mision institucional · 114 - ministerio de salud pp- 114-001 mision institucional: garantizar que...

114 - MINISTERIO DE SALUD

PP- 114-001

MISION INSTITUCIONAL:Garantizar que la producción social de la salud se realice enforma eficiente y eficaz, mediante el ejercicio de la Rectoría,con plena participación de los actores sociales para contribuir amantener y mejorar la calidad de vida de la población y eldesarrollo del país, bajo los principios de equidad, solidaridad yuniversalidad.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:1. Ejercer la dirección y conducción política, legal,administrativa y financiera del Ministerio de Salud, mediante laemisión de políticas, normas y procedimientos, además laasignación y uso eficaz de los recursos disponibles, a fin defortalecer la institución para el ejercicio de la Rectoría.

2. Ejercer la Rectoría sobre los actores que intervienen en laproducción social de la salud, estimulando su participación activay orientando sus acciones hacia el desarrollo y mejoramientoconstante de los niveles de salud de la población, según ladefinición de la Rectoría como la capacidad política de dirigir yconducir la producción social de la salud.

3. Contribuir al mejoramiento de la situación alimentarianutricional y la calidad de vida de la población materna einfantil que vive en condiciones de pobreza, garantizando lacoordinación interinstitucional y la participación activa.

4. Contribuir al proceso de producción social de la salud pormedio de la ejecución de programas y proyectos específicos, deacuerdo con las prioridades y necesidades de la poblaciónnacional.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Desarrollar instancias operativas de coordinación técnicasadministrativas entre: Direcciones del nivel central con el nivelpolítico, del nivel central con el regional, del nivel regionalcon el nivel político, del nivel regional con el nivel local.

2. Contar con un Ministerio de Salud altamente especializado; conprocesos claramente establecidos y validados, que permitanconducir y direccionar la producción social de la salud.

3. Desarrollar un sistema de información que sirva de enlace ycomunicación entre los diferentes niveles.

4. Buscar fuentes sistemáticas y permanentes de financiamiento, ya

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sean gubernamentales o a través de la venta de servicios, queaseguren ejercer la Rectoría en forma eficaz y eficiente.

5. Integrar el Análisis de Situación de Salud a la planificaciónestratégica en las nueve regiones de Salud.

6. Lograr un Ministerio de Salud con una estructura administrativaágil y flexible que responda a las necesidades técnicas y permitala negociación y asignación de recursos del sector, así como ladesconcentración efectiva.

7. Establecer una estrategia que favorezca el funcionamiento de laRectoría del Ministerio de Salud para responder adecuadamente alproceso de globalización.

8. Definir las estrategias para conducir el modelo de atención alas personas dentro del enfoque de la salud como producto socialen un plazo de cinco años.

9. Fomentar políticas nacionales que garanticen la atención decalidad a las poblaciones vulnerables.

10. Realizar foros de planificación estratégica en salud en todoslos niveles de gestión del Ministerio de Salud para dar respuestaa las necesidades de la población, tomando en cuenta los perfilesepidemiológicos y los cambios de la estructura poblacional.

11. Utilizar los resultados de la planificación estratégica paraestablecer la programación de necesidades de cooperación de losorganismos internacionales en los diferentes niveles de laorganización.

12. Lograr la participación de todas las instituciones del sectoren el proceso de planificación estratégica en salud.

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22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

PROYECTO LEY2003PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 22,364,164,186 27,409,930,342 30,695,282,000

21 SALUBRIDAD 21,341,194,186 27,324,430,342 30,695,282,000

23 PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 1,004,370,000 77,500,000 0

26 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 9,400,000 2,750,000 0

27 DESARROLLO COMUNAL 700,000 4,750,000 0

30 ESPARCIMIENTO Y RECREACION 5,000,000 0 0

31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 3,500,000 500,000 0

SERVICIOS FINANCIEROS 29,300,000 26,500,000 0

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 29,300,000 26,500,000 0

22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 22,215,906,050 27,213,181,406 30,564,704,978

11 GASTO DE CONSUMO 13,562,104,659 10,023,965,134 8,377,564,876

111 SUELDOS Y SALARIOS 7,065,251,780 8,505,815,134 11,878,997,142

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,312,313,096 1,518,150,000 1,683,107,517

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,002,600,319 17,189,216,272 13,838,341,174

131 AL SECTOR PRIVADO 226,990,775 1,233,000,000 1,259,380,000

132 AL SECTOR PUBLICO 13,551,350,399 15,892,216,272 15,647,124,546

133 AL EXTERIOR 60,000,000 64,000,000 96,095,773

2 GASTOS DE CAPITAL 177,558,136 223,248,936 130,577,022

21 FORMACION DE CAPITAL 7,250,000 0 0

215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 7,250,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 68,322,560 0 26,863,477

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,863,477 0 68,322,560

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55,004,462 196,748,936 121,394,659

241 AL SECTOR PRIVADO 52,800,000 136,100,000 0

242 AL SECTOR PUBLICO 68,594,659 60,648,936 55,004,462

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 0 26,500,000 29,300,000

251 DEUDA INTERNA 29,300,000 26,500,000 0

PP- 114-004

22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 7,065,251,780 8,505,815,134 11,878,997,142

01 INGRESOS CORRIENTES 7,065,251,780 8,505,815,134 11,878,997,142

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,094,098,161 1,206,980,000 1,346,267,156


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 218,214,935 311,170,000 336,840,361

01 INGRESOS CORRIENTES 218,214,935 311,170,000 336,840,361


01 INGRESOS CORRIENTES 2,618,936 0 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 24,244,541 0 68,322,560

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 7,250,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 7,250,000




01 INGRESOS CORRIENTES 12,900,000 59,500,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 108,494,659 137,248,936 55,004,462

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 29,300,000 26,500,000 0

01 INGRESOS CORRIENTES 28,410,241 0 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 889,759 26,500,000 0

22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

607 TRANSFERENCIAS VARIAS CREDITO

BID.636

0 0 0

609 TRANSFERENCIAS VARIAS BCIE. CR-637 0 0 0

610 TRANFERENCIAS VARIAS BID-711/OC-CR 0 0 0

613 TRANSFERENCIAS CONSTRUCCION

REHAB.ACUEDUCTOS RURALES

0 0 0

PP- 114-005RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




614 TRANSFERENCIAS VARIAS BID-712/OC-CR 0 0 0

615 TRANSFERNCIAS VARIAS PRESTAMO BIRF 0 0 0

620 TRANSFERENCIAS VARIAS PRESTAMO

COOPERACION JAPON

0 0 0

621 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

GENERAL

1,918,280,084 2,406,392,916 2,491,219,000

622 DIRECCION Y CONDUCCION EN SALUD 6,212,199,055 7,331,105,107 8,077,717,000

01 PLANIFICACION EN SALUD 334,692,932 304,456,141 299,585,000

02 NORMALIZACION Y ACREDITACION 173,034,512 223,233,271 220,325,000

03 REGISTROS Y CONTROLES 360,719,326 457,451,143 505,403,000

04 VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE

HUMANO

511,955,172 625,798,744 569,304,000

06 VIGILANCIA DE LA SALUD 714,707,286 320,316,597 260,534,000

07 NIVEL REGIONAL 4,117,089,827 5,399,849,211 6,222,566,000

623 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL

SECTOR SALUD

12,660,810,000 15,813,379,000 14,839,933,000

625 NUTRICION Y DESARROLLO INFANTIL 1,602,175,047 1,885,553,319 5,286,413,000

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 3,674 515 4,189

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO

1,266 394 1,6603 ADMINISTRATIVO

885 0 8854 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1,469 121 1,5905 TECNICO

50 0 509 DE SERVICIO

PP- 114-006

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

11,878,997,142 0 11,878,997,142T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,462,973,000 0 9,462,973,000

030 SUELDO ADICIONAL 916,699,579 0 916,699,579

031 SALARIO ESCOLAR 775,272,563 0 775,272,563

040 DIETAS 2,500,000 0 2,500,000

060 SOBRESUELDOS 52,300,000 0 52,300,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,600,000 0 1,600,000

080 SERVICIOS ESPECIALES 667,652,000 0 667,652,000

22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000

INGRESOS CORRIENTES 22,259,835,227 27,272,681,406 30,564,704,978


TITULOS VALORES 133,628,959 163,748,936 130,577,022

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 133,628,959 163,748,936 130,577,022

PP- 114-007

22,393,464,186 27,436,430,342 30,695,282,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 7,065,251,780 8,505,815,134 11,878,997,142

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,119,735,202 7,028,951,000 9,462,973,000

030 SUELDO ADICIONAL 485,239,394 654,117,962 916,699,579

031 SALARIO ESCOLAR 210,461,374 519,409,172 775,272,563

040 DIETAS 2,090,000 2,500,000 2,500,000

060 SOBRESUELDOS 37,296,810 53,300,000 52,300,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,584,000 1,600,000

080 SERVICIOS ESPECIALES 208,845,000 245,953,000 667,652,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,094,098,161 1,206,980,000 1,346,267,156

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 10,000,000 24,000,000 21,000,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 17,785,509 5,000,000 5,940,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 8,412,200 13,600,000 11,805,850

122 TELECOMUNICACIONES 84,500,000 88,900,000 95,109,000

124 SERVICIO DE CORREOS 16,250,000 15,000,000 16,050,000

126 ENERGIA ELECTRICA 70,100,000 75,000,000 80,243,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 25,641,021 27,130,000 28,348,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 8,000,000 3,000,000 3,210,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 477,391,723 582,300,000 644,248,669

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 6,250,000 1,000,000 1,070,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 21,350,000 21,500,000 29,633,350

150 SEGUROS 271,418,177 251,000,000 268,150,000

162 CONSULTORIAS 0 0 1,500,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 13,309,183 18,300,000 22,554,950

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 24,296,808 47,850,000 59,335,437

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,174,904 0 25,160,100

190 SERVICIOS ADUANEROS 750,000 0 0

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 28,468,636 33,400,000 32,908,800

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 218,214,935 311,170,000 336,840,361

202 GASOLINA. 44,875,281 49,000,000 58,150,000

204 DIESEL 43,853,922 45,000,000 49,940,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 6,821,211 10,420,000 10,699,850

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 17,679,688 22,100,000 35,225,760

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 7,782,361 10,700,000 12,057,800

PP- 114-008




232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 21,126,445 24,850,000 27,348,616

234 IMPRESOS Y OTROS 7,148,246 15,570,000 11,958,680

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,520,360 8,200,000 7,339,350

252 CEMENTO 950,000 1,900,000 2,515,270

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,099,588 1,900,000 4,011,670

258 MADERA 1,254,737 1,600,000 3,265,270

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,660,925 6,500,000 7,190,895

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,305,973 1,500,000 1,040,300

270 REPUESTOS 24,104,264 49,545,000 48,120,100

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12,696,902 25,000,000 21,639,400

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 5,944,111 15,400,000 16,857,800

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 9,756,980 15,785,000 13,832,800

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,020,000 1,000,000 1,070,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,613,941 5,200,000 4,576,800


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19,035,327 0 55,200,360

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0 7,400,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,827,292 0 1,696,550

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 658,088 0 3,875,650

390 EQUIPOS VARIOS 342,770 0 150,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 7,250,000

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 0 7,250,000


602 PRESTACIONES LEGALES 163,490,775 120,000,000 100,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 0 5,000,000 0

609 INDEMNIZACIONES. 10,000,000 15,000,000 0

632 SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 53,500,000 1,087,000,000 1,159,380,000

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 0 2,000,000 0

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 0 4,000,000 0

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 922,507,586 1,098,970,238 9,121,083,927

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,292,393,662 4,997,848,944 3,955,004,466

663 TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 0 7,000,000 0

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 8,199,510,000 9,533,279,000 2,103,498,227

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 82,163,291 117,746,809 165,013,386

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 54,775,860 137,371,281 302,524,540

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 12,000,000 12,000,000 26,574,335

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 36,000,000 36,000,000 43,448,150

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 12,000,000 16,000,000 19,790,568

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 0 0 6,282,720


PP- 114-009




700 APORTES A INST DE ASIST MEDICOS 31,000,000 113,500,000 0

702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 21,800,000 22,600,000 0

730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 35,600,000 21,400,000 0

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 32,994,659 39,248,936 55,004,462

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 29,300,000 26,500,000 0

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 29,300,000 26,500,000 0

PROGRAMA 621

PP- 114-010


DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias delMinisterio de Salud, en materia jurídica, de información ycomunicación, informática, implementación de controles internos;así como administrar y velar por la adecuada utilización de losrecursos humanos, financieros y de materiales y servicios, con elfin de colaborar y facilitar mediante el mejoramiento continuo dela calidad, la toma de decisiones de las autoridades superiorespara el cumplimiento de las políticas y lineamientos en materia desalud pública durante el ejercicio de la rectoría.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Servicios de asesoría legal.

0.00 0.00

2 Servicios de auditoria.

0.00 0.00

3 Servicios de informática.

0.00 0.00

4 Gestión de bienestar y servicios y

mejoramiento de la infraestructura.

0.00 0.00

5 Gestión de recursos financiero-contables.

0.00 0.00

6 Gestión de recursos humanos.

0.00 0.00

7 Gestión Dirección Superior y

Administración General.

0.00 0.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

PP- 114-011

1.1. Mejorar los procesos de Asesoría Legal a fin de que lasactividades institucionales concernientes a esta función serealicen con eficacia y calidad.

2.1. Mejorar los procesos de fiscalización y auditoría para quelas actividades se realicen dentro de los niveles adecuados decontrol interno, de modo que sus metas se alcancen con eficienciay eficacia dentro del marco normativo vigente.

3.1. Segmentar la red física del Nivel Central con el fin deagilizar la comunicación entre el equipo de cómputo.

3.2. Conectar todas las sedes regionales con el nivel central pormedio de línea dedicada.

3.3. Minimizar las fallas que presenta el equipo de cómputo.

3.4. Corregir las fallas que presenta el equipo de cómputo.

3.5. Adaptar los módulos del sistema de regulación para serutilizado en el nivel regional.

4.1. Formular los lineamientos e instrumentos para la Programaciónde bienes y servicios de acuerdo a la implementación del SIGAF yla desconcentración de la Proveeduría Institucional.

4.2. Ejecutar del Plan de Compras para satisfacer en formaoportuna las necesidades institucionales y el cumplimiento de lasmetas propuestas.

4.3. Implementar y evaluar los procedimientos de la Unidad deRecursos Materiales y Servicios bajo el concepto de calidadmediante el mejoramiento continuo de los mismos.

4.4. Capacitar en materia de Recursos Materiales y Servicios alNivel Central y Regional.

5.1. Mejorar los procedimientos financiero-contables bajo elconcepto de calidad, mediante la emisión de normas y reglamentospara su aplicación en los tres niveles de gestión.

5.2. Establecer mecanismos de control a los diferentes niveles degestión en materia contable y presupuestaria a partir de laimplementación de los manuales e instructivos para mejorar losservicios financieros.

5.3. Capacitar en materia de Recursos Financieros al NivelCentral, a las regiones del país y a los entes adscritos alMinisterio de Salud.

PP- 114-012

6.1. Implementar un proyecto para diseñar y desarrollar elInventario de Recursos Humanos Institucional (pendiente 2002).

6.2. Implementar un proyecto de preparación para el retiro y lajubilación, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley7935 sobre "Ley integral para la persona adulta mayor" (pendiente2002).

6.3. Implementar en materia de recursos humanos, procedimientos detrabajo en el nivel central y regional.

6.4. Evaluar los procedimientos implementados en materia derecursos humanos a nivel central y regional.

7.1. Generar los procesos administrativos, prensa e imagen de laDirección Superior y Administración General, con el propósito dedar soporte a las acciones sustantivas y proyección a la poblaciónen general.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Atender 7.000 solicitudes de asesoría legal (A).

2.1.1. Cumplir con el Plan de Auditoría, realizando 16 estudios deauditoría en la Institición y en los Entes Adscritos (A).

3.1.1. Efectuar durante el primer semestre un análisis de red paraoptimizarla a través de segmentación (A).

3.1.2. Segmentar la red de nivel central por direcciones deacuerdo a las recomendaciones del analista de la red (A).

3.2.1. Conectar nueve sedes regionales por medio de línea dedicada(A).

3.3.1. Preparar un plan para dar mantenimiento preventivo alequipo informático del nivel central (A).

3.3.2. Realizar mantenimiento preventivo a 500 máquinas del nivelcentral (A).

3.4.1. Efectuar mantenimiento correctivo a 500 máquinas de nivelcentral, regional y local (A).

3.5.1. Efectuar durante el primer trimestre un análisis para laregionalización de los sistemas de regulación (A).

3.5.2. Regionalizar los 3 módulos del sistema de regulación (A).

4.1.1. Implementar un instructivo de lineamientos para la

PP- 114-013

programación de las compras (A).

4.2.1. Realizar el total de las compras programadas (A).

4.3.1. Implementación y evaluación de 12 documentos entre manualesde procedimientos, instructivos y reglamentos correspondientes arecursos materiales y servicios (A).

4.4.1. Asesorar a las 9 regiones en procedimientos de recursosmateriales y servicios (A).

5.1.1. Elaborar 12 documentos (manuales de procedimientos,instructivos y reglamentos) (A).

5.2.1. Realizar 24 evaluaciones y controles a las regiones desalud y entes adscritos (A).

5.3.1. Realizar 8 capacitaciones al año a las regiones al nivelcentral y entes adscritos (A).

6.1.1. Contar al final del período con una base de datos derecursos humanos que permita efectuar la planificación estratégicade los recursos humanos del Ministerio de Salud (A).

6.2.1. Contar en el primer trimestre del año 2003, con el proyectode "Preparación para el retiro y la jubilación" operando (A).

6.3.1. Implementar al final del período 20 procedimientos a nivelcentral y regional, que permita normalizar el desarrollo deactividades en ambos niveles de gestión (A).

6.4.1. Efectuar 40 evaluaciones de calidad en los procedimientosde trabajo, implementados al nivel central y regional (A).

7.1.1. Atender la demanda de recursos humanos, materiales ysuministros y financieros durante el año; de acuerdo a lasdirectrices, lineamientos y políticas para ese periodo (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Asesorías legales

atendidas 6,000.00 6,000.00 7,000.00

1.1.1.1 Eficacia

Informes de estudios

realizados 0.00 100.00 16.00

2.1.1.1 Eficacia

PP- 114-014

Informe de análisis de

red preparado 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1 Eficacia

Subredes implementadas 0.00 0.00 11.00

3.1.2.1 Eficacia

Regiones conectadas con

línea dedicada 0.00 0.00 9.00

3.2.1.1 Eficacia

Plan preventivo

preparado. 0.00 0.00 1.00

3.3.1.1 Eficacia

Número de máquinas a las

cuales se les dió

mantenimiento preventivo 0.00 0.00 500.00

3.3.2.1 Eficacia

Número de máquinas a las

cuales se les dió

mantenimiento correctivo 960.00 0.00 500.00

3.4.1.1 Eficacia

Informe de análisis para

regionalización de los

sistemas de regulación. 0.00 0.00 1.00

3.5.1.1 Eficacia

Módulos del sistema de

regulación

regionalizados 0.00 0.00 3.00

3.5.2.1 Eficacia

Instructivo para la

elaboración de compras. 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1 Eficacia

Plan de compras

ejecutado. 0.00 0.00 1.00

4.2.1.1 Eficacia

Implementación y

evaluación de documentos 0.00 0.00 12.00

4.3.1.1 Eficacia

Regiones asesoradas 0.00 0.00 9.00

4.4.1.1 Eficacia

Manuales de

procedimientos,

instructivos y

reglamentos elaborados 0.00 0.00 12.00

5.1.1.1 Eficacia

Evaluaciones y controles

realizados 0.00 0.00 24.00

5.2.1.1 Eficacia

Capacitaciones

realizadas 0.00 0.00 8.00

5.3.1.1 Eficacia

PP- 114-015

Base de datos de

Recursos Humanos

elaborada. 0.00 1.00 1.00

6.1.1.1 Eficacia

Proyecto "Preparación

para el retiro y la

jubilación" elaborado. 0.00 1.00 1.00

6.2.1.1 Eficacia

Procedimientos de

trabajo levantados 0.00 0.00 20.00

6.3.1.1 Eficacia

Procedimientos

normalizados y operando

correctamente 0.00 0.00 40.00

6.4.1.1 Eficacia

Solicitudes atendidas /

Solicitudes recibidas

por 100 0.00 0.00 100.00

7.1.1.1 Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

75,187,620 Dir. Asesoría Legal 1 Servicios de asesoría legal100,250,160 Dir. Auditoría Interna 2 Servicios de auditoría100,250,160 Dir. Sistemas de Información 3 Servicios de informática401,000,640 Uni. Recur. Mater. y Servic. 4 Gestión de bienestar y servicios y mejoramiento de la

infraestructura852,126,360 Uni. de Recursos Financieros 5 Gestión de recursos financiero-contables426,063,180 Unidad de Recursos Humanos 6 Gestión de recursos humanos551,375,880 Unidad de Dirección 7 Gestión dirección superior y administración general

2,506,254,000Total del Programa 621

PP- 114-016

PP- 114-017

Registro Contable: 114-621-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,491,219,000

01 INGRESOS CORRIENTES 2,476,110,808

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 15,108,192


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 401 0 401

2 0 21 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO

83 0 833 ADMINISTRATIVO


138 0 1385 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P

TOTAL

PROY.

2,491,219,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 1,411,555,873

000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,184,938,000

030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 108,576,566

031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 85,641,307

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 30,800,000

070 01 111 21 GASTOS DE REPRESENTACION 1,600,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 544,406,500

112 01 112 21 INFORMACION Y PUBLICIDAD 4,815,000

114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,210,000

122 01 112 21 TELECOMUNICACIONES 95,109,000

124 01 112 21 SERVICIO DE CORREOS 16,050,000

126 01 112 21 ENERGIA ELECTRICA 80,243,000

128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 26,750,000

132 01 112 21 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,210,000

134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 21,400,000

142 01 112 21 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,070,000

144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,056,350

150 01 112 21 SEGUROS 262,150,000

162 01 112 21 CONSULTORIAS

(EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARAN LOS SERVICIOS

DE NINGUN FUNCIONARIO PUBLICO, AUNQUE HUBIESE

SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO EN LA

INSTITUCION DONDE ESTE LABORANDO) 1,500,000

PP- 114-018

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,580,000

174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 17,400,000

182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 441,150

199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,422,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 175,840,000

202 01 112 21 GASOLINA. 58,150,000

204 01 112 21 DIESEL 49,940,000

206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 3,210,000

214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,850,000

220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,675,000

232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,420,000

234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 5,350,000

240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,070,000

254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 200,000

258 01 112 21 MADERA 70,000

259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 220,000

260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 150,000

270 01 112 21 REPUESTOS 13,050,000

282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,700,000

284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 7,560,000

286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 5,350,000

290 01 112 21 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,070,000

299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,805,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 8,593,300

310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,246,750

340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 346,550

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 344,308,435

602 01 131 21 PRESTACIONES LEGALES 100,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 182,416,964

660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,

VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 61,891,470

200


(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 120,525,494

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 6,514,892


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,257,446

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,257,446

202

PP- 114-019



667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 19,544,675


(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE

PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,544,675

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 35,831,904


(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION

LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR

No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 35,831,904

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,514,892

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 6,514,892

733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

(PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,514,892

204

PROGRAMA 622

PP- 114-020


DIRECCION Y CONDUCCION EN SALUD

DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría de la producción social de la salud del país,por medio de la planificación e investigación, la promoción, lavigilancia de la salud, la regulación y la normalización, paraorientar el desarrollo y el mejoramiento constante de los nivelesde salud de la población, mediante la plena participación de losdiferentes actores sociales.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01 Política Nacional de Salud 2002-2006

divulgada

Ejemplares 500.00 500.00

02 Planes de acción nacionales en el marco

de funciones esenciales de salud pública

Planes 0.00 3.00

03 Alimentos fortificados controlados

Informes 6.00 15.00

04 Investigación realizada

Informe 0.00 1.00

05 Rendición de cuentas

Informes 4.00 10.00

06 Anteproyecto de presupuesto 2004 y

reprogramación 2003

Documentos 2.00 2.00

07 Publicidad controlada en cosméticos,

alimentos y medicamentos

Denuncias 100.00 100.00

08 Medios de comunicación colaboradores en

salud integrados en red

Medios integrados 0.00 90.00

09 Material educativo en salud producido y

distribuido

Ejemplares producidos 134,000.00 316,000.00

10 Compromisos definidos en materia de niñez

y adolescencia

Compromisos 1.00 4.00

PP- 114-021

11 Actores sociales capacitados en promoción

de la salud

Talleres 8.00 8.00

12 Temas de salud actualizados en la

curricula de I, II y III ciclo educativo

Temas 0.00 2.00

13 Plan de acción interinstitucional para la

estrategia "Centros de Trabajo

Saludables"

Plan 0.00 1.00

14 Establecimientos de salud y afines

habilitados

Establecimientos

habilitados 0.00 100.00

15 Establecimientos de salud y afines tipo A

en proceso de acreditación y con planes

de mejoramiento

Establecimientos en

proceso de acreditación 5.00 9.00

16 Registro y análisis de muertes infantiles

Muertes infantiles 0.00 77.00

17 Registro y análisis de muertes maternas

Muertes maternas 0.00 75.00

18 Evaluación de la atención integral en el

primer nivel

EBAIS evaluados 175.00 350.00

19 Reglamentos, normas técnicas, sistema de

indicadores

Reglamentos y/o normas

técnicas elaboradas 2.00 6.00

20 Denuncias atendidas

Denuncias 0.00 100.00

21 Productos registrados

Certificados emitidos 0.00 6,000.00

22 Productos controlados

Controles realizados 385.00 771.00



24 Normalización

Normas revisadas y

mejoradas 0.00 6.00

25 Establecimientos de alto riesgo

controlados

Evaluaciones de

establecimientos 18.00 36.00

26 Permisos, certificaciones, auditorías y

acreditaciones

Resoluciones 600.00 1,000.00

27 Asesorías técnicas

Asesorías 75.00 100.00

PP- 114-022

28 Normalización y regulación

Reglamentos 8.00 15.00

29 Capacitaciones

Actores sociales

capacitados 0.00 3,000.00

30 Comunidades con programas permanentes en

el manejo de desechos sólidos

desarrollados

Comunidades con

"Proyecto Ciudades

Limpias" desarrollado 2.00 4.00

31 Emergencias tecnológicas

Emergencias 5.00 9.00

32 Funciones operativas desconcentradas

Funciones

desconcentradas 60.00 100.00

33 Control de agua

Acueductos controlados 50.00 100.00

34 Desechos sólidos y líquidos dispuestos

adecuadamente

Sitios de disposición

controlados 50.00 90.00

35 Emisión de lineamientos estratégicos

Documentos con

lineamientos 0.00 14.00

36 ASIS nacional actualizado

Documento de ASIS

actualizado 0.00 1.00

37 Protocolos y normas para vigilancia

epidemiológica

Protocolos y normas 2.00 4.00

38 Base de datos actualizada y funcionando

Base de datos 0.00 1.00

39 Boletines epidemiológicos semanales y

trimestrales

Boletines

epidemiológicos 28.00 56.00

40 Rendición de cuentas (dengue, proyecto

PLAGSALUD entre otros)

Informes 0.00 414.00

41 Planes estratégicos y operativos

elaborados

Planes 0.00 180.00

42 Planes específicos en salud

Planes 176.00 225.00

43 Estrategias de promoción de la salud

Areas con programa

CARMEN, escuelas

promotoras de salud y

centros de trabajo

saludables 0.00 51.00

PP- 114-023

44 Análisis de Situación de Salud local

Documento ASIS/ACOS 0.00 81.00

45 Evaluación cobertura vacunación según

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Evaluaciones 162.00 324.00

46 Eventos sujetos de vigilancia controlados

Eventos controlados 100.00 100.00

47 Normas y procedimientos de vigilancia

epidemiológica aplicados y divulgados

Normas y procedimientos 2.00 4.00


habilitados

Establecimientos


49 Establecimientos de salud en proceso de

acreditación con planes de seguimiento

Establecimientos de

salud 0.00 100.00

50 Evaluación de la atención integral



Casos analizados 0.00 77.00



53 Acueductos, instalaciones y

establecimientos de alto riesgo

controlados

Denuncias 100.00 100.00

54 Establecimientos expendedores de

alimentos con control y seguimiento

Establecimientos


55 Planes de manejo de desechos sólidos con

seguimiento

Sitios de disposición de

desechos controlados 57.00 85.00

56 Permisos, visados y certificaciones

Permisos, visados y

certificaciones

realizadas 100.00 100.00

57 Investigación científica y tecnológica

Informes 6.00 21.00

58 Sistema de vigilancia de la salud

automatizado

Sistema de vigilancia 0.00 1.00

59 Proceso de medición de desempeño de

funciones esenciales de salud pública

realizado

Informes regionales 0.00 9.00

PP- 114-024


1.1. Optimizar el conocimiento de la Política Nacional de Salud(2002-2006) mediante su divulgación oportuna, para orientar eldesarrollo de planes, programas y proyectos en salud.

2.1. Mejorar la práctica de la salud pública a nivel nacional enel marco de la medición del desempeño de las funciones esencialesde salud pública para fortalecer la producción social de la salud.

3.1. Optimizar los procesos de control y de reglamentación en elcampo de la nutrición, para el mejoramiento de la salud pública.

4.1. Generar investigaciones en salud que orienten la toma dedecisiones y la formulación de políticas y planes en salud, con elfin de mejorar la calidad de vida de la población.

5.1. Generar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento delos compromisos de producción institucional a fin de rendircuentas y favorecer la toma de decisiones en forma oportuna yeficaz.

6.1. Garantizar el financiamiento para el ejercicio de la rectoríaen el sector salud mediante la formulación del anteproyectopresupuestario 2004 y la reprogramación 2003.

7.1. Mejorar la calidad de la información dirigida que lasempresas publicitarias dirigen a la población, mediante laatención de denuncias, a fin de proteger la salud de losconsumidores.

8.1. Generar la creación de una red de medios de comunicaciónpara promover la difusión de mensajes en salud dirigidos a lapoblación en general.

9.1. Mejorar la cantidad y la calidad educativa en salud, parafortalecer el conocimiento de la población, de las instituciones yde los medios de comunicación en materia de salud.

10.1. Generar procesos de planificación en el cumplimiento de losderechos en salud de la niñez y la adolescencia, así como en elmarco de la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia, parafortalecer la rectoría y por ende promover el desarrollo pleno endichas poblaciones.

11.1. Generar procesos de sensibilización a nivel nacional para eldesarrollo de estrategias de promoción de la salud, a fin demejorar los estilos de vida y crear ambientes saludables.

PP- 114-025

12.1. Mejorar la currícula de I,II y III ciclos de la EducaciónGeneral Básica, mediante la actualización de temas en salud, a finde aumentar los conocimientos en la población escolar.

13.1. Generar una acción coordinada para el desarrollo de laestrategia "Centros de Trabajo Saludables", a nivel nacional paracontribuir al mejoramiento de los estilos de vida de la poblacióntrabajadora.

14.1. Generar las condiciones básicas estructurales, de proceso yresultado, en los establecimientos de salud, para ofrecer a losusuarios servicios de calidad y sin descriminación, bajo losprincipios de: equidad, eficiencia, oportunidad y universalidad,en el marco de la acreditación y el mejoramiento continuo de lacalidad.

15.1. Mejorar la identificación de puntos críticos en el procesode la atención de la salud, para optimizar el acceso de lapoblación a una red de servicios y a un sistema de salud concalidad, solidaridad y universalidad, de acuerdo con suscondiciones de vida.

16.1. Mejorar la cobertura de los procesos de registro y análisisde las muertes infantiles a fin de diseñar las estrategiasadecuadas para la disminución de los respectivos indicadores.

17.1. Mejorar la cobertura de los procesos de registro y análisisde las muertes maternas, a fin de diseñar las estrategiasadecuadas para la disminución de los respectivos indicadores.

18.1. Mejorar la cobertura de los procesos de evaluación de laatención integral, a fin de garantizar la calidad y la equidad dela atención a la población.

19.1. Mejorar la formulación, promoción y divulgación de losreglamentos y normas técnicas e indicadores de proceso y deresultado de las actividades públicas o privadas, relacionadasdirecta o indirectamente con la salud, a fin de garantizar lacalidad y la equidad en el acceso a los servicios de salud.

20.1. Optimizar el proceso de atención de denuncias de losusuarios, para dar respuesta oportuna y eficaz en materia deservicios de salud.

21.1. Aumentar el número de registros de productos en forma eficazy eficiente, para cumplir con la normativa vigente.

22.1. Mejorar la cobertura del programa del control de alimentos,para garantizar la seguridad alimentaria a nivel nacional.

PP- 114-026

23.1. Optimizar el procedimiento de atención de denuncias, parabrindar un servicio eficaz al usuario.

24.1. Adecuar la normativa que regula las áreas de competencia,para mejorar los servicios que se brindan al usuario.

25.1. Mejorar el control de establecimientos y de actividadescatalogadas como de alto riesgo, para brindar condicionesfísico-sanitarias y de seguridad, adecuadas a la población.

26.1. Adecuar la atención de solicitudes de permiso,certificaciones, auditorías, la inspección y revisión de planos,así como el seguimiento requerido para asegurar el cumplimiento delos requisitos físicos, sanitarios y de seguridad.

27.1. Generar un registro de asesorías según especialidad, parabrindar un servicio oportuno y ágil a la población.

28.1. Generar normas relativas al ambiente humano y disponer deinstrumentos legales autorizados, para garantizar prácticasseguras y adecuadas.

29.1. Generar capacitaciones para los funcionarios y otros actoressociales involucrados en actividades de alto riesgo, para promoverel ejercicio óptimo y seguro de dichas actividades y disminuir losaccidentes.

30.1. Generar la implementación del "Proyecto Ciudades Limpias" enal menos cuatro ciudades, a fin de promover la participacióncomunitaria en el manejo de los desechos sólidos.

31.1. Generar procesos de capacitación a los entes involucrados enposibles emergencias tecnológicas, para lograr la prevención delas mismas.

32.1. Generar la desconcentración de las funciones operativas delnivel central, para brindar un servicio oportuno y ágil a lascomunidades.

33.1. Mejorar el control de la calidad del agua para consumohumano, para disminuir la incidencia y la prevalencia de lasenfermedades de transmisión hídrica.

34.1. Mejorar la disposición de los desechos para lograr unambiente saludable y contribuir a la producción social de lasalud.

35.1. Generar lineamientos estratégicos de intervención según elevento sujeto a la vigilancia, mediante la emisión de lineamientospara su reducción y control.

PP- 114-027

36.1. Mejorar el ASIS nacional, para orientar la formulación yactualización de políticas y planes en salud.

37.1. Generar protocolos y normas actualizados para la prevencióny control de los eventos sujetos a vigilancia.

38.1. Mejorar el análisis de los datos bioestadísticos y lainformación de los eventos sujetos a vigilancia, para la tomaoportuna de decisiones.

39.1. Generar material educativo e informativo referente a lasituación epidemiológica actualizada del país, para contribuir alconocimiento y a la toma de decisiones por parte de lasautoridades e instituciones competentes.

40.1. Generar evaluaciones de planes y programas a nivel regionaly local, orientados a atender situaciones específicas en salud(dengue, emergencias, PLAGSALUD, y otros).

41.1. Mejorar la planificación regional y local en salud orientadaa fortalecer el proceso de producción social de la salud con laparticipación de los actores sociales.

42.1. Generar planes específicos en salud con énfasis en violenciaintrafamiliar, dengue, atención y prevención de emergencias, niñezy adolescencia, entre otros, a fin de promover en las comunidadesla atención integral de dichos eventos.

43.1. Aumentar la cobertura del Programa CARMEN mediante suimplementación en tres regiones, para disminuir la prevalencia delos factores de riesgo de las enfermedades crónicas notransmisibles.

43.2. Aumentar la cobertura de la estrategia "Escuelas Promotorasde Salud", para optimizar la adquisición de conocimientos yprácticas adecuadas en salud a nivel escolar.

43.3. Generar la implementación de la estrategia "Centros deTrabajo Saludables" para promover la adquisición de estilos devida saludables en la población trabajadora.

43.4. Aumentar la cobertura de la Red de Cantones Ecológicos ySaludables, para promover estilos de vida saludables y por ende elmejoramiento de la calidad de vida de la población.

44.1. Generar y actualizar el Análisis de Situación de Salud(ASIS)y el análisis de contexto a nivel local, para identificarlos problemas de salud prioritarios.

PP- 114-028

45.1. Optimizar la cobertura regional y local de la vacunacióncontra las enfermedades incluidas en el Programa Ampliado deInmunizaciones, para mantenerlas controladas y/o erradicadas.

46.1. Optimizar el análisis de las tendencias de los eventos denotificación obligatoria bajo vigilancia a nivel regional y local,para asegurar su control y prevención.

47.1. Optimizar la divulgación y aplicación de las normas, yprocedimientos para la vigilancia epidemiológica, a fin defortalecer el control y la prevención de los eventos en salud.

48.1. Generar la habilitación de los establecimientos de salud yafines tipo B-1 y B-2, para garantizar la calidad de la atención alos usuarios.

49.1. Optimizar el seguimiento de los planes de mejoramiento delos establecimientos públicos y privados que se encuentran enproceso de acreditación, para garantizar la aplicación de lasmejoras recomendadas.

50.1. Generar evaluaciones de los planes de mejoramiento de losEBAIS en cada una de las áreas, para garantizar la calidad de laatención en salud a la población.

51.1. Mejorar el registro y el análisis de la mortalidad infantila nivel regional y local, para disminuir las muertes infantiles.

52.1. Mejorar el registro y el análisis de la mortalidad materna anivel regional y local, para disminuir los casos de muertesmaternas.

53.1. Mejorar el control y la vigilancia de las condicionesfísico-sanitarias de los establecimientos según denuncia, para darrespuesta oportuna a los solicitantes.

54.1. Mejorar los planes de seguimiento y control de losestablecimientos expendedores de alimentos a nivel local yregional, a fin de asegurar la calidad de los productos.

55.1. Mejorar la vigilancia de los sistemas públicos de gestión dedesechos sólidos (vertederos de basura)de acuerdo con las normastécnicas, para reducir la contaminación ambiental.

56.1. Mejorar la atención de solicitudes de permiso sanitario,funcionamiento y de construcción, según nivel de competencia, parabrindar una respuesta oportuna al usuario.

57.1. Generar políticas, planes y proyectos de investigación ensalud, orientados al fortalecimiento del ejercicio de la rectoría

PP- 114-029

y el desarrollo de una cultura de investigación en el campo de lasalud pública.

58.1. Generar un sistema de Información de Vigilancia de la Saludautomatizado en la Región Pacífico Central para optimizar lavigilancia epidemiológica en ese nivel como base para suimplementación en todo el país.

59.1. Generar el proceso de medición del desempeño de lasFunciones Esenciales de Salud Pública a nivel regional, paraoptimizar la práctica de las mismas y contribuir a la producciónsocial de la salud.


1.1.1. Quinientos ejemplares de la Política Nacional de Saludentregados durante el primer semestre del 2003 (A).

2.1.1. Tres planes de acción nacional en áreas de intervenciónprioritarias en el marco de la medición del desempeño de lasfunciones esenciales de salud elaborados durante el 2003 (A).

3.1.1. Quince informes sobre alimentos fortificados controladosmensualmente, para garantizar la calidad de la fortificación en el2003 (M).

4.1.1. Realizar una investigación en salud y nutrición en el 2003(M).

5.1.1. Diez informes de rendición de cuentas, elaborados yentregados en el 2003 (A).

6.1.1. Anteproyecto presupuestario 2004 y reprogramación del 2003elaborados (A).

7.1.1. Cien por ciento de las denuncias por incumplimiento dereglamentación sobre publicidad de cosméticos, alimentos,medicamentos y productos naturales atendidas en el 2003 (B).

8.1.1. Noventa por ciento de los medios de comunicaciónprogramados, incorporados a la red en el 2003 (M).

9.1.1. Trescientos dieciseis mil ejemplares de material educativo,elaborados y distribuidos en el 2003 (A).

10.1.1. Cuatro planes nacionales de niñez y adolescencia concompromisos institucionales, generados en el 2003 (M).

11.1.1. Ocho talleres de capacitación en promoción de la salud,desarrollados en el 2003 (M).

PP- 114-030

12.1.1. Dos temas de salud actualizados en la currícula de I, IIy III ciclos de la Educación General Básica, en el 2003 (B).

13.1.1. Un plan interinstitucional a nivel nacional, para eldesarrollo de la estrategia "Centros de Trabajo Saludables",elaborado en el 2003 (M).

14.1.1. Cien por ciento de solicitudes de habilitación deestablecimientos de salud y afines, atendidos (A).

15.1.1. Nueve hospitales públicos con proceso de acreditación afinales del 2003 (A).

16.1.1. Setenta y siete por ciento de las muertes infantilesocurridas en el año 2003, registradas y analizadas (A).

17.1.1. Setenta y cinco por ciento de las muertes maternasocurridas en el 2003, registradas y analizadas (A).

18.1.1. Trescientos cincuenta EBAIS evaluados a final del 2003(A).

19.1.1. Cinco normas de tipo específico para habilitación deestablecimientos y un sistema de indicadores de resultados enáreas prioritarias de atención en salud (A).

20.1.1. Cien por ciento de las denuncias planteadas atendidas afinales del 2003 (A).

21.1.1. Procedimiento de registro ágil y efectivo que responda deacuerdo con la Ley 8220 en operación a final del 2003 (A).

22.1.1. Quinientas muestras de embutidos procedentes deestablecimientos expendedores y productores controlados al finaldel 2003 (A).

22.1.2. Doscientas muestras de productos lácteos controladas alfinal del 2003 (A).

23.1.1. Procedimiento de atención de denuncias optimizado yfuncionando en el primer trimestre del 2003 (M).

24.1.1. Seis reglamentos elaborados y revisados al final del 2003(M).

25.1.1. Treinta y seis evaluaciones de control de establecimientosde alto riesgo a realizarse en el 2003 (A).

26.1.1. Mil resoluciones de permisos, certificaciones de planos y

PP- 114-031

auditorías a realizarse durante el 2003 (A).

27.1.1. Nueve regiones de salud con programa de asesoríapermanente en el tema de protección al ambiente humano en eltranscurso del 2003 (A).

28.1.1. Quince instrumentos legales elaborados durante el año 2003(M).

29.1.1. Cien talleres de capacitación a nivel gerencial,administrativo, operativo y de otros entes a realizar en el año2003 (A).

30.1.1. Cuatro comunidades desarrollando el "Proyecto CiudadesLimpias" al final del 2003 (A).

31.1.1. Nueve regiones de salud capacitadas en el manejo deposibles emergencias tecnológicas durante el año 2003 (M).

32.1.1. Cien por ciento de funciones operativas desconcentradas afinales del 2003 (A).

33.1.1. Cien por ciento de los acueductos rurales y municipalescontrolados durante el año 2003 (A).

34.1.1. Noventa por ciento de muncipalidades, controladas en elmanejo adecuado de desechos sólidos al final del 2003 (M).

35.1.1. Catorce lineamientos para la intervención en los eventossujetos a vigilancia elaborados a finales del 2003 (A).

36.1.1. Análisis de Situación de Salud (ASIS) nacional actualizadoa final del 2003 (A).

37.1.1. Cuatro normas y protocolos para la prevención, control yeliminación de eventos en salud elaborados a final del 2003 (A).

38.1.1. Un sistema de información actualizado en operacióninterinstitucionalmente a finales del 2003 (M).

39.1.1. Confección y publicación de boletines epidemiológicos, unosemanal y uno trimestral (M).

40.1.1. Cuatrocientas catorce evaluaciones anuales realizadasreferentes a planes y programas específicos en salud durante el2003 (A).

41.1.1. Ciento ochenta planes estratégicos y operativos localesanuales actualizados (A).

PP- 114-032

42.1.1. Doscientos veinticinco planes específicos en saludelaborados y en ejecución sobre: niñez y adolescencia, violenciaintrafamiliar, atención de emergencias y desastres naturales,promoción de la salud y epidemiología (M).

43.1.1. Programa implementado en 3 regiones al final del 2003 (M).

43.2.1. Treinta y seis escuelas implementando la estrategia deEscuelas Promotoras de Salud, durante el año 2003 (M).

43.3.1. Ocho empresas incorporadas a la red "Centros de TrabajoSaludables" a finales del 2003 (M).

43.4.1. Tres cantones ecológicos saludables incorporados a la Red,al final del año 2003 (M).

44.1.1. Ochenta y un análisis de contexto a nivel localactualizados al final del 2003 (A).

45.1.1. Trescientas veinticuatro evaluaciones de coberturaregional y local del Programa Ampliado de Inmunizacionesrealizadas anualmente (A).

46.1.1. Cien por ciento de los eventos en salud de notificaciónobligatoria vigilados en todas las áreas de salud anualmente (A).

47.1.1. Cuatro normas y/o procedimientos de vigilanciaepidemiológica a nivel local y regional aplicadas y divulgadasdurante el 2003 (M).

48.1.1. Cien por ciento de los establecimientos de salud y afinestipo B-1 y B-2, habilitados en el transcurso del 2003 (A).

49.1.1. Cien por ciento de los planes de mejoramiento de losestablecimientos en proceso de acreditación con planes deseguimiento durante el 2003 (M).

50.1.1. Trescientas sesenta y siete sedes de EBAIS evaluados y conplanes de mejoramiento de la atención durante el 2003 (A).

51.1.1. Setenta y siete por ciento de las muertes infantilesregistradas y analizadas según área de salud durante el 2003 (A).

52.1.1. Setenta y cinco por ciento de las muertes maternasregistradas y analizadas a nivel regional y local en el 2003 (A).

53.1.1. Cien por ciento de las denuncias sobre condicionesfísico-sanitarias de las edificaciones a nivel regional y localatendidas y resueltas en el 2003 (A).

PP- 114-033

54.1.1. Cien por ciento de los planes de atención aestablecimientos expendedores de alimentos a nivel regional ylocal revisados y actualizados en el 2003 (M).

55.1.1. 85 sistemas públicos para disposición de desechos sólidosvigilados a nivel regional y local en el 2003 (A).

56.1.1. Cien por ciento de las solicitudes de permisos sanitarios,de funcionamiento y de construcción atendidas en el 2003 (M).

57.1.1. Veintiuna investigaciones en salud realizadas a nivelregional y local durante 2003 (B).

58.1.1. Sistema de Vigilancia de la Salud automatizado eimplementado en la Región Pacífico Central (A).

59.1.1. Nueve procesos de medición del desempeño de las funcionesesenciales de salud pública realizados a nivel regional durante el2003 (A).



Documentos entregados 0.00 0.00 500.00

01.1.1.1 Eficacia

Planes de acción

elaborados 0.00 0.00 3.00

02.1.1.1 Eficacia

Informes elaborados 12.00 36.00 15.00

03.1.1.1 Eficacia

Investigación realizada 1.00 1.00 1.00

04.1.1.1 Eficacia

Informes de rendición de

cuentas 10.00 10.00 10.00

05.1.1.1 Eficacia

Anteproyecto

presupuestario 2004 y

reprogramación 2003 2.00 2.00 2.00

06.1.1.1 Eficacia

Denuncias atendidas /

Denuncias recibidas por

100 0.00 0.00 100.00

07.1.1.1 Eficacia

Medios incorporados /

Medios programados por

100 0.00 0.00 90.00

08.1.1.1 Eficacia

PP- 114-034

Ejemplares producidos y

distribuidos 214,000.00 148,000.00 316,000.00

09.1.1.1 Eficacia

Planes nacionales con

compromisos

institucionales 0.00 0.00 4.00

10.1.1.1 Eficacia

Talleres realizados 0.00 0.00 8.00

11.1.1.1 Eficacia

Temas actualizados 0.00 0.00 2.00

12.1.1.1 Eficacia

Plan elaborado 0.00 0.00 1.00

13.1.1.1 Eficacia

Solicitudes de

habilitación atendidas /


por 100 0.00 0.00 100.00

14.1.1.1 Eficacia

Hospitales con proceso

de acreditación 24.00 9.00 9.00

15.1.1.1 Eficacia

Muertes infantiles

registradas / Muertes

infantiles totales por

100 0.00 0.00 77.00

16.1.1.1 Eficacia

Muertes maternas


maternas totales por 100 0.00 0.00 75.00

17.1.1.1 Eficacia

EBAIS evaluados 250.00 300.00 350.00

18.1.1.1 Eficacia

Normas y sistema de

indicadores 11.00 13.00 5.00

19.1.1.1 Eficacia



100 0.00 0.00 100.00

20.1.1.1 Eficacia

Productos registrados 10,000.00 11,000.00 6,000.00

21.1.1.1 Eficacia

Muestras de embutidos

controladas 0.00 0.00 500.00

22.1.1.1 Eficacia

Muestras de lácteos

controladas 0.00 4.00 200.00

22.1.2.1 Eficacia

Procedimiento de

atención de denuncias

funcionando 0.00 0.00 1.00

23.1.1.1 Eficacia

PP- 114-035

Reglamentos elaborados y

revisados 0.00 0.00 6.00

24.1.1.1 Eficacia

Evaluaciones realizadas 0.00 0.00 36.00

25.1.1.1 Eficacia

Resoluciones emitidas 0.00 1,500.00 1,000.00

26.1.1.1 Eficacia

Regiones con programas

de asesoría 0.00 0.00 9.00

27.1.1.1 Eficacia

Instrumentos legales

elaborados 0.00 13.00 15.00

28.1.1.1 Eficacia


29.1.1.1 Eficacia

Ciudades desarrollando

el proyecto "Ciudades

Limpias" 0.00 0.00 4.00

30.1.1.1 Eficacia

Regiones de salud

capacitadas 0.00 0.00 9.00

31.1.1.1 Eficacia

Funciones operativas

desconcentradas /

Funciones totales por

100 0.00 0.00 100.00

32.1.1.1 Eficacia

Acueductos y otros

controlados / Acueductos

y otros programados por

100 0.00 0.00 100.00

33.1.1.1 Eficacia

Sitios para disposición

de desechos controlados

/ sitios programados por

100 0.00 0.00 90.00

34.1.1.1 Eficacia

Lineamientos elaborados 14.00 14.00 14.00

35.1.1.1 Eficacia

ASIS nacional

actualizado 0.00 0.00 1.00

36.1.1.1 Eficacia

Protocolos y normas

nuevos y actualizados 2.00 2.00 4.00

37.1.1.1 Eficacia

Sistema informático


38.1.1.1 Eficacia

Boletines publicados y

divulgados 12.00 56.00 56.00

39.1.1.1 Eficacia

PP- 114-036


40.1.1.1 Eficacia

Planes estratégicos y

operativos actualizados 0.00 0.00 180.00

41.1.1.1 Eficacia

Planes específicos en

salud elaborados y en

ejecución 0.00 0.00 225.00

42.1.1.1 Eficacia

Areas de salud con

programa CARMEN

implementado 0.00 0.00 3.00

43.1.1.1. Eficacia

Escuelas implementando

estrategia 0.00 0.00 36.00

43.1.2.1 Eficacia

Empresas incorporadas a

la red 0.00 0.00 8.00

43.1.3.1 Eficacia

Cantones ecológicos

incorporados a la red 0.00 0.00 3.00

43.1.4.1 Eficacia

ACOS actualizados 0.00 0.00 81.00

44.1.1.1 Eficacia

Evaluaciones de

cobertura realizadas 0.00 108.00 324.00

45.1.1.1 Eficacia

Eventos vigilados /

Eventos ocurridos por

100 0.00 0.00 100.00

46.1.1.1 Eficacia

Normas y procedimientos

aplicados y divulgados 0.00 0.00 4.00

47.1.1.1 Eficacia

Establecimientos de

salud y afines

habilitados 0.00 0.00 100.00

48.1.1.1 Eficacia

Establecimientos en

proceso de acreditación

con planes de

mejoramiento /

Establecimientos con

planes de mejoramiento

por 100 0.00 0.00 100.00

49.1.1.1 Eficacia

EBAIS evaluados 0.00 0.00 367.00

50.1.1.1 Eficacia

Muertes infantiles

analizadas / Muertes


51.1.1.1 Eficacia

PP- 114-037

100 70.00 75.00 77.00

Muertes maternas

analizadas / Muertes


52.1.1.1 Eficacia

Denuncias de

establecimientos y

acueduc. atendidas /

Denunciadas plantedas

por 100 0.00 0.00 100.00

53.1.1.1 Eficacia

Planes revisados y

actualizados / Planes de

atención a

establecimientos por 100 0.00 0.00 100.00

54.1.1.1 Eficacia

Sitios de desechos

sólidos vigilados 0.00 40.00 85.00

55.1.1.1 Eficacia

Permisos sanitarios

concedidos / Permisos

solicitados por 100 0.00 0.00 100.00

56.1.1.1 Eficacia

Investigaciones en salud

realizadas 0.00 0.00 21.00

57.1.1.1 Eficacia

Sistema de vigilancia de

la salud implementado 0.00 0.00 1.00

58.1.1.1 Eficacia

Procesos de medición

realizados 0.00 0.00 9.00

59.1.1.1 Eficacia

SUBPROGRAMA 1

PP- 114-038


PLANIFICACION EN SALUD

DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Conducir los procesos de planificación, promoción, información yeducación en salud con los actores sociales involucrados paragenerar políticas, planes y programas, que orienten lasintervenciones estratégicas nacionales en salud, necesarias parael mejoramiento de las condiciones de vida de la población.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual

01 Política Nacional de Salud (2002-2006)

divulgada

Ejemplares 500.00 500.00

02 Planes de acción nacionales en el marco

de Funciones Esenciales de Salud Pública

Planes 0.00 3.00

03 Alimentos fortificados controlados

Informes 6.00 15.00

04 Investigación realizada

Informe 0.00 1.00

05 Rendición de cuentas

Informes 4.00 10.00

06 Anteproyecto de presupuesto 2004 y

reprogramación 2003

Documentos 2.00 2.00

07 Publicidad controlada en cosméticos,

alimentos y medicamentos

Denuncias 100.00 100.00

08 Medios de comunicación colaboradores en

salud integrados en red

Medios integrados 0.00 90.00

09 Material educativo en salud producido y

distribuido

Ejemplares producidos 134,000.00 316,000.00

10 Compromisos definidos en materia de niñez

y adolescencia

Compromisos 1.00 4.00

PP- 114-039

11 Actores sociales capacitados en promoción

de la salud

Talleres 8.00 8.00

12 Temas de salud actualizados en la

currícula de I, II y III ciclo educativo

Temas 0.00 2.00

13 Plan de acción interinstitucional para la

estrategia "Centros de Trabajo

Saludables"

Plan 0.00 1.00


1.1. Optimizar el conocimiento de la Política Nacional de Salud(2002-2006) mediante su divulgación oportuna para orientar eldesarrollo de planes programas y proyectos en salud.

2.1. Mejorar la práctica de la salud pública a nivel nacional enel marco de la medición del desempeño de las funciones esencialesde salud pública para fortalecer la producción social de la salud.

3.1. Optimizar los procesos de control y de reglamentación en elcampo de la nutrición para el mejoramiento de la salud pública.

4.1. Generar investigaciones en salud que orienten la toma dedecisiones y la formulación de políticas y planes en salud, con elfin de mejorar la calidad de vida de la población.

5.1. Generar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento delos compromisos de producción institucional a fin de rendircuentas y favorecer la toma de decisiones en forma oportuna yeficaz.

6.1. Garantizar el financiamiento para el ejercicio de la rectoríadel sector salud mediante la formulación del anteproyectopresupuestario 2004 y la reprogramación 2003.

7.1. Mejorar la calidad de la información que las empresaspublicitarias dirigen a la población mediante la atención dedenuncias a fin de proteger la salud de los consumidores.

8.1. Generar la creación de una red de medios de comunicación parapromover la difusión de mensajes en salud dirigidos a la poblacióngeneral.

9.1. Mejorar la calidad y la cantidad del material educativo ensalud para fortalecer el conocimiento de la población, de lasinstituciones y de los medios de comunicación en materia de salud.

10.1. Generar procesos de planificación en el cumplimiento de los

PP- 114-040

derechos en salud de la niñez y la adolescencia así como en elmarco de la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia parafortalecer la rectoría y por ende promover un desarrollo pleno dedichas poblaciones.

11.1. Generar procesos de sensibilización a nivel nacional para eldesarrollo de estrategias de promoción de la salud a fin demejorar los estilos de vida y crear ambientes saludables.

12.1. Mejorar la currícula de I, II y III ciclos de la educacióngeneral básica, mediante la atualización de temas en salud a finde aumentar los conocimientos de la población escolar.

13.1. Generar una acción coordinada para el desarrollo de laestrategia "Centros de Trabajo Saludables" a nivel nacional paracontribuir al mejoramiento de los estilos de vida de la poblacióntrabajadora.


1.1.1 Quinientos ejemplares de la Política Nacional de Saludentregados durante el primer semestre del 2003 (A).

2.1.1 Tres planes de acción nacionales en áreas de intervenciónprioritarias en el marco de la medición del desempeño de lasfunciones esenciales de salud pública elaborados durante 2003 (A).

3.1.1 Quince informes sobre los alimentos fortificadoscontrolados mensualmente para garantizar la calidad de lafortificación en el 2003 (M).

4.1.1 Una investigación en salud y nutrición realizada en el 2003(M).

5.1.1 Diez informes de rendición de cuentas elaborados yentregados en el 2003 (A).

6.1.1 Anteproyecto presupuestario 2004 y reprogramación del 2003elaborados (A).

7.1.1 Cien por ciento de las denuncias por incumplimiento dereglamentación sobre publicidad de cosméticos, alimentos,medicamentos y productos naturales atendidas en 2003 (B).

8.1.1 Noventa por ciento de los medios de comunicaciónprogramados incorporados a la red en 2003 (M).

9.1.1 Trescientos dieciseis mil ejemplares de material educativoelaborados y distribuidos en el 2003 (A).

PP- 114-041

10.1.1 Cuatro planes nacionales de niñez y adolescencia concompromisos institucionales generados en 2003 (M).

11.1.1 Ocho talleres de capacitación en promoción de la saluddesarrollados en 2003 (M).

12.1.1 Dos temas de salud actualizados en la currícula del I, IIy III ciclos de la educación general básica, en el 2003 (B).

13.1.1 Un plan interinstitucional para el desarrollo de laestrategia "Centros de Trabajo Saludables" a nivel nacionalelaborado en el 2003 (M).



Documentos entregados 0.00 0.00 500.00

Eficacia01.1.1.1.

Planes de acción

formulados 0.00 0.00 3.00

Eficacia02.1.1.1.

Controles de

fortificación de

alimentos 12.00 36.00 60.00

Eficacia03.1.1.1.

Investigación realizada 1.00 1.00 1.00

Eficacia04.1.1.1.

Informes de rendición de

cuentas 10.00 10.00 10.00

Eficacia05.1.1.1.

Anteproyecto

presupuestario 2004 y

reprogramación 2003 2.00 2.00 2.00

Eficacia06.1.1.1.



100 0.00 0.00 100.00

Eficacia07.1.1.1.

Medios incorporados /

Medios programados por

100 0.00 0.00 90.00

Eficacia08.1.1.1.

Ejemplares producidos 214,000.00 148,000.00 316,000.00

Eficacia09.1.1.1.

Compromisos definidos 0.00 0.00 4.00

Eficacia10.1.1.1.


Eficacia11.1.1.1.

PP- 114-042

Temas actualizados 0.00 0.00 2.00

Eficacia12.1.1.1.

Plan elaborado 0.00 0.00 1.00

Eficacia13.1.1.1.



98,863,050 Uni. de Desarrollo Estratégico 1 Planificación Nacional101,858,900 Uni. de Promoción de la Salud 2 Promoción de la Salud.98,863,050 Uni. de Com. y Educ. en Salud 3 Información y Educación en Salud.

299,585,000Total del Subprograma 01

PP- 114-043

PP- 114-044



TOTAL 299,585,000

01 INGRESOS CORRIENTES 295,906,765




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 42 0 42



2 0 25 TECNICO


TOTAL

PROY.

299,585,000


0 SERVICIOS PERSONALES 244,449,724

000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 208,639,000


031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 16,008,608

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,000,000




172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 450,000

174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 200,000

199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 305,000


214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 630,000


234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 380,000

282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 665,000

286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 25,000



350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,100,000



PP- 114-045



660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL


VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,718,234

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,872,351

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 564,118

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 564,118

202





TRABAJADOR N°7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,384,706

200




LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR N°7983

DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,205,294

200




(PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,128,235

204

SUBPROGRAMA 2

PP- 114-046


NORMALIZACION Y ACREDITACION

DIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUDUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Dirección de Servicios de Salud, como ente responsable degarantizar a toda la población del país la atención de salud concalidad, bajo los principios de equidad, universalidad ysolidaridad en los servicios de salud públicos, privados, mixtos yde las organizaciones no gubernamentales, mediante lahabilitación y la acreditación de establecimientos de salud yafines así como de la evaluación de sistemas y servicios de salud.




habilitados

Establecimientos


2 Establecimientos de salud y afines tipo A

en proceso de acreditación y con planes

de mejoramiento.

Establecimientos en

proceso de acreditación 5.00 9.00


Muertes infantiles 0.00 0.00


Muertes maternas 0.00 0.00

5 Evaluación de la atención integral en el

primer nivel


6 Reglamentos, normas técnicas, sistema de

indicadores

Reglamentos y/o normas

técnicas elaborados 2.00 6.00


Denuncias 0.00 0.00


PP- 114-047

1.1 Generar las condiciones básicas estructurales, de proceso yresultado en los establecimientos de salud para ofrecer a losusuarios servicios de calidad y sin discriminación, bajo losprincipios de: equidad, eficiencia, oportunidad y universalidaden el marco de la acreditación y el mejoramiento continuo de lacalidad.

2.1 Mejorar la identificación de puntos críticos en el proceso dela atención de la salud, para optimizar el acceso de la poblacióna una red de servicios y a un sistema de salud con calidad,solidaridad y universalidad, de acuerdo con sus condiciones devida.

3.1 Mejorar la cobertura de los procesos de registro y análisisde las muertes infantiles a fin de diseñar las estrategiasadecuadas para la disminución de los respectivos indicadores.

4.1 Mejorar la cobertura de los procesos de registro y análisisde las muertes maternas a fin de diseñar las estrategias adecuadaspara la disminución de los respectivos indicadores.

5.1 Mejorar la cobertura de los procesos de evaluación de laatención integral, a fin de garantizar la calidad y la equidad dela atención a la población.

6.1 Mejorar la formulación, promoción y divulgación de losreglamentos y normas técnicas e indicadores de proceso y deresultado de las actividades públicas o privadas relacionadasdirecta o indirectamente con la salud, a fin de garantizar lacalidad y la equidad en el acceso a los servicios de salud.

7.1 Optimizar el proceso de atención de denuncias de losusuarios, para dar respuesta oportuna y eficaz en materia deservicios de salud.


1.1.1 Cien por ciento de solicitudes de habilitación deestablecimientos de salud y afines atendido (A).

2.1.1 Nueve hospitales públicos en proceso de acreditación afinales del 2003 (A).

3.1.1 Setenta y siete por ciento de las muertes infantilesocurridas en el 2003 registradas y analizadas (A).

4.1.1 Setenta y cinco por ciento de las muertes maternasocurridas en el 2003 registradas y analizadas (A).

5.1.1 Trescientos cincuenta EBAIS evaluados a finales del 2003

PP- 114-048

(A).

6.1.1 Cinco normas de tipo específico para habilitación deestablecimientos y un sistema de indicadores de resultados enáreas prioritarias de atención en salud (A).

7.1.1 Cien por ciento de las denuncias planteadas atendidas afinales del 2003 (A).



Solicitudes de

acreditación atendidas /


por 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.1.1.

Hospitales con proceso

de acreditación 24.00 9.00 9.00

Eficacia2.1.1.1.

Muertes de infantiles


totales por 100 0.00 0.00 77.00

Eficacia3.1.1.1.

Muertes de maternas


totales por 100 0.00 0.00 75.00

Eficacia4.1.1.1.

EBAIS evaluados 250.00 300.00 350.00

Eficacia5.1.1.1.

Normas y sistema de

indicadores 11.00 13.00 6.00

Eficacia6.1.1.1.



100 0.00 0.00 100.00

Eficacia7.1.1.1.



30,845,500 Dir. de Servicios de Salud 1 Habilitación30,845,500 Unidad de Acreditación 2 Acreditación30,845,500 Unidad de Evaluación 3 Registro y análisis de muertes infantiles30,845,500 Dir. de Servicios de Salud 4 Registro y análisis de muertes maternas30,845,500 Dir. de servicios de salud 5 Evaluación de la atención integral33,048,750 Dir. de servicios de salud 6 Normalización33,048,750 Unidad de Evaluación 7 Atención de denuncias


PP- 114-049

PP- 114-050



TOTAL 220,325,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 24 0 24



1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

220,325,000





031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 11,742,503

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,000,000



144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 107,000



206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000


220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000


240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500,000

270 01 112 21 REPUESTOS 500,000


284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 250,000


3 MAQUINARIA Y EQUIPO 200,000

310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 200,000



PP- 114-051





VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,778,578

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,147,757

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 818,798




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 409,399

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 409,399

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,456,393

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,503,387

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 818,798

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 818,798




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 818,798

204

SUBPROGRAMA 3

PP- 114-052


REGISTROS Y CONTROLES

DIRECCIÓN DE REGISTROS Y CONTROLESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría sobre la calidad y seguridad de los productosque inciden directamente sobre la salud de la población, yatender las necesidades de los fabricantes, importadores,distribuidores de productos y de la población en general albrindarles la normativa y los servicios de registro de productos,atención de denuncias, mediante la realización de acciones denormalización, registro y control.



1 Productos registrados

Certificados emitidos 0.00 6,000.00

2 Productos controlados

Controles realizados 385.00 700.00



4 Normalización

Normas revisadas y

mejoradas 0.00 6.00


1.1 Aumentar el número de registros de productos en forma eficaz yeficiente para cumplir con la normativa vigente.

2.1 Mejorar la cobertura del programa de control de alimentos paragarantizar la seguridad alimentaria a nivel nacional.

3.1 Optimizar el procedimiento de atención de denuncias parabrindar un servicio eficaz al usuario.

4.1 Adecuar la normativa que regula las áreas de competencia paramejorar los servicios que se brindan al usuario.


PP- 114-053

1.1.1 Procedimiento de registro ágil y efectivo que responda deacuerdo con la Ley 8220 en operación a finales del 2003 (A).

2.1.1 Quinientas muestras de embutidos procedentes deestablecimientos expendedores, y productores controlados al finalde 2003 (A).

2.1.2 Doscientas muestras de productos lácteos controladas alfinal de 2003 (A).

3.1.1 Procedimiento de atención de denuncias optimizado yfuncionando para el primer trimestre de 2003 (M).

4.1.1 Seis reglamentos elaborados y revisados al final de 2003(M).



Productos registrados 10,000.00 11,000.00 6,000.00

Eficacia1.1.1.1.

Muestras de embutidos

controladas 0.00 0.00 500.00

Eficacia2.1.1.1.

Muestras de lácteos

controladas 0.00 4.00 200.00

Eficacia2.2.1.1.

Procedimiento de

atención de denuncias 0.00 0.00 1.00

Eficacia3.1.1.1.

Reglamentos elaborados 0.00 0.00 6.00

Eficacia4.1.1.1.



126,375,750 Uni. de Rregistros y Controles 1 Registros y controles

126,375,750 Dir. de Registros y Controles 2 Atención de denuncias

126,375,750 Unidad Técnica Especializada 3 Normalización

126,375,750 Dir. de Registro y Controles 4 Acreditación


PP- 114-054

PP- 114-055



TOTAL 505,403,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 83 0 83



10 0 105 TECNICO


TOTAL

PROY.

505,403,000





031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 25,749,766

040 01 111 21 DIETAS 2,500,000

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,000,000


112 01 112 21 INFORMACION Y PUBLICIDAD 900,000

114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000

128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 48,000




174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000







234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 150,000



PP- 114-056



259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 50,000


270 01 112 21 REPUESTOS 500,000




299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000



390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 50,000





VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,327,619

200


(CUPOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 35,690,626

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 964,612

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 964,612

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,787,669

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,610,727

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,929,223

204

SUBPROGRAMA 4

PP- 114-057


VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE HUMANO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE HUMANOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar la protección del ambiente humano, mediante ladirección y conducción, la regulación, la vigilancia, lainvestigación y el control de los factores de riesgo ambiental yde las condiciones físico sanitarias de las instalaciones, parabrindar a la ciudadanía en general, a los trabajadores y a lasempresas públicas y privadas, instalaciones y servicios adecuadosy un entorno saludable que fortalezcan la producción social de lasalud.



01 Establecimientos de alto riesgo

controlados

Evaluaciones de

establecimientos 18.00 36.00

02 Permisos, certificaciones, auditorías y

acreditaciones

Resoluciones 600.00 1,000.00

03 Asesorías técnicas

Asesorías 75.00 9.00

04 Normalización y regulación

Reglamentos 8.00 15.00

05 Capacitaciones

Actores sociales

capacitados 0.00 3,000.00

06 Comunidades con programas permanentes

para el manejo de desechos sólidos

desarrollados

Comunidades con

"Proyecto Ciudades

Limpias " desarrollado 2.00 4.00

07 Emergencias tecnológicas

Emergencias 5.00 9.00

08 Funciones operativas desconcentradas

Funciones

desconcentradas 60.00 0.00

PP- 114-058

09 Control de agua

Acueductos controlados 50.00 0.00

10 Desechos sólidos y líquidos dispuestos

adecuadamente

Sitios de disposición



1.1 Mejorar el control de establecimientos y de actividadescatalogadas como de alto riesgo para brindar condiciones físicosanitarias y de seguridad adecuadas a la población.

2.1 Adecuar la atención de solicitudes de permiso,certificaciones, auditorías, la inspección y la revisión deplanos, así como el seguimiento requerido para asegurar elcumplimiento de los requisitos físicos, sanitarios y de seguridad.

3.1 Generar un registro de las asesorías según especialidad parabrindar un servicio oportuno y ágil a la población.

4.1 Generar normas relativas al ambiente humano y disponer deinstrumentos legales autorizados para garantizar prácticas segurasy adecuadas.

5.1 Generar capacitaciones para los funcionarios y otros actoressociales involucrados en actividades catalogadas como de altoriesgo, para promover el ejercicio óptimo y seguro de dichasactividades y disminuir los accidentes.

6.1 Generar la implementación del "Proyecto Ciudades Limpias" enal menos cuatro ciudades a fin de promover la participacióncomunitaria en el manejo de desechos sólidos.

7.1 Generar procesos de capacitación a los entes involucrados enposibles emergencias tecnológicas para lograr la prevención de lasmismas.

8.1 Generar la desconcentración de las funciones operativas delnivel central para brindar un servicio oportuno y ágil a lascomunidades.

9.1 Mejorar el control de la calidad del agua para consumohumano, para disminuir la incidencia y la prevalencia de lasenfermedades de transmisión hídrica.

10.1 Mejorar la disposición de los desechos para lograr unambiente saludable y contribuir a la producción social de lasalud.

PP- 114-059


1.1.1 Treinta y seis evaluaciones de control de establecimientosde alto riesgo a realizarse en el 2003 (A).

2.1.1 Mil solicitudes de permisos, certificaciones de planos yauditorías a realizarse durante el 2003 (A).

3.1.1 Nueve regiones de salud con programa de asesoría permanenteen el tema de protección al ambiente humano en el transcurso del2003 (A).

4.1.1 Quince instrumentos legales elaborados durante el año 2003(M).

5.1.1 Cien talleres de capacitación a niveles gerenciales,administrativo, operativo y otros entes a realizar en el año 2003(A).

6.1.1 Cuatro comunidades desarrollando el "Proyecto CiudadesLimpias" al final del 2003 (A).

7.1.1 Nueve regiones de salud capacitadas en el manejo deposibles emergencias tecnológicas durante el año 2003 (M).

8.1.1 Cien por ciento de funciones operativas desconcentradas afinales del 2003 (A).

9.1.1 Cien por ciento de los acueductos rurales y municipalescontrolados durante el año de 2003 (A).

10.1.1 Noventa por ciento de municipalidades programadas para elcontrol en el manejo adecuado de desechos sólidos al final del2003 (M).




Eficacia01.1.1.1.

Resoluciones emitidas 0.00 1,500.00 1,000.00

Eficacia02.1.1.1.

Regiones asesoradas 0.00 0.00 9.00

Eficacia03.1.1.1.

Instrumentos legales

elaborados 0.00 13.00 15.00

Eficacia04.1.1.1.

PP- 114-060


Eficacia05.1.1.1.

Ciudades desarrollando

el "Proyecto Ciudades

limpias" 0.00 0.00 4.00

Eficacia06.1.1.1.

Regiones capacitadas en

emergencias tecnológicas 0.00 0.00 9.00

Eficacia07.1.1.1.

Funciones operativas

desconcentradas /

Funciones totales por

100 0.00 0.00 100.00

Eficacia08.1.1.1.

Acueductos y otros

controlados / Acueductos

y otros programados por

100 0.00 0.00 100.00

Eficacia09.1.1.1.

Municipalidades

preparadas /

Municipalidades

programadas 0.00 0.00 90.00

Eficacia10.1.1.1.



188,307,570 Dir. Prot. Amb. Humano 1 Vigilancia y control de los factores ambientales188,307,570 Dir. Protec. Amb. Humano 2 Investigación, asesorías y normalización ténica de los

factores ambientales y de los establecimientos194,013,860 Dir. Prot. Ambiente Humano 3 Gestión rectora


PP- 114-061

PP- 114-062



TOTAL 569,304,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 114 0 114



33 0 335 TECNICO

5 0 59 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

569,304,000





031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 30,475,522

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,000,000


112 01 112 21 INFORMACION Y PUBLICIDAD 225,000











234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 400,000


252 01 112 21 CEMENTO 1,000,000


258 01 112 21 MADERA 700,000

PP- 114-063



259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,000,000

270 01 112 21 REPUESTOS 7,000,000





320 27 221 21 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 3,000,000

340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 150,000

350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 350,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 7,250,000

550 27 215 21 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 7,250,000





VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,931,681

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,866,958

202



(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 996,404

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 996,404

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,978,426

200




LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.

7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,960,447

200



PP- 114-064






Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,992,809

204

SUBPROGRAMA 6

PP- 114-065


VIGILANCIA DE LA SALUD

DIRECCIÓN VIGILANCIA DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar la prevención, control y/o erradicación de lasenfermedades transmisibles y la reducción de las no transmisibles,mediante el análisis concertado con las instituciones del sectorsalud y la vigilancia epidemiológica de los daños y riesgosprioritarios, a fin de contribuir con el mejoramiento de la saludde la población en todo el territorio nacional.



1 Emisión de lineamientos estratégicos

Documentos con

lineamientos 0.00 14.00

2 ASIS nacional actualizado

Documento de ASIS

actualizado 0.00 1.00

3 Protocolos y normas para vigilancia

epidemiológica

Protocolos y normas 2.00 4.00

4 Base de datos actualizada y funcionando

Base de datos 0.00 1.00

5 Boletines epidemiológicos semanales y

trimestrales

Boletines

epidemiológicos 28.00 56.00


1.1 Generar lineamientos estratégicos de intervención según elevento sujeto a la vigilancia mediante la emisión de lineamientospara su reducción y control.

2.1 Mejorar el ASIS nacional para orientar la formulación yactualización de políticas y planes en salud.

3.1 Generar protocolos y normas actualizadas para la prevención ycontrol de los eventos sujetos a vigilancia.

PP- 114-066

4.1 Mejorar el análisis de los datos bioestadísticos y lainformación de los eventos sujetos a vigilancia para la tomaoportuna de decisiones.

5.1 Generar material educativo e informativo referente a lasituación epidemiológica actualizada del país, para contribuir alconocimiento y a la toma de decisiones por parte las autoridades einstituciones competentes.


1.1.1 Catorce lineamientos para la intervención en los eventossujetos a vigilancia elaborados a finales del 2003 (A).

2.1.1 ASIS nacional actualizado a final de 2003 (A).

3.1.1 Cuatro normas y protocolos para la prevención, control yeliminación de eventos en salud elaboradas a final del 2003 (A).

4.1.1. Un sistema de información actualizado en operacióninterinstitucionalmente a finales de 2003 (M).

5.1.1 Cincuenta y dos boletines epidemiológicos semanales ycuatro trimestrales publicados a final del 2003 (M).



Lineamientos 14.00 14.00 14.00

Eficacia1.1.1.1.

ASIS nacional


Eficacia2.1.1.1.

Protocolos nuevos y

actualizados 2.00 2.00 4.00

Eficacia3.1.1.1.

Base de datos

bioestadísticos

actualizada 0.00 0.00 1.00

Eficacia4.1.1.1.

Boletines publicados y

divuldados 12.00 56.00 56.00

Eficacia5.1.1.1.



86,471,220 Uni. Vigilancia de la Sal 1 Vigilancia Epidemiológica86,471,220 Uni. Anál. Sit. Salud 2 Análisis de situación de salud89,091,560 Uni. Análisis Estadístic 3 Análisis Bioestadístico


PP- 114-068



TOTAL 260,534,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 45 0 45



21 0 215 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

260,534,000





031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 14,354,694

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,000,000



128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 50,000





199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 600,000





232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 800,000

234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 500,000


270 01 112 21 REPUESTOS 1,500,000


PP- 114-069






3 MAQUINARIA Y EQUIPO 721,000

310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 721,000





VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,980,892

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,489,105

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 945,358




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 472,679

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 472,679

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,836,071

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,199,464

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 945,357

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 945,357




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 945,357

204

SUBPROGRAMA 7

PP- 114-070


NIVEL REGIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUDUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar a nivel regional y local la producción social de lasalud con participación de los actores sociales, en formaeficiente y eficaz, mediante la dirección, conducción, regulación,vigilancia de la salud e investigación y desarrollo tecnológico, afin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.



01 Rendición de cuentas (dengue, Proyecto

PLAGSALUD entre otros)

Informes 0.00 414.00

02 Planes estratégicos y operativos

elaborados

Planes 0.00 180.00

03 Planes específicos en salud

Planes 176.00 225.00

04 Estrategias de promoción de la salud

Areas CARMEN, escuelas

promotoras de salud y

centros de trabajo,

cantones saludables 0.00 51.00

05 Análisis de situación de salud local

Documento de ASIS-ACOS 0.00 81.00

06 Evaluación de cobertura de vacunación

según Programa Ampliado de Inmunizaciones

(PAI)

Evaluaciones 162.00 324.00

07 Eventos sujetos de vigilancia controlados

Eventos controlados 100.00 0.00

08 Normas y procedimientos de vigilancia

epidemiológica aplicados y divulgados

Normas y procedimientos 2.00 4.00


habilitados

Establecimientos


PP- 114-071

10 Establecimientos de salud en proceso de

acreditación con planes de seguimiento

Establecimientos de

salud 0.00 0.00

11 Evaluación de la atención integral






14 Acueductos, instalaciones y

establecimientosde alto riesgo

controlados


15 Establecimientos expendedores de

alimentos con control y seguimiento

Establecimientos


16 Planes de manejo de deshechos sólidos en

seguimiento

Sitios de disposición de

desechos controlados 57.00 85.00

17 Permisos, visados y certificaciones

Permisos, visados y

certificaciones

realizados 100.00 0.00

18 Investigación científica y tecnológica

Informes 6.00 21.00

19 Sistema de Vigilancia de la Salud

Automatizado

Sistema de Vigilancia 0.00 1.00

20 Proceso de medición de desempeño de

funciones esenciales de salud pública

realizado.

Informes regionales 0.00 9.00


1.1 Generar evaluaciones de planes y programas a nivel regional ylocal, orientados a atender situaciones específicas en salud(dengue, emergencias, PLAGSALUD y otros).

2.1 Mejorar la planificación regional en salud orientada afortalecer el proceso de producción social de la salud con laparticipación de los actores sociales.

3.1 Generar planes específicos en salud con énfasis violenciaintrafamiliar, dengue, atención y prevención de emergencias, niñez

PP- 114-072

y adolescencia, entre otros, a fin de promover en las comunidadesla atención integral de dichos eventos.

4.1 Aumentar la cobertura del Programa CARMEN mediante suimplementación en tres nuevas regiones, para disminuir laprevalencia de los factores de riesgo de las enfermedades crónicasno transmisibles.

4.2 Aumentar la cobertura de la estrategia "Escuelas Promotorasde Salud" para optimizar la adquicisión de conocimientos yprácticas adecuadas en salud a nivel escolar.

4.3 Generar la implementación de la estrategia "Centros de TrabajoSaludables" para promover la adquicisión de estilos de vidasaludables en la población trabajadora.

4.4 Aumentar la cobertura de la Red de Cantones Ecológicos ySaludables, para promover estilos de vida saludables y por ende elmejoramiento de la calidad de vida de la población.

5.1 Generar y actualizar el análisis de situación de salud y elanálisis de contexto a nivel local, para identificar los problemasde salud prioritarios.

6.1 Optimizar la cobertura regional y local de la vacunacióncontra las enfermedades incluidas en el Programa Ampliado deInmunizaciones, para mantenerlas controladas y/o erradicadas.

7.1 Optimizar el análisis de las tendencias de los eventos denotificación obligatoria bajo vigilancia a nivel regional y local,para asegurar su control y prevención.

8.1 Optimizar la divulgación y aplicación de las normasprocedimientos para la vigilancia epidemiológica a fin defortalecer el control y la prevención de los eventos en salud.

9.1 Generar la habilitación de los establecimientos de salud yafines tipo B-1 y B-2, para garantizar la calidad de la atención alos usuarios.

10.1 Optimizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de losestablecimientos públicos y privados que se encuentran en procesode acreditación para garantizar la aplicación de las mejorasrecomendadas.

11.1 Generar evaluaciones de los planes de mejoramiento de losEBAIS en cada una de las áreas, para garantizar la calidad de laatención en salud a la población.

12.1 Mejorar el registro y el análisis de la mortalidad infantil

PP- 114-073

a nivel regional y local, para disminuir los casos de muertesinfantiles.

13.1 Mejorar el registro y el análisis de la mortalidad materna anivel regional y local, para disminuir los casos de muertesmaternas.

14.1 Mejorar el control y la vigilancia de las condicionesfísico-sanitarias de los establecimientos según denuncia para darrespuesta oportuna a los solicitantes.

15.1 Mejorar los planes de seguimiento de los establecimientosexpendedores de alimentos a nivel local y regional, a fin deasegurar la calidad de los productos.

16.1 Mejorar la vigilancia de los sistemas públicos de gestión dedesechos sólidos(vertederos de basura) de acuerdo con las normastécnicas para reducir la contaminación ambiental.

17.1 Mejorar la atención de solicitudes de permiso sanitario,funcionamiento y de construcción, según nivel de competencia parabrindar una respuesta oportuna al usuario.

18.1 Generar políticas, planes y proyectos de investigación ensalud, orientados al fortalecimiento del ejercicio de la rectoríay el desarrollo de una cultura de investigación en el campo de lasalud pública.

19.1 Generar un Sistema de Información de Vigilancia de la Saludautomatizado en la Región Pacífico Central para optimizar lavigilancia epidemiológica en ese nivel como base para suimplementación en todo el país.

20.1 Generar el proceso de medición del desempeño de lasFunciones Esenciales de Salud Pública a nivel regional paraoptimizar la práctica de las mismas y contribuir a la producciónsocial de la salud.


1.1.1 Cuatrocientas catorce evaluaciones anuales referentes aplanes y programas específicos en salud realizadas durante el 2003(A).

2.1.1 Ciento ochenta planes estratégicos y operativos localesanuales actualizados (A).

PP- 114-074

3.1.1 Doscientos veinticinco planes específicos en saludelaborados y en ejecución abajo Saludables" en el 2003 (M).

4.1.1 Programa implementado en tres regiones a finales de 2003(M).

4.2.1 Treinta y seis escuelas implementando la estrategia escuelaspromotoras de salud durante el año 2003 (M).

4.3.1 Ocho empresas incorporadas a la red "Centros de TrabajoSaludables" a finales de 2003 (M).

4.4.1 Tres cantones ecológicos saludables incorporados a la Red,durante el año 2003 (M).

5.1.1 Ochenta y un análisis de contexto a nivel local actualizadosa final 2003 (A).

6.1.1 Trescientas veinticuatro evaluaciones de cobertura regionaly local del Programa Ampliado de Inmunizaciones realizadasanualmente (A).

7.1.1 Cien por ciento de los eventos en salud de notificaciónobligatoria vigilados en todas las áreas de salud anualmente (A).

8.1.1 Cuatro normas y/o procedimientos de vigilanciaepidemiológica a nivel local y regional aplicadas y divulgacióndurante el 2003 (M).

9.1.1 Cien por ciento de los establecimientos de salud y afinestipo B-1 y B-2 habilitados en el transcurso de 2003 (A).

10.1.1 Cien por ciento de los planes de mejoramiento de losestablecimientos en proceso de acreditación con planes seguimientodurante el 2003 (M).

11.1.1 Trescientas sesenta y siete sedes de EBAIS evaluados y conplanes de mejoramiento de la atención durante el 2003 (A).

12.1.1 Setenta y siete por ciento de las muertes infantilesregistradas y analizadas según área de salud durante 2003 (A).

13.1.1 Setenta y cinco por ciento de las muertes maternasregistradas y analizadas a nivel regional y local durante el 2003(A).

14.1.1 Cien por ciento de las denuncias sobre condicionesfísico-sanitarias de las edificaciones a nivel regional y localatendidas y resueltas en el 2003 (A).

PP- 114-075

15.1.1 Cien por ciento de los planes de atención aestablecimientos expendedores de alimentos a nivel regional ylocal revisados y actualizados en el 2003 (M).

16.1.1 Ochenta y cinco sistemas públicos para disposición dedesechos sólidos vigilados a nivel regional y local en el 2003(A).

17.1.1 Cien por ciento de las solicitudes de permisos sanitarios,de funcionamiento y de construcción atendidas en el 2003 (M).

18.1.1 Veintiuna investigaciones en salud realizadas a nivelregional y local durante 2003 (B).

19.1.1 Sistema de Vigilancia de la Salud automatizado implementadoen la Región Pacífico Central (A).

20.1.1 Nueve procesos de medición de las funciones esenciales desalud pública realizados a nivel regional durante el 2003 (A).




Eficacia01.1.1.1.

Planes estratégicos y

operativos elaborados 0.00 0.00 180.00

Eficacia02.1.1.1.

Planes específicos en

salud elaborados 0.00 0.00 225.00

Eficacia03.1.1.1.

Regiones de salud con

programa CARMEN

implementado 0.00 0.00 3.00

Eficacia04.1.1.1.

Escuelas implementando

estratégia 0.00 0.00 36.00

Eficacia04.2.1.1.

Empresas incorporadas a

la red 0.00 0.00 8.00

Eficacia04.3.1.1.

Cantones ecológicos

incorporados a la red 0.00 0.00 3.00

Eficacia04.4.1.1.

ACOS actualizados 0.00 0.00 81.00

Eficacia05.1.1.1.

Evaluaciones de

cobertura realizadas 0.00 108.00 324.00

Eficacia06.1.1.1.

PP- 114-076

Eventos vigilados /

eventos ocurridos por

100 0.00 0.00 100.00

Eficacia07.1.1.1.

Normas y procedimientos 0.00 0.00 4.00

Eficacia08.1.1.1.

Establecimientos de

salud y afines

habilitados /

Establecimientos de

salud y afines con

solicitud 0.00 0.00 100.00

Eficacia09.1.1.1.

Establecimientos en

proceso de acreditación

con planes de

mejoramiento /


planes de mejoramiento

por 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia10.1.1.1.

EBAIS evaluados 0.00 0.00 367.00

Eficacia11.1.1.1.

Muertes infantiles

analizadas / muertes


100 70.00 75.00 77.00

Eficacia12.1.1.1.

Muertes maternas

analizadas / muertes


Eficacia13.1.1.1.

Denuncias de condiciones

atendidas / Denuncias

planteadas por 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia14.1.1.1.

Planes de atención a

establecimientos

expendedores de

alimentos /


planes por 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia15.1.1.1.

Sitios de desechos

sólidos vigilados 0.00 40.00 85.00

Eficacia16.1.1.1.

Permisos sanitarios

concedidos / Permios

solicitados por 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia17.1.1.1.

PP- 114-077

Investigaciones en salud

realizadas 0.00 0.00 21.00

Eficacia18.1.1.1.

Sistema de vigilancia de

la salud implementado 0.00 0.00 1.00

Eficacia19.1.1.1.

Mediciones 0.00 0.00 9.00

Eficacia20.1.1.1.



560,030,940 Uni. Des. Reg. Serv. 1 Planificación.124,451,320 Uni. Des. Reg. Serv. 2 Rendición de cuentas622,256,600 Uni. Des. Reg. Serv. 3 Promoción de la salud311,128,300 Uni. Des. Reg. Serv. 4 Vigilancia epidemiológica311,128,300 Uni. Des. Reg. Serv. 5 Habilitación de establecimientos de salud y afines248,902,640 Uni. Des. Reg. Serv. 6 Acreditación373,353,960 Uni. Des. Reg. Serv. 7 Evaluación de la atención integral311,128,300 Uni. Des. Reg. Serv. 8 Análisis de la mortalidad infantil y materna373,353,960 Uni. Desarrollo y Regulación 9 Análisis de situación de salud y análisis de contexto435,579,620 Uni. Protec. Amb. Hum.10 Control y vigilancia de acueductos, instalaciones y

establecimientos de alto riesgo62,225,660 Uni. Protec. Amb. Hum.11 Vigilancia y control de los sistemas pùblicos de gestión

de desechos311,128,300 Uni. Protec. Amb. Hum.12 Atención al cliente

1,244,513,200 Uni. Protec. Amb. Humano13 Normalización y regulación del ambiente435,579,62014 Administración general497,805,280 Un. Des. Reg. Serv.15 Promociòn de la Salud

6,222,566,000Total del Subprograma 07

PP- 114-078

PP- 114-079



TOTAL 6,222,566,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,240 295 1,535



481 0 4815 TECNICO



TOTAL

PROY.

6,222,566,000





031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 292,024,473

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 13,000,000

080 01 111 21 SERVICIOS ESPECIALES 356,147,000


102 01 112 21 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 21,000,000


128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,500,000





182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 7,318,950



206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 6,139,850




234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 4,178,680

PP- 114-080




252 01 112 21 CEMENTO 1,315,270

254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,261,670

258 01 112 21 MADERA 1,795,270



270 01 112 21 REPUESTOS 20,570,100




299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,821,800



340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,200,000


390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 100,000





VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 209,257,425

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 407,501,301

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,013,549

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,013,549

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 66,081,292

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 121,149,035

200

PP- 114-081








Ced. Jur.: 4-000-0421-52 22,027,097

204

PROGRAMA 623

PP- 114-082


TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD

OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Por medio de esta categoría programática se le asignan recursosvía transferencia a las siguientes instituciones adscritas alSector Salud:1. Asociación Industrias de Buena Voluntad.2. Instituto de Rehabilitación Hellen Keller.3. Cruz Roja Costarricense.4. Instituto Nacional de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA).5. Patronato Nacional de Ciegos.6. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.7. Instituto Costarricense en Nutrición y Salud (INCIENSA).8. Organización Mundial de la Salud (OMS).9. Organización Panamericana de la Salud (OPS).10.Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).11. Otras transferencias.



14,839,933,000 Oficina del Ministro 1 Transferencias Varias.


PP- 114-083

PP- 114-084



TOTAL 14,839,933,000



TOTAL

PROY.

14,839,933,000


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,839,933,000

632 SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 1,159,380,000

632 01 131 21 ASOCIACION INDUSTRIAS DE BUENA VOLUNTAD

(PARA GASTOS DE OPERACION).

Ced. Jur.: 3-002-045-57107 12,000,000

200

632 01 131 21 INSTITUTO DE REHABILITACION HELLEN KELLER

(PARA PABELLON GASPAR CAMACHO MESEN).

Ced. Jur.: 3-008-084-705 5,000,000

205

632 01 131 21 CRUZ ROJA COSTARRICENSE

(LEY DE SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS

No.8114 DEL 04-07-2001 ARTICULO 5 INCISO b).

INCLUYE ¢940.423.000 PARA LOS COMITES

AUXILIARES, ¢55.319.000 PARA LA DIRECCION

NACIONAL DE SOCORROS Y OPERACIONES Y

¢110.638.000 PARA LA ADMINISTRACION GENERAL).

Ced. Jur.: 3-002-045-433 1,106,380,000

209

632 01 131 21 CRUZ ROJA COSTARRICENSE


Ced. Jur.: 3-002-045-433 36,000,000

210

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 7,580,959,000


(PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A

TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,914,000,000

200


(CONVENIOS ESPECIALES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,620,000,000

202


(CENTROS PENALES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 876,459,000

204


(CONVENIOS ESPECIALES INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 170,500,000

206

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,900,000,000



MATERNIDAD Y ENFERMEDAD PARA TRABAJADORES DEL

204

PP- 114-085



SECTOR PRIVADO Y SECTOR PUBLICO

DESCENTRALIZADO).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,900,000,000

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 2,103,498,227


(PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS EXAMENES DE ADN,

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PATERNIDAD

RESPONSABLE No. 8101)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 150,000,000

205

664 01 132 21 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y

FARMACODEPENDENCIA (I.A.F.A)


Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 890,848,227

223

664 01 132 21 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y

FARMACODEPENDENCIA (IAFA)

(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE DIFUSION,

EDUCACION Y PREVENCION EN COORDINACION CON EL

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA Y EL MOVIMIENTO

NACIONAL DE JUVENTUDES DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 15 INCISO d) DE LA

LEY No.7972.).

Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 26,750,000

225

664 01 132 21 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS


Ced. Jur.: 3-007-042-038 31,000,000

226

664 01 132 21 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUCACION

ESPECIAL


Ced. Jur.: 3-007-51026-06 249,000,000

229

664 01 132 21 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN

ESPECIAL (CNRRE).

(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCION,

ALBERGUE, REHABILITACION O TRATAMIENTO DE

PERSONAS MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD,

SEGUN LEY No. 7972 DEL 22-12-1999).

Ced. Jur.: 3-007-51026-06 129,900,000

230

664 01 132 21 PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACION


Ced. Jur.: 3-007-045134 27,500,000

231

664 01 132 21 INSTITUTO COSTARRICENSE EN NUTRICION Y SALUD

(INCIENSA)


Ced. Jur.: 3-007-045313-26 545,000,000

233

664 01 132 21 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS)

(PARA LOS COMITES AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA

COSTARRICENSE, SEGUN LEY No. 7972 DEL

22-12-1999).

Ced. Jur.: 4-0000-42144 53,500,000

245

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 26,574,335

PP- 114-086



680 01 133 21 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

(CUOTA ORDINARIA).

Ced. Jur.: 3-003-061528-08 26,574,335

200

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 43,448,150

681 01 133 21 ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)

(CUOTA ORDINARIA).

Ced. Jur.: 3-003-061528-08 43,448,150

200

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 19,790,568

682 01 133 21 INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y

PANAMA (INCAP).

Ced. Jur.: 3-003-0611528-08 19,790,568

200

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 6,282,720

683 01 133 21 COOPERACION A FAVOR DEL ORGANISMO INTERNACIONAL

DE ENERGIA ATOMICA.

Ced. Jur.: 3-007-045538-02 1,178,010

200

683 01 133 21 CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA

Ced. Jur.: 2-100-042010 5,104,710

202

PROGRAMA 625

PP- 114-087


NUTRICION Y DESARROLLO INFANTIL

DIRECCIÓN NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTILUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir a alcanzar las condiciones óptimas de nutrición ydesarrollo integral, mediante servicios de alimentación, educacióny vigilancia del crecimiento y desarrollo a la población menor desiete años prioritariamente en situación de pobreza y a su familiaa nivel nacional.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Servicios de alimentación a niñas y niños

menores de siete años, madres en período

de gestación o lactancia con servicios de

alimentación complementaria

Servicios 0.00 115,000.00

2 Niñas y niños menores de siete años con

servicios atendidos en forma integral

Niñas, niños 0.00 17,000.00

3 Evaluaciones del estado de crecimiento o

desarrollo de niñas y niños

Evaluaciones 0.00 100,000.00

4 Comunidades capacitadas en nutrición y

desarrollo infantil

Comunidades 0.00 640.00


1.1. Generar servicios de alimentación complementaria a niños yniñas de seis meses a menos de siete años, a mujeres embarazadas yen período de lactancia que residan en áreas accesibles a losCEN-CINAI, con el propósito de contribuir al mejoramiento de suestado nutricional.

2.1. Mejorar la entrega de servicios destinados al fortalecimientodel crecimiento y el desarrollo de las niñas y niños de dos añosde edad a menos de siete de las áreas prioritarias.

3.1. Generar evaluaciones periódicas del crecimiento y del

PP- 114-088

desarrollo de las niñas y de los niños beneficiarias (os) de losservicios brindados por los CEN-CINAI, para analizar elcomportamiento de dichos indicadores e implementar las accionescorrectivas necesarias.

4.1. Generar acciones educativas en nutrición y desarrollo en lascomunidades, para complementar y dar sostenibilidad a losservicios brindados en los CEN-CINAI.


1.1.1. Ciento quince mil niñas y niños menores de siete años, ymujeres embarazadas o en período de lactancia, atendidas (os) conalguna de las modalidades de alimentación complementaria quebrindan los CEN-CINAI, durante el año 2003 (A).

2.1.1. Diecisiete mil niñas y niños menores de siete añosatendidos con acciones de promoción de crecimiento y desarrollodurante el 2003 (A).

3.1.1. Setenta mil niñas y niños evaluados en crecimiento ytreinta mil niñas y niños en desarrollo durante el 2003 (M).

4.1.1. Seiscientas cuarenta comunidades atendidas durante el 2003(M).



Usuarios atendidos en

alguna de las

modalidades de

alimentación

complementaria 111,282.00 91,718.00 115,000.00

1.1.1.1 Eficiencia

Niñas y niños atendidos 13,506.00 18,000.00 17,000.00

2.1.1.1 Eficiencia

Niñas y niños evaluados 49,109.00 35,000.00 100,000.00

3.1.1.1 Eficiencia

Comunidades con acciones

educativas 0.00 0.00 640.00

4.1.1.1 Eficacia



1,330,553,250 Unidad de Información 1 Vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil2,661,106,500 Dir. Nutr. y Des. Infantil 2 Alimentación complementaria1,330,553,250 Dir. de Nutr. y Des. Infantil 3 Educación y Atención Integral


PP- 114-089

PP- 114-090



TOTAL 5,286,413,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,725 220 1,945



783 121 9045 TECNICO

4 0 49 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

5,286,413,000





031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 299,275,690

060 01 111 21 SOBRESUELDOS 3,500,000

080 01 111 21 SERVICIOS ESPECIALES 311,505,000





150 01 112 21 SEGUROS 6,000,000



182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 17,400,000






234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 1,000,000

252 01 112 21 CEMENTO 200,000


PP- 114-091



258 01 112 21 MADERA 700,000


270 01 112 21 REPUESTOS 5,000,000







320 27 221 21 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,400,000






VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 186,656,487

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 363,488,949

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,824,026

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,824,026

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 58,944,154

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 108,064,282

200



733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLL0 COMUNAL



204

PP- 114-092



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 19,648,051

mision institucional · 114 - ministerio de salud pp- 114-001 mision institucional: garantizar que...

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