lakip bab iii

8/18/2019 Lakip Bab III

1/31

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 dilakukandengan cara membandingkan antara target pencapaian indikatorsasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun2012 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabelsebagai berikut!

Tabel 3.1

Pengukuran Capaan Kner!aSa"aran S#ra#eg" I

Perencanaan pembangunan tepat guna dalam penganggaranIn$ka#%r Kner!a Targe# Real"a"

& Capaan

Persentase usulanprogram"kegiatanstakeholder yang sesuaidengan visi pembangunandalam dokumenperencanaan

#$ % #$&'% 100

Persentase penjabaranusulan program" kegiatanoleh (KPD Provinsi danKab"Kota yang mengacukepada dokumenperencanaan

#0 % 2$&$% )$

Persentase peningkatanbelanja langsung dari totalbelanja *PBD

$0 % &'&&% ''

Persentase peningkatanbelanja modal dari totalbelanja *PBD

#0 % 2&+$% 100

Persentase alokasipembiayaan untukprogram prioritas

&0.$ % #++#% '#

Sa"aran S#ra#eg" II,eningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah dan

penganggaran yang berbasis kinerja"memenuhi a-as manaatIn$ka#%r Kner!a Targe# Real"a"

& Capaan

/aporan *kuntabilitas Kinerja nstansi Pemerintah Tahun 2012 Bab-III 13

'A' III

AKUNTA'ILITAS KINERJA


2/31


Persentase dokumenenstra yang sesuaiperaturan perundangundangan dan berorientasioutcome"impact

## % ##% 100

Persentase dokumen enjayang sesuai peraturanperundangundangan danberorientasi outcome

## % ##% 100

Presentase dokumen K*yang sesuai dengandokumen enja (KPD

)$ % '3$#% 100

Persentase penetapankinerja yang sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku

)$ % )31+% 100

Sa"aran S#ra#eg" III

Keterpaduan perencanaan program pembangunan daerah dengannasional dan regionalIn$ka#%r Kner!a Targe# Real"a"

& Capaan

Persentase perencanaanprogram"kegiatan prioritasdaerah yang sesuaidengan prioritas nasional

)) % +$% )$

Persentase perencanaanprogram"kegiatan prioritasdaerah yang mendukungprogram"kegiatan regional

## % 2'$)% )'

Sa"aran S#ra#eg" IVKeterpaduan perencanaan program pembangunan provinsi dengankabupaten"kota

In$ka#%r Kner!a Targe# Real"a"

& Capaan

Persentase perencanaanprogram"kegiatankabupaten"kota yangsesuai dengan program"kegiatan prioritas daerah

)) % )3% ')

Sa"aran S#ra#eg" V Tercapainya targettarget kinerja yang telah ditetapkan


& Capaan

Persentase capaian kinerjapembangunan bidang4konomi

+0 % 3'+#% 100

Persentase capaian kinerjapembangunan bidangPrasarana dan

)0 % )$)2% 100



3/31


Pengembangan 5ilayahPersentase capaian kinerjapembangunan bidang(umber Daya ,anusia

)0 % ))1#% 100

Persentase capaian kinerja

pembangunan bidangPemerintahan dan*paratur

)0 % )#% 100

Sa"aran S#ra#eg" VI Tercapainya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaanIn$ka#%r Kner!a Targe# Real"a"

& Capaan

Persentase (KPD yangmelaporkan evaluasikinerjanya 6outcome7sesuai dengan KPD

## % ##% 100

Ra#a(Ra#a Capaan Kner!a Ta)un 2012 *0+*,

'. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

Tabel 3.2Anal"" Capaan Kner!a Sa"aran S#ra#eg" I

Sa"aran S#ra#eg" IPerencanaan pembangunan tepat guna dalam penganggaran


& Capaan

Persentase usulanprogram"kegiatanstakeholder yang sesuai

dengan visi pembangunandalam dokumenperencanaan

#$ % #$&'% 100

Persentase penjabaranusulan program" kegiatanoleh (KPD Provinsi danKab"Kota yang mengacukepada dokumenperencanaan

#0 % 2$&$% )$

Persentase peningkatanbelanja langsung dari totalbelanja *PBD

$0 % &'&&%

''

Persentase peningkatanbelanja modal dari totalbelanja *PBD

#0 % 2&+$% 100

Persentase alokasipembiayaan untukprogram prioritas

8&0.$%

#+.+#% '#



4/31


*nalisis atas capaian indikatorindikator kinerja sasaran ini adalahsebagai berikut!

Tahapan usulan program"kegiatan stakeholder yang sesuai dengan visipembangunan dalam dokumen perencanaan!1. Bappeda Provinsi pada a9al :anuari 2011 memulai Perencanaan

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur melalui kegiatan ancanganKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 yang disusun sebagaipenjabaran dari encana Pembangunan :angka ,enengah Daerah6P:,D7 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 200'201# tahun ke# hasilpembahasan orum (KPD dan dinamika pembangunan sertaserangkaian hasil apat Kerja 6aker7 ;ubernur denganBupati"5alikota dan ntuk menampung aspirasi masyarakat Kalimantan Timur yangmasuk melalui usulan dari Kabupaten"Kota dan (KPD ProvinsiB*PP4D* Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan program (PPD

2012. Dimana program (PPD 2012 ini mulai dibuka pada bulan :anuari tahun 2011 berdasarkan dari hasil (PPD 2012 jumlah usulanyang masuk melalui (KPD Provinsi yaitu #$$ Program dan #.)&3Kegiatan.

&. Pada proses akhir penyusunan KPD disusun berdasarkan hasilkesepakatan ,usrenbang Provinsi Tahun 2011 dan mengacu padaencana Kerja Pemerintah 6KP7 Tahun 2012 tersaring 123 ProgramPrioritaas dan 2+0 Kegiatan Prioritas yang dapat diakomodir padaKPD 2012. (ehingga persentase usulan program"kegiatanstakeholder yang sesuai dengan visi pembangunan mencapai#$&'%.

$. Beberapa kegiatan yang tidak tertampung dalam KPD 2012

dikarenakan pertimbangan beberapa hal yaitu?• >sulan program"kegiatan tidak relevan untuk dijadikan program

prioritas Provinsi• >sulan program"kegiatan tidak okus pada target pembangunan

2012 yang menjadi sasaran dalam P:,D dan enstra (KPD teknis.

• >sulan program"kegiatan tidak mempertimbangkan kemampuandaya serap dan sumber daya (KPD teknis tersebut dalampelaksanaannya.


Persentase usulan program/kegiatan stakeholder yang

sesuai dengan visi pembangunan dalam dokumen

perencenaan


5/31


• >sulan program"kegiatan tidak mempertimbangkan kemampuandari masingmasing daerah Kabupaten"Kota baik dari (umber Daya,anusianya tersebut dalam pelaksanaannya kapasitas @skal dariKabupaten"Kota luas 9ilayah serta jumlah penduduk miskinmenjadi pertimbangan Pemerintah provinsi dalam mengalokasikan

bantuan keuangan bagi Kabupaten"Kota.

Penjabaran dokumen KPD ke dalam 4A:* (KPD dan Kab"Kota!1. ancangan KPD disusun berdasarkan hasil kesepakatan

,usrenbang Provinsi Tahun 2012 dan mengacu pada encana KerjaPemerintah 6KP7 Tahun 2012 yang selanjutnya ditetapkan denganPeraturan ;ubernur Kalimantan Timur. KPD Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2012.

2. KPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 telah ditetapkan denganPeraturan ;ubernur Kalimantan Timur Aomor ## Tahun 2011 padatanggal #1 ,ei 2011 namun karena terjadi dinamika terhadaprencana pendapatan daerah pada tanggal 1' (eptember 2011diterbitkan Peraturan ;ubernur Kalimantan Timur Aomor 30 Tahun2011 tentang Perubahan *tas Peraturan ;ubernur Kalimantan TimurAomor ## Tahun 2011.

#. KPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 memuat 123 programprioritas dengan 2+0 kegiatan prioritas yang tersebar pada (KPDteknis.

&. (etelah KPD 2012 ditetapkan oleh ;ubernur Kalimantan TimurBappeda Provinsi menghimbau pada seluruh (KPD Provinsi untuk

menyusun 4A:* (KPD berdasarkan Program"Kegiatan hasil,usrenbang Provinsi yang tertuang dalan KPD Provinsi 2012 yangsudah disetujui. Pada proses penyusunan 4A:* (KPD tersaring &'$program dan 2.1&$ kegiatan yang didalamnya sudah mengakomodirprogram kegiatan priortias pada 4A:* (KPD 2012. Persentaseprogram prioritas terhadap total keseluruhan program (KPDmencapai 2$&$%.

$. Bagi Kabupaten"Kota Bappeda Provinsi menghimbau untukmenyampaikan surat resmi atau proposal yang ditandatangani5alikota"Bupati yang mana isinya sesuai dengan pembahasanprogram"kegiatan yang telah disepakati bersama pada ,usrenbangProvinsi dimana program"kegiatan tersebut akan termuat pada?

• Program"kegiatan (KPD Provinsi bekerjasama Kabupaten"Kota• Program"kegiatan bantuan keuangan Kabupaten"Kota.

*nalisis Belanja /angsung dari total belanja *PBD!


Persentase peningkatan belanja langsung dari total

Persentase penjabaran usulan program/kegiatan oleh

SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang mengacu kepada

dokumen perencanaan


6/31


1. Dalam pengalokasian belanja pembangunan Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur tetap berusaha mengoptimalkan belanjapembangunan yang berpihak kepada kepentingan pelayanan publik.

2. Berdasarkan data struktur *PBD 200' sampai dengn 2012 padatahun 2012 belanja langsung sebesar &'&&% dibanding tahun 2011sebesar 2)% mengalami peningkatan.

#. al ini dikarenakan pada tahun 2011 belanja langsung mengalamipenurunan pada belanja tidak langsung juga teralokasi belanjapublik seperti? belanja bantuan keuangan kepada kabupaten"kotadimana pelaksanaan program"kegiatan merupakan ke9enanganKabupaten"Kota sehingga semula alokasi bantuan keuangan ada dibelanja langsung dipindahkan ke belanja tidak langsung sesuaiPermendagri Aomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan*PBD T*.2012.

*nalisis Belanja ,odal dari total belanja *PBD!1. Pada tahun 2012 belanja modal Provinsi Kalimantan Timur sebesar

2&+$% dari total keseluruhan *PBD 2012 sebesar p 1#1#+ Triliun.2. Pemerintah provinsi dalam sistem penganggaran berpedoman pada

Permendagri nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan*PBD T*.2012 dimana untuk belanja modal sekurangkurangnyadialokasikan 2'%. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi telah memenuhi.

*nalisis alokasi pembiayaan untuk program prioritas!1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2012 telah

menetapkan 12 Prioritas Pembangunan yaitu?• /egalisasi encana Tata uang 5ilayah Provinsi 6T5P7

Kalimantan Timur dan Peraturan Conasi• Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

• Pembangunan inrastruktur

• evitalisasi"peningkatan daya listrik"pengembangan energialternati

• Percepatan pengentasan kemiskinan

• Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

• Ketahanan dan kemandirian pangan

• Pembangunan ka9asan perbatasan pedalaman dan daerah

tertinggal• Peningkatan mutu"kualitas pendidikan

• Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

• Peningkatan daya saing dan investasi

• eormasi birokrasi dan tata kelola pemerintahanDari 12 Prioritas Pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam 123Program Prioritas dan 2+0 Kegiatan Prioritas.


Persentase peningkatan belanja modal dari total belanja

Persentase alokasi pembiayaan untuk program prioritas


7/31


2. >ntuk itu Pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timurtelah mengalokasikan dana sebesar p & Triliun untukprogram"kegiatan Prioritas dari total *PBD 2012 p 10302 Triliun6murni7 dengan rincian sebagai berikut!• Bidang 4konomi sebesar p ,ilyar

•

Bidang Pengembangan (umber Daya ,anusia sebesar p 101$ Triliun• Bidang Prasarana dan Pengembangan 5ilayah sebesar 2120

Triliun• Bidang Pemerintahan dan *paratur sebesar miliar

#. Persentase perbandingan alokasi program prioritas terhadap total*PBD 2012 mencapai #++#%.

Tabel 3.3Anal"" Capaan Kner!a Sa"aran S#ra#eg" II

Sa"aran S#ra#eg" II,eningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah dan

penganggaran yang berbasis kinerja"memenuhi a-as manaat

In$ka#%r Kner!a Targe# Real"a" & CapaanPersentase dokumenenstra yang sesuaiperaturan perundangundangan dan berorientasioutcome"impact

## % ## % 100

Persentase dokumen enjayang sesuai peraturanperundangundangan danberorientasi outcome

## % ## % 100

Presentase dokumen K*yang sesuai dengan

dokumen enja (KPD

)$ % '3$#% 100

Persentase penetapankinerja yang sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku

)$ % )31+% 100

*nalisis dokumen enstra yang sesuai peraturan perundangundangandan berorientasi outcome"impact!1. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen enstra

(KPD B*PP4D* Provinsi Kalimantan Timur melakukan koordinasi dansinkronisasi kepada seluruh (KPD untuk memperbaiki dokumenenstra sesuai Permendagri Aomor $& Tahun 2010.

2. B*PP4D* Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 diba9ah bidangPemerintahan dan *paratur serta sub.bagian Perencana Programbekerjasama dengan Biro rganisasi dan Tata /aksana denganmelibatkan Kementerian Pemberdayaan dan *paratur Aegara turut


Persentase dokumen Renstra yang sesuai peraturan

perundang-undangan dan berorientasi outcome/impact


8/31


9/31


2012 hanya memuat program"kegiatan prioritas. >ntukprogram"kegiatan penunjang tidak dibahas detail hingga ke paguanggarannya sedangkan didalam K* siatnya 9ajib mengakomodirsemua Program"Kegiatan prioritas dan penunjang sampai paguanggarannya.

#. Persentase dokumen K* dengan 2.1&$ kegiatan terhadap 2.222total kegiatan pada dokumen enja (KPD mencapai '3$#% hal inidikarenakan Bappeda Provinsi melakukan evaluasi pada setiap enja(KPD agar menyesuaikan mengikuti K* yang sudah disetujui.

*nalisis penetapan kinerja yang sesuai peraturan perundangundangan!1. Dalam rangka me9ujudkan manajemen pemerintahan yang eekti

akuntabel serta berorientasu outcome Pemerintah Provinsi perlumenjaga targettarget kinerja tahunan sesuai (KPD dimanakeberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja menjaditanggung ja9ab Kepala (KPD tersebut.

2. Berdasarkan data dari Tim 4valuasi dan Penga9asan Penyerapan*nggaran 6T4PP*7 dan data (,D* sampai dengan posisi #1Desember 2012 realisasi penyerapan anggaran mencapai )31&%atau sebesar p 11#1 Trilyun dari total *PBD Provinsi Kalimantan

Timur yang mencapai 1#1# Trilyun sedangkan relisasi @sik kegiatanmencapai '$+2% dari total keseluruhan program kegiatan yang adadi (KPD. (edangkan penyerapan anggran *PBA mencapai p +'1

Trilyun atau )321%.#. Dari hasil data evaluasi kinerja *PBA dan *PBD didapat ratarata

pencapaian penyerapan anggaran sebesar )31+%.

Tabel 3.,Anal"" Capaan Kner!a Sa"aran S#ra#eg" III

Sa"aran S#ra#eg" IIIKeterpaduan perencanaan program pembangunan daerah dengan

nasional dan regionalIn$ka#%r Kner!a Targe# Real"a"

& Capaan

Persentase perencanaanprogram"kegiatan prioritasdaerah yang sesuai

dengan prioritas nasional

)) % +$% )$

Persentase perencanaanprogram"kegiatan prioritasdaerah yang mendukungprogram"kegiatan regional

## % 2'.$)% )'


Persentase penetapan kinerja yang sesuai peraturan

perundang -undangan yang berlaku

Persentase perencanaan program/kegiatan prioritas

daerah yang sesuai dengan proritas nasional


10/31


*nalisis perencanaan program"kegiatan prioritas daerah yang sesuaidengan prioritas nasional!1. Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur sebanyak &'$ program dengan didukung 2.1&$ kegiatandengan nilai anggaran belanja sebesar p 1#1# Trilyun 6murni danperubahan7 yang terdiri dari belanja langsung p 3&' Trilyun danbelanja tidak langsung sebesar p 33& Trilyun.

2. Dari belanja tidak langsung dan program"kegiatan yang mendukungprioritas nasional sebanyak 123 dan 2+0 kegiatan dengan nilaianggaran p & Trilyun.

#. Dari 11 Prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah pusat hanya )Prioritas yang sesuai sedang & prioritas daerah masih relevan danselaras dengan pemerintah pusat.

&. Beberapa prioritas nasional tidak mendapatkan dukungan programdan kegiatan daerah karena beberapa alasan yaitu?•

Program"kegiatan pusat tidak relevan dengan ke9enanganPemerintah Daerah• Program"kegiatan pusat tidak relevan dengan kondisi Kalimantan

Timur• Program"kegiatan Kalimantan Timur dilaksanakan untuk

kepentingan internal birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

$. (ecara umum telah terjadi keselarasan antara dokumen perencanaandaerah dengan prioritas nasional meskipun masih dijumpaiketidakselarasan dalam dokumen perencanaan.

*nalisis perencanaan program"kegiatan prioritas daerah yangmendukung program"kegiatan regional!1. >sulan untuk pembangunan jalan lintas Kalimantan yang mendukung

koridor ekonomi nasioanal antara lain? pembangunan jalan dan jembatan lintas kalimantan jalan dan jembatan akses serta pararelka9asan perbatasan pembangunan jalan tol Balikpapan(amarindapembangunan jembatan pulau balang pembangunan jembatanmahkota pembangunan outer ring road (amarinda pembangunan

jalan akses menuju ke pelabuhan palaran 2 jalur & lajur 62F&2+$Km7 pembangunan jalan koridor dari ujung jalan akses pelabuhanpalaran menuju kota (amarinda 6Palaran(amarinda7 pembangunan

jalan akses TPK kariangau menuju Km.1# Balikpapan. Total usulansebesar p.#)#1 Trilyun hanya terealisasi pada *PBA p ')$0,ilyar.

2. >sulan untuk pembangunan prasarana sumber daya air yaitu?penyediaan dan pengelolaan air baku pengelolaan dan konservasi9aduk embung situ serta bangunan penampung air lainnyapengembangan dan pengelolaan jaringan irigasira9a dan jaringanpengairan lainnya pengendalian banjir dan pengamanan pantai.


Persentase perencanaan program/kegiatan prioritas

daerah yang mendukung program/kegiatan regional


11/31


Total usulan sebesar p $###+0 ,ilyar hanya terealisasi pada *PBAp 2212+' ,ilyar.

#. >sulan untuk Perumahan dan Permukiman yaitu? pengembanganka9asan permukiman dan perbatasan Kaltim dan pembangunaninrastruktur di Provinsi Kaltim.

&. >sulan untuk pembangunan el Kereta *pi ,uara 5ahau E /ubuk Tutung sedangkan pada ruterute lainnya belum ada realisasipembangunannya.

$. >sulan prasarana perhubungan darat dan (DP antara lain?pembangunan jembatan timbang pembangunan terminal Tipe * diKota (amarinda dan Balikpapan. Total usulan p 100 ,ilyar hanyaterealisasi di *PBA sebesar p '))01 ,ilyar. Aamun kegiatan yangdirealisasikan pada pengembangan //*: dan pembangunan sertapengembangan Dermaga penyeberangan sungai diantaranya?dermaga ancam sebatik penajam tahap dan sebuku tering dansungai kunjang tahap .

3. >sulan prasarana perhubungan laut antara lain? pembangunanterminal peti kemas kariangau balikpapan pembangunan pelabuhanmaloy. Total sebesar p 2'' milyar terealisasi di *PBA p #$&#'0,ilyar. Diantaranya p 13+23 milyar untuk pembangunan terminalpeti kemas kariangau dan p 331+$ ,ilyar untuk pelabuhan ,aloy(angkulirang kutim dan Kuala samboja Kukar. (edangkan sebesar p2+1&)' ,ilyar dialokasikan untuk *dpel >nit Pelayanan PelabuhanDistrik Aavigasi se Kaltim.

+. >sulan prasarana perhubungan udara antara lain? PengembanganBandara nternasional (epinggan Balikpapan yaitu perpanjanganlandas pacu dari 2.$00 m menjadi #.000 m serta perluasan terminalpenumpang menjadi 30.000 mG Pembangunan Bandara samarindaBaru sebagai pengganti Bandara Temindung (amarinda. Total usulan

sebesar p 1+ Trilyun terealisasi di *PBA p 22')+$ ,ilyar. Aamunalokasi dana tersebut untuk pengembangan bandara :u9ata Tarakan Temindung (amarinda Kalimarau Berau nunukanmalinau Tanjungarapan Bulungan Huvai (emaring long Ba9an Aunukan /ong*mpung malinau datah Da9ai dan melak Kutai Barat.

). Dari 3 Program Pembangunan yang mendukung program regionalmencapai 2'$)% dengan rekapitulasi usulan dan realisasi dukunganinrastruktur koridor ekonomi Pulau Kalimantan Tahun 2012 perprogram sebagai berikut!

Tabel 3.-Pr%gra Pebangunan /ang en$ukung Reg%nal Ta)un 2012

NPRRA

PE'ANUNANUSULAN TAHUN

2012REALISASI

TAHUN 2012PERSENTAS

E1 Pembangunan :alan

/intas Kalimantanp '2+0 Trilyun p 2+'# Trilyun #01# %

2 Pembangunan Prasarana(umber Daya *ir

p 1&'& Trilyun p #&2'&2,ilyar

22'$ %

# PembangunanPerumahandan Permukiman

p &'+10+,ilyar

p 1+++33,ilyar

#$+3 %

& Pembangunan Prasarana p +011') p 20'0'$ 2')1 %



12/31


Perhubungan Darat dan(DP

,ilyar ,ilyar

$ Pembangunan PrasaranaPerhubungan /aut

p )#+000,ilyar

p 3&&#'0,ilyar

+3') %

3 Pembangunan PrasaranaPerhubungan >dara

p 23&$ Trilyun p #2)+#+,ilyar

12&2 %

TTAL

Rp 1-+,,

Trl/un

Rp ,+-*

#rl/un

2*+-4 &

Tabel 3.Anal"" Capaan Kner!a Sa"aran S#ra#eg" IV

Sa"aran S#ra#eg" IVKeterpaduan perencanaan program pembangunan provinsi dengankabupaten"kota


& Capaan

Persentase perencanaanprogram " kegiatankabupaten"kota yangsesuai dengan program "kegiatan prioritas daerah

)) % )3% ')

*nalisis perencanaan program"kegiatan kabupaten"kota yang sesuaidengan program"kegiatan prioritas daerah!1. Berdasarkan usulan yang masuk dari kabupaten"kota sebanyak 2.222

kegiatan tersaring )$3 kegiatan sesuai dengan prioritas daerah. Dari)$3 kegiatan tersebut yang mendapat alokasi bantuan keuangansebanyak +#$ kegiatan dengan persentase )3%.

2. Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan bantuan keuangan kepadaKabupaten"Kota pada Tahun 2012 sebanyak +#$ kegiatan yangterakomodir pada *PBD 2012 6murni dan perubahan7 dengan rincian#+$ kegiatan pada alokasi *PBD 2012 murni dan #30 kegiatan di*PBD 2012 perubahan.

#. (edangkan usulan yang masuk dari Kabupaten"Kota yaitu 1)&Program dan 2.222 Kegiatan. >ntuk Bantuan Keuangan 2012 yangdiberikan Provinsi Kaltim sebesar p 2$$# Triliun kepada 1&Kabupaten"Kota dengan perincian 101+ Triliun *PBD 2012 murni dan1$#3 Triliun *PBD 2012 perubahan.

Tabel 3.5

Anal"" Capaan Kner!a Sa"aran S#ra#eg" VSa"aran S#ra#eg" V Tercapainya targettarget kinerja yang telah ditetapkan


& Capaan

Persentase capaian kinerjapembangunan bidang4konomi

+0 % 3'+#% 100


Persentase perencanaan program/kegiatan

kabupaten/kota yang sesuai dengan program/kegiatan


13/31


Persentase capaian kinerjapembangunan bidangPrasarana danPengembangan 5ilayah

)0 % )$)2% 100

Persentase capaian kinerjapembangunan bidang(umber Daya ,anusia

)0 % ))1#% 100

Persentase capaian kinerjapembangunan bidangPemerintahan dan*paratur

)0 % )#% 100

*nalisis capaian kinerja pembangunan bidang 4konomi!1. Iapaian kinerja ekonomi tahun ke & dari P:,D 200' E 201# Propinsi

Kalimantan Timur dapat dijelaskan dari perkembangan PDB

Pendapatan Per Kapita Pertumbuhan 4konomi.2. Pada tahun 2012 capaian pertumbuhan ekonomi dengan migasKaltim sampai dengan tri9ulan adalah sebesar &++% sedangkantanpa migas tercatat sebesar 1#%. Pertumbuhan ekonomi denganmigas di Kaltim sejak tahun 200) E 2011 berJuktuasi dimana capaintertinggi terjadi di tahun 2010 dengan angka sebesar $0&%.(edangkan bila dilihat dari sisi tanpa migas pertumbuhan ekonomicenderung terus meningkat. al ini berarti sedikit banyak sektor nonmigas di daerah ini mengalami peningkatan meskipun tidak terlelubesar dan cenderung berkembang stabil dibandingkan dengan sektormigas. Aamun sayangnya perkembangan yang baik ini belummencerminkan pertumbuhan ekonomi tanpa batubara sehingga tidak

diketahui bagaimana pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa tergantungpada (D* tidak terbarukan tersebut.#. Iapaian PDB Kaltim tahun 2012 tri9ulan dengan migas sebesar

p. #21++ triliun memperlihatkan bah9a target PDB yangditetapkan untuk tahun 2012 sebesar p. $1')1 triliun belum dapattercapai.

&. Pendapatan per kapita masyarakat Kaltim cenderung semakinmeningkat dari tahun 200) mencapai #'1% sampai tahun 2012mencapai &1% atau p &1.&2)$#. al ini menunjukan bah9asecara umum kondisi kesejahteraan ratarata masyarakat meningkat9alaupun kenaikan ini juga tidak terlepas dari adanya pengaruhkenaikan inJasi. Aamun demikian peningkatan pendapatan per

kapita ini tidak diimbangi dengan penurunan jumlah penduduk miskinKaltim sehingga dapat dikatakan bah9a tidak terjadi eek trickledown pembangunan seperti yang diharapkan.

$. Pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2012 mencapai#)2% diba9ah target yang diharapakan yaitu sekitar 21#%.

3. Iapaian produksi padi tahun 2012 belum dapat mencapai targetyang ditetapkan dalam P:,D 200'201# dan me9ujudkans9asembada pangan. Penentu capaian produksi padi di Kaltim adalah


Persentase capaian kinerja pembangunan bidang


14/31


budidaya padi sa9ah tetapi luas panen padi sa9ah cenderung terusmenurun meskipun produktivitasnya relati stabil dan cenderungmeningkat. (edangan luas panen padi ladang sangat Juktuati demikian pula produktivitasnya. :adi meskipun luas panen padi tahun2012 meningkat dibandingkan tahun 2011 tetapi produksinya justrumenurun karena penambahan luas panen sangat ditentukan olehbudidaya tanaman padi ladang.

+. Berdasarkan pengamatan di lapangan penurunan produksi dibeberapa 9ilayah Kaltim dipengaruhi oleh alih ungsi lahan sa9ahsehinga luas penen padi sa9ah cenderung terus menurun. (elain itupenurunan produksi padi juga disebabkan oleh gagal panen akibatkekeringan ataupun serangan hama dan penyakit tanaman. al iniberkaitan dengan kenyataan bah9a sebagian besar lahan sa9ah didaerah sentra produksi di Kaltim adalah lahan tadah hujan. (ehingga9aktu tanam ditentukan oleh ketersediaan air petani dapatmelakukan pengolahan tanah dampaknya petani tidak dapatmelakukan penanaman secara serentak dan menetapkan 9aktutanam yang tepat untuk menghindari ledakan populasi hama danpatogen. (erangan hama dan penyakit menjadi lebih serius bilamana9aktu tanam dan panen tidak dapat dilakukan serentak karenasumber makanan bagi hama dan patogen selalu tersedia makapopulasi mereka dapat meningkat pesat dan terjadilah kehilanganhasil panen yang besar.

). Penurunan produksi padi secara nyata juga dipengaruhi oleh alihungsi lahan sa9ah kegiatan pertambangan batubara merupakanpendorong kegiatan alih ungsi lahan sa9ah ungsional di beberapa9ilayah kemudian diikuti oleh perkebunan kelapa sa9it. Kenyataanmenunjukkan daerah alih ungsi tersebut terjadi di sentra produksiyang sa9ahnya dapat ditanami dua kali dalam setahun 6P2007

dilaporkan dalam rapat sosialisasi raperda Perlindungan /ahanPertanian Pangan Berkelanjutan 62& Aovember 2012 di Balikpapan7disinyalir alih ungsi lahan sa9ah di Kaltim telah mencapai luas & E 10ribu a yang berarti luasan tersebut telah mencapai 10% dari luassa9ah ungsional di Kaltim yang selama ini digunakan sebagai lahanutama produksi pangan.

'. (ubsektor perkebunan perkembangannya lebih baik dibandingkandengan tanaman pangan secara umum perkembangan luas areal6Tabel &.1+7 dan tingkat produksinya 6Tabel &.1)7 telah melampauitarget untuk masingmasing tahun yang ditetapkan dalam P:,D200'201#. Aamun sesungguhnya keberhasilan pencapaian targetluas areal dan produksi tersebut hanya di9akili oleh komoditi kelapa

sa9it. (edangkan komoditi perkebunan yang lainnya belum adayang mencapai target bahkan luas areal dan produksinya cenderungterus menurun kecuali karet yang telah mengikuti perkembangankelapa sa9it.

10. (umbangan pencapaian target oleh komoditi kelapa sa9itdidominasi oleh perkebunan besar s9asta. incian pengelolaanperkebunan kelapa sa9it di Kaltim sebesar 3#2$% dilakukan olehPB( 6perkebunan besar s9asta7 dan 213% dilakukan oleh PTP dansisanya adalah perkebunan rakyat dengan komoditi utama kelapa



15/31


sa9it dan karet. Kenyataan demikian menunjukkan bah9a capaiankinerja susektor perkebunan sangat didukung oleh kegiatan PB(yang dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip agribisnis. (edangkanpertanian rakyat produktivitasnya masih relati rendah dan belumdapat menjamin kesejahteraan petani secara nyata danberkelanjutan.

11. (eperti halnya subsektor perkebunan secara umum subsektorpeternakan kinerjanya telah dapat mencapai target yang ditetapkandalam P:,D 200'201# baik dari aspek produksi maupun populasiternak. Tetapi sasaran pembangunan untuk subsektor ini masihbelum tercapai seluruhnya antara lain untuk me9ujudkans9asembada daging sapi dan telur. (elain itu perkembanganpeternakan rakyat juga masih sangat terbatas. Pencapaian targetP:,D 200'201# untuk subsektor peternakan sangat didukung olehsektor s9asta yang mengelola peternakan dengan sistemperusahaan secara intensi khususnya untuk ayam ras pedagingdan diikuti dengan ayam petelur serta babi. (edangkan peternakanrakyat yang mulai berkembang meskipun pluktuati adalah untukayam buras dan itik. Ternak dengan populasi terbesar di Kalimantan

Timur sampai dengan akhir tahun 2012 masih tetap sapi 610#.&30ekor7 yang hampir mengimbangi populasi sapi adalah babi 6100.2#3ekor7. Kemudian diikuti oleh kambing kerbau dan domba yangmasingmasing populasinya 3#.$&2 ekor 10.1)$ ekor dan #)# ekor.Dibanding dengan jumlah keseluruhan ternak yang terdiri dari $6lima7 jenis ternak yaitu! sapi kerbau kambing kerbau domba danbabi populasi sapi mencapai #+2& persen.

12. Produksi perikanan mulai tahun 200' telah melampau target P:,D200'201# Kalimantan Timur dan terus meningkat hingga tahun2011 dan perkembangan tersebut diperkirakan akan terus

dipertahankan pada tahun 2012. Bahkan target produksi untuk tahun201# telah dapat terlampaui oleh realisasi capaian produksi untuktahun 2011 yang dimotori oleh perikanan laut tambak danbudidaya pantai. Peningkatan produksi tersebut adalah kontribusisemua kegiatan perikanan kecuali budidaya kolam yang masih jauhdi ba9ah target. Demikian pula dengan ketersediaan total produkuntuk konsumsi berdasarkan parameter konsumsi ikan per kapita pertahun telah dapat dicukupi oleh produksi ikan siap konsumsi.Kemampuan penyediaan produksi ikan pada tahun 200' mencapai11)+&% dan terus meningkat pada tahun 2010 mencapai 12++)%dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 1$3+% atau setaradengan ##2.003 berarti terjadi kelebihan sebesar $3+% atau setara

dengan 120.1## ton. Peningkatan tersebut diperkirakan akan terusterjadi pada tahun 2012.1#. Iapaian jumlah kunjungan 9isata9an sampai dengan (eptember

2012 baik 9isata9an nusantara maupun mancanegara belummelampaui jumlah 9isata9an pada periode tahun sebelumnya.(ecara parsial jumlah 9isata9an domestik belum mencapai targetyang ditetapkan sedangkan jumlah 9isata9an mancanegara sudahmencapai )3% dari yang ditargetkan. Diprediksi jumlah kunjungan9isata9an akan terus meningkat sampai dengan tri9ulan ke empat



16/31


mengingat dilaksanakannya beberapa estival adat seperti rau diKabupaten ,alinau pada bulan ktober dan estival ja-- di(amarinda. Terlebih lagi dengan mulai dibangunnya bandara di Pulau,aratua Kabupaten Berau sehingga akses ke objek 9isata inisemakin terbuka lebar di tahun E tahun mendatang.

1&. /uas lahan kritis dan rehabilitasi hutan akibat tambang barumencapai sekitar 10% sampai dengan 1$%.

1$. Dari capaian kinerja bidang ekonomi yang sesuai dengan targetP:,D dapat terlihat pada tabel diba9ah ini!

Tabel 3.4Capaan Kner!a '$ang Ek%n% Ta)un 2012 Se"ua Targe# RPJ6

'$ang7 Sek#%rIn$ka#%rSa"aran

Sa#uan

Ta)un 2012

Targe# Real"a"&

Capaan

,akro 4konomi 1.

Pertumbuhan 4konomi

% #$# &+$ 100

2.

PDB hargaberlaku

p.,ilyar

$1'.)0)3+

#21.++03 32

#.

PDB hargakonstan

p.,ilyar

113.+2&21

)'.++'1 ++

&.

PDB perkapita

p.000

10&.)3)&'

112.0+1'1 100

$.

Pendapatanper kapita

p. :uta $'.13$20 &1.&2)$# +0

3.

Pertumbuhan penduduk

% 21# #)2 $3

KetahananPangan danPenyuluhan

1.

Peningkatankapasitas(D,penyuluh

Penyuluh

+&0 1.21& 100

2.

/umbungpangan desa

Desa 1$ 1) 100

#.

Desa mandiripangan

Desa 13 &' 100

&.

Pola panganharapan

(kor '# )0+ )+

Pertanian 1.

Peningkatanproduksipadi

Ton 3''.&)) $3).013 )1

2.

Produksi jagung

Ton 1&.3)2+ ).'0$ 31

#.

Produksikedelai

Ton 2.$#+# 1.#31 $&

Perkebunan 1.a

.

Perluasanarea! Kelapa(a9it

a+00.000 ))0.+#) 100

b.

KelapaDalam

$$.000 #1.0#1 $3

c. Kakao $2.000 2&.'#) &)d.

Karet '0.000 )$.'## '$

e.

/ada 2&.000 11.11) &3

. Iengkeh 201 21 10



17/31


2.a.

TotalProduksi!Kelapa (a9it

Ton)+'.'20 &.''+)'2 100

b.

KelapaDalam

$#.+'0 12.'#1 2&

c. Kakao #+.$'# 13.+&' &$

d.

Karet 32.$$0 &+.'$# ++

Peternakan 1.

a.

Populasi Ternak!(api

4kor

11).2#2 10#.&30 ))

b.

Kerbau 10.$#' 10.1)$ '+

c. Kambing ++.')) 3#.$&2 )1d.

Domba ')+ #)# #'

e.

Babi '1.$++ 100.2#3 100

2.

a.

Populasi Ternak>nggas!*yam Buras

4kor

#.''&.$03 $.'3).#$) 100

b.

*yam Petelur 1.0').$2) 1.&0'.+01 100

c. *yamPedaging

#0.&13.$'+

&0.#3).))0 100

d.

tik 1)3.3 2#0.$#$ 100

Kelautan danPerikanan

1.

Perikanan/aut

Ton 11'.&0' #).+++ #2

2

.

Perairan

>mum

#'.$2$ 1&.113 #3

#.

Tambak $).')1 1'.)21 #&

&.

Kolam 12.3&+ +&3 3

$.

Keramba 2+.#3$ 11.&0' &2

3.

BudidayaPantai

1'.0$2 &$.0+0 100

Pari9isata 1.

byek5isata

byek &12 $$0 100

2.

5isata9an :i9a '&1.300 1.#3#.&&) 100

Kehutanan 1.

/uas lahankritis

a 10.000 1.$00 1$

2.

ehabilitasihutan

a 1$00 1$0 10

T%#al Ra#a(Ra#a Capaan & *+53



Prasarana dan Pengembangan !ilayah


18/31


*nalisis capaian kinerja pembangunan bidang Prasarana danPengembangan 5ilayah!1. Pencapaian pembangunan jalan nasional sampai dengan Tahun 2012

1.++#)2 Km melebihi target yang ditetapkan sebesar 1.$#'+0 Km.(edangkan panjang jalan provinsi hanya mencapai +3% dari target2012 atau sebesar 1.##33$ Km dari target 1.+320+ Km. DalamP:,D tidak dicantumkan target kondisi jalan negara yang memilikikondisi baik hal ini karena jalan negara menjadi 9e9enangpemerintah pusat. Aamun pemerintah daerah turut akti melakukanmonitor terhadap kendaraan angkutan yang memba9a beban supayatidak melampui daya dukung beban jalan negara yang telahdirancang 6Kelas * ) ton7. (olusinya melakukan pemantauanbeban muatan truk dengan cara mendirikan beberapa pos timbanganuntuk angkutan truk di beberapa titik. Dengan demikian kerusakanlebih a9al akibat kelebihan beban dapat dicegah sehingga jalannegara memiliki manaat sesuai umur rencana jalan.

2. Pembangunan :embatan Pulau Balang untuk bentang pendek &00meter pada tahun 2011 progres mencapai $00'% 6pengecoran pilecap pilar dan *rt Ioncret7 dengan investasi Pemda sampai tahun2011 sebesar 1'+' milyar.

#. Pembangunan :embatan ,ahkota pada tahun 2010 progresnyamencapai &+% dan pada tahun 2011 mencapai 3$ %.

&. Pembangunan :alan Tol Balikpapan E (amarinda pada tahun 2011telah dilaksanakan pembangunan badan jalan dengan polapembiayaan Kontrak Tahun :amak dari tahun 2011 sampai 201#dengan investasi pemerintah provinsi sampai tahun 2011 sebesar p.)0)12 milyar.

$. Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau sampai tahun 2011progres untuk pembangunan @sik sisi darat 6/apanganPenumpukan"Iontainer Hard dan Bangunan Perkantoran7 mencapai&)% dan sisi laut 6dermaga trestle dan Portainer";rantry Irane7mencapai )0%. (edangkan untuk jalan akses menuju TPK Kariangausampai saat ini telah dibangun jalan sepanjang 11 km 61 jalur7 darirencana 2 jalur & lajur dengan kontruksi rigid pavement.

3. Pembangunan :alan *kses ,aloy sepanjang 12 Km yang dimulai padatahun 2011 dengan capaian pembukaan badan jalan dengan lebar$0 m. :alan ini merupakan salah satu prasarana dasar menuju keKa9asan ndustri ,aloy dengan konstruksi badan jalan menggunakan

igid Pavement 6Pekerasan Kaku7 dengan lebar rencana 2 F + meter.

+. Pembangunan Pelabuhan ,aloy pada tahun 200' dan 2010 telahdisusun encana nduk 6,asterPlan7 dan Perencanaan Teknis (isi/aut sedangkan dokumen *,D*/ saat ini sedang dibahas oleh Komisi*mdal Pusat. (edangkan Ka9asan ndustri tahun 2010 telah disusun(tudi Kelayakan ,asterplan dan Business Plan pada tahun 2011disusun Kajian /ingkungan idup (trategis 6K/(7.



19/31


). >ntuk Pembangunan Bandara (epinggan Balikpapan pada tahun2011 dilaksanakan pembangunan gedung terminal ==P oom untukmenampung penumpang yang semakin meningkatnya .

'. Pembangunan Bandara (amarinda Baru pada tahun 2011 telahdimulai pembangunan terminal penumpang. (edangkan sisi udara

akan diupayakan untuk mendapatkan alokasi dan melalui *PBA.

10. Pengembangan Bandara Kalimarau Berau pada tahun 2011dilaksanakan pemotongan bukit di ujung landasan dalam rangkapeningkatan keselamatan penerbangan serta optimalisasipemanaatan landas pacu.

11. Pengembangan Bandara >dara :u9ata Tarakan pada tahun 2011telah dilakukan pembangunan *pron dengan konstruksi sarang labalaba dan taFi9ay serta pembangunan tahap a9al terminalpenumpang dan landas pacu baru.

12. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan *ir Baku pada tahun2011 dilaksanakan Pembangunan Bendung dan 4mbung untukpenyediaan air baku Pulau (ebatik di Kabupaten Aunukan mencapai#1% dari total pembangunan Pembangunan 4mbung Benga9an Kota

Tarakan 20%. >ntuk Pembangunan 4mbung Bolong Binalatung danBilal telah mencapai progress pembangunan 100 % dan terkaitPerencanaan Bendungan ,aloy telah mencapai 100 %.

1#. >ntuk Pembangunan Bendungan ,arangkayu telah mencapai1+% dimana sampai saat ini telah direalisasikan dana sebesar p.3+' miliar. Permasalahan saat ini masih terkendala olehpembebasan lahan 22' a untuk areal bendungan dan jaringanirigasi serta bangunan pelengkapnya. Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara telah membentuk tim pembebasan lahan dan saat inidalam proses pengkajian oleh lembaga aprisial terkait besaran dankelayakannya. Pada tahun 2011 telah dialokasikan dana danpelaksanaan pembangunan dengan Kontrak Pola Tahun :amak dandiharapkan selesai pada tahun 201# melalui.

1&. Penanganan Banjir Kota (amarinda telah dilakukan penurapan tebingsungai Karang ,umus normalisasi sungai (empaja drainase jalanP, Aoor serta penanganan banjir dengan pola tahun jamak yaituuntuk (istem Karang *sam Kecil (istem Karang *sam Besar dan /oaBakung (istem Karang ,umus dan (istem bendali banjir /oa :anandan apak Dalam.

1$. Pengembangan Bandara di Ka9asan Perbatasan yaitu Bandara Huvai(emaring /ong Ba9an telah terbangun landas pacu sepanjang '00 ,F 2# , dan *pron 30 , F &0 , Bandara /ong *mpung telahterbangun landas pacu )&0 , F 2# , dan apron 30 , F &0 , sertabandara Data Da9ai Kutai Barat telah terbangun landas pacu +$0 , F2# , dan *pron 30 , F &0 ,. Ketiga bandara tersebut akandikembangkan landas pacu dengan target panjang 1.300 meter dan



20/31


pembangunan gedung terminal yang representati secara bertahap.(elain ketiga bandara tersebut juga tetap dilakukan pengembanganuntuk bandara ,alinau dan Aunukan.

13. asio panjang jalan terhadap luas 9ilayah 6kerapatan jaringan jalanper 1000 km27 sebesar $2$# km"1000 km2 diba9ah rasio nasional

yaitu 11$ km"1000 km2.

1+. Target P:,D Provinsi Kalimantan Timur tahun 200' 201# antaralain adalah terbukanya isolasi di kecamatan yang belum terhubungprasarana jalan dimana pada tahun 200) masih terdapat 2#Kecamatan di 9ilayah perbatasan yang terisolasi. Pada tahun 2011telah dibangun jalan akses dari Kampung Batu ,ajang Kecamatan/ong Bagun E Kampung ,ahak Baru Kecamatan (ungai Boh E /ong*mpung Kecamatan Kayan (elatan sepanjang )& Km guna mengatasiketerisolasian.

1). Pencapaian yang diperoleh Kalimantan Timur sampai :uni tahun 2012

untuk sektor ketenagalistrikan adalah sebagai berikut!

• 6a/a Terpa"ang. Besarnya daya terpasang untuk seluruh9ilayah Kaltim sampai Tahun 2012 adalah 3+0 ,5.

• 6a/a apu. Besarnya daya mampu untuk seluruh 9ilayahKaltim sampai Tahun 2012 adalah $20 ,5.

• 'eban Pun8ak . Besarnya beban puncak untuk seluruh 9ilayahKaltim sampai Tahun 2012 adalah ,5.

1'. Dari capaian kinerja bidang prasarana dan pengembangan 9ilayahyang sesuai dengan target P:,D dapat terlihat pada tabel diba9ahini!

Tabel 3.*Capaan Kner!a '$ang Pra"arana $an Pengebangan 9la/a)

Ta)un 2012 Se"ua Targe# RPJ6

'$ang7Sek#%r

In$ka#%rSa"aran

Sa#uan

Ta)un 2012

Targe# Real"a"&

Capaan

:alan :embatan

dan *ir Bersih

1.

a.

b.

Pembangunan :alan!

Panjang jalannasionalPanjang jalan provinsi

Km

1.$#'+0

1.+320+

1.++#)2

1.##33$

100

+3

2.

Pembangunan :aringanrigasi

, 210 2#.2+) 100

# ptimalisasi , $.000 1+.&+0 100



21/31


. jaringanirigasi yangsudahdibangun

&.

a.

b.

Pembangunan sarana airbersih!

Kapasitasproduksi :umlahsambunganrumah

/t"dt $.$1$

2+&.3$#

$.$1$

2+&.3$#

100

100

$.

a.b.

Pembangunanperumahan!PerumahanPermukiman

>nit22.0')302.0)&

22.0')0

1000

3

.a

.b.c.

Kelistrikan!

DayaterpasangDayamampuBebanpuncak

m9

+130330)3$&)1

3+0$20

'&)$)'

T%#al Ra#a(Ra#a Capaan & 4-+42

*nalisis capaian kinerja pembangunan bidang (umber Daya ,anusia!1. Kualitas sumberdaya manusia di Kalimantan Timur salah satunya

ditentukan oleh perolehan pendidikannya perolehannya sangat

variati dan bergantung pada kebutuhan masingmasing individupenduduk Kalimantan Timur. (ampai dengan tahun 2011penyelenggaraan pendidikannya telah mengalami kemajuandibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 penyelenggaraanpendidikannya setingkat lebih maju dibanding dengan tahun 2011.

2. Pendidikan *nak >sia Dini 6P*>D7 di Kalimantan Timur berkembangdengan pesat. P*>D D Kota dan Kabupaten masih diba9ah 100% 6Kota 32% dan Kabupaten $122%7 dan diba9ah target2012 6Kota '$% dan Kabupaten 30%7. Pada tahun 2012 PemerintahProvinsi membangun TK *raah di Kutai Kartanegara dan melakukanpenyelasai TK Kecamatan Babulu.




22/31


#. Iapaian Pendidikan (ekolah Dasar di Kalimantan Timur hingga tahun2012 menggembirakan. Tabel menunjukkan *P( (D mengalamipeningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 200) '##+% menjadi')3)% ditahun 2011. *PKnya Juktuati meskipun setiap tahunnyamengalami penurunan pada tahun 200) *PKnya 110'$% dan turunmenjadi 110&$% ditahun 200' di tahun 2010 naik menjadi 11#)$dan kemudian menurun menjadi 11# &&% di tahun 2012. Disparitas*PK antar kabupaten dan kota pada tahun 2011 adalah 23'% jauhdari dispariritas nasional sebesar sebagai akibat distribusi pendudukantar kabupaten dan kota tidak merata. ,eskipun demikian *PKnyadi atasL100%. *P,nya meningkat setiap tahunnya. atio gurudengan murid untuk (ekolah Dasar Aegeri relati stabil sejak 200)hingga 2010 yakni 1!13 sedang untuk (ekolah Dasar (9astamengalami penurunan setiap tahunnya di tahun 200) ratio gurumurid 1!1) sementara di tahun 2010 ratio guru murid 1!12 ratiotersebut jauh diba9ah ratio guru terhadap murid tingkat nasionalyakni 1!20. Pada tataran ini Pendidikan di (ekolah Dasar dilaksanakandengan proses yang eMekti. Dengan proses tersebut angka putussekolah dapat ditekan 03)% di tahun 200) menjadi 02#% padatahun 2010. Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi menyelenggarakanpembangunan sekolah terpadau di Kabupaten Aunukan Bulungandan Kutai Kartanegara tujuannya selain memperbaiki mutupelayanan juga meningkatkan *ngka Partisipasi (ekolah diKalimantan Timur.

&. Iapaian Pendidikan (ekolah ,enengah Pertama di Kalimantan Timurhingga tahun 2012 menggembirakan. Tabel .,enunjukkan *P( (,Pmengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 200) '0&1%menjadi '2+)% ditahun 2011. *PKnya setiap tahunnya mengalamikenaikan pada tahun 200) *PKnya )+$#% di tahun 2012 naik

menjadi 102'3% jauh dari target 2012 sebesar ''%. *P,nyameningkat setiap tahunnya meskipun masih di ba9ah 100%.Disparitas *PK antar kabupaten dan kota pada tahun 2011 adalah2$2% jauh diba9ah disparitas *PK nasional sebesar 10% sebagaiakibat distribusi penduduk antar kabupaten dan kota tidak merata.atio guru dengan murid untuk (ekolah ,enengah Pertama Aegerimengalami peningkatan tahun 200) 1!1& dan ditahun selanjutnyameningkat menjadi 1!1$. (edang untuk (ekolah ,enengah Pertama(9asta mengalami penurunan dan kemudian stabil untuk tahunberikutnya. Tahun 200) ratio guru murid 1!10 sementara di tahun2010 dan 2011 ratio guru murid 1! ' ratio tersebut jauh diba9ahratio guru terhadap murid ditingkatnasional yakni 1!20. Pada tataran

ini Pendidikan di (ekolah ,enengah Pertama dilaksanakan denganproses pembelajaran yang eMekti karena keterjangkauanpembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dengan proses tersebutangka putus sekolah dapat ditekan '#2% di tahun 200) menjadi#&1$% pada tahun 2010.

$. Iapaian Pendidikan (ekolah ,enengah *tas" (ekolah ,enengahKejuruan di Kalimantan Timur hingga tahun 2012 menggembirakan.

Tabel menunjukkan *P( (,*"(,K mengalami peningkatan setiaptahunnya. Pada tahun 200) 3#))% menjadi 3+30% ditahun 2011.



23/31


*PKnya Juktuati meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatanpada tahun 200) *PKnya 3')'% di tahun 2012 naik menjadi )$$$%masih diba9ah target tahun 2012 sebesar '2% dan juga masih diba9ah 100%. Disparitas *PK antar kabupaten dan kota pada tahun2011 adalah 21&% sebagai akibat distribusi penduduk antarkabupaten dan kota tidak merata. *P,nya meningkat setiaptahunnya meskipun masih di ba9ah target 2012 sebesar )+% dan diba9ah 100%. atio guru dengan murid untuk (ekolah ,enengah *tasAegeri mengalami peningkatan dan kemudian stabil tahun beriktnya.

Tahun 200) ratio guru!murid 1!1# dan pada tahun 200' dan 2010ratio guru!murid 1!1&. (ekolah ,enengah *tas (9asta mengalamipenurunan setiap tahunnya di tahun 200) ratio guru murid 1!1&sementara di tahun 200' ratio guru murid 1! 11 dan di tahun 2010ratio guru!murid 1!10. (ementara ratio guru!murid untuk (ekolah,enengah Kejuruan juga mengalami penurun pada tahun 200) ratioguru!muri 1!1& dan pada tahun berikutnya stabil rationya 1!12. Padatataran ini proses pembelajaranya menjadi eMekti karena terjangkauoleh murid dan guru. Dengan proses tersebut angka putus sekolahdapat ditekan #$&$% di tahun 200) menjadi #&1$% pada tahun2010. Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi membangun ,*A 1

Tarakan (,*A 1 Bulungan dan rehabilitasi (,* 1 Tenggarong. Tujuannya selain meningkatkan pelayanan juga meningkatkan *P(.

3. Pencapaian pembangunan bidang kesehatan selama ini sudahmenunjukkan hasil yang signi@kan . al tersebut berdampak padamembaiknya sumber daya manusia 6(D,7 yang diindikasikan olehndeks Pembangunan ,anusia 6P,7 yang tentunya sesuai visi danmisi yang berpihak pada pembangunan kesehatan. ndikasimembaiknya layanan bidang kesehatan adalah angka kematian ibumelahirkan terus menurun dari #02 per 100.000 kelahiran hidup pada

200& menjadi 1#+ per 100.000 kelahiran hidup pada 200'.Perhitungan pada periode 2010 telah mencapai 12& per 100.000kelahiran hidup. *ngka tersebut lebih baik jauh diba9ah angka ratarata nasional salah satunya yaitu menurunnya angka kematian bayi)1'% dari target P:,D yaitu sebessar 21%.

+. Pada angka kematian balita pada Tahun 2012 mencapai % diba9ahtarget yang diharapkan yaitu #1%. Penyebab utamanya adalah diaredan pneumonia dan lebih $0% kematian balita didasari oleh kuranggi-i. Pemberian imunisasi lengkap dan *( secara eksklusi selama 3bulan dan diteruskan sampai usia 2 tahun disamping pemberianmakanan pendamping asi 6,P *(7 secara kuat terbukti merupakansalah satu intervensi eekti dapat menurunkan angka kematian bayi

dan balita.). Pada tahun 2012 pembangunan pusat pelayanan kesehatan diKalimantan Timur meningkat menjadi 21' unit puskesmas dan 3'$unit Pustu tersebar di seluruh 9ilayah operasional kabupaten"kotabahkan telah mulai mencapai pedalaman Kalimantan Timur.Peningkatan jumlah Puskesmas"Pustu perlu diimbangi dengan jumlahdokter yang memadai. :umlah dokter di Puskesmas pada tahun 2003sebanyak &$) orang dan kemudian menjadi 3+& dokter pada tahun2012.



24/31


'. Perkembangan ketenagakerjaan di Kalimantan Timur cukupmenggembirakan pada tahun 2012 Tingkat Partisipasi *ngkatanKerja 6TP*K7 dan Tingkat Pengangguran Terbuka 6TPT7 menurundibanding dengan Tahun 2011. Keadaan itu dapat diprediksi sebagaiupaya pemerintah Provinsi mengembangkan perluasan danpeningkatan kesempatan kerja pada lapangan kerja PertanianPerdagangan dan :asa yang pada tahun 2011 menempati urutantertinggi pilihan kerja bagi tenaga kerja produkti selain jugadikembangkan perluasan lapangan kerja Pertambangan danPenggalian ndustri? /istrik ;as dan *ir? Konstruksi *ngkutan danKomunikasi dan keuangan.

10. (alah satu program atau kegiatan dari Badan PemberdayaanPerempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timuradalah 617. Program Peningkatan Peran (erta dan Kesetaraan ;enderDalam Pembangunan dalam hal ini kegiatan yang dilakukan antaralain adalah Kegiatan Pembinaan"penilaian P25K(( ;erakan (ayangbu"Kecamatan sayang bu umah (akit (ayang bu 6((7 serta 627.Bimbingan ,anajemen >saha Bagi Perempuan Dalam ,engelola>saha. al ini dapat ditunjukkan dengan membaiknya angka indekspembangunan gender kaltim yang mendapat peringkat diba9ah 2$serta ter9ujudnya 11 model desa prima.

11. ,ajunya perkembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur juga di9arnai dengan turunnya angka kemiskinan di tahun 2012mencapai 33)% serta menurunnya Penyandang ,asalahKesejahteraan (osial mencapai '3%.

12. Dari capaian kinerja bidang sumber daya manusia yang sesuaidengan target P:,D dapat terlihat pada tabel diba9ah ini!

Tabel 3.10

Capaan Kner!a '$ang Suber 6a/a anu"a Ta)un 2012 Se"uaTarge# RPJ6

'$ang7Sek#%r

In$ka#%rSa"aran

Sa#uan

Ta)un 2012

Targe# Real"a"&

Capaan

Pendidikan 1.

*P, (D", % '+2$ 11#&& 100

2.

*PK (D", % 11' '+'$ )2

#.

*P, (/TP",Ts % '0 102'3 100

&.

*PK (/TP",Ts % '' )))$ '0

$. *P, (,>",* % )+ )$$$ ')

3.

*PK (,>",* % '2$ )$$3 '2

Kesehatan 1.

,enurunkanangkakematianbayi

% 21 )1' 100

2.

,enurunkanangka

% #1 +2



25/31


kematianbalita

#.

,eningkatkan rasioDokter per100.000penduduk

% #+ 2#++ 3&

&.

,eningkatnya jumlahpuskesmas2& jamlengkapra9at

% '0 1#2 100

$.

,enurunkanangkakematian ibu

Jiwa 112 1'$ $+

3.

,enurunnyaprevalensibalita dengangi-i kurangdan gi-i

buruk

% 1$$ 1+1 '1

+.

,eningkatnya alokasianggaran*PBDkesehatan

% 10 11)' 100

Tenaga Kerjadan

Transmigrasi

1.

TingkatPengangguran Terbuka6TPT7

Jiwa 12).023 1$).23# )1

2.

*ngkatanKerja

Jiwa 1.#)0.1+3 1.+++.#)1 +)

#.

Bekerja Jiwa 1.23$.&'# 1.31'.#)1 +)

&.

:umlahPengangguran

% )#1 )' '#

$.

Pekerja"buruh Jiwa 111.#01 +0.0)+ 3#

3.

Pembangunan KT,

Kota & $ 100

Pemberdayaan Perempuan

1.

,embaiknyaangka ndeksPembangunan ;enderKaltim

Peringkat 2$ 2$ 100

2.

Ter9ujudnya,odel DesaPrima

Desa 11 11 100

Penanggulangan

Kemiskinan

1.

Berkurangnya angkakemiskinan

% +$ 33) 100

2.

BerkurangnyaPenyandang,asalahKesejahteraan (osial

% 10' '3 ))

T%#al Ra#a(Ra#a Capaan & 44+13



26/31


*nalisis capaian kinerja pembangunan bidang Pemerintahan dan*paratur!1. Dalam melakukan reormasi birokrasi pemerintah melakukan

pembenahan sistem birokrasi mulai dari penataan ke9enanganprosedur operasi standar kerjasama sinergi dan integrasiorganisasi serta penggunaan teknologi inormasi dan komunikasiuntuk meningkatkan e@siensi dan eektivitas. (alah satu yang krusialdi tengahtengah kemajuan teknologi yang sangat pesat adalahdengan diterapkannya electronic government (e-government) yaknipelaksanaan pemerintahan dengan menggunakan teknologiinormasi dan komunikasi. Dengan penerapan e-government makasistem kerja pemerintahan mengalami perubahan signi@kan karenae-government menjanjikan kecepatan e@siensi eektivitastransparansi dan perluasan daya jangkau. Dengan ini maka e-government menjadi pilar penting dalam penciptaan goodgovernance serta dalam meningkatkan kuantitas kulitas dan daya

jangkau pelayanan publik.

2. Kalimantan Timur berturutturut selama & tahun berturutturut tahun200' 2010 2011 dan 2012 mencatat prestasi terbaik denganpredikat satu dari lima Pemerintah Provinsi terbaik hasil evaluasiakuntabilitas kinerja Pemerintah dan mendapat penghargaan dariKementerian Pendayagunaan *paratur Aegara dan eormasiBirokrasi 6K4,4AP*AB7 serta Piagam Penghargaan dari Deputi*kuntabilitas *paratur Kementerian P*A dan eormasi Birokrasi ataspenyampaian /aporan *kuntabilitas Kinerja nstansi Pemerintah

6/*KP7 kepada Presiden melalui Kementerian P*A dan eormasiBirokrasi secara tepat 9aktu sebagai pelaksanaan npres Ao. + Tahun1'''. npres Ao + Thn 1''' dan PP Ao ) Thn 2003 tentang 6/aporanKinerja Keuangan nstansi Pemerintah7 /KKP telah dilaksanakan olehpemerintah Provinsi Kalimantan Timur dg baik hal ditandaidiperolehnya peringkat pertama sendonesia hasil evaluasi *KPoleh Kementerian P*A N B dg predikat I thn 200' N 2010 serta Bthn 2011 N B tahun 2012.

#. *kuntabilitas kinerja keuangan. Iapaian kinerja keuangan PemprovKaltim sampai dengan tahun 2012 selama 2 tahun berturutturutmemperoleh opini 5DP 62011 dan 20127 berdasarkan hasilpemeriksaan BPK. Begitu pula hasil evaluasi BPK untuk

Kabupaten"Kota terdapat opini 5ajar Dengan Pengecualian 65DP7 10Kabupaten"Kota dan 1 Kabupaten"Kota Tidak 5ajar 6T57 serta #Kabupaten"Kota yang Disclaimer atau Tanpa ,emberikan Pendapat6T,P7. Keinginan untuk me9ujudkan akuntabilitas kinerja keuangandengan predikat 5ajar Tanpa Pengecualian 65TP7 merupakan suatutarget yang diinginkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timurnamun hasil evaluasi menujukkan kinerja yang cukup baik 9alaupunmasih terdapat beberapa kabupaten"kota yang belum diharapkan.



Pemerintahan dan Aparatur


27/31


>ntuk me9ujudkan suatu kinerja keuangan yang baik tersebutdipelukan Peningkatan kapasitas (D, Pembinaan terhadap (KPDterkait penerapan (*KP ,emperhatikan norma standar dalamadministrasi pengelolaan keuangan daerah ,embuat danmenyempurnakan regulasi pengelolaan keuangan daerahmeningkatkan responsi (KPD Terhadap tindak lanjut temuan danrekomendasi hasil pemeriksaan dalam rangka menuju 5TP 65ajar

Tanpa Pengecualian7.

&. (P, yang merupakan implementasi dari regulasi yang telahditetapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh daerah .asil evaluasi tahun 2012 bah9a (tandar Pelayanan ,inimal 6(P,7telah dilaksanakan diseluruh Kabupaten"Kota.

$. Pada bulan ,aret tahun 2011 telah dilaunching PT(P Provinsi dandiikuti oleh tujuh PT(P Kabupaten"Kota yang telah mendapat Prasastidan pengakuan dari BKP, Pusat yaitu Kabupaten Kutai KartanegaraKutai Timur Berau ,alinau Aunukan Tana Tidung Bulungan KutaiBarat Paser Kota (amarinda Bontang Balikpapan Tarakansedangkan yang belum melakukan launching adalah Penajam Paser>tara. Dengan adanya PT(P 9aktu yang diperlukan dalam prosesperijinan hanya ratarata 1$2& hari lebih pendek dibandingsebelumnya yang memerlukan 9aktu 2 # bulan dengan dampakterjadinya peningkatan 2$% terhadap Pendapatan *sli Daerah. (elain9aktu pengurusan yang lebih pendek dengan adanya PT(P ini jugalebih menyederhanakan prosedur administrasi dan birokrasi sehinggaterjadi e@siensi 9aktu dan biaya.

3. >nit /ayanan Pengadaan 6>/P7 Kalimantan Timur telah dibentuk padatahun 2011 dengan Peraturan ;ubernur Ao. 2' Tahun 2011. >/P yangdibentuk yaitu bidang pekerjaan konstruksi dan konsultansi

berkedudukan di Dinas Pekerjaan >mum sedangkan bidangpekerjaan pengadaan barang dan jasa lainnya berkedudukan di BiroPerlengkapan (ekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada

Tahun 2012 terdapat beberapa Kabupaten"Kota yang telahmelaksanakan /P(4 dari data yang diperoleh menunjukkan bah9aKabupaten"Kota yang telah melaksanakan /P(4 antara lain KotaBontang sudah melaksanakan /P(4 sebanyak 21 (KPD 6100 %7 KotaBalikpapan 3) (KPD 6100%7 dan Kabupaten Paser sudah semua (KPD6100%7 Kabupaten Kutai Barat baru 3 (KPD Kabupaten KutaiKartanegara 23 (KPD dan Kabupaten Penajam Paser >tara 12 (KPDsementara Kabupaten"Kota lain belum ada data yang tersedia.

+. Berdasarkan hasil evaluasi perekaman 9ajib Kartu Tanda Penduduk6KTP7 diperoleh data diatas )0%. *tas capaian tersebut KementerianDalam Aegeri epublik ndonesia memberikan penghargaan kepada +Kabupaten"Kota tersebut. >ntuk posisi tahun 2012 seluruh 1&Kab"Kota sudah melaksanakan perekaman eKTP.

). Pelayanan Pajak Kendaraan 4lektronik 6(amsat online7 telahdilaunching pada tahun 200' dan telah berjalan dengan baik di 1&Kabupaten"Kota. Dengan (amsat online pembayaran dapat dilakukan



28/31


di Kabupaten"Kota domisili mereka 9alaupun pajak kendaraanmereka terdatar di Kabupaten"Kota lain di Kalimantan Timur sertasudah mampu meningkatkan Pendapatan *sli Daerah 6P*D7 sangatsigni@kan dari pajak kendaraan 6PKBBBAKB dan PBBKB7 darip.3))$2 ,ilyar pada tahun 200) menjadi sebesar p.103 Trilyunatau meningkat 3&++% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011menjadi sebesar p.1 Trilyun atau meningkat +&#)%. inggaBulan (eptember 2012 posisi P*D dari Pajak Kendaraan telahmencapai # Trilyun.

'. Penurunan tingkat kejahatan dan pelanggaranhukum berdasarkanP/D* Kalimantan Timur pada tahun 2012 mencapai 11.2#& kasusdengan capaian $+%.

10.Dalam partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnyadalam Pilkada Pemilu pada tahun 2012 meningkat mencapai +$'2%.

11.Pada tahun 2012 pembentukan provinsi baru terlaksana dengandisetujuinya pembentukan provinsi Kalimantan >tara.

12. Dari capaian kinerja bidang pemerintahan dan aparatur yang sesuaidengan target P:,D dapat terlihat pada tabel diba9ah ini!

Tabel 3.11Capaan Kner!a '$ang Peern#a)an Apara#ur Ta)un 2012 Se"ua

Targe# RPJ6

'$ang7Sek#%r

In$ka#%rSa"aran

Sa#uan

Ta)un 2012

Targe# Real"a"&

Capaan

ukum Politikdan

Pemerintahan

1.

Penurunantingkatkejahatan

danpelanggaranhukum

Kasus 1'.)$) 11.2#& $+

2.

Partisipasimasyarakatdalammenggunakan hakpilihnyadalamPilkadaPemilu

% )2 +$$2 '2

#.

PembentukanProvinsi Baru

Proinsi 0 1 100

T%#al Ra#a(Ra#a Capaan & 43

Tabel 3.12Anal"" Capaan Kner!a Sa"aran S#ra#eg" VI

Sa"aran S#ra#eg" VI Tercapainya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaanIn$ka#%r Kner!a Targe# Real"a"

& Capaan



29/31


Persentase (KPD yangmelaporkan evaluasikinerjanya 6outcome7sesuai dengan KPD

## % ##% 100

1. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen /akip(KPD B*PP4D* Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Birortal dengan mengundang Kemenpan untuk melakukan koordinasidan sinkronisasi kepada seluruh (KPD untuk memperbaiki dokumenenstra sesuai Permendagri Aomor $& Tahun 2010 dan dokumen/akip sesuai Permenpan 2' Tahun 2010.

2. B*PP4D* Provinsi Kalimantan Timur dan Biro rtal menargetkan (KPD dari &$ (KPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Iapaianpada tahun 2012 hanya 2) (KPD yang sesuai dan memenuhi target

hal ini dikarenakan baru keluarnya Permenpan nomor 2' Tahun 2010tentang pedoman tahapan penyusunan /akip sehingga pemahamanyang mendalam tentang penyusunan /akip mengenai outcomebelum maksimal.

#. B*PP4D* Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan kordinasibekerjasama dengan biro ortal dengan mengundang seluruh (KPDyang ada namun realisasinya masih banyak peserta yang hadirmengikuti sosialisasi bukan yang ikut menyusun enstra (KPDsehingga terjadi miss komunikasi.

&. Bila dilihat dari hasil evaluasi capaian kinerja Bappeda Provinsi Kaltimtahun 2012 mencapai '0'&% sedangkan hasil penyerapan anggaranmencapai '0&)%. al ini dapat menunjukkan hasil yang baik

dimanan capaian kinerja dan penyerapan anggaran bisa berjalanseimbang. Kedepan Bappeda terus meningkatkan denganpencapaian program"kegiatan yang bermutu dan bermanaat bagiKalimantan Timur kedepan dengan tetap memperhatikan daya serap(KPD untuk tetap seiring sejalan agar orientasi hasil tidak hanyaberdasarkan outcome tapi jugga impact .

C. AKUNTA'ILITAS KEUANAN TAHUN 2012ealisasi anggaran dan kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2012 adalah sebagai berikut!1. Pagu Tahun 2012 adalah sebesar p 32.0&1.)++.000 64nam puluh

dua milyar empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu

rupiah7 dengan rincian!• Belanja pega9ai p 2#.1#&.)32.000

• Belanja barang"jasa p ##.233.0)0.000

• Belanja modal p $.3&0.'#$.0002. ealisasi anggaran pada per #1 Desember 2012 adalah sebesar p

$3.1##.33+.$3+ 6/ima puluh enam milyar seratus tiga puluh tigaenam puluh enam juta tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah7atau '0&)% dari pagu anggaran dengan rincian!


Persentase SKPD yang melaporkan evaluasi kinerjanya#outcome$ sesuai dengan RKPD


30/31


• Belanja pega9ai p 20.32'.++#.0'#

• Belanja barang"jasa p #0.&+$.30#.#+'

• Belanja modal p $.02).2'1.11$

Tabel 3.13

Real"a" Anggaran Pen$apa#an $an 'elan!a Ta)un Anggaran2012

N.

PRRA ANARANREALISASI

ANARAN &

I. 'elan!a T$akLang"ung

Rp11.131.455.000+(

Rp*.,*5.3,.0*3+(

4-+32

• Belanja Pega9ai p11.1#1.)++.000

p'.&'+.#&3.0'#

)$#2

II. 'elan!a Lang"ung Rp-0.*10.000.000+(

Rp,.3.321.,*,+(

*1+0

• Belanja Pega9ai p12.002.')$.000

p11.1#2.&2+.000

'2+$

• Belanja Barang N :asa

p##.233.0)0.000

p#0.&+$.30#.#+'

'131

• Belanja ,odal p$.3&0.'#$.000

p$.02).2'1.11$

)'1&

TTAL I : II Rp2.0,1.455.000+(

Rp-.133.5.-45+(

*0+,4

Tabel 3.1,Real"a" Anggaran Per Pr%gra Ta)un Anggaran 2012

N.

PRRA ANARANREALISASI

ANARAN &

1. Program Pengembangandata " normasi

p 3.'''.&').000 p 3.$$).)'+.$)# '#$)

2. Program Kerjasama

Pembangunan

p )01.200.000 p +.2'1.#'0 '2++

#. Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

p 1.0++.&00.000 p )+&.300.000 )11)

&. Program PerencanaanPengembangan 5ilayah(trategi dan Iepat Tumbuh

p '.02).100.000 p +.3##.02'.'#) )$''

$. Program PerencanaanPengembangan KotaKota ,enengah danBesar

p 3$0.000.000 p 3##.2').$00 '+0#

3. Program Peningkatan

Kapasitas KelembagaanPerencanaanPembangunan Daerah

p '&1.200.000 p +)&.$#$.$00 )103

+. Program PerencanaanPembangunan Daerah

p '.2#+.2$0.000 p ).3+).++0.#') '2$#

). Program PerencanaanPembangunan 4konomi

p 1.131.$)0.000 p 1.12).))$.2'' '+1'

'. Program Perencanaan(osial dan Budaya

p 2.##&.#00.000 p 2.2)+.++'.200 ')01

10. Program Perencanaan p #.+0'.+12.000 p #.#3+.10$.&'0 '0'2



31/31


Prasarana 5ilayah dan(umber Daya *lam

11. Program PerencanaanPembangunanPemerintahan dan*paratur

p 2.$#).'00.000 p 2.&+'.#.&'3 ')#+

12. Program Pelayanan

*dministrasiPerkantoran

p $.0+0.320.000 p &.)20.0)$.'13 '$2$

1#. Program Peningkatan(arana dan Prasarana*paratur

p 3.$''.1'0.000 p $.+)+.3'+.& +'#3

1&. Program PeningkatanDisiplin *paratur

p 131.0$0.000 p 1.&'1.+$0 '2#2

1$. ;aji p11.1#1.)++.000

p'.&'+.#&3.0'#

)$#2

TTAL Rp2.0,1.455.000+(

Rp-.133.5.-45+(

*0+,4

lakip bab iii

Documents