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Sommario dei cambiamenti

Pag. 1/24 Versione 05.25.00 Data rilascio 21/09/2020

PAGHE WEB Versione 05.25.00

del 21 Settembre 2020 (Allineata alla versione Paghe Omnia 20.14.00)

Indice

Assegni familiari maturati in FIS............................................................................................................. 3

Ricalcolo voci statistiche/retributive per A.N.F. ................................................................................... 3

Attribuzione contabile degli importi A.N.F. già riconosciuti ................................................................ 3

Attribuzione contabile degli importi A.N.F. arretrati ........................................................................... 4

Contributo Addizionale NASPI – Circolare INPS n.91 del 04/08/2020 .................................................... 5

Lavoratori stagionali .............................................................................................................................. 5

Lavoratori assunti a termine nel territorio della provincia di Bolzano ................................................ 5

Lavoratori extra ...................................................................................................................................... 6

Recupero dei periodi pregressi ............................................................................................................. 7

Ammortizzatori sociali - CIG in deroga aziende plurilocalizzate .............................................................. 7

Calcola versamenti/Ricalcolo UniEmens .............................................................................................. 8

Flusso UNIEMENS .................................................................................................................................. 8

Tabella Indirizzamenti UniEmens .......................................................................................................... 8

Tabella Tipo servizio .............................................................................................................................. 8

Codice evento ........................................................................................................................................ 8

Trattamento integrativo e ulteriore detrazione L. 21/2020 .................................................................... 8

Archivio CU ............................................................................................................................................ 8

Stampa CU ............................................................................................................................................. 9

Elaborazione conguaglio di fine anno .................................................................................................. 9

Correzione anomalia ............................................................................................................................. 9

Netto/lordo e costo aziendale .............................................................................................................. 9

Modifica valore annuale assoggettamento beni e servizi ...................................................................... 9

Assegno di mantenimento al coniuge .................................................................................................. 11

Tabella causali prestito ........................................................................................................................ 12

Sezione prestiti/pignoramenti ............................................................................................................ 12

Calcolo cedolino .................................................................................................................................. 13

Stampa assegni periodici corrisposti al coniuge ................................................................................ 14

Genera file prestiti per accredito ........................................................................................................ 14

Gestione della C.U. .............................................................................................................................. 14

Indicazioni per passaggio alla nuova gestione ................................................................................... 14

Rendicontazione assenze Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) ............................... 15

Cruscotto elaborazione mensile .......................................................................................................... 15

Per vedere l’andamento dei lavori ..................................................................................................... 16

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Per aggiornare l’elenco in visualizzazione. ......................................................................................... 16

Nuove funzioni richiamabili ................................................................................................................ 17

Cruscotto operativo Autoliquidazione INAIL e Certificazione Unica ................................................. 17

Comunicazioni per l’impiego ............................................................................................................... 17

Comunicazione di assunzione ............................................................................................................. 17

Estrattore dati – Lettere predefinite ................................................................................................... 17

Migliorie e correzioni anomalie ........................................................................................................... 18

Calcolo cedolino .................................................................................................................................. 18

Stampa del libro unico ........................................................................................................................ 18

Anagrafico rapporto di lavoro ............................................................................................................. 18

Selezione dipendenti ........................................................................................................................... 18

Memorizzazione costi del personale .................................................................................................. 19

Prospetto informativo conservazione del posto ................................................................................ 19

Gestione sommari dei cambiamenti .................................................................................................. 19

Report elenchi azienda........................................................................................................................ 19

Diagnostico .......................................................................................................................................... 20

Denuncia individuale UniEmens - Area Inps ....................................................................................... 20

Netto lordo e costo aziendale ............................................................................................................. 20

Imposta applicazione Trattamento Integrativo/Credito fiscale DL 66/14 ......................................... 21

Stampa ISA - Dati per Indici sintetici affidabilità ................................................................................. 21

Riepilogo annuale LUL ......................................................................................................................... 21

Riepilogo generale Paghe .................................................................................................................... 21

Importa dati da assistenza fiscale ....................................................................................................... 21

Ferie e permessi - Importo .................................................................................................................. 21

Dato per Parcellazione ........................................................................................................................ 22

Archiviazione/Pubblicazione ............................................................................................................... 22

Generazione file accredito netti ......................................................................................................... 22

Modifiche tecniche – Gestione stampe e file .................................................................................... 22

Stampa Trattamento Integrativo/Ulteriore detrazione ..................................................................... 22

Traduzioni in lingua ............................................................................................................................. 23

Servizio di aggiornamento tabelle HR .................................................................................................. 23

Contratti ............................................................................................................................................... 23

Contributi ............................................................................................................................................. 23

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Assegni familiari maturati in FIS

Ad integrazione della versione precedente, si completa l’applicazione della circolare INPS n. 88/2020 per il trattamento di assegni familiari a carico dei Fondi di cui agli articoli 26 e 40 del D. Lgs n. 148/2015. Infatti sono gestiti gli importi già riconosciuti e conguagliati sia per datori di lavori soggetti CUAF, che non soggetti CUAF e l’eventuale erogazione di arretrati (a causa di variazione del nucleo familiare o del relativo reddito) relativi a periodi con intervento da parte dei fondi.

Ricalcolo voci statistiche/retributive per A.N.F. La funzione per eseguire la corretta attribuzione a carico dei Fondi degli importi di assegni familiari, necessita di alcune voci. Attraverso la funzione di ricalcolo “Voci statistiche/retributive di teorica TFR” (…/Utilità aggiuntive/Ricalcolo archivi) è necessario indicare il periodo soggetto alla norma (esempio febbraio – luglio 2020), e attivare l’opzione “Voci statistiche/retributive per ANF”. Per ogni periodo elaborato viene memorizzata la voce statistica “S00009 - Ore A.N.F.” che contiene il numero di ore di maturazione A.N.F.; inoltre, se il lavoratore nel mese di elaborazione, ha un’assenza di evento FIS (causa Covid-19), verrà prodotta la voce retributiva “Ore ANF in FIS/Fondi bilaterali” (“ZP0167”) contenente il numero di ore di assenza FIS per le quali è prevista la maturazione degli assegni familiari. La voce viene prodotta per ogni progressivo domanda CIG corrispondente all’autorizzazione ricevuta: in presenza di più autorizzazioni nello stesso mese, è possibile quindi trovare la voce più volte. Per gestire l’eventuale variazione a livello contrattuale della maturazione ANF viene ricalcolata anche la voce statistica “S00006 - Giorni A.N.F.”. Operazioni a cura dell’utente E’ importante che l’utente prenda visione della stampa di controllo prodotta dalla suddetta funzione, in quanto, nei casi in cui fosse variata la quantità della voce statistica “S00006 - Giorni A.N.F.”, è necessaria l’erogazione degli arretrati ANF per i periodi e i dipendenti interessati attraverso la compilazione della “Gestione arretrati”, presente nella sezione “Paghe – Istituti - Assegno nucleo familiare” dell’anagrafico “Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici).

Attribuzione contabile degli importi A.N.F. già riconosciuti Per le aziende che da febbraio 2020 hanno fruito di periodi di eventi a carico dei fondi di solidarietà previsti dalla norma, è necessario eseguire l’attribuzione delle quote carico INPS e carico FIS per i periodi interessati, attraverso l’utilizzo della funzione “Immissione collettiva” (…/Elaborazione mensile). Nella sezione <Voci retributive – calcolo mesi precedenti> indicare:

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Codice voce: codice “ZP0168” (Arretr.ANF in FIS/Fondi bil.) Tipo dato da reperire: CS: FIS - Arretrati ANF Data di elaborazione: ad esempio da febbraio a luglio 2020. La funzione, per tutte le elaborazioni che intercorrono nel periodo interessato, legge l’importo di ANF erogato (voce “ZP0160 - Assegno nucleo familiare”), oppure l’importo della voce prevista nel campo “Codice voce liquidazione in forzatura” nella sezione “Assegni nucleo familiare” (..HR Anagrafici/Rapporto di lavoro/Paghe/Istituti), lo divide per il numero di ore ANF del mese (voce statistica “S00009”), e lo moltiplica per le quantità di ore FIS (Voce “ZP0167”) aggregate per progressivo domanda CIG. Il risultato, se ottenuto attraverso la voce “ZP0160 - Assegno nucleo familiare”, valorizza la voce retributiva “ZP0168 - Arretr.ANF in FIS/Fondi bil.” che ha come indirizzamento UniEmens il codice “L019”; tale voce a sua volta richiama la voce retributiva “ZP0169 - Recupero .ANF in FIS/Fondi bil.” che ha come indirizzamento UniEmens il codice “F110”. Nel caso in cui l’importo originario si sia ottenuto attraverso la voce in forzatura prevista nel rapporto di lavoro – sezione “Assegni nucleo familiare”, con il risultato del suddetto calcolo verrà generata solo la voce “ZP0161 - ANF maturati in FIS/Fondi Bil.” che ha come indirizzamento UniEmens il codice “L019” e questo in quanto il datore di lavoro potrà recuperare dall’INPS la quota di pertinenza del fondo di solidarietà. Operazioni automatiche durante l'aggiornamento In automatico è stata creata la voce retributiva “ZP0161 – ANF maturati in FIS/Fondi Bil.”.

Attribuzione contabile degli importi A.N.F. arretrati Nel caso in cui l’utente dovesse eseguire delle operazioni di conguaglio degli A.N.F. attraverso la compilazione della “Gestione arretrati”, presente nella sezione “Paghe – Istituti - Assegno nucleo familiare” dell’anagrafico “Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici), a causa di una variazione dei componenti del nucleo familiare , del reddito, oppure a seguito di ricalcolo del numero giorni ANF (voce “S00006”), la funzione calcola automaticamente le quote da recuperare dall’INPS e dal FIS. La procedura per ogni mese che intercorre nel periodo richiesto dal calcolo degli arretrati, definisce l’importo mensile spettante, a questo sottrae quanto già erogato e la differenza (importo arretrato spettante al lavoratore) la divide per il numero di ore del mese (voce “S00009”), e la moltiplica per le quantità di ore FIS (voce “ZP0167”) aggregate per progressivo domanda CIG. Il valore così ottenuto, se a credito, valorizza la voce retributiva “ZP0159 - ANF maturati in FIS/Fondi Bil.” contenente il codice indirizzamento UniEmens “L019” per ogni data inizio e fine periodo di

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competenza, mentre se il risultato ottenuto fosse in restituzione, valorizza la voce retributiva “ZP0164 - Restituzione ANF c/o FIS” contenente il codice indirizzamento UniEmens “F119” per ogni data inizio e fine periodo di competenza. La differenza tra l’importo arretrato spettante al dipendente e l’importo ANF arretrato carico FIS, viene generato con le consuete voci retributive utilizzate di norma per gli arretrati.

Contributo Addizionale NASPI – Circolare INPS n.91 del 04/08/2020

La Legge n.160 del 27 dicembre 2019 ha ampliato la platea di fattispecie contrattuali esonerate dal pagamento del contributo di addizionale Naspi. Con la circolare INPS n. 91 del 04/08/2020 l’istituto fornisce le istruzioni per il riconoscimento dei soggetti che sono esonerati dal pagamento di questo contributo e le istruzioni operative in UniEmens per il recupero del contributo già pagato per il periodo gennaio-agosto. Le modifiche applicative riguardano le seguenti categorie di lavoratori.

Lavoratori stagionali Nella circolare INPS viene specificato che per i contratti di lavoro stagionale stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 definite “dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 21 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” non deve essere più applicato il contributo di addizionale. L’obbligo contributivo permane, invece, anche per i periodi di vigenza del contratto successivi al 1° gennaio 2020, per i contratti di lavoro stagionali che siano stati stipulati precedentemente alla predetta data del 1° gennaio 2020. I lavoratori assunti a tempo determinato, identificati attualmente all’interno del flusso UniEmens nell’elemento <Qualifica3> con il valore “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNL stipulati entro il 31.12.2011”, continueranno ad essere esposti con detto valore. Dal periodo di paga settembre 2020, non sarà più richiesto il contributo addizionale Naspi e l’incremento del contributo addizionale per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Con la versione in oggetto è stata fatta una implementazione per cui, in automatico, il contributo non viene più calcolato ai dipendenti, assunti a partire da 01/2020, identificati con il valore “Stagionali” nel campo “Tipo rapporto” e “Per attività da avvisi comuni e CCNL” nel campo “Tipo contratto” all’interno della sezione “Rapporto/Organico” (…/HR Anagrafici/ Rapporto di lavoro).

Lavoratori assunti a termine nel territorio della provincia di Bolzano Nella circolare INPS viene specificato che “A partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019” sono esonerati dal pagamento del contributo di addizionale Naspi. L’esonero si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stagionale stipulati a decorrere da 01/2020. Per identificare tali tipologie di lavoratori, le aziende, a partire dal mese di competenza settembre 2020, dovranno utilizzare all’interno del flusso UniEmens nell’elemento <Qualifica3> il valore “B”, avente il significato di “Lavoratori assunti a termine nel territorio della provincia di Bolzano”. Detta nuova

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qualifica prevede l’esclusione del contributo addizionale NASpI e l’incompatibilità con i codici relativi al versamento dell’incremento del contributo addizionale. Con la versione in oggetto viene reso disponibile il valore “Bolzano no addizionale NASPI” nel campo “Tipo contratto” all’interno della sezione “Rapporto/Organico” (…/HR Anagrafici/Rapporto di lavoro). Questa nuova codifica deve essere inserita, con data storicizzazione 09/2020, ai dipendenti stagionali assunti a partire da gennaio 2020 che svolgono la loro attività lavorativa nella provincia di Bolzano. Operazioni automatiche durante l’aggiornamento Una conversione ha impostato una storicizzazione, con data 01/09/2020, con il valore “Bolzano no addizionale NASPI” nel campo “Tipo contratto” all’interno della sezione “Rapporto/Organico” (…/HR Anagrafici/Rapporto di lavoro). L’impostazione viene inserita a tutti i dipendenti assunti nel 2020 che hanno la sede di lavoro (“Unità Locale” oppure “Filiale/dipendenza”) nella provincia di Bolzano, e che sono identificati con il valore “Stagionali” nel campo “Tipo rapporto”, e “Per attività da avvisi comuni e CCNL” oppure “Altre tipologie si addizionale Naspi” nel campo “Tipo contratto” all’interno della sezione “Rapporto/Organico” (…/HR Anagrafici/ Rapporto di lavoro). Viene emessa una lista di controllo in cui vengono dettagliati i dipendenti in cui è stata creata la storicizzazione suddetta. Si consiglia agli utenti di verificare sia i dipendenti emessi dalla lista di controllo, sia le eventuali ulteriori anagrafiche che dovrebbero essere impostate con il nuovo valore.

Lavoratori extra

L’articolo 2, comma 29, lett. d-bis), della legge n. 92/2012, come modificata dalla legge n.160/2019, dispone che il contributo addizionale di cui al comma 28 del medesimo articolo non si applica ai contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lett. b), del D.Lgs n.81/2015. Per l’identificazione dei lavoratori extra, le aziende dovranno utilizzare a partire dal mese di competenza settembre 2020, nel flusso UniEmens nell’elemento <Qualifica3> il codice “X”, avente il significato di “Lavoratori extra”. Detta nuova qualifica prevede l’esclusione del contributo addizionale NASpI e l’incompatibilità con i codici relativi al versamento dell’incremento del contributo addizionale. Con la versione PAGHE 05.15.00, in linea con la modifica prevista dalla legge n.160/2019, erano state effettuate le seguenti modifiche che, già dal mese di gennaio 2020, prevedevano il non versamento del contributo di addizionale Naspi. “ A partire da 01/2020 il contributo di addizionale Naspi non è più dovuto, e quindi è stata fatta una implementazione per cui, anche se è compilata la data scadenza a tempo determinato, in automatico a partire dall’ elaborazione del cedolino di 01/2020, per questi soggetti il contributo non viene più calcolato. Si resta comunque in attesa di una circolare INPS per il corretto inquadramento in UniEmens di queste figure, ai fini della non applicazione del contributo in oggetto. “ Con la presente versione vengono apportate le modifiche per generare in automatico, a partire da settembre 2020, nel flusso UniEmens nell’elemento <Qualifica3> la nuova codifica “X – Lavoratore extra”.

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Recupero dei periodi pregressi La circolare INPS specifica che per i periodi di paga da gennaio ad agosto 2020, nel caso in cui l’azienda abbia pagato il contributo addizionale NASpI, i datori di lavoro interessati potranno recuperare detta contribuzione valorizzando all’interno del flusso UniEmens: il già previsto codice causale “L810”, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012” e l’elemento <InfoAggcausaliContrib>. Per effettuare il recupero del contributo di addizionale Naspi è necessario effettuare il ricalcolo contributivo della voce contributiva di addizionale Naspi indicando nelle opzioni dei movimenti di paga, il periodo e il codice voce di contributo ed eventualmente di incremento di addizionale Naspi da ricalcolare. Si ricorda che l’impostazione delle date e della voce contributiva da ricalcolare può essere effettuata anche massivamente utilizzando la funzione di “Immissione collettiva” (…/Elaborazione mensile). Nella circolare INPS viene inoltre precisato che il recupero delle contribuzioni eventualmente versate non è dovuto qualora l’azienda abbia già provveduto al recupero di detto contributo in seguito alla sua stabilizzazione a tempo indeterminato; si consiglia quindi agli utenti di non effettuare il ricalcolo per i dipendenti per cui il contributo è già stato recuperato in seguito alla stabilizzazione.

Ammortizzatori sociali - CIG in deroga aziende plurilocalizzate

In data 25 agosto 2020 l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3144, avente come oggetto le istruzioni operative del trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome. Con questo messaggio l’INPS recepisce le novità normative inerenti la tipologia di pagamento che, per le aziende plurilocalizzate, oltre al pagamento diretto prevede ora anche la possibilità di anticipare la prestazione, e recuperare l’ammontare con il sistema del conguaglio contributivo, tramite la denuncia “UniEmens”. L’INPS ha diversificato il codice da utilizzare in UniEmens e quindi, per evitare che debbano essere utilizzate voci retributive differenti in base all’autorizzazione ottenuta, sono state effettuate le seguenti modifiche:

Tabella definizione autorizzazione CIG Nella tabella "Definizione autorizzazioni INPS" (.../Denunce/Ammortizzatori sociali), relativamente al campo “Emergenza COVID -19”, sono stati aggiunti i valori: - “G808 - CIGD Plurilocalizzate già aut.Ministero del Lavoro” - “G809 - CIGD Plurilocalizzate aut. Inps”

Operazioni a cura dell'utente Gli utenti, che nei periodi precedenti hanno già anticipato una o più domande di CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate, all’atto del ricevimento della relativa autorizzazione devono inserire, in tabella "Definizione autorizzazioni INPS", il relativo codice da utilizzare in UniEmens. Si precisa che le voci utilizzate devono comunque avere il codice indirizzamento “G806 - Conguaglio CIG in deroga per autorizzazioni POST D.Lgs. 148/2015”.

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Calcola versamenti/Ricalcolo UniEmens La generazione delle denunce individuali UniEmens, eseguita in automatico durante le funzioni “Calcola versamenti” (.../Elaborazione mensile) e “Ricalcolo” (…/Denunce/Denunce Inps/UniEmens), è stata modificata per esporre i codici indirizzamento UniEmens di cui sopra, in funzione della compilazione della “Tabella definizione autorizzazioni CIG”.

Flusso UNIEMENS

Tabella Indirizzamenti UniEmens A seguito della pubblicazione delle circolari Inps n.98-99 del 3 settembre 2020 e n.100 del 9 settembre 2020 sono stati inseriti i seguenti codici:

- L046 Conguaglio CIGS art.41 DL n. 148/2015 - E602 Ctr. addizionale CIG straordinaria art.41 DL n.148/2015 - L982 Arretrato conguaglio sgravio contrib. art.21 DL 148/2015 anno 2019 - L076 Congedo COVID19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020 figli età <12aa - L077 Congedo COVID19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020 figli no età - “G808 - CIGD Plurilocalizzate già aut.Ministero del Lavoro” - “G809 - CIGD Plurilocalizzate aut. Inps”

Tabella Tipo servizio A seguito della pubblicazione della circolare Inps n.99 del 3 settembre 2020, sono stati inseriti i seguenti codici nella tabella “Tipo servizio” (…/Tabelle/Ex-Inpdap):

- 38 DL n.18/2020 Congedo parentale figli <12aa fruizione oraria - 36 DL n.18/2020 Congedo parentale figli no età fruizione oraria

Codice evento A seguito della pubblicazione della circolare Inps n.99 del 3 settembre 2020, sono stati inseriti i seguenti codici evento (per eventuali inserimenti manuali):

- MV0 Cong. parentale HH <12 anni DL 18/2020 - MV1 Cong. parentale HH no età DL 18/2020

Trattamento integrativo e ulteriore detrazione L. 21/2020

Archivio CU Nell'archivio “Dati generati dal conguaglio” (.../Denunce/Certificazione Unica/Gestione dati), sezione “Detrazioni e crediti” è stato aggiunto il nuovo campo “Numero giorni per tratt. Integrativo o ult. detrazione L.21/2020”. Durante le operazioni di conguaglio vengono memorizzati i giorni di spettanza del trattamento integrativo o ulteriore detrazione, anche se non erogato alcun importo, e viene anche attivato il campo che permette la stampa di un’annotazione aggiuntiva. In caso di inserimento di “CU altro sostituto”, è indispensabile compilare il nuovo campo indicando i giorni di spettanza del trattamento integrativo/ulteriore detrazione, tenendo presente che sono un “di

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cui” dei giorni detrazione e che si riferiscono al periodo da 07/2020 in poi. Operazioni automatiche durante l’aggiornamento Una conversione ha compilato il nuovo campo per i rapporti cessati e conguagliati a partire da 07/2020, reperendo i giorni dalla voce statistica presente negli archivi di elaborazione da 07/2020 in avanti:

- per la natura rapporto “Lavoro Dipendente” dalla voce “SF0050 – Giorni detrazioni/deduzioni” - per le altre nature rapporto dalla voce “SF0051 – GG x Tratt.int./Ult.detr.”

I lavoratori interessati sono indicati nella stampa di controllo prodotta automaticamente dalla conversione.

Stampa CU La stampa del modello CU è stata modificata per esporre l’annotazione aggiuntiva di cui al paragrafo precedente. L'utente ha comunque la possibilità di non stampare l’annotazione, disattivando il relativo campo in archivio CU.

Elaborazione conguaglio di fine anno In fase di elaborazione del cedolino di conguaglio di fine anno, per il calcolo del trattamento integrativo/ulteriore detrazione spettante in presenza di “CU altri sostituti”, ai giorni del rapporto corrente verranno aggiunti i giorni presenti nel nuovo campo “Numero giorni per tratt. Integrativo o ult. detrazione L.21/2020” della CU altro datore. Per il calcolo del Bonus Renzi, verranno aggiunti i giorni detrazione della CU altro datore al netto dei giorni presenti nel nuovo campo “Numero giorni per tratt. Integrativo o ult. detrazione L.21/2020”.

Correzione anomalia E’ stata corretta l’anomalia per cui, nel caso di un lavoratore parasubordinato, presente in anagrafico “Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici), sezione “Detrazioni, con il campo “Detrazione redditi lavoro/pensione” impostato a “No”, e il campo “Applicazione trattamento integrativo L.21/2020” impostato a “Sì, senza controlli”, non veniva erogato il trattamento integrativo del mese.

Netto/lordo e costo aziendale La funzione di “Netto/Lordo e costo aziendale” (…/Altri moduli) è stata aggiornata con il calcolo del trattamento integrativo o ulteriore detrazione L.21/2020. Se la funzione viene eseguita con data di riferimento successiva a 06/2020, nei “Parametri fiscali” è visibile solo il campo “Applicazione trattamento integrativo L. 21/2020” e non il parametro “Applicazione credito fiscale DL 66/14”: di conseguenza non viene calcolato il Bonus Renzi, ma solo il trattamento integrativo (o ulteriore detrazione) sulla base dell’importo annuo spettante di 1.200 euro, rapportato al numero mesi di simulazione.

Modifica valore annuale assoggettamento beni e servizi

Comma 1 Articolo 112 del Decreto Legge nr. 104 del 14 Agosto 2020

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Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'a-zienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

Operazioni automatiche durante l’aggiornamento A seguito di tale modifica, una conversione ha provveduto a variare nella tabella “Limiti di esenzione” (…/Tabelle/Fiscali) decorrenza 01/01/2020, il valore del campo “Importo esenzioni per beni e servizi”, con il valore di 516,46 ed è stata creata una nuova versione storica valida dal 01/01/2021 riportando il valore a 258,23. Operazioni a cura dell’utente Per tutti i dipendenti in forza, il conguaglio fiscale si occuperà di adeguare gli assoggettamenti. Per dipendenti cessati durante il 2020, che hanno percepito fringe benefit di valore superiore a 258 e che hanno quindi avuto una tassazione piena, valutare il caso di ripetere il conguaglio fiscale con la prima elaborazione utile. Con i nuovi parametri dovrebbe svilupparsi un conguaglio a credito. Per identificare i dipendenti da richiamare in elaborazione si suggerisce di eseguire la funzione “Analisi sintetica voci” (…/Report/Voci), nei filtri dipendenti richiamare tutte le aziende e nei filtri compilare le data di cessazione dal 01-01-2020 al 31-08/2020.

Nei parametri indicare la voce fiscale di assoggettamento dei fringe benefit a conguaglio (voci F09202 e F09702).

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Analizzare poi i dipendenti ottenuti e valutarne una elaborazione con il conguaglio fiscale. Utenti ZWELFARE Per gli utenti che utilizzano ZWELFARE, al fine di comunicare il nuovo valore che può essere utilizzato per acquistare beni e servizi, è necessario eseguire la funzione “Welfare – Variazione massiva” (…/Utilità/Utilità su anagrafici/Welfare).

Si indica un esempio di compilazione: tipo variazione “Solo modifica”, variazioni storiche dal 01/09/2020 solo per i dipendenti in forza al 01/09/2020, nel campo importo valore di origine” indicare 258, mentre in quello di destinazione indicare 516. Eseguire prima solo come stampa di controllo e successivamente come elaborazione effettiva. Per dipendenti che hanno valori differenti, ripetere la stessa operazione con i valori adeguati. Per il ripristino del valore 258 dal 01/01/2021 attendere ulteriori indicazioni.

Assegno di mantenimento al coniuge

Al fine di automatizzare la gestione della erogazione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge, sono state apportate le seguenti modifiche.

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In caso di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’Autorità giudiziaria può stabilire l’obbligo in capo ad uno dei coniugi di provvedere al mantenimento dell’altro attra-verso la corresponsione di assegni periodici, di solito mensili, di un determinato importo. Gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. In caso di inadempimento, il giudice può ordinare al datore di lavoro del coniuge obbligato al mantenimento di versare direttamente l’assegno mensile dovuto. Per il coniuge percettore, l’assegno di mantenimento, qualora sia erogato con cadenza periodica, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ar-ticolo 50, comma 1, lettera i) del TUIR). In questo caso, il datore di lavoro riveste nei suoi confronti, a tutti gli effetti, il ruolo di sostituto di imposta. Deve, pertanto:

- predisporre un prospetto per determinare correttamente la tassazione della somma erogata, effet-tuare e versare la ritenuta d’acconto (articolo 24 del DPR 600/1973);

- rilasciare al coniuge separato creditore il modello CU alle ordinarie scadenze I redditi erogati al coniuge separato e le ritenute effettuate dovranno quindi essere riportate sul modello 770 semplificato. Si ipotizzi il caso in cui il datore di lavoro riceva dal tribunale un atto di pignoramento attraverso il quale si intima al datore di lavoro di trattenere, dalla retribuzione del lavoratore, una certa somma per assegno alimentare dovuto al coniuge. In tal caso, il datore di lavoro dovrà provvedere a trattenere dal netto della retribuzione l’importo da corri-spondere al coniuge del lavoratore, previa effettuazione della relativa ritenuta, ammontante al 23% (1° sca-glione IRPEF), senza attribuzione di detrazioni d’imposta.

Tabella causali prestito Nella tabella “Causali prestito” (…/Tabelle/Generali), per il campo “Tipologia origine” sono stati previsti i nuovi valori “Mantenimento coniuge” e “Mantenimento figli”. Si informa che a questo secondo valore non è associata alcuna gestione automatica, ma si tratta solo di una nuova classificazione messa a disposizione.

Sezione prestiti/pignoramenti La gestione degli assegni di mantenimento per il coniuge è da gestire in anagrafico “Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici), nella sezione “Prestiti pignoramenti”. Si ricorda che i soggetti persone fisiche selezionabili come destinatari di prestito/pignoramento devono avere nella tabella di definizione anagrafica il campo “Tipo soggetto” con il valore “BENEFD - Beneficiario diverso C/C”.

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Per attivare la gestione automatica, nella compilazione della causale prestito/pignoramento dovrà essere prevista una causale prestito con il campo “Tipologia origine” valorizzato a “Mantenimento coniuge”. La voce di rata da indicare dovrà essere una trattenuta soggetta a IRPEF in quanto l’assegno di mantenimento è un onere deducibile. Per questo tipo di causale, viene proposto il nuovo campo “Stampa certificazione al coniuge”. Disattivando questo flag, si esprime la volontà di non voler eseguire mensilmente la stampa della certificazione/dichiarazione da consegnare all'ex coniuge quale comunicazione di pagamento.

Calcolo cedolino A fronte del tipo casuale prestito “Mantenimento coniuge”, il calcolo del cedolino valorizza la voce di trattenuta dell'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge. Inoltre la voce viene assoggettata ad imposta applicando l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito (oggi 23%).

Tabella voci fiscali

- Imponibile mantenimento coniuge (F08205) - Imposta lorda mantenimento coniuge (F08240). - Detrazioni mantenimento coniuge (F08242): non valorizzata automaticamente. Le detrazioni

sono applicabili solo qualora l'ex coniuge ne faccia esplicita richiesta. - Imposta netta mantenimento coniuge (F08245). L'importo verrà versato in F24 con codice

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tributo 1001.

Stampa assegni periodici corrisposti al coniuge Al fine di fornire all’ex coniuge la certificazione mensile degli importi erogati, è stata sviluppata la funzione “Assegni periodi corrisposti al coniuge” (…/Report/Post-paghe). La stampa viene emessa automaticamente dalla funzione “Calcola versamenti” (…/Elaborazione mensile). In tale stampa sono riportati i dati del datore di lavoro, i dati anagrafici del destinatario (ex coniuge), gli estremi della sentenza del giudice se presenti, i dati economici relativi alle quattro voci fiscali elencate precedentemente, ed infine le coordinate bancarie dove sono stati versati gli importi. Operazioni automatiche durante l’aggiornamento Una conversione ha impostato nella tabella “Personalizzazione funzioni di stampa” (…/Tabelle/Utente), per la stampa “Assegni periodici corrisposti al coniuge” (codice S014), la generazione durante la funzione “Calcola versamenti”.

Genera file prestiti per accredito L’accredito degli assegni di mantenimento al coniuge (al netto dell’imposta), come per tutti i prestiti/pignoramenti, potrà essere eseguito con la funzione genera file “Prestiti” (…/Elaborazione mensile/Genera file mensili).

Gestione della C.U. L’adeguamento della certificazione unica verrà implementata con la prossima versione.

Indicazioni per passaggio alla nuova gestione

Operazioni a cura dell’utente Gli utenti che avessero gestito manualmente la gestione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge, possono ora passare alla nuova gestione automatica. Si elencano di seguito eventuali situazioni presenti in procedura:

Rapporto di lavoro in un’azienda dedi-cata (su un altro ambiente)

- Questa anagrafica non serve più. - Creare/Aggiornare il prestito per mantenimento ex coniuge nell’ana-

grafico rapporto del dipendente a cui viene applicata la trattenuta. - Negli archivi di elaborazione del dipendente, nel mese precedente

l’elaborazione, nella sezione voci fiscali, inserire il progressivo delle voci “Imponibile mantenimento coniuge” (F08205), “Imposta lorda mantenimento coniuge” (F08240), “Detrazioni mantenimento co-niuge” (F08242) e “Imposta netta mantenimento coniuge” (F08245).

- Eliminare, se fosse già indicata per il dipendente a cui viene applicata la trattenuta, l’indicazione del valore del campo “Assegni periodici corrisposti al coniuge” nell’archivio “Comunicazioni fiscali” (…/De-nunce/Certificazione unica).

Voce automatica in trattenuta da ana-grafico rapporto

- Mettere la data fine nella sezione “Voci automatiche” alla voce in trat-tenuta

- Creare il prestito per mantenimento ex coniuge

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- Negli archivi di elaborazione del dipendente, nel mese precedente l’elaborazione, nella sezione voci fiscali, inserire il progressivo delle voci “Imponibile mantenimento coniuge” (F08205), “Imposta lorda mantenimento coniuge” (F08240), “Detrazioni mantenimento co-niuge” (F08242) e “Imposta netta mantenimento coniuge” (F08245).


Prestiti - Adeguare il prestito per mantenimento ex coniuge con le nuove indi-cazioni

- Negli archivi di elaborazione del dipendente, nel mese precedente l’elaborazione, nella sezione voci fiscali, inserire il progressivo delle voci “Imponibile mantenimento coniuge” (F08205), “Imposta lorda mantenimento coniuge” (F08240), “Detrazioni mantenimento co-niuge” (F08242) e “Imposta netta mantenimento coniuge” (F08245).


Rendicontazione assenze Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA)

La “Stampa fruizione ammortizzatori sociali” (.../Denunce/Ammortizzatori sociali) è stata implementata con la gestione della rendicontazione assenze per il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato. Selezionando il valore “Fondo bilaterale artig. (FSBA)” nel campo “Tipo ammortizzatore” della sezione “Parametri” vengono considerati tutti dipendenti attribuiti al.le domande relative all’ammortizzatore “Assegno ordinario fondi integrazione” aventi il campo “Fondo di integrazione salariale” compilato con “09 - Fondo bilaterale artig. (FSBA)” nella “Definizione autorizzazioni INPS” (.../Denunce/Ammortizzatori sociali), che abbiano almeno un giorno compreso nel periodo di selezione con un giustificativo con il campo “Tipo evento” nella “Tabella giustificativi” (…/Tabelle/Generali) compilato con il valore “FIS/F.do solidarietà assegno ordinario”. Contestualmente alla stampa di controllo, viene generato il file “imp_rend_assenze.csv” che è conforme alle specifiche pubblicate dal fondo ed è modificabile da un qualsiasi tool di fogli elettronici in commercio (Microsoft Excel, Libre Office, etc.).

Cruscotto elaborazione mensile

Con l’obiettivo di rendere sempre più utilizzabile il “Cruscotto operativo” (…/Elaborazione mensile), e permettere l’esecuzione delle funzioni per un alto numero di “Aziende” e “Dipendenti”, è stata modificata la modalità di elaborazione mandando le funzioni richieste in “Gestione lavori” e non lasciando più il video bloccato durante la funzione di calcolo.

Gestione lavori Lavori in interattivo

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Eseguendo le funzioni del cruscotto, la finestra di esecuzione si chiude e si ritorna all’elenco Aziende.

Per vedere l’andamento dei lavori

Nel giro di 1 o 2 secondi, nella zona evidenziata nell’immagine sopra riportata comparirà un messaggio informativo che mostra cosa è stato richiesto in esecuzione.

Selezionando il testo evidenziato, viene presentata la finestra di gestione dei lavori dove si visualizza il lavoro richiesto e in “Gestione stampe” e in “File e Telematici” quanto prodotto.

Per aggiornare l’elenco in visualizzazione.

Per aggiornare i colori degli stati delle aziende in visualizzazione dovrà essere eseguita l’azione <AGGIORNA> evidenziata nell’immagine sopra riportata.

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Nuove funzioni richiamabili Sono state rese disponibili le nuove funzioni di “Genera file UnieEmens” e di “Esporta movimenti contabili”.

La situazione di queste due funzioni è stata evidenziata nella finestra richiamabile dall’ultima icona presente per ogni azienda.

Cruscotto operativo Autoliquidazione INAIL e Certificazione Unica Anche nei cruscotti operativi dell’Autoliquidazione Inail (…/Denunce/Autoliquidazione INAL) e della Certificazione Unica (…/Denunce/Certificazione unica) sono stati apportati gli stessi interventi effettuati nel “Cruscotto elaborazione mensile”.

Comunicazioni per l’impiego

Comunicazione di assunzione Con riferimento a quanto previsto dalla circolare Inps n. 91/2020, in caso di assunzione di un lavoratore stagionale che svolge attività lavorativa nella provincia autonoma di Bolzano, nell’anagrafico “Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici), sezione “Rapporto Organico – Dati Rapporto”, viene ora compilato il campo “Tipo contratto” con il nuovo valore “Territorio bolzano-no addiz.ASPI”. E’ stata corretta l’anomalia per cui, dalla “Comunicazione di Assunzione” (…/Altri moduli/ Comunicazioni per l’impiego/Comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNIMARE/Gestione comunicazioni), sezione “Dati tirocinio”, non veniva correttamente visualizzato il contenuto del campo “Categoria tirocinante”.

Estrattore dati – Lettere predefinite Proseguono gli interventi relativi all’introduzione dei nuovi formati di uscita del modulo “Estrattore dati”. A partire da questo aggiornamento verranno distribuite e aggiornate le “Lettere Predefinite” anche nel formato “DOCX”.

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Per tutte le informazioni relative alla gestione della personalizzazione delle lettere fare riferimento al documento “Personalizzazione documenti” pubblicato nell'area riservata del sito www.zucchetti.it.

Migliorie e correzioni anomalie

Calcolo cedolino E’ stata corretta l’anomalia nella memorizzazione dell’archivio ratei per cui, in presenza di un codice rateo con codifica più corta dei tre caratteri ammessi, ad esempio “XX” e non “XXX”, non veniva memorizzato il valore del saldo del rateo.

E’ stato corretto il calcolo dei dipendenti iscritti ad un fondo di previdenza complementare, che non trasferivano TFR ma dovevano pagare contributi su una retribuzione convenzionale (ad esempio è possibile per dipendenti iscritti al fondo PREVIMODA). In questo caso, lo sviluppo delle voci di retribuzione convenzionale indicate nella tabella enti non veniva eseguito. Operazioni a cura dell’utente Se si sono gestite queste situazioni particolari, valorizzandole in una maniera alternativa, ad esempio inserendo le voci di retribuzione convenzionale nella sezione anagrafica delle voci automatiche oppure da formule, eliminare questa generazione alternativa.

Stampa del libro unico E’ stata corretta l’anomalia per cui, nella stampa della sezione ripartizioni, quando in tabella era prevista l’emissione del “Cantiere” e di un’altra ripartizione, ad es. “Centro di costo”, se il dipendente non risultava iscritto alla “Cassa edile” non veniva emessa nemmeno l’altra ripartizione. E’ stata corretta un’anomalia per cui, nel caso sia prevista la stampa di un unico cedolino per agricoli con l’esposizione del Comune e della Zona, nel mese di assunzione per eventuali cedolini aggiuntivi non venivano esposti comune e zona.

Anagrafico rapporto di lavoro Nell’anagrafico “Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici), sezione “Paghe – Istituti - Assegni nucleo familiare”, è stata corretta l’anomalia di posizionamento tra le versioni storiche, che si verificava quando l’ultima versione storica della sezione era chiusa ad una data fine validità precedente a quella in cui si visualizzava l’anagrafico. Nell’anagrafico “Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici), sezione “Paghe – Fiscale - Detrazioni”, bottone ‘Comunicazioni fiscali’, è stata attivata la consultazione dei dati inseriti come ulteriori redditi/informazioni fiscali.

Selezione dipendenti Nella funzione di selezione dipendenti, la lente di richiesta dell’elenco dei dipendenti presenta lo stesso

http://www.zucchetti.it/

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elenco dell’anagrafico rapporto di lavoro (che prevede in più la natura del rapporto). Nei filtri di selezione, il filtro sull’iscrizione del dipendente ad un certo fondo di previdenza complementare, con la compilazione del campo “Codice COVIP” è stato modificato in quanto in precedenza venivano filtrati solo i dipendenti iscritti ad un fondo di previdenza e che versavano anche quota TFR: ad esempio i dipendenti iscritti con solo il versamento del contributo contrattuale non venivano considerati iscritti al fondo ai fini della risoluzione del filtro.

Memorizzazione costi del personale E’ stata corretta l’anomalia per cui, i titolari soci e collaboratori con un anagrafico “Rapporto di lavoro” per cui non era prevista l’elaborazione del cedolino (codice status “ZNC”), e che avevano abbinato una classe di rischio artigiana, ottenevano la corretta memorizzazione dell’incremento INAIL nell’archivio ratei, ma lo stesso valore non veniva memorizzato nell’archivio costi del personale.

Prospetto informativo conservazione del posto E’ stata corretta l’anomalia per cui, nella stampa del “Prospetto informativo conservazione del posto” (…/Report/Assenze e presenze), in presenza di eventi iniziati prima e non ancora terminati alla data richiesta dall’utente come “Periodo dal”, veniva emessa una prima riga con i giorni a zero. Il risultato del conteggio dei giorni era comunque corretto.

Gestione sommari dei cambiamenti Nella gestione degli aggiornamenti eseguiti, selezionando l’apertura del sommario dei cambiamenti (colonna “Circolari”), come già avviene da tempo per l’Help On Line, viene ora aperto il sommario pubblicato on line.

Report elenchi azienda Nella funzione “Elenchi azienda” (…/Report/Anagrafici) sono state rese disponibili le seguenti informazioni:

• Gestione status servizio – Livello

• Gestione integrata in AGO

• Stato del servizio Safety

• Data inizio gestione Safety

• Stato del servizio Presenze WEB

• Data inizio gestione Presenze Web

• Stato del servizio CU/770WEB

• Data inizio gestione CU/770WEB

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Diagnostico

Consultazione diagnostici

Nella funzione “Consulta risultati diagnostici” (…/Altri moduli/Diagnostico), è stata eseguita una correzione nell’emissione del segno (positivo e negativo) della finestra di consultazione delle voci retributive. Diagnostico cedolini

Il controllo che verificava la durata massima del tempo determinato, è stato variato per analizzare solo la natura rapporto “Lavoro Dipendente” dei rapporti precedenti intercorsi. Inoltre è stata corretta la segnalazione di “Mancata retribuzione convenzionale ai dirigenti”, che veniva emessa anche per i dipendenti iscritti all’ente ENPAIA.

Tabella definizione controlli diagnostici

Nella tabella di “Definizione controlli diagnostici” (…/Altri moduli/Diagnostico/Tabelle), per il controllo “Durata massima tempo determinato”, è stata abilitata la compilazione del campo “Numero mesi” in modo tale che sia possibile variare, anche per la singola Azienda, l’impostazione definita. Operazioni automatiche durante l’aggiornamento Una conversione ha provveduto ad impostare nel campo “Numero mesi” il valore ‘24’ per il controllo “Durata massima tempo determinato”. Operazioni a cura dell’utente Nel caso di personalizzazione aziendale del controllo “Durata massima tempo determinato”, accedere alla tabella e verificare o eventualmente modificare tale impostazione.

Denuncia individuale UniEmens - Area Inps E’ stata corretta l’anomalia per cui, nel caso di un dipendente part-time, elaborato dopo la data di cessazione, e per il quale è stata elaborata sia la mensilità normale che un cedolino aggiuntivo, nella generazione della relativa denuncia individuale UniEmens, nella sezione “000 – Informazioni generali” non veniva valorizzato il campo 'Percentuale Part-Time', causando quindi, in fase di controllo del file, l’emissione dell’errore bloccante 'Dal 01-07-2008 per la Qualifica2 indicata è prevista la presenza dell'elemento PercPartTime'.

Netto lordo e costo aziendale E’ stata corretta l’anomalia per cui, se veniva ereditata un’anagrafica in cui l’ente di “Previdenza Complementare” aveva un codice ente più basso rispetto all’ente “INPS”, veniva emessa la segnalazione “E’ possibile indicare un ente di previdenza complementare solo nei parametri aggiuntivi”. E’ stato corretto il calcolo per dipendenti iscritti alla Cassa Edile in quanto non si teneva conto del valore in trattenuta dell’accantonamento edile.

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Imposta applicazione Trattamento Integrativo/Credito fiscale DL 66/14 Sono state corrette le anomalie per cui, nell’esecuzione della funzione “Imposta applicazione Trattamento Integrativo/Credito fiscale DL 66/14”(…/Utilità aggiuntive/Utilità su anagrafici Rapporto di lavoro) quando l’utilità veniva eseguita più volte, si potevano generare doppie storicizzazioni della sezione “Detrazioni”, e nel caso in cui veniva richiesto di impostare lo stesso valore già presente in anagrafico “Rapporto di lavoro”, la storicizzazione della sezione veniva comunque creata con la data richiesta, senza però effettuare la chiusura della storicizzazione già esistente. Operazioni automatiche durante l’aggiornamento Una conversione ha provveduto ad eliminare le storicizzazioni presenti più volte, e ha provveduto a chiudere le storicizzazioni prive di “Data fine validità”.

Stampa ISA - Dati per Indici sintetici affidabilità In fase di esecuzione della funzione “Genera dati” (…/Denunce/ISA), se nei parametri di selezione viene compilato il campo “Mese limite”, nelle stampe di controllo ottenute, viene indicato, quando non coincide con l’esercizio fiscale, anche il periodo, mese e anno, a cui i dati generati fanno riferimento.

Riepilogo annuale LUL E’ stata corretta l’anomalia per cui, nell’esecuzione della funzione di stampa relativa al “Riepilogo annuale LUL” (…/Report/Post Paghe), non venivano riportate correttamente le voci retributive manuali ad importo, quando la quantità non era compilata.

Riepilogo generale Paghe E’ stata corretta l’anomalia per cui, nell’esecuzione della funzione di stampa relativa al “Riepilogo generale Paghe” (…/Report/Post Paghe), a parità di codice voce non venivano aggregate correttamente le voci fiscali automatiche con quelle manuali.

Importa dati da assistenza fiscale Nella funzione “Imp.dati da assistenza fiscale” (…/Denunce/Dichiarazione 730), il campo “Data cessazione”, utile all’esclusione dei dipendenti cessati, viene precompilato con la data indicata nel campo “Data esclusione dipendenti cessati fino a (GG/MM)”, presente nella tabella “Personalizzazione” (…/Tabelle), sezione “Parametri per denunce – Importazione dati 730”. Operazioni automatiche durante l’aggiornamento Una conversione ha provveduto a creare, in tabella “Personalizzazione” (…/Tabelle), il campo “Data esclusione dipendenti cessati fino a (GG/MM)”, impostando i valori "13” e “05”.

Ferie e permessi - Importo Nell’esecuzione della stampa “Ferie e permessi - Importo” (…/Report/Ratei), è prevista ora anche la selezione per “Codice dipendente”.

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Dato per Parcellazione Relativamente alla fatturazione degli ammortizzatori sociali, nella “Tabella codici dato”, sono stati creati i seguenti dati quantitativi: - N. autorizzazioni ammortizzatori aperte nel mese (HR1AMM000F158); - N. eventi iniziati di Cig (HR1EVE000F150); - N. eventi iniziati di Cigs (HR1EVE000F151); - N. eventi iniziati di Cig in deroga (HR1EVE000F152); - N. eventi iniziati di Cig Maltempo (HR1EVE000F153); - N. eventi iniziati di FIS Ordinario (HR1EVE000F154); - N. eventi iniziati di FIS Solidarietà (HR1EVE000F155); - N. eventi iniziati di Contratti di Solidarietà (HR1EVE000F156). Per maggiori dettagli consultare il documento “Parcellazione” presente nell’Area riservata nel “Materiale di supporto”.

Archiviazione/Pubblicazione

Stampa di controllo UNIEMENS

E’ stato aggiunto l’attributo ‘Tipo manodopera’ (settore agricolo) nel nome file, per archiviare e pubblicare separatamente i lavoratori OTI/OTD.

Generazione file accredito netti E’ stata corretta l’anomalia per cui, in caso di generazione del file SEPA XML con monitoraggio finanziario attivo, la funzione di “Accredito netti” (…/Elaborazione mensile/Genera file mensili) non riportava il carattere “/ ” alla fine del tag <Ustrd> (tag descrizione operazione).

Modifiche tecniche – Gestione stampe e file Le stampe e i file generati dall’applicativo, fino alla versione scorsa venivano memorizzati nel percorso indicato in “Definizione percorsi” (…/Sistema) definito alla voce “Gestione stampe/file”: ad esempio /shared/stampe. Per aumentare la sicurezza delle stampe e dei file prodotti, è stata apportata una modifica e da questa versione, verranno salvati in una cartella di sistema della “Gestione documenti” (Workspace/Archivio documentale): il DMS. A livello funzionale, nulla cambia per l’utente che continuerà a trovare le stampe e i file con le consuete modalità utilizzate fino ad ora. A livello sistemistico invece, lo spazio occupato inizierà a riguardare il DMS e non più la cartella definita. Non è stato eseguito nessun spostamento fisico delle stampe e file generati sino ad ora, la cartella definizione in “Definizione percorsi” deve continuare ad esserci per la gestione dei file prodotti sino ad ora.

Stampa Trattamento Integrativo/Ulteriore detrazione E’ stata corretta l’anomalia per cui la stampa “Trattamento Integrativo/Ulteriore detrazione” (…/Report/Lettere e moduli), se richiesto l’ordinamento per “Cognome-Nome” del dipendente non veniva ordinata correttamente.

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Traduzioni in lingua

Il dizionario è stato aggiornato alle lingue Inglese (ENG) e Tedesco (DEU).

Servizio di aggiornamento tabelle HR

Per apportare le modifiche di seguito indicate, è necessario utilizzare il gadget “Aggiornamento tabelle HR”. Solo a titolo riepilogativo, si elencano le variazioni pubblicate dalla precedente versione. Si consiglia di effettuare un'attenta valutazione della situazione elaborativa prima di eseguire l'aggiornamento.

Contratti

Revisioni automatiche

• “Alimentari/Panificatori artigiani” (codice “Z0408”): a seguito di ulteriori approfondimenti si è provveduto a eliminare, nella gestione “Maturazioni per assenze” per l’assenza di malattia, la maturazione differenziata in base all’anzianità contrattuale in quanto errata.

• “OTI/OTD Agricoltura” (codice “Z0502”) e “Agricoltura cooperative” (codice “Z0904”): viene corretta la formula relativa alla Cisoa per i soli lavoratori part-time mensilizzati a giorni.

• “Commercio e Distr. Servizi” (codice “Z0773”), “Ortofrutticoli agrumari” (codice “Z0778”): a seguito di approfondimenti eseguiti presso i firmatari contrattuali, si è provveduto a impostare, per gli operai e gli impiegati, la gestione del trattamento economico dell’assenza di malattia, con integrazione datore di lavoro solo fino a quando è dovuta l’indennità a carico Inps.

• “Edili cooperative” (codice “Z0903”): si è implementata la proposta contrattuale

inserendo, nella tabella contrattuale “Tariffe”, la formula per la valorizzazione del

contributo relativo alla cassa edile.

Contributi

• “INPS” (codice “9001”): viene inserito, nelle voci contributive relative, il codice UniEmens

utile al recupero sia del contributo Addizionale Naspi sia degli incrementi, come da circolare Inps n. 91 del 04/08/2020.

• “Cassa Edile” (codice “9071”):

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o “Cassa edile Piacenza” (codice “Z110”): a seguito della circolare della cassa edile del 30 giugno 2020, viene modifica la percentuale di assoggettamento fiscale con decorrenza 2020.

o “Cassa Edile Belluno” (codice “Z140”): a seguito dei chiarimenti ricevuti dalla cassa edile, si è provveduto ad inserire il contributo Ance Fuori Provincia (codice Inquadramento Azienda/Dipendente “7005”).

o “Cassa edile Modena” (codice “Z215”) e “Cassa edile ed affini prov.Modena” (codice “Z216”): a seguito di approfondimenti si è reso necessario modificare il dato libero utente I877 (Accantonamento riposi annui) al fine di indirizzare gli importi dei premessi annui anticipati dall’azienda nel campo “LV_AccantonRiposiAnnui”. Inoltre, questo importo deve essere sottratto dal totale dei versamenti (RI_TotaleDaVersare). Operazioni a cura dell’utente Per detrarre detto importo dal totale dei versamenti occorre personalizzare una delle caselle di stampa vuote (ad esempio 246 o 252) indicando il dato libero I877 con il segno "meno" per la cassa edile di Modena (Z215 e/o Z216) La casella di stampa non è ad aggiornamento automatico.

o “Cassa edile Caserta” (codice “Z410”): viene modificato l’importo del contributo minimo APE con decorrenza 08/2020.

o “Cassa edile Potenza” (codice “Z430”): a seguito di ulteriori approfondimenti vengono modificate le formule di calcolo utili alla determinazione della base imponibile su cui devono essere calcolati i contributi, inserendo le ore relative alla festività del Santo Patrono.

o “Cassa edile Cagliari” (codice “Z540”): viene modificata la percentuale del contributo paritetico territoriale come da tabelle contributive pubblicate dalla cassa edile.

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