plan de calidad servitechos

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

PROYECTO:”IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC.”

CODIGO No. CO-CA-PDC-06

REV. Nº: 01 FECHA: 22/11/2010

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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA

CALIDAD

REV. FECHA

BREVE DESCRIPCIÓN

DEL CAMBIO PAG. ELAB. POR:REVISADO POR APROBADO POR

EMPRESA PDVSA EMPRESA PDVSA

01 22/11/10 Emisión Original 30




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HOJA APROBATORIA

SERVITECHOS, C.A

Elaborado Revisado Aprobado

Nombre y Apellido JOSE DIAZ RENATO QUIJADA ADAN ROJAS

Cargo: Coordinador ACC Ingeniero Residente Gte. de Proyecto

Firma:

Fecha:

PDVSA

Revisado Revisado Aprobado

Nombre y Apellido

Cargo: Insp. de Obra

o Líder del

Proyecto

Líder ACC

o

Líder ACCI

Supervisor de

Proyecto

Supte. De

Servicio Técnico

Firma:

Fecha:




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REV. FECHA

BREVE DESCRIPCIÓN

DEL CAMBIO PAG. ELAB. POR:REVISADO POR APROBADO POR

EMPRESA PDVSA EMPRESA PDVSA

01 22/11/10 Emisión Original 30 J.D.

Control de revisiones efectuadas al documento




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PROYECTO: “IPC NUEVO EDIFIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC”

Nº DE CONTRATO: “4600036027”

NOMBRE DEL ENTE CONTRATANTE:

INDICE




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ITEMS DESCRIPCIÓN PAG N°1 Hoja Aprobatoria 012 Objeto y campo de Aplicación 06-083 Referencia Normativa 084 Términos y Definiciones 095 Sistema de Gestión de la Calidad 09-126 Responsabilidad de la Dirección 13-167 Gestión de los Recursos 17-208 Realización del Producto (Formato para el Registro Plan de la

Calidad)20-26

9 Medición, Análisis y Mejora (Plan de Inspección y Ensayo) 26-3110 Documentación de Referencia. 3111 Anexos 31

Anexo 1. Mapa de ProcesosAnexo 2. Política de CalidadAnexo 3. Compromiso de la DirecciónAnexo 4. Objetivo de la CalidadAnexo 5. Matriz de Responsabilidades y AutoridadesAnexo 6. Organigrama del ProyectoAnexo 7. Descripción de CargoAnexo 8. Lista Maestra de Control de documentosAnexo 9. Lista Maestra de Procedimiento e Instrucciones de TrabajoAnexo 10. Lista Maestra de FormatosAnexo 11. Plan de Inspección y EnsayoAnexo 12. Procedimientos de TrabajoAnexo 13. Reconocimiento de Firmas Autorizadas




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1. INTRODUCCIÓN

Este documento precisa y describe el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) aplicado en la empresa

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A; relacionando los elementos genéricos que rigen este

sistema, con los específicos asociados al Proyecto “IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE

INSTALACIONES REFINERIA PUERTYO LA CRUZ” con el fin de asegurar, controlar y evaluar los

requisitos y objetivos de la calidad especificados, aportando con su uso e implementación beneficios para

los actores o entes involucrados, cuyas actividades, acciones y/o decisiones influyan en la calidad del

producto durante las etapas de: procura, construcción, prueba y puesta en marcha. En su contenido hace

sustanciosa referencia o muestra de los procedimientos y formatos que apoyarán la ejecución de las

actividades administrativas y operacionales del proyecto.

Es importante puntualizar que el Plan de la Calidad se concibe como marco referencial o guía en la

consecución de lo anteriormente expuesto, sin embargo no se presenta solo, está acompañado por un

conjunto de documentos complementarios y/o información anexa, entre los cuales podemos mencionar

el Plan de Inspección y Ensayo, las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de licitación, las

cláusulas del contrato suscrito entre PDVSA (cliente) y la Empresa SERVITECHOS

CONSTRUCIONES. (Contratista), las normas PDVSA, los códigos nacionales e internacionales y las

regulaciones gubernamentales aplicables.

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El propósito de este plan es asegurar y demostrar que los requisitos específicos en cuanto a la calidad

están siendo adecuadamente planificados, aplicados y cumplidos en la ejecución de las actividades de

construcción Civil, Electromecánica e Instrumentación del proyecto “IPC NUEVO EDIFICIO DE

INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC”, en concordancia con las exigencias del SGC aplicado en

la empresa, y garantizar la consecución de los objetivos de la calidad establecidos para este proyecto,

según los requisitos de las Normas Venezolanas COVENIN ISO 9001: 2000.

a. APLICACIÓN




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El presente plan aplica al proyecto que tiene en su objeto “IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE

INSTACIONES RPLC”, el mismo es requerido por el cliente PDVSA. Y a ejecutarse bajo el número de

contrato Nº- A-071-09-114 por la empresa SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A y/o cualquier

subcontratista u organización requerida por ésta.

El alcance del proyecto abarca en sus diferentes etapas de construcción las disciplinas de Civil,

Eléctricas, Mecanicas, Sistema contra incendio, telecomunicación las cuales serán detalladas a

continuación en base a los requerimientos específicos indicados en el pliego licitatorio de común

acuerdo entre las partes interesadas:

INGENERIA:

DISCIPLINA CIVIL:

Instalaciones de obras provisionales.

Desmovilización.

Preparación del sitio.

Replanteo topográfico.

Suministro y construcción de obras de concreto (Asientos de fundaciones concreto, construcción

de aceras, bases de concreto, Fundaciones de concreto y losas de piso f¨c=180 Kg/cm2 f¨c=210

Kg/cm2, f¨c=250 Kg/cm2.

Suministro y colocación de grouts...

Suministro, fabricación e instalación de estructuras metálicas.

Instalación de obras sanitarias.

DISCIPLINA ELÉCTRICA:

Suministro e instalación de postes de tubulares de acero reforzado15m (45’).

Suministro e instalación de tubería de P.V.C. rígido.

Construcción de tanquillas y bancadas de media tensión, baja tensión y telecomunicación.

Suministro, instalación y conexión de cables de baja tensión (480/240/120).

Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo.

Sistema de puesta a tierra.

Conexiones exotérmicas.

Suministro, instalación y conexionado de conductor en media tensión (13.800v)




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Suministro, instalación y conexionado de banco de transformadores.

Suministro, instalación, conexionado y puesta en marcha del sistema de iluminación.

Suministro, instalación y conexionado de conductor desnudo aéreo tipo arvidar de aluminio para

media tensión.

Suministro e instalación de canalizaciones a la vista o embutidas en concreto.

Instalación de difusores.

DISCIPLINA MECANICA

Suministro de aires acondicionado

Suministro e instalación de ducteria.

DISCIPLINA ELECTRO-MECANICA

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema contra incendio.

3. REFERENCIA NORMATIVAS

Se utilizarán las Normas PDVSA, ISO 9001-2000, COVENIN, FEDE, C.E.N los códigos nacionales e

internacionales y las regulaciones gubernamentales aplicables, en la forma más eficiente a fin de

satisfacer las expectativas de calidad del Cliente.

4. TERMINOS Y DEFINICIONES

PLAN DE LA CALIDAD: Es un documento dicta la pautas del plan de la calidad, recursos,

procedimientos y secuencias de actividades que se deben de aplicar a un proyecto.

ISO: (Organización Internacional de Normalización). Es una federación mundial de organismos

nacionales de normalización.

ISO 9000-2000: Es un documento que describe los fundamentos de los sistema de gestión de la

calidad y especifica la terminología para los sistemas de gentíos de la calidad.

ISO 9001-2000: Es un documento que especifica los requisitos para los sistema de gestión de la

calidad aplicable a toda organización.

ASME: Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos.

ANSI: Instituto Nacional de Normas Americanas.




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PROCEDIMIENTO: Es un documento que describe las actividades que están interrelacionadas

entre si, para dar cumplimiento con el Sistema de Gestión de la Calidad.

5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

5.1 Requisitos Generales

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. establece, documenta, implementa, mantiene y mejora

continuamente la eficacia de su SGC de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000. Para

ello:

Identifica los procesos necesarios del SGC. Estos procesos hacen referencia a las siguientes

áreas funcionales: Operaciones, Mantenimiento, Administración, Almacén, Recursos humanos,

Licitaciones y Calidad.

Determina la secuencia e interacción de estos procesos reflejado en el “Mapa de Procesos”,

(Anexo1).

Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y el control de los

procesos son eficaces, a través de los procedimientos que forman parte del sistema de gestión de

la calidad y los procedimientos de trabajo que incluyen las actividades de control de las

operaciones de SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., todos estos están disponibles en la

“Lista Maestra de Control Documentos”. (Anexo 8)

Asegura la disponibilidad de recursos (Humanos, infraestructura, ambiente de trabajo) e

información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos dando

cumplimiento a la planificación establecida para la ejecución del proyecto.

Realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos por medio de:

De auditorias internas a las actividades del proyecto.

Indicadores de Gestión establecidos para cada proceso.

Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados a través de las

actividades de seguimiento que se aplican al proyecto tales como:

Control de avance de la obra. “Control de avance de proyectos/reprogramación”.

Revisiones de la dirección. “Revisión por Dirección”.

Aplicación de este plan de calidad. “Plan de la Calidad”.




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SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Gestiona los procesos de acuerdo a los requisitos

establecidos en la norma ISO 9001: 2000. Todos las actividades de la empresa son realizadas por

personal de la organización, pero en el caso que se contrate externamente labor, equipos u otros

recursos que afecten la conformidad del servicio, se asegurará el control de los procesos en

cuestión, aplicando el procedimiento de “Evaluación a Proveedores”.

El Gerente del Proyecto es el responsable de difundir la Política con sus revisiones y este Plan de la

Calidad al personal asignado al proyecto “IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES

RPLC”, para asegurar que se cumplan los requisitos de calidad establecidos para el mismo.

5.2 Requisitos de la Documentación

5.2.1 Generalidades

El SGC de la organización se ajusta a las necesidades de documentación requerida por la norma

ISO 9001:2000 estas incluyen:

a. Política de Calidad y Objetivos de la Calidad (Ver 6.3 y 6.4.1 respectivamente).

b. Manual de la Calidad: En la actualidad la empresa no cuenta con un manual de la calidad

actualizado, debido a que el Sistema de Gestión de la Calidad está en proceso de implantación

de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma Venezolana COVENIN - ISO 9001: 2000,

por lo tanto solo ofrece a sus clientes el Plan de la Calidad específico de cada proyecto.

c. Procedimientos documentados. “Lista Maestra de Procedimientos e Instrucciones de

Trabajo” (Anexo 9)

d. Registros. “Lista Maestra de Formatos” (Anexo 10)

5.2.2 Manual de la Calidad:(Ver 5.2.1 b)

5.2.3 Control de los Documentos

Para el cumplimiento de este requisito se aplica el procedimiento “Control de Documentos”, y se

da respuesta a:

Quién elabora y aprueba los documentos antes de su emisión, estableciendo al responsable

de cada área para la elaboración y al Gerente del proyecto para su aprobación.

Revisión y actualización de los documentos: Cuando ocurra un cambio en los procesos pre-

establecidos o porque éste sea requerido por el cliente, el Gerente del Proyecto en conjunto con

el Coordinador de Aseguramiento de la Calidad deben revisar y actualizar los mismos.




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Control de los cambios: Los cambios y el estado de revisión se identifican por medio de la

hoja de “Control de Cambios” que los procedimientos presentan como primera página y por

medio de la actualización en la “Lista Maestra de Documentos Internos”.

Ubicación y distribución de los documentos, requeridos para el desarrollo de la obra, los

mismos se encuentran disponibles en los puntos de uso, y dichas distribuciones se registran en

el formato “Control de Distribución de los Documentos”.

Legibilidad e identificación, se asegura que permanecen legibles e identificables,

protegiéndolos en carpetas identificadas con su contenido y aplicando a cada documento un

código de identificación.

Documentos externos, Normas aplicables al proyecto y documentación perteneciente al

cliente: especificaciones de construcción del proyecto, procedimientos, formatos, planos,

especificaciones técnicas del proyecto, entre otros, todos estos se reportan en una “Lista

Maestra de Documentos Externos”, en la cual se identifican que son de origen externo.

Documentos Obsoletos, previene el uso de documentos obsoletos aplicándoles la

identificación de “Documento Obsoleto” y retirándolos de los sitios de uso. En el caso de los

Planos, se identifican “Como Construidos” y permanecen en la obra, bajo custodia del

Ingeniero Residente.

5.2.4 Control de los Registros

Se definen los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación,

tiempo de retención y disposición de los registros generados durante la ejecución del proyecto, por

medio del procedimiento documentado “Control de los Registros” Dichos registros permitirán

demostrar en todo momento, que el SGC del proyecto, cumple con los requisitos exigidos por

PDVSA y especificaciones del mismo, en respuesta a:

Evidencia objetiva, se generarán, mantendrán y controlarán los registros de la calidad, en

condiciones tales que permitan demostrar el cumplimiento de la calidad requerido por el proyecto

y garantizar la trazabilidad de las actividades realizadas en el mismo.

Localización, los registros de la calidad son mantenidos y conservados en el archivo activo del

proyecto, el cual se inicia desde el mismo momento en que se organiza y se pone en

funcionamiento la unidad de archivo del proyecto

Vigencia: Los registros se mantienen en el archivo activo mientras dura el proyecto y este

finaliza en el momento en que se produce la desincorporación de documentos del proyecto

terminado. Luego se mantienen en garantía durante un (1) año. A partir de ese momento se




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inicia el periodo de archivo inactivo, en donde los registros son mantenidos y conservados por un

periodo mínimo de dos (2) años o por el tiempo establecido en el acuerdo con el cliente.

Dossier, una vez concluido el proyecto, se hará entrega al cliente del dossier de calidad con

todos los registros generados durante la ejecución del mismo. Este dossier se estructura de

acuerdo a los requerimientos de PDVSA. Durante la ejecución de la obra la elaboración del

Dossier es responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento de la Calidad.

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., al finalizar el proyecto entregará a PDVSA todos los

planos de detalle y construcción, sellados “Como Construidos” (archivos en CD, una copia y un

reproducible), en AUTOCAD, así mismo y cuando corresponda los certificados de calidad de todas

las pruebas de calibración de instrumentos, ensayos a la compresión del concreto, certificados de

acero de refuerzo, entre otros y certificados de calidad de todos los materiales procurados por la

contratista.

6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

6.1 Compromiso de la Dirección

El Gerente General de SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Evidencia su compromiso con la

implementación del SGC mediante un comunicado, Compromiso de la Dirección (Anexo 3), el cual

debe ser transmitido a todos los niveles de la organización, de lo cual debe dejarse constancia. Este

compromiso se basa en el principio de satisfacer tanto los requisitos de los clientes tanto legales como

reglamentarios, lo logra estableciendo la política de la calidad, asegurando que se establecen y

cumplen los objetivos de la calidad, asegurando la disponibilidad de recursos y llevando a cabo

revisiones por la dirección para mejorar la eficiencia y efectividad del SGC.

6.2 Enfoque al Cliente

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. se asegura de determinar los requisitos del cliente en el

pre-arranque y garantizar el cumplimiento de los mismos durante la ejecución del proyecto,

“Licitación de Proyectos u Obras”, considerando que debe: identificar los actores involucrados

con sus respectivas expectativas, traducir estas expectativas en requisitos (especificaciones),

comunicándolo a la organización; todo lo anterior enfocado en la filosofía de la mejora continua.

6.3 Política de la Calidad




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El Proyecto “IPC NUEVO EDIICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC” adopta la Política de la

Calidad de la Empresa. “Política de la Calidad”, (Anexo 2); para garantizar que la política de la calidad

es entendida, aplicada y mantenida en todos los niveles de la organización se hace una efectiva

divulgación a cada trabajador utilizando medios tales como: charlas, carteleras e inducción al nuevo

personal, “Contratación de personal”, con el fin de sensibilizarlos hacia esa política de la calidad.

6.4 Planificación

6.4.1 Objetivos de la Calidad

El proyecto “IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC” define, se compromete

a llevar a cabo y comunica los objetivos de la calidad, “Objetivos de la calidad del Proyecto”, (Anexo

4) asegurando que los factores humanos, técnicos y administrativos se organizan (Ver 6.4.2) de tal modo

que permita la prevención de las deficiencias de la calidad. Estos objetivos de la calidad son medibles, lo

cual permite analizar el grado de cumplimiento y las posibles causas en caso de desviación.

6.4.2 Planificación del sistema de Gestión de la Calidad

El objeto de la planificación de la calidad es identificar, facilitar y asegurar los recursos necesarios para

satisfacer las políticas de la calidad y así alcanzar los objetivos y requisitos de la calidad fijados en el

proyecto. Se deben tener presente los siguientes insumos: Objetivos de la organización, necesidades del

cliente, procesos, valoración de los requisitos legales y reglamentarios, entre otros; determinando las

habilidades y conocimientos necesarios, responsabilidades y autoridades, recursos: humanos,

infraestructura, técnicos y financieros, metodologías, indicadores de evaluación y necesidades de

documentación. Los resultados de la planificación deben ser registrados en un informe, cuya estructura y

frecuencia de entrega está ceñida a previo acuerdo entre la compañía y la contratista.

6.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

6.5.1 Responsabilidad y Autoridad

El Gerente del Proyecto de la Empresa SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., tiene la

autoridad y responsabilidad de mantener y modificar este plan previo acuerdo con los interesados

(cliente), verificar su implantación, identificar los problemas relacionados con la calidad y promover

acciones correctivas y/o preventivas. El resto de las responsabilidades y autoridades de las

actividades y decisiones que influyen en la calidad dentro de la organización y para este proyecto en

general están definidos en la “Matriz de Responsabilidad y Autoridad”, (Anexo5)




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Es fundamental coordinar las relaciones de una persona con otras, indicando su autoridad y

responsabilidad, para lo cual se establecen:

Organigrama: En el Organigrama de la Obra, “Organigrama del Proyecto”, (PDV-01). (Anexo 6), se

visualiza en forma explicita la autoridad relativa de cada integrante del proyecto, quienes gerencian,

ejecutan y verifican el trabajo que afecta la calidad de los trabajos realizados por SERVITECHOS, C.A

para el proyecto: “IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC” Descripción de

Cargos. “Descripción de Cargos”, (Anexo 7)

6.5.2 Representante de la Dirección

El Gerente General de SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Designa como representante de la

dirección en el proyecto al Coordinador de Aseguramiento de la Calidad del mismo, quien con

independencia de otras responsabilidades tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que se

establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC en el proyecto “IPC NUEVO

EDIFICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC”, a través de la aplicación de este plan de

calidad. Además, éste debe informar a la Gerencia General, en reuniones programadas del proyecto

sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora. Los acuerdos y resultados de estas

reuniones se registran en el formato “Minuta de Reunión”.

6.5.3 Comunicación Interna

El SGC establecido asegura que la comunicación interna y externa sea eficaz, confiable, oportuna y

clara, y que se transmite a todos los niveles de la organización. Esta comunicación se realiza por

medio del uso de teléfonos, fax, radios transmisores, correo electrónico y correo escrito interno,

carteleras informativas, etc. Se lleva un control expedito de las comunicaciones a través del control de

los documentos del SGC.

6.6 Revisión por la Dirección

6.6.1 Generalidades

La Gerencia General de SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., junto a los representante

designados por cada área y el representante de la dirección revisan cada Año el SGC, a fin de

asegurar su continua consistencia, manteniendo registros que se generen de las revisiones por la

dirección. (Ver 6.6.2. y 6.6.3)




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6.6.2 Información para la Revisión

La revisión de la eficacia y el desempeño del SGC del proyecto IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA

DE INSTALACIONES RPLC”, esta ajustado al procedimiento “Revisión por la Dirección” será realizada

una (1) vez por la dirección, ésta debido al tiempo de duración de la obra que son “Ciento Cincuenta días

(150) calendario”. El Gerente del Proyecto y el Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, son los

responsables de hacer esta revisión y deben evaluar el desempeño de las diferentes actividades en todo

lo referido a:

Resultados de Auditorias (internas o realizadas por el cliente).

Satisfacción del Cliente: basados en los reportes de no conformidad generados por el cliente,

sus quejas y sus reclamos, además de la aplicación de la encuesta de Satisfacción.

Reportes de no conformidad del producto y de los procesos, y estatus de estos reportes.

Acciones correctivas y preventivas tomadas para la corrección de no conformidades reales

potenciales, y estatus de las mismas.

Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas (en caso de que se realice más

de una, por razones de prolongación del tiempo de la ejecución de la obra).

Posibles cambios que se generen durante el desarrollo del proyecto que podrían afectar el SGC.

Recomendaciones para la mejora del sistema.

Verificación del cumplimiento de la planificación.

Verificación del control de las actividades requeridas por el contrato.

Revisará si se ha comunicado a todos los departamentos y proveedores los requisitos

característicos del contrato.

6.6.3 Resultados de la Revisión

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones tomadas asociadas a:

Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad aplicado al proyecto y sus procesos.

Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.

La necesidad de recursos para el SGC.

Las revisiones por la dirección quedan registradas minutas de reunión, “Minutas de reunión”, por la

dirección, indicando los temas tratados, según la información de entrada y las decisiones y acciones

adoptadas como resultado de dicha revisión. Los resultados de esta revisión están a disposición del

cliente, si este lo requiere. Ver “Revisión por la Dirección”.

7. GESTION DE LOS RECURSOS




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7.1 Provisión de Recursos

La Gerencia General de SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Estableció un presupuesto

asociado a los recursos materiales, financieros, infraestructura, tecnológicos, documentales y

humanos necesarios y de otra naturaleza que considere oportuno para la ejecución de este proyecto,

con la finalidad de:

Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su

eficacia.

Aumentar la satisfacción de su CLIENTE a través del cumplimiento de los requisitos establecidos

en el contrato.

7. 2 Recursos Humanos

7.2.1 Generalidades

El SGC asegura que todo el personal involucrado en el servicio, ya sea supervisión, inspección,

seguridad, operaciones, etc., es competente con base a la educación, formación, habilidades y

experiencia apropiadas. Ver “Selección del personal”.

Además debe asegurarse de la existencia de una estructura organizativa armónica y flexible acorde

al tamaño y complejidad de la organización, con sus respectivos niveles de responsabilidad y

autoridad, detección de las necesidad de formación, facilitación para la participación en la toma de

decisiones, sistema de promoción, motivación e incentivo, reconocimiento del clima organizacional,

entre otros aspectos que contribuyan al mejor desempeño y resultados.

7.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación

Se da respuesta a este punto de la norma a través del procedimiento “Adiestramiento”. Con la

finalidad de:

Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad

del servicio ofrecido para el desarrollo de este proyecto, en cada una de sus disciplinas, por

medio del perfil del cargo para cada puesto de trabajo.

Proporcionar formación o toma las acciones necesarias para corregir las necesidades de

formación del personal asignado al proyecto, mediante la planificación de adiestramientos

incluyendo las charlas diarias de seguridad y calidad que son dictadas en la obra.

Evaluar la eficacia de las acciones tomadas, mediante “Encuesta de Evaluación de Eficacia

del Adiestramiento”.




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Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades

y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.

El personal de Recursos Humanos, mantiene los registros que avalan la capacidad del personal

en cuanto a educación, formación, habilidades y experiencia requeridas para su puesto de

trabajo. En la obra se dispondrá de una copia de estos documentos.

Antes de iniciar el proyecto se reclutará personal capacitado y con experiencia previa para ocupar

cargos de supervisión como son: Ingeniero Residente, Planificador, Inspectores de Calidad y de

seguridad y los necesarios requeridos para llevar a buen término el proyecto.

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO.

7.3.1. PLANIFICACION AL DISEÑO Y DESARROLLO.

Servitechos construcciones controla, planifica y desarrolla el diseña del producto. Durante la

planificación del diseño y desarrollo la empresa determina:

Las etapas del diseño y desarrollo del proyecto IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE

INSTALACIONES RPLC.

La revisión, verificación y validación apropiada para cada etapa del diseño y desarrollo.

Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTREDA.

Servitechos construcciones, C.A desarrolla los elementos de entradas aplicables al proyecto los

cuales son:

-Los requisitos funciónales y el desempeño.

-Los requisitos legales y reglamentarios.

-La Información proveniente del diseño cuando sea aplicable.

-Requisitos adicionales esenciales para el diseño y desarrollo.

7.3.3. RESUTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO.

- Los resultados del diseño y desarrollo son los siguientes literales según correspondan:

.- Cumplir con los requisitos de los elementos de entrada.

.- Proporcionar información adecuada para la compra.

.- Hacer referencia a los criterios de aceptación.

.- Especificar las características del producto.

7.3.4 REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO.




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Servitechos Construcciones, C.A, realiza revisiones sistemáticas por cada etapa del diseño y

desarrollo del proyecto, de acuerdo con lo planificado para velar por la calidad técnica y el

cumplimiento de las normas nacionales e internacionales; Estas revisiones se realizan según los

siguientes puntos:

.- Evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir con los requisitos

exigidos.

.- Identificar cualquier problema proponiendo las acciones necesarias.

7.3.5 VERIFICACION DEL DISEÑO.

Servitechos Construcciones, C.A, realiza la verificación del diseño como parte de la revisión

periódica de acuerdo a lo planificado, asegurándose de esta forma que la fases del desarrollo los

productos cumplan con los requisitos establecidos al inicio del proyecto.

7.3.6 VALIDACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO.

La validación del diseño y desarrollo se realiza de acuerdo a lo planificado, asegurándose de

esta forma que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para la aplicación

especifica o uso previsto.

7.3.7 CONTROL DE CAMBIO.

Servitechos Construcciones, C.A, identifica los cambios en el proyecto y mantienen registros de

ellos por medio de la consulta de ingeniería de campo.

La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para cumplir con los

requisitos del servicio, que pueden abarcar entre otros, edificios, áreas de trabajo, facilidades de

servicio, herramientas, equipos para la producción, inspección, medición y ensayo, apoyo para

transportes y comunicaciones, tecnologías de información y cualquiera otros contemplados en el

pliego licitatorio y los que la empresa considere pertinente para el logro de los objetivo; para esta

infraestructura se implanta un método de mantenimiento que permita la continuidad operacional.

7.4 Ambiente de Trabajo

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Logra la conformidad del servicio ofrecido a sus clientes,

manteniendo además, un óptimo ambiente de trabajo, en el que las condiciones sean las adecuadas

para los trabajadores.




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Con la finalidad de garantizar las condiciones adecuadas de los trabajadores en cuanto a las

condiciones de trabajo, la empresa motiva a su personal con la adopción de programas de Orden,

Seguridad y Limpieza. Así mismo al personal que labora en las áreas operacionales y talleres de

mantenimiento, se le imparten charlas de seguridad periódicas, fomentando así la importancia que

tiene el trabajador para la empresa.

La organización estableció una Política de Seguridad, Higiene y Ambiente, por lo que todas las

actividades que desarrolla SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. tienen asociadas sus

procedimientos de seguridad a seguir, incluyendo la dotación de los equipos de protección personal

para ejecutar el trabajo de manera segura y confiable.

8.1 Planificación de la Realización del Producto

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Planifica y desarrolla los procesos necesarios para la

realización del producto tomando en cuenta los objetivos de la calidad y los requisitos del servicio

estableciendo procesos, documentos y proporcionando los recursos necesarios para la realización del

producto, según procedimiento “Control de avance de proyectos/reprogramación”. Implantando

actividades de verificación, validación, seguimiento e inspección y manteniendo registros que

proporcionen evidencia de que los productos cumplen con las especificaciones y requisitos del cliente,

esto se realiza con la implantación de este Plan de la Calidad.

La planificación de la obra incluye:

Histograma de recursos (equipos) y personal.

Lista de actividades, la cual incluye fechas de inicio y terminación, peso de cada actividad e hitos

principales.

Red de precedencias.

Curva de progreso físico (planificada)

Curva de progreso financiero (planificado)

El SGC debe controlar de forma eficiente los cambios, su identificación, registro y evaluación, en caso

de existir un nuevo proceso, producto, exigencias del cliente y normativas o legislaciones aplicables.

La planificación de las actividades están programadas de tal manera que las operaciones del proyecto

no interfieran con las operaciones normales de las instalaciones donde se va a ejecutar la obra, ni de

otros contratistas en sitio, además se ajusta a las restricciones impuestas por PDVSA en el sitio de la

obra. “Control de avance de proyectos/reprogramación”.




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SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., presentará un informe de avance semanal de la

actualización de la planificación; con la explicación de las desviaciones, en caso de haberlas, entre lo

planificado y real.

8.1 Procesos Relacionados con el Cliente

8.1.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto y/o Servicio

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., determina los requisitos relacionados con el servicio para

este proyecto, aplicando el procedimiento “Licitación de Proyectos u Obras”. Estos requisitos

incluyen lo siguiente cuando aplique:

Los requisitos especificados por PDVSA incluyendo los requisitos para las actividades de entrega

y las posteriores a la misma, revisando el contenido del pliego licitatorio.

Los requisitos no establecidos por PDVSA, pero necesarios para el uso especificado o para el uso

previsto cuando sea conocido.

Los requisitos legales, reglamentarios relacionados con el producto

Y cualquier requisito adicional determinado por SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A.

8.1.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Realizó una revisión de las condiciones y alcance de

cada una de las ofertas dadas (antes de la emisión) y de este contrato (antes de su firma),

asegurándose de que los requisitos están adecuadamente definidos, y de que la organización tiene

la capacidad para satisfacerlos totalmente. En caso de cambios en los requisitos, estos deben ser

registrados y la documentación actualizada en función de éstos y comunicados al personal

correspondiente. Según se indica en el procedimiento de “Licitación de Proyectos u Obras”.

8.1.3 Comunicación con el Cliente

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Implementa disposiciones eficaces para la comunicación

con los clientes relativas a la información sobre el producto y el tratamiento de preguntas, contratos y

pedidos, con sus respectivas modificaciones, y la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

La empresa mantiene comunicación con sus clientes de manera permanente, por medio del Gerente

del Proyecto, Ingeniero Residente, Gerente de Recursos Humanos, Planificador, Coordinador de

Aseguramiento de la Calidad, Coordinador de Seguridad, Higiene y Ambiente e incluso el Gerente

General.




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Esta comunicación se realiza por medio de encuestas, visitas, reuniones, quejas y reclamos,

presentación de informes, etc.

8.3 Diseño y Desarrollo

Este proyecto a desarrollar consiste en la prestación de servicios de construcción de obras

multidisciplinarias, donde los diseños y especificaciones técnicas son proporcionados por

nuestro cliente, así que para este punto de la norma ISO 9001: 2000, esta cláusula no se aplica.

8.4 Compras

8.4.1 Proceso de Compras

La compra esta relacionada con insumos, materiales, equipos, instrumentos y la subcontratación de

servicios que vayan a ser incorporados al proyecto y el cumplimiento de los requisitos especificados,

considerando la calidad, cantidad, confiabilidad, tiempo y precio. La responsabilidad del

cumplimiento de este requisito, recae sobre la Asistente de Presidencia y el Gerente de Proyecto,

ver procedimiento “Compras”.

En caso de ser necesaria la contratación de un ente externo a SERVITECHOS

CONSTRUCCIONES, C.A., para la ejecución de actividades, éstos deberán ser evaluados en

función a su capacidad para cumplir con los requisitos de la compra, y los requisitos del Sistema de

Gestión la Calidad. Además define el tipo y extensión del control ejercido sobre el proveedor,

dependiendo del tipo de producto, y del impacto sobre el servicio final. Los resultados registrados se

mantienen como evidencia objetiva. Ver procedimiento “Evaluación de Proveedores”.

8.4.2 Información de las Compras

Los datos sobre las compras, serán definidos en la requisición de materiales, donde se describe de

forma clara el producto solicitado y comprende en la medida que sea aplicable, lo siguiente:

Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos, normas y equipos.

Requisitos para calificación del personal y

Requisitos del SGC.

El Gerente de Proyecto, Ing. Residente y/o el Supervisor por cada disciplina revisan y aprueban la

requisición antes de autorizar la Compra, para comprobar que se describe adecuadamente los

requisitos del producto. Ver procedimiento “Compras”.




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8.4.3 Verificación de Productos Comprados

La verificación de los productos comprados, es realizada por el Almacenista del proyecto, con la

finalidad de asegurar que lo recibido cumpla los requisitos solicitados. Los registros de las compras

que se realizan en la empresa, son mantenidos según se especifica en el Procedimiento

“Verificación y preservación de Productos para obras”. En esta verificación, el almacenista se

asegurará de que todos los materiales suministrados por SERVITECHOS CONSTRUCCIONES,

C.A., tienen su certificado de calidad.

8.5 Producción y Prestación del Servicio

8.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., planifica y lleva a cabo la producción y prestación del

servicio para este proyecto bajo condiciones controladas que incluyen:

Procedimientos de operación que definen la metodología para realizar los trabajos requeridos

para esta obra., “Lista Maestra de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo” ,(Anexo 9)

El empleo de equipos adecuados para la prestación del servicio y condiciones ambientales de

trabajo adecuadas; estos equipos se definen en las especificaciones de PDVSA para este

proyecto.

La disponibilidad y el uso de los dispositivos de seguimiento y medición, requeridos por PDVSA,

para la ejecución del proyecto.

La implementación de las actividades de seguimiento y medición descritas en el “Plan de

Inspección y Ensayo”,(Anexo 11)

La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

Cuando alguna tarea es ejecutada por un subcontratista éste es controlado e inspeccionado por el

Inspector de calidad, en la disciplina correspondiente, siendo el subcontratista responsable de

ejecutar según similares requisitos a los vigentes para el personal de SERVITECHOS

CONSTRUCCIONES, C.A., en el proyecto, suministrándole los procedimientos de trabajo aplicables

para las tareas que los requieren.

8.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Valida los procesos de producción y de prestación del

producto donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de

seguimiento o medición posteriores, es decir en los procesos especiales, en estos casos se deben




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tener definidos criterios de calificación de los procesos, equipos y personal, los requisitos para los

registros y la revalidación. Esto incluye a aquellos procesos en el que las deficiencias se hacen

aparente únicamente después de que el producto está siendo utilizado, para este proyecto en

especifico se han detectado los siguientes procesos especiales sujetos a validación: soldadura e

izamiento de carga.

Para ellos se establecen las siguientes disposiciones:

Se utilizaran Procedimientos calificados en todos los casos en que se realicen operaciones de

soldadura.

Los equipos de soldadura utilizados en la obra deben ser equipos calibrados, calificados y

certificados.

El personal que trabaje en la soldadura, es calificado y evaluado previamente, todo esto con el fin

de validar el proceso. Estas actividades quedan registradas en el “Registro de Calificación de

Soldadores” y “Registro de Soldadores Calificados”, Se aplicarán todas las pruebas de END,

requeridas para validar el proceso, según requerimientos de PDVSA y según requerimientos del

trabajo. Estas pruebas son realizadas por personal calificado por un ente certificador reconocido y

los equipos utilizados para esto, se les aplica el seguimiento especificado en el punto 8.6 de este

plan.

Para la realización de ensayos y/o pruebas no destructivas especiales, la empresa SERVITECHOS

CONSTRUCCIONES, C.A., subcontratará los servicios de empresas especializadas en sus

especialidades (Ejemplo: Gammagrafías, ensayos de suelos, pruebas hidrostáticas, ensayos de

equipos y materiales de electricidad e instrumentación, etc.).

8.5.3 Identificación y Trazabilidad

La trazabilidad nos permite seguir la historia, orígenes, aplicación, localización y estado de desarrollo

(fases) de los productos a desarrollar. Es por ello que todo producto comprado por SERVITECHOS

CONSTRUCCIONES, C.A., y los suministrados por el cliente que ingrese a la obra para su

instalación o entrega al cliente, es identificado de acuerdo con los lineamientos establecidos el

procedimiento “Identificación y Trazabilidad”, a través de etiquetas, códigos alfanuméricos,

código de colores, según aplique y manteniendo la identificación del fabricante (si la posee). Para el

caso de un producto “Componente” integrado en un conjunto, se define y mantiene solo la

identificación de dicho conjunto.

Esta Trazabilidad será realizada en todos los materiales y equipos a ser utilizados en el proyecto,

desde la recepción y durante todas las etapas de fabricación, construcción e instalación, hasta su




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entrega como obra terminada y puesta en servicio. EL Coordinador de Aseguramiento de la Calidad

es responsable por el cumplimiento de identificación y Trazabilidad por medios adecuados durante la

obra en las áreas y actividades que ameriten asegurar el seguimiento. Toda la información que

permita la identificación y la Trazabilidad de los productos instalados en la construcción en lo

referente a la calidad de la obra se mantiene disponible en el DOSSIER del Proyecto. Los registros

que están asociados a este requisito de la norma son: la identificación del producto, medidas o

análisis realizados sobre el proceso y/o producto, aprobaciones y/o liberaciones, calibraciones,

responsabilidad del personal que interviene en los procesos de construcción, entre otros.

8.5.4 Propiedad del Cliente

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., cuida los bienes propiedad PDVSA mientras se

encuentran bajo su control o estén siendo utilizados por la empresa para la ejecución de este

proyecto. SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., identifica, verifica, protege y salvaguarda los

bienes propiedad de PDVSA suministrados para su utilización o incorporación dentro del proyecto.

Para asegurar este control, SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., tiene establecido el

procedimiento “Verificación y preservación de productos para obras”,

Será responsabilidad del Inspector de calidad, la implantación y mantenimiento en forma adecuada

de los procedimientos y/o registros para el control de la verificación, el almacenamiento y el

mantenimiento de los materiales y equipos suministrados por PDVSA.

Cualquier producto No-Conforme suministrado por PDVSA, es tratado de acuerdo a lo establecido

en el procedimiento de “Control del Producto No-Conforme”, Se informará a PDVSA cuando un

producto se encuentre fuera de especificaciones o que durante el proceso haya sufrido alguna

alteración de sus propiedades. La información relacionada con los suministros de PDVSA se

mantendrá disponible en el DOSSIER del proyecto durante el proceso de construcción.

Especialmente aquellos que tendrán mayor incidencia e impacto en la calidad de la obra. Se

establecerá como requisito obligatorio la entrega de los certificados de calidad de los equipos y/o

materiales entregados, así como constancias de los certificados de aquellos materiales y/o equipos

entregados por PDVSA que hayan provenido de otras bodegas, materiales y equipos recuperados,

etc., o que no dispongan de certificados de la calidad por tener largos períodos de tiempo de

almacenaje o que hayan estado en operación en otro sitio. (Ejemplo: Tuberías, válvulas, cables,

Bombas, láminas de acero para fabricación de tanques, etc.)

Los equipos suministrados por PDVSA para este proyecto se clasifican en:




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Tuberías, válvulas, accesorios de tubería, material estructural, instrumentos de medición, control

y registro a instalar, material para la construcción de los tanques.

8.5.5 Preservación del Producto

La Manipulación, Almacenamiento, Preservación y Entrega, aplica para todo el material, equipos e

insumos que ingresen al sitio de la obra comprados por la empresa SERVITECHOS

CONSTRUCCIONES, C.A. y aquellos suministrados por PDVSA. SERVITECHOS

CONSTRUCCIONES, C.A. en el procedimiento “Verificación y preservación de productos para

obras”, donde se busca asegurar y garantizar estas condiciones en las diferentes etapas del

proceso de construcción del proyecto.

Será responsabilidad del Inspector de calidad la implantación y mantenimiento en forma adecuada

de los procedimientos y/o registros necesarios que respondan al deber ser.

Las actividades a ser realizadas son las siguientes:

Se asegurará la calidad y buenas condiciones de los materiales y equipos durante el proceso de

manipulación, almacenamiento, preservación y entrega, desde el sitio de recepción hasta el sitio

de entrega para su utilización o instalación en la obra.

Se implantarán métodos para prevenir daños y defectos de materiales y equipos durante el

proceso de manipulación, almacenamiento, preservación y entrega, desde la recepción hasta su

destino final en el sitio de la obra.

En el caso de equipos mayores, estos se conservarán en el interior de los embalajes y/o

empaques hasta su instalación final.

Se implantará un control documentado de almacenes, mediante la utilización de registros de

recepción y salida de materiales y equipos hacia dichas áreas.

Se dispondrá de áreas y/o locales adecuados de almacenamiento para los materiales y equipos.

8.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. determina el seguimiento y medición a realizar de

acuerdo a las exigencias establecidas en el “Plan de inspección y ensayo”, (Anexo 11). Los

equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del

producto son seleccionados de acuerdo a las variables a medir. Estos son contemplados en el PIE.

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. calibra o verifica los equipos antes de su utilización, esta

se lleva a cabo contra patrones certificados por el organismo respectivo SENCAMER la cual podrá




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ser efectuada internamente o por un ente externo calificado para tal fin, según el procedimiento de

“Control de los Equipos de Seguimiento y Medición”.

Estos equipos son debidamente identificados con etiquetas que indican su estado de calibración. En

caso de detectarse en obra, que algunos de estos equipos de medición y ensayo funcionan fuera del

rango de calibración indicado en su etiqueta, se debe segregar e identificar, y deben repetirse las

mediciones hechas con dicho elemento (desde las últimas hacia las primeras) con otro similar y bien

calibrado, hasta evidenciar similitud entre los nuevos resultados y los registrados con el equipo

segregado.

El responsable de guardar los registros que se generan de esta actividad es Coordinador de

Aseguramiento de la Calidad.

9 MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

9.1 Generalidades

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., planifica e implementa los procesos de seguimiento,

medición, análisis y mejora necesarios para:

Demostrar la conformidad del producto.

Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad y

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Para esto cumple con el “Plan de Inspección y Ensayo”, diseñado para este proyecto y la

aplicación de este “Plan de la Calidad”.

9.2 Seguimiento y Medición

9.2.1 Satisfacción del Cliente

Con la finalidad de medir el grado de satisfacción del cliente, e identificar oportunidades de mejoras

en las etapas adecuadas del proyecto, el Gerente del Proyecto con el apoyo del Coordinador de

Aseguramiento de la Calidad aplicará a PDVSA una encuesta que será elaborada oportunamente

para medir la satisfacción del cliente.

9.2.2 Auditoria Interna

La empresa SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. ha implantado y mantiene procedimientos

escritos para la realización de auditorías internas de la calidad, para verificar si las actividades

relativas a la calidad y sus resultados cumplen con las disposiciones planificadas y para evaluar la

efectividad del sistema de la calidad del proyecto “IPC NUEVO EDIFICIO DE INSTALACIONES




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RPLC” Será responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento de la Calidad la implantación y

mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la realización

de Auditorias Internas de la Calidad del proyecto. Para este proyecto, programará la realización de

una (1) auditoria interna, según lo requerido en el procedimiento “Auditorias Internas”. Esta

auditoria aplica a todas a las actividades que afecten la calidad de la obra y se realizará con auditores

internos de la empresa o de acuerdo con los requerimientos del cliente.

Los resultados de la auditoria interna de la calidad, serán conservados por el Coordinador de

Aseguramiento de la Calidad y se encuentran disponibles para PDVSA, en caso de que se requiera.

El Gerente del Proyecto es el responsable de asegurar que se tomen las acciones correctivas, para

eliminar las posibles no conformidades encontradas en la auditoria interna al proyecto. Para la

completación de los “Reportes de No Conformidades”, en los cuales se incluyen las acciones

correctivas, ver procedimiento “Acción Correctiva”.

9.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. aplica los métodos apropiados para el seguimiento, y

cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad, para

demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, esta medición la

realiza a través de los Índices de Gestión aplicados a cada proceso.

En caso de no alcanzarse los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones

correctivas, según sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto.

9.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. mide y hace seguimiento a las características de la

calidad del producto final, en proceso, almacenados; para verificar que se cumplen los requisitos

especificados. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de

acuerdo con el “Plan de Inspección y Ensayo”, (Anexo 11) de este Proyecto. Los registros de

inspección se mantienen como evidencia del cumplimiento de la conformidad.

Los registros indican las personas responsables de la liberación del producto. Esta liberación del

producto no se realiza hasta completar satisfactoriamente todas las actividades planificadas

(mediciones, etc.), a menos que sea aprobado por otra autoridad o el cliente.

9.3 Control del Producto No Conforme




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SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. ha implantado el procedimiento “Control del Producto

no Conforme”, con el fin de evitar que los productos que no cumplan con los requerimientos de la

obra, sean utilizados e instalados indebidamente en el proceso de construcción. Los productos no

conformes serán identificados, evaluados, tratados, segregados en sus respectivas áreas, de tal

manera que sea posible garantizar la utilización y entrega de productos exclusivamente conformes.

La responsabilidad del tratamiento del producto no conforme es del Coordinador de Aseguramiento

de la Calidad, quien debe gestionar las actividades necesarias para solventar esta situación. El

tratamiento de los productos no conformes se realiza de la siguiente manera, según aplique:

Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada. Estas acciones se registran en el

formato “Reporte de No Conformidades”. En caso de que sea factible, se re-procesarán

aquellos productos que presenten situación de no-conformidad, a fin de garantizar que los

mismos alcancen los niveles de conformidad requeridos por el cliente y los mismos serán

sometidos nuevamente a inspección, medición y ensayos.

Autoriza su uso liberando el producto bajo concesión del Coordinador de Aseguramiento de la

Calidad y un representante de PDVSA, cuando sea aplicable.

Toma las acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente, aplicando la

identificación correspondiente de “Producto Rechazado”

9.4 Análisis de los Datos

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. determina, recopila y analiza los datos requeridos para

demostrar la aptitud del SGC, para ello, se evalúan los resultados de los indicadores de gestión de

las actividades y procesos, que proveen evidencia del control, del avance y de la efectividad de los

mismos.

Se considerarán como indicadores, las siguientes situaciones y/o actividades entre otros:

% Materiales Rechazados

% Avance de Obra

% Reparaciones.

Aumento/ Disminución de obra

Accidentalidad

Satisfacción del Cliente.

Identificación de no conformidades potenciales.




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Control, evaluación y respuesta de los proveedores.

9.5 Mejora

9.5.1 Mejora continua

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión

de la Calidad por medio de:

La Política de la Calidad, evaluando su adecuación al propósito de la organización

Evaluando el cumplimiento y adecuación los Objetivos de la Calidad definidos en todos los

niveles de la organización.

Evaluando los resultados de las auditorias y el análisis de datos.

Tomando acciones para corregir no conformidades encontradas y evaluando las no

conformidades potenciales para considerar la posibilidad de generar acciones preventivas.

Utilizando el análisis de datos para observar tendencias de los procesos clave de la empresa.

9.5.2 Acciones Correctivas

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., toma las acciones necesarias para eliminar la causa de

no conformidad con objeto de prevenir su recurrencia. Estas acciones correctivas son apropiadas a

los efectos de las no conformidades detectadas. SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. en su

procedimiento “Acción Correctiva”, define los requisitos para:

Revisar las no conformidades generadas durante la ejecución del proyecto, incluyendo las

quejas de PDVSA.

Determina las causas que originaron la no conformidad

Evalúa las acciones que se deben tomar para asegurarse de que esta no conformidad no vuelva

a ocurrir.

Determina e implementa las acciones correctivas correspondientes.

Registra los resultados de las acciones tomadas en el formato de “Reporte de no

conformidades”.

Revisa las acciones correctivas tomadas.

Será responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, la implantación y

mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la aplicación

de las Acciones Correctivas.




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9.5.3 Acciones Preventivas

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Determina acciones para eliminar la causa de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia aplicando el Procedimiento de “Acción

Preventiva”. En este procedimiento se definen los requisitos para:

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.

Determinar e implementar las acciones tomadas.

Registrar los resultados de las acciones tomadas, en el formato “Reporte de No

Conformidades”.

Revisar las acciones preventivas tomadas para verificar el efecto sobre los problemas

potenciales.

10. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

COVENIN-ISO 9001:2000: Requisitos

COVENIN-ISO 9000:2000: Fundamentos y Vocabulario

SCIPS-ST-AC-01G: Guía para la Elaboración de plan de calidad

11. ANEXOS.

1. MAPA DE PROCESOS.

2. POLITICA DE LA CALIDAD.

3. COMPROMISO DE DIRECCCION.

4. OBJETIVO DE LA CALIDAD.

5. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.

6. ORGANIGRAMA.

7. DESCRIPCION DE CARGOS.

8. LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS.

9. LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO.

10. LISTA MAESTRA DE FORMATOS.

11. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO.

12. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.

13. CURRICULUM DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

14. RECONOCIMIENTOS DE FIRMAS.

plan de calidad servitechos

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