municipalidad distrital alto de la alianza · municipalidad distrital alto de la alianza plan...

1.-

2.- Mantener actualizado los Documentos Normativos y de Gestión

TOTAL ANUAL

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Proceso de Presupuesto Participativo aprueba un 30% de proyectos del PDCActualizar y articular los planes de desarrollo

Nº

Actualizar y articular los planes de desarrollo

Nº TAREAS IDENTIFICADAS UNIDAD DE MEDIDA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZAPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011

UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INDICADORES:

META PROGRAMADARESPONSABLE DE LA TAREA

VISIÓN : SER EL ÓRGANO RECTOR DEL DESARROLLO DEL DISTRITO

MISIÓN : PLANIFICAR EL DESARROLLO DISTRITAL Y CONDUCIR LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION, PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSION

Documentos de gestión aprobados son implementados oportunamente

7 Formulación de Reglamentos y Directivas para las unidades orgánicas de la institución

Documento aprobado11 2 3 3 3 Edmundo C. F. Gutierrez G.

8 Desarrollar reingeniería de procesos para la optimización en tiempo-costo, implicando mejora en la prestación de servicios

Porcentaje de procesos optimizados 11 2 3 3 3 Edmundo C. F. Gutierrez G.

SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

1 Suscribir los Informes Tecnicos de Evaluacion de los PIPs Nº de Registros 5 2 1 1 1 Ing. Econ. Edwin Ruelas Q.

2 Evaluar e informar el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los proyectos en ejecucion. Nº de Evaluaciones 5 2 1 1 1 Ing. Econ. Edwin Ruelas Q.

3 Actualizar los proyectos liquidados en el banco de proyectos del SNIP. Nº de Proyectos Liquidados 5 2 1 1 1 Ing. Econ. Edwin Ruelas Q.

4 Administracion y Conservacion de la documentacion, equipos y mobiliario de la SGPI Acta de Transferencia x x x x Ing. Econ. Edwin Ruelas Q.

5 Seguimiento de los Proyectos según el Instructivo del SOSEMSegún Numero de Proyectos en la etapa de inversion x x x x Ing. Econ. Edwin Ruelas Q.

FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES1.- Contribuir a actualizar la cuenta contable de construcciones en curso de la Municipalidad. Liquidación técnica financiera del 90% de las obras concluídas.

2.- Fortalecer el equipo de supervisión

TOTAL ANUAL

I TRIMII

TRIMIII

TRIMIV

TRIM

SUBGERENCIA

1 Emitir directivas y normas internas Nº de normas aprobadas e implementadas 2 0 1 0 1 Ing. Jose A. Flores Cano2 Elaborar informes de Gestión Iniciativas propuestas a alta dirección 2 0 1 0 1 Ing. Jose A. Flores Cano

SUPERVISION

3 Conformidad a expedientes recepcionados Nº de Expedientes técnicos recepcionados 4 0 0 2 2 Ing. Jose A. Flores CanoNº de planes de mantenimiento registrados 6 0 2 2 2 Ing. Jose A. Flores Cano

Expedientes observados 6 0 2 2 2 Ing. Jose A. Flores Cano

4 Aprobaciones de Expedientes de adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo

Aprobación de adicionales 2 0 0 1 1 Ing. Jose A. Flores CanoAprobación de deductivos 2 0 0 1 1 Ing. Jose A. Flores CanoAprobación de ampliaciones de plazo 5 0 0 2 3 Ing. Jose A. Flores Cano

5 Informes mensuales Informes mensuales 8 0 2 3 3 Ing. Jose A. Flores Cano

6 Supervisión y seguimiento en la ejecución de obras Total obras supervisadas e informes presentados 8 0 2 3 3 Ing. Jose A. Flores Cano

LIQUIDACIÓN DE OBRAS

7 Liquidaciones técnicas-financiera de obras Liquidaciones 8 0 2 3 3 Equipo liquidador8 Recepción de obras Actas de recepción 4 0 0 2 2 Equipo liquidador9 Acta de entrega de documento Acta de recepción de documentos 0 0 0 0 0 Equipo liquidador10 Revisión, seguimiento y complementación de expedientes finales Documento sustento de expedientes finales 6 0 2 2 2 Equipo liquidador11 Concluir y revisar liquidaciones financieras Documentos sustentatorios 10 2 2 3 3 Equipo liquidador12 Informes de gestión Informes 0 0 0 0 0 Equipo liquidador13 Seguimiento a Obras Liquidadas año 2010 Liquidaciones entregadas 12 3 3 3 3 Equipo liquidador


MISION: GARANTIZAR LA CALIDAD DE OBRA, RESPETAR PROCESOS Y CONTRIBUIR A LA CAPITALIZACION PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO

Las obras son ejecutadas conforme a los parámetros técnicos establecidos.


UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Nº TAREAS IDENTIFICADAS INDICADORESMETA PROGRAMADA

RESPONSABLE DE LA TAREA

VISION: SOMOS PROFESIONALES CON EXPERIENCIA, CONTRIBUIMOS A LA GESTION Y GARANTIZAMOS LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL CON RECOMENDACIONES OPORTUNAS.

VISION: SOMOS EFICIENTES Y EFICACES EN EL APOYO BRINDADO A LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD

MISION: SER EL SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS: INDICADORES DE RESULTADOGestionar y custodiar la producción legislativa municipal 1 % del archivo legislativo sistematizadoMejorar los procesos internos de trámite documentario 2% de expedientes atendidos por la institución en menos de 30 días

TOTAL I II III IVANUAL TRIM TRIM TRIM TRIM

SECRETARIA GENERAL1 Programar y gestionar las sesiones de concejo Sesiones ordinarias programadas 24 6 6 6 6 Abog. Eduardo E. Fernandez F.

Sesiones extraordinarias programadas 10 3 2 2 3 Abog. Eduardo E. Fernandez F.

2 Emisión de normas municipalesAcuerdos de Concejo emitidos, Ordenanzas, Decretos, Edictos, Resoluciones

18 5 3 5 5Abog. Eduardo E. Fernandez

F.

3 Copias Certificadas Certificacion de Documentos N/C Abog. Eduardo E. Fernandez F.Emision de Actas Informacion de Transparencia N/C Abog. Eduardo E. Fernandez F.IMAGEN INSTITUCIONAL

1 Manual de Identidad Corporativa Imagen Corporativa 1 1 0 0 0 Claudia Aguilar Anaya2 Pauteo con Medios de Comunicación Radios, Diarios y Television 28 5 5 9 9 Claudia Aguilar Anaya3 Entrevistas en medios de comunicación Radios, Diarios y Television 554 108 136 155 155 Claudia Aguilar Anaya4 Aplicación de Encuestas Medir Aceptacion 4 1 1 1 1 Claudia Aguilar Anaya

Medir Informacion 4 1 1 1 15 Actividades Programadas Inauguraciones 32 4 8 10 10 Claudia Aguilar Anaya

Conferencias 19 3 4 6 6Ceremonias 23 3 8 6 6

REGISTRO CIVIL1 Inscripción y Actualizacion de Hechos Vitales Inscripción de actas de nacimiento 839 210 210 210 210 Candelaria Rosado

Inscripción de actas de matrimonio 166 41 41 41 41 Candelaria RosadoInscripción de actas de defunción 141 35 36 35 35 Candelaria Rosado

2 Expedicion de Copias Certificadas Actas de Nacimientos 3.500 875 875 875 875 Candelaria RosadoActas deMatrimonios 300 70 60 80 90Actas de Defunciones 700 100 175 213 212

3Procedimientos de Rectificaciones Administrativas, Resoluciones Registrales Nacimientos, Matrimonios, Defunciones 113 28 28 28 29 Candelaria Rosado

4Anotaciones Mrginales y Textuales con Resolucion Judicial o Escritura Publica Nacimientos, Matrimonios, Defunciones 50 12 12 13 13 Candelaria Rosado

5Recepcionar, Evaluar Expedientes, emitir Resolucion, Celebrar

Matrimonio Hora de trabajo, Matrimonio Fuera de Hora de trabajo

80 80

20 20

20 20

20 20

20 20 Candelaria Rosado


UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

Nº TAREAS IDENTIFICADAS INDICADORESMETA PROGRAMADA RESPONSABLE DE LA

TAREA









6Recepcionar, Evaluar Expedientes, emitir Resolucion Registral

Inscripcion Extraordinaria Nacimientos, Ley 26497 Art.47º y 49º

90 20 30 15 25 Candelaria Rosado

7Recepcion de solicitudes para reconocimiento voluntarios

Nacimientos 75 20 20 15 20 Candelaria Rosado

8

Recepcion, Busqueda de Archivo 1986 a la fecha, Expedicion de Constancias de No Inscripcion

Nacimientos 57 15 10 10 22Candelaria Rosado

9 Expedicion de Constancias Viudez Solteria

13 14

5 5

4 3

2 3

3 2 Candelaria Rosado

ARCHIVO INSTITUCIONAL1 Formulación del Plan de trabajo anual 1 1 Gabriela Castillo2 Acopio de documentación ml 21 5 2 7 7 Gabriela Castillo3 Organización de documentos ml, legajos 152 24 40 44 44 Gabriela Castillo4 Selección documental ml 21 2 5 7 7 Gabriela Castillo5 Conservación de documentos Pza., Servicio 12 3 3 3 3 Gabriela Castillo6 Servicios Archivísticos Solicitud 2.256 564 564 564 564 Gabriela Castillo7 Supervisión y asesoramiento de archivos Actividad 12 3 3 3 3 Gabriela Castillo

8Adecuación de Manual de Procedimientos archivísticos Documento 1 0 0 0 1 Gabriela Castillo

9 Implementación de Cuadro de Clasificación Documento 1 0 0 0 1 Gabriela CastilloTRAMITE DOCUMENTARIO

1 Tramites Documentarios Documentos Externos Recibidos 6.600 1.600 1.650 1.650 1.700 Victor Cirilo Chura Paucar2 Tramites Hojas de Rutas 1.500 375 375 375 375 Victor Cirilo Chura Paucar3 Tramites Hoja de Sistema de Tramite Documentario 3.300 825 825 825 825 Victor Cirilo Chura Paucar


OBJETIVOS ESPECIFICOS: REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS, NOTIFICACION, FISCALIZACION Y COBRANZA DE TRIBUTOS.

TOTAL ANUAL

I TRIMII

TRIMIII

TRIMIV

TRIMJEFATURA

1 Control y supervisión de áreas Acción / Memorándum 1.000 250 250 250 250 Lucio Cave Duran2 Propuesta de campaña masiva Informe 3 1 1 1 0 Lucio Cave Duran3 Evaluación de recaudación Informe 16 4 4 4 4 Lucio Cave Duran4 Coordinación con otras áreas Coordinación 100 25 25 25 25 Lucio Cave Duran5 Emisión de requerimientos Cuadro de necesidad 40 10 10 10 10 Lucio Cave Duran6 Programa de Modernizacion Municipal Coordinacion/Informes 12 3 3 3 3 Lucio Cave Duran7 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestion Municipal Coordinacion/Informes 12 3 3 3 3 Lucio Cave Duran

CONTROL Y RECAUDACIÓN8 Recepción y control de D.J. autoavalúo Contribuyentes 4.500 1.500 1.500 750 750 Jefe de Área de Control y recaud.9 Expedicion de Licencia de Funcionamiento Licencia 100 10 30 30 30 Jefe de Área de Control y recaud.10 Emitir Recibos de Pago del Impuestopredial y repartir a domicilioRecibo de Pago con nota de cargo 7.000 3.500 3.500 0 0 Jefe de Área de Control y recaud.11 Liquidación de cobranza de impuestos Informe técnico 12 3 3 3 3 Jefe de Área de Control y recaud.12 Liquidación de cobranza de arbitrios Informe técnico 12 3 3 3 3 Jefe de Área de Control y recaud.13 Liquidación de cobranza de alcabala Informe técnico 12 3 3 3 3 Jefe de Área de Control y recaud.14 Expedición de Licencias Licencia 80 10 30 20 20 Jefe de Área de Control y recaud.15 Emisión de avisos de deudas Avisos 10.000 1.000 4.000 4.000 1.000 Jefe de Área de Control y recaud.16 Informe técnico hechos de controversia Informe técnico 50 10 20 15 5 Jefe de Área de Control y recaud.17 Ordenar archivos Acción 4.500 1.500 1.500 750 750 Jefe de Área de Control y recaud.

FISCALIZACIÓN18 Notificación preventiva LMF Notificación 100 20 40 20 20 Jefe Área de Fiscalización.19 Emisión Resoluciones de determinación Formato 1 (RA Nº 0504-2010) 100 10 50 20 20 Jefe Área de Fiscalización.20 Operativo cantinas Operativo 24 6 6 6 6 Jefe Área de Fiscalización.21 Operativo Internet Operativo 10 2 2 4 2 Jefe Área de Fiscalización.22 Operativo panaderías Operativo 5 0 0 2 3 Jefe Área de Fiscalización.23 Inspección post para LMF. Inspección 80 10 30 20 20 Jefe Área de Fiscalización.24 Informe técnico hechos de controversia Informe 50 10 20 15 5 Jefe Área de Fiscalización.


UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Nº TAREAS IDENTIFICADAS INDICADORES RESPONSABLE DE LA TAREAMETA PROGRAMADA

VISION: LOS CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA CUMPLEN OPORTUNAMENTE CON SUS OBLIGACIONES DEBIDO A QUE TIENEN UNA ALTA CONCIENCIA TRIBUTARIAMISION: MEJORAR LA RECUADACION A TAVES DE UN NUEVO SISTEMA SOFTWARE CON NUEVOS MODULOS, PARA LA ATENCION A NUESTROS CONTRIBUYENTES.

25 Resolución deducción de impuestos Resolución 100 0 20 40 40 Jefe Área de Fiscalización.26 Resolución de prescripción Resolución 100 0 20 40 40 Jefe Área de Fiscalización.27 Emitir Orden de Pago Formato 1 (RA Nº 0499-2010) 100 10 50 20 20 Jefe Área de Fiscalización.28 Ordenar archivos Acción 4.500 1.500 1.500 750 750 Jefe Área de Fiscalización.


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