KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena
atas ridho dan rakhmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2017 – 2022 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga.
Renstra merupakan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun sebagai
upaya dalam melaksananakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
Renstra Dinas kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah
dokumen perencanaan periode 2017-2022 yang mempunyai peran strategis
untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program KDH terpilih.
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sera memberi dukungan dalam
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2022 Dinas
Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi. Semoga
Renstra ini bermanfaat dan dapat memenuhi harapan kita semua.
Cimahi, 2017
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A. HANAFIAHPembina Utama Muda, IV/cNIP. 19580417 198503 1 009
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga 7
2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga 8
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga Kota Cimahi 23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi 25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 27
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota
Cimahi 27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih 27
3.3. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Barat serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis 30
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis 31
ii
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS
KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA
CIMAHI 32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35
5.1. Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
35
5.2. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga 35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 37
6.1. Rencana Program dan Kegiatan 37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48
BAB VIII PENUTUP 52
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga berdasarkan Pendidikan Tahun 2017 8
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2017 9
Tabel 2.3. Jumlah ASN Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga Kota Cimahi berdasarkan Pangkat/Golongan Kondisi
2017 9
Tabel 2.4. Daftar Data Peralatan Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017 10
Tabel 2.5. Data Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Cimahi 11
Tabel 2.6. Data Jumlah Pemuda di Kota Cimahi 13
Tabel 2.7. Sarana dan Prasarana (Fasilitas Publik) Kepemudaan di Kota
Cimahi 14
Tabel 2.8. Data Organisasi Kepemudaan di Kota Cimahi 14
Tabel 2.9. Data Organisasi Kesenian di Kota Cimahi Tahun 2017 16
Tabel 2.10. Data Benda Cagar Budaya yang Sudah Dilestarikan di Kota
Cimahi dan Terdaftar di Kementerian Kebudayaan 18
Tabel 2.11. Data Wisata di Kota Cimahi 20
Tabel 2.12. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Cimahi 21
Tabel TC. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 36
Tabel TC. 16 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan 38
Tabel TC. 28 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga 50
iv
TABEL T.C 26.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
VISI :
MISI 3 :
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
MISI 5 :
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Pelestarian budaya lokal
Memberdayakan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri Kecil menengah dalam upaya pengantasan kemiskinan
Mengembangkan Destinasi Pariwisata unggulan berbasis kreatif berdasarkan potensi sumber daya pariwisata di Kota Cimahi
Meningkatnya kualitas pengelolaan pariwisata
mengembangkan kawasan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat
Pengembangan Destinasi argowisata dan budaya
Penciptaan Destinasi wisata baru
Peningkatan saran dan prasarana pendukung pariwisata
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata
Peningkatan Promosi Pariwisata
Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemberdayaan masyarakat secara berkesimabungan dan berkelanjutan
Revitalisasi Organisasi Kepemudaan
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
Meningkatkan daya saing pemuda
Fasilitasi kegiatan kegiatan kepemudaan
Peningkatan Peran organisasi kepemudaan
Peningkatan dukungan kebijakan kepemudaan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga
Meningkatkan sumber daya olahraga
Peningkatan olahraga rekreasi
Peningkatan olahraga edukatif
Peningkatan olahraga prestasi
Peningkatan sumberdaya olahraga
Meningkatkan Perlindungan, Pemanfaatan, Pengembangan, Pengelolaan Kebudayaan
Meningkatnya pelestarian warisan budaya
Pelestarian, pemajuan dan promosi budaya
Peningkatan apresiasi seni dan budaya
Peningkatan pembinaan SDM seni dan budaya
Penjalinan Kemitraan dengan semua unsur terkait
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
2 16 01 514 717,176,600
01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang Dikirim 40 6,000,000
02 12 65,000,000
05 11 10,000,000
06 11 71,600,000
07 Jumlah laporan keuangan 2 11,137,000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 28,542,900
09 11 20,800,000
10 Penyediaan alat tulis kantor 12 59,040,900
11 12 87,840,000
12 12 10,503,000
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 12,790,000
15 12 26,000,000
16 Penyediaan bahan logistik kantor 12 39,360,000
17 Penyediaan makanan dan minuman 12 15,600,000
18 Jumlah Perjalanan Dinas 210
232,727,800
Jumlah Perjalanan Caraka 120
20 12 20,235,000
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Bulan Jasa Komunikasi
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jumlah Kendaraan yang Dilindungi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan yang Dipelihara
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor
Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah Peralatan Kerja yang Dipelihara
Jumlah Bulan Penyediaan ATK
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan
Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
-
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
2 16 02 24 345,115,000
07 1 75,000,000
22 12 110,000,000
24 11 160,115,000
-
2 16 03 50 37,811,000
02 25 22,811,000
05 25 15,000,000
2 16 05 25 78,364,800
06 Pembinaan Pegawai Jumlah ASN yang Dibina 25 78,364,800
2 16 06 7 133,670,000
01 Jumlah Dokumen Renstra 2
121,090,000
Jumlah Dokumen Renja 2
02 2 5,871,000
04 1 6,709,000
-
2 04 16 - 19,894,015,150
01 Jumlah lapangan Olahraga 0 19,894,015,150
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Set Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan yang Dipelihara
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas besera perlengkapannya
Jumlah Set Seragam Pegawai
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Set Seragam Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
2 16 15 6 640,256,000
01 1 366,330,000
05 5 273,926,000
2 16 16 1 342,078,000
1 342,078,000
2 16 17 86 2,049,527,000
01 4 498,526,000
03 Penyelenggaran Dialog Kebudayaan 75 215,011,000
04 - 492,960,000
05 Jumlah Festival yang Diikuti 7 843,030,000
3 02 15 44 667,264,100
02 1 40,776,600
05 3 554,540,000
08 Pelatihan Pemandu Wisata 40 71,947,500
3 02 16 2 143,220,000
03 Jumlah paket unggulan 1 83,650,000
06 1 59,570,000
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYAPelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Jumlah Kegiatan Pelestarian Kebudayaan
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Jumlah seniman yang Diberikan Penghargaan
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYAFasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah pelaksanaan Misi Kesenian
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYAPengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Kebudayaan yang DikembangkanJumlah Seniman untuk Dialog Kebudayaan
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Jumlah Kelompok Budaya yang Terdaftar
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Jumlah aplikasi web yang di operasikan
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar Negeri
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Jumlah SDM yang sudah dilatih
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Jumlah Daerah Wisata yang Dibangun
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
3 02 17 88 900,395,650
01 1 106,655,900
03 6 410,528,000
04 1 59,033,750
07 40 184,808,000
08 40 139,370,000
-
2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 13 16 211 2,588,952,550
01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 5 1,384,106,900
05 200 272,708,400
06 1 59,577,250
07 3 82,101,400
08 2 790,458,600
-
2 13 17 100 79,809,750
01 100 79,809,750
-
2 13 19 1 46,143,200
01 1 46,143,200
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base
Jumlah Bahan Promosi yang dihasilkan
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya
Jumlah SDM Aparatur yang dilatih Kepariwisataan
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
Jumlah Kompepar yang Terbentuk
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah Pelaku Industri Pariwisata yang Dilatih
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Jumlah Pengurus Kompepar yang Terlatih
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan
Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Jumlah lomba yang Diselenggarakan
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Jumlah Pemuda Pelopor yang Dibina
Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
Jumlah Pameran yang Diselenggarakan
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda
Jumlah Peserta Kewirausahaan Pemuda
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Jumlah Pelatihan Tenaga Keolahragaan
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
2 13 20 301 1,983,375,100
03 160 242,559,300
05 4 326,850,500
06 Jumlah Medali yang diraih 35 1,073,160,050
08 100 156,744,750
10 1 97,530,900
11 Pengembangan olahraga rekreasi 1 86,529,600
2 13 21 - 342,955,350
02 - 342,955,350
TOTAL 30,990,129,250
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Jumlah Olahragawan Berbakat
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Jumlah Kegiatan Olahraga Tradisional
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Jumlah Atlet dan Pelatih yang mendapatkan penghargaan
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
Jumlah Kegiatan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang CacatJumlah Kegiatan Olahraga Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
-
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
-
-
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Sekretariat Program dan
Keuangan
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
-
-
-
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 - 60 400,000,000 70 500,000,000 80 600,000,000 90 700,000,000 90
jumlah ASN yang dibina 30 200,000,000 35 250,000,000 40 300,000,000 45 350,000,000 45
jumlah ASN yang terlatih 30 200,000,000 35 250,000,000 40 300,000,000 45 350,000,000 45
2
29 655,000,000 29 745,000,000 29 835,000,000 29 925,000,000 29
jumlah dokumen anggaran 2 100,000,000 2 150,000,000 2 200,000,000 2 250,000,000 2
4 15,000,000 4 20,000,000 4 25,000,000 4 30,000,000 4
Penyusunan Laporan Keuangan 4 15,000,000 4 20,000,000 4 25,000,000 4 30,000,000 4
jumlah dokumen monev 12 125,000,000 12 130,000,000 12 135,000,000 12 140,000,000 12
jumlah dokumen LPPD 1 125,000,000 1 130,000,000 1 135,000,000 1 140,000,000 1
jumlah dokumen LKIP 1 125,000,000 1 130,000,000 1 135,000,000 1 140,000,000 1
Penyusunan Renstra dan Renja PD jumlah dokumen RENSTRA 2 50,000,000 2 55,000,000 2 60,000,000 2 65,000,000 2
jumlah dokumen RENJA 2 50,000,000 2 55,000,000 2 60,000,000 2 65,000,000 2
jumlah SOP 1 50,000,000 1 55,000,000 1 60,000,000 1 65,000,000 1
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARAPengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANPenyusunan Anggaran Perangkat DaerahPenyusunan Laporan Inventaris Barang
jumlah dokumen Laporan Inventaris Barangjumlah dokumen Laporan Keuangan
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD
Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
3 741 6,185,000,000 843 7,150,000,000 811 8,115,000,000 831 9,080,000,000 831
Koordinasi dan konsultasi kedinasan jumlah perjalanan dinas 300 260,000,000 350 320,000,000 400 380,000,000 450 440,000,000 450
jumlah perjalanan caraka 150 260,000,000 155 320,000,000 160 380,000,000 165 440,000,000 165
jumlah bulan pemeliharaan 12 200,000,000 12 250,000,000 12 300,000,000 12 350,000,000 12
jumlah meja 0 200,000,000 10 250,000,000 20 300,000,000 0 350,000,000 -
jumlah kursi 50 200,000,000 50 250,000,000 0 300,000,000 0 350,000,000 -
jumlah lemari 3 200,000,000 5 250,000,000 0 300,000,000 0 350,000,000 -
jumlah set partisi 1 200,000,000 1 250,000,000 0 300,000,000 0 350,000,000 -
Penataan arsip daerah 3 50,000,000 3 100,000,000 3 150,000,000 3 200,000,000 3
11 650,000,000 17 700,000,000 17 750,000,000 17 800,000,000 17
11 650,000,000 17 700,000,000 17 750,000,000 17 800,000,000 17
11 650,000,000 17 700,000,000 17 750,000,000 17 800,000,000 17
jumlah unit komputer 3 300,000,000 3 350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3
jumlah unit printer 2 300,000,000 2 350,000,000 2 400,000,000 2 450,000,000 2
jumlah unit server 1 300,000,000 1 350,000,000 1 400,000,000 1 450,000,000 1
jumlah unit ac 5 300,000,000 5 350,000,000 5 400,000,000 5 450,000,000 5
Pengadaan mebeleur jumlah meja 0 200,000,000 10 220,000,000 20 240,000,000 0 260,000,000 -
jumlah kursi 50 200,000,000 50 220,000,000 0 240,000,000 0 260,000,000 -
jumlah lemari 3 200,000,000 5 220,000,000 0 240,000,000 0 260,000,000 -
jumlah set partisi 1 200,000,000 1 220,000,000 0 240,000,000 0 260,000,000 -
Pengadaan seragam pegawai 25 50,000,000 30 60,000,000 35 70,000,000 40 80,000,000 40
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 70,000,000 12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12
Penyediaan gudang kantor jumlah gudang 1 100,000,000 1 150,000,000 1 200,000,000 1 250,000,000 1
12 10,000,000 12 15,000,000 12 20,000,000 12 25,000,000 12
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 30,000,000 12 35,000,000 12 40,000,000 12 45,000,000 12
12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12 90,000,000 12
jumlah bulan jasa listrik 12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12 90,000,000 12
Penyediaan makanan dan minuman 12 20,000,000 12 25,000,000 12 30,000,000 12 35,000,000 12
12 110,000,000 12 120,000,000 12 130,000,000 12 140,000,000 12
jumlah bulan penggandaan 12 110,000,000 12 120,000,000 12 130,000,000 12 140,000,000 12
2 15,000,000 2 20,000,000 2 25,000,000 2 30,000,000 2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rumah dan gedung dinasPemeliharaan rutin/berkala mebeleur
jumlah arsip aktif dan inaktif
Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas
jumlah kendaraan yang dipeliharajumlah kendaraan asuransi yang dibayarjumlah pengadaan kendaraan
Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor
jumlah set seragam pegawaijumlah bulan penyediaan ATK
Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
jumlah bulan THL yang diasuransikanjumlah bulan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air
jumlah bulan jasa komunikasi
jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan
jumlah bulan penyediaan media informasi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah set peralatan rumah tangga
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
4 46 2,786,805,000 58 4,544,340,000 72 4,771,500,000 86 3,937,000,000 262
4 350,000,000 4 400,000,000 6 450,000,000 8 450,000,000 22
Jumlah perda kebudayaan 0 100,000,000 1 200,000,000 0 200,000,000 1 200,000,000 2
10 1,000,000,000 15 2,079,340,000 20 2,036,500,000 25 1,500,000,000 70
2 100,000,000 2 150,000,000 2 170,000,000 2 115,000,000 8
12 500,000,000 12 600,000,000 12 700,000,000 12 527,000,000 48
8 250,000,000 8 300,000,000 10 400,000,000 10 375,000,000 36
5 200,000,000 10 400,000,000 15 350,000,000 20 300,000,000 50
1 100,000,000 1 105,000,000 1 115,000,000 1 120,000,000 4
4 186,805,000 5 310,000,000 6 350,000,000 7 350,000,000 22
5 86 2,850,000,000 96 4,900,000,000 107 62,400,000,000 117 7,450,000,000 406
1 200,000,000 0 1 200,000,000 0 2
1 250,000,000 1 250,000,000 0 0 2
1 500,000,000 1 2,500,000,000 1 60,000,000,000 1 5,000,000,000 4
1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 4
0 - 1 150,000,000 0 1 150,000,000 2
7 500,000,000 8 500,000,000 9 500,000,000 10 500,000,000 34
45 250,000,000 50 250,000,000 55 250,000,000 60 250,000,000 210
5 200,000,000 10 225,000,000 15 250,000,000 20 275,000,000 50
3 350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3 500,000,000 12
Pelatihan pemandu wisata 20 100,000,000 20 125,000,000 20 150,000,000 20 175,000,000 80
1 50,000,000 0 - 1 50,000,000 0 -
2
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah
Jumlah kebudayaan yang dilestarikan
Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Fasilitasi penyelenggaraan gelar seni budaya
jumlah gelar seni yang dilaksanakan
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan
jumlah MOU kemitraan dengan lembaga negara dan swasta
Penyelenggaraan misi kesenian keluar daerah dan luar negeri
jumlah pengiriman duta seni
Pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama dibidang kebudayaan
jumlah seniman dan budayawan yang diberi anugerah kebudayaanjumlah sanggar seni yang diberi bantuan
Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
Jumlah Cetakan dan Rekaman yang Dibuat
Pembinaan organisasi kebudayaan di kota Cimahi
jumlah organisasi kebudayaan yang dibina
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Jumlah paket wisata unggulan
Peningkatan Pembangunan Sarana PrasaranaPariwisata
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
Jumlah Bahan Promosi yang dihasilkan
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Jumlah Kompepar yang Terbentuk
Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
Jumlah SDM Aparatur yang dilatih Kepariwisataan
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Jumlah Pelaku Industri Pariwisata yang Dilatih
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah Pelaku Pariwisata yang Terdaftar
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Jumlah Pemandu yang tersertifikasi
Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
jumlah aplikasi web yang di operasikan
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
1 200,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 1 350,000,000 4 Pengembangan Jaringan
Kerjasama promosi PariwisataJumlah Kerjasama Promosi Pariwisata
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
-
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6 429 2,406,947,400 436 2,944,369,200 441 3,265,020,000 445 3,281,759,900 1,751
100 90,000,000 100 100,000,000 100 110,000,000 100 120,000,000 400
Pembinaan Organisasi kepemudaan 20 1,176,947,400 25 1,414,369,200 30 1,725,020,000 35 1,831,759,900 110
4 90,000,000 5 100,000,000 5 110,000,000 5 130,000,000 19
4 650,000,000 5 700,000,000 5 750,000,000 5 800,000,000 19
jumlah peserta penyuluhan 300 300,000,000 300 330,000,000 300 370,000,000 300 400,000,000 1,200
Pendataan Potensi Kepemudaan 1 data kepemudaan 1 100,000,000 1 200,000,000 2
1 kajian 1 300,000,000 1
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
jumlah orang yang mewakili 5 bidang kepeloporan
Pameran prestasi hasil karya pemuda (pemuda berprestasi)
Jumlah lomba kegiatan kepemudaan
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda
Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
7 1,242 1,886,287,500 1,440 3,146,150,000 1,377 3,871,250,000 1,540 2,767,500,000 5,599
Jumlah atlit yang dibina 50 245,000,000 150 265,000,000 60 300,000,000 150 280,000,000 410
50 160,000,000 60 180,000,000 50 200,000,000 65 200,000,000 225
Jumlah event olahraga 2 901,287,500 2 1,131,421,875 2 1,321,250,000 2 1,151,421,875 8
450 350,000,000 475 390,000,000 500 450,000,000 525 450,000,000 1950
Pengembangan olahraga rekreasi 120 50,000,000 120 110,000,000 130 150,000,000 140 130,000,000 510
525 80,000,000 550 120,000,000 550 150,000,000 575 150,000,000 2200
Identifikasi olahraga dokumen dan laporan 1 50,000,000 0 - 1 150,000,000 0 - 2
40 50,000,000 40 70,000,000 40 100,000,000 40 80,000,000 160
0 - 40 55,000,000 40 100,000,000 40 70,000,000 120
1 1 375,000,000 1 450,000,000 0 3
1 0 1 250,000,000 1 130,000,000 3
Pengadaan peralatan olahraga 2 2 449,728,125 2 250,000,000 2 126,078,125 8
TOTAL 17,170,039,900 23,929,859,200 83,857,770,000 28,141,259,900
PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA OLAHRAGA
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Pemberian penghargaan bagi insan yang berprestasi dan berdedikasi
jumlah insan olahraga yang mendapat penghargaan
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
jumlah peserta yang terlibat dalam olahraga rekreasi
jumlah peserta yang mengikuti olahraga rekreasi
Pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat
peserta olahraga lanjut usia dan penyandang cacat
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
jumlah pelatih dan instruktur yang mengikuti pelatihan
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Jumlah pembina olahraga yang mendapat pelatihan
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah lapang olahraga yang direvitalisasi
Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
jumlah sarana dan prasarana yang dipeliharajumlah peralatan olahraga yang tersedia
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. Rp
94,500,000
9,500,000
85,000,000
3,160,000,000
700,000,000
90,000,000
90,000,000
530,000,000
530,000,000
530,000,000
230,000,000
230,000,000
230,000,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Sekretariat Program dan
Keuangan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
30,530,000,000
1,400,000,000
1,400,000,000
1,100,000,000
1,100,000,000
1,100,000,000
1,100,000,000
1,100,000,000
500,000,000
2,900,000,000
2,900,000,000
2,900,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
920,000,000
920,000,000
920,000,000
920,000,000
260,000,000
310,000,000
700,000,000
70,000,000
150,000,000
330,000,000
330,000,000
110,000,000
500,000,000
500,000,000
90,000,000
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
16,039,645,000
KEBUDAYAAN
1,650,000,000
700,000,000
6,615,840,000
535,000,000
2,327,000,000
1,325,000,000
1,250,000,000
440,000,000
1,196,805,000
77,600,000,000
PARIWISATA
400,000,000
500,000,000
68,000,000,000
1,000,000,000
300,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
950,000,000
1,700,000,000
550,000,000
100,000,000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
1,100,000,000
PARIWISATA
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
-
11,898,096,500
KEPEMUDAAN
420,000,000
6,148,096,500
430,000,000
2,900,000,000
1,400,000,000
300,000,000
300,000,000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
11,671,187,500
OLAHRAGA
1,090,000,000
740,000,000
4,505,381,250
1,640,000,000
440,000,000
500,000,000
200,000,000
300,000,000
225,000,000
825,000,000
380,000,000
825,806,250
150,993,429,000
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
2 16 01 717,176,600 893,600,000 865,000,000 953,500,000 1,043,500,000
01 Penyediaan jasa surat menyurat 6,000,000 6,600,000 7,500,000 8,500,000 9,500,000
02 65,000,000 70,000,000 75,000,000 80,000,000 85,000,000
05 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000
06 71,600,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 110,000,000
07 11,137,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28,542,900 31,000,000 34,000,000 37,000,000 40,000,000
09 20,800,000 23,000,000 26,000,000 28,000,000 30,000,000
10 Penyediaan alat tulis kantor 59,040,900 65,000,000 70,000,000 77,000,000 85,000,000
11 87,840,000 95,000,000 105,000,000 120,000,000 130,000,000
12 10,503,000 120,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12,790,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000
15 26,000,000 28,000,000 30,000,000 33,000,000 36,000,000
16 Penyediaan bahan logistik kantor 39,360,000 42,000,000 45,000,000 50,000,000 55,000,000
17 Penyediaan makanan dan minuman 15,600,000 17,000,000 19,000,000 21,000,000 23,000,000
18 232,727,800 250,000,000 275,000,000 300,000,000 330,000,000
20 20,235,000 25,000,000 27,500,000 30,000,000 33,000,000
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
2 16 02 345,115,000
07 75,000,000 100,000,000 110,000,000 125,000,000 140,000,000
22 110,000,000 120,000,000 130,000,000 140,000,000 150,000,000
24 160,115,000 180,000,000 200,000,000 220,000,000 240,000,000
2 16 03 - 37,811,000 - 45,000,000 - 49,000,000 55,000,000 65,000,000
02 22,811,000 25,000,000 27,000,000 30,000,000 35,000,000
05 15,000,000 20,000,000 22,000,000 25,000,000 30,000,000
2 16 05 78,364,800 100,000,000 110,000,000 120,000,000 130,000,000
06 Pembinaan Pegawai 78,364,800 100,000,000 110,000,000 120,000,000 130,000,000
2 16 06 133,670,000 165,000,000 187,000,000 209,000,000 231,000,000
01 121,090,000 150,000,000 170,000,000 190,000,000 210,000,000
02 5,871,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000
04 6,709,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas besera perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
4 400,000,000 4 500,000,000 6 750,000,000 8 1,000,000,000 22
10 2,000,000,000 15 4,000,000,000 20 5,500,000,000 25 7,500,000,000
12 1,500,000,000 12 2,000,000,000 12 3,500,000,000 12 5,000,000,000
8 400,000,000 8 500,000,000 10 1,200,000,000 10 1,500,000,000 36
5 500,000,000 10 1,000,000,000 15 1,500,000,000 20 2,000,000,000 50
4 800,000,000 5 1,000,000,000 6 1,200,000,000 7 1,500,000,000 7
1,500,000,000 1,500,000,000 4 600,000,000 7 1,050,000,000 7
55,000,000,000 1 (DED) 1,500,000,000 20,000,000,000 0 0 1
1 200,000,000 0 1 200,000,000 0 2
1 250,000,000 1 250,000,000 0 0 2
1 500,000 1 500,000,000 0 0 2
1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 4
0 - 1 150,000,000 0 1 150,000,000 2
7 500,000,000 8 500,000,000 9 500,000,000 10 500,000,000
34
45 250,000,000 50 250,000,000 55 250,000,000 60 250,000,000
210
5 200,000,000 10 225,000,000 15 250,000,000 20 275,000,000
50
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah
Jumlah kebudayaan yang dilestarikan
Fasilitasi penyelenggaraan gelar seni budaya
jumlah gelar seni yang dilaksanakan
Penyelenggaraan misi kesenian keluar daerah dan luar negeri
jumlah pengiriman duta seni
Pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama dibidang kebudayaan
jumlah seniman dan budayawan yang diberi anugerah kebudayaan
jumlah sanggar seni yang diberi bantuan (ada 170 sanggar seni sekota Cimahi)
Pembinaan organisasi kebudayaan di kota Cimahi
jumlah organisasi kebudayaan yang dibina (7 organisasi kebudayaan yang ada di Kota Cimahi)
Peningkatan sarana dan prasaran kebudayaan
jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (22 lokasi)
1 Pemeliharaan dan
video tron)
1 Pemeliharaan dan
video tron)
pengadaan gedung kesenian
1 (dan studi
kelayakan pembelian lahan)
1 (Pembangunan)
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Jumlah paket wisata unggulan
Peningkatan Pembangunan Sarana PrasaranaPariwisata
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
Jumlah Bahan Promosi yang dihasilkan
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Jumlah Kompepar yang Terbentuk
Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
Jumlah SDM Aparatur yang dilatih Kepariwisataan
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Jumlah Pelaku Industri Pariwisata yang Dilatih
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah Pelaku Pariwisata yang Terdaftar
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
3 350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3 500,000,000
12
Pelatihan pemandu wisata 20 100,000,000 20 125,000,000 20 150,000,000 20 175,000,000 80
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Jumlah Pemandu yang tersertifikasi
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
1 50,000,000 0 - 1 50,000,000 0 -
2
1 200,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 1 350,000,000 4
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
100 90,000,000 100 100,000,000 100 110,000,000 100 120,000,000
Pembinaan Organisasi kepemudaan 20 1,500,000,000 25 1,600,000,000 30 1,700,000,000 35 1,800,000,000
4 90,000,000 5 100,000,000 5 110,000,000 5 130,000,000
4 1,000,000,000 5 1,100,000,000 5 1,200,000,000 5 1,350,000,000
jumlah peserta penyuluhan 300 300,000,000 300 330,000,000 300 370,000,000 300 400,000,000
Pendataan Potensi Kepemudaan 1 data kepemudaan 1 100,000,000 1 200,000,000
1 kajian 1 300,000,000
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
jumlah aplikasi web yang di operasikan
Pengembangan Jaringan Kerjasama promosi Pariwisata
Jumlah Kerjasama Promosi Pariwisata
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
jumlah orang yang mewakili 5 bidang kepeloporan
Pameran prestasi hasil karya pemuda (pemuda berprestasi)
Jumlah lomba kegiatan kepemudaan
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda
Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Jumlah atlit yang dibina 50 270,000,000 150 300,000,000 60 330,000,000 150 370,000,000 410
50 175,000,000 60 190,000,000 50 210,000,000 65 230,000,000 225
Jumlah event olahraga 2 1,200,000,000 2 1,300,000,000 2 1,400,000,000 2 1,500,000,000 8
450 370,000,000 475 400,000,000 500 440,000,000 525 480,000,000 1950
Pengembangan olahraga rekreasi 120 100,000,000 120 110,000,000 130 120,000,000 140 130,000,000 510
525 110,000,000 550 120,000,000 550 130,000,000 575 150,000,000 2200
Identifikasi olahraga dokumen dan laporan 1 100,000,000 0 - 1 150,000,000 0 - 2
40 60,000,000 40 70,000,000 40 75,000,000 40 80,000,000 160
40 50,000,000 40 55,000,000 40 60,500,000 40 70,000,000 160
1 1,000,000,000 1 1,100,000,000 1 1,200,000,000 0 3
1 150,000,000 0 1 180,000,000 1 200,000,000 3
Pengadaan peralatan olahraga 2 100,000,000 2 110,000,000 2 120,000,000 2 140,000,000 8
TOTAL
PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA OLAHRAGA
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Pemberian penghargaan bagi insan yang berprestasi dan berdedikasi
jumlah insan olahraga yang mendapat penghargaan
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
jumlah peserta yang terlibat dalam olahraga rekreasi
jumlah peserta yang mengikuti olahraga rekreasi
Pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat
peserta olahraga lanjut usia dan penyandang cacat
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
jumlah pelatih dan instruktur yang mengikuti pelatihan
Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat
Jumlah pembina olahraga yang mendapat pelatihan
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah lapang olahraga yang direvitalisasi
Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
jumlah sarana dan prasarana yang dipeliharajumlah peralatan olahraga yang tersedia
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
1,043,500,000
9,500,000
85,000,000
30,000,000
110,000,000
15,000,000
40,000,000
30,000,000
85,000,000
130,000,000
15,000,000
17,000,000
36,000,000
55,000,000
23,000,000
330,000,000
33,000,000
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
140,000,000
150,000,000
240,000,000
65,000,000
35,000,000
30,000,000
130,000,000
130,000,000
231,000,000
210,000,000
10,000,000
11,000,000
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Sekretariat Program dan
Keuangan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
KEBUDAYAAN
2,650,000,000
19,000,000,000
12,000,000,000
3,600,000,000
5,000,000,000
4,500,000,000
4,650,000,000
76,500,000,000
PARIWISATA
400,000,000
500,000,000
500,500,000
1,000,000,000
300,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
950,000,000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
1,700,000,000
PARIWISATA
550,000,000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
100,000,000
PARIWISATA
1,100,000,000
KEPEMUDAAN
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
OLAHRAGA
1,270,000,000
805,000,000
5,400,000,000
1,690,000,000
460,000,000
510,000,000
250,000,000
285,000,000
235,500,000
3,300,000,000
530,000,000
470,000,000
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
2 16 01 514 717,176,600
01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang Dikirim 40 6,000,000
02 12 65,000,000
05 11 10,000,000
06 11 71,600,000
07 Jumlah laporan keuangan 2 11,137,000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 28,542,900
09 11 20,800,000
10 Penyediaan alat tulis kantor 12 59,040,900
11 12 87,840,000
12 12 10,503,000
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 12,790,000
15 12 26,000,000
16 Penyediaan bahan logistik kantor 12 39,360,000
17 Penyediaan makanan dan minuman 12 15,600,000
18 Jumlah Perjalanan Dinas 210
232,727,800
Jumlah Perjalanan Caraka 120
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Bulan Jasa Komunikasi
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jumlah Kendaraan yang Dilindungi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan yang Dipelihara
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor
Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah Peralatan Kerja yang Dipelihara
Jumlah Bulan Penyediaan ATK
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan
Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
20 12 20,235,000
-
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
2 16 02 24 345,115,000
07 1 75,000,000
22 12 110,000,000
24 11 160,115,000
-
2 16 03 50 37,811,000
02 25 22,811,000
05 25 15,000,000
2 16 05 25 78,364,800
06 Pembinaan Pegawai Jumlah ASN yang Dibina 25 78,364,800
2 16 06 7 133,670,000
01 Jumlah Dokumen Renstra 2
121,090,000
Jumlah Dokumen Renja 2
02 2 5,871,000
04 1 6,709,000
-
2 04 16 - 19,894,015,150
01 Jumlah lapangan Olahraga 0 19,894,015,150
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Set Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan yang Dipelihara
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas besera perlengkapannya
Jumlah Set Seragam Pegawai
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Set Seragam Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
2 16 15 6 640,256,000
01 1 366,330,000
05 5 273,926,000
2 16 16 1 342,078,000
1 342,078,000
2 16 17 86 2,049,527,000
01 4 498,526,000
03 Penyelenggaran Dialog Kebudayaan 75 215,011,000
04 - 492,960,000
05 Jumlah Festival yang Diikuti 7 843,030,000
3 02 15 44 667,264,100
02 1 40,776,600
05 3 554,540,000
08 Pelatihan Pemandu Wisata 40 71,947,500
3 02 16 2 143,220,000
03 Jumlah paket unggulan 1 83,650,000
06 1 59,570,000
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYAPelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Jumlah Kegiatan Pelestarian Kebudayaan
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Jumlah seniman yang Diberikan Penghargaan
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYAFasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah pelaksanaan Misi Kesenian
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYAPengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Kebudayaan yang DikembangkanJumlah Seniman untuk Dialog Kebudayaan
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Jumlah Kelompok Budaya yang Terdaftar
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Jumlah aplikasi web yang di operasikan
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar Negeri
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Jumlah SDM yang sudah dilatih
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Jumlah Daerah Wisata yang Dibangun
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
3 02 17 88 900,395,650
01 1 106,655,900
03 6 410,528,000
04 1 59,033,750
07 40 184,808,000
08 40 139,370,000
-
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base
Jumlah Bahan Promosi yang dihasilkan
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya
Jumlah SDM Aparatur yang dilatih Kepariwisataan
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
Jumlah Kompepar yang Terbentuk
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah Pelaku Industri Pariwisata yang Dilatih
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Jumlah Pengurus Kompepar yang Terlatih
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 13 16 211 2,588,952,550
01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 5 1,384,106,900
05 200 272,708,400
06 1 59,577,250
07 3 82,101,400
08 2 790,458,600
-
2 13 17 100 79,809,750
01 100 79,809,750
-
2 13 19 1 46,143,200
01 1 46,143,200
2 13 20 301 1,983,375,100
03 160 242,559,300
05 4 326,850,500
06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah Medali yang diraih 35 1,073,160,050
08 100 156,744,750
10 1 97,530,900
11 Pengembangan olahraga rekreasi 1 86,529,600
2 13 21 - 342,955,350
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan
Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Jumlah lomba yang Diselenggarakan
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Jumlah Pemuda Pelopor yang Dibina
Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
Jumlah Pameran yang Diselenggarakan
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda
Jumlah Peserta Kewirausahaan Pemuda
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Jumlah Pelatihan Tenaga Keolahragaan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Jumlah Olahragawan Berbakat
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Jumlah Kegiatan Olahraga Tradisional
Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Jumlah Atlet dan Pelatih yang mendapatkan penghargaan
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
Jumlah Kegiatan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang CacatJumlah Kegiatan Olahraga Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
02 - 342,955,350
TOTAL 30,990,129,250
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
-
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
-
-
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Sekretariat Program dan
Keuangan
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
-
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
-
-
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp.
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 - 60 400,000,000 70 500,000,000 80 600,000,000 90 700,000,000 90
jumlah ASN yang dibina 30 200,000,000 35 250,000,000 40 300,000,000 45 350,000,000 45
jumlah ASN yang terlatih 30 200,000,000 35 250,000,000 40 300,000,000 45 350,000,000 45
2
29 655,000,000 29 745,000,000 29 835,000,000 29 925,000,000 29
jumlah dokumen anggaran 2 100,000,000 2 150,000,000 2 200,000,000 2 250,000,000 2
4 15,000,000 4 20,000,000 4 25,000,000 4 30,000,000 4
Penyusunan Laporan Keuangan 4 15,000,000 4 20,000,000 4 25,000,000 4 30,000,000 4
jumlah dokumen monev 12 125,000,000 12 130,000,000 12 135,000,000 12 140,000,000 12
jumlah dokumen LPPD 1 125,000,000 1 130,000,000 1 135,000,000 1 140,000,000 1
jumlah dokumen LKIP 1 125,000,000 1 130,000,000 1 135,000,000 1 140,000,000 1
Penyusunan Renstra dan Renja PD jumlah dokumen RENSTRA 2 50,000,000 2 55,000,000 2 60,000,000 2 65,000,000 2
jumlah dokumen RENJA 2 50,000,000 2 55,000,000 2 60,000,000 2 65,000,000 2
jumlah SOP 1 50,000,000 1 55,000,000 1 60,000,000 1 65,000,000 1
3 741 6,185,000,000 843 7,150,000,000 811 8,115,000,000 831 9,080,000,000 831
Koordinasi dan konsultasi kedinasan jumlah perjalanan dinas 300 260,000,000 350 320,000,000 400 380,000,000 450 440,000,000 450
jumlah perjalanan caraka 150 260,000,000 155 320,000,000 160 380,000,000 165 440,000,000 165
jumlah bulan pemeliharaan 12 200,000,000 12 250,000,000 12 300,000,000 12 350,000,000 12
jumlah meja 0 200,000,000 10 250,000,000 20 300,000,000 0 350,000,000 -
jumlah kursi 50 200,000,000 50 250,000,000 0 300,000,000 0 350,000,000 -
jumlah lemari 3 200,000,000 5 250,000,000 0 300,000,000 0 350,000,000 -
jumlah set partisi 1 200,000,000 1 250,000,000 0 300,000,000 0 350,000,000 -
Penataan arsip daerah 3 50,000,000 3 100,000,000 3 150,000,000 3 200,000,000 3
11 650,000,000 17 700,000,000 17 750,000,000 17 800,000,000 17
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARAPengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANPenyusunan Anggaran Perangkat DaerahPenyusunan Laporan Inventaris Barang
jumlah dokumen Laporan Inventaris Barangjumlah dokumen Laporan Keuangan
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD
Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rumah dan gedung dinasPemeliharaan rutin/berkala mebeleur
jumlah arsip aktif dan inaktif
Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas
jumlah kendaraan yang dipelihara
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
11 650,000,000 17 700,000,000 17 750,000,000 17 800,000,000 17
11 650,000,000 17 700,000,000 17 750,000,000 17 800,000,000 17
jumlah unit komputer 3 300,000,000 3 350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3
jumlah unit printer 2 300,000,000 2 350,000,000 2 400,000,000 2 450,000,000 2
jumlah unit server 1 300,000,000 1 350,000,000 1 400,000,000 1 450,000,000 1
jumlah unit ac 5 300,000,000 5 350,000,000 5 400,000,000 5 450,000,000 5
Pengadaan mebeleur jumlah meja 0 200,000,000 10 220,000,000 20 240,000,000 0 260,000,000 -
jumlah kursi 50 200,000,000 50 220,000,000 0 240,000,000 0 260,000,000 -
jumlah lemari 3 200,000,000 5 220,000,000 0 240,000,000 0 260,000,000 -
jumlah set partisi 1 200,000,000 1 220,000,000 0 240,000,000 0 260,000,000 -
Pengadaan seragam pegawai 25 50,000,000 30 60,000,000 35 70,000,000 40 80,000,000 40
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 70,000,000 12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12
Penyediaan gudang kantor jumlah gudang 1 100,000,000 1 150,000,000 1 200,000,000 1 250,000,000 1
12 10,000,000 12 15,000,000 12 20,000,000 12 25,000,000 12
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 30,000,000 12 35,000,000 12 40,000,000 12 45,000,000 12
12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12 90,000,000 12
jumlah bulan jasa listrik 12 75,000,000 12 80,000,000 12 85,000,000 12 90,000,000 12
Penyediaan makanan dan minuman 12 20,000,000 12 25,000,000 12 30,000,000 12 35,000,000 12
12 110,000,000 12 120,000,000 12 130,000,000 12 140,000,000 12
jumlah bulan penggandaan 12 110,000,000 12 120,000,000 12 130,000,000 12 140,000,000 12
2 15,000,000 2 20,000,000 2 25,000,000 2 30,000,000 2
jumlah kendaraan asuransi yang dibayarjumlah pengadaan kendaraan
Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor
jumlah set seragam pegawaijumlah bulan penyediaan ATK
Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
jumlah bulan THL yang diasuransikanjumlah bulan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air
jumlah bulan jasa komunikasi
jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan
jumlah bulan penyediaan media informasi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah set peralatan rumah tangga
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
4 46 2,786,805,000 58 4,544,340,000 72 4,771,500,000 86 3,937,000,000 262
4 350,000,000 4 400,000,000 6 450,000,000 8 450,000,000 22
Jumlah perda kebudayaan 0 100,000,000 1 200,000,000 0 200,000,000 1 200,000,000 2
10 1,000,000,000 15 2,079,340,000 20 2,036,500,000 25 1,500,000,000 70
2 100,000,000 2 150,000,000 2 170,000,000 2 115,000,000 8
12 500,000,000 12 600,000,000 12 700,000,000 12 527,000,000 48
8 250,000,000 8 300,000,000 10 400,000,000 10 375,000,000 36
5 200,000,000 10 400,000,000 15 350,000,000 20 300,000,000 50
1 100,000,000 1 105,000,000 1 115,000,000 1 120,000,000 4
4 186,805,000 5 310,000,000 6 350,000,000 7 350,000,000 22
5 86 2,850,000,000 96 4,900,000,000 107 62,400,000,000 117 7,450,000,000 406
1 200,000,000 0 1 200,000,000 0 2
1 250,000,000 1 250,000,000 0 0 2
1 500,000,000 1 2,500,000,000 1 60,000,000,000 1 5,000,000,000 4
1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 4
0 - 1 150,000,000 0 1 150,000,000 2
7 500,000,000 8 500,000,000 9 500,000,000 10 500,000,000 34
45 250,000,000 50 250,000,000 55 250,000,000 60 250,000,000 210
5 200,000,000 10 225,000,000 15 250,000,000 20 275,000,000 50
3 350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3 500,000,000 12
Pelatihan pemandu wisata 20 100,000,000 20 125,000,000 20 150,000,000 20 175,000,000 80
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah
Jumlah kebudayaan yang dilestarikan
Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Fasilitasi penyelenggaraan gelar seni budaya
jumlah gelar seni yang dilaksanakan
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan
jumlah MOU kemitraan dengan lembaga negara dan swasta
Penyelenggaraan misi kesenian keluar daerah dan luar negeri
jumlah pengiriman duta seni
Pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama dibidang kebudayaan
jumlah seniman dan budayawan yang diberi anugerah kebudayaanjumlah sanggar seni yang diberi bantuan
Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
Jumlah Cetakan dan Rekaman yang Dibuat
Pembinaan organisasi kebudayaan di kota Cimahi
jumlah organisasi kebudayaan yang dibina
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Jumlah paket wisata unggulan
Peningkatan Pembangunan Sarana PrasaranaPariwisata
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
Jumlah Bahan Promosi yang dihasilkan
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Jumlah Kompepar yang Terbentuk
Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
Jumlah SDM Aparatur yang dilatih Kepariwisataan
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Jumlah Pelaku Industri Pariwisata yang Dilatih
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah Pelaku Pariwisata yang Terdaftar
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Jumlah Pemandu yang tersertifikasi
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
1 50,000,000 0 - 1 50,000,000 0 -
2
1 200,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 1 350,000,000 4
-
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6 429 2,406,947,400 436 2,944,369,200 441 3,265,020,000 445 3,281,759,900 1,751
100 90,000,000 100 100,000,000 100 110,000,000 100 120,000,000 400
Pembinaan Organisasi kepemudaan 20 1,176,947,400 25 1,414,369,200 30 1,725,020,000 35 1,831,759,900 110
4 90,000,000 5 100,000,000 5 110,000,000 5 130,000,000 19
4 650,000,000 5 700,000,000 5 750,000,000 5 800,000,000 19
jumlah peserta penyuluhan 300 300,000,000 300 330,000,000 300 370,000,000 300 400,000,000 1,200
Pendataan Potensi Kepemudaan 1 data kepemudaan 1 100,000,000 1 200,000,000 2
1 kajian 1 300,000,000 1
Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
jumlah aplikasi web yang di operasikan
Pengembangan Jaringan Kerjasama promosi Pariwisata
Jumlah Kerjasama Promosi Pariwisata
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
jumlah orang yang mewakili 5 bidang kepeloporan
Pameran prestasi hasil karya pemuda (pemuda berprestasi)
Jumlah lomba kegiatan kepemudaan
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda
Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
7 1,282 1,886,287,500 1,440 3,146,150,000 1,377 3,871,250,000 1,540 2,767,500,000 5,639
Jumlah atlit yang dibina 50 245,000,000 150 265,000,000 60 300,000,000 150 280,000,000 410
50 160,000,000 60 180,000,000 50 200,000,000 65 200,000,000 225
Jumlah event olahraga 2 901,287,500 2 1,131,421,875 2 1,321,250,000 2 1,151,421,875 8
450 330,000,000 475 390,000,000 500 450,000,000 525 450,000,000 1950
Pengembangan olahraga rekreasi 120 50,000,000 120 110,000,000 130 150,000,000 140 130,000,000 510
525 50,000,000 550 120,000,000 550 150,000,000 575 150,000,000 2200
Identifikasi olahraga dokumen dan laporan 1 50,000,000 0 - 1 150,000,000 0 - 2
40 50,000,000 40 70,000,000 40 100,000,000 40 80,000,000 160
40 50,000,000 40 55,000,000 40 100,000,000 40 70,000,000 160
1 1 375,000,000 1 450,000,000 0 3
1 0 1 250,000,000 1 130,000,000 3
Pengadaan peralatan olahraga 2 2 449,728,125 2 250,000,000 2 126,078,125 8
TOTAL 17,170,039,900 23,929,859,200 83,857,770,000 28,141,259,900
PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA OLAHRAGA
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Pemberian penghargaan bagi insan yang berprestasi dan berdedikasi
jumlah insan olahraga yang mendapat penghargaan
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
jumlah peserta yang terlibat dalam olahraga rekreasi
jumlah peserta yang mengikuti olahraga rekreasi
Pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat
peserta olahraga lanjut usia dan penyandang cacat
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
jumlah pelatih dan instruktur yang mengikuti pelatihan
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Jumlah pembina olahraga yang mendapat pelatihan
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah lapang olahraga yang direvitalisasi
Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
jumlah sarana dan prasarana yang dipeliharajumlah peralatan olahraga yang tersedia
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. Rp
94,500,000
9,500,000
85,000,000
3,160,000,000
700,000,000
90,000,000
90,000,000
530,000,000
530,000,000
530,000,000
230,000,000
230,000,000
230,000,000
30,530,000,000
1,400,000,000
1,400,000,000
1,100,000,000
1,100,000,000
1,100,000,000
1,100,000,000
1,100,000,000
500,000,000
2,900,000,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Sekretariat Program dan
Keuangan
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
2,900,000,000
2,900,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
920,000,000
920,000,000
920,000,000
920,000,000
260,000,000
310,000,000
700,000,000
70,000,000
150,000,000
330,000,000
330,000,000
110,000,000
500,000,000
500,000,000
90,000,000
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
16,039,645,000
KEBUDAYAAN
1,650,000,000
700,000,000
6,615,840,000
535,000,000
2,327,000,000
1,325,000,000
1,250,000,000
440,000,000
1,196,805,000
77,600,000,000
PARIWISATA
400,000,000
500,000,000
68,000,000,000
1,000,000,000
300,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
950,000,000
1,700,000,000
550,000,000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
100,000,000
PARIWISATA
1,100,000,000
-
11,898,096,500
KEPEMUDAAN
420,000,000
6,148,096,500
430,000,000
2,900,000,000
1,400,000,000
300,000,000
300,000,000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp. Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
11,671,187,500
OLAHRAGA
1,090,000,000
740,000,000
4,505,381,250
1,620,000,000
440,000,000
470,000,000
200,000,000
300,000,000
275,000,000
825,000,000
380,000,000
825,806,250
150,993,429,000
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
TABEL TC. 28INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
No. INDIKATORKONDISI AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 1
2 5
3 1
4 4
5 75
6 -
7 Jumlah Festival yang Diikuti 7
8 1
9 3
10 40
11 Jumlah paket unggulan 1
12 1
13 1
14 6
15 1
16 40
17 40
18 5
19 200
20 1
21 3
22 2
23 100
24 1
25 160
26 4
27 Jumlah Medali yang diraih 35
28 100
29 1
30 1
31 0
KONDISI AKHIR
Jumlah Kegiatan Pelestarian Kebudayaan
Jumlah seniman yang Diberikan Penghargaan
Jumlah pelaksanaan Misi Kesenian
Jumlah Kebudayaan yang Dikembangkan
Jumlah Seniman untuk Dialog Kebudayaan
Jumlah Kelompok Budaya yang Terdaftar
Jumlah aplikasi web yang di operasikan
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Jumlah SDM yang sudah dilatih
Jumlah Daerah Wisata yang Dibangun
Jumlah Bahan Promosi yang dihasilkan
Jumlah SDM Aparatur yang dilatih Kepariwisataan
Jumlah Kompepar yang Terbentuk
Jumlah Pelaku Industri Pariwisata yang Dilatih
Jumlah Pengurus Kompepar yang Terlatih
Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina
Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan
Jumlah lomba yang Diselenggarakan
Jumlah Pemuda Pelopor yang Dibina
Jumlah Pameran yang Diselenggarakan
Jumlah Peserta Kewirausahaan Pemuda
Jumlah Pelatihan Tenaga Keolahragaan
Jumlah Olahragawan Berbakat
Jumlah Kegiatan Olahraga Tradisional
Jumlah Atlet dan Pelatih yang mendapatkan penghargaanJumlah Kegiatan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang Cacat
Jumlah Kegiatan Olahraga Masyarakat
jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga
No. INDIKATORKONDISI AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021 2022
KONDISI AKHIR
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
No. INDIKATORKONDISI AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 4 4 6 8 22
2 Jumlah perda kebudayaan 0 1 0 1 2
3 10 15 20 25 70
4 2 2 2 2 8
5 12 12 12 12 48
6 8 8 10 10 36
7 5 10 15 20 50
8 1 1 1 1 4
9 4 5 6 7 22
101 0 1 0
2
111 1 0 0
2
121 1 1 1
4
131 1 1 1
4
140 1 0 1
2
157 8 9 10
34
1645 50 55 60
210
175 10 15 20
50
183 3 3 3
12
1920 20 20 20
80
201 0 1 0
2
211 1 1 1
4
22 100 100 100 100 400
23 20 25 30 35 110
24 4 5 5 5 19
25 4 5 5 5 19
26 jumlah peserta penyuluhan 300 300 300 300 1,200
27 1 data kepemudaan 1 1 2
28 1 kajian 1 1
29 Jumlah atlit yang dibina 50 150 60 150 410
30 50 60 50 65 225
31 Jumlah event olahraga 2 2 2 2 8
32 450 475 500 525 1950
33 120 120 130 140 510
34 525 550 550 575 2200
35 dokumen dan laporan 1 0 1 0 2
36 40 40 40 40 160
37 0 40 40 40 120
38 1 1 1 0 3
39 1 0 1 1 3
KONDISI AKHIR
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
Jumlah kebudayaan yang dilestarikan
jumlah gelar seni yang dilaksanakan
jumlah MOU kemitraan dengan lembaga negara dan swasta
jumlah pengiriman duta seni
jumlah seniman dan budayawan yang diberi anugerah kebudayaan
jumlah sanggar seni yang diberi bantuan
Jumlah Cetakan dan Rekaman yang Dibuat
jumlah organisasi kebudayaan yang dibina
Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan
Jumlah paket wisata unggulan
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun
Jumlah Bahan Promosi yang dihasilkan
Jumlah Kompepar yang Terbentuk
Jumlah SDM Aparatur yang dilatih KepariwisataanJumlah Pelaku Industri Pariwisata yang Dilatih
Jumlah Pelaku Pariwisata yang Terdaftar
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Jumlah Pemandu yang tersertifikasi
jumlah aplikasi web yang di operasikan
Jumlah Kerjasama Promosi Pariwisata
jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
jumlah orang yang mewakili 5 bidang kepeloporan
Jumlah lomba kegiatan kepemudaan
jumlah insan olahraga yang mendapat penghargaan
jumlah peserta yang terlibat dalam olahraga rekreasi
jumlah peserta yang mengikuti olahraga rekreasi
peserta olahraga lanjut usia dan penyandang cacat
jumlah pelatih dan instruktur yang mengikuti pelatihan
Jumlah pembina olahraga yang mendapat pelatihan
Jumlah lapang olahraga yang direvitalisasi
jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara
No. INDIKATORKONDISI AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021 2022
KONDISI AKHIR
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)
40 2 2 2 2 8jumlah peralatan olahraga yang tersedia
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
2 16 01 717,176,600
01 Penyediaan jasa surat menyurat 6,000,000
02 65,000,000
05 10,000,000
06 71,600,000
07 11,137,000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28,542,900
09 20,800,000
10 Penyediaan alat tulis kantor 59,040,900
11 87,840,000
12 10,503,000
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12,790,000
15 26,000,000
16 Penyediaan bahan logistik kantor 39,360,000
17 Penyediaan makanan dan minuman 15,600,000
18 232,727,800
20 20,235,000
2 16 02
07
22
24
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
2 16 03 - 37,811,000 - - - -
02 22,811,000
05 15,000,000
2 16 05 78,364,800
06 Pembinaan Pegawai 78,364,800
2 16 06 133,670,000
01 121,090,000
02 5,871,000
04 6,709,000
2 04 16 19,894,015,150
01 Jumlah lapangan Olahraga 19,894,015,150 -
2 16 15 640,256,000
01 366,330,000
05 273,926,000
2 16 16 342,078,000
342,078,000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas besera perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Sekretariat Program dan
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYAPelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Jumlah Kegiatan Pelestarian Kebudayaan
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Jumlah seniman yang Diberikan Penghargaan
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYAFasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah pelaksanaan Misi Kesenian
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
2 16 17 2,049,527,000
01 498,526,000
03 Penyelenggaran Dialog Kebudayaan 215,011,000
04 492,960,000
05 Jumlah Festival yang Diikuti 843,030,000
3 02 15 667,264,100
02 40,776,600
05 554,540,000
08 Pelatihan Pemandu Wisata 71,947,500
3 02 16 143,220,000
03 Jumlah paket unggulan 83,650,000
06 59,570,000
3 02 17 900,395,650
01 106,655,900
03 410,528,000
04 59,033,750
07 184,808,000
08 139,370,000
2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 13 16 2,588,952,550
01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 1,384,106,900
05 272,708,400
06 59,577,250
07 82,101,400
08 790,458,600
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYAPengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Kebudayaan yang Dikembangkan
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Jumlah Seniman untuk Dialog Kebudayaan
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Jumlah Kelompok Budaya yang Terdaftar
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Jumlah aplikasi web yang di operasikan
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar Negeri
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Jumlah SDM yang sudah dilatih
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Jumlah Daerah Wisata yang Dibangun
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Bidang Kebudayaan dan
pariwisata
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base
Jumlah Bahan Promosi yang dihasilkan
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya
Jumlah SDM Aparatur yang dilatih Kepariwisataan
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
Jumlah Kompepar yang Terbentuk
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah Pelaku Industri Pariwisata yang Dilatih
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Jumlah Pelaku Pariwisata yang Terdaftar
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan
Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Jumlah lomba yang Diselenggarakan
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Jumlah Pemuda Pelopor yang Dibina
Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
Jumlah Pameran yang Diselenggarakan
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
2 13 17 79,809,750
01 79,809,750
Rata-rata capaian kinerja (%)
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda
Jumlah Peserta Kewirausahaan Pemuda
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
2 13 19 46,143,200
01 46,143,200
2 13 20 1,983,375,100
03 242,559,300
05 326,850,500
06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah Medali yang diraih 1,073,160,050
08 156,744,750
10 97,530,900
11 Pengembangan olahraga rekreasi 86,529,600
14
2 13 21 342,955,350
02 342,955,350
TOTAL 30,990,129,250
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA
Bidang Kepemudaan dan
OlahragaPeningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Jumlah Pelatihan Tenaga Keolahragaan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Jumlah Olahragawan Berbakat
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Jumlah Kegiatan Olahraga Tradisional
Jumlah Cabor yang Lolos Kualifikasi
Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Jumlah Atlet dan Pelatih yang mendapatkan
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
Jumlah Kegiatan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang CacatJumlah Kegiatan Olahraga Masyarakat
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
Tabel T-C.16.Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
2 16 01 717,176,600 893,600,000 865,000,000 953,500,000 1,043,500,000 1,043,500,000
01 Penyediaan jasa surat menyurat 6,000,000 6,600,000 7,500,000 8,500,000 9,500,000 9,500,000
02 65,000,000 70,000,000 75,000,000 80,000,000 85,000,000 85,000,000
05 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 30,000,000
06 71,600,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 110,000,000 110,000,000
07 11,137,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 15,000,000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28,542,900 31,000,000 34,000,000 37,000,000 40,000,000 40,000,000
09 20,800,000 23,000,000 26,000,000 28,000,000 30,000,000 30,000,000
10 Penyediaan alat tulis kantor 59,040,900 65,000,000 70,000,000 77,000,000 85,000,000 85,000,000
11 87,840,000 95,000,000 105,000,000 120,000,000 130,000,000 130,000,000
12 10,503,000 120,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 15,000,000
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12,790,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 17,000,000
15 26,000,000 28,000,000 30,000,000 33,000,000 36,000,000 36,000,000
16 Penyediaan bahan logistik kantor 39,360,000 42,000,000 45,000,000 50,000,000 55,000,000 55,000,000
17 Penyediaan makanan dan minuman 15,600,000 17,000,000 19,000,000 21,000,000 23,000,000 23,000,000
18 232,727,800 250,000,000 275,000,000 300,000,000 330,000,000 330,000,000
20 20,235,000 25,000,000 27,500,000 30,000,000 33,000,000 33,000,000
2 16 02 345,115,000
07 75,000,000 100,000,000 110,000,000 125,000,000 140,000,000 140,000,000
22 110,000,000 120,000,000 130,000,000 140,000,000 150,000,000 150,000,000
24 160,115,000 180,000,000 200,000,000 220,000,000 240,000,000 240,000,000
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Sekretariat Umum
Kepegawaian
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
2 16 03 - 37,811,000 - 45,000,000 - 49,000,000 55,000,000 65,000,000 65,000,000
02 22,811,000 25,000,000 27,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000
05 15,000,000 20,000,000 22,000,000 25,000,000 30,000,000 30,000,000
2 16 05 78,364,800 100,000,000 110,000,000 120,000,000 130,000,000 130,000,000
06 Pembinaan Pegawai 78,364,800 100,000,000 110,000,000 120,000,000 130,000,000 130,000,000
2 16 06 133,670,000 165,000,000 187,000,000 209,000,000 231,000,000 231,000,000
01 121,090,000 150,000,000 170,000,000 190,000,000 210,000,000 210,000,000
02 5,871,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 10,000,000
04 6,709,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000 11,000,000
KEBUDAYAAN
4 400,000,000 4 500,000,000 6 750,000,000 8 1,000,000,000 22 2,650,000,000
10 2,000,000,000 15 4,000,000,000 20 5,500,000,000 25 7,500,000,000 19,000,000,000
12 1,500,000,000 12 2,000,000,000 12 3,500,000,000 12 5,000,000,000 12,000,000,000
8 400,000,000 8 500,000,000 10 1,200,000,000 10 1,500,000,000 36 3,600,000,000
5 500,000,000 10 1,000,000,000 15 1,500,000,000 20 2,000,000,000 50 5,000,000,000
4 800,000,000 5 1,000,000,000 6 1,200,000,000 7 1,500,000,000 7 4,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000 4 600,000,000 7 1,050,000,000 7 4,650,000,000
55,000,000,000 1 (DED) 1,500,000,000 20,000,000,000 0 0 1 76,500,000,000
PARIWISATA
1 200,000,000 0 1 200,000,000 0 2 400,000,000
1 250,000,000 1 250,000,000 0 0 2 500,000,000
1 500,000 1 500,000,000 0 0 2 500,500,000
1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 4 1,000,000,000
0 - 1 150,000,000 0 1 150,000,000 2 300,000,000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas besera perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Sekretariat Program dan
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah
Jumlah kebudayaan yang dilestarikan
Fasilitasi penyelenggaraan gelar seni budaya
jumlah gelar seni yang dilaksanakan
Penyelenggaraan misi kesenian keluar daerah dan luar negeri
jumlah pengiriman duta seni
Pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama dibidang kebudayaan
jumlah seniman dan budayawan yang diberi anugerah kebudayaan
jumlah sanggar seni yang diberi bantuan (ada 170 sanggar seni sekota Cimahi)
Pembinaan organisasi kebudayaan di kota Cimahi
jumlah organisasi kebudayaan yang dibina (7 organisasi kebudayaan yang ada di Kota Cimahi)
Peningkatan sarana dan prasaran kebudayaan
jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (22 lokasi)
1 Pemelihar
aan dan video tron)
1 Pemeliharaan dan
video tron)
pengadaan gedung kesenian
1 (dan studi
kelayakan pembelian lahan)
1 (Pembangunan)
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Jumlah paket wisata unggulan
Peningkatan Pembangunan Sarana PrasaranaPariwisata
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
Jumlah Bahan Promosi yang dihasilkan
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Jumlah Kompepar yang Terbentuk
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
7 500,000,000 8 500,000,000 9 500,000,000 10 500,000,000
34 2,000,000,000
PARIWISATA45 250,000,000 50 250,000,000 55 250,000,000 60 250,000,000
210 1,000,000,000
5 200,000,000 10 225,000,000 15 250,000,000 20 275,000,000
50 950,000,000
3 350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3 500,000,000
12 1,700,000,000
Pelatihan pemandu wisata 20 100,000,000 20 125,000,000 20 150,000,000 20 175,000,000 80 550,000,000
1 50,000,000 0 - 1 50,000,000 0 -
2 100,000,000
1 200,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 1 350,000,000 4 1,100,000,000
Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
Jumlah SDM Aparatur yang dilatih Kepariwisataan
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Jumlah Pelaku Industri Pariwisata yang Dilatih
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah Pelaku Pariwisata yang Terdaftar
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Jumlah Pemandu yang tersertifikasi
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
jumlah aplikasi web yang di operasikan
Pengembangan Jaringan Kerjasama promosi Pariwisata
Jumlah Kerjasama Promosi Pariwisata
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KEPEMUDAAN
100 90,000,000 100 100,000,000 100 110,000,000 100 120,000,000
Pembinaan Organisasi kepemudaan 20 1,500,000,000 25 1,600,000,000 30 1,700,000,000 35 1,800,000,000
4 90,000,000 5 100,000,000 5 110,000,000 5 130,000,000
4 1,000,000,000 5 1,100,000,000 5 1,200,000,000 5 1,350,000,000
jumlah peserta penyuluhan 300 300,000,000 300 330,000,000 300 370,000,000 300 400,000,000
Pendataan Potensi Kepemudaan 1 data kepemudaan 1 100,000,000 1 200,000,000
1 kajian 1 300,000,000
OLAHRAGA
Jumlah atlit yang dibina 50 270,000,000 150 300,000,000 60 330,000,000 150 370,000,000 410 1,270,000,000
50 175,000,000 60 190,000,000 50 210,000,000 65 230,000,000 225 805,000,000
Jumlah event olahraga 2 1,200,000,000 2 1,300,000,000 2 1,400,000,000 2 1,500,000,000 8 5,400,000,000
450 370,000,000 475 400,000,000 500 440,000,000 525 480,000,000 1950 1,690,000,000
Pengembangan olahraga rekreasi 120 100,000,000 120 110,000,000 130 120,000,000 140 130,000,000 510 460,000,000
525 110,000,000 550 120,000,000 550 130,000,000 575 150,000,000 2200 510,000,000
Identifikasi olahraga dokumen dan laporan 1 100,000,000 0 - 1 150,000,000 0 - 2 250,000,000
40 60,000,000 40 70,000,000 40 75,000,000 40 80,000,000 160 285,000,000
40 50,000,000 40 55,000,000 40 60,500,000 40 70,000,000 160 235,500,000
1 1,000,000,000 1 1,100,000,000 1 1,200,000,000 0 3 3,300,000,000
1 150,000,000 0 1 180,000,000 1 200,000,000 3 530,000,000
Pengadaan peralatan olahraga 2 100,000,000 2 110,000,000 2 120,000,000 2 140,000,000 8 470,000,000
TOTAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
jumlah orang yang mewakili 5 bidang kepeloporan
Pameran prestasi hasil karya pemuda (pemuda berprestasi)
Jumlah lomba kegiatan kepemudaan
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda
Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan
PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA OLAHRAGA
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Pemberian penghargaan bagi insan yang berprestasi dan berdedikasi
jumlah insan olahraga yang mendapat penghargaan
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
jumlah peserta yang terlibat dalam olahraga rekreasi
jumlah peserta yang mengikuti olahraga rekreasi
Pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat
peserta olahraga lanjut usia dan penyandang cacat
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
jumlah pelatih dan instruktur yang mengikuti pelatihan
Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat
Jumlah pembina olahraga yang mendapat pelatihan
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah lapang olahraga yang direvitalisasi
Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
jumlah sarana dan prasarana yang dipeliharajumlah peralatan olahraga yang tersedia
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
KODE
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
Bidang UrusanPemerintahan
dan Program PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
KondisiKinerja
AwalRPJMD
(Tahun 0)
Unit SKPD Penanggung
JawabKondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA CIMAHI
Drs. H. EFI A, HANAFIAHPembina Utama Muda
NIP. 19580417 198503 1 009
TABEL TC. 28
No. INDIKATORTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 150 100 100 100 100 100 650
2 10 5 5 5 5 5 35
3 2 1 1 1 5 5 5
4 3 3 4 5 5 5 5
5 450 300 300 300 300 300 1950
6 1 data kepemudaan 0 1 1 2
7 1 kajian 0 1 1
8 Jumlah atlit yang dibina 200 160 50 150 60 150 770
9 200 55 50 60 50 65 480
10 Jumlah event olahraga 5 2 2 2 2 2 15
11 400 400 450 475 500 525 2750
12 100 110 120 120 130 140 720
13 500 500 525 550 550 575 3200
INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KONDISI AWAL KONDISI
AKHIR
jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
jumlah orang yang mewakili 5 bidang kepeloporan
Jumlah lomba kegiatan kepemudaan
jumlah peserta penyuluhan
jumlah insan olahraga yang mendapat penghargaan
jumlah peserta yang terlibat dalam olahraga rekreasi
jumlah peserta yang mengikuti olahraga rekreasi
peserta olahraga lanjut usia dan penyandang cacat
14 0 0 1 0 1- 0 2
15 200 40 40 40 40 40 400
16 0 0 40 40 40 40 160
17 0 0 1 1 1 0 3
18 0 0 1 0 1 1 3
19 0 0 2 2 2 2 8
20 10 4 4 4 6 8 36
21 4 8 10 15 20 25 25
22 6 10 12 12 12 12 12
23 0 7 8 8 10 10 43
24 0 0 5 10 15 20 50
25 0 0 4 5 6 7 7
26 0 0 1 1 4 7 7
27 0 0 1 1 1 0 1
28 1 1 1 0 1 0 4
dokumen dan laporan Identifikasi olahraga
jumlah pelatih dan instruktur yang mengikuti pelatihan
Jumlah pembina olahraga yang mendapat pelatihan
Jumlah lapang olahraga yang direvitalisasi
jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara
jumlah peralatan olahraga yang tersedia
Jumlah kebudayaan yang dilestarikan
jumlah gelar seni yang dilaksanakan
jumlah pengiriman duta seni
jumlah seniman dan budayawan yang diberi anugerah kebudayaan
jumlah sanggar seni yang diberi bantuan (ada 170 sanggar seni sekota Cimahi)
jumlah organisasi kebudayaan yang dibina (7 organisasi kebudayaan yang ada di Kota Cimahi)
jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (22 lokasi)
pengadaan gedung kesenian
Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan
29
Jumlah paket wisata unggulan
1 1 1 1 0 0 4
30 0 1 1 1 0 0 3
31 1 1 1 1 1 1 6
32 1 0 0 1 0 1 3
33 0 7 7 8 9 10 41
34 45 45 45 50 55 60 300
35 0 5 5 10 15 20 55
36 3 3 3 3 3 3 18
37 0 20 20 20 20 20 100
38 0 1 1 0 1 0 3
39 0 1 1 1 1 1 5
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun
Jumlah Bahan Promosi yang dihasilkan
Jumlah Kompepar yang Terbentuk
Jumlah SDM Aparatur yang dilatih Kepariwisataan
Jumlah Pelaku Industri Pariwisata yang Dilatih
Jumlah Pelaku Pariwisata yang Terdaftar
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Jumlah Pemandu yang tersertifikasi
jumlah aplikasi web yang di operasikan
Jumlah Kerjasama Promosi Pariwisata
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota
Cimahi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. Dinas
Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai
kewenangan dalam urusan wajib, yang merupakan unsur pelaksana
Otonomi Daerah dibidang Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga membutuhkan
pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun yang disebut
Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017-2022.
Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
adalah dokumen perencanaan periode 2017-2022 yang mempunyai peran
strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program KDH
terpilih. Rentra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
RENSTRA Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga merupakan salah satu penjabaran dari RPJMD 2017-2022 yang
terdapat pada Misi ke 3 (tiga) dan Misi 5 (lima). Untuk bidang Pariwisata
terdapat dalam misi 3(tiga) yaitu : Memberdayakan perekonomian daerah
yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan
sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam
upaya pengentasan kemiskinan. Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan
olah raga masuk ke dalam misi ke 5 (lima) yaitu Peningkatan kapasitas
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan
dan berkelanjutan.
Ada 11 program prioritas Wali Kota Cimahi yang harus dilaksanakan,
Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
termasuk kedalam program prioritas 1 (satu) : Mencetak 1000 lapangan
pekerjaan, dan 19 (sembilan belas) :Optimalisasi sarana olah raga, 20 (dua
puluh) : Pembangunan Imah Seni Budaya Cimahi.
1
Renstra berfungsi untuk memudahkan kontrol terhadap semua
aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur
outcome (hasil) yang harus dicapai, sebagai sarana untuk meminimalisir
resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai serta sebagai alat untuk
mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, mempermudah pencapaian target,
strategis dan penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan
pembangunan Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga Kota Cimahi 2017 disusun berdasarkan landasan hukum yang
disamping memberikan aspek legal juga memberikan gambaran tentang
komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai
dengan standar yang berlaku. Adapun landasan hukum penyusunan
Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen terakhir);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentan
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
2
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2035 (Lembaran
Negara Tahun 20Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara
Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun Nomor 4725)
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 20110 tentang Cagar Budaya
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
10. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 104).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri No. 050/2002/SJ tanggal 11
Agustus 2005 sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah
yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006.
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Nomor 115
Tahun 2011 Seri D
3
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 134
Tahun 2011 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana
induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cimahi tahun 2014-
2024
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017 adalah memberikan
deskripsi yang jelas tentang visi dan misi Dinas Kebudayaan Pariwisataa
Kepemudaan dan Olahraga serta upaya untuk mencapai visi tersebut
dalam kurun waktu tersebut kepada seluruh komponen (stakeholders) yang
bertanggung jawab dan berkepentingan dengan bidang Kebudayaan dan
Pariwisata serta Kepemudaan dan Olahraga yang kewenangannya sudah
diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga,
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi adalah :
1. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan Dinas
Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam
tahun 2017-2022.
2. Sebagai pedoman aparat Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan
dan Olahraga Kota Cimahi dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD,
terutama dalam menetapkan arah dan kebijakan, serta sebagai dasar
penentuan strategi dan prioritas program tahunan.
3. Sebagai dasar untuk mengukur kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam tahun 2017.
4. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan
daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan;
5. Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit mengenai
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi;
6. Bahan evaluasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
4
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi tahun 2017- 2022 adalah sebagai
berikut :
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PAIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI
2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2. 2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan
dan Olahraga.
2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota
Cimahi
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI
3. 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga Kota Cimahi.
3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih.
3. 3. Telaahan Renstra Kementerian, Dinas Provinsi di Jawa
Barat yang terkait dengan Renstra Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
5
3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.
3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS
KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA CIMAHI
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga
5.2. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan
dan Olahraga
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII.PENUTUP
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota
Cimahi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2016
yang dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.
Berdasarkan Perda No 6 tahun 2016 ini Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan tipe C yang mempunyai
tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas
pembantuan yang diberikan kepada Kota. Didalam melaksanakan tugasnya
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai
fungsi sbb :
1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaaan
dan Olahraga;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Subbagian Program dan Keuangan
c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
1. Seksi Kebudayaan; dan
2. Seksi Pariwisata.
7
d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1. Seksi Kepemudaan; dan
2. Seksi Olahraga
e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Daerah;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga
Sumber daya yang terdapat pada Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga sangat mempengaruhi kinerja dan
kelangsungan pelaksanaan kegiatan secara optimal. Sumber daya yang
tersedia pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kota Cimahi berupa sumber daya manusia yang melekat pada
personil/pegawai dan sumber daya lainnya berupa sarana prasarana dan
peralatan kantor.
1. Komposisi Pegawai
Pada tahun 2017 jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas
Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :
a. Aparatur Sipil Negara Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan
dan Olahraga berdasarkan Pendidikan :
Tabel II. 1Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan OlahragaBerdasarkan Pendidikan Tahun 2017
No. Jenis Pendidikan Jumlah
1. Strata 2 (S.2) 8
2. Strata 1 (S.1) 12
3. Diploma II (D.2) 1
4. SLTA 4
5. SMP -
6. SD -
Jumlah 25
Dilihat dari komposisi jenis pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang ada pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga sebanyak 25 orang dirasakan kurang memadai karena
8
berdasarkan analisa jabatan Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga memerlukan 35 orang.
Tabel II. 2Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan OlahragaBerdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2017
No. Jenis Kepegawaiann Jumlah
1. PNS 22
2. Pegawai Kontrak 3
Jumlah 25
Jenis Kepegawaian yang ada pada Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi 88 % atau 22 (Dua Puluh
Dua) orang merupakan PNS sedangkan 12 % atau 3 (tiga) orang
Tenaga Harian Lepas, adanya Tenaga Harian Lepas dikarenakan
kebutuhan organisasi.
b. Aparatur Sipil Negara Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan
dan Olahraga Kota Cimahi berdasarkan Golongan/Kepangkatan :
Tabel II. 3Jumlah ASN Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota CimahiBerdasarkan Pangkat/Golongan Kondisi 2017
No. Pangkat/Golongan Jumlah
1. IV 4
2. III 15
3. II 3
4. I
Jumlah 22
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga selain
didukung oleh sumber daya manusia juga didukung oleh sarana dan
prasarana sebagai penunjang kegiatan. Sarana dan Prasarana tersebut
diantaranya :
9
1. Sarana dan Prasarana Perkantoran
Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi adalah sebagai berikut :
Tabel II. 4Daftar Data Peralatan Kantor
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017
NO. Jenis Barang 2017 2018 2019 2020 2022 Kondisi
1 Kendaraan Roda 4 4 Baik
2 Roda 2 6 Baik
3 TV 1 Baik
4 Lemari 1 Baik
5 PC 11 Baik
6 Laptop 5 Baik
7 Filling kabinet 2 Baik
8 kamera 1 Baik
9 Infokus 1 Baik
10 Kursi 7 Baik
11 Meja 2 Baik
12 Printer 14 Baik
13 AC 2 Baik
14 Kursi putar 2 Baik
15 Alat Gamelan 1 Baik
2. Data Olahraga
10
a. Sarana dan Prasarana Olahraga
Sarana dan Prasarana Olahraga yang ada di Kota Cimahi
sebagai berikut:
Tabel II. 5Data Sarana dan Prasarana Olahraga
Di Kota Cimahi
NO. Uraian Jumlah (Buah) Kondisi
1 Lapangan Bola Kaki dilengkapi lintasan Atletik
5 Baik/ dan 1 RusakBerat
2 Lapangan Basket 12 Baik
3 Lapangan Bola Volly 56 Baik
4 Lapangan Tenis 17 Baik
5 Kolam renang 9 Baik
6 Lapangan/ Gor bulutangkis 62 Baik
7 Lapangan Futsal 31 Baik
8 Meja tenis Meja 63 Baik
9 Lapangan bola/sepak bola 23 Baik/1 rusak
10 Lapangan Driving Golf 1 Baik
11 Fitness 2 Baik
12 Wall climbing 2 Baik
13 Lapangan/ gor serbaguna 35 Baik/1 rusak ringan
Keterangan : Fasilitas sarana dan prasarana dikelola oleh berbagai stakeholder yaitu pemerintah, TNI/POLRI, Swasta, Masyarakat, dan sekolah
DATA SARANA OLAHRAGA MILIK PEMKOT CIMAHI
No. URAIAN KONDISI KETERANGAN
1 Stadion Sangkuriang Rusak Berat PEMKOT (Bagian Aset)
2 Gor Sangkuring Rusak Ringan PEMKOT (Bagian Aset)
3 Lapangan Poral Baik PEMKOT (Bagian Aset)
4 Lapangan Cibaligo Rusak PEMKOT (Bagian Aset)
Kota Cimahi memiliki sarana olahraga yang cukup banyak, tetapi
11
yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi hanya 4 sarana dan itupun kondisi 3
sarana dinyatakan rusak. Sebagian besar sarana olahraga adalah milik
TNI, jadi akibat kurangnya sarana olahraga yang dimiliki Pemkot Cimahi
maka setiap ada event olahraga tingkat Kota maupun provinsi, Dinas
Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga khususnya Seksi
Olahraga harus menyewa sarana olahraga kepada pihak TNI sehingga
biaya untuk sewa tempat membengkak.
b. Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga di Kota Cimahi
ANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BEROLAHRAGA(APMO) KOTA CIMAHI TAHUN 2017
2.
NONAMA
KECAMATANJUMLAH
PENDUDUK BEROLAHRAGA KET
1 CIMAHI TENGAH 172.366 JIWA 72.612 JIWA 42,12 %
2 CIMAHI UTARA 163.452 JIWA 72.761 JIWA 44,50 %
3 CIMAHI SELATAN 257.400 JIWA 109.951 JIWA 42,70 %
TOTAL 593.218 JIWA 255.324 JIWA 43,10 %
c. Klub Olahraga di Kota Cimahi
Jumlah Klub Olahraga di Kota Cimahi
Jenis OlahragaTAHUN
2016 20171. Bola Voli 6 62. Bola Basket 6 63. Sepakbola 40 404. Futsal 20 205. Sepak Takraw 2 26. Tenis 6 67. Tenis Meja 15 158. Bulu Tangkis 4 49. Billiard 0 010. Bowling 0 011. Renang 6 612. Tinju/Beladiri 74 7413. Sepeda 0 014. Binaraga 5 515. Panahan 1 1
Di Kota Cimahi terdapat 38 Organisasi olahraga yang aktif yang
12
diharapkan dengan adanya pengurus cabang ini, olahraga di Kota Cimahi
akan berkembang. Tetapi kenyataannya pengcab ini kerjanya masih
kurang optimal.
3. Data Kepemudaan
a. Jumlah Pemuda
Berdasarkan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
kepemudaan. Definisi Pemuda adalah warga negara Indonesia yang
memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang
berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Maka
berdasarkan definisi tersebut jumlah pemuda di Kota Cimahi adalah
sebagai berikut :
Tabel II. 6Data Jumlah Pemuda Di Kota Cimahi
No Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah
1 2015 81.148 80.149 161.307
2 2016
3 2017
4 2018
5 2019
6 2020
7 2021
8 2022
b. Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kepemudaan di Kota
Cimahi diperlukan sarana dan prasarana sebagai pendukung. Namun
karena Bidang Kepemudaan belum memiliki sarana dan prasarana
pendukung, maka untuk mendukung pelaksanaan menggukan
sarana fasilitas publik. Adapun sarana dan fasilitas publik yang
digunakan antara lain :
Tabel II. 7
13
Sarana dan Prasarana (Fasilitas Publik) KepemudaanDi Kota Cimahi
No Lokasi Aktivitas
1 Area Plaza Rakyat Komunitas Pemuda
2 Area Kelurahan OKP/aktivitas sosial/seni
3 Area alun - alun Komunitas Pemuda/ hobi
4 Area publik lainnya (Kampus/sekolah, dan tempat ibadah)
OKP
c. Daftar Organisasi Pemuda Kota Cimahi
1. Organisasi Kepemudaan yang ada di Lingkungan/Satuan
Masyarakat
Tabel II. 8Data Organisasi Kepemudaan
Di Kota Cimahi
No Kecamatan KelurahanJumlah
OKPJumlahAnggota
1 Cimahi Utara Cipageran 15 12613
2 Citeureup 6 2930
3 Cibabat 12 8979
4 Pasir Kaliki 1 260
5 Cimahi Tengah Cimahi 7 7058
6 Karang Mekar 3 3740
7 Cigugur Tengah 1 2450
8 Baros 3 2740
9 Setiamanah 2 370
10 Padasuka 1 800
11 Cimahi Selatan Leuwigajah 3 1500
12 Utama 2 1536
13 Melong 1 240
14 Cibeber 1 370
15 Cibeureum 3 1870
TOTAL 61 47.456
Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kota Cimahi
Jenis data Jumlah
14
2016 20171. Organisasi Bidang Politik* Cimahi Selatan 7 7Cimahi Tengah 10 10Cimahi Utara 5 52. Organisasi Bidang Olahraga*Cimahi Selatan 5 5Cimahi Tengah 1 1Cimahi Utara 0 03. Organisasi Bidang Ekonomi*Cimahi Selatan 18 18Cimahi Tengah 15 15Cimahi Utara 8 84. Organisasi Bidang Sosial*Cimahi Selatan 13 14Cimahi Tengah 16 16Cimahi Utara 11 11
2. Organisasi Kepemudaan (Forum/Komunitas)
No Kelurahan Jumlah KelompokJumlah
Anggota
1 Baros 3 41
2 Leuwigajah 1 50
3 Setiamanah 1 10
4 Cigugur Tengah 1 30
5 Cibereum 4 238
6 Melong 3 90
7 Cimahi 1 6
8 Citeureup 1 50
9 Utama 1 80
10 Karang Mekar 2 39
11Satuan Pendidikan menengah dan tinggi
21 200
3. Organisasi Kepemudaan (Anggota Forum Kewirausahaan)
Forum Kewirausahaan Kota Cimahi dibentuk pada tanggal 9
September 2017 dengan Ketua Swalian Akbar dengan anggota
sebanyak 38 anggota.
4. Organisasi Kepemudaan (Himpunan Pemuda Pelopor) Kota
Cimahi
15
Himpunan Pemuda Pelopor Kota Cimahi merupakan wadah
komunikasi dan berkarya bagi Purna Pemuda Pelopor Kota
Cumahi dengan Data sebagai berikut:
No Bidang Kepeloporan Jumlah/Orang
1 Pendidikan 2
2 TTG 3
3 Kewirausahaan 1
4 Seni Budaya 1
5 Sosial 2
6 Inovasi Teknologi 1
7Pengelolaan SDA dan
Lingkungan1
4. Data Kebudayaan
Tabel II. 9Data Organisasi KesenianDi Kota Cimahi Tahun 2017
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 Seni Karawitan 64
2 Seni Theater 12
3 Seni Padalangan 6
4 Seni Sastra 1
5 Seni Rupa 7
6 Seni Musik 45
7 Seni Pertunjukan 22
8 Seni Tari 38
DATA ORGANISASI KESENIANKOTA CIMAHI
16
NO URAIAN 2016 2017 2018
1 Seni Karawitan 64 64
2 Seni Teater 12 12
3 Seni Padalangan 6 6
4 Seni Sastra 2 1
5 Seni Rupa 7 7
6 Seni Musik 45 45
7 Seni Pertunjukan 22 22
8 Seni Tari 38 38
DATA PENGGIAT SENI BUDAYA DI KOTA CIMAHI
Jenis dataJumlah
2016 2017
a. Seni Rupa*
Kelompok Seni Lukis 2 2
Kelompok Seni Kriya/Kerajinan Tangan 1 1
Kelompok Seni Patung 1 1
Kelompok Seni Dekorasi 3 3
Seni Reklame 0 0
b. Seni Tari/Gerak*
1. Tari Klasik* 2 4
2. Tari Kreasi Baru* 4 4
3. Tari Tradisional* 20 35
4. Tari Modern* 10 16
c. Seni Suara/Vocal* 8 8
d. Seni Musik Tradisional* 8 101
e. Seni Sastra* 1 1
f. Seni Teater/Drama* 10 12
Tabel II. 10Data Benda Cagar Budaya Yang Sudah Dilestarikan
Di Kota Cimahi Dan Terdaftar Di Kementerian Kebudayaan
17
NO URAIAN KETERANGAN
1 Gedung Balai Prajurit Ajendam III/Siliwangi
Tidak Bergerak
2 RS Dustira Tidak Bergerak
3 Statsion Tjimahi Tidak Bergerak
4 Kolam Renang Tirta Yudha Tidak Bergerak
5 Bangunan Rio X’NTER Tidak Bergerak
6 Rumah Tahanan Militer/Poncol Tidak Bergerak
7 Bangunan SMPN 1 Tidak Bergerak
8 Gereja Santo Ignatius Tidak Bergerak
9 Bangunan Pustaka Nasution Tidak Bergerak
10 Ruko Toko Djohor Tidak Bergerak
11 Rumah Jl. Baros E41 Tidak Bergerak
12 Bangunan SDN Baros Mandiri 4 Tidak Bergerak
13 Rumah Jl. Kartini E50 Tidak Bergerak
14 Rumah Jl. Kartini E48 Tidak Bergerak
15 Gardu Listrik Taman Kartini Tidak Bergerak
16 Menara Air RS. Dustira Tidak Bergerak
17 Rumah Dinas RS. Dustira Tidak Bergerak
18 Bangunan SDN Karang Mekar Mandiri 1 Tidak Bergerak
19 Gedung Pertemuan Soegijapranata Tidak Bergerak
DATA SANGGAR SENI DI KOTA CIMAHI
NO KECAMATAN JUMLAH
1 Cimahi Utara 63
2 Cimahi Tengah 61
3 Cimahi Selatan 51
TOTAL 175
DATA POTENSI SENI BUDAYA DI KOTA CIMAHI
NO POTENSI KESENIAN POTENSI BUDAYA
18
1 Kesenian Helaran Durching Angklung Buncis
2Indonesian Bamboo Community
Kampung Adat Cireundeu
3Sakatalu Ethnic Music Colaboration
Komunitas Sastra Hanacaraka
4Upacara Adat Mapag Panganten ( Lengser )
Batik Cimahi
5Masyarakat Musik Angklung ( MMA )
Malam 1 Suro
6 Wayang Golek + Cepak Kirab Muharam
7 Pencak SilatKABUCI (Kampung Buyut Cipageran)
8 Seni Marawis Makam Wirasuta
9 Seni Tari Jaipongan Makam Rd Nurkarim
10 Longser Situs Cibaligo
11 Calung Makam Ageung Leuwi Gajah
12 Reog Makam Cibodas
13 Perkusi Barang Bekas Rumah Sakit Dustira
14 Kacapi Suling Makam Mbah Tumpang
15 Kacapi Vagansha Gereja Santo Ignatius
16 Degung Stasiun Kereta Api Cimahi
17FORKIS "Forum Pelukis" Cimahi
18 Wayang Ibuk
19 Helaran Bangbarongan
20 Angklung Buncis
5. Data Pariwisata
Tabel II. 11Data Wisata di Kota Cimahi
19
NoObjek dan Daya Tarik Wisata
Alam Budaya Minat Khusus
1 Alam Wisata Cimahi (AWC)Kel.Cipageran Cimahi Utara
2 Kampung Adat CireundeuKel.Leuwigajah Cimahi Selatan
3 Kampung Buyut Cimahi (Kabuci)Kel Cipageran Cimahi Utara
4 Pandiga Educreation SportKel Cibabat Cimahi Utara
5 Wisata Heritage Militer Wilayah Pusdik – pusdikdi Kota Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah
6 Mesjid Perahu Al BaakhirahJl Baros Cimahi Tengah
Data Hotel dan Penginapan di Kota Cimahi
NoJenis
Hotel/PenginapanJumlah Jumlah Kamar
1 Hotel Bintang 3 1 602 Hotel Melati 2 603 Hotel Non Melati 5 844 Penginapan Remaja 2 1205 Pondok Wisata 5 84
Data Restoran, Rumah Makan dan Cafe di Kota Cimahi
No Jenis Tempat makan Jumlah
1 Restoran 152 Rumah makan 803 Cafe 19
20
Tabel II. 12Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Cimahi
No TahunJumlah Kunjungan
Wisman Wisnus1 2016 456 22672 2017 546 35263 20184 20195 20206 20217 2022
Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Cimahi
Data Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) di Kota Cimahi
No.Jumlah
Kompepar Anggota
1 2 15
Data Event Tahunan di Kota Cimahi
No Nama Event Jenis EventWaktu
Pelaksanaan
21
Wisman
Wisnus
0
2000
4000
6000
8000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 0 252 565 456 5460 0
6784
17602267
3526
PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN KE KOTA CIMAHI DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
Wisman Wisnus
1 Baros InternationalAnimation Festival
Pameran dan seni pertunjukan
November
2 Seren Taun Kampung Cirendeu (Peringatan tanggal satu suro sakasunda)
Event pelestarian Budaya Oktober
3 Pasanggiri Kreasi Upacara Adat Sunda Mapag Panganten se Jawa Barat
Pasanggiri/lomba Mei
DATA PENDAPATAN ASLI DAERAHSEKTOR PARIWISATA
KOTA CIMAHI
TAHUN HOTELRESTORAN/
RUMAH MAKANHIBURAN RETRIBUSI JUMLAH PAD
2016 583.452.297 8.289.445.773 602.110.871 - 9.475.008.9412017 599.277.260 8.644.698.910 663.617.205 9.907.593.37520182019202020212022
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga Kota Cimahi.
a. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga baru
berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang
tadinya berasal dari Kebudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu
seksi di Diskopindagtan serta Pemuda dan Olah raga merupakan salah
satu bidang di Disdikpora.
22
Tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 7.125.089.000; Dinas
Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga melakukan
beberapa kegiatan seperti yang tercantum dalam DPA.
Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata terdapat kegiatan
pasanggiri kreasi upacara adat mapag panganten tingkat Jawa Barat,
pasanggiri seni tari, theater, karawitan dan padalangan se Kota Cimahi,
pengiriman duta seni ke berbagai event, dialog budaya dengan para
seniman, melakukan promosi pariwisata dengan mengikuti pameran di
berbagai daerah, pelatihan pemandu wisata, pembentukan forum
komunikasi jasa pariwisata dan pra launching wisata heritage.
Saat ini pada bidang Pariwisata telah dilakukan kajian akademik
terhadap pengembangan wisata pada empat lokasi yaitu : wisata alam
danau Ciseupan, wisata militer heritage, wisata budaya Cireundeu, serta
wisata alam Cimenteng Cipageran. Serta melakukan pendataan TDUP
(Tanda Daftar Usaha Pariwisata), penyusunan Raperda cagar budaya
2017 - 2027, serta pembahasan Rencana Induk Pembangunan
Pariwisata Daerah.
Di Bidang Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017 telah
melaksanakan kegiatan seleksi dan pemusatan latihan PASKIBRA,
pembinaan OKP, lomba kreatifitas pemuda, festival pemuda dan
mengikuti pameran pemuda Tk. Provinsi Jawa Barat, pelatihan instruktur
olahraga tradisional, pembinaan atlet, penyelenggara POPWILDA dan
Kota Cimahi keluar sebagai juara umum, invistasi OTRAD , pemberian
penghargaan kepada atlet berprestasi, pasanggiri pencak silat dan lain
lain.
b. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017
NO.SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIANKINERJA
KET
1 2 3 4
MISI I : MEWUJUDKAN CIMAHI SEBAGAI PUSAT BUDAYA, DESTINASI PARIWISATA
Meningkatnya Pelestarian TerhadapBudaya
Jumlah pelaksanaan MisiKesenian
8 Kali 100%Sesuai Target
Jumlah Kelompok Seni Kebudayaan yang Aktif
50 Kelompok 100%Sesuai Target
Meningkatnya kualitas pengelolaan pariwisata
Prosentase kenaikan Wisawatan
5% 100%Sesuai Target
Prosentase Peningkatan 7,5% 100% Sesuai
23
PAD Sektor Pariwisata Target
MISI II : MEWUJUDKAN PRESTASI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DI TINGKAT NASIONAL
Meningkatnya kemandirian Pemuda
Jumlah Pemuda Berprestasi
4 orang 100%Sesuai Target
Prosentase Kelompok Pemuda yang aktif
5% 100%Sesuai Target
Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi
Jumlah Perolehan Medali/peringkat di event provinsi
80 Medali 48,75%Tidak Memenuhi Target
Jumlah Atlet Berprestasi 110 Atlet 132%Melebihi Target
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat TerhadapOlahraga
Prosentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga
3% 1436%Melebihi Target
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 indikator
sasaran, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran
sebagai berikut :
Lima Sasaran telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama, adapun
instrumen pengukuran terhadap 5 (lima) sasaran tersebut, dalam
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 dipergunakan instrumen
pengukuran berupa indikator kinerja sebanyak 9 (sembilan) indikator
kinerja, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Dinas
Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
dengan mengacu pada misi, ditetapkan sebanyak 2 (dua) misi, yang
kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran serta indikator kinerja,
dengan akumulasi capaian sebagai berikut :
Misi Pertama memiliki 1 tujuan dan 2 sasaran serta 4 indikator sasaran,
dengan capaian kinerja indikator 100%.
Misi Kedua memiliki 1 tujuan dan 3 sasaran serta 5 indikator sasaran,
dengan capaian kinerja indikator sebesar 363,35%.
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 5 sasaran dan
indikator sasaran kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga Kota Cimahi menunjukkan rata-rata target tercapai bahkan ada
yang melebihi target, diantaranya sebanyak 6 indikator tercapai sesuai
target, 2 indikator tercapai melebihi target dan 1 indikator tidak tercapai
sesuai target.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.
24
Kebutuhan Minimal sumber daya manusia menurut analisa jabatan
untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah 42
orang sementara sumber daya manusia yang ada adalah 22 orang
merupakan tantangan sendiri untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga. Walaupun dengan SDM yang minim, Dinas
Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga berusaha semaksimal
mungkin melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi yang ada.
Sarana olahraga di Kota Cimahi sebetulnya cukup memadai tetapi
lebih dari 50% merupakan milik TNI, apabila dibutuhkan tetap harus
mengeluarkan biaya untuk peminjaman sarana olah raga tersebut.
Kota Cimahi merupakan Kota Kecil yang dihimpit oleh Kota Besar
seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat
yang potensi wisata nya besar sehingga menjadikan Kota Cimahi hanya
sebagai Kota perlintasan saja. Untuk itu Kota Cimahi berusaha bagaimana
caranya untuk mengembangkan destinasi wisata/potensi Objek dan Daya
Tarik Wisata (ODTW) yang ada dan menciptakan Potensi Objek dan Daya
Tarik Wisata yang baru supaya para wisatawan tidak hanya lewat saja tapi
juga berkunjung dan menginap di Kota Cimahi.
Diserahkannya urusan di bidang Pariwisata kepada pemerintah Kota
dan Kabupaten maka pemerintah Kota Cimahi bisa lebih leluasa membina
dan mengelola urusan Kepariwisataan. Pembinaan dan pengelolaan sektor
pariwisata ini bisa mendorong terciptanya sumber pendapatan daerah dari
sektor pariwisata dalam bentuk pajak hotel, pajak restoran dan rumah
makan serta hiburan dan retribusi yang bisa memberikan kontribusi
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih dari 30% tanah di Kota Cimahi adalah milik milter yang
merupakan bangunan lama atau disebut heritage. Dengan banyaknya
bangunan heritage ini ada peluang untuk wisata heritage dan militer. Kota
Cimahi mempunyai juga Kompleks pemakaman Kerkof (Ereveld) di
Leuwigajah berupa makam orang belanda yang tiap tahun banyak
dikunjungi oleh wisatawan dari Belanda untuk mengetahui tempat
pesemayaman terakhir orang tua/nenek kakek/buyut mereka.
Kota Cimahi berpotensi melahirkan atlet – atlet yang bisa berlaga di
event Provinsi, Nasional maupun Internasional tinggal bagaimana
meramunya supaya atlet yang sudah ada dapat tetap mengharumkan Kota
Cimahi dan tidak pindah ke daerah lain.
25
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
Berdasarkan Perda No 6 tahun 2016 ini Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan tipe C yang mempunyai
tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas
pembantuan yang diberikan kepada Kota. Didalam melaksanakan tugasnya
banyak masalah yang dihadapi antara lain :
1. Kurangnya SDM dan kompentesi dibidang Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan,
3. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang dikelola oleh
pemerintah Kota Cimahi,
4. Masih kurangnya dukungan dari stake holder terkait terhadap
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
5. Sarana dan prasarana apresiasi seni budaya yang terbatas,
6. Kurangnya penyelenggaraan festival,
7. Belum memiliki tempat wisata alam yang refresentatif karena sumber
daya alam yang terbatas,
8. Belum tergalinya potensi wisata budaya dan sejarah,
9. Belum optimalnya partisipasi pemuda dan fasilitas organisasi
kepemudaan.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih
Visi dari walikota terpilih tahun 2017-2022 adalah Mewujudkan Cimahi
Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya. Adapun misi nya adalah sbb :
1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkepribadian, berahlak mulia,
cerdas sehat dan unggul,
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional,
efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran
yang pro publik,
27
3. Memberdayakan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi
kerakyataan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa
berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upya
pengenyasan kemiskinan,
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan,
meningkatkan kualitas derajat kehidupanmasyarakat yang
berkeadalian.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olah raga
berada di misi 3 dan 5 Wali Kota terpilh.
Selain itu Wali Kota terpilih menetapkan 21 program prioritas yaitu:
1. Seribu (1000) lapangan kerja,
2. Penanggulangan banjir dan pengurai kemacetan
3. Gratis Raskin,
4. Santunan kematian masyarakat yang ber KTP,
5. Gratis ijin usaha UMKM, kemudahan birokrasi,
6. Tambahan insentif RT RW,
7. Alokasi anggran 100jt setiap RW,
8. Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance setiap Kelurahan,
9. Tambahan penghasilan guru,
10. Tambahan insentive guru ngaji,
11. Tambahan fasilitas dan insentif guru PAUD,
12. Bebas SPP,
13. Keringanan DSP SMU/SMK,
14. Kesejahteraan buruh,
15. Kestabilan keberlangsungan industri
16. Kemudahan birokrasi,
17. Pembangunan Sekolah Negri baru dan Universitas Negri,
18. Pengembangan pasar tradisional,
19. Optimalisasi sarana olah raga,
20. Pembangunan imah seni budaya cimahi,
21. Pembangunan taman dan fasilitas terbuka publik.
Tupoksi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
termasuk pada Program No. 1, 19 dan 20. Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga bisa berperan dalam menciptkan 1000 lapangan
pekerjaan baru dengan terbentuknya tempat wisata maka otomatis akan
28
menimbulkan lapang pekerjaan baru. Optimalisasi sarana olahraga dan
pembangunan imah seni budaya Cimahi merupakan tugas dari Dinas
Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga untuk mewujudkannya.
3.3 Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Barat serta Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Jawa Barat
Visi Provinsi Jawa Barat tahun 2013-1018 adalah Jawa Barat Maju
dan Sejahtera untuk Semua. Maju adalah sikap dan kondisi masyarakat
yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan
tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak
dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada
nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan
ekonomi dan sosial, Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa
Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur
dalam menjalani kehidupan dan Untuk Semua : adalah kondisi dimana
hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan
komponen masyarakat.
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke
depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5
(lima) misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:
Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya
Saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu manusia
Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki
spirit juara dan siap berkompetisi.
Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal
ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu ekonomi Jawa Barat
yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya.
Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme
Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik.
infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi.
Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan
Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk
menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu lingkungan Jawa Barat yang
menjamin keberlanjutan pembangunan.
Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui
Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata
29
dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat
2013 yaitu pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk
mengawal pembangunan.
Visi Misi Wali Kota Cimahi selaras dengan visi misi Provinsi Jawa
Barat sehingga dalam melaksanakan pembangunan di bidang Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga bisa selaras.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Startegis.
Memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang kota selama
lima tahun terakhir serta menelaah strategi Pembangunan Berkelanjutan
berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Startegis Kota Cimahi, maka
masalah strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga meliputi :
1. Kota Cimahi sebagai kota Jasa memiliki jumlah penduduk yang cukup
tinggi serta jumlah pertambahan penduduk yang cukup besar setiap
tahunnya, hal ini berdampak pada meningkatnya hunian masyarakat
dan keterbatasan lahan sehingga melambungkan harga tanah.
2. Keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan akan berdampak pada
keterbatasan penambahan fasilitas olahraga bagi masyakat.
3. Pembebasan lahan sebagai pengganti lapangan krida yang
dialihfungsikan menjadi cimahi tecknopark merupakan prioritas utama
agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk melakukan aktifitas
olahraga melalui Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang disertai dengan pembangunan
fisik disertai Resapan dan Ruang Terbuka Hijau untuk menjaga
kuantitas Air
5. Program Pengembangan destinasi wisata serta Program
pengembangan pariwisata merupakan upaya untuk peningkatan jumlah
meningkatkan kunjungan wisatawan manca Negara dan wisatawan
nusantara sehingga dapat meningkatkan devisa yang menunjang
peningkatan Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB Kota Cimahi.
6. Pengembangan kepemudaan dan peningkatan kapasitas pemuda
dapat mendukung peningkatan Jumlah pekerja pada industri pariwisata
dalam proporsi terhadap total pekerja.
7. Peningkatan Pelestarian seni dan promosi kebudayaan lokal secara
terintegrasi meningkatkan daya tarik sektor pariwisata.
30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.
Berangkat dari masalah diatas maka isu strategis Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah sbb :
1. Belum Optimalnya kunjungan wisatawan,
2. Masih rendahnya pelestarian kebudayaan lokal,
3. Rendahnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan,
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga
Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam menghadapi isu-isu
strategis tersebut adalah :
Menambah sarana dan prasarana seni budaya,
Menyelenggarakan festival seni budaya,
Membuka destinasi wisata baru non wisata alam,
Membuat MOU dengan pusdik pusdik untuk penggunaan sarana
olahraga dan pembinaan pada atlit atlit tingkat pelajar,
Menambah sarana dan prasarana olahraga
Menggerakan pemuda melaui organisasi Kepemudaan.
31
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA CIMAHI
Tujuan penyelenggaraan pelayanan tata kelola pemerintahan dan pembangunan
oleh Pemerintah Kota Cimahi adalah :
Meningkatkan pemerataan pendapatan,
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
Sedangkan Tujuan penyelenggaraan pelayanan tata kelola pemerintahan dan
pembangunan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemuda dan Olahraga Kota
Cimahi adalah :
Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kreatif
berdasarkan Potensi Sumber Daya Pariwisata di Kota Cimahi
Meningkatkan Perlindungan, Pemanfaatan, Pengembangan, Pengelolaan
Kebudayaan
Revitalisasi Organisasi Kepemudaan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga
Sasaran dari penyelenggaraan pelayanan tata kelola pemerintahan dan
pembangunan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kota Cimahi adalah :
Meningkatnya kualitas pengelolaan pariwisata;
Meningkatnya pelestarian warisan budaya;
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.
32
No Tujuan Indikator
Tujuan
Sasaran Indikator
Sasaran
2018 2019 2020 2021 2022
1 Mengembangkan
Destinasi
Pariwisata
unggulan
berbasis kreatif
berdasarkan
potensi sumber
daya pariwisata
di Kota Cimahi
Kontribusi
PDRB Per
Kecamatan
terhadap PDRB
Kota
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
pariwisata
Kontribusi Sektor
Pariwisata
terhadap
Pendapatan
Daerah
0,85% 0,86% 0,87% 0,88% 0,89%
2 Meningkatkan
Perlindungan,
Pemanfaatan,
Pengembangan,
Pengelolaan
Kebudayaan
Persentase
Kebudayaan
yang
Dilestarikan
Meningkatnya
pelestarian
warisan budaya
Persentase
Cagar Budaya
yang tedaftar
dalam
Kementerian
Kebudayaan
48,70% 53,70% 58,70% 63,70% 68,70%
Persentase
sanggar seni
budaya yang aktif43% 44% 45% 46% 47%
3 Revitalisasi Perwal tentang Meningkatnya Persentase 50% 55% 60% 70% 80%
33
Organisasi
Kepemudaan
Organisasi
Kepemudaan
partisipasi pemuda
dalam
pembangunan
Organisasi
Kepemudaan
yang Aktif4 Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Berolahraga
Persentase
Masyarakat
yang aktif
Berolahraga
Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat dalam
berolahraga
Persentase
Masyarakat yang
aktif Berolahraga
44,10% 44,60% 45,60% 46,10% 47,10%
34
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Starategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
a. Mengembangkan kawasan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat;
b. Pelestarian, pemajuan dan promosi kebudayaan;
c. Meningkatkan daya saing pemuda;
d. Meningkatkan sumber daya olahraga;
5.2. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga
a. Pengembangan Destinasi Agrowisata dan Budaya
b. Penciptaan destinasi wisata baru yang berdaya saing (militer, heritage,
animasi, budaya, kuliner, dan argowisata).
c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas sumber daya
manusia di bidang Pariwisata. Adanya KOMPEPAR ( Kelompok
Penggerak Wisata), POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), dan
KOJAPASI (Kelompok Jasa Pariwisata Cimahi).
e. Peningkatan promosi pariwisata
f. Pelestarian kebudayaan lokal
g. Peningkatan apresiasi seni dan budaya
h. Peningkatan pembinaan SDM seni dan budaya
i. Penjalinan kemitraan dengan semua unsur terkait
j. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan di Kota Cimahi
k. Fasilitasi kegiatan kepemudaan
l. Peningkatan peran organisasi kepemudaan
m.Peningkatan dukungan kebijakan kepemudaan
n. Peningkatan olahraga rekreasi
o. Peningkatan olahraga edukasi
p. Peningkatan olahraga prestasi
q. Peningkatan sumber daya olahraga
35
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Rencana Program Dan Kegiatan
Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan senantiasa
bertujuan untuk mewujudkan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan
dan Olahraga Kota Cimahi sebagai organisasi Perangkat Daerah yang
mencerminkan prinsip-prinsip good governance dengan harapan dapat
meningkatkan kinerja Perangkat Daerah. Disamping itu juga untuk
memantapkan tahapan otonomi daerah pada Pemerintah Kota Cimahi,
sehingga diharapkan seluruh komponen daerah diharapkan sudah memiliki
interpretasi yang sama dalam menerjemahkan dan menjabarkan berbagai
peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka
Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merumuskan program,
kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif
tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :
37
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Tujuan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;
2. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat;
3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;
4. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan;
7. Mengentaskan kemiskinan;
8. Meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan transfortasi;
9. Meningkaykan kualitas pemukiman;
10. Meningkatkan ketahanan bencana;
11. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan;
12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
13. Meningkatkan pengarusutamaan gender.
Sasaran RPJMD Kota Cimahi yang termasuk kedalam misi 3 dan misi 5
(Memberdayakan perekonomian daerah yang bebasis ekonomi kerakyatan dan
berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan
industri kecil dan menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan
peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara
berkesinambungan dan berkelanjutan) sebagai berikut :
1. Meningkatnya pertumbuhan investasi;
2. Meningkatnya daya saing industri;
3. Meningkatnya daya saing perdagangan;
4. Meningkatnya ekspor;
5. Meningkatnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat berpendapatan
rendah;
6. Meningkatnya kapabilitas sektor pertanian;
7. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi;
8. Berkurangnya ketimpangan antar wilayah;
9. Menurunnya angka pengangguran;
10. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan penduduk;
11. Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
48
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga menetapkan
indikator kinerja sbb :
1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah;
2. Persentase Cagar Budaya yang tedaftar dalam Kementerian Kebudayaan;
3. Persentase Sanggar Seni Budaya yang Aktif;
4. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif;
5. Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga.
49
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan
dan Olahraga Kota Cimahi tahun 2017-2022 telah disusun secara substansi
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Cimahi
tahun 2017-2022. Dengan demikian komponen didalamnya telah memuat apa
yang menjadi harapan Pemerintah Kota Cimahi yang tercermin dalam Visi dan Misi
RPJMD Kota Cimahi tahun 2017- 2022 yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran,
Program dan kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga Kota Cimahi tahun 2017-2022.
Program dan kegiatan prioritas dimaksud telah menuangkan indikator
pencapaian sasaran dan target secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran
akuntabilitas kinerja unit organisasi pelaksana kegiatan prioritas tersebut.
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Kota Cimahi
akan sukses mengimplementasikan Renstra apabila didukung sepenuhnya oleh
ASN Di lingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
serta kerjasama yang baik denganpemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
Cimahi, 2017
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Periwisata
Kepemudaan dan Olahraga
Drs. Efi. A. Hanafiah
NIP. 19580417 198503 1 009
52