laporan - bpm um bulukumba

FORMULIR No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL Tanggal Terbit :

No. Revisi : 00

LAPORAN

Audit Mutu

Internal

Fakultas/ Unit Kerja

Nama Pimpinan Unit

Ketua Tim Auditor

Anggota

Siklus/Tahun

: FMIPA / Kimia

:Saadatul Husna, S.Si., M.Si

:Asdar, S.Pd., M.Pd

:1. Yuli Artati, SE., MM

2. Fauzan Akbar, S.Pd., M.Pd

3. Immawan Wahyudi Asbara

4. Nur Ina Sya, SS., M.Pd

: 1 / 2020



No. Revisi : 00

BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

LAPORAN AUDIT INTERNAL

FMIPA / Prodi Kimia

I. PENDAHULUAN

Fakultas : FMIPA

Alamat : Jl. Poros Bulukumba Bantaeng, KM 9 Kel. Mariorennu

Nama Pimpinan Unit : Saadatul Husna, S.Si., M.Si

Tanggal Audit : 25 Nopember 2020

Ketua Auditor : Asdar, S.Pd., M.Pd

Anggota Auditor : 1. Yuli Artati, SE., MM

2. Fauzan Akbar, S.Pd., M.Pd

3. Immawan Wahyudi Asbara

4. Nur Ina Syam, SS., M.Pd

Tanda Tangan

Ketua Auditor

_________________

Tanda

Tangan

Pimp. Unit

______________



No. Revisi : 00

II. TUJUAN AUDIT:

Berilah tanda √ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti

v

b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik Universitas, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas serta prodi dan unit

v

c. Memetakan kesiapan fakultas/ prodi/ unit dalam menjalankan program Akreditasi/ sertifikasi

v

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi/ Unit

v

e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi/ Unit v

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi/ Unit Kerja

2. Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu,

kerja sama

3. Mahasiswa

4. Sumber daya manusia

5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta system informasi

7. Penelitian

8. pengabdian kepada masyarakat

9. Luaran Capaian

Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari :

1. Pernyataan Mutu

2. Rencana Strategis

3. Pengelolaan

4. Sumber daya manusia

5. Pendanaan

6. Aktivitas Pendidikan

7. Penelitian



No. Revisi : 00

8. Kontribusi/ Pengabdian pada Masyarakat dan Komunitas

9. Capaian Prestasi

10. Kepuasan Pelanggan

11. Penjaminan Mutu dan Benchmarking

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/ Tanggal audit : Rabu, 25 Nopember 2020

No. J a m Kegiatan Audit

1 08.00 – 09.30 Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor

2 09.30 – 10.00 Pemaparan profil unit oleh wakil manajemen

3 10.00 – 12.00 Audit unit kerja prodi kimia

4 12.00 – 13.00 Ishoma

5 13.00 – 13.30 Penyusunan temuan

6 13.30 – 14.00 Penyampaian temuan dan penutupan (closing

meeting)

V. INDEKS KINERJA UNIT

FMIPA / Prodi Kimia

Audit kinerja unit Prodi Kimia yang dilakukan pada periode tahun akademik

2019/2020 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil

berupa indeks kinerja sebesar 45 %.

VI. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian :

Initial

Auditor

Referensi

(butir mutu) Pernyataan



No. Revisi : 00

IMW Kriteria 1 Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Keterangan: a. Dokumen menggambarkan keterlibatan

dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan,

alumni

b. Dokumen menjelaskan keterkaitan antara

prodi dan fakultas.

Notulen rapat menjelaskan alasan dan rasional

visi misi. ( Tidak Ditemukan dan Tidak

Dilaksanakan)

Kriteria 1 Program studi menetapkan tonggak-tonggak

capaian tujuan sebagai pelaksanaan renstra, serta

mekanisme kontrol ketercapaiannya. ( Belum ada

Renstra dan renop Dari Fakultas)

Kriteria 1 Sosialisasi visi misi Program studi dilaksanakan

secara sistematis dan berkelanjutan kepada

pemangku kepentingan. (Dilaksanakan sosialisasi

pada saat penerimaan Maba, dan Pada Saat

Pembelajaran dokumen tidak sepenuhnya

ditemukan cumin ada pada materi pembelajaran

kuliah)

Kriteria 1 Visi dan misi program studi dijadikan pedoman,

panduan, dan rambu-rambu bagi pemangku

kepentingan internal serta dijadikan acuan

pelaksanaan renstra, keterwujudan visi,

keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui

strategi-strategi yang dikembangkan. (Sudah

dilaksanakan)

Kriteria 2 Program studi memiliki tata pamong yang

memungkinkan terlaksananya secara konsisten

prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait



No. Revisi : 00

dengan pelaku dan sistem yang baik

(kelembagaan, instrumen, pendukung, kebijakan

dan peraturan, kode etik). (Buku/panduan belum

diterbitkan oleh dekan FMIPA)

Kriteria 2

Kelengkapan dan keefektifan struktur organisasi

yang disesuaikan dengan kebutuhan

penyelenggaraan dan pengembangan program

studi (Tidak Terdapat Struktur, belum ada SK

Penetapan Struktur dan Tupoksinya)

Kriteria 2 Keberadaan lembaga, mutu, SOP, dan efektifitas

pelaksanaan kode etik. (Belum terdapat Unit

Penjamu prodi)

Kriteria 2 Karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam

kepemimpinan operasional, organisasi, dan

publik:

a. Operasional: mampu menjabarkan visi,

misi, tujuan dan strategi kedalam renstra

dan renop.

b. Organisasi: memahami tatakerja unit

dalam organisasi.

c. Publik: kemampuan berkontribusi pada

kegiatan di organisasi dan masyarakat.

(Ketua Prodi sudah mampu menjalankan dan

melaksanakan kepemimpinan yang efektif,

operasional, organisasi dan public)

Kriteria 2 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling), yang dilaksanakan secara efektif mewujudkan visi dan misi Program studi: a. Planning: perencanaan yang dilakukan

secara terstruktur oleh program studi. b.Organizing: Prodi dibantu oleh sekretaris

prodi/ketua jurusan/ketua bagian/PSMF/tenaga kependidikan dalam



No. Revisi : 00

mengelola aktifitas proses pembelajaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas kinerja program studi.

c. Staffing: penempatan dan pengembangan personil mengacu pada struktur organisasi.

d. Leading: dalam menjalankan tugas kaprodi sesuai dengan WT.

e. Controlling; melaksanakan fungsi pengendalian

terhadap implementasi proses pembelajaran

(Ketua Prodi sudah mampu mengelola system

pengelolaan fungsional dan operasional yang

mencakup (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling),

Kriteria 2 Penjaminan mutu: system penjaminan mutu pada program studi berjalan sesuai standard, ada umpan balik dan tindak lanjutnya serta didukung oleh dokumen yang lengkap. (Buku Standar Penjaminan Mutu Internla Lengkap diantaranya, Buku kebijakan,, Manual, Standar dan Formulir) serta memiliki buku kuisioner/instrument umpan balik

Kriteria 2 Implementasi penjaminan mutu: penjaminan mutu sudah berjalan diprogram studi yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, tindakan perbaikan dalam bentuk laporan monev dan audit. (Prodi telah mengimplemntasi penjaminan Mutu Prodi smpai ketahap pelaksanaan namun untuk tahap evaluasi sudah dijalnkan namun dokumen tidak lengkap seperti laporan evaluasinya)

Kriteria 2 Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan, manajemen, serta tindak lanjutnya yang terdokumentasi dan tersosialisasi dengan baik dan ditindaklanjuti di tingkat program studi. (Prodi belum melaksanan Monev terkait Penelitian dan Pengabdian masyrakat



No. Revisi : 00

Kriteria 2 Keberadaan lembaga Kerjasama, SOP, dan efektifitas pelaksanaan kerja sama. (Sudah terdapat kantor KUIK dan sudah ada beberapa perjanjian/kerja sama,namun belum ditemukan laporan hasil kerja sama tersebut

Kriteria 3 Keberadaan Lembaga PMB, SOP Ada Lembaga LIPMB, namun selama ini PMB masih dalam bentuk kepanitiaan.. Belum terdapat kebijakan terkait PMB dilingkup Fakultas data mahasiswa baru yang diterima tahun 2019 berjumlah 16 orang

Kriteria 4 Dosen yang memiliki Jafung, sertifikasi dll Belum ada Dosen yang memiliki jafung dan sertifikasi

Kriteria 4 Pengembangan Pendidikan Dosen dan tenaga Kependidikan (Ketua Prodi berupaya semaksimal untuk mendorong pengembangan Pendidikan Dosen dan tenaga Kependidikan diantaranya mengikutsertakan dalam kegiatan seminar, workshop dan pengembangan diri seperti Pakerti dan AA Rasio Dosen dengan Mahasiswa 1:4

Kriteria 5 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal. (Masih Berpusat pada WR2)

Kriteria 5 Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi (Masih Berpusat pada WR2)

Kriteria 5 Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi. (Masih Berpusat pada WR2)

Kriteria 5 Dana penelitian dosen tetap yang terserap di Prodi. (Masih Berpusat pada WR2)

Kriteria 5 Dana pengabdian pada masyarakat oleh dosen tetap yang terserap di Prodi. (Masih Berpusat pada WR2)



No. Revisi : 00

Kriteria 5 Prasarana : Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik (terdapat Ruang Ketua Prodi, Ruang Dosen memiliki luas Kecil dari 4 m

Kriteria 5 Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran. Semuanya tersedia

Kriteria 5 Sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan. Dekan belum menyiapkan dan perlu komunikasi dengn Wr2

Kriteria 5 Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) Semuanya tersedia danlengkap

Kriteria 5 Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan Tridharma PT secara efektif. Terdapat Akses dan pendayagunaan sarana dam penyelenggaraan Tridharma PT

Kriteria 5 Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-library. Koleksi perpustakaan masih berpusat di perpustakaan umum (Buku teks, jurnal, serta prosiding) dan dapat diakses oleh mahasiswa

Kriteria 5 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan program studi dalam administrasi



No. Revisi : 00

(akademik dan umum). Semuanya Lengkap

Kriteria 5 Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat. Kebijakan belum di buat oleh dekan dan masih berpusat pada Wr 2

Kriteria 5 Manfaat sistem informasi untuk mahasiswa dan dosen serta akses terhadap sumber informasi. Sistem informasi sudah lengkap

Kriteria 6 Kurikulum memuat matakuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan rencana pembelajaran. Kurikulum sudah ada namun dalam bentuk fisik belum, serta belum ditanda tangani oleh dekan/rektor. Silabus dan RPS Sebagian dosen sudah mengumpulkan namun disini terkendala karena pengumpulan Silabus dan RPS itu biasa dilakukan pada saat perkuliahan dan bahkan ada dosen yang sudah mengajar baru mengumpulkannya

Kriteria 6 Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum. Catatan: Peer group diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimal maupun yang lebih baik. Sudah ada buku penuntun/pedoman praktikum

Kriteria 6 Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama fihak-fihak terkait (relevansi sosial dan relevansi



No. Revisi : 00

epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) Bukti sudah ada tapi masih terdapat di BAU yakni tingkat Universitas

Kriteria 6 Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang (a) kehadiran mahasiswa (b) kehadiran dosen (c) materi kuliah Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan namun belum dibuatkan laporan tekait hasil monev tersebut

Kriteria 6 Mekanisme penyusunan materi perkuliahan Penyusunan materi perkuliahan masih melihat kemmapuan dosen/disiplin ilmu dosen.. sudah pernah melaksanakan pertemuan antar dosen terkait perumusan materi.

Kriteria 6 Mutu soal ujian Soal ujian Sesuai dengan apa yang ada pada silabus dan RPS yang dikumpulkan oleh dosen

Kriteria 6 Sistem pembimbingan akademik: banyaknya mahasiswa per dosen PA, pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan per semester, efektivitas kegiatan perwalian belum ada SK PA belum diperlihatkan bukti adanya SK PA dan bukti buku pembingan oleh PA

Kriteria 6 Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi): ketersediaan panduan, rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan, kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, dan waktu penyelesaian penulisan. Belum ada SK pembimbingan tugas akhir dan belum ada SOP pengajuan tugas akhir

Kriteria 6 Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan oleh program Studi secara berkala. (Bisa dilakukan minimal 3 tahun



No. Revisi : 00

sekali) Sudah melakukan monev system pembelajaran namun belum dihasilkan hasil monev tersebut dalam bentuk laporan

Kriteria 6 Upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan (Belum ada kebijakan yang tertuang dan dikeluarkan oleh dekan terkait Menciptkan suasana akademik, mimbar akademik dll

Kriteria 6 Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Masih diatur oleh Wr2

Kriteria 7 Kebijakan, Standar Penelitian SOP Penelitian Belum ada kebijakan Rip yang diberikan oleh LP2M

Kriteria 8 Kebijakan, Standar Penelitian SOP Pengabdian Belum ada kebijakan Rip yang diberikan oleh LP2M

Kriteria 9 Kinerja Dharma Pendidikan diukur berdasarkan keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian Belum ada data tracer study

2. Saran perbaikan/ peluang perbaikan :

No Bidang Rekomendasi untuk peluang perbaikan

1 Ketua Prodi Sebaiknya intensifkan pertemuan rapat dengan

dosen, mahasiswa, alumni dan pihak terkait untuk



No. Revisi : 00

membicarakant terkait pemahaman

VMTS,perubahan kurikulum, proses pembelajaran

dan hal-hal lain dianggap perlu dan sebaiknya

semua MONEV yang dilakukan dapat dibuatkan

laporannya

Segera membuat SK Penasehat Akademik dan

menyiapkan buku pedoman PA

2 Dekan Sebaiknya segala kebijakan terkaait pengelolaan

baik ditingkat fakulltas dan prodi segera dibuatkan

SK yakni Renstra dan Renop Fak, Kebijakan

Akademik, mahasiswa, keuangan dan lain-lain

3 Pimpinan Segera memasukkan SDM pada tingkat fak dan

prodi baik dari Staf Dekan, Wakil dekan dan yang

terpenting adalah Penjaminan Mutu baik di Fak

maupun di prodi

4 LP2M Segera memberikan RIP penelitian dan pengmas

untuk tingkat fak/prodi serta buku pedoman tugas

Akhir

5 Dosen Dokumen catur dharma (Pendidikan: Silabus,

RPS, Absen mahasiswa dan Dosen. Penelitian

dan Pengmas serta Sertifikat/piagam) sebaiknya

dikumpul dalam satu bundle dan disimpan dalam

prodi

6 LIPMB Data PMB sebaiknya diberikan ke fak/prodi

laporan - bpm um bulukumba

Documents