microsoft word - paghe 2009.0.8

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente PAGHE 2009.0.8

1

SPEDIZIONE Applicativo: GECOM PAGHE

Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2009.0.8 (Update)

Data di rilascio: 16.03.2009 COMPATIBILITA’ GECOM PAGHE 2009.0.7

GECOM F24 2008.5.0

STUDIO PAGHE 2009.0.1

Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo SysInt/W TeamPortal

SysIntGateway Vedi ultima pagina

PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONE MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E

SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA IN CODA ALLE PRESENTI NOTE

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”: • Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD: • Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: • CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione • EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare

l’avvio dell’installazione

AVVERTENZE

Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONV0908

IN EVIDENZA: • Verifica annuale livelli occupazionali per cred. d’imposta L. 244/2007 (v. pag. 5); • Contributo CIG per apprendisti settore edile (v. pag. 14); • Inserito comando per la stampa degli “elenchi riepilogativi” del Libro Unico (v. pag. 24); • Addizionale regionale Liguria (v. pag. 22); • Correzioni anomalie STIRAP (v. pag. 30)




2

INDICE Conversione Archivi........................................................................................................................................ 4

CONV0908 .............................................................................................................................................. 4

Credito d’imposta L. n. 244/07........................................................................................................................ 5 Verifica annuale livello occupazionale; Modello C/IAL............................................................................ 5 Implementazioni Software ....................................................................................................................... 7

AZIE p. 2: credito d’imposta 244/2007 ......................................................................................................... 7 MED244: calcolo media dipendenti anni 2008, 2009 e 2010........................................................................ 8 STA244: Verifica annuale........................................................................................................................... 10

Settore Edilizia: contributo CIG per apprendisti ........................................................................................ 14 Quadro normativo.................................................................................................................................. 14 Implementazioni software...................................................................................................................... 14

Calcolo del contributo ................................................................................................................................. 14 Erogazione della prestazione economica da parte dell’azienda ................................................................. 15

Archivi di base ............................................................................................................................................... 21 TB0111 .......................................................................................................................................................... 21

Tabella maturazione ratei – Metalmeccanica........................................................................................ 21 TB0305 .......................................................................................................................................................... 22

Descrizione altri enti – Fonditalia .......................................................................................................... 22 TB0405 .......................................................................................................................................................... 22

Addizionale regionale Liguria ................................................................................................................ 22 DIPE .............................................................................................................................................................. 23

Scelta destinazione TFR ....................................................................................................................... 23

Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 24 STRIEP.......................................................................................................................................................... 24

Stampa Elenchi riepilogativi mensili ...................................................................................................... 24 1 – Stampa forza lavoro aziendale ............................................................................................................. 25 2 – Stampa riepiloghi mensili ...................................................................................................................... 25

STAPRE ........................................................................................................................................................ 28 Stampa presenze da calendario............................................................................................................ 28

Elaborazioni annuali...................................................................................................................................... 28 STIRAPR ....................................................................................................................................................... 28

Stampa dati IRAP per filiale / regione ................................................................................................... 28

Utility procedura ............................................................................................................................................ 29 IMPVOCI........................................................................................................................................................ 29

Creazione automatica voci di calcolo.................................................................................................... 29




3

Anomalie corrette .......................................................................................................................................... 30 STIRAP: Stampa deduzioni IRAP ......................................................................................................... 30 DIPE pag. 10: Progressivi per TFR....................................................................................................... 30 CEDOL: calcolo Tfr maturato ................................................................................................................ 31 STCED: Stampa cedolino dipendenti interinali ..................................................................................... 31 PRESEN: Eventi di malattia/infortunio .................................................................................................. 31 QUADR: Credito Bonus L. n. 185/08 .................................................................................................... 31 MCUD.................................................................................................................................................... 31

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati..................................................................................... 32

IMPLEMENTAZIONI


4

Conversione Archivi CONV0908

CONV0908 Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONV0908. Richiamando il comando CONV0908 viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.

A N N O T A Z I O N I

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;

In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;

Il comando di conversione non è ripetibile;

Il comando va eseguito sia in PAGHE che in PAGHEV;

La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.

Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:

IMPLEMENTAZIONI


5

Credito d’imposta L. n. 244/07

Verifica annuale livello occupazionale; Modello C/IAL Comunicazione

mantenimento del livello

occupazionale

Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008, nel disciplinare le modalità di attuazione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, istituito dall’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevede l’obbligo della presentazione da parte dei beneficiari di una comunicazione attestante il mantenimento del livello occupazionale. In particolare, l’articolo 6, comma 4, del decreto stabilisce che i soggetti che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante che su base annuale il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta superiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007. Inoltre, il medesimo decreto prevede l’onere per i beneficiari di indicare nella comunicazione il minor credito d’imposta eventualmente spettante. Ai sensi del citato comma 4 del decreto, la presentazione della comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito prenotata e relativa all’anno nel quale la comunicazione deve essere trasmessa. Il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d’imposta, a partire dall’anno in cui la comunicazione deve essere trasmessa. Il beneficiario decade, altresì, dall’agevolazione se il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati in ciascuno degli anni interessati risulti pari o inferiore alla media del periodo di riferimento (1° gennaio 2007- 31 dicembre 2007). La decadenza in tale ipotesi opera a partire dall’anno successivo a quello della verifica annuale del livello occupazionale, producendo pertanto gli stessi effetti del mancato invio della comunicazione. Il modello da utilizzare per l’invio della comunicazione è reperibile in formato elettronico nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Soggetti interessati alla presentazione

della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 dai soggetti che hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate l’istanza di attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, utilizzando l’apposito modello (mod. IAL) approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 maggio 2008, e ne hanno ottenuto l’accoglimento, anche parziale, per gli anni 2008, 2009 e/o 2010. Deve essere presentata un’unica comunicazione in ciascuno dei predetti anni, anche nel caso in cui siano state trasmesse e accolte, totalmente o parzialmente, più istanze di attribuzione del credito d’imposta. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il beneficiario invii più comunicazioni, sarà ritenuta valida solo l’ultima comunicazione trasmessa. Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione i datori di lavoro che hanno ottenuto l’attribuzione del credito d’imposta per il solo anno 2008, a seguito dell’esaurimento dei fondi stanziati per gli anni 2009 e 2010. Tuttavia, qualora il credito spettante per il 2008 sia inferiore a quello concesso, detti contribuenti devono comunque inviare la comunicazione al fine di indicare il minor credito spettante per l’anno 2008.

IMPLEMENTAZIONI


6

Modalità e termini di

presentazione dell’istanza

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello (Mod. C/IAL), nei termini di seguito indicati:

nell’anno 2009, a partire dalle ore 10:00 del 2 febbraio, in quanto il 1° febbraio cade di domenica, alle ore 24:00 del 31 marzo 2009;

negli anni 2010 e 2011, a partire dalle ore 10:00 del 1° febbraio alle ore 24:00 del 31 marzo di ciascuno dei predetti anni.

A tal fine, dovrà essere utilizzato il prodotto informatico denominato “COMUNICAZIONE IAL”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La trasmissione telematica dell’istanza può essere eseguita: - direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate; - tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario; - tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e

successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). Nel caso in cui la presentazione avvenga tramite intermediario, quest’ultimo dovrà obbligatoriamente rilasciare all’intestatario dell’istanza un esemplare cartaceo della stessa, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuta presentazione.

Composizione del modello di

comunicazione

Il modello della comunicazione è composto da: il frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati identificativi

del datore di lavoro beneficiario del credito d’imposta, la dichiarazione resa dal medesimo e la sottoscrizione della comunicazione;

il quadro A, contenente i dati relativi alle basi occupazionali di riferimento della verifica annuale del livello occupazionale;

il quadro B, da compilare solo nel caso in cui il credito spettante sia inferiore a quello concesso, contenente i dati relativi al numero dei lavoratori per i quali spetta il credito e all’ammontare del credito d’imposta spettante.

IMPLEMENTAZIONI


7

Implementazioni Software Al fine di fornire gli elementi utili alla compilazione del Modello C/IAL, nell’applicativo PAGHE sono state effettuate le seguenti implementazioni.

AZIE p. 2: credito d’imposta 244/2007 Nella sezione “cRedito imp.” di pagina 2 di AZIE sono stati inseriti i campi per la memorizzazione del numero complessivo di dipendenti (sia a tempo determinato che indeterminato) mediamente occupati rispettivamente negli anni 2008, 2009 e 2010. Tale dato va confrontato con la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati nel 2007 ai fini della verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale richiesta dal Decreto del Min. delle Finanze del 12.03.2008 (Quadro A, Mod. C/IAL). Tali informazioni vengono automaticamente calcolate e memorizzate con l’esecuzione delle nuove scelte 2, 3 e 4 del programma MED244 (vedi paragrafo successivo). Se la “Media totale Azienda” riferita all’anno oggetto di verifica è pari o inferiore alla “Media totale Azienda 2007”, il beneficiario decade dall’agevolazione a partire dall’anno successivo a quello di verifica. In presenza di tale condizione, l’utente deve provvedere a rimuovere per i dipendenti papabili i valori presenti ai campi “Assenso-Credito massimo 2009” e “Assenso-Credito massimo 2010” di pagina 6 di DIPE o, in alternativa il flag dal campo “Area svantaggiata” di pagina 2 di AZIE, in corrispondenza delle filiali svantaggiate.

IMPLEMENTAZIONI


8

MED244: calcolo media dipendenti anni 2008, 2009 e 2010 Nel programma MED244 sono state inserite tre nuove scelte per rilevare il numero complessivo dei dipendenti occupati al 31/12 di ciascun anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (2008, 2009 e 2010) ai fini della verifica del mantenimento del livello occupazionale.

Si riepiloga, di seguito, il criterio di calcolo adottato da MED244, come già illustrato nelle note operative PAGHE vers. 2008.1.1.

Il programma determina, per ogni mese dell’anno richiesto, il numero di giorni in cui il dipendente è stato in forza, verificando la data di assunzione e di cessazione.

Il maniera distinta, il programma determina quante delle suddette giornate derivano da rapporto a tempo indeterminato; a tal fine, oltre alla qualifica del dipendente, viene verificata la presenza della “Data di trasformazione rapporto” (pagina 1 di DIPE, campo “Posizione assicurativa”, 4^ casella) in modo da tener conto di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato.

Per i dipendenti part-time, i giorni di presenza del mese vengono riproporzionati in base alla relativa percentuale di part-time.

Per i lavoratori intermittenti (pos. assicurativa 41 o 42), i giorni di presenza del mese vengono determinati in base alle ore effettivamente lavorate memorizzate nel totalizzatore n. 31 di pagina 20/2 di DIPE. Pertanto, tali giorni verranno determinati dal seguente calcolo:

Ore lavorate (Totaliz. 31)Ore contratto x Giorni del mese

In caso di dipendenti trasferiti di filiale o trasferiti ad altra azienda mediante passaggio diretto, il programma verifica le date di entrata e di uscita dall’azienda/filiale presenti nella sezione “F4=Dati trasferimento” del campo “Data assunzione” di pag. 1 di DIPE, in luogo rispettivamente della data di assunzione e di cessazione.

IMPLEMENTAZIONI


9

Dal calcolo della media dei dipendenti totali vengono esclusi i dipendenti assunti a tempo determinato in sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro (cod. 3 al campo “Tipo dipendente” di pagina 6 di DIPE).

A N N O T A Z I O N I

Le informazioni relative alla tipologia contrattuale del dipendente (qualifica, tempo determ./indeterm., percentuale part-time, posizione assicurativa) vengono prelevate dai cedolini elaborati o, in assenza, dalle pagine 1 e 11/Passaggio di qual. dell’anagrafica dipendente.

Con l’esecuzione del comando MED244, viene generata una stampa che evidenzia nel dettaglio le informazioni per la determinazione dei livelli occupazionali per l’anno richiesto, riportando i risultati relativi alle singole unità produttive e all’azienda nel suo complesso.

Di seguito la descrizione delle informazioni riportate in stampa, già proposta nelle note PAGHE 2008.1.1.

Unità Unità produttiva identificata dal codice della filiale scelta come quella di riferimento e che costituisce il raggruppamento delle filiali localizzate in aree svantaggiate; in assenza dell’indicazione di una filiale di riferimento ciascuna filiale costituirà distinta unità produttiva;

Filiale Codice della filiale nella procedura PAGHE;

Matricola / Cogn. nome

Nome e relativo codice matricola dei dipendenti in forza nell’anno per il quale viene richiesto il calcolo della media;

Trasform. Data presente al campo “Data trasformazione rapporto” (pagina 1 di DIPE);

Entrata/Uscita Date di trasferimento o di passaggio diretto eventualmente indicate nella sezione “F4=Dati trasferimento” di pag. 1 di DIPE;

Dt. assunz. Dt. licenz.

Date di assunzione e licenziamento rilevate dalla pagina 1 di DIPE;

IMPLEMENTAZIONI


10

Gen. … Dic. Per ogni mese dell’anno in elaborazione (2008, 2009 o 2010), vengono evidenziati i

seguenti valori: Tot. giorni per i quali il dipendente risulta in forza, verificando la data di assunzione (o di

entrata) e l’eventuale data di licenziamento (o di uscita); per i dipendenti part-time il numero di giornate risulta conseguentemente riproporzionato.

Ind. giorni per i quali il dipendente risulta in forza con contratto a tempo indeterminato; il programma effettua le medesime verifiche di cui sopra ma solo con riferimento ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato; in aggiunta, viene verificata l’eventuale presenza della data di trasformazione al fine di stabilire, in caso di trasformazione, i giorni relativi al rapporto a tempo indeterminato

Giorni Media Giorni di presenza nel corso dell’anno, distinti fra totali e derivanti da rapporto a tempo indeterminato

Media totale tale valore è dato da: Giorni in forza (Tot.) / 365.

Media t. ind. tale valore è dato da: Giorni in forza con rapporto a tempo indeterminato (Ind.) / 365. Nel rigo “MEDIE UNITA’ / AZIENDA” vengono riportate le somme delle colonne “Media totale” e “Media t. ind” che rappresentano rispettivamente il numero dei dipendenti totali mediamente occupati ed il numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nell’anno oggetto di verifica. Contestualmente alla generazione del prospetto sopra descritto, i risultati dell’elaborazione verranno memorizzati nei rispettivi campi della sezione “cRedito imp.” di pagina 2 di AZIE (vedi pag. 7).

STA244: Verifica annuale Nel programma STA244 è stata introdotta la nuova scelta 3 “Verifica annuale” da utilizzare per controllare se l’ammontare del credito d’imposta spettante per l’anno oggetto di verifica sia inferiore a quello concesso con l’accoglimento dell’istanza. In tal caso l’utente dovrà compilare il Quadro B del mod. C/IAL. La nuova scelta 3 “Verifica annuale” produce una stampa nella quale, per ogni mese dell’anno oggetto di verifica, viene evidenziato il numero di dipendenti per i quali spetta il credito nonché l’importo mensile del credito spettante da indicare nei righi da B1 a B12 del quadro B del mod. C/IAL.

IMPLEMENTAZIONI


11

Solo totali:

contrassegnando tale campo è possibile non riportare nella stampa i valori relativi ai singoli dipendenti, bensì solamente i valori totali per azienda;

Anno riferimento: indicare l’anno oggetto di verifica. Si riporta di seguito un esempio della stampa prodotta da STA244, scelta 3, con il dettaglio dei campi in essa contenuti.

IMPLEMENTAZIONI


12

Nella prospetto elaborato da STA244, scelta 3, vengono riportati:

i dipendenti, per i quali l’istanza è stata accolta, che risultano in forza al 31 dicembre 2008; i dipendenti, per i quali l’istanza è stata accolta, che si sono dimessi nel corso dell’anno 2008 (DIPE, pag.

1 “Data cessazione” inferiore a 31/12/2008 e “Tipo cessazione” = 1B). Vengono, invece, esclusi dalla stampa i dipendenti i quali, pur essendo pervenuta l’autorizzazione al credito, sono stati licenziati nel corso dell’anno 2008, in quanto per tali soggetti è prevista la decadenza dall’agevolazione con effetto retroattivo alla data di rilevazione dell’incremento occupazionale. Dettaglio dipendenti Percentuale credito richiesto:

percentuale di credito richiesto con l’istanza rispetto all’importo massimo previsto mensilmente (333 o 416 euro) prelevata da pagina 6 di DIPE;

Decorrenza credito:

mese/anno di decorrenza del credito d’imposta prelevati da pagina 6 di DIPE (campo “mese/anno istanza”);

Assenso:

mese/anno in cui l’istanza è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate, prelevati da pagina 6 di DIPE (campo “mese/anno assenso).

Gennaio…Dicembre: in corrispondenza dei mesi nei quali è maturato il credito d’imposta vengono evidenziati:

la quota di credito spettante. Fino al mese di assenso: la quota di credito spettante viene determinata in base alla tipologia di dipendente (DIPE, pag. 6. “Tipo dipendente” = 1 o 2) ed alla percentuale di credito autorizzata dall’Agenzia delle Entrate nei limiti di quanto memorizzato a pagina 8/3 di DIPE al campo “Credito 244/2007 maturato” . Si precisa che il credito spettante non può essere prelevato direttamente da pagina 8/3 di DIPE in quanto, se per un dipendente sono state presentate più istanze, nel caso in cui l’autorizzazione sia pervenuta solo per alcune di esse, l’informazione non sarebbe corretta, in quanto l’importo memorizzato al campo “Credito 244/2007 maturato” di pagina 8/3 di DIPE rappresenta l’importo complessivamente richiesto con tutte le istanze. Dal mese successivo a quello di assenso (in presenza di più istanze dal mese successivo all’assenso dell’ultima istanza): la quota di credito spettante viene prelevata dal campo “Credito 244/2007 F24” di pagina 8/3 di DIPE.

la misura in cui il dipendente deve essere considerato ai fini del calcolo della base occupazionale del mese, ricavata rapportando l’importo del credito maturato all’importo massimo previsto mensilmente (333 o 416 euro).

Ammontare complessivo 2008/2009/2010: ammontare complessivo del credito d’imposta spettante per ciascun anno

di riferimento. Per l’anno oggetto di verifica (2008) tale importo è dato dalla somma degli importi presenti nei singoli mesi. Per gli anni 2009 e 2010, tale importo è ricavato moltiplicando per 12 il credito spettante per il mese di dicembre 2008. Nel caso in cui, l’incremento occupazionale rilevante non ha subito scostamenti nel corso dell’anno, il credito spettante nel mese di dicembre 2008 (calcolato dai programmi STA244, scelta 2 o QUADR) portato in compensazione in F24 può risultare inferiore a quello calcolato nei mesi precedenti (è il caso in cui a causa degli arrotondamenti degli importi erogati nei mesi precedenti, il programma ricalcola l’importo relativo al mese di dicembre per differenza tra l’importo annuo autorizzato e la somma di quello erogato nei singoli mesi). Lo stesso criterio di

IMPLEMENTAZIONI


13

arrotondamento viene adottato dalla scelta 3 di STA244. Ne consegue che l’ammontare complessivo del credito d’imposta spettante per gli anni 2009 e 2010 risulta inferiore a quello spettante per il 2008.

Totali azienda Gennaio…Dicembre:

in corrispondenza dei mesi nei quali è maturato il credito d’imposta vengono evidenziati:

il numero complessivo dei lavoratori dipendenti per i quali spetta il credito d’imposta (colonna 1, righi da B1 a B12);

l’ammontare complessivo del credito maturato nel mese (colonna 2, righi da B1 a B12).

Ammontare complessivo 2008/2009/2010: ammontare complessivo del credito spettante per gli anni 2008, 2009 e

2010 (rigo B13, colonna 1, 2 e 3). Per l’anno oggetto di verifica (2008) tale importo è dato dalla somma del credito maturato nei singoli mesi. Per gli anni 2009 e 2010, tale importo è ricavato moltiplicando per 12 il credito spettante per il mese di dicembre 2008, nei limiti dei massimali indicati in pagina 6 di DIPE.

Credito F24: ammontare complessivo del credito spettante per l’anno 2008 portato in compensazione nel modello F24.

Credito concesso: importo complessivo del credito autorizzato per l’anno 2008 prelevato da pagina 6 di DIPE. Se il valore presente in questo campo è superiore all’ammontare complessivo del credito spettante per il 2008, l’utente dovrà compilare il quadro B del mod. C/IAL.

IMPLEMENTAZIONI


14

Settore Edilizia: contributo CIG per apprendisti

Quadro normativo Il ccnl dei settori Edilizia Industria, PMI e Cooperative nonché Edilizia Artigianato dispone che, dal 1º gennaio 2009, gli apprendisti iscritti alla Cassa edile potranno beneficiare del trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria in caso di sospensione o interruzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici. La prestazione, pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per l'evento suddetto, sarà erogata dalla Cassa edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione. A tal fine, le imprese che abbiano in forza apprendisti sono tenute al versamento di un contributo da calcolare sulla retribuzione percepita dall'apprendista. La misura del contributo è variabile (nel ccnl Edilizia Industria, PMI e Cooperative è pari allo 0,30%, mentre il ccnl Edilizia Artigianato dispone che la misura di tale contributo sarà stabilita territorialmente, precisando che lo stesso non potrà essere inferiore all’1% della retribuzione percepita dal lavoratore). Per l’erogazione della prestazione sono previste le seguenti condizioni:

- la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;

- l’iscrizione dell’apprendista, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile; - aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore CIG dell’apprendista; - la regolarità dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa

Cassa edile all’atto della liquidazione della domanda di prestazione; - tale prestazione verrà anticipata all’apprendista dall’impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite

apposita domanda alla stessa Cassa edile.

Implementazioni software

Calcolo del contributo Come illustrato nella versione PAGHE 2009.0.0, per il calcolo del contributo in esame è necessario inserire un apposito rigo in tabella Cassa Edile (TB0307) indicando la percentuale contributiva a carico dell’azienda e il codice 16 al campo “IM”. Considerato che la misura del contributo può variare con riferimento alle differenti Casse Edili, si raccomanda gli utenti di verificare la percentuale prevista dalla rispettiva Cassa Edile di riferimento. Il contributo indicato in TB0307 con codice “IM” pari a 16 viene calcolato sull’imponibile determinato dalle voci di calcolo aventi il valore 18 al campo “Codice Cassa edile”. E’ cura dell’utente creare una voce descrittiva, che individui la retribuzione percepita dal dipendente, con “Codice Cassa edile” pari a 18, da inserire nei cedolini dei dipendenti con qualifica “apprendista” per consentire al programma di calcolare il contributo in oggetto. Tale contributo viene esposto nel riepilogo dei contributi dovuti del M.U.T.

IMPLEMENTAZIONI


15

Erogazione della prestazione economica da parte dell’azienda La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili ha fornito con nota del 23.02.09, alcuni chiarimenti in merito alle modalità di erogazione della prestazione economica riconosciuta agli apprendisti in sostituzione del trattamento CIG erogato dall’Inps. Tale prestazione è pari all’80% della retribuzione perduta dall’apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia. La prestazione deve essere calcolata considerando i massimali retributivi mensili Cig fissati dall’Inps, al lordo della riduzione di cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 in quanto il trattamento erogato agli apprendisti dall’impresa in sostituzione della CIG viene assoggettato a contribuzione dall’azienda, anche per la parte a carico dell’apprendista. Oltre che a contribuzione a carico azienda e a carico dipendente, la prestazione deve essere assoggettata a ritenuta fiscale. Si fa presente che, alcune Casse edili prevedono che l’erogazione della prestazione CIG avvenga solo con riferimento agli eventi che si verifichino successivamente ad una certa data. Pertanto, è opportuno verificare le disposizioni della specifica Cassa edile di riferimento in merito. A titolo esemplificativo, si forniscono le voci da utilizzare per l’erogazione del trattamento economico in esame. Le voci codificate come di seguito illustrato, possono essere automaticamente create nell’applicativo mediante l’esecuzione del comando IMPVOCI (v. pag. 29).

Si precisa che per il corretto funzionamento della catena di voci di seguito proposta, in fase di elaborazione è necessario valorizzare le ore lavorative del mese, compilando l’apposito campo posto nella parte superiore destra della testata del cedolino. La prima voce [8818] determina la retribuzione, comprensiva della maggiorazione per ferie, permessi e gratifica natalizia, per effettuare il controllo del limite per la scelta del massimale. La voce prende in considerazione gli elementi della retribuzione e li maggiora del 23,45%; come quantità acquisisce le ore lavorative del mese (campo “Cod. comp. I elemento” pari a 3). L’importo viene memorizzato nel totale 10 (campo “Puntatori totali”).

IMPLEMENTAZIONI


16

La seconda voce di calcolo [8819] effettua la scelta del massimale avvalendosi della formula in essa contenuta il cui importo viene acquisito tramite il codice 9 al campo “Codice composizione retribuzione”. La voce è descrittiva.

La formula con cui si effettua il controllo della retribuzione per la scelta del massimale confronta l’importo del totale 10 (@MI10), formato dalla prima voce con codice 8818, con la costante 1917,48 pari alla soglia per la scelta del massimale. Se il totale 10, e quindi la retribuzione, è minore (<) viene acquisita la formula contenuta nella prima riga “condizione vera” costituita da una costante pari al primo massimale 1063,57; se maggiore viene acquisita la formula contenuta nella seconda riga “condizione falsa” costituita sempre da una costante pari al massimale di 1278,31.

IMPLEMENTAZIONI


17

La terza voce di calcolo [8820] prende per base l’importo della voce precedente (campo “Codice composizione retribuzione” = 7) e quindi il massimale scelto; lo divide per le ore lavorative del mese (campo “Coefficiente divisione” = 2), lo moltiplica per le ore cig richieste con la voce (da imputare manualmente), memorizzando quantità ed importo nel totale 8 (campo “Puntatori totali”). La quantità della voce, inoltre, viene memorizzata nel primo e nel quinto puntatore statistico di pagina 20/1 di DIPE (campo “Puntatori statistica”): il primo verrà utilizzato in caso di malattia, per verificare le ore lavorate nel trimestre precedente, ai fini del controllo del limite delle 450 ore (vedi anche campo “Tipo contratto” della relativa tabella di malattia); il secondo consente la memorizzazione delle ore complessive di CIG, ai fini della verifica del limite annuo di ore indennizzabili per eventi CIG (150 ore annue). La voce è descrittiva. Si ottiene così il massimale per le ore di cig. Il codice “Cassa edile” 26 consente l’esposizione delle “Ore CIG” nel M.U.T.

IMPLEMENTAZIONI


18

La quarta voce di calcolo [8821] determina la retribuzione cig da confrontare con il massimale calcolato con la voce precedente. L’importo orario viene determinato tramite una formula (Codice composizione retribuzione” = 9) e viene moltiplicato per le stesse ore della voce precedente (campo “Codice composizione I elemento” = 20). L’importo viene memorizzato nel totale 9 (campo “Puntatori totali”). La voce è descrittiva.

La formula determina la retribuzione oraria cig, calcolando la somma tra l’80% della retribuzione mensile, comprensiva della maggiorazione per ferie, permessi e gratifica natalizia.

IMPLEMENTAZIONI


19

La quinta voce di calcolo [8822] effettua la scelta tra il massimale per le ore cig [voce 8820] e la retribuzione comprensiva della maggiorazione per le ore cig [voce 8821], per prendere l’importo minore. La voce di calcolo acquisisce l’importo determinato dalla formula con il codice 9 al campo “Codice composizione retribuzione”. La voce è di competenza ed è soggetta a contributi e ad Irpef. Il “Codice aggiornamento dipendente” 18 determina la corretta esposizione della voce nel prospetto di prima nota.

IMPLEMENTAZIONI


20

La sesta voce consente di assoggettare a TFR l’importo di maggiorazione (23,45%) calcolato sulle ore ore interessate dall’evento CIG (richiamo del totale ore memorizzato nel puntatore totale 8 mediante l’indicazione del codice 38 al campo “Cod. composizione I elem.”):

Stampa presenze Per l’esposizione dei giorni di CIG nella stampa delle presenze, sia che il cedolino venga elaborato con CEDOL che con PRESEN, è necessario creare un apposito giustificativo che abbia le stesse caratteristiche di quello già utilizzato per la normale cassa integrazione, avendo cura di assegnare una sigla diversa. Utenti PRESEN Anche per gli utenti che utilizzano il programma PRESEN, per l’erogazione della prestazione di CIG devono essere utilizzate le voci proposte. Tali voci dovranno essere inserite nel cedolino a cura dell’utente.

IMPLEMENTAZIONI


21

Archivi di base

Tabelle procedura > Tabelle retributive TB0111

Tabella maturazione ratei – Metalmeccanica Nella tabella di maturazione del rateo di ferie (TB0111, scelta 1), è stato inserito il campo “+ 55 anni” che consente di gestire la maturazione di tale rateo nei settori della Metalmeccanica Industria, Metalmeccanica PMI e Metalmeccanica Cooperative, così come previsto dai relativi rinnovi contrattuali stipulati nel gennaio 2008.

Il campo viene abilitato solo in corrispondenza del codice 2 al campo “Data decorrenza anzianità” e della presenza della data di decorrenza all’interno della tabella in questione.

Contrassegnando il nuovo campo, il programma verificherà, in fase di elaborazione del cedolino, il raggiungimento dei 55 anni di età del dipendente.

In presenza del requisito dei 55 anni di età, l‘anzianità verrà calcolata a decorrere dalla “Data inizio rapporto” (pag. 1 di DIPE), non considerando la “Data decorrenza ferie” indicata nella stessa tabella di maturazione ferie o in pagina 6 di DIPE. Per gli utenti CONTRA, il campo verrà aggiornato con il rilascio della prossima versione (2009.3.0).

IMPLEMENTAZIONI


22

Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali TB0305

Descrizione altri enti – Fonditalia

Fondo paritetico Fonditalia (FEMI)

In tabella “Descrizione altri enti” (TB0305) è stato creato il codice interno 926 da utilizzare per la gestione del Fondo paritetico interprofessionale Fonditalia (codice adesione FEMI, rif. Messaggio Inps n. 5675/2009). Il codice interno 926 è stato associato all’elemento 8019 di tabella “Descrizione sigle per DM10” (TB0201) che dovrà essere creato dall’utente con la sigla FEMI al fine di comunicare l’adesione al fondo in questione (rif. note operative PAGHE vers. 2003.1.1, pag. 7).

Tabelle procedura > Tabelle IRPEF TB0405

Addizionale regionale Liguria In base a quanto previsto dall’art. 3 della legge regionale n. 9/2008, così come modificato dalle leggi regionali 42 e 43 del 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 l’addizionale IRPEF per la regione Liguria deve essere determinata in funzione della normativa in vigore al 31.12.2007. In adeguamento di quanto previsto, l’utente deve provvedere ad impostare la relativa tabella (codice 9 della tabella in oggetto), per l’anno 2009, come di seguito illustrato:

IMPLEMENTAZIONI


23

Anagrafiche e gestioni DIPE

Scelta destinazione TFR In particolari situazioni, quali ad esempio la variazione del contratto collettivo applicato in azienda, può verificarsi la possibilità che il dipendente già iscritto a previdenza complementare, eserciti il riscatto della posizione maturata e debba effettuare nuovamente la scelta di destinazione del TFR; in tal caso, è possibile che scelga successivamente di mantenere il proprio TFR maturando, ai sensi dell’art. 2120 Cod.Civ. Per gestire tale casistica, è stato inserito il nuovo codice “R” fra i valori ammessi al campo “Dipendente iscritto in precedenti rapporti di lavoro” della pagina 4/2 di DIPE (“Fondo previdenza”):

Tale codice consente di mantenere abilitata la pagina 19 di DIPE (“Progressivi fondo previdenza”), nella quale sono stati memorizzati gli importi di TFR precedentemente versati a previdenza complementare, anche se non risulta collegato alcun fondo al campo “Codice fondo previdenza” della stessa pagina 4/2 di DIPE. Pertanto, il codice “R” deve essere obbligatoriamente inserito nel momento in cui, a seguito della nuova scelta di mantenimento del TFR, si provvede ad eliminare il codice del fondo e della relativa categoria dai relativi campi di pagina 4/2 di DIPE.

IMPLEMENTAZIONI


24

Elaborazioni mensili

Stampe STRIEP

Stampa Elenchi riepilogativi mensili L’art. 4 del Decreto del Min. del Lavoro del 9 luglio 2008 prevede che, in occasione di un accesso ispettivo, gli organi di vigilanza possano richiedere ai datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con più sedi stabili di lavoro, l’esibizione di elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all’ultimo periodo di registrazione del libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.

A tal proposito, nei punti 16 e 17, paragrafo B, del “Vademecum sul Libro Unico del Lavoro” viene precisato che tali elenchi riepilogativi, da elaborare in forma libera, devono assolvere alla duplice finalità prevista dalla norma:

a) presentare un quadro complessivo della forza lavoro aziendale in essere al momento dell’ispezione, sia pure con riferimento all’ultima registrazione sul Libro Unico, eventualmente suddivisa per sedi stabili di lavoro;

b) rappresentare l’evoluzione dei tempi di lavoro e di riposo, mediante l’elencazione mensile delle ore di ferie, straordinario, lavoro e riposo effettuate da ciascun dipendente, con esposizione dei rispettivi totali per periodo.

Nell’applicativo PAGHE sono state predisposte due stampe generabili mediante il nuovo comando STRIEP:

IMPLEMENTAZIONI


25

1 – Stampa forza lavoro aziendale Tale stampa fornisce l’elenco dei dipendenti che, in base alle rispettive date di assunzione/licenziamento presenti in pagina 1 di DIPE (o date di entrata/uscita), risultano essere stati in forza almeno un giorno nel periodo selezionato.

Per ogni mese rientrante nel periodo richiesto, verrà evidenziato il numero del personale occupato, distinto in base alle seguenti tipologie: dipendenti, collaboratori, associati, interinali, distaccati o soci.

In fase di avvio della stampa, è possibile selezionare una o più modalità con cui raggruppare ed evidenziare i dati aziendali: per filiale, qualifica inps del dipendente, centro di costo, reparto oppure per intera azienda (nessuna selezione). Selezionando una specifica modalità di suddivisione, nella stampa verranno comunque riportati anche i valori totali per ogni azienda selezionata.

Selezionata la modalità di suddivisione, l’utente dovrà indicare il periodo interessato (da mese/anno a mese/anno); di seguito si riporta un esempio della stampa in oggetto:

2 – Stampa riepiloghi mensili Tale scelta consente di generare una stampa di riepilogo nella quale per ogni dipendente e per ogni mese selezionato vengono evidenziate le ore di lavoro ordinario, straordinario e di assenza (con relativo giustificativo).

Le ore di lavoro ordinario vengono determinate dalla somma delle ore “standard” (prima colonna “ore”) indicate nel calendario presenze del mese. Le ore di straordinario vengono determinate con le seguenti modalità: a) in caso di straordinario “automatico” (codice “N” al campo “Straordinario manuale” del relativo “Calendario

settimanale base” - tabella TB1104), le ore di straordinario vengono prelevate dall’apposita sezione “Straordinari” del calendario presenze (pulsante “Funzioni” > “Totali” > “Straordinari”);

b) in caso di straordinario “manuale”, tali ore vengono ottenute dalla somma delle ore inserite con giustificativi caratterizzati dal codice “T”, “U” o “D” al campo “Monte ore straordinario”.

IMPLEMENTAZIONI


26

Nelle caselle “Sigla” vengono evidenziati gli eventuali giustificativi inseriti nel calendario presenze, con le rispettive ore mensili. In fase di avvio della stampa, è possibile selezionare l’ordine con cui esporre i dipendenti all’interno della stampa: per filiale, qualifica inps del dipendente, centro di costo, reparto oppure per intera azienda (nessuna selezione). Le suddette informazioni, vengono quindi evidenziate in stampa a livello di singolo dipendente/mese, totalizzate in base ai raggruppamenti individuati con l’ordinamento selezionato nonché totalizzate per intera azienda. Una volta selezionato l’ordinamento di stampa, l’utente dovrà definire le seguenti impostazioni:

Da mese/anno: A mese/anno:

indicare il periodo che si intende evidenziare in stampa;

Stampa legenda:

contrassegnando tale campo è possibile inserire, con riferimento a ciascuna azienda selezionata, la stampa di una legenda contenente la descrizione dei giustificativi inseriti nella stampa (vedi esempio seguente);

Solo totali:

contrassegnando tale campo è possibile non riportare nella stampa i valori relativi ai singoli dipendenti, bensì solamente i valori totali per raggruppamento richiesto e per azienda;

IMPLEMENTAZIONI


27

Stampa tutti i giustificativi: sono previste le seguenti opzioni:

N (impostazione di default) vengono rilevati solo i giustificativi che identificano un’assenza ovvero i giustificativi che presentano il valore “S” al campo “Somma per voce assenza”;

S vengono riportati nella stampa di riepilogo tutti i giustificativi inseriti nel calendario presenze;

L vengono inseriti i medesimi giustificativi riportati nella stampa della sezione presenze del libro unico, ovvero: - giustificativi che presentano il valore “S” al campo “Da stampare” e

che non risultino privi di ore nel calendario presenze del mese; - giustificativi che presentano il valore “Z” al campo “Da stampare”

F vengono rilevati ed inseriti nella stampa i giustificativi specificati dall’utente nelle caselle sottostanti (riquadro “Filtro giustificativi”); in tal caso, non verranno inclusi nella stampa i dipendenti che, nel periodo interessato, non presentano nessuno dei giustificativi indicati.

Nella “Stampa elenchi riepilogativi” (STRIEP, scelta 2) è disponibile la funzionalità di export che consente di estrarre le informazioni elaborate all’interno di un file in formato .csv:

L’export standard disponibile nella stampa, riporta in elenco tutte le informazioni presenti nella stampa, generando per ogni dipendente e per ogni mese selezionato un rigo per ciascun giustificativo rilevato. Le ore di lavoro ordinario e straordinario (non identificate da giustificativo) vengono riportate rispettivamente con la sigla “LO” e “LS”.

Per la gestione degli export, o la creazione di un export personalizzato, si rinvia alle note operative allegate alla versione PAGHE 2009.0.4.

IMPLEMENTAZIONI


28

Stampe STAPRE

Stampa presenze da calendario Implementato il programma al fine di riportare in stampa anche le presenze inserite mediante il comando PRESLU, prima dell’elaborazione dei relativi cedolini.

Elaborazioni annuali

STIRAPR

Stampa dati IRAP per filiale / regione Inserito il comando STIRAPR che consente generare la stampa delle deduzioni IRAP suddivisa per filiale o regione di riferimento:

Tale stampa, graficamente identica a quella complessiva per azienda, può essere effettuata solo successivamente alla generazione di quest’ultima (comando STIRAP, scelta 1). Con riferimento alle aziende con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si precisa che le deduzioni relative ai premi Inail (prelevate dalla denuncia 10SM) non possono essere suddivise per filiale o regione e pertanto vengono complessivamente evidenziate all’interno del prospetto relativo alla prima filiale/regione.

IMPLEMENTAZIONI


29

Utility procedura

IMPVOCI

Creazione automatica voci di calcolo Con la presente versione, il comando IMPVOCI consente di creare le voci di calcolo utili per l’erogazione della prestazione riconosciuta agli apprendisti edili in caso di eventi di CIG (v. pag. 14):

Cod. voce Descrizione Cod. quadr.

e DM10 Cod. agg.

dipendente Tabella

aggiornata

8818 CALCOLO CIG APPREN. EDILI ----- ----- ----- 8819 SCELTA MASSIMALE CIG ----- ----- ----- 8820 CALCOLO MASSIMALE CIG ----- ----- ----- 8821 RETRIBUZIONE PER CIG ----- ----- ----- 8822 CIG APPRENDISTI C/EDILE ----- 18 ----- 8823 MAGGIORAZIONE 23,45% TFR ----- ----- -----

ANOMALIE CORRETTE


30

Anomalie corrette

STIRAP: Stampa deduzioni IRAP Nell’importo delle “deduzioni contributive” non venivano compresi i contributi relativi a compensi erogati in

un mese successivo a quello di licenziamento.

Per le aziende con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il programma non riportava le deduzioni relative ai premi assicurativi INAIL (colonna “INAIL” di STIRAP, scelta 1).

In presenza del valore “No” al campo “Considero anche i ratei maturati” (STIRAP, scelta 3), nel costo deducibile (colonna “Costo dipendente”) e nelle deduzioni contributive (colonna “Contributive”) non venivano considerati i mesi per i quali il costo complessivo risultava negativo (ad esempio in caso di storno di un costo contributivo recuperato in un mese successivo al licenziamento; vedi dipendenti addetti alla guida nel settore autotrasporto merci).

Corretto il programma STIRAP (tutte le scelte) che evidenziava un errore (“94.20 on stampa”) nel caso in cui si generasse la stampa in formato a carattere, con conversione in pdf.

In presenza di trasferimento o passaggio diretto di dipendenti (identificati rispettivamente dal codice 8 o 9 al campo “Stato dipendente” ed assenza della data di licenziamento in pagina 1 di DIPE), il programma attribuiva in misura intera, nell’azienda cedente, le deduzioni forfetarie e le 1850 euro; il programma è stato implementato al fine di riproporzionare tali importi in base alla “Data di uscita” indicata nella sezione “Dati trasferimento” (tasto F4 all’interno del campo “Data assunzione” di pagina 1 di DIPE).

In caso di passaggio da apprendista a dipendente qualificato, effettuato in corso di mese, il programma non attribuiva correttamente le deduzioni forfetarie spettanti.

In presenza di dipendenti assunti in corso d’anno, addetti ad attività di ricerca e sviluppo e per i quali sia stata valorizzata la sezione “Ricerca e sviluppo” (tasto F6 al campo “Deduzioni IRAP” di pagina 6 di DIPE), il programma non riproporzionava correttamente il relativo costo in base alle percentuali inserite nella suddetta sezione.

Se si eseguiva la scelta 1 (“Stampa deduzioni IRAP”) selezionando più aziende e per una di queste (non l’ultima) non risultava presente il periodo d’imposta in pagina 11 di AZIE, il programma evidenziava un errore (error 92 on WKTRASF).

Uscendo con il tasto F9 dalla maschera dei limiti di stampa relativi alla scelta 1, il programma usciva anche dal menù.

DIPE pag. 10: Progressivi per TFR Casistica: Erogazione TFR spettante per dipendenti con TFR versato a Fondo Tesoreria Inps.

Se in fase di elaborazione, l’utente accedeva alla sezione “Totali” > “Situazione TFR” del cedolino in questione, l’aggiornamento della mensilità (comando AGGI) effettuava erroneamente la memorizzazione della pagina 10/2 di DIPE (“TFR INPS”), senza considerare il TFR maturato nel mese stesso di erogazione.

ANOMALIE CORRETTE


31

CEDOL: calcolo Tfr maturato In caso di erogazione di somme assoggettate a TFR, successivamente al mese di licenziamento, il programma calcolava il relativo TFR sull’importo erogato ed assoggettato (voci con 100 al campo “% T.F.R.”) anziché determinarlo per differenza fra il totale maturato nell’anno e quello maturato fino al mese precedente (vedi pag. 116 delle note PAGHE 2007.2.1). In caso di TFR destinato a previdenza complementare o a Fondo Tesoreria, tale modalità di calcolo poteva generare, a causa degli arrotondamenti, degli importi residuali erroneamente evidenziati come TFR accantonato in azienda.

STCED: Stampa cedolino dipendenti interinali Nella stampa del cedolino relativo a dipendenti interinali (dipendenti inseriti mediante il comando DIPINT) veniva erroneamente compilata la casella “Posizione INAIL”.

PRESEN: Eventi di malattia/infortunio Inserendo, nel 1° giorno dell’evento, un giustificativo con codice “B” al campo “Da stampare” (vedi pag. 19 note PAGHE 2009.0.4), e rientrando successivamente nelle presenze del mese, il programma sommava nuovamente le ore indicate al campo “Ore lavorate 1^ giorno” della gestione evento.

QUADR: Credito Bonus L. n. 185/08 In presenza di un credito Irpef derivante dal mese precedente (AZIE , pag. 5, campo “Credito Irpef”), tale credito veniva utilizzato a scomputo dell’Irpef 1001 solo per la differenza tra il suo ammontare e l’importo del Bonus famiglie erogato ai dipendenti nel mese (memorizzato al campo “Credito bonus” di pagina 5/1 di AZIE). Tale anomalia, che si verificava esclusivamente se l’importo del credito irpef proveniente dal mese precedente era superiore all’importo del bonus erogato nel mese, interessa la delega di aprile 2008 (elaborazione di febbraio per le aziende che retribuiscono nel mese successivo e di marzo per le aziende che retribuiscono nel mese).

MCUD In presenza di dipendenti con applicazione della soglia di esenzione dell’addizionale comunale, sia con riferimento all’addizionale 2008 che al relativo acconto 2009, il programma riportava due volte in stampa l’apposita annotazione “BB”.




32

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati

Aggiornato il 18/07/2008

Sistema Operativo Versione Interfaccia richiesta linea Gecom e Gamma Plus Moduli Cobol

Windows

2000 Professional XP Professional 2000 Server 2000 Terminal Server 2003 Server Vista Bussines * 2008 Server **

Sysint/W 20080200 SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300 SysIntGateway 20080200

722-20080100

TeamLinux 1.0,1.2,1.4,1.6 *** 1.8,2.0

Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300 722-20080100

OpenSuse 10.3 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300 722-20080100

UbunTu 7.10 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300 722-20080100

Fedora 6,8 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200 o TeamPortal 20080300 722-20080100

Red Hat*** 9.0 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200 722-20080100

Solaris Sparc 5.8 e successive

Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200 722-20080100

Linux PowerPC Suse EnterPrise Server 9 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20080200 SysIntWeb20080200 722-20080100

* Sono escluse tutte le versioni “Home” ** Alla data attuale i prodotti forniti da Microfocus non sono stati certificati per Windows 2008. TeamSystem ha provveduto ad adeguare gli installatori dei propri programmi per supportare la piattaforma. Dai test effettuati i prodotti risultano funzionanti. Precisiamo che fino alla disponibilità delle versioni certificcate dei prodotti Cobol non sarà possibile da parte di TeamSystem, garantire il supporto completo in caso di anomalie. *** Sistemi operativi in fase di dismissione Nota: I’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.

microsoft word - paghe 2009.0.8

Documents