Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

3. Kvartal 2018

24. oktober 2018 / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509

Formål med Ledelsestilsynet

• Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og datadisciplin i sagsbehandlingen

• Understøtter at målsætninger for udviklingen (vedr. foranstaltninger og økonomi) af de to afdelinger fastholdes som retningsgivende for sagsbehandlingen i praksis

• Ledelsestilsynet giver medarbejdere, ledelsen og det politiske udvalg et overblik over udviklingen på myndighedsområderne

• Ledelsestilsynet er et værktøj, der skaber grundlag for faglig udvikling og læring blandt medarbejderne på myndighedsområderne

Ledelsestilsyn 3. kvartal 2018

1. Nøgletal vedr. udviklingen i sager og underretninger

2. Nøgletal og perspektiver på udviklingen i foranstaltninger og udgifter

1. Nøgletal vedr. udviklingen i

sager og underretninger

3. Kvartal 2018

Figur 1: Antal sager og sagsbehandlere pr. område, samt

gennemsnitlige sagstal pr. sagsbehandler

Børn, Unge og Uddannelse: ‘Børn g familie’ og ‘Ungeenheden’

Antal sager Antal sagsbehandlere

Gnsnit. antal sager pr. sagsbehandler**

Dec. 2017

Mar.2018

Juni 2018

Sep. 2018

Dec. 2017

Mar. 2018

Juni 2018

Sep.2018

Dec. 2017

Mar. 2018

Juni 2018

Sep. 2018

0-14 år – Team Syd og Nord

304 311 314 316 9,5* 9 10 8,5 32 34,6 31,1 37,2

Administrativsagsbehandling: Efterskoler ,fogedsager, støttepersoner (§54)

71 78 94 72 0,5 0,5 0,5 0,5 71 78 94 72

Modtagelsen / Vagt og visitation

173 223 139 117 3 3 2 2 57,7 74,3 69,5 58,5

Børn fra 0-18 år/23år med handicap

225 210 188 166 4,5* 4 4,5 4 50 52,5 41,8 41,5

Job og familie74 74 70 52 3 3 3 3 24,7 24,7 23,4 17,3

Ungeenhed, ungesags-behandling 15-23 år

147 150 156 173 6 6 6 4 24,5 25 26 43,3

Total 994 1.046 961 896 26,5 25,5 26 22

Antal sager og sagsbehandlere pr. område/afdeling, samt

gennemsnitlige sagstal pr. sagsbehandler

Forklaring til Figur 1• Der ses et lille fald i det samlede sagstal for Børn og Unge. Det skyldes primært et fald i sager i

Modtagelsen. Få at lette den administrative proces og sikre større metodefrihed i Familiehuset så er det besluttet, at når en sag vurderes til at skulle have hjælp efter §11 jf. Serviceloven lukkes den i Børn og Unge og visiteres til Familiehuset.

Forklaring Børn og Familie:• Et fald i sagstal Modtagelsen skyldes primært lukning af sager. (Se ovenstående)• I team Nord og Syd er sagstallet ca. 37 sager i gennemsnit. Sagerne er kendetegnet ved stor tyngde

og stor kompleksitet. Der er aktuelt sygemeldinger i Team Syd som er arbejdsrelaterede. De øvrige medarbejdere afhjælper situationen ved at sagerne er blevet fordelt, derfor ses en stigning i sagstalpr. medarbejder.

• Derudover ses en lille nedgang af sager i Team Børnehandicap, dog er det her ligeledes sygefravær der gør at sagstallet er lidt højere end normalt.

• Generelt har begge afdelinger et styrket fokus på sagstallet og på at: a) Lukke sager, hvor der IKKE er foranstaltninger, samt på b) Hurtig intervention i de enkelte sager.

Forklaring Ungeenheden:• Sagstallet har ligger stabilt over tid, men genopretningen har fået stor betydning i Ungeenheden

Sagsstallet dækker normalt over periodiske udsving blandt andet i forbindelse med sagsoverdragelserfra Børn & Familie ved det 15. år. I Ungeenheden er der fra juni til september markant stigning i sagstal. Det skyldes vakant stilling, sygemelding og deltagelse i sagsbehandlingen i ungesagerne i Modtagelsen.

• I Ungeenheden er der p.t en vakant stilling i forbindelse med stillingsskifte og en langtidssygemelding, som ikke besættes pga genopretning. Det vil betyde øget pres på de resterende medarbejdere og efterslæb på de øvrige processer i teamet: forsinkelser på undersøgelser, handleplaner samt indsatser, som ikke vurderes akutte.

Figur 2: Registrering af underretninger 2017 +

1. - 3. kvt. 2018

Underretninger

2017 1. kvt. 2018 2. kvt. 2018 3. kvt. 2018

Anden kommunal afdeling 123 59 32 24Anden Kommune 147 44 24 29Anonym 63 18 4 40

Barn/ung 4 1 1 1Boligforening/Fogedretten 88 28 17 28Daginstitution 63 25 17 15Dagplejen 6 2 2 2Familiehuset 34 14 16 7Familie 15 11 6 12Foreninger 3 0 0 0Forældre 93 28 11 34OUH/Psykiatri 145 43 28 33Politi 13 13 10 4PPR 3 1 0 1Praktiserende læge 30 13 12 13Skoler i Assens 240 87 80 48Sundhedsplejen 27 2 4 3Øvrige 88 30 16 29

I alt 1185 419 280 323

Registrering af underretninger

Forklaring til Figur 2

Registrering af underretninger 3. kvt. 2018• Der er en generel stigning i underretninger indenfor en del områder i 3. kvartal

i forhold til 2. kvartal. • Skolerne har forsat det højeste antal underretninger – dog er tallet markant

faldende!• I 2. kvartal 2018 er der indgået 280 underretninger og i 3. kvartal 323, hvilket

er en stigning på 15 procent.

Antallet af underretninger for 2018Der ses en lille stigning af underretninger i det 3. kvartal af 2018. Der er dog værd at bemærke, at der er et stort fald i underretninger fra skolerne. Det skal nævnes at der har været en måned – juli måned, hvor skolerne har haft lukket. Der er en stor forventning om, at på sigt vil antallet af underretninger falde qua etableringen af Assensmodellen, idet der vil blive arbejdet endnu mere forebyggende, samt ligeledes, at kvalificeringen og den tværfaglige støtte vil blive sikret og der generelt støttes bedre op i det almene miljø.

2. Nøgletal og perspektiver på

udviklingen i anbringelser og udgifter

3. Kvartal 2018

Figur 3: Udvikling i antal årspersoner for anbringelser 2014-2018 (inkl. handicap og Ungepension)

176171

158 155

143 142146

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Regnskab2014

Regnskab2015

Regnskab2016

Regnskab2017

Forventning 1.KVT. 2018

Forventning 2.KVT. 2018

Forventning 3.KVT. 2018

Udvikling i anbringelser Forklaring til Figur 3Samlet set ses en nedgang i antallet af anbringelser. Forventningen til 2018 er nu 146 helårsanbringelser.

Børn og Familie:-Der arbejdes meget målrettet med at finde alternative løsninger i stedet for at anbringe. Der er i den forbindelse gjort brug elementer fra Job og Familie og ikke mindst eksterne aktører, som har gjort det muligt at sikre barnet i hjemmet og derved undgå at anbringe. Der har ligeledes været kontakt til Statsforvaltningen, som har omstødt enkelte afgørelser i forhold til børnenes bopæl, hvilket har betydet at barnet er flyttet kommune eller det har været muligt at støtte op med en mindre indgribende foranstaltning. Dog kan der konstateres udfordringer på handicapområdet, hvor enkelte børns anbringelser er blevet dyrere.

Ungeenheden: - I Ungeenheden er den mindre stigning i antallet af anbringelser et udtryk for, at der -

på trods af, at der fortsat afsluttes anbringelser - i efteråret dels har været behov for at etablere en ny anbringelse og dels er sket ændringer i de lagt planer – f.eksudslusningsmuligheder til egen bolig m.v. Der forventes fortsat nedgang i antallet af nye anbringelser dels på baggrund af udviklingen i Børn og Familie dels gennem målrettet brug af alternativer til anbringelser. Der er forsat særligt fokus på de unge i efterværn med henblik på udslusning samt overdragelse til voksensystemet. For de sikrede døgninstitutioner ses udviklingen i 2018 fortsat ikke at følge udviklingen i 2017.

Figur 4: Økonomisk udvikling i anbringelser og

forebyggende foranstaltninger 2014-2018

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budget Regnskab Forventning

Figur 5: Fordeling af udgifter på Børn og Ungeområdet

2016-2018

*Inkl. Ungepensionen **Familiehuse, SSP, Brahesholm.

i 1.000 kr.

Budget

2016

Regnskab

2016

Budget

2017

Regnskab

2017 Budget 2018

Faktisk forbrug

pr. 30.09.2018

Forventet

Regnskab 2018

Anbringelser* 70.771 73.871 64.051 78.723 65.810 57.607 73.516

Forebyggende foranstaltninger 15.505 22.537 19.710 22.680 18.545 16.019 21.451

Interne forebyggende indsatser** 14.745 13.944 13.547 12.990 13.577 10.464 13.576

Øvrige udgifter på området 10.438 8.212 10.919 5.209 10.091 6.090 5.632

Total 111.459 118.564 108.227 119.602 108.023 90.180 114.175

Figur 6: Procentvis fordeling af udgifter på Børn og

Ungeområdet 2016-2018

* Familiehuse, SSP, Brahesholm.

% Budget 2016

Regnskab

2016

Budget

2017

Regnskab

2017

Budget

2018

Faktisk forbrug

pr. 30.09.2018

Forventet

Regnskab 2018

Anbringelser 63% 62% 59% 66% 61% 64% 64%

Forebyggende foranstaltninger 14% 19% 18% 19% 17% 18% 19%

Interne forebyggende indsatser 13% 12% 13% 11% 13% 12% 12%

Øvrige udgifter på området 9% 7% 10% 4% 9% 7% 5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fordeling af udgifter til anbringelser

Forklaring til Figur 5 og 6

• Forventningen til 2018 er, at der bruges 64% af det samlede budget på anbringelser og 31% på forebyggende foranstaltninger, hvoraf 12% er forebyggende foranstaltninger, der løses internt i kommunen. De interne forebyggende foranstaltninger vedrører Familiehuset, SSP og Brahesholm, som har selvstændige decentrale budgetter

• Trods et fald i antallet af anbringelser forventes der for 2018 højere udgifter til anbringelser end budgetlagt. Dette skyldes til dels høje udgifter til handicapanbringelser, men især også den samlede budgetreduktion på Børn – og Ungeområdet, der er lagt på anbringelsesområdet. I 2018 er der indlagt en budgetreduktion på 14,6 mio. kr.

Samlet årsagsforklaring på den økonomiske udvikling på

Børn- og ungeområdet

• Status: Vi anbringer fortsat færre børn og unge – og udgifter til anbringelser er nedskrevet – samtidig har vi udfordringer med at løse de meget komplekse opgaver i det forebyggende regi grundet den store kompleksitet.

• Forklaring: For at vende udviklingen og lykkes med at nedbringe antallet af anbringelser yderligere, er det nødvendigt at bruge ekstra ressourcer på forbyggende foranstaltninger og styrke samarbejdet i det almene miljø.

• Formål med stigningen i forebyggende foranstaltninger og indsatser: Vi skal styrke den tidlige indsats, med henblik på at forhindre anbringelser og hjælpe barnet/den unge til at komme tilbage til en mindre udsat position (Assensmodellen).

Udvikling i Børn og Familie

Status: Der bliver fortsat anbragt færre børn

Fokusområder (udvalgte)• Fokus på alle plejekontrakter (med afsæt i KL’s vejledning ift. honorering af

plejefamilierne). • Dialog om anbringelser mellem afdelingsleder og teamledere 1 x pr.

måned – fokus på kvalitet og pris, alternativer til anbringelse, mv.• Kvartalsvise sagsgennemgange – med fokus på rød, gul, grøn, økonomi,

ned ad indsatstrappen, start/slut -dato, etc.• Ugentlige teammøder hvor alle indstillinger drøftes.• Skærpet fokus på brug af Familierådslagning.• Skabelse af alternative løsninger til anbringelse: bl.a. massiv støtte i

hjemmet (tidligt).

Udvikling i Ungeenheden

Status uændret: Der bliver anbragt færre unge

Fokusområder (udvalgte)• Fokus på alle plejekontrakter (med afsæt i KL’s vejledning ift. honorering af

plejefamilierne) • Kvartalsvis sagsgennemgang - med fokus på rød, gul, grøn, økonomi, ned

ad indsatstrappen, start/slut -dato, etc.• Ugentlige teammøder hvor alle indstillinger drøftes.• Udvikling og implementering af redskab til vurdering af udvikling i

parathed til selvstændigt ungeliv. SMART-mål i handleplaner• For alle indgribende foranstaltningstyper udvikles

servicemål/kvalitetsstandard for efterværnsindsatsen i Assens Kommune. • Skærpet fokus på brug af Familierådslagning.• Skabelse af alternative løsninger til anbringelse: bl.a. efterværn,

udslusning, etc..