PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
SECTOR : MUJER Y DESARROLLO
SOCIAL
Exposición ante el Congreso de la República
Noviembre 2005
PRESUPUESTO 2006
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
Modernización y Descentralización del Estado
Acuerdo Nacional
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Plan Nacional de Superación de la
Pobreza
Estrategias Nacionales de
Desarrollo Rural y
Competitividad
Estrategia Nacional de Seguridad
Alimentaria
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
PLIEGO PIM 2005 (*) ASIGNACION 2006 VARIACION %
MIMDES 1 252 832 295 1 118 230 090 -10,74
CONADIS 4 060 893 3 300 000 -18,74
TOTAL SECTOR 1 256 893 188 1 121 530 090 -10,77
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PLIEGOSPLIEGOS 200 20055 – – 20020066
SECTOR 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL SECTOR 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL(Nuevos Soles)
PIM AL MES DE AGOSTO
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
076.51%
0934.55%
107.36%
114.90%
267.30%
362.40%
012.35%
GOBIERNOS REGIONALES15.73%
GOBIERNOS LOCALES6.77%
OTROS 9.74%
39 MIMDES2.38%
076.34%
0930.56%
107.45%
114.80%
267.09%
362.40%
012.34%
GOBIERNOS REGIONALES16.93%
GOBIERNOS LOCALES8.49%
OTROS11.38%
39 MIMDES2.21%
AÑO 2005
PRESUPUESTO TOTAL : 49,117’162,238
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL: 1,167’421,091
07 INTERIOR 26 DEFENSA GOBIERNOS REGIONALES
09 ECONOMIA Y FINANZAS 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES GOBIERNOS LOCALES
10 EDUCACIÓN 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL OTROS SECTORES Y PLIEGOS
11 SALUD 01 ENTIDADES REGULADORAS
AÑO 2006
PRESUPUESTO TOTAL : 50,692’269,391
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL: 1,121’530,090
PARTICIPACION DEL SECTOR MUJER Y PARTICIPACION DEL SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO DESARROLLO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO
NACIONALNACIONAL
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
Comportamiento del Gasto Administrativo
MIMDES Años 1999-2006
0
200 000 000
400 000 000
600 000 000
800 000 000
1 000 000 000
1 200 000 000
1 400 000 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Inversión enInfr.Econ.ySocial
Inversión enCapitalHumano
GastoCorrienteAdministrativo
8.06% 10.30% 11.29% 10.73% 10.73% 9.66% 10.10% 11.97%
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
COMPARATIVO ENTRE LA PROPUESTA COMPARATIVO ENTRE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL EJECUTIVO Y LO PROPUESTO PRESENTADA POR EL EJECUTIVO Y LO PROPUESTO
POR LA COMISION DE PRESUPUESTO PARA POR LA COMISION DE PRESUPUESTO PARA EL EL PLIEGOPLIEGO MIMDES MIMDES
POR GENERICA DE GASTO – 200POR GENERICA DE GASTO – 20066 (Nuevos Soles(Nuevos Soles))
Personal y Obligaciones 80 721 658 80 721 658 Obligaciones Previsionales 6 750 128 6 750 128 Bienes y Servicios 145 130 571 136 952 148 Otros Gastos Corrientes 466 364 299 466 364 299 Inversiones 415 776 404 415 776 404 Otros Gastos de Capital 3 487 030 3 487 030 TOTAL 1 118 230 090 1 110 051 667
GENERICA DE GASTO ASIGNACION 2006 PROPUESTA C.P
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
DETALLE DEL RECORTE DEL RUBRO BIENES Y SERVICIOS EN DETALLE DEL RECORTE DEL RUBRO BIENES Y SERVICIOS EN EL PRESUPUESTO 2006EL PRESUPUESTO 2006
SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIALSECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
762,393 FUNCION DE RECTORIA: Se dejarán sin efecto las nuevas funciones del MIMDES.463,800 FUNCION DE CONTROL: No se contratarán Auditorias Externas para la Gestión del
Año 2005.
1,404,000 FUNCION DE ASESORAMIENTO: Se suspenderá la contratación de asesores legalespara la defensa del sector en procesos judiciales en regiones.
3,401,830 FUNCION DE GESTION: Se suspenderá la contratación del personal a cargo de lasDirecciones de Línea, Programas Nacionales y Asesorías de la Alta Dirección
2,146,400 Se afectará la ejecución de actividades del Plan Integral de Reparaciones y deDesarrollo de Capacidades en los Gobiernos Locales
8,178,423 PLIEGO: MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
30,000 FUNCION DE CONTROL: Imposibilidad de contratar a la Sociedad Auditora Externapara la Gestión del Año 2005
30,000 PLIEGO: CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Recorte Funciones y Programas afectados por el recorte
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0.1%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.1%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO EXTERNO11.0%
RECURSOS ORDINARIOS
87.8%
PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO PLIEGO MIMDES – 200MIMDES – 20066FUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO
((Nuevos SolesNuevos Soles))
Recursos Ordinarios 1 018 231 121 981 978 183 R.Directamente Recaudados 14 381 715 809 946 R.Operac.Oficiales Credito Externo 139 464 590 122 840 000 Donaciones y Transferencias 80 754 869 12 601 961 TOTAL 1 252 832 295 1 118 230 090
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIM 2005 ASIGNACION 2006
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
OTROS GASTOS
DE CAPITAL
0.3%
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
7.2%
INVERSIONES
37.2%
OBLIGACIONESPREVISONALES
0.6%
BIENES Y SERVICIOS
13.0%
41.7%
PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGOPLIEGO MIMDES POR MIMDES POR GENERICA DE GASTO – 200GENERICA DE GASTO – 20066 (Nuevos Soles(Nuevos Soles))
Personal y Obligaciones 79 844 072 80 721 658 Obligaciones Previsionales 7 187 616 6 750 128 Bienes y Servicios 148 808 383 145 130 571 Otros Gastos Corrientes 496 419 834 466 364 299 Inversiones 509 804 476 415 776 404 Otros Gastos de Capital 10 767 914 3 487 030 TOTAL 1 252 832 295 1 118 230 090
GENERICA DE GASTO PIM 2005 ASIGNACION 2006
OTROS GASTOSCORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
FONDO DE COFONDO DE COOPERACION OPERACION PARA EL PARA EL DESARROLLO DESARROLLO SOCIALSOCIAL
ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A LOS GOBIERNOS LOCALES
2004-2006
No. Distritos
Monto S/.No
DistritosMonto S/.
No. Distritos
Monto S/.
ACREDITADOS 241 47 979 430 406 81 738 828 406 73 168 812
NO ACREDITADOS 1 355 283 318 063 1 190 235 154 427 1 190 243 724 443
TOTAL 1 596 331 297 493 1 596 316 893 255 1 596 316 893 255
2004 2006
Gobiernos Locales
2005
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LOS ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIAALIMENTARIA
N°Prov.ASIGNACION
PRESUPUESTAL (S/.)
N°Prov.ASIGNACION
PRESUPUESTAL (S/.)
N°Prov. ASIGNACION PRESUPUESTAL (S/.)
ACREDITADAS 64 22 920 147 125 44 236 825 125 45 159 965
NO ACREDITADAS 130 79 423 764 69 53 081 772 69 52 158 632
TOTAL 194 102 343 911 194 97 318 597 194 97 318 597
GESTION DE PROGRAMAS
ALIMENTARIOS
2004 2005 2006
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
PRIORIZACIÓN DE DEMANDAS ADICIONALES 2006PRIORIZACIÓN DE DEMANDAS ADICIONALES 2006PLIEGO MIMDESPLIEGO MIMDES
30,209,428
1ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES
7,988,531 Entrega de Alimentos a la población damnif icada
2ATENCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRIC.
22,220,897Asegurar el abastecimiento con alimentos de los programas alimentarios y nutricionales para el I Trim. 2007
3,549,624
1COBERTURA DE DEFICIT DE ATENCIÓN
2,073,024 Coberturar un mes de atención de los 50,000 niños
2 INCREMENTO DE COBERTURA 1,476,600Incrementar la cobertura de atención en 3,000 niños para el año 2006
40,000,000
1ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES
10,000,000Atención de prevención y recuperación de la infraestructura
2VIVIENDAS RURALES Y BECAS DE ESTUDIO
10,000,000En beneficio de la Población afectada por la violencia. Ambito 7 depto.
3CONVENIO PASA-UNION EUROPEA
20,000,000Contrapartida Nacional en el marco de convenio suscrito con la Unión Europea
3,187,188
1 INVESTIGACIÓN TUTELAR 1,605,740Gastos para la implementación del área como para la atención de 3,100 expedientes.
2P.N.C.VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
1,581,448Gastos para la ejecución de actividades de prevención de casos de violencia.
76,946,240
No.Demanda Adicional
JustificaciónUnidad Ejecutora / Actividades
/ Proyectos
TOTAL
P.N. WAWA WASI
FONCODES (INVERSION)
INABIF
PRONAA
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 200FINANCIAMIENTO 20055 – 200 – 20066
PLIEGO 345 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON PLIEGO 345 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CONADISDISCAPACIDAD - CONADIS
((Nuevos SolesNuevos Soles))
FUENTE PIM 2005 ASIGNACION 2006 VARIACION %
Recursos Ordinarios 2 337 083 2 300 000 -1,59
Rec. Directamente Recaudados 1 721 648 1 000 000 -41,92
Donaciones y Transferencias 2 162 - -100,00
TOTAL PLIEGO 4 060 893 3 300 000 -18,74
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
DEFICIT PRESUPUESTAL 2006SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA
METROPOLITANA
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAM.
RECAUDADOSDONACIONES TOTAL
INGRESOS 16,660,076 17,779,957 360,000 34,800,035
EGRESOS-REMUNERACIONES
Y PENSIONES16,660,076 16,660,076
-BIENES SERVICIOS Y OTROS GASTOS
17,779,957 360,00018,139,959
TOTAL 16,660,076 17,779,957 360,000 34,800,035
PRESUPUESTO 2006 Sector Mujer y Desarrollo Social
AMAZONAS 27 4 1 2 34
ANCASH 3 1 4
APURIMAC 12 1 13
AREQUIPA 42 14 5 5 3 69
AYACUCHO 22 3 25
CAJAMARCA 10 1 2 13
CUSCO 3 3
HUANCAVELICA 16 16
HUANUCO 8 3 3 1 15
ICA 9 11 5 4 1 30
JUNIN 4 1 5
LA LIBERTAD 9 5 3 5 3 25
LAMBAYEQUE 6 2 1 2 11
LIMA 16 4 2 2 3 27
LORETO 16 5 6 1 2 30
MADRE DE DIOS 1 1 1 1 4
MOQUEGUA 11 5 1 17
PASCO 5 3 1 1 10
PIURA 4 7 2 5 1 19
PUNO 14 12 8 6 9 49
SAN MARTIN 40 16 1 4 4 65
TACNA 12 3 1 1 1 18
TUMBES 5 2 1 1 9
UCAYALI 1 1 2 3 2 9
Total general 296 101 46 42 35 520
Montos S/. 120 925 147 288 111 485 158 523 352 286 890 507
5000 o más TOTAL<1000 1000 A < 20002000 A < 3000 3000 A <5000
Numero de Distritos Acreditados y Magnitud del Déficit de Programas de Complementación Alimentaria