세출예산사업명세서budget.bucheon.go.kr/docs/budget/depth1_1/2021/depth/2... · 2020. 12....

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 보훈도시 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2021년도 본예산 일반회계 전체

복지정책과 114,542,622 104,807,871 9,734,751

국 72,764,469

균 2,970,000

도 8,168,767

시 30,639,386

국가 보훈 관리 및 지원 8,175,113 8,212,569 △37,456

도 1,566,705

시 6,608,408

보훈도시 기반조성 8,175,113 8,212,569 △37,456

도 1,566,705

시 6,608,408

호국보훈 행사 56,480 56,480 0

201 일반운영비 15,200 15,200 0

03 행사운영비 15,200 15,200 0

○신년 원단 현충탑 참배 1,000

― 화환,국화,안내장 등 400

― 천막,음향 등 임차료 600

○현충일 행사 13,200

― 화환,꽃바구니,국화 등 재료구입

2,000

― 초청장,리플릿,현수막,배너,국기교체 등

1,800

― 의자,천막,연대 음향 등 임차료

4,500

― 차량 임차료 4,900

○6.25 행사 및 각종 기념일 홍보 지원 1,000

― 초청장,리플릿,현수막,배너 등

1,000

400,000원

600,000원

2,000,000원

1,800,000원

4,500,000원

700,000원*7대

1,000,000원

301 일반보전금 19,280 19,280 0

09 행사실비지원금 19,280 19,280 0

○신년원단 참배자 급식비 2,000

○현충일 현충원(대전,서울) 참배자 급식비

3,100

○현충일 1급 상이군경 현충탑 참배자 급식비

720

○6.25행사 참석자 급식비 4,960

○6.25행사 참석자 기념품 5,000

○행사 출연 보상 3,500

8,000원*250명

5,000원*310명*2식

8,000원*90명

8,000원*620명

5,000원*1,000명

500,000원*7개단체

307 민간이전 22,000 22,000 0

04 민간행사사업보조 22,000 22,000 0

○안중근의사 선양사업 행사지원 10,000

○보훈단체장 및 국가유공자 항일유적지 및 격

전지 견학 지원 12,000

10,000,000원

500,000원*24명

현충탑 관리 37,832 37,719 113





비교증감

101 인건비 9,832 9,719 113

04 기간제근로자등보수 9,832 9,719 113

○현충탑관리 기간제근로자 인건비 7,536

― 기본급 6,139

― 주휴수당 1,117

― 월차수당 280

○현충탑관리 기간제근로자 생활임금 1,539

― 기본급 1,254

― 주휴수당 228

― 월차수당 57

○현충탑관리 기간제근로자 보험료 757

― 국민연금 409

― 건강보험 312

― 노인장기요양보험 36

8,720원*4시간*1명*22일*8월

8,720원*4시간*1명*4주*8월

8,720원*4시간*1명*8월

1,780원*4시간*1명*22일*8월

1,780원*4시간*1명*4주*8월

1,780원*4시간*1명*8월

9,075,000원*45/1,000

9,075,000원*34.3/1,000

312,000원*115.2/1,000

201 일반운영비 12,000 12,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○현충시설 및 안중근의사 시설물 유지 관리비

2,000500,000원*4회

02 공공운영비 10,000 10,000 0

○현충시설 및 안중근의사 시설물 기계장비 등

유지보수비 10,0002,500,000원*4회

401 시설비및부대비 16,000 16,000 0

01 시설비 16,000 16,000 0

○현충탑 및 안중근의사 시설물 재난위험 응급

복구비 16,00016,000,000원*1회

보훈회관 운영 363,189 359,919 3,270

307 민간이전 363,189 356,109 7,080

05 민간위탁금 363,189 356,109 7,080

○보훈회관 운영비 363,189

― 인건비 229,488

― 운영비 133,701

229,488,000원

133,701,000원

일반 보훈업무 추진 5,358,360 5,378,960 △20,600

201 일반운영비 24,360 44,960 △20,600

01 사무관리비 24,360 44,960 △20,600

○고엽제 사무실 임차료 23,760

○사무실 임대계약에 따른 수수료

600

1,980,000원*12월

600,000원*1회

301 일반보전금 5,334,000 5,334,000 0

01 사회보장적수혜금 5,331,000 5,331,000 0

○호국보훈의달 국가유공자 위로비(65세 미만)

75,00050,000원*1,500명*1회





비교증감

○독립유공자 위로비 6,000

○보훈의달 장기입원 및 불우 국가유공자 위로

비 4,500

○보훈명예수당 및 사망위로금 경비 5,245,500

― 보훈명예수당 5,208,000

― 사망위로금 37,500

50,000원*60명*2회

100,000원*45명*1회

70,000원*6,200명*12월

150,000원*250명

09 행사실비지원금 3,000 3,000 0

○국가유공자 위문 간담회 3,000500,000원*6회

보훈단체 운영비 지원 587,438 597,327 △9,889

307 민간이전 587,438 586,327 1,111

03 민간단체법정운영비보조 587,438 586,327 1,111

○보훈단체 운영비 지원 587,438

― 광복회 38,615

― 상이군경회 68,746

― 한얼특별지회 77,993

― 전몰군경유족회 38,755

― 전몰군경미망인회 37,175

― 무공수훈자회 67,974

― 6.25참전유공자회 64,553

― 고엽제전우회 69,738

― 특수임무유공자회 45,986

― 월남전참전자회 41,485

― 재향군인회 36,418

38,615,000원

68,746,000원

77,993,000원

38,755,000원

37,175,000원

67,974,000원

64,553,000원

69,738,000원

45,986,000원

41,485,000원

36,418,000원

보훈단체 사업비 지원 154,184 154,184 0

307 민간이전 154,184 154,184 0

02 민간경상사업보조 154,184 154,184 0

○보훈단체 사업비 지원 154,184

― 광복회 10,497

― 상이군경회 22,030

― 한얼특별지회 13,480

― 전몰군경유족회 11,064

― 전몰군경미망인회 16,800

― 무공수훈자회 16,202

― 6.25참전유공자회 12,350

― 고엽제전우회 21,132

― 특수임무유공자회 7,585

― 월남전참전자회 12,600

― 재향군인회 10,444

10,497,000원

22,030,000원

13,480,000원

11,064,000원

16,800,000원

16,202,000원

12,350,000원

21,132,000원

7,585,000원

12,600,000원

10,444,000원

독립유공자 의료비 지원 72,750 49,500 23,250

도 21,825

시 50,925





비교증감

307 민간이전 72,750 49,500 23,250

도 21,825

시 50,925

01 의료및구료비 72,750 49,500 23,250

○독립유공자 의료비 지원 72,75072,750,000원

도 21,825

시 50,925

국가유공자 생활보조 684,000 660,000 24,000

도 684,000

301 일반보전금 684,000 660,000 24,000

도 684,000

01 사회보장적수혜금 684,000 660,000 24,000

○국가유공자 생활보조 수당 지급

684,000100,000원*570명*12월

도 684,000

참전명예수당 860,880 918,480 △57,600

도 860,880

301 일반보전금 860,880 918,480 △57,600

도 860,880

01 사회보장적수혜금 860,880 918,480 △57,600

○참전명예수당 860,880240,000원*3,587명

도 860,880

참여복지실현 18,599,850 17,518,610 1,081,240

국 3,323,240

균 2,200,000

도 946,857

시 12,129,753

지역사회복지사업 활성화 11,094,879 10,859,796 235,083

국 2,966,428

도 452,914

시 7,675,537

사회복지관 운영 6,229,796 5,814,790 415,006

201 일반운영비 5,700 25,240 △19,540

01 사무관리비 5,700 18,200 △12,500

○사회복지관 수탁자선정 심의위원회 참석수당

4,800

○사회복지관 운영 위탁계약 공증수수료

900

100,000원*8명*3개소*2회

300,000원*3회

307 민간이전 6,222,336 5,789,550 432,786

05 민간위탁금 5,742,640 5,329,800 412,840

○사회복지관 운영지원(9개소)

5,742,6405,742,640,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 479,696 459,750 19,946


정책: 참여복지실현

단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)


비교증감

○소사본종합사회복지관 운영비 보조금

479,696479,696,000원

401 시설비및부대비 1,760 0 1,760

01 시설비 1,760 0 1,760

○제3종시설물 정기안전점검

1,760880,000원*1개소*2회

사회복지관 기능보강사업 310,714 794,178 △483,464

401 시설비및부대비 131,944 517,369 △385,425

01 시설비 131,000 513,820 △382,820

○오정종합사회복지관 석면해체 공사

131,000131,000,000원

03 시설부대비 944 3,549 △2,605

○오정종합사회복지관 석면해체 공사

944131,000,000원*0.72%

402 민간자본이전 178,770 276,809 △98,039

03 민간위탁사업비 178,770 276,809 △98,039

○고강종합사회복지관 주민지원사업

178,770178,770,000원

사회복무제도 지원(국비) 1,910,640 1,878,913 31,727

국 1,910,640

301 일반보전금 1,910,640 1,878,913 31,727

국 1,910,640

08 사회복무요원보상금 1,910,640 1,878,913 31,727

○사회복무제도 지원 1,910,640

― 사회복무제도 지원(봉급) 1,697,5771,697,577,000원

국 1,697,577

― 사회복무제도 지원(교통비) 173,152173,152,000원

국 173,152

― 사회복무제도 지원(피복비) 39,91139,911,000원

국 39,911

사회복무인력 관리 72,000 73,350 △1,350

301 일반보전금 72,000 73,350 △1,350

08 사회복무요원보상금 72,000 73,350 △1,350

○사회복무인력 중식비

72,0006,000원*50명*20일*12월

사회복지사업 18,580 18,580 0

201 일반운영비 3,100 3,100 0

01 사무관리비 3,100 3,100 0

○사회복지시설 종사자 교육비 1,600

○사회복지유공자 표창장 구입 1,500

1,600,000원

15,000원*100매

203 업무추진비 15,480 15,480 0

03 시책추진업무추진비 15,480 15,480 0





비교증감

○사회복지지원 및 서비스연계 업무추진

15,48015,480,000원

자원봉사등 주민생활지원 100,880 104,334 △3,454

201 일반운영비 88,360 91,814 △3,454

02 공공운영비 88,360 91,814 △3,454

○e-그린 우편발송료 88,360

― 등기우편 51,260

― 일반우편 37,100

2,330원*22,000건

530원*70,000건

203 업무추진비 12,520 12,520 0

03 시책추진업무추진비 12,520 12,520 0

○사회복지 업무추진 12,52012,520,000원

동 복지허브화 업무추진 8,500 8,500 0

201 일반운영비 8,500 8,500 0

01 사무관리비 8,500 8,500 0

○동 복지허브화 워크숍 7,000

○동 복지허브화 확산지원 1,500

7,000,000원*1회

500,000원*3회

종합사회복지관 종사자 처우개선비 85,800 84,600 1,200

도 85,800

301 일반보전금 85,800 84,600 1,200

도 85,800

01 사회보장적수혜금 85,800 84,600 1,200

○종합사회복지관 종사자 처우개선비

85,80050,000원*143명*12월

도 85,800

종합사회복지관 종사자 특수근무수당 202,200 187,800 14,400

도 20,220

시 181,980

301 일반보전금 202,200 187,800 14,400

도 20,220

시 181,980

01 사회보장적수혜금 202,200 187,800 14,400

○종합사회복지관 종사자 특수근무수당

202,200202,200,000원

도 20,220

시 181,980

주민자치형공공서비스 보건복지서비스 활성화 30,000 40,000 △10,000

201 일반운영비 25,000 30,000 △5,000

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○찾아가는 보건복지방문사업 실시

10,0001,000,000원*10개동

03 행사운영비 15,000 20,000 △5,000





비교증감

○지역문제해결 권역별 민관협력 사업

15,0001,500,000원*10개동

301 일반보전금 5,000 10,000 △5,000

09 행사실비지원금 5,000 10,000 △5,000

○지역문제해결 권역별 민관협력 사업 급식비

5,000500,000원*10개동

노인 지역사회 통합돌봄(서비스) 1,401,769 1,563,900 △162,131

국 693,788

도 346,894

시 361,087

101 인건비 454,457 316,956 137,501

국 220,132

도 110,066

시 124,259

04 기간제근로자등보수 454,457 316,956 137,501

○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 인

건비 381,848

― 기본급 270,6002,050,000원*11명*12월

국 135,300

도 67,650

시 67,650

― 가족수당 7,92060,000원*11명*12월

국 3,960

도 1,980

시 1,980

― 시간외근무수당

25,26014,720원*11명*13시간*12월

국 12,630

도 6,315

시 6,315

― 정액급식비 17,160130,000원*11명*12월

국 8,580

도 4,290

시 4,290

― 명절휴가비 17,600800,000원*11명*2회

국 8,800

도 4,400

시 4,400

― 연가보상비 4,97290,400원*11명*5일

국 2,486

도 1,243

시 1,243

― 자격수당 6,60050,000원*11명*12월

국 3,300

도 1,650

시 1,650

― 퇴직급여충당금 31,736240,420원*11명*12월

국 15,868

도 7,934





비교증감

시 7,934

○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 보

험료 42,026

― 국민연금 17,184381,848,000원*45/1,000

국 8,592

도 4,296

시 4,296

― 건강보험 13,098381,848,000원*34.3/1,000

국 6,549

도 3,274

시 3,275

― 노인장기요양보험

1,50913,098,000원*115.2/1,000

국 754

도 377

시 378

― 고용보험 6,301381,848,000원*16.5/1,000

국 3,151

도 1,574

시 1,576

― 산재보험 3,934381,848,000원*10.3/1,000

국 1,967

도 985

시 982

○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 생

활임금 14,193

○지역사회 통합돌봄 사례관리 기간제근로자 출

장·교육여비 16,390

― 출장여비 15,840

640원*8시간*11명*21일*12월

120,000원*11명*12월

국 7,920

도 3,960

시 3,960

― 교육여비 55050,000원*11명*1회

국 275

도 138

시 137

201 일반운영비 41,200 81,400 △40,200

국 20,600

도 10,300

시 10,300

01 사무관리비 11,200 61,400 △50,200

○지역사회 통합돌봄 협의체 운영 3,0003,000,000원

국 1,500

도 750

시 750

○지역사회 통합돌봄 선도사업 운영

2,0002,000,000원

국 1,000

도 500

시 500





비교증감

○지역사회 통합돌봄 기간제근로자 채용 면접심

사위원 수당 400400,000원

국 200

도 100

시 100

○지역사회 통합돌봄 성공도시 벤치마킹 운영비

5,8005,800,000원

국 2,900

도 1,450

시 1,450

02 공공운영비 30,000 0 30,000

○스마트홈 운영 30,00030,000,000원

국 15,000

도 7,500

시 7,500

202 여비 35,000 36,700 △1,700

국 17,500

도 8,750

시 8,750

04 국제화여비 35,000 36,700 △1,700

○지역사회 통합돌봄 성공도시 벤치마킹

35,00035,000,000원

국 17,500

도 8,750

시 8,750

207 연구개발비 20,000 20,000 0

국 10,000

도 5,000

시 5,000

01 연구용역비 20,000 20,000 0

○지역사회 통합돌봄 선도사업 평가 및 모형개

발 20,00020,000,000원

국 10,000

도 5,000

시 5,000

301 일반보전금 7,000 72,500 △65,500

국 3,500

도 1,750

시 1,750

09 행사실비지원금 7,000 20,000 △13,000

○지역케어회의 운영 7,0007,000,000원

국 3,500

도 1,750

시 1,750

307 민간이전 844,112 1,026,344 △182,232

국 422,056

도 211,028

시 211,028





비교증감

11 사회복지사업보조 844,112 1,026,344 △182,232

○사회적 경제조직 활용 통합돌봄 제공

564,112564,112,000원

국 282,056

도 141,028

시 141,028

○효자손 케어 서비스 80,00080,000,000원

국 40,000

도 20,000

시 20,000

○독거노인 공동주거‘ 커뮤니티홈’ 조성

200,000200,000,000원

국 100,000

도 50,000

시 50,000

보건복지전달체계 강화 시범사업 724,000 0 724,000

국 362,000

시 362,000

201 일반운영비 38,000 0 38,000

국 19,000

시 19,000

01 사무관리비 28,000 0 28,000

○보건복지전달체계 강화 시범사업 운영

13,00013,000,000원

국 6,500

시 6,500

○보건복지전달체계 행복디자인 운영비

15,00015,000,000원

국 7,500

시 7,500

03 행사운영비 10,000 0 10,000

○보건복지전달체계 강화 간담회·워크숍

10,00010,000,000원

국 5,000

시 5,000

203 업무추진비 5,000 0 5,000

국 2,500

시 2,500

03 시책추진업무추진비 5,000 0 5,000

○보건복지전달체계 강화 시범사업 업무추진

5,0005,000,000원

국 2,500

시 2,500

301 일반보전금 37,000 0 37,000

국 18,500

시 18,500

01 사회보장적수혜금 35,000 0 35,000





비교증감

○보건복지전달체계 행복디자인 지원비

35,00035,000,000원

국 17,500

시 17,500

09 행사실비지원금 2,000 0 2,000

○보건복지전달체계 강화 간담회·워크숍

2,0002,000,000원

국 1,000

시 1,000

307 민간이전 644,000 0 644,000

국 322,000

시 322,000

11 사회복지사업보조 644,000 0 644,000

○보건복지전달체계 강화 종합사회복지관 사업

비 384,000384,000,000원

국 192,000

시 192,000

○사회서비스원 종합재가센터 시범사업

180,000180,000,000원

국 90,000

시 90,000

○지역리더 양성 및 돌봄활동 사업비

80,00080,000,000원

국 40,000

시 40,000

지역사회복지체계 운영 1,550,606 1,105,774 444,832

국 306,812

도 299,272

시 944,522

경기도형 긴급복지(무한돌봄) 400,000 220,000 180,000

도 120,000

시 280,000

301 일반보전금 400,000 220,000 180,000

도 120,000

시 280,000

01 사회보장적수혜금 400,000 220,000 180,000

○경기도형 긴급복지(무한돌봄) 400,000400,000,000원

도 120,000

시 280,000

무한돌봄센터 운영지원 428,332 393,286 35,046

도 128,500

시 299,832

201 일반운영비 10,000 9,864 136

도 3,000

시 7,000

01 사무관리비 8,500 8,364 136

○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비

8,5008,500,000원



단위: 지역사회복지체계 운영 (단위:천원)


비교증감

도 2,550

시 5,950

02 공공운영비 1,500 1,500 0

○무한돌봄센터 차량유지비 1,5001,500,000원

도 450

시 1,050

307 민간이전 418,332 383,422 34,910

도 125,500

시 292,832

05 민간위탁금 418,332 383,422 34,910

○무한돌봄센터 네트워크팀 운영 418,332

― 인건비 378,332378,332,000원

도 113,500

시 264,832

― 운영비 40,0005,000,000원*8개소

도 12,000

시 28,000

시군구 통합사례관리 지원 19,000 19,500 △500

국 9,500

도 1,425

시 8,075

101 인건비 2,500 0 2,500

국 1,250

도 187

시 1,063

04 기간제근로자등보수 2,500 0 2,500

○통합사례관리사 교육여비(기간제)

2,50050,000원*5명*10회

국 1,250

도 187

시 1,063

201 일반운영비 10,500 13,500 △3,000

국 5,250

도 788

시 4,462

01 사무관리비 10,500 13,500 △3,000

○통합사례관리지원 운영비 10,50010,500,000원

국 5,250

도 788

시 4,462

301 일반보전금 6,000 6,000 0

국 3,000

도 450

시 2,550

01 사회보장적수혜금 6,000 6,000 0

○통합사례관리지원 사업비 6,0006,000,000원

국 3,000





비교증감

도 450

시 2,550

읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 33,500 9,200 24,300

도 8,100

시 25,400

201 일반운영비 33,500 6,500 27,000

도 8,100

시 25,400

01 사무관리비 33,500 6,500 27,000

○동 지역사회보장협의체 업무추진 일반운영비 6,500

― 동 지역사회보장협의체 홍보비 등

5,500

― 위촉장 및 표창장 제작 1,000

○동 지역사회보장협의체 활성화 지원

27,000

5,500,000원

1,000,000원

27,000,000원

도 8,100

시 18,900

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 237,717 237,100 617

국 166,401

도 10,697

시 60,619

101 인건비 3,000 2,500 500

국 2,100

도 135

시 765

04 기간제근로자등보수 3,000 2,500 500

○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(기간제 교육여

비) 3,00050,000원*6명*10회

국 2,100

도 135

시 765

201 일반운영비 116,867 116,750 117

국 81,806

도 5,259

시 29,802

01 사무관리비 114,417 114,300 117

○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(운영비)

114,417114,417,000원

국 80,091

도 5,149

시 29,177

02 공공운영비 2,450 2,450 0

○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(통신료)

2,4502,450,000원

국 1,715

도 110

시 625





비교증감

301 일반보전금 117,850 117,850 0

국 82,495

도 5,303

시 30,052

01 사회보장적수혜금 117,850 117,850 0

○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(사례관리사업

비) 117,850117,850,000원

국 82,495

도 5,303

시 30,052

통합사례관리사 인건비 지원 326,622 196,552 130,070

국 127,311

시 199,311

101 인건비 326,622 196,552 130,070

국 127,311

시 199,311

04 기간제근로자등보수 326,622 196,552 130,070

○통합사례관리 기간제근로자 인건비 301,242

― 기본급

200,9002,050,000원*8명*12월+2,050,000원*1명*2월

국 100,450

시 100,450

― 가족수당

11,760


18,400

120,000원*8명*12월+120,000원*1명*2월

14,720원*8명*13시간*12월+14,720원*1명*1

시간*2월

국 9,200

시 9,200

― 정액급식비

12,740

― 명절휴가비

13,600

― 연가보상비 3,620

― 자격수당

4,900

― 퇴직급여충당금

23,562

130,000원*8명*12월+130,000원*1명*2월

800,000원*8명*2회+800,000원*1명*1회

90,480원*8명*5일

50,000원*8명*12월+50,000원*1명*2월

240,420원*8명*12월+240,420원*1명*2월

국 11,781

시 11,781

― 출장여비

11,760120,000원*8명*12월+120,000원*1명*2월

국 5,880

시 5,880

○통합사례관리 기간제근로자 보험료 25,380

― 국민연금 10,377

― 건강보험 7,910

230,598,000원*45/1,000

230,598,000원*34.3/1,000





비교증감


912

― 고용보험 3,805

― 산재보험 2,376

7,910,000원*115.2/1,000

230,598,000원*16.5/1,000

230,598,000원*10.3/1,000

위기이웃 발굴지원 101,835 0 101,835

도 30,550

시 71,285

301 일반보전금 101,835 0 101,835

도 30,550

시 71,285

12 기타보상금 101,835 0 101,835

○위기이웃 발굴지원 101,835101,835,000원

도 30,550

시 71,285

현장 슈퍼바이저 운영 3,600 0 3,600

국 3,600

201 일반운영비 3,600 0 3,600

국 3,600

01 사무관리비 3,600 0 3,600

○현장 슈퍼바이저 운영 3,6003,600,000원

국 3,600

생활안정지원 4,056,942 5,198,480 △1,141,538

국 50,000

균 2,200,000

도 140,116

시 1,666,826

지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자

사업)

3,142,857 3,150,000 △7,143

균 2,200,000

시 942,857

307 민간이전 3,142,857 3,150,000 △7,143

균 2,200,000

시 942,857

11 사회복지사업보조 3,142,857 3,150,000 △7,143

○지역사회서비스투자사업 3,142,8573,142,857,000원

균 2,200,000

시 942,857

초중고 학생 교육비 지원사업 18,080 23,119 △5,039

도 18,080

101 인건비 18,080 21,750 △3,670

도 18,080

04 기간제근로자등보수 18,080 21,750 △3,670

○초중고 학생 교육비 신청접수 기간제근로자

인건비 18,08018,079,470원

도 18,080



단위: 생활안정지원 (단위:천원)


비교증감

기부식품 제공사업 199,319 154,683 44,636

도 2,400

시 196,919

307 민간이전 175,319 154,683 20,636

10 사회복지시설법정운영비보조 175,319 154,683 20,636

○부천시푸드뱅크 운영 지원 49,950

○다사랑푸드마켓 운영 지원 125,369

49,950,000원

125,369,000원

402 민간자본이전 24,000 0 24,000

도 2,400

시 21,600

02 민간자본사업보조(이전재원) 24,000 0 24,000

○기부식품 등 제공사업장 운영장비 지원

24,00024,000,000원

도 2,400

시 21,600

푸드뱅크종사자 처우개선비 600 600 0

도 600

307 민간이전 600 600 0

도 600

10 사회복지시설법정운영비보조 600 600 0

○푸드뱅크종사자 처우개선비 600600,000원

도 600

G-푸드드림사업 60,000 48,000 12,000

도 18,000

시 42,000

307 민간이전 60,000 48,000 12,000

도 18,000

시 42,000

10 사회복지시설법정운영비보조 60,000 48,000 12,000

○푸드코디네이터 인건비 60,00060,000,000원

도 18,000

시 42,000

참여복지 활성화 지원 3,000 2,000 1,000

201 일반운영비 3,000 2,000 1,000

01 사무관리비 3,000 2,000 1,000

○이웃돕기 기부자 격려 3,000

― 표창장 제작 600

― 감사패 제작 800

― 전달판 제작 300

― 감사서한문 발송 300

― 후원물품 운송비 1,000

20,000원*30명

100,000원*8명

30,000원*10회

300원*1,000회

200,000원*5회

지역사회보장협의체 운영 259,540 249,156 10,384

도 15,000





비교증감

시 244,540

307 민간이전 259,540 249,156 10,384

도 15,000

시 244,540

10 사회복지시설법정운영비보조 114,930 108,576 6,354

○지역사회보장협의체 운영 114,930

― 인건비(간사 2명) 104,342

― 수용비 및 운영비 10,588

104,342,000원

10,588,000원

11 사회복지사업보조 144,610 140,580 4,030

○지역사회보장협의체 사업 94,610

― 복지정책 개발 34,310

― 민관협력체계 구축 47,400

― 분과활성화 지원 12,900

○지역사회보장협의체 활성화 50,000

34,310,000원

47,400,000원

12,900,000원

50,000,000원

도 15,000

시 35,000

5기 지역사회보장조사 75,600 0 75,600

도 22,680

시 52,920

308 자치단체등이전 75,600 0 75,600

도 22,680

시 52,920

11 공기관등에대한경상적위탁사업비 75,600 0 75,600

○5기 지역사회보장 조사 75,60075,600,000원

도 22,680

시 52,920

사회복지사 처우개선 104,806 61,282 43,524

도 52,856

시 51,950

307 민간이전 104,806 61,282 43,524

도 52,856

시 51,950

11 사회복지사업보조 104,806 61,282 43,524

○사회복지사 보수교육비 지원 67,81667,816,000원

도 34,216

시 33,600

○사회복지사 상해보험비 지원 36,99036,990,000원

도 18,640

시 18,350

사회복지정보센터 운영 35,000 35,000 0

도 10,500

시 24,500

307 민간이전 35,000 35,000 0

도 10,500

시 24,500





비교증감

10 사회복지시설법정운영비보조 35,000 35,000 0

○사회복지정보센터 운영 35,00035,000,000원

도 10,500

시 24,500

저소득 법무보호복지 대상자 지원 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

○저소득 법무보호복지대상자 지원

20,00020,000,000원

대한적십자사 봉사회 저소득 취약계층 지원 34,140 34,140 0

307 민간이전 34,140 34,140 0

11 사회복지사업보조 34,140 34,140 0

○대한적십자사 경기도지사 부천지구협의회 저

소득 취약계층 지원 34,140

― 사랑의 반찬나눔 8,400

― 사랑의 장 담그기 11,060

― 독거노인 목욕봉사 및 영정사진 촬영 4,240

ㆍ목욕봉사 1,540

ㆍ사진촬영 2,700

― 무료 합동결혼식 5,400

― 북한이탈주민 문화탐방

5,040

3,500원*60명*40회

15,800원*350명*2회

38,500원*40명*1회

18,000원*150명*1회

1,080,000원*5쌍*1회

126,000원*40명*1회

주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모 사업 100,000 0 100,000

국 50,000

시 50,000

307 민간이전 100,000 0 100,000

국 50,000

시 50,000

11 사회복지사업보조 100,000 0 100,000

○주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모사

업 100,000100,000,000원

국 50,000

시 50,000

융자금 회수 관리 4,000 0 4,000

201 일반운영비 4,000 0 4,000

01 사무관리비 4,000 0 4,000

○융자금 회수 관리 4,0004,000,000원

노숙인 보호 1,897,423 354,560 1,542,863

도 54,555

시 1,842,868

이재민구호 1,485,274 274 1,485,000

201 일반운영비 274 274 0



단위: 노숙인 보호 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 274 274 0

○재해구호통합정보시스템 운영 통신료

27422,830원*12월

302 이주및재해보상금 1,485,000 0 1,485,000

02 민간인재해및복구활동보상금 1,485,000 0 1,485,000

○코로나19 자가격리자 생필품 지원

1,485,000110,000원*1,125명*12월

행려자 및 노숙인 지원 76,300 42,100 34,200

도 16,800

시 59,500

201 일반운영비 7,700 0 7,700

01 사무관리비 7,700 0 7,700

○무연고사망자 공고비 7,7001,100,000원*7구

301 일반보전금 68,000 41,500 26,500

도 16,800

시 51,200

01 사회보장적수혜금 68,000 41,500 26,500

○일반무연고사망자 장례비 60,0002,000,000원*30구

도 14,400

시 45,600

○기초수급자무연고사망자 장례비

8,000200,000원*40구

도 2,400

시 5,600

307 민간이전 600 600 0

01 의료및구료비 600 600 0

○행려자 구료비 60020,000원*30명

노숙인 보호 및 지원 18,600 18,600 0

도 1,572

시 17,028

201 일반운영비 2,880 2,880 0

02 공공운영비 2,880 2,880 0

○노숙인 보호 순찰차량 유지비

2,880240,000원*12월

307 민간이전 15,720 15,720 0

도 1,572

시 14,148

11 사회복지사업보조 15,720 15,720 0

○노숙인 보호 및 지원 15,72015,720,000원

도 1,572

시 14,148

노숙인 자활시설 운영 305,449 282,186 23,263

도 30,544

시 274,905



단위: 노숙인 보호 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 305,449 282,186 23,263

도 30,544

시 274,905

10 사회복지시설법정운영비보조 305,449 282,186 23,263

○노숙인 자활시설 운영비 305,449305,449,000원

도 30,544

시 274,905

노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원 8,800 8,400 400

도 2,639

시 6,161

301 일반보전금 8,800 8,400 400

도 2,639

시 6,161

01 사회보장적수혜금 8,800 8,400 400

○노숙인 자활시설 종사자 특수근무수당

8,8008,800,000원

도 2,639

시 6,161

노숙인 시설종사자 처우개선비 지원 3,000 3,000 0

도 3,000

301 일반보전금 3,000 3,000 0

도 3,000

01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0

○노숙인 자활시설 종사자 처우개선

3,0003,000,000원

도 3,000

국민기초생활보장 78,978,833 70,922,603 8,056,230

국 69,218,850

균 770,000

도 5,628,636

시 3,361,347

저소득층 기초생활보장 65,163,154 58,890,613 6,272,541

국 58,271,861

도 5,094,968

시 1,796,325

긴급복지 2,969,260 2,326,600 642,660

국 2,375,408

도 89,078

시 504,774

301 일반보전금 2,969,260 2,326,600 642,660

국 2,375,408

도 89,078

시 504,774

01 사회보장적수혜금 2,969,260 2,326,600 642,660

○긴급복지 2,969,2602,969,260,000원

국 2,375,408


정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)


비교증감

도 89,078

시 504,774

생계급여(기초생활보장) 58,397,001 55,339,727 3,057,274

국 53,907,300

도 4,192,790

시 296,911

301 일반보전금 58,397,001 55,339,727 3,057,274

국 53,907,300

도 4,192,790

시 296,911

01 사회보장적수혜금 58,397,001 55,339,727 3,057,274

○생계급여(기초생활보장) 58,397,00158,397,001,000원

국 53,907,300

도 4,192,790

시 296,911

교육급여(국가직접지원) 104,640 93,945 10,695

308 자치단체등이전 104,640 93,945 10,695

08 교육기관에대한보조 104,640 93,945 10,695

○교육급여(국가직접지원) 104,640104,640,000원

해산장제급여 463,300 420,000 43,300

국 417,000

도 13,900

시 32,400

301 일반보전금 463,300 420,000 43,300

국 417,000

도 13,900

시 32,400

01 사회보장적수혜금 463,300 420,000 43,300

○해산장제급여 463,300463,300,000원

국 417,000

도 13,900

시 32,400

기초생활보장수급자 장제비 지원 292,000 232,000 60,000

301 일반보전금 292,000 232,000 60,000

01 사회보장적수혜금 292,000 232,000 60,000

○국민기초생활보장수급자 장제비 지원 292,000

― 근로능력이 없는 가구 260,000

― 근로능력이 있는 가구 32,000

500,000원*520명

400,000원*80명

기초생활보장 2,800 2,800 0

201 일반운영비 2,800 2,800 0

01 사무관리비 2,800 2,800 0

○부천시 생활보장 등 심의위원회 참석수당

2,80070,000원*10명*4회

국민기초생활보장 저소득층 건강보험료 지원 162,000 162,000 0



단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)


비교증감

301 일반보전금 162,000 162,000 0

01 사회보장적수혜금 162,000 162,000 0

○저소득세대 국민건강보험료 지원

162,00013,500,000원*12월

정부양곡관리비 택배비 지원 372,153 313,541 58,612

국 372,153

301 일반보전금 372,153 313,541 58,612

국 372,153

01 사회보장적수혜금 372,153 313,541 58,612

○정부양곡관리비 택배비 지원 372,153372,153,000원

국 372,153

생활지원비 지원사업(국비/지원) 2,400,000 0 2,400,000

국 1,200,000

도 799,200

시 400,800

301 일반보전금 2,400,000 0 2,400,000

국 1,200,000

도 799,200

시 400,800

01 사회보장적수혜금 2,400,000 0 2,400,000

○생활지원비 지원사업(국비/지원)

2,400,0002,400,000,000원

국 1,200,000

도 799,200

시 400,800

저소득층 자활·자립기반 조성 13,815,679 12,031,990 1,783,689

국 10,946,989

균 770,000

도 533,668

시 1,565,022

자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영) 1,028,840 1,001,602 27,238

국 677,348

도 87,087

시 264,405

307 민간이전 1,028,840 1,001,602 27,238

국 677,348

도 87,087

시 264,405

10 사회복지시설법정운영비보조 1,028,840 1,001,602 27,238

○지역자활센터 운영비 1,028,8401,028,840,000원

국 677,348

도 87,087

시 264,405

자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업) 9,838,900 7,781,177 2,057,723

국 8,855,010

도 295,167



단위: 저소득층 자활·자립기반 조성 (단위:천원)


비교증감

시 688,723

301 일반보전금 800,000 800,000 0

국 720,000

도 24,000

시 56,000

01 사회보장적수혜금 800,000 800,000 0

○자활근로사업(지자체) 800,000800,000,000원

국 720,000

도 24,000

시 56,000

307 민간이전 9,038,900 6,981,177 2,057,723

국 8,135,010

도 271,167

시 632,723

11 사회복지사업보조 9,038,900 6,981,177 2,057,723

○자활근로사업(지역자활센터)

9,038,9009,038,900,000원

국 8,135,010

도 271,167

시 632,723

자활근로,지역자활센터운영(자활장려금) 111,500 466,099 △354,599

국 100,350

도 3,345

시 7,805

301 일반보전금 111,500 466,099 △354,599

국 100,350

도 3,345

시 7,805

01 사회보장적수혜금 111,500 466,099 △354,599

○자활장려금 111,500111,500,000원

국 100,350

도 3,345

시 7,805

자활근로, 지역자활센터운영(자활사례관리) 86,958 86,176 782

국 60,867

도 7,827

시 18,264

307 민간이전 86,958 86,176 782

국 60,867

도 7,827

시 18,264

11 사회복지사업보조 86,958 86,176 782

○자활사례관리지원 86,95886,958,000원

국 60,867

도 7,827

시 18,264

자활근로, 지역자활센터운영(통장사례관리 운영) 78,678 77,468 1,210





비교증감

국 55,075

도 7,082

시 16,521

307 민간이전 78,678 77,468 1,210

국 55,075

도 7,082

시 16,521

10 사회복지시설법정운영비보조 78,678 77,468 1,210

○통장사례관리운영 78,67878,678,000원

국 55,075

도 7,082

시 16,521

근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장) 167,200 215,613 △48,413

국 150,480

도 5,016

시 11,704

301 일반보전금 167,200 215,613 △48,413

국 150,480

도 5,016

시 11,704

01 사회보장적수혜금 167,200 215,613 △48,413

○희망키움통장 167,200167,200,000원

국 150,480

도 5,016

시 11,704

근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2) 573,200 824,456 △251,256

국 515,880

도 17,196

시 40,124

301 일반보전금 573,200 824,456 △251,256

국 515,880

도 17,196

시 40,124

01 사회보장적수혜금 573,200 824,456 △251,256

○희망키움통장 II 573,200573,200,000원

국 515,880

도 17,196

시 40,124

근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 132,400 96,108 36,292

국 119,160

도 3,972

시 9,268

301 일반보전금 132,400 96,108 36,292

국 119,160

도 3,972

시 9,268

01 사회보장적수혜금 132,400 96,108 36,292





비교증감

○내일키움통장 132,400132,400,000원

국 119,160

도 3,972

시 9,268

근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 121,835 288,627 △166,792

국 109,652

도 3,655

시 8,528

301 일반보전금 121,835 288,627 △166,792

국 109,652

도 3,655

시 8,528

01 사회보장적수혜금 121,835 288,627 △166,792

○청년희망키움통장 121,835121,835,000원

국 109,652

도 3,655

시 8,528

근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 336,852 196,975 139,877

국 303,167

도 10,106

시 23,579

301 일반보전금 336,852 196,975 139,877

국 303,167

도 10,106

시 23,579

01 사회보장적수혜금 336,852 196,975 139,877

○청년저축계좌 336,852336,852,000원

국 303,167

도 10,106

시 23,579

지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사

업)

1,100,000 873,773 226,227

균 770,000

시 330,000

301 일반보전금 1,100,000 873,773 226,227

균 770,000

시 330,000

01 사회보장적수혜금 1,100,000 873,773 226,227

○가사간병방문지원사업 1,100,0001,100,000,000원

균 770,000

시 330,000

지역자활센터종사자 특수근무수당 34,200 32,400 1,800

도 10,260

시 23,940

301 일반보전금 34,200 32,400 1,800

도 10,260

시 23,940





비교증감

01 사회보장적수혜금 34,200 32,400 1,800

○지역자활센터종사자 특수근무수당 지원

34,20034,200,000원

도 10,260

시 23,940

지역자활센터 종사자 처우개선비 30,600 26,000 4,600

도 30,600

301 일반보전금 30,600 26,000 4,600

도 30,600

01 사회보장적수혜금 30,600 26,000 4,600

○지역자활센터 종사자 처우개선비

30,60030,600,000원

도 30,600

자활교육훈련지원 33,516 33,516 0

도 10,055

시 23,461

307 민간이전 33,516 33,516 0

도 10,055

시 23,461

11 사회복지사업보조 33,516 33,516 0

○자활교육훈련지원 33,51633,516,000원

도 10,055

시 23,461

탈수급유지 지원사업 117,000 0 117,000

도 35,100

시 81,900

307 민간이전 117,000 0 117,000

도 35,100

시 81,900

11 사회복지사업보조 117,000 0 117,000

○탈수급유지 지원사업 117,000117,000,000원

도 35,100

시 81,900

깔끄미사업 24,000 0 24,000

도 7,200

시 16,800

301 일반보전금 24,000 0 24,000

도 7,200

시 16,800

01 사회보장적수혜금 24,000 0 24,000

○깔끄미사업 24,00024,000,000원

도 7,200

시 16,800

행정운영경비(복지정책과) 776,807 716,701 60,106

국 222,379

도 26,569


정책: 행정운영경비(복지정책과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

시 527,859

인력운영비 656,431 590,657 65,774

국 222,379

도 26,569

시 407,483

통합사례관리사 인력운영비 560,810 510,105 50,705

국 217,679

시 343,131

101 인건비 560,810 510,105 50,705

국 217,679

시 343,131

03 무기계약근로자보수 560,810 510,105 50,705

○통합사례관리 공무직 인건비 511,403

― 기본급

335,9852,239,900원*10명*12월+2,239,900원*3명*10

월

국 167,993

시 167,992

― 가족수당

9,000


36,894

60,000원*10명*12월+60,000원*3명*10월

18,920원*10명*13시간*12월+18,920원*3명*1

3시간*10월

국 18,447

시 18,447

― 정액급식비

19,500

― 명절휴가비 33,487

― 연가보상비 6,558

― 자격수당

7,500

― 퇴직급여충당금 44,479

130,000원*10명*12월+130,000원*3명*10월

1,287,943원*13명*2회

100,880원*13명*5일

50,000원*10명*12월+50,000원*3명*10월

285,120원*13명*12월

국 22,239

시 22,240

― 출장여비

18,000120,000원*10명*12월+120,000원*3명*10월

국 9,000

시 9,000

○통합사례관리 공무직 보험료 49,407

― 국민연금 20,202

― 건강보험 15,399


1,774

― 고용보험 7,408

― 산재보험 4,624

448,924,000원*45/1,000

448,924,000원*34.3/1,000

15,399,000원*115.2/1,000

448,924,000원*16.5/1,000

448,924,000원*10.3/1,000

무한돌봄센터운영비지원 인력운영비 88,621 73,552 15,069

도 26,224

시 62,397





비교증감

101 인건비 88,621 73,552 15,069

도 26,224

시 62,397

03 무기계약근로자보수 88,621 73,552 15,069

○무한돌봄센터 사례관리 공무직 인건비 80,740

― 기본급 53,7582,239,900원*2명*12월

도 18,127

시 35,631

― 가족수당 1,440

― 자격수당 1,200

― 시간외근무수당 5,904

60,000원*2명*12월

50,000원*2명*12월

18,920원*2명*13시간*12월

도 2,771

시 3,133

― 정액급식비 3,120

― 명절휴가비 5,152

― 연가보상비 1,009

― 퇴직급여충당금 6,277

130,000원*2명*12월

1,287,943원*2명*2회

100,880원*2명*5일

261,530원*2명*12월

도 2,883

시 3,394

― 출장여비 2,880120,000원*2명*12월

도 864

시 2,016

○무한돌봄센터 사례관리 공무직 보험료 7,881

― 국민연금 3,22271,582,000원*45/1,000

도 1,579

시 1,643

― 건강보험 2,456


283

― 고용보험 1,182

― 산재보험 738

71,582,000원*34.3/1,000

2,456,000원*115.2/1,000

71,582,000원*16.5/1,000

71,582,000원*10.3/1,000

시군구 통합사례관리 지원 인력운영비 1,000 500 500

국 500

도 75

시 425

101 인건비 1,000 500 500

국 500

도 75

시 425

03 무기계약근로자보수 1,000 500 500

○통합사례관리사 교육여비(공무직)

1,00050,000원*2명*10회

국 500

도 75

시 425

읍면동맞춤형통합서비스 지원 인력운영비 6,000 6,500 △500





비교증감

국 4,200

도 270

시 1,530

101 인건비 6,000 6,500 △500

국 4,200

도 270

시 1,530

03 무기계약근로자보수 6,000 6,500 △500

○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(공무직 교육여

비) 6,00050,000원*12명*10회

국 4,200

도 270

시 1,530

기본경비 120,376 126,044 △5,668

기본경비 120,376 126,044 △5,668

201 일반운영비 60,376 65,624 △5,248

01 사무관리비 41,040 41,040 0

○부서운영기본경비 41,040

― 일반수용비 18,240

― 급양비 22,800

40,000원*38명*12월

50,000원*38명*12월

02 공공운영비 19,336 24,584 △5,248

○우편발송료 19,336

― 등기 7,936

― 일반 11,400

2,480원*3,200건

380원*30,000건

202 여비 54,720 54,720 0

01 국내여비 54,720 54,720 0

○업무추진기본여비 54,720120,000원*38명*12월

203 업무추진비 5,280 5,700 △420

04 부서운영업무추진비 5,280 5,700 △420

○부서운영업무추진비

5,280(400,000원+(5,000원*8명))*12월

재무활동(복지정책과) 8,012,019 7,437,388 574,631

내부거래지출 8,012,019 7,437,388 574,631

의료급여기타특별회계 전출금 8,012,019 7,437,388 574,631

701 기타회계등전출금 8,012,019 7,437,388 574,631

01 기타회계전출금 8,012,019 7,437,388 574,631

○의료급여특별회계 전출금 8,012,0198,012,019,000원

세출예산사업명세서budget.bucheon.go.kr/docs/budget/depth1_1/2021/depth/2... · 2020. 12....

Documents