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    MANUAL DE USUARIO PARA EL MODULO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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    INTRODUCCION

    Este es un mdulo que permite el registro de los documentos modificadores

    presupuestarios: Modificaciones Presupuestarias y Reformas Subitems, por parte de los

    Repartos Navales Ejecutante (R. N. E.), para el seguimiento y control hasta llegar a la

    legalizacin de los documentos a travs de diferentes instancias de la modificacin

    presupuestaria: R. N. E., RELATOR, O.D.S (rgano de Direccin Sectorial) y DIGFIN.

    En el caso de la Reforma Subitem lo legaliza el R. N. E.

    La informacin que se ingresa y se presenta en este sitio es reservada y no esta

    permitida su difusin ni su uso fuera del ambiente de la ARMADA del Ecuador.

    El mdulo permite el ingreso de documentos modificadores, y consta de opciones para

    el ingreso de justificaciones por parte del Relator y ODS.

    Toda la informacin esta sujeta a revisin y auditoria por parte de la Direccin General

    de Finanzas (DIGFIN) por lo que se recomienda el buen uso de este Modulo.

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    INGRESO AL SITIO WEB

    1. Una vez ingresado al sistema con la respectiva clave y usuario, se habilitar el perfil que tenga asignado. Los perfiles que maneja las modificaciones presupuestarias de egresos son: - RNE - RELATOR - ODS - DIGFIN.

    Como se muestra en la siguiente pantalla:

    El reparto se lo puede escoger en la lista de repartos que se despliega.

    Una vez ingresado al sitio web, y de acuerdo al reparto, se despliega una pantalla del siguiente tipo:

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    El men que aparece en el lado superior de la pgina, puede variar dependiendo del rol con el que se ingres al sitio web.

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    INGRESO AL MDULO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

    Las opciones del men son: ROL RNE

    Registrar Modificaciones Presupuestarias Esta opcin se la utiliza para el ingreso de la modificacin presupuestaria, y tiene las siguientes opciones: Al ubicarse en esta opcin le aparecer la siguiente pantalla:

    Existen las siguientes opciones para las modificaciones presupuestarias, representadas por las siguientes figuras: Iconos Accin

    Una vez seleccionado el documento, permite modificar el documento.

    Permite crear un nuevo documento.

    Permite imprimir el documento.

    Permite consultar todos los documentos.

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    Enva al portal compras para ingresar los subitems

    Permite salir de la opcin.

    Ingresar un nuevo documento Esta opcin permite registrar la modificacin presupuestaria. Cabecera La siguiente pantalla representa la cabecera del documento, el usuario debe seleccionar el tipo de presupuesto que puede ser ordinario, sostenimiento, gratuidad o liceos, el tipo de documento, el plan bsico, y automticamente se despliega el nmero secuencial de acuerdo al plan bsico.

    Detalle Es necesario que se ingrese la estructura programtica, la que misma que se encuentra conformada de los siguientes 7 campos: 1 Objetivo del Midena 2 Objetivo del Comaco 3 Programa del Midena 4 Actividad del Comaco 5 Subactividad del Comaco 6 Tarea 7 Subtarea

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    Una vez ingresada la estructura programtica de debe seleccionar la estructura del plan director: 1 Cdigo del Plan Director (Proyecto) 2 Fase 3 Item 4 Fondo 5 Partida 6 Pagaduria Una vez ingresado el valor a incrementar o a reducir se debe presionar en el botn

    . Debe recordarse que el (punto). es utilizado para la separacin de decimales. En el caso de reducir los valores, el sistema controlar que exista el valor disponible para reducirse, hacindose la siguiente validacin: El valor a reducirse debe ser mayor o igual al disponible (Asignacin Codificada - Devengado).

    Para acceder a las siguientes opciones debe ubicar el registro que va a editar o eliminar y hacer clic sobre el icono. Iconos Acciones

    Despliega la estructura programtica del item.

    Permite modificar el valor. Una vez modificado el valor se procede a actualizar los cambios presionando el botn agregar.

    Se utiliza para eliminar el detalle. Recuerde que el documento se guardar nicamente cuando se presiona el botn

    Una vez guardado el documento, este est listo para enviarse a las diferentes instancias para su aprobacin. PORTAL DE COMPRAS Registrar Modificaciones Presupuestarias Al ingresar a este mdulo se despliega el siguiente men:

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    Al ingresar a la opcin modificaciones presupuestarias, se despliega la siguiente pantalla:

    Se selecciona la modificacin presupuestaria para ingresar los subitems, y se presiona el

    botn , luego de lo cual aparece la siguiente pantalla:

    Se selecciona cada item y se selecciona el botn Donde ingresarn los subitems a incrementarse o reducirse, como se muestra en la siguiente pantalla:

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    Una vez que se haya ingresado todos los subitems del tem debe presionar el botn

    guardar . Esto lo debe hacer para todos los tems de la modificacin presupuestaria, luego debe

    enviar al RNE, con el siguiente botn . Imprimir Documento

    Una vez seleccionado el documento y seleccionando el siguiente icono , se procede a visualizar el siguiente reporte:

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    Una vez concluida la modificacin presupuestaria debe enviar al portal de compras para

    que actualice los subitems, con el siguiente icono . Registrar Reformas Subitems Esta opcin se la utiliza para el ingreso de la reforma del subitem, y tiene las siguientes opciones: Al ubicarse en esta opcin le aparecer la siguiente pantalla:

    Existen las siguientes opciones para las modificaciones presupuestarias, representadas por las siguientes figuras: Iconos Accin

    Una vez seleccionado el documento, permite modificar el documento.

    Permite crear un nuevo documento.

    Permite imprimir el documento.

    Permite consultar todos los documentos.

    Permite legalizar el documento

    Permite salir de la opcin.

    Ingresar un nuevo documento Esta opcin permite registrar la modificacin presupuestaria. Cabecera

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    La siguiente pantalla representa la cabecera del documento, el usuario debe seleccionar el tipo de presupuesto que puede ser ordinario, sostenimiento, gratuidad o liceos, el tipo de documento, el plan bsico, y automticamente se despliega el nmero secuencial por RNE.

    Detalle Es necesario que se ingrese la estructura programtica, la que misma que se encuentra conformada de los siguientes 7 campos: 1 Objetivo del Midena 2 Objetivo del Comaco 3 Programa del Midena 4 Actividad del Comaco 5 Subactividad del Comaco 6 Tarea 7 Subtarea

    Una vez ingresada la estructura programtica de debe seleccionar la estructura del plan director: 1 Cdigo del Plan Director (Proyecto) 2 Fase 3 Item 4 Fondo 5 Partida 6 Pagaduria 7 Subitem

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    Los subitems se despliegan de acuerdo a la partida que se ha seleccionado. Y se los puede ubicar por orden del cdigo cpc o por la denominacin, de acuerdo a la siguiente opcin:

    La Reforma del Subitem es un documento interno, que tiene como objetivo incrementar o disminuir valores de subitems en un mismo tem, sin alterar la asignacin codificada del tem. Una vez ingresado el valor a incrementar o a reducir se debe presionar en el botn

    . Debe recordarse que el . es utilizado para la separacin de decimales. En el caso de reducir los valores, el sistema controlar que exista el valor disponible para reducirse, hacindose la siguiente validacin: El valor a reducirse debe ser mayor o igual al disponible (Asignacin Codificada - Devengado).

    Para acceder a las siguientes opciones debe ubicar el registro que va a editar o eliminar y hacer clic sobre el icono. Iconos Acciones

    Despliega la estructura programtica del subitem.

    Permite modificar el valor y el tipo de indicador. Una vez modificado el valor y/o indicador se procede a actualizar los cambios presionando el botn agregar.

    Se utiliza para eliminar el detalle. Para guardar el sistema controlar que la asignacin codificada del item no haya cambiado su valor original.

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    Recuerde que el documento se guardar nicamente cuando se presiona el botn

    Una vez guardado el documento, el RNE puede legalizar directamente el documento,

    utilizando el cono , crendose un documento llamado Reforma Subitem con numeracin.

    Al presionar sobre el nmero de la reforma se la puede visualizar e imprimir.

    Creacin de Items

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    Luego de seleccionar la opcin aparecer la siguiente pantalla, donde seleccionar el proyecto, luego de lo cual de desplegarn los items:

    Para acceder a las siguientes opciones debe ubicar el registro y hacer clic sobre el icono. Iconos Acciones

    Permite editar el item.

    Permite crear un nuevo tem.

    Se utiliza para eliminar el item.

    Enviar Permite enviar los documentos modificadores al Planificador Sectorial, desde la siguiente pantalla:

    Registrar subitem Permite crear un subitem, luego de seleccionar la opcin aparecer la siguiente pantalla:

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    Para crear un nuevo subitem, seleccionar la partida de egresos, el tipo si es bien o servicios, la denominacin del subitem, la unidad, el precio y el cdigo cpc.

    Una vez ingresados estos campos presione el botn guardar . Para acceder a las siguientes opciones debe ubicar el registro que va a editar o eliminar y hacer clic sobre el icono. Iconos Acciones

    Permite modificar el subitem, siempre y cuando no est aprobado por DIGFIN.

    Se utiliza para eliminar el subitem, siempre y cuando no est aprobado por DIGFIN. Reporte estado subitems Este reporte