päijät-hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti• osavuosikatsaukset (huhtikuu ja elokuu)...

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän

kuukausiraportti

Toukokuu 2019

Yleistä lukijalle

• Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön

mukaisessa muodossa kuukausittain.

• Htv-luvuissa (henkilötyövuosi) on huomioitu mahdollisuuksien mukaan tapahtuneet muutokset organisaatiossa,

jotta luvut ovat vertailukelpoisia.

• Henkilötyövuosi on laskettu kaavalla = kalenteripäivät, joilla työsuhde voimassa / vuoden kalenteripäivät * osa-

aikaprosentti – palkattomat poissaolot.

• Osavuosikatsaukset (huhtikuu ja elokuu) sisältävät laajemmat sanalliset osuudet.

Yleistä

• Huomaa lukujen osalta, että:

• Lahden kaupungin tietoverkkoon tapahtuneen verkkohyökkäyksen seurauksena yhtymän ostolaskujen

käsittely oli kokonaan estynyt yli viikon ajan. Tällä hetkellä toimitaan poikkeusjärjestelyjen varassa, joka

hidastaa laskujen käsittelyä merkittävästi. Ongelmista johtuen toukokuulle ei saatu kirjattua kaikkia sinne

kuuluvia kustannuksia (arvio puuttuvista noin 1,5 M€). Laskujen käsittelyn ongelmat tulevat vaikuttamaan

suurella todennäköisyydellä myös seuraavien kuukausien raportointiin.

• Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen vuoden 2018 laskutuksen

viiveistä sekä liikelaitoksen purkautumisesta (sisäinen kauppa poistui tältä osin).

• Jäsenkuntien maksuosuudet kirjataan yhtymän johtoon ennakkolaskutuksen mukaisesti. Toimialojen

toimintatuotoissa näkyvät muut toimintatuotot, kuten asiakasmaksut, ulkokuntamyynnin tulot, avustukset,

vuokratuotot jne.

• Toimialojen laskelmissa näkyvät sisäiset erät tarkoittavat muun muassa yhtymän johdon ja strategia- ja

tukipalveluiden sisäisiä veloituksia toimialoilta ja muuta toimialojen sisäistä kauppaa. Nämä erät eliminoituvat

yhtymätason luvuissa.

• Palveluseteliin siirtyminen siirtää kustannuksia palvelujen ostoista avustuksiin.

Yhtymän tuloslaskelma

Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuutena

toteutuvan hieman talousarviota korkeampina.

Toimintakulujen ylityspaine on 28,8 miljoonan

euroa talousarvioon nähden. Edellisen vuoden

tilinpäätökseen verrattuna kasvuennuste on +

23,0 miljoonaa euroa, josta noin 2 miljoonaa

euroa on budjetoimatonta edelleen laskutettavaa

hoitotarvikekustannusta.

Yhtymän alijäämäennuste on ensimmäisessä

osavuosikatsauksessa raportoidulla tasolla.

Ennuste sisältää toimialojen lyhyen aikavälin

sopeutustoimet siltä osin, kun ne ovat

etenemässä. Ennuste ei sisällä satunnaisia tuloja.

Tuloslaskelma 1000 €

Tilinpäätös

2018

Tot 01 - 05

2018

Voimassa oleva

talousarvio

2019

Tot 01 - 05

2019

Tot-% Edell. vuod.

muutos %

TP ennuste

Toimintatuotot 732 525 285 580 727 100 301 978 41,5 % 5,7 % 729 200

Myyntituotot 655 579 261 099 650 021 269 776 41,5 % 3,3 % 650 800

Maksutuotot 59 316 19 187 61 087 26 279 43,0 % 37,0 % 61 200

Tuet ja avustukset 6 476 1 287 4 630 1 566 33,8 % 21,7 % 5 800

Vuokratuotot 10 612 3 978 11 308 4 287 37,9 % 7,8 % 11 300

Muut toimintatuotot 543 29 55 70 126,8 % 139,6 % 100

Toimintakulut -726 408 -291 510 -720 622 -305 916 42,5 % 4,9 % -749 400

Henkilöstökulut -324 401 -125 709 -327 518 -131 061 40,0 % 4,3 % -337 500

Palvelujen ostot -272 980 -112 231 -240 709 -109 888 45,7 % -2,1 % -261 000

josta asiakaspalveluiden ostot -136 420 -42 298 -116 145 -41 949 36,1 % -0,8 % -126 100

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 922 -26 561 -58 145 -28 310 48,7 % 6,6 % -64 000

Avustukset -25 168 -9 357 -49 733 -17 720 35,6 % 89,4 % -42 500

Muut toimintakulut -41 935 -17 652 -44 516 -18 937 42,5 % 7,3 % -44 400

Toimintakate 6 117 -5 930 6 478 -3 938 -60,8 % -33,6 % -20 200

Rahoitustuotot ja -kulut -288 7 -699 35 -5,0 % 425,4 % -600

Vuosikate 5 829 -5 923 5 779 -3 903 -67,5 % -34,1 % -20 800

Poistot ja arvonalentumiset -11 763 -4 954 -13 659 -5 192 38,0 % 4,8 % -13 200

Satunnaiset erät 5 934 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0

Tilikauden tulos 0 -10 877 -7 880 -9 096 115,4 % -16,4 % -34 000

Poistoeron muutos 0 0 170 0 0,0 % 0,0 % 170

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 -10 877 -7 710 -9 096 118,0 % -16,4 % -33 830

Toimintatuottojen kehitys

toukokuu 2019

Toimintatuotot, TA 727 100 069

Toimintatuotot, kum. TOT 301 977 612

Toteuma-% 41,5 %

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

800 000 000

Toimintatuotot, TA Toimintatuotot, TOT

Toimintakulujen kehitys

Rullaavat toimintakulut sisältävät edellisen 12 kuukauden

toteutuneet toimintakulut. Seuranta kuvaa kustannusten

kehitystrendiä.

Tammi-maaliskuu 2018 ei ole toimintakulujen osalta

vertailukelpoinen kuukausitasolla vuoteen 2019 johtuen

ostolaskujen kirjausviiveistä 2018 alussa. Toukokuun

toimintakuluista puuttuu kustannuksia arviolta 1,5 miljoonaa

euroa.

toukokuu 2019

Toimintakulut, TA 720 622 257

Toimintakulut, kum. TOT 305 915 954

Toteuma-% 42,5 %

0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

800 000 000

tam

mi

he

lmi

ma

alis

hu

hti

tou

ko

kesä

he

inä

elo

syys

loka

ma

rras

joulu

Toimintakulut TA-vertailu

Toimintakulut, TA Toimintakulut, TOT

670 000 000680 000 000690 000 000700 000 000710 000 000720 000 000730 000 000740 000 000750 000 000

joulu tammi helmi maalis huhti touko

Toimintakulut rullaava 12 kk

2018 2019

Palkat ja palkkiot

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Kum.tot.2018 18,2 38,0 59,3 80,0 102,4 131,3 154,9 175,3 195,6 217,3 237,1 264,2

Kum.tot.2019 18,6 39,6 62,2 83,6 107,3 0 0 0 0 0 0 0

Muutos% 2,2 % 4,2 % 4,9 % 4,5 % 4,8 %

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Palkat ja palkkiot kumulatiivinen toteuma 2018-2019 (M€)

1000€ TA2019

Tot.

1-5/2019 Tot %

Palkat ja palkkiot 267 586 107 290 40,1

Työvoiman vuokraus 6 635 4 211 63,5

Yhteensä 274 221 111 501 40,7

* Työvoiman vuokraus ei sisälly henkilötyövuosiin

Henkilötyövuodet

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Kum. 18,0 31,8 38,1 47,7 55,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019

6 360,0

6 380,0

6 400,0

6 420,0

6 440,0

6 460,0

12 kk rullaavat henkilötyövuodet

2018

Tot.

1-5/2018

Tot.

1-5/2019

Htv

muutos

Henkilötyövuodet 6 389,9 2 585,5 2 640,9 55,4

* Henkilötyövuosi: teoreettisestä htv:stä vähennetty

palkattomat poissaolot.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

0,020,040,060,0


2 100,02 120,02 140,02 160,02 180,02 200,0


Tuloslaskelma 1000 € TP2018 TA2019

Tot.

1-5/2019 Tot % TPE2019

Toimintatuotot 40 988 44 958 18 232 40,6 % 43 721

Toimintakulut -271 063 -271 948 -117 972 43,4 % -285 824

Sisäiset erät -43 313 -46 763 -19 438 41,6 % -48 011

Toimintakate -273 389 -273 753 -119 178 43,5 % -290 113

Suunnitelman mukaiset

poistot -3 574 -4 406 -1 76440,0 %

-4 221

Tilikauden yli-/alijäämä -276 962 -278 159 -120 943 43,5 % -294 335

Poistoeron lisäys tai vähennys0 170 0

***170

Tilikauden tulos -276 962 -277 989 -120 943 43,5 % -294 165

1000 €TA2019

Tot.

1-5/2019 Tot %

Palkat ja palkkiot -109 763 -44 350 40,4 %

Työvoiman vuokraus -2 682 -2 052 76,5 %

Yhteensä -112 445 -46 402 41,3 %

Tot.

1-5/2018

Tot.

1-5/2019

Htv

muutos

Henkilötyövuodet 861,7 902,6 40,9

*Akuutti24 Kotisairaala näkyy 2018 htv toteumassa 10/2018 alkaen.

** Laboratorio liikelaitokselta siirtyneiden henkilöiden htv:t on huomioitu

2018 htv-toteumassa

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut – toimialajohtajan katsaus

PHKS:n DRG-tuotteet ovat toteutuneet TA19:n mukaisesti. Polikliiniset kuntatuotteet ovat nousseet edellisvuoteen

verrattuna 5,3 % painottuen ensikäynteihin. Päivystyskeskuksen käyntimäärät ovat kasvussa. PHKS:n toimintaa

sopeutetaan kysyntää vastaavaksi ja muut säästö- ja sopeuttamistoimet ovat käynnissä.

Avovastaanottotoiminnassa hoitoon pääsy on toteutunut keskimäärin tammi-toukokuussa lääkärille 15 päivässä,

sairaanhoitajalle 4 päivässä, hammaslääkärille 20 päivässä ja suuhygienistille 28 päivässä. Avosairaanhoidon käynnit

ovat lisääntyneet 4,9% vuoteen 2018 verrattuna.

Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalue: Tulosalueiden ja yksiköiden itsearviointeja on tuettu aktiivisesti.

Lean-koulutettujen prosessivastaavien kehittämishankkeet ovat edenneet sovitussa aikataulussa. Yhtymässä

ilmoitettuja vaaratapahtumia käsitellään joka kuukausi n. 1000 eli 220 viikossa.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut – oman tuotannon volyymit

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0


2 136,02 138,02 140,02 142,02 144,02 146,02 148,02 150,02 152,0



Tot.

1-5/2019

Tot

% TPE2019

Toimintatuotot 38 608 37 439 15 953 42,6 % 37 737

Toimintakulut -189 073 -187 025 -78 011 41,7 % -191 852

Sisäiset erät -14 859 -15 329 -6 473 42,2 % -16 051

Toimintakate -165 324 -164 915 -68 531 41,6 % -170 166

Suunnitelman mukaiset

poistot -307 -188 -58***

-119


1000 €TA2019

Tot.

1-5/2019

Tot

%



Yhteensä -77 663 -31 822 41,0 %

Tot.

1-5/2018

Tot.

1-5/2019 Htv muutos

Henkilötyövuodet 873,7 863,1 -10,6

*2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistetut yksiköt

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus – toimialajohtajan katsaus≥ 75-vuotiaiden kotona asuvien osuus oli 92,2 %. Kotihoidon peittävyys on tavoitteiden mukaisella tasolla (10 %).

Tehostetun palveluasumisen peittävyys oli 7,8 %. Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutusjaksojen määrä on vähentynyt

ja tavoitteena on tuottaa palveluja enemmän kotona. Tästä johtuen on tehty suunnitelma arviointipaikkojen

vähentämisestä. Rakenneuudistuksista huolimatta toimialan asiakasmäärien kasvut ovat nopeasta ikääntymisestä

johtuen suuremmat, mitä toimialan talous antaa myöden. Toimialan tuotannossa vuodeosastojen käyttöaste on odotettua

alhaisempi. Vuodeosastopaikkojen vähentämisen osalta on laadittu suunnitelma. Tiukka taloustilanne aiheuttaa painetta

kotihoitoon ja pitkittää palvelujen odotusaikaa asumispalveluissa. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä ajassa, mutta

asetettua tavoitetta ei ole saavutettu. Nettotyö-panoskohtaisille suoritteille on asetettu 2 % tuottavuustavoite. Tavoitteen

toteutumiseen kiinnitetään loppuvuodesta erityistä huomiota. Toimialan lyhyen aikavälin tuottavuustoimenpiteistä

asumispalveluyksiköiden myynnissä ja palvelujen ulkoistamisessa toimenpiteet toteutuvat vuonna 2020, koska niiden

toteuttamisprosessi vie aikaa.

Tukipalvelu- ja kiinteistöjen vuokrasopimuksista käynnistetään yhtymätasoiset neuvottelut. Toimiala etsii uusia

tuottavuustoimenpiteitä jatkuvasti. Uutena toimenpiteenä vuodeosastojen paikkamäärän vähennyksellä tavoitellaan 150

000 euron tuottavuushyötyä vuonna 2019.Toimialan tulojen ennustetaan ylittyvän 0,3 M€. Toimialan toimintakulut ylittyvät

6,0 M€. Lyhyen aikavälin sopeuttamistoimenpiteillä tavoitellaan 1,3 M€ tuottavuutta. Tällöin toimialan tilikauden tuloksen

ennustetaan jäävän 5,2 M€ alijäämäisiksi. Toimialan talousnäkymä sisältää ylityspaineita henkilöstökuluissa ja palvelujen

ostoissa. Haasteina henkilöstökuluissa on TVA työ, ennakoitua suuremmat erilliskorvaukset, väestön palvelutarpeeseen

nähden alimitoitettu henkilöstö sekä asumispalvelujen ulkoistuksen viivästyminen Hartolassa. Henkilöstöpulan vuoksi

hoitohenkilöstöllä on jouduttu teettämään lisätyötä. Palvelujen ostojen osalta ylityspaine aiheutuu

ikääntyneiden ennakoitua suuremmasta palvelutarpeesta sekä lääkäripalvelujen ostoista.

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus – tuotannon volyymitlaskennallinen TA:n toteumaprosentti 41,7 %

Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta TA2019

Tuotannon volyymit

Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit 7 950 3 512 44,2 %

Kotihoidon käynnit

yhtymän oma tuotanto 1 150 000 476 699 41,5 %

muut palveluntuottajat 619 200 260 906 42,1 %

Tehostetun palveluasumisen asumispäivät

yhtymän oma tuotanto 313 170 134 221 42,9 %

muut palveluntuottajat 300 370 100 667 33,5 %

Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutustoimintapäivät 14 235 5 373 37,7 %

Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät 114 130 44 380 38,9 %

Geriatrisen osaamiskeskuksen käynnit ja kontaktit (sis. geriatrian pkl lääkärit ja muistihoitajat, kotiin vietävät lääkäripalvelut)

25 800 9 745 37,8 %

Kuntoutuksen käynnit ja kontaktit(sis. kaikki kuntoutuksen kuntalaskutettavat ja sisäiset suoritteet)

179 300 75 587 42,2 %

Muut tunnusluvut

Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus 92,50 % 92,2 %

Tehostetun palveluasumispaikan saaneiden odotusaika alle 40 vrk 36,0

Asumispalveluyksiköiden käyttöaste-% 98 % 96,6 %

Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättyneet osastojaksot) alle 18 vrk 22,9

Vuodeosastojen kuormitus-% 97 % 92,0 %

Kotihoidon käynnit / nettotyöpanos 2 090 1 992

Geriatrian pkl (muut kuin lääkärit) käynnit ja kontaktit / nettotyöpanos 660 453

Kuntoutuksen käynnit ja kontaktit / nettotyöpanos 815 797

Kumulatiivinen

toteuma 2019

toteuma-

%

Perhe- ja sosiaalipalvelut

0,0

10,0

20,0


1 520,0

1 525,0

1 530,0

1 535,0

1 540,0

1 545,0



Tot.

1-5/2019 Tot % TPE2019

Toimintatuotot 15 935 16 181 5 610 34,7 % 15 487

Toimintakulut -183 877 -183 509 -74 755 40,7 % -186 539

Sisäiset erät -17 468 -17 003 -7 081 41,6 % -17 923

Toimintakate -185 410 -184 331 -76 226 41,4 % -188 975

Suunnitelman mukaiset poistot -78 -138 -32 *** -138


1000 €TA2019

Tot.

1-5/2019 Tot %



Yhteensä -62 680 -24 881 39,7 %

Tot.

1-5/2018

Tot.

1-5/2019

Htv

muutos


*2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistettu yksikkö

Perhe- ja sosiaalipalvelut – toimialajohtajan katsaus

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan palvelujen tarve on lisääntynyt merkittävästi kevään 2019 aikana, mikä näkyy

toimialan tuloksessa. Kehittämis- ja säästöohjelmalla kyetään hillitsemään kustannusten kasvua vuonna 2019. Osa

tälle vuodelle suunnitteluista säästöistä toteutuu kuitenkin vasta vuonna 2020.

Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 4,1 %. Vammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä on kasvanut merkittävästi

(+17 asiakasta). Myös henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on edelleen kasvussa. Lastensuojeluilmoitusten määrä on

kasvanut 15 %. Kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 540 (+3,8 %) lasta ja nuorta. Lastensuojelun hoitovuorokausien

määrä on kasvanut 8,2 %. Lastensuojelun laitoshoidon osuus oli 46,7 % kaikista hoitopäivistä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan tuloksen arvioidaan olevan 4,6 milj. euroa alijäämäinen. Toimintatuotot alittuvat

0,7 milj. euroa, mikä johtuu kuntamyyntituottojen laskusta vammaispalveluissa ja maahanmuuttokorvausten

vähenemisestä. Toimintakulut ylittyvät 3,0 milj. eurolla. Palvelujen ostot ja avustukset ylittyvät erityisesti

lapsiperhepalveluissa (lasten kodin ulkopuolinen hoito) sekä työikäisten palveluissa (tulkkauspalvelut ja kuntouttava

työtoiminta).

Perhe- ja sosiaalipalvelut – tuotannon volyymitlaskennallinen toteumaprosentti 41,7 %

Perhe- ja sosiaalipalvelut TA2019Kumulatiivinen

toteuma 2019

Oman tuotannon volyymit

Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit 326 070 103 002 31,6 %

Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumispäivät 164 960 64 411 39,0 %

Psykiatrian (esh) käynnit 85 340 34 959 41,0 %

Psykiatrian (esh) hoitopäivät 27 390 11 052 40,4 %

Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen

asumispäivät71 450 31 146 43,6 %

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät

lastensuojelussa145 000 72 372 49,9 %

Oman- ja ostopalvelutuotannon muut tunnusluvut

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 1 775 1 128

Toteuma-

%

Strategia- ja tukipalvelut

0,0

5,0

10,0


494,0496,0498,0500,0502,0504,0506,0508,0



Tot.

1-5/2019 Tot % TPE2019

Toimintatuotot 11 699 6 384 2 869 44,9 % 9 975

Toimintakulut -72 322 -68 503 -30 732 44,9 % -74 880

Sisäiset erät 68 425 71 045 29 637 41,7 % 73 634

Toimintakate 7 802 8 926 1 775 19,9 % 8 728

Suunnitelman mukaiset poistot -7 802 -8 926 -3 338

***-8 728

Tilikauden tulos 0 0 -1 568 *** 0

1000 €TA2019

Tot.

1-5/2019 Tot %


Työvoiman vuokraus -70 -4 ***

Yhteensä -17 232 -6 764 39,2 %

Tot.

1-5/2018

Tot.

1-5/2019 Htv muutos


* Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia-

ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle.

* Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja

tukipalveluista Yhtymän johdon alle.

Strategia- ja tukipalvelut – toimialajohtajan katsausStrategia- ja tukipalvelut (Stratu) esittää tuloksensa nollatuloksena - toimialan tuotot ja kulut vyörytetään sisäisesti muille

toimialoille. Ennen sisäisiä vyörytyksiä alijäämäennuste toukokuun lukujen perusteella on runsaat neljä miljoonaa euroa.

Toimialan neljästä tulosalueesta kolmen (HR, Hankinnat, Toimitilat) tulosalueen arvioidaan pysyvän talousarvion raamissa.

Asiakasjärjestelmät eli tietohallinto, näyttää toukokuun lukujen perusteella aiheuttavan toimialan alijäämäriskin

kokonaisuudessaan. Kulujen vähentämiskeinot on siksi suurimmaksi osin kohdennettu ict-kuluihin. Niiden myötä koko Stratun

alijäämäriski nähtiin jo talousarvion 2019 päätöksentekovaiheessa, kun tukipalvelujen talousarvioesitystä jouduttiin voimakkaasti

karsimaan. Alkuvuonna 2019 ict-kuluja on lisännyt maakuntavalmisteluun liittyneet ict-kehitystyöt, mutta niiden osalta on saatu

täysin vastaavat tulot maakuntaliitolta, joten yhtymätasolla tulosvaikutus on nolla näiden ict-kulujen osalta. Kyseiset

kehittämistyöt ovat kuitenkin hyödyttäneet kuntayhtymää. Hankintayksikön Fimlabille välittämät tarvikkeet ovat vuonna 2019

ulkoista kauppaa ja sen vaikutus sekä tuottoihin, että kuluihin n. 2 M€ vuositasolla, mutta tulosvaikutus Stratulle ja

kuntayhtymälle on nolla. Alkuvuonna 2019 on toimialalla panostettu voimakkaasti kaikkien tukipalvelujen kulujen selvittämiseen

ja toimintamallien kehittämiseen. Helmikuun loppuun asti tukipalvelujen kehittämiseen vaikutti valtakunnallisen maakunta-sote-

uudistuksen linjausten odotus, koska tukipalveluille oli suunniteltu uusia tuottamismalleja. Pääpaino tukipalvelujen

kehittämisessä on ict-palveluissa. Niiden osalta on Stratun toimeksiannosta käynnistetty riippumattomien asiantuntijoiden

selvitys Phhykyn ict-teknologiaan ja ict-talouteen liittyen sekä strategisten ict-kumppaneiden kanssa selvitys ict-kulujen

säästömahdollisuuksista. Selvitykset valmistuivat kesäkuussa 2019. Ict-selvitysten ja kehittämistoimien avulla tavoitellaan 1,5 -

3 miljoonan euron vuositason säästöä vuosien 2019 - 2021 kuluessa. Riskinä yhtäaikainen säästäminen ja digipalvelujen

kehittämistarve. Hankinnat-tulosalueella on keväällä aloitettu uuden logistiikkaratkaisun valmistelu. Sen avulla tavoitellaan

vähintään 300 000 euron säästöä vuositasolla. Henkilöstön työpaine on kova ja työhyvinvoinnin ja

sisäisen palvelukyvyn heikkenemiseen liittyy riskejä. Ict-tuen ja digipalvelujen kehittämisessä on

edetty suunnitellusti.

Yhtymän johto

54,5

55,0

55,5


0,00,10,20,3

Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019Tuloslaskelma 1000 € TP2018 TA2019

Tot.

1-5/2019 Tot % TPE2019

Toimintatuotot 624 735 621 585 259 077 41,7 % 621 586

Toimintakulut -8 075 -7 534 -3 669 48,7 % -7 937

Sisäiset erät 7 396 8 189 3 412 41,7 % 8 493

Toimintakate 624 056 622 240 258 820 41,6 % 622 141

Rahoitustuotot ja -kulut -284 -699 41 -5,9 % -599

Vuosikate 623 772 621 541 258 861 41,6 % 621 542

Suunnitelman mukaiset poistot -5 -1 -1 *** -2

Satunnaiset erät 5 934 0 0 *** 0

Tilikauden tulos 629 701 621 540 258 860 41,6 % 621 540

1000 €TA2019

Tot.

1-5/2019 Tot %


Tot.

1-5/2018

Tot.

1-5/2019 Htv muutos


* Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia-

ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle.

* Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja

tukipalveluista Yhtymän johdon alle.

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtymän johdon toimintakulujen ennuste on noin 0,4 M€ talousarviota suurempi. Toimintakulujen ylitys johtuu

alkuvuoden aikana yhtymän johdossa tapahtuneista henkilöstömuutoksista sekä talous-tulosalueen talousarviota

suuremmista kustannuksista ulkoistettujen taloushallinnon palvelujen osalta.

Ympäristöterveyskeskus

25,625,826,026,226,4


0,0

0,2

0,4

Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019Tuloslaskelma 1000 € TP2018 TA2019

Tot.

1-5/2019 Tot % TPE2019

Toimintatuotot 560 552 237 43,0 % 552

Toimintakulut -1 998 -2 103 -778 37,0 % -2 117

Sisäiset erät -182 -138 -57 41,2 % -141

Toimintakate -1 619 -1 689 -598 35,4 % -1 705

Suunnitelman mukaiset poistot -2 0 0 *** 0

Tilikauden tulos -1 621 -1 689 -598 35,4 % -1 705

1000 €TA2019

Tot.

1-5/2019 Tot %

Palkat ja palkkiot -1 262 -479 37,9 %

Tot.

1-5/2018

Tot.

1-5/2019

Htv

muutos


Ympäristöterveyskeskus

toimintaTA2019

Kumulatiiv.

toteuma

2019

Toteuma-

%

Tarkastukset 1 014 259 25,5 %

Päätökset 160 47 29,4 %

Konsultaatio 3 310 1 450 43,8 %

Näytteenotto 810 239 29,5 %

Tilakäynnit 3 355 1 471 43,8 %

Vastaanottokäynnit 11 695 4 794 41,0 %

Ympäristöterveydenhuolto – toimialajohtajan katsaus

Toimialan tuloksen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 16 000 €:lla. Tärkeimpänä syynä tähän ovat ylityspaineet

eläinlääkintähuollon henkilöstökustannuksissa. Tämä selittyy pääosin sillä, että molemmat valvontaeläinlääkärin virat

ovat olleet kokoaikaisesti täytettynä. Myös sisäisten erien ennustetaan toteutuvan jonkin verran suunniteltua

suurempina.

Terveydensuojelun tulosalueella ongelmat valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän käytössä jatkuvat. Tämän

seurauksena tarkastusten määrä terveydensuojelun tulosalueella on selvästi normaalia alhaisempi, mikä näkyy

maksutuottojen edellisvuotta alhaisempana kertymisenä.

Verso-liikelaitos

-3,0-2,0-1,00,0


14,015,016,017,018,019,0



Tot.

1-5/2019 Tot % TPE2019

Toimintatuotot 1 673 780 460 59,0 % 1 808

Toimintakulut -1 501 -780 -376 48,2 % -1 808

Toimintakate 172 -0 84 ** 0

Tilikauden tulos 172 -0 84 *** 0

1000 €TA2019

Tot.

1-5/2019 Tot %

Palkat ja palkkiot -502 -240 47,8 %

Työvoiman vuokraus 0 0 ***

Yhteensä -502 -240 47,8 %

Tot.

1-5/2018

Tot.

1-5/2019

Htv

muutos

Henkilötyövuodet 7,1 5,1 -2,0

Verso – liikelaitoksen johtajan katsaus

Talous on toteutunut suunnitellusti. Verso sai vuodenvaihteessa myönteisen rahoituspäätöksen kahdesta haetusta

hankkeesta. Nuorten Huumeiden käytön ehkäisyyn tähtäävä HuuMa- hanke sai Terveydenedistämisen määrärahoista

noin 300 000 euron rahoituksen ajalle 1.1.2019 - 31.10.2021, josta 100 000 euroa vuodelle 2019. Osatyökykyisten

työllistymismahdollisuuksia ja osallisuutta kehittävä Pähee 2.0 sai Hämeen Ely –keskukselta /ESR rahoituspäätöksen

ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. Vuoden 2019 rahoitus on noin 210 000 euroa. Nämä hankkeet puuttuvat Verson vuoden

2019 budjetista, mutta aiheuttavat jo kuluja.

Alkuvuoden tuloina näkyy valtionavustusta (n. 60 000 euroa) sekä maakuntavalmistelusta laskutettavaa työpanosta

tammi-maaliskuun osalta. Asukasmäärän mukaiset koko vuoden kuntaosuudet perus- ja ehkäisevään työhön on maksettu

huhti-toukokuussa. Myös potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnan maksuosuudet puolen vuoden ajalta näkyvät tuloina. Tulot

painottuvat siis alkuvuoteen, joten tilinpäätösennuste on 0. Viime vuoden osalta haetun mukaiset maksatuspäätökset on

saatu lähes kaikista hankkeista. Viime vuoden hankkeiden kulut/tulot arvioitiin alakanttiin ja niistä on kirjattu tälle vuodelle

tuloiksi 15 500 euroa. ProSos -hankkeen viime vuodelle kuuluva tulo (62 500 euroa) on kirjattu tälle vuodelle ja se

korjataan kesäkuun toteumaan.

päijät-hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti• osavuosikatsaukset (huhtikuu ja elokuu)...

Documents