kohēzijas politikas es fondu investīciju aktualitātes 10.02 · es fondu investīcijuprogress...
TRANSCRIPT
Kohēzijas politikas
ES fondu investīciju aktualitātes
10.02.2016
ES fondu investīciju progress
– 2007-2013.gada plānošanas periods
– 2014-2020.gada plānošanas periods
Saturs
08.02.2016 2
08.02.2016 3
Projektu līgumi NOZARĒS – 4 713,4 mEUR
4 % virs «aplokksnes» no budžeta «virssaistībām»
ES fondi, uz 31.12.2015, mEUR, % pret kopējo
* - noslēgtie līgumi % pret pieejamo ES fondu finansējumu nozarē
1 234,9
703,9
570,6
501,6
376,6
284,7
264,3
228,5
179,1
173,4
109,9 49,0 21,9 15,0 Transports (26,2%); 104,1%*
Vide (14,9%); 93,7%
Uzņēmējdarbība un inovācijas (12,1%); 120,3%
Izglītība (10,6%); 106,7%
Nodarbinātība, sociālā iekļaušana (8,0%); 113,4%
Pilsētvide (6,0%); 103,7%
Zinātne (5,6%); 103,8%
Veselība (4,8%); 104,1%
IKT (3,8%); 98,4%
Enerģētika (3,7%); 87,2%
Atbalsts ES fondu vadībai (2,3%); 99,0%
Kultūra (1,0%); 135,9%
Administratīvā kapacitāte(0,5%); 95,7%
Tūrisms (0,3%); 86,8%
08.02.2016 4
Darbības programmaPieejamais ES fondu
finansējums
«Virssaistību»
apjoms, ES fondu
daļa
Realistiskā
scenārija
prognoze
11.01.2016.
(+) rezerve virs
«aploksnes»
deklarējamiem
izdevumiem (ES
fondu daļai) –
pieņemot, ka
neiestājas
negatīvais
secenārijs
1 2 3 4 5=4-2
Cilvēkresursi un
nodarbinātība (ESF)583,1 70,3 633,1 + 50,0
Uzņēmējdarbība un
inovācijas (ERAF)696,3 137,2
748,3+ 52,0
Infrastruktūra un
pakalpojumi3 251,1 169,7 3 350,4 + 99,3
ERAF: 1 711,3 124,1 1 749,0 + 37,7
KF: 1 539,8 45,6 1 601,4 + 61,6
Kopā: 4 530,5 377,2 4 731,8 + 201,3
Reālas iespējas saņemt no EK 100% paredzēto ES fondu finansējumu
Riski – ir atsevišķi «problēmu projekti», ko jāturpina uzraudzīt
08.02.2016 5
1) Lielo projektu sekmīga pabeigšana – Inčukalns (2014-2020 perioda
ietvaros); Stradiņu slimnīca (2017-2018); Krievu sala (2019) – riski
samazinājušies, bet uzraugāmi
2) IKT projekti - pabeigšana un ilgtspēja – kritiski «e-veselība» + izdevumu
attiecināmība
3) Finanšu instrumentu finansējuma izmaksāšana uzņēmējiem
pagarinātos termiņos līdz 2016.gada vidum – beigām
4) Citi «atvērtie» projektu problēmgadījumi – pilnīga pabeigšana, ilgtspēja
4) Citi neplānoti auditu, pārbaužu rezultātu riski
Riski iespēju robežās tiek vadīti - ir deklarējamo
izdevumu rezerve negatīvā scenārija risku
amortizēšanai uz valsts budžeta «virssaistību» rēķina
08.02.2016 6
Līdz 31.03.2016. vēl iespējami maksājumi kopā 328,4 mEUR
(7% no ES fondu «aploksnes»)
mEUR un % no līgumu summas, dati uz 31.12.2015, ES fondu fin.
detalizēta finanšu progresa informācija par aktivitātēm pieejama: http://www.esfondi.lv/es-fondu-finansu-progress
94,2
88,9
73,7
48,6
9,3 9,0
4,60,02
SM (7,5%)
EM (11,9%)
IZM (9,6%)
VARAM (3,9%)
VM (4,1%)
Atbalsts ES fondu vadībai (7,9%)
KM (9,4%)
LM (0,01%)
08.02.2016 7
1. IZM prof. skolas 41,2 mEUR
2. SM Lielās ostas 28,5 mEUR
3. SM Dzelzceļš 25,4 mEUR
4. EM APV 20,0 mEUR
5. EM Centralizētā siltumapgāde 17,1 mEUR
6. SM Ilgtspējīgas transporta sist. attīstība 14,5 mEUR
7. VARAM IKT 14,2 mEUR
8. EM Kompetences centri 12,2 mEUR
9. VARAM Reģionālie centri 11,2 mEUR
10.IZM Zinātniskā infrastruktūra 10,0 mEUR
TOP 10 jomas ar lielākajiem iespējamiem maksājumiem, dati uz 31.12.2015, ES fondi
! Ministrijām jānodrošina projektu slēgšanas procesa vadība un tādi
pasākumi, lai nepieciešamie lēmumi par izdevumu atbilstību tiktu
pieņemti savlaicīgi, nepieļaujot atkāpes, un tiktu nodrošināta visu
projektu pēdējo maksājumu pieprasījumu iesniegšana Valsts Kasē
līdz 31.03.2016. saskaņā ar MKN (Nr. 1041 30.2p)
08.02.2016 8
ES fondi – vairāk kā 70% no visām publiskajām investīcijām;
- vairāk kā 10% no ikgadējiem budžeta ieņēmumiem.
Prognozēts, ka bez ES fondu ieguldījuma 2015.gadā:
• IKP izaugsme būtu par 1,4 procentpunktu zemāka
• privātā patēriņa izaugsmes temps - par 0,8 procentpunktiem zemāks
• nodarbinātības pieauguma temps - par 0,4 procentpunktiem zemāks
Sasniegto rezultātu piemēri
205 457
bezdarbnieki
iesaistīti sabiedrībai
derīgos darbos
1 184 ekonomiski
aktīvi uzņēmumi
atbalstīti biznesa
inkubatoros
21 832 pedagogi
pilnveidojuši
savu kompetenci
un kvalifikāciju
Rekonstruēti 923,4
km autoceļu un ielu,
uzbūvēti 52 km
dzelzceļa
Radītas līdz 5 000
jaunas darba vietas
Labumu no
ūdenssaimniecības
projektiem guvuši
181 445 cilvēki
ES fondu investīciju progress
– 2007-2013.gada plānošanas periods
– 2014-2020.gada plānošanas periods
Saturs
08.02.2016 9
20.01.2016 10
Partnerības līguma apstiprināšanas brīdī neizpildīti/daļēji izpildīti bija
15 ex-ante nosacījumi:
1) Izpildīti 10 ex-ante nosacījumi transporta, izglītības un zinātnes,
veselības, sociālās iekļaušanas, valsts pārvaldes kapacitātes
stiprināšanas jomās;
2) 4 ex-ante nosacījumu izpildes informācija atkritumu,
ūdenssaimniecības, risku pārvaldības nozarēs un e-iepirkumu
procedūru ieviešanai ir iesniegta izvērtēšanai EK;
3) Lai Latvija pilnībā izpildītu saistības ex-ante nosacījumu izpildē,
indikatīvi līdz 2016.gada martā EK plānots iesniegt pēdējā ex-ante
nosacījuma izpildes informāciju izglītības jomā par par
priekšlaicīgas mācību pamešanas iemesliem.
Investīciju uzsākšanas priekšnoteikums –
Ex-ante nosacījumu izpildes progress
08.02.2016 11
ES fondu investīciju progress līdz 05.02.2016. mEUR, %
Ieviešanas progress līdz 05.02.2016. ES fondu fin. mEUR, %
38,0 (0,9%)
441,8 (10,0%); skaits - 67
465,0 (10,5%); skaits - 70
471,9 (10,7%); skaits - 74
4 418,2 (100,0%) 53,0 (1,2%)
0 2 000 4 000
Veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem
Noslēgti līgumi
Apstiprināti projekti
Iesniegti projekti
Pieejamais ES fondu finansējums
Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais "virssaistību" apjoms
Kopā: 4 471,2 (101,2%)
679,7 (15,4%); skaits - 29
1 340,8 (30,3%); skaits - 38
2 358,1 (53,4%); skaits - 67
2 970,3 (67,2%); skaits -78
0 2 000 4 000
Uzsāktās projektu atlases
MKN, kas apstiprināti
MKN, kas iesniegti VSS
Kritēriji, kas izskatīti apakškomitejās
08.02.2016 12
Izdevumu prognoze 2016.gadam nav uzlabojusies-pasliktinās
JĀPAĀTRINA PROCESI
347
669660
127
385
710797 783 774 664
525
257
1470
562
669
788
845809
597
417
219
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vidējā termiņa valsts budžeta bāze 2016-2018.gados 2014-2020 plānošanas periodam (1 759 milj. euro)
18.01.2016. Izdevumu prognoze 2014.-2020. gada plānošanas periodam (kopā periodam 5 035 milj. euro)
30.07.2015. Izdevumu prognoze 2014.-2020. gada plānošanas periodam (kopā periodam 4 989 milj. euro)
08.02.2016 13
2 3
9
1921
32
40
49
6165
76 81
1 28
1518
21
28
37 3741
47 49
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Plānots izsludināt VSS (14.07.2015) MK noteikumi izsludināti VSS
MK noteikumu izsludināšana VSS statuss,
plānotais pret faktisko 2015.gadā
08.02.2016 14
POZITĪVI - Netiek prognozēta ES fondu «aploksnes» daļas
zaudēšana – joprojām paredzam izpildīt EK noteiktos
finanšu mērķus - «N+3» princips mEUR
Snieguma ietvara 2018.gada beigu
finanšu mērķu sasniegšanā ir
atsevišķi riski, bet ne kritiski -
Veselības jomā paredzams finanšu
rādītāju sasniegt 65-85% apmērā
no mērķa (kritiskā robeža ir zem
65% - tad EK var rosināt pārdalīt
6% snieguma rezervi 11,8 mEUR
citām jomām).
Ar Veselības ministriju notiek
sarunas par atbilstošu risku
vadības rīcību.
269
864
1 586
2 287
2 975
3 586
4 067 4 341 4 418
489
1 000
1 441
1 922
2 423
2 944
3 485
1 281
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
18.01.2016. ES fondu N+3 izpildes prognoze
ES fondu N+3
Snieguma ietvara mērķis 2018.gadā
08.02.2016 15
1) Valdībā apstiprināms aktualizēts specifisko atbalsta
mērķu ieviešanas laika grafiks 2016.gadam
- šobrīd saskaņošanā ar ministrijām
3) Ministrijām - savlaicīga kvalitatīvu sākotnējo
novērtējumu, vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu
projektu sagatavošana
3) Visām iestādēm - konstruktīvu un produktīvu diskusiju
veidošana starp ministrijām, ar sadarbības partneriem un
ar EK – nezaudēt kvalitāti dēļ paātrināta ieviešanas tempa
Turpmākie galvenie uzdevumi
Investīciju uzsākšanas gatavība
ministriju dalījumā
2014-2020.gada plānošanas periods
08.02.2016 16
Nr.
Riski un iemesli
kavējumiem SAM/pasākumi Atbildīgā iestāde ES fondi, mEUR
1.
Investīciju pārrāvumi starp
2007.–2013.gada un 2014.–
2020.gada plānošanas
periodiem
Atbalsts pētniecībai un inovācijām IZM 147,1
2.
Finanšu instrumenti (Aizdevumu
garantijas, Mezanīna aizdevumi,
Biznesa enģeļu ko-investīciju fonds,
Riska kapitāls)
EM 85,4
3.
Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās
(DMS)
EM 150,0
4.
Risks nesasniegt snieguma
ietvara un finanšu mērķus
Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā SM 453,9
5.
Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un
intervences pasākumus
IZM 41,5
6.
Nav nodrošinātas kvalitatīvas
diskusijas ar sociālajiem
partneriem/nav nodrošināts
investīciju stratēģiskais
pamatojums
Ieguldījumi vides aizsardzībā (Natura
2000, vides monitorings, atkritumu
savākšana)
VARAM 58,8
Investīciju uzsākšanas gatavība
ministriju dalījumā
2014-2020.gada plānošanas periods
08.02.2016 17
08.02.2016 18
SAM/pasākumu kopējais skaits 20
SAM kopējais KP finansējums, euro 764, 3 (mEUR)
Statuss KavētsIzpildīts
Nav
pienācis
SAM/ pasākumu
skaits
Sākotnējā novērtējuma
iesniegšana 2
(77,6 mEUR)17 1
Kritēriji iesniegti AK1
(24,5 mEUR)17 2
MK noteikumu izsludināti
VSS4
(77,6 mEUR)12 4
MK noteikumu
apstiprināšana MK5
(207,7 mEUR)3 12
Uzsākta atlase2
(83,5 mEUR)2 16
Noslēgti līgumi - - -
EM SAM/pasākumu ieviešanas statuss
(uz 2016.gada 5.februāri)
Risks: Augsts – (1) investīciju pārrāvums - nav izstrādāti finanšu instrumentu
horizontālie noteikumi; (2) risks atkārtot 2007-2013 perioda negatīvo pieredzi,
kad «uzkrāts» neproporcionāli liels investīciju apjoms perioda beigās
08.02.2016 19
SAM/pasākumu kopējais skaits 28
SAM kopējais KP finansējums, euro 784, 2 mEUR
Statuss Kavēts IzpildītsNav
pienācis
SAM/ pasākumu
skaits
Sākotnējā novērtējuma
iesniegšana 12
(347,2 mEUR)13 3
Kritēriji iesniegti AK11
(298,6 mEUR)13 4
MK noteikumu izsludināti
VSS8
(154,7 mEUR)11 9
MK noteikumu
apstiprināšana MK3
(18,6 mEUR)6 19
Uzsākta atlase6
(143,0 mEUR)3 19
Noslēgti līgumi - 1 -
IZM SAM/pasākumu ieviešanas statuss
(uz 2016.gada 5.februāri)
Risks: Augsts - ievērojami kavēta finansiāli ietilpīgāko SAM/pasākumu ieviešana,
nav uzsākta zinātnes (273,9 mEUR), infrastruktūras (277,4 mEUR) un agrīni
skolu pametušo (41,5 mEUR) programmu ieviešana
08.02.2016 20
SAM/pasākumu kopējais skaits 2
SAM kopējais KP finansējums, euro 115, 5 mEUR
Statuss Kavēts IzpildītsNav
pienācis
SAM/ pasākumu
skaits
Sākotnējā novērtējuma
iesniegšana - 2 -
Kritēriji iesniegti AK - 2 -
MK noteikumu izsludināti VSS - 2 -
MK noteikumu apstiprināšana
MK1
(94,5 mEUR)- 1
Uzsākta atlase - - 2
Noslēgti līgumi - - -
KM SAM/pasākumu ieviešanas statuss
(uz 2016.gada 5.februāri)
Risks: Augsts Rīgas kultūras objekti - sarežģīti ieviešanas nosacījumi, atsevišķas
izdevumu pozīcijas nav vēl pilnībā saskaņotas ar EK - neattiecināmības risks
08.02.2016 21
SAM/pasākumu kopējais skaits 14
SAM kopējais KP finansējums, euro 1 319, 3 mEUR
Statuss Kavēts IzpildītsNav
pienācis
SAM/ pasākumu
skaits
Sākotnējā novērtējuma
iesniegšana 2
(353,7 mEUR)12 0
Kritēriji iesniegti AK4
(403,9 mEUR)10 0
MK noteikumu izsludināti
VSS5
(635,5 mEUR)6 3
MK noteikumu
apstiprināšana MK3
(278,3 mEUR)3 8
Uzsākta atlase3
(278,3 mEUR)3 8
Noslēgti līgumi 1
SM SAM/pasākumu ieviešanas statuss
(uz 2016.gada 5.februāri)
Risks: Vidējs/Augsts - (1) sarežģījumi un kavējumi ar lielo projektu uzsākšanu jau
sākuma posmā – nav pieņemti stratēģiski lēmumi un jāstiprina projektu vadība;
(2) plānoti lielie projekti 34% no SM «aploksnes»;
08.02.2016 22
SAM/pasākumu kopējais skaits 14
SAM kopējais KP finansējums, euro 689, 8 mEUR
Statuss Kavēts IzpildītsNav
pienācis
SAM/ pasākumu
skaits
Sākotnējā novērtējuma
iesniegšana 5
(86,7 mEUR)8 1
Kritēriji iesniegti AK4
(58,8 mEUR)7 3
MK noteikumu izsludināti
VSS4
(58,8 mEUR)7 3
MK noteikumu
apstiprināšana MK2
(11,4 mEUR)4 8
Uzsākta atlase4
(187,7 mEUR)1 9
Noslēgti līgumi - 1 -
Risks: Vidējs – pastiprināti jāuzrauga IKT, komplicēta Integrēto teritoriālo
investīciju (ITI) ieviešana
VARAM SAM/pasākumu ieviešanas statuss
(uz 2016.gada 5.februāri)
08.02.2016 23
SAM/pasākumu kopējais skaits 6
SAM kopējais KP finansējums, euro 230, 9 mEUR
Statuss Kavēts IzpildītsNav
pienācis
SAM/ pasākumu
skaits
Sākotnējā novērtējuma
iesniegšana 2
(27,8 mEUR)3 1
Kritēriji iesniegti AK2
(27,8 mEUR)3 1
MK noteikumu izsludināti VSS2
(27,8 mEUR)3 1
MK noteikumu apstiprināšana
MK- 1 5
Uzsākta atlase - 1 5
Noslēgti līgumi - - -
VM SAM/pasākumu ieviešanas statuss
(uz 2016.gada 5.februāri)
Risks: Vidējs - kavējas veselības nozares infrastruktūras kartējuma izstrāde,
tādēļ nevar uzsākt infrastruktūras investīcijas - risks nesasniegt 2018.gada
snieguma ietvara mērķus
08.02.2016 24
SAM/pasākumu kopējais skaits 22
SAM kopējais KP finansējums, euro 349,7 mEUR
Statuss Kavēts IzpildītsNav
pienācis
SAM/ pasākumu
skaits
Sākotnējā novērtējuma
iesniegšana - 18 4
Kritēriji iesniegti AK - 18 4
MK noteikumu izsludināti
VSS- 18 4
MK noteikumu
apstiprināšana MK- 14 8
Uzsākta atlase - 14 8
Noslēgti līgumi - 14 -
LM SAM/pasākumu ieviešanas statuss
(uz 2016.gada 5.februāri)
Risks: Zems
08.02.2016 25
SAM/pasākumu kopējais skaits 1
SAM kopējais KP finansējums, euro 36 881 516
Statuss Kavēts IzpildītsNav
pienācis
SAM/ pasākumu
skaits
Sākotnējā novērtējuma
iesniegšana - 1 -
Kritēriji iesniegti AK - 1 -
MK noteikumu izsludināti
VSS- 1 -
MK noteikumu
apstiprināšana MK- 1 -
Uzsākta atlase - - 1
Noslēgti līgumi - - -
Risks: Zems
ZM SAM/pasākumu ieviešanas statuss
(uz 2016.gada 5.februāri)
08.02.2016 26
SAM/pasākumu kopējais skaits 3
SAM kopējais KP finansējums, euro 17 992 213
Statuss Kavēts IzpildītsNav
pienācis
SAM/ pasākumu
skaits
Sākotnējā novērtējuma
iesniegšana - 2 1
Kritēriji iesniegti AK - 2 1
MK noteikumu izsludināti
VSS- 2 1
MK noteikumu
apstiprināšana MK- 1 2
Uzsākta atlase - - 3
Noslēgti līgumi - - -
Risks: Zems
TM SAM/pasākumu ieviešanas statuss
(uz 2016.gada 5.februāri)
08.02.2016 27
SAM/pasākumu kopējais skaits 1
SAM kopējais KP finansējums, euro 8 067 683
Statuss Kavēts IzpildītsNav
pienācis
SAM/ pasākumu
skaits
Sākotnējā novērtējuma
iesniegšana - 1 -
Kritēriji iesniegti AK - 1 -
MK noteikumu izsludināti
VSS- 1 -
MK noteikumu
apstiprināšana MK- 1 -
Uzsākta atlase - 1 -
Noslēgti līgumi - 1 -
Risks: Zems
VKanc SAM/pasākumu ieviešanas statuss
(uz 2016.gada 5.februāri)
08.02.2016 28
Sasniedzamie rezultāti
Darbs un sociālais atbalsts
Tiks radītas 2500 jaunas darba vietas
100 000 bezdarbnieku
piedalīsies nodarbinātības veicināšanas pasākumos
37 700 jaunieši būs
ieguvuši darba tirgus
prasībām nepieciešamo kvalifikāciju, prasmes vai
pieredzi
Bizness un inovācijas
Tiks sniegts atbalsts vairāk
neka 3 000 uzņemumiem
Inovatīvo komersantu
īpatsvars pieaugs par vairāk nekā
10 %
Trasports
Tiks rekonstruēti
919 km autoceļu
Tiks uzbuveti vai atjaunoti vairak neka
900 km dzelzceļa
Izglītība
Palielināsies vispārējās izglītības iestādēs integrēto bērnu ar
speciālām vajadzībāmīpatsvars
80 000 bērnu un jauniešu no
maznodrošinātajām un trūcīgajām
ģimenēm saņems atbalstu izglītības
pieejamības veicināšanai
Sadzīve un ērtības
Pārstrādei un reģenerācijai
nodoto sadzīves atkritumu
daudzums teju trīskāršosies un sasniegs 59%
82% mājsaimniecību
būs pieeja platjoslas
internetam ar datu pārraides
ātrumu, ne mazāku par30
Mbit /s.
Tiks rekonstruēti ~70 km
siltumtīklu
Infografika pieejama -
http://www.esfondi.lv/upload/infografika
s/es_fondi_ko_latvija_plano_sasniegt.pdf
08.02.2016 29
http://www.esfondi.lv/video-1
Dalība gaismas festivālā «Staro Rīga»
08.02.2016 30
PALDIES!
Vairāk informācijas:
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
2007-2013.gada plānošanas periods
Papildus informācija
08.02.2016 31
08.02.2016 32
ES fondu investīciju progress līdz 31.12.2015., mEUR, %
2 641,6 (58,3%)
4 303,9 (95,0%)
4 384,9 (96,8%)
4 713,4 (104,0%)
4 530,4 (100,0%) 402,3 (8,9%)
0,00 2 000,00 4 000,00 6 000,00
Pabeigti projekti
Saņemtie maksājumi no EK
Veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem
Noslēgti līgumi
Pieejamais ES fondu finansējums
Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais "virssaistību" apjoms
Kopā: 4 932,7 (108,9%)
08.02.2016 33
Maksājumi ministriju dalījumā līdz 31.12.2015.,
mEUR, % no ES fondiem, % pret 30.06.2015.
732,2 (100%)
741,4 (100%)
1 201,1 (100%)
1 216,7 (100%)
57,8 (7,9%)
80,9 (10,9%)
74,9 (6,2%)
108,6 (8,9%)
697,6 (95,3%) + 6,4%
661,0 (89,2%) + 6,4%
1 155,7 (96,2%) + 5,1%
1 201,9 (98,8%) + 6,4%
0 500 1 000 1 500
IZM
EM
SM
VARAM
Pieejamais ES fondu finansējums (4 530,4 milj.euro)
Publiskais"virssaistību" apjoms (402,3 milj.euro)
Veikti maksājumi FS (4 384,9 milj.euro; 96,8%)
Kopā: 1 325,3 (108,9%)
Kopā: 1 276,0 (106,2%)
Kopā: 822,3 (110,9%)
Kopā: 790,0 (107,9%)
Līgumos vēl jāizmaksā– 48,6 milj. euro
Līgumos vēl jāizmaksā– 94,2 milj. euro
Līgumos vēl jāizmaksā– 88,9 milj. euro
Līgumos vēl jāizmaksā– 73,7 milj. euro
Līdz 31.03.2016. vēl iespējami maksājumi kopā 328,4 mEUR (7% no ES fondu «aploksnes»)
Uz 31.10.2015. atlikuši bija 451,7 mEUR
detalizēta finanšu progresa informācija par aktivitātēm pieejama: http://www.esfondi.lv/es-fondu-finansu-progress
08.02.2016 34
Darbības programma
Pieejamais
ES fondu
finansējums
«Virssaistību»
apjoms, ES
fondu daļa
Realistiskā
scenārija
prognoze
11.01.2016.
(+) rezerve virs
«aploksnes»
deklarējamiem
izdevumiem (ES fondu
daļai) – pieņemot, ka
neiestājas negatīvais
secenārijs
1 2 3 4 5=4-2
ESF 1.1. Augstākā izglītība un
zinātne116,9 13,2 127,9 +11,1
ESF 1.2. Izglītība un prasmes 127,8 15,9 140,3 +12,5
ESF 1.3. Nodarbinātības
veicināšana un veselība darbā249,3 36,8 274,2 +24,9
ESF 1.4. Sociālā iekļaušana 48,0 4,4 50,7 +2,7
ESF 1.5. Administratīvās kapacitāte 22,9 0,0 21,9 -1,0
ESF 1.6. Tehniskā palīdzība 18,3 0,0 18,1 -0,2
Kopā 583,1 70,3 633,1 + 50,0
Deklarējamo maksājumu izpildes scenārijs, mEUR
DP «Cilvēkresursi un nodarbinātība» (1DP)
08.02.2016 35
Darbības programmaPieejamais ES fondu
finansējums
«Virssaistību»
apjoms, ES fondu
daļa
Realistiskā
scenārija
prognoze
11.01.2016.
(+) rezerve virs
«aploksnes»
deklarējamiem
izdevumiem (ES
fondu daļai) –
pieņemot, ka
neiestājas
negatīvais
secenārijs
1 2 3 4 5=4-2
ERAF 2.1. Zinātne un
inovācijas451,9 63,3 497,1 +45,2
ERAF 2.2. Finanšu
pieejamība147,5 0,0 147,4 -0,1
ERAF 2.3.
Uzņēmējdarbības
veicināšana
73,9 73,8 81,3 +7,4
ERAF 2.4. Tehniskā
palīdzība23,0 0,0 22,5 -0,5
Kopā: 696,3 137,1 748,3 +52,0
Deklarējamo maksājumu izpildes scenārijs, mEUR
DP «Uzņēmējdarbība un inovācijas» (2DP)
08.02.2016 36
Darbības programma
Pieejamais
ES fondu
finansējums
«Virssaistību»
apjoms, ES
fondu daļa
Realistiskā
scenārija
prognoze
11.01.2016.
(+) rezerve virs «aploksnes»
deklarējamiem izdevumiem
(ES fondu daļai) – pieņemot,
ka neiestājas negatīvais
secenārijs
1 2 3 4 5=4-2
ERAF 3.1. Izglītība, labklājība 535,1 49,9 558,3 +23,2
ERAF 3.2. Transports, IKT 511,2 34,9 514,3 +3,1
KF 3.3. TEN T transports 857,0 42,0 942,7 +85,7
ERAF 3.4. Vide, dzīves kvalitāte 332,9 27,9 329,2 -3,6
KF 3.5. Vides infrastruktūra un
enerģētika670,6 3,6 646,7 -23,9
ERAF 3.6. Policentriska attīstība 274,5 11,5 289,9 +15,4
ERAF 3.7. Tehniskā palīdzība 57,6 0,0 57,3 -0,3
KF 3.8. Tehniskā palīdzība 12,2 0,0 12,0 -0,2
ERAF 1 711,3 124,1 1 749,0 + 37,7
KF 1 539,8 45,6 1 601,4 + 61,6
Kopā 3 251,1 169,7 3 350,4 + 99,3
Deklarējamo maksājumu izpildes scenārijs, mEUR
DP «Infrastruktūra un pakalpojumi» (3DP)
08.02.2016 37
1.Problēmgadījumu un risku vadīšana
2.Finanšu instrumentu virsuzraudzība
3.Pārbaudes un revīzijas
4.Noslēguma dokumentu izstrāde (2016.g. vidus), skaņošana ar Uzraudzības komiteju un Revīzijas iestādi; iesniegšana EK 31.03.2017.
5.Pēcuzraudzība ~ indikatīvi līdz 2020.g.
Atlikušie darbi 2007-2013 perioda slēgšanā
38
1 186,2; 26%
751,3; 17%
474,4; 10%
470,0; 10%
332,0; 7%
274,5; 6%
254,4; 6%
219,5; 5%
198,9; 4% 182,0; 4%
111,1; 2% 36,0; 1% 22,9; 1%17,2; 0%
TransportsVideUzņēmējdarbība un inovācijasIzglītībaNodarbinātība un sociālā iekļaušanaPilsētvideZinātneVeselībaEnerģētikaIKTTehniskā palīdzībaKultūraAdministratīvās kapacitātes stiprināšanaTūrisms
1 159,8; 26%
623,1; 14%
516,0; 12%
480,6; 11%
467,5; 11%
418,5; 10%
314,2; 7%
172,8; 4%
135,4; 3% 101,3; 2%
Ilgtspējīga transporta sistēma
Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
Izglītība, prasmes un mūžizglītība
Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs
Pētniecības, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
Tehniskā palīdzība
2007.-2013.gada un 2014.-2020. plānošanas periodu KP
finansējuma sadalījums pa nozarēm (EUR/%)
2007.-2013. 2014.-2020.
2014-2020.gada plānošanas periods
Papildus informācija
08.02.2016 39
08.02.2016 40
38
125
238
343
447
542
608 634 639
90
184
248
318
391
446
504
639
-
100
200
300
400
500
600
700
2016 2 017 2 018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ESF KOPĀ ESF N+3 FM IZM LM TM VK VM
POZITĪVI –
Netiek prognozēta ESF 2014-2020 perioda piešķīruma
zaudēšana N+3 neizpildes dēļ, 18.01.2016., mEUR
08.02.2016 41
9
18
29 29 29 29 29 29 29
16
28 28 28 28 28 28 29
-
5
10
15
20
25
30
35
2016 2 017 2 018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
18.01.2016. JNI izpildes prognoze (LM) JNI N+3
POZITĪVI –
Netiek prognozēta JNI 2014-2020 perioda piešķīruma
zaudēšana N+3 neizpildes dēļ, 18.01.2016., mEUR
08.02.2016 42
POZITĪVI –
Netiek prognozēta ERAF 2014-2020 perioda piešķīruma
zaudēšana N+3 neizpildes dēļ, 18.01.2016., milj. euro
126
448
844
1 230
1 610
1 927
2 194
2 350 2 401
238
489
731
994
1 268
1 573
1 890
2 401
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2016 2 017 2 018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ERAF KOPĀ ERAF N+3
08.02.2016 43
-
100
200
300
400
500
600
700
800
2016 2 017 2 018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EM FM IZM KM LM SM VARAM VM ZM
POZITĪVI –
Netiek prognozēta ERAF 2014-2020 perioda piešķīruma
zaudēšana N+3 neizpildes dēļ, 18.01.2016., mEUR
08.02.2016 44
95
274
476
685
889
1 087
1 236
1 327 1 349
145
297
433
581
736
896
1 062
1 349
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2016 2 017 2 018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KF KOPĀ KF N+3 EM FM SM VARAM
Kohēzijas fonda piešķīruma
izmantošanas sekmes
ievērojami atkarīgas no SM
«aploksnes» sekmēm
POZITĪVI –
Netiek prognozēta KF 2014-2020 perioda piešķīruma
zaudēšana N+3 neizpildes dēļ, 18.01.2016., mEUR
Snieguma ietvara 2018.gada starpposma vērtības
izpildes indikatīvās prognozes, 18.01.2016., mEUR
08.02.2016 45
166
15
173
64
27 7
135
29
85
323
111
46 47 29
15 6 3
220
17
176
78
24 8
156
29
156
464
225
57 38 29 22
7 4 -
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Mērķis 2018.gadā Izpildes prognoze 2018.gadā