plan de calidad referencial
DESCRIPTION
plantilla para plan de seguridad de una empresaTRANSCRIPT
-
PLANTA DE RESERVA FRA DE GENERACIN DE ETEN S.A
Nicsa Peru S.A.
PROYECTO
RESERVA FRA ETEN
CONTRATISTA
UTE RESERVA FRA ETEN
TTULO
Plan de Calidad
N DE DOCUMENTO PROYECTO
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001
REV 03 EDITADO PARA Revisin y aprobacin
FECHA 18/05/2015
Pablo Mezquita Pachn
Isaac Santos Muoz Santiago Vaamonde Moyano
REALIZADO REVISADO APROBADO
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 2 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisin Fecha Modificaciones
01 24/03/2015 Emisin inicial
02 11/05/2015
Tras reunin mantenida con el cliente se acuerda volver a enviar el
plan, previamente subido a Documentum, y se hace revisin del
mismo para mejorar el Plan de Calidad para el proyecto Reserva
Eten
03 18/05/2015 Organigrama actualizado (pg.9)
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 3 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
ndice Pgina
1. Descripcin del proyecto...............................................................................4
2. Objetivo........................................................................................................4
3. Alcance.........................................................................................................4
4. Documentacin de referencia........................................................................4
5. Documentacin
5.1. Control documentacin...............................................................................5-6
5.2. Archivo de la documentacin......................................................................6-7
5.3. Dossier final................................................................................................7-8
6. Organizacin y responsabilidades..................................................................9
7. Control y aprovisionamiento..........................................................................9
7.1 Homologacin de proveedores......................................................................9 7.2 Registro de proveedores................................................................................10 7.3 Evaluacin de proveedores............................................................................11-12 7.4 Evaluacin de subcontratas............................................................................12-13 7.5 Inspeccin del material y/o equipos................................................................13-15 7.6 Auditoras......................................................................................................15 7.7 Producto No Conforme..................................................................................16-17
8. Subcontrataciones..........................................................................................17
9. Ejecucin........................................................................................................17
10. Control del diseo.........................................................................................17-18
11. Control y calibracin de equipos de medicin.................................................18
12. No conformidades, Acciones correctivas y acciones preventivas.......................18-19
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 4 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
1. Descripcin del proyecto
Negocios Industriales y Comerciales ha sido contratado para el suministro y montaje del Sistema de Comunicaciones y Seguridad de la Planta de Energa de ETEN, situada en el Distrito de Reque, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque.
2. Objetivo
El objetivo de este Plan de Calidad es definir, planificar y controlar los procesos y recursos necesarios para el suministro y montaje del Sistema de Comunicaciones y Seguridad de la Planta de Energa de ETEN.
3. Alcance
Este Plan de Calidad es aplicable al contrato: Planta: Planta de Energa de ETEN Pedido del Cliente: RFE-COM-OQ-UTE-0075 Rev.0 Pedido Nicsa: NIC14-1792
4. Documentacin de referencia
Este Plan de Calidad cumple las especificaciones y los requisitos establecidos en los siguientes documentos:
Contrato RFE-COM-OQ-UTE-0075 Rev.0
Procedimiento de aseguramiento de la Calidad y gestin documental para
vendedores (RFE-1-COM-PRO-CPI-007 Rev 4.
Especificacin Tcnica RFE-1-CY_-IIO-IDO-001-REVb ET Sistema SYC.
Listado de planos y documentos del vendedor (RFE-1-COM-VL-NI3-001)
Reglamentos, normas e instrucciones tcnicas aplicables:
Norma ISO 9001:2008.
Procedimientos internos:
o Procedimientos Operativos Generales (POG):
NIC-POG-01 Elaboracin y edicin de procedimientos
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 5 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
NIC-POG-02 Control de la Documentacin.
NIC-POG-03 Control de Registros.
NIC-POG-08 Evaluacin de la satisfaccin del Cliente
NIC-POG-09 Gestin del conocimiento.
NIC-POG-11 Auditora Interna
NIC-POG-12 Homologacin y Evaluacin de Proveedores.
o Procedimientos Operativos Especfico (POE).
NIC-POE-TEC-01 Gestin Tcnico Comercial.
NIC-POE-OPE-01 Activacin del pedido.
NIC-POE-OPE-03 Control y Transporte de Materiales.
NIC-POE-ACT-04 Gestin documental
5. Documentacin
5.1 Control documentacin
Se describe a continuacin las condiciones y requisitos establecidos con objeto de asegurar el uso y disponibilidad de la documentacin y registros generados por el proyecto. La persona encargada de la Documentacin del Proyecto, pondr la documentacin a disposicin del personal en el servidor de uso comn (F:/), en su carpeta correspondiente (segn nmero de pedido) y en las subcarpeta de Documentacin. Se asegurar, as mismo, que sta permanezca legible e identificada. Ruta:
F: \ Nicsa \ Pedidos \ N Pedido \ Documentacin\ Cuando sea necesario distribuir copia de documentos se realizar de forma controlada. Los documentos y registros, entre otros, a los que se les exigen requisitos de control en el presente proyecto son los siguientes:
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 6 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
Para controlar la documentacin tcnica se ha elaborado un formato de Control de Documentos donde reflejamos cada uno de los pedidos adjudicados a Nicsa y la documentacin tcnica requerida por el cliente. En el mismo se refleja una leyenda (ver Figura 1), la cual nos permite conocer el estado de la documentacin de un pedido en particular.
Figura 1. Leyenda
La documentacin ser enviada y aprobada por el Cliente.
5.2 Archivo de la Documentacin
La documentacin tcnica generada en cada pedido, se archiva en la carpeta de Documentacin del pedido correspondiente. Ej: F:\Nicsa\Pedidos\Navisin XXXX al XXXX\Activacin\Documentacin Cada carpeta de documentacin se divide a su vez, al menos, en 5 sub-carpetas:
- Documentos enviados - Documentos con comentarios - Documentos aprobados - Formatos - Dossier Final
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 7 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
Dentro de cada subcarpeta archivamos el documento enviado y/o recibido segn el caso, as como, el e-mail de envo correspondiente.
Se adjunta flujograma del control y seguimiento de la documentacin:
5.3 Dossier final
Semanalmente, el Responsable de Documentacin verifica los pedidos suministrados y los resalta en color canela (ver figura 1) en el formato de Control de Documentos. Posteriormente, lo enva actualizado al gestor de documentacin.
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 8 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
Figura 1.- Registro de pedidos suministrados El gestor de documentacin verifica los pedidos suministrados, prepara el dossier final y lo enva por e-mail o correo postal al cliente.
a) Si el cliente comenta el dossier final, procede a su correccin y vuelve a enviarlo al cliente para aprobacin.
b) Si el cliente aprueba el dossier final, enva las copias finales de acuerdo a lo indicado en la requisicin del cliente.
Posteriormente archiva en la carpeta de documentacin del pedido, tanto el Dossier Final como el e-mail de envo. Se adjunta flujograma de gestin del dossier final para pedidos con Ingeniera:
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 9 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
6. Organizacin y responsabilidades
Se establece a continuacin la estructura organizativa y las funciones y responsabilidades establecidas por Nicsa y aprobadas por Direccin para realizar las actividades del contrato:
6.1 Organigrama
(Contratista)
NICSA (Subcontrata Nivel 1)
Responsable del Pedido
lvaro Garca Fermn
Tcnico Proyecto Isaac Santos Muoz
Supervisor Calidad
Pablo Mezquita Pachn
Tcnico documentacin Juan Trivio Vargas
(subcontrata nivel 2)
Ingeniero residente
Juan Pablo Lay
Prevencionista Jack Castillo Len
Responsable Calidad
Benjamn Maldonado Flores
Dibujante (1 pax) Capataz (1pax) Operario (4 pax) Oficial (2 pax)
(subcontrata nivel 2)
Director de Proyecto
Fernando Aguilar
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 10 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
7. Control de Aprovisionamiento
El objeto de este apartado es establecer las condiciones y requisitos aplicables en la compra, recepcin, almacenamiento y envo de los materiales.
7.1 Homologacin de Proveedores Todos los pedidos de materiales sern efectuados a proveedores homologados. Para la homologacin de Proveedores ser necesario que cumplan uno de los siguientes requisitos:
1. Estar en posesin de un Sistema de la Calidad implantado y certificado segn normativa UNE-EN-ISO 9001 en vigor.
2. Cumplir con los requisitos mnimos basados en la contestacin al Cuestionario de Homologacin NIC-CHP-P12, que ser remitido a los Proveedores, o cumplimentado en visita efectuada a los mismos.
7.2 Registro de proveedores homologados en Navision
En el caso de proveedores nuevos el departamento Tcnico-Comercial solicita a los proveedores la informacin necesaria para dar de alta a stos mediante la cumplimentacin del Formato: Ficha de Alta Proveedor. Una vez aportada la informacin necesaria para dar de alta al proveedor, Gestin de Calidad y MA tras aplicar los criterios descritos en el apartado 7.1 del presente Plan, dar el visto bueno al departamento de administracin para que incluya al proveedor en la base de datos contenida en la herramienta Navision. Dicha herramienta est configurada de tal forma que no se puede trabajar con proveedores, primero, que no estn dados de alta en dicha base de datos y, segundo, que tengan en su ficha el campo Homologado(S/N) en blanco.
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 11 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
Slo el Departamento de Calidad y MA y personal administrativo relacionado con la compra a proveedores poseen autorizacin para cumplimentar dicho campo en la ficha del Proveedor. *Nota.-: En la bbdd de Navision aparecen tambin proveedores que han participado en proyectos de nuestras filiales y que han sido incluidos sin seguir los criterios aqu descritos.
7.3 Evaluacin de los Proveedores
La evaluacin de los proveedores se basar en:
Las incidencias significativas recogidas en la aplicacin de gestin Abengoa Easy Managment
No conformidades enviadas al proveedor.
Valoracin del servicio de los proveedores significativos1 . Para aquellos
proveedores con incidencia significativa en las compras de Nicsa o aquellos que se consideren estratgicos2 se realizar una valoracin del servicio ofrecido en el ltimo ao teniendo como fecha de referencia la fecha de realizacin de dicha valoracin, que se realizar, como norma general, en el mes de Julio. Dicha evaluacin se llevar a cabo por todas las reas mediante la cumplimentacin de un Cuestionario elaborado con este fin: Cuestionario Satisfaccin Proveedores (NIC-CPCS-P12).
1 Se considera proveedor significativo aqul proveedor relacionado directamente con nuestra actividad y cuyas compras
del ao anterior a la valoracin sean superiores a 100.000 euros (criterio determinado en Comit para la primera
valoracin realizada en Junio de 2012, modificable dependiendo de la facturacin anual).
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 12 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
Posteriormente, el Departamento de Calidad realizar la explotacin, anlisis y evaluacin de los datos obtenidos, que sern presentados tanto en los Comits, cuando as se determine por el responsable de Calidad, como en la Revisin anual del Sistema por la Direccin, derivndose acciones en caso de considerarse necesario. Para la evaluacin general (en su conjunto), las variables tendrn diferentes pesos especficos, es decir, se priorizarn algunas variables sobre otras, de acuerdo a la siguiente tabla:
Para aquellos casos en que la evaluacin global ponderada o la valoracin de alguna de las reas resulte negativa (< 3 puntos nota global ponderada o
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 13 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
criterios especficos de deshomologacin o toma de acciones, la gravedad de los mismos y las acciones a llevar a cabo ser determinada por Direccin y responsable de Calidad.
7.4 Evaluacin de subcontratas (ejecucin de Obra).
Dada la peculiaridad de los proveedores que realizan trabajos de instalacin en Obra (subcontratas) se valorar (aplicable solo a subcontratas significativas, siguiendo mismo criterio que el apuntado en el apartado 5.4) el servicio ofrecido en el ltimo ao teniendo como fecha de referencia la fecha de realizacin de dicha valoracin, que se realizar, como norma general, en el mes de Julio. Dicha evaluacin se llevar a cabo mediante la cumplimentacin de un Cuestionario: Cuestionario Satisfaccin Subcontratas (NIC-CSCS-P12), el cul ser cumplimentado por las personas implicadas en la gestin de los trabajos (indicada en el propio cuestionario). Posteriormente, el Departamento de Calidad realizar la explotacin, anlisis y evaluacin de los datos obtenidos, que sern presentados tanto en los Comits, cuando as se determine por el responsable de Calidad, como en la Revisin anual del Sistema por la Direccin. Para la evaluacin general (en su conjunto), las variables o reas a considerar son las apuntadas en el siguiente cuadro, las cules, consideradas en su conjunto, tienen un mismo valor:
Todas las decisiones que se traduzcan en acciones derivadas del anlisis del cuestionario sern tomadas conjuntamente por el Responsable de Calidad y PRL y el Jefe de Proyectos. Para aquellos casos en que valoracin promedio de alguna de las reas resulte negativa (< 3 puntos) se podrn tomar dos tipos de decisiones:
Variables para la Evaluacin del servicio ofrecido % Nota final
cuest
ion
ari
o Calidad. Ejecucin de Obra 25 %
Calidad. Documentacin de Obra 25 %
Calidad. Respuesta a quejas, desviaciones y NC 25 %
PRL en Obra 25 %
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 14 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
a) Notificar a la subcontrata nuestra insatisfaccin y exigirle un Plan de Accin. No se descarta la toma de acciones para valoraciones ms altas de 3 puntos que es conveniente mejorar o de tems concretos (independientemente del valor en el conjunto del rea o variable al que pertenece) susceptibles de mejora. En el caso de valoraciones negativas (< 3 puntos) sobre las que se decide no actuar debe quedar por escrito la razn por la que no se acta.
b) Deshomologar a la subcontrata. De acuerdo a los criterios descritos en el presente procedimiento sobre los casos en los que se puede deshomolgar a un proveedor, si la decisin no ha sido tomada previamente, en la revisin anual por la direccin se vern los casos que estn bajo estas condiciones y se determinar la accin pertinente.
7.5 Inspeccin del Material y/o equipos Tanto UTE RESERVA FRA ETEN como sus representantes autorizados se reservan el derecho a inspeccionar el material y/o equipos antes de su expedicin. Con el fin de que UTE RESERVA FRA ETEN pueda asistir a dichas inspecciones, Nicsa Per avisar a UTE RESERVA FRA ETEN con un mnimo de 15 das de antelacin la fecha prevista para la realizacin de los controles y pruebas. Nicsa Per deber definir claramente cules son los equipos que se inspeccionarn utilizando sus KKS, indicando claramente las cantidades, el PPI que aplica y el punto del mismo. Asimismo deber definir qu documentos de referencia/estndares, normas o cdigos estarn dentro del alcance de la inspeccin. Nicsa Per debe informar de cualquier cambio sobre el aviso de inspeccin con suficiente antelacin a UTE RESERVA FRA ETEN. Dicha notificacin ser realizada en el formato Notificacin de Inspeccin y enviada al Jefe de Control de la Calidad de Suministros (QC). Asimismo, Nicsa Per deber confirmar la realizacin de la inspeccin con 48 horas de antelacin. Nicsa Per deber proveer a los inspectores de UTE RESERVA FRA ETEN los ltimos documentos aplicables necesarios para la inspeccin, as como todo el equipo, espacio y facilidades necesarias para realizar las inspecciones o pruebas. Estas inspecciones podrn coincidir o no con un punto de inspeccin del PPI; en caso de no coincidir, UTE RESERVA FRA ETEN deber avisar a Nicsa Per de la realizacin de la misma con una antelacin de 10 das. El representante de Nicsa Per deber estar presente en todas las pruebas a las que asista UTE RESERVA FRA ETEN (o su representante), y deber dejar constancia mediante su firma. La inspeccin y aceptacin del material no exime a Nicsa Per de la responsabilidad de suministrar el material y equipos de acuerdo a las especificaciones.
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 15 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
El Vendedor deber notificar todos los resultados de inspecciones realizadas segn el PPI, cargando copia del registro de la inspeccin en Documentum e informando al Jefe de Control de la Calidad correspondiente del Proyecto, en un mximo de 48 horas despus de la inspeccin, independientemente de si UTE RESERVA FRA ETEN ha asistido o no. En el Informe Mensual, Nicsa Per realizar un resumen de todas las inspecciones llevadas a cabo en ese mes, as como las inspecciones a realizar el prximo mes. Asimismo enviar con el Informe Mensual un programa de inspecciones actualizado que corresponda con su estado real de fabricacin. En ningn caso el Vendedor proceder al envo del material y/o equipos hasta que se haya verificado la inspeccin a satisfaccin de UTE RESERVA FRA ETEN o hasta que se haya renunciado a ello por escrito. UTE RESERVA FRA ETEN se reserva el derecho de enviar inspectores residentes a las instalaciones de Nicsa Per o sus subcontratas. En las visitas de inspeccin realizadas por UTE RESERVA FRA ETEN o por sus representantes para comprobar el estado actual de la fabricacin, se emitir el correspondiente informe de inspeccin, que incluir fotografas. UTE RESERVA FRA ETEN se reserva el derecho de sacar fotografas a todos aquellos materiales o equipos que considere necesario. Internamente, la convocatoria de Inspeccin ser guardada en la carpeta de F correspondiente al proyecto/ activacin, dentro de la carpeta Inspecciones indicando proveedor y fecha de la misma en el nombre del archivo. F: \ Nicsa \ Pedidos \ Activacin \ Inspecciones La documentacin necesaria para que el cliente realice dicha inspeccin ser facilitada por el rea de Documentacin de Nicsa. Una vez inspeccionados los materiales, el cliente dar su autorizacin para el envo del material, bien emitiendo una autorizacin de envo o bien emitiendo la correspondiente Release note, que acompaar a la expedicin. Los anteriores documentos de autorizacin por parte del cliente sern guardados en la carpeta de F correspondiente al proyecto/ activacin, dentro de la carpeta Expediciones en la subcarpeta Exp.Fecha, indicando en el documento el proveedor correspondiente. F: \ Nicsa \ Pedidos \ Activacin \ Inspecciones \ Expediciones El activador reflejar en Comentarios de Navision las convocatorias de inspeccin que se
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 16 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
vayan realizando, especificando la fecha de las mismas.
7.6 Auditoras Nicsa Per, se reserva el derecho a auditar a sus proveedores y subcontratas con un preaviso de 15 das naturales para verificar el cumplimiento de los estndares de Calidad de acuerdo a los requisitos contractuales contrados. Asimismo, UTE RESERVA FRA ETEN tiene total libertad para la realizacin de auditoras de Calidad a los Vendedores con un preaviso de 15 das naturales. El auditor de UTE RESERVA FRA ETEN tendr libre acceso a cualquier lugar donde se estn realizando los trabajos; esto incluye, la ingeniera, la fabricacin, ensamble, montaje, ensayos, pruebas y puesta en marcha. Por otro lado, el auditor tendr derecho a revisar/ inspeccionar cualquier fase del Proyecto y revisar todos los procedimientos, certificaciones y registros necesarios para verificar el cumplimiento con los requisitos del Contrato, leyes y normas aplicables, recopilando para ello cualquier evidencia que ayude a verificar dicha conformidad.
7.7 Producto No Conforme En todo momento se garantiza que los materiales son almacenados en las condiciones adecuadas para evitar su deterioro o prdida. As mismo, se encuentran debidamente identificados. El producto No Conforme es segregado a una zona habilitada a tal efecto para su devolucin al proveedor, conservacin como material de stock de Nicsa, o enviado al cliente en caso de que se solucione la No Conformidad. En el caso que el producto No Conforme sea considerado residuo se llevar a un punto limpio o se contratarn los servicios de un gestor autorizado para su retirada (en un plazo mximo de seis meses desde su identificacin). Se identificar el producto No Conforme y se gestionar mediante la aplicacin Abengoa Easy Managment, indicndose en el propio material el nmero de asunto
asociado. El formato de identificacin de material No Conforme debe de contener la siguiente informacin:
N de pedido. Fecha. Producto No Conforme. Cantidad. Descripcin. Proveedor.
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 17 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
Responsable. Observaciones.
En caso de aplicacin, Nicsa Per comunicar al inspector de UTE RESERVA FRA ETEN o a su representante las no conformidades detectadas internamente en la visita de inspeccin. Respecto a las no conformidades detectadas por UTE RESERVA FRA ETEN o por sus representantes en inspecciones o en auditoras: El Responsable de la Inspeccin o de la Auditora emitir un Informe de No Conformidades sobre todo equipo, material, procedimiento o proceso que haya sido evaluado por el inspector/auditor para su examen y que no cumpla con los requisitos establecidos. El inspector/auditor puede solicitar que se detenga la fabricacin o parte de los trabajos afectados hasta que la situacin se haya corregido. Adems estar facultado para rechazar los ensayos y pruebas efectuadas por Nicsa Per o sus proveedores y subcontratas y requerir repeticin o mayor alcance de los mismos. Las Correcciones y las Acciones Correctivas a llevar a cabo por Nicsa Per deben ser enviadas a UTE RESERVA FRA ETEN para su aprobacin antes de su ejecucin.
8. Subcontrataciones
El objeto de este apartado es definir la sistemtica a seguir en la subcontratacin de unidades de obra. Todos los pedidos y contratos de servicios a subcontratar sern realizados a subcontratistas previamente homologados y aceptados por el cliente, si procede (aplicarn los requisitos descritos en el apartado 7.1 del presente Plan). Todos los requisitos correspondientes a la actividad subcontratada debern ser trasmitidos documentalmente al subcontratista para su aplicacin.
9. Ejecucin
Se relacionan a continuacin las etapas principales de la ejecucin: Previo al inicio de los trabajos:
Seleccin de materiales. Aprobacin de diseo e ingeniera. Acopio de materiales. Reunin de Lanzamiento (previa al inicio de los trabajos). Envo de materiales a obra. Implantacin en obra.
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 18 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
10. Control del Diseo
Se exigir de nuestros proveedores y fabricantes que los diseos del producto sean conformes a la normativa de aplicacin (UN, EN, CEI), as como a las especificaciones y datos tcnicos suministrados por el Cliente. Todos los planos sern enviados al Cliente para su aprobacin. Cualquier desviacin en el diseo respecto de los datos recibidos ser notificada al Cliente. Si la desviacin es debida a motivos tcnicos y suponen modificaciones importantes del diseo original, deber ser aceptada expresamente por el Cliente antes de proceder a la fabricacin o suministro. Cualquier comunicacin referida a cambios de importancia en el diseo ser hecha por escrito, ya sea por fax o por e-mail, de acuerdo con el procedimiento de comunicaciones establecido para este proyecto. Modificaciones de pequea importancia incluidas en los planos o en otros documentos de control de Calidad sern considerados como aceptados cuando el documento sea aprobado. Esto se refiere a modificaciones que no afecten a otros equipos, al concepto bsico del diseo o a condiciones contractuales.
11. Control y Calibracin de Equipos de Medicin
Cuando sea necesario utilizar instrumentos especiales para el control de alguna caracterstica del producto, se deber contar con un certificado de calibracin de dicho equipo. Una copia de los certificados de calibracin de los equipos empleados en el control de la fabricacin se adjuntar a la documentacin del proyecto. En el caso de que el equipo no est bien calibrado se reajustar segn sea necesario hasta que quede calibrado de acuerdo a la normativa vigente. Se proteger el equipo contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin y se proteger contra los daos y el deterioro que pudiera derivarse durante la manipulacin, mantenimiento y almacenamiento del equipo.
12. No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
El objeto de este apartado es establecer la sistemtica a seguir en la emisin y control de las desviaciones a los requisitos de calidad que puedan generarse en las obra, as como a las acciones correctoras y preventivas, con la finalidad de evitar la instalacin o utilizacin de forma no intencionada de productos no conformes, identificndolos y documentndolos debidamente. Las condiciones adversas a la calidad, se detectarn como consecuencia, de forma no limitativa, de:
Desviaciones a las exigencias de proyecto, cdigos y especificaciones. Deficiencias en la organizacin.
-
Plan de Calidad
Rev. 03
RFE-1-CAL-QCP-NI3-001 Pgina 19 de 19
Este documento contiene informacin privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento
escrito de COBRA. La nica copia controlada de este documento est en el Sistema Informtico de Gestin Documental de COBRA.
Planificacin inadecuada. Documentos y registros defectuosos o incompletos. Control de la documentacin ineficaz. Fallos por parte de los subcontratistas. Deficiente ejecucin y control de los procesos. Cualificacin de personal inadecuada. Quejas recibidas del cliente y otras partes interesadas externas. Material no conforme
El registro y tratamiento de las no conformidades y de las acciones correctoras y preventivas implantadas se llevar a cabo a travs de la aplicacin AEM instalada para tal fin. En el caso puntual de no utilizar la aplicacin antes mencionada se seguir un proceso anlogo en el se identifique claramente:
Identificacin del Problema. Estado. Solucin aportada. Accin Correctora (en el caso de que se considere necesario). Evaluacin de la eficacia de las acciones llevadas a cabo (en el caso de haber sido
necesario aplicar un Plan de accin).