municipalidad distrital alto de la alianza...municipalidad distrital alto de la alianza unidad...
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TOTAL ANUAL
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
Acciones de control posterior- PAC 2010
1 Auditoria a los Estados financieros y presupuestarios del año 2010. Acciones de control 1 1 CPCC. AURORA JINEZ J.
2 Examen Especial al programa de Vaso de Leche 2010. Acciones de control 1 1 CPCC. AURORA JINEZ J.
3 Examen Especial a la Sub Gerencia de Personal Acciones de control 1 1 CPCC. AURORA JINEZ J.
Actividades de control – PAC 2011.
4 Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control 2010 al 31 de DICIEMBRE 2010 de conformidad a laDirectiva Nº 06-2008-CG/PL y el Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control 2010, de conformidad a laDirectiva Nº 12-2008-CG/PL, los informes de ENE-MAR, ABR-JUN Y JUL-SET.
Actividades de control4 1 1 1 1 CPCC. AURORA JINEZ J.
5 Verificación y seguimiento de Implementación de recomendaciones derivadas de informes de acciones decontrol, aprobada con Resolución de Contraloría Nº 279-2000-CG de 29.dic.2000.
Actividades de control2 1 1 CPCC. AURORA JINEZ J.
6 Informe de Evaluación de Cumplimiento de Medidas de Austeridad, la presentación se realizará el 27 defebrero 2010, según DIRECTIVA Nº 013-2008-CG/SE “Elaboración y Remisión del Informe de Evaluación delcumplimiento de las Medidas de Austeridad”
Actividades de control1 1 CPCC. AURORA JINEZ J.
7 Informe anual para el Consejo Municipal, de conformidad a la Directiva Nº 002-2005-CG/OCI-GSNC. Actividades de control1 1 CPCC. AURORA JINEZ J.
8 Formulación del Plan Anual de Control 2011, de acuerdo a la Directiva que emite la Contraloría General de laRepública.
Actividades de control1 1 CPCC. AURORA JINEZ J.
9 Informe de Evaluación de la estructura de Control Interno de la Municipalidad Actividades de control1 1 CPCC. AURORA JINEZ J.
11 Evaluación de Denuncias, de acuerdo a la Directiva Nº 008-2003-CG/DPC de “Servicio de Atención deDenuncias”.
Actividades de control4 1 1 1 1 CPCC. AURORA JINEZ J.
12 Atención de encargos de la Contraloría General. Actividades de control4 1 1 1 1 CPCC. AURORA JINEZ J.
FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL – OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONALVISION:La Oficina deControl Institucional tenga el personal profesional para brindar un control oportuno y eficaz en un ambiente de transparencia en el ejercicio de sus funciones, contribuyendo al mejoramiento de la institución.
RESPONSABLE DE LA TAREA
1. Fortalecer el Sistema del Control Interno de la entidad, a través de recomendaciones a fin contribuir al desarrollo de la gestión, las cualesimplementadas dentro de un ambiente de autocontrol, y permitan que los procesos se desarrollen en forma acorde con la normatividad vigente, logrando elcumplimiento de los objetivos y metas establecidas.
Nº TAREAS IDENTIFICADAS UNIDAD DE MEDIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZAPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011
META PROGRAMADA
MISION:
INDICADORES1. Acciones de control
2. Actividades de control.
Que el Órgano de Control realicen en control posterior interno a través de auditorias y exámenes especiales con la finalidad de cautelar y verificar que la gestión de los recursos, bienes y operaciones de la entidad se efectúen correcta yeficientemente evaluando los aspectos administrativos y de gestión en cumplimiento de los objetivos y metas trazadas y resultados obtenidos.
OBJETIVO
TOTAL ANUAL
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
1.Defensa de Procesos Judiciales (Contensiosos Administrativos, Laborales, Penales, Civiles, Accion de Amparo, Ejecutivos y Constitucionales)
Juicios en proceso / defensas presentadas mes (Contensiosos Administrativos, Laborales, Penales, Civiles, Accion de Amparo, Ejecutivos y Constitucionales)
360 X X X XAbog. Paulo Conde
Ramos
2.Denuncias de nuevos Procesos Casos Investigados / Denuncias presentadas 100 X X X X
Abog. Paulo Conde Ramos
3. Actualizacion de Archivo de Expedientes Denuncias presentadas 100 X X X X Abog. Paulo Conde Ramos
4.Registro de Diligencias Judiciales Audiencia en Instancias esperadas / ejecutadas 150 X X X X
Abog. Paulo Conde Ramos
5. Procesoso Administrativos Demanadas presentadas / visitadas de causa 20 X X X X Abog. Paulo Conde Ramos
6. Procesos Arbitrales Arbitraje 01 X X X X Abog. Paulo Conde Ramos
FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE DEFENSA MUNICIPAL - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
MISION:Presentar denuncias y representar a la Municipalidad en los Procesos Judiciales, ejerciendo la defensa de todos los procesos y procedimientos en los actuados como demandante o demandado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZAPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011
1.- Defensa del Patrimonio e intereses institucionales como demandado y Demandante.
VISION:Como Órgano de Defensa de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza aspira a constituirse en el área líder en la defensa de los derechos e intereses Institucionales.
INDICADORES:
1.- Denuncias Investigadas / Acciones Ejecutadas
Nº TAREAS IDENTIFICADAS UNIDAD DE MEDIDA
META PROGRAMADARESPONSABLE DE
LA TAREA
TOTAL ANUAL
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
1. Resolución de expedientes externos o de apelación Resoluciones emitidas 113 25 28 30 30 Abog. Saul Herrera Diaz
2. Resolución de expedientes internos o administrativos Expedientes atendidos 600 150 150 150 150 Abog. Saul Herrera Diaz
Informes de atención 145 30 30 40 45 Abog. Saul Herrera Diaz
FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE ASESORAMIENTO - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
La visión de esta Gerencia se encuentra básicamente en prestar un servicio eficiente y eficaz, dando alternativas de solución en los conflictos que se presentan en cada acto administrativo dela Gestión Municipal.MISION:
INDICADORES:1. Resoluciones emitidas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011
VISION:
TAREAS IDENTIFICADAS UNIDAD DE MEDIDA
META PROGRAMADARESPONSABLE DE LA
TAREA
La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento en materia jurídico-legal en apoyo a los órganos de gobierno y demás órganos municipales; emite opinión sobre los asuntoslegales concernientes a las actividades municipales.OBJETIVOS ESPECIFICOS:1. Cautelar los intereses de la Municipalidad, brindando un Asesoramiento Jurídico altamente especializado, con ladebida interpretación de las normas legales.2. Dinamizar la atención de los diferentes requerimientos jurídicos de las Unidades Orgánicas Municipales.
Nº
2. Expedientes atendidos e informe de atención
1.-
2.- Mantener actualizado los Documentos Normativos y de Gestión
TOTAL ANUAL
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
GERENCIA
1 Presentar para su aprobación los lineamiento de política y objetivos de control presupuestal 2011
Documento aprobado1 0 1 0 0 Econ. Miriam Sinche Gonzales
2 Monitorear los sistemas a su cargo Informe presentado 12 3 3 3 3 Econ. Miriam Sinche Gonzales3 Activar comité de Gerencias de Evaluación de gestión Reuniones programadas 6 1 2 1 2 Econ. Miriam Sinche Gonzales4 Conducir el Proceso del Presupuesto Participativo 2012 Resolución 2 1 1 0 0 Econ. Miriam Sinche Gonzales5 Renovar el Comité de Vigilancia 2011 - 2012 Resolución 1 1 0 0 0 Econ. Miriam Sinche Gonzales6 Presentar para su aprobación el Plan Operativo 2011 Documento presentado 1 1 0 0 0 Econ. Miriam Sinche Gonzales
PRESUPUESTO
1 Realizar Evaluaciones presupuestales Evaluación 4 1 1 1 1 Ing. Econ Raul Alca Arpasi2 Realizar modificaciones presupuestales Resolución N/C x x x x Ing. Econ Raul Alca Arpasi3 Elaboración de Presupuesto Inicial de Apertura 2012 Documento 1 0 0 0 1 Ing. Econ Raul Alca Arpasi4 Incorporación de créditos presupuestarios Resolución N/C x x x x Ing. Econ Raul Alca Arpasi
5 Presentar para su aprobación de los lineamientos de política y objetivos de control presupuestal 2011 - 2012
Documento2 1 0 1 0 Ing. Econ Raul Alca Arpasi
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
PLANEAMIENTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Proceso de Presupuesto Participativo aprueba un 30% de proyectos del PDCActualizar y articular los planes de desarrollo
Nº
Actualizar y articular los planes de desarrollo
Nº TAREAS IDENTIFICADAS UNIDAD DE MEDIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZAPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011
UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INDICADORES:
META PROGRAMADARESPONSABLE DE LA TAREA
VISIÓN : SER EL ÓRGANO RECTOR DEL DESARROLLO DEL DISTRITO
MISIÓN : PLANIFICAR EL DESARROLLO DISTRITAL Y CONDUCIR LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION, PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSION
Documentos de gestión aprobados son implementados oportunamente
1.-
2.- Mantener actualizado los Documentos Normativos y de Gestión
TOTAL ANUAL
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Proceso de Presupuesto Participativo aprueba un 30% de proyectos del PDCActualizar y articular los planes de desarrollo
Nº
Actualizar y articular los planes de desarrollo
Nº TAREAS IDENTIFICADAS UNIDAD DE MEDIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZAPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011
UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INDICADORES:
META PROGRAMADARESPONSABLE DE LA TAREA
VISIÓN : SER EL ÓRGANO RECTOR DEL DESARROLLO DEL DISTRITO
MISIÓN : PLANIFICAR EL DESARROLLO DISTRITAL Y CONDUCIR LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION, PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSION
Documentos de gestión aprobados son implementados oportunamente
1 Actualizar el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito Documento 1 1 0 0 0 Isacc Contreras Tito
2 Actualizacion de Indicadores de Gestion del PDLC y de la Linea de Base
Documento1 1 Isacc Contreras Tito
3 Generar documentos relacionados al Planeamiento Estrategico Documentos 6 2 1 1 2 Isacc Contreras Tito
4 Talleres de capacitación en planeamiento sostenible dirigido a trabajadores de la institución
Talleres ejecutados8 2 2 2 2 Isacc Contreras Tito
5 Organizar y desarrollar el Proceso de Presupuesto Participativo Ordinario 2012
Número de Talleres ejecutados 17 10 6 0 1 Isacc Contreras Tito
6 Elaboracion de Memoria Anual de Gestion 2010 Documento Isacc Contreras TitoNº de participantes registrados 120 120 0 0 0 Isacc Contreras Tito
RACIONALIZACION
1 Modificación o validación de la Estructura Orgánica 2011 Documento presentado 1 1 0 0 0 Edmundo C. F. Gutierrez G.2 Actualización de documentos normativos y de gestión Documento aprobado 3 0 1 1 1 Edmundo C. F. Gutierrez G.3 Renovación del Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD Acción realizada 1 0 1 0 0 Edmundo C. F. Gutierrez G.4 Formulación del MAPRO Documento aprobado 1 0 0 0 1 Edmundo C. F. Gutierrez G.5 Revisar y preparar directivas internas Informe presentado 4 0 2 1 1 Edmundo C. F. Gutierrez G.6 Evaluacion del POI - 2011, PEI 2011 Documento aprobado 1 0 1 0 0 Edmundo C. F. Gutierrez G.