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GESTIÓN MISIONAL

CONSULTA EXTERNA

1.5

49

14

.09

5

6.0

66

1.0

85

84

01.5

87

13

.53

8

5.0

10

1.0

52

89

4

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Controles deenfermería

Consultas demedicina general

Consultas demedicina

especializada

Otras consultaselectivas

Consultas deodontología(valoración)

3 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2018

URGENCIAS

7.790

1.104

2.378

7.289

1.146

1.959

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Medicina generalurgencias

Medicina especializadaUrgencias

Observación


PARTOS238

96

215

84

0

50

100

150

200

250

Partos vaginales Partos por cesárea


HOSPITALIZACIÓN

1.297

464

283

549

1.185

357

140

681

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Total de egresos Obstétricos Quirúrgicos No quirúrgicos

EGRESOS


HOSPITALIZACIÓN

3.6

48

71

6

79

6

2.1

34

3.2

35

52

3

33

1

2.3

53

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Total estancia de losegresos

Estancia obstétricos Estancia quirúrgicos Estancia Noquirúrgicos

ESTANCIAS


CIRUGÍA

1.344

625 651

662

719

339 342

24 140

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Total de cirugíasrealizadas

Grupos 2-6 Grupos 7-10 Grupos 11-13 Grupos 20-23


APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO

53

.24

7

8.2

94

57

5

54

.48

4

7.8

96

53

6

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Laboratorio Imágenes diagnósticas Terapias respiratorias


GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN

FINANCIERA

EJECUCIÓN DE INGRESOS

16

.50

0.5

13

.68

6

9.0

40

.12

0.7

42

25

.82

9.8

13

.91

8

15

.29

5.1

68

.66

2

7.6

82

.28

1.4

58

22

.97

7.4

50

.17

0

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

Venta Servicios de Salud Cuentas por cobrar Otrasvigencias

TOTAL DE INGRESOS

PRESUPUESTADO

2017 PRESUPUESTADO 2018 PRESUPUESTADO

GESTIÓN

FINANCIERA


16

.31

5.3

36

.81

2

6.0

85

.88

5.8

27

22

.55

2.5

82

.96

4

15

.74

8.4

08

.88

2

7.5

20

.82

0.0

83

23

.39

7.9

47

.20

4

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000


TOTAL DE INGRESOS

RECONOCIDO

2017 RECONOCIDO 2018 RECONOCIDO

GESTIÓN

FINANCIERA


8.0

70

.36

4.2

41

6.0

85

.88

5.8

27

14

.16

8.4

53

.03

7

8.3

31

.49

2.9

52

7.5

20

.82

0.0

83

15

.94

3.7

23

.12

0

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000


TOTAL DE INGRESOS

RECAUDADO

2017 RECAUDADO 2018 RECAUDADO

PORCENTAJE DE GLOSAS

conceptofacturado glosado objetado

facturado glosado objetado % Glosa % objecion % Glosa % objecion

Régimen Contributivo 2.538.182.108 2.437.932 577.235.500 2.510.374.110 1.365.169 397.365.067 0,10% 22,74% 0,05% 16%

Régimen Subsidiado 11.050.727.119 34.669.340 2.677.467.775 10.944.742.300 72.539.451 1.071.211.403 0,31% 24,23% 0,66% 10%

Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a

la Demanda 392.492.402 500.000 86.526.493 542.495.732 116.386 49.467.815 0,13% 22,05% 0,02% 9%

...Población Pobre no afiliada al Régimen

Subsidiado 392.492.402 500.000 86.526.493 542.495.732 116.386 49.467.815 0,13% 22,05% 0,02% 9%

SOAT (Diferentes a ECAT) 538.650.382 20.338.311 190.070.249 283.615.777 3.869.412 199.628.522 3,78% 35,29% 1,36% 70%

ADRES (Antes FOSYGA) 74.255.791 0 65.722.828 58.142.805 46.200 35.468.265 0,00% 88,51% 0,08% 61%

Plan de intervenciones colectivas (antes PAB) 414.742.581 0 0 93.114.145 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0%

Otras Ventas de Servicios de Salud 1.306.286.429 0 444.104.525 1.416.611.495 22.750.864 45.296.102 0,00% 34,00% 1,61% 3%

Total venta de servicios de salud 16.315.336.812 57.945.583 4.041.127.370 15.849.096.364 100.687.482 1.798.437.174 0,36% 24,77% 0,64% 11%

sep-17 2017 2018sep-18

1.933.058.971

1.386.052.894

1.960.516.439

1.824.574.795

7.580.844.754

14.685.047.8531.419.720.712

1.798.437.174

1.999.960.375

Hasta 60

De 61 a 90

De 91 a 180

De 181 a 360

Mayor 360

Total cartera

Sin Facturar Pend. de Radicar

Glosa Inicial

Deterioro

TOTAL CARTERA

1.675.617.731

1.202.648.184

738.188.006

632.837.460

46.197.054

40.554.791

Cafesalud EPS

Saludcoop EPS

MEDIMAS EPS SAS

Nueva EPS SA

Famisanar LTDA EPS

Coomeva EPS SA

CONTRIBUTIVO

1.761.562.467

1.388.342.923

1.048.725.480

690.376.470

686.568.459

651.829.049

575.896.484

499.628.793

311.317.244

106.935.721

CAFESALUD EPS

ECOOPSOS EPS S.A.S.

Nueva EPS SA

CAPRECOM

ASMET Salud EPS S.A.S.

MEDIMAS EPS SAS

Pijaosalud EPSI

COMPARTA"

Salud Vida EPS

Saludcoop EPS

SUBSIDIADO

253.450.720

217.108.933

117.496.318

54.915.205

36.209.465

20.454.345

19.333.302

ADRES

Seguros del Estado S.A.

Compañía Mundial de Seguros S.A.

La Previsora S.A.

Seguros del Estado S.A.

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.

AXA Colpatria Seguros S.A.

SOAT

297.626.400

18.966.816

6.409.487

Tolima

Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C

Valle del Cauca

SECRETARIAS

322.930.123

232.755.732

168.247.665

147.941.879

67.091.021

53.636.279

33.848.506

Fiduprevisora Fondo de Prestaciones…

Direccion General de Sanidad Militar

Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes…

IPS Privadas

Fondo Nacional de Salud de las Personas…

Direccion Sanidad Policia Nacional

Particulares

OTROS DEUDORES

subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 Total cartera

Sin Facturar

Pend. de

Radicar

Glosa Inicial Deterioro

TOTAL 2018 1.933.058.971 1.386.052.894 1.960.516.439 1.824.574.795 7.580.844.754 14.685.047.853 1.419.720.712 1.798.437.174 1.999.960.375

TOTAL 2017 1.653.190.681 1.256.784.318 3.478.571.455 3.942.223.767 12.582.748.949 22.913.519.170 1.407.703.653 4.041.127.370 5.444.582.401

VARIACION 279.868.290 129.268.576 -1.518.055.016 -2.117.648.972 -5.001.904.195 -8.228.471.317 12.017.059 -2.242.690.196 -3.444.622.026

% 17% 10% -44% -54% -40% -36% 1% -55% -63%

16

.64

1.3

06

.84

5

3.8

01

.38

5.7

95

25

8.5

70

.51

6 5.4

53

.38

7.1

24

16

.03

5.9

27

.31

2

2.0

94

.18

1.0

95

0

4.9

57

.36

6.2

18

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

GASTOS DEOPERACION

COMERCIAL YPRESTACION DE

SERVICIOS

INVERSION CUENTAS POR PAGAR(Vigencias anteriores)

PRESUPUESTADO

2017 PRESUPUESTADO 2018 PRESUPUESTADO

13

.07

5.4

32

.03

5

3.2

39

.41

5.1

28

25

8.5

70

.51

6

5.2

93

.40

1.9

61

13

.82

8.0

75

.63

2

1.8

13

.91

7.2

98

0

4.7

72

.24

1.9

31

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000


GASTOS DEOPERACION


SERVICIOS

INVERSION CUENTAS PORPAGAR (Vigencias

anteriores)

COMPROMETIDO

2017 COMPROMETIDO 2018 COMPROMETIDO

11

.97

8.7

22

.00

1

2.3

84

.44

1.7

97

0

5.1

73

.40

1.9

61

13

.82

8.0

75

.63

2

1.8

13

.91

7.2

98

0

4.7

72

.24

1.9

31

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000


GASTOS DEOPERACION


SERVICIOS


anteriores)

OBLIGADO

2017 OBLIGADO 2018 COMPROMETIDO

8.4

57

.37

9.9

78

53

2.1

35

.95

7

0

5.1

68

.73

1.0

13

9.5

98

.87

7.3

26

45

8.0

86

.49

6

0

4.7

13

.17

9.8

40

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000


GASTOS DEOPERACION


SERVICIOS


anteriores)

GIRADO

2017 GIRADO 2018 GIRADO

INDICADORES CALIDAD

Datos3

TRIMESTRE 2017

3 TRIMESTRE 2018

% VARIACIÓN

Días de espera para consulta de medicina general 1 3 200%Días de espera para cirugía electiva 11 9 -18%Días de espera para consulta de odontología 1 1 0%Evaluación de la satisfacción del usuario 3600 3044 -15%Satisfacción en consulta externa 3060 2783 -9%Proporción de usuarios satisfechos en consulta externa 85 91 7%Quejas recibidas 77 134 74%Quejas resueltas 70 108 54%% de Quejas resueltas 91 80 -12%Cirugías programadas 1134 1009 -11%Cirugía Cancelada 26 18 -31%% Cancelación de cirugía 2,3 1,8 -22%No. de infecciones intrahospitalarias 7 3 -57%% de Infección Intra Hospitalaria 0,2 0,1 -50%Muertes intrahospitalarias < 48 horas 8 11 38%Muertes intrahospitalarias > 48 horas 16 21 31%Total, Muertes intrahospitalarias 24 32 33%% de Mortalidad intrahospitalaria 0,63 0,93 48%

TALENTO HUMANO

TIPO DE VINCULACIÓN 2017 2018

Empleados Públicos

Periodo Fijo 8 10

Libre Nombramiento y

Remoción0 0

Carrera Administrativa 24 24

Vacantes 39 38

Provisionalidad 26 25

Total, Empleados Públicos 97 97

Trabajadores Oficiales Trabajadores Oficiales 5 5

Total, Planta 102 102

SupernumerariosAdministrativos 44 41

Asistenciales 132 130

PROYECTOS EN CURSO

NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE SEPTIEMBRE 2018 VALOR TOTAL

Estudios y diseños necesarios para la reposición de lainfraestructura hospitalaria en virtud del proyectofortalecimiento del desarrollo de la oferta de los servicios desalud en el Tolima (vigencia 2015)

Se realizo mesa de trabajo con Ministerio de Salud y Protección social, se solicito ajuste al proyecto de UCI para incluir las camas de unidad de cuidado intermedio en el PMA, se presento nuevamente a secretaria de salud.

$1.155.000.000

Adquisición unidad medico odontológico móvil Proyecto radicado en el departamento de Tolima para gestión de Recursos

336.000.000

Construcción del nuevo hospital san juan bautista Se encuentra en proceso de ajuste de diseños respecto a PMA aprobado.

$33.000.000.000

Adecuación del servicio farmacéutico del hospital se realizaron los diseños y presupuesto del proyecto, se encuentra en construcción de MGA para gestión de recursos

$100.000.000

Adquirir equipos para los servicios de obstetricia, ambulatorios hospitalarios y quirúrgicos

Se radico proyecto para gestión de recursos en la Agencia de Renovación del territorio, proyecto devuelto para concepto de viabilidad sectorial

$700.000.000

Adquisición unidad medico odontológico móvil Se radico proyecto para gestión de recursos en la Agencia de Renovación del territorio, proyecto devuelto para que en el departamento se tramite viabilidad sectorial

336.000.000

Adquisición de equipos para la prestación de los servicios de uci neonatal en la ese

Proyecto no fue aprobado dentro del estudio de oferta y demanda presentado al ministerio

$1.100.000.000

Dotación y adquisición de equipos médicos y biomédicos para el fortalecimiento institucional del Hospital San Juan Bautista de Chaparral - Tolima

Proyecto en construcción radicado en plan bienal ajuste 3 para aprobación

$3.044.012.000

Adecuación y dotación de la unidad de cuidado intermedio adulto

Proyecto en construcción radicado en plan bienal ajuste 3 para aprobación

$1.031.460.000

Remodelación centros y puestos de salud del área rural del municipio de Chaparral

Proyecto entregado y liquidado a satisfacción por parte de la Alcaldía municipal de Chaparral

$193.207.250

Adecuación institucional en la sala de partos y unidad gineco obstétrica para la aplicación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud materno perinatal en la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral

Se realizo proceso para la contratación de la obra y la interventoría por parte de la administracion municipal para dar inicio en el mes de octubre de 2018.

$404.321.813

SEGUIMIENTO POA

40% 32% 61% 59%

35% 18% 11% 6%

14% 23% 14% 14%

11% 0% 14% 0%

100% 72% 100% 78%

22,8% 13% 27% 11%

34,9% 37% 30% 32%

21,8% 27% 22% 30%

20,5% 0% 22% 0%

100% 77% 100% 73%

38% 38%

14% 14%

27% 9%

22% 0%

100% 61%

4TRIMESTRE

TOTAL

CONTROL INTERNO META RESULTADO

1TRIMESTRE

2TRIMESTRE

3TRIMESTRE

4TRIMESTRE 4TRIMESTRE

TOTAL TOTAL

% CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


TOTAL

1TRIMESTRE

2TRIMESTRE

3TRIMESTRE

4TRIMESTRE

TOTAL

72%



RESULTADO

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA META RESULTADO COR ASITENCIAL META RESULTADO

CALIDAD PLANEACIONMETA RESULTADO META

1TRIMESTRE

2TRIMESTRE

3TRIMESTRE

4TRIMESTRE

INFORME GERENCIAL CON BASE EN RIPS III TRIMESTRE 2018

DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO Y REGIMEN SE SEGURIDAD

DISTRIBUCIÓN OTROS DEPARTAMENTOS Y REGIMEN SE SEGURIDAD

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO POBLACIONAL Y SEXO

MORBILIDAD CONSULTA ESPECIALIZADA IIITRIMESTRE 2018

MORBILIDAD CONSULTA DE URGENCIAS

MORBILIDAD POR OBSERVACIÓN III TRIMESTRE

MORBILIDAD DE EGRESO HOSPITALARIO III TRIMETRE 2018

MORBILIDAD CONSULTA MEDICA GENERAL TERCER TRIMESTRE 2018

ACTIVIDADES POR

UNIDAD FUNCIONAL

MUCHAS GRACIAS……..

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