osterØy kommune...osterøy kommune er no ute av robek-lista. i åra som kjem vil det verta viktig...

ÅRSBUDSJETT 2016

Vedteke i heradsstyret

HS-sak 072/15 – 09.12.15

O

ST

ER

ØY

KO

MM

UN

E

Budsjett 2016 – Vedteke i heradsstyret 09.12.15 2

Innhald Innhald ........................................................................................................................................ 2

Rådmannen sitt føreord ............................................................................................................. 4

Generelle føresetnader for budsjettarbeidet ............................................................................ 5

Bakgrunn og status for budsjett og økonomiplanarbeidet .................................................... 5

Lovreglar ................................................................................................................................. 6

Organisering av arbeidet og vedtak ....................................................................................... 6

Organisatoriske verkemidlar og spelereglar. ......................................................................... 6

Fordelingsfullmakter .............................................................................................................. 6

Overordna visjonar og målsetjingar ........................................................................................... 7

Strategiske mål 2016 .............................................................................................................. 7

Visjon og verdiar for den kommunale organisasjonen .......................................................... 7

Målstyring ............................................................................................................................... 8

Folketalsutvikling ........................................................................................................................ 8

Driftsbudsjettet – økonomiske rammer ................................................................................... 10

Inntektsutvikling – sentrale inntektspostar ......................................................................... 10

Utgiftsutvikling ..................................................................................................................... 14

Oppsamla underskot og overskot/avsetjing til fond- utvikling 2007 – 2016 ....................... 16

Politisk organisering ................................................................................................................. 17

Overordna administrativ organisering ..................................................................................... 18

Årshjulet ................................................................................................................................... 19

Helse, omsorg og sosial ............................................................................................................ 20

Osterøytunet ......................................................................................................................... 25

Sjukeheimsavdelingar – 1. og 2. etasje. ............................................................................... 25

Ergo- og fysioterapi-tenesta ................................................................................................. 28

Heimetenesta ....................................................................................................................... 29

Bu og Avlastningstenesta ..................................................................................................... 31

Psykisk helse og rusomsorg .................................................................................................. 32

Brukarstyrt personleg assistent ........................................................................................... 35

Støttekontakt ....................................................................................................................... 35

Omsorgsløn .......................................................................................................................... 36

Legetenesta .......................................................................................................................... 37

Oppvekst, undervisning og kultur ............................................................................................ 39

Barnehage ............................................................................................................................ 45

Grunnskule ........................................................................................................................... 49

Skulefritidsordninga ............................................................................................................. 51

Familiens hus ........................................................................................................................ 53

Helsestasjon og skulehelsetenesta ...................................................................................... 54

Kulturskulen ......................................................................................................................... 56

Bibliotek ............................................................................................................................... 58

Vaksenopplæring .................................................................................................................. 60

Miljø og teknikk ....................................................................................................................... 63

Brann og redning .................................................................................................................. 64

Teknisk drift .......................................................................................................................... 65

Miljø og teknikk - sjølvkost ................................................................................................... 66

Rådmannen med stabsseksjonar ............................................................................................. 68

Plan ....................................................................................................................................... 69


Teknisk forvaltning ............................................................................................................... 71

Service, informasjon og dokument ...................................................................................... 72

Politisk-admin. sekretariat ................................................................................................... 74

Løn, personal og organisasjon .............................................................................................. 75

Økonomi ............................................................................................................................... 76

Reinhaldstenesta .................................................................................................................. 76

Samfunnsmedisinsk eining ................................................................................................... 77

Sentrale postar ......................................................................................................................... 78

Forklaring/kommentar: ........................................................................................................ 78

Kyrkjeleg fellesråd: ............................................................................................................... 78

Pensjonskostnad - Premieavvik ............................................................................................ 79

Meirverdiavgiftskompensasjon ............................................................................................ 79

Diverse .................................................................................................................................. 79

Investeringar 2016 ................................................................................................................... 80

Korte kommentarar til investeringsplanen .............................................................................. 84

Obligatoriske oppstillingar - drift ............................................................................................. 91

Skjema 1A og 1B: .................................................................................................................. 91

Økonomisk oversikt drift 2016 ............................................................................................. 93

Vedlegg: - Årsmelding 2014 - Økonomiplan 2016 – 2019 - Kommunebarometer 2015 (basert på rekneskap 2014)


Rådmannen sitt føreord Innleiing Framlegget til årsbudsjett byggjer på økonomiplanen 2016 -2019, som vart handsama i juni 2015. Rådmannen vurderer den økonomiske situasjonen for Osterøy som krevjande. For å sikre ein robust økonomi framover, er det naudsynt at kostnadsnivået i tenestene vert halde nede, slik at ein greier å finansiere eit økonomisk handlingsrom som gjer at ein kan tåle små endringar på kostnads- eller inntektssida (renteauke, skatteinngang, nye tenester som må ytast akutt, m.m.) utan å måtte kutte i andre tenestetilbod. Ein har òg behov for å få eit budsjett som kan handtere noko risiko, samt sikre seg ein generell økonomisk buffer og eigenkapital til investeringar. Ute av ROBEK Osterøy kommune har no ikkje lenger eit oppsamla underskot. Ein er difor ute av ROBEK-lista, og såleis ikkje lenger underlagt fylkesmannens kontroll i forhold til blant anna låneopptak. Det betyr at kommunen sjølv må sette grenser for å halde ein balansert økonomi. Investeringar Osterøy kommune vil halde fram med eit intensivt investeringsprogram for å skape strukturar som gir moglegheiter for ei effektiv og kvalitativ betre drift enn i dag. Ein planlegg blant anna nye omsorgsbustadar, rehabilitering av Coop-bygget og bygging av kommunale bustadar. Ein har òg lagt inn midlar til noko vegutbetring, blant anna av Njåstadvegen. Etter ein særs stram økonomi over lengre tid, er det mykje kommunal eigedom og utstyr som ikkje har den standarden eller omfanget som krevs. Det er difor sett av midlar til å ta inn noko av desse etterslepa. Det er òg sett av midlar som følgje av krav i høve til Miljøretta helsevern For å realisere vassforsyningsplanen vil investeringane i vatn og avlaup òg i 2016 verta betydelege. Kostnadane vert finansiert med avgifter, og dei vil i åra som kjem bli høgare. I byte for desse auka avgiftene vil ein større del av innbyggjarane i Osterøy få tilgang til offentleg vatn- og avlaupsnett. Dette vil òg legge til rette for bustadbygging og folketalsvekst. Saldert budsjett Budsjettframlegget er saldert med ein udisponert rest, som er budsjettert som avsetjing til disposisjonsfond. Dette utgjer om lag kr 2,0 millionar (sjå budsjettskjema 1A). Beløpet skulle gjerne vore høgare, med behov for buffer i drifta for uføresette hendingar i budsjettåret, samt oppbygging av midlar til eigenfinansiering av investeringar. Det må vere ei målsetjing å klare å auke avsetjing/buffer i åra som kjem.


Eigedomsskatt I 2015 har Osterøy kommune eigedomsskatt med ein sats på 5 promille for bustad- og fritidseigedomar, og 7 promille (maksimalsats) for andre eigedomar. Budsjettframlegget er basert på ein eigedomsskattesats i tråd med føresetnadene i vedteken økonomiplan på 5 promille. I vedtaket vart satsen sett ned til 4,9 promille. Inntekta frå 1 av dei 5 promillane er i framlegget frå rådmannen ikkje disponert. Kr 2,4 millionar er såleis lagt på eiga linje i budsjettskjema 1B, merka til disposisjon for Formannskapet. Det blir i 2016 lagt opp til å gjere ein kontorjustering av eigedomsskattegrunnlaga. Dette vert gjort mellombels for 2016 i påvente av ny alminneleg taksering, som vert planlagt gjennomført med verknad frå 2017. Kontorjusteringa vil medføre ein inntektsauke i 2016 som kan nyttast til kostnadene som vil påløpe i samband med takseringsarbeidet. Ein tek sikte på å ta i bruk formuesverdiar frå Skatteetaten som grunnlag for eigedomsskatt på bustadeigedomar, men det vil likevel vere mange eigedomar som må takserast på ordinært vis. Mottak av flyktningar Ein vil i løpet av 2016 ha nådd målet om å ta imot 45 flyktningar + familiegjenforening. Mottak og introduksjonsprogram vil ved årsskiftet 2015/2016 gå over frå å vere eit prosjekt til å bli ein del av det ordinære tenestetilbodet. Rådmannen vil legge fram ei eiga sak om vidare mottak av flyktningar i løpet av 2016. Samfunnsplanen I 2016 skal ny Samfunnsplan utarbeidast. Planen vil peike på korleis ein ynskjer at samfunnet på Osterøy skal utvikla seg fram til 2030. Rådmannen vil oppmoda innbyggarar, tilsette og politikarar til å arbeide aktivt med dei problemstillingane som vert reist. Budsjettet er saldert. Ytterligare kommentarar for kva tiltak som er lagt til eller fjerna i forhold til dagens drift kommer fram under det einskilde kapittel.

Generelle føresetnader for budsjettarbeidet

Bakgrunn og status for budsjett og økonomiplanarbeidet

Budsjettprosessen har vore ein administrativ prosess fram til rådmannen sin presentasjon av budsjettarbeidet for heradsstyret. Prosessen har teke utgangspunkt i vurdering og analyse av kor mykje midlar kommunen kan venta å ha til disposisjon basert på føresetnader frå framlagt statsbudsjett for 2016. Budsjettet er ferdig saldert, slik det er krav om.


Det er viktig å nytte vedlegga for å få eit breidt bilete av situasjonen. Årsmelding og økonomiplan innheld betydleg med informasjon i forhold til tenestenes utvikling, målt både mot seg sjølv og mot andre kommunar.

Lovreglar

Kommunelova set dei lovmessige rammene for kommunen sitt budsjettarbeid. Kommunen si plikt til å utarbeide og vedta budsjett for det komande året er nedfelt i kommunelova § 45. Det er eit ufråvikeleg krav at inntektene og utgiftene er i balanse.

Organisering av arbeidet og vedtak

Ein har i budsjettarbeidet teke utgangspunkt i føresetnader og rammer for 2016 gjeve i Økonomiplanen. Føresetnadene er vurdert på ny etter at statsbudsjettet vart lagt fram. Framskriving av aktiviteten på dei ulike einingane og sektorane er vurdert i høve til rammene gjevne i økonomiplanen, og justert på bakgrunn av samla økonomi. Heradstyret fekk presentert budsjettet for 2016 i møte 4. november. Formannskapet handsamarbudsjettsaka i møte 11. og 25. november. Formannskapet si innstilling til vedtak vert lagt til ålment ettersyn i 14 dagar før handsaming og vedtak i heradsstyret 09. desember.

Organisatoriske verkemidlar og spelereglar.

Organisasjonen opplever stort press som følgje av tronge økonomiske rammer, og dette medfører gjennomgang av kvalitetsnivå, effektivisering og omorganiseringar. Ein naturleg følgje av dette er at einskilde tilsette kan få endra arbeidsoppgåver. Ein legg vinn på å oppnå eit godt samarbeid med organisasjonane og dei tilsette i eventuelle omstillingssaker.

Fordelingsfullmakter

Dei gjevne rammene for rammeområda er absolutte og det er tidlegare vedteke at overskridingar på eit rammeområde skal dekkast inn på same rammeområde. Endringar på rammenivå kan berre gjerast av heradsstyret. Den løpande oppfølginga av budsjettet frå politisk nivå vert tillagt formannskapet. Likevel slik at det minimum 2 gonger i løpet av budsjettåret skal fremjast eigne saker til heradsstyret som omhandlar kommunen sin økonomiske situasjon, samt kvalitet og omfang på det kommunale tenestetilbodet i høve til vedtekne mål. I utøving av fordelingsfullmakta kan formannskapet ikkje fatte vedtak som er i strid med budsjett/ økonomiplan fatta i heradsstyret. Dette gjeld både i forhold til dei tala som er vedtekne og dei premissar/vedtak som fylgjer av teksten. Både formannskapet og rådmannen har eit særskilt ansvar i høve til å avdekke og setje i verk tiltak. Dette omfattar også mellombels stopp av tiltak som ein meiner bør handsamast på


nytt i heradsstyret på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen. Ved mellombels stopp skal det snarast råd fremjast eigne saker til heradsstyret knytt til dei tiltaka som er sett i verk.

Overordna visjonar og målsetjingar Kommunen sine overordna visjonar og målsetjingar er nedfelt i kommuneplanen sin samfunnsdel (denne er no under rullering). Kommunen sine overordna visjonar er:

Osterøy skal vera ein god kommune å veksa opp i, der innbyggjarane i alle livsfasar vert sikra høg livskvalitet og gode bustadmiljø.

Osterøy kommune skal ta vare på og vidareutvikla sin særprega nærings- og busetnadsstruktur.

Osterøy skal vera ein føregangskommune når det gjeld tenesteyting, økonomisk forvaltning og kommunikasjon i ein desentralisert struktur.

Få å kunne oppnå desse visjonane, har ein i kommuneplanen definert prioriterte oppgåver/mål innom følgjande 5 tema/område:

Senterstruktur

Bustadreising

Kommunikasjonar

Barn og unge

Økonomi

Strategiske mål 2016

Osterøy kommune er no ute av ROBEK-lista. I åra som kjem vil det verta viktig å bygge ein robust økonomisk plattform. For 2016 vil ein særskilt prioritere: 1. Lågare kostnader enn inntekter – arbeide med å byggja opp ein økonomisk buffer. 2. Tidleg innsats i tenestene. 3. Førebu kommunen til befolkningsvekst når brua er nedbetalt.

Visjon og verdiar for den kommunale organisasjonen

Til rettleiing i det daglege arbeidet for den einskilde tilsette, både med tanke på samhandling med andre tilsette og med innbyggjarane/brukarane, har den kommunale organisasjonen samla seg om ein overordna visjon og 4 verdiar. Visjon:

Saman om gode tenester


7207

74217465

7521

7674

77867842

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Folketal i Osterøy kommune 2005 - 2015

Verdiar: - Respekt - Omsorg - Tydeleg - Ærleg

Visjonen og verdiane skal gjennomsyre arbeidet til den enkelte tilsette.

Målstyring

Det er behov for revisjon og oppdatering av målarbeidet i kommunen, der målsetjingar og rapportering på mål vert sett i system på alle nivå. Dette er eit omfattande og viktig arbeid som kommunen arbeidar vidare med i planperioden. Målstyringssystemet skal vere både eit styrings- og rapporteringssystem og ein metodikk for organisasjonslæring og forbetring. Dette skal skje gjennom dialog med dei sentrale aktørane i verksemda, ”så ” visjonane, skape dialog rundt kritiske suksessfaktorar på brei basis, og vere samde om korleis ein målar resultatoppnåing. Det å gje honnør ved gode resultat og merksemd ved dårlege vil stå sentralt. Dei einskilde tenestene har utvikla eigne indikatorar som grunnlag for måle ei positiv eller negativ utvikling i tenestekvaliteten. I budsjettet er indikatorane målsett med eit mål for 2016 og eit langsiktig mål (2019) for utviklinga i tenesta.

Folketalsutvikling Osterøy har ein gjennomsnittleg vekstrate på 0,84 % dei siste 10 åra og hadde ved utgangen av 2014, 7842 innbyggjarar. Dette gjev ein auke på 0,7 %. Fødselsoverskot og nettoinnflytting utgjer auken i folketal. I 2014 hadde Osterøy kommune eit fødselsoverskot på 14 personar og ei nettoinnflytting på 41 personar. Totalt flytta det i 2014 326 personar til kommunen medan 285 personar flytta ut. Den største andelen innflyttarar flytta frå Bergens- eller Nordhordlandsregionen. Utanlandske innflyttarar utgjorde 16 prosent av innflyttarane i 2014. Utanlandske innflyttarar i Osterøy kjem i hovudsak frå Europa og innvandrarar frå Polen representerer den største gruppa utanlandske innvandrarar basert på nasjonalitet i kommunen.


28

30

9

26

-7 -11

29 28

1413

-47

89

3743

51

68

123

85

41

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fødselsoverskot og nettoinnflytting 2005 - 2014

Fødselsoverskot

Nettoinnflytting

Folketalsframskrivingar for Osterøy kommune forventar ei folketalsauke på mellom 0,9 til 1,6 prosent per år fram mot 2035. Dersom reell vekst følgjer forventa vekst vil Osterøy i 2030 ha mellom 9900 og 10150 innbyggarar. Framskrivingane legge opp til at Osterøy vil ha ein relativt større vekst enn forventa nasjonal vekst. Deler vi denne veksten opp på aldersgrupperingar som er viktige for den kommunale tenesteutviklinga, får vi slikt bilete om folketalsfordelinga:

Demografisk endring i befolkning i Osterøy frå 2015 til 2020

(basert på SSB sine framskrivingar om middels vekst)

0 år 1-5

år 6-12 år 13-15

år 16-19

år 20-

29 år 30-

39 år 40-49

år 50-59

år 60-

67 år 68-

69 år 70-

79 år 80-

89 år 90 år

+ Endring i

absolutte tal 18 152 47 -23 -17 46 199 16 73 6 -2 194 -7 7

Prosentvis

endring O,1 1,2 -0,2 -0,6 -0,8 -0,5 1,3 -0,9 -0,1 -0,7 -0,2 1,7 -0,4 0

Tabell 1. Prognose for forventa auke i ulike aldersgrupper (kjelde: statistikk.ivest.no)

Det er tidleg ein vekst i talet på barnehageborn, mens det er først på lang sikt ein vil få fleire elevar enn kva ein har i dag. Både på kort og lang sikt er det ein vekst i talet på vaksne, noko som skulle tilseie at behovet for bustader og arbeidsplassar vil vera aukande. Talet på eldre i høve til talet personar i arbeidsfør alder er relativ jamn. Talet på personar i begge desse gruppene vil veksa framover.


Driftsbudsjettet – økonomiske rammer

Inntektsutvikling – sentrale inntektspostar

Dette kapitlet omhandlar dei sentralt førte inntektspostane skatt og rammetilskot, eigedomsskatt, mva-kompensasjon, finansinntekt og andre generelle statstilskot.

Storleiken på desse inntektspostane vert ført i budsjettskjema 1A og avgjer kor mykje midlar kommunen har høve til å fordele på nettorammene til dei ulike sektorane (budsjettskjema 1B).

Skatt og rammetilskot

Skatt og rammetilskot er dei største og viktigaste inntektspostane for kommunen, og utgjer over 70 % av samla driftsinntekt. Såleis er kommunen svært avhengig av positiv utvikling, og svært sårbar for negativ utvikling på desse postane. Det er i framlegget til statsbudsjett for 2016 lagt til grunn ein nominell auke i kommunane si samla inntekt frå skatt og rammetilskot med 4,3 % i høve pårekna nivå for 2014, men med store variasjonar mellom kommunane. For Osterøy vert det i budsjettet lagt til grunn ein nominell auke med om lag 4,2 % i høve til venta inntekt 2015. Dei nemnte prosentendringane er korrigert for oppgåveendringar. Diagrammet over syner utviklinga for Osterøy i prosent, utan oppgåvejustering. Det kommunale skatteøyret vert auka frå 11,35 % i 2015 til 11,8 % i 2016. Årsaka til auken er at skattedelen av kommunane sine inntekter er redusert i 2015. Regjeringa har ei målsetjing om at skattedelen av kommunane sine inntekter skal vere om lag 40 %. Samla inntekt frå skatt og rammetilskot i Osterøy er sett i samsvar med resultatet i reknearkmodellen til KS, på bakgrunn av tal og føresetnader frå statsbudsjettet.


Rammetilskotet inkluderer både inntektsutjamning og utgiftsutjamning mellom kommunane.

Inntektsutjamning skal jamne ut forskjellar i skatteinntekt mellom kommunane.

Utgiftsutjamning skal jamne ut forskjellar i utgiftsbehov mellom kommunane. Utgiftsutjamning Ein viktig faktor i høve til budsjetteringa, er innbyggjartal med fordeling på aldersgrupper og andre tilhøve som er lagt til grunn å påverke utgiftsbehovet til ein kommune. Endringar i samansetninga av befolkninga kan gje store utslag på utgiftsutjamninga i rammetilskotet, samt at endra innbyggjartal gjev endra innbyggartilskot. Utviklinga har vore negativ for Osterøy når det gjeld inntekt frå utgiftsutjamninga. Frå å ha eit utrekna utgiftsbehov på meir enn 10 % over gjennomsnittet i 2010 er utrekna utgiftsbehov på 4,56 % over gjennomsnittet i 2016. I tillegg aukar trekket på grunn av privatskuleelevar, og utgjer i 2016 kr 7,6 millionar. Dette fører til at samla utgiftskompensasjon i rammetilskotet er meir enn kr 13 millionar lågare i 2016 enn i 2010. Bakgrunnen for dette, utanom auka trekk for privatskular, er at kostnadsnøklane for utgiftsutjamninga vart endra i 2011. Endringa som er gjennomført og den konkrete utviklinga i Osterøy i høve til landet samla har såleis medført svært stor inntektsnedgang. Samla for skatt og rammetilskot: Budsjett 2016: kr 402,0 millionar Prognose 2015: kr 384,2 millionar Rekneskap 2014: kr 378,7 millionar

Eigedomsskatt

Inntekt frå eigedomsskatt 2010 – 2016. Årleg endring i %:


Osterøy kommune skriv ut eigedomsskatt i 2016 med heimel i eigedomsskattelova §§ 2 og 3 på faste eigedomar i heile kommunen. Alminneleg eigedomsskattesats i Osterøy kommune er 7 promille. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar er vedteke til 4,9 promille. Den same satsen skal leggast til grunn for fritidsbustadar. Satsen for bustad- og fritidseigedomar har i åra sidan innføringa av alminneleg eigedomsskatt variert mellom 3 og 6 promille. Inntekta frå eigedomsskatt er i hovudsak basert på takstar som er fastsett på takseringstidspunktet. Med same skattepromille år for år, vil verdien av inntekta gradvis verte spist opp, og held såleis ikkje følgje med pris- og lønsvekst. Ei inntekt på t.d. kr 16,8 millionar vil med ein løns- og prisvekst på 2,7 % vere kr 453 000 mindre verdt året etter. Dette må kompenserast med anna inntekt eller utgiftsreduksjon. Nye eigedomar og nybygg som vert taksert og får utskrive e-skatt, er med på å kompensere dette inntektstapet. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert kr 0, same som tidlegare. Eigedomsskatten for 2016 forfell til betaling i 3 terminar: 31.03, 31.07 og 30.11. Kontorjustering 2016. Ny alminneleg taksering 2017 inkl. bruk av formuesverdiar Det vert lagt til grunn at eigedomsskattegrunnlaget for 2016 vert justert med kontorjustering med heimel i eigedomsskattelova § 8A. Eigedomsskattegrunnlaget for 2016 vert justert med 10 % av opphavleg takst. Det vert starta eit arbeid og prosess mot ny alminneleg taksering av alle skatteobjekt innan utskrivinga for eigedomsskatteåret 2017 med heimel i eigedomsskattelova § 8 A-3. I samband med denne prosessen tek ein sikte på å ta i bruk formuesverdiar frå Skatteetaten for bustadeigedomar. For andre eigedomar enn bustadeigedomar, og for bustadeigedomar der skatteetaten ikkje skriv ut formuesverdiar, må kommunen taksere eigedomane på ordinært vis. Det vert laga eiga sak til kommunestyret knytt til alminneleg taksering og bruken av formuesverdiar for 2017. Det vert lagt opp til vurdering og gjennomgang av vedtekter og retningslinjer for utskriving av eigedomsskatt i Osterøy kommune. Kontorjusteringa vil auke eigedomsskattegrunnlaga med 10 % med unntak av eigedomsskattegrunnlaga på kraftproduksjonsanlegg, der det i dag vert nytta formuesverdiar frå Skatteetaten for fastsetjing av eigedomsskattegrunnlag. Som følgje av kontorjusteringa, vil ein få auka inntekt frå eigedomsskatt i 2016. Auken i inntekt frå kontorjusteringa, kr 1,6 millionar, vert lagt inn i ramma til Rådmannen/stabsseksjonar øyremerka til arbeid og kostnader med ny alminneleg taksering, der det meste av slike kostnader vil påløpe i 2016.


Kontorjusteringa vil medføre auka eigedomsskatt for eigarane av eigedomar. Dersom ein huseigar til dømes betalar kr 3 500 i eigedomsskatt er realkostnaden for huseigaren redusert med kr 627 frå 2007 til 2016, dersom ein legg til grunn ein gj.snittleg inflasjon på 2,5 %. Med kontorjusteringa på 10 % vil huseigaren få ein auka kostnad på kr 350, og vil framleis ha lågare realutgift (utgift justert for inflasjon) enn ved innføringa av generell eigedomsskatt i 2007.

Kompensasjon for meirverdiavgift (mva)

Ordninga medfører ein generell kompensasjon for kommunane sine utgifter til meirverdiavgift. Ordninga kom i 2004 og vart finansiert gjennom at kommunane sine rammetilskot vert redusert tilsvarande venta auke i refusjon for meirverdiavgift. I tillegg vart gamal ordning avvikla og innlemma i den nye. Det er no kun mva-kompensasjon frå driftsutgifter som vert inntektsført i driftsrekneskapen. Budsjett 2016: kr 12,3 millionar Budsjett 2015: kr 12,5 millionar Rekneskap 2014: kr 11,6 millionar

Renteinntekt og avkastning

Renteinntektene til kommunen er i hovudsak knytt til følgjande element: * Løpande renteinntekt/avkastning på ledig likviditet * Renter frå utlån * Provisjon for garantiar til andre * Utbytte

Tidlegare langsiktig plasserte finansielle omløpsmidlar er avvikla. Dette gjev mindre høve til høg avkastning, men òg mindre risiko for negative avvik i høve budsjetteringa. Auka investeringsaktivitet vil medføre auka bruk av midlane og strammare likviditet. Lågare rentenivå påverkar òg rente og avkastning negativt. I framlegget er difor inntektsbudsjettet for rente/avkastning justert ned. Budsjett 2016: kr 3,5 millionar. Budsjett 2015: kr 3,75 millionar. Rekneskap 2014: kr 4,9 millionar.

Andre generelle tilskot

Denne posten omfattar i hovudsak kompensasjon frå staten som følgje av at kommunen har bygd ut tenestetilbodet som ein del av statlege handlingsplanar. Dette gjeld mellom anna i høve til eldrereforma, psykiatri og grunnskulereforma (skulestart frå 6 år). Desse tilskota er knytt til spesifikke rentevilkår i høve til rentenivået, på same måte som renteutgifta til kommunen svingar med rentenivået for lånegjeld. Posten vil reduserast som følgje av redusert rentenivå.


Posten vil auka når nye/utvida skulebygg med rentekompensasjon vert ferdigstilt. Budsjett2016: kr 3,5 millionar. Budsjett 2015: kr 3,6 millionar. Rekneskap 2014: kr 3,2 millionar.

Utgiftsutvikling

Lønsvekst

Det er i budsjetteringa lagt til grunn at det vert ein årslønsvekst på om lag 2,7 %. I sektorane sine budsjett ligg lønsmidlar knytt til lønsnivået frå oppgjeret i 2015 med overheng til 2016, medan det er lagt midlar til lønsoppgjeret for 2016 i eigen lønsreserve. Lønsreserve for 2016 er lagt inn med kr 9 millionar. Oversyn budsjettert lønsvekst 2016 Overheng frå 2015 (einingane) 0,6 % Lønsoppgjer pr 1.5 (lønsreserve) 1,9 % Lønsgliding (einingane) 0,2 % = Samla pårekna lønsvekst 2,7 % Tilsvarande oversyn for budsjettert lønsvekst 2015 Overheng frå 2014 (einingane) 2,0 % Lønsoppgjer pr 1.5 (lønsreserve) 1,1 % Lønsgliding (einingane) 0,2 % = Samla pårekna lønsvekst 3,3 % Oppsett frå KS etter lønsoppgjeret 2015 syner ein lønsvekst på 3,2 %. Prisindikatoren/deflatoren, dvs vekta gjennomsnitt av løns- og prisvekst, er sett til 2,7 % i statsbudsjettet. Pårekna lønsvekst er òg sett til 2,7 %.

Pensjonspremie

Inkludert AFP kostnad, er det lagt til grunn følgjande premiesatsar (kommunal del): Pensjonsutgift tilsette på kommunale vilkår 17,80 % (Kommunal landspensjonskasse) Sjukepleiarordninga 19,20 % (Kommunal landspensjonskasse) Tilsette på statlege vilkår 11,15 % (Statens pensjonskasse) Premiebetaling vert utgiftsført på einingane der dei tilsette si løn vert ført.

Avdrag Kommunelova sine reglar om minimumsavdrag set krav om at resterande løpetid for kommunen si samla gjeld ikkje skal overstige den veide levetida for kommunen sine


anleggsmidlar ved siste årsskifte. I tillegg kjem at budsjetterte avdrag skal dekke det faktiske avdraget. Den veide resterande levetida er rekna til drøyt 28 år. I budsjettet for 2016 er det lagt inn kr 15 millionar i årleg avdrag. Lånegjeld eks formidlingslån er venta å verte om lag kr 398,7 mill pr 31.12.15. Budsjettert avdrag utgjer såleis 3,76 % av dette. Lånerente I framskrivinga av låneportefølja har ein lagt til grunn budsjettert nivå i 2015, og justert for kjente endringar på ulike låneavtalar. Fastrenteavtalar er rekna med den eksakte renta så langt det er avtalt. Inndekning av meirforbruk frå tidlegare år Kommunen har pr 31.12.14 ingen underskot som skal dekkast i 2015. Som følgje av fullført underskotsinndekning, er kommunen ikkje lenger registrert i Robek-registeret. 2015 er eit vanskeleg budsjett- og rekneskapsår, med fare for å få nytt rekneskapsmessig underskot. I budsjettframlegget for 2016 vert det lagt til grunn at kommunen ikkje pådrar seg nytt underskot, og det vert såleis ikkje lagt inn underskotsdekning i budsjettet. Det vert likevel lagt til grunn at ein har noko midlar til overs, som vert budsjettert avsett til disposisjonsfond. Dette utgjer kr 2,0 millionar. Sunn budsjettering og sunn økonomi tilseier at ein ikkje brukar opp all løpande inntekt i eit rekneskapsår, men set av midlar slik at ein har buffer mot uføresette hendingar i drifta, og har høve til å eigenfinansiere deler av investeringar i framtida. Det må vere ei målsetjing at buffeen vert auka i åra som kjem.


Oppsamla underskot og overskot/avsetjing til fond-

utvikling 2007 – 2016

Diagrammet syner utviklinga i Oppsamla underskot i perioden 2007 – 2014, når underskotet er dekka inn i 2014 kryp grafen over nullpunktet og ein er over på ein «forsiktig», positiv fondsoppbygging. Det er i diagrammet lagt til grunn kr 0 i 2015, altså at ein verken får overskot eller underskot, så kjem ein auke i 2016, slik budsjettet legg opp til, med kr 2,0 millionar.


Politisk organisering

Plan- og kommunalteknisk utval tar avgjersler i saker innaføre området plan og kommunalteknikk eller innstille nemnte saker til formannskap og heradstyre.

Heradstyre(27 medl)

Formannskap(9 medl)

Administrasjons utval (7 frå FSK + 4 tilsette rep)

Kontrollutval(5 medl)

Plan- og kommunalteknisk utval

(7 medl)


Overordna administrativ organisering Osterøy kommune har ei sektororganisering av tenestene. Sektorane blir leia av ein sektorleiar. Rådmannen sine stabsseksjonar blir leia av Rådmannen. Meir detaljerte organisasjonskart finn ein innanfor kapitla for kvar einskild sektor.

Rådmann

Sektor for miljø og teknikk

Sektor for oppvekst, undervisning og kultur

Sektor for helse, omsorg og sosial

Stabsseksjonar

Felles IKT-tenester Nordhordland

Felles IKT-tenester Nordhordland er eit IKT-samarbeid mellom kommunane Vaksdal, Modalen, Masfjorden, Lindås, Austrheim, Radøy, Feie, Meland og Osterøy. Her er Osterøy kommune vertskommune, og difor økonomisk og administrativt ansvarleg for eininga. IKT – NH blir finansiert med tilskot frå medlemskommunane. Det samla tilskotet blir finansiert med 1/3 som deles likt mellom dei ulike kommunane, mens 2/3 går etter folketal i kommunane. Rådmannsutvalet for medlemskommunane har ansvar for bemanningsplan og budsjett. Sjå eige vedlegg for IKT-NH budsjett.


Årshjulet

Politisk

Rådmann

Sektor/tenesteeiningane

01.01

01.02

01.03

01.05

01.06

01.08

01.07

01.09

01.10 01.04

01.12

01.11

Å

R + Å

R

R + Å

ØPB

k

B

B

T2

T2

ØP

VR

MSp

MSgj

VR

Refleksjon

Gjennomføring

Resultatmåling

M

M

M

M

M

T1

T1

Teiknforklaring:

R - Rekneskapsavslutning ØP - Økonomiplan

Å - Årsmelding B - Budsjett

K - Kostra-rapportering MSp - Medarbeidarsamtale, planlegging

T1 - Første tertialrapport MSgj - Medarbeidarsamtale, gjennomføring

T2 - Andre tertialrapport VR - Vernerunde

M - Månadsrapportering


Helse, omsorg og sosial

Presentasjon av sektoren Osterøy kommune skal sørgje for at personar som oppheld seg i kommunen, får tilbod om naudsynte helse- og omsorgstenester. Helse- og omsorgstenesta sitt ansvar omfattar alle pasient- og brukargrupper, både born og vaksne, personar med somatisk eller psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller funksjonsnedsetting. Ein står føre vesentlege utfordringar innan sektoren sitt nedslagsfelt i løpet av komande år. Statistisk sett har Osterøy kommune hatt ei lågare institusjonsdekning enn mange andre kommunar, og det har vore eit mål å kunne gje flest mogleg tilpassa tenester i eigen heim. Dei kommunale helse- og omsorgstenestene skal yte gode tenester i eit samfunn i stadig endring. I Osterøy kommune har vi lagt til grunn fylgjande visjon for helse- og omsorgstenestene;

”Innbyggarane i Osterøy kommune opplever å få gode helse- og omsorgstenester i alle livets fasar”

Overordna mål og føringar Tenesteområda innan helse, omsorg og sosial er i stor grad styrt av nasjonale føringar og lokale val. Sentrale rapportar og meldingar skildrar kva utfordringar kommunane står


framfor, som følgje av demografisk og epidemiologisk utvikling. Det er fokus på vekst i talet eldre, auke i kroniske lidingar, sosiale problem blant born og unge samt satsing på tiltak for å betre folkehelsa. Omsorg 2020 er regjeringa sin plan for omsorgsfeltet 2015–2020 Meld. St. 26 (2014–2015). Den omfattar prioriterte område i regjeringsplattforma, med viktige tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstenestene, samtidig som den følgjer opp Stortingets behandling av Meld. St. 29 (2012–2013) Morgondagens omsorg, jf. Innst. 447 (2012–2103). Fokuset er høgt på tiltak for å sikre at brukaren får større innflytelse over eigen kvardag, auka valfridom og eit tilstrekkeleg mangfald av tilbod med god kvalitet. Regjeringa fremmer tiltak for å betre den medisinske oppfølginga i sjukeheim og heimetenester, og sikre ei betre og meir systematisk samhandling og koordinering mellom dei ulike deltenestene i kommunane. Regjeringa prioriterar økonomiske virkemidlar innan kompetanseheving, utbygging av sjukeheim og omsorgsbustadar, for å nå måla i omsorgsplanarbeidet. Det skal leggast til rette for ein langsiktig omstillingsprosess som kan sikra nyskaping og utvikling av nye og forbereda løysningar i omsorgssektoren. Regjeringa løfter fram følgjande fem hovudsatsingsområder:

Tett samarbeid mellom kommune, brukar, pasient og pårørande.

Ei fagleg sterk helse- og omsorgsteneste

Moderne lokale og buformar

Fornying av heimetenestene

Fornying og innovasjon i helse- og omsorgstenestene

I 2013 vart Kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial vedteke. I denne planen er det mellom anna lagt vekt på:

Auka satsing på folkehelse, tidleg innsats og aktiv omsorg.

All tenesteyting skal støtte opp under brukaren sine eigne ressursar, for å gje

moglegheiter for auka livskvalitet og meistring (kvardagsrehabilitering).

Yte tenester på best mogleg omsorgsnivå (BEON).

Satse på kvalitetsutvikling, kompetanse, rekruttering og behalde tilsette.

Delta i interkommunalt samarbeid om løysing av oppgåver der dette er naudsynt

og\eller ønskeleg.

Gjennomgang av organisasjonsstrukturen for å sikre heilskapleg styring og

prioritering, inklusive gjennomgang av leiarstruktur.

Gjennomgang av rutinar og system for tildeling av tenester for å sikre ei heilskapleg

vurderings- og tildelingspraksis.

God informasjon om tenestetilbodet.

Etablere ein saumlaus praksis mellom sektorane der dette er naudsynt på system og

individnivå.

Etablere eit gjensidig godt samarbeid med frivillige.

Etablere ei forståing for nødvendigheita av stadig å forbetre oss.


I 2016 skal tiltak synleggjort i Helse- og omsorgsplanen setjast i verk, innanfor gjevne rammer. Sektor for helse, omsorg og sosial har dei siste åra gjennomført vesentlege omstillingar, og justert organisasjon og bemanning i høve til nye ansvarsområde. Tal frå Kostra syner at tenestene vert drive med låge kostnadar. I starten av 2015 vart Osterøy kommune med i KS sitt effektiviseringsnettverk innan helse og omsorg. Gjennom fleire nettverkssamlingar over 1,5 år vil ein oppnå betre innsikt i eigne tenester, grunnlag for endring i ressursprioriteringar, betre grunnlag for mål, styring, leiing og beslutningar. Auka brukarfokus, brukarmedverknad og styrka grunnlag for politiske prioriteringar og mål er nokre av dei effektane ein forventar av nettverksarbeidet. Heradstyret vil få framlagt fullstendig tenesteanalyse i mai 2016.

Utvikling i sektoren si økonomiske ramme 2014 2015 2016 Opprinneleg budsjett 155 837 153 600

Justert budsjett 155 035 154 980

Rammeløyving – framlegg frå rådmannen 160 267

Rammeløyving – innstilling frå formannskapet 160 787

Rammeløyving – vedtak i heradsstyret 161 953

NB: Løyving 2015 tek høgde for at ordninga med kommunen si medfinansiering av spesialisthelsetenesta blei avvikla i 2015. Kommunestyret har i budsjettvedtaket auka budsjettramma til Helse, omsorg og sosial med kr 1 686 000 i høve til rådmannen sitt framlegg. Endringa gjeld desse føremåla:

Tiltak i heimetenesta kr 850 000

Musikkterapeut Osterøytunet kr 60 000

Ingen endring i rutiner for sårstell kr 60 000

Vidareføring av Kroken kr 375 000

Vidareføring av dagens tilbod ved Haldorvika kr 341 000

Styringsindikatorar for sektoren

Status 2015 Mål 2016 Mål 2019

Alle einingar skal ha implementert KF intern kontrollsystem

IKKS er implementert på Osterøytunet, Heimetenesta,

Bu- og avlastningstenesta, Psykisk helse og rusomsorg og ReHab/Dagaktivitetsavdeling.

Implementert i

sosialtenesta

Internkontroll implementert i alle einingar.

Budsjettbalanse Stipulert avvik mellom 1 og 2 % 0 % avvik 0 % avvik

Medarbeidarsamtale 100 % 100 %

Sjukefråvær 8,7% 7,6 % 7,4 % *Pr. 01.10.14

Tiltak for å oppnå budsjettbalanse Differansen mellom utgiftsframskriving av drifta og tildelt ramme er av vesentleg storleik. Dette gjer at ein i liten grad kan setje i verk tiltak vedteken i Helse- og omsorgsplanen i 2016. Tildelt ramme er ikkje robust nok til å møte nye særleg ressurskrevjande brukarar i løpet av året.


Samhandlingsreforma Samhandlingsreforma blei starta i 2012 med to nye lovar og ei rekke økonomiske og faglege verkemidlar. Målet med reforma er å førebygge meir, behandla tidlegare og samhandla betre. Pasientar og brukarar skal få tidlig og god hjelp når dei treng det, nærast mogleg der de bur. I følgje helse- og omsorgstenestelova skal kommunane legge til rette for samhandling og dei skal samarbeida med andre tenesteytarar for å sikre naudsynt og heilskaplege tenester og gode pasientforløp. Samhandlingsreforma har gjeve kommunen nye, store utfordringar. Krava til heilskapelege helse- og omsorgstenester er større enn nokon gong. Erfaringane frå tidligare år syner ein endra pasientflyt mellom kommune og spesialisthelsetenesta. Det har vore gjort mykje godt arbeid både internt i kommunen og interkommunalt for å gjere organisasjonen best mogleg rusta til å handtere nye ansvarsområde. Kommunen får bøter på kr 4 387 per døgn om ein ikkje evnar å ta imot utskrivingsklare pasientar frå sjukehus innan 24 timar. Det har vore arbeidt målretta for å gjere desse kostnadane så låge som råd. Kommunen har ulike alternativ til sjukehusinnlegging. Det er etablert ei gruppe på Osterøytunet som i all hovudsak tek imot ”samhandlingspasientar”. Dette, saman med høgt fokus på kompetanseheving, fagutvikling og tilsetting av kommunal Sjukeheimslege/Kommuneoverlege har vore føresetnadar for å kunne drive denne tenesta på forsvarleg vis. Nokre ”samhandlingspasientar” vert utskriven til eigen heim med tilbod om heimetenester, medan andre klarer seg sjølve etter utskriving frå spesialisthelsetenesta. Innan 2016 er kommunane pålagt å etablera eit øyeblikkeleg hjelp døgntilbod. Dette gjeld dei tenestene det er forsvarleg at kommunane gjev, i hovudsak forverring av kjente lidingar der behandlinga er kjent på førehand. I samarbeid med Nordhordlandskommunane har Osterøy kommune oppretta seks slike senger knytt til legevakta i Knarvik. Ifølgje Statsbudsjettet vil kommunen òg få ansvaret for eit tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald til menneske med psykiske og/eller rusrelaterte lidingar frå 2017. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med korleis økonomiske verkemidlar kan innførast for brukarar med denne type utfordringar. Rådmannen ser imidlertid at ei betalingsordning for utskrivingsklare pasientar innan rusomsorg og psykisk helse kan bli komplisert å handtera, og ein må starta førebuingar i kommunen for å møta desse nye krava. Helse, omsorg og sosial har hatt høgt fokus på kompetanse dei siste åra. Det er utarbeida ein strategisk kompetanseplan for sektoren. Prioriteringar i høve kompetansebygging vert gjort i samsvar med planen og politiske føringar. Med ei planmessig tilnærming til kompetanse, har sektoren etter søknad fått tildelt tilskott frå fylkesmannen til å dekka vesentlege utlegg til grunn- vidare- og etterutdanning av tilsette i omsorgstenestene. I statsbudsjettet er det særskilt fokus på auka kompetanse for ufaglærte og betre formell kompetanse innan leiing.


Fokusområde i 2016 frå temaplanar/kommunedelplanar 2016 Ta imot ferdigbehandla pasientar frå spesialisthelsetenesta til institusjon eller heimeteneste.

99%

Førebyggjande heimebesøk til eldre for å styrke den eldre sin moglegheit for eigenmeistring og bevare funksjonsnivået lengst mogleg.

Planlagt. Ikkje prioritert i budsjettet

for 2016

Sikre aktiv omsorg ved at helse- og omsorgstenestene skal styrke det helsefremjande og førebyggjande arbeidet gjennom å stimulere til fysisk aktivitet, sunt kosthald, sosiale og kulturelle aktivitetar og deltaking i samfunnet.

Setjast i verk i tråd med Helse- og omsorgsplan

Ikkje prioritert i budsjettet for 2016

Styrking av det helsefremjande og førebyggjande arbeidet Folkehelsekoordinator i

prosjektstilling held fram Bidra til utdanning av helsepersonell gjennom gode praksisplassar og praksisundervisning

Kontinuerleg

Bidra med brukarkoordinatorar til personar som ynskjer individuell plan etter oppdrag frå koordinerande eining. Jfr. HOS lova § 7-2

Kontinuerleg

Kompetanseforum syter for at prioriteringar i sektoren sin strategiske kompetanseplan vert sett i verk innanfor økonomisk ramme.

Kontinuerleg. Faste møter ein gong pr

mnd Behandling av pasientar i kommunen før, i staden for etter, sjukehusinnlegging. Dette gjeld t.d. pasientar med funksjonssvikt, smertebehandling, lindrande behandling, KOLS, infeksjonar, ernæringssvikt, medikamentjusteringar, psykiske lidingar og/eller rusproblem.

Kontinuerleg

Planverk Plan for habilitering og rehabilitering Rullerast Bustadsosial plan Rullerast Demensplan Ferdig i 2016 Ruspolitisk handlingsplan Rullerast


Osterøytunet

I samsvar med Kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial, er Osterøytunet inne i ein større omorganiseringsprosess. Dette er ikkje eit resultat av at Osterøytunet ikkje fungerer godt, men på bakgrunn av nye krav til kommunehelsetenesta. Ny organisering av Osterøytunet er:

Sjukeheimsavdelingar – 1. og 2. etasje.

Sjukeheimen er organisert i sju grupper med 64 einerom og to akuttrom utan bad. På kvar gruppe bur det mellom ni og elleve pasientar. Gruppene har felles stove og kjøkken, og felles måltid vert servert. 1.etasje er delt i tre grupper, med ni pasientar på kvar. Gruppene er særskilt tilrettelagt for

personar med demens. Ved den eine gruppa blir i snitt 3-5 senger nytta til korttidsplassar, utgreiing og avlastning. Vi har ca. 20 årsverk i 1.etg, 36 tilsette.

2.etasje er delt i fire grupper. Korttidsavdelinga har ti senger og er tilrettelagt for ulike

former for rehabilitering, korttidsopphald og avlastning – samt mottak av utskrivingsklare pasientar frå sjukehus. Dei tre andre er i hovudsak tilrettelagt for langtidsopphald. Vi har ca. 28 årsverk fordelt 50 tilsette.

Nattenesta i Helse- og omsorg er organisert som eit ansvar under Osterøytunet, og oppdrag ute blir organisert herifrå. Totalt er fem personar på jobb kvar natt, ein reiser ut i kommunen, og dei fire andre følgjer opp begge etasjane og bufellesskapet. 15 personar deler ni årsverk på natt. Etter at samhandlingsreforma vart sett i verk, ser ein eit auka behov for korttidsplassar. Korttidsavdelinga vert i hovudsak nytta til dette, og her tek ein i mot pasientar frå sjukehus som ikkje kan dra direkte heim. Medisinsk utstyr blir stadig oppgradert, og ein arbeider i stor grad tverrfagleg. Søkjarane til Osterøytunet kjem frå sjukehus eller heimen. Nær alle som søkjer får korttidsopphald før langtidsopphald vert vurdert. Inntaksteamet har møte kvar veke, her møter representantar frå forvaltninga, heimetenestene og frå institusjonen. Akuttinntak skjer fortløpande. Pasientar frå sjukehus blir meldt når dei er utskrivingsklare, og vi tar i mot pasientar herfrå sju dagar i veka. Sjukeheimslegen har kontor på Osterøytunet fem dagar per veke, dette gir eit fleksibelt og godt tilbod til pasientane ved tunet.


Etter ein vår med noko mindre pågang, ser vi i haust igjen auke i behov for langtidsplassar, 50 per 31.10.2015, samstundes som behovet for korttidsplassar og avlasting også aukar. Med samhandlingsreforma ser ein òg at behovet for kompetanse aukar og at sjukdomsbiletet hos dei som kjem frå sjukehus er meir samansett enn tidlegare. For å oppretthalde kapasitet ved institusjonen bør vi nytte så stor del av plassane til korttidsopphald som mogleg, i tillegg til å møte behovet for avlastningsopphald for heimebuande der pårørande har stor omsorgsbyrde. Vi har i snitt nytta 12-14 av plassane ved tunet til korttidsopphald/avlasting gjennom året. Satsingsområde vidare:

Brukarundersøking for pasientar og pårørande ved Osterøytunet

Styrke medisinsk-teknisk utstyr

Fokus på å rekruttera og behalda kompetanse

Fokus på fagutvikling og bredde i kompetanse

Evaluere bruken av institusjonsplassane for å sikre at dei er i tråd med nasjonale føringar, lovverk og brukarane sine behov

Haldningsarbeid og vidareføring av etikkarbeidet ved tunet

Vi har starta utviklingsprosjektet «vegen vidare» ved Osterøytunet. Alle avdelingar ved Osterøytunet er involvert i arbeidet. Fokusområda er: - Tilpassing av døgnrytme for å møte pasientane sine endra behov, samt vere ein

attraktiv arbeidsplass for dei tilsette - Fokus på innhald og aktivitet i avdelingane slik at Osterøytunet er ein god plass å

vere og bu, utvida samarbeid med pårørande og friviljuge - Tverrfagleg samarbeid, vurdering av måltid - Som konsekvens av dei tre punkta over, vil det bli utarbeidd ny turnus frå medio

januar 2016

gjennomgang av stillingar og driftsbudsjett for å kvalitetssikre budsjetteringa

vurdering av turnusordningar og avtalar, for å sikre kvalitet og økonomisk styring

gjennomføre leiarutdanning for avdelingsleiarane ved ergo-/fysioterapitenesta, 1.etg og 2.etg.

Tiltak frå kommunedelplanar/temaplanar 2016 Fullføra etablering av to observasjonssenger (haldast av til medisinsk behandling og ferdigbehandla pasientar frå sjukehus)

Det er sett av prosjektmidlar til ombygging

Samhandlingspasientar Tek imot ferdigbehandla pasientar frå spesialisthelsetenesta til institusjon

Kontinuerleg

Deltaking i tverrfaglege team Ressurssjukepleiar

palliasjon 20 % stilling

Ressurssjukepleiar demens

20% stilling


Demensarbeid Pårørandeskule for pårørande til personar med demens.

I samarbeid med Osterøy Demensforeining

Pårørandesamtalar Årleg samtale mellom pårørande, ansvarleg sjukepleiar og primærkontakt for pasienten

Kontinuerleg

Kompetanseheving hjå personalet i høve til Kompetanseplan Tilerettelegging av ulike kurs internt og eksternt. Stimulera til vidareutdanning - Vidareutdanning i geriatri, demens, psykisk helse o.a. - Desentralisert Høgskuleutdanning

Kontinuerleg vurdering

Hjelpe til med utdanning for helsepersonell ved å leggje til rette for gode praksisplassar og undervisning - VOPA – Vidaregåande opplæring på arbeidsplassen Helsefagarbeidarlærlingar TAF Elevar frå vidaregåande VG1 og VG 2 Evt andre

Årleg

Medarbeidarsamtalar Årleg Sjukefråvær Kontinuerleg

Budsjettoppfølging Kontinuerleg

Årsverk sjukeheimen pr 01.01: R 2014 R 2015 B 2016

Samla 60,10 60,50 61,07 - herav Pleie 57,5 56,5 57,07 Leiing/merkantil 2,6 4,0 4,0

*pr. 01.11.2015

Kvalitetsindikatorar Status 2013 Status 2014 Status 2015* Mål 2018 Tal løyvde korttidsopphald/rehabilitering 248 258 196 250 Tal løyvde avlastningsopphald 42 65 90 50

Tal løyvde langtidsopphald: 34 28 22 35 Klager på tildeling av plassar 6 1 0 0

Tal brukarundersøking, maks score 4 Status 2013 Mål 2018

Opplevd respektfull behandling 5,2 5,2 Opplevd tilgjengelegheit 4,9 4,9 Opplevd tilgang på informasjon 4,8 4,8


Ergo- og fysioterapi-tenesta

Frå 01.01.15 er ergo-fysioterapitenesta organisatorisk underlagt einingsleiar for Osterøytunet. Ergoterapeut er leiar av avdelinga. Avdelinga har arbeidsbase på Osterøytunet, men vil halde fram med å arbeide mest opp mot heimebuande personar. Vi vil tilstrebe å nå årlege målsettingar innafor rehabilitering/habilitering i høve samhandlingsreforma og kommunedelplan for helse, omsorg og sosial. Utfordringsbiletet er om lag som ved årsskiftet 2014/2015: Behova er større og meir komplekse og med meir lokalt ansvar. Det er ventelister både hjå Osterøy Fysioterapi og dei kommunale tenestene. Eininga har ei generell auke i tilvisingar. Spesielt store for akutte behov; alvorleg sjuke, born, og oppfølging av sjukmeldte (muskel- og skjelettplager- Osterøy Fysioterapi). Det siste åra har eininga tatt inn fleire brukarar til gruppetilbod enn tidlegare, særleg aktuelt for kommunale fysioterapeutar. Dette gjer at fleire får tilbod. Det vil også bli meir gruppetilbod ved Osterøy fysioterapi. Hjelpemiddellageret har ventetid og det må påreknast venting på ikkje akutte utleveringar. Logistikk heldt fram med å vere utfordrande med omsyn til kommunen sitt korttidslager. Fysioturnus stilling er budsjettert hele året, fordelt på 2 periodar.

I tillegg kjem:

4 driftstilskot ved Osterøy Fysioterapi, privat drift

1 heimel for fysioterapeut i turnus; Fylkesmannen: periode 15.02 - 31.12.

Kommunale ergo- og fysioterapeutar er rettleiarar for studentar i praksis frå ergo/fysioterapi

utdanningar ved Høgskulen i Bergen, 2-4 studentar i året.

Kvalitetsindikatorar Status 2015 Mål 2016 Mål 2019

Økonomi Budsjettbalanse Balanse Balanse

Opplevd respektfull behandling, brukarundersøking i 2012 og 2015.

Haust 2015 4,9 4,9

Opplevd tilgjengelegheit, brukarundersøking i 2012 og 2015.

Haust 2015 4,8 4,8

Opplevd tilgang på informasjon, brukarundersøking i 2012 og 2015.

Haust 2015 4,8 4,8

Tiltak frå kommunedelplanar/temaplanar 2016 Styrke bemanninga innan rehabilitering Utsett Etablere modell for systematisk arbeid i høve rehabiliteringsopphald på Osterøytunet

Evaluere

Årsverk R 2014 B 2015 B 2016 Ergoterapeut/avdelingsleiar 1 1 1

Fysioterapeut 1,8 1,8 2

Aktivitør 0,5 0,5 0,5

Miljøarbeidar 1,4 1,4 1,4


Førebyggjande heimebesøk til eldre for å styrke den eldre sin moglegheit for eigenmeistring og bevare funksjonsnivået lengst mogleg

Vurdere

Styrke hjelpemiddellageret Tiltak må avklarast

Styrke fokus på habilitering og rehabilitering i sektoren generelt

Kontinuerleg

Deltaking i palliativt team Ja Kompetanseheving i hht strategisk kompetanseplan innan økonomisk ramme

Kontinuerleg

Medarbeidarsamtalar Årleg Sjukefråvær Kontinuerleg

Budsjettoppfølging Kontinuerleg

Heimetenesta

Heimetenesta er organisert i ein base i Lonevåg, og yter døgnkontinuerlege tenester til heimebuande brukarar med behov for heimesjukepleie og praktisk bistand. I 2015 har det vore fokus på stabil drift. Særleg ser ein at sjukepleiaroppgåvene aukar i forhold til alvorleg sjuke og døyande pasientar, noko som krev kompetanse og kontinuitet i personalet. På tenestesida er det forslag om følgjande kutt:

Justering i praktisk bistand i juli månad. Effekten er kr 60 000 spart på

ferievikarbudsjettet. Eigenbetaling vil falle vekk.

Brukarar med langvarig behov for sårstell må få dette hos fastlegen, dette kan

redusere innkjøp av sårmateriell med kr 60 000. Andre tenester som sjukepleiar i dag

utfører på vegne av fastlege må vurderast for avvikling.

o Det er vedteke å auke budsjettramma til Helse, omsorg og sosial med kr

60 000 til desse oppgåvene.

Sjukefråværet har vore høgt i 2015, og ein ser at det er vanskeleg å halde kompetansenivået oppe på ynskt nivå. Det er tett samarbeid og dialog med NAV, dette vil ein halde fram med i 2016. Ein vil å halde fram med å spisse kompetansen på forvaltning og sakshandsaming, då ein ser at oppgåver rundt samhandling med spesialisthelsetenesta tek mykje ressursar. Forbetring av rutiner for registrering av IPLOS og andre styringsdata skulle vere ei prioritert oppgåve i 2016. Heimetenesta yter og tenester til dei som bur i bufellesskapet på Osterøytunet (16 leilegheiter). Desse leilegheitene har døgnbemanning (i samordning med Osterøytunet) og vert tildelt brukarar med auka hjelpebehov og behov for tryggleik. Her vil bemanninga vere på lågast mogleg nivå i 2016.


Aktivitetssenter - Haldorvika Aktivitetssenter for personar med demens-sjukdom vart starta opp i 2011. Dette tiltaket gjer at menneske med demens-sjukdom vert betre rusta til å bu heime lenger, og at pårørande får tiltrengt avlastning og støtte. Aktivitetssenteret held til i eige bygg i Haldorvika, og har i 2015 vore ope kvar vekedag. Kommunen får uvurderleg hjelp av frivillige frå Demensforeininga. I 2015 har noko av ressursane gått med til å gje individuell hjelp til heimebuande brukarar som har behov, men som ikkje kan nyttiggjere seg av gruppeaktivitetar. Dette har fungert godt for desse. Dagsentertenester er ikkje lovpålagt, men det er signal om at tenesttilbodet vil bli det frå 2020. Ut frå tenestebehov vil ein redusera drifta til 3 dagar i veka. Ein vil få tilskott frå Helsedirektoratet som finansiera delar av drifta. Pårørandeskule og hukommelsesteam er òg tiltak som gjev gode resultat og er ein viktig del av omsorgstilbodet for denne gruppa og deira pårørande, dette vil ein ha fokus på i 2016.


Direkte brukartid i % av total tid heimetenestene

47,7* 50 53

Betre samordning av heimetenestene Arbeid med å stabilisere

drift og system

Tenesta er stabilisert og kompetansen

nytta der behovet til ei

kvar er

Vidareføring

Auka kompetanse i heimetenestene

Strategisk kompetanse-

plan utarbeida

Kompetanse-bygging ihht

plan

Kompetanse-bygging ihht

plan Desentralisert sjukepleiarutdanning for tilsette

2 2 4 på kvart kull

Etter- og vidareutdanning for tilsette

1 2 2

Tal frå brukarundersøking maks score 6 (tal frå 2012 i parantes)**

Opplevd respektfull behandling

4,9 (5,2) 5,5

Opplevd tilgjengelegheit

4,9 (5,3) 5,3

Opplevd tilgang på informasjon

5,2 (5,2) 5,3

Brukarmedverking

4,6 (5,1) 5,0

Resultat for brukaren 5,2 (5,4) 5,4

*målt 1.9.15. Viser vedtakstimar i fht lønnstimar. Administrative og merkantile timar er ikkje med i

berekningsgrunnlaget. Tid til køyring, rapport, møte, lunsj, tverrfaglig samarbeid er ikkje med. Talet gjeld kun 50200 Heimetenesta. **Totalt gjennomsnitt etter brukarundersøking i heimetenestene i Osterøy 2015 er på 5,1. Gjennomsnitt i landet er på 4,8.


Årsverk heimetenesta pr 01.01 R 2015 B 2016 B 2017 Samla 51,9 51,25 51,25

- av dette:

Pleie heimetenester 30,1* 30,45 30,45

Pleie bufellesskap 7,3 7,3 7,3

Haldorvika 2,2 1,5 1,5

Personlege assistentar 8,8 8,5 8,5

Leiing/administrasjon 3,5 3,5 3,5

*Auke med 5 årsverk frå 2014 til 2015 pga nytt tiltak ressurskrevjande brukar.

Bu og Avlastningstenesta

Bu og avlastningstenesta leverer ulike tenester til menneske med funksjonshemmingar. Tenesta er delt inn i to soner. Sone 1 (Svamyra, Rymleheia, Rymleheia medlever, Solplassen, avlasting prosjekt) Sone 2 (Peraplassen bustader, Avlastinga, Istak medlever, Hartveit prosjekt). Sommaren 2014 vart det naudsynt å opna eit bufellesskap i ein midlertidig bustad for to brukarar i påvente av at nye bustader vert bygd. Arbeidet med planlegging av nye bustader er høgt prioritert i 2016, og midlar er sett av for vidare utgreiing og avklaring av tomtespørsmål. Det er pr. no 10 personar som har søkt kommunal bustad, og ser ein 4 år fram i tid vil det koma 6 søkjarar til. Ved bygging av nye bustadar vil ein nytte seg av omsorgsteknologi, som er eitt av fokusområda i statsbudsjettet. Bygging av nye bustadar er også viktig sett opp mot ressursbruk og kompetanse. I 2015 har ein hatt særskilt fokus på å justera drift, og ein har i større grad klart å finne positive løysingar ved å samkjøre tenestene til dei yngre brukarane som ikkje bur i eigen bustad. Det skal framleis haldast fokus på fagutvikling og internundervisning for alle tilsette jfr Strategisk kompetanseplan. Dei tilsette skal verta oppfordra til å ta fagbrev, vernepleiarutdanning og vidareutdanning. Det skal vidare haldast fokus på nyrekruttering av tilsette med fagbrev og høgskuleutdanning. Kjøp av tenester frå Dagsenteret OPRO oppretthaldast på same nivå som 2015.. Bu- og avlastningstenesta får pålegg om å redusera drifta med kr 1 500 000,- i løpet av året.

Kvalitetsindikatorar Status 2014 Status 2015 Mål 2016 Mål 2019

Auka dekning av vernepleiar-/høgskuleutdanna i tenestene til funksjonshemma

17**

26** 26**


Styrke tal årsverk på fagutdanna 21 21,5 21,5

Desentralisert vernepleiarutdanning for tilsette

0 1 1 2

Individuell plan*

11 11 21 22

Tal frå brukarundersøking, maks score 4

Opplevd respektfull behandling 5,2 5,2 5,7

Opplevd tilgjengelegheit *** 4,0 4,5

Opplevd tilgang på informasjon 5 5 5,8

* Alle brukarar med behov for langvarige og koordinerte tenester har rett på individuelle planar og skal prioriterast. Individuell plan skal bidra til at brukarane veit kva tenester dei kan vente seg, og gje oversikt over - tenestetilbodet. ** 16 av desse er knytt til 4 tenestemottakarar med Medlevarturnus, slik at det er 9 høgskuleutdanna att til dei andre tenestemottakarane. Den eine av dei 26 tilsette er tilsett i 25 % stilling, ein i 50 % medan dei andre 24 tilsette har 100% stilling. *** «Opplevd tilgjengelegheit» var inga målindikator i brukarundersøkinga 2014. Snitt totalt på brukarundersøkinga er 5,0, sett opp mot landsgjennomsnittet på 4,9.

Fokusområde i 2016 frå temaplanar/kommunedelplanar 2016 Ha eit særskilt fokus på sakshandsaming Fortsette med ein

sakshandsamar i forvaltning Byggje 10 nye omsorgsbustadar* Planlegge/beslutte/oppstart

Setje i verk tiltak skildra i helse og omsorgsplanen Kontinuerlig * Nye bustader for denne gruppa prioriterast, ein viser til registrerte søknader og behov for fleire bustadar

Årsverk Bu-og avslatsningstenesta Staus 2015 B 2016**

Svamyra 9 9

Rymleheia 6,47 6,47

Avlasting prosjekt 3,7 3,7

Solplassen 7,8 7,8

Peraplassen avlasting 6,3 6,3

Peraplassen 9,5 9,5

Hartveit prosjekt 12,75* 12,75

Istak 4,5 4,5

*2 årsverk er i dag vikariat. Desse vert faste stillingar i 2016. **Årsverk vil kunna bli justert ned pga. pålagt nedtrekk i eininga i løpet av året.

Psykisk helse og rusomsorg

Kroken

I 2011 vart det etablert eit eige rusteam i Kroken. Dette var eit lågterskeltilbod med til saman 2,5 årsverk (0,5ÅV frå NAV). Rusteamet gav omsorgstenester til rusmiddelavhengige frå 18 år og oppover, rusførebyggande arbeid mot menneske i faresona for å utvikla rusmiddelavhengigheit og rehabilitering av tidlegare rusmiddelavhengige.


Etter nesten fire års drift ser ein tydeleg positive effektar av tiltaket. Brukarar som før falt mellom to stolar får no adekvat hjelp. Frå august 2015 og fram til juli 2016 er Rusteamet pålagt å halda ei stilling vakant (då ein tilsett gjekk ut i vidareutdanning for eitt år). Dette for å redusera overforbruk i sektoren. Ein vil halde fram med 1,5 ÅV (0,5 frå NAV) innan rusomsorg i 2016. Dette gjer at rusførebygging ikkje skal prioriterast og Kroken leggast ned i eksisterande form. Rusteamet skal samarbeida tett med Avdeling for rusmedisin, NAV, fastlegar og psykiatrisk heimeteneste. Prioriterte oppgåver er:

hjelp til å søkje behandlingsinstitusjon i samarbeid med NAV

hjelp til økonomistyring

buoppfølging

støttesamtalar

koordinering av tenestetilbod Ein har registrert om lag 30 brukarar av tenestetilbodet. Mange behov for langvarig og periodevis intensiv oppfylging. Det tar tid å byggje opp allianse til miljøet og kompetanse i personalgruppa. Dette har vore eit kontinuerlig arbeid i eininga. Ein ser at planlagde opprustingar i samsvar med temaplan for Psykisk helse ikkje kan følgjast. Helsehjelp til denne gruppa vert ytt etter lov om kommunal helseteneste §3-1, kommunens overordna ansvar for helse og omsorgstenester. Det er vedteke å legge inn styrkingsmidlar med kr 375 000 for å oppretthalde drifta i Kroken.

Psykiatrisk heimeteneste

Den ambulerande psykiatriske tenesta leverer tenester til personar over 18 år i heile kommunen, og utfører pr. i dag tenester for om lag 90 heimebuande personar med ulike former for psykiske lidingar og problemstillingar.

Ein tilbyr brukarane:

støttesamtalar

miljøterapi

koordinering av ulike tenester

hjelp til medisinhandtering

støtte og rettleiing for pårørande

deltaking i ansvarsgrupper

Individuell plan


Det er i dag 3 årsverk som utfører desse tenestane. Osterøy kommune har ikkje dagsentertilbod til personar med psykiske lidingar. Regjeringa har hatt særskilt fokus på rekruttering av psykologar til kommunehelsetenesta dei siste åra. I februar 2015 vart det tilsett kommunepsykolog i Psykisk helse og rusomsorg etter tildeling av prosjektmidlar. Dette er eit lågterskeltilbod, og skal omgjerast til fast stilling etter endt prosjektperiode.

Butilbod

Haus Bufellesskap vart etablert i 2013. Dette er eit butilbod til 5 brukarar med psykiske lidingar. Det er 8 stillingar i medlevarturnus i tiltaket. Bufellesskapet er lokalisert i tidlegare aldersbustader i Haus. Reigstad bustader (5 bueiningar) skal drivast som før. Det er 2,5 årsverk knytt opp mot bustaden. Ser ein opp mot nye kommunale oppgåver og ansvarsområde innan psykisk helse og rusomsorg frå 2017, som er førespegla i Statsbudsjettet, så er det viktig at Osterøy kommune har ei kompetent og robust helse- og omsorgsteneste innan tenestefeltet.

I samband med auka krav til kompetanse, skal det framleis haldast fokus på fagutvikling og internundervisning for alle tilsette i Psykisk helse og rusomsorg. Dei tilsette skal oppfordrast til å ta høgskuleutdanning og vidareutdanning ihht Strategisk kompetanseplan. Årsverk Rus/psykiatri pr 01.01 R 2015 B 2015 B 2016

Samla 17,5 16,5

- av dette:

* Heimetenesta inkl Kroken 7 6

* Omsorg i bufellesskap 10,5 10,5

Ruskonsulentstilling haldast vakant halve året (utdanningspermisjon) Kvalitetsindikatorar Staus 2015 Mål 2016 Mål 2019

Tal brukarundersøking, maks score 6

Opplevd respektfull behandling 4,0 4,0

Generell tilfredsheit

Opplevd tilgang på informasjon 3,5 3,5 Brukarundersøking vart gjort i 2011, og ein vil freista å få gjennomført ei ny i 2015. Dette er ikkje gjort pr 20/9-15.

Fokusområde i 2016 frå temaplanar/kommunedelplanar 2016 Utarbeida Psykiatriplan Politisk vedteke i 2015

Oppretthalde og styrke kapasiteten innan rus- og psykiatrisk helsearbeid

Kontinuerleg

Sikre samhandling internt i kommunen, med spesialhelsetenesta, frivillig sektor

Kontinuerleg

Ettervernsgrupper for rusmiddelavhengige Utsett


Førebyggjande arbeid blant unge Utsett

Oversikt over russituasjonen i kommunen Kartlegge russituasjonen i kommunen (Ungdata) i

samarbeid med Skule- og oppvekst

Formalisert samarbeid ved skule/oppvekst Søkje å finne samarbeidsfora på kryss av profesjons- og

einingsgrenser. Dette er satt i gang.

Førebu nye statlege krav i samband med samhandlingsreforma innan psykisk helse og rusomsorg i 2017

Planlegge

Brukarstyrt personleg assistent Brukarstyrt personleg assistanse: Kommunen skal ha tilbod om personleg assistanse som er ein måte å organisere ”praktisk bistand på”. Tildeling av brukarstyrt personleg assistanse skal vurderast på same måte, og innafor dei same rettslege rammene, som dei andre tenestene i Helse og omsorgstenestelova § 3-2 fyrste ledd, nr 6b. Ordninga omfatter hjelp til eigenomsorg, personleg stell, praktiske oppgåver og sosiale aktivitetar. Føremålet er å bidra til å gjere den einskilde mest mogleg sjølvhjelpen i dagleglivet. Osterøy kommune har ordninga der brukar er arbeidsleiar og kommunen er arbeidsgjevar. Tre personar gjekk i 2015 inn under særleg ressurskrevjande brukarar med tilskotsordning frå staten. Vi har no fem personar som har ordninga BPA, og reknar med at situasjonen vil vere stabil dei neste 2-3 åra. I 2005 vart ordninga utvida til å omfatte dei som må ha bistand til arbeidsleiarrolla, og tilskotsordninga gjeld opplæring/kurs for arbeidsleiar og assistent(ar). Ein ser at ordninga er med på å gje yngre funksjonshemma eit meir aktivt liv slik at dei kan delta på ulike arenaer i samfunnet som er naturleg for alle. Frå 2015 vil ordninga med brukarstyrt personleg assistanse bli rettighetsfesta.

Støttekontakt

Dette er eit godt innarbeidd tiltak i kommunen og vert nytta ovanfor fleire brukargrupper. Tiltaket vert tildelt etter Pasient- og brukarrettighetslova (Pasrl) § 2-1 a, støttekontakt vert ytt etter Helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd, nr 6b, når personar grunna alder, funksjonshemming, sjukdom eller sosiale tilhøve treng å få ei meiningsfylt fritid. Satsane for betaling støttekontaktar blir høya til det som er vanleg i andre kommunar i regionen. Ved utgangen av september 2015 mottok 45 personar tiltak om støttekontakt, 7 tiltak er avslutta og 9 nye tiltak blei starta opp. Ein reknar med den same progresjonen dei neste åra. Dette vert indeksregulert kvart år i budsjettarbeidet. Støttekontaktane vil få auka timesats frå kr 112,82 til kr 142.00 frå 01.01.2016 i tråd med som er vanleg i andre kommunar i regionen.


Omsorgsløn Omsorgsløn vert tildelt der brukar vert vurdert å fylle krava i Pasient- og brukarrettighetslova (Pasrl) § 2-1 a, omsorgsløn vert ytt etter Helse- og omsorgstenestelova § 3-6. Kommunen har etter denne regelen plikt til å ha ei ordning med omsorgsløn til dei som har særs tyngande omsorgsoppgåver, og det må setjast av tilstrekkelege midlar på det kommunale budsjettet til dette. Kommunen skal i kvart einskild tilfelle vurdere kor mange timar som vert lagt til grunn for betaling for slikt omsorgsarbeid. Dette vert indeksregulert kvart år i budsjettarbeidet. Pr i dag er det 21 personar som mottek omsorgsløn for særs krevjande omsorgsarbeid.


I løpet av 2 veker etter motteke søknad skal søkar bli kontakta

98% 100% 100% 100%

Oppfyller søkjar vilkåra i lova skal tiltak vera iverksett min. 2 veker maks 3 veker etter vurdering og konklusjon

89% 89% 95% 95%

Opplæringskurs for brukarstyrt personleg assistanse- brukar/ arbeidsleiar og assistent

Ikkje deltatt i år

Gjenomført nov 2015

Gjenomføres årleg

Gjenomføres årleg

Kompetanseheving for personlege assistentar- stimulere til kurs internt og eksternt

Kontinuerlig Kontirnuerleg Kontinuerleg Kontinuerle

g

NAV – sosial Samfunnsutviklinga innanfor arbeidsløyse, lånegjeld, rus med meir speglar behovet kvar einskild har for sosialtenesta. Utviklinga i næringslivet er sterkt påverka av den økonomiske utviklinga i dei landa ein handlar med. Innan offshore bransjen har det skjedd ei endring som har resultert i permitteringar. Desse personane har ei høg levenorm som krev mykje økonomisk rådgjeving for å få utgiftene redusert i høve inntekt. Renta vil nok halde seg låg også i komande år, og det vil hjelpa på for dei familiane som no lever marginalt. Med det strame arbeidsmarknaden ser vi at det er dei unge og dei utan utdanning som slit. Særleg for dei unge ser vi allereie no ein auke i talet på sosialhjelpsmottakarar. Dette er personer som ikkje får seg lærlingeplass, eller at bedriftene ikkje kan tilby praksisplass. Ein må ta høgde for at sosialhjelpsutbetalingane til livsopphald vil auka i 2016 med ca. 10 % i tillegg til indeksreguleringa for dei statlege satsane på sosialhjelp , med ei endring mot yngre sosialhjelpsmottakarar. Samanliknar ein Osterøy med Kostra tal for samanliknbare kommunar har vi låge tal. Det nye for 2016 er at ein har innført arbeid for sosialstønad i Lov om sosiale tenester. Osterøy kommune har no signert kontrakt med OPRO om arbeid for sosialhjelp. Denne ordninga vil halde fram i 2016. I 2016 vil ein vidareføre satsinga på personar under 25 år, med å øyremerke ei stilling til dette arbeidet. Dette skal resultere i å få personar ut i aktivitet/arbeid. Det vert samarbeidd


tett med barnevern, vidaregåande skule, lokale bedrifter og eit eige ungdomsnettverk i Nordhordland som er knytt opp mot OT/PPT i fylket. NAV har ein 100 % stilling med hovudansvar for tyngre gjeldsarbeid og Husbanksaker. Husbanksakene gjeld søknad og finansiering av kjøp av hus samt etableringstilskot. Husbanken har stramma inn utlånsreglane, og dette har medført eit lågare utlån. Ein har særskilt fokus på gjeldsrådgjeving i NAV Osterøy. Auka av gjeldsaker fortsett, og ein må inn å styra økonomien til langt fleire no enn for nokre år sidan. Det er særleg kredittkortgjeld som gjer at personar kjem inn i ein negativ sirkel, og personar som har mista arbeidet sitt eller kome i ei livskrise. Dette arbeidet krev tid, og ein må vera tett på brukarane over ein lang periode, inntil 1 år eller lengre. Skulle det skje endringar i reglane for Husbankutlån, kan vi koma i eit skjeringspunkt der vi har tatt på oss for mange gjeldsaker og ikkje maktar utlån. Denne balansegongen må ein evaluera i midten av 2016. Vidare vil ein, med den auka gjeldsproblematikken, vurdera om ein skal ha ein open dag ein dag for veka publisert gjennom lokalavisa.


Tal brukarar med økonomisk sosialhjelp som hovudinntekt u/24 år

16 10 7

Tal brukarar med økonomisk sosialhjelp som hovudinntekt o/ 24 år

31 10 7

Avvik mellom faktisk forbruk og budsjett for kommunale driftsmidlar

0 0 0

Opplevd respektfull behandling, brukarundersøking

93 % Ingen måling

per dd* 95 % 95 %

Opplevd tilgjengelegheit, brukarundersøking

90 % Ingen måling

per dd* 90 % 90 %

Opplevd tilgang på informasjon, brukarundersøking

96 % Ingen måling

per dd* 95 % 95 %

Saksbehandlingstid 8 dg 5 dg 5 dg 5 dg

*Brukarundersøking gjennomførast i november 2015

Årsverk pr 01.01 sosialtenesta R 2014 B 2015 B 2016

Sosialomsorg 5,2 5,4 5,4

Fokusområde i 2015 frå temaplanar/kommunedelplanar 2015 Fokusområde er brukarar under 25 år Kontinuerleg

Legetenesta

Legetenesta i Osterøy kommune har som oppgåve å gje brukarane tilbod i form av legetenester på dagtid og akutt hjelp på kveld, natt og helg. I tillegg har legane tilsynsverksemd for pleie- og omsorgstenesta og konsultasjonar på helsestasjonen inkludert skulehelseteneste.


I Osterøy kommune er det to legekontor, eit på Valestrand som er privat driven (3 fastlegeheimlar) og eit i Lonevåg som er kommunalt subsidiert (2 fastlegeheimlar + turnuslege). I tillegg består legetenesta av ein lege i 100% kommunal stilling. Ho er kommunen sin medisinskfaglege rådgjevar, er ansvarleg for miljøretta helsevern og er kommunen sin smittevernlege. Kommuneoverlegen har i tillegg ansvar for legevakta. Vidare er ho 60 % sjukeheimslege. Dette gjer at fastlegane som tidlegare hadde tilsynsarbeid på institusjonen har vorte fritatt for desse oppgåvene. Denne kontinuiteten i legetenestene på Osterøytunet er eit viktig grep i høve til samhandlingsreforma, og fører til betra tenester for bebuarane. Kommuneoverlegen er no i gang med spesialisering innan samfunnsmedisin. Legetenesta får eit pålegg om innsparing på kr 320 000 på årsbasis.

Legevakt

Legevakta i Osterøy kommune vart flytta til Nordhordland Legevakt i Knarvik i mars 2013. Dette fordi ein ikkje hadde tilstrekkeleg med legar i kommunen til å sikre tilstrekkeleg beredskap. Nye pålegg i høve til drift av legevakt, som til dømes etablering av nytt nasjonalt legevaktsnummer (116 117), lydlogg, krav til kompetanse hjå personell som betener legevaktstelefon osv. gjorde også at kommunen ikkje var i stand til å drifta legevakta som før. Ein har i tillegg til Nordhordland legevakt, etablert lokal legevakt på Osterøy måndag-torsdag 15.00-20.00. Frå 2016 er kommunane pliktig til å ha Øyeblikkelig hjelp-senger, dette er no oppretta i Knarvik knytt opp mot NHL Legevakt.

Årsverk pr 01.01 Legetenesta R 2014 B 2015 B 2016 Hjelpepersonell 3,04 3,04

Turnuslege 1 1

Kommuneoverlege/Sjukeheimslege 1 1

Fastlegeheimlar 5 5


Oppvekst, undervisning og kultur

Presentasjon av sektoren:

Tidleg innsats – sektoren sitt hovudmål. Sektor for Oppvekst, undervisning og kultur fokuserer på tidleg innsats for livslang læring. Dette er eit gjennomgripande mål for sektoren. Tidleg innsats handlar om å optimalisere barnet sitt oppvekstmiljø tidlegast mogleg, med sikte på å utvikle ein robust psykisk helse og førebyggje skeivutvikling. Dei første leveåra: Barna sine psykososiale vanskar vert ofte synlege for andre først etter nokre år på skulen eller i ungdomsåra. Det er likevel godt dokumentert at slike problem har sin start i førskulealder. Men så tidleg er teikna på barna sin mistilpassing ikkje nødvendigvis så tydelege. Derimot kan risikofaktorar i barnet sitt oppvekstmiljø vere tydelege nok heilt frå graviditet og fødsel. Gjennom rettleiing, kartlegging, hjelp og behandling allereie i svangerskapet og/ eller i barnet sine første leveår, kan familiar få hjelp tidlegare. Det er difor sentralt å styrkje ein felles forståing av kva som skal til for å skape det beste grunnlaget for ein god psykisk helse for sped- og småbarn.


Førskulealder: Forsking viser at tidleg negativ åtferd kan bety utvikling av meir negativ åtferd med aukande alder. Richard Tremblay (2010), som har forska på fysiske uttrykk for aggresjon i tidleg alder, har lansert ideen om at denne aggressive åtferda må avlærast eller omlærast. Denne omlæringa skjer i barnet sitt samspel med miljøet. Foreldra har sjølvsagt ein viktig rolle i dette, men barnehagen er og ein viktig arena for omlæring av barnet si aggressive åtferd. Omlæringa inneber at barnet må utvikle meir konstruktive måtar å løysa sine utfordringar på enn ved utøving av negative handlingar. Dei vaksne si rolle vert å hjelpe barnet til å gjere gode val i ulike situasjonar, og å vere varme og tydelege vaksne. Tremblay peikar på at effekten av omlæringa vert større og meir gjennomgripande når den startar tidleg. Dette støttar prinsippet om tidleg innsats. I barnehagane handlar det som regel om å fange opp og følgje opp dei som treng hjelp og støtte. Eit barnehagetilbod av høg kvalitet kan føre til sosial utjamning, tidleg innsats og livslang læring. Barn skal få oppleve glede og mestring i barnehagen- dei skal få leike, lære og utvikle seg. Kompetansebygging er hovudnøkkelen i arbeidet med å hjelpe og støtte born som viser utfordrande åtferd. Det er behov for auka kunnskap om til dømes utviklingspsykologi, ulike aggresjonsformar og åtferdsvanskar, utestenging og handtering av ulike utfordringar blant tilsette i barnehagane. Rådmannen vil styrke budsjetta til barnehagane i ein særskilt løyving med kompetansemidlar, fordelt over to budsjettår (2015-2016). Dette kompetanseløftet, «Være sammen», er gjort greie for under vignetten «Barnehage». Skulealder:

Opplæringslova § 1.3 omhandlar tilpassa opplæring og tidleg innsats. Opplæringa skal

tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven. Målet er å tilpassa opplæringa

for alle. Ein kontrast til dette er den sterke auken i spesialundervisninga for dei eldste borna,

og auken i opplæringstilbod der elevar vert teke ut av det ordinære fellesskapet. Elevar lærer

best i samhandling med andre born, uavhengig av kva nivå dei står på. I Osterøy kommune har ein i ei tid opplevd større auke i spesialundervisninga enn elles i landet. Ein forklaring kan vera at ressursane til grunnbemanning og tilpassa opplæring er skore ned til beinet, slik at foreldra til barn med særskilte behov vert uroa og i større grad søkjer om spesialundervisning. Spesialundervisning: Rådmannen og sektoren er opptatt av at spesialundervisning først og fremst skal setjast i verk når ordinær tilpassa opplæring ikkje strekkjer til. Skulen bør, før det vert fatta vedtak om spesialundervisning - kartleggje, vurdere og eventuelt prøve ut nye tiltak. Det er gledeleg at sektoren det siste året har greidd å heve ressursbruken for dei yngre barna, samtidig som ein har redusert spesialundervisninga for dei eldre. Det er viktig å identifisere borna som utviklar problem tidleg i kvar einskild fase av opplæringa, for å setja inn tiltak. Språk er ein viktig nøkkel. Barn som har dårlege føresetnader ved skulestart har størst sjanse til å komme inn i ein negativ lærings- og


motivasjonsspiral over tid. Språkkartlegging og språkstimulering er difor nødvendige tiltak å setje i verk dei første åra.

Tiltak for å oppnå budsjettbalanse: Skule:

Reduksjon av spesialundervisning.

Tilbod til minoritet språklege har ikkje stetta minstekrava i opplæringslova. Ein legg til grunn at dette vil betre seg i samband med flyktningprosjektet, der ein vil arbeide målretta og strukturert med betring.

Vi har ikkje funne midlar til finansiering av nye krav til symjeundervisninga frå 1. til 4. trinn. Dette krev og auke i opningstida av bassenget frå hausten 2016.

Familiens hus:

Reduksjon i driftsmidlar.

Reduksjon i barnevernstiltak både «i og utafor familien».

Ingen økonomisk buffer ved auke i barnevernstiltak.

Helsestasjonen:

Ingen auke på Helsestasjonen til tross for ny auke i rammeoverføringa frå staten.

Ikkje midlar til nødvendig utskifting av inventar og utstyr. Vaksenopplæringa:

Auke i brukarbetalinga frå januar 2016. Biblioteket:

Bruk av fond for å saldera drifta. Kultur og kulturskulen:

Vakant kulturkonsulent , 0,5 årsverk

Tiltak dersom den økonomiske ramma var noko større: Sektoren:

Leige ekstern kompetanse til utarbeiding av kommunedelplan for Oppvekst.

Opprette økonomisk buffer i sektoren som kan møta uventa auke i utgiftene ved lovpålagde oppgåver.

Barnehage:

Auke i grunnbemanninga, minimum 20 % stilling pr avdeling. Dette tilsvarar 4 årsverk.


Skule:

Auka midlar til undervisningsmateriell, stort etterslep av behov.

Auke lærartettleiken på barnesteget.

Auke kjøp av PC-ar og digitale tavler.

Styrke leiinga ved skulane. SFO:

Ha ope i skulen sine feriar og fridagar. Helsestasjonen:

Ytterlegare auke av helsesøster (minimum 40%). Då kan Lonevåg og Valestrand skule få ein dag ekstra pr. veke.

Familiens hus:

Tilbod om open barnehage. Biblioteket:

40 % stillingsressurs til å utvida opningstida på hovudbiblioteket. Kultur og kulturskulen:

Rekruttera til vakant kulturkonsulent i 50 % stilling.

Kulturmidlar til lag og organisasjonar.

Omfang og kvalitet på tenestene Knappe ressursar i sektoren dei siste åra, har gjort det nødvendig med ein ned justering av tenestenivå og omfang. Nedskjeringane dei siste åra har ført til ein driftssituasjon der ein bør unngå å kutte meir i drifta. Ytterlegare nedjustering må gjerast i tenestetilbodet – og gjennom redusert kvalitet. Dei kommunale barnehagane skal vere kjenneteikna av god drift, høg kvalitet og stort mangfald. Men framleis vil barnehagane ha ei stor utfordring når det gjeld store barnegrupper og låg bemanning. Barnehagane er svært kostnadseffektive og KOSTRA –tal stadfestar dette. Rådmannen peikar på at ein må frå budsjettåret 2016 starta ein gradvis opptrapping av bemanninga i barnehagane. Ved låg bemanning er det viktig at vi sikrar god kompetanse på dei som er der, og har stort fokus på eit kompetent personale som ser og kan barn sine behov. Barnehagane våre har svært god dekning av barnehagelærarar og assistentar med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. Tidleg innsats er eit gjennomgripande mål. Eit kompetent personale er eit personale som ser barnet og som veit kva som skal til for å fremje god utvikling. Fire av dei seks kommunale barnehagane har personale med spesialpedagogisk kompetanse og det er ei målsetjing å ha denne kompetansen i alle barnehagar. Tilskot til dei private barnehagane vil auke i tråd med Forskrift om likeverdig behandling, og ny Forskrift med endringar vil tre i kraft frå 1.januar 2016. Berekning av tilskot vil i stor grad fylgja same mal som tidlegare.


Fødselstala så langt i 2015 ser ut til å ha ein auke jamfør 2014, tilflyttinga veit vi enno ikkje så mykje om. Barnehagane er fylt opp, det er berre ledig areal ved Lonevåg barnehage. Planlegging av ny avdeling her er klar og nye plassar vil stå klare frå 1. august 2016. Stor satsing på kompetanseløftet «Være sammen» i barnehageåret 2015 – 16.

I samarbeid med Universitetet i Stavanger og stiftinga «Være sammen» i Kristiansand, skal

dei private og kommunale barnehagane i Osterøy heve kompetansen hos alle tilsette i

barnehagen gjennom å implementere ein autoritativ vaksenrolle med varme, tydelege

vaksne overfor barna. Vidare skal ein førebygga og redusera utfordrande åtferd, fremja

inkludering og utvikla gode relasjonar og medverkande barn.

Skulane har no ein områdestruktur med færre einingar, med mindre innbyrdes variasjonar, mellom anna i elevtal. Inntil kommunen har tilstrekkeleg utbygd kapasitet, vil Hauge skule halde fram som ein 1 – 4 skule. Dette inneber at dei økonomiske effektane av ny struktur ikkje er trådd i kraft fullt ut. Dette går utover drifta til skulane. Det er eit stort behov for styrking når det gjeld: Elev pc’ar. Behov for om lag 240 nye maskiner. På sikt må målet vera å få ein pc pr elev.

Stort behov for elektroniske tavler.

Fornying av læreverk

Lydbøker

Materiell til framandspråklege

Formings- og konkretiseringsmateriell

Ressursinnsatsen i styrkingstiltaka for dei yngste elevane må aukast med tanke på tidleg innsats, og reduserast tilsvarande for dei eldste elevane. Det er eit stort behov for styrkingstiltak, men det tar naturleg nok tid å redusere for dei eldre elevane (behov for nye sakkunnige utgreiingar/ og auke av midlar til tilpassa opplæring). Lønsbudsjettet for skulane er nedjustert med kr 1,2 millionar kronar frå hausten 2016. Grunnlaget for dette er at elevtalsprognosane viser lågare elevtal. Erfaringar frå tidlegare år viser at slike prognosar er usikre (elevtalet sank ikkje i 2014, grunna auka tilflytting). Dette medfører såleis ein risiko i budsjettet. Kompetanseheving i grunnskulen 2015-2016. Barneskulane er med i Læringsmiljøprosjektet med støtte frå og i regi av Udir. Satsinga har til hensikt å avdekke og stoppe mobbing. Ungdomsskulen er og med i eit anna prosjekt som Udir satsar på; Ungdomsskule i utvikling. Dette handlar om å satsa meir på praktisk, variert og relevant undervisning – OUS har her kalla sitt prosjekt «rekning i alle fag». Desse prosjekta, samt «Være sammen» i barnehagane, har fleire felles raude trådar. Dette gjeld mellom anna satsinga på organisasjonsutvikling, fokus på «den profesjonelle medarbeidar» og relasjonsleiing på alle nivå.


Familiens hus må ta høgde for auke i talet på plasserte barn i barnevernstenesta, men budsjettet gjev ikkje rom for dette. Det er difor fare for budsjettoverskriding. Rådmannen har ei målsetjing om at barnevernet budsjetterer med ein buffer for slike utgifter. Dette er det førebels ikkje funnet rom for. Dersom budsjettet for Familiens hus vert ytterlegare redusert, kan det føre til at Barnevernet må kjøpe fleire tenester utanfrå. Dei siste åra har Tverrfagleg teneste hatt fleire oppdrag her som igjen har ført til reduserte utgifter i barnevernet. Helsestasjonen har i 2015 fått styrka helsesøster- og jordmortenesta med ein deltidsressurs, slik regjeringa tar til orde for. Ein ytterlegare mannskapsauke her ville utan tvil forsterka sektoren sitt arbeid med førebygging av skeivutvikling og styrking av barn og unge si psykiske helse. Sektoren har foreslått å auke tilbodet med helsesøster på Lonevåg og Valestrand skule i 2016. Men dette krev minimum ein 40 % stilling som helsesøster, som rådmannen til no ikkje har funne dekning for. Kulturskulen er i god utvikling i samsvar med meldinga til formannskapet i 2012. Osterøy kulturskule driv opplæring innafor musikk, dans, media og visuell kunst. Dette er i tråd med kommunen sin vedtekne «kulturskuleplan» som legg føringar for at kulturskulen skal gje tilbod innanfor eit mangfald av kunstartar. Kjerneområdet er naturleg nok individuell musikkundervisning, men i inneverande år er elevtalet på dans og teater dobla medan tilbodet innan individuell musikkundervisning har vorte redusert. Med nye tilbod vert det og trong for eigna lokaler for større grupper. Her er det planarbeid på gong i kjellaren til Lonevåg barnehage. Ein har ikkje lagt inn prisauke for desse tenestene i 2016. Kulturfeltet har ikkje vorte prioritert i den økonomiske stoda ein har hatt i kommunen. I 2015 har ikkje kommunen hatt løyvingar til kulturmidlar, berre til drift av ungdomsrådet. Rådmannen har heller ikkje denne gang funne midlar til den vakante 50 % stillinga som kulturkonsulent. Det er vedteke å auke budsjettramma til Oppvekst, undervisning og kultur med kr 10 000 til kulturpris.

Osterøy bibliotek har som visjon å vere eit aktivt og kreativt kultur- og kunnskapssenter, – ein oase og eit digitalt rom – , der menneske kan søke inspirasjon, informasjon og kunnskap. Osterøy bibliotek har fylgjande satsingsområde:

Barn og unge

Kultur

IKT og kunnskap

Vaksenopplæringa har i 2015 opplevd store «voksesmerter» i forbindelse med busetjinga av flyktningar. Prognosane viser at ein i januar 2016 vil kome der at vaksenopplæringa ikkje lenger har store nok klasserom for ei til to av norskgruppene. Den delte lokasjonen vi har per i dag mellom Mjelstad/Stokkebygget og Coopbygget, er særs uheldig for både skulekulturen og integreringsarbeidet. Rådmannen ventar òg å måtte starte opp ordinær eksamensretta grunnskule, inkludert realkompetansevurdering, frå og med januar 2016.


Utvikling i sektoren si økonomiske ramme 2014 2015 2016

Opprinneleg budsjett 157 092 166 581

Justert budsjett *) 159 362 168 169

Rammeløyving 2016 – framlegg frå rådmannen 170 065

Rammeløyving 2016 – innstilling frå formannskapet 171 195

Rammeløyving 2016 – vedtak i heradsstyret 170 984

*) Justeringa er sektoren sin del av lønsreserven for 2015. Kommunestyret har i budsjettvedtaket auka budsjettramma til Oppvekst, undervisning og kultur med kr 919 000 i høve til rådmannen sitt framlegg Endringa gjeld desse føremåla:

Auka plassar i privat barnehage kr 417 000

Utvida opningstider i barnehagar kr 292 000

Sommar-SFO kr 200 000

Kulturpris kr 10 000

Det er ein reduksjon i ramma med kr 211 000 i høve til innstillinga frå formannskapet.

Barnehage

Mål

Barnehageplass til alle som ønskjer det i tråd med definerte kommunale behov og statlege føringar. Eit variert og brukartilpassa tilbod som så langt råd er tilpassa born og foreldre sine behov.

Barnehageplassar med høg kvalitet og stort mangfald i tilbodet.

Barn sin trivsel dei vaksne sitt ansvar

Tidleg innsats med målretta tiltak.

Eit kompetent personale – som er i stand til å gje læring og omsorg i samsvar med kommunale og sentralt gjevne føringar og målsetjingar.

Kva er lovpålagt når det gjeld barnehage:

1. Å oppfylle retten til ein barnehageplass innan gjevne kriterier 2. Å gje kommunal støtte til private barnehagar 3. Å føre tilsyn med alle barnehagar i kommunen - og sjå til at dei har ei drift i samsvar

med gjeldande regelverk Kostnadsauke i kommunale barnehagar:

Auke i kommunale barnehageplassar frå 1. august 2015.

Etterspurnaden av barnehageplassar ved hovudopptak 2015/2016 medførte ei omfordeling av ressursar og oppretting av nye barnehageplassar ved Hauge og Lonevåg barnehagar.

Auke i kommunalt tilskott til private barnehagar.

Forskrift om tilskudd til private barnehager - endringar gjeldane frå 1. januar 2016. Det kommunale tilskottet skal då reknast ut frå kommunen sitt to år gamle rekneskap.


Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling gjeldane frå 1. mai 2015. Det

betyr at ingen hushaldningar skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein

barnehageplass.

Gratis kjernetid for 4 – og 5- åringar gjeldande frå 1. august 2015. 20 timar gratis

opphaldstid i barnehage per veke. Inntektsgrensa er sett til kr. 405.000.

Inntektsgrensa skal vedtakast av Stortinget i samband med det årlege

budsjettarbeidet, på lik linje med maksprisen.

Tal barn busett i Osterøy kommune med barnehageplass i Bergen kommune

(private bhg.) Det er ei stor utfordring å budsjettere rett, fordi dette er

barn/foreldre/føresette som vi ikkje veit noko om, og som ikkje har søkt plass i

«våre» barnehagar. Kostnadane per barn er basert på ein statleg sats.

Kommunale barnehagar: Inntektssida: Foreldrebetaling – sikra så langt råd er foreldrebetaling for 11 mnd.

Makspris for foreldrebetaling i barnehage er kr 2 580 gjeldande frå 1. januar 2015. Noverande satsar: 5 dagar veke kr 2.580 4 dagar veke kr 2.345 3 dagar veke kr 2.075 Status: Tal barn per vaksne: 20 barn 3-5 år – 3.0 still. 14 barn 1-3 år – 4.0 still.

Tiltak som ikkje er finansiert i budsjettframlegg for 2016:

o Auke i grunnbemanning ved dei kommunale barnehagane; 4 årsverk frå 2016.

o Auke i opningstida i barnehagane

Det er vedteke å auke budsjettramma til Oppvekst, undervisning og kultur

med kr 292 000 for å finansiere auka opningstid i barnehagane

o Kommunalt tilskott til Osterøy gårds og friluftsbarnehage AS – jfr. vedtak i Komite

for oppvekst, idrett og kultur 26.8.2015. «Osterøy kommune er positiv til utviding av

private barnehageplassar, men det må takast opp og eventuelt leggjast inn i

budsjettet for 2016».

Det er vedteke å auke budsjettramma til Oppvekst , undervisning og kultur

med kr 417 000 for å finansiere utviding av private barnehageplassar i

Osterøy gårds- og friluftsbarnehage

Auke i grunnbemanning Nok personale med kompetanse om barn sine behov og deira utvikling er eit kvalitetskriterie for barnehagane. Kostnader (20 % auke per avd alle komm.bhg.) 4,0 still kr. 3.600 000

Auke i opningstida i barnehagane


Noverande opningstider i kommunale barnehagar er 9 t/ dg frå 07.30 – 16.30. Kostnader med auke (30 min/ 5 dg veke - heilårsverknad)

4 avd. barnehage (Hauge bhg) 0.3 still kr. 170 000 2 avd. barnehage 0.1 still kr. 95 000

Auke i opningstid for alle barnehagane : 1.2 still kr. 700 000

Om ein ynskjer å gje dette som eit tilbod i nokre barnehagar kan ein ha mest å hente ved å utvide opningstidene i Haus og Valestrand barnehage. Ved å auke opningstida i desse barnehagane vil ein ligge på hovudinfrastrukturen mot Bergen. Samstundes vil det nok opplevast litt urettvis om ein berre aukar i ein av barnehagane; opninstida er ei utfordring for foreldre/føresette i alle barnehagane våre.

Kommunalt tilskott til Osterøy gårds og friluftsbarnehage AS Barnehagen søkjer om utviding med 14 plassar kr. 1.4 mill (saknr.024/15 Komite for oppvekst, idrett og kultur)


Barn i barnehage 0- 5 år (priv./kommunale bhg)

425 435 490

Barn på venteliste (utan rett til barnehageplass) * * *

Kommunale barnehagar 6 6 8

Private barnehagar 2 2 2

Dispensasjonar - Pedagogisk personale Kommunale og private barnehagar

3 3 0

Del styrarar og pedagogiske leiarar med pedagogisk utdanning

Alle Alle Alle

Del assistentar med relevant utdanning (barne-og ung.domsarb.)

Alle Alle Alle

Tal minoritetsspråklege barn som går i barnehage 35 35 Alle

Brukarundersøking kvart 3.år 2014/2015 2015/2016 Gjennomført

Indikator frå brukarundersøking – Fysisk utemiljø 4,6 5.0

Indikator frå brukarundersøking – Tilgjenge 5.2 5.3

Medarbeidar /organisasjon

Årsverk

Gjennomført brukarsamtale Alle Alle

*Born på venteliste er born som ikkje fyller retten til ein barnehageplass, jfr. Lov om Barnehagar Kommentarar til nøkkeltal – status og mål i planperioden

Det er ei utfordring å definere framtidige behov for barnehageplassar. Utbygging av barnehageplassar må sjåast i samanheng med politiske vedtak, auke i fødselstal, vekst i folketal/auke i tilflytting.

Osterøy kommune imøtekjem lovkravet om retten til ein barnehageplass.

25 born på venteliste som ønskjer plass hausten 2015 eller frå 1. januar 2016, men fyller ikkje retten til ein barnehageplass per definisjon.

Tilskot til andre kommunar for born busett på Osterøy som har ein barnehageplass i andre kommunar(Bergen)

Kva er lovpålagt når det gjeld barnehage: a. Å oppfylle retten til ein barnehageplass innan gjevne kriterier


b. Å gje kommunal støtte til private barnehagar c. Å føre tilsyn med alle barnehagar i kommunen - og sjå til at dei har ei drift i

samsvar med gjeldande regelverk

Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar 2016

Nye barnehageplassar Lonevåg barnehage Opne nye barnehageplassar haust 2016

Tidleg innsats med målretta tiltak på alle område * Opplæring og kompetanseutvikling

Barnehagen som kulturformidlar

Kultursatsing i barnehagane

Pedagogisk leiing Styrka leiarskap som fører til utvikling og kvalitet

Eit kompetent personale - alle tilsette har god kompetanse og er i stand til å gje læring og omsorg i samsvar med kommunale og sentralt gjevne målsetjingar

Rekruttere og behalde fagpersonale – pedagogdekning som er i tråd med Lov om barnehagar.

Utvikle kvar barnehage til ein lærande organisasjon – skape gode læringsmiljø for barn si utvikling, leik og læring, helse og trivsel.*

Opplæring og kompetanseutvikling

Samarbeid barnehage - skule

Evaluere og revidere plan for overgang barnehage –skule

Barnehageplan – plan for oppvekst

X

Kompetanseplan for tilsette i barnehage *

2015/2016

Auke i grunnbemanning ved barnehagane

Kommunal standard for tal på vaksne per barn blir utgreidd

Plan for minoritetsspråklege barn i barnehagen

2015/2016

Auke i driftsmidlar til barnehagane

Fleire opptak i barnehagane – vi har eit hovudopptak og vi fyller kravet og etterspurnaden om rett til barnehageplass.

Utgreidd

Brukarundersøking i barnehagane

2016

*»Vere Sammen» har fokus på den autoritative vaksne(den tydelege og varme)og omhandlar implementering av grunnleggjande haldningar i barnehagen med særleg fokus på:

Kompetanseheving i barnehagen – ei felles pedagogisk plattform

Implementering av den autoritative vaksne (den tydelege og varme)

Betre samhandling mellom barn og vaksen

Osterøy kommune oppfyller kravet om rett til barnehageplass jfr. Lov om barnehagar. Ved hovudopptak 2015/2016 vart alle søkjarar med rett til barnehageplass imøtekome. Dette medførte omfordeling av ressursar og oppretting av nye plassar ved Hauge og Lonevåg barnehagar.


Grunnskule

Grunnskulen i Osterøy har som visjon å gje elevane lærelyst og arbeidsglede. Gjennom dette arbeidet har ein som målsetjing at læringsutbyttet til elevane skal bli større. Kvalitetsutviklingsplanen for grunnskulen i Osterøy har 4 prioriterte satsingsområde:

Grunnleggjande dugleikar

Godt læringsmiljø

Vurdering for læring og utvikling

Profesjonelle medarbeidarar


Støtte frå lærar 7.kl.: 4,4

10.kl.: 3,8 7.kl.: 4,2

10.kl.: 3,9 7.kl.:4,5

10.kl.:4,0 7.kl.: 4,5

10.kl.:4,5

Vurdering for læring 7.kl.: 4,0

10.kl.:3,5 7.kl.: 3,7

10.kl.:3,6 7.kl.:4,0

10.kl.:3,8 7.kl.: 4,5

10.kl.:4,5

Mobbing 7.kl.: 1,4 10.kl.:1,0

7.kl.: 1,3 10.kl.:1,2

7.kl.:1,2 10.kl.:1,0

7.kl.: 1,0 10.kl.: 1,0

Meistring 7.kl.: 4,0

10.kl.: 3,9 7.kl.: 3,8

10.kl.: 3,9 7.kl.:4,1

10.kl.: 4,0 7.kl.: 4,3

10.kl.: 4,3

Læringskultur 7.kl.: 3,6

10.kl.: 3,3 7.kl.: 3,6

10.kl.: 3,3 7.kl.: 3,7

10.kl.: 3,5 7.kl.: 4.0

10.kl.:4,0

Grunnskulepoeng for 10.klasse 38.8 42,9 43 44

Kommentarar til nøkkeltal – status og mål i planperioden

1.-5. Elevundersøkelsen Indikatorane i elevundersøkelsen vart endra det siste året. Vi har derfor endra indikatorane i budsjettskrivet slik at dei er i samsvar med indikatorane som vert nytta i den årlege Tilstandsrapporten. Den einaste indikatoren som står att er måletala for mobbing.

6. Grunnskulepoeng for 10.klasse er gjennomsnittspoeng av karakterar for avgangselevar i grunnskulen.

Dette er eit måltal som seier noko om elevane sitt læringsutbytte. Vi har i fleire år lagt under snittet

nasjonalt. I 2015 har vi langt betre resultat.

Nasjonale prøver i grunnskulen

Kvalitetsindikatorane for nasjonale prøver er endra frå skuleåret 2014/15. Tidlegare resultat kan såleis ikkje samanliknast med resultata for skuleåret 2014/15. Resultata kan såleis berre samanliknast med andre kommunar, fylkesnivå og nasjonalt. Osterøy kommune hadde fylgjande resultat skuleåret 2014/15:

5.trinn: Indikator og nøkkeltall

Osterøy kommune skoleeier

Kommunegruppe 10

Hordaland fylke

Nasjonalt

Lesing 50 48 50 50

Regning 50 49 50 50

Engelsk 49 48 49 50

Osterøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, 2014-2015 8.trinn:

https://skoleporten.udir.no/personlig/diagramvisning.aspx?RapportId=d67ae499-2586-49d2-9305-0ad5ce1a6782&EnhetsId=864338712&Skoletype=0&UtdanningsType=--&SkjulDelskarLinker=False&Sammenstilling=4&Trinn=5&Periode=2014-2015&OrgAggr=O&Fordeling=0&ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_endreDiagramVisning_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&RapportType=K&SammenligningId=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=1&IndikatorSettInstansId=db1d3e3b-e263-454b-8fbf-87595ba56775&Stmtall=INGEN&Kvalitetsrapportvisningsid=74a1ebdd-3f9b-4968-a497-6f6c69d522ad&RapportUrl=/personlig/diagramvisning.aspx&UC=kvalitetsrapport/vurderindikatorsett&HuskSisteVisning=1&BareVisOffentligeData=False&indikator=2118&diagramtype=8




Indikator og nøkkeltall Osterøy kommune skoleeier

Kommunegruppe 10 Hordaland fylke Nasjonalt

Lesing 50 49 49 50

Regning 49 49 49 50

Engelsk 48 49 49 50

Osterøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, 2014-2015 9. trinn:

Indikator og nøkkeltall

Osterøy kommune skoleeier

Kommunegruppe 10 Hordaland fylke Nasjonalt

Lesing 54 53 53 54

Regning 52 53 53 53

Engelsk

Osterøy kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, 2014-2015. 9.trinn har ikkje nasjonale prøver i engelsk.

Fokusområde i 2016 frå temaplanar/kommunedelplanar

2016

Grunnleggjande dugleikar

Fokus på lese- og skriveopplæringa. Fokus på matematikkopplæringa. Fokus på digitale dugleikar. Nytte kartleggingsverktøy i dei grunnleggjande dugleikane. Kompetanseutvikling for lærarane. Tidleg innsats med målretta tiltak på alle nivå.

Godt læringsmiljø

Fokus på klasseleiing. Fokus på overgangar mellom ulike skuleslag. Deltaking i læringsmiljøprosjektet i samarbeid med UDIR. Fokus på å redusere mobbing. Styrke samarbeidet med FAU Trivselsleiarane

Vurdering for læring og utvikling

Skulane skal ha periodeplanar som konkretiserer kompetansemåla for kvart trinn, og tydeleggjer delmåla og kjenneteikna for måloppnåing. Elevane får systematisk undervegsvurdering.

Profesjonelle medarbeidarar

Setje elevane sin faglege og sosiale utvikling i sentrum gjennom relasjonskompetanse og leiing på alle nivå. Godt samarbeid med føresette. God dialog mellom dei ulike nivåa i kommunen. Relevant kompetanseutvikling.

https://skoleporten.udir.no/personlig/diagramvisning.aspx?RapportId=bdf68c1e-4773-44c0-bba4-5178afe1bbfb&EnhetsId=864338712&Skoletype=0&UtdanningsType=--&SkjulDelskarLinker=False&Sammenstilling=4&Trinn=8&Periode=2014-2015&OrgAggr=O&Fordeling=0&ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_endreDiagramVisning_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&RapportType=K&Kjonn=A&SammenligningId=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=1&IndikatorSettInstansId=d6015d1e-0661-4950-a9f6-fd673b3554d5&Stmtall=INGEN&Kvalitetsrapportvisningsid=65af270e-91fa-459e-ba7f-f32040e5e919&RapportUrl=/personlig/diagramvisning.aspx&UC=kvalitetsrapport/vurderindikatorsett&HuskSisteVisning=1&BareVisOffentligeData=False&indikator=2130&diagramtype=8



https://skoleporten.udir.no/personlig/diagramvisning.aspx?ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_endreDiagramVisning_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&RapportId=bdf68c1e-4773-44c0-bba4-5178afe1bbfb&RapportType=K&EnhetsId=864338712&Skoletype=0&Trinn=9&Periode=2014-2015&Kjonn=A&OrgAggr=O&Fordeling=0&SammenligningId=4&Sammenstilling=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=1&IndikatorSettInstansId=d6015d1e-0661-4950-a9f6-fd673b3554d5&Stmtall=INGEN&Kvalitetsrapportvisningsid=65af270e-91fa-459e-ba7f-f32040e5e919&RapportUrl=/personlig/diagramvisning.aspx&SkjulDelskarLinker=False&UtdanningsType=--&UC=kvalitetsrapport/vurderindikatorsett&HuskSisteVisning=1&BareVisOffentligeData=False&indikator=2130&diagramtype=8

https://skoleporten.udir.no/personlig/diagramvisning.aspx?ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_endreDiagramVisning_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&RapportId=bdf68c1e-4773-44c0-bba4-5178afe1bbfb&RapportType=K&EnhetsId=864338712&Skoletype=0&Trinn=9&Periode=2014-2015&Kjonn=A&OrgAggr=O&Fordeling=0&SammenligningId=4&Sammenstilling=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=1&IndikatorSettInstansId=d6015d1e-0661-4950-a9f6-fd673b3554d5&Stmtall=INGEN&Kvalitetsrapportvisningsid=65af270e-91fa-459e-ba7f-f32040e5e919&RapportUrl=/personlig/diagramvisning.aspx&SkjulDelskarLinker=False&UtdanningsType=--&UC=kvalitetsrapport/vurderindikatorsett&HuskSisteVisning=1&BareVisOffentligeData=False&indikator=2131&diagramtype=8


Ungdomssteget i utvikling – nasjonal satsing på ungdomssteget. Fokus på rekning i alle fag, meir praktisk, variert og relevant undervisning.

Skulebasert kompetanseheving i samarbeid med nasjonale rettleiarar. Arbeidet starta hausten 2015.

Fokus på tilpassa opplæring med målsetjing om å redusere behovet for spesialundervisning.

Kva er tilpassa opplæring og korleis kan skulane leggja til rette for dette? Vurdere grunnbemanninga til skulane. Innføre nye rutinar for tilmelding til PPT.

Framskriving av grunnskuledrifta har teke omsyn til endra skulestruktur frå hausten 2013. Hauge skule er vidareført som ein 1-4 skule. Nøkkeltal Grunnskule Skuleåret

2011/2012 Skuleåret 2012/13

Skuleåret 2013/2014



Elevtal barnesteget 675 689 676 659 641

Elevtal ungdomssteget 305 280 253 256 259

Klassetal barnesteget 40 39 36 35

36

Klassetal ungdomssteget

11 10 9

9

9

Årsverk undervisning 103,4 97,5 91,5 87,2 87,04

Årsverk assistentstillingar

20 18 12 9,5 9,7

Skulefritidsordninga Osterøy kommune gjev i dag tilbod om SFO ved alle barneskulane. Det har ikkje vore tilbod om SFO i skulen sine ferie og fridagar.

Det er vedteke ei auke i budsjettramma til Oppvekst, undervisning og kultur for 2016 med kr 200 000 for å finansiere «sommaropent» SFO.

Mål: SFO skal gje borna eit trygt og utviklande fritidstilbod før og etter skuletid i samsvar med § 13 – 7 i Opplæringslova og dei kommunale vedtektene. Noverande drift er vidareført for 2016 Det vil seia at skulane Haus, Lonevåg, Valestrand og Hauge gjev eit heildagstilbod; skule, leksehjelp og SFO. Ved Fotlandsvåg er tilbodet om SFO 15 timar veke(+ skule og leksehjelp). Bemanning ved SFO: 1 vaksen per 13/14 born Foreldrebetaling: 2015


Mindre enn 9 timar veke kr. 1.395

9-15 timar veke kr. 1.935

Meir enn 15 timar veke kr. 2.680

Tiltak som ikkje er finansiert i budsjettframlegg 2016: Auke opningstida i Skulefritidsordninga (SFO) til 11 mnd. drift

Auke av opningstida til 11 mnd drift inneber at SFO vil vera open i skulen sine ferie- og fridagar; det vil seia haust- og vinterferie,1 veke før skulestart og 1 veke etter skuleslutt. Planleggingsdagane er ikkje rekna inn. Dette fordi tilbakemeldingar frå foreldre/føresette syner at det er dei lange feriane som er utfordringa for familiane. Det er mange usikre moment knytta til utrekninga. Utrekninga no er gjort ut frå at ca. halvdelen (80 elevar) av elevgruppa vil delta og vi har rekna ut frå elevtalet som deltek på sfo per no. Det er rekna inn 9 t/dg og tal vaksne er 1 per 13/14 barn. Utrekninga gjeld 11 mnd drift ved alle dei 5 barneskulane. Ved å utvide opningstidene ved 3 skular (Valestrand, Haus og Lonevåg) vil ein minske utgiftene, men det kan medføra støy og misnøye fordi dette er eit behov som gjeld foreldre/føresette ved alle barneskulane. Ein vil kunne minske utgiftene ved berre å ha ope 1 veke ved skuleslutt, og 1 veke før skulestart.

Auke opningstider i SFO - 11 mnd drift ved alle barneskulane kr. 600`

Brukarbetaling/inntekter ( 1 ekstra mnd. betaling) kr. 200`

Kostnaden med 11 mnd drift på SFO kr. 400`

Kvalitetsindikatorar Status 2015

Mål 2016 Mål 2019

Plan for SFO-tilbodet i Osterøy kommune

Oppstart Ferdig

SFO-tilbod i feriar

0 Alle

Del tilsette med relevant utdanning

48,3 % 70%

SFO-tilbod til alle elevar Alle Alle

Fokusområde frå temaplanar/kommunedelplanar 2016 Leksehjelp ved alle skular

Fortsett

Ny plan for SFO-tilbodet

Oppstart

Utvide tilbodet til 11 mnd drift Ikkje finansiert

Plan for kompetanseutvikling av personalet Gjennom Nordhordland kursregion


Skulefritidsordningar

/leksehjelp Skuleåret

2011/2012 Skuleåret 2012/13




Bemanning, årsverk 9,35* 9,80 7,20 7,20

Tal born med opphaldstid 6-14 veketimar

165 170 156 156

Tal born med opphaldstid over 15 veketimar

22 36 22 20

Tal born med særlege behov 4 4 4 0

Leksehjelp 360 350 350 350

Familiens hus

Familiens hus har ei målsetjing om tidleg innsats og tverrfagleg samarbeid. Tverrfagleg teneste tek oppdrag for barnevernstenesta og andre kommunale og statlege tenester, samt direkte frå foreldre og private einingar. For å sikre robuste og kvalitativt gode tenester, må vi ha fokus på kompetanseutvikling og tilsette i ledige stillingar. Vi vil miste styrkingsmidlar om vi ikkje tilset tiltaksperson i Tverrfagleg teneste. Vi har redusert kostnadane i tiltak i familien ved å nytte eigne krefter i Tverrfagleg teneste. Faren for budsjettoverskridingar er stor når det ikkje er rom for å budsjettere med ei auke i plasseringar. PPT har framleis hovudfokus på sakkunnig arbeid, men tverrfagleg samarbeid og systemretta, førebyggjande tiltak og prosjekt får auka merksemd. Vi ventar at sektoren sine systemtiltak vil involvere dei tilsette i Familiens hus i aukande grad. Mål i 2016:

Fleire fora og nettverk for tverrfagleg samarbeid

Ruste og utvikle foreldrekompetanse

Gruppetiltak retta mot barn og unge med belastningar

Rettleiing til personalgrupper

Opplæringstiltak til personalgrupper

Kompetanseutvikling

Prioriterte tiltak er

Psykologisk 1.hjelp verktøy for lærarar

Brukarundersøking


Samarbeidsavtaler


BV: Fristoverskridingar ved undersøkingar 14% 34% 10% 0%

BV: Tiltaksplanar i alle frivillige tiltak saker 92% 98% 100% 100%

BV: Oppfølging fosterbarn (4 besøk i året) 86% 100% 100% 100%

BV: Tilsyn i fosterheim (4 tilsyn i året) 74% 100% 100% 100%

BV: Brukarundersøking 0 0 1 3

Ventetid hjå PPT 8 – 16 mnd 6 mnd 3 mnd 3 mnd

Samlingar for gjensidig kompetanseutveksling mellom skular, barnehage og Familiens hus

3 3

2 2 gr.pr.år

Grupper/kurs 1 1 1 2 gr.pr.år

Årsverk i Familiens hus* R 2014 B 2015 R 2015 B 2016

Helsestasjon 4,8 5,5 5,5 5,5

PPT 3,0 3,0 3,0 3,0

Tverrfaglig tjeneste 4,0* 4,0* 4,0* 4,0*

Barnevern 5,4* 5,4* 5,4* 5,4*

Sum årsverk 17,2* 17,9* 17,9* 17,9* * I 2012 fekk ein ei 100% stilling frå fylkesmannen, i 2013 ei ny 60 % stilling, i 2014 fikk vi enda ei 100% stilling. For 2014 finansierer fylkesmannen 2,6 stillingar i barnevernet og Tverrfagleg teneste.

Nøkkeltal pr.30.06.15 2012 2013 2014 2015

Aktive saker i BV 108

108 94 98

Barn i fosterheim og institusjon

25 24 26 23

Barn i andre hjelpetiltak

65

65

50 55

Tilsynsbarn 26 28 26

Aktive saker i PPT 300 250 244

Aktive saker i TFT 151 128 76

Helsestasjon og skulehelsetenesta

Tenesta er lovfesta som eit viktig tiltak i kommunane for å sikre barn og ungdom i alder 0-20 år eit godt oppvekstmiljø, og skal vere eit kraftsenter for helse og oppvekst i kommunane. Mål Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal bidra til å førebygge sjukdom og fremje god fysisk og psykisk helse hos blivande foreldre og barn og ungdom 0-20 år.


Tenesta er et lågterskeltilbod og skal vera lett tilgjengeleg for alle brukarar i målgruppene. Helsestasjons- og skulehelsetenesta, samt den kommunale svangerskapsomsorga, skal ha rutiner for samarbeid med fastlegane, med andre kommunale tenester, med tannhelsetenesta, med fylkeskommunen og med spesialisthelsetenesta. Mål for 2016

Tilbod om heimebesøk av jordmor til alle fyrstegongsfødande i løpet av 2.-7. dagen.

Tilbod om heimebesøk av helsesøster i løpet av dei 10 fyrste dagane.

Deltaking av helsesøster i barnehageprosjektet «Vere saman».

Deltaking av helsesøster i «Læringsmiljø satsinga».

Styrke helsesøster tilbodet både på helsestasjon og i skulehelsetenesta.

Gode prosedyrar for oppfølging av flyktningane.

Tettare samarbeid med kommunepsykologen.

Organisering av tenesta Vi har i dag 5,5 stillingar ved helsestasjonen, fordelt på 2 helsesøstre i 100% stilling, 2 helsesøstre i 80% stilling, 1 helsesøster i 40%, 1 jordmor i 90% stilling og 1 helsesekretær i 60 % stilling. 3 av helsesøstrene jobbar i dag primært i skulehelsetenesta, medan 2 primært har helsestasjonsarbeidet frå 0-5 år. Det er 4 helsesøstre som har ansvar for Helsestasjon for ungdom, eit tilbod for unge i alderen 13-20 år som er open ein ettermiddag i veka. Utfordringar Helsestasjonen opplever stor pågang frå elevar i skulehelsetenesta og mange har samansette vanskar og av psykisk karakter. I skuleåret 2013-2014 starta ein opp med eit tilbod til alle barneskulane der alle 5.klassingar fekk informasjon/opplæring i Psykologisk førstehjelp. Dette er eit ledd i det primærførebyggande arbeidet og som vi vil fortsette med i kommande år. På ungdomsskulen har dei ein psykiatrisk sjukepleiar i ein liten stillingsbrøk og ho har samarbeid med helsesøster. Kommunepsykologen jobba i ein periode saman med dei og hadde jentegrupper, men dette arbeidet har falt bort. Dei jobbar i lag for å styrke den psykiske helsa. Det er ynskjeleg med eit nærare samarbeid med kommunepsykologen kring borna vi møter. Helsestasjonen opplever diverre ikkje stor nok grad av tilgjengelegheit slik vi opplevde når ein var samlokalisert med psykologen. Helsestasjonen har eit sterkt ynskje om eit tettare samarbeid med kommunepsykologen for å kunne være meir på primær førebygging enn sekundær og tertiær førebygging. Vi har hatt eit stort fødselstal dei siste åra. I år vil vi ha eit fødselstal på over 100 (104-105). Dette er bra for kommunen, men gir fleire utfordringar med tanke på fleire som skal ha eit helsetilbod og på sikt barnehageplass.


Osterøy kommune har stor arbeidsinnvandring frå Aust-Europa, særleg Polen. Fleire har busett seg her med heile familien og vi skal syte for ein god integrering. Kommunen har no busett flyktningar. Vi veit at flyktningar ofte har andre belastningar i tillegg og Helsestasjonen ynskjer å kunne demme opp for desse. Både kultur og språk er utfordringar som medarbeidarar ofte treff på i møte med våre nye tilflyttarar. Helsestasjonen må difor ofte tilby desse familiane ekstra konsultasjonar.


Fødsels førebuande kurs til førstegongsfødande 0 80 % 100%

Heimebesøk av jordmor til alle fyrstegongsfødande

nyfødde innan 14 dagar

0 80% 90%

Heimebesøk av helsesøster til alle nyfødde innan 14

dagar

Alle skal få

tilbod innan

1 veke etter

heimkomst

Gjennomføring av konsultasjonar i tråd med

retningslinjene og innan fastsette tidsrammer

0 90 % 100%

Samarbeidsavtale og faste møter med

fastlegane

1g 2g årlig 1g i mnd


barnevern

2g 2g.årlig 2g årlig

Samarbeidsavtale og faste møter med PPT 1g 2g årlig 2g årlig


psykiatritenesta

1g 2g.årlig 2g årlig


fysioterapitenesta

1g i mnd 1g i mnd 1g i mnd

Zippy rettleiing for lærarane 4 gangar 4 gangar

ICDP rettleiing for foreldre 0 1 kurs 2 kurs

Vaksinasjonsdekning 0 95% 95-100%

Psykologisk førstehjelp undervisning til 5. kl 0 95 % 95 %

Kulturskulen

Osterøy kulturskule driv opplæring innanfor musikk, dans, media og visuell kunst. Dette er i tråd med kommunens vedtekne kulturplan som legg føringar for at kulturskulen skal gje tilbod innanfor eit mangfald av kunstartar. Kjerneområdet er individuell musikkundervisning sidan det er størst etterspørsel etter den tenesta, men elevtalet aukar gradvis innanfor andre kunstuttrykk. Særleg innanfor dans har elevtalet auka markant dei to siste åra. Av 281 elevplassar går 80 på dans. Etterspørselen etter individuelle plassar har gått noko ned. Dette er og ein trend i andre kulturskular. Fagmål

1. Å gje kvar enkelt elev eit tilpassa tilbod.


2. Å vidareutvikla våre eksisterande tilbod innanfor musikk dans, drama, media og

visuell kunst gjennom samarbeid innanfor dei ulike fagområda.

3. Å tilby kulturskulen sin kompetanse i samarbeidsprosjekt med barnevernstenesta, omsorgstenesta, barnehagane og skule. Målet er å nytta kultur som ein viktig ingrediens for å gi ulike brukargrupper auka livskvalitet. Rockeverkstad for ungdom kan vera eit døme.

Ny rammeplan No er den nye rammeplanen for kulturskulane vedteken av landstyret i Norsk kulturskoleråd. No startar arbeidet med å laga vår lokale plan for Osterøy kommune. Intensjonen er at planen skal handsamast politisk. Nasjonalt arbeidast det for tida med dei ulike fagplanane. Nye tilbod, nye behov Den store auka i danseelevar gjer at trongen til eit eigna lokale er prekær. I dag vert aulaen på ungdomsskulen nytta. Dette er og eit myldreområde i skuletida og er derfor svært skittent når danseundervisninga startar. Medarbeidarane i kulturskulen håpar på at planlagt dansestudio i kjellaren på Lonevåg barnehage let seg realisera så fort som råd. I dette området er det og planlagt lydstudio og lokale for media/visuell kunst. Samarbeid Når nye spesialtilpassa lokale til lyd og bilde vonleg vert realiserte, vil kulturskulen kunne tilby spanande samarbeid med grunnskulen/vidaregåande skule og frivillig musikkliv. Til dømes vil valfaget media på ungdomsskulen ha god nytte av fasilitetane. Osterøy kulturskule samarbeider tett med Haus og Lonevåg skulemusikklag om instruktørtenester. Dette samarbeidet gir høve til å skapa konsertar der kulturskuleelevar og korpsmusikantar møtast og gjer prosjekt i lag. Kulturskulen har i fleire år drive musikkgruppa ”Kor for ikkje”. Det er gruppe med vaksne psykisk utviklingshemma som opptrer i ulike samanhengar. Dette tiltaket står og fell på det gode samarbeidet med personalet i bufellesskapa. Kulturskulen har frå 2014 hatt ansvar for Ungdommens kulturmønstring. Kulturskulen samarbeider med ungdomskulen om drift av rockeverkstad i underetasjen på ungdomsskulen. Dette er eit gratistilbod som er ope for alle som vil ha ein plass å øve. Kulturell infrastruktur Å vera ein ressurs i lokalmiljøet inneber mellom anna å vera ein aktør/rådgjevar når det gjeld å skaffe, vedlikehalde og oppgradere lyd og lys utstyr i kommunen sine formidlingsarenaer. Me i kulturskulen trur det vil vere tenleg om noko av kulturskulen sin ressurs vert nytta til dette arbeidet. Brukarbetaling I ein konkurransesituasjon er rett pris på tenesta også viktig. Formålet med ein kulturskule er å gi alle som ønskjer det høve til å få utvikla sine talent innafor ulike kunstartar. Det skal vera eit lågterskeltilbod. Satsen på brukarbetalinga bør stå i stil med ei slik målsetjing. I dag er satsen kr 4 300, av dei høgste i landet. Kulturskulen fekk ei rekkje utmeldingar sist satsane


vart heva. Heldigvis vart satsen fryst i 2015. I budsjettet for 2016 legg ein opp til at satsen vert uendra for på sikt verta redusert. I våre nabokommunar ligg prisen i snitt på litt under 3000 i året.


Tal på framføringar i kulturskulen 28 24 25 25

Tal på deltakarar i kulturskulen Vår 255

Haust 283 Vår 279

Haust 281 300 320

Tal på undervisningstimar (klokke timar) i kulturskulen

2 781 2714 2900 3 500

Påmeldingar i ungdommens kulturmønstring

20 11 20 25

Utdeling av kulturpris Ja 1 kvart år

Brukarbetaling (kr) 4 300 4 300 4 000 3 500

Venteliste for å delta i musikkskulen

3 3 0 0

Kulturpris 1 kvart år

Elevmasse 2012 2013 2014 2015 Vår Haust Vår Haust Vår Haust Vår Haust

Totalt (elevar / plassar)

308 / 312 239 / 265 238/264 238/266 238/266 248/283 246/279 245/281

Brukarbetaling 3 990 4 200 4300 4300

Årsverk R 2014 B 2015 R 2015 B 2016

Osterøy kulturskule 4,9 5 4.75 5,05

Bibliotek Osterøy bibliotek har ein bibliotekplan for 2007 – 2011 som byggjer på vedteken plan for ”Biblioteksamarbeid i Nordhordland” og intensjonane i ”Bibliotekreform 2014”. Rullering av bibliotekplan håper ein å få til i 2016. Osterøy bibliotek har som visjon å vera eit aktivt og kreativt kultur- og kunnskapssenter – ein oase og eit digitalt rom – der menneske kan søke inspirasjon, informasjon og kunnskap. Osterøy bibliotek har fylgjande satsingsområde:

Barn og unge

Kultur

IKT og kunnskap Biblioteket har no ny bibliotekbuss, «Mime». Formidling og lesestimulering for barn er svært viktig, samt å gje tilbod til eldre som ikkje kjem seg til hovudbiblioteket.


Biblioteket har dei to siste åra hatt 2,65 stilling. 0,4 stillingsressurs har stått vakant i fleire år. 0,8 stillingsressurs til bibliotekbussen. Etter oppstart av bibliotekbussen Mime i 2014 har det vore ei enorm auke i bruk og det er for travelt med berre ein person på bibliotekbussen. Osterøy bibliotek har mange arrangement samanlikna med andre bibliotek, i 2014 hadde vi til dømes 92. Biblioteka i Nordhordland søker midlar frå staten til arenautvikling, dvs. m.a. arrangement. Kvar av kommunane har ansvar for ei arrangementsrekke med alt det inneber av kontaktar, planlegging, reise, opphald, marknadsføring m.m. Som overordna profil tenker vi oss «kroppen» med alle sine behov, frå åndelege utfordringar og stimuli, til mat, klede, språk, kunst, vitskap osb. Hovudbiblioteket auka opningstida i 2015 til 25 timar og 4 dagar kvar veke i 2014 og Mime køyrar 3 og 4 dagar i veka. Måla i bibliotekplanen og dei tidlegare vedtekne måla tilseier 5 dagar ope kvar veke. Frå før har vi grunna tidlegare budsjettkutt måtte stenge onsdagane, dette er brukarane veldig misnøgde med. I «Mime» er vi i full gang med gjennomføring av «Les for livet – del 2», som er eit nyskapande og utradisjonelt lesestimuleringsopplegg med iscenesetting etter tema som t.d. Noas ark, «skrekk og gru», «stjerner og planeter» osb., ei ny oppleving ved kvart bibliotekbussbesøk. På nokre av turneane er forfattar og skodespelar Adele Lerum Duus med. Poenget er at barna må ut i bussen kvar gong han kjem for å få med seg ei ny kulturoppleving og verte merksam på litteratur dei ikkje visste om at fanst. På denne måten vert det lettare å finne litteratur og få lyst til å lese. Ungane vert gjort kjent med mykje forskjellig litteratur av alle slag både fag, skjønn, teikneseriar og e-bøker. Opplegget er i samarbeid med Den kulturelle skulesekken og Folkeakademiet. Utlånet på Mime frå 16.10.14- 16.10.15 er på 14.200 og interessa og etterspørsel er formidabel. Dette vil vi halde fram med i 2016. Frå tidegare erfaringar og frå andre folkebibliotek, veit ein at biblioteket er noko av det første flyktningar og innvandrarar oppsøkjer og det erfarer vi også på Osterøy, våre nye innbyggjarar er flittige brukarar. Vi skaffar det dei ønskjer av litteratur som er tilgjengeleg og elles nyttar dei våre digitale tilbod mykje.

Mål

- Auke lesestimulering i barneskulen - Formidling, innkjøp og utlån av e-bøker - Ny bibliotekplan - Kvalitativt betre og utvida tilbod i den nye bibliotekbussen - Tilbod til flyktningar

Fokusområde frå temaplanar / kommunedelplanar som gjennomførast i 2016 Nok PC-ar til publikumsbruk Månadlege arrangement i samarbeid med biblioteka i Nordhordland Mime – utvida tilbod Lesestimuleringstiltaket ”Les for livet 2” Samarbeide med musea og andre samarbeidspartnarar om utstillingar Rullering av bibliotekplan (Må komme i etterkant av oppvekstplanen)


Kvalitetsindikatorar Status 2014 Status 2015 Mål 2016 Mål 2019 Tal på utlån frå bibliotekbuss 3704 14 000 15 000

% - vis sjølvbetente utlån 98 % 98% 98% 98%

Digitale tekstbøker (e-bøker) 115 250 1 000

Tal utlån digitale tekstbøker 271 750 2 000

Digitale lydbøker 5 30 1 000

Tal utlån digitale lydbøker 0 90 2 000

Fjernlån frå andre kommunar 323 330 350

Fjernlån til andre kommunar 446 330 350

Tal arrangement 92 90 50

Deltakarar på arrangement 2170 2000 2 000

Deltakarar på lesestimuleringstiltak

2000

1000 2700

Timar ope i veka 21 25+Mime 25+Mime 34

Årlege utstillingar 11 10 8

* 0,5 stilling skulebibliotekar ved Osterøy vidaregåande skule finansiert av fylkeskommunen. 0,4 % stilling vakant i 2013, 2014, 2015

Vaksenopplæring Vaksenopplæringa sitt overordna mål er å styrke grunnlaget for sjølvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv, gjennom å gje vaksne menneske kunnskap, innsikt og dugleik som fremjar kvar einskild si verdiorientering og personlege utvikling. Arbeidsområdet er:

Norsk for framandspråklege vaksne, for familiegjenforeinte, flyktningar og arbeidsinnvandrarar.

Grunnskuleopplæring for vaksne som har rett til dette grunna (1) mangelfull skulegang i opplæringspliktig alder, (2) erverva funksjonsnedsettingar grunna sjukdom/skade som har ført til tap av kompetanse på grunnskulen sine område, eller (3) medfødde funksjonsnedsettingar som medfører behov for langvarig opplæring og vedlikehald av grunnleggjande dugleikar.

Endringar i planperioden Nye digitale læreverk i Norsk og samfunnskunnskap, og digitale prøver i dette, stiller krav om ein oppdatert PC-park, samt god og stabil nettleveranse. Det vart for eit par år sidan innført obligatoriske og digitale prøver i samfunnskunnskap og norsk. Norsk sender vi inntil vidare til Knarvik, då det grunna lokale og tal personar oppe til

Årsverk 2012 2013 2014 2015 2016

Biblioteket 2,85 3,05* 3,05* 3,05* 2,68


prøver ikkje vil lønne seg å drifte desse sjølve. Vi planlegg å gjennomføre dei sjølve så fort lokale og tal personar gjer det praktisk mogeleg. Samfunnskunnskap gjennomfører vi sjølve. Eit resultat av busetjing av flyktningar, er at vi må starte opp ordinær eksamensretta grunnskule på fulltid frå januar 2016. Som ein del av grunnskuletilbodet, må vi tilby realkompetansevurdering på grunnskulen sitt område. Dette er ei vurdering av om ein person har ein formell og uformell kompetanse som tilsvarar norsk grunnskule. For to år sidan hadde vaksenopplæringa ein kritisk pedagogisk gjennomgang av organisering og drift, noko som førte til stillingskutt. Evalueringa per i dag viser at kuttet var forsvarleg, men vi er særs sårbare for ein eventuell auke i elevtalet som har rett til opplæring etter Opplæringslova § 4A-2, andre ledd (sjukdom/skade hos vaksne som har ført til tap av grunnleggjande dugleikar). Vi er i tett kontakt med PPT for å sikre at alle elevar er her på grunn av eit opplæringsbehov, ikkje på grunn av eit aktivitetsbehov. Ein har difor sett ein nedgang i denne elevgruppa dei siste åra, men då det er sakkunnige vurderingar som ligg til grunn her, er det vanskeleg å sei noko om prognosen for dette det neste året. Mål for 2016 Vaksenopplæringa har eit stort behov for nye og større lokalar. I januar 2016 startar vi opp grunnskule for vaksne, i tillegg til at vi etter planen vil få inn ei ny gruppe med flyktningar. Dette har ein verken klasserom til, lærararbeidsplass til eller PC-ar til. I tillegg vil dei utfordringane ein har hatt med lokala i mange år, framleis vere eit problem. Dette er farlege av- og påstigingstilhøve, mangel på gode ute- og inneområde for elevane, og mangel på universell utforming. Rådmannen vurderer å leiga tilleggslokalar fram til Familiens hus står ferdig. Vidare har Osterøy vaksenopplæring i 2016 følgjande mål:

Større bruk av kartleggingsverktøy for å betre måloppnåinga i undervisninga

Utvikle tilbodet om opplæring i grunnleggjande dugleikar

Kompetanseutvikling for lærarar i form av kurs og intern utvikling

Ordinær og eksamensretta grunnskule, inkludert realkompetansevurdering Tiltak for saldering av vaksenopplæringa

Auke brukarbetaling hausten 2016

Nøkkeltal vaksenopplæring 2013 2014 2015 2016 Deltakarar i vaksenopplæring 99 95 108 132

Fornya grunnskuleopplæring 2 2 25

Fornya grunnskuleeksamen 10 1 2 15

Opplæring med spesialpedagogisk tilråding og undervisning §4A1 og 2

20 18 18

12

Norsk (rett/plikt/behovsprøvd), inkludert flyktningar

30 30 42 60

Norsk betalingselevar 25 35 30 20

Årsverk 6,7 6,70 Vår 5,75 Haust

5,75 5,5 + 2,25 – 2,40


Vi gjer merksam på at elevar kan ha vedtak om både Norsk rett/plikt/behovsprøvd, og om grunnskule. Tala seier difor ikkje nødvendigvis noko om tal elevar, men fortel om venta tal enkeltvedtak. I forhold til årsverk, har vi ei grunnbemanning før busetnad av flyktningar på 5,5 årsverk. Dei ytterligare 2,4 årsverka er fordelt med 1 stilling knytta til Norsk Intro, og at vi ventar at vi vil måtte nytte 1 årsverk til grunnskule. Til slutt er det nødvendig med ein auka rektorressurs til leiing og administrasjon. Per haust 2015 har vaksenopplæringa blitt frikjøpt med 40 % til slike oppgåver. Vi ser eit fortsatt behov for dette i 2016.


Miljø og teknikk

Sektor for miljø og teknikk

Drift Kommunale bygg Veg, vatn og avlaup Innvestering

Brann og redning

Drift yter tenester til kommunen sine innbyggarar innan vassforsyning og avløpsanlegg, kommunale vegar, tømming av septiktankar og til andre kommunale etatar som skule og barnehage, pleie og omsorgsteneste ved nybygging, drift og vedlikehald av kommunale bygg. Brann og redning Tenester innan førebyggande og utøvande brann og redning. Bergen brannvesen har ihht. eigen avtale med kommunen ansvaret for beredskap og førebyggande brannvernarbeid i Osterøy kommune og brannsjefen i Bergen er også brannsjef i Osterøy. Kommunen har personal- og budsjettansvar for tenesta. Samarbeidet gjeld ikkje feietenesta.


Opprinneleg budsjett 18 416 21 600*

Justert budsjett 18 230 22 330*

Rammeløyving 2015 – framlegg frå rådmannen

19 914



*) Kr 2,4 millionar av rammeløyvinga 2015 er øyremerka asfalt og vedlikehald av kommunale vegar. Budsjettramme for 2016 er eksklusiv løyving på 2,4 mill. Formannskapet tilrådde å auka budsjettramma til Miljø og teknikk med kr 1,2 millionar til styrking av byggvedlikehald. I kommunestyrevedtaket er den auken ikkje vedteke.


Gjennomgåande styringsindikatorar for sektoren

Status 2015 Mål 2016 Mål 2019 Budsjettbalanse Balanse < 0 %

meirforbruk < 0 %

meirforbruk

Medarbeidarsamtale 15 % 100 % 100 % (-) fortegn tyder mindreforbruk, altså at ein har brukt mindre enn tildelt budsjett. Prosjekt og aktivitetar i perioden: Arbeide vidare med vedlikehaldsplan for kommunale bygg, kommunale vegar. Innløysing festekontraktar/kjøp av grunn, utbyggingsavtaler. Oppsetjing av adresseskilt. Planlegging og bygging av nyanlegg innan vatn og avlaup. Opprusting av kommunale vegar (Njåstadvegen) og bustader. Lonevåg barnehage, utvide kapasitet. Planlegging av ny Valestrand/Hauge skule. Planlegging og oppstart av bufellesskap. ENØK – veglys, symjebasseng, kommunale bygg. Planlegging og oppstart Coopbygget (Familiens hus) Flaumsikring Valestrand – Kringastemma. Revisjon av brannordning.

Brann og redning

Bakgrunn og omfang for dei ulike tenestene

Brann og ulukkesvern 3 brannstasjonar, 5 kjøretøy, 5 hjertestartarar Bemanning: 0,2 årsv. formann brannberedskap, 1 branninspektør førebyggande, 28 deltidmannskap 1% stillingar. Brannvern. Bergen brannvesen har ansvaret for beredskapen og førebyggande arbeid i kommunen. Brannsjefen i Bergen er dermed også brannsjef i Osterøy kommune. Samarbeidet er regulert i eigen avtale og kommunen betaler ein fast årleg sum for desse tenestene. Osterøy har sjølv personal og budsjettansvaret for brannvernet. Tidleg i 2015 vart 3 brannstasjoner ( Haus, Valestrand og Lonevåg) nedlagt og ein flytta inn i leigde lokaler på Hauge. Lokala er felles med vaktmeistertenesta og feietenesta. Behov for mannskap og kjøretøy er redusert. Lønnskostnader aukar likevel då kravet til forutsigbar beredskap i form av vaktordning har auka. I 2015 er det innført nytt sambandssystem, Tetra. Dette vil auka kostnaden. Samla er det ein vesentleg auke i kostnader innan Brann og redning. Behov for opplæring og kurs er redusert i 2016.


Kvalitetsindikatorar Status 2014 Mål 2016 Mål 2019 Talet på pipebrannar

6 5 Maks 5

Talet på tilsyn i bustader

468 550 700

Unødige/falske utrykkingar 16 16 Maks 11

Fokusområde frå temaplanar/kommunedelplanar 2016

Revisjon av brannordning x

Teknisk drift Administrasjon av drift og vedlikehaldsoppgåver har vore halde på eit minimum over mange år. Dette området vert styrka med ny 70 % stilling. Kommunale bygg: Planlegging, oppføring, vedlikehald og drift av kommunale bygg: 6 barnehagar, 6 skular, 2 stengde skulebygg, 1 utleigd skulebygg, 15 utleigebustader, 3 adm. bygg, aktivitetsbygg mm. Leige av 25 omsorgsbustader Hosanger og Haugatun. Leige av bustader for vidareutleige. Bemanning: 3,6 vaktmeistrar. Osterøytunet med omsorgsbustader ca. 7 100 m2. 1 driftsleiar som også organiserer vaktmeistertenesta. Kommunale vegar: Drift og vedlikehald av ca. 97 km vegar, fordelt på ca. 115 strekningar. Brøyting av ca. 110 km veg. Straum og vedlikehald av veglys. Bemanning 2,0 årsverk. Prosjektarbeid: 1,5 ingeniørstilling til ymse prosjektleiing innan bygg og anlegg. Kommunale bygg Det er budsjettert med litt høgare straumkostnad enn i 2015. Dette skuldast auka bygningsmasse pga. utviding av Lonevåg skule og div bustader. Halvparten av energibehovet for 2016 er allereie kjøpt. Enøktiltak vil redusera forbruket etter kvart som det vert gjennomført. Symjebassenget har opningstid tilpassa vinterhalvåret (oktober til mars). Kartlegging syner eit stort behov for auka vedlikehald av kommunale bygg. Dette gjeld særleg utvendig maling og innvendig skifting av golvbelegg. Manglande vedlikehald aukar risikoen for skader og akutte reperasjonar, og for nokre av bygga ligg det inne midlar i investeringsbudsjettet til oppgradering.


Kommunale bustader Kommunen har i 2015 både kjøpt og leigd inn fleire bustader. Dette for vidare utleige i all hovudsak til flykningar. Ved inngåing av nye leigeavtaler vert husleiga tilpassa marknadspris. Det vert truleg også i 2016 behov for fleire bustader. Kapasiteten til vaktmeistertenesta for drift og vedlikehald er ikkje tilpassa den nye bygningsmassen. Inntektene for utleige av nye bustader gjev eit positivt bidrag til sektoren sitt budsjett. Kommunale vegar I 2015 har ein oppgradert og asfaltert ca 5,4 km kommunal veg. I hovudsak finansiert i form ei ekstraløyving. Til tross for dette er det framleis eit stort behov for meir vedlikehald av kommunale vegar og spesielt oppgradering av veggrunn og asfaltering. Det er for 2016 ikkje avsett midlar til dette. Ein del av dei verste vegane er kartlagt og kostnadane til utbetring er vurdert. Det er og eit etterslep for utbetring av kommunale bruer. Når det gjeld vintervedlikehald har kommunen avtale med private når det gjeld brøyting, medan støring vert utført av kommunalt tilsette. Oppsetting av nye adresseskilt langs alle vegane på Osterøy skal i hovudsak utførast i 2016. Dette investeringsprosjektet vert utført av eigne tilsette og kan nok medføra redusert vegvedlikehald. Det lagt inn midlar til 40 % stilling for å auka kapasiteten for dette prosjektet. Miljø og trafikksikringstiltak Det er lagt inn kr 0,2 mill. Det vil verte arbeidd med ny trafikksikringsplan. Det er lagt inn midlar til samarbeidsprosjekt mot forsøpling i regi av Bir. Førebygging vassdrag, flaum, ras mm. Kostnader til kartlegging og vurdering av aktuelle saker er teke med. Prosjekt rassikring av privat bustad og næringsverksemder vert finansiert med tilskot frå NVE, grunneigar og mva kompensasjon på sentrale poster.


Energibruk kommunale bygg, skular 132

Energiforbruk kommunale bygg, barnehagar 220

Asfaltering kommunale vegar 0 0 2,5 km

Fokusområde/tiltak frå temaplanar / kommunedelplanar 2016

Vassforsyning – høgdebasseng Hosanger Planlegging

Vatn og avlaup Haus, Mjeldalen, Espevoll, Oppstart bygging

Vassforsyning Hamre og Raknes Planlegging

Miljø og teknikk - sjølvkost Det er mange store utfordringar ein står overfor på sjølvkostområda, der vatn og avløp Mjeldalen - Espevoll, Hamre og Raknes vassverk kan nemnast som dei største prosjekta.


Det er 3 årsverk til drift av vatn og avlaupsanlegg. I tillegg er det lagt inn ny stilling i 60 % for å styrka drifta. Resterande 40 % av denne stillinga er budsjettert for veg med arbeid på adresseprosjekt i 2016. I 2015 vart det tilsett ny ingeniør. Ligg no inne 1,5 årsverk til ymse prosjektleiing og drift vatn og avlaup. Feiing og tilsyn 1,2 årsverk. Inngår også i dagleg operativ beredskap brann og redning. Feietenesta har no i same lokale som brannstasjon på Hauge. Årsgebyr vert auka med 33 %. (Dette utgjer ca kr. 130,- inkl mva.) Gjennomgang av reknemodell for indirekte kostnader viser at feiing og tilsyn skal ha større del enn tidlegare berekna. Timesatsane for ikkje lovbestemt arbeid vert auka til kr.508,- pr time. Vatn Tilkoplingsgebyr ingen endring. Det skal betalast eit tilkoplingsgebyr pr seksjon. Dette er endra praksis, men er i tråd med gjeldande forskrift. Årsgebyr vert redusert med 7 %. Avlaup Tilkoplingsgebyr ingen endring. Det skal betalast eit tilkoplingsgebyr pr seksjon. Dette er endra praksis, men er i tråd med gjeldande forskrift. Årsgebyr vert auke med 12 %. Slamtømming Årsgebyr – auke med 6 %. Renovasjon Generell auke med 2,4 %, administrasjonsgebyr ingen endring.


Rådmannen med stabsseksjonar

Sentraladministrasjon

Service, informasjon og dokument

Plan

Økonomi

Løn, personal og organisasjon

Politisk adm. sekreteriat

Reinhald

Samfunnsmedisinsk eining

Teknisk forvaltning

Rammeområdet Rådmannen med stabsseksjonar omfattar Rådmannen, Teknisk forvaltning, Service-, informasjon- og dokumentsenteret, Politisk-adm. sekretariat, Reinhaldstenesta, Økonomiavdelinga, IKT, Planavdelinga, Samfunnsmedisinsk eining (Koordinerande eining, Folkehelse- og flyktningekoordinator) samt Løn, personal og organisasjon. Stabseiningane har ansvar for stabs-, støtte- og servicefunksjonar i kommunen, samt strategisk og overordna planarbeid. Stillingane som ass. rådmann haldast inntil vidare vakant. Stillinga som controller er omgjort til ei prosjektstilling for blant anna å greie ut kommunesamanslåing. Ein vil tilsette spesialrådgjevar med juridisk kompetanse. Stillinga vert finansiert frå vakant stilling som leiar for Teknisk forvaltning.



Opprinneleg budsjett 48 143 50 300

Justert budsjett 50 400

Rammeløyving 2015 – framlegg frå rådmannen 54 632



Rammeløyvinga 2016 er inkl kr 1,2 mill, øyremerka taksering eigedomsskatt

Rammeløyvinga 2016 er inkl kr 1,08 mill som er overført frå andre sektorar knytt til sentral føring av lærlingar i heile kommunen

Plan

Plan har pr oktober 4 aktive årsverk. Frå slutten av 2015 og inn i 2016 vil det vere opptrapping av ytterlegare ein 50 % stilling. Dette er opptrapping for ein tilsett som har vert lengre tid i permisjon. Seksjonen sine oppgåver er knytt til samordning og gjennomføring av kommunale planprosessar, arealdisponering, handsaming av private planar og arkitektfaglege vurderingar. I 2016 skal det utarbeidast ny planstrategi (som fastsett kva planarbeid som skal prioriterast i valperioden) samt sluttføre arbeidet med Kommuneplanen sin samfunnsdel og Kommunedelplan for sjø- og strandsona. Ein har i 2015 sett i gang arbeid med ei mindre justering og feilretting av kommuneplanen sin arealdel som også skal ferdigstillast. Arbeidet med områdeplan for Lonevåg skal startast opp, samt planarbeid for Kommunedelplan for kulturminner. Kulturminneplan vil systematisere kunnskap og gi oversikt og betre forvaltning av ein viktig ressurs for framtida. Ein vil vurdere om ein skal kombinere dette arbeidet med ein kulturplan i tråd med eit av hovudtema i samfunnsplanen; «Møte mellom fortid og framtid». Frå statleg hald gis det økonomiske verkemidlar for å få kartlagt og verdsatt dei enkelte kommunane sine viktigaste friluftsområder. Målet er at kommunane skal verta ferdig med dette i løpet av 2018. Frå 2018 vil det ikkje verta nytta statlege midlar til kjøp av statleg sikra friluftsområde utan at dei har vært kartlagt og verdsatt. Ein har i samband med Kommunedelplan for sjø- og strandsone gjennomgått areal i kommunen knytt til sjø. Ein vil fortsette kartleggingsarbeidet for innlandsområda i 2016. Næringsplan står på lista over planar som skal setjast igang. Ein rår til at arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel bør vera ferdig før dette arbeidet startar opp. Kommuneplanen sin samfunnsdel vil avdekke behov for ulike samfunnsplanar jf planstrategi. For fleire planar der plan har ei koordinerande og rettleiiande oppgåve vil pågåande og nytt planarbeid fortsette inn i 2016. Dette gjeld mellom anna: trafikksikringsplan, oppvekst,


ruspolitisk handlingsplan, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, skogsbilvegar, avlaup, strategiplan for SMIL, plan for kulturskule m.fl. Vidare er det i gjeldande planstrategi prioritert å starte opp arbeid med områderegulering for Haus og Åsheim. Oppstart og framdriftsplan for dette planarbeidet vert klar når arbeidet med områdeplan for Lonevåg og kulturminneplanen er kome igang. For 2016 er det sett av kr. 150 000 til kjøp av konsulenttenester i samband med planarbeid. Kommunen har ikkje sjølv kompetanse til å gjennomføre oppgåver som td. prosjektering av veg, kartlegging av skred og vurdering av flaumrisiko som er naudsynt ved utarbeiding av offentlege arealplanar. Dette gjeld til dømes kjøp av tenester i samband med plan for Lonevåg og Haus/Åsheim. Vidare vil det kunne være behov for midlar i samband med Samfunnsplanen der det er ønske om å hente inn foredragshaldarar til temamøter. Dette har ein vurdert som ein viktig del av medverknaden og felles kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for diskusjon. Ettersom budsjettrammene for stab er svært stramme og kommunen manglar kompetanse til td. prosjektering av veg eller geologiske (skred) og hydrologiske (flaum) vurderingar vil dette få konsekvensar for utarbeiding av arealplanar. Uforutsette gebyrinntekter frå handsaming av private planar vil påverke dette handlingsrommet positivt.

Fokusområde i gjeldande planstrategi Mål 2016 Områderegulering Valestrand Endeleg vedtak

Reguleringsplan Vesetgjelet Endeleg vedtak

Kommuneplanen sin samfunnsdel Endeleg vedtak

Områderegulering Lonevåg Oppstart

Kommuneplanen sin arealdel Ferdigstille justering/feilretting. Vurdere tidspunkt for oppstart temarullering i ny planstrategi.

Kommunedelplan oppvekst Sjå kapittel om Oppvekst, undervisning og kultur

Områderegulering Haus *)

Områderegulering Åsheim *)

Trafikksikringsplan Endeleg vedtak

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Endeleg vedtak

Kommunedelplan for sjø- og strandsona Endeleg vedtak

Handsaming og rettleiing - private planar. Kontinuerleg

Digitalisering av planar jf. FDV-avtale og geovekstsamarbeid Gjennomføre

Digitalisering og georeferering av dispensasjonssaker jf PBL §2.2

Oppstart

Kartlegging kulturminne/kulturminneplan Oppstart

Utvida kartlegging / Barnetråkkregistrering – initiativ opp mot barneskulane

Oppfølging – vidare kartlegging (samarbeid


med skulane)

Verdsetting av friluftsområde Ferdigstilling i forhold til strandsone. Vidare kartlegging for innlandsområda.

Standarisering og rutineskildringar for sakshandsaming privat planarbeid

Ferdigstille. Kontinuerleg oppdatering og kvalitetssikring.

Standardisering og rutineskildringar temaplanar og anna planarbeid i kommunen

Mogleg prosess i sambanad m planstrategi.

*) Starte arbeid med områderegulering for Haus og Åsheim. Vurdere framdriftsplan etter oppstart av områdeplan for Lonevåg.

Kvalitetsindikatorar Status 2015 Mål 2016 Mål 2019 Planar i tråd med planstrategi starta pr dd

56,7% 70% Ny

pl.strategi

Planar i kommunalt planregister (Braplan) 94% 100%*

Dispensasjonar frå plan inn i kommunalt planregister (PBL§2.2

0% 30% 100%

*) Behov – avklare status eldre planar – oppheve dei eller legge dei inn i braplan. Prosess i 2016-2017. **) Pr dd er ingen dispensasjonar frå plan georefererte eller registrert i planregister slik loven krev.

Tala i kvalitetsindikatoren syner politisk oppstart av planarbeid.

Teknisk forvaltning Avdelinga yter tenester til kommunen sine innbyggarar innan kart og oppmåling, frådeling og byggesakshandsaming samt støtte og rettleiing innan landbruk og miljø. Bemanning: 7,8 årsverk. I tillegg kjem veterinær med 2 mindre stillingsheimlar samt støttefunksjonar på dokumentsenteret. Prosjekt og aktivitetar i perioden:

- Arbeid med adresseprosjekt. - Ferdigstille plan for skogsbilvegar - Oppdatere plan for SMIL-midlar (spesielle miljøtiltak i jordbruket)

Kart og oppmåling Dei fleste gebyra vert oppjustert med 5%. På nokre arealgrenser på frådeling og arealoverføring har vi valgt å «fryse» gebyret og ikkje oppjustere. Det meste av etterslepet frå føregåande år er tatt igjen. Saker som gjenstår ligg til andre avdelingar eller hjå rekvirenten. Vi tar sakene fortløpande etter kvart som dei vert klare. På bakgrunn av auka oppdragsmengde har ein tilsett ny oppmålar med 40% stilling. Kostnadane dekkes i hovudsak av gebyrinntekter.


Fokusområde 2016

Er med i arbeidsgruppe for oppmåling for kommunane i NHD, for å lage felles rutiner, maler og skjema.

Ha fokus på å handtere saker fortløpande når dei kjem inn og halda tidsfristane for å ikkje tape gebyr.

Byggesak Halde fram samarbeidet i Nordhordland i samarbeid med regionrådet og Nordhordland digitalt, byggesaksnettverk og utarbeide bruk av felles løysingar.


Ta i bruk nytt system for elektroniske byggesøknader "Byggsøk"

0 0 20 50

Del byggesaker med overskriden frist

20 10 5 0

Landbruk og miljø I tillegg til dei ordinære oppgåvene vil avdelinga arbeide med og ferdigstille plan for skogsbilvegar. Oppdatere tiltaksstrategiar for Særskilde miljøtiltak i landbruket (SMIL) og Næring og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

Fokusområde/tiltak frå temaplanar / kommunedelplanar 2017 Plan for skogsbilvegar Ferdigstillast

Strategiplan for SMIL og NMSK Oppdatere

Gjennomgang av forvaltninga av kommunen sine eigedomar Kartlegge

Service, informasjon og dokument Avdelinga har 10 stillingar/årsverk i Service, informasjon og dokumentsenter. Servicekontoret tilbyr informasjon og publikumsretta tenester for alle einingar i kommunen. Sakshandsaming av skjenkeløyve, leige av kommunale bustader, søknad om transportordning, bestilling av infoland, kontroll av innkomne byggesaker samt produksjon av kart og nabolister etc. er noko av sakshandsaminga i Servicekontoret Servicekontoret er ei samdrift mellom kommunen og staten basert på samarbeids- og driftsavtalar. Prosjekt med ny telefonsentral vart påbegynt i 2014, men vart utsett til hausten 2015. Ny telefonsentral vil vera i drift frå januar/februar 2016. Dokumentavdelinga er postmottak for alle ytre einingar som skule, barnehage og pleie og omsorg og for rådhuset.


I løpet 2015 har talet på elektroniske søknadsskjema lagt på same nivå som førre år. I 2016, og med innføring av ID-port, har ein målsetnad om å ha over 30 elektroniske skjema ved utgangen av året. Sakspost i papirversjon vert oppbevart i ca. 3 mnd frå 2015, (tidlegare 6 mnd), deretter vert dokumenta makulert. Service, informasjon og dokument har m.a. ansvar for kommunen si heimeside og intranett. Arkiv: Grunna ikkje godkjende arkivlokale må vi arkivera og pakka arkivmateriale som skal deponerst på Osterøy museum, der vi leige hyllemeter for saksarkivet til kommunen. I og med at ein ikkje har arkivgodkjente lokale på Rådhuset, prøver ein å ha så små arkiv som mogleg på Rådhuset. Dette er eit tidkrevjande arbeid og noko som må gjerast kvart år. Arkiv/sak-system: Nytt arkiv/sak-system vart innført i januar 2014. Ny versjon kjem i 2016. Om ein tek i bruk den nye versjonen kan ein ha både driftsbase og historisk base opne samstundes. Arkiv og skanning på helsestasjonen: Innhenting av arkiv frå helsestasjonen er gjennomført, men ikkje pakka og registrert. Skanning og opplæring i arbeidet på helsestasjonen ser ein for seg og starte på i 2017. Heimesida: Arbeidet med heimesida og samarbeidet med dei andre kommunane vil halde fram i 2016. Prosjektgruppa vil møtast ved behov. Så langt som råd er vil ein ta i bruk intern kompetanse innad i kommunane for å unngå dei store utgiftene til opplæring. Prosjektansvar for:

- Innføring elektronisk KF kvalitetssystem - Adresseprosjektet fortsetter i 2015 - Sak\arkiv-system framleis mulig opplæring i andre kommunar - Portal og intranett, Osterøy har kompetansen saman med 3 andre

Nordhordlandskommunar - Ny telefonsentral

Fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar 2016 Arkiv Eldre arkiv for Overformynderi skal

leverast til Fylkesmannen.

Heimesida Intranett

Oppretta faggruppe som skal samarbeida og utvikla kompetanse på tvers av Nordhordlandskommunane. Auke talet på elektroniske skjema. Ta i bruk nye modular (KF modular).

Posthenting Fortsette som tidligare


Restanse Målet er ingen restanser

Val Ikkje val i 2016

Arkivplan for Osterøy kommune Kontinuerleg oppdatering

Opplæring sakarkiv system Nybegynnerkurs og oppfriskningskurs 2 gonger pr år

Kvalitetsindikatorar Status 2015 Mål 2016 Mål 2019 Gjennomføre årlege oppfriskingskurs i ACOS websak 2 2 2

Gjennomgang av kurs i Acos websak for nytilsette Mange 1 til 1 kurs

Alle nytilsette

Alle nytilsette

Stjerner i Norge.no sin måling av offentlege heimesider

5 5

Skrivbare PDF-skjema på heimesida 30 20 0

Elektroniske skjema på heimesida 17 30 Alle

Helsestasjon – arkiv/scanning Oppstart Ferdig

Restanse 1780* 0 0

Levering av arkiv – museet Kontinuerleg Kontinuerleg Kontinuerleg *status pr. 01.11.15

Politisk-admin. sekretariat Politisk-adm. sekretariat omfattar drift og tilrettelegging for politiske råd og utval, kontrollutval/revisjon, ordførar og rådmann. Viktigaste utfordringar framover Viktig element i 2016 er opplæring av nytt heradstyre. Ein vil ta i bruk ny møteportal, og etter kvart vil dette vera ressurssparande for sekretariatet og samtidig gje betre service til politikarane. Dette er eit felles prosjekt i Nordhordlandskommunane. Seksjonen har i 2015 fått litt mindre stillingsressurs og har no ca.2,1 årsverk inkludert ca. 0,5% kantinestilling. Inntekt til sekreteriatet frå arbeid som blei gjort for Osterøy bompengeselskap er ikkje pårekna. Mål 2016

- oppfølgjingsarbeid etter valet, herunder val av nye utval og nemnder - opplæring for politikarar/utval - halda fristar for utsending av møteinnkalling/dokument - vidareutvikla sakspapiret for betre kvalitet i saksframstilling/vedtaksgrunnlag

- opplæring/rettleiing for sakshandsamarar

Kvalitetsindikator Innsamling/ kjelde

Resultat 2013

Resultat 2014

Mål 2016 Mål 2019

Møteinnkallingar til formannskap, utval og heradsstyre utsendt i tide (min. 1

Møteprotokollar F: 23%

PT: 81,8% HS: 100%

60%

66% 71%

F: 70%

PT:70% HS: %

90 %

90% 95%


veke før møtet)

Saker til formannskap/

heradsstyre utsende i tide

Møteprotokollar 93,1%

98,3%

%

%

98 %

100%

Opplæring for saksbehandlarar i websak

Bruk av intern kompetanse

Alle nye sakshandsamarar

Fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar 2016 Oppfølging av saker/tidsfristar på alle nivå Gjennomførast

Kvalitet i sakshandsaming/dokument/rutinar Opplæring i sakshandsaming i websak

Gjennomførast Gjennomførast

Sakshandsaming/sekretariatsfunksjonar Gjennomførast

Ta i bruk ny politikarmodul Felles prosjekt med Nordhordland

Fleire digitale kanalar for dialog mellom innbyggjarar/kommune/folkevalde. Direkte overføring av heradsstyremøte på internett

Fellesprosjekt med Nordhordland

Vidareutvikla sakspapiret for betre kvalitet i saksframstilling/vedtaksgrunnlag

Fellesprosjekt med Nordhordland

Løn, personal og organisasjon

Løn, personal og organisasjon ivaretek overordna personalfunksjonar, løn, fråvær samt verne- og velferdstenester. Til avdelinga ligg og mykje praktisk arbeid i forbindelse med val samt koordinering av IKT i Osterøy kommune opp mot IKT-NH. Eininga er kontaktpunkt inn mot verneombod og tillitsvaldsapparatet. Frikjøp av tillitsvalde inngår i løyvinga til personal. Ut over det har seksjonen 4 heile stillingar. Eininga har sekretariatsfunksjon for: Arbeidsmiljøutvalet, forhandlingsutvalet, tilsetjingsutvalet og AKAN. Mål 2016:

Gjennomføre leiarutviklingsprogram med fokus på utøving av leiarrolla saman med ekstern leverandør.

Sikre god oppfølging og implementering av avvikssystem og personalmelding i einingane .

Utvikle og gjennomføre 3 lokale sjukefråværsprosjekt i dei tre einingane med høgast prosentvis fråvær.

Utvikle overordna kompetanseplan for organisasjonen.

Gjennomføre prosjekt for ombygging av rådhus.

Styrke samhandling mellom sektorane og løn og personal i personal og rekrutteringssakar.


Kvalitetsindikatorar Resultat 2014 Mål 2016 Mål 2019 Del av løn utbetalt til rett tid 100 % 100% 100 %

Samla sjukefråvær for organisasjonen

7 % 6% 100 %

Del med lønsslippar som er elektroniske

90 %* 95% 95 %

Elektronisk rekruttering 100% 100 % *Organisasjonen har framleis 80-100 personar som mottek lønsslipp på papir. T.d. støttekontaktar,

oppdragstakarar, politikarar og nkre tilsette.

Økonomi

Økonomikontoret sine hovudoppgåver er overordna budsjett/økonomistyring, handtering av inngåande faktura, fakturering og ansvar for den samla kommunerekneskapen. Eininga fører i tillegg rekneskap for Kyrkjeleg Fellesråd og Osterøy Utbygging AS m.m., har oppgåver knytt til eigedomsskatt, innkjøpsavtalar, eHandel og utfører økonomitenester til Modalen kommune. Økonomikontoret har 5,5 årsverk, fordelt på 7 tilsette. Mål 2016:

- Utvikle rapporteringsrutinar for økonomirapporteringa i organisasjonen vidare. - Ta ut kvalitets- og effektivitetsfordelar i oppgradert økonomisystem.

o Konkret: Ta i bruk Visma eHandel (elektronisk innkjøpssystem) i heile organisasjonen.

Kvalitetsindikatorar Resultat 2014 Status 2015

Mål 2016 Mål 2019

Økonomirapportar til politisk nivå 5 1) 6 1) 6 Min. 6

E-handel Oppstarta 100 % auke 2) 90 %

Avtalar med avtalegiro, e-faktura og EHF-faktura (elektronisk)

20 % auke 20 % auke 20 % auke 80 % av alle

utsendte

Årsrekneskap ferdig til revisjon April April Februar Februar

1) I tillegg saker knytt til revisjon/justering av budsjettet.

2) Talet på bestillingar gjennom Visma eHandel skal såleis vere dobbelt så høgt i 2016 som i 2015.

3) 90% av alle bestillingar frå leverandørar med katalogar som ligg i Visma eHandel, skal skje gjennom

Visma eHandel.

Reinhaldstenesta

Reinhaldstenesta ivaretek reinhald av ca. 19 000 m2 bygg, fordelt på om lag 17,6 årsverk, 1 reinhaldsleiar, og ein fagansvarleg i 50 % stilling.


Mål 2016: - Arbeide med justeringar av stillingar etter kvart som areal fell frå og nye kjem til.

- Jobbe med oppfølging av sykefravær og arbeidsmiljø

- Oppmuntre fleire reinhaldarar til å ta fagbrev


Utføre vurdert vedlikehald av alle golv for å unngå behov for utskifting

25 %

50 % 100 %

Medarbeidarsamtalar 24 av26 23 av 23 23 av 23

Auka talet på fagarbeidarar

4,50 %

8,7 %

17,4 % 35 %

*%-sats visar til del av alle golv.

Samfunnsmedisinsk eining

SAMFUNNSMEDISIN Dette er delvis beskrive under Helse, omsorg og sosial sitt kapittel (Kommuneoverlege, samhandlingsreforma). Under Samfunnsmedisinsk eining ligg Koordinerande eining, folkehelsekoordinator og flyktningekoordinator. FOLKEHELSEKOORDINATOR Folkehelsekoordinator skal ha oversikt over folkehelsa i kommunen på bakgrunn av nasjonal statistikk og lokalkunnskap. Kvart 4 år, før planstrategien blir lagt, skal det utarbeidast eit folkehelseoversyn. Denne skal liggja til grunn for ulike typar planar som utarbeidast i kommunen. Det er ikkje utarbeidd eigen plan for folkehelsearbeidet. I Osterøy kommune vel ein å tenkje folkehelse i alle planar som blir utarbeidd. Folkehelsekoordinator arbeider for at sektorane ser det langsiktige folkehelseperspektivet når dei legg planar og set i verk tiltak. Målsetjinga er å auke tverrfagleg samarbeid på tvers av sektorar for å nytte kompetansen til å møte folkehelseutfordringane, samt nytte ressursane som me har i kommunen på ein hensiktsmessig måte. Pr d.d. vert det blant anna arbeid med: Folkehelse:

- Utarbeiding av nytt oversynsdokument - folkehelse

- Prosjektleiar trafikksikringsplan – ferdigstillast 2015 - Bidra i planarbeidet i kommunen slik at ein kan setje inn tiltak som kan være med å

fremje folkehelsa. Få folkehelseperspektivet inn i alle aktuelle planar. - Deltakar i plan sitt arbeid med kartlegging og verdsetjing av friluftsområder. - Oversikt over frivillige lag og organisasjonar, samt vidareformidla aktuell informasjon

til desse laga. Arrangere årleg møte med dei frivillige organisasjonane. - Tilskotsportalen – folkehelsekoordinator er systemansvarleg - Koordinera enkelt tiltak; Open gymsal.


- Oppretthalda kontaktnettverk inn mot folkehelseavdelinga i fylkeskommunen samt ut mot dei andre kommunane.

Flyktningekoordinator: - Ansvar for å utforma rutinar og prosedyrar for busetjing og integrering av

flyktningane. - Ansvar for å koordinere dei ulike delane av organisasjonen til å samarbeide rundt

busetjing og integrering av flyktningar. - Systemadministrator for Visma Flyktning. - Fører i NIR- system for introprogrammet – intro. - Samarbeider med frivillige som bidreg inn i introprogrammet.

KOORDINERANDE EINING Koordinerande eining skal koordinere tenestetilbodet innafor felta habilitering/rehabilitering, og skal fungera på tvers av ulike sektorar, avdelingar og tenester. Tenesta kan gjere vedtak om individuell plan og tildela brukarkoordinator.

Fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar i 2016 Rullering av temaplan habilitering og rehabilitering X

Rullering av trafikksikringsplan, pågår X

Rulleringa temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, pågår X

Sentrale postar

Under nemninga Sentrale postar i budsjettskjema 1B, vert det ført ymse utgifter og inntekter som ikkje høyrer til noko konkret sektor/budsjetteining, og ikkje skal førast i skjema 1A, i tråd med budsjettforskrifta. Reknesk Reknesk Budsj Budsj

(tal i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016

Pensjon/premieavvik -1 980 -2 200 -5 000 -7 000

Mva-kompensasjon frå investeringsutgift -1 642 0 0 0

Mva-kompensasjon frå driftsutgift -12 013 -10 800 -11 400 -12 300

Løyving kyrkjeleg fellesråd 4 591 4 690 4 790 4 930

Diverse 450 629 -50 300

Sum sentrale postar (netto inntekt) -10 593 -7 681 -11 660 -14 070

Forklaring/kommentar:

Kyrkjeleg fellesråd:

Samla løyving til Kyrkjeleg fellesråd er todelt. Ein rein tilskotsdel, samt ein del som gjeld kjøp av tenester frå kommunen. Det vert vist til budsjettbrev frå Kyrkjeleg fellesråd. I budsjettvedtaket er det lagt til grunn ei samla løyving på kr 4,93 millionar. Løyvinga må òg


sjåast i samanheng med investeringsløyving på kr 2,5 millionar til tyngre vedlikehald av kyrkjene.

Pensjonskostnad - Premieavvik

Det er årleg utrekna pensjonskostnad som vert ført som pensjonskostnad i kommunerekneskapen. Gjennom året vert det utgiftsført løpande pensjonspremie på dei ulike tenesteområda i kommunen. Når året er omme reknar pensjonsselskapa ut pensjonskostnaden for året, som skal belastast den kommunale rekneskapen. For å utlikna forskjellen mellom betalt premie og utrekna pensjonskostnad vert det postert eit såkalla premieavvik. Dersom utrekna pensjonskostnad er lågare enn betalt premie, skal ein inntektsføra premieavviket, dersom kostnaden er høgare enn betalt premie, skal ein utgiftsføre premieavviket. Positivt premieavvik som vert inntektsført eit år skal utgiftsførast (amortiserast) med likt beløp over dei neste 7 åra . Oppsamla premieavvik i Osterøy kommune er omlag kr 19,5 millionar inkl. arbeidsgjevaravgift pr 31.12.14. Dette er altså tidlegare mellombels teke til inntekt, og heile beløpet skal utgiftsførast igjen over dei komande åra. I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn ei samla netto inntektsføring for premieavvik på sentrale postar på kr 7,0 millionar. Samla pensjonsutgift 2016 kan visast slik: Premieutgift (einingane) 45,6 mill Premieavvik (sentrale postar) - 9,5 mill Amortiseringsutgift (sentrale postar) 2,5 mill Samla pensjonskostnad i budsjettet 38,6 millionar

Meirverdiavgiftskompensasjon

Kommunane får mva-kompensasjon for mva-utgift både i driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen. Frå 2014 skal mva-kompensasjon frå investering i sin heilhet inntektsførast i investeringsbudsjettet/-rekneskapen. Mva-kompensasjon i drift er budsjettert med kr 12,3 millionar. Mva-kompensasjon i investering er budsjettert med kr 13,5 millionar

Diverse

«Diverse» er nettobeløpet av sal av konsesjonskraft, tapsavsetjing og diverse mindre einskildposteringar. Samla nettoutgift er kr 0,3 millionar i budsjettet.


Investeringar 2016 Investeringsbudsjettet er eittårig, og årsavhengig. Investeringsutgifter i 2016 skal såleis ha løyving i investeringsbudsjettet for 2016. Unytta investeringsløyvingar eit år må løyvast på ny året etter dersom ein skal kunne bruke den unytta løyvinga. Det har vore relativt store investeringsbudsjett dei seinare åra, men kapasiteten til gjennomføring har vore låg, m.a. grunna manglande stillingsressursar. Investeringsrekneskapa dei seinare åra har såleis vist langt lågare utgift enn budsjettet. Investeringslister:

Investeringar - sjølvkostområdet 2016 2017 2018 2019

Fotlandsvåg vassverk, anlegg i Hosanger 500 11 000

Hamre og Raknes vassverk, sjøleidningar m.m. 500 7 500 8700

Haus vassverk og avlaup, til Espevoll 10 000 10000

Haus vassverk og avl, Øvre Verkane - inn Mjeldavågen 1 000

Haus, slamavskiljar Skålevik og Lekneset i Haus 200 1800

Tysse avlaupsanlegg, rensing

1000

Fotlandsvåg - Slamavskiljar Hanstveit 200

Vatn og avløp Åsheim

Ymse vatn og avlaup 1 000 1 000 1 000 1 000

Lastebil uteseksjonen teknisk 50% sjølvkost 1 040

Borgo - Vevle, vatn og avlaup 3 000

Hauge/Oddalsmyra, vatn og avlaup

Bruvik vassverk, utbetring av elveinntak

1 000

Raknes - Lonevåg, vassforsyning sjøleidning

8 300

Bruvik bustadfelt, vasstilførsel 200 2500

Bil til ny medarbeidar sjølvkost 300

Sum sjølvkost 18 440 34 800 10 700 9 300

Investeringar - innsparing i drift 2016 2017 2018 2019

Bustadar for personar med utviklingshemming 10 000 10 000

ENØK - tiltak, generelt 500 500 500 500

ENØK - tiltak, Osterøy ungdomsskule, basseng 400

ENØK- tiltak, veglys - utskifting armatur 3 000

Innløysing grunn 6 000

Opprustning Osterøytunet

Lonevåg skule, utbygging - tilbygg 2 000

Valestrand/Hauge skule, utbygging - tilbygg - nybygg 2 000 64 500


Sekskanten, base for heimetenesta i Fotl.våg

Haldorvika, oppgradering leilighet

Hetlevikhuset, oppgradering til bustadutleige 200

Diverse tiltak med kostnadsreduksjon i drift 2 000 2 000 2 000 2 000

Sum innsparing i drift 26 100 77 000 2 500 2 500

Investeringar - miljøretta helsevern 2016 2017 2018 2019

Oppgradering Osterøy ungdomsskule 3000

Mjøsdalen barnehage, ventilasjon 200

Hauge barnehage, oppgradering 200

Haus barnehage, oppgradering 650

Haus skule, oppgradering

Sum milljøretta helsevern 4 050 0 0 0

Investeringar - oppretthalde drift 2016 2017 2018 2019

Investering i IKT 1 500

Utskifting pultar og stolar i klasseromma 600

Ombygging rådhuset - NAV 250

Bygging av bad barnebustad

Brannsikring kommunale bygg 250 250 250 250

Kyrkjegard på Hamre og Gjerstad

Hosanger montessoriskule, utviding 1 000 5000

Fotlandsvåg barnehage, oppgradering/ENØK

Valestrand barnehage, oppgradering 300

Oppgradering leikeplassutstyr barnehagar 800 800

Utskifting leikeplassutstyr skular 800 800

Varslingsanlegg Osterøytunet

Forprosjekt framtidig gravplassløysing 200 200 200

Osterøy ungdomsskule - oppgradering 500

Valestrand skule, parkeringsplass

Valestrand skule, oppgradering brakke og SFO 500

Haus skule, parkeringsplass 500

Haus skule, plan for utviding

Valestrand skule, strakstiltak kapasitetsauke 2 000

Sum oppretthalde drift 8 700 7 050 450 750


Investeringar - bilar/køyretøy 2016 2017 2018 2019

Liten lastebil

1 000

4-hjulstrekker med lite lasteplan 600

Brannbil 2017

2 000

Ny vaktbil brannvernet 350

Lastebil uteseksjonen teknisk 50 % veg 1 300

Bilar Helse og omsorg 1 000 1 000 2 000

Ladestasjonar 200 200 200 200

Bil kart og oppmåling 250

Sum bilar/køyretøy 3 700 4 200 2 200 200

Investeringar - samfunnsutvikling 2016 2017 2018 2019

Adresseprosjekt 1 500

Lonevåg barnehage, utvida kapasitet 6 000

Utviding Valestrand b.hage, evt andre b.hagar 500 6 000

Kjøp av eigedom

Kjøp av sosialbustadar (flyktningar)

Idrett og friluftsliv 500 500 500 500

Parkeringsplassar friområde/turløyper 500

Bruvik bustadfelt 200

Barnehage Hauge, prosjektering/planlegging

Sum samfunnsutvikling 9 200 6 500 500 500

Investeringar - diverse 2016 2017 2018 2019

Coop-bygget 15 000 20 000

Flaumsikring 700

Kringastemma 800

Oppgradering kyrkjebygg 4 600 2 500

Oppgradering kantine, rådhuset 250

Opprusting komm.vegar. Njåstadvegen m.m 6 500

Flyktningebustader Fossen 6 000 6 000

Bustader Reigstad 1 000

Oppgradering bustad i Fotl.våg (Bråtet) 200

Biblioteket - "Åpent bibliotek" 200

Golvvaskemaskiner - reinhald 640

Samlokalisering Brannstasjon, Tekniske tenester, Ambulanse

2 000

Sum diverse 37 890 8 500 0 0

Sum utanom sjølvkost 90 640 123 250 5 650 3 950

Sum sjølvkost 18 440 28 800 16 700 9 300

Totalt 109 080 152 050 22 350 13 250


Finansieringsplan investeringar

Sjølvkostinvesteringar – finansierast med lån. Andre investeringar finansierast med:

Lån

Mva-kompensasjon

Sal av anleggsmidler Formidlingslån finansierast med innlån frå Husbanken. Det er budsjettert med kr 8 millionar i utlån 2016. Dette kan finansierast med låneopptak, samt eventuelt ekstraordinære innløysing/avdrag frå tidlegare låntakarar. Skjema 2A –Investering: Rekn

2012 Rekn 2013

Budsj 2014

Budsj 2015

Budsj 2016

Investeringar i anleggsmiddel 13 046 15 294 70 800 146 400 109 080

Utlån og forskotteringar 6 701 5 953 7 000 5 000 8 000

Kjøp av aksjer og andelar 930

Avdrag på lån 1 574 2 094 1 000 2 000 2 100

Avsetningar 2 448 3 816

Finansieringsbehov 23 769 27 157 78 800 153 400 120 110

Finansiert slik:

Bruk av lånemidlar - sj.kost - unytta 12 140 18 982 23 000 20 500 18 440

Bruk av lånemidlar - sj.kost - nye lån 7 900 28 850 0

Bruk av lånemidlar - unytta 0 20 400 9 343

Bruk av lånemidlar - nye lån 34 900 55 250 67 297

Bruk av lånemidlar - startlån - unytta 6 701 0 5 000

Bruk av lånemidlar - startlån - nye lån 7 000 8 000

Inntekt frå sal av anleggsmiddel 494 468 0 7 400 500

Tilskot til investeringar 238 225 0

Motekne avdrag på utlån og refusjon 3 265 5 177 1 000 2 000 2 100

Mva-kompensasjon 5 000 14 000 13 500

Sum ekstern finansiering 22 838 24 852 78 800 153 400 119 180

Overført frå driftsbudsjettet 931 1 314 0 0 0

Bruk av avsetningar 991 930

Sum finansiering 23 769 27 157 78 800 153 400 120 110

Udekka/udisponert 0 0 0 0 0


Korte kommentarar til investeringsplanen Sjølvkost – vass- og avlaupstenester. Total løyving kr 18,44 millionar Ein har slite med å halde planlagt og vedteken framdrift på investeringsprosjekta, spesielt innan vatn og avlaup, der ein lenge hadde vakant stilling. Situasjonen er betre og framdrifta vesentleg betra. Likevel er det mange og store prosjekt på gong, og noko er flytta litt ut i tid i høve til kva som var tenkt ved førre budsjettrullering og kva som var tenkt ved handsaming av Økonomiplanen for 2016-2019. Fotlandsvåg/Hosanger vassverk: 2016

Planlegging 2016

Gjennomføring 2017 og 2018

Hosanger: Leidningsnett, kostnadsrekna til kr 4,2 millionar

Hosanger: Høgdebasseng Hoshovdåsen inkl trykkaukingsstasjon. 1 km leidningsanlegg til basseng og til framtidig hytteområde og bustadfelt i Hoshovdsområdet. Dette vil auka leveringstryggleiken i Hosanger og legge til rette for vidare forsyning til Raknes, Hamre og Lonevåg.

Hamre og Raknes vassverk: 2016 – 2018

Prosjekt forskyvast 1 år. Budsjetterast med kr 500 000 i 2016 til planlegging. Hamre vassverk:

Samanbinding med Fotlandsvåg/Hosanger vassverk

Sjøleidning Hjellvik – Hamre 2017/2018

Raknes vassforsyning:

Samanbinding med Fotlandsvåg/Hosanger vassverk

Overføringsleidning i sjø frå Hosanger 2017/2018,

Leidning til eksisterande pumpestasjon 2017/2018 Haus vassverk og avlaup

Til Espevoll: Gjennomføring 2016 og 2017

Øvre Verkane – Inn Mjeldavågen: Restarbeid 2016

Haus vassverk

Ein føreset samfinansiering i tråd med utbyggingsavtale på Espevoll, og føreset såleis inntekter til dekning av delar av kostnadene.

Øvre Verkane – inn Mjeldavågen, høgtrykksleidning

Espevoll over Veseth: inkl trykkauke og høgdebasseng 2014 – 2017

Haus avlaupsanlegg

Løyving til evt restarbeid 2016

Pumpestasjon, reinseanlegg og utsleppsleidning Haus

Prosjekt saman med vassforsyning (Mjeldavågen)


Skålevik og Lekneset, slamavskiljar

Løyving 2016: Planlegging

Løyving 207 Gjennomføring Vatn og avlaup, ymse tiltak

Løyving 2016: kr 1 million

Årleg løyving til uføresette tiltak av investeringsmessig karakter. Lastebil uteseksjonen

Løyving 2016: kr 1 040 000

Utskifting lastebil. 50% sjølvkostfinansiering

Resten av løyvinga står under gruppa Investeringar bilar/køyretøy Borgo – Vevle

Løyving 2016: kr 3 millionar.

Vatn og avlaup

Avventer nærare utbyggingsavtale for Vevleheia og Stuttåsen.

Kjem eiga sak.

Vidare prosjekt utgreiast og innarbeidast i framtidig budsjett og økonomiplan med betydeleg høgare kostnad for prosjektet i åra som kjem.

Hauge – Oddalsmyra

Løyving 2016 kr 1 million.

Vatn og avlaup.

Utbyggingsavtale. Bruvik bustadfelt, vasstilførsel

Planlegging 2016

Gjennomføring 2017

Bil til ny medarbeidar sjølvkost Vurdere elbil, dersom hensiktsmessig

Investeringar - Innsparing i drift. Total løyving kr 26,1 millionar. Bufellesskap i Lonevågsområdet:

Løyving 2016 kr 10 mill

Gj.føring 2016-2017

ENØK – tiltak

Generelt: Løyving 2016 kr 0,5 millionar.

Osterøy ungdomsskule, basseng: Løyving 2016 kr 0,4 millionar.

Veglys, utskiftning av armatur


Ang ENØK-tiltak: Det er ei målsetjing å redusere energibruken i bygningar og langs vegar.

Innløysing festetomter

Løyving 2016: kr 6 millionar

Midlar til innløysing av tomter som kommunen har festeavtale på samt anna grunnkjøp og eigedomskjøp.

Lonevåg skule: 2014 - 2015

Løyving til evt restarbeid og avklaringar i 2016

Utbygging og tilbygg

Tilretteleggje for fleire elevar jfr vedtak om endra skulestruktur

Gjennomføring 2014-2015. Takast i bruk januar 2016.

FS-sak 019/14: Samla ramme på kr 57 millionar eks mva Valestrand/Hauge skule: 2016 – 2017/2018

Løyving 2016: kr 2,0 millionar til planlegging og utgreiing

Utbygging og tilbygg, eller nybygg

Tilretteleggje for fleire elevar jfr vedtak om endra skulestruktur

Planlegging og oppstart 2016

Jfr HS-sak 028/15 om lokalisering m.m. Hetlevikhuset, oppgradering til bustadutleige

Løyving 2016 til utgreiing og planlegging av mogleg oppgradering til leiligheiter i 1. etasje

Diverse tiltak med kostnadsreduksjon i drift


Samleløyving for gjennomføring av tiltak av investeringsmessig karakter som har ein klar innsparing i driftsutgift som effekt

Miljøretta helsevern. Total løyving kr 4,05 millionar. Osterøy ungdomsskule

Løyving 2016: kr 3 millionar.

Nødvendige tiltak i høve til krav etter gjennomgang i høve til Miljøretta helsevern

Skifte av vindauge, solskjerming, samt skulekjøkken og golv. Mjøsdalen barnehage, ventilasjon

Løyving 2016: kr 0,2 millionar.

Avventer framdrift i høve til investering på Hosanger montessoriskule før gjennomføring av tiltaket.

Hauge barnehage, oppgradering Solskjerming

Haus barnehage, oppgradering Solskjerming og ventilasjon


Investeringar - Oppretthalde drift. Total løyving kr 8,7 millionar. Ombygging rådhuset - NAV

Løyving 2016: kr 0,25 millionar

Ivareta NAV sitt behov for kundemottak Brannsikring kommunale bygg


Årleg løyving til tiltak av investeringsmessig karakter Utviding av Hosanger montessoriskule

Løyving 2016 kr 1 millionar til planlegging

Gjennomføring 2017 Valestrand barnehage, oppgradering


Bygningsmessige tiltak av av investeringsmessig karakter Barnehage, leikeplassutstyr

Løyving 2016 kr 0,8 millionar.

Tilsvarande løyving planleggast 2017

Stort behov for oppgradering i barnehagane i Osterøy Valestrand skule, oppgradering av brakke, samt SFO

Løyving kr 500 000 2016

Avvente gj.føring til avklaring av lokalisering av skule for Valestrand og Hauge

Haus skule, parkeringsplass


Forskyving frå 2015. Diverse avklaringar knytt til grunnkjøp må gjerast. Valestrand skule, strakstiltak kapasitetsauke

Løyving 2016 : 2,0 millionar

For å betra tilhøva ved skulen

Kan òg nyttast til å betra trafikale tilhøve

Investeringar bilar – køyretøy. Total løyving kr 3,7 millionar Generelt

Endra prinsipp om å eige heller enn å leige/lease.

Gjev auka investeringsutgift

Gjev lågare utgift i drift

Utskiftning av bilar vil såleis vere fast post i rulleringane av budsjett og økonomiplan i åra framover

Bilar Helse og omsorg



Rullering av bilparken 4-hjulstrekkar med lite lasteplan

Løyving 2016 kr 600 000

Inkl utstyr til vintervedlikehald

Ny vaktbil brannbil brannvernet

Løyving 2016 kr 350 000

Skal og selgast diverse brannbilar 2015 og 2016

Stipulert inntekt kr 500 000

Utskifting lastebil uteseksjonen

Løyving 2016: kr 1,3 millionar (50%)

Resten av løyvinga ligg under investeringsgruppa Sjølvkost.

Utskifting av gamal eksisterande lastebil som vert selt

50% veg, 50% sjølvkost Ladestasjonar


Auka tal på el-bilar vil gje auka behov for ladestasjonar til kommunen sine bilar

Årleg løyving Samfunnsutvikling. Total løyving kr 10,2 millionar Adresseprosjekt


Prosjektperiode 2014-2016

Inkl. skilting Lonevåg barnehage


Behov for utvida kapasitet

Ombygging, innreiing av eksisterande bygg, samt tilrettelegging ute Valestrand barnehage (evt anna lokalisering)


Planlegging/oppstart/utgreiing

Idrett og friluftsliv


Kommunal andel i spelemiddelprosjekt

Særskilte prosjekt Parkeringsplassar til friområde/turløyper

Løyving 2016 kr 500 000


Bruvik bustadfelt, arkeologiske utgreiingar Løyving 2016 kr 200 000

Ny barnehage Hauge

Løyving 2016: 1,0 millionar

Planlegging og prosjektering

Investeringar – Diverse. Total løyving kr 37,89 millionar Coop-bygget

Sjå eiga sak HS-sak 015/15 der rådmannen vert pålagt å bygge ut bygget i kommunen sin regi

Gjennomføring 2016 og 2017

Løyving 2016 kr 10 millionar

Løyving 2017 kr 25 millionar.

I tillegg kjem inventar og utstyr

Flaumsikring Valestrand og sikring av demning på Kringastemma

Overføring frå tidl år

Samarbeidsprosjekt med NVE (flaumsikring)

Samfinansiering med NVE og eventuelt grunneigarar

Kjem eiga sak knytt til dette tiltaket

Flaumsikring: Løyving 2016: kr 0,7 millionar Kringastemma: Løyving 2016: kr 0,8 million.

Oppgradering kyrkjebygg


Inkl overført unytta frå 2015 kr 2,1 mill Ein legg opp til at kr 2,1 millionar + mva i alle høve må brukast. Dette er knytt til prosjekt som

er igongsett, og det har vore gjennomført anbudsprosess. Dette gjeld Haus kyrkje kr 1,68 millionar + mva og Hosanger kyrkje kr 0,42 millionar + mva, samla kr 2,625 millionar.

Når det gjeld resten av løyvinga, er det usikkert om kompensasjonsordninga for kyrkjebygg vert vidareført. Innanfor kompensasjonsordninga vil kommunen få rentekompensasjon tilsvarande flytande rente i Husbanken rekna av eit grunnlag tilsvarande investeringsutgifta. Dersom ordninga fell vekk, vil ikkje kommunen sine renteutgifter knytt til investeringane, verte kompensert. Rådmannen legg likevel til grunn at bruken av løyvingane til investeringar bør gjennomførast sjølv om kompensasjonsordninga fell vekk.

Rådhuskantina

Løyving 2016: kr 250 000

Oppgradering av kantine

Stort behov for oppgradering

Opprustning/utviding kommunale vegar


Veg til Njåstad

Inkl bru og vegforsterkning


Flyktningebustader Fossen Løyving 2016 kr 6 millionar

Tilsvarande beløp i 2017

Bustader Reigstad

Løyving kr 1 mill

Kommunale bustader

Regulering og planlegging

Oppgradering og rehabilitering av bustad i Fotlandsvåg

I bruk til flyktningar

Stort behov for oppgradering. Kledning, vindauge, isolasjon, samt ny vassforsyning.

Bibliotek – «Åpent bibliotek»

System for fleksible opningstid og tilgang utan bemanning

Golvvaskemaskiner – reinhald

Løyving 2016: kr 0,64 millionar Samlokalisering Brannstasjon – Tekniske tenester – Ambulanse

Løyving 2016 kr 2,0 millionar

Oppstart av prosjekt

Lokalisering av bygget må skje i nært samarbeid med Helse Bergen og Bergen brannvesen.


Obligatoriske oppstillingar - drift

Skjema 1A og 1B:

Skjema 1A - drift Rekneskap Reknesk Budsjett Justert budsj Vedteke budsj

2013 2014 2015 2015 2016

Skatt på inntekt og formue 157 028 158 879 166 100 164 300

Ordinært rammetilskudd 210 020 219 346 219 781 219 401

Delsum skatt/rammetilskot 367 048 378 225 385 881 383 701 402 000

Skatt på eiendom 14 198 19 192 16 800 16 800 18 290

Andre direkte eller indirekte skatter 620 630 620 620 620

Andre generelle statstilskudd 3 629 5 447 4 500 3 610 3 500

Sum frie disponible inntekter 385 495 403 494 407 801 404 731 424 410

Renteinntekter og utbytte 3 401 3 635 2 600 2 750 3 500

Finansinntekt 1 969 1 334 500 1 000

Renteutgift og anna finansutg. 10 874 9 955 12 600 9 950 13 000

Tap finansielle instrument

Avdrag på lån 9 016 9 997 12 200 11 600 15 000

Netto finansinnt./utg. -14 520 -14 983 -21 700 -17 800 -24 500

Til å dekke meirforbruk frå tidl år 2 862

Til ubundne avsetninger 200 11 299 3 680 3 680 1 975

Bruk av mindreforbruk frå tidl år

Bruk av ubundne avsetninger

Netto avsetninger -3 062 -11 299 -3 680 -3 680 - 1 975

Overført til investeringsbudsjettet 1 315

Til fordeling drift 366 598 377 212 382 422 383 251 397 935

Sum fordelt til drift (frå 1B) 366 598 377 009 382 421 383 251 397 935

Mer/mindreforbruk 0 203 0 0 0

Ang budsjettskjema 1A: Budsjettskjema 1A syner dei sentrale inntektspostane med dei storleikane ein legg til grunn å få i løpet av budsjettåret. I tillegg har ein med dei sentralt førte finansinntektene og –utgiftene, disponering av overskot/underskot frå tidlegare år, og evt avsetjingar eller bruk av avsetjingar. Samla syner dette oversynet kva kommunen har til disposisjon og kan fordele på dei ulike sektorane/rammeområda i året som kjem (til fordeling drift), samt kor mykje som er fordelt på sektorane/rammeområda (sum fordelt til drift). Til fordeling drift og Sum fordelt til drift skal i budsjettet vere like store, slik at ein budsjetterer med økonomisk balanse.


Skjema 1B Rekneskap Reknesk Budsjett Justert budsj Vedteke budsjett

(Tal i 1 000 kr) 2013 2014 2015 2015 2016

Midlar til fordeling (frå 1A) 366 598 377 212 382 422 383 251 397 935

Rådmannen/stabsseksjonar *) 40 492 45 295 50 300 50 400 54 082

IKTNH 4 521 4 172 3 400 3 400 3 468

Oppvekst, undervisning og kultur 161 656 163 591 166 581 166 581 170 984

Helse, omsorg og sosial 156 276 159 332 153 600 153 600 161 953

Miljø og teknisk (eks sjølvkost) 19 371 17 584 21 600 22 330 19 914

Sjølvkostområda (gebyrfinansiert) -5 125 -5 307 -5 700 -5 700 - 7 396

Til disp. Formannskapet

Sum rammeområda inkl sj.kost 377 191 384 667 389 781 390 611 403 005

Sentrale postar -10 593 -7 658 -11 660 -11 360 -14 070

Lønsreserve 0

4 300 4 000 9 000

Sum skjema 1B 366 598 377 009 382 421 383 251 397 935

Meir-/mindreforbruk 0 203 0 0 0

*) Ramma til Rådmannen/stabsseksjonar er inkl øyremerka midlar til ny alminneleg taksering (eigedomsskatt)

med kr 1,2 millionar, samt kr 1,08 millionar knytt til felles budsjettering av lærlingar i heile kommunen. Tidlegare var lærlingekostnader budsjettert på dei ulike sektorane/rammeområda. Rådmannen sitt framlegg til driftsrammer vart justert slik i formannskapet: Rådmannen/stab - 400 Reduksjon: Midlar til eigedomsskattetaksering Oppvekst 1 130 Auke: Privat b.hage, opningstider barnehagar, sommar-SFO og kulturmidlar Helse, omsorg og sos 520 Auke: Kroken (rusarbeid), sårstell og musikkterapeut Miljø og teknikk 1 200 Auke: Midlar til byggvedlikehald Til disp F-skapet - 2 450 Reduksjon: Finansiering av tiltaka over Ang budsjettskjema 1B: Skjema 1B syner budsjettert rammeløyving til dei ulike sektorane i kommunen. I tillegg er det med Sentrale postar og Lønsreserve. I Sentrale postar er det premieavvik for pensjon og mva-kompensasjon som er dei største postane. Sjå avsnittet om Sentrale postar på side 85. Lønsreserve er ein sentralt avsett pott. Den vert fordelt på rammeområda når lønsoppgjeret for 2016 er kjent.


Økonomisk oversikt drift 2016

Vedteke Justert Oppr.

budsjett budsjett budsjett Reknesk

Driftsinntekter 2016 2015 2015 2014

Brukerbetalinger 21 547 300 22 406 792 21 710 500 21 157 344

Andre salgs- og leieinntekter 30 337 241 28 379 400 27 741 400 29 597 295

Overføringer med krav til motytelse 99 432 521 102 157 397 92 741 397 98 437 936

Rammetilskudd 222 000 000 219 401 000 219 781 000 219 346 443

Andre statlige overføringer 4 550 000 6 457 500 5 650 000 7 472 069

Andre overføringer 20 000 575 000 75 000 237 913

Skatt på inntekt og formue 180 000 000 164 300 000 166 100 000 158 878 785

Eiendomsskatt 18 290 000 16 800 000 16 800 000 19 192 778

Andre direkte og indirekte skatter 620 000 620 000 620 000 629 753

Sum driftsinntekter 576 797 062 561 097 089 551 219 297 554 950 316

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 316 518 584 299 972 970 295 208 192 289 752 451

Sosiale utgifter 87 876 965 88 708 811 85 174 465 82 485 572

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 80 580 703 82 835 821 80 612 812 76 285 824

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 58 168 200 57 222 346 55 693 346 53 499 565

Overføringer 25 124 824 25 241 175 24 698 451 36 041 314

Avskrivninger 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 131 970

Fordelte utgifter -14 895 681 -12 902 024 -13 685 959 -10 107 179

Sum driftsutgifter 572 373 595 560 079 099 546 701 307 547 089 517

Brutto driftsresultat 4 423 467 1 017 990 4 517 990 7 860 799

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 2 740 000 2 887 000 2 737 000 4 113 098

Gevinst på finansielle instrumenter 900 000 1 000 000 500 000 1 334 496

Mottatte avdrag på utlån 40 000 50 000 50 000 20 894

Sum eksterne finansinntekter 3 680 000 3 937 000 3 287 000 5 468 487

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 13 000 000 9 950 000 12 600 000 9 956 493

Tap på finansielle instrumenter - - - -

Avdrag på lån 15 000 000 11 600 000 12 200 000 9 997 068

Utlån - - - 22 566

Sum eksterne finansutgifter 28 000 000 21 550 000 24 800 000 19 976 126

Resultat eksterne finanstransaksjoner -24 320 000 -17 613 000 -21 513 000 -14 507 639

Motpost avskrivninger 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 131 970


Vedteke Justert Oppr.

budsjett budsjett budsjett Reknesk

2016 2015 2015 2014

Netto driftsresultat -896 533 2 404 990 2 004 990 12 485 130

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbr - - - -

Bruk av disposisjonsfond - - - -

Bruk av bundne fond 2 942 326 1 775 010 1 675 010 1 257 897

Sum bruk av avsetninger 2 942 326 1 775 010 1 675 010 1 257 897

Overført til investeringsregnskapet - - - -

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk

- - - 11 298 677

Avsatt til disposisjonsfond 1 975 000 3 680 000 3 680 000 -

Avsatt til bundne fond 70 793 500 000 - 2 239 835

Sum avsetninger 2 045 793 4 180 000 3 680 000 13 538 512

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - - 204 515

osterØy kommune...osterøy kommune er no ute av robek-lista. i åra som kjem vil det verta viktig...

Documents