proc. producto no conforme smm pcd 004

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

Tipo de documento

PROCEDIMIENTO

CDIGO SMM PCD 004

Fecha de Elaboracin:

06 de Agosto de 2007

Fecha Ultima Modificacin:

15 de Febrero de 2014

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Procedimiento de Producto No Conforme

SMM PCD 004

ELABOR

REVIS

APROB

Dr. Nelson Gonzlez Snchez COORDINADOR DE CALIDAD

Dr. Omar Rodrigo Ortega Marin DIRECTOR HSEQ

Ing. Hctor Ramn Castaeda GERENTE GENERAL

Este documento es propiedad intelectual de Profesionales Tcnicos S.A.S. y se

prohbe su reproduccin y/o divulgacin sin previa autorizacin

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CONTROL DE CAMBIOS

Nmero Fecha Aprobacin tem Alterado Motivo Aprobado por

00 06 de Agosto de 2007 Todos Aprobacin Inicial Gerente General

01 17 de Enero de 2008 3. Identificacin de

Acciones Necesarias.

Se modifica la actividad No 1 Identificacin, con el objetivo de enunciar ms posibles productos o servicios no conformes, que se puedan presentar en todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad.

Gerente General

02 07 de Octubre de 2010 Todos Se modifica el procedimiento con el fin de ajustarlo al Sistema de Gestin Integral (S.G.I.), asignado adems nuevas responsabilidades.

Gerente General

03 15 de Febrero Todos

Se incluye los nuevos requisitos de la lista de evaluacin del sistema de gestin de Seguridad, salud en el trabajo y Ambiente Gua RUC ltima versin y dems normas tcnicas aplicables (NTC), adems de realizar ajustes a las actividades del procedimiento para convertirlo ms dinmico y aplicable a la compaa.

Gerente General


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1. TITULO:

Procedimiento de Producto No conforme.

2. PROPOSITO: Establecer los lineamientos para identificar, controlar y asegurar que se prevenga el uso o entrega no intencionada de un producto no conforme con los requisitos establecidos por el cliente, los requisitos legales y los establecidos la empresa

PROFESIONALES TECNICOS S.A.S.

Adems identificar, evidenciar y establecer las acciones para dar respuesta a las causas de productos y/o servicios no conforme, que se presenten en los procesos del Sistema de Gestin Integral de la empresa.

3. ALCANCE: El presente procedimiento aplica desde la identificacin y deteccin del producto y/o servicio No conforme, hasta su correccin y eliminacin de la causa de la no conformidad si as amerita. Adems este procedimiento es de carcter general y su uso es aplicable a los productos que generan los procesos del Sistema de Gestin Integral de la empresa PROFESIONALES TECNICOS S.A.S, desde su desarrollo,

entrega y uso.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Es responsabilidad del Director de HSEQ, en elaborar y mantener la correcta aplicacin del presente procedimiento, y de los lderes de procesos y jefes de rea en la aplicacin real de los parmetros del procedimiento desde el momento de

identificarse el producto o servicio no conforme.

5. DEFINICIONES:

ACCION INMEDIATA: Accin tomada para eliminar el producto no conforme detectado.


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CONCESION: Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especficos.

PRODUCTO NO CONFORME: Resultado de un proceso que no cumple con

los requisitos especificados.

QUEJA DEL CLIENTE: Percepcin del cliente de que no se estn cumpliendo los requisitos especificados.

VERIFICACION: Confirmacin mediante aprobacin de evidencia objetiva de

que se han cumplido los requisitos especificados.

DESECHO: Es una accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.

RECLASIFICACIN: Es la variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales.

LIBERACIN: Es la autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un

proceso.

REPARACIN: Es una accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilizacin prevista.

REPROCESO: Es una accin tomada sobre un producto no conforme para

que cumpla con los requisitos.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. (Para eliminar una NO conformidad puede ser necesario implementar una correccin y dependiendo del impacto se puede requerir de implementar una accin correctiva)

EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de

algo.

ACCION CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.


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6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: A continuacin se describen las actividades de obligatorio cumplimiento por los lderes de procesos o jefes de reas en el momento de detectarse algn tipo de producto no conforme en el Sistema de Gestin integral (S.G.I. Y/O S.S.T.A.) o en los productos o servicios prestados por la empresa Profesionales Tcnicos S.A.S.

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE

DOCUMENTO SOPORTE

1.

IDENTIFICACION DE PRODUCTOS NO CONFORME: El producto no conforme para los productos o servicios prestados por la empresa PROFESIONALES TECNICOS S.A.S., se identifica por procesos, de acuerdo al Sistema de Gestin Integral. PROCESO DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL:

- La no ejecucin de la revisin por la direccin emitida por la alta gerencia.

- La no disponibilidad de recursos. - Quejas y reclamos del cliente interno y

externos, dirigidas a la Gerencia o Subgerencia.

- El no cumplimento de los parmetros establecidos en los procedimientos del proceso de Responsabilidad Gerencial de acuerdo al Sistema de Gestin Integral

PROCESO DE GESTION COMERCIAL Y CONTRATACION

- Quejas y reclamos del cliente interno y externos, dirigidas al Departamento de contratacin.

- Calificacin de proveedores, realizada por nuestro cliente externo.

- El no cumplimento de los parmetros establecidos en los procedimientos del proceso de contratacin de acuerdo al Sistema de Gestin Integral.

Directores de Proceso,

Jefes de rea O

Trabajadores en general

Producto NO conforme

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1.

PROCESO DE COMPRAS:

- El no cumplimiento de las especificaciones tcnicas establecidas por el cliente interno en la requisicin de almacn.

- El no cumplimento de los parmetros establecidos en los procedimientos del proceso de Compras de acuerdo al Sistema de Gestin Integral.

PROCESO DE EJECUCION DE CONTRATOS:

- La no verificacin de los requisitos en los productos o servicios adquiridos.

- La no aplicacin correcta de las normas tcnicas.

- El no cumplimento de los parmetros establecidos en los procedimientos del proceso de Ejecucin de Contratos de acuerdo al Sistema de Gestin Integral.

PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO:

- Observaciones de los trabajadores. - Preguntas, Quejas, Reclamos y

Sugerencia dirigidas el departamento de Recursos Humanos.

- Resultados negativos en las evaluaciones de desempeo.

- Exmenes de ingreso, peridicos y de egreso.

- El no cumplimento de los parmetros establecidos en los procedimientos del proceso de Recursos Humanos de acuerdo al Sistema de Gestin Integral.

PROCESO DE GESTION DE ACTIVOS:

- Resultados negativos en la verificacin y calibracin de equipos.

- El no cumplimento de los parmetros establecidos en los procedimientos del


Jefes de rea O



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1.

proceso de Maquinaria y Equipo de acuerdo al Sistema de Gestin Integral.

PROCESO HSEQ:

- Encuestas de Satisfaccin a clientes. - No cumplimiento de las metas

establecidas en la tabla de indicadores. - Quejas y reclamos del cliente interno y

externos, dirigidas al Departamento de HSEQ y el rea de control interno.

- El no cumplimento de los parmetros establecidos en los procedimientos del proceso de Seguimiento, Medicin y Mejora de acuerdo al Sistema de Gestin Integral.

- El no cumplimento de los parmetros establecidos en los procedimientos del proceso de HSE de acuerdo al Sistema de Gestin Integral.

Adems de todas aquellas acciones, actividades, productos, subproductos y servicios que NO cumplan con todas las especificaciones establecidas tanto por el cliente, por las normas tcnicas, por los requisitos legales y los establecidos por la empresa PROFESIONALES TCNICOS S.A.S.


Jefes de rea O


Producto NO conforme SMM PCD 004 FT 01

2.

REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME: El lder del proceso o el jefe de rea deber documentar el producto no conforme en el formato cdigo SMM PCD 004 FT 01, luego de haberlo identificado o haber recibido la informacin del trabajador que en primera instancia lo detecto. Luego el Director del proceso conjunto con el Director de HSEQ, analizaran el producto y/o servicio NO conforme, con el objetivo de evaluar el incumplimiento de los requisitos

Directores de Proceso

O Jefes de rea.

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Accin Correctiva y

Preventiva SMM PCD 002 FT 01


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previamente establecidos y as definir si amerita o no emitir una accin correctiva en el formato cdigo SMM PCD 002 FT 01. Si se emite una accin correctiva, se deber seguir los parmetros establecidos en el procedimiento de ACCIONES CORRECTIVAS cdigo SMM PCD 002, con el fin de determinar la causa raz y as corregir y evitar que se vuelva a presentar.

3.

CONTROLES PARA PREVENIR EL USO O ENTREGA DEL PRODUCTO NO CONFORME: La empresa Profesionales Tcnicos establece una serie de controles con el objetivo de prevenir el uso o la entrega no intencionada de un producto no conforme con los requisitos establecidos por el cliente, los requisitos legales, los establecidos por las normas tcnicas y los establecidos la empresa. Los controles son: COMPRAS (Adquisicin de Bienes y Servicios):

- Descripcin detallada del material o servicio solicitado mediante documento escrito. (Requisicin de Almacn)

- Parmetros UNIFICADOS establecidos en los procedimientos documentados tanto para la correcta compra de materiales o la solicitud de un servicio, Procedimiento de Compras ABS PCD 001, como tambin el procedimiento de Materiales EC PCD 001

- Verificacin del material, al momento de ser entregado por el proveedor y recibido por la empresa Profesionales Tcnicos S.A.S.

- Verificacin del material, al momento de ser entregado por el almacenista y


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N/A


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3.

recibido por el trabajador de la empresa.

- Verificacin del servici en sus diferentes fases (ANTES DURANTE DESPUES) tal como lo establece el procedimiento de compras ABS PCD 001.

- Verificaciones aleatorias de los materiales por parte del director de HSEQ en los centros de acopio o almacenamiento.

- Solicitud de Certificados de calidad o pruebas tcnicas realizadas a los materiales por parte del proveedor o fabricante.

- Demarcacin e identificacin de zonas de almacenamiento de los productos marcados como no conformes.

- Verificacin de materiales mediante pruebas o ensayos establecidos en el plan de calidad o las diferentes normas tcnicas que apliquen en su momento.

- En el caso de solicitud de servicios, la verificacin de la competencia del personal que prestara el servicio.

PRESTACION DE SERVICIOS O ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DE PROFESIONALES TECNICOS S.A.S. AL CLIENTE EXTERNO. ANTES:

- Elaboracin de Plan de Calidad para cada proyecto.

- Visita de campo. - Verificacin de compromisos legales

establecidos por el cliente y la empresa. DURANTE:

- Ejecucin de auditorias al servicio o proyecto en ejecucin.

- Encuestas de satisfaccin a clientes. - Preguntas, quejas, reclamos y


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N/A


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3.

sugerencias del cliente interno y externo.

- Liberacin de actividades mediante la aplicacin de pruebas tcnicas, tal como lo establecen las normas o procedimientos tcnicos.

- Solicitud de certificados de calidad o pruebas realizadas al material por parte del proveedor o fabricante.

DESPUES:

- Acta de entrega final del producto o servicio prestado.

- Anlisis de indicadores establecidos al inicio del proyecto.

- Encuestas de Satisfaccin a clientes. - Preguntas, quejas, reclamos y

sugerencias del cliente interno y externo.

4.

ENCUESTAS DE SATISFACCION A CLIENTES: La empresa PROFESIONALES TECNICOS S.A.S., aplicara encuestas de Satisfaccin a clientes, inicialmente al representante del cliente en el proyecto (Interventor) y esta se realizara cuando el proyecto se encuentre en un 50% de su ejecucin, luego se aplicara una al finalizar el proyecto. Los datos arrojados por las encuestas aplicadas, sern analizados por el Coordinador de calidad y el Supervisor del Proyecto, y se emitir un informe con el anlisis del resultado y de ser necesario el plan de accin a seguir para mejorar los hallazgos negativos o dbiles encontrados en la misma. Nota: Los tiempos de aplicacin de las encuestas se realizaran siempre y cuando, el tiempo de

Supervisor de Obra, Supervisor HSEQ, Director de

HSEQ y Coordinador de

Calidad

Encuesta de Satisfaccin

a clientes

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ejecucin del proyecto lo permita, de lo contrario solo se aplicara una encuesta.

5.

PREGUNTAS, QUEJAS, REGLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRSs): El personal de la empresa podr plasmar sus Preguntas, quejas, reclamos y sugerencias en el formato cdigo: SMM PCD 004 FT 03, y almacenarlas en el buzos que se encuentra en la sede principal, con el objetivo de ser analizadas por el rea de HSEQ y redirigirlas al rea al cual va dirigido su comentario.

Trabajador Preguntas, Quejas,

Reclamos y Sugerencias SMM PCD 004 FT 03

6.

AUTORIZACION DE USO: Cuando el producto no conforme es detectado a nivel interno, y no se ve involucrado o su destino final no es el cliente externo, la autorizacin del uso ser del Director HSEQ y el Lder del Proceso en el cual fue identificado el producto no conforme. En caso que el producto no conforme sea detectado a nivel interno, pero que como destino final debe llegar al cliente externo, se podr dar uso a est, con previa autorizacin del Gerente general, Subgerente general, el Director de HSEQ y el lder del proceso donde se identifico el producto no conforme. Cuando este ya se halla entregado al cliente final, se liberara un producto no conforme bajo concesin por el cliente, nicamente cuando este de la autorizacin o aprobacin para su uso, y que este se encuentre dentro de los lmites de aceptacin. En caso contrario se procede a realizar el reproceso. En cualquiera de los anteriores casos, se deber dejar documentada las decisiones y acciones tomas en el formato de Producto No

Director HSEQ Y

Director del Proceso

Gerente General, Subgerente

General, Director HSEQ

Y Lder del proceso

Cliente Externo


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Conforme SMM PCD 004 FT 01 que se vallan a tomar para atacar el producto no conforme. NOTA: De ser necesario, se deber suspender la ejecucin de las actividades o del servicio prestado, hasta tanto se considere y analice su posible impacto y/o que la situacin ya ha sido corregida y controlada.

7.

CORRECION DEL PRODUCTO NO CONFORME: Cuando es corregido un producto no conforme, deber ser el lder proceso y la persona que evidencio el hallazgo, los cuales realizaran verificacin y liberen el producto no conforme.

Lder del proceso


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proc. producto no conforme smm pcd 004

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