2006 – 2007 规划预算方案

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I. 前言

1. 世界卫生组织 2006-2007 年规划预算方案是第四个遵循全组织范围、以成果为基础的方法而编制的连

续双年度预算。该规划的制定围绕一整套目标、战略和全组织预期的成果。规划预算中概述的目标综合了

会员国和秘书处共同的承诺。从预期成果的角度阐述了秘书处（国家办事处、区域办事处和总部）对这些

目标的具体贡献，它们构成两年期成本花费和估计资源需求的基础。通过绩效指标、基线和目标衡量在实

施规划预算方面取得的实际成果。

2. 规划预算方案通过参与和交互的方式进行起草，涉及国家、区域办事处和总部之间的对话。由区域办

事处和总部制定的 36个工作领域中每个工作领域的计划形成了对预算进行处理的框架。2004 年 3月开展

了一次对方案初步草案的内部同行审查，涉及世界卫生组织的所有组织层面。2002 - 2003双年度绩效评价

报告中体现的在实施上一个双年度规划中吸取的经验教训构成这一编制过程的重要投入内容1

。

规划预算方案的编制

2003 年

11月

传达指导原则；在国家和区域办事处和总部开始工作

2004 年

1月底

3月初

3月中

6月底

8月至 10月

12月

提交区域办事处的工作领域说明

编制全球工作领域说明

在总部进行全组织范围的同行审查

综合最后预算数字草案

区域委员会进行讨论

向执行委员会提交

2005 年

1月

5月

执委会进行讨论

向卫生大会提交

3. 规划预算方案草案的编制受下述准则的指导：

• 以结果为基础的管理：预算编制的基础是世界卫生组织在两年期承诺实现成果的成本合算

• 吸取经验教训：结合 2002 – 2003 年双年度绩效评估中吸取的经验教训

• 会员国确定的重点：根据最近的卫生大会决议以及全球和区域做出的如同千年发展目标类的承诺

确定重点

1 2002-2003 年规划预算。绩效评价报告。文件 PBPA2002-2003。

2006 – 2007 规划预算方案

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• 促进权力下放：将资源转移至区域和国家。

规划预算方案根据为确保公平分配资源的需求给规划预算方案提供了更多情况，包括最有需求国家的重点

方面。

全球卫生形势

4. 在全球卫生形势中，世界卫生组织的运作继续发生变化。尽管近年来在一些领域取得了显著进展，但

是这一进展并不均衡；16个国家目前 5岁以下儿童的死亡率高于 1990 年。全世界正面临着新出现和重新

出现的疾病，同时已知的危险因素推动着非传染病的流行不断增多。各国正在改革它们的卫生系统，做出

有效和充分的努力以满足穷人的需求。这些趋势发生在一个没有安全、地区冲突扩大、社会不公平现象增

多、迁移、新技术的发展和全球市场扩展的环境下。

5. 最近，全球的卫生安全受到严重急性呼吸道综合征和禽流感暴发的威胁，引起人们对将近一个世纪从

未目睹的全球流行规模的恐惧。在一个全球化、相互联结的世界中，这种疾病的暴发可能对人民的健康和

各国的经济造成严重的影响。

6. 目前已清楚地认识到卫生与发展之间这种相互关系，并反映在千年发展目标内的卫生核心方面。然而，

卫生问题并不仅是经济和社会发展的一个先决条件。卫生是其本身权力的一项重要目标，这项目标在一个

广泛的发展架构内得到推动，它承认增效的相互关系和跨部门的联系，这项目标包括减贫、公平性、持续

发展、良好管理、环境管理、人权和全球安全。

7. 在国际合作方面发生了重大变化，出现了全球公立 — 私营伙伴关系，对卫生管理和筹资做出了新的

安排，并增加了对卫生的投资。诸如减贫战略文件、全球防治艾滋病、结核和疟疾基金以及全球疫苗和免

疫联盟等新的卫生筹资机制正在改变很多国家资助卫生工作的方式。

8. 世界卫生组织在向各国提供技术支持方面的作用对于有效使用这些机制至关重要。实现进展的一项主

要要求是发展有效公平的卫生系统，它依赖于训练有素和可靠的人力资源。如同其它领域一样，在这方面

的挑战是从分析情况转为采取行动。

战略方向和重点

9. 世界卫生组织的广泛战略目标在工作总规划中得以确立，该项规划指导着制定双年度的规划预算。仍

起作用的第十个工作总规划确定了世界卫生组织 2002 – 2005 年的共同战略。涵盖 2006 – 2015 年的第十

一个工作总规划正在编制中。

10. 规划预算方案的基础是世界卫生组织近几个双年度的工作，并提出需要加强重视的新的和正在出现的

全球关注的领域。下述重点的依据是国家需求和国家合作战略、卫生大会和区域委员会的决议、诸如千年

发展目标类的其它全球承诺以及从以往工作中吸取的经验教训。

2006 - 2007 规划预算方案

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• 加强全球卫生保障：根据国际卫生条例（WHA56.28号决议），保持传染病暴发预警和反应综合

机制（WHA56.29 和 WHA54.14 号决议）；在危机情况下迅速和有效地做出反应（WHA57.3 和

WHA55.13号决议）；

• 加快实现千年发展目标的进程：降低孕产妇死亡率（WHA57.12 号决议）、提高儿童生存率

（WHA56.20 和 WHA56.21号决议）；应对艾滋病毒/艾滋病、结核和疟疾的全球流行（WHA57.14

和 WHA53.1号决议）；促进营造一个健康环境（WHA57.9 和 WHA57.10号决议）；提高基本药

物的普及性（WHA56.27 和 WHA55.14号决议）；

• 应对日益增长的非传染病负担：减少烟草的使用（WHA56.1 号决议）、促进健康的饮食和身体

活动（WHA57.17号决议）、加强健康促进活动（WHA57.16号决议）；

• 促进卫生的公平性：加强卫生系统，使其覆盖贫困和弱势群体（WHA57.19 和 WHA56.25号决议）；

• 确保问责制：改善组织的有效性、透明度和问责制（WHA54.20号决议）。

11. 以战略方向和确定的重点为基础，六个特定工作领域需要得到更多的重视并增加资源，以便有效地实

现下述改进的预期结果：流行病预警和反应；确保母婴平安；儿童和青少年卫生；慢性、非传染病的监测、

预防和管理；烟草；以及计划、资源协调和监督。

流行病预警和反应。严重急性呼吸道综合征和禽流感疫情清楚地表明全球监测的重要性和世界卫生组

织在收集信息、协调国际反应措施、以及支持各国对流行病进行监测和反应方面发挥的重要作用。

世界卫生组织将通过全球传染病暴发预警和反应网络以及对实施修订的国际卫生条例建立相应的机

制发挥其作用并扩大其反应能力。

世界卫生组织将侧重于发现和对流行病做出反应战略的更新；在区域和全球级发展有效的伙伴关系以

支持流行病预警和反应工作；支持会员国加强国家传染病疾病监测和反应系统；以及通过会员国之间

及与世界卫生组织合作中心的协作调查和验证所报告传染病的暴发情况。

确保母婴平安。减少孕产妇死亡人数是千年发展目标的一项主要目标，然而，这一领域鲜有进展。每

年有 50 万妇女死于与怀孕相关的并发症；她们不是因为疾病，而且由于缺乏专业人员的接生和足够

的紧急产科护理而死亡。

具体来说，世界卫生组织将侧重于制定在地方级实施的孕产妇和新生儿卫生保健标准和准则；加强对

孕产妇和新生儿卫生规划的检查、监测和评估系统，报告在实现千年发展目标方面取得的进展；并加

强在国家中有助于改善孕产妇和新生儿健康结果的业务研究的能力。

2006 – 2007 规划预算方案

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儿童和青少年卫生。每年仍有大约 1100万儿童死于各种疾病影响和营养不良。在发展中国家，10个

死亡儿童中的 7个死于 5种可预防的传染病和并发的营养不良。拯救上百万儿童生命所需的干预措施

目前已得到公认，而且行之有效。

世界卫生组织将侧重于向各国提供技术和政策支持，以实施“儿童权利公约”中与卫生相关的条款并

完善政策、战略、规范和标准，以便从疾病、行为和对健康构成风险情况的角度对青少年加以保护。

它还将对研究提供支持，对采取强化行动提高新生儿和儿童的生存率、成长和发展提供技术支持和指

导。

监测、预防和管理慢性、非传染病以及烟草控制。非传染病是卫生系统面临的一个日益严重的挑战，

在很多发展中国家，非传染病与传染病共同构成了双重疾病负担。根据最近的估计，慢性、非传染病

构成发展中国家大约 40%，发达国家近乎 70%的死因。世界卫生组织将更加重视建立能够应对这项挑

战的系统。

具体来说，世界卫生组织将侧重于向各国提供支持，制定国家级预防和管理慢性、非传染病的政策和

战略，包括将初级和二级预防纳入卫生系统，发展多部门战略和计划以促进有关饮食和身体活动方面

的行动，并加强国家能力，消除可避免的作为一项公共卫生问题的视力和听觉障碍。此外，还将支持

实施世界卫生组织慢性、非传染病及其危险因素的监测框架，并改进相关数据的质量、可得性、可比

性及其散发。

烟草。烟草使用继续成为全球第二大主要死亡原因；它也是低收入家庭和国家持续贫困的原因之一，

这是由于将钱花在烟草的消费，而不是食物、教育和卫生保健方面。世界卫生组织将鼓励会员国成为

其烟草控制框架公约的缔约方并对该项公约加以实施，并支持各国制定和实施有力的、认识到性别差

异的烟草控制措施，同时承认青年人和土著社区的特别需求。

更具体地来说，世界卫生组织将对倡导各国认可、接受、批准、正式确认或加入框架公约的活动提供

支持。它还将支持确保框架公约的条款反映在国家烟草控制政策和行动计划中；加强监测和研究能力

以支持卫生、经济、立法、环境和行为方面的烟草控制；提高对烟草的危害和完善烟草制品管理知识

价值的认识，以便指导政策制定。

计划、资源协调和监督。有效的规划实施要求具备一个强有力的支持性管理环境。一项主要工作将侧

重于进一步完善计划、资源协调、绩效监测、评估、评价和监督，目的是改进透明度以及规划和财务

方面的问责制。由于世界卫生组织进一步发展以结果为基础的管理，因此愈加需要规划审计。这是确

保有效使用资源和开展规划的关键。

具体来说，世界卫生组织将以一种协调和一致的方式将修订的管理框架以及相关的程序和系统应用于

战略计划、双年度规划与预算、业务计划和绩效监测与报告，包括对国家重点的支持。它还将为计划、

动员、协调和管理自愿捐助采用一个全组织系统，以便支持以结果为基础的管理和国家重点。

2006 - 2007 规划预算方案

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将加强世界卫生组织质量保证服务的能力，并将提供建议和支持，使本组织三个层次的规划提供具有

更高的相关性和成本效益。

12. 此外，在继续开展前几个双年度的工作时，2006 – 2007 年规划预算方案承认人人享有卫生保健的承诺

以及初级卫生保健的原则和措施仍然是本组织有效的目标。

13. 尤其通过获取预防、护理和治疗抵御 HIV/艾滋病的努力仍然是本组织的一项首要重点。目前在疟疾

和结核领域内正在开展的工作将继续得到加强。还强调了维持世界卫生组织在加强国家卫生系统方面的工

作和作用，并认识到运转良好的有效卫生系统对卫生保健的提供是至关重要的。将特别注意卫生人力资源

的问题，这也将是 2006 年世界卫生日和《世界卫生报告》的主题。

14. 在整个双年度期间将继续下放权力以加强世界卫生组织在国家的能力。本组织致力于同国家卫生伙伴

更积极地共同开展工作以实现它们的目标以及将适当的人力和物力资源转移到最需要这些资源的国家级。

这种政策不仅使世界卫生组织能够为国家提供更好的支持；它也是加强国家办事处技能和能力并提高对问

责制重视程度方面的一项关键内容。

15. 更多地重视在国家提供支持，需要维持最高可能水平的规范工作。规范工作将继续是世界卫生组织的

核心工作，以便履行其作为联合国系统内负责与卫生相关事务的专门技术机构的作用。这种规范职能对总

部的工作将具有重大意义，但也将涉及本组织的三个层次。它将包括促进研究、产生新知识以及制定政策、

战略、准则和标准。

提高效率和效益以加强规划提供

16. 不但从财务结果方面，而且从规划结果方面向会员国报告了实现 2002 – 2003双年度预期成果方面取

得的进展1

。上一个双年度期间每个工作领域内的实际成果为确定资源的有效使用（“有的放矢”）提供了

可靠的基础，确定了高效率的工作方法并评估了今后的要求。这项工作有助于确定 2006 – 2007双年度的

预期成果，其中考虑到要求的提高并因此需要更高程度的财力资源以便实现会员国和各伙伴的期望。

17. 在有些领域，本组织已实现了它所承诺的结果，现在正在努力确保继续有效地使用资源。例如，在《世

界卫生组织烟草控制框架公约》获得通过之后，重点已转向加强烟草控制管制和提高公众对烟草业活动认

识方面的多部门合作。同样，在制定遏制疟疾技术准则、向国家传播以及建立伙伴关系之后，重点已转向

开发人力资源以便为疟疾控制提供支持并加强有关的国家机构。

18. 但是，在其它领域内努力的规模正在缩小。例如，2005 年预计将成功地根除脊髓灰质炎，这将导致重

点转移。虽然其它疫苗可预防疾病的免疫覆盖面将继续扩大，但将需要较少的资源用于直接实施脊髓灰质

炎疫苗接种运动。尽管如此，免疫和疫苗开发领域内的规范和技术核心工作将仍然是世界卫生组织的重点

活动。

1 见 2002-2003 年规划预算绩效评价报告。

2006 – 2007 规划预算方案

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继续审议战略方向

19. 为了高效率和高效益地提供规划，定期审议战略

方向和所需能力是至关重要的，以便确保“由适当的

人在适当的地方以适当的方法做适当的事情”。2004

– 2005 双年度期间在本组织的三个层次开始开展这

项活动。例如，总部的若干部门已开展了彻底的检查，

结果产生了经修正的组织结构以及更符合本组织需要

的职员概貌和能力。区域和国家办事处正在开展类似

的工作。

20. 有效使用资源的另一个关键是要明确本组织的战

略方向并说明各规划和职能以及各组织层次战略性资

源分配的情况。目前正在制定考虑到公平性、有效性

和绩效并支持最有需要国家的更加系统和客观的措

施，这将进一步加强规划管理。其结果将确立战略性

资源调拨的指导原则和标准以便加强以成果为基础的

管理框架。

21. 始终和有条理地重视资源的最佳使用将确保更好和更及时的规划提供，这将转变为预期成果的更高成

功率，并随着时间的推移将对卫生状况产生更大的影响。实施以成果为基础管理措施方面的成就相当大，

但是仍需要改进管理系统、工具和措施。

更高效的工作方法

22. 为了实现 2004 – 2005双年度效率增加的预期成果，将采取进一步措施更有效地管理人力、物力和财

力资源。以成果为基础的管理框架强调向国家下放权力。在此前提下，许多行政政策和程序已过时。将以

全球管理系统取代支持规划管理和行政的系统。据此，正在对所有世界卫生组织核心管理和行政政策与程

序进行系统的检查，目标是简化和改变世界卫生组织的工作方法，以便产生更大的影响并同时维持低费用

的运转。以下为一些例子。

• 在规划管理领域内，正在改进和加强以成果为基础的管理框架；实行了同行审评以加强计划工作；

更加强调资源协调以及简化和协调自愿捐款的管理。

• 在财务管理方面，已实行改革以简化支出程序。改进了财务管理报告以便更有效地管理资源调拨

方法。正在修订收入和支出记录的政策以便使财力资源的使用和报告与预期成果更好地相互结

合。

进一步发展 2002 – 2003年的成就

• 针对严重急性呼吸道综合征暴发，世界卫生组织协

调了成功的全球合作。

• 在 210个国家或领土中的 180个推广了直接督导下

的短程化疗以便继续抵御结核。

• 发起了行动以便在 2005年底为 300万 HIV/艾滋病感染者提供抗逆转录病毒治疗。

• 在 100个国家实施了儿童期疾病综合管理。

• 婴幼儿喂养全球战略在第五十五届世界卫生大会上获得认可。

• 全球脊髓灰质炎根除行动注重于脊髓灰质炎继续传播和接近完成根除的六个国家。

• 《世界卫生组织烟草控制框架公约》在第五十六届世界卫生大会上获得一致通过。

• 制定了整个世界卫生组织范围内的战略 — 精神卫

生全球行动规划。

• 世界卫生组织提供支持的紧急反应行动数从 46 个

增加到 122个，表示组织应急准备能力日益增长。

2006 - 2007 规划预算方案

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• 在人力资源管理领域内，实行了世界卫生组织职员全球能力模式，并正在加强和简化职位管理的

程序（计划、设立、叙级和招聘）。发起了一个职员发展和领导作用规划。

• 计划从 2006 年初逐步实施的新的全球管理系统将因此为世界卫生组织工作程序的重大变化提供

支持，而且在更长远的时期内将导致更高的效率。

23. 这些方面的努力都已纳入提高管理效率和效益的整个组织范围的计划。该计划规定了整体方向、目标

和预期结果。

24. 由于这些变化，本组织对不断演变的需求和需要将具有更高的反应能力。对这些及其它方面努力的费

用影响进行计量是一项困难的工作，因为更高的效率是在某些领域内未增加人员配备的情况下实现的，节

约是在人员和业务费用方面取得的。

• 全球管理系统将简化程序，避免重复并使现在以手工进行的多种职能自动化。这将导致减少职员

总数。2006 – 2007双年度期间，在特定时期内平行运转传统系统和新的系统将产生额外费用。节

约的资金可部分支付这些费用。

• 向外承包某些服务职能以及更高效的基础设施管理和后勤服务将使之有可能增加安全方面的投

资。

• 行政和管理程序的简化将使资源能够用于实质性活动。

• 将有更多的时间用于上游分析工作而不是处理工作，从而以成本效益更高的方式满足对本组织日

益提高的要求。

资源要求

25. 总干事提议使 2006 – 2007双年度整体预算水平增加 3.61亿美元，即较上一个双年度提高 12.8%。增

加的数额基于保守和谨慎的全组织战略计划，该计划是在既定的以成果为基础的框架内制定的并源自对本

组织日益增长的要求。

26. 对实现预期成果的总资源要求的第一次估算为 35 亿美元。高级管理层仔细地审议了提案以确保质量

和现实性。进一步反复核算之后产生了目前的预算方案，总计达 31.85 亿美元。审议了预期成果以确保使

资源和成果之间达到持续的一致。

27. 建议的增加将使本组织能够显著改进区域和国家的预期成果，尤其是在确定需开展强化行动的六个工

作领域内（与 2004 – 2005双年度相比增加了 41%至 69%）。最重要的是，这将使本组织能够在应对流行

病警报、实现千年发展目标、与国家一起开展关于减贫战略文件的工作以及与抗艾滋病、结核和疟疾全球

基金建立伙伴关系等方面达到国家更高的期望。

28. 下文图 1显示 2004 – 2005 年和 2006 – 2007 年期间各区域和总部按所有供资来源分列的情况。区域

级的数据综合了各区域为国家提议的数额和区域预算。这些数据不含单项基金和特别规划。建议的分配数

2006 – 2007 规划预算方案

10

目基于全组织范围以成果为基础的预算编制。本组织各层次之间的资源分配为：区域和国家办事处 73.9%，

总部 26.1%。区域间的分配旨在实现更公平的资源分配并使最需要的国家能够获得资源。

图 1. 按办事处分列的 2004 – 2005，2006 – 2007 年规划预算

所有供资来源a

为规划预算方案筹措资金

29. 在战略计划和预算制定过程期间，制定了一个框架以阐明世界卫生组织各项不同但互相依赖的活动。

这些活动可归类为四个交叉的类别：

• 基本卫生干预措施涉及可导致直接改善健康结果的疾病针对性更强的干预措施，例如控制传染病

和非传染病、应对流行病警报或降低妇幼死亡率

• 卫生系统、政策和产品涵盖处理卫生系统制约以及确保诸如药物和技术质量等方面的努力

• 健康决定因素是处理对公共卫生具有影响的基础条件和行为的规划，例如营养、烟草、传染病研

究

• 对会员国的有效支持涉及使本组织能够有效地提供规划的内部职能，例如加强世界卫生组织在国

家的核心存在、增加对知识管理和信息技术的投资、更加重视监督、加强以成果为基础的管理以

及确保职员安全。下文中的表格描述了每一类别所需的资源比例。

见下文表 1。

千美元

非洲 美洲 b 东南亚 欧洲 东地中海 西太平洋 总部

占 2004–2005 年总额的%

占 2006–2007 年总额的%

a 不包括特别规划及其它基金（儿童基金会/开发计划署/世界银行/卫生组织热带病研究和培训特别规划；神户

中心；人类生殖研究、发展和研究培训特别规划；汇率保值措施；信息技术基金；不动产基金；安全基金）。

b 不包括泛美卫生组织的预算。

2006 - 2007 规划预算方案

11

表 1. 按活动分类的资源需求

活动 相关工作领域 占总预算的%a

基本卫生干预 • HIV/艾滋病；儿童和青少年卫生；传染病预防和控制；

慢性非传染病的监测、预防和管理；确保母婴平安；疟

疾；精神卫生和物质滥用；生殖卫生；结核；突发事件

的准备和应对；流行病预警和反应；免疫和疫苗开发

51

卫生政策、系统和产品 • 卫生融资和社会保护；卫生信息、证据和研究政策；基

本卫生技术；卫生系统政策与服务提供；卫生人力资源；

发展中的卫生政策制定；基本药物

13

健康问题决定因素 • 食品安全；性别、妇女和卫生；卫生与环境；健康促进；

营养；烟草；暴力、损伤和残疾；传染病研究

11

对会员国的有效支持 • 世界卫生组织在国家的核心存在；指导；对外关系；理

事机构；计划、资源协调和监督；知识管理和信息技术；

预算和财务管理；世界卫生组织的人力资源管理；基础

设施和后勤服务

22

a 由于拨出 3%用于汇率保值措施、信息技术基金、不动产基金和安全基金，因此总额不足 100%。

30. 世界卫生组织的预算是由两个主要来源提供资金的：资助正常预算的评定会费和杂项收入，以及自愿

捐款（以前称为“其它资源”）。在过去几个双年度期间，这些来源之间的关系发生了很大变化。正常预

算水平出现了最低程度的增长，而自愿捐款的数量大幅度上升。自愿捐款现已占本组织财政资源总额的约

70%，如目前的趁势继续，到 2015 年这一数字将增加至 83%（见下面图 2）。

图 2. 自愿捐款和正常预算的趋势

自愿捐款（收入）

正常预算资金

实际 预测，与正常预算稳定在 2006-2007 年 水平相比，假定 13%总增长

10

亿美元

2006 – 2007 规划预算方案

12

31. 在自愿捐款增加的这一时期，总体预算方法并未完全反映本组织目前采用的综合管理和计划框架。由

于自愿捐款中很大一部分比例指定了用途，如果在双年度期间一些工作领域获得额外资金，而其它工作领

域所获得的资源少于实现预期成果估计所需的资源，卫生大会在规划预算中确定的重点就会被扭曲。编制

一份包括自愿捐款目标在内的完整综合的预算方案将加强卫生大会的全面治理和重点确定职能。

32. 如下面表 2 所示，预算方案的增加由评定会费的 9%和自愿捐款的 14.9%组成。

表 2. 按资助来源分列的 2004 – 2005、2006 – 2007 年规划预算

（千美元）

资助来源 2004-2005 2006-2007 %变化

正常预算： (a)评定会费 858 475 935 738 9.0

(b)杂项收入（不包括调整机制） 21 636 15 345 -29.0

正常预算总额 880 111 951 083 8.1

自愿捐款 1 944 000 2 234 021 14.9

所有资助来源总额 2 824 111 3 185 104 12.8

33. 建议由评定会费和杂项收入资助的 2006 -2007 年预算水平为 9.51亿美元。会员国交纳的评定会费净额

为 9.357亿美元。与 2004 – 2005 年评定会费相比，这一水平相当于增加 7700万美元或 9%。

34. 建议增加评定会费，接近于预算增加总额，以便在两种资助来源之间实现更好的平衡。作为一个由会

员国组成和对规范技术工作承担全球责任的组织，相当大一部分的预算应通过评定会费资助，这对其可信

性和完整性是必要的。此类资助还有助于在各级保持更大的可预测性和减少行政事务费用。

35. 建议评定会费增加的目的也是支持权力下放。它将调拨给区域和国家，具体用于确定需要会员国更多

投资的 6个工作领域。这一分配程序确认世界卫生组织的规范作用和承认本组织各级开展的这些职能。因

此，它将权力下放与加强特定领域的规范和技术工作结合起来。

36. 2006 – 2007双年度杂项收入估计数额反映了保守的做法，旨在降低实际获得的数额短缺的风险。根

据《财务条例》的规定，在杂项收入水平出现短缺的情况下，要求总干事减少实施预算，这是一个应该避

免的结果。

37. 在 2004 – 2005双年度，杂项收入预测总额为 3400万美元。在 WHA56.32号决议中决定将 1200万美

元用于资助调整机制，补偿其 2004 – 2005 年摊款比额与 2000 – 2001 年相比升高的会员国。因此，用于

资助正常预算的 2004 – 2005年杂项收入净额为 2200万美元。根据WHA56.34号决议，预期在 2006 – 2007

2006 - 2007 规划预算方案

13

年将维持调整机制；预计第五十八届世界卫生大会将从杂项收入拨出 860万美元。对 2006 – 2007 年预测

的杂项收入 2400万美元已进行相应的调整，从而使资助正常预算的总额达到 1500万美元。

38. 根据《财务条例》第七条，建议应将用于资助因延迟交纳评定会费产生的现金流转亏空的周转金维持

在 3100万美元。

39. 自愿捐款包括会员国和其它伙伴提供的资金，用于综合预算中非正常预算资助的部分。2006 – 2007

双年度所需自愿捐款水平为 22.34亿美元，与 2004 – 2005 年相比增加 2.90亿美元或 14.9%。

40. 自愿捐款的增加将通过战略性伙伴关系和反映本组织重点的集中筹资战略予以实现。这些努力将成为

直接使利用资源与实现预期成果相一致的资源分配战略的一个有机组成部分。世界卫生组织已在以往各个

双年度期间成功地筹集了自愿捐款，建议的继续增加被认为是可以实现的。

41. 这些捐款中的一部分，称为规划支助金，用于资助支持所有工作领域有效实现预期成果的行政支助服

务。按照《财务条例》和卫生大会决议赋予总干事的权力，13%的自愿捐款将用于支付下列工作领域的费

用：知识管理和信息技术，计划、资源协调和监督，世界卫生组织的人力资源管理，预算和财务管理，基

础设施和后勤服务，理事机构，对外关系，以及指导。

42. 同以往几个双年度一样，有必要保护预算，以便无论与本组织的基准货币美元相比货币汇率波动的影

响如何均可实现预期成果。实现 2006 – 2007 年预期成果所需资源已在历史汇率的基础上加以确定1。将通

过根据 2005 年中市场情况拟定的管理外汇风险战略保护预算。

43. 在编写本方案时，预计将有 1500 万美元可用于尽可能保护预算的评定会费这一部分，使之不受汇率

波动的影响。关于预算中由规划支助金资助的部分，预计将可另外拨出 500万美元。预算中由此受到保护

的这些部分的水平将在该双年度期间进行调整，以反映汇率变化的影响。

实施规划预算方案

44. 工作领域仍然是编制规划预算方案的组织原则。它们体现整个组织的主要战略方向并构成本组织三级

规划和预算的共同组成部分。但是，公共卫生结果很少可相互脱离孤立地实现，并且综合规划预算方案反

映了这一现实情况。在战略方向内及其之间，工作领域产生相互支持的成果2。为提供更高的透明度和更强

的责任制，与以往双年度相比，这些工作领域包含补充信息。对每一个全组织范围的预期成果均提供了基

线和目标。

45. 规划预算方案是世界卫生组织 2006 – 2007双年度的战略计划，为世界卫生组织的工作提供共同目标。

它通过国家和区域办事处以及总部制定的业务计划予以实施（见下面图 3）。

1 将根据向第五十八届世界卫生大会提交规划预算方案时通行的汇率重新计算这些需求。 2 见文件 PPB/2006-2007，附件。

2006 – 2007 规划预算方案

14

图 3. 实施规划预算方案

46. 国家和区域办事处以及总部确定在双年度未要实现的成果（办事处特定预期成果），并根据实现这些

成果所需产品制定它们的工作计划。办事处特定预期成果以国家为重点。在满足国家特定需求的同时，这

些成果源自并支持规划预算方案所列全组织范围预期成果的实现。通过其对预算的资助采取综合方法，本

组织将利用每一个预期工作领域估计的资源需求作为各工作领域和组织层次资金筹集、重点确定和分配的

基础。将持续监测执行规划预算方案所需资源与国家、区域和总部实施工作领域可得资源之间的差距。在

整个双年度期间将尽可能调整各工作领域之间的实际资源分配和作出必要的资源转拨，力图缩小差距，确

保在合适的地点和合适的时间能得到资源以实现成果。

列于

规划预算

规划预算

规划

预算

工作计划

战略计划

业务计划

时间范围

多年

超过一个 双年度

一个双年度

一个双年度

在一个 双年度内

评价

监测

总目标

世界卫生组织目标

全组织范围预期成果

办事处特定预期成果

产品和服务

2006 – 2007 规划预算方案

15

II. 按工作领域分列的 2006-2007 年战略方向

传染病预防和控制

问题和挑战 本工作领域所覆盖、需加强控制的疾病包括布鲁里溃疡、登革热/登革出血热、肠道寄生

虫病、利什曼病、血吸虫病、沙眼、锥虫病、人畜共患疾病和流行性肠道疾病。麦地那

龙线虫病的目标是根除并将在全球或区域层次消灭麻风病、淋巴丝虫病、盘尾丝虫病和

恰加斯病作为目标。

这些疾病所影响的几乎全部都是生活在低收入国家农村地区的贫困人群和底层人民。它

们带来了巨大的痛苦，往往造成患者终身残疾，极大地促成贫困的恶性循环，但很少致

命，因此都不是各个国家的公共卫生议程的优先项目，不像高死亡率疾病那样受到重视。

对于大多数这样的疾病，现在已有了有效、安全和经济的干预措施。但是由于疾病流行

国家很少要求更多关注这些疾病，这部分的全球资源仍然十分匮乏，这些疾病的控制、

预防和根除或消灭方面的进展也是极其缓慢，令人无法接受。

一个主要的挑战是针对目标疾病，使更多的人获得药物和干预，同时通过在国家优先重

点和战略计划框架内采取创新做法加强卫生系统。创新做法可包括，例如利用学校体系

提供干预措施。一个重要挑战是针对一些缺乏防控手段和战略的传染病开发新工具，包

括药物、疫苗和诊断测试，以及制定具有成本效益的战略。面临各种复杂的突发情况的

国家也需要予以重视。应促进建立更多的合作伙伴联盟，在全球、区域和国家级协同工

作，应对被忽视的疾病；要突出强调贫困和人权之间的紧密联系，利用应对被忽视疾病

具体行动实施过程中学到的经验教训。最后，要进行大量的呼吁宣传，增加国际社会的

承诺和资源，以及受影响国家的政治承诺，以扩大针对被忽视疾病加强控制的干预措施。

总目标 减轻传染病对全球所有人民健康及社会和经济福利的不良影响。

世界卫生组织

目标

通过预防、控制以及在适当条件下根除或消灭选定的传染病，减少发病、死亡和残疾。

尽可能使用协同增效的方法。

指标

• 具有积极的国家规划应对被忽视传染病的国家的数目

• 针对特定疾病，朝着卫生大会具体决议所确定目标前进的国家的数目

战略措施 制定和实施以证据为基础的战略；向各国提供技术支持；能力建设；以及吸收有关合作

伙伴参与实施，包括在面临各种复杂的突发情况的国家开展的实施工作；制定综合疾病

控制战略，包括综合病例管理、媒介控制和通过学校进行的干预措施。

2006 – 2007 规划预算方案

16

全组织范围预期成果 指 标 基 线 目 标

1. 已为制定关于被忽视传染病预防、控制和消灭的政策和战略形成和提供

全面指导，此类政策和战略应能有效覆

盖风险人群。

• 根据世界卫生组织指导原则制定

或修改的、关于影响风险人群的特

定传染病的预防、控制和消灭的国

家和次国家级战略计划的数目

50 100

2. 已在重点国家被验证、并加以推动的低资源水平条件下，对于被忽视传染

病进行预防、病例管理、监测和控制的

有效措施。

• 获得支持以实施综合媒介管理的

流行国家的数目

• 修改采用和实施综合学校卫生干

预措施的国家的数目

• 已针对新发肠道疾病建立有效的

监测、预防和控制措施的国家的数

目

15

80

30

30

105

80

3. 已动员创新合作伙伴关系和协调机制，有效加强卫生部门的能力和作

用，控制目标传染病。

• 已建立有效合作伙伴关系，包括与

非政府组织、私营提供者、民间社

会和国际组织的伙伴关系，在世界

卫生组织的支持下控制目标传染

病的国家的数目

• 在世界卫生组织支持下，已经为人

畜共患疾病和食源性疾病建立有

效部门间协作的国家的数目

80

50

105

100

4. 已充分支持重点国家(包括面临各种复杂的突发情况的国家)采纳和实施各项政策和战略。

• 面对各种复杂的突发情况、获得有

效支持以实施适当的传染病预防

和控制工作的国家的数目

• 在世界卫生组织支持下，针对被忽

视疾病实施协同措施、加强控制的

目标国家的数目

8

10

10

20

5. 已设计和验证创新、具有成本效益的干预措施、技术和工具，在低资源水

平条件下，包括在各种复杂的突发情况

下，实施传染病预防、控制和消灭工作。

• 用于控制被忽视传染病的新型综

合病例管理战略的数目

• 用于监测、预防和控制人畜共患疾

病、水源性和食源性疾病而开发和

测试的新技术和工具的数目

－

－

5

2

6. 已向各国提供适当支持，加强能力，实现目标传染病加强控制或消灭方

面的重大进展。

• 处于血吸虫病和土壤传播的蠕虫

发病风险并获得正常治疗的学龄

儿童的百分比

• 已经完成淋巴丝虫病分布情况勘

测、并开始大规模提供药物的国家

的数目

• 在世界卫生组织支持下，已经为重

大人畜共患疾病或食源性疾病的

预防和控制工作更新国家规划的

国家的数目

18%

46

50

40%

55

80

2006 - 2007 规划预算方案

17

资源（千美元）

正常预算 自愿捐款 所有融资 按层次

分列的

百分比

2004-2005年总计 23 096 109 155 132 251

2006-2007年总计 20 867 132 116 152 983

国家 7 800 55 681 63 481 42%

进行分配的层次 区域 6 614 44 362 50 976 33%

总部 6 453 32 073 38 526 25%

按融资来源分列的百分比 14% 86%