politica de calidad
DESCRIPTION
DSDSDSDTRANSCRIPT
SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO
MISION
VISION
SERVICIOS
1. DECLARACION JURADA DE BIENES DEL ESTADO2. CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE INMUEBLES3. CERTIFICACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR
CLIENTES - REQUISITOS
EL SERVICIO NACIONAL DE PATTRIMONIO DEL ESTADO , TIENE LA MISION DE EFECTUAR EL REGISTRO DE LOS BIENES DEL ESTADO, PROMOVER SU
SANEAMIENTO Y LA VALORACION DE LOS MISMOS, Y DISPONER LOS BIENES RECIBIDOS DE OTRAS INSTITUCIONES, ADMINISTRAR LOS ACTIVOS EXIGIBLES DE
LAS ENTIDADES DISUELTAS O EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, Y CONCLUIR LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE EX ENTIDADES ESTATALES Y ENTES GESTORES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL.
CONSOLIDARNOS COMO UNA ENTIDAD PUBLICA FIABLE TRANSPARENTE OPORTUNA Y EFICIENTE, RECONOCIDA COMO LA AUTORIDAD EN EL REGISTRO DE BIENES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, IMPULSORA DEL SANEAMIENTO TECNICO Y LEGAL DE
LOS BIENES PÚBLICOS, APOYADA EN MODERNAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE CALIFICADOS
DECLARACION JURADA DE BIENES DEL ESTADO
CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE INMUEBLES
CERTIFICACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTORENTI
DADE
S
PU
BLIC
AS
PRO
VEED
ORE
S
ENTI
DADE
S
PU
BLIC
AS
PRO
VEED
ORE
S
ENTI
DADE
S
PU
BLIC
AS
CLIE
NTE
S - U
SUAR
IO
ENTI
DADE
S
PU
BLIC
AS
CLIE
NTE
S - U
SUAR
IO
Requisitos LegalesDEJURBE D.S. Nº 1991 28565
SICEPA 2063
SIPAP BUSCAR
Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización
EMITIR LAS CERTIFICACIONES OPORTUNAMENTE Mejora de la competencia del personalInnovacion tecnologica en sistemas de informaciónCUMPLIR CON SERVICIOS DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA
Expectativas, necesidades y requisitos legales y del ClienteCONFIABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CAPACITACIONES INTEGRALESOBTENER CERTIFICACION OPORTUNAGARANTIZAR UN SISTEMA AMIGABLEATENCIÓN CON CALIDEZ
Planificacion de la Calidad - DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN - UNIDAD DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
ALCANZAR EL 100 % DE LAS ENTIDADES PUBLICAS QUE REALIZAN LA DEJURBE
ACCESO AL SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE MANERA ININTERRUMPIDA
DEJURBE SICEPA
Mej
ora
de la
com
pete
ncia
del
per
sona
l
TOTAL
6 5 3 2 4 1
4 72 100 12 24 48 4 260
6 180 150 18 60 72 6 486
2 60 50 30 4 24 2 170
7 210 175 63 70 140 7 665
3 90 45 9 30 60 3 237
1 18 15 15 2 20 1 71
5 150 125 45 30 60 5 415TOTAL 780 660 192 220 424 28
2304
Planificacion de la Calidad - Servicios Brindados por el
SENAPE
Expectativas de las partes interesadas y metas de la entidad
ALC
AN
ZAR
EL
100
% D
E L
AS
EN
TID
AD
ES
P
UB
LIC
AS
QU
E R
EA
LIZA
N L
A D
EJU
RB
E
EM
ITIR
LA
S C
ER
TIFI
CA
CIO
NE
S
OP
OR
TUN
AM
EN
TE
Inno
vaci
on te
cnol
ogic
a en
sis
tem
as d
e in
form
ació
n
CU
MP
LIR
CO
N S
ER
VIC
IOS
DE
C
ALI
DA
D D
E A
CU
ER
DO
A L
A N
OR
MA
Est
able
cer a
lianz
as c
on E
ntid
ades
P
úblic
as
Expe
ctat
ivas
, nec
esid
ades
y re
quis
itos
lega
les
y de
l Clie
nte
Importancia relativa
CONFIABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓNACCESO AL SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ININTERRUMPIDOS
CAPACITACIONES INTEGRALES
CERTIFICACION OPORTUNA
GARANTIZAR UN SISTEMA AMIGABLE
ATENCIÓN CON CALIDEZBRINDAR SOPORTE TECNICO A TODA LAS ENTIDADES QUE LO REQUIERAN DEJURBE
2304
Directrices de calidad para servicio de reparacion de vehiculos
665 780
486 660
415 424
237 220
Expectativas, necesidades y requisitos legales y del Cliente
Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización
CERTIFICACION OPORTUNA
ALCANZAR EL 100 % DE LAS ENTIDADES PUBLICAS QUE REALIZAN LA DEJURBE
ACCESO AL SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ININTERRUMPIDOS
EMITIR LAS CERTIFICACIONES OPORTUNAMENTE
BRINDAR SOPORTE TECNICO A TODA LAS ENTIDADES QUE LO REQUIERAN DEJURBE SICEPA
CUMPLIR CON SERVICIOS DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA
GARANTIZAR UN SISTEMA AMIGABLE
Innovacion tecnologica en sistemas de información
Politica de la calidad del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado
Directrices para la politica de la Calidad Politica de la calidad de la organización
CERTIFICACION OPORTUNA
GARANTIZAR UN SISTEMA AMIGABLE
Adecuada a la organización
Expectativas, necesidades y requisitos legales y del Cliente
La Dirección de Registro y Promoción, establece como politica de la calidad:
Alcanzar el 100% de registro de los bienes del estado por parte de las entidades públicas, asi como emitir certificaciones de la Declaracion Jurada de Bienes del Estado,del parque automotor, de manera oportuna, garantizando un servicio ininterrumpido, a travez de sistemas informaticos amigables desarrollados con innovación tecnologica, y prestando soporte técnico, capacitaciones acorde a los requerimientos. Asi mismo es compromiso de la organizacion la mejora continua de su sistema de gestiony el cumplimiento de los requisitos de sus partes interesadas y clientes.
ACCESO AL SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ININTERRUMPIDOS
BRINDAR SOPORTE TECNICO A TODA LAS ENTIDADES QUE LO REQUIERAN DEJURBE SICEPA
Expectativas de las partes interesadas y metas del SENAPE
ALCANZAR EL 100 % DE LAS ENTIDADES PUBLICAS QUE REALIZAN LA DEJURBEEMITIR LAS CERTIFICACIONES OPORTUNAMENTE CUMPLIR CON SERVICIOS DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA Innovacion tecnologica en sistemas de información
Requistos ISO 9001
Compromiso con la Mejora Continua del SGCompromiso con el cumplimiento de los requisitos
Objetivos de la calidad para el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado
Directrices para la politica de la Calidad Objetivo de la Calidad
CERTIFICACION OPORTUNA
GARANTIZAR UN SISTEMA AMIGABLE
Adecuada a la organización
errores
Indicador(Indice de..)
Expectativas, necesidades y requisitos legales y del Cliente
Reducir el tiempo en la emision de certificaciones del parque automotor
Tiempo Promedio de emision de certificaciones
ACCESO AL SERVICIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ININTERRUMPIDOS
BRINDAR SOPORTE TECNICO A TODA LAS ENTIDADES QUE LO REQUIERAN DEJURBE SICEPA
Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización
ALCANZAR EL 100 % DE LAS ENTIDADES PUBLICAS QUE REALIZAN LA DEJURBE
Incrementar las capacitaciones en los departamentos con menor cumplimiento de la DEJURBE
Cantidad de capacitaciones respecto al total de entidades declarantes
EMITIR LAS CERTIFICACIONES OPORTUNAMENTE CUMPLIR CON SERVICIOS DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA Innovacion tecnologica en sistemas de información
Requistos ISO 9001
Compromiso con la Mejora Continua del SG
Reducir el porcentaje de probabilidad de error
Compromiso con el cumplimiento de los requisitos
Objetivos de la calidad para el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado
Unidad Meta Plazo
Dias semestre Mensual
Actual: 1 Maximo 3 anual semestral
% Actual: 5% Maximo 2% 1 Año Mensual
Valor de referencia
Frecuencia de Analisis
Forma de Calculo
Herramienta de Analisis
Actual: 4 dias
Maximo 2 Dias -/ 1
Sumatoria de dias por certificacion / Numero certificaciones por mes
Grafico de Barras
numero de capacitaciones
Sumatoria capacitaciones por departamento / Numero de entidades por departamento
Grafico de barras
(N° errores/ N° errores Total) * 100
Grafico de Barras
Planes Operativos de la calidad para el servicio de Nacional de Patrimonio del Estado
Directrices para la politica de la Calidad Objetivo de la Calidad
CERTIFICACION OPORTUNA
SERVICIO DE CALIDAD(CALIDEZ)
Adecuada a la organización
errores
Indicador(Indice de..)
Expectativas, necesidades y requisitos legales y del Cliente
Reducir el tiempo en la emision de certificaciones del parque automotor
Tiempo Promedio de emision de certificaciones
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION
GARANTIZAR UN SISTEMA AMIGABLE Y ACCESIBLE
Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización
CONSOLIDARNOS COMO UNA ENTIDAD PUBLICA FIABLE TRANSPARENTE OPORTUNA Y EFICIENTE
Incrementar las capacitaciones en los departamentos con menor cumplimiento de la DEJURBE
Cantidad de capacitaciones respecto al total de entidades declarantes
EFICIENCIA EN LA EMISION DE CERTIFICACIONES
MEJORA DE LA COMPETENCIA DEL PERSONAL
DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS ENTIDADES PÚBLICAS
INNOVACION EN MODERNAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Requistos ISO 9001
Compromiso con la Mejora Continua del SG
Reducir el porcentaje de probabilidad de error
Compromiso con el cumplimiento de los requisitos
Planes Operativos de la calidad para el servicio de Nacional de Patrimonio del Estado
Unidad Meta Plazo
Dias semestre Mensual
Actual: 1 Maximo 3 anual semestral
% Actual: 5% Maximo 2% 1 Año Mensual
Valor de referencia
Frecuencia de Analisis
Forma de Calculo
Herramienta de Analisis
Actual: 4 dias
Maximo 2 Dias -/+ 1
Sumatoria de dias por certificacion / Numero certificaciones por mes
Grafico de Barras
numero de capacitaciones
Sumatoria capacitaciones por departamento / Numero de entidades por departamento
Grafico de barras
(N° errores/ N° errores Total) * 100
Grafico de Barras
Planes Operativos de la calidad para el servicio de Nacional de Patrimonio del EstadoPlazos
Actividad Responsable Recursos Fecha real
2/15/2016
Tramitar firmas electronicas 2/1/2016
1/15/2016
2/15/2016
3/1/2016
Ejecutar la planificación de capacitaciones 5/15/2016
10/16/2016
Fecha prevista
Capacitar al personal del area en la emision de certificaciones
Jefe de unidad de Certificación
HumanosEquipos
encargado de sistemas
HumanosEquipos
Simplificar el procedimiento aplicando rutas criticas
Jefe de unidad de Certificación
HumanosFinancieros
Emitir informe de los departamentos con menor cumplimiento de la DEJURBE
Jefe de unidad de Certificación
HumanosEquipos
Planificar las capacitaciones a llevar adelante
Jefe de unidad de Certificación
HumanosEquipos
Jefe de unidad de Certificación
HumanosFinancieros
Emitir informe de resultados de la capacitación
Jefe de unidad de Certificación
HumanosFinancieros
Planes Operativos de la calidad para el servicio de Nacional de Patrimonio del Estado
IndicadorProceso
AsociadoObservaciones y
Supuestos
% Cobertura del Estudio
Control de Procesos
firma electronica tramitada
desarrollo de sistema de certificación de sipap
N° compras de R.A.R. / mes
elaboracion de MPP
Disponibilidad de Recursos Financieros
Informe emitido
informe de planificación
programación de presupuesto
informe de capacitaciones
ejecución de presupuesto
Disponibilidad de Recursos Financieros
informe de capacitación
Programas Operativos de la calidad para el servicio Nacional de Patrimonio del Estado
Directrices para la politica de la Calidad Objetivo de la Calidad
CERTIFICACION OPORTUNA
SERVICIO DE CALIDAD(CALIDEZ)
Adecuada a la organización
errores
Indicador(Indice de..)
Expectativas, necesidades y requisitos legales y del Cliente
Reducir el tiempo en la emision de certificaciones del parque automotor
Tiempo Promedio de emision de certificaciones
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION
GARANTIZAR UN SISTEMA AMIGABLE Y ACCESIBLE
Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización
CONSOLIDARNOS COMO UNA ENTIDAD PUBLICA FIABLE TRANSPARENTE OPORTUNA Y EFICIENTE
Incrementar las capacitaciones en los departamentos con menor cumplimiento de la DEJURBE
Cantidad de capacitaciones respecto al total de entidades declarantes
EFICIENCIA EN LA EMISION DE CERTIFICACIONES
MEJORA DE LA COMPETENCIA DEL PERSONAL
DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS ENTIDADES PÚBLICAS
INNOVACION EN MODERNAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Requistos ISO 9001
Compromiso con la Mejora Continua del SG
Reducir el porcentaje de probabilidad de error
Compromiso con el cumplimiento de los requisitos
Programas Operativos de la calidad para el servicio Nacional de Patrimonio del Estado
Unidad Meta Plazo
Dias semestre Mensual
Actual: 1 Maximo 3 anual semestral
% Actual: 5% Maximo 2% 1 Año Mensual
Valor de referencia
Frecuencia de Analisis
Forma de Calculo
Herramienta de Analisis
Actual: 4 dias
Maximo 2 Dias -/+ 1
Sumatoria de dias por certificacion / Numero certificaciones por mes
Grafico de Barras
numero de capacitaciones
Sumatoria capacitaciones por departamento / Numero de entidades por departamento
Grafico de barras
(N° errores/ N° errores Total) * 100
Grafico de Barras
Programas Operativos de la calidad para el servicio Nacional de Patrimonio del EstadoPlazos
Actividad Responsable Recursos Fecha real
2/15/2016
Tramitar firmas electronicas 2/1/2016
1/15/2016
2/15/2016
3/1/2016
Ejecutar la planificación de capacitaciones 5/15/2015
Fecha prevista
Capacitar al personal del area en la emision de certificaciones
Jefe de unidad de Certificación
HumanosEquipos
encargado de sistemas
HumanosEquipos
Simplificar el procedimiento aplicando rutas criticas
Jefe de unidad de Certificación
HumanosFinancieros
Emitir informe de los departamentos con menor cumplimiento de la DEJURBE
Jefe de unidad de Certificación
HumanosEquipos
Planificar las capacitaciones a llevar adelante
Jefe de unidad de Certificación
HumanosEquipos
Jefe de unidad de Certificación
HumanosFinancieros
Programas Operativos de la calidad para el servicio Nacional de Patrimonio del Estado2016
ENERO
Indicador
FEBRERO
Proceso Asociado
Observaciones y Supuestos
% Cobertura del Estudio
Control de Procesos
firma electronica tramitada
desarrollo de sistema de certificación de sipap
N° compras de R.A.R. / mes
elaboracion de MPP
Disponibilidad de Recursos Financieros
Informe emitido
informe de planificación
programación de presupuesto
informe de capacitaciones
ejecución de presupuesto
Disponibilidad de Recursos Financieros
2016 2016
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEM
BREOCTUBR
ENOVIEM
BRE
Observaciones