000
15.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 15 06 Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
33.785.000 33.785.000
Kec.Girisubo
Dokumen Musrenban
1 dokumen Persentase desa yang menyusun dokumen
hasil Musrenbang yang disusun
tepat waktu sesuai tahapan
100%. 8.795.000
8.795.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah Desa yang dievaluasi
8 desa Terpilihnya Desa terbaik
1 Desa 6.000.000
6.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Frekwensi rakor pelestarian aset
program pemberdayaan
2 kali/50 orang
Presentase desa yang memelihara aset-aset
Desa
100%. 3.000.000
3.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Giri
subo
Dokumen
profil desa dan kecamatan
9 dokumen Persentase
desa yang selesai menyusun profil desa
yang benar dan tepat waktu
100%.
2.500.000
2.500.000
Kec.Gi
risubo
Sedang
berjalan
Terlaksananya pembinaan
perencanaan pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat desa
1 paket (30 orang)
Persentase desa yang menyusun
dokumen perencanaan yang disusun
tepat waktu dan benar
100% 13.500.000
13.500.000
Kec.Girisubo
PIWK
7.01. 16 15 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
14.470.000 14.470.000
Kec.Girisubo
Frekwensi rapat koordinasi Pengemban
gan Lembaga keuangan
Mikro Desa dan ekonomi masyarakat
Desa
2 kali/50 orang
Persentase Lembaga keuangan Mikro Desa
dan ekonomi masyarakat
Desa yang terfasilitasi
100%. 4.000.000
4.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah peserta pameran
1 kali Persentase peserta pameran
yang terfasilitasi
100%. 5.000.000
5.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Dokumen hasil
pelaksanaa program
1 dokumen Persentase jenis
program yang dievaluasi dan
dilaporkan
100%. 1.500.000
1.500.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
Kec.Girisubo
Jumlah peserta
pameran pembangunan
1 kali Persentase peserta
pameran yang diunadang dan
terfasilitasi
100%. 4.000.000
4.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
7.01. 16 15 08 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
15.000.000 15.000.000
Kec.Girisubo
Jumlah pelayanan PATEN
600 layanan Persentase masyarakat yang
terlayani dengan baik
100%. 15.000.000
15.000.000
Kec.Girisubo
Sedang berjalan
JUMLAH ANGGARAN
629.224.000 1.409.652.00
0
BAB IV
PENUTUP
Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2018 merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
serta RAPBD Tahun Anggaran 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan
Pembangunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul 2005-
2025, khususnya pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun ketiga (2015-
2020), dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.
Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan
lain yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah
daerah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang
telah ditetapkan. Dengan demikian akan dapat diwujudkan keterkaitan dan
konsistensi antara dokumen perencanaan, karena dokumen yang lebih tinggi yang
bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan dokumen lain sebagai
penjabaran secara operasional.
Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur dan akuntabel yang dijadikan
dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci awal kesuksesan
pembangunan daerah. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung
keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah apabila
dokumen perencanaan tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan
pembangunan di daerah. Ketaatan terhadap dokumen tersebut juga harus
dilandasi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan konsistenssi kebijakan
pembangunan.
Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, tekad, semangat, kejujuran dan
disipilin kerja tinggi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintah
daerah.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Girisubo Tahun 2018
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun ke depan,
oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan Girisubo Tahun 2018 disusun
berpedoman pada RPJMD 2016-2021.
RKPD Tahun 2018 menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diwujudkan dalam
program dan kegiatan pada masing masing OPD.
Dokumen Renja ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018, oleh karena itu hasil evaluasi dalam dokumen renja ini bukanlah
mendasarkan pada kondisi ideal, melainkan lebih berupa evaluasi subjektif atas
capaian kinerja program dan kegiatan. Kesulitan menemukan metode penilaian
keberhasilan yang mudah tapi dapat dipertanggungjawabkan merupakan
permasalahan yang sampai sekarang belum mendapatkan solusinya untuk
keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan mengandalkan cara sederhana
melalui pengamatan riil di lapangan atau kondisi empiris pada saat program dan
kegiatan dilaksanakan menjadi alternatif yang mungkin satu-satunya bagi
kebutuhan informasi yang valid.
4.1. Kaidah Pelaksanaan
Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja
Kecamatan Girisubo Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Kecamatan Girisubo sebagai Perangkat Daerah berkewajiban untuk
melaksanakan program-program Renja tahun 2018 dengan sebaik-
baiknya.
2. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka
koordinasi perencanaan pembangunan, dilakukan penyempurnaan Renja
PD Tahun 2018.
3. Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo wajib melakukan
pengendalaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang
telah direncanakan sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-
undangan. Pengendalaian dan evaluasi tersebut meliputi pencapaian
sasaran dan target kinerja program/kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian
dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan
APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksaan tugas dan fungsi
perangkat daerah wajib melaporkan hasil-hasil pengendalian dan evaluasi
secara berkala kepada Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.
4.2 Rencana tidak lanjut
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka
mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata
dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada
masyarakat dalam upaya menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan
paradigma baru sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar
dikedepankan. Output Rencana Kerja Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul
adalah Program Tahunan Kecamatan Girisubo yang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi, serta sasaran program Kecamatan Girisubo.
Renja Kecamatan Girisubo selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan
selama tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan
Girisubo.
Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, Renja juga
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan,
dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen
dan seluruh staf Kecamatan Girisubo, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja
ke arah yang lebih baik di masa datang.
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH