rancangan renstra tahun 2017 – 2022 - cimahikota.go.id · keuangan jumlah bulan jasa kebersihan...

RANCANGAN RENSTRA

TAHUN 2017 – 2022

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena

atas ridho dan rakhmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2017 – 2022 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga.

Renstra merupakan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun sebagai

upaya dalam melaksananakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

Renstra Dinas kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah

dokumen perencanaan periode 2017-2022 yang mempunyai peran strategis

untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program KDH terpilih.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sera memberi dukungan dalam

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2022 Dinas

Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi. Semoga

Renstra ini bermanfaat dan dapat memenuhi harapan kita semua.

Cimahi, 2017

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

Drs. H. EFI A. HANAFIAHPembina Utama Muda, IV/cNIP. 19580417 198503 1 009

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga 7

2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga 8

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga Kota Cimahi 23

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN

PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 27

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota

Cimahi 27

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih 27

3.3. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

Barat serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 29

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis 30

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis 31

ii

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS

KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA

CIMAHI 32

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35

5.1. Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

35

5.2. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga 35

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 37

6.1. Rencana Program dan Kegiatan 37

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48

BAB VIII PENUTUP 52

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga berdasarkan Pendidikan Tahun 2017 8

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2017 9

Tabel 2.3. Jumlah ASN Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga Kota Cimahi berdasarkan Pangkat/Golongan Kondisi

2017 9

Tabel 2.4. Daftar Data Peralatan Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017 10

Tabel 2.5. Data Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Cimahi 11

Tabel 2.6. Data Jumlah Pemuda di Kota Cimahi 13

Tabel 2.7. Sarana dan Prasarana (Fasilitas Publik) Kepemudaan di Kota

Cimahi 14

Tabel 2.8. Data Organisasi Kepemudaan di Kota Cimahi 14

Tabel 2.9. Data Organisasi Kesenian di Kota Cimahi Tahun 2017 16

Tabel 2.10. Data Benda Cagar Budaya yang Sudah Dilestarikan di Kota

Cimahi dan Terdaftar di Kementerian Kebudayaan 18

Tabel 2.11. Data Wisata di Kota Cimahi 20

Tabel 2.12. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Cimahi 21

Tabel TC. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 36

Tabel TC. 16 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan 38

Tabel TC. 28 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga 50

iv

TABEL T.C 26.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI :

MISI 3 :

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

MISI 5 :

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Pelestarian budaya lokal

Memberdayakan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri Kecil menengah dalam upaya pengantasan kemiskinan

Mengembangkan Destinasi Pariwisata unggulan berbasis kreatif berdasarkan potensi sumber daya pariwisata di Kota Cimahi

Meningkatnya kualitas pengelolaan pariwisata

mengembangkan kawasan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat

Pengembangan Destinasi argowisata dan budaya

Penciptaan Destinasi wisata baru

Peningkatan saran dan prasarana pendukung pariwisata

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata

Peningkatan Promosi Pariwisata

Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemberdayaan masyarakat secara berkesimabungan dan berkelanjutan

Revitalisasi Organisasi Kepemudaan

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

Meningkatkan daya saing pemuda

Fasilitasi kegiatan kegiatan kepemudaan

Peningkatan Peran organisasi kepemudaan

Peningkatan dukungan kebijakan kepemudaan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga

Meningkatkan sumber daya olahraga

Peningkatan olahraga rekreasi

Peningkatan olahraga edukatif

Peningkatan olahraga prestasi

Peningkatan sumberdaya olahraga

Meningkatkan Perlindungan, Pemanfaatan, Pengembangan, Pengelolaan Kebudayaan

Meningkatnya pelestarian warisan budaya

Pelestarian, pemajuan dan promosi budaya

Peningkatan apresiasi seni dan budaya

Peningkatan pembinaan SDM seni dan budaya

Penjalinan Kemitraan dengan semua unsur terkait

Peningkatan sarana dan prasarana Kebudayaan di Kota Cimahi

Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

KODE

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target

2 16 01 514 717,176,600

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang Dikirim 40 6,000,000

02 12 65,000,000

05 11 10,000,000

06 11 71,600,000

07 Jumlah laporan keuangan 2 11,137,000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 28,542,900

09 11 20,800,000

10 Penyediaan alat tulis kantor 12 59,040,900

11 12 87,840,000

12 12 10,503,000

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 12,790,000

15 12 26,000,000

16 Penyediaan bahan logistik kantor 12 39,360,000

17 Penyediaan makanan dan minuman 12 15,600,000

18 Jumlah Perjalanan Dinas 210

232,727,800

Jumlah Perjalanan Caraka 120

20 12 20,235,000

Bidang UrusanPemerintahan

dan Program PrioritasPembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)

Kondisi Kinerjapada akhir

periode RPJMD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Bulan Jasa Komunikasi

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah Kendaraan yang Dilindungi

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan yang Dipelihara

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor

Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah Peralatan Kerja yang Dipelihara

Jumlah Bulan Penyediaan ATK

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan

Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

-

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

2 16 02 24 345,115,000

07 1 75,000,000

22 12 110,000,000

24 11 160,115,000

-

2 16 03 50 37,811,000

02 25 22,811,000

05 25 15,000,000

2 16 05 25 78,364,800

06 Pembinaan Pegawai Jumlah ASN yang Dibina 25 78,364,800

2 16 06 7 133,670,000

01 Jumlah Dokumen Renstra 2

121,090,000

Jumlah Dokumen Renja 2

02 2 5,871,000

04 1 6,709,000

-

2 04 16 - 19,894,015,150

01 Jumlah lapangan Olahraga 0 19,894,015,150

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Set Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pengadaan pakaian dinas besera perlengkapannya

Jumlah Set Seragam Pegawai

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

2 16 15 6 640,256,000

01 1 366,330,000

05 5 273,926,000

2 16 16 1 342,078,000

1 342,078,000

2 16 17 86 2,049,527,000

01 4 498,526,000

03 Penyelenggaran Dialog Kebudayaan 75 215,011,000

04 - 492,960,000

05 Jumlah Festival yang Diikuti 7 843,030,000

3 02 15 44 667,264,100

02 1 40,776,600

05 3 554,540,000

08 Pelatihan Pemandu Wisata 40 71,947,500

3 02 16 2 143,220,000

03 Jumlah paket unggulan 1 83,650,000

06 1 59,570,000

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYAPelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Jumlah Kegiatan Pelestarian Kebudayaan

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Jumlah seniman yang Diberikan Penghargaan

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYAFasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah pelaksanaan Misi Kesenian

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYAPengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Jumlah Kebudayaan yang DikembangkanJumlah Seniman untuk Dialog Kebudayaan

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

Jumlah Kelompok Budaya yang Terdaftar

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Jumlah aplikasi web yang di operasikan

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar Negeri

Jumlah Pelaksanaan Pameran

Jumlah SDM yang sudah dilatih

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Jumlah Daerah Wisata yang Dibangun

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

3 02 17 88 900,395,650

01 1 106,655,900

03 6 410,528,000

04 1 59,033,750

07 40 184,808,000

08 40 139,370,000

-

2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2 13 16 211 2,588,952,550

01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 5 1,384,106,900

05 200 272,708,400

06 1 59,577,250

07 3 82,101,400

08 2 790,458,600

-

2 13 17 100 79,809,750

01 100 79,809,750

-

2 13 19 1 46,143,200

01 1 46,143,200

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base

Jumlah Bahan Promosi yang dihasilkan

Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya

Jumlah SDM Aparatur yang dilatih Kepariwisataan

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya

Jumlah Kompepar yang Terbentuk

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Jumlah Pelaku Industri Pariwisata yang Dilatih

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah Pengurus Kompepar yang Terlatih

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda

Jumlah lomba yang Diselenggarakan

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

Jumlah Pemuda Pelopor yang Dibina

Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Jumlah Pameran yang Diselenggarakan

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda

Jumlah Peserta Kewirausahaan Pemuda

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

Jumlah Pelatihan Tenaga Keolahragaan

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

2 13 20 301 1,983,375,100

03 160 242,559,300

05 4 326,850,500

06 Jumlah Medali yang diraih 35 1,073,160,050

08 100 156,744,750

10 1 97,530,900

11 Pengembangan olahraga rekreasi 1 86,529,600

2 13 21 - 342,955,350

02 - 342,955,350

TOTAL 30,990,129,250

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Jumlah Olahragawan Berbakat

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Jumlah Kegiatan Olahraga Tradisional

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Jumlah Atlet dan Pelatih yang mendapatkan penghargaan

Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

Jumlah Kegiatan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang CacatJumlah Kegiatan Olahraga Masyarakat

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KOTA CIMAHI

Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda

NIP. 19580417 198503 1 009




Rp.

Unit SKPD Penanggung

JawabKondisi Kinerjapada akhir

periode RPJMD

Sekretariat Umum

Kepegawaian


Rp.



periode RPJMD

-


Rp.



periode RPJMD

-

-

Sekretariat Umum

Kepegawaian

Sekretariat Umum

Kepegawaian

Sekretariat Umum

Kepegawaian

Sekretariat Program dan

Keuangan

Bidang Kepemudaan dan

Olahraga


Rp.



periode RPJMD

Bidang Kebudayaan dan

pariwisata


pariwisata


pariwisata


pariwisata


pariwisata


Rp.



periode RPJMD

-

-

-


pariwisata


Olahraga


Olahraga


Olahraga


Rp.



periode RPJMD


Olahraga


Olahraga


KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009



KODE




1 - 60 400,000,000 70 500,000,000 80 600,000,000 90 700,000,000 90

jumlah ASN yang dibina 30 200,000,000 35 250,000,000 40 300,000,000 45 350,000,000 45

jumlah ASN yang terlatih 30 200,000,000 35 250,000,000 40 300,000,000 45 350,000,000 45

2

29 655,000,000 29 745,000,000 29 835,000,000 29 925,000,000 29

jumlah dokumen anggaran 2 100,000,000 2 150,000,000 2 200,000,000 2 250,000,000 2

4 15,000,000 4 20,000,000 4 25,000,000 4 30,000,000 4

Penyusunan Laporan Keuangan 4 15,000,000 4 20,000,000 4 25,000,000 4 30,000,000 4

jumlah dokumen monev 12 125,000,000 12 130,000,000 12 135,000,000 12 140,000,000 12

jumlah dokumen LPPD 1 125,000,000 1 130,000,000 1 135,000,000 1 140,000,000 1

jumlah dokumen LKIP 1 125,000,000 1 130,000,000 1 135,000,000 1 140,000,000 1

Penyusunan Renstra dan Renja PD jumlah dokumen RENSTRA 2 50,000,000 2 55,000,000 2 60,000,000 2 65,000,000 2

jumlah dokumen RENJA 2 50,000,000 2 55,000,000 2 60,000,000 2 65,000,000 2

jumlah SOP 1 50,000,000 1 55,000,000 1 60,000,000 1 65,000,000 1



IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARAPengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANPenyusunan Anggaran Perangkat DaerahPenyusunan Laporan Inventaris Barang

jumlah dokumen Laporan Inventaris Barangjumlah dokumen Laporan Keuangan

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD

Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

3 741 6,185,000,000 843 7,150,000,000 811 8,115,000,000 831 9,080,000,000 831

Koordinasi dan konsultasi kedinasan jumlah perjalanan dinas 300 260,000,000 350 320,000,000 400 380,000,000 450 440,000,000 450

jumlah perjalanan caraka 150 260,000,000 155 320,000,000 160 380,000,000 165 440,000,000 165

jumlah bulan pemeliharaan 12 200,000,000 12 250,000,000 12 300,000,000 12 350,000,000 12

jumlah meja 0 200,000,000 10 250,000,000 20 300,000,000 0 350,000,000 -

jumlah kursi 50 200,000,000 50 250,000,000 0 300,000,000 0 350,000,000 -

jumlah lemari 3 200,000,000 5 250,000,000 0 300,000,000 0 350,000,000 -

jumlah set partisi 1 200,000,000 1 250,000,000 0 300,000,000 0 350,000,000 -

Penataan arsip daerah 3 50,000,000 3 100,000,000 3 150,000,000 3 200,000,000 3

11 650,000,000 17 700,000,000 17 750,000,000 17 800,000,000 17

11 650,000,000 17 700,000,000 17 750,000,000 17 800,000,000 17

11 650,000,000 17 700,000,000 17 750,000,000 17 800,000,000 17

jumlah unit komputer 3 300,000,000 3 350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3

jumlah unit printer 2 300,000,000 2 350,000,000 2 400,000,000 2 450,000,000 2

jumlah unit server 1 300,000,000 1 350,000,000 1 400,000,000 1 450,000,000 1

jumlah unit ac 5 300,000,000 5 350,000,000 5 400,000,000 5 450,000,000 5

Pengadaan mebeleur jumlah meja 0 200,000,000 10 220,000,000 20 240,000,000 0 260,000,000 -

jumlah kursi 50 200,000,000 50 220,000,000 0 240,000,000 0 260,000,000 -

jumlah lemari 3 200,000,000 5 220,000,000 0 240,000,000 0 260,000,000 -


Pengadaan seragam pegawai 25 50,000,000 30 60,000,000 35 70,000,000 40 80,000,000 40

Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 70,000,000 12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12

Penyediaan gudang kantor jumlah gudang 1 100,000,000 1 150,000,000 1 200,000,000 1 250,000,000 1

12 10,000,000 12 15,000,000 12 20,000,000 12 25,000,000 12

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 30,000,000 12 35,000,000 12 40,000,000 12 45,000,000 12

12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12 90,000,000 12

jumlah bulan jasa listrik 12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12 90,000,000 12

Penyediaan makanan dan minuman 12 20,000,000 12 25,000,000 12 30,000,000 12 35,000,000 12

12 110,000,000 12 120,000,000 12 130,000,000 12 140,000,000 12

jumlah bulan penggandaan 12 110,000,000 12 120,000,000 12 130,000,000 12 140,000,000 12

2 15,000,000 2 20,000,000 2 25,000,000 2 30,000,000 2


Pemeliharaan rumah dan gedung dinasPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

jumlah arsip aktif dan inaktif

Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas

jumlah kendaraan yang dipeliharajumlah kendaraan asuransi yang dibayarjumlah pengadaan kendaraan

Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor

jumlah set seragam pegawaijumlah bulan penyediaan ATK

Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan

jumlah bulan THL yang diasuransikanjumlah bulan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air

jumlah bulan jasa komunikasi

jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan

jumlah bulan penyediaan media informasi

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

jumlah set peralatan rumah tangga

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

4 46 2,786,805,000 58 4,544,340,000 72 4,771,500,000 86 3,937,000,000 262

4 350,000,000 4 400,000,000 6 450,000,000 8 450,000,000 22

Jumlah perda kebudayaan 0 100,000,000 1 200,000,000 0 200,000,000 1 200,000,000 2

10 1,000,000,000 15 2,079,340,000 20 2,036,500,000 25 1,500,000,000 70

2 100,000,000 2 150,000,000 2 170,000,000 2 115,000,000 8

12 500,000,000 12 600,000,000 12 700,000,000 12 527,000,000 48

8 250,000,000 8 300,000,000 10 400,000,000 10 375,000,000 36

5 200,000,000 10 400,000,000 15 350,000,000 20 300,000,000 50

1 100,000,000 1 105,000,000 1 115,000,000 1 120,000,000 4

4 186,805,000 5 310,000,000 6 350,000,000 7 350,000,000 22

5 86 2,850,000,000 96 4,900,000,000 107 62,400,000,000 117 7,450,000,000 406

1 200,000,000 0 1 200,000,000 0 2

1 250,000,000 1 250,000,000 0 0 2

1 500,000,000 1 2,500,000,000 1 60,000,000,000 1 5,000,000,000 4

1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 4

0 - 1 150,000,000 0 1 150,000,000 2

7 500,000,000 8 500,000,000 9 500,000,000 10 500,000,000 34

45 250,000,000 50 250,000,000 55 250,000,000 60 250,000,000 210

5 200,000,000 10 225,000,000 15 250,000,000 20 275,000,000 50

3 350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3 500,000,000 12

Pelatihan pemandu wisata 20 100,000,000 20 125,000,000 20 150,000,000 20 175,000,000 80

1 50,000,000 0 - 1 50,000,000 0 -

2

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah

Jumlah kebudayaan yang dilestarikan

Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Fasilitasi penyelenggaraan gelar seni budaya

jumlah gelar seni yang dilaksanakan

Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan

jumlah MOU kemitraan dengan lembaga negara dan swasta

Penyelenggaraan misi kesenian keluar daerah dan luar negeri

jumlah pengiriman duta seni

Pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama dibidang kebudayaan

jumlah seniman dan budayawan yang diberi anugerah kebudayaanjumlah sanggar seni yang diberi bantuan

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Jumlah Cetakan dan Rekaman yang Dibuat

Pembinaan organisasi kebudayaan di kota Cimahi

jumlah organisasi kebudayaan yang dibina

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Jumlah paket wisata unggulan

Peningkatan Pembangunan Sarana PrasaranaPariwisata

Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun

Pengembangan dan penguatan informasi dan database


Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya


Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya


Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata


Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah Pelaku Pariwisata yang Terdaftar

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri


Jumlah Pemandu yang tersertifikasi

Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

jumlah aplikasi web yang di operasikan

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

1 200,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 1 350,000,000 4 Pengembangan Jaringan

Kerjasama promosi PariwisataJumlah Kerjasama Promosi Pariwisata

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

-

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

6 429 2,406,947,400 436 2,944,369,200 441 3,265,020,000 445 3,281,759,900 1,751

100 90,000,000 100 100,000,000 100 110,000,000 100 120,000,000 400

Pembinaan Organisasi kepemudaan 20 1,176,947,400 25 1,414,369,200 30 1,725,020,000 35 1,831,759,900 110

4 90,000,000 5 100,000,000 5 110,000,000 5 130,000,000 19

4 650,000,000 5 700,000,000 5 750,000,000 5 800,000,000 19

jumlah peserta penyuluhan 300 300,000,000 300 330,000,000 300 370,000,000 300 400,000,000 1,200

Pendataan Potensi Kepemudaan 1 data kepemudaan 1 100,000,000 1 200,000,000 2

1 kajian 1 300,000,000 1

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan

Jumlah organisasi pemuda yang dibina


jumlah orang yang mewakili 5 bidang kepeloporan

Pameran prestasi hasil karya pemuda (pemuda berprestasi)

Jumlah lomba kegiatan kepemudaan

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

7 1,242 1,886,287,500 1,440 3,146,150,000 1,377 3,871,250,000 1,540 2,767,500,000 5,599

Jumlah atlit yang dibina 50 245,000,000 150 265,000,000 60 300,000,000 150 280,000,000 410

50 160,000,000 60 180,000,000 50 200,000,000 65 200,000,000 225

Jumlah event olahraga 2 901,287,500 2 1,131,421,875 2 1,321,250,000 2 1,151,421,875 8

450 350,000,000 475 390,000,000 500 450,000,000 525 450,000,000 1950

Pengembangan olahraga rekreasi 120 50,000,000 120 110,000,000 130 150,000,000 140 130,000,000 510

525 80,000,000 550 120,000,000 550 150,000,000 575 150,000,000 2200

Identifikasi olahraga dokumen dan laporan 1 50,000,000 0 - 1 150,000,000 0 - 2

40 50,000,000 40 70,000,000 40 100,000,000 40 80,000,000 160

0 - 40 55,000,000 40 100,000,000 40 70,000,000 120

1 1 375,000,000 1 450,000,000 0 3

1 0 1 250,000,000 1 130,000,000 3

Pengadaan peralatan olahraga 2 2 449,728,125 2 250,000,000 2 126,078,125 8

TOTAL 17,170,039,900 23,929,859,200 83,857,770,000 28,141,259,900

PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA OLAHRAGA


Pemberian penghargaan bagi insan yang berprestasi dan berdedikasi

jumlah insan olahraga yang mendapat penghargaan



jumlah peserta yang terlibat dalam olahraga rekreasi

jumlah peserta yang mengikuti olahraga rekreasi

Pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat

peserta olahraga lanjut usia dan penyandang cacat


jumlah pelatih dan instruktur yang mengikuti pelatihan

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Jumlah pembina olahraga yang mendapat pelatihan

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah lapang olahraga yang direvitalisasi

Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

jumlah sarana dan prasarana yang dipeliharajumlah peralatan olahraga yang tersedia


KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009




Rp. Rp

94,500,000

9,500,000

85,000,000

3,160,000,000

700,000,000

90,000,000

90,000,000

530,000,000

530,000,000

530,000,000

230,000,000

230,000,000

230,000,000

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)


JawabKondisi Kinerja

pada akhirperiode RPJMD

Sekretariat Umum

Kepegawaian


Keuangan


Rp. Rp





30,530,000,000

1,400,000,000

1,400,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

500,000,000

2,900,000,000

2,900,000,000

2,900,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

920,000,000

920,000,000

920,000,000

920,000,000

260,000,000

310,000,000

700,000,000

70,000,000

150,000,000

330,000,000

330,000,000

110,000,000

500,000,000

500,000,000

90,000,000

Sekretariat Umum

Kepegawaian


Rp. Rp






Rp. Rp





16,039,645,000

KEBUDAYAAN

1,650,000,000

700,000,000

6,615,840,000

535,000,000

2,327,000,000

1,325,000,000

1,250,000,000

440,000,000

1,196,805,000

77,600,000,000

PARIWISATA

400,000,000

500,000,000

68,000,000,000

1,000,000,000

300,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

950,000,000

1,700,000,000

550,000,000

100,000,000


Rp. Rp





1,100,000,000

PARIWISATA


Rp. Rp





-

11,898,096,500

KEPEMUDAAN

420,000,000

6,148,096,500

430,000,000

2,900,000,000

1,400,000,000

300,000,000

300,000,000


Rp. Rp





11,671,187,500

OLAHRAGA

1,090,000,000

740,000,000

4,505,381,250

1,640,000,000

440,000,000

500,000,000

200,000,000

300,000,000

225,000,000

825,000,000

380,000,000

825,806,250

150,993,429,000


KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009



KODE




2 16 01 717,176,600 893,600,000 865,000,000 953,500,000 1,043,500,000

01 Penyediaan jasa surat menyurat 6,000,000 6,600,000 7,500,000 8,500,000 9,500,000

02 65,000,000 70,000,000 75,000,000 80,000,000 85,000,000

05 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000

06 71,600,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 110,000,000

07 11,137,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28,542,900 31,000,000 34,000,000 37,000,000 40,000,000

09 20,800,000 23,000,000 26,000,000 28,000,000 30,000,000

10 Penyediaan alat tulis kantor 59,040,900 65,000,000 70,000,000 77,000,000 85,000,000

11 87,840,000 95,000,000 105,000,000 120,000,000 130,000,000

12 10,503,000 120,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12,790,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000

15 26,000,000 28,000,000 30,000,000 33,000,000 36,000,000

16 Penyediaan bahan logistik kantor 39,360,000 42,000,000 45,000,000 50,000,000 55,000,000

17 Penyediaan makanan dan minuman 15,600,000 17,000,000 19,000,000 21,000,000 23,000,000

18 232,727,800 250,000,000 275,000,000 300,000,000 330,000,000

20 20,235,000 25,000,000 27,500,000 30,000,000 33,000,000



IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD












KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

2 16 02 345,115,000

07 75,000,000 100,000,000 110,000,000 125,000,000 140,000,000

22 110,000,000 120,000,000 130,000,000 140,000,000 150,000,000

24 160,115,000 180,000,000 200,000,000 220,000,000 240,000,000

2 16 03 - 37,811,000 - 45,000,000 - 49,000,000 55,000,000 65,000,000

02 22,811,000 25,000,000 27,000,000 30,000,000 35,000,000

05 15,000,000 20,000,000 22,000,000 25,000,000 30,000,000

2 16 05 78,364,800 100,000,000 110,000,000 120,000,000 130,000,000

06 Pembinaan Pegawai 78,364,800 100,000,000 110,000,000 120,000,000 130,000,000

2 16 06 133,670,000 165,000,000 187,000,000 209,000,000 231,000,000

01 121,090,000 150,000,000 170,000,000 190,000,000 210,000,000

02 5,871,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000

04 6,709,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000













KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

4 400,000,000 4 500,000,000 6 750,000,000 8 1,000,000,000 22

10 2,000,000,000 15 4,000,000,000 20 5,500,000,000 25 7,500,000,000

12 1,500,000,000 12 2,000,000,000 12 3,500,000,000 12 5,000,000,000

8 400,000,000 8 500,000,000 10 1,200,000,000 10 1,500,000,000 36

5 500,000,000 10 1,000,000,000 15 1,500,000,000 20 2,000,000,000 50

4 800,000,000 5 1,000,000,000 6 1,200,000,000 7 1,500,000,000 7

1,500,000,000 1,500,000,000 4 600,000,000 7 1,050,000,000 7

55,000,000,000 1 (DED) 1,500,000,000 20,000,000,000 0 0 1

1 200,000,000 0 1 200,000,000 0 2

1 250,000,000 1 250,000,000 0 0 2

1 500,000 1 500,000,000 0 0 2

1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 4

0 - 1 150,000,000 0 1 150,000,000 2

7 500,000,000 8 500,000,000 9 500,000,000 10 500,000,000

34

45 250,000,000 50 250,000,000 55 250,000,000 60 250,000,000

210

5 200,000,000 10 225,000,000 15 250,000,000 20 275,000,000

50










jumlah seniman dan budayawan yang diberi anugerah kebudayaan

jumlah sanggar seni yang diberi bantuan (ada 170 sanggar seni sekota Cimahi)


jumlah organisasi kebudayaan yang dibina (7 organisasi kebudayaan yang ada di Kota Cimahi)

Peningkatan sarana dan prasaran kebudayaan

jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (22 lokasi)

1 Pemeliharaan dan

video tron)

1 Pemeliharaan dan

video tron)

pengadaan gedung kesenian

1 (dan studi

kelayakan pembelian lahan)

1 (Pembangunan)



Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan















KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

3 350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3 500,000,000

12





KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

1 50,000,000 0 - 1 50,000,000 0 -

2

1 200,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 1 350,000,000 4


100 90,000,000 100 100,000,000 100 110,000,000 100 120,000,000

Pembinaan Organisasi kepemudaan 20 1,500,000,000 25 1,600,000,000 30 1,700,000,000 35 1,800,000,000

4 90,000,000 5 100,000,000 5 110,000,000 5 130,000,000

4 1,000,000,000 5 1,100,000,000 5 1,200,000,000 5 1,350,000,000

jumlah peserta penyuluhan 300 300,000,000 300 330,000,000 300 370,000,000 300 400,000,000

Pendataan Potensi Kepemudaan 1 data kepemudaan 1 100,000,000 1 200,000,000

1 kajian 1 300,000,000

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata


Pengembangan Jaringan Kerjasama promosi Pariwisata

Jumlah Kerjasama Promosi Pariwisata











KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD


50 175,000,000 60 190,000,000 50 210,000,000 65 230,000,000 225

Jumlah event olahraga 2 1,200,000,000 2 1,300,000,000 2 1,400,000,000 2 1,500,000,000 8

450 370,000,000 475 400,000,000 500 440,000,000 525 480,000,000 1950


525 110,000,000 550 120,000,000 550 130,000,000 575 150,000,000 2200


40 60,000,000 40 70,000,000 40 75,000,000 40 80,000,000 160

40 50,000,000 40 55,000,000 40 60,500,000 40 70,000,000 160

1 1,000,000,000 1 1,100,000,000 1 1,200,000,000 0 3

1 150,000,000 0 1 180,000,000 1 200,000,000 3

Pengadaan peralatan olahraga 2 100,000,000 2 110,000,000 2 120,000,000 2 140,000,000 8

TOTAL













Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat






Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah


KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009




Rp.

1,043,500,000

9,500,000

85,000,000

30,000,000

110,000,000

15,000,000

40,000,000

30,000,000

85,000,000

130,000,000

15,000,000

17,000,000

36,000,000

55,000,000

23,000,000

330,000,000

33,000,000



periode RPJMD

Sekretariat Umum

Kepegawaian


Rp.



periode RPJMD

140,000,000

150,000,000

240,000,000

65,000,000

35,000,000

30,000,000

130,000,000

130,000,000

231,000,000

210,000,000

10,000,000

11,000,000

Sekretariat Umum

Kepegawaian


Keuangan


Rp.



periode RPJMD

KEBUDAYAAN

2,650,000,000

19,000,000,000

12,000,000,000

3,600,000,000

5,000,000,000

4,500,000,000

4,650,000,000

76,500,000,000

PARIWISATA

400,000,000

500,000,000

500,500,000

1,000,000,000

300,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

950,000,000


Rp.



periode RPJMD

1,700,000,000

PARIWISATA

550,000,000


Rp.



periode RPJMD

100,000,000

PARIWISATA

1,100,000,000

KEPEMUDAAN


Rp.



periode RPJMD

OLAHRAGA

1,270,000,000

805,000,000

5,400,000,000

1,690,000,000

460,000,000

510,000,000

250,000,000

285,000,000

235,500,000

3,300,000,000

530,000,000

470,000,000



KODE




2 16 01 514 717,176,600

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang Dikirim 40 6,000,000

02 12 65,000,000

05 11 10,000,000

06 11 71,600,000

07 Jumlah laporan keuangan 2 11,137,000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 28,542,900

09 11 20,800,000

10 Penyediaan alat tulis kantor 12 59,040,900

11 12 87,840,000

12 12 10,503,000

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 12,790,000

15 12 26,000,000

16 Penyediaan bahan logistik kantor 12 39,360,000

17 Penyediaan makanan dan minuman 12 15,600,000

18 Jumlah Perjalanan Dinas 210

232,727,800

Jumlah Perjalanan Caraka 120



IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD



Jumlah Bulan Jasa Komunikasi


Jumlah Kendaraan yang Dilindungi




Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor


Jumlah Peralatan Kerja yang Dipelihara

Jumlah Bulan Penyediaan ATK


Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan


Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga


Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan

Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman


KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

20 12 20,235,000

-


Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

2 16 02 24 345,115,000

07 1 75,000,000

22 12 110,000,000

24 11 160,115,000

-

2 16 03 50 37,811,000

02 25 22,811,000

05 25 15,000,000

2 16 05 25 78,364,800

06 Pembinaan Pegawai Jumlah ASN yang Dibina 25 78,364,800

2 16 06 7 133,670,000

01 Jumlah Dokumen Renstra 2

121,090,000

Jumlah Dokumen Renja 2

02 2 5,871,000

04 1 6,709,000

-

2 04 16 - 19,894,015,150

01 Jumlah lapangan Olahraga 0 19,894,015,150



Jumlah Set Perlengkapan Gedung Kantor


Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor

















KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

2 16 15 6 640,256,000

01 1 366,330,000

05 5 273,926,000

2 16 16 1 342,078,000

1 342,078,000

2 16 17 86 2,049,527,000

01 4 498,526,000

03 Penyelenggaran Dialog Kebudayaan 75 215,011,000

04 - 492,960,000

05 Jumlah Festival yang Diikuti 7 843,030,000

3 02 15 44 667,264,100

02 1 40,776,600

05 3 554,540,000

08 Pelatihan Pemandu Wisata 40 71,947,500

3 02 16 2 143,220,000

03 Jumlah paket unggulan 1 83,650,000

06 1 59,570,000








Jumlah Kebudayaan yang DikembangkanJumlah Seniman untuk Dialog Kebudayaan














KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

3 02 17 88 900,395,650

01 1 106,655,900

03 6 410,528,000

04 1 59,033,750

07 40 184,808,000

08 40 139,370,000

-












KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD


2 13 16 211 2,588,952,550

01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 5 1,384,106,900

05 200 272,708,400

06 1 59,577,250

07 3 82,101,400

08 2 790,458,600

-

2 13 17 100 79,809,750

01 100 79,809,750

-

2 13 19 1 46,143,200

01 1 46,143,200

2 13 20 301 1,983,375,100

03 160 242,559,300

05 4 326,850,500

06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah Medali yang diraih 35 1,073,160,050

08 100 156,744,750

10 1 97,530,900

11 Pengembangan olahraga rekreasi 1 86,529,600

2 13 21 - 342,955,350























Jumlah Atlet dan Pelatih yang mendapatkan penghargaan




KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

02 - 342,955,350

TOTAL 30,990,129,250




KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009




Rp.



periode RPJMD

Sekretariat Umum

Kepegawaian


Rp.



periode RPJMD

-

Sekretariat Umum

Kepegawaian


Rp.



periode RPJMD

-

-

Sekretariat Umum

Kepegawaian

Sekretariat Umum

Kepegawaian

Sekretariat Umum

Kepegawaian


Keuangan


Olahraga


Rp.



periode RPJMD


pariwisata


pariwisata


pariwisata


pariwisata


pariwisata


Rp.



periode RPJMD

-


pariwisata


Rp.



periode RPJMD

-

-


Olahraga


Olahraga


Olahraga


Olahraga


Olahraga


Rp.



periode RPJMD


Olahraga


KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009



KODE




1 - 60 400,000,000 70 500,000,000 80 600,000,000 90 700,000,000 90

jumlah ASN yang dibina 30 200,000,000 35 250,000,000 40 300,000,000 45 350,000,000 45

jumlah ASN yang terlatih 30 200,000,000 35 250,000,000 40 300,000,000 45 350,000,000 45

2

29 655,000,000 29 745,000,000 29 835,000,000 29 925,000,000 29

jumlah dokumen anggaran 2 100,000,000 2 150,000,000 2 200,000,000 2 250,000,000 2

4 15,000,000 4 20,000,000 4 25,000,000 4 30,000,000 4

Penyusunan Laporan Keuangan 4 15,000,000 4 20,000,000 4 25,000,000 4 30,000,000 4

jumlah dokumen monev 12 125,000,000 12 130,000,000 12 135,000,000 12 140,000,000 12

jumlah dokumen LPPD 1 125,000,000 1 130,000,000 1 135,000,000 1 140,000,000 1

jumlah dokumen LKIP 1 125,000,000 1 130,000,000 1 135,000,000 1 140,000,000 1

Penyusunan Renstra dan Renja PD jumlah dokumen RENSTRA 2 50,000,000 2 55,000,000 2 60,000,000 2 65,000,000 2

jumlah dokumen RENJA 2 50,000,000 2 55,000,000 2 60,000,000 2 65,000,000 2

jumlah SOP 1 50,000,000 1 55,000,000 1 60,000,000 1 65,000,000 1

3 741 6,185,000,000 843 7,150,000,000 811 8,115,000,000 831 9,080,000,000 831

Koordinasi dan konsultasi kedinasan jumlah perjalanan dinas 300 260,000,000 350 320,000,000 400 380,000,000 450 440,000,000 450

jumlah perjalanan caraka 150 260,000,000 155 320,000,000 160 380,000,000 165 440,000,000 165

jumlah bulan pemeliharaan 12 200,000,000 12 250,000,000 12 300,000,000 12 350,000,000 12

jumlah meja 0 200,000,000 10 250,000,000 20 300,000,000 0 350,000,000 -

jumlah kursi 50 200,000,000 50 250,000,000 0 300,000,000 0 350,000,000 -

jumlah lemari 3 200,000,000 5 250,000,000 0 300,000,000 0 350,000,000 -


Penataan arsip daerah 3 50,000,000 3 100,000,000 3 150,000,000 3 200,000,000 3

11 650,000,000 17 700,000,000 17 750,000,000 17 800,000,000 17



IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARAPengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANPenyusunan Anggaran Perangkat DaerahPenyusunan Laporan Inventaris Barang

jumlah dokumen Laporan Inventaris Barangjumlah dokumen Laporan Keuangan

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD

Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD


Pemeliharaan rumah dan gedung dinasPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

jumlah arsip aktif dan inaktif

Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas

jumlah kendaraan yang dipelihara

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

11 650,000,000 17 700,000,000 17 750,000,000 17 800,000,000 17

11 650,000,000 17 700,000,000 17 750,000,000 17 800,000,000 17

jumlah unit komputer 3 300,000,000 3 350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3

jumlah unit printer 2 300,000,000 2 350,000,000 2 400,000,000 2 450,000,000 2

jumlah unit server 1 300,000,000 1 350,000,000 1 400,000,000 1 450,000,000 1

jumlah unit ac 5 300,000,000 5 350,000,000 5 400,000,000 5 450,000,000 5

Pengadaan mebeleur jumlah meja 0 200,000,000 10 220,000,000 20 240,000,000 0 260,000,000 -

jumlah kursi 50 200,000,000 50 220,000,000 0 240,000,000 0 260,000,000 -

jumlah lemari 3 200,000,000 5 220,000,000 0 240,000,000 0 260,000,000 -


Pengadaan seragam pegawai 25 50,000,000 30 60,000,000 35 70,000,000 40 80,000,000 40

Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 70,000,000 12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12

Penyediaan gudang kantor jumlah gudang 1 100,000,000 1 150,000,000 1 200,000,000 1 250,000,000 1

12 10,000,000 12 15,000,000 12 20,000,000 12 25,000,000 12

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 30,000,000 12 35,000,000 12 40,000,000 12 45,000,000 12

12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12 90,000,000 12

jumlah bulan jasa listrik 12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12 90,000,000 12

Penyediaan makanan dan minuman 12 20,000,000 12 25,000,000 12 30,000,000 12 35,000,000 12

12 110,000,000 12 120,000,000 12 130,000,000 12 140,000,000 12

jumlah bulan penggandaan 12 110,000,000 12 120,000,000 12 130,000,000 12 140,000,000 12

2 15,000,000 2 20,000,000 2 25,000,000 2 30,000,000 2

jumlah kendaraan asuransi yang dibayarjumlah pengadaan kendaraan

Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor

jumlah set seragam pegawaijumlah bulan penyediaan ATK

Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan

jumlah bulan THL yang diasuransikanjumlah bulan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air

jumlah bulan jasa komunikasi

jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan

jumlah bulan penyediaan media informasi

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

jumlah set peralatan rumah tangga

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

4 46 2,786,805,000 58 4,544,340,000 72 4,771,500,000 86 3,937,000,000 262

4 350,000,000 4 400,000,000 6 450,000,000 8 450,000,000 22

Jumlah perda kebudayaan 0 100,000,000 1 200,000,000 0 200,000,000 1 200,000,000 2

10 1,000,000,000 15 2,079,340,000 20 2,036,500,000 25 1,500,000,000 70

2 100,000,000 2 150,000,000 2 170,000,000 2 115,000,000 8

12 500,000,000 12 600,000,000 12 700,000,000 12 527,000,000 48

8 250,000,000 8 300,000,000 10 400,000,000 10 375,000,000 36

5 200,000,000 10 400,000,000 15 350,000,000 20 300,000,000 50

1 100,000,000 1 105,000,000 1 115,000,000 1 120,000,000 4

4 186,805,000 5 310,000,000 6 350,000,000 7 350,000,000 22

5 86 2,850,000,000 96 4,900,000,000 107 62,400,000,000 117 7,450,000,000 406

1 200,000,000 0 1 200,000,000 0 2

1 250,000,000 1 250,000,000 0 0 2

1 500,000,000 1 2,500,000,000 1 60,000,000,000 1 5,000,000,000 4

1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 4

0 - 1 150,000,000 0 1 150,000,000 2

7 500,000,000 8 500,000,000 9 500,000,000 10 500,000,000 34

45 250,000,000 50 250,000,000 55 250,000,000 60 250,000,000 210

5 200,000,000 10 225,000,000 15 250,000,000 20 275,000,000 50

3 350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3 500,000,000 12






Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah



Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan





jumlah seniman dan budayawan yang diberi anugerah kebudayaanjumlah sanggar seni yang diberi bantuan

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
























KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

1 50,000,000 0 - 1 50,000,000 0 -

2

1 200,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 1 350,000,000 4

-


6 429 2,406,947,400 436 2,944,369,200 441 3,265,020,000 445 3,281,759,900 1,751

100 90,000,000 100 100,000,000 100 110,000,000 100 120,000,000 400

Pembinaan Organisasi kepemudaan 20 1,176,947,400 25 1,414,369,200 30 1,725,020,000 35 1,831,759,900 110

4 90,000,000 5 100,000,000 5 110,000,000 5 130,000,000 19

4 650,000,000 5 700,000,000 5 750,000,000 5 800,000,000 19

jumlah peserta penyuluhan 300 300,000,000 300 330,000,000 300 370,000,000 300 400,000,000 1,200

Pendataan Potensi Kepemudaan 1 data kepemudaan 1 100,000,000 1 200,000,000 2

1 kajian 1 300,000,000 1

Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata














KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)


periode RPJMD

7 1,282 1,886,287,500 1,440 3,146,150,000 1,377 3,871,250,000 1,540 2,767,500,000 5,639


50 160,000,000 60 180,000,000 50 200,000,000 65 200,000,000 225

Jumlah event olahraga 2 901,287,500 2 1,131,421,875 2 1,321,250,000 2 1,151,421,875 8

450 330,000,000 475 390,000,000 500 450,000,000 525 450,000,000 1950


525 50,000,000 550 120,000,000 550 150,000,000 575 150,000,000 2200


40 50,000,000 40 70,000,000 40 100,000,000 40 80,000,000 160

40 50,000,000 40 55,000,000 40 100,000,000 40 70,000,000 160

1 1 375,000,000 1 450,000,000 0 3

1 0 1 250,000,000 1 130,000,000 3

Pengadaan peralatan olahraga 2 2 449,728,125 2 250,000,000 2 126,078,125 8

TOTAL 17,170,039,900 23,929,859,200 83,857,770,000 28,141,259,900




















KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009




Rp. Rp

94,500,000

9,500,000

85,000,000

3,160,000,000

700,000,000

90,000,000

90,000,000

530,000,000

530,000,000

530,000,000

230,000,000

230,000,000

230,000,000

30,530,000,000

1,400,000,000

1,400,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

500,000,000

2,900,000,000





Sekretariat Umum

Kepegawaian


Keuangan

Sekretariat Umum

Kepegawaian


Rp. Rp





2,900,000,000

2,900,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

920,000,000

920,000,000

920,000,000

920,000,000

260,000,000

310,000,000

700,000,000

70,000,000

150,000,000

330,000,000

330,000,000

110,000,000

500,000,000

500,000,000

90,000,000

Sekretariat Umum

Kepegawaian


Rp. Rp





16,039,645,000

KEBUDAYAAN

1,650,000,000

700,000,000

6,615,840,000

535,000,000

2,327,000,000

1,325,000,000

1,250,000,000

440,000,000

1,196,805,000

77,600,000,000

PARIWISATA

400,000,000

500,000,000

68,000,000,000

1,000,000,000

300,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

950,000,000

1,700,000,000

550,000,000


Rp. Rp





100,000,000

PARIWISATA

1,100,000,000

-

11,898,096,500

KEPEMUDAAN

420,000,000

6,148,096,500

430,000,000

2,900,000,000

1,400,000,000

300,000,000

300,000,000


Rp. Rp





11,671,187,500

OLAHRAGA

1,090,000,000

740,000,000

4,505,381,250

1,620,000,000

440,000,000

470,000,000

200,000,000

300,000,000

275,000,000

825,000,000

380,000,000

825,806,250

150,993,429,000


KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009

TABEL TC. 28INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No. INDIKATORKONDISI AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 1

2 5

3 1

4 4

5 75

6 -

7 Jumlah Festival yang Diikuti 7

8 1

9 3

10 40

11 Jumlah paket unggulan 1

12 1

13 1

14 6

15 1

16 40

17 40

18 5

19 200

20 1

21 3

22 2

23 100

24 1

25 160

26 4

27 Jumlah Medali yang diraih 35

28 100

29 1

30 1

31 0

KONDISI AKHIR




Jumlah Kebudayaan yang Dikembangkan

Jumlah Seniman untuk Dialog Kebudayaan




















Jumlah Atlet dan Pelatih yang mendapatkan penghargaanJumlah Kegiatan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang Cacat

Jumlah Kegiatan Olahraga Masyarakat



2017 2018 2019 2020 2021 2022

KONDISI AKHIR


KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009




2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 4 4 6 8 22

2 Jumlah perda kebudayaan 0 1 0 1 2

3 10 15 20 25 70

4 2 2 2 2 8

5 12 12 12 12 48

6 8 8 10 10 36

7 5 10 15 20 50

8 1 1 1 1 4

9 4 5 6 7 22

101 0 1 0

2

111 1 0 0

2

121 1 1 1

4

131 1 1 1

4

140 1 0 1

2

157 8 9 10

34

1645 50 55 60

210

175 10 15 20

50

183 3 3 3

12

1920 20 20 20

80

201 0 1 0

2

211 1 1 1

4

22 100 100 100 100 400

23 20 25 30 35 110

24 4 5 5 5 19

25 4 5 5 5 19

26 jumlah peserta penyuluhan 300 300 300 300 1,200

27 1 data kepemudaan 1 1 2

28 1 kajian 1 1

29 Jumlah atlit yang dibina 50 150 60 150 410

30 50 60 50 65 225

31 Jumlah event olahraga 2 2 2 2 8

32 450 475 500 525 1950

33 120 120 130 140 510

34 525 550 550 575 2200

35 dokumen dan laporan 1 0 1 0 2

36 40 40 40 40 160

37 0 40 40 40 120

38 1 1 1 0 3

39 1 0 1 1 3

KONDISI AKHIR







jumlah sanggar seni yang diberi bantuan








Jumlah SDM Aparatur yang dilatih KepariwisataanJumlah Pelaku Industri Pariwisata yang Dilatih

















jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara


2017 2018 2019 2020 2021 2022

KONDISI AKHIR


40 2 2 2 2 8jumlah peralatan olahraga yang tersedia


KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009



KODE



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.

2 16 01 717,176,600

01 Penyediaan jasa surat menyurat 6,000,000

02 65,000,000

05 10,000,000

06 71,600,000

07 11,137,000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28,542,900

09 20,800,000

10 Penyediaan alat tulis kantor 59,040,900

11 87,840,000

12 10,503,000

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12,790,000

15 26,000,000

16 Penyediaan bahan logistik kantor 39,360,000

17 Penyediaan makanan dan minuman 15,600,000

18 232,727,800

20 20,235,000

2 16 02

07

22

24



IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)



periode RPJMD


Sekretariat Umum

Kepegawaian












Sekretariat Umum

Kepegawaian




KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)



periode RPJMD

2 16 03 - 37,811,000 - - - -

02 22,811,000

05 15,000,000

2 16 05 78,364,800

06 Pembinaan Pegawai 78,364,800

2 16 06 133,670,000

01 121,090,000

02 5,871,000

04 6,709,000

2 04 16 19,894,015,150

01 Jumlah lapangan Olahraga 19,894,015,150 -

2 16 15 640,256,000

01 366,330,000

05 273,926,000

2 16 16 342,078,000

342,078,000







Keuangan












KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)



periode RPJMD

2 16 17 2,049,527,000

01 498,526,000

03 Penyelenggaran Dialog Kebudayaan 215,011,000

04 492,960,000

05 Jumlah Festival yang Diikuti 843,030,000

3 02 15 667,264,100

02 40,776,600

05 554,540,000

08 Pelatihan Pemandu Wisata 71,947,500

3 02 16 143,220,000

03 Jumlah paket unggulan 83,650,000

06 59,570,000

3 02 17 900,395,650

01 106,655,900

03 410,528,000

04 59,033,750

07 184,808,000

08 139,370,000


2 13 16 2,588,952,550

01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1,384,106,900

05 272,708,400

06 59,577,250

07 82,101,400

08 790,458,600


Jumlah Kebudayaan yang Dikembangkan


pariwisata

Jumlah Seniman untuk Dialog Kebudayaan










pariwisata








pariwisata












Olahraga











KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)



periode RPJMD

2 13 17 79,809,750

01 79,809,750

Rata-rata capaian kinerja (%)





Olahraga

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)



periode RPJMD

2 13 19 46,143,200

01 46,143,200

2 13 20 1,983,375,100

03 242,559,300

05 326,850,500

06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah Medali yang diraih 1,073,160,050

08 156,744,750

10 97,530,900

11 Pengembangan olahraga rekreasi 86,529,600

14

2 13 21 342,955,350

02 342,955,350

TOTAL 30,990,129,250



OlahragaPeningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan




Olahraga





Jumlah Cabor yang Lolos Kualifikasi


Jumlah Atlet dan Pelatih yang mendapatkan




Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat





KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009



KODE




2 16 01 717,176,600 893,600,000 865,000,000 953,500,000 1,043,500,000 1,043,500,000

01 Penyediaan jasa surat menyurat 6,000,000 6,600,000 7,500,000 8,500,000 9,500,000 9,500,000

02 65,000,000 70,000,000 75,000,000 80,000,000 85,000,000 85,000,000

05 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 30,000,000

06 71,600,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 110,000,000 110,000,000

07 11,137,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 15,000,000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28,542,900 31,000,000 34,000,000 37,000,000 40,000,000 40,000,000

09 20,800,000 23,000,000 26,000,000 28,000,000 30,000,000 30,000,000

10 Penyediaan alat tulis kantor 59,040,900 65,000,000 70,000,000 77,000,000 85,000,000 85,000,000

11 87,840,000 95,000,000 105,000,000 120,000,000 130,000,000 130,000,000

12 10,503,000 120,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 15,000,000

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12,790,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 17,000,000

15 26,000,000 28,000,000 30,000,000 33,000,000 36,000,000 36,000,000

16 Penyediaan bahan logistik kantor 39,360,000 42,000,000 45,000,000 50,000,000 55,000,000 55,000,000

17 Penyediaan makanan dan minuman 15,600,000 17,000,000 19,000,000 21,000,000 23,000,000 23,000,000

18 232,727,800 250,000,000 275,000,000 300,000,000 330,000,000 330,000,000

20 20,235,000 25,000,000 27,500,000 30,000,000 33,000,000 33,000,000

2 16 02 345,115,000

07 75,000,000 100,000,000 110,000,000 125,000,000 140,000,000 140,000,000

22 110,000,000 120,000,000 130,000,000 140,000,000 150,000,000 150,000,000

24 160,115,000 180,000,000 200,000,000 220,000,000 240,000,000 240,000,000



IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)



periode RPJMD


Sekretariat Umum

Kepegawaian












Sekretariat Umum

Kepegawaian




KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)



periode RPJMD

2 16 03 - 37,811,000 - 45,000,000 - 49,000,000 55,000,000 65,000,000 65,000,000

02 22,811,000 25,000,000 27,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000

05 15,000,000 20,000,000 22,000,000 25,000,000 30,000,000 30,000,000

2 16 05 78,364,800 100,000,000 110,000,000 120,000,000 130,000,000 130,000,000

06 Pembinaan Pegawai 78,364,800 100,000,000 110,000,000 120,000,000 130,000,000 130,000,000

2 16 06 133,670,000 165,000,000 187,000,000 209,000,000 231,000,000 231,000,000

01 121,090,000 150,000,000 170,000,000 190,000,000 210,000,000 210,000,000

02 5,871,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 10,000,000

04 6,709,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000 11,000,000

KEBUDAYAAN

4 400,000,000 4 500,000,000 6 750,000,000 8 1,000,000,000 22 2,650,000,000

10 2,000,000,000 15 4,000,000,000 20 5,500,000,000 25 7,500,000,000 19,000,000,000

12 1,500,000,000 12 2,000,000,000 12 3,500,000,000 12 5,000,000,000 12,000,000,000

8 400,000,000 8 500,000,000 10 1,200,000,000 10 1,500,000,000 36 3,600,000,000

5 500,000,000 10 1,000,000,000 15 1,500,000,000 20 2,000,000,000 50 5,000,000,000

4 800,000,000 5 1,000,000,000 6 1,200,000,000 7 1,500,000,000 7 4,500,000,000

1,500,000,000 1,500,000,000 4 600,000,000 7 1,050,000,000 7 4,650,000,000

55,000,000,000 1 (DED) 1,500,000,000 20,000,000,000 0 0 1 76,500,000,000

PARIWISATA

1 200,000,000 0 1 200,000,000 0 2 400,000,000

1 250,000,000 1 250,000,000 0 0 2 500,000,000

1 500,000 1 500,000,000 0 0 2 500,500,000

1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 4 1,000,000,000

0 - 1 150,000,000 0 1 150,000,000 2 300,000,000







Keuangan

















Peningkatan sarana dan prasaran kebudayaan


1 Pemelihar

aan dan video tron)

1 Pemeliharaan dan

video tron)


1 (dan studi

kelayakan pembelian lahan)

1 (Pembangunan)












KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)



periode RPJMD

7 500,000,000 8 500,000,000 9 500,000,000 10 500,000,000

34 2,000,000,000

PARIWISATA45 250,000,000 50 250,000,000 55 250,000,000 60 250,000,000

210 1,000,000,000

5 200,000,000 10 225,000,000 15 250,000,000 20 275,000,000

50 950,000,000

3 350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3 500,000,000

12 1,700,000,000

Pelatihan pemandu wisata 20 100,000,000 20 125,000,000 20 150,000,000 20 175,000,000 80 550,000,000

1 50,000,000 0 - 1 50,000,000 0 -

2 100,000,000

1 200,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 1 350,000,000 4 1,100,000,000










Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata




KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)



periode RPJMD


KEPEMUDAAN

100 90,000,000 100 100,000,000 100 110,000,000 100 120,000,000

Pembinaan Organisasi kepemudaan 20 1,500,000,000 25 1,600,000,000 30 1,700,000,000 35 1,800,000,000

4 90,000,000 5 100,000,000 5 110,000,000 5 130,000,000

4 1,000,000,000 5 1,100,000,000 5 1,200,000,000 5 1,350,000,000

jumlah peserta penyuluhan 300 300,000,000 300 330,000,000 300 370,000,000 300 400,000,000

Pendataan Potensi Kepemudaan 1 data kepemudaan 1 100,000,000 1 200,000,000

1 kajian 1 300,000,000

OLAHRAGA

Jumlah atlit yang dibina 50 270,000,000 150 300,000,000 60 330,000,000 150 370,000,000 410 1,270,000,000

50 175,000,000 60 190,000,000 50 210,000,000 65 230,000,000 225 805,000,000

Jumlah event olahraga 2 1,200,000,000 2 1,300,000,000 2 1,400,000,000 2 1,500,000,000 8 5,400,000,000

450 370,000,000 475 400,000,000 500 440,000,000 525 480,000,000 1950 1,690,000,000

Pengembangan olahraga rekreasi 120 100,000,000 120 110,000,000 130 120,000,000 140 130,000,000 510 460,000,000

525 110,000,000 550 120,000,000 550 130,000,000 575 150,000,000 2200 510,000,000

Identifikasi olahraga dokumen dan laporan 1 100,000,000 0 - 1 150,000,000 0 - 2 250,000,000

40 60,000,000 40 70,000,000 40 75,000,000 40 80,000,000 160 285,000,000

40 50,000,000 40 55,000,000 40 60,500,000 40 70,000,000 160 235,500,000

1 1,000,000,000 1 1,100,000,000 1 1,200,000,000 0 3 3,300,000,000

1 150,000,000 0 1 180,000,000 1 200,000,000 3 530,000,000

Pengadaan peralatan olahraga 2 100,000,000 2 110,000,000 2 120,000,000 2 140,000,000 8 470,000,000

TOTAL























Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat






Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah


KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009

KODE






IndikatorKinerja

Program(outcome)

KondisiKinerja

AwalRPJMD

(Tahun 0)



periode RPJMD Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA CIMAHI


NIP. 19580417 198503 1 009

TABEL TC. 28

No. INDIKATORTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 150 100 100 100 100 100 650

2 10 5 5 5 5 5 35

3 2 1 1 1 5 5 5

4 3 3 4 5 5 5 5

5 450 300 300 300 300 300 1950

6 1 data kepemudaan 0 1 1 2

7 1 kajian 0 1 1

8 Jumlah atlit yang dibina 200 160 50 150 60 150 770

9 200 55 50 60 50 65 480

10 Jumlah event olahraga 5 2 2 2 2 2 15

11 400 400 450 475 500 525 2750

12 100 110 120 120 130 140 720

13 500 500 525 550 550 575 3200

INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KONDISI AWAL KONDISI

AKHIR





jumlah peserta penyuluhan





14 0 0 1 0 1- 0 2

15 200 40 40 40 40 40 400

16 0 0 40 40 40 40 160

17 0 0 1 1 1 0 3

18 0 0 1 0 1 1 3

19 0 0 2 2 2 2 8

20 10 4 4 4 6 8 36

21 4 8 10 15 20 25 25

22 6 10 12 12 12 12 12

23 0 7 8 8 10 10 43

24 0 0 5 10 15 20 50

25 0 0 4 5 6 7 7

26 0 0 1 1 4 7 7

27 0 0 1 1 1 0 1

28 1 1 1 0 1 0 4

dokumen dan laporan Identifikasi olahraga




jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara

jumlah peralatan olahraga yang tersedia










29


1 1 1 1 0 0 4

30 0 1 1 1 0 0 3

31 1 1 1 1 1 1 6

32 1 0 0 1 0 1 3

33 0 7 7 8 9 10 41

34 45 45 45 50 55 60 300

35 0 5 5 10 15 20 55

36 3 3 3 3 3 3 18

37 0 20 20 20 20 20 100

38 0 1 1 0 1 0 3

39 0 1 1 1 1 1 5











BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota

Cimahi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. Dinas

Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai

kewenangan dalam urusan wajib, yang merupakan unsur pelaksana

Otonomi Daerah dibidang Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga membutuhkan

pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun yang disebut

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

adalah dokumen perencanaan periode 2017-2022 yang mempunyai peran

strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program KDH

terpilih. Rentra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

RENSTRA Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga merupakan salah satu penjabaran dari RPJMD 2017-2022 yang

terdapat pada Misi ke 3 (tiga) dan Misi 5 (lima). Untuk bidang Pariwisata

terdapat dalam misi 3(tiga) yaitu : Memberdayakan perekonomian daerah

yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan

sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam

upaya pengentasan kemiskinan. Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan

olah raga masuk ke dalam misi ke 5 (lima) yaitu Peningkatan kapasitas

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan

dan berkelanjutan.

Ada 11 program prioritas Wali Kota Cimahi yang harus dilaksanakan,

Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

termasuk kedalam program prioritas 1 (satu) : Mencetak 1000 lapangan

pekerjaan, dan 19 (sembilan belas) :Optimalisasi sarana olah raga, 20 (dua

puluh) : Pembangunan Imah Seni Budaya Cimahi.

1

Renstra berfungsi untuk memudahkan kontrol terhadap semua

aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur

outcome (hasil) yang harus dicapai, sebagai sarana untuk meminimalisir

resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai serta sebagai alat untuk

mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, mempermudah pencapaian target,

strategis dan penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan

pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga Kota Cimahi 2017 disusun berdasarkan landasan hukum yang

disamping memberikan aspek legal juga memberikan gambaran tentang

komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai

dengan standar yang berlaku. Adapun landasan hukum penyusunan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen terakhir);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentan

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

2

6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2035 (Lembaran

Negara Tahun 20Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara

Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun Nomor 4725)

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 20110 tentang Cagar Budaya

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);

10. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan

Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 104).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

12. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggraan Pemerintahan Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri No. 050/2002/SJ tanggal 11

Agustus 2005 sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah

yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006.

17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Nomor 115

Tahun 2011 Seri D

3

18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 134

Tahun 2011 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana

induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cimahi tahun 2014-

2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017 adalah memberikan

deskripsi yang jelas tentang visi dan misi Dinas Kebudayaan Pariwisataa

Kepemudaan dan Olahraga serta upaya untuk mencapai visi tersebut

dalam kurun waktu tersebut kepada seluruh komponen (stakeholders) yang

bertanggung jawab dan berkepentingan dengan bidang Kebudayaan dan

Pariwisata serta Kepemudaan dan Olahraga yang kewenangannya sudah

diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga,

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi adalah :

1. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan Dinas

Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam

tahun 2017-2022.

2. Sebagai pedoman aparat Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan

dan Olahraga Kota Cimahi dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD,

terutama dalam menetapkan arah dan kebijakan, serta sebagai dasar

penentuan strategi dan prioritas program tahunan.

3. Sebagai dasar untuk mengukur kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam tahun 2017.

4. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan

daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan;

5. Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit mengenai

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi;

6. Bahan evaluasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

4

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi tahun 2017- 2022 adalah sebagai

berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PAIWISATA

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

2. 2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan

dan Olahraga.

2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.

2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota

Cimahi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KOTA CIMAHI

3. 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga Kota Cimahi.

3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih.

3. 3. Telaahan Renstra Kementerian, Dinas Provinsi di Jawa

Barat yang terkait dengan Renstra Dinas Kebudayaan

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

5

3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.

3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS

KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA KOTA CIMAHI

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga

5.2. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan

dan Olahraga

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII.PENUTUP

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA


KOTA CIMAHI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota

Cimahi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2016

yang dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan Perda No 6 tahun 2016 ini Dinas Kebudayaan

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan tipe C yang mempunyai

tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas

pembantuan yang diberikan kepada Kota. Didalam melaksanakan tugasnya

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai

fungsi sbb :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan,

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan,

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaaan

dan Olahraga;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Subbagian Program dan Keuangan

c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

1. Seksi Kebudayaan; dan

2. Seksi Pariwisata.

7

d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Seksi Kepemudaan; dan

2. Seksi Olahraga

e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Daerah;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga

Sumber daya yang terdapat pada Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga sangat mempengaruhi kinerja dan

kelangsungan pelaksanaan kegiatan secara optimal. Sumber daya yang

tersedia pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

Kota Cimahi berupa sumber daya manusia yang melekat pada

personil/pegawai dan sumber daya lainnya berupa sarana prasarana dan

peralatan kantor.

1. Komposisi Pegawai

Pada tahun 2017 jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas

Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan

dan Olahraga berdasarkan Pendidikan :

Tabel II. 1Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan OlahragaBerdasarkan Pendidikan Tahun 2017

No. Jenis Pendidikan Jumlah

1. Strata 2 (S.2) 8

2. Strata 1 (S.1) 12

3. Diploma II (D.2) 1

4. SLTA 4

5. SMP -

6. SD -

Jumlah 25

Dilihat dari komposisi jenis pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN)

yang ada pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga sebanyak 25 orang dirasakan kurang memadai karena

8

berdasarkan analisa jabatan Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga memerlukan 35 orang.

Tabel II. 2Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan OlahragaBerdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2017

No. Jenis Kepegawaiann Jumlah

1. PNS 22

2. Pegawai Kontrak 3

Jumlah 25

Jenis Kepegawaian yang ada pada Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi 88 % atau 22 (Dua Puluh

Dua) orang merupakan PNS sedangkan 12 % atau 3 (tiga) orang

Tenaga Harian Lepas, adanya Tenaga Harian Lepas dikarenakan

kebutuhan organisasi.

b. Aparatur Sipil Negara Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan

dan Olahraga Kota Cimahi berdasarkan Golongan/Kepangkatan :

Tabel II. 3Jumlah ASN Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota CimahiBerdasarkan Pangkat/Golongan Kondisi 2017

No. Pangkat/Golongan Jumlah

1. IV 4

2. III 15

3. II 3

4. I

Jumlah 22

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga selain

didukung oleh sumber daya manusia juga didukung oleh sarana dan

prasarana sebagai penunjang kegiatan. Sarana dan Prasarana tersebut

diantaranya :

9

1. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Tabel II. 4Daftar Data Peralatan Kantor

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017

NO. Jenis Barang 2017 2018 2019 2020 2022 Kondisi

1 Kendaraan Roda 4 4 Baik

2 Roda 2 6 Baik

3 TV 1 Baik

4 Lemari 1 Baik

5 PC 11 Baik

6 Laptop 5 Baik

7 Filling kabinet 2 Baik

8 kamera 1 Baik

9 Infokus 1 Baik

10 Kursi 7 Baik

11 Meja 2 Baik

12 Printer 14 Baik

13 AC 2 Baik

14 Kursi putar 2 Baik

15 Alat Gamelan 1 Baik

2. Data Olahraga

10

a. Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan Prasarana Olahraga yang ada di Kota Cimahi

sebagai berikut:

Tabel II. 5Data Sarana dan Prasarana Olahraga

Di Kota Cimahi

NO. Uraian Jumlah (Buah) Kondisi

1 Lapangan Bola Kaki dilengkapi lintasan Atletik

5 Baik/ dan 1 RusakBerat

2 Lapangan Basket 12 Baik

3 Lapangan Bola Volly 56 Baik

4 Lapangan Tenis 17 Baik

5 Kolam renang 9 Baik

6 Lapangan/ Gor bulutangkis 62 Baik

7 Lapangan Futsal 31 Baik

8 Meja tenis Meja 63 Baik

9 Lapangan bola/sepak bola 23 Baik/1 rusak

10 Lapangan Driving Golf 1 Baik

11 Fitness 2 Baik

12 Wall climbing 2 Baik

13 Lapangan/ gor serbaguna 35 Baik/1 rusak ringan

Keterangan : Fasilitas sarana dan prasarana dikelola oleh berbagai stakeholder yaitu pemerintah, TNI/POLRI, Swasta, Masyarakat, dan sekolah

DATA SARANA OLAHRAGA MILIK PEMKOT CIMAHI

No. URAIAN KONDISI KETERANGAN

1 Stadion Sangkuriang Rusak Berat PEMKOT (Bagian Aset)

2 Gor Sangkuring Rusak Ringan PEMKOT (Bagian Aset)

3 Lapangan Poral Baik PEMKOT (Bagian Aset)

4 Lapangan Cibaligo Rusak PEMKOT (Bagian Aset)

Kota Cimahi memiliki sarana olahraga yang cukup banyak, tetapi

11

yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi hanya 4 sarana dan itupun kondisi 3

sarana dinyatakan rusak. Sebagian besar sarana olahraga adalah milik

TNI, jadi akibat kurangnya sarana olahraga yang dimiliki Pemkot Cimahi

maka setiap ada event olahraga tingkat Kota maupun provinsi, Dinas

Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga khususnya Seksi

Olahraga harus menyewa sarana olahraga kepada pihak TNI sehingga

biaya untuk sewa tempat membengkak.

b. Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga di Kota Cimahi

ANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BEROLAHRAGA(APMO) KOTA CIMAHI TAHUN 2017

2.

NONAMA

KECAMATANJUMLAH

PENDUDUK BEROLAHRAGA KET

1 CIMAHI TENGAH 172.366 JIWA 72.612 JIWA 42,12 %

2 CIMAHI UTARA 163.452 JIWA 72.761 JIWA 44,50 %

3 CIMAHI SELATAN 257.400 JIWA 109.951 JIWA 42,70 %

TOTAL 593.218 JIWA 255.324 JIWA 43,10 %

c. Klub Olahraga di Kota Cimahi

Jumlah Klub Olahraga di Kota Cimahi

Jenis OlahragaTAHUN

2016 20171. Bola Voli 6 62. Bola Basket 6 63. Sepakbola 40 404. Futsal 20 205. Sepak Takraw 2 26. Tenis 6 67. Tenis Meja 15 158. Bulu Tangkis 4 49. Billiard 0 010. Bowling 0 011. Renang 6 612. Tinju/Beladiri 74 7413. Sepeda 0 014. Binaraga 5 515. Panahan 1 1

Di Kota Cimahi terdapat 38 Organisasi olahraga yang aktif yang

12

diharapkan dengan adanya pengurus cabang ini, olahraga di Kota Cimahi

akan berkembang. Tetapi kenyataannya pengcab ini kerjanya masih

kurang optimal.

3. Data Kepemudaan

a. Jumlah Pemuda

Berdasarkan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

kepemudaan. Definisi Pemuda adalah warga negara Indonesia yang

memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang

berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Maka

berdasarkan definisi tersebut jumlah pemuda di Kota Cimahi adalah

sebagai berikut :

Tabel II. 6Data Jumlah Pemuda Di Kota Cimahi

No Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah

1 2015 81.148 80.149 161.307

2 2016

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

8 2022

b. Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kepemudaan di Kota

Cimahi diperlukan sarana dan prasarana sebagai pendukung. Namun

karena Bidang Kepemudaan belum memiliki sarana dan prasarana

pendukung, maka untuk mendukung pelaksanaan menggukan

sarana fasilitas publik. Adapun sarana dan fasilitas publik yang

digunakan antara lain :

Tabel II. 7

13

Sarana dan Prasarana (Fasilitas Publik) KepemudaanDi Kota Cimahi

No Lokasi Aktivitas

1 Area Plaza Rakyat Komunitas Pemuda

2 Area Kelurahan OKP/aktivitas sosial/seni

3 Area alun - alun Komunitas Pemuda/ hobi

4 Area publik lainnya (Kampus/sekolah, dan tempat ibadah)

OKP

c. Daftar Organisasi Pemuda Kota Cimahi

1. Organisasi Kepemudaan yang ada di Lingkungan/Satuan

Masyarakat

Tabel II. 8Data Organisasi Kepemudaan

Di Kota Cimahi

No Kecamatan KelurahanJumlah

OKPJumlahAnggota

1 Cimahi Utara Cipageran 15 12613

2 Citeureup 6 2930

3 Cibabat 12 8979

4 Pasir Kaliki 1 260

5 Cimahi Tengah Cimahi 7 7058

6 Karang Mekar 3 3740

7 Cigugur Tengah 1 2450

8 Baros 3 2740

9 Setiamanah 2 370

10 Padasuka 1 800

11 Cimahi Selatan Leuwigajah 3 1500

12 Utama 2 1536

13 Melong 1 240

14 Cibeber 1 370

15 Cibeureum 3 1870

TOTAL 61 47.456

Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kota Cimahi

Jenis data Jumlah

14

2016 20171. Organisasi Bidang Politik* Cimahi Selatan 7 7Cimahi Tengah 10 10Cimahi Utara 5 52. Organisasi Bidang Olahraga*Cimahi Selatan 5 5Cimahi Tengah 1 1Cimahi Utara 0 03. Organisasi Bidang Ekonomi*Cimahi Selatan 18 18Cimahi Tengah 15 15Cimahi Utara 8 84. Organisasi Bidang Sosial*Cimahi Selatan 13 14Cimahi Tengah 16 16Cimahi Utara 11 11

2. Organisasi Kepemudaan (Forum/Komunitas)

No Kelurahan Jumlah KelompokJumlah

Anggota

1 Baros 3 41

2 Leuwigajah 1 50

3 Setiamanah 1 10

4 Cigugur Tengah 1 30

5 Cibereum 4 238

6 Melong 3 90

7 Cimahi 1 6

8 Citeureup 1 50

9 Utama 1 80

10 Karang Mekar 2 39

11Satuan Pendidikan menengah dan tinggi

21 200

3. Organisasi Kepemudaan (Anggota Forum Kewirausahaan)

Forum Kewirausahaan Kota Cimahi dibentuk pada tanggal 9

September 2017 dengan Ketua Swalian Akbar dengan anggota

sebanyak 38 anggota.

4. Organisasi Kepemudaan (Himpunan Pemuda Pelopor) Kota

Cimahi

15

Himpunan Pemuda Pelopor Kota Cimahi merupakan wadah

komunikasi dan berkarya bagi Purna Pemuda Pelopor Kota

Cumahi dengan Data sebagai berikut:

No Bidang Kepeloporan Jumlah/Orang

1 Pendidikan 2

2 TTG 3

3 Kewirausahaan 1

4 Seni Budaya 1

5 Sosial 2

6 Inovasi Teknologi 1

7Pengelolaan SDA dan

Lingkungan1

4. Data Kebudayaan

Tabel II. 9Data Organisasi KesenianDi Kota Cimahi Tahun 2017

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN

1 Seni Karawitan 64

2 Seni Theater 12

3 Seni Padalangan 6

4 Seni Sastra 1

5 Seni Rupa 7

6 Seni Musik 45

7 Seni Pertunjukan 22

8 Seni Tari 38

DATA ORGANISASI KESENIANKOTA CIMAHI

16

NO URAIAN 2016 2017 2018

1 Seni Karawitan 64 64

2 Seni Teater 12 12

3 Seni Padalangan 6 6

4 Seni Sastra 2 1

5 Seni Rupa 7 7

6 Seni Musik 45 45

7 Seni Pertunjukan 22 22

8 Seni Tari 38 38

DATA PENGGIAT SENI BUDAYA DI KOTA CIMAHI

Jenis dataJumlah

2016 2017

a. Seni Rupa*

Kelompok Seni Lukis 2 2

Kelompok Seni Kriya/Kerajinan Tangan 1 1

Kelompok Seni Patung 1 1

Kelompok Seni Dekorasi 3 3

Seni Reklame 0 0

b. Seni Tari/Gerak*

1. Tari Klasik* 2 4

2. Tari Kreasi Baru* 4 4

3. Tari Tradisional* 20 35

4. Tari Modern* 10 16

c. Seni Suara/Vocal* 8 8

d. Seni Musik Tradisional* 8 101

e. Seni Sastra* 1 1

f. Seni Teater/Drama* 10 12

Tabel II. 10Data Benda Cagar Budaya Yang Sudah Dilestarikan

Di Kota Cimahi Dan Terdaftar Di Kementerian Kebudayaan

17

NO URAIAN KETERANGAN

1 Gedung Balai Prajurit Ajendam III/Siliwangi

Tidak Bergerak

2 RS Dustira Tidak Bergerak

3 Statsion Tjimahi Tidak Bergerak

4 Kolam Renang Tirta Yudha Tidak Bergerak

5 Bangunan Rio X’NTER Tidak Bergerak

6 Rumah Tahanan Militer/Poncol Tidak Bergerak

7 Bangunan SMPN 1 Tidak Bergerak

8 Gereja Santo Ignatius Tidak Bergerak

9 Bangunan Pustaka Nasution Tidak Bergerak

10 Ruko Toko Djohor Tidak Bergerak

11 Rumah Jl. Baros E41 Tidak Bergerak

12 Bangunan SDN Baros Mandiri 4 Tidak Bergerak

13 Rumah Jl. Kartini E50 Tidak Bergerak

14 Rumah Jl. Kartini E48 Tidak Bergerak

15 Gardu Listrik Taman Kartini Tidak Bergerak

16 Menara Air RS. Dustira Tidak Bergerak

17 Rumah Dinas RS. Dustira Tidak Bergerak

18 Bangunan SDN Karang Mekar Mandiri 1 Tidak Bergerak

19 Gedung Pertemuan Soegijapranata Tidak Bergerak

DATA SANGGAR SENI DI KOTA CIMAHI

NO KECAMATAN JUMLAH

1 Cimahi Utara 63

2 Cimahi Tengah 61

3 Cimahi Selatan 51

TOTAL 175

DATA POTENSI SENI BUDAYA DI KOTA CIMAHI

NO POTENSI KESENIAN POTENSI BUDAYA

18

1 Kesenian Helaran Durching Angklung Buncis

2Indonesian Bamboo Community

Kampung Adat Cireundeu

3Sakatalu Ethnic Music Colaboration

Komunitas Sastra Hanacaraka

4Upacara Adat Mapag Panganten ( Lengser )

Batik Cimahi

5Masyarakat Musik Angklung ( MMA )

Malam 1 Suro

6 Wayang Golek + Cepak Kirab Muharam

7 Pencak SilatKABUCI (Kampung Buyut Cipageran)

8 Seni Marawis Makam Wirasuta

9 Seni Tari Jaipongan Makam Rd Nurkarim

10 Longser Situs Cibaligo

11 Calung Makam Ageung Leuwi Gajah

12 Reog Makam Cibodas

13 Perkusi Barang Bekas Rumah Sakit Dustira

14 Kacapi Suling Makam Mbah Tumpang

15 Kacapi Vagansha Gereja Santo Ignatius

16 Degung Stasiun Kereta Api Cimahi

17FORKIS "Forum Pelukis" Cimahi

18 Wayang Ibuk

19 Helaran Bangbarongan

20 Angklung Buncis

5. Data Pariwisata

Tabel II. 11Data Wisata di Kota Cimahi

19

NoObjek dan Daya Tarik Wisata

Alam Budaya Minat Khusus

1 Alam Wisata Cimahi (AWC)Kel.Cipageran Cimahi Utara

2 Kampung Adat CireundeuKel.Leuwigajah Cimahi Selatan

3 Kampung Buyut Cimahi (Kabuci)Kel Cipageran Cimahi Utara

4 Pandiga Educreation SportKel Cibabat Cimahi Utara

5 Wisata Heritage Militer Wilayah Pusdik – pusdikdi Kota Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah

6 Mesjid Perahu Al BaakhirahJl Baros Cimahi Tengah

Data Hotel dan Penginapan di Kota Cimahi

NoJenis

Hotel/PenginapanJumlah Jumlah Kamar

1 Hotel Bintang 3 1 602 Hotel Melati 2 603 Hotel Non Melati 5 844 Penginapan Remaja 2 1205 Pondok Wisata 5 84

Data Restoran, Rumah Makan dan Cafe di Kota Cimahi

No Jenis Tempat makan Jumlah

1 Restoran 152 Rumah makan 803 Cafe 19

20

Tabel II. 12Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Cimahi

No TahunJumlah Kunjungan

Wisman Wisnus1 2016 456 22672 2017 546 35263 20184 20195 20206 20217 2022

Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Cimahi

Data Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) di Kota Cimahi

No.Jumlah

Kompepar Anggota

1 2 15

Data Event Tahunan di Kota Cimahi

No Nama Event Jenis EventWaktu

Pelaksanaan

21

Wisman

Wisnus

0

2000

4000

6000

8000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0 0 252 565 456 5460 0

6784

17602267

3526

PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN KE KOTA CIMAHI DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

Wisman Wisnus

1 Baros InternationalAnimation Festival

Pameran dan seni pertunjukan

November

2 Seren Taun Kampung Cirendeu (Peringatan tanggal satu suro sakasunda)

Event pelestarian Budaya Oktober

3 Pasanggiri Kreasi Upacara Adat Sunda Mapag Panganten se Jawa Barat

Pasanggiri/lomba Mei

DATA PENDAPATAN ASLI DAERAHSEKTOR PARIWISATA

KOTA CIMAHI

TAHUN HOTELRESTORAN/

RUMAH MAKANHIBURAN RETRIBUSI JUMLAH PAD

2016 583.452.297 8.289.445.773 602.110.871 - 9.475.008.9412017 599.277.260 8.644.698.910 663.617.205 9.907.593.37520182019202020212022

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga Kota Cimahi.

a. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga baru

berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 tahun 2016

tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang

tadinya berasal dari Kebudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu

seksi di Diskopindagtan serta Pemuda dan Olah raga merupakan salah

satu bidang di Disdikpora.

22

Tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 7.125.089.000; Dinas

Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga melakukan

beberapa kegiatan seperti yang tercantum dalam DPA.

Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata terdapat kegiatan

pasanggiri kreasi upacara adat mapag panganten tingkat Jawa Barat,

pasanggiri seni tari, theater, karawitan dan padalangan se Kota Cimahi,

pengiriman duta seni ke berbagai event, dialog budaya dengan para

seniman, melakukan promosi pariwisata dengan mengikuti pameran di

berbagai daerah, pelatihan pemandu wisata, pembentukan forum

komunikasi jasa pariwisata dan pra launching wisata heritage.

Saat ini pada bidang Pariwisata telah dilakukan kajian akademik

terhadap pengembangan wisata pada empat lokasi yaitu : wisata alam

danau Ciseupan, wisata militer heritage, wisata budaya Cireundeu, serta

wisata alam Cimenteng Cipageran. Serta melakukan pendataan TDUP

(Tanda Daftar Usaha Pariwisata), penyusunan Raperda cagar budaya

2017 - 2027, serta pembahasan Rencana Induk Pembangunan

Pariwisata Daerah.

Di Bidang Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017 telah

melaksanakan kegiatan seleksi dan pemusatan latihan PASKIBRA,

pembinaan OKP, lomba kreatifitas pemuda, festival pemuda dan

mengikuti pameran pemuda Tk. Provinsi Jawa Barat, pelatihan instruktur

olahraga tradisional, pembinaan atlet, penyelenggara POPWILDA dan

Kota Cimahi keluar sebagai juara umum, invistasi OTRAD , pemberian

penghargaan kepada atlet berprestasi, pasanggiri pencak silat dan lain

lain.

b. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017

NO.SASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIANKINERJA

KET

1 2 3 4

MISI I : MEWUJUDKAN CIMAHI SEBAGAI PUSAT BUDAYA, DESTINASI PARIWISATA

Meningkatnya Pelestarian TerhadapBudaya

Jumlah pelaksanaan MisiKesenian

8 Kali 100%Sesuai Target

Jumlah Kelompok Seni Kebudayaan yang Aktif

50 Kelompok 100%Sesuai Target

Meningkatnya kualitas pengelolaan pariwisata

Prosentase kenaikan Wisawatan

5% 100%Sesuai Target

Prosentase Peningkatan 7,5% 100% Sesuai

23

PAD Sektor Pariwisata Target

MISI II : MEWUJUDKAN PRESTASI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DI TINGKAT NASIONAL

Meningkatnya kemandirian Pemuda

Jumlah Pemuda Berprestasi

4 orang 100%Sesuai Target

Prosentase Kelompok Pemuda yang aktif

5% 100%Sesuai Target

Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi

Jumlah Perolehan Medali/peringkat di event provinsi

80 Medali 48,75%Tidak Memenuhi Target

Jumlah Atlet Berprestasi 110 Atlet 132%Melebihi Target

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat TerhadapOlahraga

Prosentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga

3% 1436%Melebihi Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 indikator

sasaran, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran

sebagai berikut :

Lima Sasaran telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama, adapun

instrumen pengukuran terhadap 5 (lima) sasaran tersebut, dalam

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 dipergunakan instrumen

pengukuran berupa indikator kinerja sebanyak 9 (sembilan) indikator

kinerja, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Dinas

Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

dengan mengacu pada misi, ditetapkan sebanyak 2 (dua) misi, yang

kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran serta indikator kinerja,

dengan akumulasi capaian sebagai berikut :

Misi Pertama memiliki 1 tujuan dan 2 sasaran serta 4 indikator sasaran,

dengan capaian kinerja indikator 100%.

Misi Kedua memiliki 1 tujuan dan 3 sasaran serta 5 indikator sasaran,

dengan capaian kinerja indikator sebesar 363,35%.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 5 sasaran dan

indikator sasaran kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga Kota Cimahi menunjukkan rata-rata target tercapai bahkan ada

yang melebihi target, diantaranya sebanyak 6 indikator tercapai sesuai

target, 2 indikator tercapai melebihi target dan 1 indikator tidak tercapai

sesuai target.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.

24

Kebutuhan Minimal sumber daya manusia menurut analisa jabatan

untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah 42

orang sementara sumber daya manusia yang ada adalah 22 orang

merupakan tantangan sendiri untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga. Walaupun dengan SDM yang minim, Dinas

Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga berusaha semaksimal

mungkin melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi yang ada.

Sarana olahraga di Kota Cimahi sebetulnya cukup memadai tetapi

lebih dari 50% merupakan milik TNI, apabila dibutuhkan tetap harus

mengeluarkan biaya untuk peminjaman sarana olah raga tersebut.

Kota Cimahi merupakan Kota Kecil yang dihimpit oleh Kota Besar

seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat

yang potensi wisata nya besar sehingga menjadikan Kota Cimahi hanya

sebagai Kota perlintasan saja. Untuk itu Kota Cimahi berusaha bagaimana

caranya untuk mengembangkan destinasi wisata/potensi Objek dan Daya

Tarik Wisata (ODTW) yang ada dan menciptakan Potensi Objek dan Daya

Tarik Wisata yang baru supaya para wisatawan tidak hanya lewat saja tapi

juga berkunjung dan menginap di Kota Cimahi.

Diserahkannya urusan di bidang Pariwisata kepada pemerintah Kota

dan Kabupaten maka pemerintah Kota Cimahi bisa lebih leluasa membina

dan mengelola urusan Kepariwisataan. Pembinaan dan pengelolaan sektor

pariwisata ini bisa mendorong terciptanya sumber pendapatan daerah dari

sektor pariwisata dalam bentuk pajak hotel, pajak restoran dan rumah

makan serta hiburan dan retribusi yang bisa memberikan kontribusi

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih dari 30% tanah di Kota Cimahi adalah milik milter yang

merupakan bangunan lama atau disebut heritage. Dengan banyaknya

bangunan heritage ini ada peluang untuk wisata heritage dan militer. Kota

Cimahi mempunyai juga Kompleks pemakaman Kerkof (Ereveld) di

Leuwigajah berupa makam orang belanda yang tiap tahun banyak

dikunjungi oleh wisatawan dari Belanda untuk mengetahui tempat

pesemayaman terakhir orang tua/nenek kakek/buyut mereka.

Kota Cimahi berpotensi melahirkan atlet – atlet yang bisa berlaga di

event Provinsi, Nasional maupun Internasional tinggal bagaimana

meramunya supaya atlet yang sudah ada dapat tetap mengharumkan Kota

Cimahi dan tidak pindah ke daerah lain.

25

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN

PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

Berdasarkan Perda No 6 tahun 2016 ini Dinas Kebudayaan

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan tipe C yang mempunyai

tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas

pembantuan yang diberikan kepada Kota. Didalam melaksanakan tugasnya

banyak masalah yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya SDM dan kompentesi dibidang Kebudayaan Pariwisata


2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan,

3. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang dikelola oleh

pemerintah Kota Cimahi,

4. Masih kurangnya dukungan dari stake holder terkait terhadap

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

5. Sarana dan prasarana apresiasi seni budaya yang terbatas,

6. Kurangnya penyelenggaraan festival,

7. Belum memiliki tempat wisata alam yang refresentatif karena sumber

daya alam yang terbatas,

8. Belum tergalinya potensi wisata budaya dan sejarah,

9. Belum optimalnya partisipasi pemuda dan fasilitas organisasi

kepemudaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih

Visi dari walikota terpilih tahun 2017-2022 adalah Mewujudkan Cimahi

Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya. Adapun misi nya adalah sbb :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkepribadian, berahlak mulia,

cerdas sehat dan unggul,

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional,

efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran

yang pro publik,

27

3. Memberdayakan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi

kerakyataan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa

berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upya

pengenyasan kemiskinan,

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan,

meningkatkan kualitas derajat kehidupanmasyarakat yang

berkeadalian.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olah raga

berada di misi 3 dan 5 Wali Kota terpilh.

Selain itu Wali Kota terpilih menetapkan 21 program prioritas yaitu:

1. Seribu (1000) lapangan kerja,

2. Penanggulangan banjir dan pengurai kemacetan

3. Gratis Raskin,

4. Santunan kematian masyarakat yang ber KTP,

5. Gratis ijin usaha UMKM, kemudahan birokrasi,

6. Tambahan insentif RT RW,

7. Alokasi anggran 100jt setiap RW,

8. Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance setiap Kelurahan,

9. Tambahan penghasilan guru,

10. Tambahan insentive guru ngaji,

11. Tambahan fasilitas dan insentif guru PAUD,

12. Bebas SPP,

13. Keringanan DSP SMU/SMK,

14. Kesejahteraan buruh,

15. Kestabilan keberlangsungan industri

16. Kemudahan birokrasi,

17. Pembangunan Sekolah Negri baru dan Universitas Negri,

18. Pengembangan pasar tradisional,

19. Optimalisasi sarana olah raga,

20. Pembangunan imah seni budaya cimahi,

21. Pembangunan taman dan fasilitas terbuka publik.

Tupoksi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

termasuk pada Program No. 1, 19 dan 20. Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga bisa berperan dalam menciptkan 1000 lapangan

pekerjaan baru dengan terbentuknya tempat wisata maka otomatis akan

28

menimbulkan lapang pekerjaan baru. Optimalisasi sarana olahraga dan

pembangunan imah seni budaya Cimahi merupakan tugas dari Dinas

Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga untuk mewujudkannya.

3.3 Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

Barat serta Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Jawa Barat

Visi Provinsi Jawa Barat tahun 2013-1018 adalah Jawa Barat Maju

dan Sejahtera untuk Semua. Maju adalah sikap dan kondisi masyarakat

yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan

tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak

dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada

nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan

ekonomi dan sosial, Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa

Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur

dalam menjalani kehidupan dan Untuk Semua : adalah kondisi dimana

hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan

komponen masyarakat.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke

depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5

(lima) misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya

Saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu manusia

Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki

spirit juara dan siap berkompetisi.

Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal

ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu ekonomi Jawa Barat

yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme

Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik.

infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi.

Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan

Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk

menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu lingkungan Jawa Barat yang

menjamin keberlanjutan pembangunan.

Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui

Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata

29

dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat

2013 yaitu pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk

mengawal pembangunan.

Visi Misi Wali Kota Cimahi selaras dengan visi misi Provinsi Jawa

Barat sehingga dalam melaksanakan pembangunan di bidang Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga bisa selaras.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Startegis.

Memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang kota selama

lima tahun terakhir serta menelaah strategi Pembangunan Berkelanjutan

berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Startegis Kota Cimahi, maka

masalah strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Kebudayaan,

Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga meliputi :

1. Kota Cimahi sebagai kota Jasa memiliki jumlah penduduk yang cukup

tinggi serta jumlah pertambahan penduduk yang cukup besar setiap

tahunnya, hal ini berdampak pada meningkatnya hunian masyarakat

dan keterbatasan lahan sehingga melambungkan harga tanah.

2. Keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan akan berdampak pada

keterbatasan penambahan fasilitas olahraga bagi masyakat.

3. Pembebasan lahan sebagai pengganti lapangan krida yang

dialihfungsikan menjadi cimahi tecknopark merupakan prioritas utama

agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk melakukan aktifitas

olahraga melalui Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

4. Peningkatan sarana dan prasarana yang disertai dengan pembangunan

fisik disertai Resapan dan Ruang Terbuka Hijau untuk menjaga

kuantitas Air

5. Program Pengembangan destinasi wisata serta Program

pengembangan pariwisata merupakan upaya untuk peningkatan jumlah

meningkatkan kunjungan wisatawan manca Negara dan wisatawan

nusantara sehingga dapat meningkatkan devisa yang menunjang

peningkatan Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB Kota Cimahi.

6. Pengembangan kepemudaan dan peningkatan kapasitas pemuda

dapat mendukung peningkatan Jumlah pekerja pada industri pariwisata

dalam proporsi terhadap total pekerja.

7. Peningkatan Pelestarian seni dan promosi kebudayaan lokal secara

terintegrasi meningkatkan daya tarik sektor pariwisata.

30

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Berangkat dari masalah diatas maka isu strategis Dinas Kebudayaan

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah sbb :

1. Belum Optimalnya kunjungan wisatawan,

2. Masih rendahnya pelestarian kebudayaan lokal,

3. Rendahnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan,

4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam menghadapi isu-isu

strategis tersebut adalah :

Menambah sarana dan prasarana seni budaya,

Menyelenggarakan festival seni budaya,

Membuka destinasi wisata baru non wisata alam,

Membuat MOU dengan pusdik pusdik untuk penggunaan sarana

olahraga dan pembinaan pada atlit atlit tingkat pelajar,

Menambah sarana dan prasarana olahraga

Menggerakan pemuda melaui organisasi Kepemudaan.

31

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN

PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA CIMAHI

Tujuan penyelenggaraan pelayanan tata kelola pemerintahan dan pembangunan

oleh Pemerintah Kota Cimahi adalah :

Meningkatkan pemerataan pendapatan,

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,

Sedangkan Tujuan penyelenggaraan pelayanan tata kelola pemerintahan dan

pembangunan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemuda dan Olahraga Kota

Cimahi adalah :

Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kreatif

berdasarkan Potensi Sumber Daya Pariwisata di Kota Cimahi

Meningkatkan Perlindungan, Pemanfaatan, Pengembangan, Pengelolaan

Kebudayaan

Revitalisasi Organisasi Kepemudaan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

Sasaran dari penyelenggaraan pelayanan tata kelola pemerintahan dan

pembangunan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

Kota Cimahi adalah :

Meningkatnya kualitas pengelolaan pariwisata;

Meningkatnya pelestarian warisan budaya;

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

32

No Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran Indikator

Sasaran

2018 2019 2020 2021 2022

1 Mengembangkan

Destinasi

Pariwisata

unggulan

berbasis kreatif

berdasarkan

potensi sumber

daya pariwisata

di Kota Cimahi

Kontribusi

PDRB Per

Kecamatan

terhadap PDRB

Kota

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

pariwisata

Kontribusi Sektor

Pariwisata

terhadap

Pendapatan

Daerah

0,85% 0,86% 0,87% 0,88% 0,89%

2 Meningkatkan

Perlindungan,

Pemanfaatan,

Pengembangan,

Pengelolaan

Kebudayaan

Persentase

Kebudayaan

yang

Dilestarikan

Meningkatnya

pelestarian

warisan budaya

Persentase

Cagar Budaya

yang tedaftar

dalam

Kementerian

Kebudayaan

48,70% 53,70% 58,70% 63,70% 68,70%

Persentase

sanggar seni

budaya yang aktif43% 44% 45% 46% 47%

3 Revitalisasi Perwal tentang Meningkatnya Persentase 50% 55% 60% 70% 80%

33

Organisasi

Kepemudaan

Organisasi

Kepemudaan

partisipasi pemuda

dalam

pembangunan

Organisasi

Kepemudaan

yang Aktif4 Meningkatnya

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Berolahraga

Persentase

Masyarakat

yang aktif

Berolahraga

Meningkatnya

Partisipasi

Masyarakat dalam

berolahraga

Persentase

Masyarakat yang

aktif Berolahraga

44,10% 44,60% 45,60% 46,10% 47,10%

34

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Starategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

a. Mengembangkan kawasan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat;

b. Pelestarian, pemajuan dan promosi kebudayaan;

c. Meningkatkan daya saing pemuda;

d. Meningkatkan sumber daya olahraga;

5.2. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga

a. Pengembangan Destinasi Agrowisata dan Budaya

b. Penciptaan destinasi wisata baru yang berdaya saing (militer, heritage,

animasi, budaya, kuliner, dan argowisata).

c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata

d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas sumber daya

manusia di bidang Pariwisata. Adanya KOMPEPAR ( Kelompok

Penggerak Wisata), POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), dan

KOJAPASI (Kelompok Jasa Pariwisata Cimahi).

e. Peningkatan promosi pariwisata

f. Pelestarian kebudayaan lokal

g. Peningkatan apresiasi seni dan budaya

h. Peningkatan pembinaan SDM seni dan budaya

i. Penjalinan kemitraan dengan semua unsur terkait

j. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan di Kota Cimahi

k. Fasilitasi kegiatan kepemudaan

l. Peningkatan peran organisasi kepemudaan

m.Peningkatan dukungan kebijakan kepemudaan

n. Peningkatan olahraga rekreasi

o. Peningkatan olahraga edukasi

p. Peningkatan olahraga prestasi

q. Peningkatan sumber daya olahraga

35

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan senantiasa

bertujuan untuk mewujudkan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan

dan Olahraga Kota Cimahi sebagai organisasi Perangkat Daerah yang

mencerminkan prinsip-prinsip good governance dengan harapan dapat

meningkatkan kinerja Perangkat Daerah. Disamping itu juga untuk

memantapkan tahapan otonomi daerah pada Pemerintah Kota Cimahi,

sehingga diharapkan seluruh komponen daerah diharapkan sudah memiliki

interpretasi yang sama dalam menerjemahkan dan menjabarkan berbagai

peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka

Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merumuskan program,

kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif

tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

37

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;

2. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat;

3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;

4. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah;

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan;

7. Mengentaskan kemiskinan;

8. Meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan transfortasi;

9. Meningkaykan kualitas pemukiman;

10. Meningkatkan ketahanan bencana;

11. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan;

12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

13. Meningkatkan pengarusutamaan gender.

Sasaran RPJMD Kota Cimahi yang termasuk kedalam misi 3 dan misi 5

(Memberdayakan perekonomian daerah yang bebasis ekonomi kerakyatan dan

berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan

industri kecil dan menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan

peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara

berkesinambungan dan berkelanjutan) sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan investasi;

2. Meningkatnya daya saing industri;

3. Meningkatnya daya saing perdagangan;

4. Meningkatnya ekspor;

5. Meningkatnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat berpendapatan

rendah;

6. Meningkatnya kapabilitas sektor pertanian;

7. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi;

8. Berkurangnya ketimpangan antar wilayah;

9. Menurunnya angka pengangguran;

10. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan penduduk;

11. Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

48

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga menetapkan

indikator kinerja sbb :

1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah;

2. Persentase Cagar Budaya yang tedaftar dalam Kementerian Kebudayaan;

3. Persentase Sanggar Seni Budaya yang Aktif;

4. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif;

5. Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga.

49

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan

dan Olahraga Kota Cimahi tahun 2017-2022 telah disusun secara substansi

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Cimahi

tahun 2017-2022. Dengan demikian komponen didalamnya telah memuat apa

yang menjadi harapan Pemerintah Kota Cimahi yang tercermin dalam Visi dan Misi

RPJMD Kota Cimahi tahun 2017- 2022 yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran,

Program dan kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga Kota Cimahi tahun 2017-2022.

Program dan kegiatan prioritas dimaksud telah menuangkan indikator

pencapaian sasaran dan target secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran

akuntabilitas kinerja unit organisasi pelaksana kegiatan prioritas tersebut.

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Kota Cimahi

akan sukses mengimplementasikan Renstra apabila didukung sepenuhnya oleh

ASN Di lingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

serta kerjasama yang baik denganpemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

Cimahi, 2017

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Periwisata


Drs. Efi. A. Hanafiah

NIP. 19580417 198503 1 009

52

rancangan renstra tahun 2017 – 2022 - cimahikota.go.id · keuangan jumlah bulan jasa kebersihan...

Documents