laporan akuntabilitas...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Jawa Timur

Tahun 2016 dapat disajikan sebagai Laporan Capaian Kinerja Balai, pelaksanaan

kegiatan mulai Januari s.d Desember 2016 sesuai kesepakatan di dalam perjanjian

kinerja di tahun 2016.

Penyusunan LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 09 tahun 2016 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Sebagai bentuk perwujudan penyelenggaraan negara yang efektif, efisien dan tata

kelola yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP-PAUD

dan Dikmas Jawa Timur.

LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur tahun 2016 menyampaikan laporan tingkat

ketercapaian dan belum tercapainya sesuai dengan target dalam setiap implementasi

dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam waktu 1 (satu) tahun.

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur akan terus berupaya dalam meningkatkan capaian

kinerja untuk pelayanan yang lebih baik lagi.

Surabaya, 31 Desember 2016 Kepala,

Drs. Dadan Supriatna, M.Pd NIP 196212311992121001

i


RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur

menetapkan visi“ terwujudnya PAUD-Dikmas yang bermutu, berkarakter, Dinamis,

melalui pelibatan publik dan gotong royong”. Untuk mencapai visi tersebut BP

PAUD dan Dikmas Jawa Timur menjabarkannya ke dalam misi:

a. Mengembangkan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermanfaat

b. Memetakan mutu PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku

kepentingan

c. Melaksanakan supervisi untuk percepatan Standarisasi satuan PAUD dan Dikmas

d. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang

efektif dan efisien

e. Mengembangkan sumber daya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan

berkomitmen tinggi

f. Mengelola sistem informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat dan

bermanfaat

g. Melaksanakan kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas yang saling

menguntungkan

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur selaku Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD dan

Dikmas ikut berkonstribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan yaitu, “Tersedianya

hasil pengkajian dan pengembangan moel/program, PAUD-Dikmas yang bermutu,

berwawasan gender, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan (ESD) dan

berkewarnegaan global serta direplikasi di seluruh regional/wilayah”. Sasaran

kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang sudah

tercantum dalam “Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan “ dalam Dokumen

Renstra Ditjen PAUD-Dikmas, yaitu :

ii


1. Model/program PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil

kajian/pengembangan;

2. Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil


3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana;

4. Dokumen keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan dan BMN

Keempat indikator tersebut didukung oleh 9 (sembilan) output sesuai dengan

“Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan dalam Dokumen Renstra Ditjen PAUD-

Dikmas” yang dijadikan sebagai komponen/output dalam penentuan indikator

kinerja kegiatan lembaga, yaitu :

1. Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan

2. Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis

3. Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas

4. Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas

5. Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas

6. SDM PAUD-Dikmas yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya

7. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

8. Data dan informasi PAUD-Dikmas

9. Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, semua indikator kinerja kegiatan telah

mencapai target yang telah ditetapkan, yakni 100%, akan tetapi ada 1 (satu)

indikator kinerja kegiatan yang kurang dari target yang telah ditetapkan (kurang

dari target 100%), yaitu: indikator kinerja kegiatan “Lembaga/satuan PAUD-Dikmas

yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan” dengan capaian

kinerja sebesar 71,60%.

Adapun output yang berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan

dengan capaian kinerja kurang dari target 100% adalah output “SDM PAUD-Dikmas

yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya” dengan persentase capaian kinerja

iii


sebesar 63,45%. Adapun beberapa output yang berkontribusi dalam pencapaian

indikator kinerja kegiatan dengan capaian kinerja melebihi target 100% adalah:

1. Output “Penyelenggara PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis”

dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,33%

2. Output “Dokumen pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas” dengan persentase

capaian kinerja sebesar 102%

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 versi terakhir, keseluruhan

pagu anggaran yang dikontrak kinerjakan sebesar Rp. 18.441.150.000,- (delapan

belas milyar empat ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan data terakhir dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan

Program/Kegiatan (Format B19), disebutkan bahwa capaian realisasi anggaran

berdasarkan indikator kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (versi

revisi per bulan Oktober 2015) adalah sebesar Rp. 13.701.304.466,- (tiga belas milyar

tujuh ratus satu juta tiga ratus empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah),

dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 74,30%. Capaian kinerja

keuangan kurang dari 100%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan self blocking

anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terjadinya pemblokiran pagu

anggaran sebesar Rp. 4.646.414.000,- , dengan persentase blokir sebesar 25,20%

dari keseluruhan pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Sedangkan berdasarkan hasil analisis akuntabilitas keuangan, dari keseluruhan pagu

anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebesar Rp. 36.638.982.000,- (tiga

puluh enam milyar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh

dua ribu rupiah), daya serap keuangan secara keseluruhan adalah sebesar 83,31%.

Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%, hal ini terjadi karena adanya

kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan

terjadinya pemblokiran pagu anggaran sebesar Rp. 5.240.368.000,- , dengan

persentase blokir sebesar 14,30% dari keseluruhan pagu anggaran lembaga.

iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. v

DAFTAR BAGAN ....................................................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL .......................................................................................................................................... vii

DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................................................ viii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................................ 22

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.................................................................................. 22

B. REALISASI ANGGARAN ................................................................................................... 56

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................................... 72

LAMPIRAN:

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA AWAL (REVISI 0)

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TERAKHIR (REVISI 5)

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA (JADWAL PELAKSANAAN DAN

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN) AWAL TAHUN

DOKUMENTASI/FOTO KEGIATAN

v


DAFTAR BAGAN

Bagan 1

Bagan Struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur ........................................................... 4

vi


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 Per Bulan Januari 2016 ........................................................................... 10 Tabel 2 Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 Per 13 Oktober 2016 ............................................................................... 18 Tabel 3 Matrik Program, Target, Anggaran dan Pelaksanaan KegiatanSesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016............................................................................................................................................... 19 Tabel 4 Klasifikasi Pagu Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa TimurSesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016 .................................................................................................................................................. 20 Tabel 5 Target dan Realisasi Capaian Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Terbaru (Revisi Kelima) BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 .............................................................................................. 23 Tabel 6 Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 2 Tahun Sebelumnya ........................ 24 Tabel 7 Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019 ................................................................... 25-26 Tabel 8 Matriks Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019 .................................................... 26-27 Tabel 9 Matriks Kontribusi Capaian Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Tahun 2015 dan 2016 terhadap Target Jangka Menengah Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 ....................................................................................................................................................................... 27 Tabel 10 Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” ........... 28 Tabel 11 Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” .............................................................................................. 31

vii


Tabel 12 Rekapitulasi SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat dan Pemagangan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 ................................................................... 38 Tabel 13 Sebaran Sasaran Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 ............................................................................................... 42 Tabel 14 Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” ........................................................................................................................................................................ 46 Tabel 15 Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN” ............................................................................................................................................................................... 53 Tabel 16 Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ..... 56 Tabel 17 Sandingan antara Perjanjian Kinerja Awal (Revisi 0) dengan Perjanjian Kinerja Terakhir (Revisi 5) Tahun 2016 ............................................................................................................................................................... 57 Tabel 18 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output Beserta Indikator Kinerjanya ................................................................................... 59 Tabel 19 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .............. 65 Tabel 20 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ........................................................................ 69

viii


DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Rencana Penyerapan Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 Sesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5, tertanggal 13 Oktober 2016 .............................................................................. 21 Grafik 2 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” ........................................................................................................................................................... 31 Grafik 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Output yang Mendukung IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” ........................................................................................................................................... 32 Grafik 4 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang Mendapat Bimbingan Teknis” ..................................................................................................................... 35 Grafik 5 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas” .............................................................................................................................................................. 37 Grafik 6 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “SDM PAUDNI yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya” ............................................................................................................................. 41 Grafik 7 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Dokumen Pemetaan Mutu PAUD-Dikmas” .............................................................................................................................................................. 44 Grafik 8 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas” ........................................................................................................................................ 46 Grafik 9 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Output yang Mendukung IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” ................. 47 Grafik 10 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan” ...................................................................................................................... 51

ix


Grafik 11 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Data dan Informasi PAUD-DIkmas” ............................................................................................................................................................................ 53 Grafik 12 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN” ........................................................................................................................................ 55 Grafik 13 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ............................................................................ 68 Grafik 14 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja .......................................................................... 69 Grafik 15 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ........................................................................ 70

x


BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja

Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipersyaratkan kepada satuan

kerja instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang diperlukan dalam

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara

memadai, hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.Berdasar peraturan tersebut,

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur berkewajiban untuk menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk upaya penguatan

sistem akuntabilitas kinerja balai.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya

perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bermanfaat

untuk:

a. mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Tata Kelola

pemerintahan dan pembangunan secara baik, tepat waktu dan bermanfaat

(good governance);

1


b. mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga

beroperasi secara efisien dan efektif;

c. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

d. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

e. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

f. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BP-PAUD dan Dikmas

Jawa Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis lembaga.Laporan ini

menyajikan target dan capaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati

antara Direktur Jenderal PAUD DAN DIKMAS dengan Kepala BP-PAUD dan Dikmas

Jawa Timur. Dengan dicapainya target yang telah ditetapkan dalam sasaran

strategis, diharapkan akan dapat mendorong tercapainya visi dan misi BP-PAUD

dan Dikmas Jawa Timur, dan dapat berkontribusi dalam pencapaian lima misi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;

2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;

3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;

4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;

5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan

Pelibatan Publik;

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Jawa Timur Tahun

2016 melandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

2


b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Kinerja

Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49

Tahun 2016 tentang Rincian TugasBalai Pengembangan Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat;

f. Permendikbud no 9 tahun 2016 tentang Tahun 2016 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemdikbud;

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69

Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD

dan Dikmas) Jawa Timur yang mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/3711/M.PAN-

RB/11/2015 tanggal 20 Nopember 2015. Kedudukan satuan kerja ini adalah Unit

Pelaksana Teknis dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktut Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dan Mempunyai wilayah kerja 2 (dua) Propinsi yaitu

Propinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Tugas dari BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur adalah melaksanakan pengembangan

mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, serta fungsi BP-PAUD

dan Dikmas Jawa Timur adalah

3


Kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Drs. Dadan Supriatna, M.Pd

Ka Subbag Umum Dra. Endah Warsiati,M.Pd

Kasi Program Dra. Prihaningsih, M,Si

Kasi Fasilitasi Sumber Daya Drs. Agus Samsudin, M.Si

Kasi Informasi dan Kemitraan Drs. Eko Yunianto

Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar

1. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

2. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

3. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

4. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

5. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

6. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

8. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas;

Pada Tahun Anggaran 2016 ini BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dalam

melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsinya mempunyai struktur organisasi.

Adapun bagan struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebagai

berikut:

Bagan 1 Bagan Struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

4


Susunan organisasi BP-PAUDNI Regional II terdiri atas :

a. Kepala;

b. Subbagian Umum;

c. Seksi Program;

d. Seksi Fasilitasi Sumber Daya;

e. Seksi Informasi dan Kemitraan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam tahun anggaran 2016 ini BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dalam

melaksanakan Tupoksinya mempunyai Perjanjian Kinerja yang didalamnya tertuang

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam RKA-KL/DIPA BP-PAUD dan

Dikmas Jawa Timur tahun 2016. Untuk mempertanggung jawabkan dan

menunjukan capaian kinerja yang nyata yang bermanfaat, efektif dan efisien maka

dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tahun

2016 merupakan alat ukur kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang menilai

tingkat keberhasilan ataupun belum tercapainya pelaksanaan kegiatan atau sasaran

strategis yang telah ditetapkan untuk melaksanakan visi dan misi BP-PAUD dan

Dikmas Jawa Timur pada tahun anggaran 2016 ini.

Visi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur adalah “Terwujudnya PAUD-Dikmas Yang

Bermutu, Berkarakter, Dinamis Melalui Pelibatan Publik dan Gotong

Royong”.Sebagai upaya penjabaran dari visi tersebut, balai juga menetapkan misi

sebagai berikut :

1. Pengembangan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermanfaat;

2. Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku

kepentingan;

3. Melaksanakan Supervisi untuk percepatan standarisasi satuan PAUD dan

Dikmas;

5


4. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang

efektif dan efisien;

5. Mengembangkan Sumberdaya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan

berkomitmen tinggi;

6. Mengelola Sistem Informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat dan

bermanfaat;

7. Melaksanakan Kemitraan di Bidang PAUD dan Dikmas yang saling

menguntungkan;

LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 semoga bermanfaat sebagai

bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan kedepan yang dapat

meningkatkan capaian yang sudah ada dan mempertahankan tingkat keberhasilan.

A. Permasalahan

6


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

didasarkan pada: (1) dokumenRencana StrategisDirektorat Jenderal PAUDdan

Dikmas Tahun 2015-2019selaku unit utama, (2) dokumenRencana StrategisBP-PAUD

dan Dikmas Jawa Timur selaku satuan kerja unit pelaksana teknis, (3) dokumen

Perjanjian KinerjaantaraKepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

denganDirekturJenderal PAUD dan Dikmas Tahun 2016, dan (4) dokumen RKA-K/L

dan DIPA Petikan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur serta dokumen dukung lainnya

seperti grafik, foto, tabel dan lain-lain.

Dalam Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015-2019 (edisi revisi

terbaru, per September 2015) disebutkan bahwa Program “Layanan Pengkajian,

Pengembangan, dan Pengendalian Mutu PAUD-Dikmas”.Dengan Sasaran

Kegiatan “Tersedianya Hasil Pengkajian dan Pengembangan Model/Program,

PAUD-Dikmas yang Bermutu, Berwawasan Gender, Pendidikan untuk

Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan Global serta

Direplikasi di Seluruh Regional/Wilayah.

7


BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur memiliki 4(empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

yang dijadikan acuan dalam capaian kinerja tahun 2016 karena merupakan ouput

yang direncanakan sebagai berikut:

1. Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan;

2. Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil

Kajian/Pengembangan;

3. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;

4. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN;

Adapun indikator Kinerja Kegiatan yang termuat dalam target renstra, akan tetapi

tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Dokumen NSPK Pengkajian dan Pengembangan Model/Program PAUD-Dikmas

yang Dikembangkan;

2) Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi UPT PAUD-Dikmas;

3) Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran;

4) Kendaraan operasional perkantoran;

5) Bangunan Gedung;

Beberapa indikator tersebut diatas tidak termasuk dalam perjanjian kinerja

dikarenakan berbagai dasar dan alasan, yaitu untuk IKK Dokumen NSPK dan

Dokumen Penyelenggaraan Lomba Apresiasi UPT , karena bukan merupakan tugas

pokok dan fungsi dari BP PAUD dan Dikmas, serta tidak ada komponen dan input

yang mendukung tercapainya output tersebut. Sedangkan IKK Kendaraan

Operasional Perkantoran tidak termasuk dalam perjanjian kinerja karena pada tahun

anggaran 2016 kerena BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur tidak melaksanakan

pengadaan kendaraan bermotor.

8


Terhitung mulai diterbitkannya DIPA Petikan Awal (Revisi 0) BP-PAUD dan Dikmas

Jawa Timur tertanggal 07 Desember 2016 sampai dengan akhir tahun anggaran

2016 yaitu 31 Desember 2016 telah mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali,

dengan kondisi perubahan dari berbagai segi diantaranya:

1. Penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran dan penghematan perjalanan

dinas dalam rangka efisiensi anggaran. Hal ini berdasarkan revisi surat dari

Sekjen Kemendikbud No.3502/A.A1/PR/2016 tertanggal 15 Januari 2016 perihal

tindak lanjut efisiensi.

2. Adanya keputusan dari kementerian terkait Self blocking dan penyesuaian pagu

perjalanan dinas yang didasarkan pada surat Sekjen Kemendikbud No.21057/A

1.1/PR/2016 tertanggal 25 April 2016 dan surat dari Sesditjen PAUD dan Dikmas

No. 994/C1.1/PR/2016 perihal pemotongan pagu anggaran dan efiesiensi

perjalanan dinas.

3. Adanya pemotongan pagu pada anggaran APBN-P Tahap I Tahun anggaran

2016 yang didasarkan pada surat dari Sekjen Kemendikbud No.43997/A.A

1.1/PR/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 perihal penyampaian Revisi APBN-P

Program PAUD Dikmas Tahun Anggaran 2016.

Berbagai rincian perubahan anggaran yang terjadi di tahun 2016 dapat dilihat

dalam lampiran laporan ini.

Pada bulan Januari tahun 2016, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja berdasarkan

DIPA Revisi 0 antara Kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timurdengan Direktur

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang merupakan

bagian utama dalam menghitung capaian kinerja pada waktu tahun berjalan, dan

merupakan target yang harus diutamakan, yang selanjutnya disebut “PERJANJIAN

KINERJA AWAL (REVISI 0)”. Adapun Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 bisa dilihat

dalam tabel berikut :

9


Tabel 1 Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 0 Per Bulan Januari 2016

1. 46 Naskah Rp. 4,850,000,000

a. Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan 46 Naskah Rp. 4,850,000,000

2.2,546 Lembaga

/ orang Rp. 17,128,746,000

a. Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis

400 Lembaga / orang Rp. 2,028,620,000

b. Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas 10 Lab /

Lembaga Rp. 500,000,000

c. Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas 207 Lok /

Lembaga Rp. 950,126,000

d. Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas 14 Lembaga Rp. 2,100,000,000

e. SDM PAUDNI yang meningkat kompetensi dan kualifikasinya

1,915 Orang Rp. 11,550,000,000

3.199 Unit Rp. 1,098,639,000

a. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 19 Unit Rp. 358,815,000

b. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 180 Unit Rp. 739,824,000

434 Dokumen Rp. 3,025,600,000

a. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

6 Dokumen Rp. 1,785,600,000

b. Data dan Informasi PAUD-Dikmas 28 Dokumen Rp. 1,240,000,000

510 Dokumen Rp. 856,316,000

a. Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan 10 Dokumen Rp. 856,316,000

6 1,500 M2 Rp. 6,000,000,000

a. Gedung/Bangunan 1,500 M2 Rp. 6,000,000,000

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Output :

Output :

Output :

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan

Dokumen Keuangan, Kepegawaian , Ketatausahaan dan BMN

Output :

Gedung dan Bangunan

ANGGARANTARGET KINERJA

Output :

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Model/ program PAUD-Dikmas yang dikembangkan

Output :

Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil

Fasilitasi, Kompetensi pendidik/tenaga kependidikan dan model/program, PAUD-Dikmas yang bermutu berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global

10


Dalam Perjanjian Kinerja tersebut disebutkan sebanyak 6 (enam) IKK yang akan

disepakati oleh kedua belah pihak dari total 9 (sembilan) IKK yang terdapat dalam

dokumen Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2015-2019 (edisi revisi terbaru,

per September 2015).

Selanjutnya dasar dan alasan tidak dimasukkannya IKK bangunan gedung, peralatan

fasilitas perkantoran, karena kegiatan tersebut bukanlah sebuah output, atau bukan

merupakan kegiatan yang menghasilkan produk. Namun merupakan kegiatan yang

berupa input, atau kegiatan rutin dilaksanakan lembaga, dan merupakan kegiatan

yang menambah jumlah aset/ modal BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur.

Beberapa IKK yang tidak termasuk dalam perjanjian kinerja tahun 2016, merupakan

kesepakatan antar seluruh UPT Ditjen PAUD dan Dikmas, dan telah melewati

beberapa pembahasan oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan laporan

akuntabiltas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dan penentuan IKK ini sebagai

acuan untuk lebih memfokuskan pada target capaian kinerja utama berdasarkan

tugas fungsi yang telah tertuang dalam PERMENDIKBUD NO. 69 Tahun 2015

tentang organisasai tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat, serta dipertegas dengan PERMENDIKBUD No. 49 Tahun

2016 tentang Rincian Tugas BP PAUD dan Dikmas.

Jumlah anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar

Rp32.959.301.000,- dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 0

sebesar Rp. 44.107.494.000,-.

Dalam perjalanan tahun Anggaran 2016, terjadi beberapa revisi perjanjian kinerja,

hal ini karena adanya perubahan anggaran atas arahan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan selaku eselon I, dan Setditjen PAUD dan Dikmas selaku eselon II dari

BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur, yang rinciannya dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 1 disahkantanggal 16 Maret 2016

berdasarkan Berita acara perubahan oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Jatim,

didasarkan pada DIPA Petikan Revisi 1 tertanggal 11 Maret 2016 yang

selanjutnya disebut Perjanjian Kinerja Revisi 1.

11


Jumlah anggaran yang diperjanjikan adalah sebesar Rp.32.959.301.000,- dari

keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp. 44.107.494.000.-

Dalam perjanjian kinerja revisi I dapat disimpulkan bahwa target volume pada

masing-masing output tidak mengalami perubahan, pagu IKK terkait Model

yang dikermbangkan mengalami kenaikan semula Rp.4.850.000.000,- menjadi

Rp.5.030.000.000,-, sedangkan untuk pagu IKK Lembaga/Satuan PAUD Dikmas

yang menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan mengalami

penurunan, semula Rp.17.128.746.000,- menjadi Rp. 16.647.071.000,-, dan pagu

IKK untuk jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana

mengalami kenaikan, semula Rp. 3.025.600.000,- menjadRp. 3.027.275.000,-

adapun total pagu yang diperjanjian tidak mengalami perubahan. Matrik

perjanjian kinerja revisi I dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

2. Perjanjian kinerja Revisi II disahkan tanggal 09 Juni 2016 sesuaiBerita acara yang

telah ditanda tangani Kepala BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur, didasarkan pada

DIPA Petikan Revisi II tanggal 06 Juni 2016. Jumlah anggaran yang diperjanjikan

dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 32.959.301.000,- dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 7.468.512.000,-

2. Pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp25.490.789.000,-

Dari keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 2 tahun 2016 yaitu

sebesar Rp. 44.107.494.000,-

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan proses

revisi atau perubahan perjanjian kinerja revisi 1 dan revisi 2, yaitu :

a. Target volume pada masing-masing output tidak mengalami perubahan

b. Total pagu pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan, akan

tetapi ada pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan (tanda *).

dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” sebesar

Rp. 1.135.000.000,-

12


2. Pada IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan

Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” sebesar Rp.

5.246.856.000,-

3. Pada IKK “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” tidak diblokir

4. Pada IKK “Kendaraan Operasional Perkantoran” diblokir semua yakni

sebesar Rp. 300.000.000,-

5. Pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana” sebesar Rp. 686.656.000,-

6. Pada IKK “Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan BMN”

sebesar Rp. 100.000.000,-

7. Pada IKK “Gedung dan Bangunan” tidak diblokir

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 3 disahkan pada tanggal 27 Juli 2016

didasarkan pada DIPA Petikan Revisi 3, yang selanjutnya disebut sebagai

Perjanjian Kinerja Revisi 3. Jumlah anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian

Kinerja adalah sebesar Rp. 25.490.789.000,- dari keseluruhan pagu anggaran

dalam DIPA Petikan Revisi 3 sebesar Rp. 36.638.982.000,-. Perubahan dalam

perjanjian kinerja revisi 3, yaitu:

a. Target volume pada masing-masing IKK mengalami perubahan, yaitu:

- Pada IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

mengalami penurunan target volume, yakni dari 46 naskah menjadi 19

naskah

- Pada IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan

Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” mengalami penurunan

target volume, yakni dari 2.546 lembaga menjadi 2.437 lembaga

- Pada IKK “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” tidak mengalami

perubahan target volume

- Pada IKK “Kendaraan Operasional Perkantoran” dihapus atau

didropping

13


- Pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana” mengalami penurunan target volume, yakni dari 34 dokumen

menjadi 33 dokumen

- Pada IKK “Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan

BMN” tidak mengalami perubahan target volume

- Pada IKK “Gedung dan Bangunan” tidak mengalami perubahan target

volume

b. Total pagu pada masing-masing IKK mengalami perubahan, dikarenakan

tanda blokir (*) pada DIPA Petikan Revisi 2 telah mengalami dropping

anggaran atau pelepasan tanda blokir (*) dengan mengurangkan pagu

anggaran yang diblokir dari keseluruhan total pagu anggaran. Adapun

rinciannya sebagai berikut:

- Pada IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari Rp. 5.030.000.000,-

menjadi Rp. 3.895.000.000,-

- Pada IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan

Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” mengalami penurunan

pagu anggaran, yakni dari Rp. 16.6647.071.000,- menjadi Rp.

11.400.215.000,-

- Pada IKK “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” tidak mengalami

perubahan pagu anggaran

- Pada IKK “Kendaraan Operasional Perkantoran” dihapus atau

didropping

- Pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana” mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari Rp.

3.027.275.000,- menjadi Rp. 2.340.619.000,-

- Pada IKK “Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan

BMN” mengalami penurunan pagu anggaran, yakni dari Rp.

856.316.000,- menjadi Rp. 756.316.000,-

- Pada IKK “Gedung dan Bangunan” tidak mengalami perubahan pagu

anggaran

14


c. Total pagu yang dikontrakkinerjakan mengalami perubahan, yakni dari

semula sebesar Rp. 32.959.301.000,- menjadi Rp. 25.490.789.000,

4. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 4 disahkan pada tanggal 26 September

2016,.yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kinerja Revisi 4. Jumlah

anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja di atas adalah sebesar Rp.

25.490.789.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 5.240.378.000,-

2. Pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp. 20.650.411.000,-dari

keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 4 sebesar Rp.

36.638.982.000,-

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan

proses revisi atau perubahan perjanjian kinerja revisi 4, yaitu:

a. Target volume pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan

b. Total pagu pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan

c. Total pagu yang dikontrakkinerjakan tidak mengalami perubahan, akan

tetapi akibat adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan self

blocking anggaran tahap II, maka ada sebesar Rp. 5.240.378.000,- yang

diblokir/tidak dapat dicairkan dari total pagu yang dikontrakkinerjakan

sebesar Rp. 25.490.789.000,-

5. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 5 didasarkan pada DIPA Petikan Revisi 5

tertanggal 13 Oktober 2016 dan disahkan pada tanggal 13 Oktober 2016, yang

selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kinerja Revisi 5.

Jumlah anggaran yang diperjanjikan adalah sebesar Rp. 17.684.834.000,-

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pagu anggaran yang diblokir/tidak bisa dicairkan sebesar Rp.

4.449.617.000,-

15


2. Pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp. 13.235.217.000,- dari

keseluruhan pagu anggaran dalam DIPA Petikan Revisi 5 sebesar Rp.

36.638.982.000,-

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa perubahan perjanjian

kinerja revisi 5, yaitu:

a. Jumlah IKK yang dikontrakkinerjakan mengalami penurunan, semula 6

(enam) IKK menjadi 3 (tiga) IKK, hal ini dikarenakan adanya reviu terhadap

lampiran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-

2019, yang disinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga sehingga

berdampak pada perubahan kebijakan untuk merevisi Dokumen Perjanjian

Kinerja.

b. Target volume pada masing-masing IKK tidak mengalami perubahan

c. Total pagu pada IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana” mengalami kenaikan pagu anggaran, yakni dari Rp.

2.340.619.000,- menjadi Rp. 2.389.619.000. Hal ini dikarenakan adanya revisi

anggaran pada tingkat Kanwil DJPb dengan status revisi pergeseran pagu

antar keluaran/output tanpa merubah pagu satker.

d. Total pagu yang dikontrakkinerjakan mengalami penurunan, yakni dari Rp.

25.490.789.000,- menjadi Rp. 17.684.834.000,-. Hal ini dikarenakan adanya

pengurangan jumlah IKK yang dikontrakkinerjakan akibat Kebijakan di

lingkup eselon I sehingga berakibat pula pada penurunan pagu anggaran

yang dikontrakkinerjakan.

Dalam naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Akhir Tahun BP-PAUD dan Dikmas Jawa

Timur Tahun Anggaran 2016 ini, dokumen Perjanjian Kinerja yang berlaku adalah

Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi 5, dengan menyepakatisebanyak 4 (empat) IKK

yaitu:

1. Model /program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan;

2. Lembaga/satuan PAUD dan Dikmas yang menerapkan model/program hasil


3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana;

16


4. Dokumen Keuangan, Kepagawaian, Ketatausahaan dan BMN.

Dalam 4 (empat) IKK tersebut di atas, tertuang 9 (sembilan) output dari 13 (tiga

belas) yang ada, meliputi Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan, penyelenggara

PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis, laboratorium percontohan PAUD-

Dikmas, Dokumen pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas, Lembaga kemitraan dan

kerjasama PAUD-Dikmas, SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan

kompetensinya, Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan,

Data dan informasi PAUD-Dikmas, dan dokumen kepegawaian, keuangan dan

ketatausahaan.

Adapun output yang tidak diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja sejumlah

4 (empat) output yaitu perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan

fasilitas perkantoran, Gedung/bangunan, dan Layanan perkantoran, yang di

dalamnya terdapat komponen Gaji dan Tunjangan serta komponen

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yang merupakan

kegiatan rutin dalam suatu lembaga.

Adapun matriks perjanjian kinerja revisi 5 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

17


Tabel 2 Matrik Perjanjian Kinerja Revisi 5

Per 13 Oktober 2016

1. 19 Naskah Rp. 3,895,000,000 Rp. 0 Rp. 3,895,000,000

a. Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan

19 Naskah Rp. 3,895,000,000 Rp. 0 Rp. 3,895,000,000

2. 2,437 Lembaga / orang

Rp. 11,400,215,000 Rp. 4,127,054,000 Rp. 7,273,161,000

a. Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis

300 Lembaga / orang

Rp. 1,395,612,000 Rp. 551,680,000 Rp. 843,932,000

b. Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas

8 Lab / Lembaga

Rp. 400,000,000 Rp. 0 Rp. 400,000,000

c. Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas

200 Lok / Lembaga

Rp. 600,000,000 Rp. 201,780,000 Rp. 398,220,000

d. Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas

14 Lembaga Rp. 1,420,338,000 Rp. 720,603,000 Rp. 699,735,000

e. SDM PAUDNI yang meningkat kompetensi dan kualifikasinya

1,915 Orang Rp. 7,584,265,000 Rp. 2,652,991,000 Rp. 4,931,274,000

3.

a. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

5 Dokumen Rp. 1,448,479,000 Rp. 268,413,000 Rp. 1,180,066,000

b. Data dan Informasi PAUD-Dikmas

28 Dokumen Rp. 941,140,000 Rp. 54,150,000 Rp. 886,990,000

4.

a. Dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan

10 Dokumen Rp. 756,316,000 Rp. 196,797,000 Rp. 559,519,000

Output :

2,389,619,000 Rp. 322,563,000 Rp. 2,067,056,000Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana

33 Dokumen Rp.

PAGU ANGGARAN YANG BISA

DIREALISASIKAN

PAGU ANGGARAN

YANG DIBLOKIR

PAGU ANGGARAN

KESELURUHAN

TARGET KINERJA

Output :

INDIKATOR KINERJA

Output :

Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/ program hasil kajian/ pengembangan

Model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan

Rp. 196,797,000 Rp. 559,519,000

Output :

Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan BMN

10 Dokumen Rp. 756,316,000

18


Pelaksanaan perjanjian kinerja Revisi 5 Tahun Anggaran 2016) merupakan revisi

akhir anggaran pada tahun 2016, dan dijadikan penghitungan capaian kinerja BP

PAUD dan Dikmas di Tahun 2016.Berikut ini akan disajikan matriks program, target,

anggaran dan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi 5

tahun anggaran 2016.

Tabel 3

Matrik Program, Target, Anggaran dan Pelaksanaan KegiatanSesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5 Per 13 Oktober 2016

1. Model PAUD - Dikmas Yang Dikembangkan 19 Naskah Rp. 3,895,000,000 Rp. 3,895,000,000

2.Penyelenggara PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis

300 LembagaRp. 1,395,612,000 Rp. 843,932,000

3. Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas 8 Lab Rp. 400,000,000 Rp. 400,000,000

4.Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

5 DokumenRp. 1,448,479,000 Rp. 1,180,066,000

5. Data dan Informasi PAUD-Dikmas 28 DokumenRp. 941,140,000 Rp. 886,990,000

6.Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan

10 DokumenRp. 756,316,000 Rp. 559,519,000

7.SDM PAUD-Dikmas yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya

1,915 Orang Rp. 7,584,265,000 Rp. 4,931,274,000

8. Dokumen Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas 200 Lokasi Rp. 600,000,000 Rp. 398,220,000

9. Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas 14 LembagaRp. 1,420,338,000 Rp. 699,735,000

10. Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan Rp. 11,148,193,000 Rp. 11,148,193,000

11. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 19 Unit Rp. 358,815,000 Rp. 358,815,000

12. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 180 Unit Rp. 739,824,000 Rp. 398,560,000

13. Gedung / Bangunan 1,500 m2 Rp. 5,951,000,000 Rp. 5,698,300,000

Rp. 36,638,982,000 Rp. 31,398,604,000

PENANGGUNG JAWAB

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas

NOPROGRAM / KEGIATAN

/ OUTPUTTARGET

PAGU ANGGARAN

KESELURUHAN


Seksi Informasi dan Kemitraan

Seksi Pengembangan ProgramSeksi Pengembangan Sumber DayaSeksi Pengembangan Program

Sub. Bagian Umum


Sub.Bagian Umum

Seksi Pengembangan Sumber Daya


Sub.Bagian UmumSeksi Informasi dan KemitraanSub. Bagian UmumSub.Bagian Umum

TOTAL

19


Berdasarkan DIPA PETIKAN RKA-K/L REVISI 5 yang disahkan per tanggal 13 Oktober

2016, total pagu anggaran sebesar Rp. 36.638.982.000,- dengan total pagu

anggaran yang dilakukan self blocking/tidak bisa dicairkan sebesar Rp.

5.240.378.000,- dan total pagu anggaran yang bisa dicairkan sebesar Rp.

31.398.604.000,-. Dari total pagu anggaran tersebut, bisa diklasifikasikan

berdasarkan pagu anggaran yang diperjanjikan dan tidak diperjanjikan dalam

Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi 5 Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat dalam

tabel berikut:

Tabel 4 Klasifikasi Pagu Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa TimurSesuai Perjanjian Kinerja

Revisi 5 Per 13 Oktober 2016

1 Pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Rp. 17,684,834,000 Rp. 4,449,617,000 Rp. 13,235,217,000

2 Pagu anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Rp. 18,954,148,000 Rp. 790,761,000 Rp. 18,163,387,000

Rp. 36,638,982,000 Rp. 5,240,378,000 Rp. 31,398,604,000TOTAL


DIREALISASIKANNO KLASIFIKASI ANGGARAN

PAGU ANGGARAN

KESELURUHAN

PAGU ANGGARAN

YANG DIBLOKIR

Berdasarkan RKA-K/L DIPA PETIKAN REVISI 5 yang diterbitkan pada tanggal 13

Oktober 2016, maka disusun rencana serapan anggaran.Rencana Penyerapan

Anggaran (RPA) merupakan rencana penyerapan anggaran per bulan yang disusun

secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Sumber data RPA adalah RKA-K/L. RPA disusun oleh masing-masing PPK kemudian

dihitung (by system) oleh bagian/unit keuangan sebagai laporan kepada unit

organisasi di atasnya.

Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budget) memegang prinsip

bahwa sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran

dan lebih menitikberatkan pada kinerja daripada penyerapan itu sendiri. Hanya saja,

kondisi perekonomian kita saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya

adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi

20


pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Penyerapan anggaran

dapat dilihat sesair dengan grafik disajikan sebagai berikut :

Grafik 1 Rencana Penyerapan Anggaran

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016 Sesuai Perjanjian Kinerja Revisi 5, tertanggal 13 Oktober 2016

Keterangan Grafik:

RINCIAN SERAPAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

BULANAN 201,009

440,743

754,243

1,242,934

2,126,265

2,174,212

2,740,355

2,718,226

2,037,747

1,659,704

1,502,954

761,619

KUMULATIF 201,009

641,752

1,395,995

2,638,929

4,765,193

6,939,405

9,679,760

12,397,985

14,435,732

16,095,436

17,598,389

18,360,009

% 1.09% 3.48% 7.57% 14.31% 25.84% 37.63% 52.49% 67.23% 78.28% 87.28% 95.43% 99.56%

1.09% 3.48%7.57%

14.31%

25.84%

37.63%

52.49%

67.23%

78.28%

87.28%95.43%

99.56%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

PENYERAPAN PER BULAN KUMULATIF PERSENTASE

21


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntantabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang dicanangkan pada

Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat di dalam tingkat ketercapaian sasaran kegiatan

4.4074.1 yaitu Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program,

PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan

berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta replikasi di seluruh

regional/wilayah. Akuntabilitas Kinerja disini adalah laporan dari pelaksanaan tugas

yang sudah dilaksanakan oleh BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mencapai keberhasilan dan

ketercapaian maupun belum memenuhi target yang ditetapkan, sebagai bahan

acuan kedepannya. Berpijak dari visi dan Misi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

maka pada tahun anggaran 2016 akuntabilitas kinerja dijalankan sesuai dengan

jadwal dan target yang sudah dicanangkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Balai dan

Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Garis besar dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dan keberhasilan dari

pelaksanaan tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur menunjukan

tingkat ketercapaian meningkat dan ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi

walaupun pelaksanaan indikator kinerja kegiatan itu dipengaruhi oleh faktor

eksternal yang memerlukan kebijakan untuk melaksanakannya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dapat diukur dari capaian

kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi Kelima antara Kepala BP-PAUD

dan Dikmas Jawa Timur dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas

22


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang disusun pada bulan Oktober

2016.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Adapun penjabaran dalam ukuran ketercapaian dari Akuntabilas Kinerja

BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016, bisa dilihat dari perbandingan

target dengan realisasi yang sudah terlaksanakan pada indikator kinerja

kegiatan satuan kerja yang telah diprioritaskan dalam Perjanjian Kinerja

Revisi Kelima. Capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja BP-

PAUD dan Dikmas Jawa Timur bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5 Target dan Realisasi Capaian Kinerja

sesuai dengan Perjanjian Kinerja Terbaru (Revisi Kelima) BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016

%

1. 19 Naskah 19 Naskah 100.00

a. Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan

19 Naskah 19 Naskah 100.00

2. 2437 Lembaga 1745 Lembaga 71.60

a. Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan

300 Lembaga 304 Lembaga 101.33

b. Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas

8 Lab / Lembaga

8 Lab/ Lembaga

100.00

c. SDM PAUDNI yang meningkat kompetensi dan kualifikasinya


d. Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas


e. Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas


33 Dokumen 33 Dokumen 100.00

a. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan


b. Data dan Informasi PAUD- 28 Dokumen 28 Dokumen 100.00 4. 10 Dokumen 10 Dokumen 100.00

a. Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan


TARGET KINERJAKINERJA

REALISASI

Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembanganOutput :

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

Model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkanOutput :

Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta replikasi di seluruh regional/wilayah

3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencanaOutput :

Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMNOutput :

23


2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 2 (Dua)

Tahun Sebelumnya

Peningkatan ataupun penurunan realisasi kinerja serta capaian kinerja BP-

PAUD dan Dikmas Jawa Timur pada tahun 2016, dapat dilihat dari

perbandingan antara tingkat ketercapaian kinerja tahun ini dengan 2 tahun

sebelumnya. Adapun perbandingannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6

Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 2 Tahun Sebelumnya

NO IKK/OUTPUT REALISASI CAPAIAN KINERJA

TH. 2014 TH. 2015 TH. 2016

1. Model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan

4074.022 Model PAUD-DIKMAS yang dikembangkan

6 Naskah 10 Naskah 19 Naskah

2. Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan

4074.002 Kelompok Percontohan Pembelajaran PAUD-DIKMAS

3620 Orang 3420 Orang -

4074.005 Penyelenggara PAUD-DIKMAS yang mendapat bimbingan teknis

205 Lembaga 165 Lembaga 304 Lembaga

4074.006 Laboratorium Percontohan PAUD-DIKMAS

5 Lab/Lembaga

9 Lab/Lembaga

8 Lab/Lembaga

4074.014 SDM PAUD-DIKMAS yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya

1311 Orang 735 Orang 1417 Orang (1215 Lembaga)

4074.021 Dokumen Pemetaan Mutu Satuan PAUD-DIKMAS

60 Lokasi 62 Lokasi 204 Lokasi/Lembaga

4074.024 Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-DIKMAS

4 Lembaga 4 Lembaga 14 Lembaga

3. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana

4074.007 Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

5 Dokumen 6 Dokumen 5 Dokumen

4074.008 Data dan Informasi PAUD-DIKMAS


4. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN

4074.009 Dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan


24


3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target

Jangka Menengah Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

Tahun 2015-2019

Selain dibandingkan dengan ketercapaian kinerja pada beberapa tahun

sebelumnya, realisasi kinerja pada tahun ini juga dibandingkan dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2015-2019

oleh masing-masing lembaga. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja

tahun 2016 dengan target jangka menengah dalam Renstra lembaga dapat

dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7

Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019

NO IKK/OUTPUT

REALISASI CAPAIAN KINERJA

TH. 2016 TARGET

RENSTRA 2015-2019

% KETERCAPAIAN DARI TARGET

RENSTRA 1. Model/program PAUD-Dikmas yang

dikembangkan







8 Lab/Lembaga 53 Lab/Lembaga 15.09


1417 Orang 19735 Orang 7.18


204 Lokasi/Lembaga

1162 Lokasi/Lembaga

17.56






25


NO IKK/OUTPUT


TH. 2016 TARGET

RENSTRA 2015-2019

% KETERCAPAIAN DARI TARGET

RENSTRA 4074.008 Data dan Informasi PAUD-

DIKMAS 28 Dokumen 51 Dokumen 54.90




Untuk mengetahui sisa target jangka menengah dalam Renstra BP-PAUD

dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019, berikut disajikan tabel sandingan

antara realisasi kinerja pada 2 tahun berjalan (yakni tahun 2015 dan 2016)

dengan target jangka menengah dalam Renstra lembaga.

Tabel 8 Matriks Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016 dengan Target

Jangka Menengah Dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2015-2019

NO IKK/OUTPUT

REALISASI KINERJA TAHUN 2015-2016

TARGET RENSTRA 2015-2019

REALISASI % TARGET SISA



29 Naskah 23.77 122 Naskah 93 Naskah


4074.002 Kelompok Percontohan Pembelajaran PAUD-DIKMAS

3420 Orang 75.66 4520 Orang 1100 Orang


469 Lembaga 16.42 2856 Lembaga 2387 Lembaga


17 Lab/Lembaga

32.08 53 Lab/Lembaga

36 Lab/Lembaga


2152 Orang 10.90 19735 Orang 17583 Orang


266 Lokasi/ Lembaga

22.89 1162 Lokasi/ Lembaga

896 Lokasi/ Lembaga


18 Lembaga 24.66 73 Lembaga 55 Lembaga

26


NO IKK/OUTPUT

REALISASI KINERJA TAHUN 2015-2016

TARGET RENSTRA 2015-2019

REALISASI % TARGET SISA



11 Dokumen 22.45 49 Dokumen 38 Dokumen

4074.008 Data dan Informasi PAUD-DIKMAS





Jika disandingkan dengan target kinerja pada indikator kinerja kegiatan

jangka menengah dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2015-2019, maka dapat diketahui kontribusi capaian kinerja BP-PAUD

dan Dikmas Jawa Timur selama 2 tahun berjalan (yakni tahun 2015 dan

2016) terhadap target indikator kinerja kegiatan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan. Adapun matriks sandingannya dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 9 Matriks Kontribusi Capaian Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Tahun 2015 dan

2016 terhadap Target Jangka Menengah Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS JAWA TIMUR

TARGET KINERJA KEMENDIKBUD

2015-2019

% KONTRIBUSI

CAPAIAN TH. 2015 TH. 2016


10 Naskah 19 Naskah 548 Naskah 5.29%


759 Lembaga 1741 Lembaga 14475 Lembaga 17.27%


8 Dokumen 33 Dokumen 80 Dokumen 51.25%


3 Dokumen 10 Dokumen 160 Dokumen 8.13%

27


4. Analisis Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016

Berikut ini akan disajikan analisis capaian kinerja dari masing-masing

indikator kinerja kegiatan yang didalamnya didukung oleh beberapa output.

Analisis yang disajikan terkait dengan analisis tingkat ketercapaian, kendala

atau permasalahan yang dihadapi, dan solusi atau upaya pemecahan

permasalahan yang telah dilakukan.

A. Indikator Kinerja Kegiatan “Model/Program PAUD-Dikmas yang

Dikembangkan”

Adapun tingkat ketercapaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel

berikut.

Tabel 10

Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

IKK/OUTPUT TARGET KINERJA


REALISASI %

Model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan




Berdasarkan tabel di atas, IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang

Dikembangkan” mempunyai target sasaran sebanyak 19 naskah, dengan

capaian kinerja sebanyak 19 naskah, dengan persentase capaian kinerja

sebesar 100%, yakni sesuai dengan target yang ditetapkan.

IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” didukung oleh

1 (satu) output, yakni “Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”,

dengan rincian analisis sebagai berikut.

Output ini mempunyai target sasaran sebanyak 19 naskah, yang terdiri

dari:

1. Model Program PAUD sejumlah 7 naskah

2. Model Program Kursus dan Pelatihan sejumlah 3 naskah

28


3. Model Program Pendidikan Masyarakat sejumlah 6 naskah

4. Model Program Pendidikan Keluarga sejumlah 3 naskah

Adapun output Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan menghasilkan

19 set/perangkat naskah model dengan judul sebagai berikut:

1. Pendidikan Kesehatan dan Keselamatan Diri Bagi Anak Usia 4-6

Tahun

2. Program Stimulasi Bicara pada Anak Usia 3-6 Tahun dengan

Keterlambatan Bicara (speech delay)

3. Pembelajaran Life Skill PAUD Berbasis Daerah

Pesisir/Maritim/Kelautan

4. Program Pendampingan ART dalam Pengasuhan dan Stimulasi Anak

Usia 2-6 Tahun

5. Stimulasi Sosial Emosional Anak Usia 0-3 Tahun

6. Optimalisasi Peran Ayah dan Ibu dalam Pengasuhan Anak Usia Dini

7. Program Penanaman Nilai-Nilai Karakter Anak Usia 4-6 Tahun

melalui Gerak dan Lagu Berbasis Budaya NTT

8. Model Evaluasi Diri LKP

9. Model Zestfull Learning

10. Model Pengenalan Budaya-Budaya ASEAN +3

11. Model Pengembangan Bahan Ajar Paket A Pasma SSK Kelas V SD

12. Model Pengembangan Program KTSP Paket A Setara SD Kelas V

Implementasi SSK

13. Model Penilaian Hasil Belajar Paket A Pasma –SSK

14. Pembelajaran Paket C Jarak Jauh

15. Multi Keaksaraan Sadar Hukum

16. Program Keaksaraan Dasar Berbasis Kearifan Lokal NTT

17. Program Pola Asuh Anak Berkebutuhan Khusus di Lembaga

Pendidikan Inklusi

18. Keluarga Ramah Anak Usia 4-6 Tahun dengan Sistem KIE di Satuan

PAUD Wilayah Pesisir Pantai

29


19. Penanaman Nilai Karakter melalui Pola Asuh Anak Usia 7-9 Tahun di

Sekolah Dasar Wilayah Perkotaan

Output “Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan” telah mencapai target

kinerja yang ditetapkan (yakni 100%) atau sebanyak 19 naskah. Keseluruhan

tahapan pengembangan model terlaksana sampai dengan akhir tahun 2016,

dalam jangka waktu pengembangan model tersebut terdapat beberapa

kendala/permasalahan yang dihadapi dalam setiap tahapan pengembangan,

yakni:

1. Pelaksanaan pengembangan model mengalami keterlambatan, tidak

sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya

kebijakan self blocking anggaran dari pemerintah pusat (yakni, self

blocking tahap I dan II) yang mengakibatkan terjadinya beberapa kali

pengajuan revisi self blocking ke DJA sehingga mengganggu jadwal

pelaksanaan pengembangan model.

2. Pengembangan sarana belajar untuk mendukung kegiatan

pengembangan model, baik cetak maupun audiovisual tidak dapat

dilakukan dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari

pemerintah pusat.

Adapun upaya pemecahan permasalahan yang dilakukan adalah sebagai

berikut:

1. Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan

pengembangan model dengan semua pihak terkait, agar program bisa

berjalan efektif dan efisien.

2. Pengembangan sarana belajar dijadikan satu atau masuk dalam kegiatan

pengembangan model dengan mengefisienkan anggaran

pengembangan model yang tersedia, sehingga output pengembangan

sarana belajar tetap ada dan merupakan bagian dari perangkat naskah

pengembangan model.

30


Grafik 2 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja

IKK “Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan”

B. Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang

Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”

Adapun tingkat ketercapaian kinerjanya serta perbandingan antara

target dan realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan

grafik berikut.

Tabel 11

Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil

Kajian/Pengembangan”



REALISASI %

Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan







1915 Lembaga 1215 Lembaga

63.45





0

5

10

15

20

Naskah

19 19

Target

31



Pada Masing-Masing Output yang Mendukung IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil

Kajian/Pengembangan”

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “Lembaga/Satuan PAUD-

Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”,

didukung oleh 5 (lima) output mempunyai target sasaran sebanyak 2437

lembaga, dengan capaian kinerja sebanyak 1745 lembaga, dengan

persentase capaian kinerja sebesar 71.60%, yakni kurang dari target yang

ditetapkan. Adapun analisis capaian kinerja pada masing-masing output

yang mendukung indikator kinerja kegiatan tersebut disajikan dalam

rincian sebagai berikut:

1. Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang Mendapat

Bimbingan Teknis”

Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang Mendapat Bimbingan

Teknis” mempunyai target sasaran sebanyak 300 lembaga yang

didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi satuan PAUD-Dikmas.

0200400600800

100012001400160018002000

300

8

1915

20014

304

8

1215

20414

Target

Realisasi

32


Target sasaran sebanyak 300 lembaga tersebut terdiri dari satuan

PAUD-Dikmas yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dan telah

dipetakan mutunya pada tahun sebelumnya. Pada akhir tahun

anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 304 lembaga,

dengan persentase capaian kinerja sebesar 101.33%, yakni melebihi

target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebanyak 304

lembaga terdiri dari satuan PAUD-Dikmas (lembaga PAUD, lembaga

kursus dan pelatihan, PKBM, dan satuan PAUD-Dikmas sejenis

lainnya) yang tersebar dalam 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Timur (masing-masing kabupaten/kota 8 lembaga/satuan PAUD-

Dikmas).

Capaian kinerja pada output ini melebihi target yang ditetapkan

(yakni 101.33%) dikarenakan pagu anggaran yang tersedia masih

mencukupi untuk menambah sasaran program supervisi dan

dimungkinkan adanya efisiensi dan penghematan anggaran

menyesuaikan kebutuhan dan kondisi wilayah sasaran. Sehingga

pengalokasian jumlah lembaga atau satuan PAUD-Dikmas yang

disupervisi bisa melebihi target yang ditetapkan.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

supervisi satuan PAUD-Dikmas adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan supervisi mengalami keterlambatan, tidak sesuai

dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan:

- Penyusunan instrumen dan materi supervisi yang lama, tidak

sesuai dengan jadwal yang ditentukan

- Data supervisi dari tim pelaksana di kabupaten/kota

mendapatkan respon yang lambat, sehingga mengganggu

keseluruhan tahapan supervisi sesuai dengan Juknis yang

ditetapkan

- Adanya perubahan mekanisme dan tahapan supervisi, yang

selengkapnya diatur dalam Juknis Supervisi Satuan PAUD-

33


Dikmas yang diterbitkan oleh Setditjen PAUD-Dikmas dan

baru diberlakukan di tahun 2016

b) Pelaksanaan supervisi hanya dilakukan di wilayah Provinsi Jawa

Timur saja, padahal sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan

Dinas Pendidikan terkait di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

terkait dengan penyiapan satuan pendidikan, lokasi, dan jadwal

pelaksanaan supervisi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan self

blocking anggaran dari pemerintah pusat yang mengakibatkan

adanya perubahan sasaran dalam rangka penghematan anggaran

dengan tanpa menurunkan target sasaran.

Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

a) Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal

pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar program

bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:

- Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait

dalam rangka penyusunan instrument dan materi supervisi

sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun

- Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke

Dinas Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan

bisa segera menindaklanjuti kesiapan data supervisi di

lapangan

- Melakukan revisi desain kegiatan dan rincian anggaran

belanja kegiatan menyesuaikan dengan Juknis yang berlaku

b) Menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait

di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang adanya

kebijakan perubahan sasaran supervisi, sehingga mereka bisa

mengatur ulang kebijakan program di daerah.

34



Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang Mendapat Bimbingan Teknis”

2. Output “Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas”

Output “Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas” mempunyai

target sasaran sebanyak 8 lembaga/labsite yang tersebar dalam 3

sub output dengan rincian sebagai berikut:

a) Labsite PAUD sebanyak 3 labsite

b) Labsite Kursus dan Pelatihan sebanyak 2 labsite

c) Labsite Pendidikan Masyarakat sebanyak 3 labsite

Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak

8 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, yakni

sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja

sebanyak 8 lembaga/labsite, terdiri dari:

a) Labsite Stimulasi Motorik Halus dan Kognitif bagi Anak Usia Dini

0-6 Tahun, lokasi di PAUD Sabitul Azmi Kabupaten Sidoarjo

b) Labsite Pembelajaran Enterpreuneurship untuk Anak Usia 4-6

Tahun, lokasi di TK Bintang Sembilan Kabupaten Lamongan

298

299

300

301

302

303

304

Lembaga

300

304

Target

35


c) Labsite Pengembangan Motorik Kasar dan Bahasa (0-3 Tahun),

lokasi TPA Zam Zam Kota Malang

d) Labsite Penyelenggaraan Pembelajaran Kesetaraan Paket A Paska

Melek Aksara dengan Sistem Setoran Kompetensi, lokasi di PKBM

Nusa Indah Kabupaten Lamongan

e) Labsite Program Kreatif Ayo Membaca (Upaya Pelestarian Paska

Keaksaraan Dasar), lokasi di PKBM Insan Cendekia Kabupaten

Probolinggo

f) Labsite Program Keaksaraan Ekonomi Pola 86 Jampel, lokasi di

PKBM Bina Karya Kabupaten Pasuruan

g) Labsite Pembelajaran Zestfull Learning Strategy pada Program

Survival English Program, lokasi di SKB Gudo Kabupaten

Jombang

h) Labsite SWBB (Saka Widya Budaya Bhakti), lokasi Kantor BP-

PAUD dan Dikmas Jawa Timur

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

penyelenggaraan program laboratorium percontohan PAUD -

Dikmas adalah adanya ketidaksesuaian antara jadwal pembelajaran

yang telah disusun dengan kesiapan sasaran di lapangan sehingga

menghambat tahapan penyelenggaraan labsite berikutnya. Adapun

upaya pemecahan permasalahan yang dilakukan adalah dengan

melakukan koordinasi secara optimal antara tim labsite dengan tim

pendidik dan pengelola di lapangan sehingga proses

penyelenggaraan bisa berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang

ditetapkan.

36


Grafik 5 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas”

3. Output “SDM PAUDNI yang Meningkat Kualifikasi dan

Kompetensinya”

Output “SDM PAUDNI yang Meningkat Kualifikasi dan

Kompetensinya” mempunyai target sasaran sebanyak 1915 lembaga

dengan didukung oleh 2 (dua) sub output, yakni:

a) Penguatan PTK PAUD-Dikmas melalui penyelenggaraan diklat,

terdiri dari:

- Penyelenggaraan Diklat Provinsi Jawa Timur (Dalam dan Luar

Kantor Penyelenggara)

- Penyelenggaraan Diklat Sinergitas Masyarakat

- Penyelenggaraan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Timur

b) Pemagangan PTK PAUD-Dikmas, yakni pemagangan PTK PAUD-

Dikmas, baik internal maupun eksternal, terdiri dari:

- Pemagangan dalam negeri

- Pemagangan luar negeri

012345678

Lembaga

8 8

Target

37



1215 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar 63.45%,

yakni kurang dari target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja

sebanyak 1215 lembaga dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 12

Rekapitulasi SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Diklat dan Pemagangan

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016

NO RINCIAN REALISASI CAPAIAN KINERJA ORANG LEMBAGA

A. PENGUATAN PTK PAUD-DIKMAS MELALUI DIKLAT A.1. DIKLAT PROVINSI JAWA TIMUR A.1.1. DIKLAT DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA 1 Diklat Fungsional Penilik 1 (11 - 15 April 2016) 49 Orang 38 Lembaga 2 Diklat Fungsional Penilik 2 (11 - 15 April 2016) 50 Orang 42 Lembaga 3 Diklat Fungsional Penilik 3 (25 - 29 April 2016) 51 Orang 48 Lembaga 4 Diklat Fungsional Penilik 4 (25 - 29 April 2016) 50 Orang 48 Lembaga 5 Diklat Pengelola PKBM (9 - 13 Mei 2016) 48 Orang 46 Lembaga 6 Diklat Pengendalian Mutu LKP (9 - 13 Mei 2016) 45 Orang 42 Lembaga 7 Diklat Pembelajaran Ketokan Motivasi (16 - 20

Mei 2016) 48 Orang 47 Lembaga

8 Diklat Pendidikan Keluarga (16 - 20 Mei 2016) 50 Orang 41 Lembaga 9 Diklat Kurikulum PAUD 2013 (23 - 27 Mei 2016) 50 Orang 43 Lembaga 10 Diklat Kurikulum Kesetaraan Paket C (23 - 27

Mei 2016) 50 Orang 45 Lembaga

A.1.2. DIKLAT DI DALAM KANTOR PENYELENGGARA (GELOMBANG I)

1 Diklat Pengelola PAUD (19 - 21 Oktober 2016) 50 Orang 49 Lembaga 2 Diklat Pengelola LKP (19 - 21 Oktober 2016) 47 Orang 47 Lembaga 3 Diklat Pengelola PKBM (24 - 26 Oktober 2016) 46 Orang 41 Lembaga 4 Diklat Pengelola PKBM (27 - 29 Oktober 2016) 33 Orang 32 Lembaga 5 Diklat Pengelola PAUD (31 Oktober - 2

Nopember 2016) 49 Orang 48 Lembaga

6 Diklat Pengelola LKP (3 - 5 Nopember 2016) 34 Orang 34 Lembaga 7 Diklat Pendidikan Keluarga (3 - 5 Nopember

2016) 50 Orang 41 Lembaga

A.1.3. DIKLAT DI DALAM KANTOR PENYELENGGARA (GELOMBANG II)

1 Diklat Pengelola LKP (29 Nopember- 3 Desember 2016)

45 Orang 44 Lembaga

2 Diklat Pengelola PAUD (29 Nopember- 3 Desember 2016)

49 Orang 48 Lembaga

3 Diklat Pengelola PKBM (5 - 9 Desember 2016) 50 Orang 50 Lembaga

38


NO RINCIAN REALISASI CAPAIAN KINERJA ORANG LEMBAGA

4 Diklat Pengelola PAUD (5 - 9 Desember 2016) 50 Orang 48 Lembaga 5 Diklat Pengelola PKBM (13 - 17 Desember 2016) 49 Orang 48 Lembaga 6 Diklat Pengelola LKP (13 - 17 Desember 2016) 48 Orang 47 Lembaga A.2. DIKLAT SINERGITAS MASYARAKAT 1 Diklat Tutor Keaksaraan di Jember (5 - 8

September 2016) 50 Orang 35 Lembaga

2 Diklat Tutor Keaksaraan di Banyuwangi (26 - 29 September 2016)

50 Orang 14 Lembaga

A.3. DIKLAT PROVINSI NTT 1 Diklat Pengelola PAUD di NTT (30 September -

4 Oktober 2016) 50 Orang 43 Lembaga

2 Diklat Pengelola LKP di NTT (30 September - 4 Oktober 2016)

50 Orang 50 Lembaga

B PEMAGANGAN PTK PAUD-DIKMAS B.1. PEMAGANGAN DALAM NEGERI 1 Magang PTK PAUD Kab. Sidoarjo di Surabaya (9

- 11 Mei 2016) 60 Orang 55 Lembaga

2 Magang PTK internal BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur ke Makassar

40 Orang

1 Lembaga

3 Magang/Pelatihan Penguji TUK Baby Sitter di Pamong Belajar BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur ke PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat (28 - 30 November 2016)

1 Orang

4 Magang Seksi PSD BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Kota Batu (30 - 31 Desember 2016)

8 Orang

5 Magang/TOT dari Komunitas Jejaring Lintas Non Formal (JLN) Indonesia.com tentang penyusunan perangkat pembelajaran Zestful Learning on survival English Program di BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur (5 - 10 Desember 2016)

9 Orang

B.2. PEMAGANGAN LUAR NEGERI 1 Australia (28 Oktober - 7 November 2016) 2 Orang 2 Filipina (12 - 18 November 2016) 3 Orang 3 Jepang (3 - 11 Desember 2016) 3 Orang

TOTAL 1417 Orang 1215 Lembaga

Berdasarkan tabel di atas, jika dikonversikan menjadi satuan “orang”,

maka realisasi capaian kinerja sebanyak 1215 lembaga dikonversi

39


menjadi 1417 orang. Capaian kinerja pada output “SDM PAUDNI

yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya” kurang dari target

yang ditetapkan (yakni 63.45%), hal ini dikarenakan:

1. Kemungkinan terjadinya kesalahan penentuan satuan target

dalam penetapan target sasaran dalam dokumen Perjanjian

Kinerja, yakni telah ditetapkan target sasaran sebanyak 1915

dengan satuan “orang” dalam RKA-K/L DIPA PETIKAN T.A 2016

yang dijadikan dasar dalam penentuan Perjanjian Kinerja, akan

tetapi ketika dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

belum dikonversikan menjadi satuan “lembaga” sehingga terjadi

kelebihan target sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Di

sisi lain, konversi satuan target dari “orang” menjadi “lembaga”

harus dilakukan dikarenakan satuan target dari beberapa output

yang mendukung 1 (satu) indikator kinerja kegiatan haruslah

sama.

2. Adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat

(tahap I dan II) yang mengakibatkan pagu anggaran dari

beberapa kegiatan Diklat dan Pemagangan yang mendukung

output ini tidak bisa dicairkan, sehingga tidak bisa mencapai

target yang ditetapkan.


pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas adalah:

1. Penyelenggaraan diklat dan pemagangan PTK PAUD-Dikmas

mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal yang

ditentukan. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi revisi anggaran

sebagai dampak kebijakan self blocking anggaran dari

Pemerintah Pusat

2. Penyusunan modul dan bahan ajar diklat yang memiliki peranan

penting dalam mendukung pelaksanaan diklat menjadi

terhambat untuk dilakukan dikarenakan adanya kebijakan self

40


blocking anggaran dari Pemerintah Pusat. Sehingga anggaran

peyusunan modul dan bahan ajar diklat yang semula sudah

dianggarkan, direvisi menjadi penggandaan atau fotokopi materi

diklat dari handout pengajar diklat dalam rangka efisiensi

anggaran

Upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut

adalah:

1. Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal

pelaksanaan diklat dan pemagangan PTK PAUD-Dikmas dengan

semua pihak terkait, agar program bisa berjalan efektif dan

efisien

2. Bahan diklat yang terdiri dari materi diklat tetap ada, akan tetapi

hanya berupa penggandaan atau fotokopi dari handout yang

telah disusun oleh pengajar diklat

Grafik 6

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “SDM PAUDNI yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya”

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,000

Lembaga

1915

1215 Target

41


4. Output “Dokumen Pemetaan Mutu PAUD-Dikmas”

Output “Dokumen Pemetaan Mutu PAUD-Dikmas” mempunyai

target sasaran sebanyak 200 lembaga yang didukung oleh 1 sub

output, yakni pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas. Target sasaran

sebanyak 200 lembaga adalah satuan PAUD-Dikmas dengan jenis

satuan:

a) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

b) PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan

c) LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)

Satuan PAUD-Dikmas tersebut tersebar di Kabupaten/Kota di wilayah

Provinsi Jawa Timur.



yakni melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja


Tabel 13

Sebaran Sasaran Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun 2016

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH JENIS SATUAN

PAUD PKBM LKP

PROVINSI JAWA TIMUR 1 Kabupaten Ngawi 10 8 1 1

2 Kabupaten Bondowoso 10 8 1 1

3 Kabupaten Bojonegoro 10 8 1 1

4 Kabupaten Jember 26 17 8 1

5 Kabupaten Lamongan 10 8 1 1

6 Kabupaten Tuban 9 8 1 0

7 Kabupaten Gresik 10 8 1 1

8 Kabupaten Banyuwangi 10 8 1 1

9 Kabupaten Probolinggo 10 8 1 1

10 Kabupaten Malang 10 8 1 1

11 Kabupaten Sidoarjo 10 8 1 1

12 Kabupaten Pasuruan 10 8 1 1

13 Kabupaten Trenggalek 10 8 1 1

42


NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH JENIS SATUAN

PAUD PKBM LKP

14 Kota Surabaya 10 8 1 1

PROVINSI NTT 15 Kab. Kupang 9 9 0 0

16 Kabupaten TTU 10 10 0 0

17 Kabupaten Sabu Raijua 10 8 1 1

18 Kabupaten Ende 10 9 1 0

19 Kabupaten Flores Timur 10 9 1 0

JUMLAH 204 166 24 14

Capaian kinerja pada output “Dokumen Pemetaan Mutu PAUD-

Dikmas” melebihi target yang ditetapkan (yakni 102.00%)

dikarenakan pagu anggaran yang tersedia masih mencukupi untuk

menambah sasaran program pemetaan mutu dan dimungkinkan

adanya efisiensi dan penghematan anggaran menyesuaikan

kebutuhan dan kondisi wilayah sasaran. Sehingga pengalokasian

jumlah lembaga atau satuan PAUD-Dikmas yang dipetakan mutunya

bisa melebihi target yang ditetapkan.


pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas adalah pelaksanaan pemetaan

mutu yang mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan

jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan

mekanisme dan tahapan pemetaan mutu, yang selengkapnya diatur

dalam Juknis Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas yang diterbitkan

oleh Setditjen PAUD-Dikmas dan baru diberlakukan di tahun 2016.

Sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian dan pengaturan

ulang tahapan dan strategi pemetaan mutu. Upaya yang dilakukan

untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan

melakukan revisi desain kegiatan dan rincian anggaran belanja

kegiatan menyesuaikan dengan Juknis yang berlaku.

43


Grafik 7 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Output “Dokumen Pemetaan Mutu PAUD-Dikmas”

5. Output “Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas”

Output “Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas”

mempunyai target sasaran sebanyak 14 lembaga dengan didukung

oleh 2 (dua) sub output, yakni:

a) Kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas di bidang Teknologi

Tepat Guna (TTG), sebanyak 9 lembaga

b) Kemitraan dan kerjasama dalam penguatan PAUD-Dikmas,

sebanyak 5 lembaga



yakni telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja


1) Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

2) Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek

3) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

4) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

5) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

198

199

200

201

202

203

204

Lembaga

200

204

Target

44


6) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

7) Dinas Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua

8) Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan

9) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

10) Dinas Pendidikan Kabupaten TTS

11) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

12) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

13) Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

14) Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan


pemetaan mutu satuan PAUD-Dikmas adalah:

1. Penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas,

terutama dengan substansi pengembangan Teknologi Tepat

Guna (TTG) mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan

jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan self

blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan

seringnya terjadi revisi anggaran

2. Ada beberapa daerah yang menjadi calon sasaran kemitraan dan

kerjasama yang kurang berkenan melakukan kemitraan dengan

balai, sehingga tim kemitraan balai harus merubah sasaran

Upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut

adalah:

1. Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal

pelaksanaan kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas dengan

semua pihak terkait, agar program bisa berjalan efektif dan

efisien

2. Melakukan koordinasi intensif dengan calon sasaran kemitraan

sehingga target utama untuk peningkatan mutu PAUD-Dikmas di

seluruh wilayah kerja bisa tercapai

45



Output “Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas”

C. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana”

Adapun tingkat ketercapaian kinerjanya serta perbandingan antara

target dan realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan

grafik berikut.

Tabel 14

Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana”



REALISASI %

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana


4074.007 Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan


4074.008 Data dan Informasi PAUD-Dikmas 28 Dokumen 28 Dokumen 100.00

0

2

4

6

8

10

12

14

Lembaga

14 14

Target

46



Pada Masing-Masing Output yang Mendukung IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana”

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana”, didukung oleh 2 (dua) output,

mempunyai target sasaran sebanyak 33 dokumen, dengan capaian

kinerja sebanyak 33 dokumen, dengan persentase capaian kinerja

sebesar 100.00%, yakni telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun

analisis capaian kinerja pada masing-masing output yang mendukung

indikator kinerja kegiatan tersebut disajikan dalam rincian sebagai

berikut:

1. Output “Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi

dan Pelaporan”

Output “Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan

Pelaporan” mempunyai target sasaran sebanyak 5 dokumen. Pada

akhir tahun anggaran, output tersebut telah mencapai target kinerja

sebanyak 5 dokumen dengan persentase capaian sebesar 100.00%,

0

5

10

15

20

25

30

Dokumen rencana kegiatan dan

anggaran, evaluasi dan pelaporan

Data dan Informasi PAUD-Dikmas

5

28

5

28

Target

Realisasi

47


yakni telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian capaian

kinerja sebanyak 5 dokumen adalah sebagai berikut:

a) Dokumen Program Kerja Tahunan Tahun 2016 sebanyak 1 (satu)

dokumen

Dokumen Program Kerja Tahunan Tahun 2016 merupakan output

yang dihasilkan dari kegiatan Rapat Penyusunan Program Kerja

Tahunan Tahun 2016 yang diselenggarakan di Aula Cut Nyak

Dien BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur pada tanggal 17-18

Februari 2016, yang diikuti oleh 106 orang peserta. Dokumen

Program Kerja Tahunan Tahun 2016 terdiri dari:

- Naskah Induk Program Kerja Tahunan Tahun 2016

- Naskah kumpulan Desain dan RAB Kegiatan Tahun 2016

- Master Plan Pengembangan Gedung dan Halaman

Perkantoran, berupa: papan maket, buku/hard copy, dan

CD/soft copy master plan

b) Dokumen RKA-K/L Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) dokumen

Dalam rangka menghasilkan dokumen RKA-K/L Tahun 2017,

maka dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan yang terdiri dari:

- Workshop TOR/KAK dan RAB Tahun 2017 sebagai tahap awal

dalam penyusunan RKA-K/L. Kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 24-25 Oktober 2016 di Aula Cut Nyak Dien BP-PAUD

dan Dikmas Jawa Timur, diikuti oleh 106 orang peserta.

Kegiatan ini menghasilkan output berupa: laporan kegiatan

dan kumpulan TOR/KAK dan RAB Tahun 2017 dari masing-

masing kegiatan serta data dukung lainnya sebagai bahan

penelaahan RKA-K/L pada tahap berikutnya.

- Penelaahan RKA-K/L Tahun 2017 sebagai tahap inti dalam

penyusunan RKA-K/L. Kegiatan penelaahan RKA-K/L berawal

dari penelitian RKA oleh eselon I/yang mewakili dalam hal ini

adalah Bagian Perencanaan dan Penganggaran Setditjen

48


PAUD-Dikmas Kemendikbud yang dilaksanakan pada tanggal

31 Oktober – 2 November 2016 di Hotel Arch Bogor.

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan reviu oleh Tim APIP

yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2016 di Gedung

A Kemendikbud Senayan Jakarta. Setelah itu dilanjutkan

kegiatan penelaahan oleh DJA Kemenkeu yang diwakili oleh

unit eselon utama. Serangkaian kegiatan ini menghasilkan

output berupa dokumen RKA-K/L dan DIPA PETIKAN BP-

PAUD dan Dikmas Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang

telah diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2016

- Kegiatan Reviu Renstra 2015-2019 sebagai kegiatan

pendukung dalam penyusunan RKA-K/L di tahun berjalan.

Target dan sasaran jangka menengah dalam Renstra lembaga

bisa dijadikan dasar penyusunan RKA-K/L sehingga program

yang disusun terarah dan saling berkesinambungan dalam

mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dalam suatu lembaga

c) Dokumen Evaluasi Program dan Anggaran sebanyak 1 (satu)

dokumen

Kegiatan Rapat Temu Evaluasi Pelaksanaan Program dan

Anggaran Tahun 2016 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 14-

16 Desember 2016, diikuti oleh 60 orang peserta. Kegiatan ini

menghasilkan output berupa:

- Laporan kegiatan yang didalamnya berisi kumpulan refleksi

akhir tahun dari beberapa mitra/stake holder yang diundang

sebagai perwakilan

- Kumpulan isian form dan instrumen evaluasi dari masing-

masing unit/seksi/bagian terkait dengan program dan

kegiatan di tahun berjalan, kepuasan pelanggan

49


- Kumpulan data program dan ketenagaan PAUD-Dikmas dari

beberapa lembaga yang diundang sebagai perwakilan

d) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Akhir Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) dokumen

e) Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2016, yang terdiri dari

Laporan SAIBA dan Laporan SIMAK BMN Tahun 2016 sebanyak 1

(satu) dokumen

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan

dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

adalah kegiatan Rapat Koordinasi Awal Tahun 2016 yang tertunda

dilaksanakan di tahun ini dikarenakan adanya kebijakan self blocking

anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga mengakibatkan kesulitan

dalam mengkoordinasikan program lembaga, terutama dengan

Dinas Pendidikan di daerah/kabupaten/kota terkait dengan

penyiapan calon sasaran program, yakni satuan PAUD-Dikmas, PTK

PAUD-Dikmas, dan stake holder terkait. Adapun upaya yang

dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan

melakukan koordinasi secara intensif, terutama dengan Dinas

Pendidikan di daerah/kabupaten/kota, yang salah satunya melalui

kegiatan orientasi teknis masing-masing kegiatan sebagai wahana

sosialisasi, koordinasi dan pemantapan program lembaga.

50



Output “Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan”

2. Output “Data dan Informasi PAUD-Dikmas”

Output “Data dan Informasi PAUD-Dikmas” mempunyai target

sasaran sebanyak 28 dokumen. Pada akhir tahun anggaran, output

tersebut telah mencapai target kinerja sebanyak 28 dokumen dengan

persentase capaian sebesar 100.00%, yakni telah mencapai target

yang ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja sebanyak 28

dokumen adalah sebagai berikut:

a) Pameran PAUD-Dikmas sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yang

menghasilkan 3 (tiga) dokumen

Kegiatan pameran PAUD-Dikmas yang dilaksanakan di tahun

2016 adalah: (1) Pameran HAI Nasional di Palu Sulawesi Tengah,

(2) Pameran HAI Provinsi di Jember, dan (3) Pameran MTQ

Nasional di Mataram NTB

b) Penyusunan buletin PAUD-Dikmas (MEDIKSI) sebanyak 2 (dua)

dokumen

Buletin PAUD-Dikmas (MEDIKSI) diterbitkan sebanyak 2 (dua)

edisi atau 2 (dua) kali terbit atau naik cetak. Buletin yang sudah

01122334455

Dokumen

5 5

Target

51


diterbitkan, akan didistribusikan sesuai dengan daftar calon

penerima buletin.

c) Penyusunan jurnal PAUD-Dikmas sebanyak 2 (dua) dokumen

Jurnal PAUD-Dikmas diterbitkan sebanyak 2 (dua) edisi atau 2

(dua) kali terbit atau naik cetak. Jurnal yang sudah diterbitkan,

akan didistribusikan sesuai dengan daftar calon penerima jurnal.

d) Penyusunan Katalog Program sebanyak 1 (satu) dokumen

e) Publikasi Media Massa sudah terlaksana 2 (dua) kegiatan yang

menghasilkan 2 (dua) dokumen

Kegiatan publikasi media massa berupa:

- Talk show program PAUD-Dikmas di radio lokal

- Pemasangan iklan advertorial di surat kabar lokal

f) Penyusunan Profil Cetak sebanyak 1 (satu) dokumen

g) Penyelenggaraan Radio Streaming di BP-PAUD dan Dikmas Jawa

Timur sebanyak 12 kali kegiatan, yang menghasilkan output

berupa laporan, catatan dan dokumentasi siaran sebanyak 12

dokumen

h) Pengelolaan Teknologi Informasi sebanyak 4 (empat) dokumen,

berupa:

- Pengelolaan laman/website sebanyak 1 dokumen

- Pemutakhiran aplikasi Sistem Jaringan Internet sebanyak 1

dokumen

- Pemutakhiran aplikasi Pendataan Intensif Terintegrasi

sebanyak 1 dokumen

- Pemutakhiran aplikasi SITER (SIM Terintegrasi) sebanyak 1

dokumen

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan

data dan informasi PAUD-Dikmas adalah pada kegiatan penyusunan

buletin dan jurnal PAUD-Dikmas yang mengalami keterlambatan

untuk naik cetak dikarenakan menunggu naskah yang belum tuntas

52


dibuat . Adapun upaya yang dilakukan untuk memecahkan

permasalahan tersebut adalah mempercepat penulisan dengan

melibatkan berbagai pihak terkait.


Output “Data dan Informasi PAUD-Dikmas”

D. Indikator Kinerja Kegiatan “Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

Ketatausahaan dan BMN”

Adapun tingkat ketercapaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel

berikut.

Tabel 15

Tingkat Ketercapaian Kinerja IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN”



REALISASI %

Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN


4074.009 Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Ketatausahaan


0

5

10

15

20

25

30

Dokumen

28 28

Target

53


Berdasarkan tabel di atas, IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

Ketatausahaan dan BMN” mempunyai target sasaran sebanyak 10

naskah, dengan capaian kinerja sebanyak 10 naskah, dengan persentase

capaian kinerja sebesar 100.00%, yakni sesuai dengan target yang

ditetapkan. IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan

BMN” didukung oleh 1 (satu) output, yakni “Dokumen Kepegawaian,

Keuangan, dan Ketatausahaan”, Adapun rincian capaian kinerja sebanyak

10 dokumen adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan Kepegawaian sebanyak 3 kegiatan yang menghasilkan

output kegiatan berupa:

- Dokumen Analisis Peta dan Kelas Jabatan sebanyak 1 dokumen

- Dokumen Administrasi Kepegawaian sebanyak 1 dokumen

- Dokumen Peningkatan Kemampuan dan Profesionalitas Pegawai

sebanyak 1 dokumen

2) Penyusunan SOP/SPM sebanyak 1 dokumen

3) Pengelolaan Administrasi Keuangan sebanyak 1 dokumen

4) Pengelolaan Perlengkapan dan BMN sebanyak 1 dokumen

5) Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 1 dokumen

6) Pengelolaan Persuratan sebanyak 1 dokumen

7) Pengelolaan Kehumasan sebanyak 1 dokumen

8) Penyelenggaraan SPI dan SPIP sebanyak 1 dokumen

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKK

“Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN” adalah

sebagai berikut:

1. Kegiatan workshop e-office mengalami penundaan pelaksanaan,

dalam artian tidak dilaksanakan di tahun ini dikarenakan adanya

kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga

mengakibatkan pula penundaan kegiatan pemutakhiran aplikasi e-

office pada tahun berjalan.

54


2. Kegiatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan, berupa kegiatan

abstraksi koleksi buku dan pendampingan penataan arsip mengalami

penundaan pelaksanaan, dalam artian tidak dilaksanakan di tahun ini

dikarenakan adanya kebijakan self blocking anggaran dari

Pemerintah Pusat.

Adapun upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan

tersebut adalah:

1. Tetap mengoptimalkan aplikasi e-office yang sudah dikembangkan

di tahun sebelumnya meskipun tanpa dilakukan pemutakhiran

aplikasi pada tahun berjalan, serta mengajukan kegiatan

pemutakhiran dan workshop e-office pada tahun depan

2. Tetap mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam rangka

pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang merupakan tugas

pokok dan fungsi pengampu jabatan terkait


IKK “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN”

0123456789

10

Dokumen

10 10

Target

55


B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA PETIKAN BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur revisi terakhir,

yakni DIPA PETIKAN REVISI 5, per tanggal 13 Oktober 2016, total pagu anggaran

balai adalah sebesar Rp. 36.638.982.000,-, dengan rincian: pagu anggaran yang

di-self blocking/diblokir/tidak dapat dicairkan adalah sebesar Rp. 5.240.378.000,-,

dan pagu anggaran yang bisa dicairkan adalah sebesar Rp. 31.398.604.000,- .

Dari total pagu anggaran balai sebesar Rp. 36.638.982.000,-, pagu anggaran

yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 18.441.150.000,-

sedangkan pagu anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

adalah sebesar Rp. 18.197.832.000,-. Adapun persentase pagu anggaran yang

diperjanjikan dan tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat

dalam tabel berikut:

Tabel 16

Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016

NO KLASIFIKASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA

AWAL

%

1. Anggaran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja

Rp. 18.441.150.000 50.33%

2. Anggaran yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian kinerja

Rp. 18.197.832.000 49.67%

TOTAL Rp. 36.638.982.000

1) Anggaran yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BP-PAUD dan Dikmas Jawa

Timur dengan Direktur Jenderal PAUD-Dikmas Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI, versi revisi terakhir yang ditetapkan pada bulan Oktober

tahun 2016, alokasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang

dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai

target sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan output atau

keluarannya adalah sebesar Rp. 18.441.150.000,- (delapan belas milyar

empat ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan

56


alokasi anggaran tersebut, telah disepakati terdapat 4 (empat) indikator

kinerja kegiatan yang didukung oleh 9 (sembilan) output untuk mencapai 1

(satu) sasaran kegiatan. Adapun sasaran kegiatan yang dimaksud adalah

“Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program

PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, ESD dan

kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/ wilayah”.

Seiring dengan berjalannya tahun anggaran 2016, terdapat beberapa

perubahan alokasi anggaran dalam DIPA Petikan RKA-K/L BP-PAUD dan

Dikmas Jawa Timur yang berimplikasi pada perubahan alokasi anggaran

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Sandingan antara Perjanjian Kinerja

Awal (Revisi 0), per bulan Januari 2016 dengan Perjanjian Kinerja Terakhir

(Revisi 5) per bulan Oktober 2016, bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 17

Sandingan antara Perjanjian Kinerja Awal (Revisi 0) dengan Perjanjian Kinerja Terakhir (Revisi 5) Tahun 2016

NO IKK/OUTPUT PERJANJIAN

KINERJA AWAL PERJANJIAN

KINERJA AKHIR


Rp. 4,850,000,000 Rp. 3,895,000,000

4074.001 Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan

Rp. 4,850,000,000 Rp. 3,895,000,000


Rp. 17,128,746,000 Rp. 11,400,215,000

4074.005 Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis

Rp. 2,028,620,000 Rp. 1,395,612,000

4074.006 Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas

Rp. 500,000,000 Rp. 400,000,000

4074.014 SDM PAUDNI yang meningkat kompetensi dan kualifikasinya

Rp. 11,550,000,000 Rp. 7,584,265,000

4074.021 Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas

Rp. 950,126,000 Rp. 600,000,000

4074.024 Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas

Rp. 2,100,000,000 Rp. 1,420,338,000


Rp. 3,025,600,000 Rp. 2,389,619,000

57


NO IKK/OUTPUT PERJANJIAN

KINERJA AWAL PERJANJIAN

KINERJA AKHIR


Rp. 1,785,600,000 Rp. 1,448,479,000

4074.008 Data dan Informasi PAUD-Dikmas Rp. 1,240,000,000 Rp. 941,140,000 4. Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

Ketatausahaan dan BMN Rp. 856,316,000 Rp. 756,316,000

4074.009 Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan

Rp. 856,316,000 Rp. 756,316,000

TOTAL Rp. 25,860,662,000 Rp. 18,441,150,000

Berdasarkan tabel di atas, alokasi anggaran yang diperjanjikan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 versi terakhir mengalami perubahan, yang

semula sebesar Rp. 25.860.662.000,- (dua puluh lima milyar delapan ratus

enam puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), berubah menjadi

Rp. 18.441.150.000,- (delapan belas milyar empat ratus empat puluh satu

juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan data terakhir dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan

Program/Kegiatan (Format B19), disebutkan bahwa capaian realisasi

anggaran berdasarkan indikator kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2016 (versi revisi per bulan Oktober 2016) adalah sebesar Rp.

13.701.304.466,- (tiga belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus empat ribu

empat ratus enam puluh enam rupiah), dengan persentase capaian kinerja

sebesar 74.30%.

Adapun sebaran alokasi anggaran dan realisasi anggaran serta persentase

capaian kinerja pada masing-masing output beserta indikator kinerjanya

dapat dilihat dalam tabel berikut:

58


Tabel 18 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian

Kinerja pada Masing-Masing Output Beserta Indikator Kinerjanya

NO IKK/OUTPUT ALOKASI

ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN %


Rp. 3,895,000,000 Rp. 3,895,000,000 100.00%

4074.001 Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan

Rp. 3,895,000,000 Rp. 3,895,000,000 100.00%


Rp. 11,400,215,000 Rp. 7,218,474,285 63.32%

4074.005 Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis

Rp. 1,395,612,000 Rp. 842,577,000 60.37%

4074.006 Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas

Rp. 400,000,000 Rp. 400,000,000 100.00%

4074.014 SDM PAUDNI yang meningkat kompetensi dan kualifikasinya

Rp. 7,584,265,000 Rp. 4,878,273,000 64.32%

4074.021 Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas

Rp. 600,000,000 Rp. 398,070,000 66.35%

4074.024 Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas

Rp. 1,420,338,000 Rp. 699,554,285 49.25%


Rp. 2,389,619,000 Rp. 2,028,354,046 84.88%


Rp. 1,448,479,000 Rp. 1,147,035,500 79.19%

4074.008 Data dan Informasi PAUD-Dikmas

Rp. 941,140,000 Rp. 881,318,546 93.64%


Rp. 756,316,000 Rp. 559,476,135 73.97%

4074.009 Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan

Rp. 756,316,000 Rp. 559,476,135 73.97%

TOTAL Rp. 18,441,150,000 Rp. 13,701,304,466 74.30%

A. Indikator Kinerja Kegiatan “Model/Program PAUD-Dikmas yang

dikembangkan”

Indikator kinerja “Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan”

didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “Model PAUD-Dikmas yang

dikembangkan”mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.

59


3.895.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.

3.895.000.000,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

100%.

B. Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang

menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan”

Indikator kinerja “Lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan

model/program hasil kajian/pengembangan” didukung oleh 5 (lima)

output, mempunyai keseluruhan alokasi anggaran sebesar Rp.



63,32% (kurang dari 100%). Adapun rincian capaian realisasi anggaran

pada 5 (lima) output adalah sebagai berikut:

1. Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat

bimbingan teknis”

Output “Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan

teknis” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 1.395.612.000,-

dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 842.577.000,-

dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 60,37%, yakni

kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan:

- Adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat

yang mengakibatkan adanya pagu anggaran yang tidak bisa

dicairkan (berada di kas negara) sehingga mempengaruhi

nominal dan persentase realisasi keuangan yang berada di bawah

target yang ditetapkan. Pada output ini, anggaran yang diblokir

sebesar Rp. 551.680.000,- , dengan persentase anggaran yang

diblokir sebesar 39.53% dari keseluruhan pagu output.

- Adanya efisiensi pada akun belanja perjalanan dinas, yaitu pada

biaya transportasi dan biaya penginapan yang dibayarkan

60


berdasarkan at cost (atau dibayarkan sesuai dengan bukti

pengeluaran atau kuitansi yang dikeluarkan).

2. Output “Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas”

Output “Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas” mempunyai

alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan capaian realisasi

anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan persentase capaian

kinerja keuangan sebesar 100%.

3. Output “SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan

kompetensinya”

Output “SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan

kompetensinya” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.


4.878.273.000,- dengan persentase capaian kinerja keuangan

sebesar 64,32%, yakni kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan:






sebesar Rp. 2.652.991.000,- , dengan persentase anggaran yang

diblokir sebesar 34,98% dari keseluruhan pagu output.





4. Output “Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas”

Output “Dokumen pemetaan mutu PAUD-Dikmas” mempunyai

alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- dengan capaian

61


realisasi anggaran sebesar Rp. 398.070.000,- dengan persentase

capaian kinerja keuangan sebesar 66,35%, yakni kurang dari 100%.

Hal ini dikarenakan:












5. Output “Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas”

Output “Lembaga kemitraan dan kerjasama PAUD-Dikmas”

mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 1.420.338.000,- dengan

capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 699.554.285,- dengan

persentase capaian kinerja keuangan sebesar Rp. 49,25%. Capaian

kinerja keuangan kurang dari 100% dikarenakan:










62




C. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah dokumen perencanaan dan

evaluasi pelaksanaan rencana”

Indikator kinerja “Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

pelaksanaan rencana” didukung oleh 2 (dua) output, mempunyai

keseluruhan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.389.619.000,- dengan

capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 2.028.354.046,- dengan

persentase capaian kinerja keuangan sebesar 84,88% (kurang dari 100%).

Adapun rincian capaian realisasi anggaran pada 2 (dua) output adalah

sebagai berikut:

1. Output “Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan

pelaporan”

Output “Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan

pelaporan”mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 1.448.479.000,-

dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.147.035.000,-

dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 79,17%.

Capaian kinerja keuangan kurang dari 100%dikarenakan:












63


2. Output “Data dan informasi PAUD-Dikmas”

Output “Data dan informasi PAUD-Dikmas” mempunyai alokasi

anggaran sebesar Rp. 941.140.000,- dengan capaian realisasi

anggaran sebesar Rp. 881.318.546,- dengan persentase capaian

kinerja keuangan sebesar 93,64%. Capaian kinerja keuangan kurang

dari 100%dikarenakan:












D. Indikator Kinerja Kegiatan “Dokumen keuangan, kepegawaian,

ketatausahaan dan BMN”

Indikator kinerja “Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan

BMN” didukung oleh 1 (satu) output, yakni output “Dokumen

kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan. Output ini mempunyai

alokasi anggaran sebesar Rp. 756.316.000,- dengan capaian realisasi

anggaran sebesar Rp. 559.476.135,- dengan persentase capaian kinerja

keuangan sebesar 73.97%, yakni kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan:

- Adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang

mengakibatkan adanya pagu anggaran yang tidak bisa dicairkan

(berada di kas negara) sehingga mempengaruhi nominal dan

persentase realisasi keuangan yang berada di bawah target yang

ditetapkan. Pada output ini, anggaran yang diblokir sebesar Rp.

64


196.797.000,- , dengan persentase anggaran yang diblokir sebesar

26,02% dari keseluruhan pagu output.





2) Anggaran yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

Total pagu anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

adalah sebesar Rp. 18.197.832.000,- , dengan rincian: pagu anggaran yang

bisa dicairkan sebesar Rp. 17.603.868.000,-, pagu anggaran yang

diblokir/tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 593.964.000,-. Berdasarkan data

terakhir dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan

(Format B19), disebutkan bahwa keseluruhan realisasi anggaran yang tidak

diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 16.824.101.128,-

dengan persentase capaian sebesar 92,45%.

Realisasi anggaran tersebut tersebar dalam 4 (empat) output. Adapun

sebaran alokasi anggaran dan realisasi anggaran serta persentase capaian

kinerja keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 19

Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output

yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016

OUTPUT ALOKASI

ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN %

4074.994 Layanan Perkantoran Rp. 11.148.193.000 Rp. 10.402.161.674 93,31%

4074.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Rp. 358.815.000 Rp. 335.291.454 93,44%

4074.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Rp. 739.824.000 Rp. 394.746.000 53,36%

4074.998 Gedung/Bangunan Rp. 5.951.000.000 Rp. 5.691.902.000 95,65%

TOTAL Rp. 18.197.832.000 Rp. 16.824.101.128 92,45%

65


a) Output “Layanan Perkantoran”

Output “Layanan Perkantoran” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.



93,31%. Capaian kinerja keuangan kurang dari 100%dikarenakan:

- Gaji dan tunjangan serta uang makan pegawai dibayarkan sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi pegawai

- Langganan daya dan jasa dibayarkan sesuai dengan kebutuhan

lembaga




pengeluaran atau kuitansi yang dikeluarkan)

b) Output “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”

Output “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi” mempunyai alokasi

anggaran sebesar Rp. 358.815.000,- dengan capaian realisasi anggaran

sebesar Rp. 335.291.454,- dengan persentase capaian kinerja keuangan

sebesar 93,44%. Capaian kinerja keuangan kurang dari

100%dikarenakan adanya proses penawaran harga yang dilakukan oleh

penyedia barang/jasa pemerintah lebih rendah dari Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) sehingga mengakibatkan adanya efisiensi anggaran yang

menguntungkan Negara. Pengadaan perangkat pengolah data dan

komunikasi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode

pembelian melalui e-catalog oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.

c) Output “Peralatan dan Fasilitas Perkantoran”

Output “Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” mempunyai alokasi

anggaran sebesar Rp. 739.824.000,- dengan capaian realisasi anggaran

sebesar Rp. 394.746.000,- dengan persentase capaian kinerja keuangan

66


sebesar 53,36%. Capaian kinerja keuangan kurang dari

100%dikarenakan:








- Adanya proses penawaran harga yang dilakukan oleh penyedia

barang/jasa pemerintah lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) sehingga mengakibatkan adanya efisiensi anggaran yang

menguntungkan Negara. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran (mebelair dan elektronik) tersebut dilaksanakan dengan

menggunakan metode pengadaan langsung oleh Pokja Pengadaan

Barang dan Jasa.

d) Output “Gedung/Bangunan”

Output “Gedung/Bangunan” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.


5.691.902.000.,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar

95,65%. Capaian kinerja keuangan kurang dari 100%dikarenakan:








- Adanya proses penawaran harga yang dilakukan oleh penyedia

barang/jasa pemerintah lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri

67


(HPS) sehingga mengakibatkan adanya efisiensi anggaran yang

menguntungkan Negara. Renovasi gedung dan halaman

perkantoran, ruang makan dan asrama pendidikan tersebut

dilaksanakan dengan menggunakan metode lelang umum oleh Pokja

Pengadaan Barang dan Jasa.

3) Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2016, alokasi anggaran BP-PAUD dan

Dikmas Jawa Timur adalah sebesar Rp. 36.638.982.000,-. Berdasarkan data

terakhir dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan

(Format B19), dari alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.

30.525.405.594,- dengan persentase daya serap keseluruhan sebesar 83,31%.

Adapun persentase alokasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 13 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan grafik di atas, alokasi anggaran terbesar diperuntukkan bagi

belanja barang dengan persentase sebesar 59%, sedangkan alokasi

anggaran terkecil diperuntukkan bagi belanja modal dengan persentase

sebesar 20%.

7,553,844,000 , 21%

21,786,499,000 , 59%

7,298,639,000 , 20%

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

68


Adapun persentase realisasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 14

Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan grafik di atas, realisasi anggaran terbesar diperuntukkan bagi

belanja barang dengan persentase sebesar 55%, sedangkan alokasi

anggaran terkecil diperuntukkan bagi belanja modal dengan persentase

sebesar 22%.

Alokasi dan realisasi anggaran dikelompokkan ke dalam 3 jenis belanja,

yaitu: belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dengan

membandingkan antara alokasi yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran

dan realisasinya, maka dapat diukur kinerja keuangan BP-PAUD dan Dikmas

Jawa Timur Tahun 2016 dan dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 20

Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja Alokasi (Rp.) Blokir (Rp.) Realisasi

Nominal (Rp.) % Belanja Pegawai 7,553,844,000 - 6,935,792,003 91.82% Belanja Barang 21,786,499,000 4,588,914,000 16,976,774,137 77.92% Belanja Modal 7,298,639,000 651,454,000 6,612,839,454 90.60%

TOTAL 36,638,982,000 5,240,368,000 30,525,405,594 83.31%

6,935,792,003 , 23%

16,976,774,137 , 55%

6,612,839,454 , 22%

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

69


Grafik 15 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran,

yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, bahwa selama kurun

waktu tersebut, secara umum penggunaan anggaran telah dapat

dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Daya serap anggaran untuk

mewujudkan target capaian kinerja layanan pengkajian, pengembangan dan

pengendalian mutu PAUD-Dikmas yakni sebesar Rp. 30.525.405.594,- dari

alokasi anggaran sebesar Rp. 36.638.982.000,-dengan persentase capaian

kinerja sebesar 83,31%.

Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%, hal ini terjadi karena

adanya kebijakan self blocking anggaran dari Pemerintah Pusat yang

mengakibatkan terjadinya pemblokiran pagu anggaran sebesar Rp.

5.240.368.000,- , dengan persentase blokir sebesar 14,30% dari keseluruhan

pagu anggaran lembaga. Hal ini juga terjadi karena realisasi untuk seluruh

jenis belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal tidak

mencapai 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Alokasi (Rp.) 7,553,844,000 21,786,499,000 7,298,639,000 Realisasi (Rp.) 6,935,792,003 16,976,774,137 6,612,839,454 Realisasi (%) 91.82% 77.92% 90.60%

Ang

gara

n (R

p.)

70


a. Belanja Pegawai, meliputi gaji pegawai dan tunjangan pegawai

dibayarkan berdasarkan kebutuhan dan DUK pegawai. Uang makan

pegawai dibayarkan berdasarkan absensi atau tingkat kehadiran

pegawai. Sebagaiakibat dari frekuensi pelaksanaan kegiatan yang tinggi

di BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur, maka uang makan pegawai tidak

bisa terserap 100%.

b. Belanja Barang, adanya efisiensi perjalanan dinas, akomodasi, konsumsi

dalam pelaksanaan kegiatan, baik untuk kegiatan paket

meeting/fullboard/halfday/fullday maupun kegiatan perjalanan dinas

biasa. Untuk kegiatan paket meeting yang mengundang satuan PAUD-

Dikmas, UPTD SKB, maupun mitra dari daerah di wilayah regional,

terdapat efisiensi biaya perjalanan dinas dikarenakan: (1) biaya

perjalanan, meliputi tiket pesawat, biaya transpor lokal (taksi darat/air),

maupun biaya penginapan/akomodasi dibayarkan berdasarkan at cost

dan pada kenyataannya yang dibayarkan tersebut masih di bawah pagu

dan/atau (2) tidak seluruh peserta yang diundang hadir mengikuti

kegiatan, ada beberapa peserta yang tidak hadir dengan berbagai

alasan. Adapun untuk kegiatan perjalanan dinas biasa pegawai BP-PAUD

dan Dikmas Jawa Timur dalam rangka pengembangan program

(identifikasi dan ujicoba), visitasi, verifikasi, supervisi, monitoring dan

evaluasi, serta koordinasi dan konsultasi program PAUD-Dikmas,

terdapat efisiensi biaya perjalanan dinas dikarenakan biaya perjalanan,

meliputi tiket pesawat, biaya transpor lokal (taksi darat/air), maupun

biaya penginapan/akomodasi dibayarkan berdasarkan at cost dan pada

kenyataannya yang dibayarkan tersebut masih di bawah pagu.

c. Belanja Modal, adanya proses penawaran harga yang dilakukan oleh

penyedia barang/jasa pemerintah lebih rendah dari nilai Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) atau adanya efisiensi pada harga barang di

bawah pagu anggaran menyesuaikan dengan harga toko/harga pasar

sehingga mengakibatkan adanya efisiensi anggaran yang

menguntungkan negara.

71


BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja Balai

meningkat, karena rata-rata seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) mencapai

105%, secara umum capaian sasaran kegiatan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

yaitu Tersedianya hasil kajian dan pengembangan model/program, PAUD-Dikmas

yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan

(ESD) dan kewarganegaraan global serta replikasi di seluruh regional/wilayah

menunjukkan perkembangan dan peningkatan yang signifikan, meskipun ada IKK

yang belum maksimal dalam mencapai target sesuai yang dituangkan pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Capaian fisik dilaporan LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur 2016 mencapai

105% dan capaian keuangan mencapai 83,25%, ini berarti capaian kegiatan dirata-

rata sudah terlaksana semua dan dipihak capaian keuangan ada penghematan yang

cukup signifikan di Belanja Barang khususnya diperjalanan dinas, sehingga dapat

menghemat dana APBN sebesar 16,75%.

Tapi dibandingkan dengan target yang ada dalam Perjanjian Kinerja antara kepala

BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas yaitu

penyerapan anggaran pada akhir sebesar 99,56% sedangkan Balai baru mencapai

74,30%, maka target yang dicapai satuan kerja BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

belum memenuhi target yang ada. Ini bukan berarti tidak berhasil akan tetapi ada

72


beberapa kendala atau ketidaktercapaian dikarenakan perubahan atau

penyesuaian-penyesuaian dari factor eksternal Balai.

Kendala dari pelaksanaan untuk capaian kinerja disebabkan kendala dari

Penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran dan penghematan belanja

perjalanan dinas dalam rangka efisiensi anggaran ini didasarkan Surat dari Sekjen

Kemendikbud No: 3502/A.A1.1/PR/2016 tertanggal 15 Januari 2016 perihal Tindak

Lanjut Efisiensi dan Self blocking dan penyesuaian pagu perjalanan dinas dalam

rangka persiapan pemotongan pagu anggaran berdasarkan Surat dari Sekjen

Kemendikbud No: 21057/A.A1.1/PR/2016 tertanggal 25 April 2016 perihal Tindak

Lanjut Pemotongan Pagu, diperkuat dengan Surat dari Sekretaris Ditjen PAUD-

Dikmas Kemendikbud No: 994/C1.1/PR/2016 tertanggal 27 April 2016 perihal

Penyesuaian Perjalanan Dinas 2016. Sehingga berakibat dari perubahan kegiatan

dan penjadwalan ulang menyesuaiakan dengan peraturan tersebut.Sehingga perlu

kebijakan yang mendasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan

perencanaan yang sudah digariskan.

Harapan BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur pada laporan akuntabitas Instansi

Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2016 sebagai laporan dalam penyelenggaraan

kepemerintahan yang efektif, efisien dan melaksanakan misi pembangunan secara

baik, tepat waktu dan bermanfaat (good governance). Juga merupakan informasi

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai bahan koreksi dan referensi

bagi pengambil kebijakan di BP-PAUD dan Dikmas dalam melaksanakan target

dalam pelaksanaan tupoksi.

Semoga LAKIP Tahun 2016 ini sebagai sumber untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.

73

laporan akuntabilitas...

Documents