1

ROZPOČET FF UP 2012

2

SÚ AÚ Název účtu A+K ostatní

RVO

Zdroje 11 19 90 11+19+90 30

Náklady 135 138 40 230 6 887 182 255 15 113501 Tab2_zdroje 11_19_30_39_90 - přehled plánovaných nákladů a výnosů v uvedených zdrojích (rozpočty v dalších zdrojích FF UP jsou dány rozhodnutím poskytovatele dotace) Spotřeba materiálu 2 388 1 451 350 35

z toho 974 Spotř. mat. - DHM 751 450 30 1 231 0

200 Spotř.mat. - knihy a časopisy 618 300 280 1 198 0

502 Spotřeba energie 7 500 115 0 7 615 0

504 Prodané zboží 0 0 0 0 0

511 Opravy a udržování 1 650 60 80 1 790 0

512 Cestovné 656 535 35 1 226 0

513 Náklady na reprezentaci 530 1 531 0

518 Ostatní služby 5 588 7 321 1 638 14 547 0

201 Ostatní služby - spoje 490 620 90 1 200 0

300 Ostatní služby - nájem 116 715 15 846 0

521 Mzdové náklady 88 419 10 840 2 995 102 254 10 382

z toho 500,600 OON 2 967 2 340 360 5 667 10

524 Zákonné sociální pojištění 29 007 2 720 884 32 611 3 526

527 Zákonné sociální náklady 1 119 2 339 26 3 484 104

z toho 300 Tvorba sociálního fondu 889 80 26 104

528 200 Ostatní soc.náklady-náhrady za nemoc 110 7 1 118 0

531 Daň silniční 8 0 0 8 0

532 Daň z nemovitostí 0538 Ostatní daně a poplatky 0 0 0 0 0

545 Kurzové ztráty 35 80 0 115 0

546 Dary-věcné 0 0 0 0

549 Jiné ostatní náklady -6 749 12 638 877 6 766 805

551 Odpisy dlouhod.NM a HM 4 000 0 0 4 000 0

552 Zůst.cena prod.DM 0 0 0 0 0

582 Poskytnuté příspěvky 15 8 0 23 0

591 Daň z příjmů 0 0 0 0

710 Vnitronáklady 1 392 1 586 2 978 261

Výnosy 135 138 40 230 7 500 182 868 15 113601 Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0 0

602 Tržby z prodeje služeb 0 22 174 7 500 29 674 0

z toho 200 Tržby z prodeje služeb-nájem 0 457 0 457 0

604 Tržby za prodané zboží 0 400 0 400 0

613 Změna stavu zásob výrobků 0 50 0 50 0

621 Aktivace materiálu a zboží 0 0 0 0 0

644,5 Úroky 0 30 0 30 0

645 Kurzové zisky 0 20 0 20 0

648 Zúčtování fondů 0 9 600 0 9 600 0

z toho 900 Zúčtování fondu prov. prostředků 0 0649 Jiné ostatní výnosy 3 100 6 600 0 9 700 0

652 Tržby z prodeje materiálu 0 1 180 0 1 180 0

681 Přij.přísp.zúčtov.mezi OS 0 0 0 0 0

691 Dotace 0 0 0 0 15 113

692 Příspěvky 132 038 0 0 132 038 0

z toho 100 Příspěvek na provoz 132 038 132 038710 Vnitrovýnosy 0 176 176

Hospodářský výsledek (V-N) 0 0 613 613 0

Hlavní činnost

CelkemDoplňkováčinnost

RUP

3

% % %2011 2012 12/11 2011 2012 12/11 2011 2012 12/11

Příspěvek/dotace celkem 141 185 132 038 93,5 10 356 15 113 145,9 151 541 147 151 97,1

Režijní náklady vč. tvorby FPP 15 816 10 372 65,6 15 816 10 372 65,6Děkanát 13 501 14 113 104,5 21 440 2 095,2 13 522 14 553 107,6CSS (cca 50%) 1 546 1 550 100,3 0 0 0 0Fond děkana/grantový fond 834 2 150 257,8 1 659 4 500 271,2 2 493 6 650 266,7Dofinancování VZ (Pluralita, Morava a svět) 0 0 5 044 2 545 50,5 5 044 2 545 50,5Katedry 109 056 103 854 95,2 3 632 7 628 210,0 112 688 111 482 98,9

Příspěvek (11) Dotace RVO (30) Zdroj 11 + 30

ROZPOČET 2012 - zdroj 11 (A+K) a zdroj 30 (RVO)

FF

4

Detail fondů děkana 2012

v tis. Kč Zdroj 11 Zdroj 30

Emeritní profesury 500 

Zvyšování kvalifikace - posudky 150 

Nadační profesura 500 

Stěhování/dislokace budovy Křížkovského 10 1 000 

„Fond“ pro podporu vědecké činnosti“   2 500

„Fond“ děkana - individuální podpora vědecké čin.   2 000

  2 150 4 500

Děkan

5

Dělení příspěvku na katedry 2012 – principy:

•udělené SKR za předcházející akademický rok– zdroj STAG – z něj i MŠMT/ SIMS

• SKR za kombinované studia * 0,33 (KP a KSA = princip solidarity na FF)

• SKR za int. doktorandy (4.roky studia) – počet studentů *60 – zdroj evid. VaV

• úprava ve prospěch výuky filozofie (+720 SKR) a KAL (+778) za udělené kredity

• úprava SKR, odečet katedrám za předměty s více garanty

• zahraniční mobilita (SKR dle STAGu) – dle prod. pro zahraničí

• u filologických kateder a KŽU *1,2 (koef. ek. náročnosti)

Výsledek je podíl jednotlivých kateder na celku (na udělených vypočtených SKR) resp. hodnota kreditu

•mezifakultní studenti – dle podkladu ze STAGu (nad rámec koef. FF)

•progresivní odvod pro rozpočtovou stabilitu (4 544 tis. Kč)

•nutnost vyrovnaného rozpočtu fakulty – ze zákona

Stipendijní fond dle počtu studentů (mimo KAE)

Dotace na rozvoj výzkumné organizace (dle bodů v RIVu)

Principy

Podklad pro rozpočet 2012 - základna pro přerozdělení příspěvku Studentokredity za ak.rok 2010/2011 (metodika rok 2011 ) pro finanční ROK 2012

KATEDRA - STAG

Číslo a název nákladového střediska

SAP (NS)

SKR

PREZenční

SKR po revizi

k 14.3.2012 více garantů na

předmět

CELKEM prez po úpravě

SKRKOMBInova

né1/3 KPS a

KSA

SKR celkem (PREZ

a KOMBI)

počet dokto-randů4 roky

SKR za dokt.st.počet *60  

SKR za studenty

PS+KS+DScelkem

zahr. mob. FF

studentů SKR prod.

Kalous

Celkem SKR

koef.ek. náročnosti

MŠMT* 1,2

Podíl katedrypro 2012

    IS STAG k 31.10.2011 evid. vědy upr. KFI upr. KAL   evid. zahraniční      

PCH - 2140 KP 16 569   16 569 5 258 21 827 33 1 860 1 736 23 563 38 23 601 23 601 7,99%

KDU 2160 KDFMS 13 246   13 246 1 695 14 941 4 210 140 15 081 232 15 313 15 313 5,19%

KHI - 2170 KH 14 701 -45 14 656 0 14 656 45 2 590 2 380 17 036 708 17 744 17 744 6,01%

KB - 2180 KB 14 826   14 826 0 14 826 40 2 340 2 250 17 076 117 17 193 17 193 5,82%

KOL 2181 KOL 1 145   1 145 0 1 145 19 1 110 1 080 2 225 0 2 225 2 225 0,75%

KSR+KSU+KSO 2190 KS 15 526   15 526 0 15 526 31 1 790 1 740 17 266 449 17 715 21 258 7,20%

ASH + ASJ 2200 KAS 8 622   8 622 0 8 622 0 0 0 8 622 781 9 403 11 283 3,82%

KRF+KRS+KRP+KRI 2210 KR 17 664   17 664 0 17 664 28 1 610 1 580 19 244 2 030 21 274 25 529 8,64%

KGN + JUD 2220+2410 KG+KJ 12 289 -3 236 9 053 1 632 10 685 24 1 420 1 420 12 105 655 12 760 15 312 5,18%

NIZ - 2221 KN 3 163 -24 3 139 0 3 139 3 180 180 3 319 259 3 578 4 294 1,45%

KAL - 2230 KAL 7 545 -88 7 457 6 7 463 0 0 778 8 241 0 8 241 8 241 2,79%

KFI - 2240 KF 4 269 -124 4 145 4 4 149 28 2 400 2 370 6 519 15 6 534 6 534 2,21%

KSA - 2250 KSA 15 318   15 318 13 346 28 664 23 1 360 1 326 29 990 100 30 090 30 090 10,19%

KZU - 2255 KŽ 13 933   13 933 211 14 144 0 0 0 14 144 110 14 254 17 104 5,79%

KPE - 2260 KPES 13 253 -210 13 043 0 13 043 30 1 760 1 730 14 773 606 15 379 15 379 5,21%

KAE - 2261 KAE 14 949   14 949 0 14 949 0 0 0 14 949 369 15 318 15 318 5,19%

KAA - 2270 KAA 22 295 -668 21 627 0 21 627 22 1 270 1 270 22 897 819 23 716 28 459 9,64%

KKF - 2280 KKF 2 944   2 944 0 2 944 0 0 0 2 944 75 3 019 3 623 1,23%

DVU - 2290 KDU 8 846   8 846 0 8 846 46 2 690 2 660 11 506 203 11 709 11 709 3,96%

KMU - 2310 KM 3 464   3 464 1 193 4 657 9 510 460 5 117 0 5 117 5 117 1,73%

                             

                             

Celkový součet   224 567 -4 395 220 172 23 345 243 517 385 23 100 23 100 266 617 7 564 274 181 295 325 100,00%  Počet studentů: 5 323,5 8,51% 8,4% 2,8% 11,2%

6

SKR

Konečná hodnota 1 SKR 2011: 429 Kč

Konečná hodnota 1 SKR 2012: 336 Kč

2012/2011: 0,78

Důvody snížení hodnoty kreditu:

snížení objemu příspěvku o 6,5% (9 147 tis. Kč)

zvýšení počtu započítaných SKR o 13,8% (35 842)

7

Hodnota 1 SKR

8

ROZPOČET KATEDER na r. 2012 - zdroje: příspěvek MŠMT (A+K); dotace na rozvoj výzkumné instituce (RVO)

(dle Základních pravidel pro přerozdělení financí na rok 2012 schválených AS FF UP)

  tis. Kč

  2010 2011 2012 - Zdroj 11 (A+K)Vývoj

2012/2010 2012 2012 - Zdroj 30 (RVO) 11+30 Rozpočet

 Rozpočet dle 50% SKR KS

Schválený rozpočet

Skutečnost11+30

základna SKR v % (25% SKR za

KS)

Rozpočet dle 25% SKR KS

Rozpočet schválený AS(po přerozdělení)

Skutečnostpouze 11

Skutečnost11+30

Základna SKR v % (33% SKR za KS

KPs a KSA)

Rozpočet dle 33% SKR KS (Ksa a KP)

Polovina SKR a xx/

progresivní odvod pro

rozpočtovou stabilitu FF

x/Zdroj 11po odvodu

Zdroj 30 - RIVová

ZÁKLADNAbody Dolejš

VZM 1/2

Podíl katedry

Rozpočetdle podílu

Objem na provoz

2012

Mezifakultní studenti

(dle tab mezifakultní) CELKEM

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl. 7 sl. 8 sl.9 sl.10 sl.11 sl. 12 sl. 13 sl. 14 sl. 15 sl. 16 sl. 17 sl. 18 sl. 19 sl. 20 sl. 21

KP 2140 11 311 9 953 9 776 8,97% 10 112 10 754 10 730 10 730 7,99% 8 300 78,06%   8 300 189,3 2,3% 178 8 477 0 8 477

KDFMS 2160 4 651 4 613 4 413 4,49% 5 062 4 854 4 837 4 839 5,19% 5 385 116,25% 538 4 846 359,8 4,4% 338 5 184 21 5 205

KH 2170 6 295 8 500 8 844 5,51% 6 211 6 646 6 637 7 194 6,01% 6 240 84,35% 187 6 052 1 025,5 12,6% 963 7 016 370 7 386

KB 2180 10 449 10 719 11 143 7,22% 8 140 8 935 8 672 10 243 5,82% 6 046 57,12% 181 5 865 1 015,1 12,5% 954 6 818 35 6 853

KOL 2181                 0,75% 782     782 0,0 0,0% 0 782 0 782

KS 2190 7 830 6 200 6 141 6,92% 7 803 6 755 6 526 6 527 7,20% 7 476 106,57% 449 7 027 346,7 4,3% 326 7 353 64 7 416

KAS 2200 3 846 3 815 4 041 3,68% 4 145 4 145 3 878 3 878 3,82% 3 968 103,59% 159 3 809 222,3 2,7% 209 4 018 5 4 023

KR 2210 10 441 10 071 10 066 8,86% 9 985 9 985 9 822 9 823 8,64% 8 977 87,54% 269 8 708 1 124,3 13,8% 1 056 9 764 51 9 815

KG+J 2220 5 536 6 790 7 129 4,72% 5 319 5 319 5 290 5 462 5,18% 5 385 87,37% 162 5 223 279,1 3,4% 262 5 485 50 5 535

KN 2221 1 755 2 902 2 845 1,49% 1 683 2 376 2 311 2 421 1,45% 1 510 64,84% 45 1 465 7,6 0,1% 7 1 472 0 1 472

KAL 2230 2 980 3 628 3 724 3,32% 3 745 3 745 3 736 3 736 2,79% 2 898 87,71% 87 2 811 52,3 0,6% 49 2 860 0 2 860

KF 2240 3 067 4 729 4 811 2,19% 2 472 3 982 3 974 4 417 2,21% 2 298 58,95% 69 2 229 305,2 3,8% 287 2 516 30 2 545

KSA 2250 12 887 8 318 8 279 9,40% 10 594 9 107 9 497 9 901 10,19% 10 581 99,81%   10 581 215,8 2,7% 203 10 784 0 10 784

KŽ 2255 3 981 4 682 4 681 5,89% 6 635 5 149 4 884 4 885 5,79% 6 015 138,86% 842 5 173 84,8 1,0% 80 5 252 27 5 279

KPES 2260 5 519 4 971 4 930 5,47% 6 167 5 423 5 210 5 212 5,21% 5 408 103,11% 216 5 192 785,6 9,7% 738 5 930 0 5 930

KAE 2261 5 816 4 415 4 344 5,30% 5 976 4 778 4 298 4 298 5,19% 5 387 105,30% 323 5 063 24,7 0,3% 23 5 087 89 5 176

KAA 2270 7 922 9 551 10 206 8,76% 9 873 9 873 9 297 9 297 9,64% 10 008 114,56% 801 9 207 766,5 9,4% 720 9 927 139 10 067

KKF 2280 1 414 2 486 2 647 1,34% 1 507 2 214 2 377 2 473 1,23% 1 274 65,34% 38 1 236 3,0 0,0% 3 1 239 7 1 245

KDU 2290 4 321 4 285 4 284 4,26% 4 798 4 712 4 576 4 581 3,96% 4 118 95,69% 124 3 994 703,3 8,7% 661 4 655 0 4 655

KM 2310 2 460 3 177 3 410 2,18% 2 455 2 585 2 504 2 777 1,73% 1 799 63,85% 54 1 745 608,4 7,5% 572 2 317 0 2 317

                                         

Celkem   112 479 113 805 115 714 100,0% 112 682 111 338 109 056 112 694 100,0% 103 854 91,79% 4 544 99 310 8 119,2 100,0% 7 628 106 938 886 107 824

Podklady: SKR za ak.r. 2010/2011 (STAG) 112 682 1 344   103 854 99 310 7 628 106 938 107 824

počty mezifakultních studentů (STAG) x/ do 100% meziročního růstu 3% Hodnota SKR: 336

získané body (RIV) od 100,01 do 104,99% 4%

přehledy nákladů kateder (SAP) od 105,0 do 109,99% 6%

od 110,0 do 114,99% 8%

xx/ 2012 dle SKR (sl. 12) k roku 2010 (zde je brán průměr rozpočtu, který vyšel dle SKR -sl.3 a rozpočtu schváleného-sl.4 ) od 115,0 do 119,99% 10%

- tímto postupem je objektivizován meziroční vývoj 2012/2010 ať ji plus či mínus (vzorec: sl.12/((sl.3 plus sl. 4) /2) od 120,0 do 124,99% 12%

nad 125% 14%

KATEDRY - AS FF 15.5.2012

    s Moravou a svět Morava a svět VZ/2 Základna k dělení

Nákl. Střed. KatedraRIV body

2007-2011Rel. podíl

dle bodů vědyRIV body

2007-2011 Body/2

RIV body pro dělení body mínus  1/2 bodů VZ Morava

Rel. podíldle bodů

Přerozdělenízdroje 30 VÝPOČET (tis. Kč)

2140 Celkem KP 189,28 2,1%    189,3 2,3% 178 Rozpočet zdroj 30 15 113

2160 Celkem KDFMS 521,52 5,8% 323,49 161,75 359,8 4,4% 338 Dofinancování VZ 2 545

2170 Celkem KH 1 062,36 11,7% 73,63 36,82 1 025,5 12,6% 963 FF k užití 12 568

2180 Celkem KB 1 022,12 11,3% 13,97 6,99 1 015,1 12,5% 954 20% GFV FF UP 2 500

2181 KOL         0,0   

2190 Celkem KS 346,67 3,8%    346,7 4,3% 326 Fond děkana 2 000

2200 Celkem KAS 222,30 2,5%    222,3 2,7% 209 Útvar prod. pro vědu 440

2210 Celkem KR 1 124,29 12,4%    1 124,3 13,8% 1 056 7 628

2220 + 2410 KG + KJ 364,08 4,0% 170,05 85,03 279,1 3,4% 262

2221 Celkem KN 7,59 0,1%    7,6 0,1% 7 Dotace na bod v tis. Kč 0,9395

2230 Celkem KAL 52,30 0,6%    52,3 0,6% 49

2240 Celkem KF 305,21 3,4%    305,2 3,8% 287

2250 Celkem KSA 215,81 2,4%    215,8 2,7% 203

2255 Celkem KŽ 84,82 0,9%    84,8 1,0% 80

2260 Celkem KPES 785,57 8,7%    785,6 9,7% 738

2261 Celkem KAE 24,72 0,3%    24,7 0,3% 23

2270 Celkem KAA 766,48 8,5%    766,5 9,4% 720

2280 Celkem KKF 3,04 0,0%    3,0 0,0% 3

2290 Celkem KDU 1 122,40 12,4% 838,26 419,13 703,3 8,7% 661

2310 Celkem KM 845,69 9,3% 474,67 237,33 608,4 7,5% 572

Celkový součet 9 066,24 100,0% 1 894,08 947,04 8 119,2 100,0% 7 628

Zdroj: OBD 8 119,20

9

Zdroj 30 - RVO

Administrace rozpočtu

1/ Protokoly o přidělení prostředků – dnes

2/ Poradenství v „přeúvazkování“ – ved. EO – lze provést i zpětně tj. od ledna 2012

3/ Vytvořené sestavy v SAP – názvy viz protokol

4/ Kontroly čerpání – nejméně 3* ročně zveřejnění

5/ Doplňující informace , tabulky – viz web hospodaření a

správy cesta: FF – poradenství – hospodaření a správa

10

Podpora