FÖRSLAG 2009:60 1 (29) LS 0904-0326

Landstingsstyrelsens förslag till beslut ___________________________________________________________________________

Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2009-05-05

Utökat landstingsbidrag för TioHundranämnden 2009 Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektörens förslag om utökat landstingsbidrag för TioHundra-nämnden. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att tillskjuta utökat landstingsbidrag till TioHundranämnden år 2009 motsvarande 17 100 000 kronor att inarbeta det utökade landstingsbidraget i budget 2010 samt planåren. TioHundraprojektet går mot sitt slut och ska utvärderas. Det kan dock redan nu konstateras att hanteringen av den del som rör den somatiska specialist-vården har varit problematisk. Därför har landstinget, tillsammans med kommunen, i ett första skede tagit bort den procentuella fördelning som fanns i avtalet så att var och en bär sina egna kostnader. Stockholms läns landsting (SLL) kommer således att bära eventuella resultatavvikelser avseende landstingsverksamheten. Efter önskemål från Tiohundranämndens sida, så att budget för 2009 ska kunna fattas, ska den somatiska specialistvården särredovisas och förläggas i särskild budget och som nämnden inte tar hänsyn till vid sitt budgetbeslut 2009. Anledningen till att landstinget inte valt att tillmötesgå nämndens förslag om att överföra ansvaret för den somatiska specialistvården vid andra sjukhus än TioHundra AB till SLL, är att i den utvärdering som ska ske bör förutsättningarna för projektet helst vara desamma under hela projekttiden.

FÖRSLAG 2009:60 2 LS 0904-0326

Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 maj 2009. Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 19 maj 2009. Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsråds-beredningens förslag, dels till S-, V- och MP-ledamöternas förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig: ”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår landstings-styrelsen besluta att tillskjuta utökat landstingsbidrag till TioHundra-nämnden år 2009 motsvarande 26 350 000 kronor, att utökat lands-tingsbidrag skall utbetalas från Koncernfinansiering, att det utökade landstingsbidraget inarbetas i budget 2010 samt plan 2011 och 2012. I tiohundraprojektet finns inga särskilda projektmedel avsatta. Som kompensation för att särskilda utvecklingsmedel inte är avsatta, så är det rimligt med ett särskilt arrangemang för Tiohundra rörande ansvaret för läkemedelskostnaderna. Den av Tiohundranämnden åberopade riskdel-ningsprincip som tillämpades under 2006 och 2007 bör ses i detta perspektiv. Med tillämpning av riskdelningsprincipen bör landstinget tillskjuta hälften av kostnadsökningen för läkemedel jämfört med justerat bokslut 2007, det vill säga 9,35 miljoner kronor. I övrigt bör landstingsbidraget utökas med ytterligare 17,1 miljoner kronor, vilket motsvarar kostnadsökningen mellan bokslut 2007 och budget 2009 i relation till den totala kostandsökningen i landstingsverksamheten, exklusive somatiska specialistvård. Vad gäller specialistvården bör den under den resterande projekttiden kvarstå som ett ansvar för nämnden. I gengäld bör Stockholms läns landsting istället, som nu avtalats med kommunen, bära eventuella resultatavvikelser avseende landstingsverksamheten.”

FÖRSLAG 2009:60 3 LS 0904-0326

Ärendet och dess beredning Den tjänstemannabudget som TioHundranämndens förvaltning presenterat redovisar ett underskott motsvarande 93,3 miljoner kronor. Detta har med-fört att en analys av och en ny bedömning gjorts avseende storleken på TioHundranämndens landstingsbidrag. Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 5 maj 2009 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att tillskjuta utökat landstingsbidrag till TioHundranämnden år 2009 motsvarande 17,1 miljoner kronor, att det utökade landstingsbidraget inarbetas i budget 2010 samt planåren.

FÖRSLAG 2009:60 4 LS 0904-0326

Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Bakgrund Den tjänstemannabudget som TioHundranämndens förvaltning presenterat redovisar ett underskott motsvarande 93,3 miljoner kronor varav landstings-verksamheten enligt förvaltningen motsvarar 90,1 miljoner kronor. Till följd av det budgeterade underskottet har TioHundranämnden valt att inte fatta beslut om budget 2009. Vid nämndens möte den 12 februari 2009 fattades istället nedanstående beslut: ”Att avvakta med att fastställa en budget för år 2009 tills ytterligare kontakter med kommun- och landstingsstyrelserna har gett resultat som gör det möjligt att fastställa en realistisk budget…” Med anledning av detta beslutade Tjänstemannastyrgruppen inom samrådsorganisationen för TioHundraprojektet att ge den så kallade Ekonomigruppen i uppdrag att genomlysa TioHundranämndens budget 2009. Detta har sedan resulterat i att TioHundranämndens förvaltning utarbetat en PM (Bilaga 1) som SLL och Norrtälje Kommun lämnat synpunkter på (Bilaga 1a respektive 1b). Därefter har TioHundranämndens presidium haft separata möten med Norrtälje Kommun respektive landstingsstyrelsens presidium, SLL för att diskutera den ekonomiska situationen och dess orsaker. Slutligen har den Politiska samrådsgruppen inom TioHundraprojektet träffats och bland annat diskuterat budget 2009. Förvaltningens synpunkter Till följd av tidigare genomförd övergripande analys, SLL: s synpunkter på ”PM Angående TioHundranämndens budgetläge 2009” samt kompletterande beräkningar (se bilaga 3) kan förvaltningen påvisa att TioHundranämndens landstingsbidrag under åren 2007 till och med budget 2009 ökat med 8,7 pro-cent att jämföra med Hälso- och sjukvårdsnämndens ökning, 12,6 procent. Differensen motsvarar cirka 35,1 miljoner kronor. TioHundranämnden har således erhållit ett jämförelsevis lägre landstings-bidrag sedan år 2007.

FÖRSLAG 2009:60 5 LS 0904-0326

Beräkningsunderlaget påvisar dock att TioHundranämnden även haft en betydligt högre kostnadsutveckling, 15,6 procent jämfört med HSN, 12,4 procent. Den högre kostnadsutvecklingen motsvarar 56 miljoner kronor. Med nuvarande analysunderlag gör förvaltningen bedömningen att denna högre kostnadsökning ej ska kompenseras. En kompensation skulle kunna innebära att vården avseende Norrtäljeborna subventioneras på bekostnad av övriga medborgare inom SLL. Om ny fakta inkommer avseende naturliga men avvikande kostnadsfaktorer, inom Norrtäljes hälso- och sjukvård med bäring på landstingsverksamhet, jämfört med övriga delar inom SLL kan en ny bedömning vara rimlig att genomföra. Förvaltningens bedömning är att det är oroande att TioHundranämnden anser att drygt 70 procent av deras kostnader hänförliga till landstings-verksamhet inte är påverkbara. TioHundranämnden anser bland annat att de inte kan påverka kostnadsutvecklingen för den somatiska specialistvården vid andra sjukhus än TioHundra AB inom SLL. Detta har medfört att nämnden föreslagit att ansvaret för den somatiska specialistvården vid andra sjukhus än TioHundra AB skall övergå till SLL. Förvaltningen gör bedömningen att SLL ska avvakta resultatet av den utvärdering av TioHundraprojektet som nu genomförs och därefter ta ett samlat beslut i ansvarsfrågan. Den ekonomiska situation som föreligger avseende den somatiska specialist-vårds-verksamheten och som i nuläget påverkar hela projektets fortsatta arbete medför att förvaltningen föreslår att ekonomin avseende den somatiska specialist-verksamheten (exkl TioHundra AB) förläggs i särskild budget och som nämnden ej tar hänsyn till vid sitt budgetbeslut 2009. Det är dock viktigt att påtala att ansvaret, uppföljning och analys avseende hela den somatiska specialistvårdsverksamheten fortfarande åligger TioHundra-nämnden. Nämnden föreslås i ekonomiska sammanhang redovisa den av nämnden beslutade budgeten inkl den somatiska specialistvårdsverksamheten som ej har ingått i nämndens budgetbeslut 2009. Dock ska båda posterna kunna särredovisas. Den långsiktiga konsekvensen för SLL avseende nämndens kostnads-utveckling bör uppmärksammas fortlöpande. De ekonomiska problem som TioHundranämnden står inför har vidare aktualiserat den uppföljnings- och fördelningsprincip som tidigare gällt mellan Stockholms läns landsting, SLL och Norrtälje Kommun avseende bland annat det resultat som TioHundranämnden uppvisar vid året slut. Med anledning av ovan nämnda kostnadsproblematik har en ny överenskommelse

FÖRSLAG 2009:60 6 LS 0904-0326

träffats mellan SLL och Norrtälje Kommun vilken innebär att den kontinuer-liga uppföljningen samt fördelningen av resultatet kommer att ske utifrån kommun- respektive landstingsverksamhet. Stockholms läns landsting kommer att bära eventuella resultatavvikelser avseende landstingsverksam-heten. Förvaltningens bedömning, med stöd av nuvarande beräkningsunderlag, är att TioHundranämnden erhållit cirka 35,1 miljoner kronor lägre landstings-bidrag jämfört med HSN. Eftersom TioHundranämnden endast kommer att fatta beslut om budget för 2009 för verksamhet exklusive somatisk specialistvårdsverksamhet (exklusive TioHundra AB) samt mot bakgrund av den nya fördelnings-principen föreslås att endast en viss andel av det bedömda för låga landstingsbidraget på 35,1 mkr tillskjuts och utbetalas till TioHundra-nämnden. Denna andel är beräknad utifrån kostnads-ökningen mellan bokslut 2007 och budget 2009 för landstingsverksamheten exklusive somatisk specialistvård (exklusive TioHundra AB) i relation till den totala kostnadsökningen för landstingsverksamheten (se bilaga 4). Den beräknade andelen uppgår till 48,6%, vilket innebär att 17,1 mkr bör tillskjutas och utbetalas till TioHundranämnden som utökat landstingsbidrag. Det sagda innebär därmed att 18,0 mkr av det bedömda för låga landstingsbidraget på 35,1 mkr bedöms vara hänförligt till kostnadsökning för somatisk specialist-vård (exklusive TioHundra AB) för vilket TioHundranämnden ej fattar beslut om i budget 2009. I sammanhanget har TioHundranämnden påtalat en så kallad generell läkemedelsprincip. Förvaltningen vill ånyo tydliggöra att det inte finns något beslut avseende en generell riskdelningsprincip avseende läkemedel. Med beaktande av ovan bedöms det föreligga ett behov av att justera landstingsbidraget till TioHundranämnden. Finansiering av ett utökat landstingsbidrag föreslås ske genom att medel utbetalas till TioHundra-nämnden via 2930 Koncernfinansiering.

FÖRSLAG 2009:60 7 LS 0904-0326

Bilaga 1:1 PM ANGÅENDE TIOHUNDRANÄMNDENS BUDGETLÄGE 2009, daterat 090309

2009-03-09

ARBETSUTKAST

PM ANGÅENDE TIOHUNDRANÄMNDENS BUDGETLÄGE 2009

Kristian Damlin Ekonomichef

FÖRSLAG 2009:60 8 LS 0904-0326

BAKGRUND Detta PM är framtaget av TioHundraförvaltningen och ansvaret för siffer-underlaget tillställs densamma. PM:et har diskuterats i Ekonomgruppen och båda parter (kommun och landsting) har getts möjlighet att ställa frågor samt komma med synpunkter. Syftet med detta PM är att ge en bild av TioHundranämndens ekonomiska läge samt också utifrån huvudmännens direktiv ge en bild av respektive huvudmans ekonomiska åtagande i TioHundranämnden.

FÖRSLAG 2009:60 9 LS 0904-0326

TIOHUNDRANÄMNDENS BUDGETLÄGE 2009 TioHundranämndens resultat för helåret 2008 uppgår till -35,8 mkr och under året vidtogs ett flertal åtgärder för en ekonomi i balans. Dock har det besked som kom från landstinget i november 2008 avseende läkemedel och hantering av kostnaderna för övriga akutsjukhus förvärrat nämndens ekonomiska situation. TioHundranämnden godkände den förlikning som huvudmännen föreslog avseende avtalet för LSS och geriatrik med Tiohundra. Förutsättningen för detta var att avtalen avseende akutsjukhusen (ej Norrtälje) skulle återgå till landstinget, dock verkställdes ej denna del av förlikningen.

I revisionsrapporten från oktober 2008 påpekar revisionen att kostnadsökningarna under 2008 varit svåra för nämnden att påverka samt att flera osäkerhetsfaktorer fanns avseende volymutvecklingen och ersättningen för akutsjukvården. Dock har TioHundranämnden vidtagit kraftfulla åtgärder för att förbättra styrningen av verksamheten samt uppnå en ekonomi i balans framför allt gällande omsorgsverksamheterna. Detta innefattar införandet av nya styrsystem samt besparingar och effektiviseringar i form av en minskning av antalet platser i särskilt boende samt korttidsboende och en justering av schablontiderna inom hemtjänsten.

TioHundranämmden måste få tydliga direktiv kring och besked om budget i ett tidigt skede för att möjliggöra en bättre styrning av nämndens verksamheter. Att få sena besked om budgetramar försvårar väsentligt nämndens arbete. Likaså meddelandet i slutet av november om att den riskdelningsprincip som tillämpades under 2006 och 2007 gällande läkemedelskostnader ej skulle tillämpas för år 2008. Nämndens möjlighet att påverka det ekonomiska utfallet begränsas kraftigt av att en stor del av landstingsresurserna är knutna till akutsjukvård och läkemedel samt att nämnden tagit ytterligare kostnader som ej varit budgeterade i samband med förlikningen avseende avtalen inom LSS och geriatrik med TioHundra AB. Nämnden har ej haft möjlighet att fullt ut påverka resursfördelningen utifrån det uppdrag nämnden har som finansieringsansvarig. Den nya styrmodellen för akutsjukhusen är beslutad av SLL och förhandlingarna med akutsjukhusen har HSNf ansvarat för.

Landstingsbidraget ökar med 46 mkr från år budget 2008 till budget 2009, vilket motsvarar en procentuell ökning med 4,9 %. Dock avser 10 mkr kostnader för övriga akutsjukhus i länet (ej Norrtälje), och en justering för detta innebär en uppräkning på 36 mkr vilket motsvarar en procentuell ökning med 3,9 %.

TioHundranämndens möjligheter att påverka kostnaderna för övriga akutsjukhus samt läkemedel är begränsade inför år 2009-2010 (se diagram

FÖRSLAG 2009:60 10 LS 0904-0326

nedan). Eftersom det är beslutat att samtliga avtal med akutsjukhusen skall utgå från den nya styrmodellen innebär det att ersättningsnivån för Norrtälje sjukhus (TioHundra AB) inte är påverkbar fullt ut, där utgångspunkten är faktiskt utfall 2008 vilket var 15 mkr varav 6 mkr ersattes via tillgänglig-hetsgarantin. Utöver det har TioHundranämnden fått ökade kostnader som en följd av förlikningen gällande geriatriken, vilket innebär att en stor del (mer än 72 %) av nämndens kostnader avseende landstingsverksamheterna är givna. TioHundranämnden ställer krav på de vårdgivare som nämnden har avtal med att arbeta aktivt med läkemedelsfrågor och visar på förbättringar rörande dessa kvalitetsindikatorer i Öppna Jämförelser. Kostnadsfördelning (tjänstemannabudget)

landstingsverksamheter 2009

Akutsjukhus (övriga)29%

Norrtälje sjukhus28%

Läkemedel15%

Primärvård, psykiatri, geriatrik mm

28%

TioHundraförvaltningen har under en längre period efterfrågat nämndens kostnadsnivåer för övriga akutsjukhus för år 2009 från HSNf och fick den 6 februari besked om att dessa uppgår till 289,9 mkr för år 2009. När det gäller läkemedel har kostnaderna räknats upp med samma nivå som HSN för år 2009 utifrån utfall 2008 (dvs ej hänsyn tagen till tidigare riskdelnings-princip). TioHundranämnden har erhållit kompensation för detta i samband med bokslut 2006-2007 vilket dock ej medfört justeringar av budgetramarna året efter. Det innebär att kostnaderna för dessa akutsjukhus (ej Norrtälje) och läkemedel ökar med 94,3 mkr i jämförelse med budget 2008 samt med 59,5 mkr i jämförelse med utfall 2008. Detta kan ställas i relation till ökningen av landstingsbidraget som uppgår till 46 mkr i jämförelse med budget 2008 samt 21,7 mkr i jämförelse med utfallet 2008.

FÖRSLAG 2009:60 11 LS 0904-0326

1 2 3 Avvikelse AvvikelseBudget 2008 Utfall 2008 Budget 2009 3-1 3-2

Landstingsbidrag 935,0 959,3 981,0 46,0 21,7

Akutsjukhus (ej Norrtälje) -214,7 -238,9 -289,8 -75,1 -50,9Läkemedel -125,5 -136,1 -144,7 -19,2 -8,6

Totala kostnader -94,3 -59,5

Återstår -48,3 -37,8

Kol 1: TioHundranämndens budget för år 2008.

Kol 2: TioHundranämndens utfall 2008. Landstingsbidraget är utökat med 24,3 mkr. Kostnaderna för akutsjukhusen enligt maxtak och läkemedelskostnader enligt utfall (dvs. ej tillämpad riskdelningsprincip).

Kol 3: TioHundranämndens budget 2009. Landstingsbidrag enligt slutlig budget, beslut 28 november.Kostnader för akutsjukhusen enligt uppgift från HSNf den 6 februari. Budgeterade läkemedelskostnader för år 2009 bygger på faktiskt utfall 2008 uppräknat med 6,34 % - dvs sammauppräkning som HSN tillämpat.

TioHundranämndens möjligheter att hantera de effektiviseringskrav som föreligger inom den del (ca 28 %) av nämndens kostnader som är påverkbara ter sig ej rimliga och det kan ej vara syftet med TioHundraprojektet att övriga vård- och omsorgstjänster som tillhandahålls Norrtäljes medborgare skall minska i den omfattning som blir nödvändig utifrån ovan förda resonemang. TioHundraförvaltningens bedömning är att den riskexponering som dessa två verksamhetsområden (övriga akutsjukhus och läkemedel) utgör för TioHundranämnden, samt det krav det ställer på personalresurser, har visat sig ej stå i relation till de eventuella fördelar som kan skönjas av att TioHundranämnden har kostnadsansvaret för dessa.

TioHundraförvaltningen delar revisionens bedömning i lägesrapporten per augusti 2008 om att en god samverkan mellan huvudmännen och en tydlig styrning är avgörande för det framtida resultatet av TioHundraprojektet.

FÖRSLAG 2009:60 12 LS 0904-0326

ANTAGANDEN I BUDGET 2009 I denna tjänstemannabudget är följande antaganden gjorda:

• Driftbidraget ökar i enlighet med respektive huvudmans politiska beslut.

• Utökade intäkter/kostnader från HSN enligt ny ansvarsfördelning där TioHundranämnden övertar ytterligare ansvarsområden motsvarande 9 mkr, innefattandes medicinsk service för privata specialister, transport av avlidna, neuropsykiatriska utredningar m.m.

• Kostnadsnivåerna för övriga akutsjukhus uppgår till totalt 289,9 mkr, enligt besked från HSNf den 6 februari 2009.

• Riskdelningsprincipen avseende läkemedel tillämpas ej och läkemedelskostnaderna budgeteras utifrån utfallet 2008 samt en kostnadsökning med 6,34 %.

• Avtalen med privata vårdgivare är klara för 2009 och uppräkningen är mellan 0,9-2,3 % gällande landstingsverksamheterna och upp till ca 5 % gällande omsorgsverksamheterna enligt respektive avtals prisjusteringsklausul.

• Avtalen med TioHundra AB utifrån förvaltningens bud den 20 februari:

o En uppräkning med 6,5 % gällande Norrtälje sjukhus (TioHundra AB), vilket inkluderar akutsjukvård samt barn- och ungdomsmedicinskmottagning.

o Besöksersättningarna inom primärvården minskar med -6 % och anpassas därmed till privata vårdgivare i Norrtälje kommun.

o En sänkning av ersättningarna avseende särskilt boende till samma nivå som auktorisationsnivåerna, vilket innebär en sänkning med ca 3-5 % gällande serviceboende och demens-boende samt en ökning med ca 2 % gällande omvårdnads-boende.

o Ersättningen för daglig verksamhet (LSS) sätts till samma nivå som privata vårdgivare och för boende är utgångspunkt-en en uppräkning enligt förvaltningens prislista för år 2008.

o Samma ersättning för hemtjänst för år 2009 som år 2008 fram till och med 1 september 2009 och därefter tillämpas kund-valets (hemtjänst/hemsjukvård) ersättningsnivåer vilket inne-bär en sänkning av ersättningen.. Effekterna av justerade schablontider får helårseffekt år 2009.

o Övriga avtal/uppdrag räknas upp med kring en procent gällande målgrupperna barn- och unga samt mitt i livet och för äldre med ca 5 % gällande volymer.

o Volymerna har beräknats utifrån befolkningsprognos samt förändringar i utfallet under 2008.

FÖRSLAG 2009:60 13 LS 0904-0326

RESULTATRÄKNING

Budget 2009 Budget 2008 Utfall 2008 BU09/BU08 BU09/UT08

Driftbidrag, Norrtälje kommun 755 087 718 189 718 186 5% 5%Driftbidrag, SLL 981 000 935 000 959 300 5% 2%Driftbidrag, övriga 9 950 3 920 7 085 154% 40%Momsbidrag (6%) 79 214 77 920 80 228 2% -1%Avgifter för omvårdnad 14 817 13 881 14 596 7% 2%Avgifter för hyra och mat 47 294 46 712 46 525 1% 2%Akutsomatiska intäkter 25 533 22 628 29 259 13% -13%Projektintäkter 14 107 10 351 6 037 36% 134%Övriga intäkter 8 299 9 123 12 197 -9% -32%

Verksamhetsintäkter 1 935 301 1 837 724 1 873 413 5% 3%Finansiella intäkter 3 600 4 000 6 650 -10% -46%S:a inkl interna intäkter 1 938 901 1 841 724 1 880 063 5% 3%

Köp av verksamhet (inkl ersättning FK) -1 715 190 -1 557 805 -1 630 601 10% 5%Läkemedelskostnader -144 675 -125 476 -136 050 15% 6%Lokalhyror -93 817 -88 556 -88 609 6% 6%Lönekostnader (inkl arvoden mm) -31 543 -30 843 -26 279 2% 20%Projektkostnader -14 107 -10 351 -6 037 36% 134%Övriga kostnader -32 626 -28 594 -28 082 14% 16%

Verksamhetskostnader -2 031 958 -1 841 625 -1 915 658 10% 6%Finansiella kostnader och avskrivningar -200 -100 -172 100% 17%S:a inkl interna kostnader -2 032 158 -1 841 724 -1 915 830 10% 6%

Ej finansierad verksamhet 93 257 - - - --därav kommun 3 173-därav landsting 90 085

Resultat 0 0 -35 767 - -

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter

I resultaträkningen ovan särredovisas projektintäkter och projektkostnader. Driftbidrag Det totala driftbidraget från huvudmännen för år 2009 uppgår till 1 736 mkr. Bidrag år 2008 Bidrag år 2009 Kommun 718 755 mkr Landsting 935 981 mkr Landstingsbidraget ökar med 46 mkr, vilket motsvarar en procentuell ökning med 4,9 %. Dock avser 10 mkr kostnader för övriga akutsjukhus i länet (ej Norrtälje), och en justering för detta innebär en uppräkning på 36 mkr vilket motsvarar en procentuell ökning med 3,9 %. Utöver detta har TioHundra-nämnden beslutat att godkänna den föreslagna ansvarsfördelningen mellan TioHundranämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden vilket innebär att

FÖRSLAG 2009:60 14 LS 0904-0326

ytterligare ansvar åläggs TioHundranämnden och därmed ökar intäkt-er/kostnader med 9 040 tkr. Kommunbidraget baseras på en uppräkning med 3,9 % på 2008 års bidrag, exklusive lokalkostnader, vilket motsvarar 24 968 tkr, kompensation för lokalkostnadsökningar lämnas med 4 193 tkr. Hänsyn har tagits till TioHundranämndens remissvar varför bidraget har ökats med ytterligare 7 000 tkr, utöver det har bidraget ökat med 740 tkr med anledning av ökningen av det generella statsbidraget Norrtälje kommun erhåller. Sammantaget ökar kommunens bidrag med 36 901 tkr, vilket motsvarar en procentuell ökning med 5,1 %. Akutsomatiska intäkter De akutsomatiska intäkterna ökar med 13 % i jmf med budget 2008 med anledning av att här redovisas en intäkt på 2,0 mkr gällande utökat driftbidrag för Norrtälje sjukhus (TioHundra AB) samt ökade intäkter avseende övriga länsbors konsumtion av akutsjukvård vid Norrtälje sjukhus (TioHundra AB). I utfallet för år 2008 ingick 6 mkr avseende tillgänglighetsgarantin. Övriga intäkter Förvaltningen räknar med minskade intäkter gällande försäljning av vård och omsorg från andra kommuner och landsting, i synnerhet avses här försäljning av äldreomsorg till andra kommuner. Kostnader för köp av verksamhet Kostnaderna för köp av vård och omsorg ökar med 10 % i jämförelse med budget 2008 och med 5 % i jämförelse med utfallet. För en mer detaljerad redovisning, se redovisningen av nettokostnader per verksamhet. Läkemedelskostnader Den riskfördelningsprincip som tillämpats under 2006-2007 fick TioHundranämnden besked om i månadsskiftet november/december 2008 att den ej gällde för år 2008. Förvaltningen har med anledning av detta antagit att riskdelningsprincipen ej gäller år 2009 och har utgått från utfallet 2008 och räknat upp det med 6,34 %, vilket innebär en kostnadsökning med 15 % i jämförelse med budget 2008. Lokalhyror Lokalhyrorna har budgeterats enligt direktiv från Norrtälje kommun. Lönekostnader Lönekostnaderna ökar med 2 % i jämförelse med budget 2008. Under år 2008 har förvaltningen haft ett flertal vakanser samt mindre arvodes-kostnader med anledning av ett inställt nämndssammanträde.

FÖRSLAG 2009:60 15 LS 0904-0326

Projektintäkter/Projektkostnader Förvaltningen har lyft ut projektintäkter och projektkostnader från andra intäkts- och kostnadsposter. De huvudsakliga projektintäkterna kan hänföras till stimulansmedel för äldre. Övriga kostnader De övriga kostnaderna ökar med 14 % i jämförelse med budget 2008 och beror i huvudsak på ökade kostnader för leasingfordon som tillhandahålles TioHundra AB och i takt med att nya leasingfordon erhålles har det skett en förskjutning av leasingkostnaderna från TioHundra AB till TioHundranämnden.

FÖRSLAG 2009:60 16 LS 0904-0326

NETTOKOSTNADER PER VERKSAMHET

Primärvård och hemsjukvård (basal och avancerad) Förvaltningen har ändrat redovisningsprincip och redovisar kostnaderna för hemsjukvård (basal och avancerad) på en och samma rad. Avancerad hemsjukvård har tidigare redovisats på egen rad och basal hemsjukvård under primärvård. En förändring i redovisningen avseende Ungdoms-mottagningens verksamhet har skett i budget 2009, vilket innebär att 2,5 mkr har förts till Öppna insatser Barn Unga. Med hänsyn tagen till den förändrade redovisningsprincipen enligt ovan uppgår kostnadsökningen till 2,7 % i jämförelse med utfallet år 2008 och 4,8 % i jämförelse med budget 2008 och är beroende av volymökningar. Rehabilitering De budgeterade kostnadsökningarna uppgår till 24 % i jämförelse med utfallet 2008 med anledning av höjda takvolymer avseende privata sjuk-gymnaster samt en utökning av kuratorsuppdragen i Norrtälje kommun med anledning av nya sjukregler samt rehabkedjan. Ett led i finansieringen (vilket ej är medtaget i budget 2009) är att hemställa om ersättning utifrån sjukvårdsmiljarden/sjukskrivningsmiljarden samt rehabgarantin från SLL av vilken TioHundranämnden ej erhållit någon tilldelning trots länets högsta ohälsotal. Somatisk specialistvård NTS Kostnadsökningen är 6,5 % och är hänförligt till en höjning av maxersättningen i avtalet med motsvarande 6,5 % i vilket också ligger en kompensation för överproduktion.

Driftsbidrag 1 577 995 1 657 109 1 684 571 1 745 954 5,4% 3,6%Finansnetto 3 988 3 900 6 478 3 400 -12,8% -47,5%Summa Intäkter 1 581 983 1 661 009 1 691 049 1 749 354 5,3% 3,4%Primärvård 132 533 137 083 140 579 126 703 -7,6% -9,9%Hemsjukvård 24 531 24 895 24 720 40 533 62,8% 64,0%Rehabilitering 23 476 21 046 23 009 28 623 36,0% 24,4%Somatisk specialistvård TioH AB 248 445 259 451 257 526 274 201 5,7% 6,5%Somatisk specialistvård Övriga 229 625 241 405 264 043 318 689 32,0% 20,7%Geriatrik 30 053 31 198 44 324 45 813 46,8% 3,4%Psykiatri 69 249 77 130 78 599 77 670 0,7% -1,2%Beroenderådgivning 6 044 6 062 6 683 6 389 5,4% -4,4%Läkemedel 119 429 125 476 136 050 144 675 15,3% 6,3%Vård och Omsorg/Ord. Boende 138 020 137 650 150 984 158 025 14,8% 4,7%Vård och Omsorg/Sär. Boende 350 530 373 680 371 973 375 300 0,4% 0,9%Habilitering, LASS och LSS 156 169 164 094 174 010 180 892 10,2% 4,0%Färdtjänst 7 336 7 370 7 736 8 965 21,6% 15,9%Förebyggande verksamhet 3 044 7 144 7 277 7 770 8,8% 6,8%Öppna insatser barn/unga 2 986 3 014 3 265 5 982 98,5% 83,2%TioHNämnd, råd och kansli 2 816 3 656 3 090 3 656 0,0% 18,3%Förvaltning 43 623 40 657 32 951 38 725 -4,8% 17,5%Summa NettoKostnader 1 587 909 1 661 011 1 726 819 1 842 611 10,9% 6,7%Resultat -5 926 -2 -35 770 -93 257

AC0712 Summa BU0912 Summa BU0812 SummaTioHundra Nämnden Nettokostnader per verksamhet AC0812 Summa% förändring

BU0912/ AC0812 Summa

% förändring BU0912/ BU0812 Summa

FÖRSLAG 2009:60 17 LS 0904-0326

Somatisk specialistvård Övr Kostnadsökningen är 32 % i jämförelse med budget 2008, se vidare särskild utredning/PM avseende detta. Geriatrik Under år 2008 beslutades om en förlikning mellan TioHundranämnden och TioHundra AB och utgångspunkten för budgeterad kostnad år 2009 är utfallet 2008 och en uppräkning med ca 3 %, vilket innebär en uppräkning med hela 47 % utifrån budgeterade kostnader år 2008. Psykiatri och beroenderådgivning Avtalen avseende allmänpsykiatri har räknats upp med 0,9 % för året och likaså beroenderådgivningen. Läkemedel Se ovan. Vård och omsorg, ordinärt boende När det gäller volymerna har dessa justerats utifrån förändringen av schablontiderna, samt hänsyn tagen till kundvalsmodell samt befolkningsprognos. Vård och omsorg, särskilt boende Ersättningen för TioHundra AB bygger på samma nivåer som auktorisa-tionspriserna och inga större volymförändringar förväntas i jämförelse med år 2008. Beläggningsgraden uppgår till 99,5 %. Ingen ersättning för tom-ställda dygn för år 2009 (för år 2008 uppgick kostnaderna till 2-3 mkr). Habilitering, LASS & LSS Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med utfallet 2008 uppgår till 4 %, vilket innefattar en förlikning mellan TioHundranämnden och TioHundra AB under år 2008. Förlikningen innebar att parterna skulle mötas halva vägen avseende totalkostnaden för LSS-avtalet.

FÖRSLAG 2009:60 18 LS 0904-0326

RISKANALYS I redovisningen av TioHundranämndens budgetläge 2009 har gjorts ett flertal antaganden och det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer, av vilka de största riskerna framgår nedan:

• Förhandlingarna med TioHundra AB är ej avslutade och inga avtal är undertecknande, vilket innebär en risk för högre kostnader än budgeterat, en förändring av nuvarande bud med en procent motsvarar ca 12 mkr.

• Avtalen med övriga akutsjukhus är budgeterade enligt ”maxersättning”, dock finns risker för överskridanden med anledning av volymökningar vilka i nuläget är svåra att överblicka.

• TioHundranämnden löper risk för viten med anledning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.

FÖRSLAG 2009:60 19 LS 0904-0326

FÖRDELNING AV BUDGET 2009 UTIFRÅN RESPEKTIVE HUVUDMAN I detta avsnitt lämnas en kort redogörelse för hur TioHundranämndens budget för år 2009 fördelas mellan de två huvudmännen. Utgångspunkt är tagen i nämndens redovisning där koddel C, dvs. verksamhetskod är styrande för vilken typ av verksamhet som omfattas samt vilken huvudman som ansvarar för verksamheten. I det fall verksamheten är att betrakta som gemensam har kostnaderna fördelats mellan huvudmännen och nedan redogörs för valda fördelningsprinciper. Projektintäkter och projektkostnader påverkar ej resultatet och har med anledning av detta ej fördelats mellan respektive huvudman. TioHundranämndens resultat för helåret uppgår till -93,3 mkr, varav -3,2 mkr avser kommunen och -90,1 mkr avser landstinget enligt tabellen nedan.

Kommun LandstingPRIMÄRVÅRD -126 703AVANCERAD HEMSJUKVÅRD -40 533REHABILITERING -28 623SOMATISK SPECIALISTVÅRD NTS -274 201SOMATISK SPECIALISTVÅRD ÖVR -318 689GERIATRIK -45 813PSYKIATRI -958 -76 712BEROENDERÅDGIVNING -2 215 -4 174LÄKEMEDEL -144 675VÅRD & OMSORG ORD. BOENDE -158 025VÅRD & OMSORG SÄ. BOENDE -375 300HABILITERING, LASS & LSS -172 140 -8 752FÄRDTJÄNST -8 965FÖREBYGGANDE VERKSAMHET -7 770ÖPPNA INSATSER BARN UNGA -5 982TIOHUNDRANÄMND, RÅD & KANSLI -1 828 -1 828FÖRVALTNING -26 439 -12 286DRIFTBIDRAG 755 087 990 867FINANSNETTO 1 362 2 038

ProjektkostnaderProjektintäkter

-3 173 -90 085

FÖRSLAG 2009:60 20 LS 0904-0326

Bilaga 1:1a SLL: s synpunkter på ”PM Angående TioHundranämndens budgetläge 2009” Bakgrund Den tjänstemannabudget som TioHundranämndens förvaltning presenterat redovisar ett underskott motsvarande 93,3 miljoner kronor varav landstingsverksamheten enligt förvaltningen motsvarar 90,1 miljoner kronor. Till följd av det budgeterade underskottet har TioHundranämnden valt att inte fatta beslut om budget 2009. Vid nämndens möte den 12 februari 2009 fattades istället nedanstående beslut: ”Att avvakta med att fastställa en budget för år 2009 tills ytterligare kontakter med kommun- och landstingsstyrelserna har gett resultat som gör det möjligt att fastställa en realistisk budget…” Med anledning av detta beslutade Styrgruppen att ge Ekonomgruppen i uppdrag att genomlysa TioHundranämndens budget 2009. Detta har sedan resulterat i att TioHundranämndens förvaltning utarbetat en PM som SLL och Norrtälje Kommun lämnar synpunkter på i bilaga 1 respektive 2. Allmänna synpunkter 1. s. 3, första stycket "TioHundranämnden godkände den förlikning som huvudmännen gav besked om avseende avtalet för LSS och geriatrik med TioHundra AB. Förutsättningen för detta var att avtalen avseende akutsjukhusen (ej Norrtälje) skulle återgå till landstinget, dock verkställdes ej denna del av förlikningen." Enligt SLL var intentionen att SLL:s ledning skulle arbeta för en sådan lösning men att inget utlovades, således ingen förutsättning utifrån ett SLL perspektiv. Se även det brevsvar som översändes från Catharina Elmsäter-Svärd och Mona Boström 2008-11-21 där den akutsomatiska vården kommenteras. 2. s. 3, andra stycket ”I revisionsrapporten från oktober 2008 påpekar revisionen att kostnadsökningarna under 2008 varit svåra för nämnden att påverka samt att flera osäkerhetsfaktorer finns avseende volymutvecklingen och ersättningen för akutsjukvården.”

FÖRSLAG 2009:60 21 LS 0904-0326

TioHundranämnden bör ha en kontinuerlig uppföljning avseende den akutsomatiska vården. Denna analys bör innefatta volym-, pris-, vårdtids-, patientflödes- och case-mixförändringar. 3. s. 3, tredje stycket "TioHundranämmden måste få tydliga direktiv kring och besked om budget i ett tidigt skede för att möjliggöra en bättre styrning av nämndens verksamheter. Att få sena besked om budgetramar försvårar väsentligt nämndens arbete." SLL har en politiskt beslutad budgetprocess som styr arbetet kring budget för samtliga styrelser och nämnder som berör SLL. Den beslutade processen styr SLL´s arbete med budgeten. Vi ser positivt på att utveckla samarbetet och dialogen med TioHundranämnden. TioHundranämnden bör inom ramen för den budgetprocess som råder inom SLL återkoppla kring hur de vill att arbetet ska förändras/förbättras utifrån TioHundranämndens perspektiv. 4. s. 3, tredje stycket "Likaså meddelandet i slutet av november om att den riskdelningsprincip som tillämpades under 2006 och 2007 gällande läkemedelskostnader ej skulle tillämpas för år 2008.” Det finns inget beslut avseende en generell riskdelningsprincip, det finns två separata beslut rörande att tillskjuta medel till TioHundranämnden avseende år 2006 och 2007. 5. s. 3, tredje stycket ”Nämndens möjlighet att påverka det ekonomiska utfallet begränsas kraftigt av att en stor del av landstingsresurserna är knutna till akutsjukvård och läkemedel samt att nämnden tagit ytterligare kostnader som ej varit budgeterade i samband med förlikningen avseende avtalen inom LSS och geriatrik med Tiohundra AB. Nämnden har ej haft möjlighet att fullt ut påverka resursfördelningen utifrån det uppdrag nämnden har som finansieringsansvarig. Den nya styrmodellen för akutsjukhusen är beslutad av SLL och förhandlingarna med akutsjukhusen har HSNf ansvarat för.” TioHundranämnden bör beskriva på vilket sätt de bedömer att de kan respektive inte kan påverka resursfördelningen. Nämnden bör även beskriva hur förhandlingsprocessen går till avseende den Akutsomatiska vården mot övriga akutsjukhus utanför Norrtälje samt gentemot TioHundra AB och redovisa vilka analyser som genomförs. Detta för att processerna ska kunna förbättras. Även om HSNf ansvarar för själva förhandlingarna så bör det ligga i TioHundranämndens intresse att bevaka och analysera volym-, pris-,

FÖRSLAG 2009:60 22 LS 0904-0326

vårdtids-, patientflödes- och case-mixförändringar under pågående förhandlingar samt att följa upp under pågående år. 6. s. 4, första stycket ”Eftersom det är beslutat att samtliga avtal med akutsjukhusen skall utgå från den nya styrmodellen innebär det att ersättningsnivån för Norrtälje sjukhus (TioHundra AB) inte är påverkbar fullt ut, där utgångspunkten är faktiskt utfall 2008 vilket var 15 mkr varav 6 mkr ersattes via tillgänglighetsgarantin. Utöver det har TioHundranämnden fått ökade kostnader som en följd av förlikningen gällande geriatriken, vilket innebär att en stor del (mer än 72 %) av nämndens kostnader avseende landstingsverksamheterna är givna.” Jämförelser avseende TioHundra AB och liknande sjukhus, till exempel SNS bör genomföras för att bedöma rimligheten i kostnadsökning inklusive möjlighet till effektiviseringskrav. (se även punkt 9 nedan) 7. s. 4, andra stycket "När det gäller läkemedel har kostnaderna räknats upp med samma nivå som HSN för år 2009 utifrån utfall 2008 (dvs ej hänsyn tagen till tidigare riskdelningsprincip)." s. 6, fjärde punkten ”Riskdelningsprincipen avseende läkemedel tillämpas ej och läkemedels-kostnaderna budgeteras utifrån utfallet 2008 samt en kostnadsökning med 6,34 %.”

s. 8, sjätte stycket "Förvaltningen har med anledning av detta antagit att riskdelningsprincipen ej gäller år 2009 och har utgått från utfallet 2008 och räknat upp det med 6,34 %, vilket innebär en kostnadsökning med 15 % i jämförelse med budget 2008.”

Indikationer tyder på att TioHundranämnden inte haft en realistisk uppräkning tidigare. Detta har bidragit till att de har en hög kostnadsökning i budget 2009 jämfört med tidigare budgeterad nivå, vilket också bidragit till nuvarande underskott. 8. s. 9, sista stycket ”De övriga kostnaderna ökar med 14 % i jämförelse med budget 2008 och beror i huvudsak på ökade kostnader för leasingfordon som tillhandahålles TioHundra AB och i takt med att nya leasingfordon erhålles har det skett en förskjutning av leasingkostnaderna från TioHundra AB till TioHundranämnden.”

FÖRSLAG 2009:60 23 LS 0904-0326

Det är i nuläget svårt att bedöma denna post. Hur stor är den faktiska ökningen i kronor och vad är bakgrunden till detta. 9. s. 10, sista stycket " Somatisk specialistvård NTS Kostnadsökningen är 6,5 % och är hänförligt till en höjning av maxersätt-ningen i avtalet med motsvarande 6,5 % i vilket också ligger en kompensa-tion för överproduktion.” Utgår ifrån att detta avser TioHundra AB. Jämförelse avseende TioHundra AB och liknande sjukhus, till exempel SNS bör genomföras för att bedöma rimligheten i kostnadsökning inklusive möjlighet till effektiviseringskrav. Dock kan nämnas att preliminär indexuppräkningen avseende akutsomatisk vård vid SNS ligger för 2009 på cirka 1,8 procent samt 0,4 procent avseende medicinsk teknik. Total uppräkning inkl volym motsvarar cirka 9,8 procent jämfört med avtal 2008. Primärvården har ingen indexuppräkning inom SNS. 10. s. 11, stycke 1 ”Somatisk specialistvård övr Kostnadsökningen är 32 % i jämförelse med budget 2008, se vidare särskild utredning/PM avseende detta.” För att bedöma kostnadsutvecklingen krävs en fördjupad analys. Detta saknas i dagsläget avseende till exempel case-mix, patientflöden etc. Behovet av fortsatt analys från TioHundranämndens förvaltning kan exemplifieras med nedanstående punkter. Dock bör läsaren vara upp-märksam på att statistikurvalet över TioHundra AB´s produktion och det nämnden köpt från övriga akutsjukhus inom länet kan skiljas åt1. I nedan-stående exempel har schablonmässigt används ett poängpris motsvarande 36 tusen kronor. Exemplen nedan vill bara påvisa vilka effekter olika patientflöden/case-mix kan få.

• Inom Kap 9 ”Cirkulationsorganens sjukdomar” har 6 fler vård-tillfällen köpts jämfört 2007, snittpoängen per köpt vårdtillfälle har däremot ökat med 0,41 poäng. Ökningen av antalet poäng medför ökade kostnader om 8 mkr. TioHundra AB utför även vård inom detta DRG-kapitel, men omfattningen har där minskat med cirka 140 vårdtillfällen (-11 %).

1 Använt material är delvis hämtat från TioHundranämndens sammanställning samt från systemet Vårdanalys.

FÖRSLAG 2009:60 24 LS 0904-0326

• Kapitel 11 ”Matsmältningsorganens sjukdomar”, är i stort oförändrat avseende köp av antalet vårdtillfällen mellan åren (+1vtf), dock har snittpoängen per vårdtillfälle ökat med 0,57 poäng. Detta har lett till ökad kostnad i förändring av antalet poäng med 3,8 mkr. Även här har TioHundra AB minskat sin egen verksamhet inom detta DRG-kapitel med cirka 5 %, 30 vårdtillfällen färre jämfört 2007.

• Kap 3 ”Sjukdomar i blod, blodbildande organ”, uppvisar en

förändring av antalet vårdtillfällen med 13 (vilket är mer än en fördubbling) och snittpoängen per vårdtillfälle har ökat med 0,79 poäng. De ökade poängen har medfört en ökad kostnad om nära 1 mkr. TioHundra AB utför själva vård inom detta DRG-kapitel och har ökat sin produktion.

En fördjupad analys avseende patientflöden, case-mix etc. bör kontinuerligt genomföras av TioHundranämnden som ansvarar för norrtäljebornas vård och därmed kostnadsutvecklingen för denna vård. Övergripande analys TioHundranämnden har tidigare underbudgeterat vissa kostnadsslag som till exempel läkemedel. Sannolikt har detta subventionerat andra kostnadsslag inom nämndens verksamhet. När det gäller den akutsomatiska vården så har en kraftig kostnadsutveckling identifierats, men då ingen närmare detaljanalys har gjorts av nämnden avseende detta kan inte en fullständig analys och slutsats göras från landstingets sida. SLL´s bedömning är dock att detta är en stor kostnadspost för nämnden och att nämnden bör intensifiera sin uppföljning och analys avseende volym-, pris-, vårdtids-, patientflödes- och case-mixförändringar. Kostnadsutvecklingen avseende Geriatrisk vård har sedan år 2007 ökat med drygt 15 miljoner kronor eller med 52,4 procent i budget 2009. Ökningen skedde främst under år 2008. Denna ökning skedde i samband med den av nämnden beskrivna förlikningen. Om det kan påvisas att den demografiska utvecklingen är en unik trend inom Norrtälje bör en vidare diskussion föras kring denna kostnadspost samt även undersöka om andra patientgrupper är mindre kostsamma eller har samma kostnadsutveckling som i övriga delar av länet. Detta skulle kunna innebära att Norrtälje har en särskild kostnadsproblematik. Landstingets bedömning är att det är oroande om nämnden anser att drygt 70 procent av deras kostnader avseende landstingsverksamhet inte är påverkbara. Den långsiktiga konsekvensen för SLL avseende detta blir en viktig fråga och bör diskuteras vidare.

FÖRSLAG 2009:60 25 LS 0904-0326

Stockholms läns landsting har genomfört en övergripande analys avseende bidragsförändring samt kostnadsutveckling avseende Hälso- och Sjukvårds-nämnden (HSN) och TioHundranämnden för att bedöma hur SLL kompen-serat dem för förändringar avseende vårdkostnader. I analys har utfallet år 2007 fungerat som bas. Detta år redovisade TioHundranämnden ett underskott motsvarande 6 miljoner kronor och HSN ett överskott motsvarande 88 miljoner kronor. Resultatavvikelsen jämfört med budget motsvarar -0,3 procent för Tiohundranämnden och 0,2 procent för HSN i relation till de totala intäkterna.

Om TioHundranämnden skulle ha fått samma ökning av landstingsbidraget mellan 2007 och budget 2009 som HSN (12,3 %) skulle detta ha resulterat i ett bidrag år 2009 på 1 008 miljoner kronor. Detta skulle innebära 27 miljon-er kronor högre budget för år 2009. Om TioHundranämnden hade hållit samma planerade kostnadsökningstakt som HSN mellan 2007 och budget 2009 (12,4 %) skulle de totala kost-naderna har varit 1 975 miljoner kronor. Detta skulle innebära 57 miljoner kronor i lägre kostnadsbudget för år 2009. Ovanstående två poster motsvarar totalt 84 miljoner kronor (27 mkr + 57 mkr). Detta medför att landstingets bedömning är att det kan vara relevant att kompensera TioHundranämnden med cirka 27 miljoner kronor. Den högre kostnadsutveckling som nämnden redovisar jämfört med HSN och som motsvarar cirka 57 miljoner kronor bedöms inte kunna kompenseras av SLL i dagsläget. En kompensation skulle innebära att vården avseende Norrtäljeborna subventioneras på bekostnad av övriga medborgare inom SLL. SLL kan vidare konstatera att det i PM angående TioHundranämndens budget 2009 inte framgår något om planerade besparings- och effektiviseringsåtgärder vilket bör ställas i relation till den redan nu högre kostnadsutveckling jämfört med HSN.

FÖRSLAG 2009:60 26 LS 0904-0326

Bilaga 1:1b Norrtälje kommuns synpunkter på ”PM Angående TioHundranämndens budgetläge 2009” Bakgrund Härmed hänvisas till bilaga 1. Synpunkter s. 3, tredje stycket "TioHundranämmden måste få tydliga direktiv kring och besked om budget i ett tidigt skede för att möjliggöra en bättre styrning av nämndens verksamheter. Att få sena besked om budgetramar försvårar väsentligt nämndens arbete." Budgetprocessen hanterar bidrag till TioHundranämnden på samma sätt som övriga nämnder i Norrtälje kommun enligt gällande process och tidplan, vilket innebär beslut under hösten för kommande budgetår. Övrigt I övrigt önskar Norrtälje kommun erhålla underlag för volym- och prisupp-räkningar inom hemtjänst och särskilt boende. Dessutom önskar kommunen en redogörelse för de antaganden som görs avseende de mer svårbedömda posterna LSS och LASS.

FÖRSLAG 2009:60 27 LS 0904-0326

Bilaga 1:2. PM ang övriga akutsjukhus, daterat 090309b TioHundranämndens kostnader avseende konsumtion vid övriga akutsjukhus Utifrån det material som tagits fram av HSNf samt internt material har undertecknad sammanfattat hur utvecklingen har sett ut avseende kostnads- samt volymökningar vid övriga akutsjukhus. Initialt kan konstateras att siffrorna inte är helt jämförbara med de uppgifter TioHundraförvaltningen tagit del av inför årsbokslutet. Under år 2007 uppgick totalkostnaden till 207 mkr för Norrtäljebornas konsumtion vid övriga akutsjukhus (ej Norrtälje) att jämföra med 258 mkr för år 2008. Enligt tidigare uppgifter skulle totalkostnaden för år 2008 ha uppgått till 269,9 mkr. I jämförelse med ett utfall på 269,9 mkr är kostnads-ökningen 31 %. Kostnadsökningarna mellan 2007 och 2008 uppgår till 22 % och volym-ökningarna ser ut enligt följande:

Vårdtillfällena har ökat med 7,7 % Besöken har ökat med 5,6 %

Det är inga större skillnader mellan volymökningarna uttryckt i vårdtillfällen där de akuta har ökat med 7,4 % och de elektiva med 8,0 %. Däremot är det skillnader i kostnader där de akuta vårdtillfällena har ökat med 21,4 % och de elektiva med hela 28,2 %. Antalet besök ökar med 5,6 %, varav de akuta ökade med 10,2 % och de elektiva med 5,4 %. Kostnadsökningarna för de akuta uppgår till 11,8 % och för de elektiva till 19,2 %. För 2009 har några specifika volymer för Norrtälje ej kunnat erhållas från HSNf. Eftersom dessa uppgifter ej erhållits kan ej någon jämförelse göras mer än en ekonomisk där kostnaderna ökar från 258 mkr alternativt 269,9 mkr till 289,9 mkr för år 2000. Det motsvarar en ökning med 12,4 % alternativt 7,4 %. TioHundranämndens kostnader har fördelats utifrån Norrtäljebornas andel av konsumtionen per utfallet år 2008. TioHundraförvaltningen anser att det kan vara vilseledande att prata andelar av länet eftersom Norrtäljebornas konsumtion av akutsomatik då blir väldigt påverkad av resterande 98,3 pro-cent.