pemerintah kabupaten gresik penjabaran …gresikkab.go.id/media/perbup papbd...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAHalaman : 660
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
1 6 5 432 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA DAERAH 6.909.539.950,00 7.243.592.950,00 334.053.000,00 4,83 2.10.2.10.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.044.368.000,00 2.898.421.000,00 (145.947.000,00) (4,79)2.10.2.10.01.00.00.5.1.
BELANJA PEGAWAI 3.044.368.000,00 2.898.421.000,00 (145.947.000,00) (4,79)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.
Gaji dan Tunjangan 1.776.568.000,00 1.733.055.497,00 (43.512.503,00) (2,45)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.372.650.720,00 1.336.115.688,00 (36.535.032,00) (2,66)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 136.728.793,00 130.427.364,00 (6.301.429,00) (4,61)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 165.165.000,00 175.170.625,00 10.005.625,00 6,06 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional Umum 26.130.000,00 25.785.000,00 (345.000,00) (1,32)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 74.459.347,00 64.299.908,00 (10.159.439,00) (13,64)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.394.295,00 1.231.781,00 (162.514,00) (11,66)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 39.845,00 25.131,00 (14.714,00) (36,93)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.08.
Tambahan Penghasilan PNS 1.267.800.000,00 1.165.365.503,00 (102.434.497,00) (8,08)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.267.800.000,00 1.165.365.503,00 (102.434.497,00) (8,08)2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.05.
BELANJA LANGSUNG 3.865.171.950,00 4.345.171.950,00 480.000.000,00 12,42 2.10.2.10.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.921.413.250,00 2.201.413.250,00 280.000.000,00 14,57 2.10.2.10.01.01.
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : jumlah pemeliharaan komputer, printer, mesin tik elektrik,
AC, dan faksimile ; 5 jenis
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 661
1 6 5 432 7
:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib
dan lancar ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika ;
100%
:Latar Belakang Perubahan perlunya kelancaran pelaksanaan
tugas dinas kominfo ; 100%
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pembersih 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.08.
Belanja Pemeliharaan 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.20.02.
BELANJA MODAL 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.500.000,00 30.100.000,00 600.000,00 2,03 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 29.500.000,00 30.100.000,00 600.000,00 2,03 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.06.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan
Pemancar
11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.07.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer 12.500.000,00 11.900.000,00 (600.000,00) (4,80)2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 12.500.000,00 11.900.000,00 (600.000,00) (4,80)2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.11.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan ; 6 Jenis
:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib
dan lancar ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pustaka Dinas Kominfo ; 100%
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.06.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 662
1 6 5 432 7
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.03.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : prosentase tersedianya bahan bacaan yang menunjang
kreatifitas kerja ; 100%
:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib
dan lancar ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pustaka Dinas Komunikasi dan
Informatika ; 100%
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bacaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.03.5.2.2.01.09.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 93.829.000,00 93.829.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : jenis makanan dan minuman ; 2 jenis
:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib
dan lancar ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan tamu dan staf untuk keperluan rapat
dan tamu dinas ; 100%
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 93.829.000,00 93.829.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 93.829.000,00 93.829.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 86.829.000,00 86.829.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.05.5.2.2.11.03.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 470.972.250,00 470.972.250,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 663
1 6 5 432 7
Keluaran : jumlah perjalanan dinas dalam daerah
jumlah perjalanan dinas luar daerah ; 100 %
:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib
dan lancar ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Dinas Kominfo ; 100%
:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Perubahan Rincian Objek
untuk menyesuaikan kebutuhan
kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dinas Kominfo- ; 100%
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 470.972.250,00 470.972.250,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 470.972.250,00 470.972.250,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.213.600,00 72.213.600,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 398.758.650,00 398.758.650,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.15.02.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 229.265.000,00 229.265.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Jumlah Honor Pegadaan Barang / Jasa
Jumlah Honor Pengelola Keuangan
Uang lembur PNS ; 12 bulan
12 bulan
:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib
dan lancar ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Dinas Kominfo ; 100%
:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Perubahan Rincian Objek
karena menyesuaikan jadwal kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor-
; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 56.692.000,00 56.682.500,00 (9.500,00) (0,02)2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.
Honorarium PNS 54.200.000,00 54.190.500,00 (9.500,00) (0,02)2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 8.100.000,00 8.090.500,00 (9.500,00) (0,12)2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.01.02.
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.01.06.
Uang Lembur 2.492.000,00 2.492.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 2.492.000,00 2.492.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 172.573.000,00 172.582.500,00 9.500,00 0,01 2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 664
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Pakai Habis 6.883.000,00 6.883.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 6.883.000,00 6.883.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 165.690.000,00 165.699.500,00 9.500,00 0,01 2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 158.400.000,00 158.409.500,00 9.500,00 0,01 2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Publikasi 7.290.000,00 7.290.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.03.14.
PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 996.347.000,00 1.276.347.000,00 280.000.000,00 28,10 2.10.2.10.01.01.08.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Jumlah belanja telekomunikasi
Jumlah belanja listrik dan air ; 100 %
:Hasil Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib
dan lancar ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Dinas Kominfo ; 100%
:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Penambahan bandwidth
dan kekurangan belanja listrik terhadap
rekening kegiatan- ; 100 %
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 996.347.000,00 1.276.347.000,00 280.000.000,00 28,10 2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 996.347.000,00 1.276.347.000,00 280.000.000,00 28,10 2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 924.347.000,00 1.124.347.000,00 200.000.000,00 21,64 2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.03.01.
Belanja Air 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 48.000.000,00 128.000.000,00 80.000.000,00 166,67 2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.03.03.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
336.878.000,00 558.878.000,00 222.000.000,00 65,90 2.10.2.10.01.02.
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
20.027.000,00 42.027.000,00 22.000.000,00 109,85 2.10.2.10.01.02.03.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap sarana prasarana
aparatur ; 100%
Keluaran : jumlah ATK ; 100 %
:Hasil Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang
representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang
profesional ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Dinas Kominfo ; 100%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 665
1 6 5 432 7
:Latar Belakang Perubahan -Menyesuaikan perubahan pagu dari
kegiatan Pengawasan dan
Pengendalian Menara- ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 20.027.000,00 20.027.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 20.027.000,00 20.027.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 20.027.000,00 20.027.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.03.5.2.2.01.01.
BELANJA MODAL 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 2.10.2.10.01.02.03.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 2.10.2.10.01.02.03.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 2.10.2.10.01.02.03.5.2.3.11.01.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
198.000.000,00 398.000.000,00 200.000.000,00 101,01 2.10.2.10.01.02.05.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap sarana prasarana
aparatur ; 100%
Keluaran : presentase pemeliharaan rutin / gedung kantor
presentase renovasi gedung dinas kominfo ; 100%
:Hasil Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang
representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang
profesional ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Dinas Kominfo ; 100%
:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Penambahan terhadap
rekening kegiatan untuk kebutuhan
renovasi gedung kantor Diskominfo
yang memerlukan perbaikan- ; 100%
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 198.000.000,00 398.000.000,00 200.000.000,00 101,01 2.10.2.10.01.02.05.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 198.000.000,00 398.000.000,00 200.000.000,00 101,01 2.10.2.10.01.02.05.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.05.5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 187.500.000,00 387.500.000,00 200.000.000,00 106,67 2.10.2.10.01.02.05.5.2.2.20.03.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
118.851.000,00 118.851.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana
aparatur ; 100%
Keluaran : presentase jasa service mobil dan motor ; 100%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 666
1 6 5 432 7
:Hasil Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang
representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang
profesional ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan kendaraan dinas yang siap menunjang
kelancaran kerja ; 100%
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 118.851.000,00 118.851.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 88.851.000,00 88.851.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 51.144.000,00 51.144.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.5.2.2.01.06.
Belanja Suku Cadang 37.707.000,00 37.707.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.5.2.2.01.11.
Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.02.06.5.2.2.20.02.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
70.205.500,00 70.205.500,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
16.410.000,00 16.410.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.01.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap laporan kinerja dan
keuangan ; 100%
Keluaran : jumlah laporan LAKIP ; 5 jenis laporan
:Hasil Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan
keuangan ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kominfo ; 100%
:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Pergeseran antar rekening
untuk optimalisasi kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD- ;
100%
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 12.816.000,00 7.475.000,00 (5.341.000,00) (41,67)2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.
Honorarium PNS 12.816.000,00 7.475.000,00 (5.341.000,00) (41,67)2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.616.000,00 0,00 (2.616.000,00) (100,00)2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.600.000,00 875.000,00 (2.725.000,00) (75,69)2.10.2.10.01.06.01.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 3.594.000,00 8.935.000,00 5.341.000,00 148,61 2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.594.000,00 8.935.000,00 5.341.000,00 148,61 2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.06.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 667
1 6 5 432 7
Belanja Cetak 1.191.600,00 6.191.600,00 5.000.000,00 419,60 2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.402.400,00 2.743.400,00 341.000,00 14,19 2.10.2.10.01.06.01.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 17.395.500,00 17.395.500,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan
keuangan ; 100%
Keluaran : laporan renja
; 1 laporan
:Hasil Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan
keuangan ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kominfo ; 100%
:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Perubahan Rincian Objek
pada rekening honor peserta rapat
kegiatan Penyusunan Rencana Kerja
SKPD- ; 100%
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.1.
Honorarium PNS 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.1.01.
Honorarium Peserta PNS 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 8.270.500,00 8.270.500,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.270.500,00 8.270.500,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 5.879.500,00 5.879.500,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.391.000,00 2.391.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.03.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program presentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan
keuangan ; 100%
Keluaran : laporan renstra ; 1 laporan
:Hasil Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan
keuangan ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kominfo ; 100%
:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Perubahan Rincian Objek
pada rekening honor peserta rapat
kegiatan Penyusunan Rencana Kerja
SKPD- ; 100%
:Penjelasan lain
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 668
1 6 5 432 7
BELANJA PEGAWAI 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.1.
Honorarium PNS 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.1.01.
Honorarium Peserta PNS 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 9.075.000,00 9.075.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.075.000,00 9.075.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak 6.884.000,00 6.884.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.191.000,00 2.191.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.04.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PROFIL SKPD 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.05.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Ketersediaan fasilitasi terhadap
pelaporan kinerja dan keuangan ; 100%
Keluaran : profil skpd ; 1 profil
:Hasil Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan
keuangan ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kominfo ; 100%
:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Pergeseran antar rekening
pada honor peserta untuk optimalisasi
kegiatan Penyusunan Profil SKPD
SKPD- ; 100%
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 3.400.000,00 2.500.000,00 (900.000,00) (26,47)2.10.2.10.01.06.05.5.2.1.
Honorarium PNS 3.400.000,00 2.500.000,00 (900.000,00) (26,47)2.10.2.10.01.06.05.5.2.1.01.
Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.200.000,00 300.000,00 (900.000,00) (75,00)2.10.2.10.01.06.05.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 5.700.000,00 6.600.000,00 900.000,00 15,79 2.10.2.10.01.06.05.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.700.000,00 6.600.000,00 900.000,00 15,79 2.10.2.10.01.06.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak 3.454.000,00 4.250.000,00 796.000,00 23,05 2.10.2.10.01.06.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.246.000,00 2.350.000,00 104.000,00 4,63 2.10.2.10.01.06.05.5.2.2.06.02.
PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.07.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan
keuangan ; 100%
Keluaran : laporan pengendalian perencanaan program dan kegiatan ; 1
laporan
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 669
1 6 5 432 7
:Hasil Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan
keuangan ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kominfo ; 100%
:Latar Belakang Perubahan -Dilakukan Pergeseran antar rekening
untuk optimalisasi kegiatan
Pengendalian Perencanaan Program
dan Kegiatan- ; 100%
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 3.400.000,00 2.500.000,00 (900.000,00) (26,47)2.10.2.10.01.06.07.5.2.1.
Honorarium PNS 3.400.000,00 2.500.000,00 (900.000,00) (26,47)2.10.2.10.01.06.07.5.2.1.01.
Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.06.07.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.200.000,00 300.000,00 (900.000,00) (75,00)2.10.2.10.01.06.07.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 5.700.000,00 6.600.000,00 900.000,00 15,79 2.10.2.10.01.06.07.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.700.000,00 6.600.000,00 900.000,00 15,79 2.10.2.10.01.06.07.5.2.2.06.
Belanja Cetak 3.454.000,00 4.250.000,00 796.000,00 23,05 2.10.2.10.01.06.07.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.246.000,00 2.350.000,00 104.000,00 4,63 2.10.2.10.01.06.07.5.2.2.06.02.
PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
106.431.000,00 106.431.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.
PEMBINAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
106.431.000,00 106.431.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap layanan UPT ; 50 %
Keluaran : jumlah peserta sosialisasi layanan pada LPSE ; 265 Orang
:Hasil kelancaran layanan UPT. LPSE pada Organisasi
Perangkat Daerah dan Masyarakat ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Kab.Gresik dan
Pengguna Jaringan WAN
Pemkab.Gresik ; 100 %
:Latar Belakang Perubahan Perlu dilakukannya peningkatan
Layanan pada LPSE ; 100 %
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 34.920.000,00 34.920.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.1.
Honorarium PNS 34.920.000,00 34.920.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 71.511.000,00 71.511.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 670
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.311.000,00 2.311.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.311.000,00 1.311.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.06.02.
Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.20.04.
Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.07.98.5.2.2.21.01.
PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 852.634.000,00 852.634.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.
PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT
172.416.000,00 172.416.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN
dan Fiber Optik
- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran
Pemerintahan
- Persentase sistem Informasi Yang aktif
- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi
Informasi
- Persentase Ketersediaan Pedoman
Penyelenggaraan E-Government ; - 100 %
- 250 Mbps
- 95.24
- 79.44
- 66.67
Keluaran : '- jumlah jaringan fiber Optik '- jumlah web server yang
terpelihara '- jumlah wire router SKPD yang terpelihara '-
jumlah wireless router SKPD yang terpelihara '- Jumlah
AP/BTS WAN Backbone - Jumlah router utama
/VPN/BGP/Loadbalancing/DNS ; 9 km 7 server 56 router
wired 14 wireless router 8 AP/BTS 7
:Hasil - Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik ; -57 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kecepatan Akses Internet untuk
Perkantoran Pemerintahan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 20.570.000,00 20.570.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.1.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 671
1 6 5 432 7
Honorarium PNS 20.570.000,00 20.570.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 7.370.000,00 7.370.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 143.846.000,00 143.846.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 17.575.000,00 17.575.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 17.575.000,00 17.575.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.01.03.
Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.06.02.
Belanja Pemeliharaan 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.2.20.05.
BELANJA MODAL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.18.5.2.3.06.02.
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN
DATA E-GOVERMENT
100.611.000,00 100.611.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN
dan Fiber Optik
- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran
Pemerintahan
- Persentase sistem Informasi Yang aktif
- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi
Informasi
- Persentase Ketersediaan Pedoman
Penyelenggaraan E-Government ; - 100 %
- 250 Mbps
- 95.24
- 79.44
- 66.67
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 672
1 6 5 432 7
Keluaran : - Jumlah pengembangan Aplikasi Quick Win dan Aplikasi
E-Office
- Lomba Start Up Digital
- Bimtek E-UKM ; - 2 Aplikasi
- 2 Jenis Lomba Start Up Digital
:Hasil Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik ; - 57 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Terkait ; 57 OPD
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 14.560.000,00 14.560.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.
Honorarium PNS 14.560.000,00 14.560.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 5.885.000,00 5.885.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.01.04.
Honorarium Operasional Kegiatan 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.1.01.08.
BELANJA BARANG DAN JASA 21.051.000,00 21.051.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.151.000,00 3.151.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.526.000,00 1.526.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.06.02.
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.23.04.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.3.38.
Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.19.5.2.3.38.01.
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN E-GOVERNMENT
102.742.000,00 102.742.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 673
1 6 5 432 7
:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN
dan Fiber Optik
- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran
Pemerintahan
- Persentase sistem Informasi Yang aktif
- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi
Informasi
- Persentase Ketersediaan Pedoman
Penyelenggaraan E-Government ; - 100 %
- 250 Mbps
-95.24 %
-79.44 %
-66.67 %
Keluaran : - Bimbingan Teknis ASN
- Pelatihan IT ; 80 operator
40 teknisi
10 database administrator
:Hasil - Persentase layanan publik berbasis elektronik ; - 57%
:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD Terkait ; 57 OPD
:Latar Belakang Perubahan -penambahan Pelatihan Audit, dan
Pelatihan Web Server- ; 100 %
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.1.
Honorarium PNS 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 72.442.000,00 72.442.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.922.000,00 4.922.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 4.922.000,00 4.922.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.06.02.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.21.5.2.2.17.01.
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
E-GOVERNMENT
270.832.000,00 270.832.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 674
1 6 5 432 7
:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN
dan Fiber Optik
- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran
Pemerintahan
- Persentase sistem Informasi Yang aktif
- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi
Informasi
- Persentase Ketersediaan Pedoman
Penyelenggaraan E-Government ; - 100 %
- 250 Mbps
- 95.24
-79.44
- 66.67
Keluaran : - Jumlah Jaringan WAN dan Client UPTD
- Jumlah Komputer
- Jumlah Printer
- Jumlah Laptop
- Jumlah AC ; -5 Client
-10 unit
-1 unit
-1 unit
-8 unit
:Hasil - Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik ; - 57 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan opd terkait ; 57 opd
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.
Honorarium PNS 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 732.000,00 732.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 732.000,00 732.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 732.000,00 732.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.2.06.02.
BELANJA MODAL 249.000.000,00 249.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.06.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer 179.000.000,00 179.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 179.000.000,00 179.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.11.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 675
1 6 5 432 7
Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.38.
Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.22.5.2.3.38.01.
PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN
DATA E-GOVERNMENT
129.524.000,00 129.524.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN
dan Fiber Optik
- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran
Pemerintahan
- Persentase sistem Informasi Yang aktif
- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi
Informasi
- Persentase Ketersediaan Pedoman
Penyelenggaraan E-Government ; - 100 %
- 250 Mbps
- 95.24
- 79.44
- 66.67
Keluaran : - jumlah lisensi anti virus
- Konsultansi Pendampingan si Mantra ; - 1 paket lisensi
anti virus
- 1 Paket
:Hasil - Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi ; - 38.10%
:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD terkait ; 57 OPD
:Latar Belakang Perubahan -Tambahan Nara Sumber dari kab.
Bojonegoro untuk pendampingan
simantra- ; 3 orang
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 33.120.000,00 33.120.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.
Honorarium PNS 33.120.000,00 33.120.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 9.348.000,00 9.348.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 96.404.000,00 96.404.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Perijinan/Kontribusi/Iuran 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.03.13.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 676
1 6 5 432 7
Belanja Cetak dan Penggandaan 654.000,00 654.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 654.000,00 654.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.06.02.
Belanja Jasa Konsultansi 31.550.000,00 31.550.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 31.550.000,00 31.550.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.23.5.2.2.21.01.
PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN
MANAJEMEN E-GOVERNMENT
43.152.000,00 43.152.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN
dan Fiber Optik
- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran
Pemerintahan
- Persentase sistem Informasi Yang aktif
- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi
Informasi
- Persentase Ketersediaan Pedoman
Penyelenggaraan E-Government ; - 100 %
- 250 Mbps
- 95.24
- 79.44
- 66.67
Keluaran : Jumlah Pedoman yang disusun ; 1 Buku Pedoman
:Hasil - Persentase layanan publik berbasis elektronik ; -57%
:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD terkait ; 57 OPD
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.1.
Honorarium PNS 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.1.01.
Honorarium Peserta PNS 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 40.677.000,00 40.677.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 677.000,00 677.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 677.000,00 677.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.06.02.
Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.21.01.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
E-GOVERNMENT
33.357.000,00 33.357.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 677
1 6 5 432 7
:Capaian Program - Persentase OPD yang dapat mengakses WAN
dan Fiber Optik
- Kecepatan Akses internet untuk perkantoran
Pemerintahan
- Persentase sistem Informasi Yang aktif
- Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi
Informasi
- Persentase Ketersediaan Pedoman
Penyelenggaraan E-Government ; - 100%
- 250 Mbps
- 95.24
- 79.44
- 66.67
- 95.24 %
Keluaran : jumlah OPD yang dipantau dan dievaluasi dalam
pelaksanaan e-Gov
; 8 OPD
:Hasil - Persentase layanan publik berbasis elektronik ; 57 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 57 OPD ; 57 OPD
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 25.505.000,00 25.505.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.1.
Honorarium PNS 25.505.000,00 25.505.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 21.725.000,00 21.725.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 7.852.000,00 7.852.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.102.000,00 2.102.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.102.000,00 2.102.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.06.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.28.01.
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
424.595.000,00 424.595.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.
PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK
DAERAH
185.925.000,00 185.925.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.01.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 678
1 6 5 432 7
:Capaian Program Prosentase Data Statisk (survey dan Report
Based) yang dipublikasikan ; 100 %
Keluaran : Jumlah buku Statistik Daerah ; 250 buku
:Hasil Pertumbuhan Kunjungan Website ; 350.310 Viewer
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD dan instansi vertikal di
kabupaten gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan - Pengurangan honor Tim Pelaksana,
honor tim teknis, honor pejabat
pengadaan, honoraroium peserta PNS
- Penambahan Perlengkapan Peserta-
; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 112.975.000,00 105.005.000,00 (7.970.000,00) (7,05)2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.
Honorarium PNS 112.975.000,00 105.005.000,00 (7.970.000,00) (7,05)2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 20.650.000,00 (350.000,00) (1,67)2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 20.000,00 0,00 (20.000,00) (100,00)2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 26.455.000,00 23.705.000,00 (2.750.000,00) (10,40)2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 65.500.000,00 60.650.000,00 (4.850.000,00) (7,40)2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 72.950.000,00 80.920.000,00 7.970.000,00 10,93 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.01.
Belanja Perlengkapan Peserta 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 100,00 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 34.550.000,00 35.370.000,00 820.000,00 2,37 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.050.000,00 2.870.000,00 820.000,00 40,00 2.14.2.10.01.15.01.5.2.2.06.02.
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
173.515.000,00 173.515.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.
Lokasi : Dinas Infokom Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Informasi Official Website Pemerintah
Daerah yang terpublish ; 100 %
Keluaran : Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah melelui portal website gresikkab.go.id
; 56 OPD
:Hasil Pertumbuhan Kunjungan Website ; 350.310 Viewer
:Kelompok Sasaran Kegiatan OPD se Kabupaten Gresik dan
seluruh lapisan masyarakat ; -
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 679
1 6 5 432 7
:Latar Belakang Perubahan - Pengurangan Honor Tim Pelaksana,
Honor Peserta PNS, Belanja Modal
Aset lainnya, Pemeliharaan asset
lainnya
- Penambahan Honor Narasumber
PNS, Belanja Modal Printer- ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 25.425.000,00 25.075.000,00 (350.000,00) (1,38)2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.
Honorarium PNS 25.425.000,00 25.075.000,00 (350.000,00) (1,38)2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 11.100.000,00 10.750.000,00 (350.000,00) (3,15)2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 10.725.000,00 8.525.000,00 (2.200.000,00) (20,51)2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 126.315.000,00 126.665.000,00 350.000,00 0,28 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.03.01.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.115.000,00 2.465.000,00 350.000,00 16,55 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.115.000,00 2.465.000,00 350.000,00 16,55 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.06.02.
Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.2.20.05.
BELANJA MODAL 21.775.000,00 21.775.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 21.775.000,00 21.775.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.3.38.
Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 21.775.000,00 21.775.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.05.5.2.3.38.01.
PEMBINAAN DAN BIAYA OPERASIONAL PENGEMBANGAN
TELECENTER
23.928.000,00 23.928.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.
Lokasi : Dinas Infokom Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Informasi Official Website Pemerintah
Daerah yang terpublish ; 100 %
Keluaran : Meningkatnya kemampuan pengelola dalam bidang
Teknologi Informasi ; 4 orang
:Hasil Pertumbuhan Kunjungan Website ; 350.310 Viewer
:Kelompok Sasaran Kegiatan Telecenter ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.1.
Honorarium PNS 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.1.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 680
1 6 5 432 7
Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 21.728.000,00 21.728.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 408.000,00 408.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 408.000,00 408.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.06.02.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.17.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.06.5.2.2.28.01.
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA
INFORMASI DAN KOMUNIKASI SOSIAL
41.227.000,00 41.227.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.
Lokasi : Dinas Infokom Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Lembaga Sosial yang dibina ; 4
Lembaga Sosial
Keluaran : jumlah Lembaga Informasi dan Komunikasi Sosial ; 4
Lembaga
:Hasil Pertumbuhan Kunjungan Website ; 350310 Viewer
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelompok Lembaga Sosial ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.1.
Honorarium PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.1.01.
Honorarium Peserta PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 37.927.000,00 37.927.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.01.
Belanja Perlengkapan Peserta 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.027.000,00 1.027.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.027.000,00 1.027.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.06.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 0,00 2.14.2.10.01.15.07.5.2.2.28.01.
PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN
PERSANDIAN DAERAH
153.015.200,00 131.015.200,00 (22.000.000,00) (14,38)2.15.2.10.01.15.
PEMBINAAN SATUAN RADIO KOMUNIKASI 23.701.200,00 23.701.200,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.02.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Pertumbuhan jumlah hotspot di ruang publik ; 56 %
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 681
1 6 5 432 7
Keluaran : jumlah panduan dalam pelaksanaan kode pembicaraan
satkom gresik ; 21 SKPD
:Hasil Prosentase Wilayah Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses
Jaringan Telekomunikasi yang Berkualitas ; 26
Kelurahan/320 Desa
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD yang menggunakan radio UHF
; -
:Latar Belakang Perubahan - Pengurangan Honor Tim Teknis
Kegiatan, Pengurangan Honor
Narsumber PNS,
- Penambahan Honor Narasumber
PNS (kementrian), Belanja Kehadiran
peserta non PNS- ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 12.380.000,00 11.180.000,00 (1.200.000,00) (9,69)2.15.2.10.01.15.02.5.2.1.
Honorarium PNS 12.380.000,00 11.180.000,00 (1.200.000,00) (9,69)2.15.2.10.01.15.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.980.000,00 3.780.000,00 (1.200.000,00) (24,10)2.15.2.10.01.15.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.02.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 11.321.200,00 12.521.200,00 1.200.000,00 10,60 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.01.
Belanja Perlengkapan Peserta 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.271.200,00 1.371.200,00 100.000,00 7,87 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.271.200,00 1.371.200,00 100.000,00 7,87 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.06.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 3.300.000,00 4.400.000,00 1.100.000,00 33,33 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 3.300.000,00 4.400.000,00 1.100.000,00 33,33 2.15.2.10.01.15.02.5.2.2.28.01.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
80.629.000,00 58.629.000,00 (22.000.000,00) (27,29)2.15.2.10.01.15.03.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Pertumbuhan jumlah hotspot di ruang publik ; 56 %
Keluaran : Persentase jumlah pengawasan dan pengendalian menara ;
100%
:Hasil Persentasewilayah desa/kelurahan yang memiliki akses
jarngan telekomunikasi yang berkualitas ; 26 Kelurahan 320
Desa
:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh menara telekomunikasi ; -
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 682
1 6 5 432 7
:Latar Belakang Perubahan - Pengurangan Honor Peserta, Uang
Lembur, Belanja Jasa Operasional
Kegiatan,
- Penambahan Belanja Penggadaan,
Pemindahan Pagu anggaran untuk
pengadaan komputer ke kegiatan
Pengadaan Peralatan Perlengkapan
kantor rumah tangga- ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 40.505.000,00 27.625.000,00 (12.880.000,00) (31,80)2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.
Honorarium PNS 36.485.000,00 25.675.000,00 (10.810.000,00) (29,63)2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 10.285.000,00 4.675.000,00 (5.610.000,00) (54,55)2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10.600.000,00 5.400.000,00 (5.200.000,00) (49,06)2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 4.020.000,00 1.950.000,00 (2.070.000,00) (51,49)2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 4.020.000,00 1.950.000,00 (2.070.000,00) (51,49)2.15.2.10.01.15.03.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 40.124.000,00 31.004.000,00 (9.120.000,00) (22,73)2.15.2.10.01.15.03.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 28.800.000,00 (9.600.000,00) (25,00)2.15.2.10.01.15.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 38.400.000,00 28.800.000,00 (9.600.000,00) (25,00)2.15.2.10.01.15.03.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.724.000,00 2.204.000,00 480.000,00 27,84 2.15.2.10.01.15.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.724.000,00 2.204.000,00 480.000,00 27,84 2.15.2.10.01.15.03.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
48.685.000,00 48.685.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.06.
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Pertumbuhan jumlah hotspot di ruang publik ; 56 %
Keluaran : Jumlah System Informasi pengendalian menara
telekomunikasi ; 1 aplikasi
:Hasil Persentasewilayah desa/kelurahan yang memiliki akses
jarngan telekomunikasi yang berkualitas ; 26 Kelurahan 320
Desa
:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika ; -
:Latar Belakang Perubahan - Pengurangan Honor Tim Pelaksana,
Belanja Modal Aset tak berwujud
- Penambahan Belanja Penggandaan-
; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 3.100.000,00 2.665.000,00 (435.000,00) (14,03)2.15.2.10.01.15.06.5.2.1.
Honorarium PNS 3.100.000,00 2.665.000,00 (435.000,00) (14,03)2.15.2.10.01.15.06.5.2.1.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 683
1 6 5 432 7
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.170.000,00 795.000,00 (375.000,00) (32,05)2.15.2.10.01.15.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 60.000,00 0,00 (60.000,00) (100,00)2.15.2.10.01.15.06.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 0,00 2.15.2.10.01.15.06.5.2.1.01.03.
BELANJA BARANG DAN JASA 585.000,00 1.140.000,00 555.000,00 94,87 2.15.2.10.01.15.06.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 585.000,00 1.140.000,00 555.000,00 94,87 2.15.2.10.01.15.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 585.000,00 1.140.000,00 555.000,00 94,87 2.15.2.10.01.15.06.5.2.2.06.02.
BELANJA MODAL 45.000.000,00 44.880.000,00 (120.000,00) (0,27)2.15.2.10.01.15.06.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 45.000.000,00 44.880.000,00 (120.000,00) (0,27)2.15.2.10.01.15.06.5.2.3.38.
Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 45.000.000,00 44.880.000,00 (120.000,00) (0,27)2.15.2.10.01.15.06.5.2.3.38.01.
Jumlah Belanja 6.909.539.950,00 7.243.592.950,00 334.053.000,00 4,83