pg- control de producto no conforme
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control de calidad dgcftTRANSCRIPT
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714-PG-06 IDENTIFICACIN DE PROCESOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA
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Procesos del SGCI
Procedimientos
Formatos y Anexos
Administracin del Sistema de Gestin de la
Calidad Institucional
Identificacin de Producto/Servicio No
Conforme
Bitcora para el Control de
Producto/Servicio No Conforme.
Desempeo- Retroalimentacin
Procedimiento Gobernador de Control de Producto No Conforme
714-PG-06
Producto y / o Servicio
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2 714-PG-06 VALIDACIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA
Procedimiento
Gobernador: Control de Producto No Conforme
Cdigo: 714-PG-06
Elabor Revis
Ing. Mara Ins Cabrer
Herrera
Mtro. Carlos Castilla Abeyro
Directora de Calidad Director General Adjunto de
Innovacin y Calidad
Autoriz
Dr. Vicente Fregoso Regla
Director General de
Innovacin, Calidad y
Organizacin
Fecha de documentacin: 15/04/10
Nmero de revisin: 04
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA
714-PG-06
PRESENTACIN DEL PROCEDIMIENTO
Procedimiento
Gobernador: Control de Producto No Conforme
Cdigo: 714-PG-06
Objetivo(s):
Asegurar que el producto o servicio que no sea conforme con los requisitos, derivado de los
procesos que forman parte del Sistema de Gestin de la Calidad Institucional de la SEP, se
identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencionada
Glosario:
Producto/Servicio: Resultado de un proceso.
Producto/Servicio No Conforme: Producto o servicio que incumple un requisito establecido,
tales como: requisitos legales, reglamentarios, del cliente y del propio Sistema de Gestin de la
Calidad.
Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto y/o servicio que no es conforme
con los requisitos especificados.
Liberacin: Consiste en la autorizacin y/o entrega del producto y/o servicio no conforme, con
el fin de proseguir con la siguiente etapa del proceso.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situacin no deseada.
Participante del proceso: Persona involucrada en un proceso o en el Sistema de Gestin de la
Calidad (desde el Responsable hasta los usuarios).
SGCI: Sistema de Gestin de la Calidad Institucional de la SEP.
Unidad del SGCI: Unidad Administrativa o plantel perteneciente al SGCI.
Marco Normativo:
Reglamento Interior de la Secretara de Educacin Pblica D.O.F 21-I-2005 ltima reforma 11-
10-06, Artculo 36, fracciones I, II, III, IV, VII, X.
Lineamientos para la Elaboracin y Actualizacin de Manuales de Procedimientos.
Referencias:
Manual de Gestin de Calidad de la Secretara de Educacin Pblica.
Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000/ISO 9001:2008 "Sistema de Gestin de la Calidad-
Requisitos".
Norma Mexicana NMX-CC-9000-IMNC-2000/ISO 9000:2005 "Sistema de Gestin de la Calidad.
Fundamentos y Vocabulario".
Gua para la Elaboracin y Codificacin de Documentos del Sistema de Gestin de la Calidad
Institucional.
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4 714-PG-06 PRESENTACIN DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA
Alcance:
Este procedimiento aplica para la identificacin, tratamiento y disposicin del producto y/o
servicio no conforme detectado en los procesos declarados en el alcance del SGCI.
Este documento es de aplicacin obligatoria para las Unidades del SGCI.
Responsabilidades:
Del Responsable del Proceso:
Establecer los criterios para la categorizacin de un producto/servicio como no conforme.
Definir los mecanismos que deben emplearse para la identificacin del producto/servicio
no conforme.
Definir los responsables de los puntos de control.
Realizar con el Representante de la Direccin de la Unidad, el anlisis de datos relativo al
producto/servicio no conforme.
Del Responsable del Punto de Control:
Definir las acciones a seguir para el tratamiento del producto/servicio no conforme.
Asegurar que se requisite oportuna y correctamente la Bitcora para el Control de
Producto/Servicio No Conforme.
Del Participante en el proceso:
Reportar al Responsable del Proceso y/o Responsable del Punto de Control cada vez que
se detecta un producto/servicio no conforme durante el desarrollo del proceso, o despus
de que ste ha concluido.
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714-PG-06 DIAGRAMA DE BLOQUES
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA
Procedimiento
Gobernador : Control de Producto No Conforme
Cdigo: 714-PG-06
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6 714-PG-06 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA
Procedimiento
Gobernador : Control de Producto No Conforme
Cdigo: 714-PG-06
ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE
1.
DECLARACIN
DEL PRODUCTO
Y/O SERVICIO
NO CONFORME
DERIVADO DE
LOS PROCESOS
1.1 Declara en el formato Identificacin de
Producto/Servicio No Conforme (FO-714-
PG-06-01) los incumplimientos, criterios o
situaciones que se consideran puedan
presentarse durante y/o despus de la
realizacin del proceso, para definir que
el producto/servicio es no conforme.
1.2 Define los mecanismos que se utilizarn
para identificar fsicamente los productos
y/o servicios no conformes, as como los
responsables de tomar decisiones sobre
el tratamiento del producto/servicio no
conforme.
Nota:
Dichos mecanismos pueden incluir:
etiquetas, sellos, leyendas, correos
electrnicos, notas, oficios, etctera.
Responsable del Proceso
(Unidad del SGCI)
2.
DETECCIN E
IDENTIFICACIN
DEL PRODUCTO
Y/O SERVICIO
NO CONFORME
2.1. Detecta el producto/servicio no
conforme, segn lo indicado en el registro
Identificacin de Producto/Servicio No
Conforme (FO-714-PG-06-01).
2.2. Aplica el mecanismo de identificacin
definido en el registro Identificacin de
Producto/Servicio No Conforme (FO-714-
PG-06-01).
Nota:
Dicha identificacin debe conservarse
durante el tiempo en que la no
conformidad contine existiendo en el
producto/servicio.
2.3. Registra en la Bitcora para el Control de
Producto/Servicio No Conforme (FO-714-
PG-06-02) los datos de la no
conformidad, indicando:
- Descripcin de la No Conformidad
(Seccin I),
- Fecha en la que se detecta
Participante en el proceso
(Unidad del SGCI)
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA
714-PG-06
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
(Seccin II),
- Nombre de la persona que detecta
la No Conformidad (Seccin III),
- Momento en que se detecta
(Seccin IV).
2.
DETECCIN E
IDENTIFICACI
N DEL
PRODUCTO Y/O
SERVICIO NO
CONFORME
2.4. Comunica la no conformidad detectada
al Responsable del Proceso y/o Punto de
Control para que decida la accin que
se requiere para tratar la no
conformidad.
Participante en el proceso
(Unidad del SGCI)
3.
DEFINICIN DEL
TIPO DE
CONTROL A
APLICAR SOBRE
EL PRODUCTO
Y/O SERVICIO
NO CONFORME
3.1. Analiza el incumplimiento y decide cul
de las siguientes decisiones procede
(Seccin V):
a. Toma acciones para eliminar la no
conformidad de origen (se corrige
el problema ),
b. Autoriza la concesin para el uso,
liberacin o aceptacin del
producto y/o servicio no conforme,
c. Toma acciones para impedir el uso
del producto y/o servicio no
conforme.
Responsable del Proceso y/o
Punto de Control
(Unidad del SGCI)
4.
APLICACIN DEL
CONTROL AL
PRODUCTO Y/O
SERVICIO NO
CONFORME
4.1. Aplica el control definido:
4.2. En caso de (a):
a. Marca en la Bitcora la decisin
corregir (Seccin V).
b. Corrige la situacin detectada, ya
sea de manera inmediata o
programando una fecha para la
correccin del problema.
c. Registra en la Bitcora para el
Control de Producto/Servicio No
Conforme (FO-714-PG-06-02) la
accin inmediata tomada para
corregir la no conformidad (Seccin
VI), o la fecha prevista para que la
no conformidad haya sido resuelta
(Seccin VII).
Nota: En el caso de tomar acciones para
eliminar la no conformidad en plantel, el
Subdirector de la Coordinacin de Enlace
Operativo o Director del Plantel, firmar de
visto bueno.
Responsable y Participante
en el proceso
(Unidad del SGCI)
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8 714-PG-06 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA
4.3. Revisa que la correccin se haya
realizado satisfactoriamente y firma la
Bitcora (Seccin VIII).
Responsable del Proceso y/o
Responsable del Punto de
Control
(Unidad del SGCI)
4.
APLICACIN DEL
CONTROL AL
PRODUCTO Y/O
SERVICIO NO
CONFORME
4.4. En caso de (b):
a. Asegura que la descripcin de la no
conformidad registrada en la
Bitcora (Seccin I), proporcione la
informacin requerida.
b. Marca en la Bitcora la decisin
autorizar concesin (Seccin V).
c. Registra cualquier accin tomada
adicionalmente, incluyendo la
necesidad de generar una accin
correctiva (Seccin VI).
d. Firma la Bitcora para evidenciar la
autorizacin de la concesin
realizada (Seccin VIII).
e. Si procede, asegura que se genere e
implemente la accin correctiva
conforme al Procedimiento
Gobernador de Acciones Correctivas
y Preventivas (714-PG-04).
Nota: En el caso de plantel, esta accin la
deber realizar el Subdirector de Coordinacin
de Enlace Operativo o el Director del Plantel
Responsable del Proceso y/o
Responsable del Punto de
Control
(Unidad del SGCI)
4.5. En caso de (c):
a. Marca en la Bitcora la decisin
impedir el uso (Seccin V).
b. Define la accin a tomar para
evitar el uso o aplicacin del
producto/servicio no conforme, y la
registra en la Bitcora (Seccin VI).
c. En caso de que se conserve el
producto lo identifica de forma tal
que resulte claro su estado no apto
para su uso.
d. Firma la bitcora para evidenciar la
autorizacin de la concesin
realizada (Seccin VIII).
Responsable del Proceso y/o
Responsable del Punto de
Control
(Unidad del SGCI)
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA
714-PG-06
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
5.
ANLISIS DE
RESULTADOS Y
ELABORACIN
DEL REPORTE
5.1. Analiza los resultados del producto o
servicio no conforme y elabora el
reporte para la Revisin por la
Direccin, indicando:
N de productos/servicios no
conformes detectados en el
periodo.
N de productos/servicios no
conformes que requirieron
correccin.
N de productos/servicios no
conformes que requirieron
concesin.
N de productos/servicios no
conformes que requirieron tomar
accin para impedir su uso o
aplicacin.
Frecuencia de las no
conformidades por tipo de
incumplimiento. (Generar
cuadro, grfica o histograma).
5.2 Realizan anlisis de causas y determinan
la necesidad de generar acciones
correctivas o preventivas (Ver Anexo 2
Herramientas para el anlisis de causas
del Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas 714-PG-04 y
el Procedimiento de Revisin por la
Direccin 714-PG-05).
Responsable del Proceso y
Representante de la
Direccin
(Unidad del SGCI)
Fin de Procedimiento
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10 714-PG-06 ANEXOS Y REGISTROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA
Procedimiento: Control de Producto No Conforme
Cdigo: 714-PG-06
ANEXOS
Nombre del Documento Propsito Cdigo del documento
Identificacin de
Producto/Servicio No
Conforme
Establecer criterios,
mecanismos y responsables
para identificar el
producto/servicio no
conforme de los procesos
declarados en el alcance
del SGCI.
FO-714-PG-06-01
Bitcora para el Control de
Producto/Servicio No
Conforme.
Registrar los
productos/servicios no
conformes identificados en
los procesos, as como las
acciones tomadas para su
tratamiento.
FO-714-PG-06-02
REGISTROS
Documentos de
Trabajo
Tiempo de
conservacin
Responsable de
conservar
Cdigo de registro o
identificacin nica
Identificacin de
Producto/Servicio No
Conforme
3 aos Responsable del
Proceso
FO-714-PG-06-01
Bitcora para el
Control de
Producto/Servicio
No Conforme.
3 aos Responsable del
Proceso
FO-714-PG-06-02
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714-PG-06
HISTORIAL DE CAMBIOS
11
Procedimiento: Control de Producto No Conforme
Cdigo: 714-PG-06
Revisin Nm. Fecha de aprobacin Descripcin del cambio Motivo(s)
01 05-12-02 Se modific el anexo 9.1. No Aplica
02 08-03-04 Se modific en su totalidad el
contenido del presente
procedimiento.
No Aplica
03 15-04-10
Actualizacin del Procedimiento
Actualizacin del
Sistema de Gestin
de la Calidad
Institucional y los
procedimientos
gobernadores