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PLAN OPERATIVO

AÑO 2013

METAS OPERATIVAS:

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO;

REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

INTERNA Y EXTERNA DE CRUDO,

GAS NATURAL Y DERIVADOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE PROGRAMAS

Resolución No.DIR-EPP-28-2013-08-07

AGOSTO 2013

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

PLAN OPERATIVO E INVERSIONES 2013 Página 1

CONTENIDO INTRODUCCIÓN POLÍTICAS VALORES MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS CUADRO RESUMEN PLAN OPERATIVO METAS OPERATIVAS POR ACTIVIDAD OPERACIONAL

• TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

• REFINACIÓN

• COMERCIALIZACIÓN

• COMERCIO INTERNACIONAL

• RESPONSABILIDAD SOCIAL

• SOPORTE ADMINISTRATIVO

• REFINERÍA DEL PACÍFICO CUADROS MENSUALES METAS OPERATIVAS


INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de gestión, el mismo que establece los principales objetivos institucionales y la programación de las metas operativas de cada una de las unidades de negocio de la Empresa Pública de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, establecidas en el año 2013. El Plan Operativo, se ha enmarcado de acuerdo con los lineamientos definidos por El Gobierno Nacional, SENPLADES, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en cumplimiento de lo dispuesto en su Ley Constitutiva y acorde a la orientación empresarial. Su finalidad es priorizar, organizar y programar acciones de corto plazo, a fin de elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión pública; de igual manera guarda concordancia con criterios y lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución de la República. En aplicación y ejecución del Decreto Ejecutivo 1351-A, que entró en vigencia a partir del 2 de enero del 2013, donde se determina las actividades de transportar, refinar, comercializar interna y externamente los hidrocarburos, preservando el medio ambiente en los lugares de operación directa, estarán a cargo de EP PETROECUADOR. De acuerdo a sus funciones, la Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas ha elaborado el presente documento en coordinación con las diferentes unidades de negocio en el que se establecen las principales acciones, metas y proyectos a realizar. Para la consecución de los objetivos y metas previstas en este Plan Operativo, se plantea como premisas, el cumplimiento de tres condiciones fundamentales: el funcionamiento estable de las actividades operacionales y administrativas, la oportuna disponibilidad de los recursos económicos que precisa EP PETROECUADOR y el fortalecimiento de los valores de su personal.

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

SENPLADES

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos

Ministerio de Recursos Naturales

no Renovables

EP PETROECUADOR Plan Operativo 2013


MATRIZ DE OBJETIVOS

SENPLADES MICSE MRNNR EP PETROECUADOR

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR. 2013-2017

OBJETIVO MINISTERIAL

OBJETIVOS MINISTERIALES

OBJETIVOS EMPRESARIALES

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo 8 . Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. Objetivo 10 . Impulsar la transformación de la Matriz Productiva. Objetivo 11 . Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.

Al 2016 ser el modelo de gestión para el aprovechamiento racional, sostenible y eficiente de los recursos mineros, hidrocarburíferos e hídricos, y la prestación efectiva de los servicios públicos de telecomunicaciones y de electricidad; generando el máximo beneficio social e impacto económico con una mínima afectación ambiental, orientados a garantizar los derechos de la población.

1.Canalizar la inversión para

la diversificación de la oferta y usos de los hidrocarburos.

2.Nuevo modelo de administración, regulación y control del sector de los recursos naturales no renovables.

3.Desarrollo sustentable de la

actividad de los recursos naturales no renovables.

1. Incrementar hasta el

2018 de infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033.

2. Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional.

3. Obtener rentabilidad acorde a estándares internacionales, reduciendo los costos operativos.

4. Ejecutar hasta el 2018, programas de compensación social en todas las áreas de influencia de operación directa.

5. Desarrollar hasta el 2018, una cultura empresarial de excelencia, e innovación centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial.

6. Incrementar y motivar la especialización del talento humano.

La nueva misión y visón propuesta en este documento responden al alineamiento y competencias de EP PETROECUADOR, mismas que se detallan a continuación: Misión Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando en primer lugar el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental. Visión Ser la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente gestión, productos y servicios con elevados estándares de calidad, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre.


Valores 1. Integridad 2. Respeto 3. Responsabilidad 4. Excelencia 5. Trabajo en equipo

Objetivos Empresariales al 2018

1. Incrementar hasta el 2018 de infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033.

2. Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel nacional e internacional.

3. Obtener rentabilidad acorde a estándares internacionales, reduciendo los costos operativos.

4. Ejecutar hasta el 2018, programas de compensación social en todas las áreas de influencia de operación directa.

5. Desarrollar hasta el 2018, una cultura empresarial de excelencia, e innovación centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial.

6. Incrementar y motivar la especialización del talento humano.

Estrategias

Objetivo Estrategia 1 • Incrementar y optimizar la infraestructura de transporte,

almacenamiento y comercialización de derivados, manteniendo niveles de inventarios de acuerdo con normas internacionales

• Garantizar el transporte, almacenamiento seguro desde los centros de producción hasta los lugares de consumo de derivados.

2 • Mejorar la oferta de derivados de alta calidad. (Refinería Esmeraldas y Amazonas)

• Potenciar relaciones comerciales con países cercanos • Participar comercialmente en otros países • Realizar actividades de comercialización de derivados a nivel

internacional • Mejorar la estructura de comercio internacional (importaciones y

exportaciones) 3 • Operar bajo el sistema integrado de Empresa Por Resultados

E.R.P. • Incrementar la participación en el mercado interno de derivados. • Implementar indicadores de gestión que promuevan una cultura

empresarial orientada al cumplimiento de objetivos • Establecer una planificación de precios.

4 • Promover una cultura de Responsabilidad Social Empresarial con nuestros proveedores y clientes

• Apoyar las causas sociales en las áreas de influencia de EP PETROECUADOR

• Realizar el balance social anual


5 • Prevenir, controlar y mitigar el impacto socio ambiental en las áreas de influencia.

• Establecer programas de compensación social en áreas de influencia.

6 • Desarrollar las competencias de talento humano • Desarrollar la gestión del conocimiento y capacitación • Plan de transferencia del conocimiento

Resumen Ejecutivo

Durante el año 2013 se prevé que EP PETROECUADOR, garantice el normal abastecimiento de combustibles al mercado local mediante la producción propia en refinerías, así como de las importaciones de derivados. Para el transporte, cargas a refinerías y exportación de crudo es necesario que se garantice la producción de petróleo, proveniente de los bloques que operan PETROAMAZONAS EP y Secretaría de Hidrocarburos (Compañías Privadas). A continuación se presenta un resumen de la distribución de petróleo, el mismo que considera, producción, cargas a refinerías y exportación de crudo: En base a la oferta de crudo EP PETROECUADOR presenta a continuación un

resumen de las principales metas operativas a partir del transporte, industrialización,

comercialización interna y externa de hidrocarburos.

Cuadro N° 1: Resumen Ejecutivo Plan Operativo

Año 2013 Cifras en miles de barriles

Bls. %

TRANSPORTE DE CRUDO 183.666 89.271 94.187 183.458 (208) -0,1% SOTE 129.984 63.933 66.127 130.060 76 0,1% OCP 53.683 25.338 28.060 53.398 (284) -0,5%

EXPORTACIÓN DE CRUDO 118.887 58.765 58.481 117.247 (1.640) -1,4%CRUDO ORIENTE 80.985 40.178 38.300 78.478 (2.507) -3,1%CRUDO NAPO 37.902 18.587 20.181 38.769 867 2,3%

CARGAS DE CRUDO 50.476 24.481 28.257 52.738 2.261 4,5% ESMERALDAS 27.618 13.075 17.204 30.279 2.661 9,6% LIBERTAD 15.881 7.785 7.623 15.408 (473) -3,0% AMAZONAS 6.978 3.621 3.430 7.051 74 1,1%

PRODUCCIÓN DE DERIVADOS 69.794 32.893 37.322 70.214 420 0,6%

DESPACHO DE DERIVADOS 91.576 43.440 48.915 92.355 779 0,9%

IMPORTACIÓN DE DERIVADOS 51.586 23.647 26.350 49.997 (1.589) -3,1%

EXPORTACIÓN DE DERIVADOS 4.875 2.558 3.556 6.114 1.239 25,4%

Fuente: Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADOR, Secretaría de Hidrocarburos MRNNRElaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR

DETALLEPROGRAM.

2013REAL

ENE - JUNREPROG.JUL-DIC

TOTAL 2013

VARIACIÓN


A continuación se presenta en forma más detallada las actividades operativas que desarrollaran las diferentes unidades de negocio durante el año 2013, bajo un marco legal así como normativas, directrices y políticas impartidas por entes de Gobierno, Nacional, de igual manera se describe en forma secuencial política, su alineación con los objetivos del Plan Nacional Para el Buen Vivir, objetivos, específicos, metas e indicadores los que permitirán medir la gestión de responsabilidad directa de EP PETROECUADOR en lo referente a :

• Transporte • Refinación • Comercialización interna y externa • Responsabilidad Social • Soporte Administrativo • Refinería del Pacífico (Subsidiaria)

1. Transporte de crudo y derivados. La Gerencia de Transporte y Almacenamiento es la encargada de realizar el transporte de crudo por el SOTE y también de los derivados por poliductos, los mismos que se detallan a continuación: 1.1 Transporte de Crudo SOTE

POLÍTICA Garantizar el transporte y almacenamiento seguro de petróleo desde los centros de producción hasta el consumo.

OBJETIVO PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR

Objetivo No. 7 : Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo No. 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible

OBJETIVO ESPECÍFICO Transportar la producción de crudo del Estado Ecuatoriano y de las compañías usuarias, utilizando el 100% de la capacidad instalada.

ESTRATEGIA Mantener en las mejores condiciones operativas las instalaciones del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano – SOTE.

META Transportar 356.120 barriles de crudo por día.

INDICADOR DE GESTIÓN Volumen transportado real / Volumen transportado programado. %

Durante el año 2013 se transportará por el SOTE un total de 129.9 millones de barriles de crudo equivalentes a transportar promedio diario de 356. 120 el mismo que considera un 2% menos del margen por contingencias; transportará crudo proveniente de los bloques operados por Petroamazonas, Río Napo y Secretaría de Hidrocarburos (Compañías Privadas). Entre tanto el OCP operará normalmente y transportará la producción que le corresponde como prestación de servicios compañías privadas, está previsto que transportará un promedio de 147.076 b/d de crudo de 19° API aproximadamente como se detalla en el siguiente cuadro:


Cuadro N° 2: Transporte de Crudo Año 2013

Cifras en miles de barriles

1.2 Transporte de Derivados

POLÍTICA Garantizar el transporte y almacenamiento seguro de derivados desde los centros de producción hasta el consumo



OBJETIVO ESPECÍFICO Transportar la producción de derivados del Estado Ecuatoriano y de las compañías usuarias, utilizando el 100% de la capacidad instalada.

ESTRATEGIA Mantener en las mejores condiciones operativas las instalaciones de los poliductos, terminales y depósitos

META

• Despachar 64.8 millones de barriles por terminales y refinerías.

• Transportar 66.4 millones de productos limpios por la red de poliductos nacional.

INDICADOR DE GESTIÓN • Volumen despachado / Volumen recibido • Volumen transportado / Volumen recibido

A continuación se puede observar el volumen de derivados a ser transportados con la finalidad de abastecer en forma oportuna el mercado interno, cabe señalar que se considera la operación del Gasoducto Monteverde – Chorrillos.

Bls. %

SOTE 129.984 63.933 66.127 130.060 76 0,1% Promedio diario 356 353 359 356 0 0,1%

OCP 53.683 25.338 28.060 53.398 (284) -0,5% Promedio diario 147 140 152 146 (1) -0,5%

TOTAL 183.666 89.271 94.187 183.458 (208) -0,1% Promedio diario 503 493 512 503 (1) -0,1%

Fuente: Secretaría de Hidrocarburos, MRNNRElaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR

DETALLEREPROG.JUL-DIC

TOTAL 2013

VARIACIÓNREAL ENE - JUN

PROGRAM. 2013


2. Cargas de crudo a Refinerías y Producción de Der ivados

2.1 Cargas de Crudo

Debido a la postergación del paro de las unidades FCC y Crudo 1 que debía realizarse entre los meses de septiembre a diciembre del presente año ocasionará el aumento en los volúmenes a ser procesados en la Refinería de Esmeraldas. A continuación se detalla el volumen de carga a ser procesado en las diferentes refinerías:

• La Refinería de Esmeraldas requerirá 30.3 millones barriles de crudo y trabajará al 85% de su capacidad operativa, Volumen inferior en 9,8 % frente a lo programado; esto se debe al nuevo cronograma de paros del año 2013, establecido para la Rehabilitación de REE.

• La Refinería de La Libertad operará al 97,0 %, con una carga de15.4 millones de barriles, volumen menor en 3,0 % con respecto a lo programado.

• La Refinería Amazonas operará al 98% de su capacidad, con una carga de 7.05 millones de barriles, es decir un 1,1% mayor con respecto al programado.

CUADRO 3. CARGAS DE CRUDO


Bls. %

ESMERALDAS 27.618 13.075 17.204 30.279 2.661 9,6%

LIBERTAD 15.881 7.785 7.623 15.408 (473) -3,0%

AMAZONAS 6.978 3.621 3.430 7.051 74 1,1%

TOTAL 50.476 24.481 28.257 52.738 2.261 4,5%

Fuente: POA Reprogramado 2012, Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADORElaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR

REPROG.JUL-DIC

TOTAL 2013

REAL ENE - JUN

DETALLEVARIACIÓNPROGRAM.

2013


Gráfico N° 1: Cronograma de paros de mantenimiento año 2013

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ías14 al 31 octubre

15 al 21 agosto

28 noviembre al

5 diciembre

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diciembre


2.2 Producción de Derivados

Objetivo N° 1: Mantener la máxima Oferta de derivad os

POLÍTICA Incrementar el nivel de producción nacional de derivados de petróleo.


Objetivo No. 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. Objetivo No. 10 Impulsar la transformación de la Matriz Productiva.

OBJETIVO ESPECÌFICO Mantener la máxima oferta de derivados del petróleo

ESTRATEGIAS

• Cumplir con la programación anual de producción de derivados

• Mejorar la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de las plantas industriales.

META Producir 70.2 millones de barriles de derivados netos

INDICADOR DE GESTIÓN Barriles de derivados producidos/Barriles de derivados programados

Objetivo N° 2: Incrementar la Producción de Diesel Premium.

POLÍTICA Incrementar el nivel de producción nacional de derivados de petróleo.

OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Objetivo No. 7 : Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo No. 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible Objetivo No. 10 Impulsar la transformación de la Matriz Productiva.

OBJETIVO ESPECÌFICO Incrementar la producción de Diesel Premium mediante la continuidad operativa de la unidad HDS.

ESTRATEGIAS • Cumplir con la programación anual de la producción de derivados

META Producir 4.5 millones de barriles de Diesel Premium.

INDICADOR DE GESTIÓN Barriles producidos / Barriles programados.


Cuadro N° 4: Producción neta de derivados. Año 2013


3. Comercialización Interna de Derivados

POLÍTICA

Abastecer de derivados de hidrocarburos al mercado interno con oportunidad, garantía y calidad. Regular la participación en la comercialización de los derivados y gas licuado de petróleo.



OBJETIVO ESPECÍFICO

• Incrementar la participación de mercado de combustibles en los segmentos automotriz, GLP taxis y doméstico, lubricantes, industrial y naviero, en el mercado nacional.

• Incrementar la eficiencia en la asignación de volúmenes de combustible en el abastecimiento a las Comercializadoras.

• Incrementar la ejecución de los presupuestos de Inversiones y Operaciones de la Gerencia de Comercialización.

ESTRATEGIA

Estrategias Objetivo 1.

• Desarrollar redes de comercialización para productos existentes y nuevos

• Promover el posicionamiento de EP PETROECUADOR en el mercado nacional

• Afiliar y construir nuevas estaciones de servicio • Aumentar la venta de GLP doméstico en lugares que

exista infraestructura propia de plantas de envasado. • Aumentar las ventas en el segmento industrial y eléctrico

mediante la captación de clientes • Abastecer oportunamente los productos a las Estaciones

de Servicio Propias, a la Red de EP PETROECUADOR y la implementación y desarrollo de nuevos negocios.

Bls. %

GASOLINAS 25.893 11.925 13.484 25.409 (484) -1,9%DIESEL OIL 5.376 3.906 2.545 6.451 1.075 20,0%DIESEL PREMIUM 6.111 1.283 3.228 4.511 (1.600) -26,2%FUEL OIL # 4 8.800 4.291 4.791 9.082 283 3,2%FUEL OIL # 6 EXPORTACIÓN 3.959 2.317 3.053 5.370 1.411 35,6%GLP 1.951 1.228 1.427 2.656 705 36,2%JET A1 2.889 1.424 1.769 3.193 304 10,5%ASFALTOS 2.625 1.015 1.554 2.569 (57) -2,2%CRUDO REDUCIDO 3.486 1.842 1.729 3.571 85 2,4%OTROS 8.706 3.662 3.742 7.404 (1.302) -15,0%

TOTAL 69.794 32.893 37.322 70.214 420 0,6%


REPROG.JUL-DIC

TOTAL 2013

REAL ENE - JUN

VARIACIÓNDETALLE

PROGRAM. 2013


Estrategias Objetivo 2.

• Automatizar los procesos de asignación de volúmenes a las diferentes comercializadoras

• Cumplir con del Plan Operativo, y la Normativa Operativa y Ambiental de las Estaciones afiliadas a la Red de EP PETROECUADOR

Estrategias Objetivo 3. • Ejecutar los presupuestos de inversión y operación con el

cumplimiento de proyectos de inversión y gastos

META Despachar 92.4 millones de barriles de derivados al mercado nacional.

INDICADOR DE GESTIÓN Barriles de derivados despachados reales/ Barriles de derivados despachados programados

Cuadro N° 5: Consumo Interno de Derivados


3.1 Demanda Interna de Gas Natural El volumen de producción de gas natural requerido en el año 2013 para abastecer la demanda de país, tanto en el Sector Eléctrico como en la Planta de Gas Natural Licuado es de 19´395.694 MMBTU, con un decremento del 14,0 % con respecto al programado, cabe señalar que la estimación esta en función de la demanda interna.

Cuadro N° 6: Abastecimiento de Gas Natural al Consu mo Interno Año 2013

Cifras en MMBTU

Bls. %

GASOLINAS 25.038 11.955 12.951 24.905 (133) -0,5%DIESEL OIL 11.936 5.659 7.001 12.660 724 6,1%DIESEL PREMIUM 19.368 9.285 10.317 19.602 234 1,2%FUEL OIL # 4 9.073 4.353 5.310 9.664 591 6,5%GLP 12.089 5.922 6.170 12.092 2 0,0%JET A1 2.656 1.410 1.686 3.096 440 16,6%ASFALTOS 2.625 1.007 1.554 2.560 (65) -2,5%OTROS 8.790 3.849 3.927 7.776 (1.014) -11,5%

TOTAL 91.576 43.440 48.915 92.355 779 0,9%


REAL ENE - JUN

REPROG.JUL-DIC

TOTAL 2013

VARIACIÓNPROGRAM.

2013DETALLE

Bls. %

EP PETROECUADORSECTOR ELECTRICO 20.867.800 8.121.191 9.501.140 17.622.331 (3.245.469) -15,6%PLANTA DE GNL 1.697.770 709.469 1.063.894 1.773.363 75.593 4,5%

TOTAL 22.565.570 8.830.660 10.565.034 19.395.694 (3.169.876) -14,0%


PROGRAM. 2013

REAL ENE - JUN

DETALLEREPROG.JUL-DIC

TOTAL 2013

VARIACIÓN


4. Comercialización Externa de Crudo y Derivados La Gerencia de Comercio Internacional es la unidad encargada de realizar las exportaciones de crudo y derivados, de igual manera de la importación de derivados en forma oportuna para atender las necesidades del mercado interno.

POLÍTICA

Cumplir con la programación de abastecimientos de hidrocarburos importando derivados en función de las necesidades del país. Buscar mercados internacionales para la comercialización de crudos y ampliar la participación en los mismos. Diversificar geográficamente las exportaciones negociando con empresas petroleras internacionales y asegurando el servicio de transporte marítimo.


Objetivo No. 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Incrementar la participación en mercado internacional de hidrocarburos.

• Cumplir la programación de embarques de crudo • Mantener la eficiencia en la ejecución de la programación

de importaciones de acuerdo a las necesidades del mercado interno.

• Garantizar la oportuna gestión de nacionalización de las importaciones en el ámbito de trámites aduaneros.

• Incrementar la eficiencia en el cumplimiento oportuno de las contrataciones y programaciones de buques en la gestión del servicio de transporte marino.

ESTRATEGIA

• Desarrollar mercados internacionales. • Incrementar el número de clientes proveedores y

compradores. • Cumplir con la planificación operativa. • Mantener información y actualización de bombeos de

Crudo Oriente a través del SOTE y de cargas a refinerías. • Optimizar tiempos de recolección de documentos

necesarios para el trámite de nacionalización. • Enviar las programaciones de los buques con suficiente

antelación • Optimizar los recursos en cuanto a tiempo de descarga y

capacidad de carga de los buques contratados.

META Exportar 117.3 millones de barriles de crudo Oriente y Napo. Importar 49.9 millones de barriles de derivados Exportar 6.1 millones de barriles de derivados

INDICADOR DE GESTIÓN Barriles de crudo exportados vs. programados Barriles de derivados importados vs. programados Barriles de derivados exportado vs. programados

4.1 Exportación de Crudo (Oriente y Napo) El volumen de exportación a nombre de EP PETROECUADOR para el año 2013 se ha establecido tomando en cuenta la postergación del paro de REE para el año 2014 en 117.2 millones de barriles, con un decremento del 1,4% con respecto al programado.


Cabe indicar que EP PETROECUADOR es el representante del Estado en lo que se refiere a exportación de crudo, razón por la cual exporta crudo de: EP Petroecuador, Río Napo, Petroamazonas EP y Secretaría de Hidrocarburos (Margen de soberanía, Regalías y saldo exportable).

Cuadro N° 7: Exportación de Crudo


4.2 Importación de Derivados El incremento de producción de derivados en el segundo semestre del 2013 por la postergación del paro de Refinería Esmeraldas, determina que sea necesario importar un volumen de 49.9 millones de barriles, que corresponde a un decremento de 3,1% con respecto a lo programado. En estas importaciones se incluye productos como Diesel 2 y Premium, GLP, Nafta de Alto Octano, Cutter Stock y Avgas, estas importaciones se estiman con la finalidad de no desabastecer el mercado nacional.

Cuadro N° 8: Importación de Derivados


4.3 Exportación de Derivados Una vez satisfecha la demanda interna de derivados se hace necesario exportar el excedente de combustibles como es el caso de Nafta Base y Fuel Oil # 6 por un volumen de 4,9 millones de barriles durante el año 2013.

Bls. %

CRUDO ORIENTE 80.985 40.178 38.300 78.478 (2.507) -3,1%

CRUDO NAPO 37.902 18.587 20.181 38.769 867 2,3%

TOTAL 118.887 58.765 58.481 117.247 (1.640) -1,4%

Fuente: Programado 2013, Informe Comisión Interistitucional EP PETROECUADORElaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR

REPROG.JUL-DIC

TOTAL 2013

REAL ENE - JUN

DETALLEVARIACIÓNPROGRAM.

2013

Bls. %

NAFTA DE ALTO OCTANO 17.812 7.705 8.639 16.344 (1.467) -8,2%DIESEL 2 7.702 2.036 4.160 6.196 (1.506) -19,6%DIESEL PREMIUM 13.524 8.229 7.440 15.669 2.145 15,9%GLP 10.172 4.607 4.835 9.442 (730) -7,2%CUTTER STOCK 2.346 1.046 1.260 2.306 (40) -1,7%AVGAS 32 24 17 41 9 27,7%

TOTAL 51.586 23.647 26.350 49.997 (1.589) -3,1%


DETALLEPROGRAM.

2013REAL


TOTAL 2013

VARIACIÓN


CUADRO 9. EXPORTACIÓN DE DERIVADOS Año 2013


5. Responsabilidad Social POLÍTICA Preservar el medio ambiente



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Incrementar la gestión ambiental en las áreas que realizan actividades hidrocarburíferas de responsabilidad de EP PETROECUADOR mediante el cumplimiento de los planes de manejo ambiental.

• Incrementar la remediación y rehabilitación de áreas afectadas por actividades hidrocarburíferas mediante la eliminación de suelo contaminado.

• Incrementar las condiciones de salud, trabajo y ambiente laboral del personal de la empresa EP PETROECUADOR mediante la mejora de planes de Seguridad y Salud Ambiental.

ESTRATEGIAS

• Incrementar la prevención a los impactos ambientales negativos en los componentes aire, agua y suelo.

• Reducir el material contaminado. • Reducir las fuentes de contaminación identificadas. • Reducir la morbilidad general en las actividades

hidrocarburíferas de responsabilidad de EP PETROECUADOR.

• Incrementar la prevención y el control de los riesgos de seguridad y salud relacionados con la actividad empresarial.

Bls. %

FUEL OIL # 6 3.979 2.047 3.053 5.100 1.120 28,2%

NAFTA DEBUTANIZADA 656 511 503 1.014 359 54,7%

GASOLEOS 240 0 0 0 (240)

TOTAL 4.875 2.558 3.556 6.114 1.239 25,4%


DETALLEPROGRAM.

2013REAL


TOTAL 2013

VARIACIÓN


METAS

• Cumplir el 100% de los planes de manejo ambiental programados para el año 2013.

• Remediar 28.323 m3 de material contaminado de la región costa y sierra.

• Mantener la morbilidad general con un índice de 10%. • Reducir en 1% la tasa de riesgo de accidentes laborales y

enfermedades profesionales de la EP PETROECUADOR con respecto al año anterior.

INDICADORES DE GESTIÓN

• % de cumplimiento de los planes de Manejo Ambiental. • Volumen de suelo remediado. • Índice de morbilidad general. • Tasa de Riesgos de accidentes laborales y enfermedades

profesionales de la EP PETROECUADOR.

6. Soporte Administrativo

POLÍTICA Apoyar el cumplimiento de metas y compromisos empresariales a través de la provisión adecuada y oportuna de recursos.


Objetivo No 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica

OBJETIVOS ESPECÍFICO

• Incrementar la eficiencia en la administración de los activos fijos, en la gestión logística y servicio de apoyo.

• Incrementar la efectividad en la prestación de servicios de TIC mediante la modernización e implementación de una nueva arquitectura tecnológica.

• Incrementar el desempeño laboral de los obreros y servidores públicos de la EP PETROECUADOR mediante la implementación del Sistema de Recursos Humanos por Competencias.

• Controlar y reportar los resultados de los Estados Financieros de la EP PETROECUADOR, de manera oportuna.

ESTRATEGIA

• Implementar el Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) Enterprise Resource Planning.

• Modernizar la estructura tecnológica, en los procesos de transformación y mejora de la gestión empresarial.

• Implementar un Sistema Integrado de Gestión de Talento Humano por Competencias.

META

• Contar con el sistema ERP, instalado y en funcionamiento hasta diciembre del 2013.

• Disponer del 99% de los servidores tecnológicos brindados por TIC, hasta diciembre del 2015

• Incrementar el clima laboral en un 3 % en el 2013

INDICADOR DE GESTIÓN

• % de avance de implementación ERP en los módulos Financieros Contables de Abastecimientos y Costos.

• % de cumplimiento de planes de mejoras tecnológicas para modernización de la empresa

• Índice de desempeño laboral


7. Refinería del Pacífico (Subsidiaria) Misión Gestionar el diseño y la construcción y operación de la refinería del Pacifico Eloy Alfaro RDP, bajo estándares internacionales de calidad, conforme al marco legal y políticas nacionales, administrando eficientemente los recursos, desarrollando procesos altamente tecnificados, asegurando el cuidado ambiental, con talento humano capacitado y comprometido, para contribuir con el desarrollo del país. Visión En el año 2017 presentarnos como el complejo refinador y petroquímico ejemplo de gestión y reconocido por la innovación de nuevos segmentos y productos industriales para el mercado nacional e internacional.

POLÍTICA Satisfacer en su totalidad la demanda de combustibles del mercado ecuatoriano y exportar los excedentes a mercados estratégicos.


Objetivo No 10: Impulsar la transformación de la Matriz Productiva. Objetivo No 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica

OBJETIVO ESPECÍFICO Construir una refinería y un complejo petroquímico de 300 MBD de capacidad de procesamiento de petróleo, con tecnología de conversión profunda.

ESTRATEGIA

• Continuar la ejecución del proyecto bajo una modalidad “Fast Track”

• Con el asesoramiento financiero de un especialista de clase mundial, desarrollar una estructura que resulte aceptable para deuda y equity.

META Arrancar las pruebas de operación en el segundo semestre del 2017

INDICADOR DE GESTIÓN % Avance Físico Real VS Programado


CUADROS MENSUALES OPERATIVOS AÑO 2013

ENERO-JUNIO REAL JULIO -DICIEMBRE REPROGRAMADO


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