laporan kinerja instansi pemerintahbappppeda.sumedangkab.go.id/file/07. dokumen lkip 2018.pdf ·...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
2018
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat, taufik dan hidayahnya, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
tahun 2018 dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan senantiasa berupaya mengacu
pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
bahwa nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi LKIP ( Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ).
LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang tahun 2018 merupakan wahana untuk menyampaikan pelaporan
kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang dapat diukur dari
misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018, sesuai
dengan perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2017-2018.
Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak
yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018. semoga laporan
LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang tahun 2018 dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan
penataan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang lebih baik dan khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
Sumedang, 31 Desember 2018
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang
Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19690212 198903 2 005
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum ..................................................................... I-1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................... I-2
1.3 Dasar Hukum ………………………………………………… I-11
1.4 Core Area ……………………………………………………. I-13
1.5 Isu Strategis .............................................................................. I-14
1.6 Sistematika Penulisan ............................................................... I-15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis ..................................................................... II-1
2.2 Rencana Kinerja Tahunan ........................................................ II-5
2.3 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja ...................................... II-10
2.4 Survei Kepuasan Masyarakat ................................................... II-19
BAB III AKUNTABILITAS
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama ……………………………. III-2
3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja ……………………………….. III-3
3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun
2014-2018 …………………………………………………….
III-4
3.4 Evaluasi Tahun 2017 dan Analisis Capaian
Kinerja Tahun 2018 ..................................................................
III-12
3.5 Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 …………………………………………………...
III-86
3.6 Evaluasi Program Tahun 2018 ………………………………. III-88
BAB IV PENUTUP
4.1 Permasalahan/Kendala dan ...................................................... IV-1
4.2 Strategi Pemecahan Masalah ………………………………… IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahunan
4. Matrik Renstra
5. Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB. SUMEDANG Page I- 1
BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
BAB I
1.1 Gambaran Umum
Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pemerintah dengan
melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat,
teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk
mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dimandatkan kepada BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) secara periodik.
Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan
nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan
untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat
dalam pendekatan lokal, nasional dan global.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagai perwujudan pertanggung jawaban
dan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan, maka disusunlah laporan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari
hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.Muara tuntutan ini pada intinya adalah
terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Upaya untuk mewujudkan tuntutan tersebut, melalui Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,mewajibkan semua
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB. SUMEDANG Page I- 2
instansi pemerintah secara berkala dan berjenjang dapat mempertanggungjawabkan semua
rangkaian kebijakan, program dan kegiatan secara terencana dan terukur dengan dituangkan
dalam bentuk rencana tahunan (Rencana Kinerja) maupun rencana lima tahunan (Rencana
Strategis).
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappppeda) Kabupaten Sumedang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah
Kabupaten Sumedang, senantiasa berupaya untuk menyusun laporan kinerja secara tertulis
dan periodik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappppeda) Kabupaten Sumedang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
merupakan lembaga teknis daerah berbentuk Badan dengan kedudukan sebagai unsur
penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Sedangkan tugas
pokoknya adalah “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam
rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah”.
Dalam melaksanakan tugasnya Bappppeda menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan
pengembangan daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian
dan pengembangan daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan
daerah bidang peencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat membawahkan :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB. SUMEDANG Page I- 3
1) Subbagian Program
2) Subbagian Umum Aset dan Kepegawaian
3) Subbagian Keuangan
c. Bidang Pemerintahan Dan Sosial, membawahkan:
1) Subbidang Pemerintahan
2) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3) Subbidang Sosial, Kesehatan, Tenaga kerja da Kependudukan
d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
1) Subbidang Ekonomi
2) Subbidang Keuangan dan Penanaman Modal
3) Subbidang Sumber Daya Alam
e. Pengembagan Sarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
1) Subbidang Infrastruktur
2) Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
3) Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan,
membawahkan :
1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan
2) Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi
g. Unit PelaksanaTeknis Badan
h. Kelompok Jabatan Fungsional
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KAB. SUMEDANG Page I- 4
Adapun Bagan Struktur Organisasi Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat dilihat di
bawah ini :
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappppeda Kabupaten Sumedang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page I- 5
1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah
1.3.1. Kondisi Kepegawaian
Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di
dukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan
Pegawai Tidak Tetap / Non ASN. Sampai dengan tahun 2018 jumlah pegawai pada
Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah 85 orang yang terdiri dari 61 orang ASN dan 24
orang Non ASN, dengan kondisi sebagai berikut :
Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018
Perbandingan pegawai berjenis kelamin laki – laki adalah 10:7 atau bisa dikatakan
bahwa 41,18% pegawai di Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah perempuan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page I- 6
Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappppeda Kabupaten Sumedang
Menurut Golongan Pangkat Tahun 2018
Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara Di Bappppeda Kabupaten Sumedang
sebanyak 61 orang dengan didominasi golongan III sebanyak 44 orang atau 72,13% dari
seluruh ASN Bappppeda Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk golongan II dan golongan
IV masing-masing sebesar 13,11% yaitu berjumlah masing-masing 8 orang dan sisanya
sebesar 1.64% adalah golongan I yaitu sebanyak 1 orang.
Gambar 2.3
Tingkat Pendidikan Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang
Tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page I- 7
Mayoritas pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 atau 34,12%
dari seluruh jumlah pegawai, berpendidikan kemudian S2 sebesar 29,41%, berpendidikan
SLTA sebesar 24,71%, berpendidikanD3 sebesar 7,06% dan untuk pegawai s3 sama dengan
berpendidikan SLTA sebesar 1,18%.
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang
Menurut Jabatan Struktural Tahun 2018
Berdasarkan jabatan structural Bappppeda Sumedang memiliki 1 pejabat struktural
esselon II, 5 Pejabat esselon III, 15 pejabat esselon IV, 38 pelaksana dan 3 Jabatan
fungsional perencana.
2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page I- 8
Sarana dan prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap
pencapaian kinerja organisasi. Untuk lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di
Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.3
DAFTAR ASET
SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
N
O
KODE
BARANG
JENIS BARANG/NAMA
BARANG
JUMLAH
BARANG
(unit,Buah)
KONDISI KETERANG
AN BAIK RUSAK
1 2 3 4 5 6 7
A. KIB A (TANAH) NIHIL
B KIB B (PERALATAN DAN MESIN)
1 02.02.03.01.03 Alat Penarik Lain-lain 1 1 0
2 02.03.01.02.03 Mini Bus (Penumpang 14
orang ke bawah) 7
6
1
3 02.03.01.03.05
Kendaraan Bermotor
Angkutan Brg Lain-
lain/Asserories
1 1 -
4 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 35 35 -
5 02.04.01.06.04 Mesin Penghalus 1 1 -
6 02.04.02.05.01 Tool Kit Set 1 1 -
7 02.04.03.01.63 Memori Programmer 2 2 -
8 02.04.03.01.71 Global Positioning System
(GPS) 14 14 -
9 02.04.03.07.10 Scanner 9 9 -
10 02.04.03.08.24 Air Conditioning Unit 5 5 -
02.05.02.03.00
4 Rak Penyimpanan 1 1 -
11 02.06.01.01.01 Mesin Ketik Manual Portable 2 2 -
12 02.06.01.01.07 Mesin Ketik Elektronik 2 2 -
13 02.06.01.04.01 Lemari Besi 8 8 -
14 02.06.01.04.03 Rak Kayu 7 7 -
15 02.06.01.04.04 Filling Besi/Metal 33 33 -
16 02.06.01.04.12 Lemari Kaca/Kayu 22 22 -
18 02.06.01.05.05 Alat Penghancur Kertas 5 5 -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page I- 9
19 02.06.01.05.06 Papan Nama Instansi 1 1 -
20 02.06.01.05.10 White Board 14 14 -
21 02.06.01.05.17 Mesin Absensi 4 4 -
22 02.06.01.05.37 White Board Elektronic 1 1 -
23 02.06.01.05.43 Mesin Pompa Air 3 3 -
24 02.06.02.01.00
6 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 1 - 1
25 02.06.02.01.05 Kursi Besi/Metal 5 5 -
26 02.06.02.01.10 Meja Rapat 4 4 -
27 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 202 202 -
28 02.06.02.01.28 Kursi Tamu 7 7 -
29 02.06.02.01.37 Meja Komputer 46 46 -
30 02.06.02.01.49 Sofa 11 11 -
31 02.06.02.01.66 Kursi Kerja 10 10 -
32 02.06.02.01.67 Gordyn 6 6 -
33 02.06.02.01.69 Rak TV 6 6 -
34 02.06.02.01.72 Dinding/Sekat Besi 11 11 -
35 02.06.02.01.73 Karpet 4 3 1
36 02.06.02.03.01 Mesin Penghisap Debu/Vacum
Cleaner 5 4 1
37 02.06.02.03.03 Mesin Potong Rumput 1 1 -
38 02.06.02.04.01 Lemari Es 1 1 -
39 02.06.02.04.03 AC Unit 13 13 -
40 02.06.02.04.03 Unit Kipas 2 2 -
41 02.06.02.05.00
5 Alat Dapur Lainnya 2 - 2
42 02.06.02.05.15 Dispenser 4 4 -
43 02.06.02.06.03 Televisi 8 8 -
44 02.06.02.06.27 Alat Hiasan 15 15 -
45 02.06.03.01.03 Local Area Network (LAN) 11 11 -
46 02.06.03.02.01 P.C Unit/ Komputer PC 65 60 5
47 02.06.03.02.02 Lap Top 41 41 -
48 02.06.03.02.03 Note Book 98 97 1
49 02.06.03.03.01 Card Reader 4 2 2
50 02.06.03.03.06 CPU 2 2 -
51 02.06.03.03.11 Ploter 1 1 -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page I- 10
52 02.06.03.04.04 Storage Modul Unit 18 18 -
53 02.06.03.04.08 Printer 155 140 15
54 02.06.03.04.15 Peralatan Mini Komputer
Lain-lain 24 24 -
55 02.06.03.04.16 Flashdisk 5 5 -
56 02.06.03.05.02 Monitor 10 10 -
57 02.06.03.05.04 Scanner 9 9 -
58 02.06.03.05.11 UPS 3 3 -
59 02.06.03.05.14 Harddisk Eksternal 32 32 -
60 02.06.03.05.17 Webcam 1 1 -
61 02.06.03.06.06 Peralatan Jaringan Lain-lain 13 13 -
62 02.06.03.06.12 Wireless Lan (USB) 9 9 -
63 02.06.04.01.10 Meja Kerja 78 78 -
4 02.06.04.02.14 Meja Rapat Pejabat Lain-lain 28 28 -
65 02.06.04.03.09 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 101 94 7
66 02.06.04.04.08 Kursi Rapat Pejabat Lain-lain 235 235 -
67 02.06.04.07.06 Lemari Arsip untuk arsip
Dinamis 12 5 -
68 02.07.01.01.03 Proyektor + Attachment 33 10 -
69 02.07.01.01.45 Professional Sound System 71 9 -
70 02.07.01.01.82 Peralatan studio Visual Lain-
lain 1 3 -
71 02.07.01.01.83 Handycam 17 32 -
72 02.07.01.01.87 Layar Proyektor 2 1 -
73 02.07.01.02.03 Camera Electronic 23 13 -
74 02.07.02.01.04 Amplifier 2 9 -
75 02.07.02.01.07 Megaphone 1 78 -
76 02.07.02.01.09 Telephone (PABX) 15 28 -
77 02.07.02.01.14 Handy Talky 7 7 -
78 02.07.02.01.20 Facsimile 1 1 -
79 02.07.02.06.04 Alat Komunikasi Sosial Lain-
lain 34 34 -
80 02.07.03.01.04 Peralatan Pemancar MF/MW
Lain-lain 1 1 -
81 02.09.01.49.01 Alat Ukur/Drone 1 1 -
82 02.09.04.02.57 Modular Counting & Scentific 1 1 -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page I- 11
Lain-lain
83 02.10.05.01.04 CCTV 10 10 -
C KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
1 03.11.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor
Permanen 4 4 -
2 03.11.01.01.02 Bangunan Gedung Kantor
Semi Permanen 3 3 -
3 03.11.01.01.04 Bangunan Gedung Kantor
Lain-lain 1 1 -
4 03.11.01.01.07 Bangunan Gudang Lain-lain 1 1 -
5 03.11.01.14.04 Bangunan Gedung Garasi/Pool
Lain-lain 2 2 -
6 03.11.01.27.04 Bangunan Tempat Kerja Lain-
lain 14 14 -
D KIB D (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN )
1 04.14.01.02.06 Sumur dengan Pompa 1 1 -
2 04.14.02.03.05 Saluran Penyimpanan Air 1 1 -
3 04.15.07.01.04 Instalasi 1 1 -
4 04.16.02.02.02 Jaringan Distribusi Tegangan
1 s/d 20 KVA 4 4 -
5 04.16.03.01.02 Jaringan Telepon Di atas
Tanah Kapasitas Sedang 1 1 -
E KIB E (ASET LAINNYA)
1 05.18.02.04.03 Alat Olah Raga Lainnya (Lain-
lain) 1 0 1
1.3 Dasar Hukum
Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang adalah:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page I- 12
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page I- 13
Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan
struktural.
I.4 Core Area
Berdasarkan data Statistik Sumedang dalam angka Tahun 2017, secara Geografis
Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat” 06o34’46,18-7o00’56,25” Lintang
Selatan dan antara 107o01’45,63”-108o21’59,04 Bujur Timur.
Wilayah garapan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang mencakup seluruh wilayah administrasi
Kabupaten Sumedang Seluas 1522.20 km2. yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 270
desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan
Buahdua yaitu 131.37 km2 dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan
Cisarua yaitu 18.92 km2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang tercatat sebanyak sbb:
Jumlah Penduduk : 1.137.273 jiwa
Laki-laki : 566.887 jiwa
Perempuan : 570.386 Jiwa
Kecamatan : 26 Kec
Kelurahan : 7 Kel
Rukun Warga : 2.009 RW
Rukun Tetangga : 7.507 RT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page I- 14
1.5. Isu Strategis
Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan,
diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda sebagai SKPD yang
mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah,
memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan
pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam
proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui
proses brainstrorming dan mapping jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda,
faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang
pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis
Bappeda adalah Sebagai berikut :
1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur perencana untuk
melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan
perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi demi menghasilkan
informasi dan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
yang terintegrasi;
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antarbidang,
urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang
berkualitas;
4. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan
kapasitas;
5. Konsistensi antar dokumen perencanaan; dan
6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan
aksesibel
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page I- 15
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan tentang Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Dasar Hukum, Core
Area, Isu Strategis, Sistematika penyusunan LKIP.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Menguraikan tentang Rencana Strategis 2014-2018 Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang, Rencana Kinerja Tahunan,
Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Survei Kepuasan Masyarakat. Disajikan
gambaran singkat tentang Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan
Sasaran LKIP Tahun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan tentang Kinerja berorientasi outcome (hasil), Pengukuran Evaluasi Tahun
2017 dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
BAB IV PENUTUP
Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan permasalahan/kendala
yang berkaitan dengan kinerja Bappppeda Kab. Sumedang, dan strategi pemecahan
masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 1
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Atau dengan kata lain visi adalah kondisi
ideal tentang masa depan yang realistik, dapat dipercaya untuk menjadi yang
diinginkan demi masa depan (What do we want to become).
Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Sumedang tahun
2014- 2018 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupataten Sumedang Nomor 1 Tahun
2014 yaitu dengan mempertimbangkan potensi,kondisi, permasalahan, tantangan,
peluang dan isu-isu strategis serta budaya hidup dalam masyarakat maka visi
kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 adalah “ Pada Tahun 2018 Sumedang
Senyum Manis “ yang merupakan singkatan dari sejahtera, Nyunda, maju, mandiri
dan Agamis. Maka Bappeda Kabupaten Sumedang sebagai salah satu lembaga
teknis Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah
(RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel.
Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai
pedoman/acuan seluruh SKPD dalam penyusunan rencana strategis dan Renja
SKPD.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku koordinator dan
perencanaan Pembangunan di kabupaten, maka Bappppeda Kabupaten Sumedang
mempunyai visi sebagai berikut : “ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah yang profesional, inovatif dan integratif Pada tahun
2018”. Pernyataan visi di atas merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan, yaitu pada akhir tahun 2018
untuk dapat membantu organisasi dalam mendefinisikan “ kearah mana organisasi
akan dibawa dan bagaimana pelayanan harus diselenggarakan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 2
Mengacu pada visi tersebut diharapkan Bappppeda Kabupaten Sumedang
sebagai institusi yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan
memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan
perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang yang berkualitas dengan mendukung
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sumedang Yang Sejahtera, Nyunda, Maju,
Mandiri dan Agamis melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber
Daya Manuasia.”
2.1.2. Misi Bappppeda Kabupaten Sumedang
Dalam upaya mewujudkan visi, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan
ruang lingkup prioritas bagi organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini
dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan jelas arahnya dan dapat menciptakan
keadaan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif serta memiliki
peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah.
Atau dengan kata lain apa yang organisasi hendak kerjakan untuk menwujudkan visi
atau dalam bahasa asingnya What organization is here to do. Misi disusun dengan
memperhatikan arah pembangunan RPJMD, keselarasan dengan misi Bupati terpilih,
kondisi umum daerah dan unit/satuan kerja serta kontinuitas perencanaan tahun
sebelumnya.
Misi Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah Meningkatkan kualitas
produk perencanaan pembangunan daerah.
2.1.3. Tujuan Bappppeda Kabupaten Sumedang
Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, visi dan misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan lebih opearsional berupa
perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang
harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai visi dan misinya, dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Adapun tujuan Bappppeda untuk
mencapai visi dan misi adalah Mewujudkan kualitas produk perencanaan
pembangunan daerah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 3
2.1.4. Sasaran Bappppeda Kabupaten Sumedang
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih
spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.
Adapun sasaran Bappppeda dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel
dibawah ini:
Tabel 1.1
Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan
NO Tujuan Sasaran
1. Mewujudkan kualitas produk
perencanaan pembangunan
daerah
Terwujudnya konsistensi produk
perencanaaan pembangunan daerah
2. Terwujudnya keterpaduan perencanaan
pembangunan
2.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Bappppeda Kabupaten Sumedang
Merupakan keseluruhan cara atau langkah denganpenghitungan yang pasti
untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang
dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan
merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan
dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan- kebijakan dan program-program.
Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau
merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.Oleh karena itu, kebijakan pada
dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi
dan misi satuan kerja perangkat Daerah.
Tabel 2.2.
Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran melalui Kebijakan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 4
NO STRATEGI KEBIJAKAN
1. Penetapan sistem pelayanan
ijin penelitian dan database
penelitian
Meningkatkan pelayanan ijin penelitian
dan database penelitian
2. Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sumber daya
manusia bidang perencanaan
Mengikutsertakan pendidikan dan
pelatihan bidang perencanaan
Peningkatan kinerja Aparatur
Bappeda yang Profesional
dan agamis
Meningkatkan Reward dan Punishment
Meningkatkan pemahaman dan ketaqwaan
Aparatur Bappppeda
3. Peningkatan kualitas produk
perencanaan pembangunan
Daerah
Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan daerah
Optimalisasi kerjasama Pembangunan
Meningkatkan Sinegritas Perencanaan dan
Penganggaran Daerah
Mewujudkan Sinegritas PTN,PTS dengan
Pemda
Penerapan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan
Peningkatan Akses Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
4. Peningkatan keterpaduan
perencanaan pembangunan
antar wilayah
Meningkatkan sinegritas perencanaan
Pembangunan antar wilayah
Meningkatkan efektifitas peruntukan
lahan/ wilayah sesuai dengan perda RTRW
5. Peningkatan pemerataan
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatkan pemerataan perencanaan
pembangunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 5
2.2. Rencana Kinerja Tahunan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016
mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan daerah. Eksistensi Bappppeda sebagai Perangkat Daerah
yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran
yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan
pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar
ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif,
berkeadilan
dan berkelanjutan;
Secara keseluruhan anggaran BAPPEDA pada tahun 2018 setelah melalui
perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 16.858.685.068 ,- terdiri
dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.652.105.068,- dan Belanja Langsung
sebesar Rp. 11.206.580.000,-
Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran
2018 meliputi :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 6
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.579.187.000
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
181.782.000
2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
724.375.000
3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
undangan
24.780.000
4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
1.144.650.000
5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
63.050.000
6 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
181.850.000
7 Penyediaan Jasa Kebersihan
258.700.000
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
960.610.000
8 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
482.810.000
9 Penataan Halaman kantor/ Gedung Kantor
109.800.000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
68.000.000
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
280.000.000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan
Kantor
20.000.000
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 7
27.100.000
13 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
27.100.000
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
111.750.000
14 Pendidikan dan Pelatihan Formal
27.500.000
15 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
84.250.000
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
255.600.000
16 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
120.000.000
17 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
135.600.000
VI. Program Peningkatan Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
140.000.000
18 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
140.000.000
VII. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian SKPD
74.615.000
19 Pengelolaan Data Kepegawaian
74.815.000
VIII. Program Pengembangan Data statistik / informasi
818.150.000
20 Pengelolaan Sistem Informasi manajemen Pelaporan Data
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ( SIMPERED)
36.200.000
21 Pelaporan data Evaluasi Program/ Kegiatan SKPD
250.050.000
22 Pengelolaan Website Bappppeda kabupaten Sumedang
76.950.000
23 Penyusunan Profile Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 8
2018 98.350.000
24 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)
56.600.000
25 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
300.000.000
IX Program Kerjasama Pembangunan
100.000.000
26 Sinegritas Perencanaan Pengelolaan CSR ( Bantuan
Provinsi )
100.000.000
X Program Perencanaan Pengembangan Kawasan
Strategis dan Cepat Tumbuh
88.000.000
27 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kab.
Sumedang
88.000.000
XI Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.501.568.000
28 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang
RKPD 2019
229.200.000
29 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang
Perubahan RKPD Tahun 2018
120.500.000
30 Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)
250.000.000
31 Penyusunan RPJMD kabupaten Sumedang tahun 2019-
2023
579.542.500
32 Bimbingan Teknis Penyusunan Restra dan Renja
Perangkat Daerah
72.769.500
33 Pengelolaan Sistem Perencanaan Penganggaran
Terintegrasi (RKPD) On-line
135.000.000
34 Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD
2019
460.800.000
35 Peningkatan kapasitas Perencana
284.786.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 9
36 Sinegritas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian
Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kab.
Sumedang
100.000.000
37 Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan
65.000.000
38 Sinegritas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian
Bidang Pemerintahan dan Sosial
160.000.000
39 Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa
200.000.000
40 Verifikasi dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun
2019
75.000.000
41 Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
75.000.000
42 Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan
Penganggaran
153.000.000
43 Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2023
100.000.000
44 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
440.970.000
XII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 190.000.000
45 Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten
Sumedang
75.000.000
46 Sinegritas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
115.000.000
XIII Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.047.000.000
39 Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
400.000.000
40 Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
150.000.000
41 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur
Budaya Sunda (SPBS)
130.347.200
42 Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kab.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 10
Sumedang 116.652.800
43 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Implementasi
Sustainable Development Goals (SDGS) di Kab.
Sumedang
100.000.000
44 Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program
Perencanaan Responssif Gender (PPRG) ( bantuan
Provinsi)
150.000.000
XIV Program Perencanaan Tata Ruang 450.000.000
Penguatan Implementasi Peratuan Daerah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 ( Wilayah I,
II,III)
450.000.000
XV Program Perencanaan Pembanguan Daerah 863.000.000
Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang
69.400.000
Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020
117.500.000
Analisis Potensi dan isu Strategis
50.000.000
Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan
50.000.000
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD Tahun 2019-2023
468.110.000
Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di
Kabupaten Sumedang
107.990.000
2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima
amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja.Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara
Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 11
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Perubahan Anggaran Tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Anggaran
1 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase Kesesuaian Program
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dengan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
3.783.598.000
a. Penyusunan dan
Penetapan Peraturan
Bupati Tentang RKPD
Tahun 2019
Jumlah Dokumen Peyusunan dan
penetapan RKPD Tahun 2019
229.200.000
b. Penyusunan dan
Penetapan Peraturan
Bupati Tentang
Perubahan RKPD
Tahun 2018
Jumlah Dokumen Penyusunan dan
Penetapan Perubahan RKPD
Tahun 2018
120.500.000
c. Penguatan Forum
Delegasi Musrenbang
(FDM)
Jumlah Anggota Forum Delegasi
Musrenbang yang berkopeten dan
berkualitas
250.000.000
d. Penyusunan RPJMD
Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2023
Jumlah Dokumen RPJMD
Kabupaten Sumedang Tahun
2018-2023
579.542.500
e. Bimbingan Teknis
Penyusunan Renstra
dan Renja Perangkat
Jumlah Penyusun Renstra dan
Renja yang Kompeten dan
berkualitas
72.769.500
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 12
Daerah
f. Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
2019
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Musrenbang
untuk RKPD 2019
460.800.000
g. Peningkatan Kapasitas
Perencana
Jumlah Aparatur Perencana yang
Kompeten dan berkualitas
264.786.000
h. Sinegritas Perencanaan
Pembangunan dan
Pengendalian Bidang
Prasarana dan
pengembangan wilayah
Kab.Sumedang
Jumlah Dokumen Sinegritas
Perencanaan Pembangunan dan
Pengendalian Bidang Prasarana
dan pengembangan wilayah
Kab.Sumedang
100.000.000
i. Penguatan Perencanaan
dan Penganggaran
Kecamatan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran Kecamatan
65.000.000
j. Sinergitas Perencanaan
Pembangunan dan
Pengendalian Bidang
Pemerintahan dan
Sosial
Jumlah Dokumen Sinergitas
Perencanaan Pembangunan dan
Pengendalian Bidang
Pemerintahan dan Sosial
160.000.000
k. Penguatan Perencanaan
Pembangunan Desa
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Desa
200.000.000
l. Verifikasi Dan
Penetapan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2019
Jumlah Perangkat Daerah yang
melaksanakan Verifikasi dan
Penetapan Renja Tahun 2019
75.000.000
m. Verifikasi Dan
Penetapan Perubahan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Jumlah Perangkat Daerah yang
melaksanakan Verifikasi dan
Penetapan Perubahan Renja Tahun
2018
75.000.000
n. Peningkatan
Infrastruktur jaringan
Jumlah sarana dan Prasarana
Pendukung Sistem Informasi
153.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 13
SIPKD Perencanaan
Penganggaran
RKPD online Terintegrasi
o. Sinegritas dan
pengendalian
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Jumlah Dokumen Sinegritas dan
pengendalian Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
115.000.000
p. Jaringan Penelitian
Kabupaten Sumedang
Jumlah Dokumen Jaringan
Penelitian Kabupaten Sumedang
69.400.000
q. Kajian Pagu Indikatif
Tahun 2019
Jumlah Dokumen Kajian Pagu
Indikatif
117.500.000
r. Analisis Potensi dan
Isu Strategis
Jumlah Dokumen Analisis Potensi
dan Isu Strategis
50.000.000
s. Analisis Suply Chan
Potensi Produk
Unggulan
Jumlah Dokumen Analisis Suply
Chan Potensi Produk Unggulan
50.000.000
t. Penyusunan kajian
Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
RPJMD Tahun 2019-
2023
Jumlah Dokumen kajian
Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RPJMD Tahun 2019-
2023
468.110.000
u. Analisis Pemenuhan
Kebutuhan Pendidikan
Dasar di Kabupaten
Sumedang
Jumlah Dokumen Analisis
Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan
Dasar di Kabupaten Sumedang
107.990.000
2. Program Perencanaan
Pengembangan Kawasan
Strategis dan Cepat
Tumbuh
Persentase Kesesuaian Sasaran
Rencana Menengah Daerah
dengan Realisasi Tahunan
Bidang Infrastruktur
88.000.000
a. Penyusunan Rencana
Pencegahan dan
peningkatan Kualitas
Pemukiman kumuh
Jumlah Dokumen Rencana
Pencegahan dan peningkatan
Kualitas Pemukiman kumuh
perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten
88.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 14
perkotaan (RP2KPKP)
Kabupaten Sumedang
Sumedang
3. Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Persentase Kesesuaian Sasaran
Rencana Menengah Daerah
dengan Realisasi Tahunan
Bidang Ekonomi
75.000.000
a. Forum Diskusi
Ekonomi dan Bisnis
(FODEB) Kabupaten
Sumedang
Jumlah Pelaksanaan Forum
Diskusi Ekonomi dan Bisnis
(FODEB) Kabupaten Sumedang
75.000.000
4. Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
Persentase Kesesuaian Sasaran
Rencana Menengah Daerah
dengan Realisasi Tahunan
Bidang Sosial Budaya
1.047.000.000
a. Penguatan Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Jumlah Dokumen Penguatan Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
400.000.000
b. Pengutan
Penyelenggaraan
Kabupaten Sehat
Jumlah Dokumen Pengutan
Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
150.000.000
c. Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Sumedang Puseur
Budaya Sunda
Jumlah Dokumen Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Sumedang
Puseur Budaya Sunda
130.347.200
d. Analisis Pembangunan
Bidang Pendidikan
Kabupaten Sumedang
Jumlah Dokumen Analisis
Pembangunan Bidang Pendidikan
Kabupaten Sumedang
116.652.800
e. Pembangunan Rencana
Aksi Daerah
Implementasi
Jumlah Dokumen Pembangunan
Rencana Aksi Daerah
Implementasi Sustainable
100.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 15
Sustainable
Development Goals
(SDGS) di Kab.
Sumedang
Development Goals (SDGS) di
Kab. Sumedang
f. Pro Poor Planning and
Budgeting (P3B) +
Program Perencanaan
Responsif Gender
(PPRG)
Jumlah Perbud RAD
Penanggulangan Kemiskinan di
Kab. Sumedang
150.000.000
5. Program Pengembangan
Data dan Informasi
Jumlah Ketersediaan
Sistem/Aplikasi yang
dibutuhkan untuk Perencanaan
Pembangunan
953.150.000
a. Pengelolaan Sistem
Informasi manajemen
pelaporan data Evaluasi
Rencana Pembangunan
Daerah (SIMPERED)
Jumlah SIMPDERPD yang
terupdate
36.200.000
b. Pelaporan Data
Evaluasi
Program/Kegiatan
SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan Data
Evaluasi Program/Kegiatan SKPD
250.050.000
c. Pengelolaan Website
Bappppeda Kab.
Sumedang
Jumlah Updating Website
Bappppeda Kab. Sumedang
76.950.000
d. Penyusunan Profile
Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2018
Jumlah Dokumen Profile
Kabupaten Sumedang
98.350.000
e. Pelaporan Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
(aksi PPK) pemerintah
Jumlah Pelaporan Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (aksi PPK) pemerintah
Kab. Sumedang Tahun 2018
-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 16
Kab. Sumedang Tahun
2018
f. Pengelolaan Aplikasi
Km 0 Pro poor
Jumlah Dokumen Aplikasi Km 0
Pro poor
-
g. Pengelolaan Sistem
Informasi
Pembangunan Daerah
(SIPD)
Jumlah Pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)
56.600.000
h. Sistem Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Pertanian
Jumlah Dokumen Sistem
Informasi Perencanaan
Pembangunan Pertanian
300.000.000
i. Pengelolaan Sistem
Perencanaan
Penganggaran
Terintegrasi (RKPD-
online )
Jumlah Pengelolaan RKPD online
Sumedang
135.000.000
6. Program Perencanaan
Tata Ruang
Ketersediaan Rencana Tata
Ruang pada Kawasan Strategis
450.000.000
a. Penguatan
Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun
2017 tentang Rencana
tata Ruang Wilayah
(RTRW) kabupaten
Sumedang 2011-2031
(Wilayah I,II,III)
Jumlah Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2017
tentang Rencana tata Ruang
Wilayah (RTRW) kabupaten
Sumedang 2011-2031 (Wilayah
I,II,III)
450.000.000
7. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Lancarnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.579.187.000
a. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Tersedianya jasa telepon, Listrik
dan Internet
181.782.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 17
daya air dan listrik
b. Penyediaan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tersedianya Administrasi
perkantoran
724.375.000
c. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya Majalah dan Surat
Kabar
24.780.000
d. Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar
Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
untuk menghadiri rapat dan
konsultasi
1.144.650.000
e. Penyediaan Publikasi,
Dekorasi dan
Dokumentasi
Tersedianya biaya pemasangan
spanduk, publikasi dan dekorasi
lembaga
63.050.000
f. Penyediaan Jasa
Tenaga Operasional
Pengamanan
Terlaksananya Pengamanan
Kantor
181.850.000
g. Penyediaan Jasa
Kebersihan
Terlaksananya Kebersihan Kantor
dan Kebersihan Pemeliharaan
Taman
258.700.000
8 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Optimalnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
960.610.000
a. Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Tersedianya perlengkapan dan
peralatan kantor yang memadai
482.810.000
b. Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
Tersedianya halaman gedung
kantor yang nyaman
109.800.000
c. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Tersedianya gedung kantor yang
nyaman
68.000.000
d. Pemeliharaan Tersedianya kendaraan 280.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 18
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
operasional yang memadai
e. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan
Kantor/Gedung Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan alat kantor/rumah
tangga yang memadai
20.000.000
9. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Optimalnya Disiplin Aparatur 27.100.000
a. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapan
Tersedianya pakaian dinas 27.100.000
10. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Terwujudnya Sumber Daya
Aparatur yang Kompeten
111.750.000
a. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal
27.500.000
b. Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
Jumlah pegawai peserta pengajian
rutin dan hari besar keagamaan
84.250.000
11. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Optimalnya Capaian Kinerja
dan Keuangan
255.600.000
a. Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan
Capaian Kinerja
120.000.000
b. Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
Jumlah laporan keuangan bulanan,
semesteran dan tahunan
135.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 19
12. Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
Optimalnya Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
140.000.000
a. Penyusunan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
Terlaksananya Fasilitasi Forum
SKPD, Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran
SKPD
140.000.000
13. Program Peningkatan
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Optimalnya Fungsi Data
Kepegawaian
74.615.000
a. Pengelolaan Data
Kepegawaian
Tersedianya Data Pegawai yang
akurat
74.615.000
2.4. Standar Kepuasan Masyarakat
Pada dasarnya pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelengara Pelayanan Publik.
SKM disusun dengan tujuan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan
secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, sedangkan bagi masyarakat
SKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang
bersangkutan.
2.4.1 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan
Survey kepuasan masyarakat ini dilaksanakan di kantor Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Sumedang jalan Prabu Gajah Agung No. 09 Sumedang yang
dilaksanakan pada 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 20
2.4.2 Responden
Responden dalam survey ini adalah pengguna layanan yang
terdiri dari aparatur pemerintahan yang datang kekantorBadan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
untuk melakukan konsultasi atau pelayanan perencanaan
pembangunan, perencanaan penganggaran dan juga masyarakat/publik
yang memerlukan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun
jumlah responden adalah sebanyak 150 orang.
2.4.3 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam pelaksanaan Survey Kepuasan
Masyarakat pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dilakukan melalui
penyebaran kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data.
Kuesioner tersebut mencakup 9 (sembilan) unsur pelayanan sebagai
berikut :
1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompentensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana
2.4.4 Metode Pengolahan Data
Pengolahan data SKM pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
dilaksanakan dengan menghitung data hasil jawaban responden yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 21
merupakan persepsi terhadap masing-masing unsur pelayanan dan
diisikan dalam tabel pengolahan data SKM.
Setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu
pernyataan.Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan
secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Untuk
katagori tidak baik diberi nilai persepsi 1 ( satu ), kurang baik diberi
nilai persepsi 2 ( dua ), baik diberi nilai 3 ( tiga ), sangat baik diberi
nilai pesepsi 4 ( empat ) .
Nilai SKM dihitung menggunakan “nilai rata-rata tertimbang”
masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan SKM terhadap 9
unsur pelayanan, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang
sama dengan rumus sebagai berikut :
Untuk memperoleh nilai SKM pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan
rumus sebagai berikut :
Agar hasil penilaian SKM lebih mudah untuk diinterpretasikan,
yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai
dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :
Untuk mengukur kualitas pelayanan digunakan tabel nilai
sebagai berikut:
Bobot nilai rata − rata tertimbang =Jumlah bobot
Jumlah unsur=
1
9 = 0,111
SKM =Total dari Nilai Persepsi per Unsur
Total Unsur yang terisi× Nilai Penimbang
SKM Unit Pelayanan x 25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 22
Tabel 3.1
Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
Nilai
Persepsi
Nilai
Interval
SKM
Nilai Interval
Konversi
SKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 1,00 - 1,75 25,00 – 43,75 D Tidak baik
2 1,76 - 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang baik
3 2,51 - 3,25 62,51 – 81,25 B Baik
4 3,26 - 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat baik
2.5 Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
1. Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan
Berdasarkan isian responden pada kuesioner Survey Kepuasan
Masyarakat, maka dapat diperoleh Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan.Jumlah
tersebut merupakan hasil penjumlahan Nilai Persepsi pada masing-masing
Unsur Pelayanan dari semua responden yang memberikan jawaban melalui
kuesioner. Adapun jumlah nilai per unsur pelayanan pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 23
Tabel 3.2
Jumlah Nilai Per Unsur Pelayanan
Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang
(hasil survey periode 2018)
No Unsur Pelayanan Jumlah Nilai
1 Persyaratan 457
2 Prosedur 465
3 Waktu Pelayanan 465
4 Biaya/Tarip 572
5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 461
6 Kompentensi Pelayanan 484
7 Perilaku Pelayanan 493
8 Maklumat Pelayanan 578
9 Penanganan Pengaduan 572
2. Nilai Rata-Rata (NRR) per Unsur Pelayanan
NRR per Unsur Pelayanan adalah hasil Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan
dibagi jumlah responden (150). Adapun NRR per Unsur Pelayanan pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai
berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 24
Tabel 3.3
Jumlah Nilai Rata Rata Per Unsur Pelayanan
Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang
(Hasil Survey Periode 2018)
No Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata
(NRR)
1 Persyaratan 3.047
2 Prosedur 3.100
3 Waktu Pelayanan 3.100
4 Biaya/Tarip 3.813
5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3.073
6 Kompentensi Pelayanan 3.227
7 Perilaku Pelayanan 3.287
8 Maklumat Pelayanan 3.853
9 Penanganan Pengaduan 3.813
3. Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang per Unsur Pelayanan
Untuk mengetahui NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan, maka NRR per
Unsur Pelayanan dikalikan dengan nilai penimbang yang sama yaitu 0,111. Adapun
NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 25
Tabel 3.4
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur Pelayanan
Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang
(Hasil Survey Periode 2018)
No Unsur Pelayanan NRR Tertimbang
1 Persyaratan 0.338
2 Prosedur 0.334
3 Waktu Pelayanan 0.334
4 Biaya/Tarip 0.423
5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 0.341
6 Kompentensi Pelayanan 0.358
7 Perilaku Pelayanan 0.365
8 Maklumat Pelayanan 0.428
9 Penanganan Pengaduan 0.423
JUMLAH 3.365
4. Konversi Survei
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) didapatkan sebagai hasil
pengalian antara hasil penjumlahan NRR Tertimbang dengan nilai dasar 25.
Dengan demikian nilai SKM yang diperoleh 3,365 adalah :
3,365 x 25 (nilai dasar) = 84,12
Nilai tersebut kemudian dikonversi ke dalam tingkat Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan dengan pedoman sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang II- 26
Tabel 3.5
Konversi Survei
Nilai Interval
Konversi Survei
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
25,00 – 43,75 D Tidak baik
43,76 – 62,50 C Kurang baik
62,51 – 81,25 B Baik
81,26 – 100,00 A Sangat baik
Sehingga nilai SKM yang mencapai 84,12 jika dikonversikan dengan pedoman
sebagaimana Tabel 5, maka Mutu Pelayanan adalah A dengan kinerja SANGAT
BAIK.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu SKPD yang
dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Laporan ini juga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan
program kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun
kegagalan-kegagalan yang dihadapi dalam pencapaian target.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 2
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018
No SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA
TAHUN
2018
REALISASI
TAHUN 2018
CAPAIAN
KINERJA
TAHUN
2018
1 Terwujudnya
Konsistensi
Produk
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase Kesesuaian
Sasaran Rencana Kerja
Pemerintah Daerah(RKPD)
dengan Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Kesesuaian Sasaran RKPD x
100%
RPJMD
100% 100% 100%
Persentase Ketersediaan
Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah
100% 100% 100%
% data dan informasi
perencanaan pembangunan
yang dapat di akses
2 Terwujudnya
Keterpaduan
Perencanaan
Pembangunan
Kesesuaian Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan
Turunannya
100% 95% 95%
Jumlah Kebijakan Dokumen
perencanaan pembangunan
antar wilayah
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan Turunannya dengan capaian target kinerja 95% dikarenakan Perdanya belum selesai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 3
3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD. Capaian kinerja dari indikator RPJMD
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan (BAPPPPEDA) Kabupaten Sumedang.
Pengukuran kinerja mencakup: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indicator
kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan
tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indicator sasaran
yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.
Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target kinerja dengan
realisasi indicator sasaran. Pencapaian Kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara
membandingkan target dengan realisasi indicator kinerja kegiatan yang terdiri dari Input,
Output, Outcome, Benefit dan Impact. Media pengukuran kinerja terdiri dari:
• Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan);
• Formulr PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).
Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan
serta indikator maka diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:
• 80 – 100 = Baik
• 50 – 79 = Cukup
• … < 50 = Kurang
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak
tercapainya kinerja yang diharapkan.
• Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan
memperhitungkan indicator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes),
manfaat (benefits) dan dampak (impacts).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 4
• Indikator Sasaran
Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai
keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan
target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.
• Indikator Kinerja Kegiatan
Kinerja kegiatan dikelompokan ke dalam:
• Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan
agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan
keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana,
material, waktu, teknologi dan peraturan.
• Kelompok indicator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non
fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
• Kelompok indicator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan
dan harapan masyarakat.
• Kelompok indicator impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi,
lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja
setiap indicator dalam setiap kegiatan.
3.3 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014-2018
Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah (BAPPPPEDA) Kabupaten Sumedang telah melaksanakan tugas dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2014-2018. Pengukuran kinerja BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang pada dasarnya
merujuk kepada sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersirat pada Matrik Indikator
RPJMD Tahun 2014-2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 5
Sembilan belas sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2014-2016 dan
mengalami perubahan berdasar hasil evaluasi di tahun 2018 menjadi Lima sasaran
sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana Startegis perubahan tahun 2018,Perjanjian
Kinerja perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, dengan indikator kinerja
sebanyak 6 ( enam ) indikator. Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:
A. Sasaran 1 : Terwujudnya Konsistensi Produk Perencanaan Pembangunan
Daerah
Indikator Satuan Target Realisasi
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Persentase
Kesesuaian
Sasaran
Rencana Kerja
Pemerintah
Daerah(RKPD)
dengan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase
Ketersediaan
Data dan
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
% 100 100 100 100 60 70 80 90
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 6
Capaian tersebut dibidik oleh Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
dengan rincian Kegiatan sbb:
No Kegiatan Satuan Target Realisasi Jumlah Pagu
1 Penyelenggaraan
Musrenbang untuk
Penyusunan RKPD
2019
Dokumen 3 3 100 460.800.000,00
2 Penyusunan dan
Penetapan Peraturan
Bupati tentang RKPD
Tahun 2019
Dokumen 3 3 100 229.200.000,00
3 Penyusunan dan
Penetapan Peraturan
Bupati Tentang
Perubahan RKPD
Tahun 2018
Dokumen 1 1 100 120.500.000,00
4 Penyusunan RPJMD
Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2023
Dokumen 1 1 100 579.542.500,00
5 Penguatan Forum
Delegasi Musrenbang
(FDM)
Orang 60 60 100 250.000.000
6 Bimbingan Tenis
Penyusunan Renstra
dan Renja Perangkat
Daerah
Orang 55 55 100 72.769.500,00
7 Peningkatan Kapasitas
Perencana
Orang 61 61 100 284.786.000,00
9 Sinergitas
Perencanaan
Dokumen 1 1 100 100.000.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 7
Pembangunan dan
Pengendalian Bidang
Prasarana dan
Pengembangan
Wilayah
10 Penguatan
Perencanaan dan
Penganggaran
Kecamatan
Dokumen 3 3 100 65.000.000,00
10 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan dan
Pengendalian Bidang
Pemerintahan dan
Sosial
Dokumen 5 5 100 160.000.000,00
11 Penguatan
Perencanaan
Pembangunan Desa
Dokumen 1 1 100 200.000.000,00
12 Verifikasi dan
Penetapan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2019
Perangkat 55 55 100 75.000.000,00
13 Verifikasi dan
Penetapan Perubahan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perangkat 55 55 100 75.000.000,00
14 Peningkatan
Infrastruktur jaringan
SIPKD Perencanaan
Penganggaran
Jenis 3 3 100 153.000.000,00
15 Penyusunan Dokumen 1 1 100 100.000.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 8
Teknokratik RPJMD
Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2023
16 Sinegritas dan
Pengendalian
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Dokumen 1 1 100 115.000.000,00
17 Jaringan Penelitian
Kab. Sumedang
Dokumen 2 2 100 69.400.000,00
18 Kajian Pagu Indikatif
Tahun 2020
Dokumen 2 2 100 117.500.000,00
19 Analisis Potensi dan
isu Strategis
Dokumen 1 1 100 50.000.000,00
20 Analisis Suply Chain
Potensi Produk
Unggulan
Dokumen +
CD
1 1 100 50.000.000,00
21 Penyusunan Kajian
Lingkunagn Hidup
Strategis (KLHS)
RPJMD Tahun 2019-
2023
Dokumen 2 2 100 468.110.000,00
22 Analisis Pemenuhan
Kebutuhan Pendidikan
Dasar di Kabupaten
Sumedang
Dokumen 1 1 100 107.990.000,00
23 Penyelenggaraan
Musrenbang RPJMD
Dokumen 1 1 100 440.970.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 9
Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat
Tumbuh, dengan rincian Kegiatan sbb:
No Kegiatan Satuan Target Realisasi Jumlah Pagu
1 Penyusunan Rencana
Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Pemukiman Kumuh
Perkotaan (RP2KPKP)
Dokumen 1 1 100 88.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan rincian Kegiatan sbb:
No Kegiatan Satuan Target Realisasi Jumlah Pagu
1 Forum Diskusi
Ekonomi dan Bisnis
(FODEB) Kab.
Sumedang
Dokumen 20 20 100 75.000.000,00
Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan rincian Kegiatan sbb:
No Kegiatan Satuan Target Realisasi Jumlah Pagu
1 Penguatan
Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat
Dokumen 3 3 100 150.000.000,00
2 Penguatan Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Dokumen 2 2 100 400.000.000,00
3 Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan Sumedang
Puseur Budaya Sunda
Dokumen 2 2 100 130.347.200,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 10
(SPBS)
4 Analisis Pembangunan
Bidang Pendidikan
Kab. Sumedang
Dokumen 1 1 100 116.652.800,00
5 Penyusunan Rencana
Aksi Daerah
Implementasi
Sustainable Goals
(SDGS)
Dokumen 1 1 100 100.000.000,00
6 Pro Poor Planning and
Budgeting (P3B) +
Program Perencanaan
Responsif Gender
(PPRG) ( BanProv)
Dokumen 1 1 100 150.000.000,00
Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan rincian Kegiatan sbb:
No Kegiatan Satuan Target Realisasi Jumlah Pagu
1 Pengelolaan Sistem
Informasi Manajemen
PelaporanData
Evaluasi REncana
Pembangunan Daerah
(SIMPDERPD)
Aplikasi 1 1 100 36.200.000,00
2 Pelaporan Data
Evaluasi
Program/Kegiatan
SKPD
Dokume
n
4 4 100 85.550.000,00
3 Pengelolaan Website
Bappppeda Kab.
Sumedang
Aplikasi 1 1 100 120.000.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 11
4 Penyusunan Profile
Daerah kab.Sumedang
Dokume
n
3 3 100 98.350.000,00
5 Pengelolaan Sistem
Informasi
Pembangunan Daerah
(SIPD)
Dokume
n + CD
1 1 100 300.000.000,00
6 Pengelolaan Sistem
Perencanaan
Penganggaran
Terintegrasi (RKPD
online)
Aplikasi 1 1 100 75.000.000,00
B. Sasaran 2 : Terwujudnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan
Indikator Satuan Target Realisasi
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Kesesuaian
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dengan
Rencana Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW) dan
Turunannya
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 12
Capaian tersebut dibidik oleh Program Perencanaan Tata Ruang, dengan rincian
Kegiatan sbb:
No Kegiatan Satuan Target Realisasi Jumlah Pagu
1 Penguatan
Implementasi
Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2017
tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah
(RTRW) Kab.
Sumedang 2011-2031
(Wilayah I,II,III)
Paket 1 1 100 450.000.000,00
3.4 Evaluasi Tahun 2017 dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2018
3.4.1. Analisis Capaian Kinerja tahun 2017
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja
Pagu Anggaran
Realisasi 29
Desember Tahun
2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
174.300.000,00 172.716.733,00 99,09
Output
Tersedianya jasa
telepon, listrik dan
internet
Listrik 41.500
KWH/bulan
Internet 50 mbps,
20 mbps/bulan
Pembayaran
selama 12 bulan
berjalan
Outcome
Terlaksananya
pelayanan
perkantoran
100 % 99,09%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 13
2. Penyediaan
Pelayanaan
Administrasi
Perkantoran
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
860.550.000,00 854.546.450,00 99.30
Output
Tersedianya
Administrasi
Perkantoran
• Belanja Bahan
Pakai Habis
• Belanja Jasa
Kantor
• Belanja Cetak
dan
Pengandaan
• Belanja
Makanan dan
Minuman
• Belanja Bahan
Pakai Habis
( 53 Jenis
ATK, 2 Jenis
Materai, 1
Jenis Makanan
Khas)
• Belanja Jasa
Kantor (10
Orang)
• Belanja Cetak
dan
Penggandaan (
18 Jenis Cetak
dan 471.447
lembar
Penggandaan)
• Belanja
Makanan dan
Minuman (3
Paket)
Outcome
Meningkatnya
pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 % 99,30%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 14
3. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
24.780.000,00 24.780.000,00 100
Output
Tersedianya
Majalah dan Surat
Kabar
12 bulan (22 surat
kabar)
12 bulan (22
surat kabar)
Outcome
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Wawasan Aparatur
100% 100%
4. Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar
Daerah
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
1.431.425.000,00 1.431.425.000,00 100
Output
Terlaksananya
Perjalanan Dinas
Untuk Menghadiri
Rapat dan
Konsultasi
12 Bulan 12 Bulan
Outcome
Terpenuhinya
kebutuhan rapat-
rapat konsultasi ke
daerah dan luar
daerah
100 % 100%
5. Penyediaan
Publikasi, Dekorasi
dan Dokumentasi
Input
Tersedianya dana
yang memadai
73.500.000,00 73.305.000,00 99,73
Output 12 Buah dan 2 Pemasangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 15
Tersedianya biaya
pemasangan
Spanduk, Publikasi
dan dekorasi
lembaga
paket spanduk dalam
acara kegiatan
tertentu
Outcome
Terpenuhinya
kebutuhan
publikasi
100 % 99,73 %
6. Penyediaan Jasa
Tenaga
Operasional
Pengamanan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
161.400.000,00 160.930.000,00 99.71
Output
Terlaksananya
pengamanan kantor
12 bulan Pengamanan
kantor
Outcome
Terciptanya
suasana aman,
nyaman di
lingkungan
Bappppeda Kab.
Sumedang
100 % 99,71%
7. Penyediaan Jasa
Kebersihan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
227.800.000,00 227.494.000,00 99.87
Output
Terlaksananya
1 Paket
Terfasilitasinya
kebersihan dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 16
kebersihan kantor
Terlaksananya
kebersihan
pemeliharaan
taman
1 Paket
pemeliharaan
taman
Outcome
Terciptanya
lingkungan kantor
bappppeda yang
bersih dan nyaman
100% 99,87%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja
Target
Realisasi 29
Desember
Tahun 2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Input
Jumlah Dana yang
dibutuhkan
233.056.000,00 200.752.000,00 86,14
Output
Tersedianya
Perlengkapan dan
peralatan kantor
yang memadai
• Belanja
Bahan Pakai
Habis
• Belanja
Modal
Terpenuhinya
perlengkapan
dan peralatan
kantor
Outcome
Optimalnya Fungsi
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
100% 86,14%
2. Penataan halaman
Kantor/Gedung
Kantor
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
47.700.000,00 45.750.000,00 95,91
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 17
Output
Penataan Gedung
Kantor
Partisi Ruangan
Gedung 1 dan
Gedung 2
Tertatanya
halaman gedung
kantor
-
Outcome
Terciptanya Sarana
Prasarana Gedung
Kantor yang
memadai
100 % 95,91 -
3. Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Input
Jumlah Dana yang
dibutuhkan
222.600.000,00 220.000.000,00 98,83
Output
Tersedianya
Gedung Kantor
yang nyaman
2 Unit Terfasilitasinya
gedung kantor
yang nyaman
Outcome
Optimalnya Fungsi
Gedung Kantor
100 % 98,83%
4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Input
Jumlah Dana yang
dibutuhkan
231.002.400,00 228.127.226,00 98,76
Output
Tersedianya
Kendaraan
Operasional yang
memadai
Roda empat 8
unit, Roda dua
25 Unit
Adanya
kendaraan
operasional
untuk hal-hal
tertentu
Outcome
Optimalnya Fungsi
kendaraan
operasional
100% 98,76 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 18
5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan
kantor/Gedung
Kantor
Input
Jumlah dana yag
dibutuhkan
25.000.000,00 25.000.000,00 100
Output
Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan alat
kantor/rumah
tangga yang
memadai
6 Jenis
Outcome
Optimalnya Fungsi
Perlengkapan
Kantor
100% 100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No Indikator Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi 29
Desember
Tahun 2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
45.850.000,00 45.400.000,00 99,02
Output
Tersedianya
pakaian Dinas
90 stel
Tersedianya
pakaian Dinas
Outcome
Optimalnya
Peningkatan
kapasitas aparatur
100% 99,02%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 19
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi 29
Desember Tahun
2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Daerah
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
8.650.000,00 8.650.000,00 100
Output
- Jumlah Pegawai
Peserta Pengajian
Rutin dan Hari
Besar Keagamaan
- terlaksananya
bintek
penatausahaan
keuangan bagi
pengelola
keuangan
90 orang
1 kali
90 orang
Outcome
Meningkatnya
Kapasitas
Kemampuan
Pegawai
100% 100%
2. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
39.200.000,00 39.200.000,00 100
Output
Jumlah pegawai
yang mengikuti
pendidikan dan
7 Orang Terfasilitasinya
Pegawai yang
melaksanakan
Pendidikan dan
-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 20
pelatihan formal Pelatihan Formal
Outcome
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
100% 100% -
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi 29
Desember
Tahun 2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Penyusunan
laporan Kinerja
SKPD
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
215.000.000,00 204.216.250,0
0
94,98
Output
Jumlah Dokumen
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
10 Dokumen 10 Dokumen
Outcome
Terukurnya
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100% 94,98%
2. Penyusunan
Laporan keuangan
SKPD
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
189.700.000,00 189.700.000,0
0
100
Output
Jumlah laporan
12 Dokumen 12 Dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 21
keuangan bulanan,
triwulanan,
semesteran dan
tahunan
Outcome
Terpenuhinya
Kebutuhan jasa
administrasi
keuangan
100% 100%
Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi 29
Desember
Tahun 2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Penyusunan
Perencanaan dan
Penganggaran
SKPD
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
110.000.000,00 108.050.000,00 98,23
Output
Terlaksananya
fasilitasi forum
SKPD, Tersedianya
Dokumen
Perencanaan dan
penganggaran
SKPD
1 kali
Dokumen Pra
RKA 2018,
RKA 2018,
DPA 2017, Pra
RKA (P-
APBD)2017,
RKA (P-
APBD)2017,
DPPA 2017,
Renja 2018 dan
Renja
Perubahan 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 22
Outcome
Terarahnya
Perencanaan dan
penganggaran
SKPD
100% 98,23%
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi 29
Desember
Tahun 2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Pengelolaan Data
Kepegawaian
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
74.615.000,00 74.615.000,00 100
Output
Tersedianya data
pegawai yang
akurat
4 Dokumen Terfasilitasiny
a data
kepegawaian
Outcome
Optimalnya Fungsi
Data Kepegawaian
100% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 23
Program Perencanaan Tata Ruang
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi 29
Desember
Tahun 2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Revisi RTRW
(lanjutan)
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
399.700.000,00 366.710.000,00 91,75
Output
Terlaksananya
Refisi Peraturan
Daerah No. 2
Tahun 2012
Tentang Rencana
Tata Ruang
Wilayah 2011-
2031 Kab.
Sumedang
• 100 Buku
Rancangan
Perda RTRW
Kab.
Sumedang
• 100 CD Peta
Revisi RTRW
Kab.
Sumedang
1 paket
Outcome
Tersedianya
Rekomendasi
Peninjauan
Kembali Rencana
Tata Ruang
Wilayah 2011-
2031 Kab.
Sumedang
100% 91,75%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 24
Program Pengembangan Data Statistik/Informasi
No.
Indikator Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi 29
Desember
Tahun 2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Penyusunan
Profil Daerah
(Statistik Daerah)
Kabupaten
Sumedang
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
109.212.300,00 107.612.300,00 98,53
Output
• Tersusunnya Buku
Profil Daerah
Kabupaten
Sumedang Tahun
2017 Semester 1
• Tersusunnya Buku
Profil Daerah
Kabupaten
Sumedang Tahun
2017 Semester 2
• Tersusunnya Buku
SIPD Kabupaten
Sumedang Tahun
2017
• 2 Buku
• 15 Buku
• 5 Buku
• 2 Buku
• 15 Buku
• 5 Buku
Outcome
Tersusunnya Rencana
Pembangunan Daerah
Yang Berbasis Data dan
Informasi
100% 98,53%
2. Pelaporan Data
Evaluasi
Program/Kegiatan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
104.400.000,00 98.800.000,00 94,64
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 25
SKPD Output
• Tersusunnya
Dokumen
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
• Tersusunnya
Dokumen Identifikasi
Masalah di
Kabupaten Sumedang
• Tersusunya Dokumen
Potensi Unggulan di
Kabupaten Sumedang
• Tersusunnya
Dokumen Pra
Indikator RPJMD
Tahun 2019-2023 di
Kabupaten Sumedang
• 4 Dokumen
Laporan
Triwulanan
• 3 Dokumen
• 3 Dokumen
• 3 Dokumen
• 4 Dokumen
Laporan
Triwulanan
• 3 Dokumen
• 3 Dokumen
• 3 Dokumen
Outcome
• Terukurnya KInerja
Pelaporan
Pengendalian dan
Evaluasi
Program/Kegiatan
SKPD dan Capaian
Indikator RPJMD
• Tersedianya
100% 94,64 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 26
Dokumen Identifikasi
Masalah, Potensi
Unggulan dan Pra
Indikator RPJMD
sebagai bahan
Penyusunan RPJMD
Tahun 2019-2023
3. Pemeliharaan dan
Updating
SIMPDERPD
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
36.203.900,00 35.353.900,00 97,65
Output
Tersedianya Aplikasi
Sistem Informasi
Manajemen
Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan Daerah
yang Terbarukan
Datanya
1 Paket 1 Paket
Outcome
Optimalnya Fungsi
Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen
Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan Daerah
100% 97,65%
4. Pemeliharaan dan
Updating Website
Bappppeda
Kabupaten
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
58.787.700,00 58.787.700,00 100
Output 1 Paket 1 Paket
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 27
Sumedang Tersedianya Website
Bappppeda Kabupaten
Sumedang
Outcome
Terinformasikannya
Data dan Informasi
Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumesdang
100% 100%
5. Pro Poor
Planning and
Budgeting (P3B)
+ Program
Perencanaan
Responsif Gender
(PPRG) (Bantuan
Proinsi)
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
750.000.000,00 692.143.100,00 92,29
Output
• Tersedianya Data
Aplikasi Km 0 yang
sudah terbarukan
• Ter;aksananya Rakor
Penguatan Kerangka
Pengarusutamaan
Gender dan Pelatihan
Perencanan dan
Penganggaran
Responsif Gender
• 68.552 RTS
• 1 Kali
• 68.552 RTS
• 1 Kali
Outcome
• Terbarukannya Data
Aplikasi Km 0 Pro
Poor
• Terselenggarakannya
Rakor Penguatan
Kerangka
Pengarusutamaan
Gender dan Pelatihan
100% 92,29%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 28
Perencanan dan
Penganggaran
Responsif Gender
6. Penyelenggaraan
Aksi Pencegahan
dan
Pemberantasan
Korupsi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Sumedang Tahun
2017
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
50.000.000,00 48.700.000,00 97,40
Output
Tersusunnya Laporan
Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2017
3 laporan akhir 3 laporan akhir
Outcome
Terpenuhinya Ukuran
Keberhasilan Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2017
100% 97,40%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 29
Program Kerjasama Pembangunan
No. Indikator Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi 29
Desember Tahun
2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Penguatan
Program CSR
Jawa Barat di
Kabupaten
(Bantuan
Provinsi)
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
100.000.000,00 - 0
Output
• Terlaksananya
Pembentukan
Tim Fasilitasi
CSR
• Tersusunnya
Laporan
Rencana dan
Realisasi
Program/Kegiata
n CSR di
Kabupaten
Sumedang
Tahun 2017.
• 1 Dokumen
• 1 Dokumen
-
Outcome
Bersinerginya
Rencana dan
Implementasi
Program CSR di
Kabupaten
Sumedang
100% -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 30
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
No. Indikator Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi 29
Desember
Tahun 2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Kajian Pagu
Indikatif Tahun
2019
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
139.854.000,00 137.354.000,00 98,21
Output
• Tersusunya Perbup
Pagu Indikatif
Tahun 2019
• Tersuunnya Nota
Kesepakatan Pagu
Indikatif Tahun
2019
• 1 Dokumen
Perbup Pagu
Indikatif
Tahun 2019
• 1 Dokumen
Nota
Kesepakatan
Pagu
Indikatif
Tahun 2019
Outcome
Tersedianya Dokumen
Perbup dan Nota
Kesepakatan Pagu
Indikatif Tahun 2019
100% 100%
2. Penyelenggaraan
Musrenbang
untuk
penyusunan
RKPD 2018
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
455.245.000,00 455.232.500 99,99
Output
• Terlaksananya
Penyelarasan dan
Penetapan Nota
Kesepakatan Pagu
• 1 Dokumen
Perbup Pagu
Indikatif dan
1 Dokumen
• 1 Dokumen
Perbup Pagu
Indikatif dan
1 Dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 31
Indikatif
• Terlaksananya
Penyusunan Juknis
Musrenbang
• Terlaksananya Pra
Musrenbang
Kecamatan
• Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan
• Terlaksananya
Forum SKPD
• Terlaksananya
Rakor Bidang Fisik,
Ekonomi,
Pemerintahan dan
Sosial
• Terlaksananya
Fasilitasi Usulan
DAK dan Bantuan
Provinsi
• Terlaksananya
Virtual Musrenbang
• Terlaksananya Pra
Nota
Kesepakatan
Pagu Indikatif
• 3 Dokumen
• 5 Wilayah
Kecamatan
• 26
Kecamatan, 1
Dokumen
Berita Acara
Kesepakatan
Musrenbang
Kecamatan
• 28 SKPD, 1
Dokumen
Berita Acara
Kesepakatan
Forum SKPD
• @ 1 Kali
• 1 Kali
• 1 Kali
Nota
Kesepakatan
Pagu Indikatif
• 3 Dokumen
• 5 Wilayah
Kecamatan
• 26
Kecamatan, 1
Dokumen
Berita Acara
Kesepakatan
Musrenbang
Kecamatan
• 28 SKPD, 1
Dokumen
Berita Acara
Kesepakatan
Forum SKPD
• @ 1 Kali
• 1 Kali
• 1 Kali
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 32
Musrenbang
Kabupaten
• Terlaksananya
Musrenbang
Kabupaten
• 1 Kali
• 1 Kali, 1
Dokumen
Berita Acara
Kesepakatan
Musrenbang
Kabupaten
• 1 Kali
• 1 Kali, 1
Dokumen
Berita Acara
Kesepakatan
Musrenbang
Kabupaten
Outcome
Optimalnya Fungsi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tahun 2018
100% 100%
3. Penyusunan dan
Penetapan
Perubahan RKPD
Tahun 2017
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
162.500.000,00 161.520.000,00 99,40
Output
Tersusunya Dokumen
RKPD Perubahan
Tahun 2017
1 dokumen 1 dokumen
Outcome
Optimalnya Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tahun 2017
100% 100%
4. Penyusunan dan
Penetapan RKPD
Input
Jumlah dana yang
294.000.000,00 286.660.000,00 97,50
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 33
Tahun 2018 dibutuhkan
Output
• Tersusunnya
Rancangan Awal
RKPD 2018
• Tersusunnya
Rancangan RKPD
2018
• Tersusunnya
Dokumen RKPD
2018
• 1 dokumen
• 1 dokumen
• 1 dokumen
• 1 dokumen
• 1 dokumen
• 1 dokumen
Outcome
Optimalnya dokumen
perencanaan
pembangunan Daerah
Tahun 2018
100% 100%
5 Pengelolaan
RKPD Online
Kabupaten
Sumedang
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
293.615.000,00 283.511.200,00 96,56
Output
• Tersusunnya data
pendukung RKPD
2018 dan Perubahan
RKPD 2017
• Terselenggaranya
RKPD online Tahun
2017
• Terlaksananya
pemeliharaan Sistem
RKPD Online
• Terpenuhinya
• 2 Data
• 1 Orang
admin dan 4
Orang
Operator
Bidang
• 12 Bulan
• 2 Data
• 1 Orang
admin dan 4
Orang
Operator
Bidang
• 12 Bulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 34
Sarana Pendukung
Sistem RKPD online
• 1 Paket
• 1 Paket
Outcome
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
100% 100%
6. Penguatan Forum
Delegasi
Musrenbang
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
280.000.000,00 269.716.000,00 96,33
Output
Jumlah Anggota
Forum Delegasi
Musrenbang yang
Berkopenten dan
Berkualitas
45 Orang
Terlaksananya
Forum Delegasi
Musrenbang
Outcome
Meningkatnya
Kapasitas Delegasi
Musrenbang dan
Terevaluasinya
Pelaksanaan
Pembangunan yang
bersumber dari dana
PIK
100% 100%
7. Penguatan
Perencanaan
Pembangunan
Desa
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
200.000.000,00 0 0
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 35
Output
• Terfasilitasinya
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Desa
dengan Perencanaan
Kabupaten
• Peraturan Bupati
Tentang Petunjuk
Teknis Penysusunan
RPJMDes dan
RKPDes
• 270 Desa
• 1 Perbup
Outcome
-
100%
8. Pengendalian Ijin
Penelitian
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
76.000.000,00 75.813.000,00 99,75
Output
• Terfasilitasinya
Pelayanan Ijin
Penelitian,
PKL/KKN dan
REkomendasi
Operasional
Lembaga Pendidikan
• Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Penelitian dan
PKL/KKN di
• 26 Kecamatan
• 26 Kecamatan
Terfasilitasinya
Ijin Penelitian
-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 36
Kabupaten
Sumedang
• Terfasilitasinya
Peningkatan
Wawasan dan
Pengetahuan SDM
Litbang
Outcome
• Terpenuhinya
Kebutuhan Ijin
Penelitian,
PKL/KKN dan
Rekomendasi
Operasional
Lembaga Pendidikan
• Terkendalinya
Pelaksanaan
Penelitian dan
PKL/KKN di
Kabupaten
Sumedang
• Meningkatnya
Wawasan dan
Pengetahuan SDM
Litbang
• 100%
• 100%
• 100%
• 100%
-
9. Jaringan
Penelitian dan
Pengembangan
Pembangunan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
71.520.000,00 71.520.000,00 100
Output
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 37
• Tersampaikannya
dokumen hasil
penelitian
• Terfasilitasinya
peningkatan
wawasan dan
Pengetahuan SDM
Litbang.
2 Dokumen 2 dokumen
Outcome
• Tersosilaisasikannya
dokumen hasil
penelitian sebagai
bahan kebijakan
• Tersosialisasikannya
dokumen hasil
penelitian sebagai
bahan kebijakan.
100% 100%
10. Peningkatan
Kapasitas
Perencana
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
68.000.000,00 - -
Output
Terlaksananya
peningkatan kapasitas
perencana Badan
Perencanaan
Pembangunan
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang
dan perencana di unit
perencanaan non
Bintek,
Workshop,
Kajian
Perencanaan
dan Rapat
Koordinasi.
-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 38
Badan Perencanaan
Pembangunan
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang
Outcome
Optimalnya fungsi dan
peran perencana dalam
perencanaan
pembangunan di
Kabupaten Sumedang
100%
11. Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
dan Pengendalian
Bidang fisik.
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
97.456.450,00 - -
Output
Terselenggaranya
proses sinergitas dalam
rangka pencapapaian
target RPJMD
Kabupaten Sumedang
lingkup bidang fisik.
Rapat
koordinasi
FGD,
Workshop,
Lokakarya,
Visualisasi
Outcome
Terciptanya sinergitas
program dan kegiatan
dalam rangka
pencapaian target
RPJMD
100% -
12. Verifikasi Renja
Perangkat Daerah
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
150.000.000,00 146.900.000,00 97.93
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 39
Output
Terfasilitasinya
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
dengan Perencanan
Kabupaten
56 Perangkat
Daerah (SKPD
Kabupaten dan
Kecamatan)
Terfasilitasinya
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat
Daerah dengan
Perencanan
Kabupaten
Outcome
Tersedianya Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah yang
berkualitas
100% 100%
13. Revisi RPJMD
Kabupaten
Sumedang Tahun
2014-2018
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
90.385.000,00 90.325.000,00 99,93
Output
Tersusunya dokumen
Revisi Renstra SKPD
Kabupaten Sumedang
Tahun 2014-2018
55 dokumen
Revisi Renstra
SKPD
Kabupaten
Sumedang
Tahun 2014-
2018
Tersusunya
dokumen Revisi
Renstra SKPD
Kabupaten
Sumedang
Tahun 2014-
2018
Outcome
Tersedianya acuan
bagi penyusunan
kebijakan
pembangunan daerah
100 % 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 40
14. Pengadaan
Sistem Informasi
Perencanaan dan
Penganggaran
Terintegrasi
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
200.000.000,00 199.250.000.00 99,63
Output
Sistem Informasi
Perencanaan Terpadu
(RKPD Online)
1 Paket Sistem
Informasi
Perencanaan
Terpadu (RKPD
Online)
Outcome
Meningkatnya
KUaslitas Perencanaan
dan Penganggaran
Daerah
100% 100%
15 Evaluasi dan
Sinkronisasi
Perencanan Desa
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
50.000.000,00 50.000.000,00 100
Output
• Evaluasi Dokumen
Perencanaan Desa
• Peserta Rakor yang
memahami
Perencanaan Desa
• 1 Laporan
• 100 Orang
• Evaluasi
Dokumen
Perencanaan
Desa
• Peserta Rakor
yang
memahami
Perencanaan
Desa
Outcome
Meningkatnya Kualitas
Pembangunan di Desa
100% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 41
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi 29
Desember
Tahun 2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan dan
Pengendalian
Bidang Ekonomi
Kabupaten
Sumedang
Input
Jumlah Dana Yang
Dibutuhkan
110.000.000,00 109.024.800,0
0
95.87
Output
Terlaksananya
Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan dan
Pengendalian
Bidang Ekonomi
Kabupaten
Sumedang
• 3 Kali
Sinergitas
Lingkup
Bidang
Ekonomi
• 3 Kali
Pengendalian
Lingkup
Bidang
Ekonomi
Terlaksananya
Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
dan
Pengendalian
Bidang
Ekonomi
Kabupaten
Sumedang
Outcome
Bersinerginya
Perencanaan
Pembangunan dan
Pengendalian
Bidang Ekonomi
Kabupaten
Sumedang antara
para pemangku
Kepentingan
100% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 42
2. Agro Ecological
Zone (AEZ) Ubi
Cilembu
Kabupaten
Sumedang
Input
Jumlah Dana Yang
Dibutuhkan
200.000.000,00 199.094.300,0
0
99,55
Output
Dokumen Agro
Ecological Zone
(AEZ) Ubi
Cilembu
Kabupaten
Sumedang
• 25 Buku
Dokumen
Kegiatan
• 25 CD
Dokumen
Kegiatan
• 4 Album Peta
Warna AEZ
(AD)
• 8 Album Peta
Warna AEZ
(A3)
Dokumen
Agro
Ecological
Zone (AEZ)
Ubi Cilembu
Kabupaten
Sumedang
Outcome
Sebagai salah satu
masukan dan
rekomendasi dalam
Pengambilan
Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Kabupaten
Sumedang
100%
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 43
3. Perencanaan
Pengembangan
Ekonomi desa
Input
Jumlah Dana Yang
Dibutuhkan
150.000.000,00 149.168.800,0
0
99,45
Output
Dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Ekonomi desa
• 35 Buku
Dokumen
Kegiatan
• 300 CD
Dokumen
Kegiatan
Dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Ekonomi desa
Outcome
Sebagai salah satu
masukan dan
rekomendasi dalam
Pengambilan
Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Kabupaten
Sumedang
100%
100%
4. Pengautan Tim
Koordinasi
Kawasan
Ekonomi Khusus
(KEK) Pariwisata
Kabuoaten
Sumedang
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
100.000.000,00 99.629.500,00 99,63
Output
Terlaksananya
Pengautan Tim
Koordinasi
Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
3 Kali Pengautan
Tim Koordinasi
Kawasan
Ekonomi Khusus
(KEK)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 44
Pariwisata
Kabuoaten
Sumedang
Outcome
Tersusunnya
Proposal
Pengusulan
Kawasan Ekonomi
Khusu (KEK)
Pariwisata
Kabupaten
Sumedang
100% 100%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
No.
Indikator
Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi 29
Desember Tahun
2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Koordinasi
Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota
Sehat
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
100.000.000,00 99.840.000,00 99,84
Output
• Terbinanya
Kecamatan Sehat
• Tersusunya
Dokumen Kab.
Sehat Tahun
2017
• Terselenggaranya
rapat koordinasi
penyelenggaraan
• 4 Wilayah
• 1 Dokumen
• 2 Kali
• Terbinanya
Kecamatan Sehat
• Tersusunya
Dokumen Kab.
Sehat Tahun
2017
• Terselenggaranya
rapat koordinasi
penyelenggaraan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 45
Kab. Sehat Kab. Sehat
Outcome
Meningkatnya
kesiapan Kabupaten
Sumedang untuk
mengikuti Seleksi
Kabupaten/Kota
Sehat tingkat
Provinsi dan
Nasional
100% 100%
2. Penguatan Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
150.000.000,00 149.907.142,00 99,94
Output
• Terlaksananya
Rapat Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
• Tersusunya
Dokumen Strategi
Penanggulangan
Kemiskina Daerah
(SKPD)
• Tersusunya
Dokumen Laporan
Pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah (LP2KD)
• 1 Dokumen
• 1 Dokumen
• 100%
• Terlaksananya
Rapat Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
• Tersusunya
Dokumen Strategi
Penanggulangan
Kemiskina Daerah
(SKPD)
• Tersusunya
Dokumen Laporan
Pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah (LP2KD)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 46
Outcome
Meningkatnya
Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan di Kab.
Sumedang
100% 100%
3. Penyusunan
Perencanaan
Ketenagakerjaan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
165.000.000,00 164.995.000,00 99,99
Output
Tersusunya
Dokumen
Perencanaan
Ketenagakerjaan
1 Dokumen
Tersusunya
Dokumen
Perencanaan
Ketenagakerjaan
Outcome
Tersedianya Bahan
Kebijakan
Pembangunan di
bidang
Ketenagakerjaan
100% 100%
4. Diseminasi
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
Sumedang
Puseur Budaya
Sunda (SPBS)
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
100.000.000,00 99,805.000,00 99,81
Output
• Terselenggaranya
Diseminasi
Kebijakan
Sumedang
Puseur Budaya
Sunda (SPBS)
• Terselenggaranya
1 Kali
(100 Orang)
• Terselenggaranya
Diseminasi
Kebijakan
Sumedang
Puseur Budaya
Sunda (SPBS)
• Terselenggaranya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 47
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
Sumedang
Puseur Budaya
Sunda (SPBS)
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
Sumedang
Puseur Budaya
Sunda (SPBS)
Outcome
Meningkatnya
Kuaslitas
Pelaksanaan
Kebijakan
Sumedang Puseur
Budaya Sunda
(SPBS)
100% 100%
5. Penyusunan
Perencanaan
Peningkatan
Peran Pemuda
Dalam
Pembangunan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
150.000.000,00,00 150.000.000,00 100
Output
Tersusunya
Dokumen
Perencanaan
Peningkatan Peran
Pemuda Dalam
Pembangunan
1 dokumen Tersusunya
Dokumen
Perencanaan
Peningkatan Peran
Pemuda Dalam
Pembangunan
Outcome
Tersedianya Bahan
Kebijakan
pembangunan di
Bidang
Kepemudaan
100% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 48
6. Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
dan
Pengendalian
Bidang
Pemerintahan
dan Sosial
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
100.000.000,00 99.985.000,00 99,99
Output
• Terfasilitasinya
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
SKPD mitra
bidang Pemsos
• Terevaluasinya
Pembangunan
bidang Pemsos
19 SKPD
Kabupaten dan 26
Kecamatan
• Terfasilitasinya
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
SKPD mitra
bidang Pemsos
• Terevaluasinya
Pembangunan
bidang Pemsos
Outcome
Meningkatanya
Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
100% 100%
Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
No
.
Indikator Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi 29
Desember
Tahun 2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. KLHS Penataan
Kawasan Ibu
KOta Kabupaten
Sumedang
Input
Jumlah Dana yang
Dibutuhkan
148.756.400,00 - -
Output
Tersedianya
Dokumen Kajian
Lingkungan Hidup
• 10 Buku
Laporan
Pendahuluan
Tersedianya
Dokumen
Kajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 49
Strategis Penataan
Kawasan Ibu Kota
Kabupaten
Sumedang
• 15 Buku
Laporan Antara
• 20 Buku
Laporan Akhir
• 10 Executife
sumery
• 10 CD Laporan
Pendahuluan
• 15 CD Laporan
Antara
• 20 CD Laporan
Akhir
• 20 CD Peta
• 5 CD
Dokumentasi
Foto
• 2 Album Foto
Kegiatan
Lingkungan
Hidup
Strategis
Penataan
Kawasan Ibu
Kota
Kabupaten
Sumedang
Outcome
Tersedianya
Substansi
kebijakan, rencana
dan Program
(KRP) yang
berdasarkan
prinsip-prinsip
pembangunan
berkelanjutan untk
kawasan perkotaan
Ibu Kota
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 50
Kabuoaten
Sumedang.
2 Perencanaan
Infrastruktur
Bidang Prasarana
dan
Pengembangan
Wilayah
Input
Jumlah Dana yang
Dibutuhkan
148.756.400,00 148.456.400 99,80
Output
Tersusunya
Perencanaan
Infrastruktur
Bidang Prasarana
dan Pengembangan
Wilayah di
Kabupaten
Sumedang
Perencanaan
Bidang Jalan dan
Jembatan di
wilayah pusat
ekonomi baru dan
cepat tumbuh (25
Eksemplar), CD
Visualisasi (5
Buah) Perbup
Jakstrada (30
Eksemplar)
Workshop (1
Kali)
Tersusunya
Perencanaan
Infrastruktur
Bidang
Prasarana dan
Pengembangan
Wilayah di
Kabupaten
Sumedang
Outcome
Terciptaya sistem
infrastruktur
wilayah yang
mendukung
pengembangan
wilayah dan
Pengembangan
100%
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 51
pusat ekonomi di
kawasan KSCT
3.4.2. Analisis Capaian Kinerja tahun 2018
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja
Pagu Anggaran
Realisasi 31
Desember Tahun
2018
Capaian
Kinerja
(%)
1. Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
181.782.000,00 172.685.870,00 95
Output
Tersedianya jasa
telepon, listrik dan
internet
Listrik 41.500
KWH/bulan
Internet 50 mbps,
20 mbps/bulan
Pembayaran
selama 12 bulan
berjalan
Outcome
Terlaksananya
pelayanan
perkantoran
100 % 95%
2. Penyediaan
Pelayanaan
Administrasi
Perkantoran
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
724.375.000,00 724.298.450,00 99.99
Output
Tersedianya
Administrasi
Perkantoran
• Belanja Bahan
Pakai Habis
• Belanja Jasa
Kantor
• Belanja Cetak
dan
Pengandaan
• Belanja
• Belanja Bahan
Pakai Habis
( 53 Jenis
ATK, 2 Jenis
Materai, 1
Jenis Makanan
Khas)
• Belanja Jasa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 52
Makanan dan
Minuman
Kantor (10
Orang)
• Belanja Cetak
dan
Penggandaan (
18 Jenis Cetak
dan 471.447
lembar
Penggandaan)
• Belanja
Makanan dan
Minuman (3
Paket)
Outcome
Meningkatnya
pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 % 99,99%
3. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
24.780.000,00 24.780.000,00 100
Output
Tersedianya
Majalah dan Surat
Kabar
12 bulan (22 surat
kabar)
12 bulan (22
surat kabar)
Outcome
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Wawasan Aparatur
100% 100%
4. Rapat-rapat Input 1.144.650.000,00 1.144.650.000,00 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 53
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar
Daerah
Jumlah dana yang
dibutuhkan
Output
Terlaksananya
Perjalanan Dinas
Untuk Menghadiri
Rapat dan
Konsultasi
12 Bulan 12 Bulan
Outcome
Terpenuhinya
kebutuhan rapat-
rapat konsultasi ke
daerah dan luar
daerah
100 % 100%
5. Penyediaan
Publikasi, Dekorasi
dan Dokumentasi
Input
Tersedianya dana
yang memadai
63.050.000,00 63.050.000,00 100
Output
Tersedianya biaya
pemasangan
Spanduk, Publikasi
dan dekorasi
lembaga
12 Buah dan 2
paket
Pemasangan
spanduk dalam
acara kegiatan
tertentu
Outcome
Terpenuhinya
kebutuhan
publikasi
100 % 100 %
6. Penyediaan Jasa
Tenaga
Operasional
Pengamanan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
181.850.000,00 181.380.000,00 99.74
Output 12 bulan Pengamanan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 54
Terlaksananya
pengamanan kantor
kantor
Outcome
Terciptanya
suasana aman,
nyaman di
lingkungan
Bappppeda Kab.
Sumedang
100 % 99,74%
7. Penyediaan Jasa
Kebersihan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
258.700.000,00 258.394.000,00 99.88
Output
Terlaksananya
kebersihan kantor
Terlaksananya
kebersihan
pemeliharaan
taman
1 Paket
1 Paket
Terfasilitasinya
kebersihan dan
pemeliharaan
taman
Outcome
Terciptanya
lingkungan kantor
bappppeda yang
bersih dan nyaman
100% 99,88%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 55
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja
Target
Realisasi 31
Desember
Tahun 2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Input
Jumlah Dana yang
dibutuhkan
482.810.000,00 462.790.500,00 95.85
Output
Tersedianya
Perlengkapan dan
peralatan kantor
yang memadai
• Belanja
Bahan Pakai
Habis
• Belanja
Modal
Terpenuhinya
perlengkapan
dan peralatan
kantor
Outcome
Optimalnya Fungsi
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
100% 95.85 %
2. Penataan halaman
Kantor/Gedung
Kantor
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
109.800.000,00 105.631.000,00 96.20
Output
Penataan Gedung
Kantor
Partisi Ruangan
Gedung 1 dan
Gedung 2
Tertatanya
halaman gedung
kantor
-
Outcome
Terciptanya Sarana
Prasarana Gedung
Kantor yang
memadai
100 % 96.20 -
3. Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Input
Jumlah Dana yang
68.000.000,00 64.334.000,00 94.61
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 56
Gedung Kantor dibutuhkan
Output
Tersedianya
Gedung Kantor
yang nyaman
2 Unit Terfasilitasinya
gedung kantor
yang nyaman
Outcome
Optimalnya Fungsi
Gedung Kantor
100 % 94.61%
4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Input
Jumlah Dana yang
dibutuhkan
280.000.000,00 254.130.000,00 90,76
Output
Tersedianya
Kendaraan
Operasional yang
memadai
Roda empat 8
unit, Roda dua
25 Unit
Adanya
kendaraan
operasional
untuk hal-hal
tertentu
Outcome
Optimalnya Fungsi
kendaraan
operasional
100% 90,76 %
5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan
kantor/Gedung
Kantor
Input
Jumlah dana yag
dibutuhkan
20.000.000,00 20.000.000,00 100
Output
Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan alat
kantor/rumah
tangga yang
memadai
6 Jenis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 57
Outcome
Optimalnya Fungsi
Perlengkapan
Kantor
100% 100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No Indikator Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi 31
Desember
Tahun 2018
Capaian
Kinerja
(%)
1. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
27.100.000,00 27.014.000,00 99,68
Output
Tersedianya
pakaian Dinas
90 stel
Tersedianya
pakaian Dinas
Outcome
Optimalnya
Peningkatan
kapasitas aparatur
100% 99,68%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi 31
Desember
Tahun 2018
Capaian
Kinerja
(%)
1. Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Daerah
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
84.250.000,00 82.000.000,00 97.33
Output
- Jumlah Pegawai
Peserta Pengajian
Rutin dan Hari
90 orang
90 orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 58
Besar Keagamaan
- terlaksananya
bintek
penatausahaan
keuangan bagi
pengelola
keuangan
1 kali
Outcome
Meningkatnya
Kapasitas
Kemampuan
Pegawai
100% 97.33%
2. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
27.500.000,00 27.500.000,00 100
Output
Jumlah pegawai
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal
7 Orang Terfasilitasinya
Pegawai yang
melaksanakan
Pendidikan dan
Pelatihan
Formal
-
Outcome
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
100% 100% -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 59
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi 31
Desember
Tahun 2018
Capaian
Kinerja
(%)
1. Penyusunan
laporan Kinerja
SKPD
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
120.000.000,00 117.924.600,0
0
98.27
Output
Jumlah Dokumen
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
10 Dokumen 10 Dokumen
Outcome
Terukurnya
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100% 98.27 %
2. Penyusunan
Laporan keuangan
SKPD
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
135.000.000,00 135.000.000,0
0
100
Output
Jumlah laporan
keuangan bulanan,
triwulanan,
semesteran dan
tahunan
12 Dokumen 12 Dokumen
Outcome
Terpenuhinya
Kebutuhan jasa
administrasi
100% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 60
keuangan
Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi 31
Desember
Tahun 2018
Capaian
Kinerja
(%)
1. Penyusunan
Perencanaan dan
Penganggaran
SKPD
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
140.000.000,00 136.984.800,
00
97.85
Output
Terlaksananya
fasilitasi forum
SKPD, Tersedianya
Dokumen
Perencanaan dan
penganggaran
SKPD
1 kali
Dokumen Pra
RKA 2018,
RKA 2018,
DPA 2017, Pra
RKA (P-
APBD)2017,
RKA (P-
APBD)2017,
DPPA 2017,
Renja 2018 dan
Renja
Perubahan 2017
Outcome
Terarahnya
Perencanaan dan
penganggaran
SKPD
100% 97.85 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 61
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi 31
Desember
Tahun 2018
Capaian
Kinerja
(%)
1. Pengelolaan Data
Kepegawaian
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
74.615.000,00 73.865.000,00 98.99
Output
Tersedianya data
pegawai yang
akurat
4 Dokumen Terfasilitasiny
a data
kepegawaian
Outcome
Optimalnya Fungsi
Data Kepegawaian
100% 98.99 %
Program Perencanaan Tata Ruang
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi 31
Desember
Tahun 2018
Capaian
Kinerja
(%)
1. Ketersediaan
Rencana Tata
Ruang Pada
Kawasan Strategis
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
450.000.000,00 440.531.000,00 97.90
Output
Terlaksananya
Penguatan
Implementasi
Peraturan Daerah
No. 2 Tahun 2017
Tentang Rencana
• Tersosialisasi
nya Perda
RTRW
• Tesedianya
Informasi peta
pola ruang
wilayah Per
1 paket
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 62
Tata Ruang
Wilayah 2011-
2031 (Wilayah
I,II,III) Kab.
Sumedang
kecamatan
Outcome
Tersedianya
Rekomendasi
Peninjauan
Kembali Rencana
Tata Ruang
Wilayah 2011-
2031 Kab.
Sumedang
100% 97.90 %
Program Pengembangan Data / Informasi
No.
Indikator Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi 31
Desember
Tahun 2018
Capaian
Kinerja
(%)
1. Penyusunan
Profil Daerah
Kabupaten
Sumedang
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
98.350.000,00 97.099.950,00 98,73
Output
• Tersusunnya
Dokumen Profile
Kabupaten
Sumedang
• 3 Dokumen
• 3 Dokumen
Outcome
Tersusunnya Rencana
Pembangunan Daerah
100% 98,73 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 63
Yang Berbasis Data
dan Informasi
2. Pelaporan Data
Evaluasi
Program/Kegiatan
SKPD
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
250.050.000,00 242.050.000,00 96,80
Output
• Tersusunnya
Dokumen
Pelaporan data
evaluasi
Program/Kegiatan
SKPD
• Tersusunnya
Jumlah Sistem
Informasi Evaluasi
KInerja (SIEVKA )
• 4 Dokumen
+ 1 Aplikasi
• 4 Dokumen
+ 1 Aplikasi
Outcome
• Terukurnya
KInerja Pelaporan
Pengendalian dan
Evaluasi
Program/Kegiatan
SKPD dan Capaian
Indikator RPJMD
100% 94,64 %
3. Pengelolaan
sistem informasi
manajemen
pelaporan data
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
36.000.000,00 32.900.000,00 90.88
Output 1 Aplikasi 1 Aplikasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 64
evaluasi rencana
pembangunan
Daerah
(SIMPDERPD)
Tersedianya Aplikasi
Sistem Informasi
Manajemen
Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan Daerah
yang Terupdate
Outcome
Optimalnya Fungsi
Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen
Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan Daerah
100% 90.88 %
4. Pengelolaan
Website
Bappppeda
Kabupaten
Sumedang
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
76.950.000,00 74.490.000,00 96.80
Output
Tersedianya jumlah
Updeting website
Bappppeda Kab.
Sumedang
1 Aplikasi 1 Aplikasi
Outcome
Terinformasikannya
Data dan Informasi
Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumedang
100% 96.80 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 65
5. Pengelolaan
Sistem Informasi
Pembangunan
Daerah (SIPD)
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
56.600.000,00 56.600.000,00 100
Output
• Tersedianya
Jumlah Dokumen
Pengelolaan Sistem
Informasi
Pembangunan
Daerah (SIPD)
• 2 Dokumen • 2 Dokumen
Outcome
• Tersusunya
Rencana
Pembangunan
Daerah yang
berbasis data dan
informasi
100 % 100 %
6. Sistem Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Pertanian
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
300.000.000 297.351.900,00 99,12
Output
Tersusunnya
Dokumen Sistem
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Pertanian
1 Dokumen +
CD
1 Dokumen +
CD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 66
Outcome
Salah satu masukan
dan rekomendasi
dalam pengambilan
kebijakan
perencanaan
pembangunan
ekonomi kab.
Sumedang khususnya
bidang pertanian
100 % 99.12 %
Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
No. Indikator Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi 31
Desember
Tahun 2018
Capaian
Kinerja
(%)
1. Penyusunan
rencana
Pencegahan dan
Peningkatan
Kualitas
Pemukiman
Kumuh Perkotaan
(RP2KPKP) kab.
Sumedang
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
88.000.000,00 76.450.000,00 86.88
Output
• Tersusunya
Dokumen
Rencana
Pencegahan dan
peningkatan
Kualitas
Pemukiman
Kumuh Perkotaan
(RP2KPKP) Kab.
Sumedang
• 1 Dokumen
1 Dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 67
Outcome
Tersedianya data
awal serta
rekomendasi
perencanaan dan
arahan dari OPD
terkait untuk rencana
penyusunan
pencegahan dan
peningkatan kualitas
pemukiman kumuh
perkotaan
(RP2KPKP)
100% 86.88 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
No. Indikator Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi 31
Desember
Tahun 2018
Capaian
Kinerja
(%)
1. Kajian Pagu
Indikatif Tahun
2019
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
117.500.000,00 111.200.000,00 94.64
Output
• Jumlah Dokumen
Kajian Pagu
Indikatif
• 2 Dokumen
Outcome
Tersedianya bahan
Kebijakan
Pembangunan di
Kabupaten
Sumedang
100% 94,64 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 68
2. Penyelenggaraan
Musrenbang untuk
penyusunan RKPD
2019
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
460.800.000,00 460.646.250,00 99,97
Output
• Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
Musrenbang
Untuk Penyusunan
RKPD 2019
• 3 Dokumen
• 3 Dokumen
Outcome
Optimalnya Fungsi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Tahun 2019
100% 99,97 %
3. Penyusunan dan
Penetapan
Peraturan Bupati
tentang Perubahan
RKPD Tahun 2018
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
229.200.000,00 225.500.000,00 98,39
Output
Tersusunya
Dokumen RKPD
Perubahan Tahun
2018
1 dokumen 1 dokumen
Outcome
Optimalnya
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Tahun 2018
100% 98,39 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 69
4. Penyusunan dan
PenetapanPeraturan
Bupati tentang
RKPD Tahun 2019
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
120.500.000,00 120.500.000,00 98,86
Output
• Tersusunnya
jumlah Dokumen
Penyusunan dan
Penetapan RKPD
tahun 2019
• 3 dokumen
• 3 dokumen
Outcome
Optimalnya
dokumen
perencanaan
pembangunan
Daerah Tahun 2019
100% 98,86 %
5 Bimbingan Teknis
Penyusunan
Renstra dan Renja
Perangkat Daerah
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
72.769.500,00 72.769.500,00 100
Output
• Jumlah Penyusun
Renstra dan Renja
yang berkopeten
dan Berkualitas
• 55 Orang
• 55 orang
Outcome
Meningkatnya
Kapasitas
Kasubbag/Pelaksana
Program di SKPD
100% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 70
6. Penguatan Forum
Delegasi
Musrenbang
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
250.000.000,00 243.018.000,00 97,21
Output
Jumlah Anggota
Forum Delegasi
Musrenbang yang
Berkopenten dan
Berkualitas
60 Orang
Terlaksananya
Forum Delegasi
Musrenbang
Outcome
Meningkatnya
Kapasitas Delegasi
Musrenbang dan
Terevaluasinya
Pelaksanaan
Pembangunan yang
bersumber dari dana
PIK
100% 97.21 %
7. Penguatan
Perencanaan
Pembangunan Desa
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
200.000.000,00 195.045.000,00 97,52
Output
• Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
DEsa
• 1 Dokumen
1 Dokumen
Outcome 100% 97,52 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 71
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
8. Penguatan
Perencanaan dan
Penganggaran
Kecamatan
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
65.000.000,00 65.000.000,00 100
Output
• Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran
Kecamatan
• 3 Dokumen
3 Dokumen
-
Outcome
• Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan di
Kecamatan
• 100%
• 100%
-
9. Sinegritas
Perencanaan
Pembangunan dan
Pengendalian
Bidang Pemerintah
dan Sosial
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
160.000.000,00 158.235.000,00 98.90
Output
• Tersampaikannya
dokumen hasil
penelitian
5 Dokumen
5 dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 72
Outcome
• Jumlah Dokumen
Sinegritas
Perencanaan
Pembangunan dan
Pengendalian
Bidang
Pemerintah dan
Sosial
100% 98.90 %
10. Peningkatan
Kapasitas
Perencana
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
284.786.000,00 274.513.000,00 96.39
Output
Jumlah Aparatur
Perencana Yang
Kompeten dan
Berkualitas
61 Orang 61 Orang
Outcome
Optimalnya fungsi
dan peran perencana
dalam perencanaan
pembangunan di
Kabupaten
Sumedang
100% 96,39 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 73
11. Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan dan
Pengendalian
Bidang Prasarana
Dan pengembangan
Wilayah
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
100.000.000,00 97.475.000,00 97,48
Output
Jumlah Dokumen
sinergitas
perencanaan
pembangunan dan
pengendalian Bidang
Prasarana dan
Pengembangan
wilayah
1 Dokumen
1 Dokumen
Outcome
Terciptanya
sinergitas program
dan kegiatan dalam
rangka pencapaian
target RPJMD
100% 97,48 %
12. Verifikasi dan
Penetapan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2019
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
75.000.000,00 73.700.000,00 98,27
Output
Jumlah Perangkat
Daerah yang
melaksanakan
Verifikasi dan
Penetapan Renja
Tahun 2019
55 Perangkat
Daerah (SKPD
Kabupaten dan
Kecamatan)
55 Perangkat
Daerah (SKPD
Kabupaten dan
Kecamatan)
Outcome
Tersedianya
Dokumen
100% 98,27 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 74
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
yang berkualitas
13. Penyusunan
RPJMD Kabupaten
Sumedang Tahun
2019-2023
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
579.542.500,00 554.231.700,00 95,63
Output
Tersusunya
dokumen RPJMD
Kabupaten
Sumedang Tahun
2019-2023
1 Dokumen 1 Dokumen
Outcome
Tersedianya acuan
bagi penyusunan
kebijakan
pembangunan
daerah
100 % 95,63 %
14. Peningkatan
Infrastruktur
jaringan SIPKD
Perencanaan
Penganggaran
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
153.000.000,00 152.999.999 100
Output
Sistem Informasi
Perencanaan
Terpadu (RKPD
Online)
1 Paket Sistem
Informasi
Perencanaan
Terpadu (RKPD
Online)
Outcome
Meningkatnya
KUaslitas
Perencanaan dan
100% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 75
Penganggaran
Daerah
15 Verifikasi Dan
Penetapan
Perubahan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
75.000.000,00 75.000.000,00 100
Output
• Jumlah Perangkat
Daerah yang
melaksanakan
Verifikasi dan
Penetapan
Perubahan Renja
Tahun 2018
• 55 Perangkat
Daerah
• 55 Perangkat
Daerah
Outcome
Tersedianya
Dokumen Perencana
Pembangunan
Perangkat Daerah
yang berkualitas
100% 100%
16 Penyusunan
Teknokratik
RPJMD Kabupaten
Sumedang Tahun
2019-2023
Input
Jumlah Dana Yang
Tersedia
100.000.000,00 95.650.000,00 95,65
Output
Jumlah Dokumen
Teknokratik RPJMD
kabupaten sumedang
Tahun 2019-2023
1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 76
Outcome
Tersedianya Acuan
Bagi Penyusunan
Kebijakan
Pembangunan
Daerah
100 % 95,65 %
17 Penyelenggaraan
Musrenbang
RPJMD
Input
Jumlah Dana yang
tersedia
440.970.000,000 420.632.000,00 95.39
Output
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
Musrenbang RPJMD
3 Dokumen 3 Dokumen
Outcome
Optimalnya Fungsi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
100 % 95,39
18 Sinergitas dan
Pengendalian
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Input
Jumlah Dana Yang
Tersedia
115.000.000,00 109.718.300,00 95,41
Output
Jumlah Dokumen
Sinergitas dan
Pengendalian
perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 77
Outcome
Bersinerginya
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi antara
pemangku
kepentingan dan
terkendalinya
perencanaan
pembangunan
ekonomi sesuai
dengan arah dan
tujuan yang ingin
dicapai di kabupaten
sumedang
100 % 95,41 %
19 Jaringan Penelitian
Kabupaten
sumedang
Input
Jumlah Dana Yang
Tersedia
69,400.000,00 61.100.000,00 88,04
Output
Jumlah Dokumen
jaringan Penelitian
dan Pengembangan
Pembangunan
2 Dokumen 2 Dokumen
Outcome
Meningkatnya
Kualitas Kebijakan
dalam Perencanaan
Pembangunan
Bidang Penididikan
dan kesehatan
100 % 88,04 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 78
20 Analisis Potensi
dan Isu Strategis
Input
Jumlah Dana Yang
tersedia
50.000.000,00 50.000.000,00 100
Output
Jumlah Dokumen
Analisis Potensi dan
Isu Strategis
1 Dokumen 1 Dokumen
Outcome
Terpetakanya Isu
Strategis di
Kabupaten
Sumedang
100 % 100 %
21 Analisis Suply
Chain Potensi
Produk Unggulan
Input
Jumlah Dana Ynag
Tersedia
50.000.000,00 46.750.000,00 93,50
Output
Jumlah Dokumen
Analisis Suply
Chain Potensi
Produk Unggulan
1 Dokumen +
CD
1 Dokumen + 1
CD
Outcome
Terpetakanya
potensi yang
mendukung Supply
Chain Potensi
Produk Unggulan
100 % 93, 50 %
22 Penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
RPJMD Tahun
2019-2023
Input
Jumlah Dana Yang
Tersedia
468.110.000,00 466,620,000,00 99,68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 79
Output
Jumlah Dokumen
Kajian Lingkungan
Hidup strategis
(KLHS) RPJMD
tahun 2019-2023
Outcome
Tersedianya Laporan
Kajian Lingkungan
Hidup strategis
(KLHS) RPJMD
tahun 2019-2023
100 % 99,68 %
23 Analisis
Pemenuhan
Kebutuhan
Pendidikan Dasar
di Kabupaten
Sumedang
Input
Jumlah Dana yang
tersedia
107,990.000,00 95,965,000,00 88.86
Output
Jumlah Dokumen
Analisis Pemenuhan
Kebutuhan dasar di
Kab. Sumedang
1 Dokumen 1 Dokumen
Outcome
Terpetakanya
Kebutuhan
Pendidikan Dasar di
Kabupaten
Sumedang
100 % 88.86 %
24 Pengelolaan Sistem
Perencanaan
Penganggaran
Terintegrasi (RKPD
online )
Input
Jumlah Dana yang
tersedia
135.000.000,00 122.650.000,00 90.85
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 80
Output
Jumlah Pengelolaan
RKPD online
Sumedang
1 Aplikasi 1 Aplikasi
Output
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
100 % 90.85 %
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
No Indikator Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi 29
Desember
Tahun 2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Forum Diskusi
Ekonomi dan
Bisnis (FODEB)
Kabupaten
Sumedang
Input
Jumlah Dana Yang
Dibutuhkan
75.000.000,00 72,673.000,00 96.90 %
Output
Jumlah
Pelaksanaan Forum
Diskusi Ekonomi
dan Bisnis
(FODEB)
kabupaten
sumedang
• 4 Kali
4 Kali
Outcome
Terfasilitasinya
Para pemangku
Kepentingan
Ekonomi dan
Bisnis untuk
100% 96.90 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 81
berdiskusi dalam
rangka
merumuskan
pedoman
pengambilan
kebijakan
perencanaan
pembangunan
Ekonomi di Kab.
Sumedang
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
No.
Indikator
Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi 29
Desember Tahun
2017
Capaian
Kinerja
(%)
1. Penguatan
Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota
Sehat
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
150.000.000,00 137.675.000,00 91,78
Output
• Jumlah
Dokumen
Penguatan
Penyelenggaran
kabupaten
Sehat
• 3 Dokumen
• 3 Dokumen
Outcome
Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaran
Kabupaten Sehat
100% 91.78 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 82
2. Penguatan Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
400.000.000,00 393.929,550,00 98,48
Output
• LP2KD
• Dokumen
analisis
Kemiskinan
Data BDT 2015
• Peserta Rakor
Penguatan
TKPKD
• Perbup
Penanggulangan
Kemiskinan
• Penanganan
Keluhan
Masyarakat
• 1 Dokumen
• 1 Dokumen
• 50 Orang
• 1
Dokumen
• 1
Dokumen
• 50 Orang
• 1 Perbup
• 50 %
Outcome
Meningkatnya
Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan di
Kab. Sumedang
100% 98,48 %
3. Analisis
Pembangunan
Bidang
Pendidikan
kabupaten
Sumedang
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
116.652.800,00 127,147,200,00 97,55
Output
Jumlah Dokumen
Analisis
1 Dokumen
Tersusunya
Dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 83
Pembangunan
Bidang Pendidikan
kabupaten
Sumedang
Perencanaan
Ketenagakerjaan
Outcome
Optimalnya
Pembnagunan
Bidang Pendidikan
di Kabupaten
Sumedang
100% 97,55 %
4. Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
Sumedang
Puseur Budaya
Sunda (SPBS)
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
130,347,200,00 127,147,200,00 97,55
Output
• Jumlah
Dokumen
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
Sumedang
Puseur Budaya
Sunda (SPBS)
2 Dokumen
• 2 Dokumen
Outcome
Meningkatnya
Kuaslitas
Pelaksanaan
Kebijakan
Sumedang Puseur
Budaya Sunda
(SPBS)
100% 97,55 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 84
5. Penyusunan
Rencana Aksi
Daerah
Implementasi
Sustainable
Development
Goals (SDGS)
di kabupaten
Sumedang
Input
Jumlah dana yang
dibutuhkan
100.000.000,00,00 100.000.000,00 100
Output
Jumlah Dokumen
Penyusunan
Rencana Aksi
Daerah
Implementasi
Sustainable
Development
Goals (SDGS) di
kabupaten
Sumedang
1 dokumen 1 Dokumen
Outcome
Meningkatnya
Kualitas
Pembangunan di
kabupaten
Sumedang sesuai
dengan target
SDGS
100 % 100 %
6 Poor Planning
and Budgeting
(P3B) +
Program
Perencanaan
Rensponsif
Gender (PPRG )
( banprov)
Input
Jumlah Dana yang
tersedia
150.000.000,00 145.610.000,00 97.07
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 85
Output
Perbup RAD
Penanggulangan
Kemiskinan di
Kabupaten
Sumedang Tahun
2019-2023
1 Perbup 1 Perbup
Outcome
Meningkatnya
Kualitas
Penanggulangan
Kemiskinan di
kabupaten
Sumedang
100 % 97.07 %
Program Kerjasama Pembangunan
No
.
Indikator Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi 31
Desember
Tahun 2018
Capaian
Kinerja
(%)
1. Sinegritas
Perencanaan
Pengelolaan CSR
( Bantuan Prov )
Input
Jumlah Dana yang
Dibutuhkan
100.000.000,00 96.280.000,00 96.28
Output
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pengelolaan CSR
(TJSLP) di
kabupaten
Sumedang dan
Aplikasi website
• 1 Dokumen + 1
Aplikasi
1 Dokumen +
1 Aplikasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 86
CSR
Outcome
Bersinegrinya
Perencanaan
Pengelolaan CSR
(TJSLP) di
kabupaten
Sumedang antara
para pemangku
kepentingan
100% 96.28 %
3.5. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Anggaran Bappppeda Tahun 2018 Sebelum maupun sesudah perubahan beserta
Realisasi nya menurut Program dalam perjanjian Kinerja disajikan pada Tabel
Berikut ini :
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
N0 Program Anggaran
Berdasarkan
Perjanjian
Kinerja (RP)
Anggaran
Perubahan
Tahun 2018
(RP)
Realisasi (RP) Capaian
( % )
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.172.615.000 2.579.187.000 2.569.238.320 99.61
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
546.600.000 960.610.000 906.885.500 94.41
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
27.100.000 27.100.000 27.014.000 99.68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 87
4. Program Peningkatan
Kapasitas sumber daya
Aparatur
84.250.000 111.750.000 109.500.000 97,99
5. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian kinerja
dan Keuangan
235.600.000 255.600.000 253.524.600 99.19
6. Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
100.000.000 140.000.000 136.984.800 97.85
7. Program Peningkatan
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian SKPD
74.615.000 74.615.000 73.865.000 98.99
8. Program Perencanaan
Pembangunan
3.837.500.000 4.479.568.000 4.347.534.749 97.28
9. Program Perencanaan
Pengembangan Kawasan
Strategis dan Cepat
Tumbuh
88.000.000 88.000.000 76.450.000 86.88
10. Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
200.000.000 75.000.000 72.673.000 96.00
11. Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
550.000.000 897.000.000 862.521.350 96.29
12. Program Pengembangan
Data dan Informasi
901.950.000 939.800.000 800.491.850 97.84
13. Program Perencanaan Tata
Ruang
450.000.000 450.000.000 440.531.000 97.90
9.268.230.000 11.078.230.000 10.677.214.169 97,43
Berdasarkan Realisasi Anggaran dari program yang tercantum dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2018 sebesar 97.43 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 88
3.6 Evaluasi Program Tahun 2018
3.6.1 Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
N0 Program Target Capaian
Kinerja
Tahun 2018
Realisasi
Keuangan
%
Tingkat
Capaian
Kinerja %
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 99.61 100
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100 94.41 100
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
100 99.68 100
4. Program Peningkatan
Kapasitas sumber daya
Aparatur
100 97,99 100
5. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian kinerja
dan Keuangan
100 99.19 100
6. Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
100 97.85 100
7. Program Peningkatan
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian SKPD
100 98.99 100
8. Program Perencanaan
Pembangunan
100 97.28 100
9. Program Perencanaan
Pengembangan Kawasan
Strategis dan Cepat
Tumbuh
100 86.88 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 89
10. Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
100 96.00 100
11. Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
100 96.29 100
12. Program Pengembangan
Data dan Informasi
100 97.84 100
13. Program Perencanaan Tata
Ruang
100 97.90 100
3.6.2 Analisis Capaian Program
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah mencapai 100 % dengan capaian
target sebagai berikut :
a. jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi
b. peralatan kerja dengan kondisi baik
c. kebutuhan ATK terpenuhi
d. barang cetakan dan penggandaan terpenuhi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur telah mencapai 100 % dengan
capaian target sebagai berikut :
a. terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor
b. terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
c. terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
d. kondisi gedung kantor dalam kondisi baik
e. seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
f. peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
g. terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur telah mencapai 100 % dengan capaian target
sebagai berikut :
a. Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
b. Terpenuhinya pengadaan Sarana dan Prasarana olah raga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 90
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur telah mencapai 100 % dengan
capaian target sebagai berikut :
a. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal
b. Meningkatnya kapasitas aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan
Keuangan telah mencapai 100 % dengan capaian target sebagai berikut :
a. Laporan kinerja tercapai dengan baik
b. Laporan keuangan tepat waktu
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD telah mencapai 100 %
dengan capaian target sebagai berikut :
a. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran SKPD
7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD telah mencapai
100 % dengan capaian target sebagai berikut :
a. Terkelolanya Data Kepegawaian
8. Program Perencanaan Pembangunan telah mencapai 100 % dengan capaian target
sebagai berikut :
a. Penyusunan dokumen RKPD tepat waktu
b. Penyusunan dokumen RPJMD tepat waktu
c. Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan Renstra dan Renja 55 perangkat
daerah
d. Terkelolanya sistem perencanaan-penganggaran terintegrasi (RKPD Online)
e. Terselenggaranya musrenbang untuk penyusunan RKPD 2019
f. Meningkatnya kapasitas perencana
g. Penguatan perencanaan dan penganggaran kecamatan
h. Penguatan perencanaan pembangunan desa
i. Tersusunnya ternokratik RPJMD kabupaten sumedang tahun 2019-2023
j. Terselenggaranya musrenbang RPJMD
k. Penguatan sistem inovasi daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 91
9. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh telah
mencapai 100 % dengan capaian target sebagai berikut :
a. Tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
perkotaan (RP2KPKP) kabupaten sumedang
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi telah mencapai 100 % dengan
capaian target sebagai berikut :
a. Terlaksananya forum diskusi ekonomi dan bisnis (FODEB) kabupaten sumedang
b. Terlaksananya sinergitas dan pengendalian perencanaan pembangunan
ekonomi
c. Tersusunya kajian penerapan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B)
kabupaten sumedang
d. Tersusunya tabel input output kabupaten sumedang
e. Menguatnya kawasan ekonomi khusus pariwisata
f. Terfasilitasinya penunjang kesekretariatan kegiatan dana bagi hasil cukai
tembakau (DBHCHT) dan pajak rook di kabupaten sumedang
11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya telah mencapai 100 % dengan capaian
target sebagai berikut :
a. Penguatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan
b. Penguatan penyelenggaraan kabupaten sehat
c. Pengendalian pelaksanaan kebijakan sumedang puseur budaya sunda
d. Tersusunya analisis pembangunan bidang pendidikan kabupaten sumedang
e. Tersusunya rencana aksi daerah implementasi sustainable development goals
(SDGS) di kabupaten sumedang
f. Terlaksananya pro poor planning and budgeting (P3B) + program perencanaan
responsif gender (PPRG) (bantuan provinsi)
g. Terfasilitasinya rumah besar pelayanan terpadu fakir miskin
12. Program Pengembangan Data dan Informasi telah mencapai 100 % dengan capaian
target sebagai berikut :
a. Terkelolanya sistem informasi manajemen pelaporan data evaluasi rencana
pembangunan daerah (SIMPDERPD)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page III - 92
b. Pelaporan data evaluasi program kegiatan SKPD tepat waktu
c. Terkelolanya website bappppeda kabupaten sumedang
d. Tersusunya profil daerah kabupaten sumedang tahun 2018
e. Terkelolanya sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)
f. Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan pertanian
13. Program Perencanaan Tata Ruang telah mencapai 100 % dengan capaian target
sebagai berikut :
a. Kuatnya implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang rencana
tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten sumedang 2011-2031 (wilayah I, II, III)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page IV- 1
BAB IV
PENUTUP
4.1 Permasalahan
• Masih terdapat Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan yang tidak tepat
waktu dalam penyampaian laporan pada setiap triwulannya yang mengakibatkan
terlambatnya dalam penyusunan buku triwulanan Pelaporan Data Evaluasi
program/kegiatan SKPD
• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang belum melakukan penelitian secara mandiri
4.2 Strategi Pemecahan Masalah
• Melakukan verifikasi dan mendatangkan surat angkeran kepada masing-
masing Perangkat Daerah yang masih terlambat dalam penyampaian
pelaporan triwulan
• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang akan melaksanakan beberapa penelitian secara
mandiri
Secara umum berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan di
lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018,
realisasi capaian kegiatan-kegiatan secara umum pada Triwulan IV Tahun 2018 ini sudah
dilaksanakan dan realisasi berdasarkan anggaran telah mencapai 96,38 % dengan capaian
sedangkan jumlah total belanja daerah keseluruhan berdasarkan anggaran mencapai 96,38
%.
Dalam Tahun Anggaran 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumedang selaku satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan
sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah, telah melaksanakan
kegiatan sesuai program kerja yang telah direncanakan, hal ini berkat kerjasama seluruh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang Page IV- 2
personil dan pemahaman yang sama tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Sumedang.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Tahun 2018
yang dapat dilaporkan, mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi bagi semua aparatur di
lingkungan Bappeda Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
Sumedang, 31 Desember 2018
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang
Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19690212 198903 2 005