1

Perhon kunta

Kuva Liisa Lindbom

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. – 31.8.2015

2

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5 -6 Tulo- ja menolajien vertailua 7 - 10 Henkilöstöraportti, poissaolot 11 - 12 Konsernin osavuosikatsaus 13 - 14 Käyttötalouden osavuosikatsaukset hallintokunnittain Yleishallinto 15 - 34 Sosiaali- ja terveystoimi 35 - 69 Kasvatus- ja opetuslautakunta 70 - 86 Kirjasto ja vapaa-aikatoimi 87 - 93 Tekninen toimi 94 - 103 Ympäristötoimi 104 - 108 Yhteenveto käyttötalouden meno- ja tuloarvioista 109 - 110 Investoinnit 111 - 116 Tilinpäätösennuste 117

3

Vuosikate

Vuosikate on positiivinen elokuun lopulla 1,701 milj. euroa. Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 1,363 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 132.321 euroa. Vuosikate kattaa poistot (-752.081 euroa) => tilikauden tulos on elokuun lopussa positiivinen +0,948 milj. euroa.

Lainat Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 7,193 milj. €, 2.455 €/asukas. Tilinpäätöksessä 2014 kunnalla oli lainaa 7,400 milj. euroa; asukasta kohden

2.555 euroa. Elokuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 6,0 milj. € (korko 0,04 %), joten koko lainakanta on 0,207 milj. euroa pienempi kuin tilinpäätöksessä 2014. Sijoitusten hankintahinta (4,685 milj.€) on elokuun lopussa 0,294 miljoonaa euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä 2014.

Sijoitukset SALKKURAPORTTI EVLI 31.8.2015

osakkeet rahastot shekkitili

Salkun hankintah. 31.8.15 1 529 876 € 3 120 128 € 545 € 4 650 549 € ha.hinta Salkun ma.arvo 31.8.15 1 627 894 € 3 083 423 € 545 € 4 711 862 € ma.arvo Salkun kp.arvo 31.12.14 1 354 928 € 2 994 589 € 40 813 € 4 390 330 € kp.arvo Elokuu 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 61 313 € Tilinpäätös 2014:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 194 016 €

Verotulot ja valtionosuudet

Tuloveroprosentti on 21,00. Tuloveroprosenttia ei nostettu kuluvalle vuodelle. Verotuloja on saatu elokuun loppuun mennessä - 13.500 € vähemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on -72,500 € vähemmän ja yhteisöveron tuotto 54.160 € enemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2014 verotulot ja vuoden 2015 ennakot vuodelta 2014 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee toteutumaan budjetoidun mukaisesti. Valtionosuuksia on saatu 108.740 € enemmän verrattuna ed. vuoteen. Valtionosuuksia tullaan saamaan 340.000 € budjetoitua enemmän.

4

Toimintakate Käyttötalouden ulkoiset menot (yht. -13,013 milj. €) ovat 14.559 € suuremmat ja tulot (yht. 1,719 milj. €) ovat 56.034 € pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 70.593 € ed. vuotta huonompi. Palveluiden ostot ovat 0,103 milj. € suuremmat ed. vuoteen verrattuna ja henkilöstökulut 0,174 milj. € pienemmät ed. vuoteen verrattuna.

Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat pienentyneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 174.000 eurolla osittain ostopalvelujen lisääntymisen (hammaslääkäripalvelut) aiempaa vähäisemmän sijaisten palkkaamisen ansiosta. Kunnan työntekijämäärä oli elokuussa 228 (ed. vuoden elokuu 221).

YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2015, rekisteritilanne kuukauden lopussaLähde: Väestörekisterikeskus

31.12.20142015

Tammi Helmi aaalis Huhti Touko Kesä Heinäauutos

(vrt. 2014)auutos-

%Halsua 1222 1218 1213 1212 1214 1218 1222 1220 -2 -0,2 %Kaustinen 4283 4277 4267 4274 4285 4288 4287 4298 15 0,4 %Lestijärvi 817 817 815 816 820 822 815 811 -6 -0,7 %Perho 2893 2894 2902 2900 2908 2917 2927 2930 37 1,3 %Toholampi 3354 3351 3333 3326 3322 3330 3335 3329 -25 -0,7 %Veteli 3342 3340 3345 3343 3343 3344 3349 3339 -3 -0,1 %Kaustisen seutukunta 15911 15897 15875 15871 15892 15919 15935 15927 16 0,1 %Kannus 5643 5633 5611 5609 5609 5617 5615 5624 -19 -0,3 %Kokkola 47278 47320 47377 47379 47413 47453 47430 47453 175 0,4 %Kokkolan seutukunta 52921 52953 52988 52988 53022 53070 53045 53077 156 0,3 %

Keski-tohjanmaa 68832 68850 68863 68859 68914 68989 68980 69004 172 0,2 %K-t:n osuus koko maasta, % 1,258 1,257 1,257 1,257 1,258 1,259 1,258 1,258KhKh aAA 5471753 5475525 5476331 5477359 5478361 5479606 5481686 5483666 11913 0,2 %Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot Työttömyys

Perhon työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 11,9 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 13,5 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuodenvaihteessa 35 ja heinäkuun lopussa 27.

5

TULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2015 Toteutuma keskim. 66,7 %

Toimintatuotot Tp 2014 Tot. 1-8/2014 Tot-% 1-8/tp14 TA+lta 2015 1.1.-31.8.2015 Käyttö % Myyntituotot 1 605 788 826 232 51,5 1 700 810 725 252 42,6 Maksutuotot 937 457 563 824 60,1 916 400 540 298 59,0 Tuet ja avustukset 426 191 100 216 23,5 502 800 162 832 32,4 Vuokratuotot 632 578 412 011 65,1 700 380 423 325 60,4 Muut tuotot 99 814 42 707 42,8 166 800 47 407 28,4 Sisäiset tuotot 2 717 550 1 790 064 65,9 2 866 730 1 778 822 62,1Tuotot yhteensä 6 419 378 3 735 054 58,2 6 853 920 3 677 936 53,7Toimintakulut Henkilöstökulut -10 278 443 -6 989 675 68,0 -10 653 800 -6 793 452 63,8 - palkat ja palkkiot -8 195 681 -5 521 367 67,4 -8 153 990 -5 347 835 65,6 - henkilöstösivukulut -2 287 025 -1 592 151 69,6 -2 554 810 -1 547 179 60,6 - henkilöstökorvaukset 204 263 123 843 60,6 55 000 101 562 184,7 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 299 637 -2 936 831 68,3 -4 756 020 -2 902 641 61,0 Muiden palvelujen ostot -2 464 092 -1 493 989 60,6 -2 658 110 -1 613 340 60,7 Projektit -66 606 -36 600 55,0 -85 000 -54 903 64,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 603 156 -933 583 58,2 -1 574 660 -982 703 62,4 Avustukset -1 160 046 -701 061 60,4 -1 222 050 -757 896 62,0 Vuokramenot -45 932 -34 437 75,0 -44 100 -36 379 82,5 Muut kulut -94 295 -42 484 45,1 -107 050 -52 748 49,3 Sisäiset menot -2 717 550 -1 790 064 65,9 -2 866 730 -1 778 360 62,0Kulut yhteensä -22 729 756 -14 958 724 65,8 -23 967 520 -14 972 421 62,5Toimintakate -16 310 379 -11 223 670 68,8 -17 113 600 -11 294 485 66,0

Verotulot 7 014 998 5 016 011 71,5 7 090 000 5 002 476 70,6 Kunnallisvero 6 091 621 4 675 433 76,8 6 125 000 4 602 936 75,1 Osuus yhteisöveron tuotosta 476 719 329 489 69,1 480 000 393 656 82,0 Kiinteistövero 446 658 11 089 2,5 485 000 5 884 1,2Valtionosuudet 11 502 808 7 618 800 66,2 11 250 000 7 727 542 68,7

18 517 806 12 634 811 68,2 18 340 000 12 730 018 69,4Käyttökate 2 207 427 1 411 141 63,9 1 226 400 1 435 533 117,1 Korkotuotot 190 661 176 232 92,4 185 000 245 926 132,9 Muut rahoitustuotot 27 223 12 677 46,6 21 000 16 852 80,2 Korkokulut -23 450 -21 913 93,4 -188 400 -12 923 6,9 Muut rahoituskulut 5 104 14 562 285,3 -44 000 15 353 -34,9Rahoitustuotot ja kulut yht. 199 539 181 558 91,0 -26 400 265 207 -1 004,6

VUOSIKATE 2 406 966 1 592 699 66,2 1 200 000 1 700 740 141,7Suunnitelman muk. poistot -1 300 801 -735 978 56,6 -1 200 000 -752 081 62,7Arvonalentumiset -70 782 0,0 0Tilikauden tulos 1 035 383 856 721 82,7 0 948 659 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0,0 0Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 041 636 856 721 82,2 0 948 659

6

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.8.2015Toiminnan ja investointien rahavirta

ToteutumaTp 2014 TA+lta 2015 1.1.-31.8.2015 Tot-%

Vuosikate 2 406 967 1 200 000 1 700 740 141,7Satunnaiset erätTulorahoituksen korjauserät -32 752Toiminnan rahavirta 2 374 215 1 200 000 1 700 740 141,7

Investointimenot -1 179 447 -7 197 000 -1 893 930 26,3Rahoitusosuudet inv.men. 252 485 1 956 000 530 978 27,1Pysyvien vast. hyöd.myynti 40 500 475 000 0 0,0Investointien rahavirta -886 462 -4 766 000 -1 362 952 28,6Toiminnan ja inv. rahavirta 1 487 753 -3 566 000 337 788 -9,5

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutok.Antolainasaamisten lisäys -217 390 -30 000 0Antolainasaamisten väh. 17 183 12 000 8 152Antolainauksen muutok. -200 207 -18 000 8 152

Lainakannan muutoksetPitkäaik. lainojen lis. 0 1 890 000 726 000Pitkäaik. lainojen vähennys -365 692 -172 000 -132 321Lyhytaikaik. lainojen muutos 1 300 000 366 000 -800 000Lainakannan muutok. 934 308 2 084 000 -206 321Muut maksuvalm. muutok.Toimeksiantojen varojen po muutos 12 199 122 388Vaihto-omaisuuden muutos -1 713 -2 906Saamisten muutos 127 397 680 996Korottomien velkojen muutos -144 855 -865 829Muut maksuvalm. muutokset -6 971 -65 351Rahoituksen rahavirta 727 130 -263 520Rahavarojen muutos 2 214 882 74 268Rahavarat 31.12. 5 252 638 5 326 905Rahavarat 1.1 -3 037 756 -5 252 638Rahavarojen muutos 2 214 882 74 268

7

8

9

10

11

Vuosi 2014: Keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2014 oli 22,2 pv/työntekijä. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 50 pv/27 henkilöä) vähennetään,on loppujen 200 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 7,5 päivää/työntekijä vuonna 2014. 1.1.-31.8.2015: Sairauspoissaolopäivien määrä 2.435 on 849 päivää edellisvuotta vähemmän. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 35 pv/13 henkilöä yht. 1402 pv) vähennetään,on loppujen 215 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 4,4 päivää/työntekijä (tammi-elokuut 2015). Keskimääräinen sairauspoissaoloaika ajalla 1.1.-31.8.2015 on 10,7 päivää.

12

HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2015/ maksetut palkat ELOKUU 2015

Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ v. 2014Toimielin TA 2015 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. ELOKUU HEINÄKUU KESÄKUU ELOKUUHallinto- ja toimistopalv. 12,9 11,5 1 12,5 12,2 12,5 12,5Ravitsemuspalvelut 11,5 11 2,3 0,85 14,15 13,85 12,95 11,8Siivouspalvelut 10 8 3 11 11 12 12Maaseututoimi 0YLEISHALLINTO YHT. 34,4 30,5 6,3 0,85 37,65 37,05 37,45 36,3Maksetut palkat, € 83 532 € 12 279 € 1 443 € 97 254 € 81 175 € 130 892 € 96 443 €

Sosiaali- ja terveystoimiHallinto ja perheiden tukemise 11 10 1 11 8,78 9,78 10,1

0Kotihoito 13 11,03 6,9 0,58 18,51 18,71 17,01 16,68Jalmiinakoti 25 19,08 9,36 28,44 27,91 30,89 32,55Toim.kesk+Aamurusko 13 9,61 5,8 15,41 14,71 15,71 14,47Terveyden ja sair.hoito 11,84 11,09 1 1 13,09 11,9 11,9 12,21SOTE YHTEENSÄ 73,84 60,81 24,06 1,58 86,45 82,01 85,29 86,01Maksetut palkat, € 220 122 € 73 629 € 2 668 € 296 419 € 209 056 € 363 918 € 288 090 €

KASVATUS JA OPETUSVarhaiskasvatusPäiväkoti 6,5 6,5 0,1 6,6 8,3 6,7 6,2Perhepäivähoito 23,5 13 2,6 15,6 16 17,8 15,6PÄIVÄHOITO YHT. 30 19,5 2,7 0 22,2 24,3 24,5 21,8Maksetut palkat, € 47 979 2 653 50 632 50 049 77 716 50 065

Opetustoimi

Esiopetus ja ip/ap.kerho 7,28 6,78 0,8 7,58 6,28 6,28 6,28Alakoulut 25,39 21,27 4,8 0,5 26,57 19,75 19,55 23,4Yläkoulu 14,11 14,02 1,3 15,32 10,87 10,97 15,8Lukio 8,06 5,94 0,8 6,74 5,14 5,14 7,30Harjaantumisopetus 5,7 4,18 1 5,18 4,5 4,5 4,45Kouluruokailu yleishallintoon 2012 -

OPETUSTOIMI YHT. 60,54 52,19 8,7 0,50 61,39 46,54 46,44 57,23Maksetut palkat, € 183 746 € 1 908 € 1 393 187 048 165 423 276 961 177 241

Kirjasto+vapaa-aika 5,75 6 0,2 6,2 6,2 6,2 4,6Maksetut palkat, € 14 717 € 380 € 15 097 € 15 082 € 28 300 € 11 718 €

TekninentoimiTekninen toimisto 2 2 2 2 2 2,55Tekninen kiinteistött:t 12 7 5 12 12 12 12,2Keskitetty siivoustoimi yleishallintoon 2012 -TEKNINEN YHT. 14 9 5 0 14 14 14 14,75Maksetut palkat, € 20 416 € 7 751 € 28 168 € 25 962 € 45 232 € 19 056 €

Kaikki yhteensä

HENKILÖSTÖ YHT. 218,53 178 47 3 227,89 210,10 213,88 220,69

Maksetut palkat, € 570 512 € 98 601 € 5 505 € 674 618 € 546 746 € 928 676 € 642 612 €

13

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015 TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE

Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %, Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, As Oy Perhonjokiranta 60 %, Perhon Opiskelija-asunnot Oy 60 % ja As Oy Rivihiekka 63,9 % sekä kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulu-tuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto.

Tavoitteet: – konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava koko kunnan tavoitteiden toteu-tumista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan – konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannat-tavasti – kunnan tytäryhteisöiltä edellytetään tappiotonta toimintaa

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt:

- asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskor-jaustoimin vuosittain päivitettävän viisivuotiskorjaussuunnitelman mukaisesti Kuntakonserniin kuuluvat tyttäret raportoivat taloudestaan puolivuosittain; en-simmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydes-sä.

TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2015 PERHON KEHITYSYHTIÖ OY

- tilikauden tulos on 30.06.2015 tappiollinen – 16.727,43 euroa. - kehitysyhtiön toiminta on aktivoitumassa ja yhtiö tarvitsee varoja toiminnan

pyörittämiseen. - kunnanjohtaja Lauri Laajala hoitaa kehitysyhtiön toimitusjohtajan tehtävät.

KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO - konsernin tilikauden tulos on 30.06.2015 positiivinen 23.381,73. - Eeronkujan asuntojen käyttöaste on 95,5 %. Oksakosken paritalon

toinen huoneisto on tällä hetkellä tyhjänä. - Eeronkujan kiinteistön viisivuotiskorjaussuunnitelmaa ei pystytä toteutta-

maan varojen puutteessa. - asuntojen sisäremontteja toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä. - Eeronkujan kiinteistö liitettiin kunnan kaukolämpöverkostoon. - konsernin kokonaislainamäärä 30.06.2015 on 521.362,05 euroa.

PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY

14

- tilikauden tulos on 30.06.2015 positiivinen 2.344,17 euroa. - kuusi soluasuntoa on tyhjillään. - vuokratulovajaus on 30.06.2015 mennessä 5.543,27 euroa. - yhtiökokous on tehnyt päätöksen maalämpöpumpun uusimisesta ja esittää

että hanke rahoitetaan omistusosuuksien suhteessa 60/40 avustuksena Perhon kunnalta/Koulutusyhtymältä.

- maksuvalmius on huono. - lainamäärä on 320.000,00 euroa. - yhtiö ei selviä pääomakustannuksistaan.

ASUNTO OY RIVIHIEKKA - tilikauden tulos on 30.06.2015 positiivinen 12.051,92 euroa. - kiinteistön viisivuotiskorjaussuunnitelmaa toteutetaan - yhtiövastiketta on peritty 01.06.2014 alkaen 3€/m2/kk. - maksuvalmius on ollut hyvä. ASUNTO OY PERHONJOKIRANTA - Asuntorivitalo käsittää 5 kpl 652 suuruisia osakehuoneistoja. - Osakkeista on heinäkuussa 2013 myyty 2 kpl, toinen Sisko ja Pauli Flinkille

ja toinen Perhon Kauppatalo Oy:lle. Myymättä olevista huoneistoista kunta vuokrasi kaksi 01.08.2015 alkaen.

- Piha-alueiden istutustyöt on aloitettu - Yhtiövastike on 2,60€/m2/kk. - Kiinteistössä on kaukolämpö ja huoneistokohtaiset vesimittarit. - Myymättömiä osakehuoneistoja markkinoidaan.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA

Opiskelija-Asunnot Oy:n kohdalla joko opiskelijoiden ohjaaminen ensi sijaisesti Opiskelija- asuntolaan tai koko kiinteistön käyttötarkoituksen muutos. Maa-seutuopiston Perhon toimipaikan oppilaita on paljon vuokralla kunnan muissa vuokra-asunnoissa ja Kokkonevan koululla.

15

MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO

MITTARIT

Elinvoimainen ja tasapainoi-nen elinkeino-rakenne

Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuus-tonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä

Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot

Ravintopalvelut Täysipainoinen laadukas lähiruoka

Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuus-aste %

Siivous- ja pesulapalvelut Käyttäjien tarpeiden mukai-nen siivous

Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä €/m2

Osaava ja hyvinvoiva henki-löstö

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työn-tekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä maan keskitasoa

KOKO KUNNAN Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite TavoitetavoitekorttiMITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Asukasluku 2 925 2 896 2 930 2 930 2 930Toimintakate, €/asukas -5 953 -5 632 -5 841 -5 700 -5 630Toimintakatteen muutos % 4,76 -5,40 3,71 -2,42 -1,22Vuosikate % poistoista 84 175 100 100 100Lainakanta €/asukas 2 210 € 2 555 € 3 153 € 4 244 € 4 633 €Kumulatiivinen ylijäämä 1,80 M€ 2,8 M€ 2,0 M€ 2,0 M€ 2,0 M€Omavaraisuusaste, % 59,3 59,1Kunnallisvero €/asukas 2 065 2 103 2 182 2 220 2 220Tuloveroprosentti vert maan ka. 20,50/19,38 21,00/19,74 21,00 21,00 21,50

Rakennusluvat (suluissa uudet) 61 (5) 45 (3) 65 65 65Myydyt rakennuspaikatUusia yrityksiä / lopettaneita yrityksiä +16/-7 +11/-15 +12/-7 +12/-7 +12/-7Yrityksiä yhteensä 172 168 182 187 187Työttömyys % 10,7 11,8 < 9,5 < 9,5 < 9,5Henkilöstömäärä, htv 230 227 219 218 218Sairauspoissaolojen määrä /hlö 20,5 22,2 YLEINEN HALLINTO Tilivelvollinen hallintojohtaja Toimielin Keskusvaalilautakunta

Vaalit: Eduskunta-, europarlamentti-, kunnallis- ja presidentinvaalit

Tehtävä Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten-, valtiollisten ja EU-vaalien toimit-tamisesta sekä mahdollisista kansanäänestyksistä.

16

Asetetut tavoitteet

Vaalien toimittamisessa pyritään virheettömyyteen ja tulospalvelussa nopeu-teen. Vuoden 2015 aikana järjestetään eduskuntavaalit. Oikeusministeriö kor-vaa kunnalle europarlamenttivaalien järjestämisen (€/ äänioikeutettu kuntalai-nen).

Voimavarat Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä ja sihteeri Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys oli yhtenä päivänä Möttösen koululla ja Oksakosken koululla ja viitenä päivänä kunnanvirastolla ajalla 8.-14.4.2015. Varsinainen vaalipäivä oli 19.4.2015. Vaalit suoritettiin virheettömästi. Vaalien toimittamiseen ei palkattu ulkopuolista henkilökuntaa. Oikeusministeriö on suorittanut 2,10 euroa jokaisesta v. 2015 eduskuntavaalien lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetusta kunnan asukkaasta (= 2.003 henkilöä), yhteensä 4.206,30 euroa.

PERHO, EDUSKUNTAVAALITÄäni-oikeutetut Ennakkoon äänestäneet Vaalipv:nä äänestäneet Äänestäneet yht.

vuosi lkm lkm pros. lkm pros. lkm pros.2011 2042 667 32,7 722 35,4 1389 68,02015 2003 635 31,7 801 40,0 1436 71,7

TULOSLASKELMATehtävä KeskusvaalilautakuntaTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot 4 018 5 000 4 206 84

Toimintamenot Henkilöstömenot -3 632 -3 980 -3 599 Palvelujen ostot -196 -600 -371 Aineet, tarvikkeet -158 -300 -70 Muut kulut -49 -120 -167Toimintakulut yhteensä 0 -4 035 -5 000 -4 206 84

TOIMINTAKATE 0 -17 0 0Nettomenot €/asukas 0,00 -0,01 0,00V. 2014 EU-vaalit, vars.vaalipäivä 8.6.2014V. 2015 Eduskuntavaalit, vars. vaalipäivä 19.4.2015, ennakkoäänestys 8.-14.4.2015 Toimielin Tarkastuslautakunta Tehtävä Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on:

17

- seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehit-tämiseksi

- huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa

- tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen val-vonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmu-kaisella tavalla

- valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos-kevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet

- arvioida tulevia tavoitteita ja sitä onko taloussuunnitelma toteuttamiskel-poinen

- konsernitarkastuksen tuomat uudet tehtävät. Asetetut tavoitteet

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valmistelevat työskentelyään varten vuo-sittain tarkastussuunnitelman tehtävänsä toteuttamista varten.

Voimavarat Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä Vuosien 2015 – 2016 lakisääteisen tilintarkastuksen tarkastuspäiviä on

tarkastusvuotta kohden noin 10 päivää. Päivien määrä täsmentyy vuosittain tarkastussuunnitelmassa.

BDO Audiator Oy:n määräämänä kuntalain 72 §:n mukaisena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa

Sihteerinä toimii kanslisti Kaarina Vainionpää Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 Talous

TULOSLASKELMATehtävä TarkastuslautakuntaTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%ToimintatuototToimintamenot Henkilöstömenot -2 789 -2 502 -4 190 -1 092 Palvelujen ostot -5 204 -6 675 -12 100 -2 030 Aineet, tarvikkeet, tavarat -275 -200 -100 0 Muut kulut -137 -83 -350 -3Toimintakulut yhteensä -8 405 -9 460 -16 740 -3 126 19

TOIMINTAKATE -8 405 -9 460 -16 740 -3 126 19Mittarit:Nettomenot €/asukas -2,88 -3,27 -5,73 -1,08Kokousten lukumäärä 8 8 10 4

18

Toimielin Kunnanvaltuusto Tehtävä Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto päättää

kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja suuntalinjoista.

Asetetut tavoitteet

Kunnan tarjoamien palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja tehokkaasti it-senäisenä kuntana omana tuotantona.

Voimavarat

Kunnanvaltuusto 21 valtuutettua

Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015

Valtuustoseminaari oli 22.4.2014, aiheina mm. investointihankkeet v 2015 – 2020. Koulunmäen ja päivähoidon tilatarpeet puhuttivat eniten. Kunnanvaltuusto on kokoontunut 5 kertaa, yhteensä 36 pykälää. Kvalt 19.1.2015: - Kunnanvaltuuston puheenjohtjan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2015 - Kunnanvaltuuston kokouskutsujen julkaiseminen vuosina 2015 – 2016 - Kunnanhallituksen jäsenten vaali vuosiksi 2015 – 2016 - Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuosina 2015 – 2016 Kvalt 16.2.2015: - Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkavaali - vuoden 2014 kunnallisaloitteet - Kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen toteutuminen ja jatkotoimenpiteet - Eron myöntäminen Matti Kytölälle teknisenlautakunnan jäsenyydestä ja uuden jä-

senen valinta - Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakunnan jäsenen vaali Kvalt 5.5.2015: - Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakunnan jäsenen vaali - Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkavaali - Kunnanjohtajan virkavaali - Ympäristöterveydenhuollon yhteistyösopimuksen tarkistus

Kvalt 15.6.2015: - Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen - Vuoden 2014 arviointikertomus - Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015 - Erityislastentarhanopettajan viran perustaminen varhaiskasvatukseen - Tiedoksi kunnanjohtajan viran vastaanotto/Lauri Laajala

Kvalt 31.8.2015: - Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran täyttäminen - Toimivallan säilyttäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamiseen vuosina

2016 – 2018 - Lausunto kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen aset-

tamisesta/Vimpelin kunta

Kunnanvaltuusto valitsi 5.5.2015 kunnanjohtajan virkaan Lauri Laajalan. Kunnanval-tuusto valitsi 31.8.2015 sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkaan Mervi Pääkön.

19

Talous TULOSLASKELMA

Tehtävä KunnanvaltuustoTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintamenot Henkilöstömenot -15 768 -15 938 -16 500 -11 100 Palvelujen ostot -4 083 -4 370 -7 100 -2 573 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 015 -1 598 -2 350 0 Muut kulut -1 569 -447 -2 400 -6 291Toimintakulut yhteensä -23 435 -22 353 -28 350 -19 964 70

TOIMINTAKATE -23 435 -22 353 -28 350 -19 964 70

Nettomenot €/asukas -8,02 -7,49 -9,70Kokousten lukumäärä 9 8 12 Toimielin Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden

mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksel-lisesta hoitamisesta kuntastrategian mukaisesti.

Asetetut tavoitteet

- vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta

- valmistelee talouden sopeuttamisen vaatimat organisaatiomuutokset - valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä antaa tarvit-

taessa ohjeita - tehtävät hoidetaan lain, hyvän talouden ja hallinnon sekä valtuuston aset-

tamien periaatteiden mukaisesti v. 2015:

- avustuksissa on 25.000 €: o 15.000 € palveluseteliin o 10.000 € kunnanhallituksen käyttövaroihin

Voimavarat

Kunnanhallitus 9 jäsentä Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015

Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 13 kertaa ja käsitellyt 195 pykälää.

20

Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2014 tilinpäätöksen 30.3.2015, tilikauden tulos oli + 1.041.636,38 €.

Vammaisten ryhmä- ja palveluasumisen hankkeen jatkaminen, Kirkonkylän urheilukentän perusparannus, Dementiayksikkö Jalmiinan hanke ovat vuoden 2015 investoinneista merkittävimpiä. Kunnanhallitus on antanut lausuntoja kunnan puolesta mm. - Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta : YIT Rakennus Oy,

Lestijärvi-Alajärven 300 kW voimajohto, Lestijärvi, Halsua, Perho, Vimpeli, Alajärvi

- Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymisestä tehtyyn valitukseen

- Lausunto Aluehallintovirastolle Keski-Pohjanmaan Turvetuotanto Oy, Olkinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

- Lausunto Pelastuslautakunnan palvelutasopäätösesityksestä vuosille 2015 – 2018

- Lausunto Oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä

- Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta : YIT Rakennus Oy, Lestijärvi-Alajärven 400 kW voimajohto, Lestijärvi, Halsua, Perho, Vimpeli, Alajärvi

- Lausuntopyyntö/ Pelastuslaitoksen talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017 – 2018 sekä paloasemakiinteistöt

- Lausunto esitykseen Kelan vaikutuspiirien yhdistymisestä - Lausunto kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen

kuntajakoselvityksen asettamisesta/Vimpelin kunta - Lausunto Kaustisen seutukunnan yhteistoimintasopimuksesta

, Talous

TULOSLASKELMATehtävä Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnatTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintamenot Henkilöstömenot -43 106 -39 427 -37 800 -17 160 Palvelujen ostot -35 452 -48 531 -38 000 -13 288 Aineet, tarvikkeet, tavarat -5 057 -2 534 -5 300 -691 Avustukset -17 258 -20 701 -25 000 -9 840 Muut kulut -9 911 -9 848 -10 000 -8 821Toimintakulut yhteensä -110 784 -121 041 -116 100 -49 800 43

TOIMINTAKATE -110 784 -121 041 -116 100 -49 800 43Nettomenot €/asukas -37,90 -41,80 -39,72Kokousten lukumäärä 27 35 32

21

Toimielin Hallintopalvelut Tehtävä - Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä, hallintojohtaja tai vastaava on ylei-

sen osaston osastopäällikkö ja palkka-asiamies - tehtävänä on järjestää kunnan päätöksenteko luotettavasti, varmasti ja ta-

loudellisesti - vastaa kunnan asioiden tiedottamisesta - vastaa yhteistoiminnasta ja virka- ja työehtosopimusten mukaisista neuvot-

teluista työntekijäjärjestöjen kanssa - tuottaa kunnan tarvitsemat toimisto-, talous- ja atk-palvelut - tuottaa kunnan tarvitsemat ruokapalvelut sekä siivous- ja pesulapalvelut - järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja sekä metsän-

hoitoa ja myyntiä - hallintopalvelut sisältää myös yhteistoimintaosuudet (Kuntaliitto, K-P:n liitto

ym.) Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja.

Asetetut tavoitteet Johtaa kunnan hallinnon ja palvelujen kehittämistä kuntastrategian mukaisesti. Huolehtii talouden sopeuttamisesta ja sen vaatimista tarvittavista toimenpiteis-tä. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, henkilöstösuunnitel-ma päivitetään ajan tasalle. Koulutusmäärärahaa on varattu v. 2015 talousar-vioon 8.000 euroa. . Hyvinvointikertomus liitetään osaksi kunnan kehittämistoimintaa ja palvelutuo-tannon arviointia.

Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 Käyttöprosentti on alle keskimääräisen kulutuksen (40 %),

yhteistoimintaosuudet on maksettu etupainotteisesti. Lauri Laajala aloitti kunnanjohtajan virassa 1.8.2015, sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö aloittaa 6.10.2015.

Vt. hallintojohtajana/ vt. kunnanjohtajana alkuvuoden on toiminut perusturvajohtaja Nina Wikström.

Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015

Kunnanjohtaja 1 1 1 Hallintojohtaja tai vastaava 0,4 0,4

Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 1 1,4 1,4

22

Talous TULOSLASKELMA

Tehtävä Hallintopalvelut Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 195 Muut tuotot 99 26 98Toimintatuotot yhteensä 294 26 0 98

Toimintamenot Henkilöstömenot -168 279 -222 570 -149 980 -36 583 Palvelujen ostot -80 094 -77 970 -85 000 -55 127 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 323 -1 050 -4 200 -1 654 Muut kulut -389 -315 -2 500 -27 Sisäiset menot -22 430 -21 783 -33 240 -15 618Toimintakulut yhteensä -273 515 -323 688 -274 920 -109 009 40TOIMINTAKATE -273 221 -323 662 -274 920 -108 912 40Toimintakate, ulkoinen -250 670 -301 879 -241 680Suunnitelmapoistot -7 882 -6 185 -6 110Nettomenot €/asukas -93,47 -111,76 -94,05

(johtajasopimus -97.809,60 €) Toimielin Muu yleishallinto Tehtävä Muuhun yleishallintoon kuuluvat kunnallisverotus sekä Metsänhoito- ja myyn-

ti. Osuus verotuskustannuksiin on 70.000 euroa. Talousarvioon sisältyy met-sänmyyntiä 100 000 € ja myyntivoittoja 100.000 €.

Asetetut tavoitteet - Metsän myynnin kilpailuttaminen ja metsänhoidollisten toimenpiteiden val-

vonta - sekä tehtyjen metsäkauppojen toteutumisen seuranta - kiinteistöjen myynnin valmistelu (lomarantatontit) - investointiosassa on varauduttu metsätaloussuunnitelman päivittämiseen

vuonna 2015 Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 Metsän hoito ja myynti –kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja 100.000

euroa ja myyntivoittoja on arvioitu saatavan 100.000 euroa. Metsänmyyntituloja on saatu 22.890 euroa. Kunnanhallitus päätti 12.1.2015 myydä metsää Metsäliitto Osuuskunnalle 107.342 eurolla, korjuu ja tilitys tapahtuu v. 2015 aikana.

Talousarviomuutos rantatonttien myyntivoitto tulot jäänevät saamatta; tulojen

vähennys 100.000 euroa.

23

TULOSLASKELMATehtävä Muu yleishallinto ( kunnallisverotus, metsän hoito ja myynti)

Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 294 007 74 004 100 000 22 890 Tuet ja avustukset 6 414 142 0 0 Muut toimintatuotot 1 317 0 100 000 73Toimintatuotot yhteensä 301 738 74 146 200 000 22 962 11

Toimintamenot Henkilöstömenot -8 952 Palvelujen ostot -102 741 -93 614 -116 000 -45 920 Aineet, tarvikkeet, tavarat -511 -537 -788 Muut kulut -1 538 -1 164 -1 000 -211Toimintakulut yhteensä -113 742 -95 315 -117 000 -46 919 40TOIMINTAKATE 187 996 -21 169 83 000 -23 957 -29Nettomenot €/asukas 64,32 -7,31 28,40

Toimintakatteet: Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Kunnallisverotus -68 487 -68 405 -70 000 -32 626 47Metsän hoito ja myynti 256 482 47 236 153 000 8 669 6Yhteensä 187 995 -21 169 83 000 -23 957 -29 Toimielin Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan henkilöstön työterveyshuollon, yhteisen kou-

lutuksen ja tyky-toiminnan. Kaikki kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa.

Asetetut tavoitteet

- Työhyvinvointi, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liittyvä varhaisen tuen malli vastuualueiden esimiesten käytössä työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja parantamiseksi

- Kehityskeskustelut koko kunnan henkilöstön kanssa hoidetaan vuosikellon mukaisesti

- Henkilöstösuunnittelu ja – raportointi, henkilöstötilinpäätöksen kehittäminen vuoden 2015 aikana henkilöstösuunnittelun tueksi

- Eläköitymiseen varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. Vuosi 2015:

- Henkilöstön hyvinvointiin - työnohjaukseen ja koulutukseen - on varattu 25.000 euron määräraha

- tyky-toimintaan on varattu 20.000 euron määräraha

24

Toteutuminen 1.1. – 31.8.2015 Kela on suorittanut työterveyshuollon kustannuksista vuodelta 2014 yhteensä 41.245 euroa. Vuoden 2015 työterveyshuollon kulut on laskutettu heinäkuun loppuun saakka, käyttöprosentti 45.

TULOSLASKELMATehtävä Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä

Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Tuet ja avustukset 42 535 42 758 45 000 41 245 Muut tuotot 822 1 285 1 500 738 Sisäiset tuotot 66 624 59 603 73 500 11 515Toimintatuotot yhteensä 109 981 103 646 120 000 53 498 45Toimintamenot Henkilöstömenot 2 607 -6 971 Vakuutukset -6 451 -6 925 -7 000 -7 712 Terveyspalvelut -81 366 -75 365 -60 000 -33 793 Koulutus, ym. -8 765 -93 -25 000 -3 665 Aineet, tarvikkeet -5 576 -4 048 -6 100 -1 733 Tyky-toiminta ym. -10 430 -10 244 -21 900 -6 596Toimintakulut yhteensä -109 981 -103 646 -120 000 -53 498 45TOIMINTAKATE 0 0 0 0Nettomenot €/asukas 0,00 0,00 0,00 Henkilöstöhallinnon kustannukset kirjataan sisäisinä menoina eri hallintokunnille henkilös-tömäärien suhteessa. Toimielin Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, raha- ja

maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja atk-palvelut.

Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja.

Tehtäväalueen tuottamia isännöinti- ja/tai kirjanpitopalveluja käyttävät myös kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Perhon Kartano, Perhon Opiskelija -asunnot Oy, As Oy Rivihiekka ja Perhon Kehitysyhtiö Oy sekä As Oy Per-honjokiranta.

Asetetut tavoitteet

Yleishallinnon tulee suorittaa sille kuuluvat toimisto-, talous- ja henkilöstöhal-linto- sekä tukipalvelutehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti.

25

Palvelut tuotetaan toimistotiiminä ja tehtävänimikkeitä muutetaan vastaamaan toimenkuvaa. Edelleen pyritään ostolaskujen verkkolaskujen määrän kasvattamiseen ja pa-perilaskujen osalta keskitettyyn skannaukseen. Tietotekniikan hyödyntämistä päivittäisessä työssä pyritään lisäämään palve-luja kehittämällä. Toimisto- ja taloustiimin kustannukset vyörytetään aiheuttamisperiaatteen mukaan eri hallintokunnille.

Toteutuminen 1.1. – 31.8.2015 Atk:n palvelut on ostettu Kaustisen kunnalta alkuvuoden 1-2 päivää viikossa. Kunnanhallitus valitsi (30.3.2015) tradenomi Jenna Viitalan toimistotyönteki-jän sijaisuuteen ajalle 24.4.2015 – 4.3.2016 Kirsi Anttilan työvapaan ajaksi.

Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015

Toimistosihteeri 1 1 1 Kanslisti 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 Palkanlaskija 1 1 1 Atk-vastaava 1 1 1 Toimistonhoitaja (ennen Sote) 1 1 1 Kanslisti (ennen Sote) 1 1 1 Toimistosihteeri (ennen Tekla) 0,5 0,5 0,5 Kanslisti (ennen Tekla) 1 1 1 Kanslisti (ennen Kasvatus- opetus) 1 1 1 Toimistotyöntekijä 2 2 2 Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 11,5 11,5 11,5

26

TULOSLASKELMATehtävä Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut

Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 14 508 8 998 7 000 202 Sisäiset toimistopalv. 557 414 542 456 578 010 395 866Toimintatuotot yhteensä 571 922 551 454 585 010 396 068 68

Toimintamenot Henkilöstömenot -469 721 -443 568 -477 060 -316 013 Palvelujen ostot -82 532 -89 453 -90 000 -73 249 Aineet, tarvikkeet -13 067 -8 543 -9 100 -2 771 Muut kulut -3 612 -6 730 -5 850 -688Toimintakulut yhteensä -568 932 -548 294 -582 010 -392 721 67

TOIMINTAKATE 2 990 3 160 3 000 3 348 112Suunnitelmapoistot -2 990 -3 160 -3 000 -3 348Toimintakate, ulkoinen -550 487 -536 185 -566 160

Toimielin Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut

- Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Tehtävä Ruokapalvelut kattaa ateriapalvelut kunnan kaikissa toimipisteissä. Palvelut

koskevat kaikkia ikäryhmiä. Koko kunnan ruokahuolto on keskitetysti yhden työnjohdon alaisuudessa.

Valmistuskeittiöitä on kolme: Keskuskoulu, Möttösen koulu ja Jalmiinakoti.

Keskuskoulun keittiössä tehdään koulukeskuksen, Oksakosken koulun, Päi-väkodin ja ryhmäperhepäivähoidon ateriat. Möttösen koulu valmistaa ruoan omaan käyttöönsä.

Jalmiinan keittiössä valmistetaan palvelukeskuksen tarvitsemat ateriat, Asun-tola Aamuruskon ja Toimintakeskuksen ateriat sekä kotiin kuljetettavat ateriat.

Ruokapalvelut valmistaa päivittäin lounaat ja välipalat oppilaille ja päiväkotiin

ja lisäksi aamupalat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat palvelukeskukseen. Terveydellisistä tai muista syistä erikoisruokavalio valmistetaan, mikäli oppi-laalla on erityisruokavaliotarpeesta asianmukainen todistus.

Asetetut tavoitteet Ateriat suunnitellaan ja toteutetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Elin-

tarvikehinnat on kilpailutettu kaikkien kunnan keittiöiden osalta kahdeksi vuodeksi eteenpäin, uudet sopimukset syyslukukauden alusta 2013. Tulevan kilpailutuksen yhteydessä huomioidaan Kokkolan hankintarenkaan tuomat

27

mahdollisuudet. Hankinnat tehdään taloudellisesti, elintarvikkeiden laatutekijät huomioon ottaen.

Talous- ja kustannusseurantaa varten on kaksi tulosyksikköä. Yksiköiden me-not kirjataan sisäisinä menoina palveluja käyttäneille hallintokunnille. Kustan-nuslaskentaa ja hinnoittelua kehitetään sisäisen laskutuksen perustaksi.

Ruokahuoltoon on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllis-tämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.

Uusien rakennushankkeiden yhteydessä selvitetään yhden valmistuskeittiön mallin käytäntö.

Toteutuminen 1.1. – 31.8.2015 Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Ravitsemus-

päällikkö Nina Peltokangas palasi vuorotteluvapaalta 15.4.2015. Henkilöstö Yhteensä 11,5 henkilöä Ravitsemuspäällikkö, 1 Vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 (Jalmiina ja Möttösen koulu) Ravitsemistyöntekijä, 8,5 (Jalmiina 4,5, koulut 3,5 ja päiväkoti 0,5)

TULOSLASKELMAKoulujen ruokahuolto

Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Maksutuotot 14 614 14 628 15 000 7 794 Tuet ja avustukset 6 939 3 208 8 000 3 467 Sisäiset tuotot 349 930 342 819 364 600 222 871Toimintatuotot yhteensä 371 483 360 655 387 600 234 132 60

Toimintamenot Henkilöstömenot -230 529 -211 483 -242 520 -148 492 Palvelujen ostot -1 848 -9 160 -5 200 -4 926 Aineet, tarvikkeet -123 327 -125 329 -125 900 -70 327 Sisäiset menot -15 779 -14 600 -13 980 -9 720Toimintakulut yhteensä -371 483 -360 572 -387 600 -233 465 60

TOIMINTAKATE 0 83 0 667Suunnitelmapoistot -2 990 -3 160 -3 000 -667Toimintakate, ulkoinen -336 580 -332 385 -350 620

28

Tunnusluvut ja mittarit Tp 2013 Tp 2014 TA 2015Ateriamäärä /päiväKoulukeskusMöttönenYHTEENSÄ 650 650 640

Elintarvikkeet /ateria / koulupäivä 0,92 € 0,94 € 1,01 €Henkilöstömenot / ateria / koulupäivä 1,89 € 1,73 € 1,92 €Toimintakulut yhteensä / ateria / koulupäivä 3,04 € 2,95 € 3,15 € (koulupäiviä 188) Aterian hinnassa ei ole huomioitu kiinteistökuluja.

TULOSLASKELMARavintopalvelut Jalmiinakoti

Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 19 962 19 823 20 000 10 884 Tuet ja avustukset 14 035 6 483 15 000 3 512 Sisäiset tuotot 432 517 432 041 423 930 296 175Toimintatuotot yhteensä 466 514 458 347 458 930 310 570 68

Toimintamenot Henkilöstömenot -264 322 -251 959 -257 950 -184 956 Palvelujen ostot -6 630 -8 276 -5 350 -6 106 Aineet, tarvikkeet -129 855 -130 679 -133 300 -82 191 Muut kulut -534 -307 0 -243 Sisäiset menot -62 771 -62 279 -58 730 -34 342Toimintakulut yhteensä -464 112 -453 500 -455 330 -307 838 68TOIMINTAKATE 2 402 4 847 3 600 2 732 76Poistot -5 596 -4 847 -5 600 -2 732Toimintakate, ulkoinen -367 344 364 915 -361 600 Toimielin Sisäiset palvelut/ Siivouspalvelut Tehtävä Siivottavat alueet ovat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut, virastot, vuokra-

asuntojen yhteiset tilat ym. alueet. Siivoustiheys on mitoituksen mukainen. Asetetut tavoitteet Rakennusten siivouksessa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaati-

mustaso sekä mahdollistetaan rakennusten ja rakennusmateriaalien pitkä ta-loudellinen käyttöikä. Siivoustoimeen ja pesulapalveluihin on varattu määrära-ha yhteensä kahden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjo-taan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Siivous- ja pesulapalvelut pyritään toteuttamaan nykyisellä henkilöstöllä.

Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Siivoustyönohjaaja 0,5 0,5 0,5

29

Laitosapulaisia ja siivoojia 9,5 9 9 Vaatehuoltaja 1 1 1 Toteutuminen 1.1. – 31.8.2015

Jalmiinan pesulapalveluihin on työllistetty yksi henkilö työllistämistukirahoilla - tarve on ollut jatkuvaa. Työntekijöiden työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota mm. työjärjestelyillä yhteistyössä koko siivoustoimen henkilöstön kanssa. Kunnanhallitus on myöntänyt Sirpa Kellokoskelle eron siivoojan toimesta 1.10.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kunnanhallitukselta anotaan toimen täyttölupaa.

Talous

TULOSLASKELMASiivoustoimi

Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Tuet ja avustukset 9 161 16 097 10 000 9 578 Sisäiset tuotot 397 323 362 819 400 330 259 700Toimintatuotot yhteensä 406 484 378 916 410 330 269 278 66

Toimintamenot Henkilöstömenot -353 278 -341 517 -357 020 -237 902 Palvelujen ostot -5 400 -8 393 -10 000 -1 967 Aineet, tarvikkeet -40 596 -20 733 -35 500 -24 914 Sisäiset menot -5 703 -4 925 -4 460 -2 243Toimintakulut yhteensä -404 977 -375 568 -406 980 -267 027 66

TOIMINTAKATE 1 507 3 348 3 350 2 251 67Poistot -1507 -3 348 -3 350 -2 251Toimintakate, ulkoinen -390 517 -354 544 -392 520

30

TULOSLASKELMAPesulapalvelut

Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Tuet ja avustukset 623 2 106 10 000 Sisäiset tuotot 73 120 49 148 50 800 32 410Toimintatuotot yhteensä 73 743 51 254 60 800 32 410 53

Toimintamenot Henkilöstömenot -38 820 -43 413 -57 780 -29 206 Palvelujen ostot -32 153 -545 -2 100 -450 Aineet, tarvikkeet -2 484 -7 040 -600 -2 705 Sisäiset menot -286 -256 -320 -50Toimintakulut yhteensä -73 743 -51 254 -60 800 -32 410 53

TOIMINTAKATE 0 0 0 0Toimintakate, ulkoinen -72 834 -49 221 -50 480

Maaseututoimi ja elinkeinotoimi

Tehtävä Maaseutuelinkeinot Tilivelvollinen: Toimistonhoitaja Seija Klemola

Tavoitteet Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalvelujen järjestämisestä Halsu-an, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa. Yhteinen toimielin aloitti toimintansa 1.1.2013. Per-hon kunta ostaa yhteistoimintasopimuksen mukaiset palvelut Lestijärven kun-nalta. Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksenkaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseu-tuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaisteh-tävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maa-seudunkehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös mui-ta kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukai-suuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä. Tavoitteet ja tunnusluvut Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestämi-nen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa. Toimenpiteet Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmi-en kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, net-tisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivi-sesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalavereihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä tyky-toimintaan.

31

Laatutavoitteet Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuu-kauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihaun tallennukset tehdään 20.6. mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Ta-kaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta. Tuotantotavoitteet Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa. (Yllä oleva teksti on Maaseutulautakunnan talousarviosta vuodelle 2015.) Perhon kunnan talousarviossa on varattu maatilojen kehittämistä varten 10.500 €:n määräraha. Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on 3.000 €:n suuruinen määräraha, joka käytetään maatalouden kehittämistyöryhmän toi-mintaan, yrittäjien muistamiseen ja maatalousyrittäjien koulutuksiin. Tuloksi on budjetoitu 13.500 euron toiminta-avustus Perhon Kehitysyhtiöltä.

Toteutuminen 1.1. – 31.8.2015 Perhon kunnan talousarviossa on varattu 13.500 eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen, sama summa on haettu avustuksen Perhon Kehitysyhtiöltä. Perhon kunnanhallitus päätti 9.2.015 määrärahan kohdentamisesta maatalousyrityksille. Talousarviomuutos: Avustus Kehitysyhtiöltä 13.500 euroa poistetaan (Khall 7.9.2015).

Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015

Ostopalveluna x x x

32

Talous TULOSLASKELMA

Tehtävä Maaseutuelinkeinot ja lautakuntaTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Tulot, avustus Kehitysyhtiöltä 10337 13500 0 0Toimintamenot Henkilöstömenot -4 274 -2 526 -6 700 -11 502 Palvelujen ostot -54 132 -51 245 -58 000 -38 072 Avustukset -11 577 -10 790 -10 500 -3 896 Muut kulut -2 905 -3 156 -3 320 -2 217Toimintakulut yhteensä -72 888 -67 717 -78 520 -55 688 71

TOIMINTAKATE -72 888 -57 380 -65 020 -55 688 86Nettomenot €/asukas -24,94 -19,81 -22,24

Tehtävä Elinkeinotoimi ja projektit Elinkeinotoiminnan tukeminen Tavoitteet

Määrälliset: - uutta yritystoimintaa sekä uusia työpaikkoja, uusiutuvaa energiatuotantoa Laadulliset - yrittäjien osaamisen kohottaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen - yritysten toiminta-alueiden vahvistaminen - pienyritysten ja sivuelinkeinojen perustaminen maataloudesta ja työmark-

kinoilta vapautuvan työvoiman ja osaamisen perustalle Toiminnalliset

- teollisuustilojen hyötykäyttö elinkeinotoiminnassa Taloudelliset

• Kase Yrityspalvelu 38.000 € • Nuorten kesätyöllistäminen 10.000 € (avustus Kehitysyhtiöltä) • muut projektien kehittämisrahat 75.000 €, sisältäen Etsivän nuori-

sotyön ja Pajatoiminnan hankkeen kuntarahaosuutena 12.500 € • joukkoliikenteen ostosopimukset 122.000 € (avustus Kehitysyhtiöl-

tä) Voimavarat Ostopalveluna Kase Yrityspalvelulta

33

Toteutuminen 1.1. – 31.8.2015 Joukkoliikenteen määrärahasta on maksettu 72.017,24 euroa, (käyttöprosentti 59,0). Kase Yrityspalveluista on laskutettu koko vuoden ennakko 38.418,59 € (käyttöprosentti 101,1). Nuorten kesätyöllistämistuki (yht. 10.000 euroa) on haettavana 8.6.2015 saakka. Tukea haettiin yhteensä 31 nuorelle, hakijoita oli yhteensä 18 yritystä. Maksatukset suoritetaan lokakuun loppuun mennessä. Hakemusten yhteissumma on 9.800 euroa. Projektimäärärahasta on laskutettu:

• Seutukunnan hankkeet puolen vuoden ennakko 39.771,40 € • Pirityiset ry, puolen vuoden ennakko 9.965 € • Etsivä nuorisotyö ja Pajatoiminta 5.167 €

> Tulossa loppuvuodelle Pirityiset ry 9.965 €, Etsivä ja Pajatoiminta 7.333 €, Seutukunta 39.000 €, yhteensä 56.300 € > lisämäärärahan tarve on 36.000.

Talousarviomuutos: Avustus Kehitysyhtiöltä 37.000 euroa poistetaan (Khall 7.9.2015) ja lisämäärärahan tarve hankkeisiin on 36.000 €, vaikutus yhteensä 73.000 euroa.

TULOSLASKELMA

Tehtävä Elinkeinotoimi ja projektitTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Tulot, avustus Kehitysyhtiöltä 10 000 37 000 0 0Toimintamenot Henkilöstömenot -3 092 -2 596 -3 500 -1 924 Joukkoliikenne -96 358 -109 765 -122 000 -72 017 Seutukuntapalvelut -38 750 -42 360 -38 000 -38 419 Projektit -101 963 -66 606 -75 000 -54 903 Avustukset yhteisöille 0 0 -5 000 -4 575 Avustukset, nuorten työllis -8 800 -10 715 -10 000 0 Muut kulut -19 -178 -110 -61Toimintakulut yhteensä -248 982 -232 220 -253 610 -171 900 68

TOIMINTAKATE -248 982 -222 220 -216 610 -171 900 79Suunnitelmapoistot -164 -139 -130TILIKAUDEN TULOS -249 146 -222 359 -216 740Nettomenot €/asukas -85,24 -76,78 -74,15

34

Tehtävä YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 317 025 99 377 128 500 28 082 Maksutuotot 17 959 20 479 20 000 18 515 Tuet ja avustukset 79 587 90 566 138 500 57 802 Muut tuotot 10 660 3 692 105 000 287 Sisäiset tuotot 1 876 929 1 788 886 1 886 170 1 218 537Toimintatuotot yhteensä 2 302 160 2 003 000 2 278 170 1 323 223 58

Toimintamenot Henkilöstömenot -1 600 322 -1 588 101 -1 614 980 -999 530 Palvelujen ostot -744 934 -699 660 -756 560 -454 587 Aineet, tarvikkeet, tavarat -324 085 -302 458 -322 450 -187 973 Avustukset -37 635 -42 206 -50 500 -18 311 Muut kulut -26 112 -27 097 -43 570 -23 115 Sisäiset menot -111 902 -109 340 -114 900 -64 100Toimintakulut yhteensä -2 844 990 -2 768 862 -2 902 960 -1 747 617 60

TOIMINTAKATE -542 830 -765 862 -624 790 -424 394 68Toimintakate, ulkoinen -2 307 870 -2 446 223 -2 396 060 -1 579 154 66Suunnitelmapoistot -20 717 -18 696 -16 190 -13 099 81TILIKAUDEN TULOS -563 547 -784 558 -640 980

Nettomenot €/asukas -192,80 -270,91 -219,29

35

MENESTYSTEKIJÄT TAVOITE

TOIMENPITEET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

TAVOITETASO JA MITTARIT

Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa

Palvelut järjestetään ensisijassa omana toimintana, mitä tuetaan harkitulla ostopalvelun käytöllä

Lain määrittelemät määräajat Palveluista tiedotetaan kuntatiedotteessa vähintään 4 kertaa vuodessa

Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua

Kehittämissuunnitelmat Kehittämissuunnitelman mukainen aikataulu

Asiakaspalautteen myönteisyys – myönteinen imago peruspalveluille

Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti

Asiakastyytyväisyys tasoa 4 , asteikko 1-5

Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan

Tehostetaan ennaltaehkäisyä Asiakkaiden mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisääntynyt

Sujuvat ja toimivat hoitoketjut

Sujuva ja joustava hoidonporrastus Tehtäväjako esh – pth – kotihoito selkeytyy

Keskimääräiset hoitoajat Hoitojono Käyttöaste

Hyvinvointi ja terveyden edistäminen korostuu kaikissa hoitoketjun vaiheissa

Jokaisen toimintayksikön oman suunnitelman laatiminen ennalta ehkäisevistä toimintatavoista yhteistyössä muiden prosessien kanssa

Hoito- ja palvelukäytännöt uudistuvat vuoden 2013 aikana Ryhmätoiminnot käynnistyneet

Käytettävissä on osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa riittävästi. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä <13 päivää

36

Sosiaali- ja terveystoimi Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite TavoitetavoitekorttiMITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Perheiden tukemisen palvelutSosiaalityöToimeentulotukea saaneet kotitaloudet 110 115LastensuojeluLaitos- ja perhehoito, hoitopäiviä /v 365 386Sijaisperhehoito, hoitopäiviä/v 285 63Lastensuojeluilmoitukset 31 68Kasvatus- ja perheneuvola - asiakkaita %o:a väkiluvusta 15,1Neuvola / terveyskeskus - neuvola/käynnit 3 194 2 987 - koulu- ja opiskeluth 1 180 1 106 - mielenterveysnla 646 682 - mielenterveysk asumispalvelupäivät 1 695 1 825Kehi Toimintakeskus, käyttöpäivät 2 652 2 714Asuntola Aamurusko, hoitopäivät 4 226 4 321Vammaispalvelut - asiakkaiden määrä 130 82 - omaishoitoasiakkaat 20 19Kotihoidon ja asumisen tukeminenKäyntikertoja, kotipalvelu 21 154 23 192Käyntikertoja, kotisairaanhoito 2 951 2 002Omaishoitotukiasiakkaita 56 54JalmiinakotiTehostettuja palveluasumispaikkoja 35 35IntervallipaikkojaAsumispaikkoja yhteensä 35 35Hoitopäivät, palveluasunnot 12 673 15 434Terveyden ja sairaanhoitoVuodeosasto, hoitopäivät 1751 1694Perhon terveyskeskusVastaanottokäynnit, lääkäri 3 555 3 333Päivystävä sairaanhoitaja 991 1 786Hammashuolto 4 009 3 404ErikoissairaanhoitoPoliklinikkakäynnit 3 157 3 131Hoitopäivät 1 404 1 222Psyk hoitopäivät 387 215Henkilöstömäärä 82 82 81 79 79Koulutuspäivien määrä/ hlö 3 3 3Sairauspoissaolojen määrä /hlöToimintatulot, € 1 611 087 1 459 483 1 505 300 1 520 1 506Toimintamenot, € -11 972 970 -10 813 297 -11 478 540 -11 181 -11 082Toimintakate, € -10 361 883 -9 353 813 -9 973 240 -9 661 -9 576Toimintakate, €/asukas -3 543 -3 230 -3 410 -3 303 -3 274

37

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015 PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Tehtävä Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Toiminta Johtokunta, hallintopalvelut, sosiaalimiestoiminta, potilasasiamiestoiminta ja yhteis-

toimintaosuudet Jyta-alueen toiminnoista. Toiminta- ajatus:

Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasa-puoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen te-hokas käyttö. Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat ovat 1.1.2009 alkaen muodostaneet yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalve-luiden järjestämiseksi. Samasta ajankohdasta alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissai-raanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on vastannut peruspalveluiden järjestämis-vastuusta yhteistoiminta-alueella. Kuntayhtymän liikelaitos Jyta tuottaa suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä ostaa osan palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi. Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille siten kuin on yhteisesti sovittu vuosittain hyväksyttävässä palvelusopimuksessa järjestämisvastuun edellyttämän ta-son mukaisesti.

Asetetut tavoitteet

Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: per-heiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Eri tulosalueiden tulee kyetä moniammatilliseen ja rajapintoja ylittävään yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi. Palvelutuotantoa ohjaa kuntalaisten palvelutarve, lainsäädäntö sekä tuleva soteuu-distus. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvalli-suuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tar-kastellaan ja muotoillaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituk-senmukaisesti palvelutarpeen mukaan. Toiminnan tulee olla vaikuttavaa. Palvelutuo-tannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Ta-voitteena on, että sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on osaavaa ja he kokevat työnsä mielekkääksi. Vuoden 2012 aikana on aloitettu ”Hyvinvointikeskuksen” suunnittelu. Tärkeimpinä osa-alueina tässä ovat Jalmiinakodin ja Aamuruskon tilatarpeet, tukiasunnot ja työ-toimintapalvelut, kotona asuvien hoidon tukeminen sekä ryhmä- ja kuntoutuspalvelu-jen tilat. Nykyisen lainsäädännön (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaami-sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaisesti pyritään li-säämään kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kunnassa pyritään toteuttamaan yhden muuton- periaatetta joka tarkoittaa sitä että asumispalveluihin muutettaessa ikääntynyt ihminen hoidetaan samassa yksikössä tuttujen ihmisten hoitamana elä-

38

mänsä loppuun asti. Jokainen ihminen on oikeutettu akuuttiin hoitoon iästään riippu-matta.

Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuo-tannosta.

Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 Sosiaalitoimen puolella menot ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvussa. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Uutena työmuotona sosiaalitoimessa on aloittanut pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan ryhmä, jolla on ollut positiivisia vaikutuksia.

Perusterveydenhuollon osalta toimintaa on kehitetty ja tehostettu. Henkilöstöresursseja ja palvelutoimintaa kohdennetaan henkilöstömitoituksen mukaisesti. Perusterveydenhuollossa on pystytty vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin sekä ulkopaikkakuntalaisia on pystytty hoitamaan. Suun terveydenhuollon osalta menot ovat kasvaneet.

Lastensuojelun osalta alkuvuodesta kiireellisiä huostaanottoja ei ole ollut. Tehokkailla avohoidon tukitoimenpiteillä on vältytty sijoituksilta. Perhetyötä on kohdistettu enemmän sosiaalihuollon avotoimintaan. Perhetyöllä ja lapsiperheiden kotipalvelulla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys muiden lastensuojelun toimenpiteiden osalta. Tämän hetkinen tilanne näyttää siltä, että määrärahat tulevat riittämään lastensuojelun osalta. Lastensuojelun luonteen huomioiden tilanne voi muuttua. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua koskeva uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa 2015. Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Henkilöstö on osallistunut sosiaalihuoltolain uudistuksen koulutukseen. Asiakaskäynnit mielenterveyspuolella ovat lisääntyneet sekä niiden monimuotoisuus. Mielenterveys- ja päihdepuolen menot ovat kasvaneet. Moniammatillinen joustava yhteistyö korostuu Perhon kunnan mielenterveystyössä. Kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Kaikki palveluita tarvitsevat asiakkaat on pystytty ottamaan kotihoidon piiriin. Vuoden alusta on otettu käyttöön kotihoidon mobiili- ja optimointilaitteet. Tästä on positiivisia kokemuksia ja näyttöä. Ikäneuvolatoimintaa on pidetty yllä ja lähetetty kutsuja asiakkaille. Omaishoitajien terveystarkastukset on käynnistetty. Jalmiinakodin palveluasukkaiden ulkopuolinen hoidontarve on vähentynyt, koska henkilöstön ammattitaitoa on lisätty. Jonot palveluasumisen paikkoihin ovat vähentyneet. Omaishoidon vapaiden toteutumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja ne on pystytty toteuttamaan toiveiden mukaisesti. Asukkaiden viriketoimintaan on panostettu ja tehty erilaisia retkiä lähikuntiin. Jalmiinakodin

39

uudisrakentamisen johdosta asukkaiden huonetilat vähenevät marraskuussa, jonka johdosta tiloja käytetään yhteisasumiseen. Tämä aiheuttaa haasteita vastata vanhusten hoidon tarpeeseen tehostetussa palveluasumisessa.

Vammaispuolella asiakasmäärät ovat pysyneet yksiköiden osalta ennallaan. Asiakaskunnan ikääntyminen vaikuttaa hoidon tarpeisiin. Toimintakeskuksessa on yhtenäistetty toimintamalleja ja kriteereitä. Vammaispalvelulain mukaisia etuuksia ja niiden myöntämiskriteerejä on yhtenäistetty. Yhteistyötä on tiivistetty eri verkostojen kanssa. Toimintayksiköiden osalta toiminta on pysynyt budjetin mukaisena. Marraskuun alusta valmistuvat kehitysvammaisten ryhmäkoti ja tukiasunnot. Kehitysvammaiset saavat laadukkaat ja turvalliset asuinolosuhteet. Asiakkaille ja henkilökunnalle on järjestetty muutosvalmennusta. Henkilöstö ei ole ottanut pääsääntöisesti alle viiden päivän sairaslomiin sijaisia, mikä on näkynyt henkilöstömenojen vähentymisenä. Sissisairaanhoitaja on aloittanut toimintansa ja sillä on ollut merkittäviä vaikutuksia työjärjestelyihin. Tällä järjestelyllä on pyritty vähentämään työntekijöiden kuormittavuutta ja lisäämään työhyvinvointia. Loppuvuosi on haasteellinen talouden osalta. Kuntalaisille annettavat palvelut on tuotettava laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstö on sitoutunut talousvastuuseen omissa yksiköissään.

Henkilöstö Tp 2013 TP 2014 Ta 2015

Viranhaltijoita ja työntekijöitä 1 1 1

1. PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN STRATEGINEN SUUNNITELMA

1.1. Strateginen katsaus

Peruspalveluliikelaitos Jyta vastaa Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon Toholammin ja Vete-lin kuntien ja Kannuksen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämi-sestä. Liikelaitos on perustettu 1.1.2009 ja sillä on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvas-tuu edellä mainittujen kuntien osalta. Liikelaitoksella on yhteinen hallinnollinen organisaatio Kes-ki-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän muun toiminnan kanssa (eri-koissairaanhoito). Liikelaitos on osa kuntayhtymää ja kuntayhtymän valtuusto on myös Jytan valtuusto. Jyta tuottaa suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä ostaa osan palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi. Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille yhteisesti sovitun järjestämisvastuun edellyttämän tason mu-kaisesti. Palvelutuotanto on järjestetty elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perhei-den palvelut, terveyden- ja sairaanhoito sekä kotihoito ja palveluasuminen. Kuntien kanssa yh-teinen tärkeä strateginen valinta on korostaa kaikessa toiminnassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

40

Kunnat hyväksyvät vuosittain palvelusopimuksen, jossa määritellään kunnan saamat palveluko-konaisuudet sekä siihen varatut määrärahat sekä linjataan yhdessä sovittavat toiminnalliset painopisteet tai järjestämistapaa koskevat erityisehdot. Järjestämisvastuussa olevana tahona peruspalvelulautakunta hyväksyy palvelusopimuksen. Palvelusopimuksen tulee kaikissa kun-nissa sisällöltään täyttää kuitenkin järjestämisvastuun edellyttämä vähintään lakisääteinen ja peruspalvelulautakunnassa hyväksytty palvelutaso.

Liikelaitoksen palvelutuotannon strategiset linjaukset tehdään talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2014 aikana liikelaitoksen alueen kunnat ovat keskustelleet ja pitäneet yhteisen seminaarin uuden perustamisvaiheessa tehdyn palvelusuunnitelma uusimisesta. Valtakunnallinen sote-uudistus eri vaiheineen on vaikuttanut siihen, ettei uutta yhteistä strategi-sen tason palvelusuunnitelmaa ole tehty eikä hyväksytty. Keskustelua asioista on toki jatkettu. Erityisesti viimeisten vuosien aikana Kuntamaisema Oy:ltä ostetut ns. maisemaraportit ja niiden yhteinen käsittely ovat toimineen strategisten linjausten miettimisen kenttänä. Peruspalveluliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2015 on valmisteltu kuntayhtymän taloushallinnon antamien ohjeiden ja kuntien kanssa käytyjen palvelusopimusneuvottelujen pohjalta. Talousarvi-on laadinta on tehty olemassa olevan kulurakenteen pohjalta ja niin, että siinä on huomioitu suunnitellut ja toteutetut muutokset, jotka vaikuttavat kustannuksiin. Omistajakuntien viesti hei-kosta taloudellisesta tilanteesta on otettu huomioon niin pitkälle kuin se on ollut mahdollista. Vaikea yleinen taloustilanne maassa vaikuttaa liikelaitokseen myös asiakasmäärissä eri palve-luissa, pääsääntöisesti niitä lisäten sekä aiheuttaa paineita työhön. Toimintakentällä on odotta-va ja jonkin verran epävarma tunnelma sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintojen uudelleen organisointiin koko maassa liittyen.

Liikelaitoksen toimipisteissä jatketaan strategisten linjausten mukaisesti painopisteen siirtämistä avohuoltoon ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimiin. Tavoitteissa on edetty ja saatu uusia toimintatapoja käyttöön ja jatketaan edelleen kehittämistä. Myöskään ennalta ehkäisevien ja hyvinvointia edistävien toimintatapojen kehittämisessä ja palvelutuotannon tehostamisessa ei ole varaa vähentää toimenpiteitä ja kehittämistä, vaan olisi oltava entistäkin kekseliäämpi ja avoi-mempi myös uusille ja ennakkoluulottomille tavoille toimia ja järjestää palveluita. Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu alueen kunnissa käyttöön ja se auttaa kuntapäättäjiä hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimenpiteiden ja päätösten suunnittelussa ja päätöksenteossa ja antaa myös kuntalaisille nykyistä tarkempaa ja helpommin käsiteltävää tietoa ihmisten ja eri ikäryhmi-en hyvinvoinnin tilasta.

Liikelaitoksen toiminnassa jatketaan aikaisempina vuosina aloitettua palvelurakenteiden tarkaste-lua ja laadittujen toimintaohjelmien toteuttamista. Erityisesti ympärivuorokautisen hoidon ja hoi-van ohjelman toteuttamista jatketaan ja pyritään vahvistamaan ikäihmisten palveluiden toimi-vuutta ja oikea-aikaisuutta. Vuonna 2015 painopiste toiminnan kehittämisessä on kotihoidossa. Kotihoidon optimointiohjelman ja mobiilikirjauksen käytön vakiinnuttaminen tehokkaaksi työväli-neeksi on tärkeää ja tehdystä investoinnista on otettava kaikki mahdolliset hyödyt irti. Ympäri-vuorokautisessa hoidossa jatketaan tehostetun palveluasumisen paikkamäärän tarkastelua eri-tyisesti Lestijärvellä, Halsualla ja Toholammilla, joissa resurssia eli paikkoja on vielä käytössä yli yhteisten tavoitteiden. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella toteutetaan kolmen kuntakeskuksissa sijaitsevien palvelukeskusten mallia.

41

Mielenterveyskuntoutujien palvelurakenneohjelman toteuttamista on myös viety eteenpäin ja syvennetty tavoitteita ja tämä työ jatkuu. Mielenterveystyön avopalveluissa aloitetaan ns. yksi-portaisen palvelujärjestelmän rakentaminen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.

Toimintaympäristössä omistajakuntien huono taloudellinen tilanne heijastuu liikelaitoksen toi-mintaan ja edellyttää liikelaitoksen toimintojen sopeuttamista taloudelliseen tilanteeseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia pitäisi pystyä edelleen karsimaan. Tämä ei ole help-poa, koska asiakasmäärät eivät välttämättä pienenny samassa suhteessa, vaan jopa kasvavat esim. vanhuspalveluissa ja vammaispalveluissa. Myös lasten ja lapsiperheiden tuen tarve näyt-tää pysyvän vähintäänkin entisellä tasolla ja työttömyystilanteen heikkeneminen näkyy palvelui-den tarpeessa lapsiperheissä ja aikuissosiaalityössä. Epävarmuutta toimintaympäristössä aiheuttaa myös valtakunnallinen sote-uudistus. Sote-uudistus aiheuttaa muutoksia sekä järjestämisvastuuseen että tuotanto-organisaatiolle. Nähtä-vissä on, että liikelaitoksessa alkaa vuoden 2015 aikana muutostyö Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoalueen muodostamiseksi. Liikelaitoksen palvelutuotannon kehittä-minen ei saa tästä muutoksesta häiriintyä, vaan nykyisen palvelutuotannon ja kehittämistyön pitäisi sote-uudistuksesta huolimatta jatkua häiriintymättä.

Jytan omistajakunnat eivät ole valmistelleet toiminnan ensimmäisen valtuustokauden tapaan yhteistä palvelusuunnitelmaa, koska toimintaympäristön muutokset ovat olleet jo keväästä 2012 alkaen selvästi nähtävissä ja silloin vaikutti siltä, että muutokset tulevat nopeasti. Uuden palvelusuunnitelman tekoa on käsitelty lautakunnan ja kuntien edustajien seminaarissa 2014. Valtakunnallisen sote-uudistuksen tulo vaikuttaa nyt niin nopealta, että lautakunnan on huomioitava kokonaiskehitys asiassa. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on tar-koitus hyväksyä eduskunnassa keväällä 2015. Keski-Pohjanmaalla on käyty valmistelevia kes-kusteluja alueellisen, vähintään Keski-Pohjanmaan maakunnan laajuisen tuotantoalueen muo-dostamisesta. Liikelaitos tulee osallistumaan ko. tuotantoalueen toiminnan ja strategisten linja-usten valmisteluun. Tässä valmistelussa tullaan linjaamaan tavoitteet palveluiden järjestämisel-le alueella. Jyta-alueella on käytössä Kuntamaisema Oy:n raportointiohjelma. Edellisen vuoden tilinpäätöksestä tehty raportti valmistuu toukokuussa ja tässä raportissa sekä siitä käytävässä keskustelussa kuntien yhteisessä seminaarissa linjataan raporttien ja vertailujen pohjalta esiin nostettuja kehittämiskohteita. Uuden tuotantoalueen valmistelun vuoksi erillisen Jyta-alueen palvelusuunnitelman työstäminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Strategiset linjaukset suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 pohjataan lautakunnan vuosien 2012 - 2013 aikana päättämiin kehittämisohjelmiin, isoimpina ja laajimpina näistä ovat Ympärivuoro-kautisen hoidon ohjelma 2020 ja Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämissuunnitelma. Lisäksi toiminnassa noudatetaan Jyta-kuntien ja liikelaitoksen hyväksymiä alueellisia kehittämis-ohjelmia.

1.2. Toimintaympäristön muutokset

1.3. Strategiset linjaukset

42

Näitä ovat Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma, Keski-Pohjanmaan päihde- ja mielenterveys-strategia sekä Aikaa Lapselle ! Kokkolan, Kruunupyyn ja Jytan lasten ja nuorten hyvinvointisuun-nitelma.

Aikaa Lapselle ! -asiakirja päivitetään vuoden 2015 aikana yhdessä Kruunupyyn ja Kokkolan kanssa, tähän työhön osallistuvat myös kuntien päivähoidon, nuoriso- ja koulutoimen toimijat. Vuoden 2015 aikana aloitetaan Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (9080/2012) mukaisen suunnitelman tekeminen ikään-tyneen väestön tukemiseksi. Tämän asiakirjan laadintatyössä linjataan ikäihmisten palveluiden kehittämistä Jyta-alueella. Suunnitelmassa arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitelmassa on niin ikään määriteltävä tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja it-senäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämisek-si. Suunnitelmaan pitää sisältyä myös kunnan eri toimialojen vastuut toteutuksessa ja on määri-teltävä, miten yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kesken.

Liikelaitoksen strategisena linjauksena on edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tässä toiminnassa jatketaan yhteistyötä kuntien ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa ja työtä koordinoi tilaa-jajohtaja. Liikelaitoksen tulos- ja vastuuyksiköissä ennalta ehkäisevää, terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä ja toimintatapoja kehitetään edelleen. Sähköinen hyvinvointikertomus-työkalu ote-taan kunnissa aktiiviseen käyttöön ja sitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toimeenpa-nossa. Liikelaitoksessa jatketaan laatutyötä ja laaduntunnustus (SHQS) pidetään voimassa. Laatutyön kautta kehitetään toimintaa ja tuottavuutta. Laatutyö pyritään pitämään hyvin pitkälle käytännön toiminnan kehittämisessä unohtamatta strategisen tason linjauksia. Liikelaitoksessa jatketaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä yhtenä kokonaisuutena. Erikoissairaanhoitoa ei nähdä irrallisena toimijana muusta sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonai-suudesta. Liikelaitoksessa tiivistetään edelleen yhteistyötä erityisesti palveluketjutyössä erikoissai-raanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa. Pohjana yhteistyöllä on mm. Keski-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja valtakunnallinen sote-uudistus. Vanhustenhuollon palveluasumispaikkojen vähentämisessä viedään eteenpäin lautakunnan päättämää Ympärivuorokautisen hoidon ohjelmaa. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella vakiinnute-taan kolmen kuntakeskuksissa (Halsua, Kaustinen, Veteli) sijaitsevien palvelukeskusten mallia ja kehitetään yhteistä tilapäishoitoa erityisesti Iltaruskon palvelukeskuksessa. Halsualla, Toho-lammilla ja Lestijärvellä tarkastellaan vuoden aikana edelleen palveluasumisen paikkamääriä. Koko alueella kehitetään tilapäistä, kuntouttavaa palveluasumista ja pyritään keskittämään ko. toiminta pääosin kahteen yksikköön.

Kotihoidossa päästään hyödyntämään täydellä teholla vuoden 2014 loppupuolella hankittuja optimointi- ja mobiilikirjausohjelmia. Käyttämällä optimointiohjelmaa työjaossa ja mobiilikirjausta raportoinnissa lisätään asiakkaiden luona vietettävää aikaa, vähennetään matkakuluja ja tasa-taan työpainetta kotihoidossa. Kotihoidossa kehitetään edelleen erityisesti kotihoidon ilta- ja viikonloppuhoitoa. Myös ennalta ehkäisevää työtä ja kotihoitoa eri tavoilla tukevaa toimintaa pyritään lisäämään. Tavoitteena on selkeästi saada suunnitelmakauden painopiste vanhuspal-veluissa siirrettyä kotihoitoon. Ikäihmisten palveluissa ja erityisesti kotihoidon kehittämisessä

43

tehdään kehittämistyötä SenioriKaste-hankkeessa, jossa painotetaan ikäihmisten omaa osal-lisuutta palveluiden kehittämisessä. SenioriKasteen keskeiset tavoitteet ovat kotona asumisen tukeminen, ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen ja kuntouttavan toiminnan ja osaa-misen kehittäminen. Hankkeen toiminnassa ovat kiinteästi mukana eri työryhmissä ammatti-laisten lisäksi vapaaehtoistoimijat ja ikäihmiset itse.

Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämis- ja palvelurakenneohjelmaa 2013-2016 toteu-tetaan ja jatketaan aloitettua työtä palveluketjujen selkeyttämiseksi, painopisteen siirtämiseksi avopalveluihin (kotihoito, kotikuntoutus, kuntien tavanomaiset palvelut) ja palveluasumisen vä-hentämiseksi. Työtä tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Mielenterveyspalveluissa aloitetaan ns. yksiportaisen avohoitomallin luominen yhdessä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa. Tavoitteena on päästä eroon avopalveluiden kaksiportaisesta järjestelmästä ja järjestää mahdollisimman pitkälle avohoitona mielenterveyspalvelut peruspalveluissa suhteel-lisen lähellä asiakasta.

Yhteistoiminta-alueen arvot ovat:

1. Ihmisarvon kunnioitus: kohtelemme jokaista asiakasta, työtoveria ja yhteis-työkumppania kunnioituksella huomioiden heidän itsemääräämisoikeuten-sa. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö ja oikeutettu yksilöllisesti hy-vään palveluun.

2. Keskinäinen luottamus

3. Oikeudenmukaisuus: toiminta on oikeudenmukaista kuntien kesken, henki-

löstöasioissa ja asiakastyössä.

4. Vaikuttavuus: palveluiden toteuttamisessa huomio kiinnitetään haluttuun loppu-tulokseen, asiakkaan asian hoitamiseen ja hänen palvelutarpeensa tyydyttä-miseen. Tavoitteena on antaa vain sellaisia hoitoja ja palveluita, joilla on myön-teistä vaikutusta asiakkaan/potilaan tilanteeseen.

5. Sisäinen yrittäjyys: hyvällä johtamisella ja henkilöstöpolitiikalla tavoitellaan

työyhteisöihin tekemisen meininkiä, työ on tekijälleen merkityksellistä ja hän haluaa saavuttaa siinä tuloksia kuin olisi omassa yrityksessään työssä.

6. Omatoimisuus: kuntalaisia kannustetaan itsestään ja läheisistään huolehtimi-

seen ja vastuun ottamiseen sekä omasta että yhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä.

Hyvinvoinnin edistämiseksi – toisistamme välittäen.

1.3.1. Toimintaa ohjaavat arvot

1.3.2. Missio

1.3.3. Visio

44

Yhteistoiminta-alue on arvostettu ja läheiseksi koettu hyvinvoinnin luotsi. Yhteistoiminta-alueen Peruspalveluliikelaitos haluaa olla asiakkaidensa ja alueensa kuntien ar-vostaman ja omaksi koettu toimija, joka ajaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Hyvinvoinnin luotsi on alueensa ihmisten käytettävissä silloin kun heitä kohtaa sellainen tilanne, haaste elämässä, että he tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluiden antamaa tukea. Peruspalvelut, käytännössä peruspalveluiden toimipiste tai työntekijä on ihmisten tukena sen ajan, mihin on tarve. Myös pitkäaikaisten, jopa koko elämänmittaisissa, palvelu- ja hoitosuhteis-sa korostetaan sitä, että tukea, hoitoa, huolenpitoa, ohjausta annetaan vain niissä asioissa, jois-sa ihminen sitä tarvitsee. Muuten luotetaan mahdollisimman pitkään ihmisten omatoimisuuteen ja edistetään omatoimisuutta kaikin tavoin.

Kuntayhtymälle on määritelty yhteiset kriittiset menestystekijät. Kuntayhtymän tuloksellisen toiminnan kannalta kriittisiksi menestystekijöiksi arvioidaan seuraavat asiat. Näissä asioissa myös liikelaitoksen on onnistuttava:

• Yhteinen näkemys alueen toimijoiden kesken hyvinvoinnin ja

palvelujen kehittämisestä • Sujuvat, asiakaslähtöiset ja korkealaatuiset palvelut • Onnistuminen osaavan henkilökunnan rekrytoinnissa ja henkilökunnan pysyvyys • Vaikuttava ennaltaehkäisy • Kehittyvät ja toimivat tietojärjestelmät • Vaikuttava ja kannustava johtaminen • Taloudellinen, vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta

Liikelaitoksen toiminnassa tärkeä yhteinen kriittinen menestystekijä on tahto ja kyky viedä läpi suunnitellut rakenteelliset muutokset ja muuttaa toimintaa kaikissa peruspalveluissa avohuoltoa nykyistä enemmän painottavaksi. Sovittujen rakenteellisten muutosten läpiviennin lisäksi talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmavuosien aikana on otettava selvittelyyn ja vietävä päätöksentekoon uusiakin toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia.

Kuntayhtymän strategiset linjaukset on laadittu niin, että niissä korostuvat toiminnan muutok-set ja keskeiset menestystekijät, joihin pitää pystyä vastaamaan, jotta toiminta olisi tuloksel-lista. Tuloskortit myös sisältävät tulosalueiden yksityiskohtaisia tavoitteita, joita toteutumista arvioi-daan talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmakauden aikana.

Tulosalue: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukun-

tayhtymä

1.3.4. Kriittiset menestystekijät

1.3.5. Strategiset linjaukset tasapainotetun tuloskortin näkökulmasta kuntayhtymässä

45

Tulos/vastuuyksikkö: Koko kuntayhtymä Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja, peruspalvelu-

johtaja (Jyta) Toiminta-ajatus: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja

aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Hoitoon ja palvelujen piiriin pääsee tarpeen edellyttä-mässä ajassa

Ajanvarausprosesseja uudistetaan ja niiden toimivuutta parannetaan.

Potilaalle annetaan käynti-/toimenpideaika asettamatta potilasta jonoon.

Päivitetty suoritekäsikirja on implementoitu käytäntöön.

Hoitoon ja palvelujen piiriin pääsy lain edellyttämässä määräajassa.

Hyvä hoidon laatu ja vaikuttavuus

Noudatetaan käypähoi-tosuosituksia ja potilastur-vallisuussuunnitel man ohjeita.

Korvattujen potilasvahinkojen määrä laskee 20:een vuo-dessa.

Kehitetään keskussairaalaa alueen päivystyspalveluja tuottavana sairaalana

Varmistetaan päivys-tysasetuksen kriteerei-den täyttyminen.

Päivystysasetuksen mu-kaiset kriteerit täyttyvät.

Asiakkaat ja potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoitoon

Potilaat ja asiakkaat osal-listuvat hoidon ja palvelun laadun sekä vaikuttavuu-den arviointiin ja kehittämi-seen.

Kehitetään sähköistä asiointia.

Potilaiden/asiakkaiden tekemien muistutusten määrä laskee 10 %.

Systemaattinen asia-kaspalautekysely Haip-ron kautta on otettu käyttöön.

Sähköinen

PROSESSIEN NÄKÖKULMA

1.3.5.1. Asiakas- ja potilasnäkökulma

itseilmoittautuminen on otettu käyttöön suunnitelmakauden aikana.

Tekstiviestien käyttöönotto potilaan kutsumisessa hoi-toon on arvioitu.

1.3.5.2. Prosessien näkökulma

46

Tavoite Toimenpiteet ja

aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Oikea potilas/asiakas on oikeaan aikaan oikeassa paikassa

Hoitoketjujen ja - prosessien arviointia lisätään.

Hoitoketjujen ja –prosessien kuvaaminen on vakioitu ja ovat laajassa käytössä.

Hoitoketjuilla ja –prosesseilla on nimetyt omistajat.

Hoitoketjujen ja – prosessien johtamisessa on tarvittava tieto käytettävissä

Raportoinnin kehittäminen ja vakiointi, jolla tuetaan tie-dolla johtamista.

Valmiit, ajantasaiset ja luotettavat raportit ovat esimiesten käytössä.

Hoitoketjujen ja -prosessien kehittämisessä on lisätty perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen yhteis-työtä

Kehitettävien hoitoketjujen valinta tapahtuu suunni-telmallisesti.

Järjestämissuunnitelmassa ja järjestämissopimuksessa sovitaan kehitettävistä pro-sesseista.

Kehitettävistä hoitoketjuista on sovittu yhteistyössä alueen kanssa.

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja

aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Rekrytoidaan suun-nitelmallisesti ja ak-tiivisesti.

Vakanssien työpanos − hoitohenkilöstö 94 % − lääkärit 70 % − muut

Uusi henkilöstö pe-rehdytetään hyvin ja

Henkilöstöstä osallistuu ammatilliseen

ammatillinen täy-dennyskoulutus to-teutetaan suunni-telmallisesti ja kat-tavasti.

Työkiertoa tuetaan.

täydennyskoulutukseen (100 %).

Työhyvinvointia tuetaan ja seurataan säännöllisin kyselyin.

Ikääntyvien työkykyä tuetaan.

Sairauspoissaolot enintään 12 kpv/vuosi/työntekijä.

Työyhteisökyselyn avainluku vähintään 14,2.

1.3.5.3. Henkilöstön näkökulma

47

Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa.

Kaikkien kanssa käyty kehityskeskustelu vuoden aikana (100 %).

Toteutetaan orga-nisaatiomuutos

Muutos valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.

TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu

Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Tuottavuuden lisääminen Vähennetään suori-tekohtaisia tuotanto-kustannuksia.

Hyödynnetään Lean-ajattelun periaatteita.

Asema valtakunnallisissa vertailuissa paranee sekä sairaanhoitopiirien kesken että kuntakohtaisessa sote-kokonaiskustannusverta ilussa.

Hoidetaan taloutta vastuulli-sesti ja hyödynnetään rapor-tointia

Lisätään kustannustietoi-suutta: raportointia hyväk-sikäyttäen lisätään talouden ennustettavuutta ja kustan-nuslaskentaa kehitetään.

Johdon järjestelmä X-report on esimiesten käytössä.

Tuotteistus etenee.

Jäsenkuntien sote-kustannusten kasvun hidastaminen

Erikoissairaanhoidossa myyntiä ulkokunnille lisätään ja piirin ulkopuolisen hoidon ostoja vähennetään.

ESH:ssa myynti ulkokunnille vähintään 20 % palvelutuo-tannosta.

Maakunnan kuntien tarvevakioidut sote-kokonaiskustannukset ovat maan keskitason ala-puolella.

Tilastoinnin ja raportoinnin oikeellisuus

Kehitetään drg:n mukaista kirjaamista ja kustannus-laskentaa vertailutietojen oikeellisuuden varmistami-seksi ja pyritään tietojär-jestelmien käytettävyyden parantamiseen.

Diagnoosien ja toimen-piteiden kirjaus potilas-tietojärjestelmään li-sääntynyt.

Tietojärjestelmien käytettävyys ko-kemusperäisesti parantunut.

Talousarvion toteutuminen suunnitellusti

Kuukausittaista talousseu-rantaa tiivistetään ja esi-miesten talousosaamista tuetaan.

TA-poikkeama max 1 %.

1.3.5.4. Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma

48

Jytassa hyödynnetään Maisemamallia.

Maisema-malli on käytössä budjetoinnissa ja talous-seurannassa sekä kunta-laskutuksessa.

Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan osana tuottavuutta

Uusien vaikuttavuus-mittareiden käyttöönot-to.

Vaikuttavuutta arvioidaan raportoinnissa.

Tuottavuus ja sujuvat palveluketjut ovat palvelutuotannossa tärkeitä asioita. Tuottavuuden kehittämisen eteen on työskenneltävä jatkuvasti. Taloudellisten voimavarojen heikentyessä ja suurten toiminnallisten muutosten edessä on käytettävä kaikki keinot tuottavuuden paranta-miseksi. Kuntayhtymän päätöksen mukaisesti jatketaan vuonna 2012 aloitetun tuottavuusoh-jelman laatimista ja läpiviemistä. Tuottavuusohjelma on laadittu vuoteen 2016 asti. Tuotta-vuusohjelman toteuttaminen on jalkautettu työryhmiin. Työryhmät on muodostettu seuraaville osa-alueille:

• Henkilöstöryhmä • Palveluprosessiryhmä • Logistiikkaryhmä • Tietotekniikkaryhmä • Organisaatio- ja johtamisryhmä

Kuntayhtymässä on aloitettu tuottavuuden kehittämiseen liittyen myös Lean-menetelmään kouluttautuminen. Tarkoituksena on kartoittaa ja poistaa kaikki ns. hukkaa aiheuttavat toimin-nat kuntayhtymän eri toimipisteiden työstä. Huono taloudellinen tilanne ei anna mahdolli-suuksia lisätä resursseja, vaan uusiin haasteisiin on vastattava joko nykyisiä resursseja uu-delleen kohdistamalla tai ottamalla uusilla toimintatavoilla lisää tehoja nykyisistä resursseis-ta, esim. sähköisten palveluiden kehittäminen. Liikelaitoksessa edetään sähköisten palvelui-den käyttöönotossa ja tehdään yhteistyötä erityisesti Kokkolan peruspalveluiden kanssa.

1.4. Tuottavuuden kehittäminen

49

Talous / Perho TULOSLASKELMA

Tehtävä Sosiaali- ja terveystoimen hallintoTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 7 440 7 440 7 440 4 320Toimintatuotot yhteensä 7 440 7 440 7 440 4 320 58

Toimintamenot Henkilöstömenot -76 449 -86 518 -91 050 -58 621 Palvelujen ostot -199 166 -185 718 -202 850 -123 278 Aineet, tarvikkeet, tavarat -4 854 -3 197 -3 450 -1 537 Muut kulut -1 462 -730 -1 050 -56 Sisäiset menot, toimistopa -8 480 -8 230 -13 550 -5 869Toimintakulut yhteensä -290 411 -284 393 -311 950 -189 360 61

TOIMINTAKATE -282 971 -276 953 -304 510 -185 040 61Toimintakate, ulkoinen -274 272 -268 569 -290 960Nettomenot €/asukas -96,81 -95,63 -104,18Suunnitelmapoistot -5 578 -2 353 -1 310

TULOSLASKELMATehtävä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Myyntituotot 0 0 0Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0Toimintamenot Henkilöstömenot -15 898 0 0 Palvelujen ostot -397 0 -2 000Toimintakulut yhteensä -16 295 0 -2 000 0 0

TOIMINTAKATE -16 295 0 -2 000 0 0Nettomenot €/asukas -5,57 0,00 -0,68 PERHEIDEN TUKEMISEN PALVELUT Vastuualueen esimiehenä: Perusturvajohtaja Toiminta Neuvolatoiminta, sosiaalityö, psykososiaaliset palvelut ja vammaispalvelut. Perhossa painotetaan enneltaehkäisevään perhetyöhön sosiaali- ja terveyspuolella. Vuoden 2013 lokakuussa aloitti sosiaalipalveluohjaaja, vastuualueinaan asuntola Aamurusko ja toimintakeskus sekä muut vammaispalvelut. Lapsiperheiden kotipalvelussa toimii kaksi työntekijää, jotka tekevät ennaltaehkäisevää ja korjaavaa perhetyötä sekä antavat tilapäistä kotiapua. Toiminta-ajatus: Kuntalaisten hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen. Henkilöstö

Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015

50

Viranhaltijoita ja työntekijöitä 23.3 23.5 23 Talous

Toimintakatteet Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Neuvolatoiminta -233 791 -222 419 -232 150 -157 613 68Sosiaalityöntekijät -58 200 -49 288 -53 560 -36 219 68Lapsiperheiden sosiaalityö -362 487 -228 551 -356 760 -128 434 36Aikuissosiaalityö -201 557 -180 467 -243 220 -134 521 55Perheneuvolapalvelut -15 383 -21 182 -20 500 -30 063 147Mielenterveyspalvelut -197 592 -196 391 -157 620 -116 250 74Päihdehuolto -72 808 -49 758 -64 270 -49 884 78Vam.palvelulain muk.palvelut -293 177 -283 119 -271 200 -186 921 69Kehitysvamm. palv. Kehi -216 591 -198 741 -195 590 -113 536 58Asumis- laitospalv.Aamurusk -699 309 -667 267 -743 500 -456 140 61Sotavammalinmuk. palv. 30 802 20 148 -18 480 -65 288Yhteensä -2 320 093 -2 077 035 -2 356 850 -1 474 870 63

2.1. Perheiden tukemisen palvelut

Tulosalue:

Vastuuhenkilö:

Toiminta-ajatus:

Perheiden palvelut Perheiden palvelujen palvelujohtaja

Kuntalaisten hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen

51

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu

Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Palvelut vastaavat asiak-kaiden tarpeisiin jousta-vasti ja määräaikojen puit-teissa.

Turvataan palveluiden saanti yli kuntarajojen.

Palveluesitteet pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja kehitetään niiden sisältöä.

Aikuisiässä olevien ke-hitysvammaisten opis-kelua lisätään yhteis-työssä paikallisten oppi-laitosten kanssa.

Vammaispalvelun määrä-rahat kohdennetaan ensi-sijaisesti vammaisten opiskeluun ja työssä-käymiseen.

Mielenterveyskuntoutujien asumisen ja avopalveluiden kehittämistä edelleen jatke-taan, tarkoituksena kotout-taa kuntoutujia omien avo-palveluiden piiriin.

Määräajat toteutuvat.

Palveluesite tarkiste-taan/päivitetään vuo-sittain.

Tehdään vuosittainen tar-vekartoitus ja pyritään akti-voimaan osallistumista.

Ostopalveluina tuotettavien pitempiaikaisten asumispal-veluiden piirissä on korkein-taan 39 mielenterveyskun-toutujaa.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Hyvät, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut.

Noudatetaan annettuja hoidon/palvelujen laa-tusuosituksia.

Otetaan käyttöön Qpro-asiakastyytyväisyyskys ely, josta asiakkaita tiedote-taan käynnin yhteydessä.

Lisätään asiakkaiden omatoimisuutta ohjaamalla asiakkaita käyttämään

Palvelut toteutuvat asete-tuissa määräajoissa.

Tavoitetasona, että puolet asiakkaista vastaa kyselyyn. Asiakaskyselyn tyytyväi-syysprosentti > 80 %.

Sähköisen verkkopalvelun käyttö lisää ennalta ehkäise-vää työtä sekä varhaista avointa yhteistyötä. Väestö-pohjaan suhteutettuna

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

PROSESSIEN NÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu

Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

itsehoitopalveluita asiakasmäärät pysyvät esimerkiksi sähköisen edellisvuosien tasolla.

verkkopalvelun kautta, esim. Mielenterveystalo, ym.

52

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Asiakaspalvelu ja huolenpito toteutuvat asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit.

Lisätään toimen- ja viran-haltijoiden tietoisuutta käy-tössä olevista palvelupro-sesseista.

Perustetaan kolmas pu-heterapian vakanssi siir-tämällä ostopalveluihin varatusta määrärahasta tarvittava määräraha palkkauskustannuksiin.

Psykiatristen sairaanhoi-tajien resurssia tasataan vastaamaan kuntien vä-estöpohjaa.

Kehitetään ja käynnistetään yhdessä erikoissairaanhoi-don ja Kokkolan kaupungin kanssa psykiatrisiin avopal-veluihin ns. yksiportainen palvelumalli.

Vahvistetaan vam-maispalveluiden osaa-mista, laatua ja vakaut-ta perustamalla tarvit-tavat lisävakanssit: -henkilökohtainen avustaja -sissi-henkilökohtainen avustaja -toimintakeskusavustaja/ ohjaaja

Hoitoketjuilla ja –prosesseilla on nimetyt vastuuhenkilöt.

Kolmannen puheterapeutin vakanssi on perustettu ja työnjako vakanssien kesken suunniteltu ja päätetty.

Lestijokilaaksosta on koh-dennettu tarvittava määrä työpanosta Perhonjokilaak-soon.

Yksiportainen palvelumalli on valmis.

Vammaispalveluiden sijaistarpeet saadaan järjestettyä edullisemmin kuin 2014 vuonna.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Varhainen avoin yh-teistoiminta ehkäisee korjaavien palveluiden tarvetta.

Eri toimijoiden laatiman yhteistoimintamallin juurruttamista jatketaan koko tulosalueella.

Lisätään resursseja / henkilöstöä:

Päihdetyöntekijän toinen vakanssi perustetaan ja

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

− perheohjaus / lapsiperheiden

kotipalvelu − päihdetyö − lastenneuvola / kou-

luterveydenhuolto − avohuollon ohjaaja

jokilaaksoittain

täytetään elokuusta 2016 alkaen. Avohuollon ohjaajan vakanssit perustetaan vuo-

den 2016 alusta ja muut varhaiseen avoimeen yh-

teistoimintaan tarvittavat vakanssit vuoteen 2017

mennessä.

53

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu

Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Ammattitaitoinen ja työhönsä positiivisesti suhtautuva henkilöstö.

Täydennyskoulutuksella vastataan työelämän muut-tuviin haasteisiin ja lain-säädännön uudistuksiin.

Täydennyskoulutusvelvoittei den toteutuminen, vähintään 3/6 pv/työntekijä/vuosi.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Toimen/viranhaltijat pe-rehdytetään työhön ja organisaation tavoitteisiin.

Kaikille uusille toi-men/viranhaltijoille nime-tään perehdytyksen vastuu-henkilö(t) ja heille järjeste-tään vähintään viikon pe-rehdytysaika.

TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja

aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Tilastoinnin ja raportoinnin oikeellisuus.

Kehitetään maisemamallin mukaista kirjaamista ja kustannuslaskentaa vertai-lutietojen oikeellisuuden varmistamiseksi ja pyritään tietojärjestelmien käytettä-vyyden parantamiseen.

Maisemamalli on käytössä.

Kuntayhtymän Neotide-tilastojärjestelmässä ovat myös sosiaalipalvelut kokonaisuudessaan mukana 2015.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Talousarvion toteutuminen suunnitellusti.

Kuukausittaista talousseu-rantaa tiivistetään ja esi-miesten talousosaamista tuetaan.

TA-poikkeama max 0 %. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä,

KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN Toiminta

Kotihoito: ikäneuvola, kotipalvelu, kotihoidon tukipalvelut, vanhusten omais-hoidontuki ja kotisairaanhoito. Palveluasuminen: Jalmiinakodin palveluasuminen ja intervallihoito.

osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

54

Toiminta-ajatus:

Kuntalaisille mahdollistetaan hyvä elämä kodissa tai kodinomaisissa olosuh-teissa. Heidän itsenäistä selviytymistä edistetään järjestämällä riittävät ja laa-dukkaat ikäneuvola-, omaishoito-, kotihoito- ja palveluasumispalvelut. Kiinnitetään erityishuomio ennaltaehkäisevään toimintaan ja kuntoutukseen. Resurssien oikea kohdentaminen ja painopiste siirretään kotihoitoon. Kunnalla on nimetty vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijä.

Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015

Viranhaltijoita ja työntekijöitä 41 41 38 Talous

TULOSLASKELMATehtävä Kotihoidon ja asumisen tukeminenTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 65 730 21 530 20 000 0 Maksutuotot 523 838 548 131 539 000 327 710 Tuet ja avustukset 7 963 5 751 5 500 2 179 Vuokatuotot 140 917 147 853 145 000 85 009 Muut tuotot 4 077 1 222 3 800 742Toimintatuotot yhteensä 742 525 724 487 713 300 415 640 58

Toimintamenot Henkilöstömenot -2 112 536 -1 944 455 -1 877 970 -1 321 058 Palvelujen ostot -101 378 -112 403 -112 290 -50 771 Aineet, tarvikkeet, tavarat -72 719 -83 227 -76 950 -56 912 Avustukset, omaish.tuki -196 350 -193 415 -220 000 -123 424 Muut toimintakulut -3 265 -15 746 -4 400 -1 946 Sisäiset menot -767 007 -731 124 -739 580 -476 667Toimintakulut yhteensä -3 253 255 -3 080 370 -3 031 190 -2 030 778 67TOIMINTAKATE -2 510 730 -2 355 883 -2 317 890 -1 615 138 70Toimintakate, ulkoinen -1 732 680 -1 614 409 -1 571 220Nettomenot €/asukas -858,96 -813,50 -792,98

Suunnitelmapoistot -12 632 -177 683 -6 950 Toimintakatteet Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Kotipalvelu -553 896 -462 516 -446 660 -321 079 72Kotipalvelun tukipalv. 9 784 24 009 11 660 3 162 27Kotisairaanhoito -144 213 -128 088 -133 020 -95 166 72Vanhusten omaishoidont. -219 686 -224 544 -275 770 -139 838 51KOTIHOITO YHT. -908 011 -791 139 -843 790 -552 922 66

Jalmiinakoti -1 602 720 -1 564 744 -1 474 100 -1 062 216 72YHTEENSÄ -2 510 731 -2 355 883 -2 317 890 -1 615 138 70

55

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja

aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikäänty-misen turvaaminen

Hyvinvointia edistävät ja turvaavat kotikäynnit (HyKo) jatkuvat 80-vuotiaille, toi-minnan kehittämisessä seu-rataan valtakunnallista suo-situsta

Ikäneuvolatoiminnan kehittäminen jatkuu:

• 70-vuotiaille järjeste-tään hyvinvointita-paamiset ryhmätoi-mintana

• 75-vuotiaille tehdään terveystarkastukset

• Leskiksi jääneille järjestetään yhteis-työssä muiden toimi-joiden kanssa hyvin-vointitapaamisia

• Ikäneuvola jalkautuu, osallistuu kotihoidon ja kolmannen sektorin

HyKo:t toteutuvat 90 % 70-vuotiaat tavataan 70 %

75-vuotiaat käyvät 95 %

Hyvinvointitapaamisten määrä

Tempausten ja tapahtuminen toteutuminen, määrä

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

2.2. Kotihoito ja palveluasuminen

Tulosalue:

Vastuuhenkilö:

Toiminta-

ajatus:

Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue

Sisältää ikäneuvolan, omaishoidon, kotihoidon ja palvelu-

asumisen Tarja Oikarinen-Nybacka, peruspalvelujohtaja

Mahdollistetaan kuntalaiselle enemmän elämänlaatua ja parempaa arkea omassa kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa järjestämällä riittävät ja laadukkaat ikäneuvola-, omaishoito-, kotihoito- ja palveluasumispalvelut

56

tempauksiin

Laaja-alainen kuntoutus, ulkoilu, ”kultainen hetki” kirjataan hoito- ja palvelu-suunnitelmaan sekä koti-hoidossa että palveluasu-misessa

Kotikuntoutuksen toimin-tamallia kehitetään ja yhte-näistetään yhteistyössä SenioriKaste-hankkeen kanssa

Ikääntyvien arjen rikasta-minen yhteistyössä Se-nioriKasteen, järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa

Opinnäytetyö aiheesta – miten asia toteutuu pal-velusuunnitelmissa ja käytännön työssä

Yhtenäinen, uudistettu toimintamalli on käytössä 2015

Toimintaryhmien määrä

Henkilöstöllä käytössä ”työkalupakki” 2016

Asiakkaat ovat tyytyväisiä kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen palveluihin.

Asiakastyytyväisyyskysely tehdään säännöllisesti jat-kuvan palautteen kautta ja joka toinen vuosi erillisellä kyselyllä

Otetaan käyttöön sähköinen jatkuvan palautteen järjes-telmä kotisivuilla

Asiakkaat ja omaiset tietävät omahoitajan ja erityisasiak-kuuksissa tuntevat ”Van-huspalvelulain” tarkoittaman vastuuhoitajan (2015)

Asiakastyytyväisyyskyselyss ä erittäin tyytyväisten ja tyy-tyväisten osuus säilyy en-nallaan

Asiakaskyselyssä asiakkaat ja omaiset tietävät, kuka on omahoitaja ja vastuuhoitaja

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Omaishoitajat voivat pa-remmin ja saavat halutes-saan lakisääteiset vapaan-sa ja virkistysvapaat.

Uusien kuntoutumisyk-sikköjen intervallipaikko-jen markkinointi

Toimeksiantosopimusten käytön laajentaminen yk-silöllisesti lakisääteisten vapaiden toteutumiseksi

Perhehoitotoiminnan selvit-täminen ja aloittaminen Se-nioriKaste-hankkeen tuella

Palvelusetelin käytön markkinointi virkistysva-paiden toteuttamiseksi ja toiminta palveluseteliyrit-täjien

Omaishoidon intervallijak-sojen kokonaismäärä on noussut edellisvuodesta 5 %

Toimeksiantosopimusten määrä vuonna 2015 on 10 % suurempi kuin 2013

Perhehoito on yksi omaishoitajavapaan vaihtoehto 2016

Palveluseteleiden käyttö virkistysvapaisiin on noussut 5 % edellisvuodesta

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

57

määrän lisäämiseksi

Ryhmätoiminnassa ollaan mukana yhteistyössä kol-mannen sektorin kanssa

Ryhmien toteuma

Asiakas on osallinen oman hoitonsa ja palvelunsa suunnittelussa ja toteutuk-sessa.

Hoito- ja palvelusuunni-telmien laadinnassa asiakas ja/tai omainen on osallinen. Asiakkaan mielipide kir-jataan. Asiakkaan ja omaisen osuus hoidossa kirjataan

Kaikissa palvelukeskuksissa toimii asiakasneuvosto (asiakasedustus, henkilö-kuntaedustus ja omaisedus-tus) ja se kokoontuu sään-nöllisesti vähintään 3 ker-taa/vuosi suunnittelemaan ja arvioimaan talon toimintaa

Kotihoidon ja omaishoidon tulosyksiköissä käynniste-tään asiakas ja omais-neuvostotoiminta vuonna 2015

SenioriKaste-hankkeessa selvitetään ja kokeillaan erilaisia tapoja asia-kasosallisuuden lisäämi-seksi

Kuntien vanhusneuvostot ovat mukana suunnitte-lemassa ikäihmisten pal-veluita

Arvioinnissa todetaan, että asiakkaan yksilöllisesti suunniteltu hoito- ja palve-lusuunnitelma on toteutu-nut Ikälain tarkoittamalla tavalla

Asiakasneuvostot toimivat säännöllisesti ja päätökset näkyvät toiminnassa

Koti- ja omaishoidon tulosyksiköissä on käynnistynyt asiakas-neuvostotoiminta

Selvityksen ja kokeilujen tulokset ovat käytettävissä asiakasneuvostotoiminnan kehittämisessä 2016

Vanhusneuvostojen yhteistyöpalaverit, toteutuminen

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

PROSESSIEN NÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja

aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Alueellinen palvelurakenne täsmentyy ja asiakas asuu/saa hoidon hänelle optimaalisessa paikassa.

Ympärivuorokautisen hoidon ohjelman läpiviemistä jatke-taan

Ikäihmisten tilapäishoitoa kehitetään SenioriKasteen tuella ja keskitetään

Suunnitelmakauden lopussa 2017 Jyta-alueella:

- on säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaista 11 %

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

58

jokilaaksoissa erityisesti Männistössä ja Iltaruskossa (Malvaosastolla)

Kannelman ja Kotipirtin te-hostetun palveluasumisen asukasmäärä selvitetään

Kotihoidon miehitystä vahvistetaan

Perhehoidon mahdollisuudet selvitetään

Ensihoidon kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään

Asukas saa lääketieteellistä hoitoa ja elämän loppuvai-heen hoidon lääkärin mää-räyksestä palvelu-asumisyksikössä tai inter-valliyksiköissä ja kotihoi-dossa tulosalueen resurs-sien rajoissa

Lääkäripalvelut vakiintuvat

Lestijokilaaksossa aloittaa oma muistihoitaja 2015

Muistisairaiden hoitoa ke-hitetään, osallistutaan ak-tiivisesti maakunnallisen muistiasiakkaan palvelu-prosessimallin tekemiseen

Muistisairaan tunnistami-seen ja hoitoon liittyvä kou-lutus yhteistyössä Seniori-Kaste-hankkeen kanssa

Kolmannen sektorin kanssa tehdään yhteistyötä ulkoilu-tuksessa ja virkistyspalve-luissa

Palvelusetelin käyttöä lisätään asiointiin, pyykkipalveluun

Omaishoitajien jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi tehdään terveystarkastuksia

- omaishoidon tukea saa 7% yli 75-vuotiaista

-kotona asuu 91 % yli 75-vuotiaista.

- tehostetussa palve-luasumisessa ja lai-toshoidossa on yli 75-vuotiaista max 9 %

Palveluasumisen yksiköissä tai perhehoidossa /toimeksiantosopimuksella järjestetyissä palveluissa toteutetaan yksilöllisesti suunniteltuja, kuntouttavia intervallijaksoja

Käytössä on myös muita tapoja järjestää omais-hoitajille vapaata; käyte-tään toimeksiantosopi-muksia nykyistä enem-män ja perhehoitoa

Siirtojen määrä ns. lai-tosyksikköjen välillä ei nouse, seurantaotanta 2 krt/vuosi

Muistihoitajatoiminta on laadukasta ja palvelut saa tasapuolisesti koko alueella, kehittämistyötä tehdään yhdessä terveydenhuollon kanssa

Henkilökunta tunnistaa muistisairaan eri palveluiden piirissä toimiessaan

Toteutuneen yhteistyön määrä

Palvelusetelin käyttömäärät

Terveystarkastusten määrä

Kotihoito ja palveluasuminen on mukana alueellisissa hoi-toketjuissa

Työnjaon täsmentämistä eri prosesseissa ja hoitoket-juissa sekä

Palveluprosessikuvaukset ovat ajantasaiset

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä,

59

toimenpiteitä asiakkaan jatkohoidon turvaamiseksi jatketaan terveyskeskusten, erikoissairaanhoidon ja psykososiaalisten palvelui-den kanssa

Säännölliset prosessien väliset tapaamiset otetaan käyttöön

Kotiuttamishoitajakokeilu aloitetaan Kiurun ja Kokkolan kanssa yhteis-työssä 2015

Kokousten määrä ja so-vittujen toimenpiteiden määrä

tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Asiakasprosessit ovat turvalliset ja laadukkaat

Tulosalueen yksiköissä laaditaan omavalvonta-suunnitelmat

Henkilöstöä koulutetaan lääkehoidossa, muisti-sairauksissa, turvalli-sessa rajoittamisessa, geriatriassa, sairauksien ja elämän lop-puvaiheen hoidossa ja toi-mintakyvyn tukemisessa

Haiproa (haitta/ poik-keamaohjelma) hyödyn-netään toimintojen kehit-tämisessä

Palvelutarpeen selvitykses-sä tuodaan esille asiakkaan toimintakyky, voimavarat, elinympäristön toimivuus, osallisuus, kuntoutumisen mahdollisuus

Kotona asumista mah-dollistavan palveluoh-jausmallin luominen yhteistyössä Seniori-Kasteen kanssa

Kotihoidossa sähköinen tunnistautuminen kotiin mentäessä ja sähköinen avain otetaan käyttöön

Henkilöstön ensiapu-, palo- ja pelastuskoulutus pidetään ajantasaisena

Suunnitelmien tarkastelua tehdään jatkuvasti

Kaikilla lääketieteellistä hoitoa toteuttavilla työnte-kijöillä on voimassaoleva päivitetty lääkelupa ja ajankohtaiset tiedot hoi-doista.

Koulutusseuranta

Jokainen tietää, mitä Haiproon laitetaan, hait-tatapahtumia on 20 % vähemmän kuin vuonna 2014.

On käytössä keväällä 2016

On käytössä 2015 vuoden lopussa

Koulutusseuranta

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

60

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu

Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Käytettävissä on riittävästi koulutettuja ja vanhustyöhän suuntautuneita työntekijöitä

Rekrytointi on monipuolista

Ikäihmisten palvelujen monipuolista profiilia tuodaan esille eri tahoilla

Koulutettujen, pätevien sijaisten määrä

Hakijoiden määrä avoimiin vakansseihin on 3-5 kpl.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

Osaaminen ja työssä jaksaminen vastaa strategisiin tavoitteisiin

Uusi henkilöstö pe-rehdytetään hyvin

Ammatillinen täy-dennyskoulutus to-teutetaan suunni-telmallisesti ja kat-tavasti strategiaa seuraten

SenioriKaste järjestää kou-lutusta mm. muistisairauk-sista, aivoterveyden edistä-misestä ja toimintakyvyn ylläpitämisestä

SenioriKaste tukee työnteki-jöiden ammatillista kehitty-mistä ja työhyvinvointia jär-jestämällä Hyvien käytäntö-jen dialogeja

Henkilöstömitoitus on vä-hintään 0,5 tehostetussa palveluasumisessa

Autonomisen työvuo-rosuunnittelun eteenpäin viemiseksi valmistellaan yhteiset periaatteet toiminnan pohjaksi

Työnojausta järjestetään kohdistetusti

Kehittämispäivät 2kpl/vuosi/vastuuyksikkö

Kehityskeskustelut käydään

Työhyvinvointikysely teh-dään joka toinen vuosi

Perehdytyskortit käytössä ja täytettynä

Henkilöstö osallistuu 100 %, 3 pv/tt

Esimiestasolla koulutusta enemmän kuin 3 pv

Koulutuspäivien määrä Käytyjen dialogien määrä

Mitoitus taloittain toteutuu

Sairauspoissaolot ovat alhaisemmat kuin v. 2014, enintään 14 pv/työntekijä

Kehityskeskustelut 100 %

Kyselyn avainluku parempi kuin edellisessä kyselyssä

Optimoinnin avulla saadaan vähennettyä sijaistarvetta 15 %

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

61

Optimointiohjelman hyödyn-täminen kotihoidossa henki-löstön sijoittelussa, ruuhka-huippujen hoitamisessa jne.

Varaudutaan mahdollisiin organisaatiomuutoksiin

Muutokset tapahtuvat yhteistyössä henkilöstön kanssa

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja

aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Hoidetaan taloutta vastuulli-sesti ja hyödynnetään rapor-tointia

Lisätään kustannustietoi-suutta raportointia hyväksi-käyttäen. Hyödynnetään Maisema-mallia

Johdon järjestelmä Neotide ja Maisemamalli esimiesten käytössä

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

Talousarvion toteutuu suunnitellusti

Kuukausittaista talousseu-rantaa tiivistetään ja esi-miesten talousosaamista tuetaan

TA-poikkeama 0 % Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Palvelu on vaikuttavaa Prosessien kehittäminen Lean-menetelmää hyödynnetään

Tehostetun palveluasumisen käyttö on vähentynyt tavoit-teen mukaan ja kotona asuminen lisääntynyt.

Palveluihin ollaan yhtä tyy-tyväisiä tai tyytyväisempiä kuin 2013-2014

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

62

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO Vastuualueen esimies: Johtava lääkäri Toiminta

Avoterveydenhuolto, vuodeosastohoito, suun terveydenhoito, kuntoutus, työ-terveyshuolto, tutkimus ja hoitopalvelut, keskitetyt kiinteistöpalvelut sekä hankkeet.

Toiminta-ajatus:

Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan laadukkaasti. Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015

Viranhaltijoita ja työntekijöitä 14,9 13,3 11,8 Talous

TULOSLASKELMATehtävä Terveyden ja sairaanhoitoTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 241 437 220 933 251 300 101 307 Maksutuotot 126 885 119 702 129 200 64 298 Muut tuotot 7 727 7 188 8 100 5 136Toimintatuotot yhteensä 376 049 347 823 388 600 170 742 44

Toimintamenot Henkilöstömenot -973 302 -777 096 -817 010 -470 281 Palvelujen ostot *) -815 789 -753 972 -756 170 -551 693 Aineet, tarvikkeet -125 803 -99 060 -95 000 -67 102 Muut kulut -1 409 -965 -1 540 -2 691 Sisäiset menot -139 762 -187 113 -145 590 -89 861Toimintakulut yhteensä -2 056 065 -1 818 206 -1 815 310 -1 181 629 65 *) Sairaankuljetus erikoissairaanhoitoon v. 2014 alk., myös v. 2013 tiedot siirretty

TOIMINTAKATE -1 680 016 -1 470 383 -1 426 710 -1 010 888 71Toimintakate, ulkoinen -1 544 874 -1 285 079 -1 281 120Suunnitelmapoistot -4 838 -5 798 -7 290

Nettomenot €/asukas -574,76 -507,73 -488,10

63

Perhon Terveyskeskus/Toimintakatteet kustannuspaikoittainTp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

Avoterveydenhuolto -486 320 -394 944 -434 380 -270 610 62Vuodeosasto -488 189 -449 539 -450 000 -326 567 73Suun terveydenhuolto -339 980 -306 244 -228 950 -196 270 86Kuntoutus -144 455 -73 733 -119 250 -82 299 69Tyoterveyshuolto 2 268 14 366 28 220 -20 735 -73Tutkimus ja hoitopalv. -133 544 -121 451 -121 180 -57 623 48Sairaankuljetus ersh ersh ersh ershTukipalvelut -89 796 -138 838 -101 170 -56 783 56

-1 680 016 -1 470 383 -1 426 710 -1 010 888 71

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu

Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Palveluja tuotetaan asi-akkaiden tarpeita vastaa-vasti, joustavasti ja mää-räaikojen puitteissa.

Hoito järjestetään ensisijassa omana toimintana.

Ostopalveluja käytetään suunnitellusti täydentämään omaa toimintaa.

Puhelinpalvelua kehitetään edelleen.

Lain määrittelemät määräajat ja hoitotakuu toteutuu.

85 % yhteydensaannista to-teutuu omassa tk:ssa ilman ylivuotopuheluita ja takaisin-soittoa.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

2.3. Terveyden- ja sairaanhoito

Tulosalue:

Vastuuhenkilöt

Toiminta-ajatus:

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Peruspalvelujohtaja: vuodeosastohoito ja kuntoutus, tilaaja-johtaja: vastaanottotoiminta, suun terveydenhoito ja työter-veyshuolto Perusterveydenhuollon palvelut joustavasti ja ammattitaitoisesti

64

Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan.

Ennalta ehkäisevä näkö-kulman mukana kaikissa vastaanottokäynneissä.

Hoitosuunnitelmien/jatkosuu nnitelmien tekeminen.

Dehkojen määrää lisätään. Jokainen asiakas on oh-jeistettu tulosten pohjalta käytössä olevan DEHKO-hoitokaavion mukaisesti.

Ryhmätoimintaan osallistu-jien määrä kasvaa.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Asiakas saa hyvää, laadu-kasta ja ammattitaitoista pal-velua.

Asiakaspalautteen kerää-minen jatkuvaa toimintaa, tehostettu kysely kaikille palveluita käyttäville 1 krt/vuosi (viikoilla 39-40)

Tasoa 4, asteikolla 1 - 5 Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

PROSESSIEN NÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja

aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Sujuvat ja toimivat hoitoketjut. Sujuva ja joustava hoidonporrastus.

Kansansairauksien hoito-ketjua kehitetään edelleen yhtenäiseksi perustervey-denhuollon ja erikoissai-raanhoidon välillä sekä Jytan muiden

Asiakkaat/potilaat hoidetaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella oikeassa pai-kassa.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

tulosalueiden välillä.

Kaikki palvelutapahtumat hoidetaan ”yhdellä kertaa” kuntoon periaatteella.

65

Tehokas ja vaikuttava kansansairauksien hoito.

Tehdään hoitosuunnitelma kaikille pitkäaikaispotilaille ja paljon vastaanottopalveluita käyttäville.

Kiireettömässä vastaanotto-toiminnassa korostetaan kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa.

Hoitajien osaamista kan-sansairauksien ehkäi-syyn ja hoitamiseen vahvistetaan.

Potilaat ja avosairaanhoidon resurssit jaetaan kahteen ryhmään, palveluiden sa-tunaiskäyttäjiin sekä kan-sansairauksista kärsiviin palveluja säännöllisesti ja runsaasti käyttäviin vuoden 2015 loppuun mennessä. Ollaan mukana Hyvä-Potku-hankkeessa.

Runsaasti ja säännön-mukaisesti palveluita käyttävien ryhmässä yk-silövastaanottokäyntien rinnalle kehitetään uusia palvelumuotoja kuten tavoitteellinen puhelu, ryhmäohjaus ja vertaistu-kiryhmät.

Ollaan hakemassa alueelle Kaste-hanketta ”Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät -kehittämishanke vuosille 2015 – 2017”.

Lisätään yhteistyötä kol-mannen sektorin ja yksityi-sen palvelutuotannon kanssa.

50 %:lla on hoitosuunnitelma vuoden 2015 loppuun men-nessä.

2016 vuoteen mennessä otetaan käyttöön kansanter-veyshoitajatoiminta .

Tavoitteellisten puhelujen, ryhmäkäyntien ja vertais-tukiryhmien määrä.

60 % terveyskeskuksessa käyneistä yli 25-vuotiaista on seulottu diabeteksen osalta ja tarvittaessa ohjattu jatko-hoitoon vuoteen 2015 men-nessä.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Perusterveydenhuollon asemaa vahvistetaan.

Riittävät voimavarat ja osaaminen

Tavoitteiden toteutumista seurataan

66

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja

aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Henkilöstön osaamisen vahvistaminen.

Hiljaisen tiedon siirto uusille työntekijöille.

Tehdään rekrytointistrategia eri henkilöstöryhmät huo-mioiden.

Laaditaan täydennyskoulu-tussuunnitel ma.

Vakituisten vakanssien täyttöaste on 100 % hoito-henkilökunnan osalta.

Lääkäreiden osalta 85 – 90 %.

Sijaisuuksissa pätevät ja koulutetut sijaiset. Uusien työntekijöiden perehdyt-tämiseen laadittu jokai-sessa yksikössä toimin-taohjelma.

Hakijoiden määrä avoimiin vakansseihin on 3-5 kpl.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Osaamiskartoitus tehdään.

Huolehditaan asiantun-tevasta ja osaavasta täydennyskoulutuksesta.

Turvajärjestelmät toi-mipisteissä laitetaan kuntoon.

Henkilökunnan perehdytys.

Osaamisen kartoitus on tehty.

Henkilöstö osallistuu 100 % täydennyskoulutukseen, 3 pv/tt/vuosi, esimiestasolla täydennyskoulutusta on enemmän ja osa siitä koh-distuu johtamiseen.

Väkivaltatilanteissa tur-vajärjestelmät toimivat moitteettomasti.

Sairauspoissaolot ovat (al-haisemmat kuin v. 2013), enintään 14 pv/työntekijä.

Turvajärjestelmien hankinta

perusterveydenhuollon käyttöön.

Tarkastellaan peruspal-veluita ja erikoissai-

raanhoitoa palveluketjun ja kustannusten kannal-ta yhtenä kokonaisuute-

na tämän hetkisestä organisaatiorajapinnasta

huolimatta.

Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,

osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

67

Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa.

Työyhteisökysely kahden vuoden välein.

Henkilökunnan poissaoloissa varhaisen tuen mallin käyttöönottamisen tehostaminen.

Kehityskeskustelut 100 %.

Työyhteisökyselyn avainluku >14,5

Riittävä henkilöstömitoitus Lakisääteisten määräaikojen seuranta.

Lakisääteiset määräajat toteutuvat 100 %.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja

aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017

Talousarvion mukainen toiminta

Kustannusrakenteiden tarkastelua tehostetaan.

Kustannustietoisuuden lisääminen organisaation kaikilla tasoilla.

Poikkeama 0 %. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Toiminnan sisältöä ja kustannuksia seurataan aktiivisesti

Maisemamalli otetaan täy-simääräisesti käyttöön.

Maisemamallin toimintaluvut ja kustannusraportit hyö-dynnetään työnjohtamises-sa.

Toimintaa arvioidaan ja rat-kaisuja tehdään kunnan ko-konaiskustannusten näkö-kulmasta taloudellisesti.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Asiakkaille tarjotaan vaikuttavia palveluja

Vaikuttavuusmittareita kehitetään.

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulos-alueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Tehtävä Erikoissairaanhoito Toiminta Erikoissairaanhoito käsittää Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-

män sekä muut esh:n sairaalat ja -palvelut. Talousarviossa 2014 - > sairaan-kuljetus sisältyy erikoissairaanhoitoon.

68

Talous Tehtävä TULOSLASKELMATalous Erikoissairaanhoito ja ensihoito (sairaankuljetus)Toimintamenot Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Henkilöstömenot -4 864 -4 083 -5 000 -2 578 Palvelujen ostot, ersh -3 239 878 -2 885 423 -3 255 000 -1 955 225 Palvelujen ostot, sair.ku -171 375 -158 194 -170 000 -104 174Toimintakulut yhteensä -3 416 117 -3 047 700 -3 430 000 -2 061 976 60

TOIMINTAKATE -3 416 117 -3 047 700 -3 430 000 -2 061 976 60Nettomenot €/asukas -1 168,70 -1 052,38 -1 173,45 Tunnusluvut ja mittarit Tehtävä Ympäristöterveydenhuolto Toiminta Ympäristöterveydenhuolto käsittää eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan.

1.1.2010 on muodostettu Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yh-teistoiminta-alue, johon kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Kaus-tisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kun-nat. Kokkolan kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana.

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat elintarvikevalvonta, terveyden-suojelun valvonta (joka sisältää mm. talous- ja uimavesien laadun valvonnan ja asumisterveyden valvonnan), kuluttajaturvallisuusvalvonta, kemikaalilain mukainen valvonta, tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta sekä eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteis-työviranomaisia. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon alueella toimii tällä hetkellä yh-deksän terveystarkastajaa ja 12 eläinlääkäriä.

Terveystarkastajien toimipisteet sijaitsevat Kokkolassa, Kruunupyyssä (toistai-seksi), Vetelissä, Toholammilla ja Kannuksessa.

Talous Tehtävä TULOSLASKELMATalous Ympäristöterveydenhuolto

Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Henkilöstömenot Palvelujen ostot 0 0 -660 0Toimintakulut yhteensä -135 660 -125 863 -134 620 -92 936

-135 660 -125 863 -135 280 -92 936 69TOIMINTAKATENettomenot €/asukas -135 660 -125 863 -135 280 -92 936 69

-46,41 -43,46 -46,28

69

Tehtävä

Talous Sosiaalitoimi ja terveystoimi yhteensä Toimintatuotot Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Myyntituotot 552 716 402 344 437 800 108 814 Maksutuotot 720 775 741 112 743 400 438 317 Tuet ja avustukset 113 049 97 934 110 200 65 777 Vuokratuotot 183 234 189 117 184 900 111 948 Muut tuotot 41 315 28 976 29 000 17 803Toimintatuotot yhteensä 1 611 089 1 459 483 1 505 300 742 659 49

Toimintamenot Henkilöstömenot -4 494 439 -3 983 664 -4 061 580 -2 635 596 Palvelujen ostot -5 370 205 -4 798 209 -5 305 050 -3 229 964 Aineet, tarvikkeet, tavarat -232 479 -215 969 -208 500 -142 398 Avustukset -754 344 -695 828 -816 300 -485 821 Muut kulut -13 331 -23 189 -12 400 -5 709 Sisäiset kulut -1 108 172 -1 096 438 -1 074 710 -684 019Toimintakulut yhteensä -11 972 970 -10 813 297 -11 478 540 -7 183 507 63

TOIMINTAKATE -10 361 881 -9 353 814 -9 973 240 -6 440 848 65Toimintakate, ulkoinen -9 247 253 -8 248 844 -8 891 450 -5 756 157 65Poistot -30 081 -188 109 -17 720Nettomenot €/asukas -3 542,52 -3 200,07 -3 411,99

70

MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET KASVATUS- JA OPETUSLTK

MITTARIT

Peruspalvelujen laadun ja kehityksen turvaaminen

Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen Hyvä oppilashuolto/ yhteistyö Opetusryhmien pienentäminen hankerahoituksella

Opetusryhmien koko Kouluterveyskysely Tehostetun- ja erityisen tuen päätökset Tuntikehys/ oppilas Päättötodistuksen saaneet Laatuarviointi k 2015

Monipuolinen palvelutarjonta

Kaikkia päivähoitomuotoja saatavilla Kilpailukykyinen lukion kurssitarjotin Lukiokoulutuksen vaikuttavuus ja saavutettavuus, järjestämisluvan haku 2015 Koko sivistystoimen palvelutarjonnan kehittäminen

Päivähoitopaikkojen määrä Hoitopaikan jonotusaika Kurssien määrä Ylioppilaskirjoitusten tulokset Koulutuksen aloittaneiden määrä Alueellinen strategia- ja yhteistyö

Ulkopuolinen hankerahoitus Hanketyön jatkaminen Erinomaista Ryhmäkokoavustus Tasa-arvoavustus, Kerhotyö ESR-hanke lukion työelämäyhteistyön kehittäminen

Hankkeiden määrä ja niiden rahoitus

Palveluverkkojen tehokkuus ja toimialojen yhteistyö

Erityisluokan ja yleisopetuksen yhteistoiminta Lähilukioiden verkostoituminen Maakunnallinen toisen asteen yhteistyö

Kustannukset/oppilas/tunti kustannukset/hoitopaikka Yhteistyökurssien määrä Toimintakate

Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö

Päivähoidon tilojen kokonaisvaltainen kehittäminen Koulukeskuksen oppimisympäristön kehittäminen

Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet ja sisäilmamittaukset Investoinnit, €

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus (Osaava) Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät: 3 pv/työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

71

Kasvatus- ja opetuslautakunnan Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite TavoitetavoitekorttiMITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017PerusopetusOppilasmäärä 434 440 441 440 440Opetusryhmän keskikoko, alaluokat 16,4 16,7Tuntikehys/oppilas 2,0 2,0 2,0Tuntikehys/oppilas (1-6) 2,15 1,89Tuntikehys/oppilas (7-9) 2,31 2,15€/oppilas -7 941 € -7 623 € -7 622 € -7 622 € -7 622 €LukioOppilasmäärä 79 80 71 71 71Tuntikehys/oppilas 2,05 1,94 2,05 2,05 2,05€/oppilas -7 225 € -7 858 € -8 904 € -8 904 € -8 904 €Hankkeet/OKMHankkeiden lukumäärä 4 4 4 4 4Hankerahoitus €/oppilas 198 210 360 360 360Lukion valinneet/ % ikäluokasta 31 42 42 42 42Yo-kirjoitusten tulokset, puoltoäänien kaJatko-opiskelupaikan saaneet, % (lukio) 100 100 100Jatko-opisk.paikan saaneet, % (perusop) 100 100 100Varhaiskasvatuspaikat (kokopv-paikk.) 100 100 100 100 100PäivähoitoAamu- ja iltapäiväkerho 60 60 60Esiopetus 54 54 48 48 48€/paikka 5 194 € -5 118 € -5 000 € -5 000 € -5 000 €Hoidossa olevat % 1-2 vuotiaista 30 30 30Hoidossa olevat % 3-5 vuotiaista 70 70 70Lasten kotihoidontuki (1000 €) 327 391 330 330 330Kansalaisopiston opetustuntien määrä 1 631 1 628 1 650 1 650 1 650Järjestettyjen kurssien määrä vuodessa 30 30 30Kansalaisopiston opiskelijamäärä 329 400 400 400Henkilöstömäärä, varhaiskasvatus - vakinaiset/määräaikaiset 26/5 26/3 33/3 33/5 33/5Koulutuspäivien määrä/ hlö 3 3 3Sairauspoissaolojen määrä /hlöHenkilöstömäärä, opetus - vakinaiset/määräaikaiset 60 56/10 56/10 56/10Kelpoiset, % 86 91 100 100 100Koulutuspäivien määrä/ hlö 3 3 3 3 3Sairauspoissaolojen määrä /hlöToimintatulot (1000 €) 527 451 425 429 429Toimintamenot (1 000 €) -6 532 -6 382 -6 462 -6 323 -6 274Toimintakate (1 000 €) -6 005 -5 931 -6 037 -5 894 -5 845Toimintakate, €/asukas -2 053 € -2 048 € -2 065 € -2 016 € -2 000 €

72

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Vt. sivistystoimenjohtaja Outi Leväniemi Tehtävä Kasvatus- ja opetustoimen hallinto

Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kunnan varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen kuuluvien palveluiden tuottamisesta kuntalaisille ja siitä, että toiminta on tuloksellista ja taloudellista sekä kunnan tavoitteiden mukaista.

Asetetut tavoitteet

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitteena on kehittää Perhon varhaiskasvatusta ja opetustointa valtakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden, mm. kunnan uuden strategian linjausten suunnassa. Kasvatus- ja opetuslautakunta pyrkii varhaiskasvatuksen ja opetustoimen palveluiden tuottamiseen taloudellisesti ja tuloksellisesti annettujen määrärahojen puitteissa. Henkilöstön tehtävänä on huolehtia opetustoimen valtionosuutta varten tarvittavien tietojen ja hakemusten valmistumisesta ja lähettämisestä määräajassa sekä opetustoimen henkilöstö- ja taloushallinnosta opetuksen ja oppilaiden tarvitsemien tuki- ja kuljetuspalveluiden järjestämisestä ja muusta joukkoliikenteestä. Henkilöstön osaamista ylläpidetään tarpeisiin vastaavalla täydennyskoulutuksella ja uuden henkilöstön rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että henkilöiden osaaminen laajentaa henkilöstön osaamista tai täydentää osaamisen aukkoja. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan mm. varhaisen tuen mallia hyödyntäen. Perhon kunnan opetustoimen alaiset koulut ja henkilöstö osallistuvat maakunnallisen arviointitoimikunnan esittämiin arviointeihin keväällä 2015. Lisäksi toimintaa arvioidaan uusien strategisten tavoitteiden ja tuloskorttien mukaisesti. Arviointeja hyödynnetään opetussuunnitelmatyön (OPS2016) käynnistämisessä sekä palvelutarjonnan kehittämisessä. Hankerahoituksella kehitetään palveluita ja mm. pienennetään perusopetuksen ryhmäkokoja. Tehdään alueellista yhteistyötä mm. sivistystoimen strategia- ja kehittämissuunnitelmatyössä.

Toteutuminen 1.1.-31.8.2015

Esiopetus järjestetään lukuvuonna 2015-2016 neljässä ryhmässä. Kirkonkylän koululla on kaksi esiopetusryhmää. Esiopetuksen henkilöstön määrärahat ylittyvät jonkin verran v. 2015, koska tilannetta ei otettu huomioon vuoden 2015 talousarviossa.

73

IP-toiminta jatkuu edelleen kaikilla kouluilla. AP-toimintaa on vain Kirkonkylällä Alkulan tiloissa. Rinteen luokan APIP-toiminta toteutetaan erillisenä, heidän omissa tiloissaan ja Rinteen luokan henkilökunnan voimin. Uusi varhaiskasvatuslaki aiheuttaa haasteita ryhmäperhepäivähoidon toteuttamiseen. Lapsiryhmissä saa olla kerrallaan vain kahdeksan lasta. Tämä vaatisi erilaisia tilajärjestelyjä, joita ei nyt lähdetä vielä toteuttamaan vaan suunnitelmissa on muuttaa Kokkonevan ryhmäperhepäiväkoti päiväkodiksi syksyllä 2016. Päivähoidon sisällöllistä toimintaa on kehitetty määrärahojen puitteissa uutta, sopivaa materiaalia hankkimalla ja henkilökuntaa kouluttamalla. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta omissa palaveri-illoissa sekä Perhonjokilaakson alueella tarjotuissa koulutuksissa. Työnohjaus- ja koulutusiltoja on lisäksi ollut kevään aikana 3-4krt. Erityislastentarhanopettajan virka sai täyttöluvan ja paikka oli auki, mutta pätevää hakijaa ei ollut. Päiväkodin rakentamista ja suunnittelun aikaistamista on nostettu esille valtuustoseminaarissa. Päiväkodin rakentamisen suunnitelmat olivat aluksi Kirkonkylän koulun ja Keskuskoulun remontin yhteyteen, mutta nähtiin paremmaksi toteuttaa se omana hankkeena. Yksityisenhoidontuen määrärahat ovat hiukan ylittyneet. Perheet ovat käyttäneet yksityisenhoidontukea kesällä nuorten palkkaamiseen lastenhoitajiksi. Kuntalisällä ja yksityisenhoidontuella hoidetaan kokopäiväisesti yli 20 lasta, joiden molemmat vanhemmat käyvät töissä. Subjektiivista päivähoitoa toteutetaan alle 10 lapsen osalta. Yksityisenhoidontuki ja kuntalisä vähentää selvästi kunnallisen päivähoidon tarvetta. Vuoden 2015 talousarvio ylittyy esiopetuksen ja kotihoidontuen osalta, mutta vastaavasti perhepäivähoidon määrärahaa jää yli, joten varhaiskasvatuksen määrärahat riittävät. Koulukuljetuksiin varattu määräraha on 59 % käytetty, omavastuut kuljetuksissa ovat olleet voimassa ja uudet kilometrirajat alakouluilla. Kesken on vielä kuljetusten optimointiselvitys. Kuntokartoitusten jälkeen koulukeskuksen kivikoulun peruskorjauksen suunnittelu on käynnistynyt. Tiloihin on tehty välittömiä korjauksia, mutta varsinainen korjausrakentaminen siirtynee vuodella. Opetustoimen johdossa epävarma tilanne on jatkunut edelleen kesän yli Yläkoulun ja lukion rehtori on hoitanut oman työnsä ohella myös vt. sivistystoimenjohtajan tehtäviä kertaalleen jo valitun uuden viranhaltijan ilmoitettua , ettei ota tehtävää vastaan. Uuden sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan valinta siirtyi elokuulle ja uusi viranhaltija aloittanee tehtävässään lokakuun alkupäivinä. Hallinnon kulut ovat mainituista syistä alkuvuoden osalta pienet.

74

Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö OPS2016 on aloitettu maakunnallisena yhteistyönä. OPS-tiimi on aloittanut työnsä, jota kunnalliset OPS-luotsit ohjaavat. Muutoin perusopetusta on järjestetty kolmella alakoululla ja yläkoululla tavoitteiden suuntaisesti. Erityisen tuen tarpeen lisääntyminen näkyy mm. Rinteen luokan oppilasmäärän kasvuna: uusia oppilaita on siirtynyt luokkaan ja opettajan työpanosta on jouduttu vastaavasti kasvaneen tarpeen vuoksi kasvattamaan, mikä näkyy myös kustannuksissa. Opetusyhteistyötä on tehty myös Kyyjärven kunnan kanssa ja sitä jatketaan edelleen. Kyyjärven kunnan oppilaalle myönnettiin paikka Rinteen luokassa. Uusia avustajia on palkattu avustuksen turvin. Uusia opiskelijoita lukioon on 1. sijalla hakenut 17 , joista kaikki ovat omalta yläkoululta eli 34 % ja yksi uusi aikuisopiskelija. Kansalvälisyyttä lukiooon tuovat kolme vaihto-opiskelijaa. Yhdistelmäopinnoista on kiinnostunut neljä uutta ammattiopiskelijaa. Kurssien järjestämisessä lukiossa on jatkettu yhteistyötä Vetelin lukion kanssa. Lukiossa varaudutaan ABITTI-kokeisiin. Avustusta lukion laitehankintoihin on saatu yhteensä 26 000 e. Koulutuksellisen tasa-arvon hankeavustuksella kasvatusohjaaja on tehnyt työtä kouluissa, kerhotoimintaa on kehitetty ja kerhoja pidetty joka koululla. Uusia avustuksia on saatu jatkoksi kerhotoiminnan kehittämiseen 13 000 sekä ryhmäkokojen pienentämiseen 29 000 ja uutena esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen on saatu avustusta 19 000 e sekä erityisopetuksen laadun kehittämiseen 15 000 avustajien palkkaamiseen sekä koulunkäyntiavustajien koulutukseen suunnattua avustusta 2 800 e. Toimintakulttuurin kehittäminen aloitetaan lukuvuoden käynnistyttyä. Uusia opettajia on rekrytoitu, mutta myös peruutuksia on tullut jonkin verran. Alakoulujen rehtori on vaihtunut: Pasi Kanniainen toimii aluksi viransijaisena , myöhemmin vakinaisena 1.10.2015 lähtien. Joidenkin yksiköiden osalta toimintakulut ylittyvät, mutta koko opetustoimen kokonaisuus on melko hyvin raamissa.

Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 sivistystoimenjohtaja 0,4 0,4 0,6

Talous TULOSLASKELMA

Tehtävä: Kasvatus- ja opetustoimen hallintoTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintamenot Henkilöstömenot -51 894 -41 505 -51 660 -16 916 Palvelujen ostot -5 955 -5 591 -4 000 -4 010 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 675 -1 729 -500 -652 Muut kulut -497 -1 114 -470 -661 Sisäiset menot, toimistopalv -11 490 -11 160 -14 390 -8 006Toimintakulut yhteensä -71 511 -61 099 -71 020 -30 246 43

TOIMINTAKATE -71 511 -61 099 -71 020 -30 246 43Toimintakate, ulkoinen -59 441 -49 600 -56 630

Nettomenot €/asukas -24,46 -21,10 -24,30

75

Tehtävä Varhaiskasvatus Tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja Jaana Paananen Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkotihoito, esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.

Asetetut tavoitteet Varhaiskasvatuksen tavoitteena on palvelukokonaisuuden kehittäminen siten, että monipuolista päivähoitoa on tarjolla osaavan henkilöstön voimin turvalli- sissa ja terveissä tiloissa. Palvelun tarjonnassa pyritään tehokkuuteen ja taloudellisuuteen lakien ja ohjeiden määräämissä rajoissa.

Lasten päivähoidon määrällisenä tavoitteena on tuottaa lakisääteisiä yleisiä ja erityisiä päivähoitopalveluja siten, että kuntalaisten subjektiivinen oikeus toteutuu. Päivähoitomuotoina lapsiperheille tarjotaan perhepäivähoitoa hoitajan kotona sekä lasten omassa kodissa, ryhmäperhepäivähoitoa ja päiväkotihoitoa. Laadullisena tavoitteena on, että lapsi saa hyvää, omaa kehitystasoaan vastaavaa päivähoitoa lämminhenkisessä hoitopaikassa. Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite toteutetaan osittain yhdessä Perhonjokilaakson kuntien kanssa. Luontokasvatus nostetaan vahvemmin esille ja henkilökunnalle tarjotaan opastusta luontokasvatukseen.

Ryhmisten toiminta on vakiintunut ja sissihoitaja otettu hyvin vastaan. Sijais- järjestelyt perhepäivähoidon yksiköiden välillä ja sissin avulla on joustavaa.

Koko päivähoidon ruokahuolto hoidetaan keskitetysti keskuskoulun keittiöstä. Lukuvuonna 2015-2016 esiopetusryhmien määrään ja sijoituspaikkoihin kiinnitetään erityishuomiota ja varaudutaan mahdollisiin vuosittaisiin muutoksiin ja henkilöstön sijoitteluun.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan omana toimintana koulujen yhteydessä valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015

Varhaiskasvatusjohtaja 1 1 1 Lastentarhanopettaja 1 1 1

Päiväkoti yhteensä, muu 3,5 3,5 4,5 Perhepäivähoitajia yht. 17+ma 13+3ma 15 + 8,5ma. Sissihoitaja 1 Lastentarhanopettaja/esiopetus 3,5 3 3

Lastenhoitaja/esiopetus ja ap/iltapäivätoiminta 2 2 2 Koulunkäyntiavustaja/iltapv. 0,5 0,5 0,5 Koulunkäyntiavustaja/varh.kasv. - 0,78 0,7

76

Talous TULOSLASKELMA

Tehtävä Varhaiskasvatus, Lasten päivähoito ja kotihoidontukiTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 20 787 12 648 10 000 5 452 Maksutuotot 124 745 98 304 100 000 55 168 Tuet ja avustukset 5 561 3 432 21 000 1 935 Muut tuotot 1 003 1 857 0 2 958Toimintatuotot yhteensä 152 096 116 241 131 000 65 514 50

Toimintamenot Henkilöstömenot -953 072 -817 133 -889 830 -544 022 Palvelujen ostot -39 937 -33 927 -38 400 -17 054 Aineet, tarvikkeet, tavarat -18 164 -19 410 -24 100 -13 259 Avustukset, kotih.tuki -326 667 -391 009 -330 000 -249 527 Muut kulut -1 280 -1 272 -1 600 -772 Sisäiset menot -117 220 -103 473 -129 470 -73 626Toimintakulut yhteensä -1 456 340 -1 366 224 -1 413 400 -898 261 64

TOIMINTAKATE -1 304 244 -1 249 983 -1 282 400 -832 747 65Toimintakate, ulkoinen -1 186 662 -1 145 604 -1 152 330

Tilikauden tulos €/asukas -446,20 -431,62 -438,73 Tunnusluvut: Tp 2013 Tp 2014 TA 2015Päivähoidossa lapsia 184 151 130Päivähoidon käyttöaste 100 %Päivähoidon toimintapv:t 17 536 12 768 21 500 - Perhepäiväh.käyttöaste 78 % 75 % - läsnäolopv:t perhepv.hoito 14 426 10 202 15 500 - Päiväkodin käyttöaste 73 % 73 % - läsnäolopv:t pv.koti 3 110 2 566 4 000 - Ryhmisten käyttöaste 71 % 76 % 100 %Hoitopaikkojen jonotusaika 30 pv 14 pvEsiopetukseen osallistuvienosuus 0-6 v. 100 % 100 %Esiopetus, lasten lukumäärä 55+3 54 48

77

Tehtävä Perusopetus

Perusopetuksen järjestäminen oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.

Asetetut tavoitteet Perusopetusta järjestetään yhdeksänvuotisena kaikille Perhossa asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille heidän ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti. Opetus järjestetään siten, että se antaa kaikille oppivelvollisille mahdollisuuden saavuttaa oppivelvollisuuden täytyttyä peruskoulun päättötodistus ja turvaa jatko-opintovalmiudet. Oppilaiden tukipalvelut pyritään takaamaan. Joustavan perusopetuksen mallin mukaan yläkoulussa voidaan tarvittaessa antaa myös lisäopetusta. Erityisopetusta kehitetään edelleen mm. konsultointia jatkamalla ja jalkauttamalla hankkeessa saatuja hyviä käytänteitä luokkien tasolle. Ennalta ehkäisevään työhön on palkattu koulukuraattori, jonka työpanosta myydään naapurikuntaan 4 pv /kk. Hankerahoituksella palkatun kasvatusohjaajan työpanosta hyödynnetään mm. kodin ja koulun yhteistyömuodoissa sekä koulutusmyönteisyyden edistämisessä. OPS2016-opetussuunnitelman uudistamistyö käynnistetään sekä kuntakohtaisesti että alueellisena tai maakunnallisena yhitestyönä. Peruskoulun tavoitteena on yhdessä kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa edistää oppilaiden persoonallisuuden kasvua, tukea jatko-opintojen kannalta tarpeellisten valmiuksien saavuttamista sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja syventäen niitä valinnaisilla oppimäärillä.

78

Kerhotoimintaa kehitetään ja pyritään tarjoamaan monipuolisia kerhoja niin, että jokaisella perusopetusta käyvällä olisi mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Opettajien täydennyskoulutusta kohdistetaan valittuihin painotuksiin ja osallistutaan maakunnalliseen Erinomaista-ja Osaava-hankkeen koulutuksiin sekä yhteisiin alueellisiin VESO-koulutuksiin. Perusopetuksen laatukriteereihin perustuen arvioidaan toimintaa ja otetaan raportoinnin tulokset huomioon opetussuunnitelma 2016 -työssä. Opetusryhmien kokoa pyritään pitämään kohtuullisena hakemalla Oph:n kohdeavustusta. Arviointia kohdistetaan opetussuunnitelman ja tuntijaon toimivuuteen sekä erityisopetuksen järjestämiseen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittumiseen jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen. Kuljetukset ja reitit pyritään järjestämään mahdollisimman taloudellisesti ja tasapuolisesti. Koulukuljetuksen kilometriajoja tarkistetaan siten, että kuljetusetuuden saavat ne perusopetuksen luokkien 1- 4 oppilaat sekä esiopetuksessa olevat lapset, joiden koulumatka on vähintään kolme kilometriä ja luokkien 5 – 9 (10) oppilaat, joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä. Näiden kilometrirajojen alle jäävillä oppilailla on mahdollisuus hankkia tuettuja omavastuuhintaisia lippuja. Omavastuuhinta on 1 €/matka. Toimintamenojen kasvua pyritään hillitsemään kaikissa yksiköissä. Tiukkaa budjettikuria noudatetaan edelleen.

Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015

Rehtorit 1 1,5 0,8+0,5 Lehtorit 9 9 8,3

Tuntiopettajat 4 5 4 Luokanopettajat + erit. op. 20 20,5 20 Koulunkäyntiavustajat 6 6 4 Työllist. 1 2 2 Kuraattori 1 1 1 Kasvatusohjaaja 1 Yhteensä 42 46 40,6

79

Talous

TULOSLASKELMATehtävä PerusopetusTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 67 074 53 847 48 000 34 773 Tuet ja avustukset 92 814 111 385 124 000 7 670 Muut tuotot, vuokratuotot 4 994 5 608 1 500 4 061Toimintatuotot yhteensä 164 882 170 840 173 500 46 504 27

Toimintamenot Henkilöstömenot -2 215 820 -2 151 671 -2 176 990 -1 454 837 Palvelujen ostot -375 642 -341 573 -307 530 -181 336 Aineet, tarvikkeet, tavarat -124 020 -130 365 -101 250 -71 828 Vuokrat -11 771 -10 090 -14 600 -9 757 Muut kulut -3 560 -4 332 -4 250 -2 313 Sisäiset menot -880 269 -886 812 -930 040 -588 889Toimintakulut yhteensä -3 611 082 -3 524 843 -3 534 660 -2 308 960 65

TOIMINTAKATE -3 446 200 -3 354 003 -3 361 160 -2 262 456 67Toimintakate, ulkoinen -2 566 226 -2 467 585 -2 431 120

Suunnitelmapoistot -7 862 -46 156 -47 110

Tilikauden tulos -6 020 288 -5 867 744 -5 839 390Tilikauden tulos €/asukas -2 059,63 -2 026,15 -1 997,74Toimintakate €/asukas -1 178,99 -1 158,15 -1 149,90Toimintakate €/oppilas -7 940,55 -7 622,73 -7 621,68 Toimintakatteet: Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Kirkonkylän koulu -807 219 -775 718 -765 580 -519 609 68Möttösen koulu -672 680 -699 191 -754 540 -492 751 65Oksakosken koulu -402 048 -400 899 -428 460 -283 153 66Keskuskoulu -1 270 678 -1 218 121 -1 172 580 -798 002 68Hankkeet -35 187 -13 281 0 -27 699Koulukuljetukset -258 388 -246 793 -240 000 -141 242 59Yhteensä -3 446 200 -3 354 003 -3 361 160 -2 262 456 67

80

81

Tehtävä Rinteen erityisluokka Toiminta

Tehtävänä on tarjota kehitysvammaisille ja muille erityisen vaikeasti oppimisvaikeuksisille lapsille ja nuorille oppilaiden oman kehitystason mukaista peruskouluopetusta. Opetuspalveluja tarjotaan myös Kyyjärven kunnan perusopetuksen erityisoppilaille. Henkilöstössä on kaksi erityisopettajaa, kaksi kehitysvammaistenhoitajaa ja koulunkäyntiavustaja.

Asetetut tavoitteet

Harjaantumisopetuksen tavoitteena on järjestää opetus niin, että oppilaille voidaan antaa peruskoulun päättötodistus oppivelvollisuuden päätyttyä. Opetus järjestetään oppilaiden oman kehitystason mukaisena toiminta-alueittain ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä tai integroituna muiden opetusryhmien kanssa. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opetus järjestetään myönnettyjen määrärahojen puitteissa taloudellisuutta noudattaen. Rinteen erityisluokan opetus on osa Kirkonkylän koulua. Rinteen luokan ja yleisopetuksen yhteistoimintaa kehitetään koulujen välillä. Tämän yksikön toimintakuluihin kirjataan myös Tervaväylän koulua käyvän oppilaan avustajan ja viikonloppukuljetusten kustannukset.

Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Rehtori - 0,2 0,2 Erityisopettajia 2,3 1,5 1,5 kehitysvammaistenhoitajia 2 1 1 koulunkäyntiavustajia 2 3,2 3

yhteensä 6,3 5,9 5,7 Henkilöstömäärään sisältyy yksi koulunkäyntiavustaja, joka työskentelee

Oulussa Tervaväylän koululla. Yllä mainittujen lisäksi Rinteen luokassa työskentelee Kyyjärven ja osin Perhon kunnan palkkaamana yksi koulunkäyntiavustaja.

82

Talous TULOSLASKELMA

Tehtävä: Rinteen erityisluokkaTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 38 976 35 575 16 000 23 240 Tuet ja avustukset 0 2 143 3 000 0Toimintatuotot yhteensä 38 976 37 718 19 000 23 240 122Toimintamenot Henkilöstömenot -173 749 -204 677 -225 590 -161 829 Palvelujen ostot -52 880 -54 480 -58 300 -22 679 Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 981 -4 528 -5 750 -1 900 Muut kulut -440 -315 -600 -275 Keskitetyt kulut -34 166 -32 795 -36 050 -19 572Toimintakulut yhteensä -269 216 -296 795 -326 290 -206 255 63TOIMINTAKATE -230 240 -259 077 -307 290 -183 015 60

Toimintakate, ulkoinen -195 994 -226 236 -271 240Nettomenot €/asukas -78,77 -89,46 -105,13 Tunnusluvut ja mittarit (20.9.) Tp 2013 Tp 2014 TA 2015Oppilasmäärä 10 12 12Toimintakate €/oppilas -23 024 -21 590 -25 608Opetuksen palkat+sivukulut €/oppilas -17 388 -17 335Tarvikkeet, €/oppilas (ei elintarv.) -798 -377 -600Kuljetusoppilaiden lukumäärä 10 10 8Kuljetusmenot €/oppilas/Kulj.oppilas -3 899 -3.019 / 3.623 -3 500Koulutuspäivien määrä/opettaja 3 3 3Sairauspoissaolojen määrä -20 % Tehtävä Lukio Toiminta

Lukio antaa yleissivistävän opetuksen, joka on tarpeen korkeakouluopintojen ja muiden lukiopohjaiseen ammatillisesti eriyttävään koulutukseen kuuluvien opintojen aloittamiseksi.

Asetetut tavoitteet

Perhon lukiota kehitetään yleissivistävänä, ylioppilastutkintoon ja lähinnä korkeakouluopintoihin johtavana oppilaitoksena. Perhon lukion toiminta-ajatuksena on kasvattaa itsenäisiä, vastuuntuntoisia, jatko-opiskelukelpoisia taipumustensa mukaan luonnontieteellisesti suuntautuneita kielitaitoisia ihmisiä. Opetuksen monipuolistamiseksi tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus yhdistelmätutkinnon suorittamiseen Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Perhon toimipaikan kanssa sekä lähihoitajan tutkintotavoitteisia opintoja lukioaikana.

83

Aineopiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta lukio-opintoihin aikuislukion oppimäärän mukaisesti. Lukio on mukana Toisen asteen maakunnallisessa yhteistyössä, jolla pyritään lisäämään toisen asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä opiskelumahdollisuuksien laajentamiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeessa on laadittu yhteistyöstrategia, jota päivitetään . Lukio-opetus taataan Perhossa lähiopetuksena myös tulevaisuudessa riittävän houkuttelevalla opintotarjonnalla ja verkostoitumalla lähilukioiden kanssa. Myös lähihoitajakoulutuksen käynnistämisessä tarvitaan verkostoitumista ammatillisiin oppilaitoksiin.

Lukio on mukana myös valtakunnallisessa Science-verkostossa, jonka kautta tuetaan opiskelijoiden tiedeopetusta ja järjestetään opintomatkoja ja jaetaan stipendejä. Yrittäjyyskasvatusta kehitetään projektien avulla, mm. CERN-tie deleirin ja muiden opintomatkojen varainhankinnassa toteuttamisperiaate on yrittäjyyshenkinen. Lukion kehittämistiimi jatkaa työtään henkilöstön, opiskeli joiden ja päättäjien kanssa. Vuoden 2015 aikana järjestetään lukion arviointi seminaari. Oppimisympäristön viihtyvyyttä parannetaan, tilojen terveyttä ja kuntoa seurataan mm. sisäilmamittauksin ja kyselyin. Henkilöstön täydennyskoulutuksessa painottuu opetusteknologian koulutukset ja opetussuunnitelman muutosprosessiin sekä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin varautuminen yhteistyössä perusopetuksen ja alueen kuntien kanssa.

Arviointikohteina on opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin, ylioppilaskirjoitusten tulokset sekä lukioontuloprosentti.

Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015

Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht 7,6 7,5 7,5 rehtori 0,6 0,5 0,5 lehtorit 5,5 5,5 5,5

tuntiopettajat 1,5 1,5 1,5 Talous

84

TULOSLASKELMATehtävä LukioTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 110 385 70 962 45 000 21 923 Tuet ja avustukset 27 991 25 159 28 000 13 313 Muut tuotot 11 076 8 271 10 000 3 118Toimintatuotot yhteensä 149 452 104 392 83 000 38 353 46

Toimintamenot Henkilöstömenot -480 623 -482 577 -490 800 -307 508 Palvelujen ostot -78 257 -87 933 -63 250 -42 146 Aineet, tarvikkeet, tavarat -9 972 -14 866 -13 300 -4 469 Vuokrat -833 -1 612 -1 100 -2 201 Muut kulut -526 -1 272 -2 000 -487 Sisäiset menot -142 824 -144 799 -144 780 -97 443Toimintakulut yhteensä -713 035 -733 059 -715 230 -454 254 64TOIMINTAKATE -563 583 -628 667 -632 230 -415 901 66

Toimintakate, ulkoinen -420 543 -482 406 -487 450Toimintakate €/asukas -192,81 -217,08 -216,29Toimintakate €/oppilas -7 133,96 -7 858,34 -8 904,65 Tunnusluvut ja mittarit (opp.määrä = ed.lukuvuoden ja talousarvion ka)

Tp 2013 Tp 2014 TA 2015Oppilaat (sis.yhd.tutk.oppilaat) 79 80 71 - josta valtionosuuteen oikeuttavia, ka 54 64 55Opetuksen palkat €/oppilas -6 161 -6 032 -6 156Opetuksen muut menot €/oppilas -343 -516 -305Kouluruokailu €/oppilas -407 -388Siivous €/oppilas -388 -337

Kiinteistönhoito €/oppilas -707 -774Kouluruokailu, siivous ja kiinteistönhoito yhtee -1 502 -1 500Kuljetus €/oppilas (kulut/väh. tuki ja omav.tulot -806/-306 -803/-394 -615/-128Tuntikehys/oppilas 2,05 1,94 2,05Koulutuspäivien määrä/opettaja 3 3 3Opettajien kelpoisuusaste 86 % 80 % 100 %Lukion valitsevien osuus ikäluokasta (Perho) 31 % 44 % 42 % Tehtävä Ammattiopetus Toiminta Talousarvio sisältää Keski-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kunta- yhtymän koulujen yksikköhintoihin kuulumattomia menoja, jotka jaetaan kun nille perussopimuksen mukaisesti.

85

Talous TULOSLASKELMA

Tehtävä: AmmattiopetusTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintamenot Henkilöstömenot -5 790 -4 861 -5 750 -5 433 Avustukset -2 725 -6 699 -1 250 -1 630Toimintakulut yhteensä -8 515 -11 560 -7 000 -7 063 101

TOIMINTAKATE -8 515 -11 560 -7 000 -7 063 101Nettomenot €/asukas -2,91 -3,99 -2,39 Tehtävä Muu opetustoimi; Kansalaisopisto ja Taiteen perusopetus Toiminta

Perhonjokilaakson kansalaisopisto on Vetelin, Kaustisen, Halsuan ja Perhon yhteinen aikuiskoulutusta tuottava oppilaitos. Sijaintikuntana on Veteli. Nettomenot jaetaan asukaslukuun suhteutettujen oppituntien määrän suhteessa siten, että Vetelin osalle tulee lisäksi 5 % sijaintikuntaetu. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on järjestää tavoitteellista ja vuosittain etenevää eri taiteenalojen opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

Asetetut tavoitteet

Kansalaisopisto tarjoaa yleissivistävää aikuiskoulutusta ja osin myös taiteen perusopetusta lapsille. Tarjolla on mm. kädentaitoja, liikuntaa, musiikkia, kuvataiteita ja kieliä. Perhon kunnalla on kaksi yhteistä opettajaa kansalaisopiston kanssa ja edustajat kansalaisopiston johtokunnassa. Oppituntien määrä säilyy ennallaan. Vuotuiset kustannukset ovat noin 30 000 e ja summaan sisältyy taiteen perusopetuksen tunteja, mm. pianon, viulun ja harmonikan soiton opetusta, kuorotunteja sekä kuvataiteiden opetusta. Perholaiset lapset ja nuoret voivat edelleen hakeutua Keski-Pohjanmaan konservatorion musiikin opintoihin.

Oppilaspaikkoja on varattu 18, käytössä on nyt 15 paikkaa. Paikat säilytetään ennallaan. Konservatorion viulumuskariryhmä jatkaa Perhossa. Talous

86

TULOSLASKELMATehtävä: Muu opetustoimiTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintamenot Palvelujen ostot -30 532 -34 127 -36 000 -28 502Toimintakulut yhteensä -30 532 -34 127 -36 000 -28 502 79

TOIMINTAKATE -30 532 -34 127 -36 000 -28 502 79Nettomenot €/asukas -10,45 -11,78 -12,32 Tunnusluvut ja mittarit Tp 2013 Tp 2014 TA 2015Oppitunteja Perhossa 1 631 1 628 1 763Tarjottavia kursseja 50Nettomenot Kansalaisopisto -19 132 -20 627 -26 000Perholaisia opisk. eri kursseilla 329 400Oppilaspaikkoja konservatoriossa 15 15 15josta nettomenot €/oppilas -760 -900 -900

TULOSLASKELMATehtävä Kasvatus- ja opetustoimi yhteensäTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 244 149 172 981 121 500 86 031 Maksutuotot 139 131 117 467 115 000 61 593 Tuet ja avustukset 126 325 144 631 176 600 22 918 Muut tuotot 17 073 15 736 11 500 10 137Toimintatuotot yhteensä 526 678 450 815 424 600 180 679 43

Toimintamenot Henkilöstömenot -4 153 829 -3 951 837 -4 090 420 -2 666 859 Palvelujen ostot -585 762 -567 049 -513 430 -297 288 Aineet, tarvikkeet, tavarat -168 122 -180 119 -158 000 -101 801 Avustukset -329 392 -394 251 -331 250 -251 027 Vuokrat -12 603 -12 200 -15 900 -12 085 Muut kulut -6 802 -8 645 -9 020 -4 996 Sisäiset menot -1 275 297 -1 268 200 -1 344 300 -847 223Toimintakulut yhteensä -6 531 807 -6 382 301 -6 462 320 -4 181 279 65

TOIMINTAKATE -6 005 129 -5 931 486 -6 037 720 -4 000 600 66Toimintakate, ulkoinen -4 727 164 -4 658 953 -4 693 420

Nettomenot €/asukas -2 054,44 -2 048,17 -2 065,59

87

MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET VAPAA-AIKA LTK

MITTARIT

Innovatiivisuuden ja aktiivisuuden suosiminen

Kirjasto ja kulttuuri osana palvelutarjontaa; toiminnan kehittäminen Perho-päivien kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella

Lainausten määrä 13,7/ asukas Lainaus 3,30 € / asukas Aukiolotunnit 1.410 Käyntimäärät 30.000 Tapahtumat 32 osall./tapaht. Näyttelyitä 7 / vuosi

Nuorisotyö Yhteistyön tarkistaminen eri toimijoiden kanssa ja työnjaosta sopiminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella

Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset €

Ennaltaehkäisevä nuorisotyö Elämä pelissä –hanke Etsivä nuorisotyö Työpaja

Asiakkuudet Jatkotoimiin ohjatut asiakkaat

Hyvä elämän laatu kaikille tasapuolisesti

Liikuntastrategian täytäntöön-pano Tour de Perho Ohjatut liikuntaryhmät eri ryhmille Ennaltaehkäisevän terveysliikunnan kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella

Kokoontumiskerrat Liikunta-alueet Tapahtumat Osallistujat Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset €

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä maan keskitasoa

88

Vapaa-aikatoimi Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite TavoitetavoitekorttiMITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017KirjastoLainausten määrä /asukas 13,55 12,63 13,70 13,70 13,70Lainan hinta, € 3,32 4,24 3,30 3,30 3,30Aukiolotunnit 1 644 1 506 1 410 1 410 1 410NuorisotoimiTapahtumatKävijämäärätAvustukset, € 10 260 € 11 888 € 13 100 € 13 100 € 13 100 €LiikuntatoimiTapahtumatKävijämäärätAvustukset, € 16 386 € 15 035 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €KulttuuritoimiTapahtumatKävijämäärätAvustukset, € 2 350 € 1 900 € 4 500 € 4 500 € 4 500 €Henkilöstömäärä, htv 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2Koulutuspäivien määrä/ hlöSairauspoissaolojen määrä /hlöToimintatulot, € 120 285 116 140 139 139 139Toimintamenot, € -442 056 -427 253 -480 -470 -466Toimintakate, € -321 771 -311 113 -341 -331 -327Toimintakate, €/asukas -110,05 -107,43

Tehtävä Kirjasto Kirjastonjohtaja Mirja Siironen

Toiminta Kirjastotoiminnan tehtävänä on luoda yleiset ja yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet yleiseen sivistykseen, tietoon ja virkistykseen, tukea opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta käyttäen hyväksi myös nykyaikaisia tiedonhankintamenetelmiä.

Kirjaston strategia:

1. Kirjasto ruokkii kaikenikäisten lukutottumuksia, mielikuvitusta ja tiedonhalua = Perhon kirjasto pyrkii ottamaan huomioon ja tarjoamaan palveluita eri muodoissaan kaikenikäisille kuntalaisille. 2. Tukee järjestettyä ja omaehtoista oppimista = Perhon kirjasto toimii yhteistyössä paikallisten koululaitosten kanssa ja on tukena myös muualla opiskelevien opiskelijoitten tiedontarpeessa. 3. Tarjoaa kansalaisille perusinformaation ja aineksia henkilökohtaiseen kehitykseen = Perhon kirjasto kartuttaa kokoelmiaan ajantasaisesti: kauno- ja tietokirjallisuus, lehdet, äänitteet, e-kirjat, tietokannat. Kirjasto ottaa huomioon erityisesti paikkakuntalaisten kirjastopalveluiden tarpeen. 4. Tukee medialukutaitoa ja muita kansalaisen tietoyhteiskuntataitoja = Perhon kirjastossa pyritään kehittämään kuntalaisten tietopalveluvalmiuksia ja ajan kanssa valtakunnallista tavoitetta julkisen hallinnon sähköisen asioinnin toteuttamisessa. Medialukutaidon opetus on yhteinen haaste kouluille ja kirjastoille.

89

5. On tie kulttuuriperinnön ja tieteen tulosten tuntemukseen = Perhon kirjastossa jatketaan paikallisen ja alueellisen kulttuuriperinteen vaalimista ja esille tuomista niin menneessä kuin nykyajassakin. Kirjaston tietokirjallisuuden ja tietokantojen hankintoja pyritään lisäämään. Kirjastosta on saatavissa positiivista sisältöä elämään. 6. Kirjasto tarjoaa tilan kulttuurien kohtaamiselle = Perhon kirjastolla on valmiudet ja halu järjestää monimuotoista, kuntalaisille suunnattua toimintaa hyvissä tiloissa. 7. Perhon kirjasto toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yhteistyökirjastojen ja maakuntakirjaston kanssa.

Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015

Kirjastovirkailijoita 2 2 2 Osa-aikainen kirjastonjohtaja 0,2 0,2 0,2

Toteutuminen 1.1.-31.8.2015 Kirjaston toimintavuosi on edennyt suunnitelmien mukaan. Erityisesti lasten kirjastonkäyttö on ollut runsasta; koulun uuden lukuvuoden Lukuhaavi-kampanja on taas alkanut. Näyttelyt ja muut tilaisuudet ovat olleet suosittuja ja tuoneet kirjastoon kuntalaisia. Sedun aikuisopiskelija jatkaa kirjastoalan työssä oppimista elokuusta lähtien. Heinä-elokuun kirjastossa oli työkokeilua suorittava henkilö (TE-palvelut). Vuosilomat on pääsääntöisesti pidetty.

Talous

90

Tunnusluvut ja mittarit: Tp 2013 Tp 2014 TA 2015Kirjoja 39 002 38 764 39 800Muu aineisto 4 385 4 161 4 000Lainaajia 969 930 1 200Käyntien lukumäärä 28 000 23 493 30 000Lainausten lukumäärä 39 625 36 561 40 000Lainan hinta 3,32 4,24 3,30Käynnin hinta 6,05 6,59 4,30Lainoja/asukas 13,55 12,63 13,70www-käynnit 3 861 4 520 3 500Henkilöstö 2,2 2,2 2,2Aukiolotunteja 1 644 1 506 1 410 Vapaa-aikalautakunta Tilivelvollinen: Nuoriso-kulttuurisihteeri Raija Sahlgren Tehtävä Vapaa-aikatoimi Toiminta Nuoriso- liikunta- ja kulttuuritoimi Asetetut tavoitteet

Vapaa-aikatoimen järjestämässä toiminnassa painopistealueena on Perhossa järjestettävä toiminta. Lisäksi pyritään erityisesti syrjäytymisen estämiseen ja toimintamahdollisuuksien tasapuoliseen lisäämiseen, mm. vapaa-aikalautakunnan avustussäännöt. 1.9.2011 Perhon kunnan hallinnoimaksi siirtynyttä Elämä pelissä –hanketta, työpajaa ja etsivää nuorisotyötä kehitetään edelleen Avilta haettavien avustusten turvin. 13 – 16 –vuotiaille nuorille järjestettävään toimintaan sekä ennaltaehkäisevään päihdetyöhön panostetaan kunta/kolmas sektori-yhteistyön kautta. Lapsiin panostetaan mm. kesäkerhotoiminnalla ja näin myös saadaan työllistettyä nuoria ohjaajiksi. Terveysliikuntaan panostetaan kolmannen sektorin kautta järjestettävällä yleishyödyllisellä liikunnalla. Päihdestrategia ja Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien laatima turvallisuussuunnitelman juurruttamista kuntaan jatketaan edelleen, tavoitteena arjen turvallisuus, mm. että jokainen alle 25-vuotias on jonkin työllisyystoimenpiteen piirissä. Turvallisuussuunnitelman yhtenä tavoitteena ovat savuttomat kunnat Keski-Pohjanmaalla, ainoastaan Perhossa tämä ei ole toteutunut vielä Keski-Pohjanmaalla. Liikuntapaikat pyritään pitämään kunnossa. Kuntosalia laajennetaan ja sinne laitetaan pesutilat. Haanen hiihto järjestetään lauantaipäivänä edellisen perinteisen sunnuntain sijasta. Tavoitteena on saada osallistujia myös kauempaa. Kulttuuritoimessa pyritään järjestämään Vanhaan Lampuotiin ja Möttösen vanhaan tupaan mielekästä ohjelmatarjontaa.

Perho-viikon toimintaa kehitetään mm. Perhon Yrittäjien kanssa, jotka ovat ehdottaneet toripäiväksi 1.8.2015. Ympäri vuoden pyritään järjestämään moni- puolista kulttuuritarjontaa lapsista vanhuksiin.

91

Toteutuminen 1.1.-31.8.2015 Vapaa-aikalautakunnan toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin hy- vin.

Nuopparilla järjestettiin iltatoimintaa maanantai, keskiviikko ja perjantai-iltaisin. Sekä vapaa-aikalautakunta että nuorisovaltuusto tekivät aloitteet nuopparin, kirjaston alakerran tilojen saamisesta kokonaisuudessaan harrastustoiminan käyttöön. Syksyllä 2014 aloittanut nuorisovaltuusto toimi aktiivisesti. Vapaa-aikatoimesta nuorisovaltuustoa on ollut auttamassa yksi ohjaaja, joka on toi-minut myös nuorisotilojen ohjaajana.

Sosiaalitoimen työntekijän saaminen nuorisotiloihin ei ole vielä toteutunut, toisen ohjaajan saaminen nuopparin iltavalvojaksi oli välillä haasteellista. Kansanhiihtokampanja ja Haanen hiihto-laturetki pystyttiin toteuttamaan tänä talvena, koska lunta oli riittävästi. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä kun Haanen hiihto hiihdettiin Perhossa ensimmäisen kerran, eli vuonna 1966. Suunnittelu on aloitettu tulevaa juhlavuoden tapahtumaa ajatellen. Kuntosalille hankittiin uusia laitteita ja kuntosalille lisättiin siivousta. Kuntosali

siivotaan päivittäin, lauantaita ja sunnuntaita lukuunottomatta työpajan toimes-ta. Vapaa-aikatoimen aloite kuntosalin laajentamisesta ja pesutilojen saami-sesta ei ole vielä toteutunut. Vireillä. Vapaa-aikatoimen määrärahat seurojen-talon vuokraamiseen loppuivat toukokuussa.

Uimakoulut, Perho-Kyyjärvi pyöräily-

kampanja sekä Perho-päivä onnistuivat hyvin. Tour de Perho peruttiin vähäi-sen ennakkoilmoittautumisen vuoksi. Perho-viikko muutettiin yksipäiväiseksi ja Perho-päivä järjestettiin ensimmäistä kertaa elokuussa ja ensimmäistä kertaa rantabulevardilla. Kesäkerhotoimintaa järjestettiin neljässä paikassa, kirkonky-lällä, Möttösessä, Oksakoskella ja ensimmäistä kertaa Peltokankaalla. Kesä-kerhotoiminta työllisti kahdeksan nuorta.

Vapaa-aikatoimelle tuli päätökset rahoituksesta etsivään nuorisotyöhön 30 000€ ja työpajatoimintaan 30 000, joka aiheuttanee toimintasuunnitelman muutoksen toiminnassa. Työpajatoiminnassa on ollut työpajaohjaajaa, oma

ohjaaja Kyyjärvellä ja Perhossa. Kyyjärvi ilmoitti jäävänsä pois yhteistyökuvi-oista sekä etsivän että työpajankuvioissa, koska Kyyjärven palvelut ovat Kes-ki-Suomen puolella mm, eri te-toimistot. Työpajalla Perhossa aloitettiin uute-na toimintana polkupyörähuolto.

Kulttuuritoimen näkyvimpänä tavoitteen toteutumisena oli taidetilan saaminen kunnanvirastolle, (entinen autokoulun tila). Kuvataidepiiriläisten ehdotuksesta vapaa-aikalautakunta päätti tilan nimeksi Artstudio. Möttösen vanhan tuvan käyttöä suunniteltiin alustavasti yhdessä Humalajoen maamiesseuran kanssa. Lampuotin entisöintitöitä ei saatu vielä tehtyä. Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015

Viranhaltijoita ja työntekijöitä 1 1 1

92

Talous

TULOSLASKELMATehtävä: Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi

Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Maksutuotot 9 436 11 083 11 000 10 257 Tuet ja avustukset 1 782 1 500 1 500 2 000 Muut tuotot 4 328 2 588 1 900 91Toimintatuotot yhteensä 15 546 15 171 14 400 12 347 86Toimintamenot Henkilöstömenot -59 123 -53 504 -56 590 -41 633 Palvelujen ostot -32 381 -45 077 -56 240 -37 614 Aineet, tarvikkeet, tavarat -15 255 -11 254 -6 050 -9 798 Avustukset -22 061 -20 290 -23 000 -3 758 Vuokrat/Muut kulut -8 189 -6 441 -200 -2 553 Sisäiset kiinteistömenot -24 341 -23 792 -30 700 -18 901Toimintakulut yhteensä -161 350 -160 358 -172 780 -114 257 66

TOIMINTAKATE -145 804 -145 187 -158 380 -101 909 64Toimintakate, ulkoinen -120 139 -119 603 -127 680Nettomenot €/asukas -49,85 -50,13 -54,18Poistot käyttöomaisuudesta -2 267 0 0TILIKAUDEN TULOS -148 071 -145 187 -158 380 Tunnusluvut ja mittarit:Nuorisotoimi Tp 2013 Tp 2014 TA 2015Avustukset -10 260 € -11 888 € -13 100 € - siitä 4H-yhdistykselle -6 935 € -8 533 € -9 600 €LiikuntatoimiAvustukset -16 386 € -15 035 € -15 000 €KulttuuritoimiAvustukset -2 350 € -1 900 € -4 500 € Tehtävä Elämä pelissä -hanke Toiminta

Etsivä nuorisotyö ja Nuorten työpaja. Asetetut tavoitteet Etsivän nuorisotyön tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja antaa

nuorelle tukea opiskelu- ja työelämään kiinnittymiseen. Pajatoiminnan tavoitteena on tarjota syrjäytyneille ja syrjäytymisuhan alaisille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan ja sitä kautta saada elämäänsä sisältö ja tarkoitus. Pajatoiminnan tavoitteena on tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat, tai jo syrjäytyneet nuoret. Pajaa kehitetään ”matalan kynnyksen pajaksi”, jossa nuorelle opetetaan elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Mikäli on tilaa, pajalle otetaan myös yli 29-vuotiaita. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii työparina

93

pajaohjaajien kanssa ja kirjaimellisesti etsii putoamisvaarassa olevat nuoret ja ohjaa heitä edelleen koulutuspalvelujen ja muiden nuorta koskevien palvelujen pariin. Rahoitus näille hankkeille on saatu vuodelle 2015 Perho-Kyyjärvi työpajalle ja etsivään nuorisotyöhön. Jatkorahoitusta haetaan. Projektipäällikkönä toimii nuoriso- ja kulttuurisihteeri.

Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

Pajaohjaaja 2 2 2 Etsivä nuorisotyöntekijä 1 1 1

TULOSLASKELMATehtävä: Elämä pelissä: Etsivä nuoristyö ja Nuorten työpaja

Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 14 435 16 872 25 000 6 297 Avustukset 88 639 82 415 97 500 14 335Toimintatuotot yhteensä 103 074 99 287 122 500 20 631 17Toimintamenot Henkilöstömenot -81 692 -88 838 -105 430 -67 145 Palvelujen ostot -10 570 -5 607 -7 130 -4 985 Aineet, tarvikkeet, tavarat -11 646 -10 699 -5 440 -2 703 Vuokrat/Muut kulut -910 -52 -4 500 -158 Sisäiset kiinteistömenot -4 640 -5 176 -7 200 -3 285Toimintakulut yhteensä -109 458 -110 372 -129 700 -78 277 60Toimintakate, ulkoinen -9 962 0TOIMINTAKATE -6 384 -11 085 -7 200 -57 645 801

TULOSLASKELMATehtävä: Vapaa-aikatoimi yhteensä

Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 16 373 16 563 25 700 6 577 Maksutuotot 8 786 11 959 11 800 10 620 Avustukset 88 639 83 915 99 000 16 335 Muut tuotot 6 487 3 703 2 050 135Toimintatuotot yhteensä 120 285 116 140 138 550 33 667 24Toimintamenot Henkilöstömenot -230 335 -214 564 -257 970 -169 938 Palvelujen ostot -51 011 -58 255 -71 220 -50 138 Aineet, tarvikkeet, tavarat -57 994 -53 016 -40 240 -30 796 Avustukset -22 061 -20 290 -23 000 -3 758 Vuokrat/Muut kulut -9 149 -11 669 -4 750 -5 996 Sisäiset kiinteistömenot -71 506 -69 459 -82 990 -44 725Toimintakulut yhteensä -442 056 -427 253 -480 170 -305 351 64

TOIMINTAKATE -321 771 -311 113 -341 620 -271 685 80Toimintakate, ulkoinen -257 111 -244 792 -258 630Nettomenot €/asukas -110,08 -107,43 -116,87Poistot käyttöomaisuudesta -2 267 0 0TILIKAUDEN TULOS -324 038 -311 113 -341 620

94

MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET TEKNINEN LAUTAKUNTA

MITTARIT

Hyvä ympäristön laatu

Viheralueiden ylläpito Liikenneväylien ylläpito Yleiset alueet, torit, leikkiken-tät Turvattu vesihuolto Turvattu jätevesihuolto Kaukolämpö Yksityisteiden avustaminen

Hoidetut viheralueet, ha Ylläpidetyt kadut ja kv-käylät, km Hoidetut alueet m2 Vesijohdot km, pumpattu vesi m3 Liittymien määrä Viemärit km, käsitelty jv:n määrä m3 Liittymien määrä MWh:t kunnalle/ yksityisille Yksityistieavustukset €/vuosi

Monipuoliset asumisen ja yrittämisen mahdollisuudet

Kunnallistekniikan rakenta-minen ja peruskorjaus

Uudet kadut ja peruskorjatut kadut/tiet km / v

Terveet, turvalliset ja tarkoi-tuksenmukaiset toimitilat

Laadukas kiinteistöjen ylläpi-to ja kunnostus Tavoitteena hyvä sisäilma

Ylläpidettävät kiinteistöt m2 kiinteistöjen ylläpito €/ m2 / kk Energiankulutus MWh/m3, €

Kiinteistöjen huoltokortit Kortisto ajantasalle Osaava ja hyvinvoiva henki-löstö

Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työn-tekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 /työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

95

Teknisen lautakunnan Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite TavoitetavoitekorttiMITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017Hoidetut viheralueet, ha 14 ha 14 ha 14 ha 14 ha 14 haYlläpidetyt kadut ja kvl:n väylät, km 13,6 km 13,6 km 13,6 km 13,6 km 13,6 kmVesiliittymien määrä n. 1 000 Vesijohtojen pituus, km 230 km 230 km 230 km 230 km 230 kmLaskutetun veden määrä, m3 197 651 m3 206 549 m3Vesimaksu €/m3 (ilman alv) 0,90-1,05 €/m3 1,05 €/m3 1,05 €/m3 1,05 €/m3 1,05 €/m3Viemäriliittymien määrä n. 650Viemärijohtojen pituus, km 60 km 60 km 60 km 60 km 60 kmKäsitelty jäteveden määrä, m3Laskutettu jäteveden määrä, m3 81 300 m3 80.578 m3Jätevesimaksu €/m3 (ilman alv) 1,70-1,85 €/m3 1,85 €/m3 1,85 €/m3 1,85 €/m3 1,85 €/m3Kaukolämpöliittymien määrä: - kunnan sisäiset liittymät 16 kpl - kunnan ulkopuoliset liittymät 29 kplLaskutettu lämpö MWh 6 079 MWh 6 950 MWh - kunnan sisäiset liittymät 3 792 MWh - kunnan ulkopuoliset liittymät 2 287 MWh

Kulutusmaksu €/MWh 52,30-53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWhKiinteistöjen kunnossapitomenot, € 150 505 €Ylläpidettävät kiinteistöt, m2 91 kpl /145 628 m3 - Julkiset rakennukset 2 kpl /7 971 m3 - Sivistystoimen rakennukset 13 kpl /45 080 m3 - Perusturvan rakennukset 9 kpl /15 200 m3 - Asuinrakennukset 33 kpl /18 190 m3 - Teollisuustilat m2 ja kpl 6 kpl /41 089 m3 - Liikelaitosten rakennukset 10 kpl /7 030 m3 - Muut rakennukset 18 kpl /11 068 m3Energiankulutus MWh/m3, € 915 544 €Uudet kadut ja peruskorjatut kadut km/vKaavateitä km 7,1 kmKevyenliikenteenväylää, km 1,95 kmYksityisteitä talviaurataan, km 98,1 kmTalviauraus, €Henkilöstömäärä 13 + 4 tuntipalkk. 10 + 4 tuntipalkkaista

Koulutuspäivien määrä/ hlöSairauspoissaolojen määrä /hlöToimintatulot, € 2 289 249 2 333 174 2481 2472 2472Toimintamenot, € -2 216 098 -2 042 370 -2310 -2266 -2249Toimintakate, € 73 151 290 804 171 206 223Toimintakate, €/asukas 25,01 € 100,42 €

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Pasi Rannila Tehtävä Tekninen hallinto Toiminta

Tekninen lautakunta, tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä kunnan virka-autot.

Asetetut tavoitteet

Kaavoitus- ja mittaustoimen osalta tavoitteena on osayleiskaavojen ja asema-kaavojen tarkistaminen ja laajentaminen tarvittavilta osin. Tehtävät hoidetaan

96

hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti huomioiden kuntalaisten ja ympä-ristön tarpeet. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan taloudellisuus ja käytössä olevat määrärahat. Teknisen hallinnon tehtävänä on hoitaa teknisen osaston ja kunnan liikelaitos-ten yleishallinto, raha- ja maksuliikenne sekä vastata toimistopalveluista ja nii-den käyttömenoista. Toimistohenkilöstö on siirretty 2012 alkaen yleishallin-toon.

Teknisen hallinnon tehtävät toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti tavoitteiden mukaisesti.

Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

Viranhaltijoita ja työntekijöitä 0,8 0,8 0,8

Toteutuminen 1.1.-31.8.2015 Toiminta on toteutunut suunnitellusti.

TULOSLASKELMATehtävä Tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä

kunnan virka-autotTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 14 416 17 634 13 610 0 Muut tuotot 70 124 2 500 8Toimintatuotot yhteensä 14 486 17 758 16 110 8 0

Toimintamenot Henkilöstömenot -40 290 -47 384 -68 620 -36 519 Palvelujen ostot -13 821 -14 303 -20 100 -10 332 Aineet, tarvikkeet -17 386 -16 847 -14 370 -8 123 Vuokrat -2 179 -2 179 -3 000 -2 240 Muut kulut -1 187 -1 197 -900 -646 Sisäiset, toimistopalv. -3 018 -2 914 -2 280 -1 989Toimintakulut yhteensä -77 881 -84 824 -109 270 -59 849 55

TOIMINTAKATE -63 395 -67 066 -93 160 -59 840 64Toimintakate, ulkoinen -73 991 -79 651 -103 890

Suunnitelmapoistot -13 741 -15 448 -15 560Toimintakate €/asukas -21,67 -23,16 -31,87 Tehtävä Kiinteistötoimi: rakennukset, talonmies- ja kunnossapitopal-

velut Toiminta Rakennukset ja vuokralle annetut alueet. Asetetut tavoitteet

Kaikki kunnan kiinteistöt hoidetaan keskitetysti teknisen lautakunnan toimesta.

97

Kunnossapidon työnjohtoa on kevennetty 2014, kun rakennustarkastajan virka on täytetty sisäisin järjestelyin. Kiinteistöjen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaa-timustaso. Kiinteistöjen kunnostuksia suoritetaan teknisen johtajan laatiman vuosisuunnitelman mukaan. Toiminta järjestetään mahdollisimman taloudelli-sesti huomioiden palvelustrategian tavoitteet sekä käytettävissä olevat määrä-rahat ja resurssit. Rakennusten osalta saneeraus- ja kunnostustoimenpiteitä suoritetaan mm. vuokra-asunnoissa ja kouluilla. Rakennukset, talonmies- ja kunnossapitopalvelut

Asetetut tavoitteet Kaikki kunnan rakennukset hoidetaan keskitetysti kunnossapitotiimin toimesta.

Toiminta järjestetään käyttäjien tarpeiden ja lautakunnan hyväksymien hoito-suunnitelmien ja mitoitusten mukaisesti.

Rakennusten kunnossapitotaso sopeutetaan käytettävissä olevien määräraho-jen mukaiseksi. Kone-, ja lvis-työt toteutetaan ostopalveluina. Vihertyöt toteu-tetaan työllistämistukitöinä ja kunnan työntekijöiden yhteistyönä.

Henkilöstö Tp2013 Ta2014 Ta2015 Viranhaltijat 0,5 0,5 0,5 Kirvesmies ja työnjohto 1 1 1 Kiinteistönhoitaja 4,5 4,5 4 Määräaikaisia työntekijöitä 4 Toteutuminen 1.1.-31.8.2015

Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kinniäntien peruskorjaustyömaalle on palkattu 3 määräaikaista työntekijää.

Talous TULOSLASKELMA

Tehtävä Rakennukset, talonmies ja kunnossapitopalvelut

Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 20 189 19 565 13 350 6 680 Tuet ja avustukset 12 630 5 235 10 000 0 Vuokratuotot 455 129 439 642 513 980 309 137 Muut tuotot 23 557 13 067 8 000 2 455 Sisäiset kiinteistötulot 727 754 824 951 800 000 463 462 Sisäiset talonmiespalvelut 156 603 103 713 180 560 96 822Toimintatuotot yhteensä 1 395 862 1 406 173 1 525 890 878 557 58

Toimintamenot Henkilöstömenot -267 785 -268 998 -331 210 -149 292 Palvelujen ostot -369 252 -303 258 -336 720 -210 069 Aineet, tarvikkeet -555 653 -503 985 -515 100 -303 364 Vuokrat -14 549 -18 760 -20 000 -15 892 Muut kulut -39 295 -37 863 -40 500 -20 888 Keskitetyt siivousmenot -33 337 -30 853 -33 000 -25 496 Keskitetyt talonmiespalv. -54 124 -35 731 -60 620 -33 463 Sisäiset menot, toimistopalv -37 541 -36 349 -44 610 -25 418Toimintakulut yhteensä -1 371 536 -1 235 797 -1 381 760 -783 883 57

TOIMINTAKATE 24 326 170 376 144 130 94 674 66Toimintakate, ulkoinen -488 113 -378 675 -421 280

Suunnitelmapoistot -504 402 -473 863 -550 000 -330 258 60Tilikauden tulos -480 076 -303 487 -405 870Tilikauden tulos €/asukas -164,13 -104,80 -138,85Toimintakate €/asukas 8,32 58,83 49,31

98

Tunnusluvut ja mittarit: määrä, kpl tilavuus, m3 Julkiset rakennukset 2 7 971 Sivistystoimen rakennukset 13 45 080 Perusturvan rakennukset 9 15 200 Asuinrakennukset 33 18 190 Teollisuustilat 6 41 089 Liikelaitosten rakennukset 10 7 030 Muut rakennukset 18 11 068 91 145 628 Tehtävä Puistot ja yleiset alueet: Toiminta Tehtäväalue hoitaa koko kunnan puistot, ulkoilu- ja urheilualueet. Ulkoilu- ja

urheilualueisiin sisältyy Peuran polku polkuverkostoineen, uimarannat, urhei-lukentät ja kuntoradat. Puistoihin sisältyy keskusta-alueen rakennetut puistot leikkikenttineen.

Asetetut tavoitteet Yleiset alueet pidetään kunnossa vakiintuneen käytännön mukaisesti. Ulkoilu-

ja urheilualueet hoidetaan vapaa-aikalautakunnan määrittelemän tason mu-kaisesti. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan taloudellisuus ja käytettävissä olevat määrärahat. Yleisten alueiden vihertyöt toteutetaan työllistämistukitöinä ja kunnan omana työnä.

Henkilöstö Tp2013 Tp2014 Ta2015 Viranhaltijoita ja työntekijöitä 1,5 1,5 1,5 Toteutuminen 1.1.-31.8.2015 Toiminta toteutunut suunnitellusti, kesällä oli 6 koululaista palkattuna viheralu-

eiden hoitoon. Lisäksi käytettiin työpajan palveluita ulkoalueiden hoidossa. Talous

TULOSLASKELMATehtävä Yleiset alueet: puistot, ulkoilu- ja urheilualueet sekä jätehuoltoTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Tuet ja avustukset 2 792 3 909 6 000 0 Muut tuotot 0 966 3 500 20Toimintatuotot yhteensä 2 792 4 875 9 500 20 0

Toimintamenot Henkilöstömenot -53 259 -55 554 -63 760 -32 505 Palvelujen ostot -34 882 -35 200 -42 700 -29 002 Aineet, tarvikkeet -9 802 -7 400 -7 000 -5 793 Sisäiset, toimistopalv. -4 913 -4 630 -4 560 -3 335Toimintakulut yhteensä -102 856 -102 784 -118 020 -70 636 60

TOIMINTAKATE -100 064 -97 909 -108 520 -70 616 65Toimintakate, ulkoinen -95 017 -89 653 -103 960

Suunnitelmapoistot -90 630 -56 686 -53 380 -32 312 61Tilikauden tulos -190 694 -154 595 -161 900Tilikauden tulos €/asukas -65,24 -53,38 -55,39

99

Vesi- ja viemärilaitos Asetetut tavoitteet Liikelaitosten hoito ja kunnossapitotehtävät. Liikelaitosten toimintavarmuutta

parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpitein. Käyttötehtävät hoidetaan asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti.

Laitoksien aluerajaukset tarkistetaan ja toiminta-alueen kiinteistöt pyritään liit-tämään verkostoihin tavoitteiden mukaisesti. Puhdistamon toimintaa tehostet-tu v. 2014, mm. lietteen ilmastusta on parannettu. Vesimaksut: Perusmaksu: 45,00 €/liittymä + alv 24 %. Kulutusmaksu: 1,05 €/m³ + alv 24 %. Suurkuluttajahyvitys on 1500 m³ ylittävältä osalta 0,3 €/m³.

Jätevesimaksut:

Perusmaksu: 74,40 €/liittymä/vuosi Kulutusmaksu:1,85 €/m³ + alv 24 %

Henkilöstö Tp2013 Ta2014 Ta2015 Viranhaltijoita 0,2 0,2 0,2

Laitosmies 2 2 2 Toteutuminen 1.1.-31.8.2015

o Vesi- ja viemärilaitos Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Salmelanharjun vedenottamolle on hankittu varavoimakone.

Vuoden 2015 tilikauden 1-8 tuloksen perusteella taksan korotuspainetta on jätevesi maksun osalta, vesi- ja viemärilaitoksen tulos miinuksella noin 35.000 €.

100

Talous TULOSLASKELMA

Tehtävä VesilaitosTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Liikevaihto Myyntituotot Vesimaksut 218 173 254 175 254 000 126 215 Liittymismaksutuotot 24 624 8 820 10 000 4 410 Muut tuotot 9 377 4 141 1 500 16 209Toimintatuotot yhteensä 252 174 267 136 265 500 146 834 55

Toimintakulut yhteensä Henkilöstömenot -52 083 -59 252 -54 290 -37 803 Palvelujen ostot -34 123 -24 881 -26 800 -21 823 Aineet, tarvikkeet -19 178 -16 476 -15 900 -9 951 Muut kulut 0 0 -300 0 Sisäiset, toimistopalv. -9 763 -9 478 -24 770 -6 779Toimintakulut yhteensä -115 147 -110 087 -122 060 -76 356 63

TILIKAUDEN YLIJ. 137 027 157 049 143 440 70 478 49Toimintakate, ulkoinen 134 539 152 396 152 210

Suunnitelmapoistot -36 650 -43 348 -42 000 -27 453 65LIIKEYLIJÄÄMÄ 100 377 113 701 101 440 43 025

TULOSLASKELMATehtävä ViemärilaitosTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Liikevaihto Myyntituotot Jätevesimaksut 174 236 178 202 185 000 87 873 Liittymismaksutuotot 73 526 5 595 8 000 2 090 Muut tuotot 5 993 145 7 000 74Toimintatuotot yhteensä 253 755 183 942 200 000 90 037 45

Toimintakulut yhteensä Henkilöstömenot -40 307 -42 354 -46 860 -29 398 Palvelujen ostot -55 072 -91 323 -52 300 -23 587 Aineet, tarvikkeet -25 814 -26 209 -19 600 -14 120 Sisäiset, toimistopalv. -10 153 -9 858 -24 770 -7 056Toimintakulut yhteensä -131 346 -169 744 -143 530 -74 162 52

Toimintakate, ulkoinen 114 036 5 019 56 240TILIKAUDEN YLIJ. 122 409 14 198 56 470 15 875 28Suunnitelmapoistot -157 929 -150 993 -160 000 -94 364 59LIIKEYLIJÄÄMÄ -35 520 -136 795 -103 530 -78 488

101

Tehtävä Liikelaitokset Kaukolämpölaitos Asetetut tavoitteet Lämpölaitoksen energiatuotanto sekä lämpölaitoksen käyttö ja kunnossapito

toteutetaan ostopalveluna Perhon Energiaosuuskunnalta kulutuksen edellyt-tämässä laajuudessa. Lämpöverkoston hoito ja kunnossapito toteutetaan kunnan omana työnä. Verkostoa laajennetaan tarpeen ja kysynnän mukaan.

Laitoksen toimintavarmuutta parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpi-tein. Palvelu pyritään tuottamaan mahdollisimman edullisesti ja tarkoituksen-mukaisesti.

Kulutusmaksu: 53,00 €/MWh + alv 24 % Henkilöstö Tp2013 Ta 2014 Ta2015 Viranhaltijoita ja työntekijöitä 0,1 0,1 0,1 Toteutuminen 1.1.-31.8.2015

o Kaukolämpölaitos Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Lämpölaitos on toiminut erinomaisesti ja kotimaisen polttoaineen osuus lämmöntuotannosta on yli 90 %. Kesäseisokin aikana lämpölaitoksen kattilalle tehtiin vuosihuolto, muurauksia korjattiin, arinaraudat uusittiin ja savukaasuimurin huolto suoritettiin. Korotuspainetta taksan korottamiseen.

Talous

TULOSLASKELMATehtävä KaukolämpölaitosTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot, lämpö 369 272 411 602 464 000 224 741 Myyntituotot, liittymät 0 19 257 0 40 711 Muut tuotot 118 0 0 0Toimintatuotot yht. 369 390 430 859 464 000 265 453 57

Toimintamenot Henkilöstömenot -8 053 -5 940 -7 570 -3 163 Palvelujen ostot -14 299 -13 011 -16 900 -20 437 Aineet, tarvikkeet -270 155 -249 141 -249 050 -166 396 Sisäiset, toimistopalv. -11 371 -8 163 -24 450 -5 203Toimintakulut yhteensä -303 878 -276 255 -297 970 -195 199 66

TOIMINTAKATE 65 512 154 604 166 030 70 254 42Toimintakate, ulkoinen -131 951 -71 259 -39 520

Suunnitelmapoistot -92 810 -100 552 -90 000 -65 064Tilikauden tulos -27 298 54 052 76 030 5 190Tilikauden tulos €/asukas -9,34 18,66 26,01Toimintakate €/asukas 22,41 53,39 56,80

102

Tehtävä Liikenneväylät Toiminta Kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet Asetetut tavoitteet Kaavatiet ja kunnan muut tiet talviaurataan ja kesäkunnossa pidetään vakiin-

tuneen tavan mukaisesti. Auraussopimukset on uusittu 3-vuotiskaudeksi syk-syllä 2012. Pysyvän asutuksen ulospääsyteinä toimivat yksityistiet talvikun-nossa pidetään. Kesäkunnossapitoon ei myönnetä enää kunnossapitoavus-tusta. Tievalaistus kunnossapidetään rakennetuissa kohteissa.

Teiden käyttö- ja kunnossapitotyöt tehdään teiden kunnossapitotarpeet huo-mioiden yhdenmukaisesti yleisen tienpidon kanssa. Kunnossapidossa paino-tetaan liikenteellisesti merkittäviä teitä. Työt tehdään taloudellisesti säästöjä tuottavalla tavalla määrärahojen puitteissa.

Kunnan järjestämän yksityisteiden talviaurauksen omavastuuosuutta aurauskaudelta, syksy 2015, ei peritä.

Henkilöstö Tp2013 Ta2014 Ta2015 Viranhaltijoita ja työntekijöitä 0,5 0,5 Toteutuminen 1.1.-31.8.2015 Talous

TULOSLASKELMATehtävä Liikenneväylät: kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tietTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Maksutuotot 472 22 115 50 0 Muut tuotot 319 315 250 0Toimintatuotot yhteensä 791 22 430 300 0 0

Toimintamenot Henkilöstömenot -8 281 -10 066 -12 590 -6 927 Palvelujen ostot -77 150 -29 206 -101 500 -55 916 Aineet, tarvikkeet -26 945 -19 631 -21 800 -9 719 Avustukset tiekunnille -1 080 -7 471 -1 000 0Toimintakulut yhteensä -113 456 -66 374 -136 890 -72 562 53

TOIMINTAKATE -112 665 -43 944 -136 590 -72 562 53Toimintakate, ulkoinen -112 665 -43 944 -136 590

Suunnitelmapoistot -123 360 -114 360 -131 660 -75 954 58Tilikauden tulos -236 025 -158 304 -268 250Tilikauden tulos €/asukas -80,75 -54,66 -91,77Toimintakate €/asukas -38,54 -15,17 -46,73

103

TULOSLASKELMATehtävä TEKNINEN TOIMI YHT.Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 898 569 914 523 949 810 492 419 Maksutuotot 664 22 442 200 302 Tuet ja avustukset 15 229 9 144 16 000 0 Vuokratuotot 455 129 439 642 513 980 309 137 Muut tuotot 35 301 18 759 20 750 18 767 Sisäiset tuotot 884 357 928 664 980 560 560 284Toimintatuotot yht. 2 289 249 2 333 174 2 481 300 1 380 910 56

Toimintamenot Henkilöstömenot -470 058 -489 549 -584 900 -295 608 Palvelujen ostot -598 599 -497 914 -597 020 -371 167 Aineet, tarvikkeet -927 227 -849 330 -842 820 -517 142 Vuokrat -16 887 -20 939 -23 000 -18 456 Avustukset -1 080 -7 471 -1 000 0 Muut toimintakulut -38 028 -36 157 -41 700 -18 660 Sisäiset menot -164 219 -141 010 -219 060 -111 613Toimintakulut yht. -2 216 098 -2 042 370 -2 309 500 -1 332 646 58TOIMINTAKATE 73 151 290 804 171 800 48 264 28

Toimintakate, ulkoinen -653 161 -505 762 -596 790Suunnitelmapoistot -1 023 831 -955 250 -1 042 600 -638 641 61

Toimintakate €/asukas 25,03 100,42 58,78

104

MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET YMPÄRISTÖ LTK

MITTARIT

Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö Hyvä ympäristön laatu

Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu

Rakennusluvat, toimenpide-luvat ja toimenpideilmoituk-set Maa-ainesluvat, ympäristöluvat toimenpideilmoitukset

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Ympäristötoimen lainsää-dännön tuntevan henkilös-tön palkkaaminen Koulutustarvekartoitus Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus

Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhalti-joiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä

Ympäristölautakunnan Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Ympäristönsuojelun luvat ja lausunnot, kpl 9 3 7 7 7 Rakennusluvat, kpl 61 45 55 55 55 Palo- ja pelastustoimi Toimintakate, € -218 796 € -202 057 € -266 330 € -261 000 € -258 000 € Henkilöstömäärä 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5 Koulutuspäivien määrä/ hlö Ympäristötoimi Toimintatulot, € 24 397 € 24 015 € 26 000 € Toimintamenot, € -61 013 € -60 865 € -67 700 € Toimintakate, € -36 616 € -36 850 € -41 700 € -40 000 € -40 000 € Toimintakate, €/asukas -12,52 € -12,72 € -14,27 €

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Jyri Harju Ympäristötoimi Toiminta

Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympä-ristönsuojelun.

Asetetut tavoitteet

Lautakunta hoitaa lakisääteiset rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, maa-ainestenoton sekä jätehuollon valvonta tehtävät. Lautakunta toimii ympäris-tönsuojelulain mukaisena ympäristölupaviranomaisena, maa-aineslain ja ra-

105

kennuslain mukaisena lupaviranomaisena sekä kunnan leirintäalueviranomai-sena. Lautakunnan tehtävänä on valvoa kunnassa tapahtuvaa rakennustoimintaa sekä kaavoituksen toteutumista siten, kuin niistä on erikseen säädetty. Laki-sääteisten tehtävien ohella suoritetaan rakentamiseen liittyvää neuvontaa, oh-jausta ja arviointia. Hallintosäännön perusteella rakennustarkastajalle kuuluu korjausavustusten käsittely. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa käsittelemään sen käsiteltäväksi tulevia asioita. Asian kiireellisyydestä riippuen lautakunta ko-koontuu useamminkin. Rakennustarkastajan käsiteltäväksi tulevat asiat käsi-tellään pääsääntöisesti kerran viikossa. Rakennusvalvontaan kuuluvat tehtä-vät suoritetaan ajallaan henkilöstöresurssien puitteissa. Rakentamiseen liitty-vää neuvontaa ohjausta sekä arviointia suoritetaan jatkuvasti.

Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Viranhaltijoita ja työntekijöitä 0,55 0,55 0,5 Toteutuminen 1.1.-31.8.2015

Ympäristötoimen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on kokoontunut 5 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 37 kpl. Uusia maa-aineslupia on myönnetty 1 kpl, ympäristölupia 2 kpl ja rakennus- ja toimenpidelupia 50 kpl. Taloudellisesti toiminta on toteutunut suunnittelun mukaisena, toimintamenojen käyttöprosentti on 51,4 ja toimintatuottojen 29,0 prosenttia. Kaikkia myönnettyjä lupia ei ole vielä laskutettu. Palo- ja pelastustoimen toimintakatteen käyttöprosentti on 68,7.

106

Talous TULOSLASKELMA

Tehtävä YmpäristötoimiTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot 24 397 23 999 26 000 7 531 Muut tuotot 0 16 0 4Toimintatuotot yhteensä 24 397 24 015 26 000 7 535 29

Toimintamenot Henkilöstömenot -39 617 -42 451 -38 440 -21 687 Palvelujen ostot -3 646 -3 683 -14 550 -2 066 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 535 -2 264 -2 650 -2 247 Muut kulut -123 -332 -700 -110 Sisäiset menot, toimistopa -15 092 -12 135 -11 360 -8 690Toimintakulut yhteensä -61 013 -60 865 -67 700 -34 799 51

TOIMINTAKATE -36 616 -36 850 -41 700 -27 264 65Toimintakate, ulkoinen -36 730 -24 714 -30 340Toimintakate €/asukas -12,53 -12,72 -14,27 Tunnusluvut ja mittarit

Käsiteltävät lupahakemukset Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 - rakennuslupia

61 45 60 50

- maa-aineslupahakemuksia 4 4 5 1 - ympäristölupahakemuksia 5 3 7 1 - rakennusilmoituksia

13 19 20 5

- poikkeuslupahakemuk-sia

0 3 0 0

- suoritettavat katselmukset 140 110 150 80 - suoritettavat valvonta- ym. toimenpiteet 35 30 40 20 - suoritetavat arvioinnit

6 9 10 1

- käsiteltäviä korjausavustushakemuksia 4 13 10 3 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta Toiminnan yleisperustelut

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen toiminta-alueena on Kannuksen, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit sekä Halsuan, Himangan, Kaustisen, Kruunupyyn, Kälviän, Lestijärven, Lohtajan , Luodon, Perhon, Toholammin, Ullavan ja Vetelin kunnat. Pelastustoimen toiminta-ajatuksena on Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen palo- ja henkilöturvallisuudesta vastaaminen lainsäädännön, johtosääntöjen ja toimintasäännön mukaisesti.

107

Pelastustoimi on yhteiskunnan perusturvan olennainen osa. Pelastustoimeen kuuluu ennakoiva palontorjunta, jonka tarkoituksena on ehkäistä ennakolta tu-len irtipääsy, helpottaa palosammutusta tai rajoittaa paloa ja siten torjua siihen liittyvä vaara, sekä sammutus- ja muut toimenpiteet tulipalon sattuessa. Pelastustoimeen kuuluu myös onnettomuudesta, katastrofista tai muusta nii-hin verrattavasta onnettomuudesta tai luonnontapahtumasta aiheutuvat toi-menpiteet, jotka suoritetaan ihmisten, eläinten tai omaisuuden pelastamiseksi ja joista pelastustoimen viranomaisten toimenpiteillä voidaan tarkoituksenmu-kaisesti huolehtia.

Asetetut tavoitteet Pelastuslautakunnan toiminnan tavoitteena on palotarkastuksia ja neuvonta-

sekä valistustoimintaa suorittamalla ehkäistä onnettomuuksia ennakolta, pa-rantaa kuntalaisten riskitietoutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia on-nettomuuksien varalle. Rakenteellisin ja tarkastustoiminnan keinoin luodaan edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoiminnan onnistumiselle. Pelastustoiminnan keinoin minimoidaan henkilövahingot ja omaisuusvahingot pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa. Varautuu väestönsuojelullisin toimenpitein turvaamaan ihmishenkiä poikkeusoloissa. Täyttää ensihoitosopi-muksen velvoitteet.

Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ih-miset ja pelastettu omaisuus.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016 – 2017 Pelastuslaitoksen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Kokkolan kaupunki. Pelastus-

laitos on itsenäinen tulosyksikkö Kokkolan kaupungin kirjanpidossa. Sopijakunnat jakavat hallinnon ja viranomaistoiminnan kustannukset kuntien

talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa. Myös kuntien yhteisesti omis-tamat tilojen kustannukset jaetaan kuntien talousarviovuoden alun asukaslu-vun suhteessa.

Pelastustoimen kustannukset hallinto ohjaa kunnille aiheuttamisperiaatteen

mukaisesti. Käyttötalous pohjautuu vuosille 2010-2014 laadittuun palvelutasopäätökseen,

jota on tarkoitus jatkaa koskemaan vielä vuotta 2014. Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviota-

so tarkistettuna vastaamaan selvästi alimitoitettujen momenttien osalta todel-lista tasoa. Henkilöstömenojen kasvu on 0,8 %. Kulut kuntien kesken jakaan-tuvat yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla. Kunnat vastaavat omis-tamiensa paloasemien sekä sammutusvesihuollon kuluista.

Ensihoitopalvelut (ensihoito + ensivaste) tuotetaan sairaanhoitopiirien kanssa voimassaolevien yhteistoimintasopimusten mukaisesti.

(Ylläoleva teksi on lainaus Pelastuslautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2015.)

108

Talous

TULOSLASKELMATehtävä Alueellinen pelastustoimiTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatulot 0 32 752 0Toimintamenot Henkilöstömenot -4 986 -4 936 -5 500 -4 233 Palvelujen ostot -195 280 -208 906 -241 410 -160 641 Sisäiset menot -18 531 -20 968 -19 420 -17 990Toimintakulut yhteensä -218 797 -234 810 -266 330 -182 864 69

TOIMINTAKATE -218 797 -202 058 -266 330 -182 864 69Toimintakate, ulkoinen -200 266 -181 090 -246 910Suunnitelmapoistot -30 577 -86 056 -69 980Toimintakate €/asukas -74,85 -69,77 -91,12

TULOSLASKELMATehtävä Ympäristötoimi yhteensäTalous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Maksutuotot 24 397 23 999 26 000 7 531 Muut toimintatuotot 0 32 767 0 4Toimintatuotot yhteensä 24 397 56 766 26 000 7 535 29Toimintamenot Henkilöstömenot -44 603 -47 387 -43 940 -25 920 Palvelujen ostot -198 926 -212 588 -255 960 -162 438 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 658 -2 596 -2 650 -2 621 Muut kulut -33 623 -33 103 -31 480 -26 680Toimintakulut yhteensä -279 810 -295 674 -334 030 -217 658 65

TOIMINTAKATE -255 413 -238 908 -308 030 -210 123 68Toimintakate, ulkoinen -221 313 -205 804 -277 250Suunnitelmapoistot -30 577 -86 056 -69 980

109

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN MENOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA+lta 2015 Tot. 1-8/15 käyttö-%Yleinen hallinto -157 088,70 -166 190 -77 096 46,4Yleishallinnon plvelut -323 687,78 -274 920 -109 009 39,7Muu yleishallinto -95 315,30 -117 000 -46 919 40,1Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelut -651 940,61 -702 010 -446 265 63,6Sisäiset siivous- ja pesulapalvelut -426 822,65 -467 780 -299 437 64,0Keskitetty ruokahuolto -814 070,63 -842 930 -541 303 64,2Yleishallinto yht. -2 468 925,67 -2 570 830 -1 520 029 59,1Maaseututoimi -67 717,08 -78 520 -55 688 70,9Elinkeinotoimi ja projektit -232 219,73 -253 610 -171 900 67,8Maat. ja elinkeino yht. -299 936,81 -332 130 -227 587 68,5Sos.ja terv.toimen hallinto -284 392,35 -311 950 -189 360 60,7Hyvinvoinnin ja terveyden edistämine 0,00 -2 000 0 0,0Perheiden tukeminen -2 456 766,79 -2 752 810 -1 626 586 59,1Kotihoidon ja asumisen tukeminen -3 080 368,61 -3 031 190 -2 030 778 67,0Terveyden ja sairaanhoito -1 818 205,79 -1 815 310 -1 182 054 65,1Erikoissairaanhoito -3 047 700,05 -3 430 000 -2 061 976 60,1Ympäristö terveydenhuolto -125 863,16 -135 280 -92 936 68,7Sos. ja terv.toimi yht. -10 813 296,75 -11 478 540 -7 183 690 62,6Kasvatus- ja opetust. hallinto -61 099,06 -71 020 -30 247 42,6Varhaiskasvatus -1 717 574,43 -1 772 120 -1 145 505 64,6Peruskoulut -3 524 843,18 -3 534 660 -2 310 303 65,4Harjaantumiskoulu -296 796,03 -326 290 -207 314 63,5Lukio -733 059,23 -715 230 -456 028 63,8Ammattiopetus -14 801,28 -7 000 -7 557 108,0Muu opetustoimi -34 126,76 -36 000 -28 502 79,2Kasvatus- ja opetustoimi yht. -6 382 299,97 -6 462 320 -4 185 454 64,8Kirjastotoimi -156 522,22 -177 690 -112 818 63,5Vapaa-aikatoimi -160 358,91 -172 780 -114 257 66,1Elämä pelissä -hankkeet -110 372,19 -129 700 -78 276 60,4

-427 253,32 -480 170 -305 351 63,6Tekninen hallinto -84 824,06 -109 270 -59 849 54,8Kiinteistötoimi -1 235 797,44 -1 381 760 -783 883 56,7Yleiset alueet -99 286,81 -118 020 -70 636 59,9Vesi- ja viemärilaitos -279 831,18 -265 590 -150 518 56,7Kaukolämpölaitos -276 255,79 -297 970 -195 199 65,5Liikenneväylät -66 374,24 -136 890 -72 562 53,0Tekninen lautakunta yht. -2 042 369,52 -2 309 500 -1 332 646 57,7Ympäristötoimi -60 864,60 -67 700 -34 799 51,4Palo- ja pelastustoimi -234 809,09 -266 330 -182 863 68,7Yhteensä -295 673,69 -334 030 -217 663 65,2KÄYTTÖTALOUS YHT. -22 729 755,73 -23 967 520 -14 972 421 62,5

110

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TULOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS TP 2014 TA+lta 2015 Tot. 1-8/15 käyttö-%Yleinen hallinto 4 218,00 5 000 4 206 84,1Yleishallinnon plvelut 25,94 0 98Muu yleishallinto 74 146,28 200 000 22 962 11,5Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelut 655 101,04 705 010 449 567 63,8Sisäiset siivouspalvelut 430 169,45 471 130 301 688 64,0Keskitetty ruokahuolto 819 000,86 846 530 544 703 64,3Yleishallinto yht. 1 982 661,57 2 227 670 1 323 223 59,4Maaseututoimi 10 337,20 13 500 0 0,0Elinkeinotoimi ja projektit 10 000,00 37 000 0 0,0Maat. ja elinkeino yht. 20 337,20 50 500 0 0,0Sos.ja terv.toimen hallinto 7 440,00 7 440 4 320 58,1Hyvinvoinnin ja terveyden edistämine 0,00 0 0Perheiden tukeminen 379 731,73 395 960 154 814 39,1Kotihoidon ja asumisen tukeminen 724 487,68 713 300 417 824 58,6Terveyden ja sairaanhoito 347 823,85 388 600 174 745 45,0Erikoissairaanhoito 0,00 0 0Ympäristöterveydenhuolto 0,00 0 0Sos. ja terv.toimi yht. 1 459 483,26 1 505 300 751 703 49,9Kasvatus- ja opetust. hallinto 0,00 0 0Varhaiskasvatus 137 214,92 149 100 72 087 48,3Peruskoulut 170 840,23 173 500 46 504 26,8Harjaantumiskoulu 37 718,04 19 000 23 240 122,3Lukio 104 392,13 83 000 38 573 46,5Ammattiopetus 650,00 0 494Muu opetustoimi 0,00 0 0Kasvatus- ja opetustoimi yht. 450 815,32 424 600 180 899 42,6Kirjastotoimi 1 681,18 1 650 687 41,7Vapaa-aikatoimi 15 171,17 14 400 12 347 85,7Elämä pelissä -hankkeet 99 287,51 122 500 20 631 16,8Kirjasto + vapaa-aika yht. 116 139,86 138 550 33 666 24,3Tekninen hallinto 17 758,20 16 110 8 0,1Kiinteistötoimi 1 406 172,86 1 525 890 878 557 57,6Poistot ja yleiset alueet 4 875,55 9 500 20 0,2Vesi- ja viemärilaitos 451 078,38 465 500 236 872 50,9Kaukolämpölaitos 430 858,71 464 000 265 453 57,2Liikenneväylät 22 429,94 300 0 0,0Tekninen lautakunta yht. 2 333 173,64 2 481 300 1 380 910 55,7Ympäristötoimi 24 015,01 26 000 7 535 29,0Palo- ja pelastustoimi 32 751,87 0 0Yhteensä 56 766,88 26 000 7 535 29,0KÄYTTÖTALOUS YHT. 6 419 377,73 6 853 920 3 677 936 53,7

111

PERHON KUNTAINVESTOINNIT määräraha Tot 8/2015Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000 624,00Suunnittelutehtävät, yleiskaava -10 000Osakkeet, As Oy Perhonjokiranta 450 000Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000 -3 063,00Metsätaloussuunnitelma -22 000Suunnittelu Tuulivoimahanke -180 000 -15 485,50Suunnittelu Tuulivoimahanke, tulot 210 000Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma -10 000 -8 404,00Penninginjoen kunnostushanke -20 000Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 000Kaavatiet, perusparannus -132 000 -33 074,94Kaavateiden jatkaminen Kaavateiden päällystäminenKaavateiden valaistus -50 000Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 000Kirkonkylän urheilukenttä -200 000 -189 765,71Kirkonkylän urheilukenttä, tulot 123 000Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000Isommat tiehankkeet -1 500 000Tietoverkon rakentaminen, kuntaosuus -100 000

Atk- ja toimistokoneet -15 000 -3 617,25Kannettavat tietokoneet, khall+pj:t -15 000 -8 801,00Jalmiinan pesula, koneet ja laitteet -20 000

Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -40 000 -27 226,75Lukion laitehankinnat (hanke 26.000 e) -1 450,81Keittiöiden kalustohankinnat -30 000 -3 024,13Palotoimen kalustoTekninen toimi ruohonleikkuri -10 000 -5 770,00

Kotipalvelu, ruoanjakeluauto -20 000 -22 587,48Linja-autopysäkit ja uimakopit -60 000 -2 822,59

Kivikoulu, kotitalous ja teknisentyöntilat ym. -600 000

Kinniäntien rivitalot -300 000 -168 423,83Perhon Vuokratalo A-B Keskustie 14 -20 000Möttösen Vanhatupa -10 000Möttösen Vanhatupa 3 000Vehmassuontien ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot -2 450 000 -1 256 928,02Vehmassuontien ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot 1 400 000 530 354,00Jalmiina/Dementiayksikkö -700 000 -9 674,50Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot 210 000Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -100 000 -33 085,00Kaukolämpöverkosto,Kinniäntie -80 000 -73 008,68

Varavoimakone, vesi- ja jätevesilaitos -15 000 -11 855,23Vesijohtoverkoston laajentaminen ja uv-laitteet -40 000 -12 707,21

Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue -20 000 -3 153,90

Jängän kylän viemäröinti, hanke -20 000Jätevesipuhdistamon uusinta -50 000

Kirkonkylän kaatopaikan maisemointi -300 000Yhteensä -4 766 000 -1 362 951,53Menot 7197 000 €, tulot 2 431 000 €, netto 4 766 000 €.

112

INVESTOINTIHANKKEET 2015/OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015MAA- JA VESIALUEET, TONTTIMAAT

TP 2014 KÄYTTÖOMAISUUS TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%-88 286 Menot -25 000 0 0,0

0 Tulot 25 000 624 2,5-88 286 Netto 0 624 2,5

Maa-alueiden osto ja myynti

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUSTP 2014 SUUNNITTELUTEHTÄVÄT TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

-15 566 Menot -10 000 0 -25 000Yleiskaava, rantayleiskaava

TP 2014 SUUNNITELU, TUULIVOIMAHANKE TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%-36 964 Menot -180 000 -15 486 8,6

0 Tulot 210 000 0 0,0-36 964 Netto 30 000 -15 486 8,6

Alajoen ja Limakon tuulipuistotKäyttö yhteensä 2013 - 31.8.2015 -90 227

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMATP 2014 Jängän vedenottamon alue TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

-3 083 Menot -10 000 -8 404 84,0

METSÄTALOUSUUNNITELMAKunnan metsien metsätaloussuunn. TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -22 000 0 0,0

TP 2014 OSAKKEET TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%-5 150 Menot, Metsä Group -3 000 -3 063 102,1

0 Tulot, As Oy Perhonjokirannan osakkeet 450 000 0 0,0

PENNINGIN JOEN KUNNOSTUS-HANKE, PERHO TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -20 000 0 0,0Tulot 10 000 0 0,0Netto -10 000 0 0,0Avustus 50 %

KAAVATIET; RAKENTAMINEN JATP 2014 PERUSPARANNUS TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

-34 076 Menot -132 000 -33 075 25,1Toteutus teknisen lautakunnan päätöksen mukaan

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN SUUNNITTELUTP 2014 MÖTTÖSESTÄ OKSAKOSKELLE TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

-1 000 Menot -15 000 0 0,0

TP 2014 KOULUKANKAAN TIEN VALAISTUS-11 528 Menot

113

TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%KAAVATEIDEN VALAISTUS -50 000 0 0,0MenotValaisimien uusiminen

YKSITYISTEIDEN PERUSPARANTAMINENTP 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

0 Menot -15 000 0 0,0Kuntaosuus

TP 2014 ISOMMAT TIEHANKKEET TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%-23 679 -1 500 000 0 0,0

Perho-Kinnula maantien suunnittelu ja toteutus

KIRKONKYLÄN URHEILUKENTTÄTP 2014 PERUSKUNNOSTUS TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%-254 097 Menot -200 000 -189 766 94,9

98 000 Tulot , avustus 123 000 0 0,0-156 097 -77 000 -189 766 94,9

TIETOVERKKO (KASENET)TP 2014 RUNKOVERKON RAKENTAMINEN TA 2015

0 Menot -100 000

IRTAIN OMAISUUSTP 2014 ATK- JA TOIMISTOKONEET TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

-10 152 Menot -15 000 -3 617 24,1Hallinto- ja talouspalvelut

KANNETTAVAT TIETOKONEET TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -15 000 -8 801 58,7Kunnanhallitus

TERVEYSKESKUS LAITTEET,TP 2014 KONEET JA KALUSTO

-25 000 MenotHammashoitola

JALMIINAKODIN KEITTIÖ JA KOULUN KESKUSKEITTIÖTP 2014 Kalustohankinnat TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

-10 010 Menot -30 000 -3 024 10,1

TP 2014 JALMIINAKODIN PESULA TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%0 Menot -20 000 0 0,0

Pesulan koneet ja laitteet

TIETOVERKKO,TP 2014 KUNNAN KIINTEISTÖT

4 267 Menot11 854

114

SIVISTYSTOIMI, ATK-LAITTEET JA TP 2014 OHJELMAT TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

-24 015 Menot -30 000 -27 227 90,820 000 Tulot , avustus-4 015 Netto

TP 2014 SIVISTYSTOIMI, MUU KALUSTO TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%-34 000 Menot -10 000 0 0,0

Lukion laitehankinnat (hanke 26.000 €) TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -1 451

TP 2014 PALOTOIMI-32 984 Menot40 500 Tulot 7 515 Netto

v. 2014 Raskas moottoriruisku (-15.000)v. 2014 Miehistöauton vaihto (-33.000+3.000)

VESILAITOS TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -15 000 -11 855 79,0Varavoimakone, pumppaamot

TP 2014 RUOHONLEIKKURI TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%0 Menot -10 000 -5 770 57,7

Ulkoalueiden kunnossapito

KUNNAN VIRKA-AUTOT TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -20 000 -22 587 112,9v. 2015 Ruuanjakeluauton uusiminen

PÄIVÄKOTI SATULINNATP 2014 LÄMMITYS- JA JÄÄHDYSTYSJÄRJ.

-51 850 Menot

VUOKRARIVITALO A-B (arava)TP 2014 rv 1980 Keskustie 12

-72 105 Menot, saneerausMenot yhteensä 2012-2014 534.319 €

KINNIÄNTIEN RIVITALOTTP 2014 rv 1982-83 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

-62 210 Menot, saneeraus -300 000 -168 424 56,18 198 Kattojen uusiminen v. 2014

Talojen A, B, ja C perusparannus v. 2015

PERHON VUOKRATALO A-Brv 1977 Keskustie 14 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot, saneeraus -20 000 0 0,0

115

MÖTTÖSEN KOULUN RAKENTAMINENTP 2014 JA PERUSKORJAUS

-22 946 Menot0 Tulot

-22 946 NettoPoistoaika 30 vuotta

KESKUSKOULU /KIVIKOULUTP 2014 SANEERAUS TS 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

-6 841 Menot -600 000 0 0,0

LINJA-AUTOPYSÄKIT JAUIMAKOPIT TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -60 000 -2 823 4,7

VAIHE IVAMMMAISTEN RYHMÄ- JA PALVELU-

TP 2014 ASUMINEN TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%-224 125 Menot -2 450 000 -1 256 928 51,3

0 Tulot, avustus 50 %/korkotukilaina mahd. 1 400 000 530 354 37,9-224 125 Netto -1 050 000 -726 574 89,2

Vehmassuon ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnotKäyttö yhteensä 2013-31.8.2015 -1 487 844

VAIHE IIMUISTISAIRAIDEN DEMENTIA-YKSIKKÖ TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

-9 567 Menot -700 000 -9 675 1,4Tulot , avustus 30 %/2,5 milj. € 210 000 0 0,0Netto -490 000 -9 675 1,4

MÖTTÖSEN VANHATUPA -HANKE TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -10 000 0 0,0Tulot , avustus 3 000 0 0,0Netto -7 000 0 0,0

VESI-, VIEMÄRI- JA KAUKOLÄMPÖLAITOSTP 2014 KAUKOLÄMPÖLAITOS TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

-1 906 Menot -100 000 -33 085 33,1Verkostojen uusintaa

TP 2014 KAUKOLÄMPÖVERKOSTO TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%-97 394 Menot, verkoston laajentaminen -80 000 -73 009 91,3

Hiekanmäen alue v. 2014

TP 2014 VESIJOHTOVERKOSTO TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%-13 470 Menot -40 000 -12 707 31,8

Verkoston laajentaminen.Uv-laitteet 2015.

TP 2014 VIEMÄRIVERKOSTO TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%-11 712 Menot -20 000 -3 154 15,8

Verkoston laajentaminen (nykyinen alue)

116

TP 2014 JÄNGÄN KYLÄN VIEMÄRÖINTI TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%0 Menot -20 000 0 0,0

Tulot NettoPohjavesialue, avustus30 %

JÄTEVESIPUHDISTAMON TP 2014 UUSIMINEN TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

Menot -50 000 0 0,0Tulot, avustus 30 %NettoSuunnittelu ja rakentaminen.

KIRKONKYLÄN KAATOPAIKANTP 2014 MAISEMOINTI -HANKE TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%

0 Menot -300 000 0 0,00 Tulot, avustus 25 % 00 Netto -300 000

Hanke, avustus, (varaus 2004 käyttötaloudessa)

TP 2014 INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-%-1 179 447 MENOT -7 197 000 -1 893 930 26,3

292 985 TULOT 2 431 000 530 978 21,8-886 462 NETTO -4 766 000 -1 362 952 48,2

117

PERHON KUNTATULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2015 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE elokuun

Tot 2014/tp14 keskim. 66,7 Tp 2015Ulkoinen (1000 €) Tp 2013 Tp 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Ta 2015 Käyttö 1-8/15 Käyttö-% ennusteToimintatuotot 3 833 3 385 1 775 52 3 703 1 719 46 3 370Toimintakulut -21 247 -19 695 -12 999 66 -20 817 -13 013 63 -20 095TOIMINTAKATE -17 414 -16 310 -11 224 69 -17 114 -11 294 66 -16 725

VEROTULOT 6 859 7 015 5 016 72 7 090 5 002 71 7 032 Kunnallisvero 6 041 6 092 4 675 77 6 125 4 603 75 5 997 Yhteisöveron tuotto 421 477 330 69 480 394 82 550 Kiinteistövero 397 446 11 2 485 5 1 485VALTIONOSUUDET 11 108 11 503 7 619 66 11 250 7 728 69 11 590

17 967 18 518 12 635 68 18 340 12 730 69 18 622KÄYTTÖKATE 553 2 208 1 411 64 1 226 1 436 117 1 897

Rahoitustuotot 431 218 189 87 206 262 127 280Rahoituskulut -40 -18 -7 39 -232 3 -1 -74

391 200 182 91 -26 265 -1 019 206VUOSIKATE 944 2 408 1 593 66 1 200 1 701 142 2 103

Poistot ja arvonalenn. -1 121 -1 372 -736 54 -1 200 -752 63 -1 200Satunnaiset/Poistoero 6 6 0 0 0Rahastojen purku 0 0 0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -171 1 042 857 82 0 949 903