lechuga hidroponicas

8/16/2019 Lechuga Hidroponicas

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ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES PROFESIONALIZACIÓN

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

LECHUGAS HIDROPÓNICAS EN LA CIUDAD DE SULLANA”

PROFESOR : LEON HERRERA ADALBERTO

PRESENTADO POR:

CHAVEZ ZEÑA FLOR

MALPARTIDA AMAYA DIANA GUADALUPE PALMA CASTILLO LESLI

SANCHEZ ENRIQUEZ CESAR

TEJADA CUSTODIO ANGELITA

2


2/106

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 08

CAPITULO I: ANTECEDENTES 09

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. OBJETIVOS

1..1. O!"#$%&' G#(#)*+

1... O!"#$%&', E,-#/0%',

1.3. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN1.. ENTORNO MACROECONÓMICO ACTUAL

1.!. MARCO LE"AL

1.#. CLASIFICACIÓN SECTORIAL PRODUCTIVA

1.$. "RUPO EJECUTOR

1.8. RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 18

2.1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO A COMERCIALIZAR

.1.1. C*)*$#)/,$%*, C'#)%*+#, 2#+ S#)&%%'

2.2. %REA "EO"R%FICA DEL MERCADO

2.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓN PRIMARIA

.3.1. O!"#$%&', 2#+ E,$42%' 2# M#)*2'

.3.. P#)0%+ 2#+ C'(,4%2')

.3.3. R#,4+$*2', E,$*2/,$%', * N%+ 2# P)# F*$%!%+%2*2

5 E))') E,$*2/,$%' C'#$%2'

.3.6. U(%),' P'!+*%'(*+ 2# M#)*2' O!"#$%&'

.3.7. T**8' 2# M4#,$)*, 5 E(4#,$*,

.3.9. A(+%,%, E,$*2/,$%' 2# +', R#,4+$*2',

.3.;. P)'5#%


3/106

.6.. E,$)4$4)* 2#+ M#)*2'

.6.3. A(+%,%, C4*+%$*$%&' 5 C4*($%$*$%&'

.6.6. E,$%*%.. C*(*+#, 2# C'#)%*+%?*%.3. P4!+%%2*2

CAPITULO III: TAMA&O DEL PROYECTO #

3.1. TAMA&O ' MERCADO

3.2. TAMA&O ' TECNOLO"ÍA

3.3. TAMA&O ' DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

3.. TAMA&O ' CAPACIDAD DE INVERSIÓN

3.!. TAMA&O ' COSTO UNITARIO

3.#. TAMA&O ' RENTABILIDAD

3.$. ELECCIÓN DEL TAMA&O DEL PROYECTO

CAPITULO IV: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9

.1. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN

6.1.1. M*)' L'*+%?*%


4/106

.. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE LOCALIZACIÓN

CAPITULO V: IN"ENIERÍA DEL PROYECTO !3

!.1. ESPECIFICACIONES T(CNICAS DEL SERVICIO!.2. DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

!.3. RE)UERIMIENTOS DEL PROYECTO

!.. PRO"RAMAS DE PRODUCCIÓN

!.!. CRONO"RAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

!.#. PLANO DE DISTRIBUCIÓN INTERNO

CAPITULO VI: OR"ANIZACIÓN #2

#.1. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA ELE"IDA#.2. RAZÓN SOCIAL

#.3. ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL

#.. OR"ANI"RAMA

#.!. MANUAL DE FUNCIONES

#.#. RE)UERIMIENTO DE MANO DE OBRA* ADMINISTRATIVA Y DE

VENTAS

#.$. MINUTA DE CONSTITUCIÓN

#.8. ASPECTOS LE"ALES Y TR%MITES DE CONSTITUCIÓN

CAPÍTULO VII: INVERSIÓN #8

$.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

;.1.1. I(),%


5/106

;.1.3.1. E%,$#(%*,

;.1.3.. D%,-'(%!+#

$.2. CRONO"RAMA DE INVERSIONESCAPITULO VIII: FINANCIAMIENTO $2

8.1. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

>.1.1. F4#($#, 2# F%(*(%*%#($'

8.2. LÍNEAS DE CR(DITO Y SUS CONDICIONES

>..1. L/(#*, 2# C)@2%$'

>... C'(2%%'(#,

8.3. "ARANTÍAS8.. SERVICIO DE DEUDA

CAPITULO I+: PRESUPUESTO DE IN"RESOS Y E"RESOS $#

9.1. PRESUPUESTO DE IN"RESOS

9.2. PRESUPUESTO DE E"RESOS

..1. C',$', 2# P)'24%


6/106

10.3. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO

1.3.1. F+4"' 2# C*"* E'(


7/106

INTRODUCCIÓN

E+ -)#,#($# $)*!*"' ,# 2#('%(* ,ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARALA PRODUCCIÓN DE LEC-U"AS -IDROPÓNICAS EN LA CIUDAD DE

SULLANA* #+ 4*+ ,# * 2#,*))'++*2' #( 11 *-/$4+',..

L* %-')$*(%* 2#+ -)'5#$' )*2%* #( =4# ,# &* * 4$%+%?*) 4(* $@(%* (4#&* -*)* +*

-)'24%


8/106

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES "ENERALES

9


9/106

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES "ENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE

LECHUGAS HIDROPÓNICAS EN LA CIUDAD DE SULLANA”

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 OBJETIVO "ENERAL

E&*+4*) -)#+%%(*)#($# +* 0*$%!%+%2*2 &%*!%+%2*2 5 )#($*!%+%2*2

#'(


10/106

1. M#2%) +* ,#(,%!%+%2*2 2#+ -)'5#$'

1.3 IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL PROYECTO

L* %-')$*(%* 2#+ -)'5#$' )*2%* #( =4# #+ -)'24$' '!$#(%2' '( #+

4+$%&' %2)'-


11/106

E( +* %42*2 2# S4++*(* (' #%,$# (%(( 4+$%&' 2# #,$* (*$4)*+#?* #, -')

#,' =4# #+ -)'5#$' #, '(,%2#)*2' %(('&*2').

1.. ENTORNO MACROECONÓMICO

A$4*+#($# #+ -*/, *$)*&%#,* -') 4( -)'#,' 2# )#4-#)*%


12/106

4$%+%?*2', '( )4-', ,'%*+#, =4# *( 2#',$)*2' 4(* 5 '$)* ? ,4 *-*%2*2

')*(%?*$%&* 5 '( %(2%&%24', 2# )*( )#*$%&%2*2 -4($' %-')$*($# -*)* ++**) +*

*$#(%


13/106

1.#. CLASIFICACIÓN SECTORIAL DEL PROYECTO

S#( +* C+*,%0%*%


14/106

#%,$# 4(* D#*(2* I(,*$%,0#* 2# 1/0!1*32! *!#?*, 2# +#4* 45'

(%+ 2# -)'24%


15/106

,#*(*+#, +' 4*+ %(2%* =4# #( #+ -)%#) *8' ,# $#(2) 12*800. -+*($#*2' *

$)*&@, 2# 4( )'(')** 2# %-+##($*%


16/106

CUADRO N 01

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR

INDICADORES RESULTADOSA. CO ECONÓMICO 1$.00B. CO FINANCIERO 1!.1#C. VANE V*+') A$4*+ N#$' E'(


17/106

CAPÍTULO II

ESTUDIO DE MERCADO

CAPÍTULO II

ESTUDIO DE MERCADO

18


18/106

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO A COMERCIALIZAR:

E+ -)'24$' * '0#)$*) #, +* +#4* -*)* '(,4' 4*(' 2%)#$' '('%2*

#( #+ #)*2' '' “67; 6?47@” 45' ('!)# %#($/0%' #,

L*$4* S*$%&*.

E, 4(* #,-#%# ')%%(*)%* 2# +*, ',$*, #2%$#))(#*, 2# A,%* #(') ,%#(2'

4+$%&*2* '' -+*($* #2%%(*+ 5 '#,$%!+# 2#,2# *# %+#, 2# *8', '(,4%2*

-') -#),*, )%#', 5 )'*(', %(' ,%+', *($#, 2# )%,$'.

E+ $%-' 2# +#4* * 4+$%&*) ,#) +* ++**2* +#4* 2# *!#?*

#,-#/0%*#($# 2#+ $%-' 2# '"*, *($#',*, !4$$#)#*2 *!#?*, #2%*, 6 *

9 ),. -'' '-*$*,.

L* +#4* #, 2# 4( *+$' &*+') (4$)%$%&' 5 #2%%(*+ 2#!%2' * =4# ,#

'(,$%$45# #( 4( *+%#($' =4# *-')$* )*( *($%2*2 2# 0%!)* #( +* *+%#($*%


19/106

*. C'('#) #+ '(,4' -)'#2%' 2#+ -)'24$' -') 0*%+%*.

!. D#$#)%(*) #+ )*2' 2# *#-$*%


20/106

= P?6?55 57 (K?> H8#.8#

P?6?55 57 F H13.1

T4@> 57 M7


21/106

4 2 3 N E

4 2 3 N !

.1...

.

+−

=

;1316.E>9>9.E.D9.11D>73EE6.E

1316.E>9>9.E.D9.1D>73E

=+−

=!

E,$%*)#', +* 4#,$)* 2# +* -'!+*%


22/106

01.C>47 4?6? 67; 1.K SI 17 ;1.9 K NO ;; >.31 TOTAL 2$2 100.00

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LEC-U"AS

(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A

ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR

P') #+ @$'2' 2# 4#,$)#' *+#*$')%' ,%-+# ,# )#*+%?*)'( 2$2 #(4#,$*,

#( 2%,$%($*, +'*+%2*2#, '-)#(2%2*, #( #+ )#* #')0%* *($#,

#(%'(*2* +4#' 2# #++' ,# '!$4&%#)'( +', ,%4%#($#, )#,4+$*2',.2.3.!.1 AN%LISIS ESTADÍSTICO DE LOS CONSUMIDORES.

D#,-4@, 2# *!#) #0#$4*2' +* *-+%*%


23/106

02.) ?=> 57 67; >47 4?6? 1.K L%#8* 91 31.> .K R'*(* > 7.9 3. A!*, 39 1>.69

TOTAL 19! 100.00(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A


TIPO DE LEC-U"AS

(4(* *( '-)*2' +#4* +*, )*?'(#, -4#2#( ,#) &*)%*, $*+ '' ,# *-)#%*

#( +*, %($#))'*($#, -',$#)%')#,.

CUADRO N 03

A+ '!,#)&*) #+ C4*2)' N 03 *(*+%?*', =4# , 2#+ !0.2# '(,4#( #+

$%-' 2# +#4* 2#('%(*2* “R'*(*” 5 4( 31.28 +* &*)%#2*2 ,L?47@*

%#($)*, =4# ,


24/106

03.P>47 67; 1.K P') ,4, -)'-%#2*2#, 9 9.> .K P') ,4 2%#$* ; ;. 3.K P')=4# +#, 4,$* 77 79.; 6.K P') ,4 )#(2%%#($' .> TOTAL 9$ 100.00



A*BA), C#+A )#*A &O&ALIA LA CA&I'A' 'E -./

RAZONES DE CONSUMO DE LEC-U"A

O&A! )E HA CREI'O CO0EIE&E &O*AR LA 0ARIE'A' LI*E1A +

-)#,#($# -)'5#$' #,$*) ')%#($*2' * -)'24%) +#4* ,6?47@ 2#!%2' * =4# +*

*5')/* 2# +* -'!+*%


25/106

0.D57 5?7


26/106

0!.) ?55 57 67; >4= 7 1>.79 6.K 6 C*!.,#. 1 1.3; TOTAL 9$ 100.00

CANTIDAD DE COMPRA POR FRECUENCIA



L' =4# ,# -)#$#(2# '( #,$* %($#))'*($# #, #,$*!+##) #+ +4*) #( 2


27/106

#.) 7 6> 7 =


28/106

$.): >=? 57 6 67:; :7 >4= .K B4#(' 7 73.91 3.K R#4+*) . 6.K M*+' 6 6.1 7.K M45 *+' 3 3. TOTAL 9$ 100.00(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A


EVALUACIÓN DE UNA COMPRA

A($# +*, )#,-4#,$*, * +* -)#4($* N 0# 2#+ 4#,$%'(*)%' ,# 2#24# =4# #+

0*$') -)#-'(2#)*($# -*)* +* 2#%,%


29/106

8.EG U5.* ?7 > 6 67;7 >4= >.61 .K N' 1 1.7 TOTAL 9$ 100.00

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMPRA DE LEC-U"A



P') +*, )#,-4#,$*, * +* -)#4($* N 0$ ,# -4#2# '!,#)&*) =4# #+ !3.#1

2# +', #(4#,$*2', *(%0%#,$* =4# #+ -)'24$' +#4* ,6?47@ #, !4#(' *

'-*)*%


30/106

1.P>< 757 67; 6?47@ 1.K P')=4# +* #($# +' '(,4# 4' 1> ;7. .K P')=4# #, !*)*$* 3 1.7 3.K P')=4# ,# *($%#(# 0)#,* >.33 6.K P')=4# 2* !4#(*, *(*(%*, *+ (2#)+* 1 6.1;

TOTAL 2 100.00

RAZONES DE VENTA DE LEC-U"A



E( #+ C4*2)' N 09* ,# '!,#)&* =4# #+ 80.1 2# +* -'!+*%


31/106

2.D57 >4=


32/106

D# *4#)2' * +* )#,-4#,$* '!$#(%2* #( +* -)#4($* N 02 2# +*

#(4#,$* * +', '#)%*($#, ,# -4#2# *0%)*) =4# )*( -*)$# 2# #++',

*2=4%#)#( +* +#4* 04#)* 2# +* +'*+%2*2 '*,%'((2'+#, 4( ,'!)#',$' -')

'(#-$' 2# 0+#$#, +' =4# *# %()##($*) #+ -)#%' 2#+ -)'24$' #( #+

#)*2' *2#, -')=4# (' #%,$# 4( -)'24$') +'*+ =4# *!*,$#?* 2# 2%'

-)'24$' * +', *5')%,$*, 5* =4# +* *($%2*2 /(%* 2# -)'24$')#, =4#

#%,$#( #)* 2# S4++*(* ,'( #++', %,', +', =4# +* '#)%*+%?*(. H#'

=4# -#)%$# =4# (4#,$)' -)'5#$' ,#* &%*!+#.

CUADRO N 12

33


33/106

. )


34/106

!. EG ?7> > =775> 33.33

TOTAL 2 100.00

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE SUS PROVEEDORES



M#2%*($# +*, )#,-4#,$*, '!$#(%2*, * #,$* -)#4($* -'2#', *0%)*) =4# +', 0*$')#, -)#-'(2#)*($#, #( +* 2#%,%


35/106

#. S =775>< 67 >3 TOTAL 2 100.00(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A


FACILIDADES DE LOS PROVEEDORES

E( +* -)#4($* N 0! ,# '!,#)&* =4# #+ ##.#$ 2# +', #(4#,$*2',

,% #,$( ,*$%,0#', '( +* )#+*%


36/106

$. ) 7 6> 7 4G 67 5?; 57 =775>3 K A!4,* 2# ,4 '(2%%


37/106

D# *4#)2' * +* )#,-4#,$* 2# +* -)#4($* NQ 0$. P'2#', *0%)*) =4#

+* 2%,$*(%* #, #+ -)%(%-*+ '$%&' 2# 2#,'($#($' 2# +', '#)%*($#,

*5')%,$*, 5 -') #(2# #,$* ,%$4*%


38/106

PERIODO POBLACIÓN TOTAL FAM.CONS FAM.NO CONDE TIEMPO TOTAL FAMILIAS 8#.8# 13.1

0 1763 3>7 913 6;11 1719 31>1 ;96 61>1 1936 39> >3>9 663 19;>16 33793 173 6616 1;367 3669 6 677 1;9> 376 3;6> 697

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN


2.3.# PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓN

PRIMARIA

P*)* )#*+%?*) +* -)'5#%


39/106

PERIODO FAMILIAS HV PROM.SEMAN DEMANDA DEMANDADE TIEMPO 9.$ CABEZAS SEMANAL ANUAL

13*388 1.> 9J7; 1*3$8*3881 13J;6 1.> ;J3 1J617J96 16J1 1.> ;J7> 1J673J>73 16J7 1.> >J;13 1J63J;6 16J>3 1.> J6>> 1J733J3

7 17J7 1.> 3J>6 1J7;6J;3

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

567 RESPONDE A LA CO8BINACIÓN DE LA SEGUNDA INTERROGANTE 5LI8E9A Y A8BAS7


CUADRO N 1$

2. AN%LISIS DE LA OFERTA

2..1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA

L4#' 2# )#'#) +* %(0')*%


40/106

CUADRO N 18

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA

FUENTE : INFOR8ACIN PRI8ARIA 8EDIANTE ENTRE;ISTA DIRECTA

T'2', #++', ,# #(4#($)*( 4!%*2', #( +* ?'(* ++**2* “M#)*2%++'”

2# S4++*(* ,4 *-*%2*2 2# '-)* +' #(%'(*', #( #+ 4*2)'.

2..1 AN%LISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA OFERTA

S#( +* #(4#,$* *($#)%') ,# -4#2# '!,#)&*) =4# ,'+' #( #+ +4*)

2#('%(*2' “M7” ,# (2# 4( -)'#2%' 2# 10*202 *!#?*, 2#

+#4*, ,#*(*+#, -') -*)$# 2# +', *5')%,$*, =4%#(#, +' 2%,$)%!45#( *%*

'$)', #)*2', 2# '#)%' *+ 2#$*++# %(')%,$*,.

1

N MAYORISTAS CANT. LEC-.WSEM

1 P#2)' V%+I#? 7>

B'* 6>E

3 L'+* 6>E

6 A(%$* 6>E

7 C*)#+' 6>E9 C*-*(%$* 7;9

; V%+* 6>E

> C*I*' 3>6

D P4+6

1E Ñ*' 6>E

11 G*+*)?* 3>61 L* CI%(* 3>6

13 L* M*)+#(# 3>6

16 L4%, 6>E

17 G+*25, 6>E

19 L* G')2* D7

1; L* S4++*(#)* 617

1> L* CI'+%$* 6>91D L* M')#(%$* J4+%* 3D>

E L* M*)%(#)* 3771 L* M#I# 3;7

F+')%$* 3E3 L* Ñ*$* 3E2 L* S'!)%(* 3E

TOTAL 10*202

PROMEDIO 2!.08



41/106

PERIODO EMPRESAS PROMEDIO OFERTA OFERTA OFERTA

DE EN SEMANAL SEMANAL ANUAL INSATIS.

TIEMPO SULLANA CABEZAS CABEZAS (*) 33.33

2 2!.08 10*202 !30*!0 3*01

1 7 67.> 17> 76961 3*!03 7 67.> 1>3 79>1 3*#08

3 9 67.> 1116> 7;99 3*$1#

6 ; 67.> 116> 7;>; 3*82$7 > 67.> 11>; 917 3*92



PROYECCIÓN DE LA OFERTA

E( +* *$4*+%2*2 ,


42/106

FAMILIAS MINORISTAS TOTAL88.#0 11.0 100.00

316;9 11>6 171377;11 1316; 1>7;

>367 19739 11>;1171; 131 11673913>33 1337; 11;1>

CUADRO N 20

CUADRO N 21

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFEC-A

ELABORACIÓ "R#$O E%EC#&OR

2.# DEMANDA PARA EL PROYECTO

O!$#(%2' #+ 2*$' #( #+ 4*2)' 2# B*+*(# D#*(2* O0#)$* '!,#)&*',

=4# #( #+ #)*2' 2# +#4*, #%,$# 4(* D#*(2* I(,*$%,0#* 2# 20*218 *!#?*,2# +#4*, ,#*(*+#, F*%+%*, 5 C'#)%*($#, M%(')%,$*,. D#+ 4*+ #+ )4-' *

2#%2%2' 4!)%) #+ 11.8$ 16> 1W7137 2# #,$* D#*(2* -') -*)$# 2# +*

-'!+*% 76961 2# +', *5')%,$*, *,4%#(2' =4#

#++', $*!%@( *2=4%#)*( (4#,$)' -)'24$' -4#,$' =4# +' $)*#( 2# '$)', +4*)#,. P')

+' $*($' +* 2#*(2* -*)* (4#,$)' -)'5#$' #( #+ -)%#) *8' ,#) 2# 12*800 *!#?*,

3

PERIODO DEMANDA OFERTA DEM.INSAT. DEM. INSATDE TIEMPO SEMANAL SEMANAL SEMANAL ANUAL H

1 30*$2# 10*!08 20*218 1*0!1*32! 31799 1; ;;6 1>7;3 36 11>3 1369 11>;6 33319 113> 133 1167397 36; 119 73; 11;1>



BALANCE DEMANDA OFERTA

TIPO DE LECHUGA CONSU8E SU FA8ILIA?


43/106

2# +#4* -*)* =4# #( +', ,%4%#($#, *8', ,# #,$%# =4# +* -)'24%


44/106

-)#0#)#(%* *4#($*) +* 2#*(2* 5 -') #(2# *4#($*) #+

-)#%'.

2.$.1.3 "OBIERNO• L*, -'+/$%*, 2# '!%#)(' =4# ,%)( '' #($# )#4+*2') 2#

#,$', 0*$')#, *# =4# #+ #-)#,*)%' (' -4#2* '($)'+*) +',

-)#%', -4#, *($# 4(* #2%2* 2# '!%#)(' -*)* #,$*!%+%?*) +*

#'('/* *# =4# &*)/#( +', -)#%', 2# +', %(,4',

$)*(,-')$# *(' 2# '!)* 5 '( #++' #+ -)#%' 2# +',

-)'24$', ')%#($*2', *+ '(,4' 4*(' +' 4*+ *0#$* +',

',$', *%#(2' %()##($*) +', -)#%',. T'2' *!%' '#2%2* #0#$4*2* -') -*)$# 2#+ '!%#)(' 2# 4( $4)(' *0#$*

#( )*( #2%2* +* &*)%*%


45/106

#(4#($)* -') 2#!*"' 2#+ -)#%' 2# +* '-#$#(%* '( #+ 0%( 2# -'2#)

%($)'24%) #+ -)'24$' *+ #)*2'.

2.8 COMERCIALIZACIÓN

2.8.1 POLÍTICAS DE VENTA

P*)* %($)'24%) #+ -)'24$' *+ #)*2' 2# '#)%*+%?*%56?55 57 V7: T#(%#(2' #( 4#($* +*, #(4#,$*, )#*+%?*2*, +*

'2*+%2*2 2# ($* *, 4,*2* #, *+ )@2%$'. E,$* '2*+%2*2 +*

#


46/106

$'*)#', #( 4#($* '$')*(2' )@2%$', ,#*(*+#, -)#&%*

#&*+4*%


47/106

CAPÍTULO III

TAMA&O DEL PROYECTO

CAPÍTULO III

8


48/106

TAMA&O DEL PROYECTO

3.1 TAMA&O DE MERCADO

D#!%2' * +* #%,$#(%* 2# 4(* 2#*(2* %(,*$%,0#* '(,%2#)*!+# ,/ #,

-',%!+# 2#$#)%(*) #+ $**8' 2#+ #)*2' $*+ 5 '' #', -'2%2' *-)#%*) #( #+

*-%$4+' *($#)%') #%,$# 4(* (##,%2*2 2# 20*218 *!#?*, 2# +#4*, * +* ,#*(*

+' 4*+ *)* +', +%%$#, 2# -)'24%


49/106

E+ -)'5#$' #,$* 2%)#$*#($# )#+*%'(*2' '( +* *-*%2*2 2# %(),%


50/106

CAPÍTULO IV

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO IV

!1


51/106

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

.1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN

P*)* #+ -)#,#($# #,$42%' 2# 0*$%!%+%2*2 ,# * $#(%2' #( 4#($* '' *+$#)(*$%&*,

2# +'*+%?*%


52/106

L*, #,*+*, *-+%*2*, #( #+ C5 NQ 22* *( ,%2' 2#$#)%(*2*, 2# *4#)2'

* +* '((%#(%* 5 )%$#)%' 2#+ )4-' #"#4$'). S# * '(,%2#)*2' 2#($)' 2# +*,*+$#)(*$%&*, , %-')$*($#, #+ *4* -')=4# #, #+ #2%' 2# &%2* -*)* +*, -+*($*, +*

*(' 2# '!)* *+%0%*2* =4# *,#4)*)* +* *+%2*2 2# +* -)'24%


53/106

E6 P7 E6 P7

T)*(,-')$# 1 3 3 3 3

M*(' 2# O!)* *+%0%*2* 17 7 ;7 7 ;7

A4* > 19 > 19

I(,4', 1 6 6 6 6

S#4)%2*2 7 3 17 3 17

V/*, 2# C'4(%*% > ; ;

C+%* 7 7 7 7 7

T>6 100 !!! !!


.3 ELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

L4#' 2# 4$%+%?*) #,$# @$'2' ,# * 2#%2%2' +'*+%?*) #+ -)'5#$' #( #+ .

1023 2# +* C*))#$#)* S4++*(* T*!')*(2# #( +* ?'(* 2#('%(*2* C%#(#4%++' *

1 . 2#+ #($)' 2# *'-%' 2# +%


54/106

CAPÍTULO V

IN"ENIERÍA DEL PROYECTO

CAPÍTULO V

IN"ENIERÍA DEL PROYECTO

!.1 EL PRODUCTO O SERVICIO

!!


55/106

E+ -)#,#($# *-/$4+' '-)#(2# +* #$*-* 2# -)'24%


56/106

P*)* #+ *,' 2#+ -)#,#($# -)'5#$' ,# '($)'+*) +* )*2%*% '( *-*%2*2 -*)* !0 +#4*,

-') #,*. E+ *4* ,#) *!*,$#%2* #2%*($# 4( *(*+ 2# )%#' -') )**2.

DISTRIBUCIÓN DE LAS LEC-U"AS POR MESA

!.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO POR ETAPAS

COMPRA DE INSUMOS

!$

1 11 1 31 61 1 3 63 13 3 33 636 16 6 36 66

7 17 7 37 679 19 9 39 69; 1; ; 3; 6;> 1> > 3> 6> 1 3 61 3 6 7

1.62 cm

0.85 cm

0.85 cm


57/106

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN NUTRITIVA

PREPARACIÓN DE ALMCIGO

DESARROLLO DE LA PLANTA

RIEGO

ESPERA

PRIMER TRANSPLANTE

ESPERA

SEGUNDO TRANSPLANTE

ESPERA

COSECHA

VENTA

E( #+ 2%*)** 2# 0+4"' *($#)%') ,# *# #(%


58/106

D4)*($# +* %(,$*+*%


59/106

T7: S# '(,%2#)*( -') *2* 2*00 +#4*, +', ,%4%#($#, #=4%-',:

- 8 #,*, 2# *2#)* 2# 1.#2 K 0.8!* %-#)#*!%+%?*2*, '( -+,$%' +*,

4*+#, ,# 4,*( '' '($#(#2')*, 2# +* ,'+4%


60/106

PERIODO DE TIEMPO 1 2 3 !

PROY. DE LA PRODUCCIÓN 16>. 13;>. 171>. 1991>.> 1>;1.9>COBERTURA PARA FAMILIAS U(2, 117;3.6 1193.37 133;3.3> 16;1;.; 191>>.COBERTURA PARA COM.MIN. U(2, 169.9 1796.97 1;16.9 1>39.> >.9COBERTURA DDA INSAT.TOTAL 11.>; 1.;1 13.9 16.79 17.7COBERTURA DE OFERTANTES .>6 6.3 9.7 ;.> .;1COBERTURA DE CAPAC.INST 19.9; 1>.33 .1; .1> 6.6


PROYECCIÓN Y COBERTURA DE LA DE LA PRODUCCIÓN

CUADRO N 2!NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO


CUADRO N 2#

S% !%#( #, %#)$' ,# * 2#$#)%(*2' '' -',%!+# #)*2' -'$#(%*+ * +',

*5')%,$*, 4!)%#(2' #( 4( 22.8 16> 76961 +' =4# -)#$#(2#', #,

2*) * '('#) =4# 2#"*)/*', 2# (2#) * +', %(')%,$*, 5 '(,4%2')#, 0%(*+#,

0*%+%*,. P') #++' +* %(0')*%


61/106

CUADRO N 2$

PRO"RAMA DE PRODUCCIÓN POR SEMANAS#*(*, 1 3 6 7 9 ; > 1 11 1 13G)4-' 1 G)4-' G)4-' 3 G)4-' 6 G)4-' 7 G)4-' 9 G)4-' ; G)4-' >

G)4-' G)4-' 1 G)4-' 11 G)4-' 1 G)4-' 1


I(,$*+*%


62/106

CUADRO N 28

CRONO"RAMA DE ACTIVIDADES DE LA ETAPA PRE OPERATIVO

N ACTIVIDADES TIEMPO MESES DEL A&O EN EJECUCIÓN

1 ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PROYECTO 9 2 GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO O APORTES 37 23 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 26 ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA 27 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 17 29 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PERSONAL 17 2; CULTIVO DE SEMILLAS ; 2

>ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

1 2 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 1 21 CONSTITUCIÓN FORMAL DE LA EMPRESA 3 211 PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA 3 2


!.$ PLANO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA

E+ P+*(' 2# D%,$)%!4%


63/106

CAPÍTULO VI

OR"ANIZACIÓN

CAPÍTULO VI

OR"ANIZACIÓN

#.1 TIPO DE EMPRESA

L* #-)#,* * '(,$%$4%),# ,#) 4(* S'%#2*2 C'#)%*+ 2# R#,-'(,*!%+%2*2

L%%$*2* 5 $#(2) '' R*?


64/106

#.2 AN%LISIS DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL SOCIAL

L* #-)#,* * '(,$%$4%),# '($*)* '( +* -*)$%%-*%


65/106

K P+*(%0%*) ')*(%?*) 2%)%%) 5 '($)'+*) #+ 04(%'(*%#($' 2#+ -)'#,'

-)'24$%&' 2# +* #-)#,*.

K A-+%*) '))#$*#($# +* 2%(%* 5 #(%* 2#+ -)'#,'*2%(%,$)*$%&'.

K D%)%%) #+ ,%,$#* 2# *!*,$#%%#($' 2# *$#)%* -)%* 5 $'2', +',

*$#)%*+#, =4# ,# )#=4%#)*( -*)* #+ -)'#,'.

K S4-#)&%,*) #+ 4-+%%#($' 2# +', -)')**, 2# -)'24%


66/106

K L*!')#, 2# $)*(,-+*($# 5 *($#(%%#($' 2#+ 4+$%&' 24)*($# +*, #$*-*,

2#+ -)'#,' -)'24$%&' *,$* +* ',#*.

K M*($#(2) +* ,#4)%2*2 5 &%%+*(%* 2#+ &%)' *2#, #(


67/106

• E,$42%', S4-#)%')#, #( A2%(%,$)*%


68/106

#.# MINUTA DE CONSTITUCIÓN

E( $'2' #,$42%' 2# #,$* (*$4)*+#?* ,# )#=4%#)# $#(#) #( 4#($* +* 0')* 2#'(,$%$4%),# +#*+#($# -') +' =4# #+ G)4-' E"#4$') * '(,%2#)*2' -)#,#($*) 4(

'2#+' 2# M%(4$* 2# C'(,$%$4%


69/106

CAPÍTULO VII

INVERSIONES

CAPÍTULO VII

INVERSIONES

$.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

L*, %(),%'(#, (##,*)%*, -*)* +* -4#,$* #( *)* 2#+ -)#,#($# -)'5#$'

#,$( 2*2*, #( 2', )4!)', %-')$*($#,:

K I(),%


70/106

. . .I. INVERSION FIJA 12*132.#9 1.1I.1 INVERSION FIJA TAN"IBLE 10*21.02 ;9.;I.1.1 TERRENO 1 HA .7 166.66 9$2.22I.1. CONST. EDIF. E INSTALACION 1*#$!.80

INSTALACION DE TECHOS 19 $ 19. 1.33 19;7.>I.1.3 EQUIPO $*!93.00

CAJAS ALMACIGUERAS9 UNID 9 7.79 33.39BALDES 9 UNID 9 1.3> >.>MESAS >> UND 7;9 13.11 ;771.39

I. INVERSION FIJA INTAN"IBLE 1*891.#$ 16. ESTUDIO FACTIBILIDAD 1. 13. 13.GASTOS DE CONSTITUCION 1. 67. 67.LICENCIA MUNICIPAL 1 161.9; 161.9;

II CAPITAL DE TRABAJO !38.3$ 6.7II.1 E+ISTENCIAS H3 MESES 1#3.9$ 1.3

MATERIA PRIMA 166 ). S#%++*, >.> .11 3.1;INSUMOS 19.>F#)$%+%?*($#, 3. 3;.7 11.7A4* 3. 19.1 6>.3

II. DISPONIBLE H3 MESES 3$.0 .>1 SÓLO EL OBRERO 3 3. 111. 333. OTRO DISPONIBLE LUZ 3. 13.> 61.6

III IMPREVISTOS H! #33.!! 6.;9INVERSION TOTAL 13*30.#1 100.00

ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR

K C*-%$*+ 2# $)*!*"'

D#($)' 2# +' =4# ,# '(,$%$45# '' %(),%


71/106

1 2 3 4 5

I. INVERSION FIJA 1,300.00 591.6 ,593.00 2,648.02 0.00 12,132.69I.1 INVERSION FIJA TAN!I"LE 0.00 0.00 7,593.00 2,648.02 0.00 10,241.02I.1.1 TERRENO (1/ 2 HA) 972.22 972.22I.1.2 CONST. EDIF. E INSTALACION 0.00 0.00 0.00 1,675.80 0.00 1,675.80

INSTALACION DE TECHOS (1260 mt2) 1,675.80 1,675.80I.1.3 E!I"O 0.00 0.00 7,593.00 0.00 0.00 7,593.00

CA# AS AL$ACI%!ERAS(6 !NID) 33.36 33.36&ALDES (6 !NID) 8.28 8.28$ESAS (288 !ND) 7,551.36 7,551.36

I.2 INVERSION FIJA INTAN!I"LE 1,300.00 591.67 0.00 0.00 0.00 1,891.67 ESTUDIO PREFACTIBILIDAD 1,300.00 1,300.00GASTOS DE CONSTITUCION 450.00 450.00LICENCIA $!NICI"AL 141.67 141.67

II #A$ITAL DE TRA"AJO 0.00 0.00 19.46 19.46 19.46 538.3II.1 E%ISTEN#IAS (3 MESES) 0.00 0.00 54.66 54.66 54.66 163.97

$ATERIA "RI$A (14,4 '. Sm*++-) 1.06 1.06 1.06 3.17INS!$OS 0.00 0.00 53.60 53.60 53.60 160.80Ft*+*t- 37.50 37.50 37.50 112.50A' 16.10 16.10 16.10 48.30

II.2 DIS$ONI"LE (3 MESES) 0.00 0.00 124.80 124.80 124.80 374.40 S LO EL O&RERO (3) 111.00 111.00 111.00 333.00OTRO DIS"ONI&LE (L!) 13.80 13.80 13.80 41.40

III IM$REVISTOS (5&) 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 633.551,426.1 18.38 ,899.1 2,954.19 306.1 13,304.61INVERSION TOTAL

MESES

R'"ROS TOTAL '


$.2 CRONO"RAMA DE INVERSIONES

E+ )'(')** 2# %(),%'(#, %(2%* +', 2#,#!'+,', =4# ,# )#*+%?*)( -*)*+* %-+##($*%


72/106

CAPÍTULO VIII

FINANCIAMIENTO

$3


73/106

BCO. CR(DITO APORTE PROPIO

I.INVERSION FIJA 6>73.> ;;.91 113.9 I.1 I.FIJA TANGIBLE 69.61 9166.91 161.

I. I.FIJA INTANGIBLE ;79.9; 1137. 1>1.9; II CAPITAL DE TRABAJO 17.37 33. 73>.3;III IMPREVISTOS 73.6 3>.13 933.77TOTAL INVERSIÓN !*321.8 $*982.$$ 13*30.#1

PORCENTAJE 0.00 #0.00 100.00

INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓNFUENTES DE FINANCIAMIENTO


CAPÍTULO VIII

FINANCIAMIENTO

8.1 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

8.1.1 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

E+ P)'5#$' '($*) %(%%*+#($# '( 04#($#, #$#)(*, -)'#2#($# 2#+

*-')$# 2# +', ,'%', 5 +* +/(#* 2# 0%(*(%*%#($' * 4(* #($%2*2 !*(*)%* +*

%,* =4# ,# #,$)4$4)* 2# +* ,%4%#($# 0')*:

CUADRO NQ 30

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

8.1.2 LÍNEAS DE CR(DITO Y SUS CONDICIONES

MONTO DEL PRSTAMO : US !*321.8

TEA : 1;

$


74/106

PERIODO DE GRACIA TOTAL : 6 TRIMESTRES

PERIODO DE PAGO : 19 TRIMESTRES

MODALIDAD DE PAGO : CUOTAS

CONSTANTES CAPITALIZACIÓN : TRIMESTRAL

8.1.3 "ARANTÍAS

K F%*(?* ,'+%2*)%* 2#+ -)#,$*$*)%' )#,-*+2*2* '( *)*($/* %-'$#*)%* ,'!)#

4( %(4#!+# 4!%*2' #( +* A&. J',@ 2# L** N 17;. S4++*(* &*+')%?*2'

#( U.S 20*000.00

K C#)$%0%*2' 2'%%+%*)%'

K P+*(' *$*,$)*+

K V%,%$* 2# %(,-#%


75/106

$ERIODO $RIN#I$AL AMORTI INTERES #'OTA ES#.FIS#AL

1 5,321.84 213.04 57.522 5,321.84 213.04 57.523 5,321.84 213.04 57.524 5,321.84 213.04 57.52

S'" TOTAL 0.00 852.16 0.00 230.08

5 5,321.84 243.79 213.04 456.83 57.526 5,078.06 253.54 203.28 456.83 54.897 4,824.51 263.69 193.13 456.83 52.158 4,560.82 274.25 182.58 456.83 49.30

S'" TOTAL 1,035.2 92.03 1,82.31 213.85

9 4,286.57 285.23 171.60 456.83 46.33

10 4,001.34 296.65 160.18 456.83 43.2511 3,704.69 308.52 148.30 456.83 40.0412 3,396.17 320.87 135.95 456.83 36.71

S'" TOTAL 1,211.2 616.03 1,82.31 166.33

13 3,075.30 333.72 123.11 456.83 33.2414 2,741.58 347.08 109.75 456.83 29.6315 2,394.50 360.97 95.86 456.83 25.8816 2,033.53 375.42 81.41 456.83 21.98

S'" TOTAL 1,41.19 410.12 1,82.31 110.3

17 1,658.11 390.45 66.38 456.83 17.921> 1,267.66 406.08 50.75 456.83 13.7019 861.58 422.34 34.49 456.83 9.3120 439.24 439.24 17.58 456.83 4.75

S'" TOTAL 1,658.11 169.20 1,82.31 45.68


LA CUOTA DEL SERVICIO DE LA DEUDA ES: !#.83

S# ,'+%%$*) *+ !*(' +* *($%2*2 2# US !*321.8* +', 4*+#, ,#)( -**2',

#2%*($# #+ ,%,$#* 2# -*', 2# C4'$*, C'(,$*($#, T)%#,$)*+#, 24)*($# %(' *8',

'( 4( P#)%'2' 2# G)*%* P*)%*+ 2# C4*$)' T)%#,$)#, 4(* T*,* E0#$%&* A(4*+ 2#

1$ . E+ M'($' T)%#,$)*+ * P**) #, '' ,# 4#,$)* #( #+ ,%4%#($# C4*2)'.

CUADRO NQ 31

SERVICIO DE DEUDA HUS

$#


76/106

A&OS 1 2 3 !AMORTIZACIÓN . 137.; 111.; 161;.1 197>.11INTERS >7.19 ;.3 919.3 61.1 19.ESCUDO FISCAL 3.> 13.>7 199.33 11.;3 67.9>TOTAL SERVICIO DEUDA 8!2.1# 1*82$.31 1*82$.31 1*82$.31 1*82$.31ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR

CUADRO NQ 32RESUMEN ANUAL DEL SERVICIO DE DEUDA Y ESCUDO FISCAL

CAPÍTULO I+

$$


77/106

PRODUCCIÓN UNIDADES PRECIO IN"RESO IN"RESOMENSUAL LEC-U"AS UNITARIO SW

ENERO 16 .69 6;>6. 13>.>FEBRERO 16 .69 6;>6. 13>.>MARZO 16 .69 6;>6. 13>.>ABRIL 16 .69 6;>6. 13>.>MAYO 16 .69 6;>6. 13>.>JUNIO 16 .69 6;>6. 13>.>JULIO 16 .69 6;>6. 13>.>AGOSTO 16 .69 6;>6. 13>.>SETIEMBRE 16 .69 6;>6. 13>.>OCTUBRE 16 .69 6;>6. 13>.>

NOVIEMBRE 16 .69 6;>6. 13>.>

DICIEMBRE 16 .69 6;>6. 13>.>TOTAL A&O 12*800 0.# !$*08.00 1!*9#.#$

ESTIMACIÓN DE VENTAS A&O 1


PRESUPUESTO DE IN"RESOS Y

E"RESOS

CAPÍTULO I+

PRESUPUESTO DE IN"RESOS Y E"RESOS

9.1 PRESUPUESTO DE IN"RESOS

L', %()#,', #,$%*2', 24)*($# +* &%2* $%+ H0! @> 2#+ -)'5#$' -)'&%#(#(

#+4,%&*#($# 2# +* ($* 2# +* -)'24%


78/106

PRODUCCIÓN UNIDADES PRECIO IN"RESO IN"RESOMENSUAL LEC-U"AS UNITARIO MENSUAL

ENERO 1166 .69 79.6 1691.;>FEBRERO 1166 .69 79.6 1691.;>MARZO 1166 .69 79.6 1691.;>ABRIL 1166 .69 79.6 1691.;>MAYO 1166 .69 79.6 1691.;>JUNIO 1166 .69 79.6 1691.;>JULIO 1166 .69 79.6 1691.;>AGOSTO 1166 .69 79.6 1691.;>SETIEMBRE 1166 .69 79.6 1691.;>

OCTUBRE 1166 .69 79.6 1691.;> NOVIEMBRE 1166 .69 79.6 1691.;>DICIEMBRE 1166 .69 79.6 1691.;>TOTAL A&O 13$*280 0.# #3*18.80 1$*!1.33

ESTIMACIÓN DE VENTAS A&O 2


PERIODO DE TIEMPO 1 2 3 !PROY. DE LOS INGRESOS 17J69.9; 1;J761.33 1J7.6; 1J7.1 3J36;.71

PROYECCIÓN DE LOS IN"RESOS EN US


P*)* +', *8', ,%4%#($#, +', %()#,', ,# *( #,$%*2' =4# %()##($#( #( 4(

10 * 0%( 2# 4!)%) +* 2#*(2* %(,*$%,0#* *2#, 2# +* '!#)$4)* 2# +* *-*%2*2

%(,$*+*2* 5 +' =4# *2=4%#)#( +', *5')%,$*, * =4%#(#, ,# +#, &* * '#)%*+%?*) #+ -)'24$' -') #++' 5 $#(%#(2' #( 4#($* #+ (%+ 2# -)'24%


79/106

-ABER NQ -ABER TOTAL

MENSUAL TRAB ANUAL "RAT. VAC. CTS CONTRIB. DE

1#.#$ 8.33 8.33 11.$! BQ Y CQ SQ

MANO OBRA DIRECTA 111 1 1*332 222.00 111.00 333.00 111.00 19!.# 30$ #39.# 1 OBRERO 111 1 133 . 111. 333. 111. 17.96 3; 93.96

PERSONAL ADMINISTRATIVO 3!0 2 *200 !00.00 2!0.00 $!0.00 2!0.00 0.#3 #91 1*0.#3 1 GTE ADMTVO Y COMER. 7 1 3 7. 7. ;7. 7. 66.93 91 166.93 1 CONTADOR TPO PARCIAL 1 1 1 . . . . . .PERSONAL DE VENTAS 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

TOTALES #1 3 !*!32 $22.00 3#1.00 1*083.00 3#1.00 #3#.2# 99$ 2*080.2#ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR

REMUNERACIONES* BENEFICIOS Y CAR"AS SOCIALES EN U.S

"ENEFI#IOS SO#IALES #AR!AS SO#IALES

CONCEPTO TOTAL TOTAL

1 2 3 !IC>> D? 2*#2$.!1 2*890.2# 3*1$9.29 3*9$.22 3*8#.9 I.1M7


80/106

1 2 3 !I"V VENTAS 2*32.! 2*#$!.80 2*93.38 3*23$.$1 3*!#1.9IGV COMPRAS D%)#$*, 1.7 11.7 11.9 133.19 169.6>IGV P4!+%%2*2 3.71 3.3 33.96 37.3 3;.>IGV PAGO DE LUZ 7.9 9.7 ;.>7 .6 3.;

I"V NETO A PA"AR 2*2$#.$2 2*!0$.19 2*$#0.83 3*039.99 3*3$.22

CONCEPTO

A&OS

I"V NETO A PA"AR


1 2 3 !"ASTOS DE VENTAS 2*$#.$2 2*$1$.19 2*981.33 3*2$1.!1 3*!90.32P4!+%%2*2 . 1. .7 31.73 63.1IGV 2*2$#.$2 2*!0$.19 2*$#0.83 3*039.99 3*3$.22"ASTOS "ENERALES YADMINISTRATIVOS !*9!#.23 #*2!.0 #*!##.$ #*89!.0$ $*239.83S4#+2' 2#+ A2%( %,$)*2') 3. 317. 33;.7 36;.>> 3969.7S4#+2' 2#+ C'($*2') 1. 19. 133. 13>.17 167>.91B#(#0. 5 C*).S'%*+#, A2%(%,$)*$%&', 166.93 171.99 17>>. 199;.; 1;71.G*,$', 2# L4? 197.9 1;3.>> 1>.7; 11.; 1.A)!%$)%', M4(%%-*+#, 17. 17;.7 197.3> 1;3.96 1>.33TOTAL "ASTOS DE OPERACIÓN 8*32.9! 8*9$1.22 9*!8.0$ 10*1##.!9 10*830.1!

A&OSCONCEPTO


"ASTOS DE OPERACIÓN

9.2.2 "> 57 O=7


81/106

TOTAL V.RESID. V.RESID.

1 3 6 7 ACUMUL CONTAB. MCDO

D7= 809.!$ 809.!$ 809.!$ 809.!$ 809.!$ *0$.8$ !*220.93 *000.00E=4%-' 10.00 ;7.3 ;7.3 ;7.3 ;7.3 ;7.3 3;9.7 3;9.7 3.

E2%0%*%'(#, 3.00 7.; 7.; 7.; 7.; 7.; 71.3; 166.63 1.

A4>7 =>< C


82/106

1 2 3 !COSTO DE PRODUCCIÓN 2*#2$.!1 2*890.2# 3*180.29 3*99.22 3*89.9C',$' D%)#$', 9;.71 >.9 31;. 36;. 3>69.6C',$' I(2%)#$', . . 1. . 3."ASTOS DE OPERACIÓN 8*32.9! 8*9$1.22 9*!8.0$ 10*1##.!9 10*830.1!G*,$', 2# V#($*, 6;9.; ;1;.1 >1.33 3;1.71 37.3G*,$', G)*+#, 5 A2%(. 779.3 976.6 9799.;6 9>7.; ;3.>3DEP. Y AMORT. POR CD 998.$ 998.$ 998.$ 998.$ 998.$"ASTOS FINANCIEROS 902.16 842.03 666.03 460.12 219.20I($#)#,#, >7.19 ;.3 919.3 61.1 19.M*($#(%%#($' 2# C$* C$#. 7. 7. 7. 7. 7.

TOTAL E"RESOS 12*9#1.3# 13*$02.2! 1*393.13 1!*12.## 1!*898.02ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR

CONCEPTO

PRESUPUESTO DE E"RESOS

A&OS

9.2.! R747 576 P 57 E;: L* )#'-%+*%


83/106

1 2 3 !C>> ?> $*8!$.13 8*09.81 8*231.!1 8*3!3.93 8*!$.$$D#-)#.5 A')$.-') C*). D%0 >.;6 >.;6 >.;6 >.;6 >.;6G*,$', F%(*(%#)', .19 >6.3 999.3 69.1 1.G*,$', A2%(%,$)*$%&', 779.3 976.6 9799.;6 9>7.; ;3.>3C>> V


84/106

CAPÍTULO +

ESTADOS FINANCIEROS

8!


85/106

A#TIVO !S $ASIVO !S

A#TIVO #ORRIENTE 1,11.92 $ASIVO #ORRIENTE 0.00

EISTENCIAS 163.97

DSI"ONI&LE 374.40

FONDO DE I$"REISTOS 633.55

A#TIVO NO #ORRIENTE 12,132.69 $ASIVO NO #ORRIENTE 5,321.84

ACTIO FI# O TAN%I&LE 10,241.02 "RESTA$O &ANCARIO 5,321.84

TERRENO 972.22

O&RAS CIILES 1,675.80E!I"O 7,593.00ACTIO FI#O INTAN%I&LE 1,891.67 $ATRIMONIO ,982.

CA"ITAL SOCIAL 7,982.77TOTAL A#TIVO 13,304.61 TOTAL $ASIVO $ATRIMONIO 13,304.61


"ALAN#E INI#IAL (+ 'S )

CAPÍTULO +

ESTADOS FINANCIEROS

10.1 BALANCE INICIAL

P#)%$# $#(#) #( '(,%2#)*%


86/106

1 2 3 !IN"RESOS NETOS 1!*9#.#$ 1$*!1.33 19*29!.$ 21*22!.01 23*3$.!1COSTO DE PRODUCCION 9;.71 >.9 31>. 36. 3>6.6UTILIDAD BRUTA 13*319.1# 1*#!1.0$ 1#*11!.18 1$*$2!.80 19*9$.!8GASTOS DE OPERACIÓN >63.7 >;1. 76>.; 1199.7 1>3.17DEPREC. Y AMORT. ACUMULADA >.;6 >.;6 >.;6 >.;6 >.;6UTILIDAD OPERATIVA 3*88$.$ *#81.11 !*!#8.3$ #*!#0.$ $*##8.#9GASTOS FINANCIEROS >7.19 ;.3 919.3 61.1 19.UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3*03!.30 3*889.08 *9!2.33 #*1!0.3! $*99.9IMPUESTO A LA RENTA ; >1.73 17.7 133;.13 199.7 6.>9UTILIDAD DEL EJERCICIO EN 2*21!.$$ 2*839.03 3*#1!.20 *89.$! !*$.#3UTILIDAD DEL EJERCICIO EN SW. $*9$#.$$ 10*220.!0 13*01.$3 1#*1#3.12 19*$08.#$ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR

RUBROS A&OS

ESTADO DE "ANANCIAS Y P(RDIDAS

0 1 2 3 !I IN"RESOS 0.00 1!*9#.#$ 1$*!1.33 19*29!.$ 21*22!.01 2$*3$.!1

INGRESOS POR VENTAS 1769.9; 1;761.33 17.6; 17.1 336;.71 VALOR RESIDUAL 6.II E"RESOS 13*30.#1 11*8$9.99 12*911.!3 1*0#!.9 1!*32#.0 1#*$0.9!

INVERSIÓN K1336.91 COSTOS DE PRODUCCIÓN K9;.71 K>.9 K31>. K36. K3>6.6

GASTOS DE OPERACIÓN K>63.7 K>;1. K76>.; K1199.7 K1>3.17 IMPUESTO A LA RENTA K>1.73 K17.7 K133;.13 K199.7 K6.>9FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 13*30.#1 *0##.#8 *#29.80 !*229.98 !*898.#1 10*#2.!$

\ PRSTAMO 731.>6 K SERVICIO DE DEUDA 8!2.1# 1*82$.31 1*82$.31 1*82$.31 1*82$.31 AMORTIZACIÓN . K137.; K111.; K161;.1 K197>.11 INTERESES US K>7.19 K;.3 K919.3 K61.1 K19. \ ESCUDO FISCAL ; 230.08 213.8! 1##.33 110.$3 !.#8FLUJO DE CAJA FINANCIERO $*982.$$ 3*.#0 3*01#.3 3*!#9.00 *182.0 8*8#0.9

APORTE PROPIO ;>.;;CAJA RESIDUAL . 3666.9 319.36 379. 61>.6 >>9.6

CAJA ACUMULADA 3*.#0 #*#0.9 10*029.9 1*211.98 23*0$2.93


RUBROSA&OS

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO

CUADRO NQ !

10.3 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO

E,$# E,$*2' (', -#)%$# %2#($%0%*) +* 2%,-'(%!%+%2*2 2# #0#$%&' 2# +*

#-)#,* 24)*($# +* #,$%*%


87/106

CAPÍTULO +I

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO +I

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

11.1 COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL

11.1.1 C>> 57 O=>4?>

CO H1 HT?=

C'( #,$', &*+')#, ,# $#(2)/* =4#: CO 12

88


88/106

[= ?= < [ ? :?55 9. 1 7 6. 1;. 1 ;

N>: S# *,4# =4# #( #+ -)'5#$' (' *5 )%#,' 2#!%2' * =4# ,#

'($)'+*( +*, &*)%*!+#, +%$%*, 5 2# ,4#+' =4# #, +' =4# , *0#$* * +*

*)%4+$4)* $)*2%%'(*+.

CO CAPITAL PROPIO TEA PASIVA 12

RIES"O 0.0! !

2# [ - CO# \ ) \ 0 T%*

57 0.#0 H0.12 \ 0.0! \ 0.0H0.1$ 1$

E+ CO. E'(


89/106

FCE FAS H57 VALOR 1$.00 VANE

K1336.91 1. K1336.911 699.9> .>76;>7 36;7.; 69.> .;371377 33>.133 7.> .963;79 397.676 7>>.91 .733977 316;.>7 196.7; .67911117 6>76.1

*820.$! ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR

VAN ECONÓMICO

PERÍODO

VANE

5 0.1!1#

5 1!.1#

11.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

C'(,%,$# #( #&*+4*) #+ -)'5#$' ,%( '(,%2#)*) '' ,# '!$#(*( 5 ,#

-*4#( +', )#4),', )#=4#)%2', -*)* +* %-+##($*%< A6 N7> E>4?> HVANE

E+ &*+') A$4*+ N#$' E'(


90/106

$ECON

$(

$ECON

$(

$

21

EGRESOS21

INGRESOS

EBHC

+

+=

∑

∑

=

=

29.!8FCE TIRE VALOR

29.!8 VANE

K1336.91 1. K1336.911 699.9> .;;1;93 313>.37

69.> .77777> ;7;.33 7.> .6793 63.;6 7>>.91 .3769>9;3 .197 196.7; .;3;1;> 13.>

0.00 ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR

PERÍODO

TIR ECONÓMICO

VANE

11.02.2 T I7 E>4?> HTIRE

L* $*,* I($#)(* 2# R#$')(' E'(4?> 29.!8E, *=4#++* $*,* 2# 2#,4#($' =4# *# *+ VANE [

CUADRO NQ 8

TIRE ] CO E6 =7> 7 4?477.

11.2.3 B77??> C>> E>4?> HBWC E

C'(,%2#)* +', %()#,', 5 #)#,', *$4*+%?*2', 24)*($# +* &%2* $%+

91

BWC.7>. 1.08


91/106

$ECON

$(

$ 21

FCE IEPRC

+== ∑

=

FC. IN" FC. E"RE FAS H57 VANE VANE 1$.00 HIN"RESOS HE"RESOS

1336.91 1. . 1336.911 1769.9; 11>;. .>76;>7 139.93 1173.>6 1;761.33 111.73 .;371377 1>16.1> 63.73 17.6; 1697.6 .963;79 16;.7 >;>.>6 17.1 1739.6 .733977 1139.;3 >1;>.3

7 ;36;.71 19;6.7 .67911117 16;3.71 ;91.31#2*291.!$ !$*$0.82

99>.7 7>7>.9>

PERÍODO

BENEFICIOWCOSTO ECONÓMICOVANE

RELACIÓN BENEFICIO COSTO ECONÓMICO

1.08388 ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR

FCE FAS H57 F.CAJA F.C.ACTUAL 1$.00 ACTUAL ACUMUL.

0 13,3051 4,067 0.85470085 3,475.79 3,475.792 4,630 0.73051355 3,382.13 6,857.923 5,230 0.62437056 3,265.45 10,123.374 5,899 0.53365005 3,147.80 13,271.165 10,643 0.45611115 4,854.19 18,125.36

EN AÑOS 4.00 13,271.16 33.45EN MESES 404.52 0.08EN DÍAS 0.08 2.48

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL ECONÓMICO


PERÍODO

S%#(2' #,$* )#+*% HP.R.C.E

E,$# I(2%*2') ,# #(*)* 2# #2%) #+ $%#-' #( =4# ,# )#4-#)* +*%(),%* 00 477 02 5


92/106

FCF FAS H5 VALOR 1!.1# VANF

K;>.;; 1. K;>.;;1 3666.9 .>9>391 1.6 319.36 .;7319 ;6.33 379. .976;111 339.9;6 61>.6 .79>7339 3;;.77 >>9.6 .63969;; 63;6.1>

#*3$0.91


VAN FINANCIERO

PERÍODO

VANF

11.3 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

S# #&*+* #+ -)'5#$' #,$%*(2' +* )#($*!%+%2*2 2#+ *-%$*+ -)'-%'

'-+##($*2' #$#)(*#($# -') #+ 0%(*(%*%#($' 2# +*, #($%2*2#, 0%(*(%#)*,

-*)* +' 4*+ ,# 4#($* '( +', ,%4%#($#, %(2%*2')#,:

11.03.1 V6>< A6 N7> F??7 HVANF

E+ V*+') A$4*+ N#$' F%(*(%#)' ,# *++* #2%*($# +* ,%4%#($#

0')4+*:

VANF [ FCF

1\20$

D>57:

FCF F6> 57 C F??7

FAS [ F+4"' 2# A$4*+%?*% 7> 774> 6>< 57 VANF #*3$0.91

CUADRO NQ !1

93


93/106

0.3

FCF TIRF VALOR 0.3 VANF

K;>.;; 1. K;>.;;

1 3666.9 .;176;;7 676.66 319.36 .7;;63 1731.6;3 379. .391;;;>1 11.16 61>.6 .7;;>3; 1;>.97 >>9.6 .1>39>33 19;.91

0.00VANF


TIR FINANCIERO

PERÍODO

VANF ]0 E6 =7> 7


94/106

PRESTA8O

EGRESOS21

INGRESOS

FBHC$

(

$FIN

$(

$

++

=

∑=

$FIN

$(

$ 21FCF FPRC+

=∑=

FC. IN" FC. E"RE FAS H5 VANF VANF 1!.1# HIN"RESOS HE"RESOS

731.>6 1336.91 1. 731.>6 1336.911 1769.9; 19.6 .>9>391 13>69. 1177.69 1;761.33 167.9 .;7319 139. 11;6.3 17.6; 197.1 .976;111 193.9 1716.

6 17.1 1;96.66 .79>7339 199.6 >16.>7 ;36;.71 1>7;;.6 .63969;; 137.1 1;.6$0*!9.2 #!*33.19

9>39>.13 976.7


RELACIÓN BENEFICIO COSTO FINANCIERO

PERÍODO

VANE1.080!10BENEFICIOWCOSTO FINANCIERO

FCF FAS H5 F.CAJA F.C.ACTUAL 1!.1# ACTUAL ACUMUL.

0 7,9831 3,445 0.86832691 2,991.04 2,991.04

2 3,016 0.75399162 2,274.30 5,265.333 3,569 0.65471121 2,336.67 7,602.004 4,182 0.56850336 2,377.50 9,979.505 8,861 0.49364677 4,374.18 14,353.68

EN AÑOS 3.00 7,602.00 380.77EN MESES 198.13 1.92EN DÍAS 0.92 27.66

PERÍODO

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL FINANCIERO

T%#(# #( 4#($* '' I()#,', '($', #( +*, =4# ,# %(')-')* #+

-)@,$*' '!$#(%2' 5 #( +', #)#,', #+ S#)&%%' 2# D#42*. S4 0 57 R7=7


95/106

CO N

VANEO

XVANJ∆

= ∆

XVANEJ

O1

N XO =∆

C'' '(+4,% 57 6 M7


96/106

FCE FAS VALOR 01 1$.00 VANE

K1336.91 1. K1336.911 69.1 .>76;>7 3661.11 67>7.1; .;371377 336.733 71>.>> .963;79 336.;6 7>66.91 .733977 311>.>7 17>3.19 .67911117 6>;.1

*###.89

29.19

A&O

VANE H01

TIRE H01

VAN Y TIR CON LA VARIACIÓN 01

ELABORACIÓ ! $RO$IA

FCE FAS VALOR 03 1$.00 VANE

K1336.91 1. K1336.911 3>.16 .>76;>7 93.9 3766.9 .;371377 7>.33 639.> .963;79 7.136 67>7.76 .733977 66;.;7 1>.1 .67911117 617.6

1*0$9.9819.91

VANE H02TIRE H02

ELABORACIÓ ! $RO$IA

VAN Y TIR CON LA VARIACIÓN 02

A&O

RESULTADOS DEL

11..2. D?4?? 576 P 57 V7 57 6> S7

I4*+#($# ,/ ,4-'(#', 4(* */2* #( #+ P)#%' 2# +', -)'24$',

5' S#)&%%', #( 4( 10 * *($#(%#(2' +*, 2#, V*)%*!+#, C'(,$*($#,

'!$#(#', '' )#,4+$*2' 4(* */2* #( #+ N%+ 2# I()#,', +' 4*+ *0#$*

#+ F+4"' 2# C*"* E'(


97/106

VARIACIÓN VALOR VALOR VALOR VALOR V ARIAC. ELASTICIDAD PUNTO VANE TIRE VANE TIRE EN DE

^+^ INICIAL INICIAL OBTENIDO OBTENIDO VANE )UIEBRE SITUACIÓN INICIAL . 6>.;7 .7> 1;.> 1.1 ;;.9 ;.;9AUMENTO COSTOS DE MATERIA PRIMA 1. 6>.;7 .7> 6999.> .1 3.1 .3 313.33

DISMINUCIÓN PRECIO DE VENTA 1. 6>.;7 .7> 1;.> 1.1 ;;.9 ;.;9 1.>

AN LISIS DE SENSIBILIDAD USANDO EL M TODO DE ELASTICIDAD

VARIABLES]] B ;ANE !

P*)* '!,#)&*) #"') +', )#,4+$*2', '!$#(%2', *%#(2' 4,' 2#

E#+ #( +', ,%4%#($#, C4*2)', ,# )#,4#: +', C+4+', 2# +', I(2%*2')#,

2# E&*+4*%


98/106

L4#' 2# *!#) )#*+%?*2' +* #,$)4$4)* 2#+ -)'5#$' 2# 0*$%!%+%2*2 5 2# *!#)

*(*+%?*2' ,4, )#,4+$*2', ,# * ++#*2' * +*, ,%4%#($#, '(+4,%'(#,:

• E%,$# 2#*(2* %(,*$%,0#* #( #+ '(,4' 2# +#4* +%#8* #( +* %42*2 2#S4++*(* #+ 4*+ *,%#(2# * 20*218 *!#?*, 2# +#4*, ,#*(*+#,.

• E%,$# 4(* )*( '0#)$* 2# %(,4', -*)* 4!)%) +* -)'24% 6 *8', 5 2/*, VANF

93;.1 TIRF 6.36 BC0%(. [ 1.> 5 3 *8', 1 #,#, 5 > 2/*,.

• D# *4#)2' *+ A(+%,%, 2# S#(,%!%+%2*2 #,$# #, 45 ,#(,%!+# * +* E+#&*%


99/106

RECOMENDACIONES

• R#'#(2*', -'(#) #( #"#4%


100/106

ANE+OS

101


101/106

CUESTIONARIO PARA LOS CONSUMIDORES

1.K ^ CONSUME SU FAMILIA LECHUGA_SI `````````` NO``````````

.K ^QU TIPO DE LECHUGA CONSUME SU FAMILIA_

LIMEÑA``````````` ROMANA```````````` AMBAS````````

3.K^POR QU SU FAMILLA CONSUME LECHUGA_

* P') ,4, -)'-%#2*2#, ! P') ,4 2%#$*

P')=4# +#, 4,$*

2 P') ,4 )#(2%%#($'

6.K ̂ DÓNDE ADQUIEREN LA LECHUGA

* M#)*2'````````` ! M%(%*)#$````````` B'2#*```````

7.K^QU CANTIDAD DE LECHUGA COMPRA Y CON QUE FRECUENCIA_

KC*($%2*2: R'*(*$*++',̀ `````````` L%#8**!#?*,````````

F)#4#(%*``````

9.K ^QU ES LO QUE BUSCA PRINCIPALMENTE CUANDO COMPRA

LECHUGA

* F)#,4)*

! C*+%2*2

P)#%'

2 T**8'

# T'2*, +*, *($#)%')#,

102


102/106

;.K ^QU OPINA DE LA LECHUGA QUE ADQUIERE USUALMENTE_

* E#+#($#

! B4#('

R#4+*)

2 M*+'

# M45 *+'

>.K^ESTA UD. SATISFECHO CON EL PRODUCTO QUE ADQUIERE_* S%

! N'

103


103/106

CUESTIONARIO PARA LOS MAYORISTAS

1.K ̂ POR QU VENDE LECHUGA LIMEÑA_* P')=4# +* #($# +* '(,4# 4'

! P')=4# #, !*)*$*

P')=4# ,# *($%#(# 0)#,* 4' $%#-'

2 D* !4#(*, *(*(%*, *+ (2#)+*

.K^DÓNDE COMPRA NORMALMENTE LA LECHUGA LIMEÑA_

* E( +* +'*+%2*2

! E( T)4"%++'

O$)', L4*)#, #,-#%0%=4#

3.K^CUNTO Y CONQUE FRECUENCIA COMPRA LECHUGA LIMEÑA_

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6.K ^QU CARACTERSTICA BUSCA CUANDO COMPRA LA LECHUGA

LIMEÑA_

* C*+%2*2

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P)#%' C


104/106

;.K ^QUE ES LO QUE MS LE DISGUSTA DE SU PROVEEDOR_

* L* 2%,$*(%*

! A!4,* 2# ,4 '(2%%


105/106

PLANO DEDISTRIBUCIÓN

DE LA

PLANTA

10#


106/106

ANE+O NQ 02DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

%REA DE CULTIVODE LA LEC-U"AS*

ALMAC(NDE

INSUMOS

ALMAC(NDE

LEC-U"AS

OFICINA DE

RECEPCIÓN

%REA DECONTABILI

DAD

%REAADMINISTRATIVA

%REA DECOMERCIALIZACIÓN

lechuga hidroponicas

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