modificaciÓn de Órdenes de compra · 2019. 4. 30. · general de la nacion bogotá, d.c.,...

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:

Número de orden de compra a modificar:

Entidad compradora:

Nombre del solicitante:

Proveedor:

Mecanismo de agregac ión de demanda.

Tipo de Solicitud:

Fecha:

49426

30363

Procuradur ía General de la Nación

Diego Alonso Pernal Acosta

Si int imasS A S

Consumibles de Impresión

Modi f icación de la Orden de Compi a

2018-12-21 15 58 55

( ampos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2018-12-31 20iu 01 31

( tientas a s o c i a d a s

Id

27S48

Nueva

Nombre Código

CONSUMI8LES 2018 CDP 49618

ADICION VF-66518 CONSUMIBLES DE I M P R E S I Ó N

Segmento 1

CDP

VF

Segmento 2

49015

•30618

.Artículos actuales

No Art ículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

1 Ctm01- l ü Unidad 603362310 22 CDP 496 16 603352310 22 Suministro de Consumió les de I impresión Original t F.XMARK

Vrticulus editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Editado 1 a m ü l - 1.00 Unidad 769474263 85 CDP-19618 769474263 86 Suministro de Consumibles do Impresión Original LEXMARK

Detalle o just i f icación de la aclaración

•'• Tul a 29 de 2tn6 el saldo por ejecutar del contrato esta en S321 102 086.84 correspondiente al 52.22% ademas el requerimiento de i nnsumtotes «lo Impres ión por parte de las dependencias del nivel Central y Nacional persiste, adicionatmente la fuma COMSiSTELCO S A esta realizando el cantDio físico de vanas impresoras defectuosas por Impresoras Lexmak Modelo T650 lo que obliga a una distr ibución mayor aa esos consumibles de impresión a las sedes de la Procuraduría General en el nivel central y regional Bn lo que quedu del ano y durante el primar semestie de 2019 justifica se adicione la Orden de Compia 30353 y asi potíei suplir los insumes oe impresión en tiempo oportuno El valor del articulo editado queda distribuido presupuestalmente con el siguiente pateen! i i e>* f f ^uva io i total & m k t i t t t ó de Consumibles de Impresión Original LEXMARK, el 78 4 1 % al CDP 49618 y el 21 59% a la v

Fimia ordenador del gasto » . . „ 4 > - . )

Documento: d 0 , ^ . 5 * ? . * ^ 6060**

/ i de proveedor

itere: j u A - s l CfsSLpS | t a & L f c C ü vJGCfc-T: umento: - ~ 1 S ¿ 4 H " i © * * "

GENERAL DE LA NACION

Bogotá, D.C., noviembre 16 de 2018 E. P No. 288

Doctor DIEGO ALONSO BERNAL ACOSTA Jefe División Administrativa Ingeniero GUILLERMO G Ó M E Z G Ó M E Z Jéfe Oficina Sistemas

ALVARO ANDRES TORRES ANDRADE - 0^^^9ámk<Ehira^driSuez<PÍmSa

Jefe Oficina Jurídica B % NOV Doctor * 1

CARLOS WILLIAM R O D R Í G U E Z M I L L Á N Jefe División Gestión Humana Doctora DIANA MARCELA VELASCOR. Jefe División Registro y Control y Correspondencia

Referencia: Aprobación Vigencia Futura para adicionar y prorrogar contratos de ejecución

Para su conocimiento y fines pertinentes, comedidamente remito el Oficio radicado 2-2018-041583 del 15 de noviembre de 2018, mediante el cual el doctor FERNANDO J ÍMENEZ RODRÍGUEZ, Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, aprueba el cupo de vigencia futura ordinaria vigencia 2019 para que la entidad pueda garantizar la adición a los siguientes contratos en ejecución:

- 179-017, 179-047, 179-016- 179-010, 179-11, 179-084,, 179-022, 179-049, 179-057, 179-048,179-001 y 179-021.

- Órdenes de Compra : 24854, 30352, 30353, 30354, 29122 y 31400 y

- Contratos de arrendamiento de bienes inmuebles a nivel nacional, los cuales buscan dar continuidad a la prestación de los diferentes servicios de la Procuraduría General de la Nación desarrollados mediante los contratos en mención.

Igualmente anexo la autorización DGPPN del SIIF No. 66518, junto con el cuadro de cupo de vigencia futura vigencia 2019 para adición y prórroga de contratos en ejecución.

Cordialmente,

A n e x o : (ijfls)

Cris

MARTHA PATRICIA RAIMOS SANCHEZ Coordinadora Grupo Ejecución Presupuestal

Grupo Ejecución Presupuesta! Ext: 10305 e-mail [email protected] Carrera 5 N° 15-80 Piso 3 Pbx:5878750

www.procuraduria.gov.co

mailto:[email protected]

http://www.procuraduria.gov.co

s

i DE C O L O M B I A

h I £ 1 * 1

| I

8

•lllülgmilll l Radicado: 2-2018-041583 -

5.4.0.2. Grupo de Inclusión Social

Bogotá,

Doctor Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2018 10::

FERNANDO CARRILLO FLOREZ

Procurador General de la Nación

Carrera 5 No. 15 - 80 Código Postal 111711

Bogotá, D.C.

Radicado entrada 1-2018-109559 No. Expediente 22570/2018/RCO

Asunto: Aprobación de vigencia futura para adicionar y prorrogar contratos en ejecución

Apreciado doctor

En cumplimiento de lo establecido en ei artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Decreto 111 de 1996, y la

Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal - CQNFiS, le comunico que la Dirección

General del Presupuesto Público Nacional aprueba el cupo de vigencia futura ordinaria para ese órgano, de

acuerdo con el siguiente detalle:

Sección: 250101 Procuraduría General de la Nación

Cuenta: 02 Adquisición de bienes y servicios

Subcuenta: 02 Adquisiciones diferentes de activos

Vigencia Jfecurso Valor en Pesos

2019 Nación $3,001,356,737

En el marco dei articulo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015, las vigencia futuras se expiden hasta ei 30 de junio de 2019, para que la entidad pueda garantizar la adición a los contratos en ejecución Nos. 179-017, 179-047, 179-016, 179-010,179-011, 179-084,179-022, 179-049, 179-057, 179-048, 179-001 y 179-021, Órdenes de Compra Nos. 24854, 30352,30353, 30354, 29122 y 31400, y Contratos de arrendamiento de

Ministerio de Hacienda y Crédito Público Cteaa'PoSís! H I T U P8Xtfi?1f3B1 1700 Aianódn al Ciudadano {67116021270 - Linea Nfle*SW* 9' 0OOO 910071 dienniontfianie mitihaoíendn-ijov.oo Carreta 6 «o. S> 38 Boftotá O.C,

www.mlnhacianda.gov.co

http://www.mlnhacianda.gov.co

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I

í « -i,

i" s

§ I

Continuación oficio Página 2 efe 2 bienes inmuebles a nivel nacional, las cuáles buscan dar continuidad a la prestación de los diferentes servicio

de la Procuraduría Genera! de la Nación desarrolladas mediante los contratos en mención.

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso.

Es de anotar que el rubro por el cual se autoriza el cupo de vigencia futura, cuenta con amparo presupuestal

I en la presente vigencia fiscal, de la siguiente manera:

? | Cuenta: 2 Gastos Generales

Subcuenta: 0 Objeto del gasto 4 Adquisición de Bienes y Servicios

í | Finalmente, se indica que la entidad es responsable de dar cumplimiento al artículo 2.8.1.7.6 del Decreto

| 1 1068 de 2015, modificado mediante Decreto No. 412 de 2018 artículo 15.

Cordialmente,

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Director General del Presupuesto Público Nacional

REVISO! Ornar Monloya R / Diana Patricia Jiménez T. ELABORO: Jaider OssaG.

Firmado dtBttatmeme ponCicenoN JIMBIMEZ RODRIGUE? I

Director General de Presupuesto pituco-Nacional.

Ministerio de Hacienda y C r é d i t o Público Código-Postal H1 Tu K & M L < 5 7 i i «021270- unos Naden»: oí 8floogioo7i w w w . m i i J b a c i e n d a . g ó v . c Q [email protected] Carrera 8 No. 6C-08 Bogotá D C.

http://www.miiJbacienda.g%c3%b3v.cQ


Autorización de Vigencias Futuras Unidad ó Subunidad

MHmramos MARTHA PATRICIA RAMOS SANCHEZ 25-01-01 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN •

GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-11-15-2:08 p. m.

Número: 67818

lii . : ASIGNACION D

2018-11-15 Unidad/Subunidad ejecutora: 254)1-01-000 PGN^SESTION GENERAL

Estado: Generada Tipo Moneda.:

Pesos Nro Autorización DGPPN r ^ 66518 Fecha Autorización 2018-11-15

Tipo de Vigencia Futura: Ordinaria Aval Fiscal: NO

Valor Inicial: 3.001.356.737,00 Valor Operaciones: Valor Total: 3.001.356.737,00 Saldo No Utilizado: ' 3.001.356.737,00

n o n DETALLE ASIGNACION POR A Ñ O

Fecha

A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO

Fuente. | Recurso , Situac. - j ¿ f r é t a c W f •' ^ y ^ t ^ ^ - " ' - ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^

1.001.356

Saldo No Utilizado

O H p J rr-; ........ . ^^^S^^^^H^^in^^^pPi^i^^^nppf«' i'jfflHitlH :-:..¿o?T:35Í.737.oó

Número Doc Soporte: 2-2018-041583 Feche Doc. Soporte: 2018-11-15 Tipo Doc. Soporte: OFICIO

Notas Doc. Soporte: APROBACIÓN CUPO VIGENCIA FUTURA ADICION CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Firma Responsable.

S PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACtÓNf %

DIVISIÓN FINANCIERA - GRUPO EJECUCIÓN PRESUFv .JrAL

SOLICITUD DE CUPO DE VIGENCIA FUTURA VIGENCIA 2019 PARA ADICION Y PRORROGA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Eí" 1

CONTRATO No..

CONTRATISTA OBJETO

CC ntrato Actual Contrato Adición. a

CONTRATO No..

CONTRATISTA OBJETO Valor del Contrato 2018

Fechada Inicio

Fecha de Terminación Valor Adición

Fecha Inicio Adición

recua Terminación Adición

Promedio Mensual

Valor Total Contrato Con Adición

Valor Adición Vigencia 2018

Valer Adición Vigencia 2019

Total Meses Adición CDP1

173817-2018 MOTOS EL CONDOR

5 A 5

PREVENTIVO V CORRECTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRA

CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LAS

MOTOCICLETAS QUE CON FORMAN EL ESQUEMA DE

SEGURIDAD DE FUNCIONARIOS DEIAPGN

S 4632620880 16 de mayo de

2018 31 de diciembre de

2018 $ 24364404,00 1 de enera de 2019

i '

¡rifa

I

¡ $ 6443.761,07 $ 72492312,00 $ • 24264204,00 3,75 COP30E 1371

179847-Z01B HIUNDAUTOS5JL3

PRESTACION D R SERVIDO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO YCORRECTIVO CON SUMINISTRO DE

REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA a TOTAL DELOS VEHICULOS D a PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGN Y

AQUELLOS SOBRE LOS CUALES UEGARE A SER

RESPONSABLE A CUALQUIER TITULO A NECESIDAD DE

SERVIDO

S SO4.639.O0O/IO 2 de agosto de

2018 31 de diciembre da

2018 $ 252319300,00 1 de enero de 2019

l-L'. -. 'C. í :;. •47. 'rr. . -vsc.ir.,-7

^SIÉIB % ^ á ^

$ 10L61I5.167.79 $ 756356500,00 $ 25231930080 248 CDP 401 ' 2221

1794116-2018 ELEKTRIKER 6A3

SERVIDO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DELA ENTIDAD S 20341.725,00 30 de abril da 2018

31 de diciembre de 2018

$ 10.17036230 1 de enero de 2019 $ 233216484 $ 30.11718730 $ 1027030230 4,02 CDP 271

1341

179-010-2018

ASCENSORES SCHILDRERDE COLOMBIA

PRESTAR A LA PGN a SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO PARA a ASCENSOR DE PASAJEROS Y a MONTACARGAS INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DELA ENTIDAD UBICADAS EN LA CALLE 16 N*4-75/79 DE BOGOTA D.C

$ 74.120852,00 S de febrera de


2013 $ 12.760.466,00 1 de enero de 2019 ; ^^ppf $ 234655202 $ 3628139880 $ 12760866,00 5,45

CDP 50 396

179411-2018 INTERNATIONAL ELEVATORINC

PRESTAR a SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA TORREB DE PGN UBICADA EN CARRERA 5 N* 15-60 DE BOGOTA

S 21358.039,00 28 de febrero de


2018 $ 10379.04930 1 de enero de 2019

i iiTí 'ássii $ 217486921 $ 3233724830 $ 1037084930 5,05

CDP 1 2 408

179834-2018 ASCENSORES MITCHELL

PRESTAR a SERVIDO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO PARA a ASCENSOR INSTALADO EN LA CR19

B No22B -20 DE BOGOTA, BARRIO SAMPER MENDOZA DE

LA PROCURADURIA GENERALOS LA. NAOÓN.

5 5.735.800,00 26 de septiembre

de 2018 28 de diciembre de

2018 $ 2867300.00


$ T HIT im,7R $ 660670080 $ 126753,68 $ 274724082 182 CDP 472

Z73!

ORDEN DE COMPRA No. 248S40E2018

SOTENA SA.

SUMINISTRO 0 TIO/TES PARA TRANSPORTE AÉREO VUELOS

NAO0NA1S. A TRAVÉS DE UN ASESOR IMP1ANTAL

INTERIOR DE LA ENTIDAD, CON a FIN DE COTIZAR Y EXPEDIR TIQ/TES AÉREOS, PARA a DESPLAZ/TO DE FUNCIONARIOS PGN

$2335.726.75830

26 de enero de' 2018


606282.812,44 1 de enero de 2019

182103889,78 $ 260261022688 $ ( 55531647088 3-20 CDP 7223 R.P.3E

2841

ORDEN DE COMPRA N a 24654 DE 2013

SATENASA

SUMINISTRO DTTQ/7ES PARA TRANSPORTE AÉREO VUELOS

INTERNACIONALES, A TRAVES DE UN ASESOR IMPLANT AL

INTERIOR DELA ENTIDAD, CON a FIN DE COTIZAR Y EXPEDIR TIO/TES AÉREOS, PARA a DESPLAZ/TO DE RINDONARIOS PGN

$145306.66183

26 de enero de' 2018


606282.812,44 1 de enero de 2019

£<bvj<B

»aia

1600338185 $ 185373803,44 $ 4036634256 320 CDP 52

366

179-022-2018 A1NECOLSAS

PRESTAR aSERVIDO DEMANTEN [MIENTO CORRECTIVO Y

PREVENTIVO DE IX» STTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO AL

SERVIDO D E L A ENTIDAD A NIVEL N A O O N A L INCLUYENDO

asERinao OERB>UESTOS.

$ 482.018334,00 18 dejado de 2018 31 de diciembre de

2018 $ 241.009.467.00 1 de enero de 2019

•' ••«"<!£-'•'.

7tie¿6ilii^20l8;;i

» ' *!•>*"• 4.'.

S ' 74371777,90 $ 72602640200 S 242000.467,00 322 CDP 373

1751

179-049-2018 COM5I5TELC0SAS

BRINDAR A T E N D O N D E LA M B A DE SERVIDOS ATODO

COSTO, PRESTANDO a S O P O R T E TECNICO Y MANTENIMIENTO INTEGRALA LOS ACTIVOS INFORMATICOS QUE POSEE LA PGN TANTO EN a NIVR CENTRAL COMO TERRITORIAL

$ 749.025.600,00 15 de agosto de


2018 $ 374312.80080 24 de diciembre de

2018

• iv A * •• >• •• - ji

28tíeíelirénj'dS2019, $ 174292000,00 $ 2123336400,00 S 40.644.800,00 $ 333866000,00 292

CDP 371 226E

179457-2018 POWERSUN

PRESTAR aSERVIDO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORECIWO CON BOLSA DE REPUESTOS ON SITE E

NSTAIAD ONDE BATERIAS PARA LAS UPS OE

FABRICAOON NAOONAL E IMPORTADAS QUE POSEE LA

PGN A N iva NAOONAL

$ 216314.409,00 16 de agosto de


2010 $ 10615720480 1 de enere de 2019 í8'¿|fiirero.dá2Q19l $ S64Z684583 $ 32447261330 ) 10BJ572D43O 292

CDP 472 242

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN DIVISIÓN FINANCIERA - GRUPO EJECUCIÓN PRESUPL .TAL

SOUCmJD DE CUPO DE VIGENCIA FUTURA VIGENCIA ZOI9 PARA ADICION Y PRORROGA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

T

CONTRATO No.

CONTRATISTA

Contrato Actual

OBJETO Valor del Contrato 2018

Fecha de Inicio

Fechado Terminación

Contrato Adicional

Valor Adición Fecha Inicio Adición

—recta— Terminación Adición

Promedio Mensual

Valor Total Contrato Con Adición



Total Meses Adición CDP

176048-2017 SOLUTIONCOPY

ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO A LA PSN EQUIPOS DE FOTDCOP1AD 0 MULTIFUNOONALES CON OSUNO ALAS DIFERENTES DEPBIOENOAS A NIVa NAOONAL

77L4Z7.49080 3 de mayo de 2017 30 de noviembre

de 2018 152377.640,00

1 de diciembre de

zúa 4031636931 934.405230,00 4674481030 122233230,00

CDP Sil R.P.76U

ORDEN DE COMPRA No. 3mi7,30353Y 30354 de 2018

SUMIMMAS Y UPÍIP185

S A

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA PROCURADURIA SENEPALDE LA NACION

E26297.60D20 ISdejullodeZOlS Sldedldembrede

2013 413.14883025 1 de enero de 2019 ^ t m a r j i ^ l 153818835,24 $ 1239.445,430,45 41324B3B0.15 2.70 CDP 4!

233318, 23!

ORDEN DE COMPRA No. 29122 DE 2018

PORTES DE COLOMBIA

SAS

SERVIOO DEDISTRIBUCION MODAUDAD TRANSPORTE DE CARGA DE IOS BIBIES Y ENSERES DE LA PROCURADURIA GEN ERAL DE LA NACIÓN. 4531031630

s 15deluniade2018

31 de didembre de 2018

22.75S25B30 1 de enero de 2019 biSe-Sbdt^^S' 63.263.474,00 22.755258,00 3,27

/ CDP4I

18

SERVIDOS POSTALES

NAO • NALES

PRESTAR aSERVIdD POSTAL NAOONAL a CUAL COMPRENDE LA RECEPCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, RAID LAS MODALIDADES DE CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA NORMAL CORRESPONDENCIA PRIORITARIA, CORREO CERTIFICADO, AL DÍA, NCffl EXPRESS Y ENCOMIENDA.

S3022L7748D 9 de enero de 2018 31 de didembre de

2018 265.06033780 V de enero de 2819

a CSBEb;

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

795.182.66180 2S586ORB780 9,87 COPJ

13

ORDEN DE COMPRA No. 31400052018

CONALCREDITOS-CONALCENTERBPO

PRESTACION SaSERVIOO BPO {CENTRO DE CONTACTO) PARA LA PROCURADURIA GENERAL DELA NACION

497237.425,44 1* de octubre de

2018 Sldedldembrede

una 248.613.712,72 1" de enero de 2019 165.745309,48 745.853138,16 248.618.712,72 130

CDP R.P.Í

SRflBI l

¿i -.Sa^TrE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (ANEXO APARTE)

90.632336,00 VER R

At

VALOR TOTAL SOUCITUD CUPO VIGENCIA FUTURA ADICION CONTRATOS EN EJECUCION - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS S 81^09364,00 $ 3.001356.737,00

Proyeco: Martha P. Ramos 5 Coordinadora Grupo EJec

Reviso: Dr. Luís A. Suarei Alba Jefe DMsIón Hnandera

Octubre 31 de 2018

u ü

Q DIVISION FINANCIERA - GRUPO EJECUCIÓN PRE|' VIESTAL ENCIA FUTURA VIGENCIA 2019 PARA ADICION Y PRORROGA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CONTRATO ACTUAL 1 1 CONTRATO ADICIONAL

OMTRATO NO. CONTRATISTA SEDE CANON PLAZO "TOTAL CONTRATO

ACTUAL FECHA DE INGO

FECHA DE

TERMINACION DESDE HASTA

CANON MENSUAL

VALORAD IGO H VIGENCIA 2019

TOTAL MESES CDPYfLP.

023-2018 LOTERIA DE LA BENEFICENCIA DE NARIÑO PASTO (NARIÑO) 9.735.018 6 SB.410.10B 1/07/201Í 31/12/2018 1/01/201E 31/03/201S . 9.735.018 29305.054,00 3 CDP 49718 R.

185718

029-2018 TERESA DE JESUS RESTREPO YARUMAL (ANTTGQUIA) L60D.0D0 6 9.6C0.C00 1/07/201E 31/12/2018 1/01/2015 31/03/201S 15CD.O00 4.800500,00 3 CDP 52518 R.

192718

02B-201S PAULA LORENA GIRALOO VAIENOA CARTAGO (VALLE) 2339.796 6 15338.776 1/07/201S 31/12/2018 1/01/ZOlS 31/03/2O1E 2539.736 7.619588,00 3 CDP 51918 R.

190018

031-2018 MARIA AUdA SIERRA DE SAZA U'BANO (TOL) 659331 6 3959386 1/07/2O1E 31/12/2018 1/01/ZOlS 31/03/2O1S 659531 1579.793,00 3 CDP 48818 R.

193018

027-2018 ROSA ALICIA NIÑO MURGA USATE 572391 6 3.434346 1/07/2018 31/12/2018 1/01/201S 31/03/Z015 572591 1717.173,00 3 CDP 51618 R.

190318

038-2018 EVER ROGER GARGA 6IRALDD MONTERIA (CORDOBA) S30L156 6 33.006936 1/07/2018 31/12/2018 1/01/201S 31/03/201S 550L156 16503.468,00 3 CDP 43018 R.

195118

035-2018 LUIS ALFONSO SANCHEZ JARAMILLO AMAGA-ANTIOQUIA 1.873.620 6 11341720 1/07/2018 31/12/2018 1/01/201S 31/03/201S 1.873.620 S.620360,00 3 CDP 52418 R

194718

O32-201B CONSTRUCTORA SANTA LUOA SAS. NEIVA (HUILA) S39432S 6 35367.150 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2O1S 5534523 17.683575,00 3 CDP 46718 R

192918

-024-2018 GUSTAVO LARA ORTIZ GUAMO-TOUMA 489323 6 2935338 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 489523 1467.669,00 3 CDP 47018 R

188618

034-2018 INVERSIONES EL POBLADO PERERASAS 7354 PEREIRA-RISARALDA 17.047319 6 102383314 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 17547519 51141657,00. 3 CDP 49218 R

193418

•034-2018 INVERSIONESSPCSAS. 27% PEREIRA-flISARALDA 6305336 6 37.830316 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 5305.136 18515.40B,00 3 CDP 49218 R

1935IB

-030-2018 ZAIOA LUOA MONTAÑES DE CUCALON PALMIRA-VALLLE D a CAUCA 700399 6 4301794 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 700539 2J00597.00 3 CDP 32318 R

152818

-078-2018 VILMA ESPERANZA GUTIERREZ FLOREZ SOGAMOSO-BOYACÁ 4.076.407 4 16305.628 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 4576.407 8552514,00 2

CDP 66518 R 266618

-025-2018 NATHAU CASTELLANOS SOLARTE SAN ANDRES ISLAS ' 12308.000 6 73648.000 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/Z019 12.103.000 36524.000,00 3

CDP 48618 R '190418

•039-2D18 MARTHA ELENA JARAMILLO1SAZA ED COSMOS MEDEUfN-ANT. 1300300 6 11401000 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 1500.000 5.700.000,00 3

CDP 53018 R 195918

•037-208 JUUO CESAR CEPEDA MATEUS

EDIF. DAVIVIENDA VILLAVICENGO-

META 3.796.036 6 23776316 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2013 3.796.036 11388.108,00 3

CDP 49418 R

194818

•O25-2018 MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑIA SAS CHOCONTA (CUNDI ÑAMAR CA) 405.008 6 3430.048 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 405.008 1215.024,00 3

CDP52218R 190518

•-072-2018 MERYPOLANIAOYUELA MELGAR-TOUMA 990937 4 3963.748 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 990537 1981874,00 2

CDP 64918 R

255118

C070-2018 JESUS HOLVERTH MOSQUERA MORENO ISTM1NA-CH0CO 822311 4 3389344 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 822511 1644.622,00 2

CDP 64518 R 263818

6075-2018 AURA NELLY ORTIZ MURGA PITAUTD+IUIIA 778393 4 3.114372 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 778593 1557186,00 2

CDP 55418 R 266218

6062-2018 MARCOS LEON CU ARAN PORTILLA IPIALES NARIÑO 7 077,704 4 11688312 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 2522503 5344.406,00 2

CDP 65818 R 260118

WD74-201B ARAUIO&SEGOVIASA CARTAGENA (BOLIVAR) 2306.015 4 9224.060 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 2508.015 4.612530,00 2

CDP 67918 R

266818

6077-2018 FIN CASAS LTDA GIRARDOT-CUNDINAMARCA 3.403.782 4

13.615.128 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 3.403.782 6507564,00 2

CDP 64118 R 265518

HD7B-2018 JORGE ANTONIO PANTOJACASTILLO TUMACO-NARIÑO 4.667.750 4

18.671000 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 4567.730 9335500,00 2

CDP 65518 R 266718

1-069-2018 ADRIANA MARIA BETANCUR POSADA CALDAS-ANT10QUIA 830307 4

3323028 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 830507 1661014,00 2 CDP 67018 R

263718

MI63-2018 RAMON ENRIQUE LORA PARRA SINCELEJO-SUCRE 7.703660 4

30310.640 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 7.702560 15.405320,00 2

CDP 66918 R 262618

MJ73-2018 HENRY ACEROS OIEDA PAMPLONA N. DE SANTANDER 647305 4

2388320 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 647505 1294.41030 2

CDP 67118 R

266418

3-066-2018 CAMARA DE COMERCIO DE FACATATTVA FACATATIVA-CUNDINAMARCA 431155». 4 16.446320 1/09/2018 31/12/2018 , . 1/01/2019 28/02/2019 4.111555 852311030 2

CDP 66318 R

264918

MJSC62018 FREDDY HERNAN LUNA VILLOTA TUQUERRES-NARIÑO o 3 4

3300.000 1/09/2018 •31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 950.000 1900300,00 2

CDP 66418 R 266518

SOLICITUD CUPOVÜSENCIA FUTURA VIGENCIA 2019 PARA ADICION Y PRORRL.-.4 CONTRATOS EN EJECUCION

CONTRATO ACTUAL CONTRATO ADICIONAL

LONTRATONo. CONTRATISTA SEDE CANON PLAZO TOTAL CONTRATO

ACTUAL FECHA DE INDO

FECHA DE TERMINACION

DESDE HASTA ' CANON MENSUAL

VALOR ADICION VIGENCIA 2019

TOTAL MESES CDPYR-P.

-065-2018 ADMINISTRADORA DE BIENES DE LA ARQUIDI0CE51S DE SANTA FE DE ANTIOaUIA

SANTA FE DE ANT10QUIA-ANT10QUIA

2.076.268 4 830S.O72

1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 2.076368 4352536,00 2

CDP 66618 R

263518

-075-2018 JOSE IGNACIO VELASCO ALVAREZ STDER DE QUIUCHAO (CAUCA) 3.434570 4

13.733580 1/09/2018 31/U/201B 1/01/2019 ' 28/02/2019 3.434570 6563540,00 2 CDP 66818 R.

265718

-084-2018 JAIME RIOS RODRIGUEZ PTO CARREÑO - VICHADA 4.733233 4

18532532 1/09/2015 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 4.733333 9.466.466/10 2 CDP 65518 R

263018

-033-2018 SHEYLA CARRILLO POVEA FUNDACION-MAGDALENA 500.000 5 MESES Y 17 DIAS 2783339 14/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 23/03/2019 S0O.0D0 1591570,00

2 MESES Y 23 OÍAS

CDP 48718 RJ

193118

VALOR TOTAL SOLICITUD CUPO VIGENCIA ADICION EN EJECUCION (ARRENDAMIENTOS) 607365.071,00 303582536,110

yeco: Martha P. Ramas S. Coordinadora Snipo E[ee. Presupuesta!

Iso: Dr. UIÉS A Suarez Alba Jefe División Financiera fV

ubre 31 de 2018

Procuraduría General de la Nación N.I.T. 899999119 ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S N.I.T. 830001338 Km 1.5 via Cota Siberia P E San Bernardo Cota, Cundinamarca Atte: Carolina Sepulveda [email protected] Teléfono: +57 8 773399

30353

-Enviar a — Procuraduría General de la Nación Calle 16 # 4 - 7 9 Piso 1 Bogotá D.C. Atte: Diego Alonso Bemal Acosta

03/08/18 31/12/18

Diego Alonso Bernal

Tanny Liliana García

Jorge Mario Miranda

5878750 ext.13410

Número de Orden No de Instrumento Instrumento agregación Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Comprador co Acosta Ordenador del gasto

Lizarazo Supervisor

Holguin Teléfono Detalle de Entrega Gravámenes adicionales Justificación Para el cumplimiento de

las funciones que tiene a cargo la Procuradur ía General de la Nación es necesaria la expedic ión de diferentes documentos, para lo cual es de vital importancia contar con el suministro oportuno de tóners y cintas originales para las diferentes marcas y modelos de impresoras con que cuenta la Entidad y que soportan a las todas las oficinas a lo largo del territorio nacional.(Se adjunta documento)

Facturar a — Procuraduría General de la Nación Calle 16 # 4 - 79 Piso 1 Bogotá D.C, Atte: Diego Alonso Bernal Acosta Cuenta: #17486345055

Línea Presupuesto Descr ipción Cant. Unidad Precio Total CDP 49618 cim01-Suministro de

Consumibles de Impresión Original LEXMARK

1.0 Unidad 603.352.310,22603.352.310,22

603.352.310,22 COP


-Reporte Compromiso Presupuesta! de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHIplata

25-01-01-000

2018-08-06-2:01 p. m.

LUIS IGNACIO PLATA ORTIZ PGN-GESTION GENERAL

Con base en el CDP No: 49618 de fecha 2018-06-01. Se hizo el registro presupuesta! con el siguiente detalle

Numero: 233418 Feche Registro: 2018-08-06 Unidad / Subunidad ejecutora: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Vigencia Presupuesta! Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00 Valor Inicial: 603.352.310,22 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 603.352.310,22 Saldo x Obligar: 603.352.310,22

Identificación: NIT | 830001338 Razón Social: SUMIMAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta m . W A C U E N T A Ü f i » ' • MUÍ :¿t:'%: %%vv?:;:*:i:;::

Numero: 17486345055 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: | Ahorro Estado: Activa

Identificación: 52776066 Nombre: LUISA FERNANDA MARTINEZ ARCINIEGAS CAJA MENOR

Identificación: Fecha da Registro:

Cargo:

Numero: 30353 DE 2018

SECRETARIO GENERAL

Tipo: Fecha: 2018-08-03

[ ; DEPENDENGÍA --

000 PGN-GESTION GENERAL

^HffiiÑCATALOGO úseastm

A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

ORDEN DE COMPRA 30353 DE 2018 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK PARA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

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PLANDEPAG09 .gEHPKffiJfí*? ..:!':,-•".;• " •

' SALDO POR OBLIGAR U T O DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC :iON DEL CATALOGO DE PAC M í FECHA VALOR APAGAR

..:!':,-•".;• " •

' SALDO POR OBLIGAR % LINEA t)E FAGO ;

0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

2018-08-24 120.670.462,00 120.670.462,00 NINGUNO



2018-09-20 120.670.462,00 120.670.462,00 NINGUNO



2018-10-25 120.670.462,00 120.670.462,00 NINGUNO



2018-11-22 120.670.462,00 120.670.482,00 NINGUNO



2018-12-10 120.670.462,22 120.670.462,22 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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modificaciÓn de Órdenes de compra · 2019. 4. 30. · general de la nacion bogotá, d.c.,...

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