Kohēzijas politikas ES fondu

investīciju progress

līdz 2013.gada 31.augustam

Saturs

1. Kohēzijas politikas ES fondu finanšu investīciju

progress

2. Maksājumu un budžeta plāna 2013 izpilde

3. Budžeta virssaistības

2

3

1.1. Kohēzijas politikas ES fondu finanšu progress

2007-2013 uz 31.08.2013. milj. LVL; % ES fondu piešķīrums (100%);

% pret 30.04.2013.

* Virssaistības konceptuāli kopā budžeta atbilstoši MK p/l. = ES fondu finansējums + valsts budžeta daļa

(neskaitot pašvaldību līdzfinansējumu)

0 2 000 4 000

Saņemtie maksājumi no EK

Veikti maksājumi FS

Noslēgti līgumi

Apstiprinātie projekti

ES fondu piešķīrums

2 025,9 (64%);

+4%

2 983,3 (94%);+1%

3 028,5 (95%);

+2%

1 946,4 (61%);

+5%

3 184,0 (100,0%) 293,6* 3 446,7 (108%)

4

1.2. Kohēzijas politikas ES fondu finanšu progress uz 31.08.2013. milj. LVL,

% no pieejamā ES fondu fin. bez virssaistībām - I

* Konceptuāli pielemtās virssaistības = ES fondu fin. + valsts budžeta daļa (nesk. pašvaldību līdzfinansējumu)

atbilstoši MK p/l.

0 200 400 600 800 1 000

EM

IZM

SM

VARAM

524,9 (100%)

508,7 (100%)

838,8 (100%)

862,9 (100%)

29,8 (6%)

52,4 (10%)

47,8 (6%)

82,7 (10%)

297,5 (57%)

326,7 (64%)

451,3 (54%)

607,3 (70%)

Pieejamais ES fondu

finansējums

(KOPĀ 3 446,7 milj.

LVL)

Valsts budžeta

virssaistības (KOPĀ

293,6 milj. LVL)

Veikti maksājumi FS

(KOPĀ 2 025,9 milj.

LVL)

Kopā 945,7 (110%)

Kopā 886,6 (106%)

Kopā 561,1 (112%)

Kopā 554,6 (106%)

5

1.3. Kohēzijas politikas ES fondu finanšu progress uz 31.08.2013. milj. LVL,

% no pieejamā ES fondu fin. bez virssaistībām - II

* Konceptuāli pielemtās virssaistības = ES fondu fin. + valsts budžeta daļa (nesk. pašvaldību

līdzfinansējumu) atbilstoši MK p/l.

0 50 100 150 200 250

VKanc

KM

FM

VM

LM

12,0 (47%)

80,8 (100%)

154,2 (100%)

180,1 (100%)

8,3 (100%)

25,3 (100%)

10,5 (7%)

6,4 (78%)

15,4 (61%)

45,6 (56%)

110,3 (72%)

169,8 (94%)

Pieejamais ES fondu

finansējums

(KOPĀ 3 446,7 milj. LVL)

Valsts budžeta virssaistības

(KOPĀ 293,6 milj. LVL)

Veikti maksājumi FS

(KOPĀ 2 025,9 milj. LVL)

27,5 (15%)

Kopā 37,3 (147%)

Kopā 207,5 (115%)

Kopā 164,7 (107%)

6

1.4. Atlikušie maksājumi 2 gados Kohēzijas politikas

ES fondu projektos (līdz 2015.g. 4.cet.) 31.08.2013. milj. LVL ES fondi un valsts budžeta virssaistības,

% neizmaksātais finansējums no ministrijai pieejamā ES fondu finansējuma

ar virssaistībām

Kopā atlikušie

maksājumi:

1,4 mljrd. LVL

7

1. ES fondu investīciju progress

2. Maksājumu un budžeta plāna 2013 izpilde

3. Budžeta virssaistības

8

2.1. Maksājumu mērķu 2013 izpilde (1) uz 31.08.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013

0 100 200 300 400 500

ESF

KF

ERAF

Kopā

38,0 (66%)

79,7 (43%)

144,0 (57%)

261,6 (53%)

36,6 (63%)

102,9 (56%)

149,5 (59%)

289,0 (59%)

57,7 (100%)

183,2 (100%)

252,6 (100%)

493,6 (100%)

Mērķis maksājumiem

finansējuma saņēmējiem

2013

Mērķis maksājumiem

finansējuma saņēmējiem

(01.01.2013-31.08.2013)

Veikti maksājumi

finansējuma saņēmējiem

(01.01.2013-31.08.2013)

2.2. Maksājumu mērķu 2013 izpilde (2) uz 31.08.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013

9

Lielākās novirzes no plāna:

1) VARAM izpilde KF: tikai

36%

2) VARAM izpilde ESF: 46%

3) EM izpilde KF: 60%

4) EM izpilde ERAF: 82%

0 100 200

IZM

EM

VARAM

SM

29,5 (56%)

34,3 (52%)

55,9 (42%)

97,5 (58%)

30,5 (58%)

45,0 (68%)

72,4 (55%)

95,6 (56%)

52,6 (100%)

66,5 (100%)

131,6 (100%)

169,6 (100%)

Mērķis maksājumiem

finansējuma saņēmējiem

2013

Mērķis maksājumiem

finansējuma saņēmējiem

01.01.2013 - 31.08.2013.

Veikti maksājumi

finansējuma saņēmējiem

01.01.2013 - 31.08.2013.

2.3. Maksājumu mērķu 2013 izpilde (3)

uz 31.08.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013

10

Lielākās novirzes no plāna:

1) KM izpilde ERAF: 75%

2) VKanc izpilde ESF: 70%

0 10 20 30

VKanc

KM

FM

VM

LM

1,0 (50%)

3,8 (55%)

6,7 (59%)

12,3 (52%)

20,8 (71%)

1,4 (72%)

5,0 (73%)

6,4 (56%)

13,0 (55%)

19,8 (67%)

2,0 (100%)

6,8 (100%)

11,3 (100%)

23,8 (100%)

29,4 (100%)

Mērķis maksājumiem

finansējuma saņēmējiem

2013

Mērķis maksājumiem

finansējuma saņēmējiem

01.01.2013 - 31.08.2013.

Veikti maksājumi

finansējuma saņēmējiem

01.01.2013 - 31.08.2013.

2.4. Kohēzijas politikas ES fondu valsts budžeta

apguve ministriju dalījumā uz 31.08.2013., milj. LVL, ES fondi

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

SM VARAM EM IZM LM VM FM KM Vkanc

165,6

117,6

74,2 66,2

32,7 25,8

14,3 5,8 2,0

86,8

60,6

42,0 36,9

19,3 13,5

8,4 3,9 1,2

86,8

59,3

41,5 35,3

19,0 13,4

7,2 3,9 1,0

Ministriju budžetos 2013.gadam ieplānotie līdzekļi uz 31.08.2013. (kopā 504,2 milj. latu)

Finansēšanas plānā norādītā summa periodam līdz 31.08.2013. (kopā 272,6 milj. latu)

Izpilde 01.01.2013.-31.08.2013. (kopā 267,3 milj. latu)

Kopējā izpilde – 98,1% (neizpilde – 5,3 milj. LVL)

Lielākās neizpildes:

IZM – 1,63 milj. LVL (t.sk. mācību aprīkojuma

modernizēšana, prof. skolas, IT zinātnei, u.c.)

VARAM – 1,27 milj. LVL (t.sk. IKT projekti)

FM – 1,17 milj. LVL (t.sk. Tehniskā palīdzība)

EM – 0,52 milj. LVL (t.sk. ārējo tirgu apgūšana, māju

siltināšana u.c.)

2.5. Finansēšanas plānu izmaiņas 2013

milj. LVL, Kohēzijas politikas ES fondi

24

49 62

45

19

52

64

45

19 20

87

55

0

20

40

60

80

100

1.ceturksnis 2.ceturksnis 3.ceturksnis 4.ceturksnis

KF (uz

31.01.)

KF (uz

30.04.)

KF (uz

31.07.)

53 61 64

55

42

70 71 68

42

59

81

64

0

20

40

60

80

100

1.ceturksnis 2.ceturksnis 3.ceturksnis 4.ceturksnis

ERAF (uz

31.01.)ERAF (uz

30.04.)ERAF (uz

31.07.)

17 15

13 13 13

19

15 15 13

17 16 17

0

5

10

15

20

25

ESF

(uz

31.01.)

ESF

(uz

30.04.)

Lielākā finansējuma pārplānošana ir

KF ietvaros - dramatiski 2.ceturksnī,

lielāko daļu finansējuma pārplānojot

uz 3. un 4.ceturksni (īpaši SM un

VARAM)