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PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social

SECTOR : MUJER Y DESARROLLO

SOCIAL

Exposición ante el Congreso de la República

Noviembre 2005

PRESUPUESTO 2006


Modernización y Descentralización del Estado

Acuerdo Nacional

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Plan Nacional de Superación de la

Pobreza

Estrategias Nacionales de

Desarrollo Rural y

Competitividad

Estrategia Nacional de Seguridad

Alimentaria


PLIEGO PIM 2005 (*) ASIGNACION 2006 VARIACION %

MIMDES 1 252 832 295 1 118 230 090 -10,74

CONADIS 4 060 893 3 300 000 -18,74

TOTAL SECTOR 1 256 893 188 1 121 530 090 -10,77

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PLIEGOSPLIEGOS 200 20055 – – 20020066

SECTOR 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL SECTOR 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL(Nuevos Soles)

PIM AL MES DE AGOSTO


076.51%

0934.55%

107.36%

114.90%

267.30%

362.40%

012.35%

GOBIERNOS REGIONALES15.73%

GOBIERNOS LOCALES6.77%

OTROS 9.74%

39 MIMDES2.38%

076.34%

0930.56%

107.45%

114.80%

267.09%

362.40%

012.34%

GOBIERNOS REGIONALES16.93%

GOBIERNOS LOCALES8.49%

OTROS11.38%

39 MIMDES2.21%

AÑO 2005

PRESUPUESTO TOTAL : 49,117’162,238

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL: 1,167’421,091

07 INTERIOR 26 DEFENSA GOBIERNOS REGIONALES

09 ECONOMIA Y FINANZAS 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES GOBIERNOS LOCALES

10 EDUCACIÓN 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL OTROS SECTORES Y PLIEGOS

11 SALUD 01 ENTIDADES REGULADORAS

AÑO 2006

PRESUPUESTO TOTAL : 50,692’269,391

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL: 1,121’530,090

PARTICIPACION DEL SECTOR MUJER Y PARTICIPACION DEL SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO DESARROLLO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO

NACIONALNACIONAL


Comportamiento del Gasto Administrativo

MIMDES Años 1999-2006

0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

800 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

1 400 000 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Inversión enInfr.Econ.ySocial

Inversión enCapitalHumano

GastoCorrienteAdministrativo

8.06% 10.30% 11.29% 10.73% 10.73% 9.66% 10.10% 11.97%


COMPARATIVO ENTRE LA PROPUESTA COMPARATIVO ENTRE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL EJECUTIVO Y LO PROPUESTO PRESENTADA POR EL EJECUTIVO Y LO PROPUESTO

POR LA COMISION DE PRESUPUESTO PARA POR LA COMISION DE PRESUPUESTO PARA EL EL PLIEGOPLIEGO MIMDES MIMDES

POR GENERICA DE GASTO – 200POR GENERICA DE GASTO – 20066 (Nuevos Soles(Nuevos Soles))

Personal y Obligaciones 80 721 658 80 721 658 Obligaciones Previsionales 6 750 128 6 750 128 Bienes y Servicios 145 130 571 136 952 148 Otros Gastos Corrientes 466 364 299 466 364 299 Inversiones 415 776 404 415 776 404 Otros Gastos de Capital 3 487 030 3 487 030 TOTAL 1 118 230 090 1 110 051 667

GENERICA DE GASTO ASIGNACION 2006 PROPUESTA C.P


DETALLE DEL RECORTE DEL RUBRO BIENES Y SERVICIOS EN DETALLE DEL RECORTE DEL RUBRO BIENES Y SERVICIOS EN EL PRESUPUESTO 2006EL PRESUPUESTO 2006

SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIALSECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

762,393 FUNCION DE RECTORIA: Se dejarán sin efecto las nuevas funciones del MIMDES.463,800 FUNCION DE CONTROL: No se contratarán Auditorias Externas para la Gestión del

Año 2005.

1,404,000 FUNCION DE ASESORAMIENTO: Se suspenderá la contratación de asesores legalespara la defensa del sector en procesos judiciales en regiones.

3,401,830 FUNCION DE GESTION: Se suspenderá la contratación del personal a cargo de lasDirecciones de Línea, Programas Nacionales y Asesorías de la Alta Dirección

2,146,400 Se afectará la ejecución de actividades del Plan Integral de Reparaciones y deDesarrollo de Capacidades en los Gobiernos Locales

8,178,423 PLIEGO: MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

30,000 FUNCION DE CONTROL: Imposibilidad de contratar a la Sociedad Auditora Externapara la Gestión del Año 2005

30,000 PLIEGO: CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Recorte Funciones y Programas afectados por el recorte


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0.1%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.1%

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO EXTERNO11.0%

RECURSOS ORDINARIOS

87.8%

PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO PLIEGO MIMDES – 200MIMDES – 20066FUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO

((Nuevos SolesNuevos Soles))

Recursos Ordinarios 1 018 231 121 981 978 183 R.Directamente Recaudados 14 381 715 809 946 R.Operac.Oficiales Credito Externo 139 464 590 122 840 000 Donaciones y Transferencias 80 754 869 12 601 961 TOTAL 1 252 832 295 1 118 230 090

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIM 2005 ASIGNACION 2006


OTROS GASTOS

DE CAPITAL

0.3%

PERSONAL YOBLIGACIONES

SOCIALES

7.2%

INVERSIONES

37.2%

OBLIGACIONESPREVISONALES

0.6%

BIENES Y SERVICIOS

13.0%

41.7%

PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGOPLIEGO MIMDES POR MIMDES POR GENERICA DE GASTO – 200GENERICA DE GASTO – 20066 (Nuevos Soles(Nuevos Soles))

Personal y Obligaciones 79 844 072 80 721 658 Obligaciones Previsionales 7 187 616 6 750 128 Bienes y Servicios 148 808 383 145 130 571 Otros Gastos Corrientes 496 419 834 466 364 299 Inversiones 509 804 476 415 776 404 Otros Gastos de Capital 10 767 914 3 487 030 TOTAL 1 252 832 295 1 118 230 090

GENERICA DE GASTO PIM 2005 ASIGNACION 2006

OTROS GASTOSCORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS


FONDO DE COFONDO DE COOPERACION OPERACION PARA EL PARA EL DESARROLLO DESARROLLO SOCIALSOCIAL

ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A LOS GOBIERNOS LOCALES

2004-2006

No. Distritos

Monto S/.No

DistritosMonto S/.

No. Distritos

Monto S/.

ACREDITADOS 241 47 979 430 406 81 738 828 406 73 168 812

NO ACREDITADOS 1 355 283 318 063 1 190 235 154 427 1 190 243 724 443

TOTAL 1 596 331 297 493 1 596 316 893 255 1 596 316 893 255

2004 2006

Gobiernos Locales

2005


ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LOS ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION

ALIMENTARIAALIMENTARIA

N°Prov.ASIGNACION

PRESUPUESTAL (S/.)

N°Prov.ASIGNACION

PRESUPUESTAL (S/.)

N°Prov. ASIGNACION PRESUPUESTAL (S/.)

ACREDITADAS 64 22 920 147 125 44 236 825 125 45 159 965

NO ACREDITADAS 130 79 423 764 69 53 081 772 69 52 158 632

TOTAL 194 102 343 911 194 97 318 597 194 97 318 597

GESTION DE PROGRAMAS

ALIMENTARIOS

2004 2005 2006


PRIORIZACIÓN DE DEMANDAS ADICIONALES 2006PRIORIZACIÓN DE DEMANDAS ADICIONALES 2006PLIEGO MIMDESPLIEGO MIMDES

30,209,428

1ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES

7,988,531 Entrega de Alimentos a la población damnif icada

2ATENCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRIC.

22,220,897Asegurar el abastecimiento con alimentos de los programas alimentarios y nutricionales para el I Trim. 2007

3,549,624

1COBERTURA DE DEFICIT DE ATENCIÓN

2,073,024 Coberturar un mes de atención de los 50,000 niños

2 INCREMENTO DE COBERTURA 1,476,600Incrementar la cobertura de atención en 3,000 niños para el año 2006

40,000,000

1ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES

10,000,000Atención de prevención y recuperación de la infraestructura

2VIVIENDAS RURALES Y BECAS DE ESTUDIO

10,000,000En beneficio de la Población afectada por la violencia. Ambito 7 depto.

3CONVENIO PASA-UNION EUROPEA

20,000,000Contrapartida Nacional en el marco de convenio suscrito con la Unión Europea

3,187,188

1 INVESTIGACIÓN TUTELAR 1,605,740Gastos para la implementación del área como para la atención de 3,100 expedientes.

2P.N.C.VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

1,581,448Gastos para la ejecución de actividades de prevención de casos de violencia.

76,946,240

No.Demanda Adicional

JustificaciónUnidad Ejecutora / Actividades

/ Proyectos

TOTAL

P.N. WAWA WASI

FONCODES (INVERSION)

INABIF

PRONAA


PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 200FINANCIAMIENTO 20055 – 200 – 20066

PLIEGO 345 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON PLIEGO 345 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CONADISDISCAPACIDAD - CONADIS

((Nuevos SolesNuevos Soles))

FUENTE PIM 2005 ASIGNACION 2006 VARIACION %

Recursos Ordinarios 2 337 083 2 300 000 -1,59

Rec. Directamente Recaudados 1 721 648 1 000 000 -41,92

Donaciones y Transferencias 2 162 - -100,00

TOTAL PLIEGO 4 060 893 3 300 000 -18,74


DEFICIT PRESUPUESTAL 2006SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA

METROPOLITANA

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAM.

RECAUDADOSDONACIONES TOTAL

INGRESOS 16,660,076 17,779,957 360,000 34,800,035

EGRESOS-REMUNERACIONES

Y PENSIONES16,660,076 16,660,076

-BIENES SERVICIOS Y OTROS GASTOS

17,779,957 360,00018,139,959

TOTAL 16,660,076 17,779,957 360,000 34,800,035


AMAZONAS 27 4 1 2 34

ANCASH 3 1 4

APURIMAC 12 1 13

AREQUIPA 42 14 5 5 3 69

AYACUCHO 22 3 25

CAJAMARCA 10 1 2 13

CUSCO 3 3

HUANCAVELICA 16 16

HUANUCO 8 3 3 1 15

ICA 9 11 5 4 1 30

JUNIN 4 1 5

LA LIBERTAD 9 5 3 5 3 25

LAMBAYEQUE 6 2 1 2 11

LIMA 16 4 2 2 3 27

LORETO 16 5 6 1 2 30

MADRE DE DIOS 1 1 1 1 4

MOQUEGUA 11 5 1 17

PASCO 5 3 1 1 10

PIURA 4 7 2 5 1 19

PUNO 14 12 8 6 9 49

SAN MARTIN 40 16 1 4 4 65

TACNA 12 3 1 1 1 18

TUMBES 5 2 1 1 9

UCAYALI 1 1 2 3 2 9

Total general 296 101 46 42 35 520

Montos S/. 120 925 147 288 111 485 158 523 352 286 890 507

5000 o más TOTAL<1000 1000 A < 20002000 A < 3000 3000 A <5000

Numero de Distritos Acreditados y Magnitud del Déficit de Programas de Complementación Alimentaria

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