ringsted kommune · web viewgreve kommune 4,5 helsingør kommune 7,1 herlev kommune 10,0 hillerød...

Opsamling af budgetønsker mv. til budget 2016-2019 (revideret 24/4 2015)

I dette dokument opsamles budgetønsker til drift og anlæg, samt forslag til driftsinvesteringer, således som de foreligger til Byrådets budgetseminar den 29. april 2015. Forslagene er ordnet efter udvalg.

Bemærk, at man kan Ctrl+klikke på forslagets tekst i tabellerne og på den måde komme direkte til det forslag, man ønsker at se. Det samme gælder sidenumre i indholdsfortegnelser.

Opsummering af ønskeforslag mv:

Budgetønsker (hele 1.000 kr.)

2016

2017

2018

2019

Økonomiudvalget

4.519

6.413

6.413

8.305

Børne- og Undervisningsudvalget

11.201

14.857

14.357

14.357

Kultur- og Trivselsudvalget

570

570

570

570

Plan- og Boligudvalget

3.320

3.130

3.130

3.130

Klima- og Miljøudvalget

9.236

16.856

16.856

16.856

Ældre- og Genoptræningsudvalget

3.790

3.085

3.085

3.085

Social- og arbejdsmarkedsudvalget

2.526

2.576

2.626

2.001

I alt

35.162

47.487

47.037

48.304

Investeringsforslag (hele 1.000 kr.)

2016

2017

2018

2019

Økonomiudvalget

250

500

0

-1.000


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


1.257

-1.685

-3.267

-4.492

I alt

1.507

-1.185

-3.267

-5.492

Anlægsønsker (hele 1.000 kr.)

2016

2017

2018

2019

Økonomiudvalget

0

0

0

0


18.300

0

0

0


500

0

0

0


14.142

13.642

13.592

17.442


2.900

1.000

1.000

1.000


0

0

0

0


0

0

0

0

I alt

35.842

14.642

14.592

18.442

Budgetønsker

Nr.

Forslag (hele 1.000 kr.)

2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Økonomiudvalget:

Forslag fra Byråd:

ØU 3

Ønske

Erhvervsudvikling - klyngeprojekt

200

200

200

200

ØU 5A

Ønske

Nedsættelse af dækningsafgift (Tema: Skatter og afgifter)

722

1.444

1.444

2.165

Økonomiske forudsætninger afventer Regeringsaftale

ØU 5B

Ønske

Nedsættelse af udskrivningsprocent (Tema: Skatter og afgifter)

1.172

2.344

2.344

3.515

Økonomiske forudsætninger afventer Regeringsaftale

Forslag fra Fagudvalg:

ØU 7

Ønske

2 udviklingskonsulenter i tilknytning til direktionen

1.200

1.200

1.200

1.200

ØU 8

Ønske

Puljen til udvikling i landområderne (temaudviklingspuljen) øges med 25.000 kr.

25

25

25

25

Forslag fra Landsbyforum

ØU 9

Ønske

Ansættelse af kommunikationskonsulent

550

550

550

550

ØU 10

Ønske

Trivsels- og Sundhedskoordinator

650

650

650

650

Økonomiudvalget i alt:

4.519

6.413

6.413

8.305

Nr.


2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Børne- og Undervisningsudvalget:

Forslag fra Byråd:

BUU 1

Ønske

Børn og unge

Håndteret under forslag fra fagudvalg

BUU 2

Ønske

Skole / forebyggelse

Håndteret under forslag fra fagudvalg

Forslag fra fagudvalg:

BUU 7

Ønske

Udvide åbningstid til kl. 21.00 i ét dagtilbud

312

312

312

312

BUU 8

Ønske

Øge antallet af socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen

1.350

1.350

1.350

1.350

BUU 9

Ønske

Højere andel af pædagoger i dagtilbud

1.417

1.417

1.417

1.417

BUU 10

Ønske

Etablering af ”litteraturhus” på dagtilbudsområdet

250

250

250

250

BUU 11

Ønske

Etablering af ”kreativt hus” på dagtilbudsområdet

250

250

250

250

BUU 12

Ønske

Etablering af Drengeakademi på skoleområdet

2.950

2.500

2.000

2.000

BUU 13

Ønske

Familienetværk

1.212

852

852

852

BUU 15

Ønske

1 pæd. og 1 lærer i understøttende uv.

3.260

7.826

7.826

7.826

BUU 16

Ønske

Læsefestival

200

100

100

100

Børne- og Undervisningsudvalget i alt:

11.201

14.857

14.357

14.357

Nr.


2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Kultur- og Trivselsudvalget:

Forslag fra Byråd:

KTU 1

Ønske

Kultur og idræt

Afventer udformning af ny kultur, fritids- og frivillighedspolitik


KTU 7

Ønske

Pulje til børne- og ungdomskultur

100

100

100

100

KTU 9

Ønske

Åben skole – samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner (Pulje til kulturinstitutioner kan indgå i samarbejde med skoler og dagtilbud)

300

300

300

300

KTU 13

Ønske

Regulering af pulje til kultur i landområderne

10

10

10

10

Forslag fra Landsbyforum

KTU 15

Ønske

Nye funktioner i bogbussen

160

160

160

160

Kultur- og Trivselsudvalget i alt:

570

570

570

570

Nr.


2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Plan- og Boligudvalget:

Forslag fra Byråd:


PBU 5

Ønske

Afskaffelse af byggesags-gebyrer

750

750

750

750

PBU 6

Ønske

Modernisering af lokalplaner

200

0

0

0

PBU 7

Ønske

Ressourceopgørelse ifm. højere produktion af lokalplaner

1.800

1.800

1.800

1.800

PBU 10

Ønske

Benchmarking

-

-

-

-

Skal kvalificeres yderligere

PBU 11A

Ønske

Afledt drift jf. forslag PBU 11 – byggemodning af byggegrunde og erhvervsarealer

-

-

-

-

Skal kvalificeres yderligere

PBU 18A

Ønske

Afledt drift jf. forslag PBU 18 – Plejeplan – træer - kasernen

10

20

20

20

PBU 21

Ønske

Ressourcer ift. øget produktioner af byggetilladelser og landzonetilladelser

550

550

550

550

PBU 23A

Ønske

Afledt drift jf. forslag PBU 23 – Installering af automatiske brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler

10

10

10

10

Plan- og Boligudvalget i alt:

3.320

3.130

3.130

3.130

Nr.


2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Klima- og Miljøudvalget:

Forslag fra Byråd:

KMU 1

Ønske

Rekreative områder – bedre tilgængelighed ved rekreative områder, vedligehold af søer og grønne områder

Håndteret i forslag fra fagudvalg, KMU 2

KMU 25

(tidl. PBU 1)

Ønske

Bedre infrastruktur – gratis bustransport i Ringsted Kommune

4.600

10.900

10.900

10.900


KMU 4

Ønske

Øget vedligeholdelse af stier, veje og cykelstier

1.000

1.000

1.000

1.000

KMU 9A

Ønske

Afledt drift jf. forslag KMU 9 – Ringsted Å projekt – rekreative muligheder på åen

0

100

100

100

KMU 11

Ønske

Fejning af veje

140

140

140

140

KMU 12

Ønske

Styrkelse af én indgang for erhverv og borgere på Rønnedevej 9

450

450

450

450

KMU 16

Ønske

Øget fokus på den generelle klimatilpasning

1.100

1.100

1.100

1.100

KMU 19

Ønske

Udvidelse af busrute 401 A (i begge ender af ruten)

1.220

2.440

2.440

2.440

KMU 20A

Ønske

Afledt drift jf. forslag KMU 20 – Udvidelse af Eilstrupvej og Øvej efter købet af søerne / oplevelsessti

20

20

20

20

KMU 23

Ønske

Forebyggelse af klimaforandringer

500

500

500

500

KMU 24 (tidl. PBU 22)

Ønske

Ansættelse af Landsbypedeller i 2016 og frem (seniorordning)

206

206

206

206

Klima- og Miljøudvalget i alt:

9.236

16.856

16.856

16.856

Nr.


2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Ældre- og Genoptræningsudvalget:

Forslag fra Byråd:

ÆGU 2

Ønske

Implementering af forebyggelsesindsatser og sundhedspolitik (Tema: Forebyggelse)

1.000

1.000

1.000

1.000

ÆGU 3

Ønske

Demenslandsby i Ringsted (Tema: Sundhed)

300

0

0

0


ÆGU 4

Ønske

Tilbud om dagcenter for ældre borgere med fysisk handicap

1.675

1.270

1.270

1.270

ÆGU 5

Ønske

Omlægning af genoptræning/træning

450

450

450

450

ÆGU 8

Ønske

Kompetenceløft på plejecentrene

365

365

365

365

Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt:

3.790

3.085

3.085

3.085

Nr.


2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Social- og arbejdsmarkedsudvalget:

Forslag fra Byråd:

SAMU 2

Ønske

Helhedsorienteret sagsbehandling

525

575

625

0


SAMU 10

Ønske

§85 udvidelser (socialpsykiatrien) og tilpasning af Myndighedsenheden på baggrund af et stærkt stigende antal borgere/patienter

1.326

1.326

1.326

1.326

SAMU 12

Ønske

Pulje til fritidsaktiviteter til flygtningebørn

125

125

125

125

SAMU 13

Ønske

Udviklingskonsulent til tværgående udvikling på beskæftigelses og det sociale område

550

550

550

550

Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt:

2.526

2.576

2.626

2.001

Investeringsforslag:

Nr.


2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Økonomiudvalget:

Forslag fra Byråd:

ØU 6

Invest

Forpligtende samarbejder

250

500

0

-1.000

Økonomiudvalget i alt:

250

500

0

-1.000

Nr.


2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Social- og arbejdsmarkedsudvalget:

Forslag fra Byråd:

SAMU 1

Invest

Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter (Tema: Arbejdsmarked)

-500

-2.000

-2.000

-2.000

SAMU 7

Invest

ZBC-brobygningsforløb

1.232

7

-1.217

-2.442

SAMU 11

Invest

Revurdering af alle kvalitetsstandarder*

525

308

-50

-50

*) Fælles med Ældre- og Genoptræningsudvalget

Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt:

1.257

-1.685

-3.267

-4.492

Anlægsønsker

Nr.


2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Børne- og Undervisningsudvalget:


BUU 14

Anlæg

Nybygning på Vigersted Skole

4.800

0

0

0

BUU 17

Anlæg

Renovering af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afd. Asgård

1.500

0

0

0

BUU 18

Anlæg

Renovering af Nebs Møllegård

12.000

0

0

0

Børne- og Ungdomsudvalget i alt:

18.300

0

0

0

Nr.


2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Kultur- og Trivselsudvalget:


KTU 14

Ønske

Revitalisering af anlægspavillonen

500

0

0

0

Kultur- og Trivselsudvalget i alt:

500

0

0

0

Nr.


2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Plan- og Boligudvalget:


PBU 11

Anlæg

Byggemodning af udstykninger til erhverv og boliger

-

-

-

-

PBU 18

Anlæg

Plejeplan på kasernen

200

200

150

0

PBU 20

Anlæg

Vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale skoler på baggrund af bygningssyn mv.

13.442

13.442

13.442

17.442

PBU 23

Anlæg

Installering af automatiske brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler

500

0

0

0

Plan- og Boligudvalget i alt:

14.142

13.642

13.592

17.442

Nr.


2016

2017

2018

2019

Bemærkninger

Klima- og Miljøudvalget:


KMU 2

Anlæg

Udvikling af rekreative områder – søerne / helhedsplan

300

0

0

0

KMU 5

Anlæg

Bortsalg af ubrugte/brugbare arealer og landsbrugsjord

-

-

-

-

KMU 9

Anlæg

Ringsted Å projekt – rekreative muligheder på åen

300

0

0

0

Hensigtserklæring, Budget 2015

KMU 10

Anlæg

Dagmarskolen, ønske om markering af p-pladser, bedre belysning, markering af fortove mv.

250

0

0

0

KMU 13

Anlæg

Øget sideudvidelse af vejene på landet

1.000

1.000

1.000

1.000

KMU 20

Anlæg

Udvidelse af Ejlstrupvej og Øvej efter købet af søerne / Oplevelsessti

1.050

0

0

0

Klima- og Miljøudvalget i alt:

2.900

1.000

1.000

1.000

Indholdsfortegnelse

Opsamling af budgetønsker mv. til budget 2016-2019 (revideret 23/4 2015)1Budgetønsker2Investeringsforslag:5Anlægsønsker6Budgetønsker9Økonomiudvalget9Børne- og Undervisningsudvalget21Kultur- og Trivselsudvalget35Plan- og Boligudvalget42Klima- og Miljøudvalget50Ældre- og Genoptræningsudvalget63Social- og Arbejdsmarkedsudvalget77Investeringsforslag86Økonomiudvalget86Social- og Arbejdsmarkedsudvalget88Anlægsønsker97Børne- og Undervisningsudvalget97Kultur- og Trivselsudvalget103Plan- og Boligudvalget105Klima- og Miljøudvalget111

BudgetønskerØkonomiudvalget

ØU 3 - Erhvervsudvikling - klyngeprojekt

Forslagsstiller:

☒ Byrådet ☐ Fagudvalg ☐ Benchmarking

Titel: Erhvervsudvikling - klyngeprojekt

Forslagets indhold:

I forlængelse af oplægget til ny erhvervspolitik for Ringsted Kommune handler dette forslag om at kunne understøtte initiativet ”Vækst via vidensdeling”. Gennem enten Region Sjælland, det netop igangsatte Greater Copenhagen samarbejde eller andre regionale erhvervsfremmeaktører kan Ringsted Kommune og Ringsted-virksomheder indgå i klyngeinitiativer inden for fx transport/logistik, fødevarer eller re-industrialisering.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog)

Forslaget giver mulighed for, at Ringsted Kommune kan medfinansiere opstarten af og deltagelse i konkrete klyngeprojekter, der vil få lokale virksomheder til at stå stærkere i markedet.

Implementering og tidsplan:

Første halvår 2016.

Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan?

Ønsket understøtter arbejdet med visionen ”Ringsted – en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet”.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.

2016

2017

2018

2019

Udgifter

Medfinansiering af klyngeaktiviteter

200

200

200

200

IndtægterTekst

Nettoudgifter

200

200

200

200

Personalemæssige konsekvenser,

årsværk

0

0

0

0

Udvalg:

Økonomiudvalget

Center:

EFK-Centret

Bevilling:

Erhvervsfremme

ØU 5A - Nedsættelse af dækningsafgift

Forslagsstiller:


Titel: Nedsættelse af dækningsafgift

Forslagets indhold:

Dækningsafgift er en skat på erhvervsejendomme, som en kommune kan opkræve i henhold til Lov om kommunal ejendomsskat. 42 af landets 98 kommuner opkræver dækningsafgift, og Ringsted Kommune opkræver i 2015 7,5 ‰ i dækningsafgift. Der vedhæftes oversigt over kommuner, der opkræver dækningsafgift.

Det foreslås, at nedsætte dækningsafgiften med 1 promillepoint fra 7,5 ‰ til 6,5 ‰.

I økonomiaftalen for 2015 er følgende aftale vedrørende skatteforhøjelser og nedsættelser:

Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder inden sommer de kriterier, som vil ligge til grund for fordelingen af rammen for skattestigninger.

Herefter ansøger kommunerne økonomi- og indenrigsministeren om en andel af den aftalte ramme for skattestigninger.

For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 150 mio. kr. For 2015 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i 2018. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 150 mio. kr., nedsættes tilskuddet.

Såfremt der bliver en tilsvarende ordning, for de kommuner der nedsætter skatten for 2016, vil der kunne opnås tilskud i årene 2016 – 2019 til delvis finansiering af provenutabet ved skattenedsættelsen jfr. nedenstående tabel med økonomiske konsekvenser. Der er dog endnu væsentlig usikkerhed om, hvorvidt der vil være en tilsvarende ordning for 2016-2019.

En nedsættelse af dækningsafgiften er i flere kommuner blevet kædet sammen med samarbejdsaftaler med de lokale erhvervsdrivendes foreninger mm. Det drejer sig typisk om flerårige aftaler om at sænke eller fjerne dækningsafgiften imod at det lokale erhvervsliv hjælper med at skaffe flere borgere fra forsørgelsesydelser i arbejde.


Ingen.


Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2016.


”Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet”. Med en reduktion af dækningsafgiften vil det være mere attraktivt for nye virksomhedere at flytte til kommunen, og de eksisterende virksomheder i kommunen vil få bedre mulighed for vækst.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

IndtægterProvenutab

Tilskud fra staten *)

2.887

-2.165

2.887

-1.444

2.887

-1.444

2.887

-722

Nettoudgifter

722

1.444

1.444

2.165


årsværk

-

-

-

-

*) Tilskuddet er beregnet som det maksimale tilskud der vil kunne opnås, uden eventuelle reduktioner som følge af, at den samlede ramme for skattenedsættelser er overskredet. Fra 2020 vil tilskud fra staten bortfalde, hvorfor nettoudgiften fra 2020 vil være 2.887.000 kr.

Udvalg:

Økonomiudvalget

Center:

Ressourcecenter

Bevilling:

Skatter

Oversigt over kommuner der opkræver dækningsafgift:

Kommune

Promille

Albertslund Kommune

10,0

Allerød Kommune

9,0

Ballerup Kommune

10,0

Brøndby Kommune

9,8

Dragør Kommune

10,0

Egedal Kommune

5,3

Fredensborg Kommune

9,0

Fredericia Kommune

8,7

Frederiksberg Kommune

5,0

Frederikssund Kommune

2,5

Furesø Kommune

7,5

Gentofte Kommune

10,0

Gladsaxe Kommune

9,6

Glostrup Kommune

9,9

Greve Kommune

4,5

Helsingør Kommune

7,1

Herlev Kommune

10,0

Hillerød Kommune

9,4

Horsens Kommune

3,0

Hvidovre Kommune

10,0

Høje-Taastrup Kommune

9,4

Hørsholm Kommune

10,0

Ishøj Kommune

9,0

Kalundborg Kommune

5,0

Kerteminde Kommune

3,4

Kolding Kommune

6,6

Københavns Kommune

9,8

Lyngby-Taarbæk Kommune

10,0

Middelfart Kommune

1,1

Nyborg Kommune

2,9

Næstved Kommune

5,0

Odense Kommune

3,8

Randers Kommune

4,5

Ringsted Kommune

7,5

Roskilde Kommune

8,0

Rudersdal Kommune

10,0

Rødovre Kommune

10,0

Tårnby Kommune

10,0

Vallensbæk Kommune

9,9

Vejle Kommune

4,3

Aalborg Kommune

5,4

Aarhus Kommune

5,8

ØU 5B - Nedsættelse af udskrivningsprocent

Forslagsstiller:


Titel: Nedsættelse af udskrivningsprocent

Forslagets indhold:

Ringsted Kommune har landets 5. højeste skatteprocent og skatteprocenten ligger 1,8 procentpoint over landsgennemsnittet, som er på 24,9 %.

Det foreslås, at nedsætte kommunens skatteprocent med 0,1 procentpoint fra 26,7 % til 26,6 %.

I økonomiaftalen for 2015 er følgende aftale vedrørende skatteforhøjelser og nedsættelser:

Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder inden sommer de kriterier, som vil ligge til grund for fordelingen af rammen for skattestigninger.

Herefter ansøger kommunerne økonomi- og indenrigsministeren om en andel af den aftalte ramme for skattestigninger.

For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 150 mio. kr. For 2015 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i 2018. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 150 mio. kr., nedsættes tilskuddet.

Såfremt der bliver en tilsvarende ordning, for de kommuner der nedsætter skatten for 2016, vil der kunne opnås tilskud i årene 2016 – 2019 til delvis finansiering af provenutabet ved skattenedsættelsen jfr. nedenstående tabel med økonomiske konsekvenser. Der er dog endnu væsentlig usikkerhed om, hvorvidt der vil være en tilsvarende ordning for 2016-2019.


Ingen.




”Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet”. Med en reduktion af kommunens skatteprocent vil det være mere attraktivt at flytte til kommunen, og dermed give bedre mulighed for vækst i erhvervslivet.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Mindreudgift til medfinansiering af det skrå skatteloft

-462

-462

-462

-462

IndtægterProvenutab

Tilskud fra staten *)

5.149

-3.515

5.149

-2.344

5.149

-2.344

5.149

-1.172

Nettoudgifter

1.172

2.344

2.344

3.515


årsværk

-

-

-

-

*) Tilskuddet er beregnet som det maksimale tilskud der vil kunne opnås, uden eventuelle reduktioner som følge af, at den samlede ramme for skattenedsættelser er overskredet. Fra 2020 vil tilskud fra staten bortfalde, hvorfor nettoudgifterne fra 2020 vil være 4.687.000 kr.

Udvalg:

Økonomiudvalget

Center:

Ressourcecenter

Bevilling:

Skatter

ØU 7 - 2 udviklingskonsulenter i Ledelsescentret

Forslagsstiller:

☐ Byrådet ☒ Fagudvalg ☐ Benchmarking

Titel: 2 udviklingskonsulenter i Ledelsescentret

Forslagets indhold:

2 udviklingskonsulenter placeres i Ledelsescentret med henblik på strategiopgaver - oplæg i forhold til direktion og udmøntning af strategierne i forhold til hele organisationen.

Udviklingskonsulenterne skal understøtte det strategiske arbejde i organisationen. De to konsulenters arbejdsfunktioner vil være at udarbejde strategioplæg, der har fokus på det tværgående arbejde i organisationen, samt give sparring til centercheferne i forhold til politikdannelse. Endelig skal konsulenterne udarbejde forslag til processer for implementering af strategierne.


Forslaget vil styrke strategiarbejde i organisationen, herunder direktionsbetjening og understøttelsen af tværgående strategi- og organisationsudvikling.


Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar 2016


Forslaget understøtter kommunens vision bredt, idet det styrker det strategiske og tværgående samarbejde på alle områder.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Løn, arbejdsplads, uddannelse mv.

1.200

1.200

1.200

1.200

IndtægterTekst

Nettoudgifter

1.200

1.200

1.200

1.200


årsværk

2

2

2

2

Udvalg:

Økonomiudvalget

Center:

Ledelsescentret

Bevilling:

Adm. Ledelsescenter

ØU 8 - Regulering af midler til udvikling af landområderne (forslag fra Landsbyforum)

Forslagsstiller:


Titel: Regulering af midler til udvikling af landområderne (forslag fra Landsbyforum)

Forslagets indhold:

Landsbyforum ønsker en regulering af puljen til udvikling i landområderne (nu kaldet temaudviklingspuljen) fra kr. 151.124 primo 2015 til kr. 176.124 for 2016 samt tilsvarende beløb i efterfølgende år. En stigning på 25.000 kr. Indeholdt heri er en forøgelse af budget, som benyttes til omkostninger i Landsbyforum fra 12.000 kr. til 25.000 kr.


Gennemførelse af forslaget vil betyde et forbedret serviceniveau for borgere bosat i landområderne i forhold til udvikling af landområderne og Landsbyforums arbejde.




Forslaget understøtter særligt afsnit i kommunens vision vedr. nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Regulering af temaudviklingspulje

25

25

25

25

Nettoudgifter

25

25

25

25


årsværk

0

0

0

0

Udvalg:

Økonomiudvalget

Center:

Klima- og Miljøcenter

Bevilling:

Politisk organisation

ØU 9 - Ansættelse af kommunikationskonsulent

Forslagsstiller:


Titel: Ansættelse af kommunikationskonsulent

Forslagets indhold: Ringsted Kommune har i dag to fastansatte kommunikationskonsulenter, hvoraf den ene er web-redaktør for kommunens hjemmeside og intranet, mens den anden konsulent dels løser kommunikationsopgaver og dels løser generelle udviklingsopgaver.

Derudover har kommunen én projektansat kommunikationskonsulent med ophør 31.12.2015.

Forslaget her går på at gøre projektansættelsen permanent for at kunne levere den samme kommunikationsunderstøttelse af organisationen som i dag.

Samtidig viser de seneste evalueringer af organisationsudvikling, trivselsundersøgelse samt borgerundersøgelser, at der efterspørges yderligere fokus på kommunens kommunikation indadtil og udadtil.

Byrådet har i forbindelse med ny kommunikations- og borgerinddragelsesstrategi desuden ønsket oplæg til, hvordan Ringsted Kommune fremadrettet kan arbejde yderligere med borgerinddragelse og sociale medier.

Dermed er forslaget stillet for at kunne fastholde og udvikle arbejdet med:

· Pressearbejde

· Intern kommunikation

· Borgerinddragelse

· Kommunikation via sociale medier

· Kommunikationsrådgivning af organisation og ledelse


Det er vurderingen, at realiseringen af kommunens nye kommunikations- og borgerinddragelsespolitik – herunder bl.a. kommunens aktiviteter på sociale medier og borgerinddragelsesunderstøttelse – vil forbedres markant med fastholdelsen af projektansat kommunikationskonsulent.


Kan implementeres fra 1.1 2016.


Ønsket understøtter arbejdet med formidlingen af den samlede vision for Ringsted Kommune.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Tekst

550

550

550

550

IndtægterTekst

Nettoudgifter

550

550

550

550


årsværk

1

1

1

1

Udvalg:

Økonomiudvalget

Center:

Erhverv, Fritid og Kommunikation

Bevilling:

Konto 6

ØU 10 - Ansættelse af trivsels- og sundhedskoordinator

Forslagsstiller:


Titel: Ansættelse af trivsels- og sundhedskoordinator

Forslagets indhold:

HMU har haft nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udvikle et katalog over initiativer til nedsættelse af sygefraværet.

Et af forslagene er ansættelse af en trivsels- og sundhedskoordinator.

Trivselskoordinatoren skal indgå i arbejdet med at reducere sygefraværet i Ringsted Kommune – der er behov for at iværksætte særlige tiltag ud over det, der i dag gøres. Trivselskoordinatorens skal have følgende arbejdsområder:

· hjælp til at en sygemeldt medarbejder kommer hurtigere i behandling (patientvejleder) – både forebyggende og ved sygdom

· have kontinuerlig kontakt til langtidssygemeldte mhp. hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen – fokus vil ligge ud over det, den lokale arbejdsplads gør i forvejen, og vil foregå i tæt samarbejde med denne

· hjælpe stressede medarbejdere via stresscoaching – forebyggelse og sygdomsforkortende indsats

· koordinere og afprøve mindre sundhedsinitiativer på udvalgte arbejdspladser med henblik på forebyggelse

· samarbejde med de frivillige organisationer, der har sundhedsfremmende tilbud (f.eks. tilbud til personer med kroniske sygdomme, livstilssamtaler, kost på recept, hjælp til rygestop, diagnoserådgivning mm.)

· forsøge med” motion på arbejdet” i forhold til forebyggelse


Det vurderes, at der ved at iværksætte forslaget vil kunne ske en reduktion i sygefraværet. Reduktionen skønnes at være større end udgifterne til ansættelsen.

Ringsted Kommune har et højt sygefravær, der følges løbende hvert kvartal i hele kommunen.


Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar 2016.


Forslaget understøtter kommunens vision bredt ved at styrke arbejdet for et bedre arbejdsmiljø og derigennem også servicen overfor kommunens borgere, og mere specifikt understøtter det værdien om nærhed og omsorg i kommunens små og store fællesskaber.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Løn, arbejdsplads, uddannelse mv.

650

650

650

650

Indtægter

Nettoudgifter

650

650

650

650


årsværk

1

1

1

1

Udvalg:

Økonomiudvalget

Center:

Ledelsescentret

Bevilling:

Adm. Ledelsescenter


BUU 7 - Udvide åbningstid til kl. 21.00 i ét dagtilbud

Forslagsstiller:


Titel: Udvide åbningstid til kl. 21.00 i ét dagtilbud

Forslagets indhold:

Én institution har i dag udvidet åbningstid til kl. 18 på mandage – torsdag og fredage til kl. 17. Forslaget indebærer, at åbningstiden yderligere udvides til kl. 21.00 mandage-torsdage og til kl. 20.00 på fredage. Kommunens nettoudgift er ved dette forslag 312.000 kr.

Alternativt kan institutionen udvide åbningstiden til kl. 20.00 mandage – torsdage og fredag til kl. 19. Kommunens nettoudgift er ved dette forslag 208.000 kr.

Som et sidste alternativ kan den udvidede åbningstid placeres på en institution, som ikke i dag har udvidet åbningstid. Åbningstiden udvides således fra 17.00 til 21.00 på mandage-torsdage og til kl. 20.00 på fredage.

Der er i beregningen antaget, at 10 børnehavebørn og 5 vuggestuebørn vil benytte tilbuddet.


Forslaget imødekommer behovet hos forældre, der har arbejdstider uden for almindelig kontorarbejdstid, og imødekommer forældre der har lang transporttid til og fra arbejde.


Åbningstiden kan udvides fra januar 2016.

Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan?Forslaget understøtter visionen ”Ringsted – lev og vær tilgængelig”.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Institutionsbevilling

376

376

376

376

Fripladser og søskenderabat

30

30

30

30

IndtægterTakstindtægter

-94

-94

-94

-94

Nettoudgifter

312

312

312

312


årsværk

1

1

1

1

Udvalg:


Center:

Børnecenter

Bevilling:

Institutionsbevilling, Forældrebetaling, Fripladser og søskenderabat

BUU 8 - Øge antallet af socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen

Forslagsstiller:


Titel: Øge antallet af socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen

Forslagets indhold:

Antallet af socialrådgivere i Børne- og Familierådgivere øges med to og antallet af socialrådgiver i Ungeenheden øges med én, for at imødekomme det stigende antal sager der er tilgået afdelingerne igennem de sidste år.

Det samlede antal sager er således øget fra 2011 (685) til i dag, hvor antallet er godt 980 sager i de to afdelinger. Dette svarer til et gennemsnit på ca. 55 sager per rådgiver.


At sagsbehandlingen på Børne- og ungeområdet dels kan foregå med højere kvalitet, og dels at sagsbehandlingen kan overholde lovgivningens rammer og krav. Det er erfaringen fra andre kommuner, at et lavere sagstal per rådgiver medfører væsentlig bedre sagsbehandling, ifht. inddragelse af barnet/den unge og familien, bedre forebyggelse af anbringelser og bedre mulighed for at støtte den unge i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse.


Såfremt forslaget vedtages, vil de nye medarbejdere kunne ansættes per 1.1.2016.


Forslaget skal understøtte, at der kan arbejdes mere forebyggende, og at børn og unge kan støttes i egne hjem og i almene dagtilbud og skoletilbud. Dermed understøtter forslaget visionen ”Ringsted – uddannelse til alle livet igennem”.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Lønudgifter til tre socialrådgivere

1.350

1.350

1.350

1.350

IndtægterTekst

Nettoudgifter

1.350

1.350

1.350

1.350


årsværk

+3

+3

+3

+3

Udvalg:

Økonomiudvalget

Center:

Børnecenter og Arbejdsmarkedscenter

Bevilling:

Administration, Børn og Familieafdelingen

BUU 9 - Højere andel af pædagoger i dagtilbud

Forslagsstiller:


Titel: Højere andel af pædagoger i dagtilbud

Forslagets indhold:

Andelen af uddannet personale i kommunens daginstitutioner er i dag 53 %. Med forslaget øges andelen af uddannet personale til 60 %.

Forslaget indebærer, at ikke-uddannet personale erstattes af uddannet personale, og forslaget indebærer derfor ikke en udvidelse af antallet af årsværk på dagtilbudsområdet.

I beregningen er forudsat, at forældrebetalingen fortsat udgør 25 %.


Med forslaget øges kvaliteten af det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne.


Forslaget kan gennemføres fra januar 2016.


Forslaget understøtter visionen ”Ringsted – uddannelse til alle livet igennem”.


2016

2017

2018

2019

Udgifter


1.709

1.709

1.709

1.709

Udgifter til friplads og søskenderabat

135

135

135

135

IndtægterTekst

-427

-427

-427

-427

Nettoudgifter

1.417

1.417

1.417

1.417


årsværk

0

0

0

0

Udvalg:


Center:

Børnecenter

Bevilling:

Institutionsbevilling, Udgifter til fripladser og søskenderabat, Takstindtægter

BUU 10 - Etablering af ”litteraturhus” på dagtilbudsområdet

Forslagsstiller:


Titel: Etablering af ”litteraturhus” på dagtilbudsområdet

Forslagets indhold:

Der etableres et ”litteraturhus” i form af tilbud, som skal øge børnenes kendskab til litteratur og som indeholder aktiviteter med fortællinger og historier for børn i dagtilbud. Tilbuddet skal gennemføres i samarbejde med Ringsted bibliotek, og skal medvirke til arbejdet med de nationale læreplaner for dagtilbudsområdet, herunder implementering af den kommunale Sprog- og læsestrategi 0-16 år.

Ved at skabe et nyt læringsrum i andre rammer end de eksisterende i institutionen, opnås der andre effekter, og der skal i Litteraturhuset arbejdes meget konkret med hvilke effekter det giver for læring, at være i et andet fysisk miljø. Samtidig skal der inddrages professionelle med andre baggrunde, f.eks. skuespillere, historikere, bibliotekarer og forfattere, for at give børnene tætte relationer til faggrupper der har et andet forhold til sprog og anvendelsen af sprog.

Forslaget er udarbejdet under inspiration fra Børne- og undervisningsudvalgets tur til Norditalien i efteråret 2014.


Der gives med forslaget mulighed for at koordinere indsatsen, i forhold til at skabe højkvalitets læringsrum i andre fysiske miljøer end børnene er vant til, og samtidig gives der mulighed for at hente andre faggrupper ind i sprogudviklingen for børnene.

Arbejdsformen i ”litteraturhus”-forløbene vil være både effektfyldte og lærende, dvs. at der dels vil være stort fokus på effekten af at skabe nye læringsrum, dels på at medarbejderne skal gives mulighed for at omsætte disse nye erfaringer til ny praksis i deres kendte miljø hjemme på institutionen, efter forløbet i ”Litteraturhuset”.

Arbejdsformen i ”Litteraturhuset” vil således i princippet være den samme som i ”Det kreative hus”.


Såfremt forslaget vedtages, vil de første læringsforløb i et ”litteraturhus” kunne finde sted i foråret 2016.


Tilbuddet skal understøtte børnenes sprogudvikling og relaterer dermed til visionen ”Ringsted – uddannelse til alle livet igennem”


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Tekst

250

250

250

250

IndtægterTekst

Nettoudgifter

250

250

250

250


årsværk

Udvalg:

Børne- og undervisningsudvalget

Center:

Børnecenter

Bevilling:

Øvrige fælleskonti, Dagtilbud

BUU 11 - Etablering af ”Kreativt hus” på dagtilbudsområdet

Forslagsstiller:


Titel: Etablering af ”Kreativt hus” på dagtilbudsområdet

Forslagets indhold:

Der etableres et ”kreativt hus” i form af et samarbejde med Musik- og Kulturskolen, hvor børnene dels kan arbejde med billedkunst og dels kan arbejde med musik og sang.

Tilbuddet skal både understøtte arbejdet med de nationale læreplaner og med implementering af kommunens arbejdsgrundlag for dagtilbud.

Ved at skabe et nyt læringsrum i andre rammer end de eksisterende i institutionen, opnås der andre effekter, og der skal i ”Det kreative hus” arbejdes meget konkret med hvilke effekter det giver for læring, at være i et andet fysisk miljø. Samtidig skal der inddrages professionelle med andre baggrunde, f.eks. kunstnere, kunstpædagoger og musikere, for at give børnene tætte relationer til faggrupper der har et andet forhold til kreative udtryksformer.

Forslaget er udarbejdet under inspiration fra Børne- og undervisningsudvalgets tur til Norditalien i efteråret 2014.


Der gives med forslaget mulighed for at koordinere indsatsen, i forhold til at skabe højkvalitets læringsrum i andre fysiske miljøer end børnene er vant til, og samtidig gives der mulighed for at hente andre faggrupper ind i sprogudviklingen for børnene.

Arbejdsformen i forløbene i ”det kreative hus” vil være både effektfyldte og lærende, dvs. at der dels vil være stort fokus på effekten af at skabe nye læringsrum, dels på at medarbejderne skal gives mulighed for at omsætte disse nye erfaringer til ny praksis i deres kendte miljø hjemme på institutionen, efter forløbet i ”Det kreative hus”.

Arbejdsformen i ”Det kreative hus” vil således i princippet være den samme som i ”Litteraturhuset”.


Såfremt forslaget vedtages, vil de første læringsforløb i et ”Kreativt hus” kunne finde sted i foråret 2016.


Tilbuddet skal understøtte arbejdet med visionen ”Ringsted – uddannelse til alle livet igennem”.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Tekst

250

250

250

250

IndtægterTekst

Nettoudgifter

250

250

250

250


årsværk

Udvalg:


Center:

Børnecenter

Bevilling:

Øvrige fælleskonti, Dagtilbud

BUU 12 - Etablering af Drengeakademi

Forslagsstiller:


Titel: Etablering af Drengeakademi

Forslagets indhold:

I 2012 blev der etableret et projekt for fagligt svage drenge i Danmark. Målet for projektet er at sætte fagligt svage drenge i stand til at indhente deres efterslæb i skolen gennem faglig og personlig træning.

Drengeakademiet er i de første år blevet afholdt i 2-3 uger i sommerferien. Akademiet har været en sommercamp med intensiv faglig og personlig læring, der er blevet fulgt op ad et et-årigt mentorprogram, der støtter drengene med at fastholde udviklingen derhjemme. Undervisningen er blevet varetaget af folkeskolelærere.

Metoden som anvendes er meget systematisk og fokuserer på følgende:

· Faste rammer og samme daglige rytme, så der skabes ro til læring og fordybelse

· Synlige mål, så den enkelte kan følge sin egen udvikling og kender sit næste skridt

· Klare succeskriterier, så drengene ved hvad, der forventes, og hvordan succeserne opnås

· Løbende evaluering og feedback, så drengene kan reflektere over egen læring og forstå, hvad der skal til for at nå egne mål. Samtidig kan læreren følge undervisningens effekt undervejs og give individuel feedback om læringsprogressionen.

Med dette forslag udvikles projektet således at det kan gennemføres i en kommunal kontekst omhandlende 60 unge på 7. og 8. årgang i Ringsted Kommune. Projektet vil blive gennemført i foråret 2016 – dvs. i løbet af skoleåret 2015/16. Eleverne vil være væk i 2 uger, og modtage intensiv undervisning i dansk og matematik.

Lærere og øvrige medarbejdere fra kommunens skoler vil indgå i forløbet.

Indtil videre har projektet kun omhandlet drenge. Men det kan udvikles til også at omhandle piger.


Projektet blev i 2013 fulgt og evalueret af forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, der i starten af 2014 udgav forskningsrapporten “DrengeAkademiet – trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten”.

Resultaterne af de hidtidige forløb viser, at eleverne får et stort fagligt udbytte af projektet. Typisk udvikler de deres færdigheder med ét år for hver uges deltagelse.


Projektet kan gennemføres i foråret 2016.

Udgifterne til projektet vil blive formindsket i de efterfølgende år, da vi i Ringsted kommune kan overtage funktioner og opgaver fra Implement (Det firma som afholder projektet).

For at reducere prisen er det muligt, at Ringsted Kommune kan indgå i samarbejde med andre kommuner om projektet. P.t. er administrationen i gang med en afsøgning. Indtil videre er der ikke kommuner der har vist interesse.


Tilbuddet skal understøtte børnenes sprogudvikling og relaterer dermed til visionen ”Ringsted – uddannelse til alle livet igennem”


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Tekst

2.950

2.500

2.000

2.000

IndtægterTekst

Nettoudgifter

2.950

2.500

2.000

2.000


årsværk

Udvalg:


Center:

Skolecenter

Bevilling:

BUU 13 - Familienetværk

Forslagsstiller:


Titel: Familienetværk

Forslagets indhold:

Udvide det nuværende tilbud til sårbare mødre til at omfatte hele familien, således at der både er aktiviteter for familierne sammen, og kun for fædrene/mændene i familien. Samtidig vil der være mulighed for at tilknytte en mentor også til mændene, som det er tilfældet til mødrene i dag.

Erfaringerne fra det nuværende Netværket (Tidligere ”Ung Mor-netværket”), er at de deltagende mødre statistisk set bliver hurtigere uddannelsesparate end sammenlignelige grupper, og er mindre på offentlig forsørgelse end sammenlignelige grupper. Dette var baggrunde for at Netværket i 2014 blev gjort til et permanent tilbud i Ringsted kommune, og finansieres af både Børnecenter og Arbejdsmarkedscenter.

I forberedelsen til at blive en familie og i den første tid efter det nye barn er kommet, er der meget fokus på sundhedsfaglige og relationelle problematikker. Her er det erfaringen, at den vordende far/mand i familien bliver ladt i stikken og ikke oplever sig inddraget på en relevant måde.

Dette lægger sporene ud for en række uheldige familiedynamikker.

Konkret iværksættes følgende aktiviteter:

1. Mentor til far indtil stabil tilknytning til sit barn – og far er fastholdt i job eller uddannelse

2. Støtte ordninger f. ex Marte Meo for at understøtte far – barn tilknytningen

3. Netværksaktiviteter for fædre/mænd, fællesspisning, udflugter, sommerferie, cykelture, svømmehal o.l med udgangspunkt i fædrenes/mændenes ønsker

4. Familieaktiviteter, med henblik på at understøtte familiedannelsen og det gode samvær


Bedre forebyggende tilbud til unge og sårbare familier. Stærke og robuste familier giver bedre mulighed for at forældre kan bevare tilknytning til arbejdsmarkedet hhv. uddannelsessystemet.

Det betyder, at indsatsen på sigt kan forebygge udgifter, dels til foranstaltninger til børnene i Børne- og familierådgivningen, dels kan der spares kontanthjælp eller arbejdsmarkedsydelser ved at fædrene fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.


Såfremt forslaget vedtages, vil aktiviteterne kunne sættes i værk i foråret 2016. Familienetværket vil organisatorisk blive koblet op på Netværket, der er organiseret under Sundhedstjenesten.


Forslaget skal understøtte, at der kan arbejdes mere forebyggende, og at børn og unge og deres familier kan støttes i egne hjem og i almene dagtilbud og skoletilbud. Dermed understøtter forslaget visionen ”Ringsted – uddannelse til alle livet igennem”.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Tekst

1.212

852

852

852

IndtægterTekst

Nettoudgifter

1.212

852

852

852


årsværk

1.3

1.3

1,3

1,3

Udvalg:

Børne- og undervisningsudvalg

Center:

Børnecenter

Bevilling:

Sundhedstjenesten

BUU 15 - 1 pædagog og 1 lærer i understøttende undervisning

Forslagsstiller:


Titel: 1 pædagog og 1 lærer i understøttende undervisning

Forslagets indhold:

For at skabe bedre rammer for undervisningen i den understøttende undervisning, skal der være 1 lærer og 1 pædagog i samtlige lektioner i den understøttende undervisning.

Udover at der dermed anvendes flere ressourcer, som kan bevirke at der kan gennemføres flere forskellige tiltag i lektionerne, vil forslaget også bevirke, at der gives bedre muligheder for at skabe en kobling mellem den understøttende undervisning og fagundervisningen.


Med forslaget øges kvaliteten af den understøttende undervisning.


Forslaget kan gennemføres fra august 2016.


Forslaget understøtter visionen ”Ringsted – uddannelse til alle livet igennem”.


2016

2017

2018

2019

Udgifter


3.260

7.826

7.826

7.826

Nettoudgifter

3.260

7.826

7.826

7.826


årsværk

4,3

10,4

10,4

10,4

Udvalg:


Center:

Børnecenter

Bevilling:

Institutionsbevilling, Udgifter til fripladser og søskenderabat, Takstindtægter

BUU 16 - Læsefestival i Ringsted Kommune

Forslagsstiller:


Titel: Læsefestival i Ringsted Kommune

Forslagets indhold:

Ringsted Kommune vedtog i efteråret 2014 en ny sammenhængende sprog- og læsestrategi på børne- og ungeområdet.

Der stilles forslag om etablering af en årlig tilbagevendende læsefestival som kan understøtte de politiske intentioner ift. børn og unges læselyst og læsekompetencer. På sigt kan det udvikle sig til en helhedsorienteret læsefestival, som kan være for alle kommunens borgere uanset alder.

Forslaget indeholder således en etablering af en læsefestival med fokus på læselyst og glæden ved at læse. At udvikle børn og unges begær efter narrative fortællinger og noget alle børn og unge i kommunen kan samles om. I festivalugen samarbejder dagtilbud, skoler, bibliotek, erhvervslivet, sportsklubber mv. i forhold til at sætte fokus på læsning og læseglæde.

Indholdet i læsefestivalen tænkes første gang udfoldet over en hel uge i foråret 2016. Indholdet kan spænde bredt; forfatterbesøg, forfatterskole, konkurrencer, læsemaraton (komme med i Børnenes Rekordbog), højtlæsning på torvet, læse- og dukketeater, bøger i det åbne rum, boggaver, børn der læser højt for pensionister og omvendt mv.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) På såvel kort som langt sigt skal læsefestivalen bidrage til at børn og unge øger deres læring og trivsel. Gode læsekompetencer er afgørende for yderligere og øvrig læring. Læsefestivalen skal således bidrage til, at elevernes faglige kompetencer stiger og også bidrage til, at Ringsted Kommune opnår målsætningen om, at alle børn og unge som minimum klarer sig på landsgennemsnittet i de forskellige test og afgangsprøver som kommunen benytter sig af.

Implementering og tidsplan:Læsefestivalen ønskes første gang afholdt i foråret 2016. Læsefestivalen ønskes som en årlig tilbagevendende begivenhed – og ønskes derfor også i overslagsårene – dog med en større udgift i det første år end i de øvrige år. Dette ud fra særlige etableringsomkostninger i år 1.

Såfremt forslaget besluttes vil Ringsted Kommune således afholde læsefestival i de kommende 4 år.

Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan?Uddannelse til alle hele livet.

En unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Tekst

200

100

100

100

IndtægterTekst

Nettoudgifter

200

100

100

100


årsværk

Udvalg:


Center:

Skolecenter Børnecenter

Bevilling:


KTU 7 – Pulje til børne- og ungdomskultur

Forslagsstiller:


Titel: Pulje til børne- og ungdomskultur

Forslagets indhold:

I såvel antal som kvalitet er Ringsted Kommunes kulturtilbud til børn og unge blevet øget i 2014 og 2015. Det er primært sket gennem anvendelsen af den ekstraordinære statsrefusion fra Børneteater -festivalen i 2012, som blandt er blevet udmøntet i 2 børneteater ”minifestivaler” i efterårsferien 2014 og vinterferien 2015. Flere tilbud er på vej i 2015. Puljen har i alt været på kr. 177.000 og erfaringen er, at Ringsted for disse midler kan skabe flotte og lærende oplevelser for rigtig mange børn og unge.

På den baggrund foreslås det, at der fremadrettet laves en fast pulje til at styrke børne- og ungdomskultur for både at kunne fastholde og udvikle tilbuddene i årene fremover.

Puljen tænkes anvendt af foreninger, institutioner, grupper af frivillige og administrationen og kan anvendes bredt til kulturtilbud f.eks. teater, dans, musik, litteratur (listen er ikke udtømmende). Tilbuddene skal have en professionel medvirken og kan være kulturoplevelser, hvor børn og unge er tilskuere eller er aktivt deltagende.


Mulighederne for at arrangere børne- og ungdomskultur i fritiden vil støtte op om de aktiviteter børn og unge stifter bekendtskab med i institutionerne og i skolerne. Aktiviteterne kan også styrke børns og unges interesse for at deltage i foreningslivet i Ringsted Kommune.


Kan implementeres fra 1.1.2016.


Ringsted – lev og vær tilgængelig. Tilbuddene vil trække nye borgere til, når der er mulighed for at opleve tilbud såvel i hverdagen som ved unikke events.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Tekst

100

100

100

100

IndtægterTekst

Nettoudgifter

100

100

100

100


årsværk

0

Udvalg:


Center:

EFK-Centret

Bevilling:

Kulturelle arrangementer og opgaver

KTU 9 - Åben skole - samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner

Forslagsstiller:


Titel: Åben skole - samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner

Forslagets indhold:

I forbindelse med folkeskolereformen, som blev indført i august 2014, er det blevet prioriteret, at folkeskoler i Danmark skal etablere samarbejdsrelationer med aktører uden for skoleområdet, som en del af deres praksis.

Musikskoler er specifikt nævnt som en aktør, som skolerne skal samarbejde med. Derfor stilles der forslag om, at alle klasser på 3. årgang og på 6. årgang på folkeskolerne i Ringsted Kommune har et forløb på 16 lektioner sammen med lærere fra Musikskolen. Indholdet er forløbene vil ligge inden for de fagmål der er for faget musik.

Derudover kan skolerne søge om midler til konkrete andre samarbejdsforløb med skolerne.

Midler fra puljen uddeles til kulturinstitutioner, og skolerne bevarer samme udgiftsniveau som hidtil til gennemførsel af undervisningslektioner.


Denne pulje sikrer gode rammer for, at der kan etableres samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner. Etablering af denne pulje sikrer, at bedre rammer for øget kvalitet i undervisningen i folkeskolen, idet det vil sikre flere ressourcer og en større bredde i undervisningskompetencer.

Endelig kan det sikre, at undervisningen får en større praktisk dimension, og at eleverne kan få en større tilknytning til skolens omkring samfund og aktører.


Kan implementeres fra 1.1.2016.


Ringsted – uddannelse til alle livet igennem.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Tekst

300

300

300

300

IndtægterTekst

Nettoudgifter

300

300

300

300


årsværk

½

½

½

½

Udvalg:


Center:

EFK-Centret

Bevilling:

Kulturelle arrangementer og opgaver

KTU 13 - Regulering af midler til kultur i landområderne (forslag fra Landsbyforum)

Forslagsstiller:

☐ Byrådet ☐ Fagudvalg ☐ Benchmarking

Titel: Regulering af midler til kultur i landområderne (forslag fra Landsbyforum)

Forslagets indhold:Landsbyforum ønsker en regulering af puljen til kultur i landområderne (nu kaldet kulturpuljen) fra kr. 85.847 primo 2015 til kr. 95.847 for 2016 samt tilsvarende beløb i overslagsårene fremadrettet.


Gennemførelse af forslaget vil betyde et forbedret serviceniveau for borgere bosat i landområderne i forhold til kulturaktiviteter.




Forslaget understøtter særligt afsnit i kommunens vision vedr. nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Regulering af pulje til kultur i landområderne

10

10

10

10

Nettoudgifter

10

10

10

10


årsværk

0

0

0

0

Udvalg:


Center:

Erhvervs, Kommunikations- og Fritidscenter

Bevilling:

Kulturelle arrangementer

KTU 15 - Nye funktioner i bogbussen

Forslagsstiller:


Titel: Nye funktioner i bogbussen

Forslagets indhold:

Ringsted Biblioteks bogbus er bibliotekets forlængede arm i kommunens landdistrikter. Her spiller den en vigtig rolle i synliggørelsen af kommunens bibliotekstilbud. Med bogbussen er det nemt for borgerne i landdistrikterne at låne og reservere materialer samt blive opdateret på bibliotekets mange tilbud.

Ringsted Bibliotek og Borgerservice peger på, at der er mulighed for at etablere yderligere nye servicetilbud i og omkring bogbussen:

Bogpakker

Som en ekstra ny service kan bogbussen tilgodese de travle børnefamilier i landdistrikterne ved at tilbyde bogpakker, der er sammensat med baggrund i den enkelte families behov. De færdige pakker kan afhentes i bogbussen.

Virksomhedsbus

Ringsted Kommune har mange virksomheder, og her er der gode muligheder for partnerskaber med biblioteket. Bogbussen kan køre ud og besøge virksomhederne efter aftale. Bogbussen pakkes efter behov, og bogbussen kommer forbi i frokostpausen eller på personaledagen.

Pendlerbus

Ringsted Kommune har over 20 % pendlere, der hver dag tager ud af kommunen for at arbejde, og en del af dem kører i bil. Mange af disse pendlere hører dagligt lydbøger i bilen, og det kan biblioteket gøre nemmere for dem. En mulighed er, at bogbussen en gang om ugen bliver gjort til pendlerbus. Om morgenen – eksempelvis mellem kl. 6.00 og 8.30 - holder bogbussen på Kongsted Rasteplads, hvor pendlerne i bil mod København har mulighed for at køre forbi og låne lydbøger m.m. Dette initiativ vil skulle ske i samarbejde med Vejdirektoratet.

Pop-up bogbus

Bogbussen kan komme ud, hvor brugerne er. Det kan være på et loppemarked, i en skolegård, på torvet eller ved stationen. På den måde kan bogbussen møde Ringsted-borgerne og præsenterer dem for de mange tilbud fra Ringsted Bibliotek og Borgerservice.

Vurderingen er, at ovenstående ekstra nye servicetiltag kan gennemføres inden for en ramme af kr. 160.000. Det er ligeledes vurderingen, at det kan være en fordel, hvis der gives en bevilling til de ekstra nye servicetiltag, hvor det er muligt for bibliotek og borgerservice løbende at kunne flytte ressourcer på baggrund af graden af brugersucces – populært sagt, at hvert initiativ kan blive ”skruet op” eller ”skruet ned”.

Forslagets økonomi:

Bogpakker

42.250

Virksomhedsbus

42.250

Pendlerbus

43.750

Pop-up bogbus

31.750

I alt

160.000


Med dette forslag om nye services fra bogbussen vil der kunne igangsættes aktiviteter målrettet børnefamilier i landdistrikterne, virksomheder og deres ansatte, pendlere mv. Med forslaget vil der ske en nytænkning af kommunens biblioteksservice.


Første halvår 2016.


Forslaget vil forbedre en service, der bredt vil understøtte kommunens vision.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Tekst

160

160

160

160

IndtægterTekst

Nettoudgifter

160

160

160

160


årsværk

0

0

0

0

Udvalg:


Center:

EFK-Centret

Bevilling:

Ringsted Bibliotek


PBU 5 - Afskaffelse af byggesagsgebyr

Forslagsstiller:


Titel: Afskaffelse af byggesagsgebyr

Forslagets indhold:

Pr. 1. januar 2015 er der sket ændringer i bygningsreglementet, som betød en ny gebyr- og opkrævningsmodel i Ringsted Kommune.

Ændringerne medfører, at Ringsted Kommune ikke længere kan opkræve et fast standardgebyr som hidtil. Man kan således undlade at opkræve byggesagsgebyr eller vælge at opkræve efter tidsforbrug.

Erfaringerne med at udbrede viden om den nye model og administrativt udføre den, under hensyntagen til serviceniveau og krav til gebyrindtægter, betyder, at det anbefales, at byggesagsgebyret helt afskaffes i Ringsted Kommune.


En afskaffelse af byggesagsgebyret lægger sig i kølvandet på, hvad en række andre kommuner har valgt at gøre, både som erhvervsvenlige kommuner, men også grundet de mere administrativt tunge regler pr. 1. januar 2015. Relateret til kommunens ydelseskatalog, så omhandler det punkter under Byggesager, og afledte effekter er mulige på Registre og Bygnings- og Boligforhold.

Det forventes, at serviceniveau vil kunne opleves højnet, grundet mindre bureaukrati i arbejdsgange og større klarhed i ansøgningsprocessen. Der forventes en større gennemsigtighed for ansøgere (erhverv og private) i ansøgningsprocessen og budgetstyring. Efter de nuværende regler kendes det endelige byggesagsgebyr eksempelvis ikke, før den endelige ibrugtagningstilladelse gives, når byggeriet er færdigt.

Der forventes ikke nogen komplikationer ved at fjerne byggesagsgebyret i form af eksempelvis en stigning i halvfærdige ansøgninger, når de bliver gebyrfrie. Kravene til ansøgninger vil forsat være de samme og skal indsendes via den digitale indgang på Byg og Miljø. Ved ikke-fyldestgørende ansøgningsmateriale vil kommunen afvise ansøgningen med krav om at opfylde de regler, som også fremgår af den digitale ansøgningsproces.


Hvis det vedtages ikke at opkræve byggesagsgebyr, kræves ingen yderligere tiltag.


Forslaget understøtter ”En unik position for samarbejde og erhvervsliv og vækst i erhvervslivet” ved at være et erhvervsvenligt træk at fjerne gebyret og derved komme virksomheder i møde ift. deres planer om etablering, udvidelser mv.

Forslaget understøtter ”Ringsted – Lev og vær tilgængelig”. Det sker bl.a. på baggrund af ønsket om øget bosætning, varierende bo-miljøer og et stærkt sammenhæng mellem by og land, gennem et klar og gennemskuelig ansøgningsproces for byggeri og tilknyttet vejledning hos kommunen.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Indtægter

Bortfald af gebyrindtægter

750

750

750

750

Nettoudgifter

750

750

750

750


årsværk

0

0

0

0

Udvalg:


Center:

Teknik- og Miljøcenter

Bevilling:

Gebyr for byggesagsbehandling

PBU 6 - Modernisering af lokalplaner

Forslagsstiller:


Titel: Modernisering af lokalplaner

Forslagets indhold:

En række lokalplaner i Ringsted Kommune er af ældre dato. Det kan betyde, at visse formuleringer og konkrete faglige vurderinger i lokalplanerne ikke længere er tidssvarende. Eksempler på dette kunne være forhold omkring solceller, mobilmaster mv., hvor udviklingen de seneste år er gået stærkt. Dertil kommer, at praksis i Natur- og Miljøklagenævnet kan have udviklet sig og gjort enkelte dele af lokalplanerne forældede. Det vurderes ikke umiddelbart, at der er tale om akutte problemer, men der eksisterer ikke noget præcist overblik over problemets omfang. På den baggrund foreslås det, at der igangsættes en konsulentanalyse med henblik på at tilvejebringe et grundlag, som kan danne baggrund for en fremadrettet beslutning om eventuel modernisering af lokalplaner i kommunen. Det bemærkes at vedtagne lokalplaner ikke kan ændres, hvorfor en eventuel modernisering kræver udarbejdelse af helt nye lokalplaner for de omfattede områder.


Konsulentundersøgelsen foreslås gennemført i den første halvdel af 2016.


Forslaget kan bidrage til at klarlægge behovet for en modernisering af lokalplanerne og dermed en potentiel styrkelse af klarheden og stringensen i kommunens plangrundlag, hvilket vil kunne bidrage til ”en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet” samt skabe øget klarhed for den enkelte borger bosat i de berørte områder.


2016

2017

2018

2019

Driftsudgifter

200

0

0

0

Udvalg:

Plan- og Boligudvalg

Center:


Bevilling:

Plankontoen

PBU 7 – Ressourcer til større og mere proaktiv produktion af lokalplaner

Forslagsstiller:


Titel: Ressourcer til større og mere proaktiv produktion af lokalplaner

Forslagets indhold:

Der ønskes øgede midler til planområdet gennem en styrkelse af medarbejderressourcerne på området. Det drejer sig dels om at håndtere den situation, at der p.t. står 25-30 lokalplaner i ”kø” til udarbejdelse. Den årlige produktion pr. årsværk er ca. 3-4 lokalplaner.

Med henblik på en øget produktion af lokalplaner ønskes tilført ressourcer på 3 årsværk, således at ”køen” af lokalplaner kan nedbringes over en kortere årrække. Når køen af lokalplaner er nedbragt, er det målsætningen, at de yderligere ressourcer skal bruges til en markant stærkere proaktiv indsats. Denne indsats skal sikre, at udviklere og entreprenører oplever Ringsted Kommune som et sted, der hurtigt kan sætte handling bag ordene i forhold til at skabe de optimale rammer for at fremme erhvervsudvikling og bosætning i kommunen.


Ansættelse af 3 nye planmedarbejdere primo 2016.


Forslaget vurderes at være afgørende for målsætningen om ”en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet” gennem muligheden for at opnå en stærkere, robust og fleksibel planadministration, der hurtigt kan etablere grundlaget for virksomhedernes vækst. Forslaget kan derudover spille en central rolle i forhold til målsætningen ”lev og vær tilgængelig” gennem at understøtte det grundlag, der skal sikre etableringen af gode og trygge rammer for bosætning i kommunen.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Tekst

1.800

1.800

1.800

1.800

IndtægterTekst

0

0

0

0

Nettoudgifter

1.800

1.800

1.800

1.800


årsværk

3

3

3

3

Udvalg:

Plan- og Boligudvalg

Center:


Bevilling:

Økonomiudvalg efter indstilling fra PBU

PBU 10 - Benchmarking

Forslagsstiller:


Titel: Benchmarking > Ejendomsomr. med energirenovering, ESCO, udbud og kloge m2

Under udarbejdelse, kvalificeres yderligere i budgetprocessen.

Forslagets indhold:

Forslaget dækker over en arbejdsform som fremadrettet indarbejdes i den måde som VEC skal arbejder på.

· VEC skal sammenlignes med tilsvarende kommuner på udvalgte områder (antal m², antal årsværk, vedligeholdsudgifter, energiforbrug m.m.).

· Evt. brug af ESCO til energiforbedringer af ejendomme.

· Optimerer brugen af kommunale ejendomme til gavn for brugere og borgere

· Sælge omkostningstunge bygninger/ejendomme.

Der udarbejdes p.t. en benchmarkrapport på bl.a. ejendomsområdet. Rapporten udarbejdes af BDO og resultatet heraf samt budgetforslag m.m. fremlægges særskilt i senere politisk sag til fagudvalg.

ESCO forslaget omfatter energianalyse, projektering og udførelse af energibesparende bygge- og anlægsarbejder ud fra et bæredygtigt og totaløkonomisk princip.

Målet er, i samarbejde med ESCO entreprenøren, at forbedre indeklimaet i kommunens ejendomme og reducere kommunens energiforbrug. ESCO projektet vil omfatte renovering og forbedringer af bygningernes energiforbrugende anlæg og klimaskærme.

Den 5. maj 2015 afholder administrationen politisk temamøde omkring ESCO. Dette er et tiltag i overensstemmelse med hensigtserklæringerne for kommunens budgetaftale i 2015.

I hvilket omfang at der skal afsættes beløb både til forundersøgelse og til det egentlige ESCO-projekt vil være afhængig af den politiske opbakning. Beløbet vil indskrives senere.



Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan?Ringsted – nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed

Ringsted – en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet


2016

2017

2018

2019

Bruttoanlægsudgifter

Tekst

Afledt driftTekst

Vurdering af risici i anlægsomkostninger:

☐ Høj risiko☐ Middel risiko

☐ Lav risiko

Begrundelse: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko)

Udvalg:

PBU

Center:

VEC

Bevilling:

PBU 21 – Ressourcer ift. øget produktion af byggetilladelser og landzonetilladelser

Forslagsstiller:


Titel: Ressourcer ift. øget produktion af byggetilladelser og landzonetilladelser

Forslagets indhold:

Der er et pres og efterslæb på myndighedsopgaverne på landzone-, og byggetilladelser, som udfordrer serviceniveauet på begge områder. Der ønskes en styrkelse af myndighedsudførsel på områderne ved tilføjelse af et årsværk, der kan løse opgaver på begge områder.

Det opståede pres og efterslæb kan bl.a. henføres til, at ressourcer på området er brugt til andre, større projekter i kommunen, samt øgede antal sager der bl.a. opstår som følge af digitalisering (lovliggørelsessager, geokodning af ejendomme).


Servicemål for både byggesager og landzone-tilladelser er under pres. En yderligere forlængelse af servicemålene vil blot medføre større bunker og stadig samme antal årsværk til at udføre opgaverne. Tilføjelsen af et delt årsværk, samt midler til målrettet spidsbelastninger, på de to faglige områder vil både understøtte serviceniveauet, der ønskes, samt den tværfaglighed der bør underbygges på de to fagområder i centeret og ift. erhvervsnetværket.

Der forventes en større klarhed over servicemål både internt i centeret, men også i forhold til ansøgninger fra erhverv og private.

I forhold til ydelseskataloget er der således en direkte styrkelse af kvalitet og serviceniveau på Byggesager, Registre, Bygningsforhold, Naturbeskyttelse og Planlægning. Derudover frigives der ressourcer til at styrke samarbejdet i centeret i forbindelse med interne høringer på andre faglige områder, der knytter sig til virksomhedsansøgninger, lokalplaner, naturbeskyttelse mv.


Ved vedtagelse kræves der ikke yderligere tiltag ud over ansættelsesproceduren i kommunen.


Forslaget understøtter i sit indhold og produktion både ”Ringsted – Lev og vær tilgængelig” og ” En unik position for samarbejde og erhvervsliv og vækst i erhvervslivet”. Med øgede ressourcer vil der også komme et fokus på at bidrage til at inddrage borgeren/erhverv som medproducent i arbejdsgangene, der knytter sig til området.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Omkostninger til årsværk

550

550

550

550

Indtægter

Nettoudgifter

550

550

550

550


årsværk

1

1

1

1

Udvalg:


Center:


Bevilling:

Konto 6 (byggesag)


KMU 4 – Øget vedligeholdelse af stier, veje og cykelstier

Forslagsstiller:


Titel: Øget vedligeholdelse af stier, veje og cykelstier

Forslagets indhold:

At sikre en sikker og økonomisk infrastruktur i Ringsted Kommune. For at have fremkommelighed og sikkerhed for både bløde og hårde trafikanter skal der være et minimum af registrerede uheld. Derfor er det afgørende af kommunens vejnet altid er i trafiksikker stand. Med en øget vedligeholdelses pulje gøres det muligt at fortsat opretholde et sikkert niveau. Der er et stort pres på vejnettet og det er derfor vigtigt at være på forkant med belægnings tilstand for at imødekomme varige skader og omkostningstunge renoveringer.

Med dette forslag ønskes afsat øget midler svarende til 1 mio. kr. pr. år i perioden 2016 – 2019 til stier, fortove, veje og cykelstier. Der er endnu ikke udpeget de præcise strækninger, dette er et skøn som muligvis ville skulle suppleres.





2016

2017

2018

2019

Udgifter

Tekst

1.000

1.000

1.000

1.000

IndtægterTekst

Nettoudgifter

1.000

1.000

1.000

1.000


årsværk

Udvalg:

KMU

Center:

VEC

Bevilling:

Vejvedligeholdelse

KMU 11 – Fejning af veje

Forslagsstiller:


Titel: Fejning af veje

Forslagets indhold:

Ved at feje veje oftere kan der spares penge på sugning af vejbrønde, samt akut udkald på sugning af stoppede vejbrønde, ligeledes vil tilstoppede rørledninger i nogen grad kunne undgås.

Dertil kommer at ukrudt langs veje og kantsten vil have vanskeligt ved at etablere sig, når grus og jord fejes væk, hvilket gør det hurtigere at komme rundt med dampmaskinen, når ukrudtstrykket er minimalt.


Renere kantsten, mindre ukrudtstryk, hurtigere overkørsel med dampmaskinen. Færre tilstoppede gadebrønde. Der forventes færre udgifter til sugning af vejbrønde mm i størrelsesorden 30.000 kr.


Opstart 2016

Forslaget vil være 4 årlige fejninger mod de nuværende 2 gange…det beløber sig til yderligere 170.000,- for klasse 1 og 2 veje.



2016

2017

2018

2019

Udgifter

Tekst

140

140

140

140

IndtægterTekst

Nettoudgifter

140

140

140

140


årsværk

Udvalg:

KMU

Center:

VEC

Bevilling:

Vejvedligeholdelse

KMU 12 – Styrkelse af ”én indgang for erhverv og borgere” på Rønnedevej 9 (for 3 centre)

Forslagsstiller:


Titel: Styrkelse af ”én indgang for erhverv og borgere” på Rønnedevej 9 (for 3 centre)

Forslagets indhold:

Gennem arbejdet i erhvervsnetværket for hele kommunen, og specifikt fra de tre centre på Rønnedevej 9, er der et ønske om, at tilgangen til ”én indgang til kommunen for borger og erhverv” styrkes gennem tilføjelse af et årsværk til håndtering af receptionen på Rønnedevej 9 for de tre centre (Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter, Teknik- og Miljøcenter og Vej- og Ejendomscenter).


Med tilføjelse af et årsværk vil der kunne fokuseres på at give den bedste og mest professionelle betjening – og hjælpe til at skabe sammenhæng mellem centrene på Rønnedevej 9, hvor vi på mange forskellige områder møder både erhverv og borgere for første gang, men også skal vise en ensartethed i serviceniveau efterfølgende. Det understøtter i ydelseskataloget, Støttefunktioner, og har mulige afledte effekter på tværs af flere delydelser i de tre center på Rønnedevej 9.

Der har ikke været afsat midler til denne funktion, og området har hidtil været dækket gennem kompetencegivende ulønnede vikariater af 2-4 måneders varighed. Denne løsning betyder, at der skal ske oplæring af nye personer 3-6 gange årligt, og det er svært at bevare et ensartet serviceniveau, eller nå at komme i dybden med den tværfaglige viden, som bør udvises, når borgere og erhverv henvender sig til kommunen personligt, på mail eller via telefon.

Vi ønsker at første indtryk af kommunen for både erhverv og borgere er professionelt, og som sender rette signaler om, hvad kommunen står for.

Der kan også etableres et samarbejde på tværs af centrene herunder bl.a. Borgerservice om at ensarte oplevelsen, når man henvender sig til kommunen, og bygge videre på hinandens erfaringer for at opnå en best practice på området.


Ved vedtagelse kræves der ikke yderligere tiltag udover ansættelsesproceduren i kommunen.


Forslaget understøtter visionen ”En unik position for samarbejde og erhvervsliv og vækst i erhvervslivet” og ønsket om fokus på én indgang for borger og erhvervsliv, der egentlig understøtter alle temaerne i kommunens vision.

Det understøttes gennem en mere ensartet, professionel modtagelse af borgere og erhverv både første gang de retter henvendelse til kommunen og efterfølgende.


2016

2017

2018

2019

Udgifter

Omkostninger til årsværk

450

450

450

450

Indtægter

Nettoudgifter

450

450

450

450


årsværk

1

1

1

1

Udvalg:


Center:


Bevilling:

Konto 6

KMU 16 – Øget fokus på den generelle klimatilpasning

Forslagsstiller:


Titel: Øget fokus på den g

ringsted kommune · web viewgreve kommune 4,5 helsingør kommune 7,1 herlev kommune 10,0 hillerød...

Documents