PROCEDIMIENTO: identificacin de peligros, evaluacin de riesgos

CODIGO: priper01 REVISION: 000

PAGINA: 1 ELABORADOPOR: JEFE DE PRODUCCION VIGIA OCUPACIONAL REVISADO POR: Jefe de calidad APROVADO POR: direccin

FECHA DE EMISION:15/03/20010

OBJETIVO: Establecer la metodologa para identificar peligros, evaluar, controlar, mantener y registrar losriesgos asociados a su actividad, y determinar cules de ellos resultan significativos de acuerdo con los criterios establecidos, para ser gestionados por el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional . ALCANCE: La Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos alcanza a los trabajadores de PLADESAN S.A

RESPONSABLE: Gerencia, departamento de Prevencin, Jefe de planta, trabajadores y comit paritario.

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTOy y y y Primero comenzamos por conocer los riesgos mas relevantes Diseamos y priorizamos estrategias de prevencin y mitigacin. Facilitando la toma final de decisiones Reduciendo el riesgo.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Requisitos de la norma ohsas 18001 ANEXO: REGISTRO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

ANEXO

PROCEDIMIENTO: Competencia, formacin y toma de concienciaELABORADOPOR: JEFE RRHH FECHA DE EMISION:15/03/20010 REVISADO POR: GERENTE

CODIGO: PRCFTC02 REVISION: 000

PAGINA: 1 APROVADO POR: JUNTA DIRECTIVA

OBJETIVO: disponer de procedimientos eficaces que aseguren la competencia del Personal para llevar a cabo sus funciones asignadas. ALCANCE: actividades encaminadas a la formacin del personal trabajador. RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

FORMACION Y TOMA DE

ANALISIS DEL CARGO

Anlisis y descripcin del cargo Realizacin de capacitaciones Aplicacin de concursos de formacin Realizacin de pruebas de conocimiento Examen final para la evaluacin de la eficacia

Capacitaciones

Concursos

Aplicacin de pruebas

Examen final

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Requisitos de la norma ohsas ANEXO:REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA FORMACION

ANEXO

fecha

Actividades realizadas formacin terico y prctica suficiente y adecuada para el puesto que desempea el trabajador El coste de dicha formacin no recae sobre las remuneraciones de los trabajadores, y estar enmarcada dentro de la jornada laboral y remunerada por parte del empresario. contratacin del trabajador, cuando se produzca un cambio de puesto o se adquiera un nuevo equipo de trabajo donde desempee su labor

si

no

Firma responsable

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOSELABORADOPOR: AREA ADMINISTRATIVA FECHA DE EMISION:15/03/20010 REVISADO POR: GERENCIA

CODIGO: PRCD03 REVISION: 000 PAGINA: 1 APROVADO POR: JUNTA DIRECTIVA

OBJETIVO: identificar y controlar documentos de las syso ALCANCE: procedimientos para definir el control de documentos RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Documentos con asignacin de las responsabilidades Llevar registros y listado maestro en orden Llevar una correcta ubicacin de documentos

Control de documentos

responsabilidades asignadas y documentadas

Registros y listados maestros

Ubicacin de documentos

fin

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Requisitos de la norma ohsas 18001 ANEXO: REGISTRO DE CONTROL DE MODIFICACION DE DOCUMENTOS Y DE REGISTROS

ANEXO

CONTROL DE MODIFICACIONPGMI-005-02

NOMBRE DOCUMENTO: ____________________________________________________ No. MODIFIC

CODIGO: ____________

NATURALEZA DE LA MODIFICACION

APROBADO POR

RIGE APARTIR DE

VERSION

Control de registros

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTESELABORADOPOR: JEFE DE PRODUCCION VIGIA OCUPACIONAL REVISADO POR: GERENCIA

CODIGO: PRSAI04 REVISION: 000

PAGINA: 1 APROVADO POR: JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE EMISION:15/03/20010

OBJETIVO: evaluar activamente los accidentes potenciales y las necesidades de respuesta alas emergencias, planearlos, desarrollar procedimientos y procesos para manejarlos, probar las respuestas planificadas y buscar mejorar su eficacia..

ALCANCE: identificacin de peligros, disponibilidad de servicios de emergencia, revisiones rutinarias. RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Investigacion de accidentes e

y y y y

notificacion de lo ocurrido

Se notifica el accidente o incidente en las hojas de registro correspondientes Se envia la notificacion al responsable e prevencion Se procede a la investigacion. Se realiza el procedimiento de acciones correctivas

Envio de notificacion

Investigacion del accidente e incidente.

Procedimiento de acciones correctivas.

fin

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Requisitos de la norma ohsas 18001 ANEXO: REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES

ANEXO

AREA DESCRIPCION DE ACCIDENTE

FECHA

REALIZADA PR: ACCION CORRECTIVA

TOTAL ACCIDENTES

Seguimiento de incidentesAREA DESCRIPCION DE INCICENTES FECHA REALIZADA PR: ACCION CORRECTIVA

TOTAL ACCIDENTES

PROCEDIMIENTO: acciones correctivas

CODIGO :PRAC05 REVISION: 000 PAGINA: 1

ELABORADOPOR: VIGIA OCUPACIONAL FECHA DE EMISION:15/03/20010

REVISADO POR: GERENTE

APROVADO POR: JUNTA DIRECTIVA

OBJETIVO: IDENTIFICACION DE PROBLEMAS E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS ALCANCE: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS RESPONSABLE: gerente

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Acciones correctivas

yEstablecer el equipo

y yDescripcin del problema

yDesarrollar una accin

Definir y verificar causa raz

y y y

Elegir accin correctiva permanete e implementarla

y

Establecer el equipo con habilidades necesarias para resolver el problema Describir el problema e identificarlo Desarrollar una accin para aislar los efectos del problema Analizar y verificar el lugar del proceso donde se efectu el problema detectado. Seleccionar la accin correctiva que se aplicara Implementar la accin correctiva Implementar sistemas o practicas para evitar la recurrencia de problemas y hacer recomendaciones de mejoras. Aplicar tcnicas estadsticas para llevar control y seguimiento de las acciones correctivas.

Evitar la recurrencia.

Control estadstico

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Requisitos de la norma ohsas 18001 ANEXO: REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO

PROCEDIMIENTO: auditorias

CODIGO :PRA06 REVISION: 000 PAGINA: 1

ELABORADOPOR: AUDITOR INTERNO FECHA DE EMISION:15/03/20010

REVISADO POR: GERENTE

APROVADO POR: JUNTA DIRECTIVA

OBJETIVO: Establecer una metodologa para planear, ejecutar y documentar las Auditoras Internas. ALCANCE: comparacin de resultados, planificacin, control interno RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

AUDITORIAS

OBJETIVOS

y y y

REALIZAR LISTA DE CHEQUEO

INICIAR LA REVISION Y HACER OBSERVACIONES PRESENTAR INFORME

y y

yREALIZAR SEGUIMIENTO

Definir objetivos de la auditoria Hacer lista de chequeo de la informacin a solicitar Iniciar la revisin, hacer observaciones, ir separando la informacin que tiene errores. Pedir soportes de la informacin separada Presentar informe en donde se indica la problemtica presentada y las medidas de soluciones propuestas. Dar un seguimiento de cmo se va solucionando los problemas encontrados.

FIN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Requisitos de la norma ohsas 18001 ANEXO: REGISTRO DE AUDITORIAS

ANEXO

NOMBRE DEL AREA AUDITADA FECHA DURACION DE LA AUDITORIA PERSONA QUIEN AUDITA TIPO DE AUDITORIA NO CONFORMIDADES RECOMENDACIONES

Listado maestro

CODIGO DOCUMENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

FECHA DE APROVACION

VERSION

NOMBRE

CARGO

PRIPER01

Procedimiento de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos Procedimiento de competencia formacin y toma de conciencia Procedimiento control de documentos Procedimiento seguimiento de accidentes e incidentes Procedimiento de acciones correctivas Procedimiento de auditorias

27 marzo/ 20010

01

Lina Marcela orostegui

Jefe de produccin

PRCFTC02

27 marzo/ 20010

01

Ximena Adarme

Jefe recurso humano

PRCD03

27 marzo/ 20010

01

Dora Liliana Daz

Jefe finanzas

PRSAI04

27 marzo/ 20010

01

Lina Marcela Orstegui

Jefe de produccin

PRAC05

27 marzo/ 20010

01

Jonathan Harley Rincn Jonathan Harley Rincn

gerente

PRA06

27 marzo/ 20010

01

gerente