ProyectoPresupuesto General del Estado

Gestión 2017

La Paz, Noviembre de 2016

INDICE

1.  Contexto Económico Internacional 2.  Lineamientos Generales del PGE 3. Variables Macroeconómicas 4. Presupuesto General del Estado

4.1. Presupuesto Agregado y Consolidado 4.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos 4.3. Presupuesto de Recursos 4.4. Presupuesto de Gastos 4.5. Gasto Sectorial Social y Productivo 4.6. Inversión Pública 4.7. Subvención Hidrocarburos y Alimentos 4.8. Incentivo a las Exportaciones 4.9. Bonos Sociales y Renta Dignidad 4.10. Transferencias a ETA`s y Universidades

1.ContextoEconómicoInternacional

Crecimiento Económico, 2010 - 2017 (En porcentajes)

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) informe “Perspectivas de la economía mundial” (informe WEO, por sus siglas en inglés) octubre 2016 Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (p) Proyección

4

Precios del Barril de Petróleo, WTI Diario: 2007 – Noviembre 2016

(WTI en USD/Bbl)

Fuente: Secretaria de Economía del SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria - UGPPP

5

PrecioPGE2017:45,24$us/Bbl

Promedio de Volúmenes y Precios de Exportación del Gas Natural, 2016 – 2017

(En MMm3/día y USD/MMBTU)

Fuente: Proyecciones en base al PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria – UGPPP (*) Precios de Exportación del ultimo trimestre de gestión anterior 6

PGE2016

ProyPGE2017

Var.Abs.2017/2016

Var.%2016-2017

VOLÚMENESProduccióndeGN(MMm3/día) 58,36 59,19 0,83 1%

GSA-Brasil 31,23 30,52 -0,71 -2%ENARSA-Argentina 14,98 16,16 1,17 8%MercadoInterno 12,15 12,51 0,37 3%

PRECIOSPreciosdeLiquidacióndeGN($us/MMBTU)

GSA-BrasilOctubre-Diciembre(*) 4,52 2,93 -1,59 -35%Enero-Marzo 4,43 2,96 -1,47 -33%Abril-Junio 4,13 3,17 -0,96 -23%Julio-Septiembre 3,87 3,22 -0,65 -17%Octubre-Diciembre 3,68 3,25 -0,43 -12%

ENARSA-ArgentinaOctubre-Diciembre(*) 5,08 3,53 -1,55 -30%Enero-Marzo 4,96 3,82 -1,14 -23%Abril-Junio 4,62 3,90 -0,72 -16%Julio-Septiembre 4,41 3,94 -0,47 -11%Octubre-Diciembre 4,25 3,93 -0,32 -7%

CONCEPTO

Fuente: Ministerio de Minerita y Metalurgia – London Metal Exchange - MB Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

Precios Diarios de Oro y Plata: 2006 – 2016(Nov.) (Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy)

7

Detalle 2014 2015 2016(P) 2017(P)Oro($us/Oz) 1.283,14 1.160,14 1.000,89 1.100,00Plata($us/Oz) 19,66 15,69 14,69 12,99

Fuente: Ministerio de Minerita y Metalurgia – London Metal Exchange - MB Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

Precios Diarios del Zinc y Estaño: 2006 – 2016(Nov.) (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)

8

Detalle 2014 2015 2016(P) 2017(P)Estaño($us/LF) 9,59 7,29 5,65 7,05Zinc($us/LF) 0,89 0,88 0,90 0,79

2.LineamientosGeneralesdelPGE

LaimplementacióndelPDES,hacialaAgenda

PatrióIca2025

Elcrecimiento,estabilidadySostenibilidad

Macroeconómicadelpaís

LaejecucióndePolíIcasSociales

ElfortalecimientodelDesarrollo

ProducIvodelpaís

Lineamientos Generales del PGE 2017

A través de la ejecución de las políticas públicas en beneficio del pueblo boliviano para el Vivir Bien, reducción de la pobreza, la desigualdad y generación de mayores oportunidades de empleo.

Asignando recursos para el aparato productivo, consolidando la industrialización a través de proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES 2016-2020 y la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025“.

Asignando recursos para la Subvención de Alimentos, Hidrocarburos, Servicios Básicos (Tarifa Dignidad) y transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Bono Juana Azurduy de Padilla y Subsidio Universal Prenatal por la Vida) y otros programas de interés social.

10

Pesealcontextointernacionaldesfavorable,elGobiernoNacionalatravésdelPGEgaranIza:

Con el aprovechamiento de los recursos naturales, generación de excedentes y redistribución de recursos a otros sectores generadores de ingreso y empleo.

3. Variables Macroeconómicas

11

Crecimiento del PIB: 1996 – 2017 (P) (En Porcentajes)

FUENTE:B.C.B.-INE-MIN.ECONOMÍAYFINANZASPÚBLICAS(actualizado5deAgostode2016)ELABORADO:DirecciónGeneraldeProgramaciónyGesVónPresupuestaria(P)ProyecciónparaelPGE2016y2017

12

Variables Macroeconómicas: 2006 – 2017

Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP Ppto. Presupuestado Ejec. Ejecutado (p) Estimado para el Proyecto de PGE 2017

13

DESCRIPCIÓN2013 2014 2015 2016

2017(p)Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto.

TasadeCrecimientodelPIB(En%) 5,50 6,80 5,68 5,46 5,90 4,85 5,01 4,80

TipodeCambioCompra(promedio) Var.(±10) 6,86 Var.(±10) 6,86 Var.(±10) 6,86 Var.(±10) Var.(±10)

TipodeCambioVenta(FindePeriodo) Var.(±10) 6,96 Var.(±10) 6,96 Var.(±10) 6,96 Var.(±10) Var.(±10)

TasadeInflación(%FindePeriodo) 4,50 6,48 5,49 5,19 5,00 2,95 5,30 5,03

PIBNominal(EnMillonesdeBs.) 196.910 211.452 213.227 228.004 248.304 228.014 262.464 267.059

PIBNominal(EnMillonesde$us.) 28.704 30.381 31.083 33.237 36.196 33.238 38.260 38.930

ResultadoFiscaldelSPNF(%PIB) (4,60) 0,70 (3,20) (3,40) (3,60) (6,90) (4,50) (7,80)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) PGE 2016 y Proyecto de PGE 2017

Programación del Resultado Fiscal del PGE Consolidado 2016 – 2017(P)

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

14

ResultadoFiscal 2016(P)PorcentajedelPIB(%)

2017(P)PorcentajedelPIB(%)

1)GobiernoGeneral (18.863) -7,2% (19.061) -7,1%a)AdministraciónCentral 5.543 2,1% 4.119 1,5%b)ETA'syUniversidadesPúblicas (23.560) -9,0% (21.122) -7,9%

GobiernosAutónomosDepartamentales (7.341) -2,8% (6.439) -2,4%GobiernosAutónomosMunicipales (11.863) -4,5% (10.648) -4,0%UniversidadesPúblicas (4.355) -1,7% (4.036) -1,5%

c)Inst.SeguridadSocial (847) -0,3% (2.057) -0,8%2)EmpresasPúblicas 7.045 2,7% (1.490) -0,6%TotalDeficitProgramado (11.819) -4,5% (20.550) -7,8%

4.PRESUPUESTOGENERALDELESTADO

4.1. Presupuesto Agregado y Consolidado

Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2016-2017(P)

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente:SIGMA,PGN2001-2009,PGE2010-2016Elaboración:VPCF–DGPGP–UGPPP(P)ProyectoPGE2017 16

282.884 274.879

217.140 210.347

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2016 2017(p)

PresupuestoAgregado

PresupuestoConsolidado

DetalleCrec.%

2016-2017(p)PresupuestoConsolidado -3,1%PresupuestoAgregado -2,8%

PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2017

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluyen las instituciones de los Órganos del Estado Plurinacional y las Instituciones de Control y Defensa del Estado.

17

5.927

8.514

2.385

18.236

31.584

9.000

76.771

57.930

2.518

2.541

3.460

8.030

8.898

9.296

81.440

94.165

UniversidadesPúblicas

Gobernaciones

InstitucionesFinancieras

Municipios

EntidadesDescentralizadas

InstitucionesdeSeguridadSocial

EmpresasPúblicas

AdministraciónCentral(*)

INGRESOS

GASTOS

INGRESOS % GASTOS %

AdministraciónCentral(*) 94.165 44,8% 57.930 27,5%EmpresasPúblicas 81.440 38,7% 76.771 36,5%InstitucionesdeSeguridadSocial 9.296 4,4% 9.000 4,3%EntidadesDescentralizadas 8.898 4,2% 31.584 15,0%InstitucionesFinancieras 3.460 1,6% 2.385 1,1%AdministraciónDepartamental 13.089 6,2% 32.677 15,5%Gobernaciones 2.541 1,2% 8.514 4,0%Municipios 8.030 3,8% 18.236 8,7%Universidades 2.518 1,2% 5.927 2,8%

TOTAL 210.347 100% 210.347 100%

CONSOLIDADONIVEL INSTITUCIONAL

4.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos

18

Presupuesto de Ingresos Tributarios 2016 – 2017(P)

(En Millones de Bolivianos)

Fuente: PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP Para 2016 el dato corresponde al PGE (P) Proyecto PGE 2017

19

Detalle 2016 2017(P) Part(%)Var(%)

2017/2016

IDH 7.395 5.730 10,7% -22,5%IEHD 3.119 3.136 5,8% 0,5%IngresosTributarios 45.764 44.760 83,5% -2,2%

TotalImpuestos 56.278 53.626 100,0% -4,7%

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2016 y Proyecto PGE 2017

Programación del IDH y Regalías por Hidrocarburos Gestiones, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos)

-23%

20

Fuente: SIGMA, PGN 2005-2009, PGE 2010-2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP Ppto. Presupuestado (P) Proyecto PGE 2017

Presupuesto de Ingresos Tributarios Sin IDH y IEHD Gestiones, 2016 – 2017(P)

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

21

4.3. Presupuesto de Recursos

22

Fuente: PGE 2016 – Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Control. y Defensa del Estado (P) Proyecto PGE 2017

Presupuesto Consolidado de Ingresos por Nivel Institucional, 2016 – 2017(P)

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

23

Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto PGE 2017

Presupuesto Consolidado de Recursos, 2016 - 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

24

CONCEPTO 2016 2017(P) Part.%

Var. %Ppto.

2017/2016INGRESOS CORRIENTES 132.448 130.598 62,1% -1,4%

Ingresos de Operación 55.290 50.053 23,8% -9,5% - YPFB 43.331 37.286 17,7% -14,0% - ENDE 628 638 0,3% 1,5% - EMPRESAS MINERAS 3.826 4.330 2,1% 13,2% - Resto 7.504 7.799 3,7% 3,9%Venta de bienes y Serv de Admin púb 3.098 3.769 1,8% 21,7%Ingresos Tributarios 51.819 51.344 24,4% -0,9% - TGN 48.883 47.896 22,8% -2,0% - Gobernaciones 35 58 0,0% 65,6% - Municipios 2.900 3.390 1,6% 16,9%Regalías 836 764 0,4% -8,7%Contribuciones de la Seguridad social 6.333 6.899 3,3% 8,9%Donaciones Corrientes 368 311 0,1% -15,4%Transferencias Corrientes 49 10 0,0% -80,1%

Trnf Corr - del Sector Privado 49 10 0,0% -80,1%Trnf Corr - del Sector Público - - 0,0% 0,0%

Otros Ingresos Corrientes 14.656 17.447 8,3% 19,0%INGRESOS DE CAPITAL 6.959 6.392 3,0% -8,2%

Donaciones de Capital 1.947 1.528 0,7% -21,5%Transferencias de Capital 4.860 4.742 2,3% -2,4%

Trnf Cap-Del Sector Privado 4.860 4.742 2,3% -2,4%Trnf Cap-Del Secto Público - 0,0% 0,0%

Recursos Propios de Capital 152 122 0,1% -20,2%FUENTES FINANCIERAS 77.732 73.358 34,9% -5,6%

Financiamiento Externo 17.621 18.127 8,6% 2,9%Otras Fuentes Internas 60.111 55.230 26,3% -8,1% - YPFB 20.485 15.281 7,3% -25,4% - ENDE 8.419 5.952 2,8% -29,3% - EMPRESAS MINERAS 1.607 2.489 1,2% 54,9% - Resto 29.600 31.508 15,0% 6,4%

TOTAL GENERAL 217.140 210.347 100,0% -3,1%

4.4. Presupuestos de Gastos

25

Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Control y Defensa del Estado (P) Proyecto del PGE 2017

Presupuesto Consolidado de Gastos por Nivel Institucional, 2016 – 2017(P)

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

26

-

59.278 57.930

-

84.334 76.771

-

28.82731.584

-

18.82218.236

-

7.4089.000

-

9.7798.514

-

5.9705.927

217.140210.347

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2016 2017

InstitucionesFinancierasUniversidadesPúblicasAdministraciónDepartamentalInstitucionesdeSeguridadSocialAdministraciónMunicipalEntidadesDescentralizadasEmpresasPúblicasAdministraciónCentral

36,5%

27,5%

36,0%

Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto del PGE 2017

Presupuesto Consolidado de Gastos, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

27

CONCEPTO 2016 2017 Part.%

Var. %Ppto.

2016/2017GASTOS CORRIENTES 117.631 119.224 56,7% 1,4%

Sueldos y Jornales 34.388 36.100 17,2% 5,0% - Educación (DDE's) 9.533 10.322 4,9% 8,3% - Salud (SEDES) 2.597 2.874 1,4% 10,7% - Resto 22.257 22.904 10,9% 2,9%Aportes a la Seg.Social 4.431 4.739 2,3% 6,9%Beneficios Sociales 82 75 0,04% -8,0%Bienes y Servicios 57.628 55.592 26,4% -3,5% - YPFB 31.524 29.349 14,0% -6,9% - ENDE 410 364 0,2% -11,1% - EMPRESAS MINERAS 2.279 2.662 1,3% 16,8% - Resto 23.415 23.216 11,0% -0,8%Intereses de la Deuda Pública 3.869 4.848 2,3% 25,3%Intereses Deuda Interna 2.251 2.508 1,2% 11,5%Intereses Deuda Externa 1.618 2.340 1,1% 44,6%Prestaciones de la seguridad social 7.512 7.791 3,7% 3,7%Transferencias Corrientes 5.379 5.569 2,6% 3,5%

Trnf Corr al sector Privado 5.206 5.384 2,6% 3,4%Trnf Corr al sector Público - - 0,0%Trnf Corr al sector Externo 173 185 0,1% 7,0%

Otros Gastos Corrientes 4.343 4.510 2,1% 3,9%GASTOS DE CAPITAL 47.056 45.792 21,8% -2,7%

Formacion Bruta de Capital Fijo 46.076 44.812 21,3% -2,7%Transferencias de Capital 170 303 0,1% 78,4%

Trnf Cap. al sector privado 170 303 0,1% 78,4%Trnf Cap. al sector público - - 0,0%

Otros Gastos de Capital 811 677 0,3% -16,5%USO DE FONDOS 52.453 45.330 21,6% -13,6%

Amortización deuda pública externa 2.973 2.711 1,3% -8,8%Otras Aplicaciones financieras 49.480 42.619 20,3% -13,9% - YPFB 12.761 7.005 3,3% -45,1% - ENDE 4.972 5.089 2,4% 2,4% - EMPRESAS MINERAS 750 820 0,4% 9,3% - Resto 30.995 29.705 14,1% -4,2%

TOTAL GENERAL 217.140 210.347 100,0% -3,1%

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente Con y Sin Empresas Publicas, 2005 – 2017(P)

(En Porcentajes del PIB)

28

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2016-2017(p)

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017

29

DETALLE 2016 2017(P) Part.% Var.%

SueldosyJornales 34.388 36.100 30,3% 5,0%AportesalaSeg.Social 4.431 4.739 4,0% 6,9%BeneficiosSociales 82 75 0,1% -8,0%BienesyServicios 57.628 55.592 46,6% -3,5%Intereses 3.869 4.848 4,1% 25,3%Prestacionesdelaseguridadsocial 7.512 7.791 6,5% 3,7%TransferenciasCorrientes 5.379 5.569 4,7% 3,5%OtrosGastosCorrientes 4.343 4.510 3,8% 3,9%

TOTAL 117.631 119.224 100,0% 1,4%

Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2016 – 2017(p)

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017 (*) Incluye Instituciones de Control y Defensa del Estado

30

DETALLE 2016 2017(p) Part.%Var.%

2017/2016EmpresasPúblicas 39.789 37.676 67,8% -5,3%

YPFB(ProducciónyMayoreo) 30.294 27.819 50,0% -8,2%Resto 9.494 9.857 17,7% 3,8%

AdministraciónDepartamental 10.395 9.941 17,9% -4,4%Gobernaciones 1.722 1.562 2,8% -9,3%Municipios 7.888 7.625 13,7% -3,3%UniversidadesPúblicas 785 755 1,4% -3,9%

AdministraciónCentral(*) 3.071 3.089 5,6% 0,6%InstitucionesdeSeguridadSocial 2.133 2.471 4,4% 15,8%EntidadesDescentralizadas 1.925 2.162 3,9% 12,3%InstitucionesFinancieras 315 252 0,5% -20,0%

TOTAL 57.628 55.592 100,0% -3,5%

4.5. Gasto Sectorial Social y Productivo

31

Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Social y Productivo, 2016 – 2017(P)

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (P) Proyecto PGE 2017

32

DETALLE 2016 2017(p) Part.%Var.%

2017/2016SOCIAL 66.799 70.642 100,0% 5,8%

Defensa 4.454 5.082 7,2% 14,1%Educación 19.494 20.302 28,7% 4,1%Gobierno 3.630 4.043 5,7% 11,4%Justicia 1.658 1.613 2,3% -2,7%MedioAmbienteyAgua 2.214 2.281 3,2% 3,0%ObrasPúblicas,ServiciosyVivienda 19.394 19.016 26,9% -1,9%SaludyDeportes 15.955 18.304 25,9% 14,7%

PRODUCTIVO 96.897 88.118 100,0% -9,1%HidrocarburosyEnergía 82.111 71.126 80,7% -13,4%MineriayMetalurgia 5.731 6.703 7,6% 17,0%PlanificacionEconómica 2.014 2.957 3,4% 46,8%DesarrolloProductivo,RuralyTierras 7.041 7.332 8,3% 4,1%

4.6. Inversión Pública

33

Presupuesto Programado de Inversión Pública 2016 – 2017(P)

(En Millones de Dólares)

Fuente:ViceministeriodeInversiónPúblicayFinanciamientoExterno(VIPFE)Elaboración:DGPGP-MEFP(P):Presupuestoaprobado2016yProyectodePGE2017

34

Inversión Pública y de Empresas con Participación del Estado, 2016 – 2017 (P)

(En Millones de Dólares)

Fuente:ViceministeriodeInversiónPúblicayFinanciamientoExterno(VIPFE)–MEFPNOTA:EmpresasconParVcipacióndelEstado(EmpresasSubsidiariasdeYPFBydeENDE,yENTEL),para2017noincluyeENTEL.Elaboración:DGPGP-MEFP(P):Presupuestoaprobado2016yProyectodePGE2017

35

Inversión Pública por Sector Económico 2016(P)-2017(P)

(En Millones de Dólares y Porcentajes)

Fuente:ViceministeriodeInversiónPúblicayFinanciamientoExterno(VIPFE)-MEFPElaboración:DGPGP-MEFP(P):Presupuestoaprobado2016yProyectodePGE2017 36

SECTOR 2016(P) 2017(P)Part.%2017

INFRAESTRUCTURA 1.947 1.830 29,6%Transportes 1.848 1.696 27,4%Comunicaciones 44 110 1,8%RecursosHídricos 55 24 0,4%

PRODUCTIVO 3.000 2.661 43,0%Energía 1.454 1.276 20,6%Agropecuario 354 197 3,2%Minería 157 231 3,7%Industria 190 172 2,8%Hidrocarburos 829 779 12,6%Turismo 15 6 0,1%

SOCIAL 1.275 1.416 22,9%Cultura 17 18 0,3%Deportes 59 142 2,3%Educación 353 311 5,0%Salud 351 508 8,2%SaneamientoBásico 184 178 2,9%SeguridadSocial 7 5 0,1%UrbanismoyVivienda 305 253 4,1%

MULTISECTORIAL 174 282 4,6%TOTAL 6.395 6.189 100,0%

Ranking de Proyectos de Inversión Pública Gestión, 2017(P)

(En Millones de Dólares)

Fuente:ViceministeriodeInversiónPúblicayFinanciamientoExterno(VIPFE)-MEFPElaboración:DGPGP-MEFP

37

Millones deUSD Part. (%) Entidad

Ejecutora1 CONST.HIDROELECTRICORIOGRANDEROSITAS 202.9 3.3% EmpresaNacionaldeElectricidad2 DESAR.INTEGRALSALMUERADELSALARDEUYUNI-PLAN.IND. 194.2 3.1% CorporaciónMineradeBolivia3 EQUIP.YCONSTRUCCIONCICLOSCOMBINADOSPLANTATERMOELECTRICADELSURTARIJA 185.2 3.0% EmpresaNacionaldeElectricidad4 EQUIP.YCONSTRUCCIONCICLOSCOMBINADOSPLANTATERMOELECTRICAWARNES-SANTACRUZ 120.6 1.9% EmpresaNacionaldeElectricidad5 IMPLEM.PROGRAMASECTORIALDEAPOYOAINFRAESTRUCTURADEEDUCACIÓNNACIONAL 115.7 1.9% MinisteriodelaPresidencia6 EQUIP.YCONSTRUCCIONCICLOSCOMBINADOSPLANTATERMOELECTRICAENTRERIOSCOCHABAMBA 106.1 1.7% EmpresaNacionaldeElectricidad7 CONST.CARRETERARURRENABAQUE-RIBERALTA 105.9 1.7% AdministradoraBolivianadeCarreteras8 REHAB.YCUMPLIMIENTODEESTÁNDARES(CRECE)CARRETERASANTACRUZ-TRINIDAD 102.7 1.7% AdministradoraBolivianadeCarreteras9 CONST.EIMPLEMENTACIÓNTRANSPORTEPORCABLE-TELEFÉRICOSLAPAZYELALTO(FASEII) 102.4 1.7% EmpresaEstataldeTransporteporCable"Miteleférico"10 EQUIP.DEEXPLORACIONYEXPLOTACIONHIDROCARBURIFERAANIVELNACIONAL 87.5 1.4% YacimientosPetrolíferosFiscalesBolivianos11 CONST.PLANTADEGENERACIONHIDROELECTRICAIVIRIZU 87.2 1.4% EmpresaNacionaldeElectricidad12 CONST.CENTRALHIDROELECTRICASANJOSE 86.0 1.4% EmpresaNacionaldeElectricidad13 IMPLEM.-SISTEMAINTEGRADODEDEFENSAAÃ?REAYCONTROLDETRANSITOAÃ?REO-SIDACTA 85.8 1.4% MinisteriodeDefensa14 IMPLEM.DECOMUNICACIONESPORRADIOBASESFASEII-NACIONAL 76.9 1.2% MinisteriodeObrasPúblicas,ServiciosyVivienda15 IMPLEM.PROGRAMASECTORIALDEAPOYOAINFRAESTRUCTURADEPORTIVANACIONAL 76.7 1.2% MinisteriodelaPresidencia16 REHAB.RECONST.TRAMOCARRETEROEPIZANA-COMARAPA 68.8 1.1% AdministradoraBolivianadeCarreteras17 CONST.GENERACIONSOLARDEORUROFASEI 68.7 1.1% EmpresaNacionaldeElectricidad18 CONST.PLANTADEUREA-AMONIACODECARRASCO 58.6 0.9% YacimientosPetrolíferosFiscalesBolivianos19 IMPLEM.PLANTADECEMENTODEPARTAMENTODEORURO 53.5 0.9% ServiciodeDesarrollodelasEmpresasPúb.Productivas20 CONST.IMPLEM.DELCENTRODEINVEST.YDESARROLLOENTECN.NUCLEARYLAB.ASOCIADOSNIVELNACIONAL 52.5 0.8% AgenciaBolivianadeEnergíaNuclear21 CONST.DEOBRASVIAFERREAMONTERO-BULOBULO 51.8 0.8% MinisteriodeObrasPúblicas,ServiciosyVivienda22 CONST.DOBLEVIACARACOLLO-CONFITAL 49.4 0.8% AdministradoraBolivianadeCarreteras23 CONST.HOSPITALELALTO 46.8 0.8% CajaNacionaldeSalud24 CONST.PLANTAPROPILENOYPOLIPROPILENOENPROV.GRANCHACO-TARIJA 45.2 0.7% YacimientosPetrolíferosFiscalesBolivianos25 CONST.DOBLEVÍAPUENTEYAPACANI-PUENTEICHILO 44.7 0.7% AdministradoraBolivianadeCarreteras26 CONST.DOBLEVIAPUENTEICHILO-IVIRGARZAMA 44.6 0.7% AdministradoraBolivianadeCarreteras27 CONST.LINEASDETRANSMISIONANILLOENERGETICODELSUR 43.9 0.7% EmpresaNacionaldeElectricidad28 CONST.DOBLEVIASANTACRUZ-WARNES(LADOESTE) 43.4 0.7% AdministradoraBolivianadeCarreteras29 CONST.DOBLEVIAMONTERO-YAPACANI 38.3 0.6% AdministradoraBolivianadeCarreteras30 CONST.CARRETERAZUDAÑEZ-PADILLA-MONTEAGUDO-IPATI 36.9 0.6% AdministradoraBolivianadeCarreteras

2,483.1 40.1%Resto de proyectos 3,705.7 59.9%Total Proyectos de Inversión Pública - 2017 6,188.8 100%

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Sub Total

4.7. Subvención Hidrocarburos y Alimentos

38

Presupuesto de Subvención de Hidrocarburos, Alimentos y Servicios Básicos, 2016 – 2017(P)

(En Millones de Bolivianos)

Fuente: En base a datos Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), EMAPA, Insumos Bolivia Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017

39

CONCEPTO 2016 2017(P) Part.%

SubvencioneIncenVvosHidrocarburos 2.437 3.484 90,9%

Alimentos 736 255 6,6%

ServiciosBásicos 94 94 2,4%

TOTALGASTOPROGRAMADO 3.267 3.833 100%

3.8. Incentivo a las Exportaciones

40

Emisión de CEDEIM’s “Incentivo a las exportaciones”, 2005 – 2017(P)

(En Millones de Bolivianos)

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, PGE 2016 Elaboración: MEFP – VPCF – DGPGP-UGPPP (*) Emisión al mes de agosto de 2016 (queda pendiente la emisión de septiembre y octubre de 2016 por Bs291,7 Millones) (P) Presupuesto aprobado 2016 y proyecto PGE 2017 41

3.9. Bonos Sociales y Renta Dignidad

Bono Juancito Pinto-BJP, 2006-2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

Bolivia: Tasa de Abandono, 2001 – 2014(E ) (En Porcentajes)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado (p) proyecto PGE 2017

Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2017(E ) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)

Actualmente se tiene una cobertura en la Educación

Primaria y Secundaria

43

Bono Juana Azurduy de Padilla-JAP, 2009-2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

Fuente: UDAPE Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado (P) Proyecto PGE 2017

Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, 2009 – 2017(E) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)

Bolivia: Prevalencia de Desnutrición Crónica (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)

44

Renta Dignidad, 2008 – 2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

Núm

ero

de P

erso

nas

de la

Ter

cera

Eda

d

En M

illon

es d

e Bo

livia

nos

Fuente: UDAPE Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado (p) PGE 2017

Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, 2008 – 2017(E) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)

Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2016(p) (En Número de Personas y Porcentajes)

45

Gasto en Pensiones, 2005-2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

Fuente:VPSF-APS-SENASIRElaboración:VPCF-DGPGP-UGPPP(E):EsVmado(P)ProyectoPGE2017 46

3.10. Transferencias a ETA`s y Universidades

Transferencias de TGN y Regalías: 2016(P) – 2017(P) Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas

(En Millones de Bolivianos)

Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (P) Techos Presupuestarios 2016 y 2017 Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP

-12,6%

48

Saldos en Cuentas Fiscales, 2015-2016(*) (En Millones de Bolivianos)

Fuente: SIGMA Elaboración: MEFP–VPCF–DGPGP-UGPPP (*) Al 7 de noviembre de 2016 49

7.059 6.492

2.2651.633

2.0822.078

11.40610.202

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2015 2016*

Municipios

Gobernaciones

Universidades

Gracias