pengukuran kinerja - dpupkp.bantulkab.go.id 2012.pdf · meningkatnya pelayanan disektor...

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUMTAHUN : 2012

NO NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1 1 91% 95.4

(104.8%) 1

2 Penanganan/peningkatan jalan Kabupaten

12 km 22.49

(180%) 1

2 1 10% 10% Pem (100%) 1

2 Pengembangan Ipal Komunal 2 unit 4 unit(200%) 1

3 4% 2.82% Pem (70.5%0 1

4 Penanganan kawasan kumuh 1 kwsn 1 kwsn Pen (100%) 1

5 Pengembangan saluran drainase permukiman 500m 734m Pem

(146,8%) 12

6 Persentase penduduk berakses air bersih

65% 68%

(104,6%) 1

Persentase lingkungan sehat perumahan

Meningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul

PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pelayanan disektor transportasi sub sektor prasarana jalan di Kabupaten Bantul

Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik

Reh

Reh

Pem

Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY

Pen

7 Peningkatan jalur evakuasi 2 km 2,32 km Pem

1

8 Jumlah sarana evakuasi 1 unit 1 unit1

NO NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

3 1 2 kawasan 11

21

4 1 Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah

15% 1

1

2 Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill

1 unit 1

1

3 Penanganan persampahan 16 kecamatan

1

1

21

Jumlah Anggaran Program : Rp. 64,249,665,491,-

Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang

Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan

Per

Pen

Meningkatnya pelayanan yang optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah

Pen

Pen

Pen

Pen

Bupati Bantul

Pen

SASARAN STRATEGIS

Hj. SRI SURYA WIDATI

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 4,199,728,000 3,951,968,515 4,199,728,000 3,951,968,515

Rehabilitasi / Peningkatan Jalan 25,792,776,000 25,699,255,500 25,792,776,000 25,699,255,500

mbangunan Infrastruktur Pedesaan 20,727,840,000 20,377,723,150 Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan 19,186,442,000 18,865,755,113 19,186,442,000 18,865,755,113

Pembangunan Sanitasi Komunal 1,605,973,000 1,581,730,000 1,605,973,000 1,581,730,000

mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1,001,000,000 969,807,000 Pembangunan Saluran Air Limbah Kasihan 1,001,000,000 969,807,000

ngembangan perumahan 1,619,299,950 1,427,342,551 Pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa

mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 750,000,000 731,563,000 750,000,000 731,563,000 Pembangunan Saluran Drainase Perkantoran BaruPembangunan Drainase Jl. RA Kartini

Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum 2,986,946,600 2,896,344,050 2,986,946,600 2,896,344,050

A KEGIATAN

habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

ngembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

mbangunan Infrastruktur PedesaanPembangunan jalan dan jembatan pedesaan 1,541,398,000 1,511,968,037

Pembangunan Kamar Jenazah 125,000,000 124,238,000 125,000,000 124,238,000

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

701,000,000 663,426,500 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 806,460,000 757,319,000

105,460,000 93,892,500 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,273,557,000 1,012,946,651

1,273,557,000 1,012,946,651

Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah 2,886,084,941 2,878,870,722 2,886,084,941 2,878,870,722

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

195,000,000 194,317,000 475,000,000 474,317,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 280,000,000 280,000,000

64,249,665,491 62,883,425,139 Bantul, Maret 2012

Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Bantul

rencanaan Tata Ruang

ngendalian Pemanfaatan Ruang

ningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

ngembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



ningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ir. HERU SUHADI, MTNIP. 19581229 1993031002


NO NO INDIKATOR KINERJA TARGET NO

1 1 91% 1

1


12 km 1

1

2 1 10% 1 Pem 1

2 Pengembangan Ipal Komunal 2 unit 11

3 4% 1 Pem 1

4 Penanganan kawasan kumuh 1 kwsn 1 Pen 1

5 Pengembangan saluran drainase permukiman 500m 1 Pem

12


65% 1

1

PENETAPAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS



Reh

Reh


Persentase lingkungan sehat perumahan

Pem


Pen

7 Peningkatan jalur evakuasi 2 km 1 Pem

1

8 Jumlah sarana evakuasi 1 unit 11


3 1 2 kawasan 11

21


15% 1

1


1 unit 1

1


1

1

21

Jumlah Anggaran Program : Rp. 31.535.033.300,-

Pen

SASARAN STRATEGIS



Per

Pen


Pen

Pen

Pen

Pen

Bupati Bantul

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 4,199,728,000 4,199,728,000 3,951,968,515

Rehabilitasi / Peningkatan Jalan 25,792,776,000 25,792,776,000 25,699,255,500

mbangunan Infrastruktur Pedesaan 20,727,840,000 20,377,723,150 Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan 19,186,442,000 #REF! #REF!

Pembangunan Sanitasi Komunal 1,605,973,000 1,605,973,000 1,581,730,000

mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1,001,000,000 969,807,000 Pembangunan Saluran Air Limbah Kasihan 1,001,000,000

ngembangan perumahan 1619299950Pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa

mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 750,000,000 750,000,000 731,563,000 Pembangunan Saluran Drainase Perkantoran BaruPembangunan Drainase Jl. RA Kartini

Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum 2,986,946,600 2,986,946,600 2,896,344,050





mbangunan Infrastruktur PedesaanPembangunan jalan dan jembatan pedesaan 1,541,398,000

Pembangunan Kamar Jenazah 125,000,000 125,000,000 124,238,000

PROGRAM / KEGIATAN

701000000Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 806,460,000 757,319,000

105,460,000 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,273,557,000

1,273,557,000 1,012,946,651

Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah 2,886,084,941 2,886,084,941 2,878,870,722

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 195,000,000 475,000,000 474,317,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 280,000,000

64,249,665,491 Bantul, Maret 2012

Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Bantul










1 1 91% 1

1


12 km 1

1

2 1 Pengembangan Ipal Komunal 2 unit1 1

2 4% 1 1

3 Pengembangan saluran drainase permukiman 500m

1 1

2


65% 1

5 Jumlah sarana evakuasi 1 unit1


Pem

Reh


Pen

Pen

PENETAPAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Reh




3 1 2 kawasan 11

21


15% 1

1


1 unit 1

1


1

1

21

Jumlah Anggaran Program : Rp. 31.535.033.300,-



Per

Pen

Bupati Bantul

Pen

Pen

SASARAN STRATEGIS

Pen

Pen Meningkatnya pelayanan yang optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah



104.8351648Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 3,035,535,700

Rehabilitasi / Peningkatan Jalan 16,546,811,000

70.5Pembangunan Sanitasi Komunal 1,478,723,000

Pembangunan Saluran Air Limbah Kasihan 1,095,000,000

Pembangunan Saluran Drainase Perkantoran Baru 560,000,000 146.8

Pembangunan Drainase Jl. RA Kartini 285,000,000

104.6153846Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum 2,986,946,600

Pembanagunan Kamar Jenazah dan Menara SAR 250,000,000

116







Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 501,000,000

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

105,460,000

29.1Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

195,000,000

Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah 2,843,250,000

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 423,750,000

Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,046,557,000

Bantul, Maret 2012Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bantul









1 Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik

2 Penanganan/peningkatan jalan Kabupaten1 Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan2 Pengembangan Ipal Komunal3 Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY4 Penanganan Kawasan Kumuh5 Pengembangan saluran drainase permukiman6 Persentase penduduk berakses air bersih7 Peningkatan Jalan jalur evakuasi8 Jumlah sarana evakuasi

3 Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang

1 Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan

1 Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah2 Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill3 Penanganan persampahan

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA

1

2

4

FORMULIR PENGUKURAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA

Peningkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten



91% 95.40% 104.80%4,199,728,000 3,951,968,515

12 km 22.49 Km 187% 25,792,776,000 25,699,255,500 10% 10% 100% 19,186,442,000 18,865,755,113

2 unit 4 unit 200% 1,605,973,000 1,581,730,000

4% 2.82% 70.5% 1,001,000,000 969,807,000 1 kwsn 1 kwsn 100% 1,619,299,950 1,427,342,551 500m 734m 146.8% 750,000,000 731,563,000 65% 68% 104.6% 2,986,946,600 2,896,344,050 2km 2.32km 116% 1,541,398,000 1,511,968,037

1 unit 1 unit 100% 125,000,000 124,238,000

2 kawasan 2 kawasan 100% 806,460,000 757,319,000

20% 5.82 % 29.1% 1,273,557,000 1,012,946,651 1 unit 1 unit 100% 2,886,084,941 2,878,870,722

16 kec. 16 kec. 100%

475,000,000 474,317,000

64,249,665,491 62,883,425,139

ANGGARAN REALISASITARGET REALISASI

AH

PERSEN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten BantulTahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis 1 : Realisasi %

Peningkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten 1


91 % 95.40 104.8

2Penanganan/peningkatan jalan Kabupaten

12 km 22 187.4

Sasaran Strategis 2 : Realisasi %1 Persentase peningkatan lingkungan

sehat perumahan10 % 10 100.0

2 Pengembangan Ipal Komunal 2 unit 4 200.0 3 Persentase layanan jaringan air limbah

terpusat di APY4 % 2.82 70.5

4 Penanganan kawasan kumuh 1 kwsn 1.00 100.0 5 Pengembangan saluran drainase

permukiman500 m 734 146.8


65 % 68.00 104.6

7 Peningkatan Jalan jalur evakuasi 2 km 2.3 116.0 8 Jumlah sarana evakuasi 1 unit 1.0 100.0



2 kwsn 2 100.0


Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah

20 % 5.8 29.1

Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill

1 unit 1.00 100.0

Penanganan persampahan 16 kec. 16.0 100.0

capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(7 x 92,5) / 8 = 80,94

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJADENGAN METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator sasaran

Indikator Kinerja Target

capaian sasaran (kategori berhasil) = (1x 77,5) / 8 = 9,69Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 90,63

Indikator Kinerja TargetTerlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang

capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(2 x 92,5) / 2 = 92,5Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 = 92,5

Indikator Kinerja TargetMeningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul

capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(1 x 92,5) / = 92,5Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 3 = 92,5

Indikator Kinerja TargetMeningkatnya pelayanan yang optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah

capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(2 x 92,5) / 3 = 61,67

Capaian sasaran 1 = 92.5Capaian sasaran 2 = 90.6Capaian sasaran 3 = 92.5Capaian sasaran 4 = 70.84Rata-rata capaian = 86.61

capaian sasaran (kategori tidak berhasil) = (1x 27,5) / 3 = 9,17Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 70,84

Kategori

sangat berhasil

sangat berhasil

Kategorisangat berhasil

sangat berhasilberhasil

sangat berhasilsangat berhasil

sangat berhasil

sangat berhasilsangat berhasil

647.5 80.937577.5 9.6875

90.625

Kategori

sangat berhasil

Kategori

tidak berhasil

sangat berhasil

sangat berhasil

pengukuran kinerja - dpupkp.bantulkab.go.id 2012.pdf · meningkatnya pelayanan disektor...

Documents