GESTIÓN MISIONAL
CONSULTA EXTERNA
1.5
49
14
.09
5
6.0
66
1.0
85
84
01.5
87
13
.53
8
5.0
10
1.0
52
89
4
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Controles deenfermería
Consultas demedicina general
Consultas demedicina
especializada
Otras consultaselectivas
Consultas deodontología(valoración)
3 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2018
URGENCIAS
7.790
1.104
2.378
7.289
1.146
1.959
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Medicina generalurgencias
Medicina especializadaUrgencias
Observación
3 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2018
PARTOS238
96
215
84
0
50
100
150
200
250
Partos vaginales Partos por cesárea
3 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2018
HOSPITALIZACIÓN
1.297
464
283
549
1.185
357
140
681
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Total de egresos Obstétricos Quirúrgicos No quirúrgicos
EGRESOS
3 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2018
HOSPITALIZACIÓN
3.6
48
71
6
79
6
2.1
34
3.2
35
52
3
33
1
2.3
53
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Total estancia de losegresos
Estancia obstétricos Estancia quirúrgicos Estancia Noquirúrgicos
ESTANCIAS
3 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2018
CIRUGÍA
1.344
625 651
662
719
339 342
24 140
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Total de cirugíasrealizadas
Grupos 2-6 Grupos 7-10 Grupos 11-13 Grupos 20-23
3 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2018
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO
53
.24
7
8.2
94
57
5
54
.48
4
7.8
96
53
6
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Laboratorio Imágenes diagnósticas Terapias respiratorias
3 TRIMESTRE 2017 3 TRIMESTRE 2018
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN
FINANCIERA
EJECUCIÓN DE INGRESOS
16
.50
0.5
13
.68
6
9.0
40
.12
0.7
42
25
.82
9.8
13
.91
8
15
.29
5.1
68
.66
2
7.6
82
.28
1.4
58
22
.97
7.4
50
.17
0
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
Venta Servicios de Salud Cuentas por cobrar Otrasvigencias
TOTAL DE INGRESOS
PRESUPUESTADO
2017 PRESUPUESTADO 2018 PRESUPUESTADO
GESTIÓN
FINANCIERA
EJECUCIÓN DE INGRESOS
16
.31
5.3
36
.81
2
6.0
85
.88
5.8
27
22
.55
2.5
82
.96
4
15
.74
8.4
08
.88
2
7.5
20
.82
0.0
83
23
.39
7.9
47
.20
4
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
Venta Servicios de Salud Cuentas por cobrar Otrasvigencias
TOTAL DE INGRESOS
RECONOCIDO
2017 RECONOCIDO 2018 RECONOCIDO
GESTIÓN
FINANCIERA
EJECUCIÓN DE INGRESOS
8.0
70
.36
4.2
41
6.0
85
.88
5.8
27
14
.16
8.4
53
.03
7
8.3
31
.49
2.9
52
7.5
20
.82
0.0
83
15
.94
3.7
23
.12
0
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000
18.000.000.000
Venta Servicios de Salud Cuentas por cobrar Otrasvigencias
TOTAL DE INGRESOS
RECAUDADO
2017 RECAUDADO 2018 RECAUDADO
PORCENTAJE DE GLOSAS
conceptofacturado glosado objetado
facturado glosado objetado % Glosa % objecion % Glosa % objecion
Régimen Contributivo 2.538.182.108 2.437.932 577.235.500 2.510.374.110 1.365.169 397.365.067 0,10% 22,74% 0,05% 16%
Régimen Subsidiado 11.050.727.119 34.669.340 2.677.467.775 10.944.742.300 72.539.451 1.071.211.403 0,31% 24,23% 0,66% 10%
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a
la Demanda 392.492.402 500.000 86.526.493 542.495.732 116.386 49.467.815 0,13% 22,05% 0,02% 9%
...Población Pobre no afiliada al Régimen
Subsidiado 392.492.402 500.000 86.526.493 542.495.732 116.386 49.467.815 0,13% 22,05% 0,02% 9%
SOAT (Diferentes a ECAT) 538.650.382 20.338.311 190.070.249 283.615.777 3.869.412 199.628.522 3,78% 35,29% 1,36% 70%
ADRES (Antes FOSYGA) 74.255.791 0 65.722.828 58.142.805 46.200 35.468.265 0,00% 88,51% 0,08% 61%
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB) 414.742.581 0 0 93.114.145 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0%
Otras Ventas de Servicios de Salud 1.306.286.429 0 444.104.525 1.416.611.495 22.750.864 45.296.102 0,00% 34,00% 1,61% 3%
Total venta de servicios de salud 16.315.336.812 57.945.583 4.041.127.370 15.849.096.364 100.687.482 1.798.437.174 0,36% 24,77% 0,64% 11%
sep-17 2017 2018sep-18
1.933.058.971
1.386.052.894
1.960.516.439
1.824.574.795
7.580.844.754
14.685.047.8531.419.720.712
1.798.437.174
1.999.960.375
Hasta 60
De 61 a 90
De 91 a 180
De 181 a 360
Mayor 360
Total cartera
Sin Facturar Pend. de Radicar
Glosa Inicial
Deterioro
TOTAL CARTERA
1.675.617.731
1.202.648.184
738.188.006
632.837.460
46.197.054
40.554.791
Cafesalud EPS
Saludcoop EPS
MEDIMAS EPS SAS
Nueva EPS SA
Famisanar LTDA EPS
Coomeva EPS SA
CONTRIBUTIVO
1.761.562.467
1.388.342.923
1.048.725.480
690.376.470
686.568.459
651.829.049
575.896.484
499.628.793
311.317.244
106.935.721
CAFESALUD EPS
ECOOPSOS EPS S.A.S.
Nueva EPS SA
CAPRECOM
ASMET Salud EPS S.A.S.
MEDIMAS EPS SAS
Pijaosalud EPSI
COMPARTA"
Salud Vida EPS
Saludcoop EPS
SUBSIDIADO
253.450.720
217.108.933
117.496.318
54.915.205
36.209.465
20.454.345
19.333.302
ADRES
Seguros del Estado S.A.
Compañía Mundial de Seguros S.A.
La Previsora S.A.
Seguros del Estado S.A.
Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
AXA Colpatria Seguros S.A.
SOAT
297.626.400
18.966.816
6.409.487
Tolima
Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C
Valle del Cauca
SECRETARIAS
322.930.123
232.755.732
168.247.665
147.941.879
67.091.021
53.636.279
33.848.506
Fiduprevisora Fondo de Prestaciones…
Direccion General de Sanidad Militar
Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes…
IPS Privadas
Fondo Nacional de Salud de las Personas…
Direccion Sanidad Policia Nacional
Particulares
OTROS DEUDORES
subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 Total cartera
Sin Facturar
Pend. de
Radicar
Glosa Inicial Deterioro
TOTAL 2018 1.933.058.971 1.386.052.894 1.960.516.439 1.824.574.795 7.580.844.754 14.685.047.853 1.419.720.712 1.798.437.174 1.999.960.375
TOTAL 2017 1.653.190.681 1.256.784.318 3.478.571.455 3.942.223.767 12.582.748.949 22.913.519.170 1.407.703.653 4.041.127.370 5.444.582.401
VARIACION 279.868.290 129.268.576 -1.518.055.016 -2.117.648.972 -5.001.904.195 -8.228.471.317 12.017.059 -2.242.690.196 -3.444.622.026
% 17% 10% -44% -54% -40% -36% 1% -55% -63%
16
.64
1.3
06
.84
5
3.8
01
.38
5.7
95
25
8.5
70
.51
6 5.4
53
.38
7.1
24
16
.03
5.9
27
.31
2
2.0
94
.18
1.0
95
0
4.9
57
.36
6.2
18
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000
18.000.000.000
GASTOS DEFUNCIONAMIENTO
GASTOS DEOPERACION
COMERCIAL YPRESTACION DE
SERVICIOS
INVERSION CUENTAS POR PAGAR(Vigencias anteriores)
PRESUPUESTADO
2017 PRESUPUESTADO 2018 PRESUPUESTADO
13
.07
5.4
32
.03
5
3.2
39
.41
5.1
28
25
8.5
70
.51
6
5.2
93
.40
1.9
61
13
.82
8.0
75
.63
2
1.8
13
.91
7.2
98
0
4.7
72
.24
1.9
31
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000
GASTOS DEFUNCIONAMIENTO
GASTOS DEOPERACION
COMERCIAL YPRESTACION DE
SERVICIOS
INVERSION CUENTAS PORPAGAR (Vigencias
anteriores)
COMPROMETIDO
2017 COMPROMETIDO 2018 COMPROMETIDO
11
.97
8.7
22
.00
1
2.3
84
.44
1.7
97
0
5.1
73
.40
1.9
61
13
.82
8.0
75
.63
2
1.8
13
.91
7.2
98
0
4.7
72
.24
1.9
31
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000
GASTOS DEFUNCIONAMIENTO
GASTOS DEOPERACION
COMERCIAL YPRESTACION DE
SERVICIOS
INVERSION CUENTAS PORPAGAR (Vigencias
anteriores)
OBLIGADO
2017 OBLIGADO 2018 COMPROMETIDO
8.4
57
.37
9.9
78
53
2.1
35
.95
7
0
5.1
68
.73
1.0
13
9.5
98
.87
7.3
26
45
8.0
86
.49
6
0
4.7
13
.17
9.8
40
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
GASTOS DEFUNCIONAMIENTO
GASTOS DEOPERACION
COMERCIAL YPRESTACION DE
SERVICIOS
INVERSION CUENTAS PORPAGAR (Vigencias
anteriores)
GIRADO
2017 GIRADO 2018 GIRADO
INDICADORES CALIDAD
Datos3
TRIMESTRE 2017
3 TRIMESTRE 2018
% VARIACIÓN
Días de espera para consulta de medicina general 1 3 200%Días de espera para cirugía electiva 11 9 -18%Días de espera para consulta de odontología 1 1 0%Evaluación de la satisfacción del usuario 3600 3044 -15%Satisfacción en consulta externa 3060 2783 -9%Proporción de usuarios satisfechos en consulta externa 85 91 7%Quejas recibidas 77 134 74%Quejas resueltas 70 108 54%% de Quejas resueltas 91 80 -12%Cirugías programadas 1134 1009 -11%Cirugía Cancelada 26 18 -31%% Cancelación de cirugía 2,3 1,8 -22%No. de infecciones intrahospitalarias 7 3 -57%% de Infección Intra Hospitalaria 0,2 0,1 -50%Muertes intrahospitalarias < 48 horas 8 11 38%Muertes intrahospitalarias > 48 horas 16 21 31%Total, Muertes intrahospitalarias 24 32 33%% de Mortalidad intrahospitalaria 0,63 0,93 48%
TALENTO HUMANO
TIPO DE VINCULACIÓN 2017 2018
Empleados Públicos
Periodo Fijo 8 10
Libre Nombramiento y
Remoción0 0
Carrera Administrativa 24 24
Vacantes 39 38
Provisionalidad 26 25
Total, Empleados Públicos 97 97
Trabajadores Oficiales Trabajadores Oficiales 5 5
Total, Planta 102 102
SupernumerariosAdministrativos 44 41
Asistenciales 132 130
PROYECTOS EN CURSO
NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE SEPTIEMBRE 2018 VALOR TOTAL
Estudios y diseños necesarios para la reposición de lainfraestructura hospitalaria en virtud del proyectofortalecimiento del desarrollo de la oferta de los servicios desalud en el Tolima (vigencia 2015)
Se realizo mesa de trabajo con Ministerio de Salud y Protección social, se solicito ajuste al proyecto de UCI para incluir las camas de unidad de cuidado intermedio en el PMA, se presento nuevamente a secretaria de salud.
$1.155.000.000
Adquisición unidad medico odontológico móvil Proyecto radicado en el departamento de Tolima para gestión de Recursos
336.000.000
Construcción del nuevo hospital san juan bautista Se encuentra en proceso de ajuste de diseños respecto a PMA aprobado.
$33.000.000.000
Adecuación del servicio farmacéutico del hospital se realizaron los diseños y presupuesto del proyecto, se encuentra en construcción de MGA para gestión de recursos
$100.000.000
Adquirir equipos para los servicios de obstetricia, ambulatorios hospitalarios y quirúrgicos
Se radico proyecto para gestión de recursos en la Agencia de Renovación del territorio, proyecto devuelto para concepto de viabilidad sectorial
$700.000.000
Adquisición unidad medico odontológico móvil Se radico proyecto para gestión de recursos en la Agencia de Renovación del territorio, proyecto devuelto para que en el departamento se tramite viabilidad sectorial
336.000.000
Adquisición de equipos para la prestación de los servicios de uci neonatal en la ese
Proyecto no fue aprobado dentro del estudio de oferta y demanda presentado al ministerio
$1.100.000.000
Dotación y adquisición de equipos médicos y biomédicos para el fortalecimiento institucional del Hospital San Juan Bautista de Chaparral - Tolima
Proyecto en construcción radicado en plan bienal ajuste 3 para aprobación
$3.044.012.000
Adecuación y dotación de la unidad de cuidado intermedio adulto
Proyecto en construcción radicado en plan bienal ajuste 3 para aprobación
$1.031.460.000
Remodelación centros y puestos de salud del área rural del municipio de Chaparral
Proyecto entregado y liquidado a satisfacción por parte de la Alcaldía municipal de Chaparral
$193.207.250
Adecuación institucional en la sala de partos y unidad gineco obstétrica para la aplicación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud materno perinatal en la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral
Se realizo proceso para la contratación de la obra y la interventoría por parte de la administracion municipal para dar inicio en el mes de octubre de 2018.
$404.321.813
SEGUIMIENTO POA
40% 32% 61% 59%
35% 18% 11% 6%
14% 23% 14% 14%
11% 0% 14% 0%
100% 72% 100% 78%
22,8% 13% 27% 11%
34,9% 37% 30% 32%
21,8% 27% 22% 30%
20,5% 0% 22% 0%
100% 77% 100% 73%
38% 38%
14% 14%
27% 9%
22% 0%
100% 61%
4TRIMESTRE
TOTAL
CONTROL INTERNO META RESULTADO
1TRIMESTRE
2TRIMESTRE
3TRIMESTRE
4TRIMESTRE 4TRIMESTRE
TOTAL TOTAL
% CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
3TRIMESTRE 3TRIMESTRE
TOTAL
1TRIMESTRE
2TRIMESTRE
3TRIMESTRE
4TRIMESTRE
TOTAL
72%
1TRIMESTRE 1TRIMESTRE
2TRIMESTRE 2TRIMESTRE
RESULTADO
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA META RESULTADO COR ASITENCIAL META RESULTADO
CALIDAD PLANEACIONMETA RESULTADO META
1TRIMESTRE
2TRIMESTRE
3TRIMESTRE
4TRIMESTRE
INFORME GERENCIAL CON BASE EN RIPS III TRIMESTRE 2018
DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO Y REGIMEN SE SEGURIDAD
DISTRIBUCIÓN OTROS DEPARTAMENTOS Y REGIMEN SE SEGURIDAD
DISTRIBUCIÓN POR GRUPO POBLACIONAL Y SEXO
MORBILIDAD CONSULTA ESPECIALIZADA IIITRIMESTRE 2018
MORBILIDAD CONSULTA DE URGENCIAS
MORBILIDAD POR OBSERVACIÓN III TRIMESTRE
MORBILIDAD DE EGRESO HOSPITALARIO III TRIMETRE 2018
MORBILIDAD CONSULTA MEDICA GENERAL TERCER TRIMESTRE 2018
ACTIVIDADES POR
UNIDAD FUNCIONAL
MUCHAS GRACIAS……..