PRESENTACIÓN

Buenas Prácticas de los Programas y Proyectos

de Inversión Pública

Lima, 06 de Diciembre del 2013

2

Complementariedad de Esfuerzos… Una característica de nuestra Gestión

3

Igualdad de oportunidades y erradicación de la pobreza.

Aprovechamiento sostenible de los RRNN.

Economía diversificada y condiciones favorables para la inversión privada.

Estado moderno, descentralizado, eficiente, participativo y ético.

VISIÓN NACIONAL

Prioridades Nacionales

Asumiendo nuestros desafíos Regionales

VISIÓN DE DESARROLLO

Base productiva, Competitiva y ambientalmente amigable.

Conservación del Patrimonio Natural y Cultural

Consolidar una organización de gobierno en el territorio

Impulsar la ejecución de obras de infraestructura de base para la competitividad regional

Generación de Oportunidades Inclusivas

VISIÓN COMO GESTIÓN

incl

usi

ón

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cial

Desnutrición infantil Hospitales estratégicos Rendimiento escolar Saneamiento básico Seguridad ciudadana

Servicios y negocios ambientales. Sistema regional de conservación. Fortalecimiento de la ARA.

Capacidades productivas. Asociación de productores locales Inversión privada. Destinos turísticos.

Red vial departamental y caminos vecinales.

Interconexión eléctrica interregional. Electrificación rural.

Desconcentración de servicios regionales.

Condiciones para cooperantes. Mancomunidad regional.

PR

IOR

IDA

D E

N …

..

Políticas

Prioridades Estratégicas

Visión, Estrategia E Institucionalidad

Mejora de servicios sociales, condiciones de seguridad ciudadana, Creando condiciones de competitividad, mercados mas amplios, para atraer inversiones .

Consolidación, mantenimiento y mejoramiento vial

Concretar la Interconexión eléctrica interregional y rural

Mejoramiento del sistema de irrigación

Que los beneficios del crecimiento económico lleguen a

los más necesitados

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Generación de Oportunidades Inclusivas

Territorio ordenado, con inclusión social y economía

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Conservación del Patrimonio Natural y Cultural

Impulsar y promover la competitividad

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Base productiva, Competitiva y ambientalmente amigable

Dimensiones

Objetivos Estratégicos

Bienestar social , competitividad Y valoración económica de nuestros recursos

naturales.

CONSOLIDAR UNA ORGANIZACIÓN DE GOBIERNO EN EL

TERRITORIO

DESARROLLO

SOSTENIBLE

INFRAESTRUCTURA

Impulsar la ejecución de obras de infraestructura

de base para la competitividad regional

MODELO ESTRATEGICO DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

5

Igualdad de oportunidades y erradicación de la pobreza.

Aprovechamiento sostenible de los RRNN.

Economía diversificada y condiciones favorables para la inversión privada.

Estado moderno, descentralizado, eficiente, participativo y ético.

Prioridades Nacionales

Asumiendo nuestros desafíos Regionales

VISIÓN DE DESARROLLO

Base productiva, Competitiva y ambientalmente amigable.

Conservación del Patrimonio Natural y Cultural

Consolidar una organización de gobierno en el territorio

Impulsar la ejecución de obras de infraestructura de base para la competitividad regional

Generación de Oportunidades Inclusivas

VISIÓN COMO GESTIÓN

incl

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cial

Servicios y negocios ambientales. Sistema regional de conservación. Fortalecimiento de la ARA.

Capacidades productivas. Asociación de productores locales Inversión privada. Destinos turísticos.

Red vial departamental y caminos vecinales.

Interconexión eléctrica interregional. Electrificación rural.

Desconcentración de servicios regionales.

Condiciones para cooperantes. Mancomunidad regional.

PR

IOR

IDA

D E

N …

..

MODELO

PROSPECTIVO DE

PLANIFICACION

PRIORIDADES DE

INVERSIONES

ESTRATÉGICAS

CONTROL

INTERNO

REDISEÑO DEL

APARATO

GUBERNAMENTAL

REGIONAL

MODELO

ESTRATEGICO DE

COMPETITIVIDAD

REGIONAL

Modelos y sub modelos de riqueza.

Reducción de incertidumbre en la consecución de metas.

Sinceramiento del gasto en inversiones a través de una secuencialidad lógica.

Diagnósticos a nivel de procesos.

Sistemas consolidados de control en tiempo real.

PDRC

PEI

POI

PAC

Cartera Estratégica de Inversión, alineado a funciones básicas.

Comité Regional de Inversiones con Asistencia Técnica del Equipo de Gestión de Inversiones de la DGPI.

Gestión de la Inversión Pública, en Pre-Inversión e Inversión.

Implementación del Rediseño Institucional II y III Etapa.

Adaptación a las Metodologías de SERVIR, para la actualización de los instrumentos de Gestión.

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20

30

40

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2008 2009 2010 2011 2012 Ene-Oct2013

6

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37

85

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63 70

63

71

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Alineamiento a Funciones Básicas

Pre-Inversión Inversión

El alineamiento es el porcentaje de inversión pública destinada a las funciones básicas y complementarias.

El GR San Martín registra a Octubre 2013 un 98% de alineamiento en Pre-Inversión y 71% en Inversión.

Enero–Octubre 2013 el GR San Martín:

• Ha declarado viabilidades por S/. 1,112 millones, 162% superior al 2012.

• Y ejecutó S/. 288 millones, 23.5% superior al 2012.

CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD

EJECUTORA

MONTO S/.

(millones)

VIABLE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS

66496 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y

REGION SAN MARTIN PEHCBM 149,461,811.00

19430 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE

ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN PEAM 125,181,998.00

227122 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA,

PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN. PEHCBM 39,524,580.00

227052 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA

DE HUALLAGA-REGION SAN MARTIN PEHCBM 42,990,347.00

227148 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA

DE PICOTA-REGION SAN MARTIN PEHCBM 37,677,855.00

227060 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-

REGION SAN MARTIN PEHCBM 92,201,426.00

227075 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-REGION SAN

MARTIN PEHCBM 84,541,136.00

227197 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-

REGION SAN MARTIN PEHCBM 75,201,338.00

131550 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE JERILLO-

JEPELACIO-MOYOBAMBA-SAN MARTIN

GRSM

SEDE CENTRAL 19,004,464.00

INTERVENCION PELA

225124

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE

COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR NUEVA CAJAMARCA, JURISDICCIÓN DE

LA UGEL RIOJA, REGIÓN SAN MARTIN.

GRSM SEDE

CENTRAL 5,419,185.00

224880

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE

COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR NARANJILLO, JURISDICCIÓN DE LA UGEL

RIOJA - REGIÓN SAN MARTÍN

GRSM SEDE

CENTRAL 6,216,246.00

225348

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE

COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR LA FLORIDA, JURISDICCIÓN DE LA UGEL

EL DORADO, REGIÓN SAN MARTÍN.

GERENCIA

TERRITORIAL BAJO

MAYO

5,602,887.00

225154

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE

COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR LAS PALMAS, JURISDICCIÓN DE LA UGEL

TOCACHE - REGIÓN SAN MARTÍN

GRSM SEDE

CENTRAL 7,313,861.00

225369

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE

COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR PASARRAYA, JURISDICCIÓN DE LA UGEL

HUALLAGA, REGIÓN SAN MARTÍN

GRSM SEDE

CENTRAL 7,058,248.00

PLAN VIAL

238563

MEJ. DE VÍAS; SM-107: TINGO DE PONAZA-SHAMBOYACU; SM-108: NVO. LIMA-BARRANCA; SM-118; SM-119:

BELLAVISTA-ALTO CUÑUMBUZA; SM-120: PTE. STA MARTHA-HUICUNGO Y SM-103: PISCOYACO-EL

DORADO, PROV. DE HUALLAGA, M. CÁCERES, PICOTA Y BELLAVISTA - SAN MARTIN

PEHCBM 149,655,736.70

238509

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA.

ESPERANZA - JORGE CHÁVEZ - PALMA DE ESPINO - EMP. PE-12A (DV. PALMA DE ESPINO), DISTRITOS DE

TOCACHE Y UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTIN

PEHCBM 31,138,453.30

238512

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-110 TRAMO EMP PE-5N (DV. YACUSISA) -

LAS PALMAS - CALABAZA - TAMBO DE PAJA - METAL, DISTRITOS DE TOCACHE Y SHUNTE, PROVINCIA DE

TOCACHE - SAN MARTÍN

PEHCBM 32,823,808.35

238513

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: RUTA SM-105 EMP. PE-5N (PONGO DE

CAYNARACHI) - BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA Y RUTA SM 106, TRAMO: PONGO ISLA - YARINA -

EMP. SM-105 (NUEVO SAN JUAN), PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS - SAN MARTIN

PEHCBM 89,727,940.53

238514

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: SM-100, TRAMO: EMP. PE-5N (MOYOBAMBA)-

JEPELACIO; SM-113, TRAMO: EMP. PE-5N (NUEVA CAJAMARCA)-YURACYACU Y SM-114,TRAMO: EMP. SM-

113 (DV. YURACYACU)- POSIC, PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA -SAN MARTIN

PEHCBM 36,358,408.04

238535

MEJ. DE VÍAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP PE-5N (PTE. CUMBAZA)-DV. SAN ANT. DE C.-

SAN ROQUE DE C.; SM 115, EMP SM 104 (LAMAS)-PAMASHTO Y SM 100, SAN MARTIN DE ALAO-EMP. SM -102

(SAN JOSÉ DE SISA), PROV. DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTIN

PEHCBM 53,372,678.83

Tumbes

Moquegua

Ica

Cusco

Áncash

Huánuco

Puno

Tacna

Junín

Apurímac

La Libertad

Pasco

Amazonas

Huancavelica

Madre de Dios

Ayacucho

Loreto

Piura

Lima

Cajamarca

Arequipa

Ucayali

San Martín

Lambayeque

USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

UNA INSTITUCIONALIDAD …. Que se Consolida!!!

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

MENOR PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN

Segunda Región con menor percepción de Corrupción.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00PERFIL INSTITUCIONAL

Fuente: Instituto Peruano de Economía – Abril de 2013.

San Martín - Primer Gobierno Regional con capacidad de Gestión .

211 212 236 291

358 374 375

534

821 928

1,104

1,427

1,735 1,810

0

200

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1,600

1,800

2,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -I

Mill

on

es

Fuente: BCRP, Agosto 2013

Evolución del Sector Financiero San Martín

Depositos delSistema Financiero

Credito del SistemaFinanciero

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mile

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s

COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES QUE APORTAN AL PBI REGIONAL (EN MILES DE SOLES CONSTANTES DE 1994)

Agricultura, Caza y Silvicultura

Manufactura

Construcción

Comercio

Pesca

UNA REGIÓN QUE CRECE

1,983,231 2,178,177 2,262,117 2,445,230 2,598,101 2,761,781

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

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Crecimiento del PBI Departamental (Periodo 2007 - 2012)

Fuente: Elaboración propia en función a datos INEI, MEF Nota: Para el 2012 datos preliminares

PBI REGIONAL CRECE A UN RITMO MAYOR QUE EL

NACIONAL

Tasa Promedio de Crecimiento anual:

SAN MARTÍN: 7.23% PERÚ: 6.91%

Componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Indicadores sociales y Económicos que

Orientan la reducción de la Pobreza.

Indicador Unidad 2001 2005 2010 2011 2012

Esperanza de vida al nacer total

Años de vida

68.2 70.05 70.26 70.69 71.12

Promedio de años de estudio alcanzado

Años de estudio

7.8 7.9 8.5 8.7 8.9

Ingreso promedio mensual de los trabajadores

Nuevos soles

- 438.24 882.29 977.18 982.91

Estimaciones del CEPLAN Y MEF

Al 2016 … 18.3%

Al 2021 … 9.2%

SAN MARTÍN

las condiciones para….

HACIA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Periodo 2006 – 2012

Reducción en 25% de la Pobreza.

54.3 %

29.6 %

Promoviendo el Posicionamiento del Turismo a nivel nacional e internacional

Fuente: MINCETUR/ Ofic. de Estadística e Informática Elaboración: DIRCETUR SM 2013.

• 10.56% CRECIMIENTO ARRIBOS 2012 – 2013 • 8.44% CRECIMIENTO PERNOCTACIONES

2012 – 2013

CRECIMIENTO DEL FLUJO TURÍSTICO Implementación de un trabajo en conjunto con los gobiernos locales y la empresa privada a través de: • Desarrollo y diversificación de la oferta

turística: nuevos atractivos turísticos (Alto Shilcayo, Chazuta, Alto El Sol, Santa Elena, Tingana, entre otros).

• Desarrollo de la demanda turística : press tour, promoción turística en ferias y eventos turísticos.

NA

C.

EXT.

NA

C.

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C.

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NA

C.

EXT.

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

ARRIBOS PERNOCTACIONES

568,591

9,611

653,363

11,063

738,490

13,597

806,734

12,659

892,337

13,600

788,784

19704

863,468

22325

964,536

25821

1,056,107

27540

1,146,224

28,858

FLUJO TURISTICO NACIONALES Y EXTRANJEROS 2009 - 2013)

664426

365347

290252

213291 225021

752087

381328 333485

268015 230655

819,339

429382 368532

271573 247720

San

Mar

tin

Lore

to

Uca

yali

Mad

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.

Am

azo

nas

San

Mar

tin

Lore

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San

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.

Am

azo

nas

2010 2011 2012

Flujo de arribos comparativo Región San Martin con otras regiones de la Amazonía 2010-2012

• En los últimos tres años, la Región San Martín viene superando en arribos a las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas.

• El año 2012 San Martín recibió 819,339 arribos y se proyecta recibir 905,937 arribos a diciembre del 2013.

11

1,261

1,000 Crédito

321 245

Depósitos y Obligaciones

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

on

es

de

S/.

SAN MARTÍN: Acumulado en el Sistema Financiero

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Co

nsu

mo

no

revo

lven

te

Co

nsu

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lven

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Gra

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Hip

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Mic

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Pe

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38%

SAN MARTIN: Composición del Crédito (2012)

S/.Millones 62%

Fuente: BCR Síntesis económica San Martin.2012. Elaboración Propia.

DINAMISACION DEL SECTOR PRIVADO

MOVIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

INDICADOR LB.

2010 SITUACION

AL 2011 2012 META 2014

INFR

. INFRAESTRUCTURA VIAL (Asfaltada, Afirmada) 470.5 Km 598.04 Km 740.27 km 1,365.27 KM

ELECTRIFICACION (Población con acceso al servicio) 78.23% 80.3% 88.0% 90.50%

SOC

IAL

AGUA POTABLE (Población con acceso al servicio) 76.97% 79.77% 80.50% 85 %

DESAGUE (Población con acceso al servicio) 42.74% 63.66% 64.50% 65.5 %

COMPRENSION LECTORA 28.0% 32.1 33.1 23.0% - 40.0%

RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO 20.7% 21.8 22.4 20.0% - 38.80%

COBERTURA EDUCATIVA NIVEL INICIAL 68.6% 69.7% 71.8 % 74.8%

COBERTURA EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIA 71.8% 73.5% 75.7% 80.1%

MUERTE MATERNA (Caso/Año) 17 14 18 Disminuir en 60%

DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS < 5 AÑOS 28.2% 22.8% 16.8% 10 %

ATENCIONES DE SALUD (Nº) 2´519,539 2´645,508 2´221,088 81% (cobertura

de atención)

ECO

N.

PRODUCTIVIDAD DE CULTIVO DE CAFÉ (qq/Ha) 16 16,75 16 20

PRODUCTIVIDAD DE CULTIVO DE CACAO (Kg/Ha) 848 858 890 1,110

PRODUCCIÓN DE CARNE DE PESCADO (TM/AÑO) 804 927 1,300 1,470

PRODUCTIVIDAD DE LECHE (LTS Leche/VACA/Día) 4 5.87 5.76 8

AM

B. REFORESTACION (Has.) 10,768 11,268

+ 600 (En Proceso)

22,000

DECOMISO DE EXTRACCIÓN DE MADERA ILEGAL (Pt) 854,846 1,129,351 437,657 +500,000

CONCESIONES PARA CONSERVACIÓN Y ZOCRES (Has) 143,928 323,472 896,122 1´200,000 has

INST

FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES (Nº DE TITULOS) 3,623 5,123 8,123 13,500

TRANSPARENCIA (Acceso a información publica) 1º PUESTO 1º PUESTO 1º PUESTO 1º PUESTO

Fuente: INEI, UMC-MED, Estadística Regional (GRSM); * Datos Proyectados.

12

PROYECCIÓN DE RESULTADOS AL 2014 Logros de la gestión regional 2010/2012

Nuestro Mejor CANON,

Nuestra GENTE …

GRACIAS

Lima, 06 de Diciembre del 2013