o b s a h - prerov.eu · o b s a h strana usnesení 3. zasedání zastupitelstva města přerova 1...

O b s a h

strana

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova 1

Důvodová zpráva 2

Rozpočet na rok 2019 8

Rozpočet statutárního města Přerova - příjmy (příloha č. 1) 9

Rozpočet statutárního města Přerova - výdaje (příloha č. 2) 13

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Přerova (příloha č. 3) 24

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2019 (příloha č. 4) 25

Rozpočet statutárního města Přerova 2019 - podrobný rozpis příjmů 26

Rozpočet statutárního města Přerova 2019 - podrobný rozpis výdajů 31

Financování místních výborů 47

Splátky úvěru statutárního města Přerova v roce 2019 50

Splátkový kalendář statutárního města Přerova 51

Sociální fond zaměstnanců Města Přerova 52

Podrobnější rozpis řádků rozpočtu - komunální služby 53

Podrobnější rozpis řádků rozpočtu vybraných příspěvkových organizací 54

Kulturní a informační služby města Přerova 56

Sociální služby města Přerova, p. o. 57

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 58

Příspěvkové organizace na úseku školství 59

Grafy 60

Přehled organizačních jednotek Magistrátu města Přerova 61

USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10. prosince 2018

54/3/5/2018 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2019:

příjmy 917 915 600 Kč

výdaje 891 172 500 Kč

financování 26 743 100 Kč

(dle příloh č. 1 a 2)

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 uvedený v příloze č. 3,

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 3. schůzi dne 29. listopadu 2018 a podala

návrh Zastupitelstvu města Přerova ke schválení.

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky zpracoval návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 včetně

příloh, tabulkové a grafické části, a to na základě podkladů jednotlivých odborů Magistrátu

města Přerova a Městské policie Přerov a jejich projednání.

– 2 –

Důvodová zpráva:

Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu. Vzhledem k tomu, že je nutno, aby potřeby územního samosprávného celku byly v souladu s jeho příjmy, jsou určujícím faktorem vždy finanční zdroje rozpočtu, jimž se musí přizpůsobit jeho výdaje. Rozpočet se připravuje na jeden kalendářní rok a je finančním plánem, který odráží jak běžné hospodaření, tak uskutečnění vybraných cílů územního samosprávného celku. Od roku 2017 je také účinný zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který mimo jiné zavedl pravidla pro zveřejňované informace veřejných institucí a stanovil fiskální pravidlo pro hospodaření územních samosprávných celků za účelem kontroly míry zadlužení. Je také stanovena povinnost zveřejnit současně s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok informace o schváleném rozpočtu na předcházející rozpočtový rok a o očekávaném nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok. Rada města Přerova dne 23.08.2018 schválila „Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 včetně harmonogramu jeho zpracování“ (dále jen zásady). V zásadách byla stanovena základní pravidla, jimiž se bude sestavení návrhu rozpočtu na rok 2019 řídit, včetně příslušných termínů. Návrh rozpočtu vychází z očekávané skutečnosti roku 2018 s přihlédnutím ke střednědobému výhledu rozpočtu, který je pomocným nástrojem pro sestavení rozpočtu s tím, že do návrhu byly promítnuty veškeré nové skutečnosti, informace a opatření tak, aby vyjadřoval aktuální stav. V porovnání rozpočtového výhledu na rok 2019, který byl schválen Zastupitelstvem města Přerova současně s rozpočtem na rok 2018, a návrhu rozpočtu na rok 2019 se promítají změny, které byly vyvolány očekávaným vývojem hospodářství, rozhodnutími orgánů města, nově uzavřenými smluvními vztahy apod. Příjmová část návrhu rozpočtu na rok 2019 je oproti střednědobému výhledu navýšena o 33,4 mil. Kč (bez fondů a financování), a to přesto, že ve výhledu byly zahrnuty vyšší transfery. Předmětné příjmy jsou v návrhu rozpočtu kompenzovány zvýšením daňových příjmů dle zákona o rozpočtovém určení daní a kapitálovými příjmy. V případě nedaňových příjmů ovlivnil zvýšení jejich celkového objemu zejména růst sankčních plateb v souvislosti se zavedením měření rychlosti (+ 12,1 mil. Kč), kladným způsobem se projevil také růst ceny peněz na mezibankovním trhu depozit ve vztahu k přijatým úrokům. Na druhé straně výrazněji poklesly příjmy za těžbu dřeva. Obtížně předvídatelné jsou kapitálové příjmy, jejichž plnění zcela závisí na rozhodnutí orgánů města a ve výhledu jsou zpravidla zahrnuty v objemu nižším než v následném návrhu. Ve výhledu rozpočtu jsou transfery rovnou řazeny dle zatřídění rozpočtovou skladbou, tj. do třídy „přijaté transfery“, zatímco v návrhu rozpočtu jsou zde zařazeny pouze ty, které jsou obsahem návrhu státního rozpočtu nebo jsou podloženy veřejnoprávní smlouvou. Rozdíl mezi výhledem a návrhem rozpočtu v oblasti nedaňových příjmů tak také spočívá v začlenění dotací na výkon sociálně-právní ochrany dětí a na výkon přímé sociální práce v předpokládané celkové výši 12,0 mil. Kč. Významné změny ve vztahu ke střednědobému výhledu rozpočtu zaznamenala i výdajová část, a to zejména s ohledem na růst příjmů, který umožnil navýšení výdajové části. Užití těchto zdrojů je navrhováno především pro oblast oprav a údržby majetku města – chodníků, komunikací, mostů, veřejných prostranství, údržby zeleně, bytového fondu, náhradních výsadeb apod. Dále byly mimo jiné zohledněny nově uzavřená smlouva na dopravce a také nárůst platů v souladu s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, navýšení o inflaci v případě smluv obsahujících toto ustanovení.

– 3 –

Příjmová část rozpočtu Příjmová část rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 je sestavena na základě očekávané skutečnosti roku 2018 a předpokládaného plnění příjmů jednotlivých odborů a organizací v roce 2019. Vzhledem k tomu, že ekonomika vykazuje i nadále růst, bylo možné rozpočtovat daňové příjmy na úrovni 707,0 mil. Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 se jedná o nárůst o 64,0 mil. Kč, tj. 10,0 %, přičemž navýšení 73,0 mil. Kč představují daňové příjmy dle zákona o rozpočtovém určení daní (bez daně z příjmů právnických osob za obce). Předmětné příjmy jsou navrženy ve výši 621,4 mil. Kč. Při stanovení jejich objemu odbor ekonomiky vycházel z očekávané skutečnosti s přihlédnutím k datům odborné firmy. Největší nárůst se očekává u daně z přidané hodnoty (+ 42,0 mil. Kč, tj. na úrovni očekávané skutečnosti roku 2018). Významné navýšení je vykázáno u daně z příjmů fyzických osob placené plátci (+ 26,0 mil. Kč), kde se předpokládá pozitivní efekt způsobený zvyšováním platů a vysoké zaměstnanosti. Daň z příjmů právnických osob je rozpočtována ve výši očekávané skutečnosti za rok 2018, přičemž důvodem je skutečnost, že růst nákladů včetně mezd ovlivňuje dosažené hospodářské výsledky. Stejně jako v průběhu minulých let bude vývoj daňových příjmů pravidelně monitorován a v případě potřeby jejich rozpočet upraven. V porovnání se schváleným rozpočtem 2018 dochází ke snížení příjmů z hazardních her (- 9,0 mil. Kč), a to s ohledem na počet povolených herních zařízení pro rok 2019 zjištěných na základě podkladů získaných od Ministerstva financí ČR (dále jen MF). V listopadu 2018 vypršela nebo byla zrušena, s výjimkou 3 ks technických herních zařízení, veškerá povolení vydaná dle zákona o loteriích. V některých prostorách bylo nadále povoleno provozování dle zákona o hazardních hrách, 4 hernám bylo zrušeno povolení na žádost provozovatele, další 3 provozovny se nacházely na území, kde to zakazuje příslušná obecně závazná vyhláška (chráněné památkové území, okruh 100 m od vstupu do školy). Nedaňové příjmy jsou začleněny do návrhu rozpočtu na úrovni o 7,4 mil. Kč vyšší, než tomu bylo pro rok 2018. Na vyčísleném zvýšení se podílí zejména příjmy ze sankčních plateb v důsledku zavedení měření rychlosti ve vybraných místních částech (+ 12,2 mil. Kč). Pokles je vykázán u těžby dřeva (- 8,0 mil. Kč), a to s ohledem na nižší poptávku i ceny. Předpokládané dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí a na výkon přímé sociální práce, které mohou být do transferů převedeny až na základě prokázání jejich skutečného příjmu jsou na úrovni roku 2018. Kapitálové příjmy vykazují nárůst ve výši 2,3 mil. Kč. Jedná se o prodej zbytného majetku města a pozemků. V této souvislosti je ovšem vhodné zmínit, že jak v roce 2017, tak v roce letošním bylo nutné tyto příjmy upravit, protože veškeré předpokládané prodeje nebyly realizovány. V přijatých transferech je začleněn souhrnný dotační vztah v objemu 51,9 mil. Kč (navýšený o 5,0 % oproti roku 2018), jehož výše bude upravena na základě oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje. 1. Daňové příjmy rozpočtu statutárního města Přerova budou tvořit: a) podíl na sdílených daních dle zákona o rozpočtovém určení daní, obce mají podíl na: • 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, • 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, • 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob, • 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob (kromě případu, kdy je obec nebo kraj poplatníkem), • 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, b) motivační prvky v systému rozpočtového určení daní, jejichž smyslem je podpora

podnikání a zaměstnanosti s cílem zvyšovat svůj daňový výnos • podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických

osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

– 4 –

c) výlučné daňové příjmy: • daň z nemovitých věcí, • daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, d) daně a poplatky z vybraných činností a služeb.

706 975 600 Kč

2. Nedaňové příjmy – tvoří příjmy z pronájmu majetku města, z poskytovaných služeb, úroků, sankčních plateb, odvodů příspěvkových organizací, záloh na služby spojené s bydlením apod., včetně očekávaných dotací na výkon sociálně – právní ochrany dětí (8 500 000 Kč) a na výkon přímé sociální práce (3 500 000 Kč).

121 056 200 Kč

3. Kapitálové příjmy – tvoří předpokládané příjmy z prodeje nemovitých věcí (zejména zbytného majetku města) a pozemků.

37 286 000 Kč

4. Přijaté transfery – zde je rozpočtován transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (51 871 600 Kč), příjmy hrazené na základě uzavřených veřejnoprávních smluv (přestupky) a platby obcí za umístění jejich občanů v domech s pečovatelskou službou. Jiné transfery lze zapojit až na základě jejich písemného stvrzení.

52 148 600 Kč

Výdajová část rozpočtu Výdajová část rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 je sestavena na základě potřeb města – jeho občanů a priorit jednotlivých odborů a organizací v závislosti na reálných finančních možnostech statutárního města. V souladu se zásadami byl jednotlivým odborům Magistrátu města Přerova a zřízeným příspěvkovým organizacím (mimo školských) stanoven limit rozpočtových výdajů. Při jejich stanovení byly zohledněny smluvně podložené výdaje (splátky jistin úvěrů a úroky z nich / - 1,3 mil. Kč, smlouva s TSMP, s. r. o. / + 2,7 mil. Kč, úhrada kompenzace dopravy a cyklobusu / + 5,6 mil. Kč, nařízení vlády k platovým tarifům apod.), navýšení příspěvku na stravu pro klienty Domova pro seniory (+ 1,1 mil. Kč), zahájení či ukončení, popř. omezení některých činností (např. poštovné v souvislosti s radarovým měřením rychlosti + 3,5 mil. Kč, provoz hvězdárny) a udržitelnost projektů (např. ekonomický informační systém, profilace škol). S ohledem na navrhovaný objem příjmů bylo možné navýšit výdajové limity oproti limitům roku 2018 u smluvně nepodložených či jinak pevně stanovených výdajů o 5 %, přičemž odboru správy majetku a komunálních služeb byl limit, s ohledem na zanedbaný stav majetku města, navýšen o dalších 20,0 mil. Kč. Odbory a organizace si stanovily v rámci přidělených finančních prostředků objem jednotlivých výdajů dle účelu. Při projednávání návrhu rozpočtu s odbory a organizacemi byla, na základě odbory předložených údajů, upravena příjmová část rozpočtu a v odůvodněných případech došlo k navýšení původně přidělené částky. Požadavky na posílení výdajové části rozpočtu dosáhly celkově výše 46,7 mil. Kč. Navýšení výdajů bylo realizováno z rezervy, která byla za tímto účelem ponechána, z finančních prostředků vyčleněných na komunikace a dalších zdrojů, které byly ponechány na navýšení platů příspěvkových organizací a zvýšené výdaje na telekomunikační služby. Posíleny tak byly například výdaje:

– 5 –

� 30 514 300 Kč pro odbor správy majetku a komunálních služeb na opravy a údržbu majetku – chodníky, komunikace, mosty, náhradní výsadby, údržbu zeleně, na opravy bytových a neby-tových domů a domů s pečovatelskou službou,

� 1 547 700 Kč na opravy a údržbu v mateřských či základních školách a prádelnách, � 1 720 000 Kč pro Sociální služby města Přerova na 5% navýšení mezd, navýšení počtu

pracovních úvazků na středisku Pečovatelská služba a Domov pro seniory, � 1 508 800 Kč pro Městskou knihovnu zejména na 5% navýšení mezd, výměnu kastlových oken,

nový knihovní systém Tritius či oslavy 100 let knihovny, � 989 700 Kč pro Kulturní a informační služby na 5% navýšení mezd, mzdové náklady na nárůst

o 1 zaměstnance, opravy a údržbu Městského domu, výměnu tabulek s označením místních cílů.

Některé další očekávané výdaje byly zahrnuty do rezervy, která je v rozpočtu vedena pod ORJ 219 a jejíž rozpis je uveden v podrobné výdajové tabulce. Přestože je příjmová část rozpočtu v porovnání s rokem 2018 navrhována v objemu výrazně vyšším (+ 75,9 mil. Kč) a u některých výdajů bylo zaznamenáno snížení (např. pojištění, splátky úvěrů) i po projednání návrhu rozpočtu na rok 2019 zůstalo několik nepokrytých požadavků. Přednostně bude financován běžný provoz jako např. čistota města, veřejné osvětlení, provoz škol a školských zařízení, sociální služby, provoz magistrátu, nemalé prostředky budou také vynaloženy na opravy a údržbu majetku ve vlastnictví města. V provozních výdajích statutárního města Přerova se promítla udržitelnost projektů, navýšení mezd v souladu s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiné výdaje (Senior taxi, profilace škol apod.). Místním výborům byl vyčleněn objem zdrojů odpovídající částce ve výši 1 300 Kč na obyvatele. Rozdělení výdajů místních výborů je uvedeno v samostatné příloze. Výdajová část rozpočtu je tvořena: Provozními výdaji města a výdaji právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Přerov, příspěvky a závazky města

783 561 100 Kč

Projektovými dokumentacemi a akcemi – ve výdajové části jsou obsaženy částky na úhradu projektových dokumentací (3 712 700 Kč) a akcí nad 500 tis. Kč (98 750 500 Kč), tj. včetně 5 000 000 Kč pro případ nezbytné úhrady přecházejících akcí obsažených v rozpočtu roku 2018. Financování přecházejících akcí nad 500 tis. Kč bude řešeno převodem nevyčerpaných zdrojů z roku 2018. Vyjma nákladů udržitelnosti projektu IOP 09 (9 015 800 Kč) a Modernizace agendových informačních systémů magistrátu (800 000 Kč) jsou do rozpočtu zařazeny mimo jiných akce – stavební úpravy budovy Jasínkova 17 (12 000 000 Kč), rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2 (10 000 000 Kč), oprava komunikace ul. Kopaniny (5 000 000 Kč), lávka přes Strhanec, ul. Dr. Riedla (4 500 000 Kč). K financování dalších akcí nad 500 tis. Kč bude v rámci finančního vypořádání zapojen případný zůstatek hospodaření statutárního města a zdroje k tomu určené rezervy rozpočtu 2018.

107 263 200 Kč

Splátkami dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – jedná se o splátky jistiny úvěru přijatého v roce 2017 od Československé obchodní banky, a. s. S ohledem na možnost čerpání úvěru do konce roku 2018 a na schválené akce z něj financované, je výše nesplaceného úvěru k datu 01.01.2019 předpokládána v částce 213 134 210,44 Kč.

26 642 100 Kč Výše uvedené částky nezahrnují příjmy a výdaje fondů.

– 6 –

Rozpočet na rok 2019 je předkládán jako přebytkový1:

příjmy 917 915 600 Kč konsolidace 5 608 000 Kč výdaje 891 172 500 Kč konsolidace 5 608 000 Kč financování 26 743 100 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2021 Střednědobý výhled rozpočtu, uvedený v příloze č. 3, je finanční plán územního samosprávného celku, který je sestavován na podkladě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Jeho pomocí plánují územně samosprávné celky své příjmy, výdaje a financování na delší období, než je rozpočtový rok a posuzují své možnosti krýt výdaje vlastními příjmy, popřípadě uvažovat o přijetí úvěru či jiném krytí. Odbory magistrátu byly, v souladu se zásadami, požádány o předání potřebných informací a na jejich základě byl zpracován střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021. Predikce daňových příjmů vychází zejména z podkladů zpracovaných odbornou firmou. Analýza předpokládá mírné zpomalení růstu ekonomiky ČR a je shodná s predikcí MF. Obdobu současného vývoje lze předpokládat u správních a místních poplatků, jejichž výběr je upraven zákonem nebo rozhodnutím zastupitelstva. U příjmů z hazardních her je obtížné předvídat, jak se bude vyvíjet situace v dalších letech, nicméně vzhledem k daleko přísnějším pravidlům pro provozování této činnosti dle stávající legislativy očekáváme nadále mírný pokles těchto příjmů. U většiny nedaňových příjmů je předpokládáno obdobné plnění jako v roce 2019. Pozitivní změnu by mohlo přinést jen rozhodnutí orgánů města o cenách, za něž bude majetek města pronajímán (tržní ceny, inflace apod.). U bytového fondu se nepředpokládá radikálnější změna úrovně příjmů z nájemného. Plnění kapitálových příjmů je závislé na rozhodnutí orgánů města o prodeji majetku. Oblast přijatých transferů obsahuje řadu faktorů, které mohou predikci výrazně ovlivnit. V případě souhrnného dotačního vztahu se ve výhledu předpokládá růst i v dalších letech (avizovaný růst 5,0 % pro rok 2020). V posledních letech opakující se neinvestiční dotace – na výkon sociálně-právní ochrany dětí, na výkon přímé sociální práce a na regionální funkci knihoven lze predikovat na stávající úrovni. Další neinvestiční dotace již nebývají zpravidla objemově tak významné. V roce 2020 je možné očekávat část dotace na akci Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4 ve výši zhruba 3,0 mil. Kč. Střednědobý výhled rozpočtu uvažuje se získáním i dalších investičních dotací, ale v omezené míře a bez uvedení konkrétních akcí. U provozních výdajů jsou zohledněny veškeré momentálně dostupné informace, které výdajovou stranu rozpočtu mohou ovlivnit. Jedná se například o navyšování cen vstupů, financování podílů města a udržitelnosti projektů, splátky úvěru atd. Ve výhledu na rok 2020 je obsažena udržitelnost projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09) v částce 9,0 mil. Kč a 5,0 mil. Kč na spolufinancování akce Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa (průpich) tak, aby do roku 2021 mělo město plně rezervováno schválenou částku spoluúčasti. Dále je ve střednědobém výhledu rozpočtu na oba roky zařazena částka 10,0 mil. Kč na opravy místních komunikací. Z hlediska větších akcí se předpokládá realizace těch, u nichž bude možnost získání podpory formou dotace. V mnoha případech však výše dotace tvoří jen malou část celkových výdajů akce. Ve výhledu jsou tak zařazeny například akce:

1 Dle § 4 odst. (4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může být rozpočet schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.

– 7 –

� Parkoviště v ulici Č. Drahlovského, Přerov, � Rekonstrukce chodníků a komunikace ul. Pod lesem, Žeravice, � Propojení cyklostezek ul. Velká Dlážka - Hranická, � Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, � Propojení komunikace ul. Kopaniny - Lipnická přes výstaviště, � Rekonstrukce střechy kina Hvězda, � Revitalizace území po demolici objektu Kojetínská 1831.

Částka uvedená u akcí nad 500 tis. Kč nepředstavuje jen nové akce daného roku, ale v návaznosti na stranu příjmů se uvažuje i s převodem nedočerpaných prostředků rozpracovaných akcí z předcházejícího rozpočtového roku. Záleží na prioritách orgánů města, jaké akce budou realizovány a v kterém roce.

Závazné ukazatele

Dle ustanovení zákona orgány územního samosprávného celku a orgány svazku obcí projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit: a) výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu, b) právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém

hospodaření, c) právnické osoby zřízené v působnosti svazku obcí, d) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu. Zákon blíže neupravuje závazné ukazatele a stanovení jejich rozsahu ponechává na zvážení a potřebách územního samosprávného celku. Návrh závazných ukazatelů pro rok 2019 je uveden v příloze č. 4. Jejich změna, s výjimkou transferů z jiných veřejných rozpočtů, vyžaduje schválení zastupitelstvem.

P ř í j m y

Daňové příjmy 706 975 600 KčNedaňové příjmy 121 056 200 KčKapitálové příjmy 37 286 000 KčPřijaté transfery 52 148 600 Kč

Celkem 917 466 400 Kč

Financování 0 KčSociální fond 5 955 200 KčFond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 102 000 Kč

Celkem včetně fondů 923 523 600 Kč

V ý d a j e

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 410 000 KčPrůmyslová a ostatní odvětví hospodářství 67 301 800 KčSlužby pro obyvatelstvo 247 848 800 KčSociální věci a politika zaměstnanosti 33 246 900 KčBezpečnost státu a právní ochrana 41 229 900 KčVšeobecná veřejná správa a služby 372 073 800 KčDotační programy, ostatní dotace a dary 20 449 900 KčAkce (včetně projektových dokumentací) 107 263 200 Kč

Celkem 890 824 300 Kč

Financování 26 642 100 KčSociální fond 5 955 200 KčFond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 102 000 Kč

Celkem včetně fondů 923 523 600 Kč

Rozpočet na rok 2019

– 8 –

tř. par. pol. orj.

schvál. rozpočet2018

uprav. rozpočet9/2018

očekávaná skutečnost 2018

schvál. rozpočet 2019

1111 210 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 129 000,0 129 963,0 150 000,0 155 000,0

1112 210 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 860,0 2 860,0 3 000,0 2 860,0

1113 210 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0

1121 210 Daň z příjmů právnických osob 120 000,0 120 000,0 125 000,0 125 000,0

1122 210 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000,0 21 483,5 21 483,5 22 000,0

1211 210 Daň z přidané hodnoty 248 000,0 251 520,6 290 000,0 290 000,0

1333 830 Poplatky za uložení odpadů 2 000,0 2 000,0 2 200,0 2 000,0

1334 840 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,0 50,0 170,0 50,0

1335 840 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,0 1,0 0,1 1,0

1340 230 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

26 000,0 26 000,0 27 500,0 26 000,0

1341 230 Poplatek ze psů 1 450,0 1 450,0 1 400,0 1 350,0

1343 230 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,0 1 000,0 1 200,0 1 000,0

1345 230 Poplatek z ubytovací kapacity 750,0 750,0 680,0 600,0

1353 730 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 700,0 700,0 700,0 700,0

1356 220 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce - - 13,2 14,0

1359 730 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n. - - 89,0 -

1361 Správní poplatky 11 658,7 11 658,7 13 520,6 11 900,6

1381 230 Daň z hazardních her 29 000,0 29 000,0 29 000,0 20 000,0

1511 210 Daň z nemovitých věcí 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 642 969,7 646 936,8 714 456,4 706 975,6

1032 2111 522 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva) 10 000,0 10 000,0 12 352,0 2 000,0

2321 2111 520 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v MČ) 174,0 400,0 400,0 400,0

3111 2111 610 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla) 825,5 825,5 825,5 965,4

3319 2111 110 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,0 149,2 149,1 10,0

3319 2111 710 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady) 70,0 70,0 80,0 80,0

3322 2111 51X Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie v galerii) 150,0 150,0 50,0 150,0

3349 2111 120 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce) 460,0 460,0 460,0 460,0

příloha č. 1/1

– 9 –

Rozpočet statutárního města Přerova - příjmy

tř. par. pol. orj.





3613 2111 51X Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 500,0 1 200,0 1 200,0 500,0

3631 2111 520 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 74,1 74,0 -

3632 2111 522 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa) 1 200,0 1 200,0 1 508,0 1 200,0

3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 405,0 405,0 405,0 455,0

3721 2111 520 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,0 100,0 76,2 76,0

4349 2111 360 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Senior taxi) - - 35,0 50,0

4351 2111 620 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS) 10,0 15,0 15,0 15,0

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.) 18,0 18,0 18,0 18,0

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama) - 78,2 64,6 -

6409 2111 360 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 0,5 -

3319 2112 110 Příjmy z prodeje zboží 100,0 100,0 100,0 80,0

3639 2119 530 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 500,0 3 800,0 3 800,0 1 500,0

2122 141 Odvody příspěvkových organizací (KIS) 475,1 475,1 475,1 562,2

3111 2122 610 Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 371,4 380,6 380,6 401,3

3113 2122 610 Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 3 191,7 3 191,7 3 191,7 3 280,5

3141 2122 610 Odvody příspěvkových organizací (ZŠS) 423,2 423,2 423,0 410,3

3141 2122 620 Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Kratochvílova) 240,0 240,0 240,0 230,0

3314 2122 610 Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna) 0,8 0,8 0,8 0,8

2122 625 Odvody příspěvkových organizací (SSMP) 1 115,8 1 119,1 1 119,1 1 119,8

2131 530 Příjmy z pronájmu pozemků 2 126,0 6 826,0 5 771,4 2 170,0

2221 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (autobusové nádraží) 527,3 527,3 527,3 540,5

2321 2132 520 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí 25,2 25,2 25,2 25,2

3313 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (kina aj.) 8,7 8,7 8,7 8,7

3322 2132 51X Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (zámek, TGM 8) 1 685,7 1 284,0 1 284,0 1 284,0

3392 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí 38,0 55,0 55,0 44,6

3412 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (Teplo Přerov a. s. / sport. zařízení)

4 398,4 4 398,4 4 398,4 4 398,4

3612 2132 540 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (byty) 27 000,0 28 220,0 28 220,0 27 500,0

3613 2132 540 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (nebytové prostory) 2 000,0 2 500,0 2 500,0 2 100,0

3613 2132 5XX Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí 3 770,0 5 184,0 5 184,0 3 450,0

3639 2132 530 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (parkovací karty) 15,0 15,0 19,2 15,0

–10 –

příloha č. 1/2

tř. par. pol. orj.





3639 2132 522 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (TSMP, s. r. o.) 3 930,6 3 930,6 3 930,6 3 911,4

3722 2132 520 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (kompostárna) 170,0 170,0 170,0 170,0

4351 2132 540 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (DPS) 3 500,0 3 650,0 3 650,0 3 200,0

2221 2133 510 Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží) 527,3 527,3 527,3 540,5

3412 2133 510 Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov a. s. / sport. zařízení) 519,1 519,1 519,1 519,2

3613 2133 51X Příjmy z pronájmu movitých věcí 166,7 166,7 166,7 166,9

3722 2133 520 Příjmy z pronájmu movitých věcí (kompostárna) 73,5 73,5 73,5 73,5

6310 2141 Příjmy z úroků 250,0 380,6 1 150,0 1 000,0

2142 210 Příjmy z podílů na zisku a dividend - 3 000,0 3 674,1 -

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 565,0 12 329,0 6 144,5 15 795,0

2222 Ost. příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů - 201,8 201,8 -

2229 Ostatní přijaté vratky transferů - 1 070,0 1 374,3 -

2321 Přijaté neinvestiční dary - 14,8 14,8 -

2322 500 Přijaté pojistné náhrady 200,0 713,1 697,3 300,0

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300,0 616,1 726,1 285,0

3725 2324 520 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů) 4 000,0 4 000,0 4 000,0 5 000,0

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích) 340,0 341,0 341,6 390,0

2324 540 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy na služby spojené s bydlením a nájmem)

21 600,0 23 284,9 23 284,9 21 600,0

2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. 4,0 4,0 4,0 4,0

6409 2329 210 Ostatní nedaňové příjmy j. n. (transfery ze státního rozpočtu) 12 000,0 6 827,5 - 12 000,0

2412 210 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

600,0 600,0 600,0 600,0

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 113 631,0 136 339,1 126 687,0 121 056,2

3639 3111 530 Příjmy z prodeje pozemků 17 706,0 10 406,0 6 306,0 26 766,0

3613 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemov. věcí a jejich částí 17 311,1 4 472,1 8 589,7 10 520,0

3412 3121 610 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - 500,0 500,0 -

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 35 017,1 15 378,1 15 395,7 37 286,0

4111 210 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - 1 320,3 2 865,2 -

4112 210 Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

49 337,2 49 337,2 49 337,2 51 871,6

4113 210 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - 122,5 122,5 -

–11 –

příloha č. 1/3

tř. par. pol. orj.





4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 12 446,1 18 545,0 -

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 277,0 277,0 277,0 277,0

4122 210 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 44 367,8 44 367,8 -

4213 210 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 29 624,5 58 232,0 -

4216 210 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 40,0 5 778,0 -

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 49 614,2 137 535,4 179 524,7 52 148,6

C E L K E M 841 232,0 936 189,4 1 036 063,8 917 466,4

8115 210 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 3 520,0 492 574,0 - -

8123 210 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - 93 825,5 70 450,0 -

8 FINANCOVÁNÍ 3 520,0 586 399,5 - -

C E L K E M ( b e z f o n d ů ) 844 752,0 1 522 588,9 1 036 063,8 917 466,4

SOCIÁLNÍ FOND

6171 2111 013 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov) 80,0 80,0 80,0 80,0

6171 2141 013 Příjmy z úroků 0,2 0,2 0,2 0,2

2460 013 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 432,0 432,0 449,0 267,0

4134 013 Převody z rozpočtových účtů 4 955,0 5 072,0 5 072,0 5 608,0

8115 013 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 720,7 720,7 -

5 467,2 6 304,9 6 321,9 5 955,2

FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU

3611 2141 245 Příjmy z úroků 10,0 10,0 28,8 10,0

2460 245 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 216,0 216,0 206,0 92,0

226,0 226,0 234,8 102,0

C E L K E M P Ř Í J M Y 850 445,2 1 529 119,8 1 042 620,5 923 523,6

z toho: konsolidace 5 608,0 financování - příjmy po konsolidaci 917 915,6

–12 –

příloha č. 1/4

sk. par. orj. (údaje v tisících Kč)





1014 230 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

100,0 100,0 90,0 100,0


30,0 30,0 30,0 30,0


40,0 40,0 40,0 40,0

1031 520 Pěstební činnost 10,0 10,0 10,0 10,0

1032 520 Podpora ostatních produkčních činností 1 100,0 1 100,0 1 100,0 600,0

1037 520 Celospolečenské funkce lesů 600,0 714,6 600,0 600,0

1069 840 Ostatní správa v zemědělství 30,0 30,0 610,0 30,0

1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 910,0 2 024,6 2 480,0 1 410,0

141 Kulturní a informační služby města Přerova 16 850,8 18 076,5 18 076,5 17 317,2

2141 120 Vnitřní obchod (marketing a propagace) 227,0 325,4 214,2 255,0

2143 120 Cestovní ruch 206,0 206,0 167,0 181,0

2169 820 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,0 100,0 2,5 100,0

2212 550 Silnice 4 837,0 8 380,0 8 154,2 4 344,1

2219 120 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10,0 10,0 10,0 10,0

2219 530 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 10,0 10,0 -

2219 550 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 355,2 13 060,5 12 790,7 3 665,5

2221 5XX Provoz veřejné silniční dopravy 30,0 967,6 950,5 110,0

2221 730 Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek na ODO) 3 086,0 3 086,0 3 066,0 3 086,0

2223 550 Bezpečnost silničního provozu - - - 200,0

2223 730 Bezpečnost silničního provozu 103,0 115,0 77,0 98,0

2229 550 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami (odtahy vozidel) - 50,0 50,0 50,0

2292 730 Dopravní obslužnost (úhrada kompenzace MAD, kompenzace KIDSOK, cyklobus)

30 550,0 31 050,0 31 550,0 36 165,0

2321 520 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení) 605,0 878,3 878,3 555,0

Rozpočet statutárního města Přerova - výdaje

– 13 –

příloha č. 2/1






2321 529 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (rezerva na obnovu) - - - 1 000,0

2331 130 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků 130,0 130,0 125,5 130,0

2333 520 Úpravy drobných vodních toků - 44,2 44,2 -

2369 840 Ostatní správa ve vodním hospodářství 35,0 35,0 35,0 35,0

2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 60 125,0 76 524,5 76 201,6 67 301,8

3111 510 Mateřské školy - 185,0 185,0 167,2

3111 610 Mateřské školy 11 016,0 14 692,4 14 507,2 11 748,3

3113 510 Základní školy 500,0 415,0 415,0 167,2

3113 610 Základní školy 21 966,3 32 342,8 32 342,8 22 647,7

3113 612 Základní školy (projekt MAP) 300,0 599,8 495,0 -

3141 610 Školní stravování 6 400,0 6 420,0 6 420,0 6 325,0

3313 510 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - 50,0 50,0 -

3314 610 Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 14 491,2 16 287,3 16 287,2 15 830,4

3316 110 Vydavatelská činnost - 209,0 209,0 -

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 266,6 2 875,0 2 782,9 1 916,3

3319 120 Ostatní záležitosti kultury 48,0 60,0 50,0 223,0

3319 510 Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 37,0 37,0 37,0 -

3322 110 Zachování a obnova kulturních památek (neinv. transfery DSO) 53,0 53,0 52,5 53,0

3322 120 Zachování a obnova kulturních památek - - - 20,0

3322 51X Zachování a obnova kulturních památek (zámek, TGM 8) 1 080,0 832,0 832,0 795,0

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek (propagace, konzultace) 65,0 12,5 12,5 45,0

3326 5XX Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (kaple, sochy, čestné hroby aj.)

563,0 1 245,0 1 245,0 487,0

3341 120 Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas) 2 460,0 2 460,0 2 460,0 2 706,0

3341 520 Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 100,0 100,0 100,0 100,0

3349 120 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy) 911,0 1 071,0 1 071,0 1 071,0

3392 510 Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) 690,0 954,1 954,1 320,0

3399 120 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ) 890,0 890,0 849,0 974,0

3399 360 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 280,0 280,0 280,0 120,0

3412 242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov a. s.) 13 625,0 16 474,1 16 474,1 5 800,0

3412 510 Sportovní zařízení v majetku obce 750,0 914,2 914,2 400,0

příloha č. 2/2

– 14 –






3412 520 Sportovní zařízení v majetku obce - 400,0 400,0 -

3412 530 Sportovní zařízení v majetku obce - 876,0 876,0 -

3419 110 Ostatní tělovýchovná činnost 1,0 1,0 1,0 1,0

3419 900 Ostatní tělovýchovná činnost 10,0 10,0 10,0 10,0

3421 5XX Využití volného času dětí a mládeže 846,8 3 067,6 3 117,5 778,1

3549 620 Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence) 20,0 20,0 20,0 20,0

3549 900 Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) 85,0 85,0 85,0 95,0

3612 220 Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) 30,0 30,0 30,0 30,0

3612 520 Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku) 85,0 85,0 85,0 85,0

3612 540 Bytové hospodářství 29 172,3 31 570,6 31 670,6 27 505,0

3613 51X Nebytové hospodářství 9 639,0 10 830,7 10 830,7 9 247,9

3613 540 Nebytové hospodářství 6 847,0 6 636,4 6 354,4 4 327,0

3631 520 Veřejné osvětlení 6 176,0 8 794,9 8 794,9 7 286,0

3632 5XX Pohřebnictví 120,0 810,6 880,6 50,0

3632 620 Pohřebnictví 120,0 196,4 176,0 120,0

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 320,0 2 143,0 306,8 -

3636 110 Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 132,0 132,0 131,4 132,0

023 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (správa dotací) 200,0 178,0 97,0 200,0

3639 360 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 400,0 454,2 454,2 580,0

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 568,3 1 081,0 438,5 888,3

3639 51X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 50,0 50,0 50,0 -

3639 52X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 650,0 650,0 650,0 650,0

522 Komunální služby 103 768,7 103 768,7 103 768,7 106 453,9

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 2 400,0 5 029,2 5 029,2 3 200,0

3716 830 Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.) 122,6 112,6 112,6 122,6

3722 110 Sběr a svoz komunálních odpadů 131,0 131,0 130,0 131,0



3725 520 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKO-KOM) 4 000,0 5 816,0 5 816,0 5 000,0

3729 520 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.) 150,0 150,0 150,0 100,0

3741 830 Ochrana druhů a stanovišť 100,0 265,0 265,0 100,0

příloha č. 2/3

– 15 –






3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) 8 466,6 13 292,6 13 142,6 7 977,9

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 100,0 35,0 35,0 100,0

3900 360 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 10,0 10,0 10,00 12,0

3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 254 073,4 296 851,7 293 624,2 247 848,8

625 Sociální služby města Přerova 28 034,7 63 648,0 63 648,0 21 149,2

4329 62X Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 40,0 40,0 40,0 40,0

4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (městský sociální šatník)

62,0 37,7 37,7 29,7

4341 636 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 130,0 90,0 40,0 20,0

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 275,0 275,0 275,0 395,0

4349 01X Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (senior taxi) 355,0 355,0 111,0 381,0

4349 3XX Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (senior taxi) 170,0 170,0 170,0 130,0

4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (APK, manažer) 3 648,5 3 648,5 3 648,5 3 786,0

4350 540 Domovy pro seniory - 1 157,1 1 157,1 -

4351 540 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 536,0 10 150,3 10 462,3 7 029,0

4379 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2,0 2,0 2,0 2,0

4379 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 210,0 274,6 266,4 280,0

4399 620 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty) 5,0 5,0 5,0 5,0

4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 41 468,2 79 853,2 79 863,0 33 246,9

5212 130 Ochrana obyvatelstva 165,6 165,6 161,2 241,6

5219 900 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 40,0 40,0 40,0 40,0

5279 130 Záležitosti krizového řízení j. n. 304,6 277,1 255,7 231,3

5311 011 Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.) 31 685,0 33 059,0 32 967,0 36 002,0

5311 360 Bezpečnost a veřejný pořádek 718,0 825,0 825,0 513,0

5311 900 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 053,7 4 081,4 3 660,0 2 842,2

5512 130 Požární ochrana - dobrovolná část 154,8 154,8 150,4 154,8

5512 360 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení) 710,0 909,0 909,0 710,0

5512 510 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov) 777,0 876,3 876,3 495,0

5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 37 608,7 40 388,2 39 844,6 41 229,9

6112 011 Zastupitelstva obcí (odměny aj.) 10 117,0 10 117,0 10 011,0 9 925,0

– 16 –

příloha č. 2/4






6112 110 Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) 1 270,5 1 270,5 1 091,5 1 298,0

6112 360 Zastupitelstva obcí 16,5 16,5 16,5 27,0

6115 011 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - 1 060,0 1 055,0 -

6115 360 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - 700,0 - -

6117 011 Volby do Evropského parlamentu - - - 1 231,0

6117 360 Volby do Evropského parlamentu - - - 600,0

6118 011 Volby prezidenta republiky 1 288,0 1 288,0 1 115,0 -

6118 360 Volby prezidenta republiky 600,0 660,0 - -

6171 01X Činnost místní správy (platy, pojistné aj.) 178 695,7 182 976,7 179 867,0 201 727,1

6171 014 Činnost místní správy 210,0 755,0 472,7 200,0

022 Veřejné zakázky 300,0 767,0 766,0 300,0

6171 023 Činnost místní správy (správa dotací) - 262,0 108,7 -

6171 1XX Činnost místní správy (služby) 412,0 412,0 350,0 354,0

6171 2XX Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 665,0 665,0 665,0 626,4

6171 35X Činnost místní správy (informatika, GIS) 8 476,9 11 286,3 11 286,3 8 483,9

6171 360 Činnost místní správy (správa) 19 130,7 22 778,5 22 778,5 24 105,0

6171 621 Činnost místní správy (SPOD) 100,0 100,0 100,0 100,0

6171 7XX Činnost místní správy 33,1 39,1 22,0 36,0

210 Úroky z úvěrů 2 500,0 2 500,0 2 000,0 4 600,0

6310 2XX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.) 403,0 403,0 403,0 424,5

6320 500 Pojištění funkčně nespecifikované 8 941,0 6 941,0 6 941,0 6 930,0

6330 011 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) 4 955,0 5 072,0 5 072,0 5 608,0

6399 2XX Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH) 26 500,0 30 432,6 27 690,0 33 500,0

6402 Finanční vypořádání minulých let - 165,0 165,0 -

6409 110 Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 276,0 276,0 273,9 276,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 33 463,7 151 234,2 - 71 721,9

6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 298 354,1 432 177,4 272 250,1 372 073,8

– 17 –

příloha č. 2/5






Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 949,9 29 618,3 29 614,00 20 449,90

Akce 300 - 500 tis. Kč - - - 4 800,0

025 Projektové dokumentace (investice) 2 412,7 26 202,3 3 808,9 2 412,7

023 Projektové dokumentace (správa dotací) - - - -

410 Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) - 4 751,7 1 548,4 -

026 Projektové dokumentace (ITI) - 1 770,0 - -

540 Projektové dokumentace (bytová správa) - - - 800,0

550 Projektové dokumentace (doprava) 500,0 801,1 801,1 500,0

Projektové dokumentace 2 912,7 33 525,1 6 158,4 3 712,7

Akce nad 500 tis. Kč 97 350,0 501 625,9 331 742,1 98 750,5

C E L K E M 814 752,0 1 492 588,9 1 131 778,0 890 824,3

210 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 30 000,0 30 000,0 30 000,0 26 642,1

8 Financování - financování z tuzemska 30 000,0 30 000,0 30 000,0 26 642,1

C E L K E M ( b e z f o n d ů ) 844 752,0 1 522 588,9 1 161 778,0 917 466,4

SOCIÁLNÍ FOND

6171 013 Činnost místní správy 5 467,2 6 304,9 6 304,90 5 955,2

5 467,2 6 304,9 6 304,90 5 955,2

FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU

3611 245 Podpora individuální bytové výstavby (bankovní poplatky) 1,0 1,0 0,20 1,0

245 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 225,0 225,0 - 101,0

226,0 226,0 0,20 102,0

C E L K E M V Ý D A J E 850 445,2 1 529 119,8 1 168 083,1 923 523,6

– 18 –

příloha č. 2/6

z toho: konsolidace 5 608,0

financování (včetně zaokrouhlení) 26 743,1

výdaje po konsolidaci (FIN 2-12M) 891 172,5

běžné výdaje 833 083,9

kapitálové výdaje 90 439,7

příloha č. 2/7

– 19 –

příloha č. 2/8

par. orj. (údaje v tisících Kč)


3419 610 Sport 12 538,5

3429 610 Volný čas 346,1

4349 620 Sociální věci a zdravotnictví 3 891,6

3392 110 Kultura 1 998,0

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 150,0

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 850,0

DOTAČNÍ PROGRAMY 19 774,2

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 131,4

5279 130 Záležitosti krizového řízení j. n. 7,5

6409 110 Ostatní činnosti j. n. 120,0

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální dotace) 416,8

OSTATNÍ DOTACE A DARY 675,7

CELKEM 20 449,9

DOTAČNÍ PROGRAMY, OSTATNÍ DOTACE A DARY

– 20 –

příloha č. 2/9

A K C E 3 0 0 - 5 0 0 T I S . K Č 2 0 1 9

par. orj. číslo akce (údaje v tisících Kč)


2212 550 5502001 Úprava křižovatky Čechova - Šířava 300,0

2219 550 5502002 Rekonstrukce parkovacích míst, ul. Žižkova 300,0

2221 510 5102003 Infotabule na autobusovém nádraží 500,0

3612 540 5402004 Výměna rozvodů vody včetně opravy koupelen, B. Němcové 15 500,0

3613 510 5102005 Částečná výměna oken, stará škola v Předmostí 500,0

3613 540 5402006 Výměna výloh KIS Přerov, Kratochvílova 14 350,0

3613 540 5402007 Výměna dveří a výloh, Kratochvílova 22 480,0

3613 540 5402008 Sanace vlhkého zdiva, nám. Svobody 4 490,0

3639 530 5302009 Výkup pozemku v k. ú. Újezdec 500,0

4351 540 5402010 Rekonstrukce bytových jader, DPS Tyršova 68 460,0

4351 540 5402011 Oprava 3 kuchyňských koutů a bytových jader, Na Hrázi 32 420,0

C E L K E M 4 800,0

– 21 –

příloha č. 2/10

A K C E N A D 5 0 0 T I S . K Č 2 0 1 9



025 Projektové dokumentace (investice) 2 412,7

540 Projektové dokumentace (bytová správa) 800,0

550 Projektové dokumentace (doprava) 500,0

C E L K E M 3 712,7

021 akce obsažené v upraveném rozpočtu roku 2018 - financování do doby převedení nedočerpaných zdrojů

5 000,0

1032 520 5200360 LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy

1 500,0

1037 021 0210482 Rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2 10 000,0

1037 520 5200385 Opravy lesních cest LHC Přerov 2 1 394,0

2212 550 5500504 Lávka přes Strhanec, ul. Dr. Riedla 4 500,0

2212 550 5500447 Rekonstrukce propustku Popovice 1 500,0

2212 550 5500505 Oprava komunikace ul. Kopaniny 5 000,0

2212 550 5500161 Oprava komunikace ul. Jaselská 1 000,0

2212 550 5500461 Oprava komunikace nám. Svobody 2 000,0

2212 550 5500523 Oprava komunikace ul. Hlavní a Nová čtvrť - část, Újezdec 659,6

2219 550 5500506 Rekonstrukce chodníku nám. Svobody - I. etapa 2 300,0

2219 550 5500507 Rekonstrukce chodníku nám. Svobody - II. etapa 1 000,0

2219 550 5500508 Rekonstrukce chodníku nám. Svobody - III. etapa 1 200,0

2219 550 5500524 Oprava chodníku ul. Na Zábraní, Kozlovice 664,0

2219 550 5500525 Rekonstrukce chodníku ul. Tršická, Penčice 340,0

2219 550 5500476 Odstavné stání ul. Vinařská, Vinary 939,7

2219 550 5500526 Rekonstrukce chodníku ul. Čekyňská, Žeravice 361,9

2219 550 5500527 Oprava chodníku ul. Martinská, Henčlov 484,0

2221 550 5500509 Autobusová zastávka ul. Palackého 1 700,0

2221 550 5500510 Autobusová zastávka ul. Kopaniny (naproti bazénu) 800,0

3111 021 0210511 Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, Kratochvílova 19 1 500,0

3113 021 0210512 Oprava podlah - 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 600,0

3113 021 0210513 Oprava podlah - 4. poschodí, ZŠ Přerov, Svisle 13 1 200,0

3322 021 0210492 Modernizace scénického osvětlení MD 1 500,0

3412 510 5100514 Oprava zázemí zimního stadionu 2 700,0

3412 510 5100515 Výměna výtahu v Plaveckém areálu 600,0

3612 021 0210516 Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21 - 24 6 000,0

3612 540 5400517 Statické sepnutí domu, Jižní čtvrť I/21 - 24 1 400,0

– 22 –

příloha č. 2/11



3612 540 5400518 Výměna ležaté kanalizace, Jižní čtvrť II/6 - 9 760,0

3612 540 5400519 Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří, Denisova 10,12 1 480,0

3612 540 5400431 Oprava elektroinstalace společných prostor u více bytových domů

3 909,0

3612 540 5400520 Výměna bezbariérových plošin, Jižní čtvrť II/5 a 13 1 380,0

3613 021 0210478 Stavební úpravy budovy Jasínkova 17 12 000,0

3631 520 5200493 Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu, Žeravice 2 062,5

3633 021 0210430 Optické propojení metropolitní sítě s novostavbou požární stanice v Přerově

2 000,0

3745 021 0210468 Revitalizace území v ul. Škodova, Přerov 2 800,0

3745 520 5200384 Náhradní výsadby 2 000,0

4351 540 5400521 Oprava šesti bytových jader, DPS Trávník I 1 200,0

6171 021 0210522 Rekonstrukce výtahu Bratrská 34 1 500,0

6171 350 3500190 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09)

9 015,8

6171 350 3500383 Modernizace agendových informačních systémů magistrátu 800,0

C E L K E M 98 750,5

– 23 –

příloha č. 3

PŘÍJMY 2020 2021

Daňové příjmy 721 562 719 077 Nedaňové příjmy 121 524 121 536 Kapitálové příjmy 20 786 20 786 Přijaté transfery 115 000 132 000

Financování 78 000 79 000 Sociální fond 6 134 6 319 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 48 21

Celkem 1 063 054 1 078 739

VÝDAJE 2020 2021

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 515 1 910 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 65 980 66 159 Služby pro obyvatelstvo 260 046 263 277 Sociální věci a politika zaměstnanosti 76 104 76 862 Bezpečnost státu a právní ochrana 42 798 43 396 Všeobecná veřejná správa a služby 318 780 318 022 Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 330 20 330 Akce 300 - 500 tis. Kč 4 800 4 800 Akce nad 500 tis. Kč (včetně PD) 238 877 251 001

Financování 26 642 26 642 Sociální fond 6 134 6 319 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 48 21

Celkem 1 063 054 1 078 739

Střednědobý výhled rozpočtustatutárního města Přerova

(v tisících Kč)

– 24 –

příloha č. 4

VÝDAJOVÁ ČÁST

ORJ název částka v tis. Kč

3XX Magistrát - provoz 32 770,9

01X Magistrát - platy, pojistné, školení 202 717,1

210 Splátky jistiny a úroků z úvěrů 31 242,1

141 Kulturní a informační služby města Přerova 17 317,2

242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov a. s.) 5 800,0

522 Komunální služby 106 453,9

61X Školská zařízení 40 721,0

610 Městská knihovna 15 830,4

625 Sociální služby města Přerova 21 149,2

Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 449,9

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PRO ROK 2019

– 25 –

Podrobnější výklad k jednotlivým řádkům příjmové části rozpočtu

tř. par. pol. (údaje v tisících Kč) rozpočet

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 155 000,0

podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 860,0

podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy srážkové daně a daně ze závislé činnosti

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 12 000,0

podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby

1121 Daň z příjmů právnických osob 125 000,0

podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů daně v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000,0

daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby

1211 Daň z přidané hodnoty 290 000,0

podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty

1333 Poplatky za uložení odpadů 2 000,0

výběr či příjem tzv. základní složky poplatku za ukládání odpadu obci, na jejímž katastru leží skládka pro ukládání odpadu

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,0

1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,0

1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

26 000,0

poplatek vybíraný na základě obecně závazné vyhlášky dle zákona o místních poplatcích, předmětem poplatku je provoz systému obce nakládání s komunálním odpadem, poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt včetně cizinců a fyzická osob, která má ve vlastnictví stavbu k individuální rekreaci byt nebo rodinný dům, kde není trvale nikdo hlášen

1341 Poplatek ze psů 1 350,0

poplatek vybíraný na základě obecně závazné vyhlášky dle zákona o místních poplatcích, předmětem poplatku je držení psa, který je starší než 3 měsíce, poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,0

poplatek vybíraný na základě obecně závazné vyhlášky dle zákona o místních poplatcích, předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství (např. provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků, skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa), poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která veřejné prostranství užívá v zákoně uvedeným způsobem

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 600,0

poplatek vybíraný na základě obecně závazné vyhlášky dle zákona o místních poplatcích, poplatek se platí z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu, poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla

Rozpočet statutárního města Přerova 2019 - podrobný rozpis příjmů

– 26 –

tř. par. pol. rozpočet

1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 700,0

správní poplatky za vydání řidičských průkazů národních a mezinárodních a za výpisy z registru řidičů

1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 14,0

z úhrady dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů dle zákona o ochraně a využití nedorstného bohatství (horní zákon)

1361 Správní poplatky 11 900,6

odbor stavebního úřadu a životního prostředí 2 230 000 Kč odbor evidenčních správních služeb a obecního živnost. úřadu 9 605 000 Kč odbor ekonomiky 65 000 Kč odbor vnitřní správy 100 Kč odbor správy majetku a komunálních služeb 500 Kč

1381 Daň z hazardních her 20 000,0

Předmětem daně je provozování hazardní hry. Daň z hazardních her je součtem dílčích daní za jednotlivé hazardní hry. Rozpočtové určení daně se realizuje prostřednictvím rozdělování celostátního hrubého výnosu daně, a to na část odpovídající dílčí daně z technických her (65% příjmem rozpočtu obcí, 35% příjmem státního rozpočtu), která je vázána na počet povolených herních pozic v obci, a na část odpovídající ostatním dílčím daním (30% příjmem rozpočtu obcí, 70% příjmem státního rozpočtu). V tomto případě se procento pro obce určuje obdobně jako u výnosu daně z příjmuprávnických osob.

1511 Daň z nemovitých věcí 36 500,0

výnos daně z nemovitých věcí, příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází (veškerý výnos daně z nemov. věcí na území města)

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 706 975,6

1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva) 2 000,0

odvod příjmů za těžbu dřeva a expedici dříví od TSMP, s. r. o.

2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v MČ) 400,0

vybrané stočné od občanů místních částí

3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla) 965,4

příjmy z praní prádla pro mateřské školy

3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,0

příjmy z koncertů aj.

3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady) 80,0

příjmy z uzavřených inominátních smluv za zajištění sňatku mimo stanovené místo (zámek) nebo stanovené dny

3322 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie v galerii) 150,0

příjem z přefakturací energií hrazený KIS

3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce) 460,0

příjmy z plošné inzerce v Přerovských listech

3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 500,0

přefakturace nákladů za služby, energie a vodu v souvislosti s nájmy

3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa) 1 200,0

příjmy od TSMP, s. r. o., za sjednané nájmy hrobových míst a služby s tím spojené na veřejných pohřebištích

3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 455,0

přefakturace nákladů za služby, energie a vodu v souvislosti s nájmy

3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 76,0

příjmy za umístění odpadových kontejnerů na textil (Eco Textil, Daniel Baďura - textil)

– 27 –


4349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Senior taxi) 50,0

příjmy za Senior taxi

4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS) 15,0

poplatek za zaevidování žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.) 18,0

příjmy za kopírování, příjmy za služby spojené s užíváním garáží ve dvorním traktu Smetanova 7 a užíváním nebytových prostor (kanceláří) Blahoslavova 3, hostovaná spisová služba (IOP 06) a příjmy GIS

3319 2112 Příjmy z prodeje zboží 80,0

příjmy z prodeje knih apod.

3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 1 500,0

příjmy z věcných břemen

2122 Odvody příspěvkových organizací (KIS) 562,2

odvod odpisů nemovitého majetku včetně těch, které souvisí s doplňkovou činností

3111 2122 Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 401,3

100% odvod z odpisů nemovitého majetku mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov vytvořených v hlavní činnosti v roce 2019

3113 2122 Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 3 280,5

100% odvod z odpisů nemovitého majetku základních škol zřízených statutárním městem Přerov vytvořených v hlavní činnosti v roce 2019

3141 2122 Odvody příspěvkových organizací (ZŠS) 410,3

100% odvod z odpisů nemovitého majetku zařízení školního stravování za děti a žáky organizací zřízených statutárním městem Přerov a soukromými zřizovateli MŠ a ZŠ a 100% odvod odpisů nemovitého majetku poskytnutých na děti a žáky školských organizací jiných zřizovatelů (SŠ) vytvořených v hlavní činnosti v roce 2019

3141 2122 Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Kratochvílova) 230,0

Zastupitelstvo města Přerova schválilo poskytování příspěvku ve výši 1,50 Kč na 1 oběd pro poživatele starobních a plných invalidních důchodů, jedná se o částku, která v kalkulaci na oběd tvoří výši odpisů majetku, tato je dle počtu odebraných obědů fakturována městu a po obdržení odvedena na účet zřizovatele

3314 2122 Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna) 0,8

100% odvod z odpisů nemovitého majetku Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov, vytvořených v hlavní činnosti v roce 2019

2122 Odvody příspěvkových organizací (SSMP) 1 119,8

100% odvod odpisů nemovitého majetku včetně těch, které souvisí s doplňkovou činností

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 170,0

např. pozemky pro zemědělské a zahrádkářské účely, pod garážemi, prodejními stánky, autobusové nádraží - SAD Trnava 1 081 000 Kč, Agras Želatovice 54 100 Kč, A. R. T. 247 33 700 Kč, Outdoor Akzent 144 000 Kč, ZD Kokory 87 800 Kč, UBB spol. s r.o. 60 500 Kč, F. 67 s.r.o. 70 200 Kč aj.

2221 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (autobusové nádraží) 540,5

2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí 25,2

VaK Přerov, a. s. - pronájem kanalizace Dluhonice

3313 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (kina aj.) 8,7

kino Hvězda - trafostanice

3322 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (zámek, TGM 8) 1 284,0

zámek - 1 284 000 Kč

– 28 –


3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí 44,6

kulturní domy

3412 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (Teplo Přerov a. s. / sport. zařízení) 4 398,4

pronájem zařízení - koupaliště Penčice, zimní stadion, plavecký areál a sportovní hala

3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (byty) 27 500,0

3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (nebytové prostory) 2 100,0

3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí 3 450,0

např. Nej TV - 358 000 Kč, zařízení školního stravování - 225 800 Kč, Televize Přerov 98 500 Kč, GasNet s. r. o. 809 000 Kč, AJORODINKA 101 000 Kč, Pivovar ZUBR a. s. 68 500 Kč, Přerovská rozvojová s. r. o.152 000 Kč, VŠLG 75 000 Kč

3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (parkovací karty) 15,0

3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (TSMP, s. r. o.) 3 911,4

zahradnictví Michalov, hřbitov, skládka Žeravice, sídlo společnosti, areál hřbitova - kancelář, honitba Svrčov

3722 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (kompostárna) 170,0

4351 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (DPS) 3 200,0

2221 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží) 540,5

3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov a. s. / sport. zařízení) 519,2

3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 166,9

např. Speciální MŠ A & J s. r. o. + Soukr. vzdělávací centrum Sluníčko 10 400 Kč, soukromá ZŠ A & J 1 700 Kč, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 3 600 Kč, Středisko volného času Atlas a Bios 3 600 Kč, Zařízení školního stravování 139 600 Kč

3722 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (kompostárna) 73,5

6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,0

běžné úroky, příjmy ze zhodnocování dočasně volných finančních prostředků

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 795,0

odbor stavebního úřadu a životního prostředí 255 000 Kč městská policie 950 000 Kč odbor evidenčních správních služeb a obecního živnost. úřadu 14 580 000 Kč odbor sociálních věcí a školství 10 000 Kč

2322 Přijaté pojistné náhrady 300,0

pojistná plnění za škodní událost

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 285,0

zpětný odběr elektrozařízení a světelných zdrojů - odměny od provozovatelů kolektivních systémů (ASEKOL s. r. o., ELEKTROWIN a. s., EKOLAMP s. r. o.)

3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů) 5 000,0

finanční prostředky od společnosti EKO-KOM, a. s. - odměny za zajištění odpadů z obalů

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích) 390,0

odbor stavebního úřadu a životního prostředí 65 000 Kč odbor evidenčních správních služeb a obecního živnost. úřadu 325 000 Kč

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy na služby spojené s nájmem) 21 600,0

jedná se o zálohy na teplo, elektrickou energii, studenou vodu včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod, plyn a ostatní služby (výtahy, komíny apod.) spojené s nájmem (byty 15 000 000 Kč, DPS 5 000 000 Kč, nebytové prostory 1 600 000 Kč)

2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. 4,0

tržby za prodej lékařských předpisů s modrým pruhem a žádanek na výdej omamných a návykových látek

– 29 –


6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. (transfery ze státního rozpočtu) 12 000,0

transfery ze státního rozpočtu v předpokládané výši: dotace na výkon sociálně - právní ochrany dětí 8 500 000 Kč dotace na výkon sociální práce 3 500 000 Kč

2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

600,0

vratky návratné finanční výpomoci od Přerovské rozvojové, s. r. o.

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 121 056,2

3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 26 766,0

např. pozemky pro výkup ŘSD 10 000 000 Kč, NORSOL s. r. o. 5 000 000 Kč, Trinom s. r. o. 4 000 000 Kč, pozemky v k. ú. Kozlovice 3 700 000 Kč, pod domy SBD Přerov 2 800 000 Kč, pozemek část p. č. 200/6 v k. ú. Žeravice 400 000 Kč, pozemek p. č. 6706/1 v k. ú. Přerov 200 000 Kč, pozemek část p. č. 1438, v k. ú. Žeravice 65 000 Kč

3613 3112 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí 10 520,0

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 9 800 000 Kč, příjmy z prodeje 5 garáží - 500 000 Kč a nebytových prostor 220 000 Kč

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 37 286,0

4112 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

51 871,6

příspěvek na výkon státní správy

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 277,0

sociální věci - jednorázový finanční příspěvek obce, jejíž občan bude umístěn do některého zařízení Sociálních služeb města Přerova - 25 000 Kč správní služby - veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků - 252 000 Kč

4 52 148,6

C E L K E M 917 466,4

8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -

8 FINANCOVÁNÍ -

C E L K E M ( b e z f o n d ů ) 917 466,4

Sociální fond

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov) 80,0

2141 Příjmy z úroků 0,2

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 267,0

4134 Převody z rozpočtových účtů 5 608,0

5 955,2

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

3611 2141 Příjmy z úroků 10,0

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 92,0

102,0

C E L K E M P Ř Í J M Y 923 523,6

– 30 –

sk. par. orj.

rozpočet v tis. Kč

běžný provozopravy, údržba

apod.

dotační programy, dotace, zápůjčky, účel. prostředky

investiční výdaje(položky 6XXX)


100,0 100,0


30,0 30,0


40,0 40,0

1031 520 Pěstební činnost 10,0 10,0

1032 520 Podpora ostatních produkčních činností 600,0 600,0

1037 520 Celospolečenské funkce lesů 600,0 600,0

dodávka kameniva na zpevněné lesní cesty a skládky dřeva 500,0

výroba a instalace závor 100,0

1069 840 Ostatní správa v zemědělství 30,0 30,0

1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 410,0 1 410,0 - - -

141 Kulturní a informační služby města Přerova 17 317,2 17 072,2 245,0

výměna tabulek s označením místních cílů 50,0

opravy a údržba Městského domu 245,0

2141 120 Vnitřní obchod (marketing a propagace) 255,0 255,0

2143 120 Cestovní ruch 181,0 181,0

2169 820 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,0 100,0

2212 550 Silnice 4 344,1 750,0 3 594,1

nákup materiálu (HZS-Vapex a další) 50,0

hlavní a běžné prohlídky mostů 150,0

projektové dokumentace - opravy mostů, lávek a propustků 400,0

projektové dokumentace k realizaci dopravního značení 150,0

drobné úpravy účelových komunikací 300,0

mosty - drobné opravy 1 000,0

opravy místních komunikací 900,0

opravy a čištění uličních vpustí 500,0

opravy signalizačních zařízení 200,0

obnova vodorovného a svislého dopravního značení 500,0

opravy komunikací, Čekyně 194,1

Rozpočet statutárního města Přerova 2019 - podrobný rozpis výdajů

– 31 –

sk. par. orj.



apod.



2219 120 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10,0 10,0

členský příspěvek ve spolku CIVINET, z. s. 10,0

2219 550 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 665,5 1 400,0 1 877,3 388,2

projektové dokumentace - údržba 300,0

nákup materiálu na opravy chodníků 200,0

opravy chodníků v Přerově 1 000,0

studie, posudky, technická pomoc, diagnostiky 200,0

projektové dokumentace na opravy chodníků 500,0

opravy chodníků ul. Náves, Dluhonice 258,2

oprava chodníku ul. Hlavní, Újezdec 100,0

opravy chodníků, Lověšice 100,0

opravy chodníků, Lýsky 69,6

opravy chodníků ul. Hanácká a Kovářská, Popovice 155,4

projektová dokumentace na chodníky, Henčlov 200,0

opravy chodníků, Čekyně 194,1

vybudování parkoviště ul. K rybníčku, Čekyně 388,2

2221 5XX Provoz veřejné silniční dopravy 110,0 110,0

nátěr laviček, drobné opravy 110,0

2221 730 Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek na ODO) 3 086,0 3 086,0

2223 550 Bezpečnost silničního provozu 200,0 100,0 100,0

radarové měření rychlosti - servis 100,0

2223 730 Bezpečnost silničního provozu 98,0 98,0

2229 550 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami (odtahy vozidel) 50,0 50,0

2292 730 Dopravní obslužnost (úhrada kompenzace MAD, kompenzace KIDSOK, cyklobus) 36 165,0 36 165,0

2321 520 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení) 555,0 355,0 200,0

drobné opravy vodovodů a kanalizací 200,0

plán financování vodovodů a kanalizací 163,0

sečení a čištění vybraných svodnic 50,0

2321 529 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (rezerva na obnovu) 1 000,0 1 000,0

2331 130 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků 130,0 130,0

udržitelnost projektu Protipovodňová opatření pro statutární město Přerov 130,0

2369 840 Ostatní správa ve vodním hospodářství 35,0 35,0

2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 67 301,8 56 561,2 6 126,4 3 226,0 1 388,2

3111 510 Mateřské školy 167,2 167,2

– 32 –

sk. par. orj.



apod.



3111 610 Mateřské školy 11 748,3 9 771,7 1 077,0 899,6

výdaje na provoz prádelen včetně mzdových nákladů 1 122,0

profilace mateřských škol 149,6

dotace soukromým mateřským školám 690,0

dotace církevní mateřské škole 60,0

prádelny - výměna rozvaděčů a rozvodů elektro 300,0

MŠ Dvořákova - odstranění pískoviště 15,0

MŠ Kouřílkova - výměna střešní izolace 300,0

MŠ Kouřílkova - výměna 4 oken kuchyňky 53,0

MŠ U tenisu - zabezpečení suterénu Henčlov 29,5

MŠ Máchova - oprava WC Na odpoledni 278,7

MŠ Máchova - malování Na odpoledni 29,7

MŠ Újezdec - výměna plastových oken, 2. patro Lověšice sklad 71,1

3113 510 Základní školy 167,2 167,2

3113 610 Základní školy 22 647,7 19 127,4 470,7 3 049,6

zájmové vzdělávání 1 300,0

ZŠ B. Němcové - speciální psycholog a pedagog, sociální pedagog 883,0

ZŠ Želatovská - hokejoví trenéři a pronájem zimního stadionu 700,0

ZŠ U tenisu - trenér II. třídy, uklízeč a správce haly 685,0

ZŠ Za mlýnem - trenéři (profilace) 61,6

akce Scholar 40,0

učební pomůcky 100,0

dotace soukromé základní škole 100,0

konektivita 480,0

ZŠ Svisle - oprava podlahy tělocvičny 194,6

ZŠ Želatovská - oprava podlahy tělocvičny 190,0

ZŠ U tenisu - ozvučení školy 86,1

3141 610 Školní stravování 6 325,0 6 325,0

3314 610 Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 15 830,4 14 734,4 551,3 113,0 431,7

spoluúčast k projektům 13,0

dofinancování opravy venkovní terasy 57,0

výměna kastlových oken, 1. patro přední strany budovy 464,3

zednické práce - omítka kolem oken po odstranění obložení 30,0

hasicí zařízení do servrovny 56,7

oslavy 100 let knihovny 100,0

– 33 –

sk. par. orj.



apod.



knihovní systém Tritius 375,0

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 1 916,3 1 916,3

místní části 362,0

3319 120 Ostatní záležitosti kultury 223,0 223,0

3322 110 Zachování a obnova kulturních památek (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

53,0 53,0

členský příspěvek - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 53,0

3322 120 Zachování a obnova kulturních památek 20,0 20,0

Dny evropského dědictví 20,0

3322 51X Zachování a obnova kulturních památek (zámek, TGM 8) 795,0 430,0 365,0

běžný provoz 90,0

přefakturace teplo, el. energie - zámek 300,0

renovace vnitřních dveří - zámek 300,0

oprava omítek a malby ve dvorním traktu - zámek 50,0

opravy a havárie - TGM 8 15,0

přefakturace vodné, stočné, srážková voda a služby - TGM 8 40,0

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek (propagace, konzultace) 45,0 45,0

3326 5XX Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (kaple, sochy, čestné hroby aj.)

487,0 115,0 372,0 -

revize a posudky 12,0

běžná údržba kaplí 10,0

oprava kašny na nám. T.G. Masaryka 100,0

opravy soch 80,0

opravy a údržba čestných hrobů 120,0

vymalování kaple, Újezdec 50,0 -

3341 120 Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas) 2 706,0 2 706,0

3341 520 Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 100,0 100,0

opravy veřejných rozhlasů v místních částech 100,0

3349 120 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy) 1 071,0 1 071,0

3392 510 Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) 320,0 125,0 195,0


běžná údržba kulturních domů 30,0

oprava podlah a sociálního zařízení kulturního domu, Dluhonice 150,0

3399 120 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ) 974,0 974,0

– 34 –

sk. par. orj.



apod.



3399 360 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 120,0 120,0

3412 242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov a. s.) 5 800,0 5 800,0

3412 510 Sportovní zařízení v majetku obce 400,0 400,0

zimní stadion - odstranění vlhkosti v rolbovně 100,0

zimní stadion - oprava vodní nádrže 100,0

hotel zimní stadion - oprava střechy 50,0

bazén - sanace vlhkých zdí v místnosti posilovny 150,0

3419 110 Ostatní tělovýchovná činnost 1,0 1,0

členství ve spolku HC ZUBR PŘEROV, z. s. 1,0

3419 900 Ostatní tělovýchovná činnost 10,0 10,0

3421 5XX Využití volného času dětí a mládeže 778,1 502,6 225,5 50,0

opravy dětských hřišť 155,5

nákup herních prvků 322,6

výměna písku v pískovištích 120,0

hlavní roční kontrola dětských hřišť 60,0

opravy diskgolfového hřiště Laguna 20,0

opravy skateparku 50,0

kamera na dětské hřiště, Popovice 50,0

3549 620 Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence) 20,0 20,0

3549 900 Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) 95,0 95,0

3612 220 Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) 30,0 30,0

3612 520 Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku) 85,0 85,0

3612 540 Bytové hospodářství 27 505,0 22 335,0 5 170,0

revize periodické (plyn, hromosvody, elektro) 160,0

revize požárních zařízení, kontrola požárních dveří 80,0

opravy požárních zařízení 100,0

výměny vodoměrů, odstranění "fiktivních" vodoměrů 60,0

zajištění větrání, přístupu vzduchu k plyn. spotřebičům apod. dle revizí 100,0

opravy v rozvaděčích včetně revizí (volné byty před přidělením) 150,0

provozní úsek č. 1 - opravy a údržba 480,0



provozní úsek č. 1 - výměny zařizovacích předmětů 240,0



– 35 –

sk. par. orj.



apod.



Jižní čtvrť I/21-24 - výměna plyn. topidel do komína/pod okna 40,0

Jižní čtvrť III/1-5 - výměna plyn. topidel do komína/pod okna 40,0

Osmek 7 - oprava lodžií 60,0

Kopaniny 8-14 - výměna domácích telefonů 220,0

Žerotínovo nám. 44 - oprava omítek a výmaleb schodiště 70,0

více bytů - instalace plynových kotlů na topení a TUV 480,0

více bytů - výměna střešních oken 400,0

nám. Fr. Rasche 7 - stavební úpravy přízemí domu 150,0

B. Němcové 15 - vymalování společných prostor domu 50,0

Komenského 54 - stavební opravy suterénu, sklepů 200,0

Kratochvílova 14 - vymalování společných prostor domu 50,0

Kratochvílova 14 - výměny dveří v bytech 80,0

Kratochvílova 20 - stavební úpravy vstupů 60,0

více domů - opravy hromosvodů (z revizí) 20,0

dodání, montáž a výměny rozdělovačů topných nákladů 50,0

rezerva pro opravy bytového fondu (havárie v průběhu roku) 150,0

3613 51X Nebytové hospodářství 9 247,9 6 768,5 2 479,4


Most k životu - výměna dvou oken v klubovně 40,0

ZŠ Čekyně - oprava omítek a výmalba 30,0

Kulturní a společenské zařízení Henčlov - výměna oken 2.NP 350,0

Kulturní a společenské zařízení Henčlov - oprava fasády 100,0

budova Sokolská 26 a Bajákova 18 - opravy a havárie 50,0

Azylový dům a jiné - opravy a havárie 30,0

Zdravotní škola - drobné opravy a údržba 50,0

budova ZŠ Hranická 14, stará škola Předmostí - opravy omítek 25,0

havárie a nutné opravy - místní části 150,0

havárie a nutné opravy - Přerov 150,0

MŠ U Bečvy - oplocení pozemku 90,0

MŠ U Bečvy - oprava osobního výtahu 100,0

MŠ a ZŠ Máchova 3 - oprava brány na školní dvůr 30,0

MŠ a ZŠ Máchova 3 - oprava topného systému 40,0

MŠ Na odpolední, Malá Dlážka 4 - běžné opravy 40,0

– 36 –

sk. par. orj.



apod.



MŠ Na odpolední - schodiště 200,0

U Bečvy 1 - odstranění zatékání terasou 30,0

budova Atlas a Bios 30,0

budova Čechova 43 - energie, služby, opravy a havárie 30,0 10,0

budova Chemik - energie, služby, opravy a havárie 115,0 10,0

budova Chemoprojekt - mzdy, energie, služby, opravy a havárie 1 900,0 50,0

budova Strojař - energie, služby, opravy a havárie 240,0 50,0

oprava WC v 1. patře úřadovny, Kozlovice 20,0

oprava úřadovny, Lověšice 564,4

oprava krytiny a výměna dveří - úřadovna Žeravice 40,0

oprava a údržba budovy školky, Lýsky 150,0

oprava úřadovny, Čekyně 50,0

3613 540 Nebytové hospodářství 4 327,0 3 857,0 470,0

drobné opravy a údržba 200,0

Klivarova 3 - výměna výlohy a dveří 200,0

Kratochvílova 14 - úpravy skladu KIS Přerov 50,0

opravy požárních zařízení - více nebytových prostor 5,0


výměny vodoměrů, odstranění "fiktivních" vodoměrů 10,0

3631 520 Veřejné osvětlení 7 286,0 6 076,0 750,0 460,0

elektrická energie za veřejné osvětlení 5 800,0

opravy veřejného osvětlení po dopravních nehodách 100,0

webová aplikace na správu energií - Energy Broker 276,0

stavební úpravy rozvaděče veřejného osvětlení ve Vinarech 150,0

výměna zkorodovaných sloupů veřejného osvětlení 500,0

rozšíření veřejného osvětlení na ul. Osmek 160,0

dodání a montáž regulátorů napětí pro veřejné osvětlení ve Vinarech 300,0

3632 5XX Pohřebnictví 50,0 50,0

obřadní síň - běžná údržba 50,0

3632 620 Pohřebnictví 120,0 120,0

3636 110 Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 132,0 132,0

příspěvek do Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě 132,0

023 Správa dotací 200,0 200,0

3639 360 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 580,0 570,0 10,0

drobné opravy - veřejné WC 10,0

– 37 –

sk. par. orj.



apod.



3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 888,3 513,3 375,0

studie, analýzy, záměry, programy a plány před samotným zpracováním projektové dokumentace

375,0

3639 52X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 650,0 650,0

522 Komunální služby 106 453,9 106 453,9

smlouva - sběrný dvůr - areál TSMP, s. r. o. 769,7

smlouva - sběrný dvůr - Želatovská 769,7

smlouva výkon sjednaných činností - TSMP, s. r. o. 104 914,5

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3 200,0 2 880,0 320,0

věcná břemena 320,0

3716 830 Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.) 122,6 122,6

3722 110 Sběr a svoz komunálních odpadů (neinv. transfery dobrovolným svazkům obcí) 131,0 131,0

příspěvek do ODPADY OK, z. s. 131,0


nákup odpadových nádob na bioodpad 200,0

odstranění přístřešků na odpadové nádoby 200,0

oprava kontejnerových stání na směsný komunální odpad 70,0

výstavba kontejnerových stání na směsný komunální odpad 150,0

3722 830 Sběr a svoz komunálních odpadů 110,0 110,0

3725 520 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKO-KOM) 5 000,0 2 000,0 3 000,0

EKO-KOM - zřizování a rozšiřování kontejnerových stanovišť 3 000,0

3729 520 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.) 100,0 100,0

3741 830 Ochrana druhů a stanovišť 100,0 100,0

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) 7 977,9 6 939,5 1 038,4

smlouva - péče o část zeleně města 3 150,0

správa a údržba veřejných WC 360,0

kácení, ořezy, frézování 700,0

hodiny "Přijdu včas" 0,5

odchyt a likvidace holubů 220,0

deratizace veřejných ploch 129,5

opravy a údržba naučných stezek 150,0

nákup semen letniček pro přímý výsev 25,0

nákup trvalek 49,5

nákup selektivních herbicidů na hubení plevelů na území města 300,0

výchovný řez u mladých výsadeb 650,0

– 38 –

sk. par. orj.



apod.



dendrologické posudky 100,0

sečení předaných ploch 500,0

ořezy a sečení ploch kolem místních komunikací v místních částech 300,0

ořezy a sečení ploch "vstup do města" 200,0

údržba kolem cyklostezek a komunikací 300,0

údržba výsadeb Michalov 65,0

údržba letničkových záhonů 60,0

Popovický kopec - údržba ploch 80,0

správa plynových přípojek ul. Ztracená 2,9

údržba psího hřiště 70,0

dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF 0,5

oprava fontány v parku Michalov 100,0

údržba trvalých záhonů 80,0

skleník Michalov - energie 150,0

úprava zeleně, Dluhonice 10,0

nákup stromků, výsadby, Újezdec 10,0

revitalizace parku, Újezdec 100,0

oprava stánků na hřišti, Újezdec 30,0

sečení ploch nezahrnutých do plánu sečení, Žeravice 60,0

sečení ploch nezahrnutých do plánu sečení, Čekyně 25,0

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 100,0 100,0

3900 360 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 12,0 12,0

3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 247 848,8 218 534,2 14 328,7 10 199,2 4 786,7

625 Sociální služby města Přerova 21 149,2 20 005,2 1 144,0

dofinancování stravy pro klienty Domova pro seniory 1 144,0

4329 62X Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 40,0 40,0

4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (městský sociální šatník)

29,7 29,7

služby a energie (orj. 360) 25,0

platy a pojistné (orj. 635) 4,7

4341 636 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 20,0 20,0

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 395,0 395,0

– 39 –

sk. par. orj.



apod.



4349 01X Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (senior taxi) 381,0 381,0

4349 3XX Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (senior taxi) 130,0 115,0 15,0

drobné opravy a údržba vozidla 15,0

4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (APK, manažer, aj.) 3 786,0 3 786,0

platy a pojistné (orj. 011+012) 3 519,0

nájemné, energie a služby (orj. 900) 240,0

služby a opravy (orj. 360) 27,0

4351 540 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 7 029,0 5 589,0 1 440,0 -

revize periodické (plyn, hromosvody, elektro) 20,0

revize a opravy požárních zařízení 60,0

opravy v el. rozvaděči včetně revize (volné byty před přidělením) 90,0


výměny vodoměrů 40,0

provozní úsek č. 1 - opravy, údržba 120,0

provozní úsek č. 3 - opravy, údržba 240,0

provozní úsek č. 1 - výměna zařizovacích předmětů 60,0

provozní úsek č. 3 - výměna zařizovacích předmětů 180,0

Jižní čtvrť I/25 - oprava sprchových koutů 30,0

více bytů v DPS - oprava kuchyňských koutů 400,0

U Strhance 13 - sanační omítky a difuzní lišty 100,0

rezerva pro opravy bytového fondu 50,0

4379 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2,0 2,0

4379 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 280,0 280,0

4399 620 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty) 5,0 5,0

4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 33 246,9 30 647,9 1 455,0 1 144,0 -

5212 130 Ochrana obyvatelstva 241,6 211,6 30,0

havárie a technické opravy stálých úkrytů v majetku města 30,0

5219 900 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 40,0 40,0

5279 130 Záležitosti krizového řízení j. n. 231,3 226,3 5,0

opravy a udržování vlastní techniky, údržba technického zařízení pro přenos obrazových a zvukových informací

5,0

5311 011 Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.) 36 002,0 36 002,0

5311 360 Bezpečnost a veřejný pořádek 513,0 463,0 50,0

opravy a údržba budovy TGM 1 50,0

– 40 –

sk. par. orj.



apod.



5311 900 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 842,2 2 292,2 200,0 350,0

modernizace Městského kamerového systému 350,0

opravy a udržování 200,0

nákup taktických vest 136,0

5512 130 Požární ochrana - dobrovolná část 154,8 154,8

5512 360 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení) 710,0 561,0 149,0

opravy hasicí techniky, vozidel, čerpadel 149,0

5512 510 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov) 495,0 335,0 160,0


běžná údržba hasičských zbronic 80,0

oprava garáže JSDH, Kozlovice 50,0

5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 41 229,9 40 285,9 594,0 - 350,0

6112 011 Zastupitelstva obcí (odměny aj.) 9 925,0 9 925,0

6112 110 Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) 1 298,0 1 298,0

6112 360 Zastupitelstva obcí 27,0 27,0

6117 011 Volby do Evropského parlamentu 1 231,0 1 231,0

6117 360 Volby do Evropského parlamentu 600,0 600,0

6171 01X Činnost místní správy (platy, pojistné aj.) 201 727,1 201 727,1

6171 014 Činnost místní správy 200,0 200,0

022 Veřejné zakázky 300,0 300,0

6171 1XX Činnost místní správy (služby) 354,0 354,0

6171 2XX Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 626,4 626,4

6171 35X Činnost místní správy (informatika, GIS) 8 483,9 6 233,9 350,0 1 900,0

opravy IT techniky, PC, tiskáren, mimozáruční opravy 350,0

úpravy software - GDPR 1 000,0

obměna serverové infrastruktury 600,0

nové widgety (GIS) 300,0

6171 360 Činnost místní správy (správa) 24 105,0 21 218,9 2 306,1 580,0

místní výbory 252,9

opravy a udržování budov magistrátu, servis výtahů 606,1

servis a údržba vozidel 200,0

výměna osvětlení za bezúdržbové 400,0

výměna radiátorů v budově TGM 2 350,0

oprava a nátěr fasády, vybudování zastřešeného stání - Blahoslavova 3 450,0

oprava střechy budovy Bratrská 34 300,0

– 41 –

sk. par. orj.



apod.



kopírovací stroj na informační kancelář 50,0

nákup referentského vozidla 450,0

nákup uměleckých děl 80,0

6171 621 Činnost místní správy (SPOD) 100,0 100,0

6171 7XX Činnost místní správy 36,0 36,0

210 Úroky z úvěrů 4 600,0 4 600,0

6310 2XX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.) 424,5 424,5

6320 500 Pojištění funkčně nespecifikované 6 930,0 6 930,0

6330 011 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) 5 608,0 5 608,0

6399 2XX Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH) 33 500,0 33 500,0

6409 110 Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 276,0 276,0

členský příspěvek - Sdružení Svaz měst a obcí 100,0

členský příspěvek - Sdružení obcí střední Moravy 176,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 71 721,9 21 395,3 16 300,0 15 568,6 18 458,0

rezerva na havárie a nerozpočtované výdaje 12 995,3 10 500,0

spoluúčast k projektům 5 000,0

ZŠ Želatovská - dešťovka 1 000,0

záměr spolufinancování silnice I/55 - průtah centrem 5 000,0

Teplo doplatek - whirlpooly 2 691,0

rezerva pro SSMP 8 000,0

oprava volných bytů více domů 2 800,0

zalesňování 3 000,0

provoz sportovních zařízení 10 568,6

náhradní plnění (SVŠ) 400,0

schválené záměry 9 767,0

6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 372 073,8 316 235,1 18 956,1 15 944,6 20 938,0

– 42 –

sk. par. orj.



apod.



Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 449,9 - - 20 449,9 -

oblast sportu 12 538,5

oblast volného času 346,1

oblast sociální a zdravotnictví 3 891,6

oblast kultury 1 998,0

zachování a obnova kulturních památek 150,0

ekologická výchova a osvěta 850,0

komunální služby a územní rozvoj j. n. 131,4

příspěvek pro HZS na provoz systému AMDS 7,5

dotace pro pekárnu Racek v Žeravicích 120,0

rezerva na individuální dotace - na základě žádostí 416,8

Akce 300 - 500 tis. Kč 4 800,0 3 040,0 1 760,0 Úprava křižovatky Čechova - Šířava 300,0

Rekonstrukce parkovacích míst, ul. Žižkova 300,0

Infotabule na autobusovém nádraží 500,0

Výměna rozvodů vody včetně opravy koupelen, B. Němcové 15 500,0

Částečná výměna oken, stará škola v Předmostí 500,0

Výměna výloh KIS Přerov, Kratochvílova 14 350,0

Výměna dveří a výloh, Kratochvílova 22 480,0

Sanace vlhkého zdiva, nám. Svobody 4 490,0

Výkup pozemku v k. ú. Újezdec 500,0

Rekonstrukce bytových jader, DPS Tyršova 68 460,0

Oprava 3 kuchyňských koutů a bytových jader, Na Hrázi 32 420,0

Projektové dokumentace aj. 3 712,7 - - - 3 712,7

rekonstrukce komunikací, nových parkovišť 400,0

rekonstrukce chodníků v Přerově 500,0

rekonstrukce nebytových prostor objektů (kino Hvězda, Městský dům, půda Smetanova 7 apod.)

1 512,7

projektové dokumentace - zateplení více bytových domů 800,0

projektové dokumentace - doprava 500,0

– 43 –

sk. par. orj.



apod.



Akce nad 500 tis. Kč 98 750,5 - 41 246,4 - 57 504,1

akce obsažené v upraveném rozpočtu roku 2018 - financování do doby převedení nedočerpaných zdrojů

5 000,0

LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy

1 500,0

Rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2 10 000,0

Opravy lesních cest LHC Přerov 2 1 394,0

Lávka přes Strhanec, ul. Dr. Riedla 4 500,0

Rekonstrukce propustku Popovice 1 500,0

Oprava komunikace ul. Kopaniny 5 000,0

Oprava komunikace ul. Jaselská 1 000,0

Oprava komunikace nám. Svobody 2 000,0

Oprava komunikace ul. Hlavní a Nová čtvrť - část, Újezdec 659,6

Rekonstrukce chodníku nám. Svobody - I. etapa 2 300,0

Rekonstrukce chodníku nám. Svobody - II. etapa 1 000,0

Rekonstrukce chodníku nám. Svobody - III. etapa 1 200,0

Oprava chodníku ul. Na Zábraní, Kozlovice 664,0

Rekonstrukce chodníku ul. Tršická, Penčice 340,0

Odstavné stání ul. Vinařská, Vinary 939,7

Rekonstrukce chodníku ul. Čekyňská, Žeravice 361,9

Oprava chodníku ul. Martinská, Henčlov 484,0

Autobusová zastávka ul. Palackého 1 700,0

Autobusová zastávka ul. Kopaniny (naproti bazénu) 800,0

Kompletní oprava elektroinstalace, MŠ Přerov, Kratochvílova 19 1 500,0

Oprava podlah - 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 600,0

Oprava podlah - 4. poschodí, ZŠ Přerov, Svisle 13 1 200,0

Modernizace scénického osvětlení MD 1 500,0

Oprava zázemí zimního stadionu 2 700,0

Výměna výtahu - Plavecký areál 600,0

Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21 - 24 6 000,0

Statické sepnutí domu, Jižní čtvrť I/21 - 24 1 400,0

Výměna ležaté kanalizace, Jižní čtvrť II/6 - 9 760,0

Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří, Denisova 10,12 1 480,0

Oprava elektroinstalace společných prostor u více bytových domů 3 909,0

– 44 –

sk. par. orj.



apod.



Výměna bezbariérových plošin, Jižní čtvrť II/5 a 13 1 380,0

Stavební úpravy budovy Jasínkova 17 12 000,0

Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu, Žeravice 2 062,5

Optické propojení metropolitní sítě s novostavbou požární stanice v Přerově

2 000,0

Revitalizace území v ul. Škodova, Přerov 2 800,0

Náhradní výsadby 2 000,0

Oprava šesti bytových jader, DPS Trávník I 1 200,0

Rekonstrukce výtahu Bratrská 34 1 500,0

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09)

9 015,8

Modernizace agendových informačních systémů magistrátu 800,0

C E L K E M 890 824,3 663 674,3 85 746,6 50 963,7 90 439,7

210 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 26 642,1 26 642,1

8 Financování - financování z tuzemska 26 642,1 26 642,1 - - -

C E L K E M ( b e z f o n d ů ) 917 466,4 690 316,4 85 746,6 50 963,7 90 439,7

Sociální fond

6171 013 Činnost místní správy 5 955,2 5 955,2

5 955,2 5 955,2

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

3611 245 Podpora individuální bytové výstavby (bankovní poplatky) 1,0 1,0

245 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 101,0 101,0

102,0 102,0

C E L K E M V Ý D A J E 923 523,6 696 373,6 85 746,6 50 963,7 90 439,7

– 45 –

par. pol. orj. vzdělávání

3111 5331, 6351 610

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím mateřským školám (MŠ) na provoz včetně mzdových prostředků a zákonných odvodů hrazených z rozpočtu zřizovatele (nepokrytých ze státního rozpočtu), zejména formou hrazení části úvazků ekonomkám nebo administrativním pracovnicím MŠ nad 100 dětí s odloučeným pracovištěm do výše 0,3 úvazku a maximálním čerpáním příspěvku zřizovatele do 120 000 Kč ročně (pro ZŠ a MŠ Hranická do 0,6 úvazku a maximálním čerpání příspěvku zřizovatele do 190 000 Kč ročně pro MŠ nad 180 dětí se třemi odloučenými pracovišti), dále na odměny ředitelek MŠ a zákonné odvody hrazené z rozpočtu zřizovatele a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Posílení na profilaci MŠ Čekyně, Kouřílkova a U tenisu, případně dalších MŠ. Dále příspěvky na odpisy movitého i nemovitého majetku. Případně přímé příspěvky do investičních fondů organizací. Hrazení výdajů prádelen Jasínkova a Kouřílkova včetně mzdových výdajů, zákonných odvodů a pořízení pracích prášků k praní prádla pro magistrát, Městskou policii, chatu Svrčov apod. Případně příspěvek na učební pomůcky ve výši 5 000 - 10 000 Kč na jednu třídu MŠ, dále na výtvarný materiál, hygienické potřeby. Případně předfinancování či spolufinancování projektů či škol v přírodě.

3111 5213 610Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám - dotace pro soukromé MŠ.

3111 5223 610 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvím - dotace pro církevní MŠ.

3113 5331, 6351 610

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím základním školám (ZŠ) na provoz včetně mzdových prostředků a zákonných odvodů hrazených z rozpočtu zřizovatele (nepokrytých ze státního rozpočtu), zejména formou hrazení části úvazků ekonomkám nebo administrativním pracovnicím ZŠ do výše 0,3 úvazku a s možností čerpání maximálně do 120 000 Kč ročně a odměny ředitelů ZŠ vč. zákonných odvodů hrazených z rozpočtu zřizovatele a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, např. v zájmovém vzdělávání apod. Také posílení na naučnou stezku a muzeum ZŠ a MŠ Hranická, posílení na pronájem bazénu a vodné, stočné ZŠ Velká Dlážka. Hrazení podílu nákladů za užívání hřiští veřejností včetně mzdových nákladů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u správců hřiští pro ZŠ Velká Dlážka, Trávník, Svisle, Želatovská a správce, uklízeče haly a učitele trenéra 2.tř. ZŠ U tenisu, trenéry ZŠ Za mlýnem, trenéry ZŠ Želatovská a pronájem sportoviští. Posílení na ZŠ B. Němcové na provoz (přepočet na 26 žáků x počet běžných tříd) a na platy a zákonné odvody psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a případně na dofinancování mzdových nákladů z důvodu poklesu počtu žáků pod právním předpisem stanovenou hranici. Příspěvek na posílení energií pro ZŠ B. Němcové. Příspěvky na zájmové vzdělávání pro všechny ZŠ (do 1 300 000 Kč ročně pro všechny ZŠ). Dále příspěvky na odpisy movitého i nemovitého majetku, příspěvky na zajištění správce konektivity. Případně přímé příspěvky do investičních fondů organizací. Také příspěvky na učební pomůcky, školní potřeby a učebnice do výše 100 000 Kč ročně na všechny ZŠ. Případně předfinancování či spolufinancování projektů a škol v přírodě.

3113 5213 610Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám - dotace pro soukromé ZŠ.

3141 5331, 6351 610

Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci - zařízení školního stravování (ZŠS) na provoz včetně mzdových prostředků a zákonných odvodů hrazených z rozpočtu zřizovatele (nepokrytých ze státního rozpočtu), zejména formou hrazení části úvazků ekonomkám nebo administrativním pracovnicím ZŠS Kratochvílova do výše 3,0 úvazku a maximálně do výše 700 000 Kč ročně, dále na odměny a osobní ohodnocení ředitelky ZŠS a zákonné odvody a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr hrazené z rozpočtu zřizovatele např. na zajištění dozorů v ZŠS. Dále na dofinancování části úvazků údržbářů do výše 0,8 úvazku na každého a maximálně do výše 170 000 Kč na každého ročně včetně zákonných odvodů. Dále příspěvky na odpisy movitého i nemovitého majetku. Případně přímé příspěvky do investičního fondu organizace.

3314 5331, 6351 610

Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci - Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace na provoz včetně mzdových prostředků a zákonných odvodů z rozpočtu zřizovatele. Dále příspěvky na odpisy movitého a nemovitého majetku, případně přímé příspěvky do investičního fondu organizace.

Podrobnější výklad k jednotlivým řádkům výdajové části rozpočtu

– 46 –

par. orj. místní částrozpočet(v tis. Kč)

Dluhonice UZ 443

2219 550 opravy chodníků ul. Náves 258,2

3745 520 úprava zeleně 10,0

3319 110 kultura 20,0

3392 510 kulturní dům - oprava podlah a sociálního zařízení 150,0

6171 360 spotřební materiál 35,0

limit celkem 473,2

Újezdec UZ 444

2212 550 oprava komunikace ul. Hlavní a Nová čtvrť - část (org. 500523) 659,6

2219 550 oprava chodníku ul. Hlavní 100,0

3326 510 vymalování kaple 50,0

3745 520 nákup služeb a stromků 10,0

3745 520 revitalizace parku 100,0

3745 520 oprava stánků na tréninkovém hřišti 30,0

3319 110 kultura 64,0


limit celkem 1 068,6

Kozlovice UZ 445

2219 550 oprava chodníků ul. Na Zábraní (org. 500460) 664,0

3613 510 úřadovna - oprava WC v patře 20,0

5512 510 úřadovna - běžná údržba garáže JSDH 50,0

3319 110 kultura 46,0

6171 360 spotřební materiál -

limit celkem 780,0

Lověšice UZ 446

2219 550 opravy chodníků 100,0

3613 510 opravy úřadovny 564,4

3319 110 kultura 30,0


limit celkem 699,4

Penčice UZ 458

2219 550 rekonstrukce chodníků ul. Tršická (org. 500419) 340,0

3319 110 kultura 20,0


limit celkem 371,8

FINANCOVÁNÍ MÍSTNÍCH VÝBORŮ

– 47 –


Čekyně UZ 470

2212 550 opravy komunikací 194,1


2219 550 vybudování parkoviště ul. K rybníčku 388,2

3613 510 oprava úřadovny 50,0

3745 520 sečení ploch nezahrnutých do plánů sečení 25,0

3319 110 kultura 30,0


limit celkem 881,4

Vinary UZ 471

2219 550 odstavné stání ul. Vinařská (org. 500526) 939,7

3319 110 kultura 60,0


limit celkem 999,7

Žeravice UZ 472

2219 550 rekonstrukce chodníku ul. Čekyňská (org. 500527) 361,9

3613 510 oprava krytiny a výměna dveří - úřadovna 40,0

3745 520 sečení ploch nezahrnutých do plánů sečení 60,0

6409 110 zachování prodejny potravin Pekárny Racek Na Návsi v Žeravicích (individuální dotace)

120,0

3319 110 kultura 40,0


limit celkem 731,9

Henčlov UZ 473

2219 550 oprava chodníku ul. Martinská (org. 500528) 484,0

2219 550 projektová dokumentace chodníky 200,0

3319 110 kultura 30,0


limit celkem 724,1

– 48 –


Lýsky UZ 475


3613 510 oprava a údržba budovy školky, městský mobiliář 150,0

3319 110 kultura 5,0


limit celkem 249,6

Popovice UZ 476

2219 550 oprava chodníků ul. Hanácká a Kovářská 155,4

3421 520 kamera na dětské hřiště 50,0

3319 110 kultura 17,0


limit celkem * 223,4

* v limitu zohledněno předfinancování pergoly v roce 2018 ve výši 66,5 tis. Kč

XXXX 5XX Odbor správy majetku a komunálních služeb - revize, energie, vodné, stočné, telekomunikace apod.

2 000,0

5512 360 Odbor vnitřní správy - vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů (7,5 tis. Kč/člen)

470,0

6409 219 Odbor ekonomiky - rezerva na havárie 500,0

další účelově určené výdaje pro místní části obsažené v rozpočtu

– 49 –

v tis. Kč

Poslední Zůstatek Splátky Zůstatek splátka úvěru úvěru úvěruv roce k 1.1.2019 v roce 2019 k 31.12.2019

na refinancování úvěru přijatého v roce 2008od Dexia Crédit Local a na financování akcínad 500 tis. Kč v letech 2017-2018

300 000 Československá obchodníbanka, a. s.

2017-2018 2026 213 134 26 642 186 492

Ukazatel dluhové služby - očekávaný stav k 31.12.2019

Příjem celkem po konsolidaci 917 915,60

Úroky 4 600,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků 26 642,00

Dluhová služba celkem 31 242,00

Ukazatel dluhové služby v % 3,40

– 50 –

Čerpání úvěruv letech

Splátky úvěru statutárního města Přerova v roce 2019očekávaná skutečnost

Úvěr statutárního města Přerova

Poskytovatel úvěruÚčel přijetí úvěruVýše přijatého

úvěru

Úvěr statutárního města Přerova (v tis. Kč)

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek

Na refinancování úvěru a akce nad 500 tis. Kč real. v letech 2017-2018

300 000Československá obchodníbanka, a. s.

30 000 2 000 213 134 26 642 4 600 186 492 26 642 5 300 159 850 26 642 4 400 133 208

Celkem 300 000 30 000 2 000 213 134 26 642 4 600 186 492 26 642 5 300 159 850 26 642 4 400 133 208

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek



26 642 3 600 106 566 26 642 2 800 79 924 26 642 2 050 53 282 26 642 1 230 26 640

Celkem 300 000 26 642 3 600 106 566 26 642 2 800 79 924 26 642 2 050 53 282 26 642 1 230 26 640

splátka úroky zůstatek



26 640 727 0

Celkem 300 000 26 640 727 0

– 51 –

Účel přijetí úvěru2025Úvěr

ve výšiPeněžní ústav

2022 2023 2024

Účel přijetí úvěruÚvěr

ve výšiPeněžní ústav

2026

Splátkový kalendář statutárního města Přerova (očekávaný stav k 31.12.2018)

2021Účel přijetí úvěru

Úvěrve výši

Peněžní ústav2018 2019 2020

– 52 –

Sociální fond zaměstnanců Města Přerova Sociální fond zaměstnanců Města Přerova (dále jen fond) byl zřízen Zastupitelstvem města Přerova v roce 1995 jako trvalý fond podle příslušných ustanovení zákona o obcích. Dne 31.08.2005 zastupitelstvo schválilo jeho statut, který upřesnil tvorbu a čerpání fondu. Pro rok 2019 je navrhován rozpočet fondu ve výši 5 955 200 Kč. Dne 20.11.2017 schválilo Zastupitelstvo města Přerova základní příděl do sociálního fondu ve výši 3,2 % z plánovaného objemu prostředků na platy zaměstnanců města a na odměny členů zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. Základní příděl tedy činí 5 608 000 Kč, zbývající část příjmů fondu tvoří splátky zápůjček zaměstnanců a příjmy z poplatků za užívání chaty Svrčov. Fond bude tvořen:

� převodem základního přídělu z rozpočtu města 5 608 000 Kč � splátkami zápůjček poskytnutých z fondu 267 000 Kč � příjmy z poplatků za chatu Svrčov 80 000 Kč � příjmy z úroků účtu fondu 200 Kč

Celkem 5 955 200 Kč Finanční prostředky budou použity na:

� příspěvek na penzijní připojištění 3 400 000 Kč � příspěvek na stravování 2 100 000 Kč � návratné sociální výpomoci zaměstnancům � péče o zaměstnance – unišeky � péče o zaměstnance – společenské, kulturní a sportovní akce

50 000 Kč 196 200 Kč

50 000 Kč

� provoz chaty Svrčov 158 000 Kč � poplatky spojené s vedením účtu 1 000 Kč

Celkem 5 955 200 Kč

par. orj. (údaje v tisících Kč) rozpočet


1 735,8

1032 522 Podpora ostatních produkčních činností 3 344,3

2212 522 Silnice 27 713,7

2333 522 Úpravy drobných vodních toků 716,3

3429 522 Ostatní zájmová činnost a rekreace (Michalov, Laguna, Skatepark) 9 558,7

3631 522 Veřejné osvětlení 6 865,6

3632 522 Pohřebnictví 3 563,6

3722 522 Sběr a svoz komunálních odpadů 32 021,6

3745 522 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 934,3

522 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 106 453,9

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ŘÁDKŮ ROZPOČTUKOMUNÁLNÍ SLUŽBY

– 53 –

par. pol. orj. (údaje v tisících Kč) rozpočet

2141 2122 141 Odvody příspěvkových organizací 104,1




KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 562,2






SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P. O. 1 119,8


MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, PŘÍSP. ORGANIZACE 0,8

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ŘÁDKŮ ROZPOČTUVYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - PŘÍJMY

– 54 –

par. orj. (údaje v tisících Kč) rozpočet

2141 141 Vnitřní obchod (příspěvek na provoz, investice) 6 491,1

2141 141 Vnitřní obchod (odpisy nemovitého majetku) 104,1

2141 141 Vnitřní obchod 6 595,2

3313 141 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií (příspěvek na provoz, investice)

2 215,6

3313 141 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií (odpisy nemovitého majetku)

211,2

3313 141 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

2 426,8

3319 141 Ostatní záležitosti kultury - Hvězdárna (příspěvek na provoz, investice) 77,3

3319 141 Ostatní záležitosti kultury - Hvězdárna (odpisy nemovitého majetku) 22,7

3319 141 Ostatní záležitosti kultury - oslavy (příspěvek na provoz, investice) 3 203,0

3319 141 Ostatní záležitosti kultury - oslavy, Hvězdárna 3 303,0

3392 141 Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy (příspěvek na provoz, investice) 4 768,0

3392 141 Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy (odpisy nemovitého majetku) 224,2

3392 141 Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy 4 992,2

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 17 317,2

4339 625 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (příspěvek na provoz, investice)

6 603,3

4339 625 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (odpisy nemovitého majetku)

25,9

4339 625 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 629,2

4350 625 Domovy pro seniory (příspěvek na provoz, investice) 6 420,7

4350 625 Domovy pro seniory (odpisy nemovitého majetku) 506,2

4350 625 Domovy pro seniory 6 926,9

4351 625 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (příspěvek na provoz, investice)

3 489,3

4351 625 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (odpisy nemovitého majetku)

24,5

4351 625 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

3 513,8

4356 625 Denní stacionáře a centra denních služeb (příspěvek na provoz, investice) 330,0

4356 625 Denní stacionáře a centra denních služeb (odpisy nemovitého majetku) 32,2

4356 625 Denní stacionáře a centra denních služeb 362,2

4357 625 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (příspěvek na provoz, investice)

3 186,1

4357 625 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (odpisy nemovitého majetku)

531,0

4357 625 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

3 717,1

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P. O. 21 149,2

3314 610 Činnosti knihovnické (příspěvek na provoz, investice) 15 829,6

3314 610 Činnosti knihovnické (odpisy nemovitého majetku) 0,8

3314 610 Činnosti knihovnické 15 830,4

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, PŘÍSP. ORGANIZACE 15 830,4

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮVYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - VÝDAJE

– 55 –

Pol. Název Celkem Správa MICMěstský

důmOslavy Kino Hvězdárna

501 Spotřeba materiálu 735,8 30,0 300,0 160,0 99,8 145,0 1,0

502 Spotřeba energie 1 116,7 25,4 310,0 500,0 0,0 280,0 1,3

504 Prodané zboží 85,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0

511 Opravy a udržování 565,0 15,0 55,0 395,0 0,0 100,0 20,0

512 Cestovné 25,0 3,0 4,0 0,0 0,0 18,0 0,0

513 Náklady na reprezentaci 7,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

518 Ostatní služby 9 889,5 90,0 627,0 3 000,0 2 753,7 3 409,9 8,9

518 Ostatní služby (Přerovský jazzový festival) 1 005,0 0,0 0,0 1 005,0 0,0 0,0 0,0

521 Mzdové náklady 7 264,0 2 472,6 2 649,0 1 030,0 68,4 984,0 60,0

521 Mzdové náklady (náhrady) 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

521 Mzdové náklady - OON 2 320,0 0,0 280,0 1 000,0 160,0 880,0 0,0

524 Zákonné sociální pojištění 2 972,7 839,6 978,3 520,0 23,4 591,4 20,0

525 Jiné sociální pojištění 34,1 10,0 10,5 7,0 0,6 6,0 0,0

527 Zákonné sociální náklady 340,7 81,5 157,0 48,5 4,0 49,7 0,0

538 Jiné daně a poplatky 5,6 1,5 1,0 0,1 3,0 0,0 0,0

549 Ostatní náklady z činností 36,3 2,0 5,0 10,0 4,5 14,8 0,0

551 Odpisy dl. nehm. a hm. majetku (mov.) 76,8 0,0 11,3 65,5 0,0 0,0 0,0

551 Odpisy dl. nehm. a hm. majetku (nemov. - kryto) 562,2 0,0 104,1 224,2 0,0 211,2 22,7

551 Odpisy dl. maj. nemov. z dotace (nekryto) 170,0 0,0 121,6 34,7 0,0 13,7 0,0

558 Náklady z drobného dlouh. maj. 180,0 20,0 30,0 50,0 0,0 80,0 0,0

549 Převod správní režie do HČ a DČ -403,5 -3 579,1 1 361,0 870,2 85,6 838,7 20,1

N á k l a d y c e l k e m 27 009,9 18,5 7 091,8 8 920,2 3 203,0 7 622,4 154,0

602 Výnosy z prodeje služeb 8 130,9 0,0 220,0 2 800,0 0,0 5 076,9 34,0

603 Výnosy z pronájmu 195,5 0,0 0,0 195,5 0,0 0,0 0,0

604 Výnosy z prodaného zboží 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

648 Čerpání fondů 340,0 15,0 55,0 150,0 0,0 100,0 20,0

648 Ušetřená daň 63,0 0,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0

649 Ostatní výnosy z činností 7,1 2,0 0,0 0,1 0,0 5,0 0,0

662 Úroky 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

672 Výnosy územních rozpočtů z transferů (provoz) 16 755,0 0,0 6 491,1 4 768,0 3 203,0 2 215,6 77,3

672 Výnosy územních rozpočtů z transferů (odpisy NM) 562,2 0,0 104,1 224,2 0,0 211,2 22,7

672Výnosy vybr. MVI z trans. (odpisy z dotace - nekryto přísp.)

170,0 0,0 121,6 34,7 0,0 13,7 0,0

V ý n o s y c e l k e m 26 325,2 18,5 7 091,8 8 235,5 3 203,0 7 622,4 154,0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -684,7 0,0 0,0 -684,7 0,0 0,0 0,0

R o z p o č e t na rok 2 0 1 9

Hlavní činnost (v tis. Kč)

Kulturní a informační služby města Přerova

– 56 –

název celkem správapečovatelská

službadomov

pro seniorydomov se

zvl. režimemkluby

důchodcůměstské

jesledennípobyt

501 Spotřeba materiálu 2 240,0 80,0 570,0 590,0 620,0 15,0 200,0 165,0

501 Spotřeba potravin 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 412,0 68,0

502 Spotřeba energie 3 040,0 75,0 750,0 780,0 820,0 0,0 350,0 265,0

511 Opravy a udržování 1 736,0 35,0 280,0 336,0 350,0 0,0 585,0 150,0

512 Cestovné 102,0 35,0 10,0 22,0 15,0 0,0 5,0 15,0

513 Náklady na reprezentaci 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

518 Ostatní služby 8 629,0 350,0 649,0 3 239,5 3 514,5 60,0 246,0 570,0

521 Mzdové náklady 59 202,3 4 516,3 21 568,7 12 092,1 12 668,6 0,0 4 207,7 4 148,9

521 Ostatní osobní náklady 1 210,0 30,0 860,0 150,0 50,0 35,0 50,0 35,0

521 Náhrada - pracovní neschopnost 412,0 30,0 180,0 75,0 75,0 0,0 25,0 27,0

524 Zákonné sociální pojištění 20 530,4 1 545,7 7 628,8 4 162,6 4 324,6 0,0 1 447,6 1 421,1

525 Jiné sociální pojištění 249,0 19,0 91,3 50,4 52,9 0,0 17,7 17,7

527 Zákonné sociální náklady 2 753,1 215,2 990,0 591,2 616,2 0,0 107,0 233,5

538 Ostatní daně a poplatky 6,0 4,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

549 Jiné ostatní náklady 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

551 Odpisy nehmotného a hmotného majetku 1 035,8 137,9 189,0 297,2 311,8 0,0 86,4 13,5

551 Odpisy nemovitostí 1 119,8 51,7 3,2 493,9 518,2 0,0 27,0 25,8

551 Odpisy nemovitostí s dotaci (403) 1 107,0 62,2 0,0 509,9 534,9 0,0 0,0 0,0

549 Převod správní režie - odpisy 0,0 -51,7 17,9 12,5 13,1 0,1 4,1 4,0

549 Převod správní režie - odpisy s dotaci 0,0 -62,2 21,6 15,0 15,8 0,1 4,9 4,8

549 Převod správní režie 0,0 -7 130,9 2 472,5 1 722,8 1 808,6 8,4 565,0 553,6

558 Náklady s DDM 475,0 35,0 180,0 70,0 70,0 0,0 60,0 60,0

N á k l a d y c e l k e m 104 376,4 1,2 36 487,0 25 211,1 26 380,2 118,6 8 400,4 7 777,9

602 Výnosy z prodeje služeb 30 321,0 0,0 7 150,0 9 917,0 10 504,0 0,0 1 250,0 1 500,0

602 Výnosy od ZP 3 224,1 0,0 0,0 1 220,0 2 004,1 0,0 0,0 0,0

603 Výnosy z pronájmu 4,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 81,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 80,0

662 Úroky 2,2 1,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

648 Čerpání fondů 1 454,8 0,0 250,0 210,0 320,0 0,0 515,0 159,8

672 Příspěvek a dotace na provoz 20 029,4 0,0 3 370,9 6 420,7 3 186,1 118,4 6 603,3 330,0

672 Příspěvek na odpisy nemovitého majetku 1 119,8 0,0 24,4 506,2 531,0 0,1 25,9 32,2

672 Příspěvek na odpisy nem. maj. s dotací 1 106,1 0,0 20,7 524,7 550,5 0,1 5,2 4,9

672 Dotace MPSV ČR 47 034,0 0,0 25 671,0 6 410,0 9 283,0 0,0 0,0 5 670,0

V ý n o s y c e l k e m 104 376,4 1,2 36 487,0 25 211,1 26 380,2 118,6 8 400,4 7 777,9

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sociální služby města Přerova, p. o.

R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 9

– 57 –

R o z p o č e t na rok 2 0 1 9

Hlavní činnost (v tis. Kč)

Položka Název Celkem

501 Spotřeba materiálu 1 312,0

502 Spotřeba energie 680,0

511 Opravy a udržování 917,9

512 Cestovné 25,0

513 Náklady na reprezentaci 6,0

518 Ostatní služby 1 021,5

521 Mzdové náklady 8 768,1

524 Zákonné sociální pojištění 2 981,2

525 Jiné sociální pojištění 19,0

527 Zákonné sociální náklady 401,1

538 Ostatní daně a poplatky 1,5

549 Ostatní náklady z činností 0,0

551 Odpisy dl. nehm. a hm. majetku (mov.) 52,6

551 Odpisy dl. nehm. a hm. majetku (nemov.) 0,8

551 Odpisy dl. nehm. a hm. majetku (z dotací) 41,8

558 Náklady z DDHM 50,0

N á k l a d y c e l k e m 16 278,5

602 Výnosy z prodeje služeb 600,0

648 Čerpání fondů 158,0

649 Ostatní výnosy z činnosti 80,0

672 Výnosy vybraných MVI z transferů (provoz) 15 345,3

672 Výnosy vybraných MVI z transferů (nemov.) 0,8

672 Výnosy vybraných MVI z transferů (mov.) 52,6

672 Výnosy vybraných MVI z transferů (z dotací) 41,8

V ý n o s y c e l k e m 16 278,5

Příděl do Fondu investic 431,7

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -

Městská knihovna v Přerově,příspěvková organizace

– 58 –

Org. č. Školské právní subjekty

MATEŘSKÉ ŠKOLY v tis. Kč

301 Mateřská škola Přerov, Máchova 14 416,3 302 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 570,6 305 Mateřská škola Přerov, Komenského 25 536,9 306 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 1 094,6 307 Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 520,5 308 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 438,8 309 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 672,7 313 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 823,3 323 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 421,8 325 Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 893,9 318 Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 69, příspěvková organizace 403,5

348 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 - odloučená pracoviště MŠ Čekyně, Vinary, Pod skalkou

1 450,5

Příspěvky celkem 8 243,4 310,326 Soukromé MŠ - dotace 690,0

Církevní MŠ - dotace 60,0 Výdaje prádelen Jasínkova a Kouřílkova vč. mzdových 1 122,0 Odměny ředitelek MŠ 165,0 Soutěže pro děti MŠ 20,0 Opravy a údržba do 500 tis. Kč * 1 077,0 Další výdaje oddělení školství a mládeže pro MŠ - prozatím nerozdělené 370,9

Celkem mateřské školy 11 748,3

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

348 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14

1 987,9

351 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 2 152,9 349 Základní škola Přerov, Trávník 27 2 770,2 342 Základní škola Přerov, Svisle 13 2 271,8 335 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 1 664,4 341 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 2 806,4 337 Základní škola Přerov, Želatovská 8 1 584,0 340 Základní škola Přerov, U tenisu 4 2 403,4

Příspěvky celkem 17 641,0 Zájmové vzdělávání 1 300,0

321 Soukromá ZŠ - dotace 100,0 335 Dofinancování ZŠ Boženy Němcové - nadstandardní pedagogické služby 883,0 340 Dofiancování ZŠ U tenisu - nadstandardní pedagogické služby 685,0 337 Sportovní zaměření školy ZŠ Želatovská - trenéři + zimní stadion 700,0 351 Sportovní zaměření školy ZŠ Za mlýnem - trenéři 61,6

Scholar 40,0 Odměny ředitelů ZŠ 160,0 Učební pomůcky 100,0 Pult centrální ochrany čidla - Opravy a údržba do 500 tis. Kč * 470,7 Soutěže pro žáky 50,0 Další výdaje oddělení školství a mládeže pro ZŠ - prozatím nerozdělené 456,4

Celkem základní školy 22 647,7 ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

370 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 6 258,6

Příspěvky celkem 6 258,6 Odměny a os. ohodnocení ředitelka ZŠS 66,4

Celkem zařízení školního stravování 6 325,0

* jedná se o účelově vázané prostředky, jejichž výčet je uveden v podrobném rozpisu výdajů rozpočtu

Příspěvkové organizace na úseku školství

– 59 –

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

daňové příjmy (tř. 1) v tisících Kč

497 590 525 053 556 201 592 103 600 890 636 426 675 513 714 456 706 976

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

kapitálové příjmy (tř. 3) v tisících Kč

58 041 56 202 21 782 25 437 26 197 3 222 8 227 15 396 37 286

(2011 - 2017 skutečnost, 2018 - očekávaná skutečnost, 2019 - rozpočet)

Vývoj daňových příjmů v letech 2011 - 2019(2011 - 2017 skutečnost, 2018 - očekávaná skutečnost, 2019 - rozpočet)

Vývoj kapitálových příjmů v letech 2011 - 2019

0

50 000

100 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

400000

450000

500000

550000

600000

650000

700000

750000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

– 60 –

ORJ Odbor

01X Kancelář tajemníka

02X Odbor řízení projektů a investic

1XX Kancelář primátora

2XX Odbor ekonomiky

3XX Odbor vnitřní správy

4XX Odbor koncepce a strategického rozvoje

5XX Odbor správy majetku a komunálních služeb

6XX Odbor sociálních věcí a školství

7XX Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

8XX Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

9XX Městská policie

Přehled organizačních jednotek Magistrátu města Přerova (ORJ)

– 61 –

o b s a h - prerov.eu · o b s a h strana usnesení 3. zasedání zastupitelstva města přerova 1...

Documents