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JUSTIFICACION PARA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO FALTANTE DE EGRESOS 2011
El objetivo es prestar de manera eficiente y oportuna los servicios de
salud a la población del Estado de San Luis Potosí y de otras entidades de la federación, para la prevención, tratamiento y rehabilitación,
además de contribuir con la formación y desarrollo de personal médico y
paramédico, la investigación clínica y socio-médica, como apoyo a la comunidad de nuestra región conforme a la legalidad y a la
reglamentación aplicable.
El Hospital Central es una Institución de Tercer Nivel, única en el estado, fue inaugurado el 17 de noviembre de 1946 y en febrero de 1947 inició
sus servicios dando atención a pacientes en Consulta Externa, además es un Centro formador de Recursos Humanos para la Salud, con los
siguientes campos:
Pregrado: Campo Clínico de 10 carreras universitarias. Postgrado: Sede de 16 residencias de especialidades médicas.
Seguir contando con las 62 Especialidades Médicas actuales.
Tener la responsabilidad social de brindar atención a población abierta, aproximadamente al 65% de la población del Estado (millón y medio de
habitantes).
Mantenerse como Centro de Investigación Nacional e Internacional.
Se otorga más del 10% de los servicios a población de los Estados de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro,
brindando una atención regional.
Se atiende a pacientes del Seguro Popular y subrogados con régimen de Seguridad Social de alta complejidad del IMSS e ISSSTE así como a los
diferentes Municipios del Estado, estos pacientes tendrían que ser enviados a centros médicos fuera del Estado.
La Institución otorga más de 1´200,000 atenciones otorgadas por año como se refleja en el siguiente cuadro.
Al inicio de esta administración Estatal, el Ejecutivo ha realizado grandes esfuerzos para sanear las finanzas de este Hospital, ordenando una
reorganización administrativa, la cual ha rendido frutos, sin embargo seguimos operando con un déficit importante.
Además del impacto que nos ocasiona el incremento en el GASTO
SOCIAL el cual se muestra en el siguiente cuadro:
TABLA No. 1.
AÑO Gasto Social (en pesos)
2003 21´270,533.00
2004 24´576,874.00
2005 33´612,866.00
2006 38´506,270.00
2007 45´132,049.00
2008 46´908,196.00
2009 64´935,666.00
2010 (PERIODO ENERO - AGOSTO) 53´177,034.00
Total 328´119,488.00
El Gasto Social representa para el Hospital Central, el espíritu de su funcionamiento, sin embargo las implicaciones operativas de no contar
con un presupuesto que solvente nuestro gasto de operación en su
totalidad, históricamente nos han representado problemas de endeudamiento con proveedores, que con el tiempo se traducen en
desabasto de insumos y conflictos operativos en los servicios. Esta situación se convierte en un problema apremiante durante los últimos
meses de cada ejercicio, momento en el que se debe cumplir con las medidas de fin de año sin contar con el presupuesto necesario para ello.
El índice de endeudamiento mencionado históricamente se ha
acompañado con el esfuerzo de nuestras Autoridades y con el respaldo administrativo que corresponde a este Nosocomio, sin embargo los
compromisos por conceptos de ADEFAS siempre han sobrepasado la economía del propio Hospital, involucrándolo en una renovación
constante de deuda, que si bien se reduce nunca llega al saneamiento financiero como se muestra en el siguiente cuadro:
TABLA No. 2
AÑO ADEFAS (en pesos)
2003 175,963,865.00
2004 191,681,158.00 2005 121,557,944.00
2006 2007
99,427,063.00 99,848,086.00
2008 94´620,515.00 2009 114´561,781.00
2010 periodo enero-agosto 111´689,437.00
Si bien el grado de endeudamiento del Hospital se ha reducido de
manera significativa, el presupuesto recibido por nuestra institución se ha incrementado parcialmente en los ejercicios correspondientes con los
apoyos extraordinarios tanto Estatal como Federal.
En el 2010 Estatal y Federal presupuestados, Cuotas incluyen
ampliaciones al mes de agosto: TABLA No. 3
Año Sub. Estatal Sub. Federal Cuotas TOTAL
2003 136,228,088.00 92,058,476.00 78,107,930.00 306,394,494.00
2004 131,385,913.00 104,009,613.00 85,879,062.00 321,274,587.00
2005 130,128,781.00 103,421,483.00 115,588,480.00 349,138,744.00
2006 154,492,451.00 101,960,840.00 113,675,519.00 370,128,810.00
2007 133,713,334.00 140,064,318.00 106,317,298.00 380,094,951.00
2008 141,735,505.00 187,801,621.00 117,134,586.00 446,671,712.00
2009 132,523,519.00 134,957,755.00 106,950,000.00 374,431,284.00
2010 130,000,000.00 146,647,883.00 68,709,102.00 345,356,985.00
Cabe señalar que nuestra institución recibió apoyos extraordinarios en
los años 2007 y 2008. En el primero por parte del Gobierno Estatal por un monto de $ 3´713,334.00 (tres millones, setecientos trece mil
trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 MN), destinado a cubrir parte
del adeudo de agua potable. El segundo apoyo fue por parte del Gobierno Federal en el año 2007 y por un monto de $ 25´000,000.00
(Veinticinco millones de pesos 00/100 MN) destinados al cumplimiento del compromiso presidencial de otorgar el reconocimiento profesional de
Enfermería y cubrir adeudos de RCV, proveedores y insumos de Urgencias nueva.
Para el ejercicio 2008 se recibieron apoyos extraordinarios el primero
por parte del Gobierno Estatal por un monto de $ 11´735,505.00 (once millones setecientos treinta cinco mil quinientos cinco pesos 00/100
MN), destinado a cubrir el total del año 2007 y enero a noviembre del 2008 adeudo del 2% de nominas a la Secretaria de Finanzas y préstamo
ante la misma. El segundo apoyo fue por parte del Gobierno Federal por un monto de $ 67´737,214.00 (Sesenta y siete millones setecientos
treinta y siete mil doscientos catorce pesos 00/100 MN) destinados al
cumplimiento del compromiso a proveedores, Adefas R.V.C., Fideicomiso, Impuestos, incremento de salario, Servicios de salud y
capitulo 1000 para apoyo de médicos.
Para el ejercicio 2009 se han recibido apoyos extraordinarios del Gobierno Federal por un monto de $ 6´755,956.00 (Seis millones
setecientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 MN), destinados al pago de retroactivo de sueldos al 1ro de
mayo del presente año.
Para el ejercicio fiscal 2010 se han recibido apoyos extraordinarios del Gobierno Federal por un monto de $ 2´523,519.00 (Dos millones
quinientos veintitrés mil quinientos diecinueve pesos 00/100 MN)
El factor decisivo para poder solventar algunos de nuestros
compromisos financieros es la labor y el aumento de productividad que realizan los empleados de este Hospital, pese a que no se ha
incrementado la plantilla laboral por las ampliaciones y remodelaciones
que se llevaron a cabo en las áreas de Toco quirúrgicas, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Quemados y Quirófanos.
De lo anterior, podemos deducir que históricamente es evidente que el
Presupuesto otorgado no es suficiente para cubrir los compromisos derivados de los gastos de operación de la Institución, Situación por la
que dentro de nuestro Proyecto de Programa Operativo Anual 2011
se reflejan las diferencias en las que incurriremos durante el citado Ejercicio al no contar con el presupuesto necesario para nuestro
funcionamiento adecuado. En el rubro de servicios personales, proyectamos el déficit anual
siguiente:
1130 SUELDOS $ 127,510,488
1210 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES
$ 1,548,285
1320 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $ 3,123,109
1320 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (BONO DE FIN DE AÑO)
$ 4,244,379
1810 2% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS $ 5,204,673
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (ASISTENCIA
Y PERMANENCIA) $ 0.00
1560 BONO POR PRODUCTIVIDAD $ 1,169,428
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (PREMIO POR
PUNTUALIDAD) $ 0.00
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (RECONOCIMIENTO POR ANTIGÜEDAD)
$ 0.00
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (BONO DEL 6 DE ENERO)
$ 0.00
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (BONO DEL 10
DE MAYO) $ 0.00
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (BONO DEL 15
DE OCTUBRE) $ 0.00
1410 CUOTAS AL I.M.S.S. $ 16,144,516
1420 CUOTAS PARA LA VIVIENDA $ 7,926,276
1430 FONDO DE RETIRO $ 9,389,651
Déficit de Operación Partida 1000 $ 176,260,806
1220
IMPACTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES
DE LAS APMPLIACIONES Y REMODELACIONES DE LAS AREAS DE
TOCO QUIRÚRJICAS, UCIN, QUEMADOS Y QUIROFANOS
$ 44´642,009
Déficit total de Operación Partida 1000 SERVICIOS PERSONALES
$220,902,815
En este concepto estamos incluyendo: la proyección de incremento
salarial que año con año autoriza la Federación para el personal de base. Cabe agregar que en este proyecto estamos incluyendo las necesidades
del personal que se presenta con la apertura de las ampliaciones y remodelaciones que se llevaron a cabo en las áreas de Toco quirúrgicas,
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Quemados y Quirófanos
quedando pendientes de contratación 53 plazas de diferentes categorías.
En la partida de Materiales y Suministros Médicos, esperamos el siguiente déficit:
2110 MATERIAL DE OFICINA $ 2,094,278
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA $4,244,655
2210 ALIMENTACION PARA INTERNOS $6,070,214
2230 UTENSIL. PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION $ 295,001
2910 REFACCI. ACCESORIOS Y HERRAMAMIENTAS MENORES $ 3,233,942
2940 REFACC. ACCESORIOS PARA EQUIPO COMP. $ 12,662
2410 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 163,856
2460 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA $ 408,997
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 48,699,456
2540 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS $ 43,288,405
2550 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $ 16,233,152
2610 COMBUSTIBLES $ 2,222,608
2710 VESTUARIOS , UNIFORMES Y BLANCOS $ 3,095,394
2720 PRENDAS DE PROTECCION $ 167,807
CAPITULO 2000 TOTAL DE MATERIALES Y SUMINSTROS $130,230,426
Con esta diversidad de atención, nuestras principales estadísticas al mes
de agosto del ejercicio fiscal 2010 se reflejan de la siguiente manera:
contamos con 250 camas censables, ingresos de 11,862; egresos de
11,830; promedio días estancia de 5.92; promedio diario de pacientes 288.25; porcentaje de ocupación general del 115.30%; consultas de
medicina familiar 9,205; numero de consultas de especialidades 78,731; numero total de consultas realizadas por consulta externa
87,936; número de atenciones en hospitalizaciones y consulta externa 125,021; intervenciones de cirugías mayores 3,854; intervenciones
quirúrgicas menores en urgencias 2,998; intervenciones quirúrgicas menores en consulta externa 2,588; defunciones menores de 48 hrs 96
y defunciones mayores a 48 hrs 319.
Referente al Seguro Popular nuestra Institución brindó 106,878
atenciones totales en el ejercicio 2009, y 89,157 atenciones correspondientes de Enero a Agosto del 2010 al Seguro Popular.
Así como las atenciones médicas de los Gastos Catastróficos entre los que se encuentran padecimientos por leucemia linfoblástica aguda en
niños, cáncer cérvico-uterino, bacteriemia y sepsis, síndrome de
dificultad respiratoria en recién nacido prematuro y prematurez, cataratas, cáncer en niños, cáncer de mama, niños nueva generación,
aplicación de cobertura de patología pediátrica.
De todo lo mencionado se desprende que los requerimientos de
materiales y suministros adecuados nos permitirán brindar un servicio de calidad y oportunidad a toda la población solicitante, para con ello
cumplir con el objetivo de incrementar la calidad de vida de los habitantes a través de acciones preventivas que mantengan a la
población sana.
ATENCIONES DEL SEGURO POPULAR EJERCICIO FISCAL 2009
Lugar de Atención Numero de atenciones
recibidas Monto por lugar
de atención
Consulta Externa 4,6144 $ 9,105,965.96 Gabinete 15,167 $ 8,256,473.15 Hospitalizaciones 9,602 $ 52,373,275.41 Urgencias 16,473 $ 12,144,680.91 Laboratorio Clínico 15,006 $ 6,564,852.09 Medicamentos y Material de curación 1,010 $ 1,397,873.53 Ginecología y Obstetricia (Revisiones) 3,476 $ 348,744.11 Total: 106,878 $ 90,191,865.16
ATENCIONES DEL SEGURO POPULAR EJERCICIO FISCAL 2010
De los suministros y materiales requeridos para el año 2011 se estarían cubriendo un 12% con aportación federal la cual se encuentra
etiquetada, un 18% con aportación Estatal quedando un desabasto de un 71%, que impacta en un importe de $ 130´230,426.00
Cabe señalar que en este rubro no se destinan ingresos propios, ya que estos se utilizan en su totalidad en el capitulo 1000.
Lugar de Atención Numero de Atenciones recibidas al 30/08/2010
Monto total de Atenciones al
30/08/2010
Proyectado Diciembre 2010
Consulta Externa 36,850 $ 7,011,431.94 $ 10,517,147.91 Gabinete 11,938 $ 6,888,446.05 $ 10,332,669.08 Hospitalizaciones 9,533 $ 72,642,306.53 $ 108,963,459.80 Urgencias 13,352 $ 9,858,197.86 $ 14,787,296.79 Laboratorio Clínico 13,892 $ 5,769,525.46 $ 8,654,288.19 Medicamentos y Material de curación 1,009 $ 1,440,228.92 $ 2,160,343.38 Ginecología y Obstetricia (Revisión) 2,583 $ 666,499.61 $ 999,749.42 Total: 89,157 $ 104,276,636.37 $ 156,414,954.56
Comportamiento de la partida de Servicios Generales:
3150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR $ 128.946
3140 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL $ 881,360 3110 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 4,332,529
3130 SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 2,600,440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 186,003
3240 ARRENDAMIENTO EQUIPO MEDICO $705,445 3350 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES $ 387,584
3470 FLETES Y MANIOBRAS $ 204,174 3920 IMPUESTOS DERECHOS Y OTRAS
CONTRIBUCIONES $ 466,624 3520 MTTO.Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO
OFICINA $ 510,606 3530 MTTO. Y CONSERV. EQ DE COMPUTO $ 114,696
3540 MTTO.Y CONSERVACION EQUIPO BIOMEDICO Y BIOQUIMICO $ 4,008,056
3510 MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES E
INSTALACIONES $1,649,579 3580 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA HIGIENE
Y FULMIGACION $ 53,361
3300
SUBROGACION DE SERVICIOS N.- ANTERIOR
3304 $ 15,670,225 3820 GTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL $ 663,976
3720 VIATICOS NACIONALES $ 243,948 3410 DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS $ 80,677
CAPITULO 3000 TOTAL SERVICIOS
GENERALES $ 32,888,230
Dentro de éste capítulo todos estos servicios son fundamentales para
poder brindar la atención médica preventiva y curativa de la población abierta que acude a nuestra Institución. Este capítulo es el más
castigado en el faltante de presupuesto en número de partidas descubiertas.
Todos son servicios básicos insustituibles que la falta de ellos significaría detener las actividades médicas.
El no brindar el mantenimiento ya sea preventivo o correctivo a equipos
médicos: como el acelerador lineal, tomógrafo, equipos de rayos x, equipos de laparoscopia, incubadoras, desfibriladores, ventiladores,
videoudenoscopio, entre otros, se traduce en no contar con las herramientas médicas necesarias para la toma de decisiones que en
este ámbito se llevan a cabo dentro de la Institución.
Cuando uno de estos equipos deja de funcionar o lo hace de manera
incorrecta implica que se tengan que subrogar servicios a otras instituciones para el tratamiento médico de los pacientes y que los
costos de los mantenimientos se incrementan ya que dejan de ser preventivos y pasan a ser correctivos, incluyendo refacciones.
ADEUDOS DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES
FIDEICOMISO TRABAJADORES HC 5,029,164.00 PROVEEDORES
74,062,389.00
INTERAPAS 3,114,389.00
TOTAL ADEFAS 82,205,942.00
El no contar con el presupuesto necesario en los ejercicios fiscales
anteriores trae como consecuencia el diferimiento en el pago de
prestadores de insumos y servicios básicos y de algunas prestaciones de seguridad social e impuestos derivados de la relación laboral con la
Institución y de prestadores de servicios independientes.
ATENTAMENTE
DR OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS PARA EL PROYECTO DE EGRESOS 2011
CUENTAS
PRESUPUESTO
2010
SERVICIOS PERSONALES
1130 SUELDOS $ 85,935,201
1210 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES $ 7´373,848
1320 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $ 6´171,689
1320 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (BONO DE FIN DE AÑO) $ 4´547,894
1540 ESTMULO AL PERSONAL (ASISTENCIA Y PERMANENCIA) $ 374,810
1560 BONO POR PRODUCTIVIDAD $ 656,244
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (PREMIO POR PUNTUALIDAD) $ 518,092
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (RECONOCIMIENTO POR
ANTIGÜEDAD) $ 204,410
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (BONO DEL 6 DE ENERO) $ 299,183
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (BONO DEL 10 DE MAYO) $ 281,053
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (BONO DEL 15 DE OCTUBRE) $ 385,558
1410 CUOTAS AL I.M.S.S. $ 202,018
CAPITULO 1000 TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES $ 106,950,000
MATERIALES Y SUMINISTROS
CAPITULO 2000 TOTAL DE MATERIALES Y SUMINSTROS 0
SERVICIOS GENERALES
CAPITULO 3000 TOTAL SERVICIOS GENERALES 0
TOTAL EGRESOS CAPITULOS 1000 A 3000 $ 106,950,000
TOTAL PRESUPUESTO 2011 $ 106,950,000
ATENTAMENTE
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
CON LOS INGRESOS PROPIOS SE CUBRIRAN APROXIMADAMENTE EL 24% DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CAPITULO 1000 PRESUPUESTADOS, DESTINANDOSE EN SU TOTALIDAD A SERVICIOS PERSONALES POR UN IMPORTE DE $ 106, 950,000 MILLONES DE PESOS.
JUSTIFICACIÓN PARA EL PROYECTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFICITARIO 2012
Nuestro objetivo Institucional es el de continuar prestando de manera eficiente y oportuna los servicios de salud a la población del Estado de
San Luis Potosí y de otras entidades de la Federación, cumpliendo con la prevención, tratamiento y rehabilitación que se establecen como
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo; además de contribuir con la
formación y desarrollo de personal médico y paramédico, la investigación clínica y socio-médica, como apoyo a la comunidad de
nuestra región conforme a la legalidad y a la reglamentación aplicable.
El Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto ha mostrado crecimiento continuo de atenciones en la última década, con incrementos del 8 al 10
% anual. Lo anterior, describe de manera clara la misión institucional de Rechazo Cero en el otorgamiento de servicios de alta especialidad a toda
la comunidad potosina, sobre todo a los grupos sociales más desprotegidos. En el 2012, se espera beneficiar a mas de 1 millón 700
mil ciudadanos en los diferentes servicios y salas de hospitalización de la Institución. Esta gran cantidad de atenciones cobra más relevancia si
consideramos que año con año la complejidad de las patologías que se atienden se incrementa de manera considerable ya que el hospital es
el Principal Centro Regional de referencia en salud en Estado de San Luís
Potosí.
Realizar acciones congruentes con nuestra disponibilidad para otorgar servicios de calidad a los pacientes, aplicando nuestra vocación de
servicio y experiencia profesional. Fomentando el desarrollo y participación conjuntamente con la sociedad.
Centro formador de Recursos Humanos para la Salud, con los siguientes
campos:
Pregrado: Campo Clínico de 10 carreras universitarias. - 72 médicos internos de pregrado
- 500 alumnos de pregrado
Postgrado: Sede de 18 Posgrados de especialidades y subespecialidades
médicas. - 192 médicos residentes.
Tener la responsabilidad social de brindar atención a población abierta,
aproximadamente al 65% de la población del Estado (millón y medio de habitantes).
Mantenerse como Centro de Investigación Nacional e Internacional.
Se estima un crecimiento del 10% en la prestación de servicios médicos
por parte de esta institución para el año 2012, esto debido a la cobertura universal de la población asegurada por parte del Seguro
Popular en el Estado de San Luis Potosí, así como la población que
acude a este Hospital proveniente de los Estados de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, brindando así una
atención regional.
Se atiende a pacientes del Seguro Popular y subrogados con régimen de Seguridad Social de alta complejidad del IMSS e ISSSTE así como a los
diferentes Municipios del Estado, ya que estos pacientes tendrían que
ser enviados a centros médicos fuera del Estado.
El crecimiento continuo de las necesidades de salud de la Población se observa en nuestras estadísticas hospitalarias, en las cuales sobresalen
los porcentajes de ocupación por sala (que en el año 2010 estuvieron en el 95.65%) y el crecimiento de las atenciones que prestamos, que para
el año 2012 se esperan en más de 1 millón 700 mil, tal y como se demuestra en la información siguiente:
REPORTE BIOESTADISTICO POR SALA ANUAL 2010
SALAS
INGRESOS EGRESOS D. PACIENTE D. ESTANCIA PROM. D. PAC.
PROM. D. ESTANCIA CAMAS
% DE OCUPACION
CIRUGIA
Cirugia Hombres
2,455 2,509 16,275 15,925 44.59 6.49 50 89.18%
Cirugia Mujeres
2,094 2,096 10,851 10,841 29.73 5.18 34 87.44%
Quemados
276 256 1,855 2,000 5.08 7.25 5 101.64%
TOTAL EN CIRUGIAS
4,825 4,861 28,981 28,766 79.40 5.96 89 89.21%
MEDICINA INTERNA
Medicina Hombres
1,191 1,269 9,627 9,035 26.38 7.59 28 94.20%
Medicina Mujeres
800 899 7,018 6,245 19.23 7.81 20 96.14%
Transplantes
379 385 981 966 2.69 2.55 5 53.75%
TOTAL DE MEDICINAS
2,370 2,553 17,626 16,363 48.29 6.90 53 91.11%
TERAPIA
Terapia ***
306 139 3,191 7,025 8.74 22.96 10 87.42%
Terapia de pediatria ***
120 49 1,793 4,391 4.91 36.59 5 98.25%
Terapia de cardiologia ***
106 42 743 1,875 2.04 17.69 2 101.78%
TOTAL DE TERAPIAS
532 230 5,727 13,247 15.69 24.90 17 92.30%
GINECO-OBSTETRICIA
TOTAL GINECOLOGIA
8,001 7,985 13,714 13,741 37.57 1.72 46 81.68%
PEDIATRIA
Escolares
1,071 1,094 4,890 4,787 13.40 4.47 17 78.81%
Lactantes
510 623 6,132 5,020 16.80 9.84 19 88.42%
Aislados
423 454 2,909 2,710 7.97 6.41 12 66.42%
TOTAL DE PEDIATRIAS
2,004 2,171 13,931 12,859 38.17 6.42 48 79.51%
Neonatologia I ***
226 45 2,314 11,621 6.34 51.42 6 105.66%
Neonatologia II
97 56 3,018 5,228 8.27 53.89 8 103.36%
Neonatologia III
15 149 1,974 199 5.41 13.25 6 90.14%
TOTAL DE NEONATOLOGIA
338 250 7,306 9,878 20.02 29.22 20 100.08%
TOTALES
18,070 18,050 87,285 87,382 239.14 4.84 250 95.65%
*** CAMAS NO CENSABLES
REPORTE BIOESTADISTICO POR SALA ENERO A JUNIO 2011
DEFUNCIONES
SALAS
INGRESOS EGRESOS D.
PACIENTE D.
ESTANCIA PROM. D.
PAC. PROM. D.
ESTANCIA CAMAS % DE
OCUPACION
MENOS 48 MAS 48
CIRUGIA
Cirugia Hombres
1,273 1,312 8,401 8,151 46.41 6.40 50 92.83%
4 31
Cirugia Mujeres
1,060 1,058 5,686 5,697 31.41 5.37 34 92.40%
4 25
Quemados
101 89 1,012 1,148 5.59 11.37 6 93.19%
0 0
TOTAL D. CIRUGIA
2,434 2,459 15,099 14,945 83.42 6.14 90 92.69%
8 56
MEDICINA INTERNA
Medicina Hombres
535 591 4,944 4,476 27.31 8.37 28 97.55%
14 77
Medicina Mujeres
362 419 3,523 3,044 19.46 8.41 20 97.32%
4 50
Trasplantes
218 223 539 527 2.98 2.42 5 59.56%
0 0
TOTAL D. MEDICINA
1,115 1,233 9,006 8,144 49.76 7.30 53 93.88%
18 127
GINECO-
OBSTETRICIA
Ginecología
310 309 711 713 3.93 2.30 12 32.73%
0 0
Obstetricia
3,241 3,241 5,343 5,343 29.52 1.65 43 68.65%
2 1
TOTAL D. GINECOBSTETRI
3,551 3,550 6,054 6,056 33.45 1.71 55 60.81%
2 1
PEDIATRIA
Escolares
504 528 2,482 2,369 13.71 4.70 17 80.66%
1 4
Lactantes
211 268 3,096 2,438 17.10 11.55 19 90.03%
3 11
Aislados
138 156 1,549 1,370 8.56 9.93 12 71.32%
0 9
Neonatologia II
76 39 1,469 2,863 8.12 37.67 12 67.63%
0 3
Neonatologia III
3 60 838 42 4.63 13.97 12 38.58%
0 0
TOTAL D. PEDIATRIA
932 1,051 9,434 8,366 52.12 8.98 72 72.39%
4 27
TERAPIA
Terapia ***
160 59 1,792 1,620 9.90 10.12 10 99.01%
9 34
Terapia de pediatria ***
77 21 849 3,113 4.69 40.43 5 93.81%
8 8
Terapia de cardiologia ***
46 16 385 1,107 2.13 24.06 2 106.35%
1 2
Neonatologia I ***
84 25 1,206 4,052 6.66 48.24 12 55.52%
7 15
TOTAL EN TERAPIAS
367 121 4,232 12,836 23.38 34.98 29 80.62%
25 59
TOTALES
8,399 8,414 43,825 43,747 242.13 5.21 270 89.68%
57 270
ATENCIONES OTORGADAS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Julio
Hospitalización
En sala 12,606
13,358
14,219
14,003
14,992
16,006
17,123
18,050
9,775
En terapia 240
198
176
183
162
213
189
630
133
Consulta Externa
Cirugía 36,368
38,805
42,167
42,204
37,530
40,592
37,960
35,352
20,935
Ginecología 9,894
11,318
12,898
11,975
13,027
12,311
13,004
12,301
6,564
Medicina Familiar 17,980
17,807
23,709
20,926
17,212
14,234
14,279
13,145
9,179
Medicina Interna 31,859
32,133
35,360
35,859
34,650
36,719
34,234
33,834
19,357
Oncología 10,350
12,167
13,731
13,207
11,956
13,075
13,262
13,881
7,819
Otros 1,295
1,966
2,336
2,328
2,499
2,403
2,323
1,755
4,081
Pediatría 15,520
15,661
16,537
15,775
14,969
14,481
14,444
15,715
8,997
Urgencias
General 26,619
25,497
31,898
29,758
32,901
32,000
27,101
39,471
28,105
Ginecologicas 7,450
8,192
9,678
9,523
10,190
8,210
11,483
11,760
7,415
Cirugías
Mayores 5,067
5,405
5,727
5,832
5,708
5,869
5,881
14,535
3,615
Urgencias 3,594
4,440
5,003
4,893
4,965
4,942
4,522
4,582
7,305
Ambulatorias 0
0
0
1,015
859
1,073
1,028
483
898
Consulta Externa 1,527
1,807
2,150
2,635
2,559
2,759
3,318
3,625
1,084
Obstétricas 1,691
1,934
1,884
1,708
2,170
1,951
2,201
1,979
1,007
Ginecologías 418
848
742
889
1,097
1,207
1,347
2,400
0
Imagenología
Estudios realizados 48,157
48,414
53,577
54,853
54,788
62,847
56,949
73,195
45,849
Patología
Estudios realizados 10,760
11,410
12,572
12,536
12,320
14,490
15,048
16,383
11,579
Laboratorio Clínico
Estudios realizados 494,306
577,592
705,902
743,779
822,184
897,476
971,871
1,096,748
664,556
Alimentaciones parenterales
Alimentaciones realizadas 3,920
4,571
6,229
7,173
7,044
6,693
6,615
7,269
4,204
Medicina Física
Rehabilitación 6,902
7,562
8,031
9,996
8,997
8,916
8,650
9,373
11,544
Hemoterapia
Estudios realizados 105,024
106,655
104,191
116,374
125,465
122,155
113,062
120,507
70,557
Cardiología
Electrocardiogramas 6,799
6,468
7,075
8,226
7,698
8,913
5,838
5,707
3,501
Electroencefalogramas 1,384
1,173
1,495
1,738
1,803
1,896
1,669
1,926
1,213
Eco cardiogramas 310
1,108
1,216
1,588
1,631
1,680
1,246
1,118
820
Pruebas de esfuerzo 123
207
410
340
363
323
157
153
82
Pruebas de función pulmonar 960
1,209
720
911
1,353
1,155
1,188
1,513
674
Quimioterapias
Adultos 2,349
2,528
2,805
1,669
1,963
1,984
2,223
2,179
1,334
Pediátricos
1,365
1,371
1,447
1,607
1,677
986
Radioterapia
Sesiones 8,871
12,287
15,277
17,353
18,082
26,438
27,105
22,534
0
Unidad Oftalmológica Integral
Flurangiografias -
-
-
-
-
-
-
33
242
Tomografía de coherencia óptica -
-
-
-
-
-
-
31
176
Laser YAG -
-
-
-
-
-
-
20
83
Laser ARGON -
-
-
-
-
-
-
61
261
Campimetría -
-
-
-
-
-
-
97
288
Ultrasonido -
-
-
-
-
-
-
64
371
Fotografía de fondo de ojo -
-
-
-
-
-
-
0
8
T O T A L E S
872,343
972,720
1,137,715
1,190,614
1,272,508
1,364,458
1,416,927
1,584,086
954,597
Al inicio de esta administración Estatal, el Ejecutivo ha realizado grandes
esfuerzos para sanear las finanzas de este Hospital, ordenando una reorganización administrativa, la cual ha rendido frutos, sin embargo
seguimos operando con un déficit importante.
Debido a que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir la operación de esta Institución, es necesario hacer el cobro de los
servicios prestados, sin embargo enfrentamos el problema de que gran
parte del gasto no es recuperado debido a que la población atendida no cuenta con recursos y en gran medida a que los servicios que se
requieren son de alta especialidad y no se consideran en el régimen del Seguro Popular, incrementándose así nuestro GASTO SOCIAL o cuentas
irrecuperables, cono se muestra en el siguiente cuadro:
AÑO Gasto Social (en pesos)
2003 21,269,983.00
2004 24,576,874.00
2005 33,606,945.00
2006 38,485,307.00
2007 45,130,135.00
2008 46,879,466.00
2009 57,229,424.00
2010 68,564,839.00
2011 PERIODO ENERO – JULIO 40,762,483.00
Total 376,505,456.00
El GASTO SOCIAL representa para el Hospital Central el espíritu de su
funcionamiento, sin embargo las implicaciones operativas de no contar con un presupuesto que solvente nuestro gasto de operación en su
totalidad, históricamente nos han representado problemas de endeudamiento con proveedores, que con el tiempo se traducen en
desabasto de insumos y conflictos operativos en los servicios. Esta situación se convierte en un problema apremiante durante los últimos
meses de cada ejercicio, momento en el que se debe cumplir con las medidas de fin de año sin contar con el presupuesto necesario para ello.
El índice de endeudamiento mencionado históricamente se ha
acompañado con el esfuerzo de nuestras Autoridades y con el respaldo
administrativo que corresponde a este Nosocomio, sin embargo los compromisos por conceptos de ADEFAS siempre han sobrepasado la
economía del propio Hospital, involucrándolo en una renovación constante de deuda, La asignación de un presupuesto que no es acorde
a la demanda y grado de especialidad que atiende esta Institución han derivado en que el Hospital Central trabaje con un nivel de
endeudamiento elevado.
ADEUDOS AGOSTO DE 2011
FIDEICOMISO TRABAJADORES HC 8,818,590
PROVEEDORES
40,281,690
INTERAPAS 2,653,009
TOTAL ADEFAS 51,753,289
Si bien el grado de endeudamiento del Hospital se ha reducido de manera significativa, el presupuesto recibido por nuestra institución se
ha incrementado parcialmente en cada uno de los Ejercicios Fiscales nunca en el mismo porcentaje al incremento de atenciones, ya que el
apoyo más significativo se ha reflejado bajo el esquema de apoyos extraordinarios tanto Estatal como Federal.
Para el 2011 en el presupuesto Federal se incluyen $ 45’000,000.00
como apoyo extraordinario, mismos que se están recibiendo en medicamento y suministros médicos, lo Estatal y Cuotas de recuperación
a continuación se muestran además de los importes de los ejercicios 2003 al 2010:
Año Sub. Estatal Sub. Federal Cuotas TOTAL
2003 136,228,088.00 92,058,476.00 78,107,930.00 306,394,494.00
2004 131,385,913.00 104,009,613.00 85,879,062.00 321,274,587.00
2005 130,128,781.00 103,421,483.00 115,588,480.00 349,138,744.00
2006 154,492,451.00 101,960,840.00 113,675,519.00 370,128,810.00
2007 133,713,334.00 140,064,318.00 106,317,298.00 380,094,951.00
2008 141,735,505.00 187,801,621.00 117,134,586.00 446,671,712.00
2009 132,523,519.00 134,957,755.00 106,950,000.00 374,431,284.00
2010 130,000,000.00 153,677,887.00 106,950,000.00 390,627,887.00
2011 136,500,000.00 197,043,553.00 99,954,795.00 433,498,348.00
Cabe señalar que nuestra institución recibió apoyos extraordinarios en
los años 2007 y 2008. En el primero por parte del Gobierno Estatal por un monto de $ 3´713,334.00 (tres millones, setecientos trece mil
trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 MN), destinado a cubrir parte del adeudo de agua potable. El segundo apoyo fue por parte del
Gobierno Federal en el año 2007 y por un monto de $ 25´000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 MN) destinados al cumplimiento
del compromiso presidencial de otorgar el reconocimiento profesional de Enfermería y cubrir adeudos de RCV, proveedores y insumos de
Urgencias nueva.
En el ejercicio 2008 se recibieron apoyos extraordinarios el primero por
parte del Gobierno Estatal por un monto de $ 11´735,505.00 (once millones setecientos treinta cinco mil quinientos cinco pesos 00/100
MN), destinado a cubrir el total del año 2007 y enero a noviembre del 2008 adeudo del 2% de nominas a la Secretaria de Finanzas y préstamo
ante la misma. El segundo apoyo fue por parte del Gobierno Federal por
un monto de $ 67´737,214.00 (Sesenta y siete millones setecientos treinta y siete mil doscientos catorce pesos 00/100 MN) destinados al
cumplimiento del compromiso a proveedores, Adefas R.V.C., Fideicomiso, Impuestos, incremento de salario, Servicios de salud y
capitulo 1000 para apoyo de médicos.
En el ejercicio 2009 se han recibido apoyos extraordinarios del Gobierno
Federal por un monto de $ 6´755,956.00 (Seis millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 MN),
destinados al pago de retroactivo de sueldos al 1ro de mayo del presente año.
En el ejercicio fiscal 2010 se recibieron apoyos extraordinarios y
ampliaciones del Gobierno Federal por un monto de $ 12, 030,004.00 (Doce millones treinta mil cuatro pesos 00/100 MN), destinados al pago
del capitulo 1000 del área de Urgencias y retroactivo de sueldos al 1ro de mayo del año 2010.
El factor decisivo para poder solventar algunos de nuestros
compromisos financieros es el aumento de productividad que realizan los empleados de este Hospital. Para hacer frente al incremento de la
demanda de atención, el Hospital Central poco a poco fue
incrementando su número de trabajadores, con presupuesto de cuotas de recuperación, en el 2003 se contaba con una plantilla de 1397, y en
el 2009 con 1518 teniendo un crecimiento del 7.97%.
En el ejercicio fiscal 2012 se debe de incrementar la plantilla laboral equitativamente por las necesidades del incremento y la demanda de los
servicios médicos, para que en el año 2012 se cuente con una plantilla de 1718, y poder así continuar soportando el índice de crecimiento
proyectado.
Personal que se requiere:
PERSONAL No.- COSTO ANUAL
Enfermería General Titulada “C” 80 27,183,774.51
Químico “B” 6 2,634,242.22
Técnico “A” Imagennologia 4 892,976.53
Trabajadora Social 4 964,993.70
Auxiliar “B” Estadística 4 653,430.21
Cajero 3 610,276.54
Analista 3 507,583.43
Vigilante de Seguridad 15 2,045,763.33
Ayudante General de Dietologia 11 1,679,802.04
Oficial General de Lavandería 13 2,124,838.06
Ayudante General de
Intendencia
45 7,495,602.45
Recepcionistas 12 1,974,918,.98
48,768,202.00
De la plantilla de personal con que se cuenta actualmente, la Federación solo considera apoyo para 1100 plazas otorgadas durante el proceso de
homologación del año 1998 y el presupuesto Estatal para este rubro es estático
De lo anterior, podemos deducir que históricamente es evidente que el
Presupuesto otorgado no es suficiente para cubrir los compromisos
derivados de los gastos de operación de la Institución, Situación por la que dentro de nuestro Proyecto de Programa Operativo Anual
Integral para el 2012 se reflejan las diferencias en las que incurriremos durante el citado Ejercicio al no contar con el presupuesto
necesario para nuestro funcionamiento adecuado.
En el rubro de servicios personales, proyectamos el déficit anual
siguiente:
1130 SUELDOS 127,552,172
1210 HONORARIOS POR SERVICIOS
PERSONALES 7,103,172
1320 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 8,090,461
1540 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (BONO
DE FIN DE AÑO) 5,520,112
1810 2% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 6,193,531
1710 ESTIMULO AL PERSONAL (ASISTENCIA
Y PERMANENCIA) 1,191,584
1540 BONO POR PRODUCTIVIDAD 1,778,172
1710 ESTIMULO AL PERSONAL (PREMIO POR
PUNTUALIDAD) 319,518
1410 CUOTAS AL I.M.S.S. 9,628,560
1430 FONDO PARA EL RETIRO 6,625,251
1420 CUOTAS PARA LA VIVIENDA 5,201,592
Déficit de Operación Partida 1000 $ 179,204,124
1220 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y
AMPLIACION DE LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO 2012.
48,768,202
Déficit total de Operación Partida 1000 SERVICIOS PERSONALES
$227,972,326
En este concepto estamos incluyendo: la proyección de incremento salarial que año con año autoriza la Federación para el personal de base.
Cabe agregar que en este proyecto estamos incluyendo el incremento de la plantilla laboral para cubrir las necesidades para el ejercicio 2012.
En la partida de Materiales y Suministros Médicos, esperamos el siguiente déficit:
2110 MATERIAL DE OFICINA 2,426,950
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,724,041
2210 ALIMENTACION PARA INTERNOS 7,281,033
2230 UTENSIL. PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 305,432
2910 REFACCI. ACCESORIOS Y HERRAMAMIENTAS MENORES 2,204496
2940 REFACC. ACCESORIOS PARA EQUIPO COMP. 108,350
2410 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION 77,472
2460 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA 831,582
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 85,350,890
2540 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS 43,751,402
2550 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 26,665,924
2610 COMBUSTIBLES 3,189,680
2710 VESTUARIOS , UNIFORMES Y BLANCOS 1,718,885
2720 PRENDAS DE PROTECCION 259,606
CAPITULO 2000 TOTAL DE MATERIALES Y SUMINSTROS $177,895,744
De los suministros y materiales requeridos para el año 2012 se estarían
cubriendo un 10.70% con aportación federal la cual se encuentra etiquetada, un 2.60% con aportación Estatal y con cuotas de
recuperación un 1.90% quedando un desabasto de un 84.80%, que impacta en un importe de $ 177, 895,744.00
Comportamiento de la partida de Servicios Generales:
3150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 73,906 3140 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 1,036,415
3110 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,719,435 3130 SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,382,020
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 300,991 3230 ARRENDAMIENTO EQUIPO MEDICO 423,894
3350 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 539,673 3380 SERVICIO DE VIGILANCIA 49,223
3470 FLETES Y MANIOBRAS 197,393
3920 IMPUESTOS DERECHOS Y OTRAS CONTRIBUCIONES 1,437,351
3530 MTTO. Y CONSERV. EQ DE COMPUTO 133,954 3570 MTTO.Y CONSERVACION EQUIPO BIOMEDICO Y
BIOQUIMICO 3,795,372 3510 MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES E
INSTALACIONES 2,682,712 3580 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA HIGIENE
Y FULMIGACION 75,171
3300
SUBROGACION DE SERVICIOS N.- ANTERIOR
3304 23,116,716 3810 GTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 643,027
3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 482,588 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 81,696
CAPITULO 3000 TOTAL SERVICIOS
GENERALES $ 43,171,537
Dentro de éste capítulo todos estos servicios son fundamentales para poder brindar la atención médica preventiva y curativa de la población
abierta que acude a nuestra Institución. Este capítulo es el más
castigado en el faltante de presupuesto en número de partidas descubiertas.
Todos son servicios básicos insustituibles que la falta de ellos significaría
detener las actividades médicas.
El no brindar el mantenimiento ya sea preventivo o correctivo a equipos médicos como: maquinas de anestesia, acelerador lineal, tomógrafo,
equipos de rayos x, equipos de laparoscopia, incubadoras, desfibriladores, ventiladores de alta frecuencia, autoclaves,
videoudenoscopio, gastrovideoscopio, entre otros, se traduce en no contar con las herramientas médicas necesarias para la toma de
decisiones que en este ámbito se llevan a cabo dentro de la Institución.
Cuando uno de estos equipos deja de funcionar o lo hace de manera
incorrecta implica que se tengan que subrogar servicios a otras instituciones para el tratamiento médico de los pacientes y que los
costos de los mantenimientos se incrementan ya que dejan de ser preventivos y pasan a ser correctivos, incluyendo refacciones, ya que la
falta de presupuesto implica:
Desabasto de insumos debido a que los proveedores se niegan a seguir surtiendo.
Peligro de cierre de servicios por falta de insumos para trabajar. Mínima atención de mantenimiento a las instalaciones del Hospital.
Incumplimiento en el entero de obligaciones a terceros. Decremento en la calidad de la atención a pacientes.
Con esta diversidad de atención, nuestras principales estadísticas al mes
de diciembre del ejercicio fiscal 2010 se reflejan de la siguiente manera:
contamos con 250 camas censables, con 144 no censables, ingresos de
18,070; egresos de 18,050; promedio días estancia de 4.84; promedio diario de pacientes 239.14; porcentaje de ocupación general del
95.65%; consultas de medicina familiar 13,145; numero de consultas de especialidades 112,838; numero total de consultas realizadas por
consulta externa 125,983; número de atenciones en hospitalizaciones y
consulta externa 144,263; intervenciones de cirugías mayores 5,522; intervenciones quirúrgicas menores en urgencias 4,582; intervenciones
quirúrgicas menores en consulta externa 3,625; defunciones menores de 48 hrs 130 y defunciones mayores a 48 hrs 478.
Referente al Seguro Popular nuestra Institución brindó 142,906
atenciones totales en el ejercicio al Seguro Popular.
Así como las atenciones médicas de los Gastos Catastróficos entre los
que se encuentran padecimientos por leucemia linfoblástica aguda en niños, cáncer cérvico-uterino, bacteriemia y sepsis, síndrome de
dificultad respiratoria en recién nacido prematuro y prematurez, cataratas, cáncer en niños, cáncer de mama, niños nueva generación,
aplicación de cobertura de patología pediátrica.
En el primer semestre del 2011, los datos estadísticos más relevantes son:
Se aumento el número de camas censables para quedar en 270, con
144 camas no censables, el número de ingresos es de 8,399 y el de egresos es de 8,414; promedio días estancia de 5.21; promedio diario
de pacientes 242.13; porcentaje de ocupación general del 89.68%;
consultas de medicina familiar 8,036; numero de consultas de especialidades 57,770; numero total de consultas realizadas por
consulta externa 65,806; número de atenciones en hospitalizaciones y consulta externa 74,341; intervenciones de cirugías mayores 3,615;
intervenciones quirúrgicas menores en urgencias 7,305; intervenciones quirúrgicas menores en consulta externa 655; defunciones menores de
48 hrs 57 y defunciones mayores a 48 hrs 270.
En el Seguro Popular durante el primer semestre del 2011 nuestra Institución ha brindado 92,922 atenciones totales.
También en el 2011 se agregaron 7 nuevos diagnósticos de gasto
catastrófico: Infarto agudo al miocardio en menores de 60 años, hemofilia para niños de hasta 10 años, enfermedades lisosomales,
trasplante de cornea, cáncer testicular, linfoma no Hodgkin y trasplante
de medula ósea.
De todo lo mencionado se desprende que los requerimientos de materiales y suministros y servicios generales adecuados nos permitirán
brindar un servicio de calidad y oportunidad a toda la población solicitante, para con ello cumplir con el objetivo de incrementar la
calidad de vida de los habitantes y disminuir las atenciones médicas a través de acciones preventivas que mantengan a la población sana.
Mas sin embargo, los presupuestos asignados no son suficientes para
hacer frente a los gastos que no se recuperan debido en gran medida a
que los servicios que se requieren son de alta especialidad y no se
consideran en el régimen del Seguro Popula.
ATENCIONES DEL SEGURO POPULAR EJERCICIO FISCAL 2010
LUGAR DE ATENCION ATENCIONES MONTO Paquete Hospitalización 15,184 $ 117,146,993.50
Urgencias 21,753 $ 15,276,816.96
Gabinete 19,087 $ 11,229,622.05
Consulta Externa 58,088 $ 11,064,032.94
Laboratorio y Análisis Clínicos 21,836 $ 9,206,452.75
Hospitalización 1,250 $ 8,095,252.14
Medicamento y Material de Curación 1,472 $ 2,034,323.30
Ginecología y Obstetricia 4,236 $ 1,108,931.67
Total general 142,906 $ 175,162,425.31
Paquete Hospitalizacion 11%
Urgencias 15%
Gabinete 13%
Consulta Externa 41%
Laboratorio y Analisis Clinicos
15%
Hospitalizacion 1%
Medicamento y
Material de Curacion 1%
Ginecologia y
Obstetricia 3%
Otros 5%
CONCENTRADO ATENCIONES DEL SEGURO POPULAR 2010
ATENCIONES DEL SEGURO POPULAR EJERCICIO FISCAL 2011
LUGAR DE ATENCION ATENCIONES MONTO
Consulta Externa 39,616 $ 7,608,789.55
Laboratorio y Análisis Clínicos 15,030 $ 8,108,433.87
Gabinete 13,557 $ 8,546,038.81
Urgencias 12,495 $ 11,060,105.80
Paquete Hospitalización 8,506 $ 75,449,221.70
Ginecología y Obstetricia 2,376 $ 698,820.45
Hospitalización 862 $ 8,134,580.44
Medicamento y Material de Curación 480 $ 764,901.97
Total general 92,922 $ 120,370,892.59
El no contar con el presupuesto necesario en los ejercicios fiscales
anteriores trae como consecuencia el diferimiento en el pago de
prestadores de insumos y servicios básicos y de algunas prestaciones de seguridad social e impuestos derivados de la relación laboral con la
Institución y de prestadores de servicios independientes.
ATENTAMENTE
DR OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ DIRECTOR GENERAL
Consulta Externa 43%
Laboratorio y Analisis Clinicos
16%
Gabinete 15%
Urgencias 13%
Paquete Hospitalizacion
9%
Ginecologia y
Obstetricia 3%
Hospitalizacion 1%
Medicamento y
Material de Curacion
0%
Otros 4%
CONCENTRADO SEGURO POPULAR ENERO-JUNIO 2011
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS PARA EL PROYECTO DE EGRESOS 2012
CUENTAS PRESUPUESTO
2012
SERVICIOS PERSONALES
1130 SUELDOS 85,935,201
1210 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 7´373,848
1320 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 6´171,689
1320 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (BONO DE FIN DE
AÑO)
4´547,894
1540 ESTMULO AL PERSONAL (ASISTENCIA Y PERMANENCIA) 374,810
1560 BONO POR PRODUCTIVIDAD 656,244
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (PREMIO POR PUNTUALIDAD) 518,092
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (RECONOCIMIENTO POR
ANTIGÜEDAD)
204,410
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (BONO DEL 6 DE ENERO) 299,183
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (BONO DEL 10 DE MAYO) 281,053
1540 ESTIMULO AL PERSONAL (BONO DEL 15 DE OCTUBRE) 385,558
1410 CUOTAS AL I.M.S.S. 202,018
CAPITULO 1000 TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES $ 94,957,055
MATERIALES Y SUMINISTROS
2110 MATERIAL DE OFICINA 48,414
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 74,289
2210 ALIMENTACION PARA INTERNOS 145,246
2230 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 6,093
2910 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
43,977
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP. 2,161
2410 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION 1,545
2460 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA 16,589
2530 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,948,885
2540 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS 999,011
2550 MATERIALES Y SUMINISTRO DE LABORATORIO 608,884
2610 COMBUSTIBLES 63,630
2710 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS 34,289
2720 PRENDAS DE PROTECCION 5,179
CAPITULO 2000 TOTAL DE MATERIALES Y SUMINSTROS 3,998,192
SERVICIOS GENERALES
3150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 5,179
3140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL 23,996
3110 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 109,269
3130 SERVICIO DE AGUA POTABLE 78,304
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,969
3230 ARRENDAMIENTO EQUIPO MEDICO 9,814
3350 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 12,495
3380 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,140
3470 FLETES Y MANIOBRAS 4,570
3920 IMPUESTOS DERECHOS Y OTRAS CONTRIBUCIONES 33,279
3530 MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMP. 3,101
3570 MANTTO. Y CONSERVACION EQUIPO BIOMEDICO Y
BIOQUIMICO
87,874
3510 MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES E
INSTALACIONES
62,113
3580 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA HIGIENE Y
FULMIGACION
1,740
3300 SUBROGACION DE SERVICIOS 535,220
3810 GASTOS DE CEREMONIAL 14,888
3750 GASTOS DE VIAJE 11,173
3410 SERVICIOS FINACIEROS Y BANCARIOS 1,892
CAPITULO 3000 TOTAL DE SERVICIOS GENERALES 999,548
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 99,954,795
Con los ingresos Propios se cubrirán aproximadamente el 12% de los
requerimientos totales del presupuesto de los capitulo 1000,2000 y
3000, y este a su se destinará el 95% a servicios personales el 4% a
materiales y suministros y el 1% a servicios generales.
ATENTAMENTE
DR.OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
JUSTIFICACIÓN PARA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2013
INTRODUCCION.
La misión institucional es continuar prestando de manera eficiente y oportuna servicios de salud con calidad y calidez a población abierta del
Estado de San Luis Potosí y de otras entidades federativas, cumpliendo con la prevención, tratamiento y rehabilitación de los enfermos como lo
señalan las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo; además, contribuir con la formación y desarrollo integral del personal médico y
paramédico, la investigación clínica y socio-médica, como apoyo a la comunidad de nuestra región conforme a la legalidad y a la
reglamentación aplicable.
En la última década, el Hospital Central tiene crecimiento continuo de
atenciones, con incrementos del 5 al10 % anual. Lo anterior, describe de manera clara la misión institucional de Rechazo Cero en el
otorgamiento de servicios de alta especialidad a toda la comunidad potosina, atiende pacientes con seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX,
etc.) que por diversas razones buscan atención médica espontánea en el Hospital Central, sin convenio y por lo tanto la atención brindada no es
pagada por dichas Instituciones, fundamentalmente a la población sin Seguridad Social (en donde la mayoría son afiliados al Sistema de
Protección Social en Salud), sobre todo a los grupos sociales más desprotegidos.
La institución centra sus acciones en el marco de su Misión al realizar
acciones congruentes con nuestra capacidad instalada para otorgar
servicios de calidad a los pacientes, aplicando nuestra vocación de servicio y experiencia profesional.
Fomentando el desarrollo y participación en conjunto con la sociedad.
Es de resaltar que esta institución es el principal centro formador de recursos humanos para la salud en el Estado, así como en investigación
de calidad nacional e internacional, con los siguientes campos clínicos acreditados:
• Centro regional formador de recursos humanos para la salud.
Pregrado: Campo clínico de 5 carreras universitarias Posgrado: Sede de 19 Posgrados de especialidades y
Subespecialidades médicas. - 192 Médicos Residentes de Posgrado
- 76 Médicos Internos de Pregrado
- 500 Alumnos de Pregrado de la U.A.S.L.P
• Centro de Investigación Nacional e Internacional:
Actualmente en curso más de 100 proyectos de investigación clínica en las especialidades de: Cardiología, Dermatología,
Nefrología, Neonatología, Neurología, Infectología, Reumatología, Geriatría y Endocrinología, entre otras.
Se cuenta con 7 investigadores nacionales del S.N.I.
Desde su fundación hace 65 años, se tiene la responsabilidad social de
brindar atención a población abierta, aproximadamente otorga más de 1, 690,000 atenciones anualmente. Además el 10% de sus atenciones
las brinda a población de estados vecinos: Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, sin
que se comprometan a un pago por los servicios (somos un hospital regional).
Considerando el crecimiento histórico y la saturación de espacios se
estima para el 2013 en la prestación de servicios médicos las expectativas de crecimiento serán aproximadamente de un 3.5% mas
que en el 2012.
Si bien existe cobertura universal de la población cubierta por el Seguro
Popular, existe incremento de población con otro régimen de seguridad social que demanda atenciones en la institución por razones diversas,
así como un sector de clase media que cada vez más acude a solicitar
atención por no contar con algún seguro médico.
De manera formal se atienden pacientes del Seguro Popular y de convenios de subrogación con el IMSS e ISSSTE de casos de alta
especialidad que de otro modo tendrían que ser referidos a centros fuera del Estado, distantes y a mayor costo.
ESTADISTICAS GENERALES DE LA INSTITUCION.
El crecimiento continuo de las necesidades de salud de la población se
observa en nuestras estadísticas hospitalarias, en las cuales se observa porcentaje de ocupación en el año 2011 del 93.36%.
Para el año 2012 se estima que la meta de crecimiento en las
atenciones otorgada en la prestación de servicios aproximadamente sea más de 1, 690,000 atenciones anuales.
ANUAL DEL 2011
DEFUNCIONES
SALAS INGRESOS EGRESOS D.
PACIENTE D.
ESTANCIA PROM. D. PAC.
PROM. D. ESTANCIA
CAMAS % DE OCUPACION
MENOS 48
MAS 48
TOTALES 17,134 17,228 92,009 91,507 252.08 5.34 270 93.36% 123 517
ENERO - JUNIO DEL 2012
DEFUNCIONES
SALAS INGRESOS EGRESOS D.
PACIENTE D.
ESTANCIA PROM. D. PAC.
PROM. D. ESTANCIA
CAMAS % DE OCUPACION
MENOS 48
MAS 48
TOTALES 8,833 8,797 49,576 49,779 273.90 5.64 269 101.82% 45 231
ATENCIONES OTORGADAS
2008 2009 2010 2011 2012Anual Anual Anual Anual JULIO
Hospitalización
En sala 16,006 17,123 18,050 17,420 10,156
En terapia 213 189 630 262 183
Consulta Externa
Cirugía 40,592 37,960 35,352 37,433 22,271
Ginecología 12,311 13,004 12,301 11,455 6,482
Medicina Familiar 14,234 14,279 13,145 13,719 7,675
Medicina Interna 36,719 34,234 33,834 36,068 21,815
Oncología 13,075 13,262 13,881 13,985 9,244
Otros 2,403 2,323 1,755 7,959 8,488
Pediatría 14,481 14,444 15,715 16,311 9,260
Urgencias
General 32,000 27,101 39,471 47,178 27,154
Ginecologicas 8,210 11,483 11,760 14,280 8,822
Cirugías
Mayores 5,869 5,881 14,535 6,325 3,812
Urgencias 4,942 4,522 4,582 11,047 0
Ambulatorias 1,073 1,028 483 1,658 293
Consulta Externa 2,759 3,318 3,625 1,830 1,983
Obstetricas 1,951 2,201 1,979 1,789 1,272
Ginecologícas 1,207 1,347 2,400 0 416
Imagenología
Estudios realizados 62,847 56,949 73,195 80,039 49,878
Patología
Estudios realizados 14,490 15,048 16,383 20,356 10,698
Laboratorio Clínico
Estudios realizados 897,476 971,871 1,096,748 1,182,311 750,958
Alimentaciones parenterales
Alimentaciones realizadas 6,693 6,615 7,269 7,764 4,243
Medicina Fisica
Rehabilitación 8,916 8,650 9,373 21,236 20,074
Hemoterapia
Estudios realizados 122,155 113,062 120,507 124,703 87,784
Cardiología
Electrocardiogramas 8,913 5,838 5,707 6,285 4,512
Electroencefalogramas 1,896 1,669 1,926 2,164 1,321
Ecocardiogramas 1,680 1,246 1,118 1,396 892
Pruebas de esfuerzo 323 157 153 263 101
Pruebas de funcion pulmonar 1,155 1,188 1,513 1,199 737
Quimioterapias
Adultos 1,984 2,223 2,179 2,621 1,821
Pediatricos 1,447 1,607 1,677 1,758 1,074
Radioterapia
Sesiones 26,438 27,105 22,534 0 0
Unidad Oftalmologica Integral
Flurangiografias - - 33 312
Tomografia de coherencia optica - - 31 265
Laser YAG - - 20 81
Laser ARGON - - 61 274
Campimetria - - 97 291
Ultrasonido - - 64 442
Fotografia de fondo de ojo - - 0 9
T O T A L E S 1,364,458 1,416,927 1,584,086 1,692,488 1,073,419
SITUACION FINANCIERA
Desde el inicio de la presente administración estatal, el Titular del Ejecutivo ha realizado esfuerzos para sanear las finanzas del hospital,
solicitando de manera urgente hacer una reorganización administrativa, la cual a dos años de ejercicio ha rendido frutos. Sin embargo, aun hay
mucho por hacer para combatir el déficit presupuestal y los adeudos
pendientes.
Históricamente el presupuesto asignado ha sido insuficiente para cubrir el gasto operativo anual de la institución; por tanto, es necesario
eficientar al máximo los recursos disponibles y hacer buena gestión del cobro por los servicios prestados.
Sin duda el Seguro Popular ha sido benéfico en lo económico para el
hospital, pero este programa nacional tiene cobertura subestimada de patologías y procedimientos; por lo tanto una parte considerable del
gasto por atención médica no es recuperado por la falta de recursos económicos de la población atendida y en gran medida también, a que
los servicios prestados son de alta especialidad y costo. Lo antes expuesto, ha engrosado las cuentas por cobrar, la mayoría de veces
irrecuperables, lo cual incrementa año a año la inversión institucional en
GASTO SOCIAL, como se muestra en la siguiente tabla.
Año Gasto Social (en pesos)
2003 21,270,673
2004 24,577,873
2005 33,586,925
2006 38,477,757
2007 45,129,185
2008 46,864,046
2009 57,156,566
2010 68,266,734
2011 52,810,728
Enero – Julio 2012 24,936,218
Total acumulado 388,140,487
El GASTO SOCIAL representa la esencia institucional de su política
general de Rechazo Cero, por lo tanto no disponer de presupuesto anual suficiente para el gasto corriente de operación conlleva a los siguientes
problemas:
1. Poner en riesgo la calidad y oportunidad en la prestación de servicios médicos debido a desabasto de insumos diversos.
2. Problema institucional para cumplir con las obligaciones de pago oportuno a proveedores, generando la necesidad de adquirir
insumos de manera urgente a un costo mayor.
3. Dificultad para solventar el gasto creciente de sueldos, bono anual, aguinaldo y pago de impuestos.
4. Requiere de inyección urgente de recursos económicos con un
presupuesto anual acorde al grado de especialidad y complejidad de las atenciones otorgadas.
5. Urgente invertir para modernizar infraestructura obsoleta y equipo
especializado sobre-utilizado, para cumplir con la normatividad vigente, satisfacer la creciente demanda de servicios de la
población asegurar atención médica de calidad y segura.
Otro factor que se debe señalar es el endeudamiento histórico de la
institución, el cual se ha reducido de forma periódica por esfuerzos del Ejecutivo Estatal aportando ó gestionado recursos extraordinarios para
tal efecto, esto sumado al trabajo administrativo del Hospital Central. Sin embargo, los compromisos por conceptos de ADEFAS siempre han
sobrepasado la economía de la institución.
ADEUDOS AL MES DE JULIO 2012
Fideicomiso de Trabajadores HC
21,139,199
Proveedores
115,988,345
TOTAL ADEFAS 137,127,544
Por lo antes expuesto, se puede concluir que la asignación
presupuestaria institucional no es acorde a la demanda y grado de complejidad y especialidad de las atenciones prestadas por el hospital,
llevando en consecuencia al endeudamiento crónico.
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS.
En los últimos cinco años el hospital ha recibido apoyos económicos
extraordinarios. En el 2007, el Gobierno Estatal aportó $ 3´713,334.00 (tres millones, setecientos trece mil trescientos treinta y cuatro pesos
00/100 MN), para cubrir parte del adeudo con INTERAPAS. En ese mismo año, el Gobierno Federal apoyó con $ 25´000,000.00
(Veinticinco millones de pesos 00/100 MN) para pago al cumplimiento
del compromiso presidencial de otorgar reconocimiento profesional del personal de Enfermería, además de cubrir adeudos de RCV, proveedores
y la adquisición de insumos para la nueva Unidad Urgencias.
En el ejercicio 2008 se recibieron el Gobierno Estatal aportó apoyos extraordinarios por $ 11´735,505.00 (once millones setecientos treinta
cinco mil quinientos cinco pesos 00/100 MN), destinado a cubrir parte del ejercicio 2007, adeudo de enero a noviembre del 2008 del Impuesto
del 2% de nomina a la Secretaria de Finanzas, y para pago de préstamo previo con la misma secretaría. En ese año, se recibió segundo apoyo
del Gobierno Federal por $ 67´737,214.00 (Sesenta y siete millones setecientos treinta y siete mil doscientos catorce pesos 00/100 MN),
destinados al pago de compromisos con proveedores, Adefas R.V.C., Fideicomiso del Sindicato de Trabajadores del Hospital Central,
obligaciones tributarias, incremento de salarios, Servicios de salud y
Capitulo 1000 para apoyo de personal médico.
En 2009, el Gobierno Federal aportó $ 6´755,956.00 (Seis millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis pesos
00/100 MN), para pago de retroactivo de sueldos al 1 de mayo del mismo año.
Durante el ejercicio de 2010, el Gobierno Federal porta $ 12,
030,004.00 (Doce millones treinta mil cuatro pesos 00/100 MN), para cubrir pago del Capítulo 1000 en la Unidad de Urgencias y retroactivo de
sueldos al 1 de mayo del año 2010.
En el curso de 2011, el Gobierno Estatal gestionó a nivel federal apoyo por $ 45’000,000.00, los cuales se están aplicando en la adquisición de
medicamentos y diversos suministros médicos.
En la tabla siguiente se anotan los ingresos de la institución por
presupuesto federal, estatal y por cuotas de recuperación de los importes de los ejercicios 2003 al 2012:
Año Presupuesto
Estatal Presupuesto
Federal Cuotas de
Recuperación TOTAL
2003 136,228,088.00 92,058,476.00 78,107,930.00 306,394,494.00
2004 131,385,913.00 104,009,613.00 85,879,062.00 321,274,587.00
2005 130,128,781.00 103,421,483.00 115,588,480.00 349,138,744.00
2006 154,492,451.00 101,960,840.00 113,675,519.00 370,128,810.00
2007 133,713,334.00 140,064,318.00 106,317,298.00 380,094,951.00
2008 141,735,505.00 187,801,621.00 117,134,586.00 446,671,712.00
2009 132,523,519.00 134,957,755.00 106,950,000.00 374,431,284.00
2010 130,000,000.00 153,677,887.00 106,950,000.00 390,627,887.00
2011 136,500,000.00 197,043,553.00 99,954,795.00 433,498348.00
2012 136,500,000.00 151,319,185.00 50,657,928.00 338,477,113.00
NECESIDADES DE PERSONAL.
En consecuencia a la creciente demanda de servicios médicos de la comunidad potosina, se genera incremento de las necesidades de la
plantilla de laboral y mayor necesidad de recursos económicos para el gasto operativo cotidiano. En 2003 el hospital contaba con una plantilla
de 1,397 empleados, aumentando para 2011 a 1,516 (8.51%).
En base al creciente número de servicios prestados anualmente se estima que para el ejercicio 2012 la demanda de personal crecerá a
1,666 con un incremento del 9.9% de empleados para cubrir de manera oportuna y segura cada una de las unidades de atención hospitalaria. En
este sentido es pertinente señalar las presiones del personal y del Sindicato para cumplir con necesidades de recursos humanos acorde a
los estándares nacionales.
En la tabla siguiente se describen las necesidades de personal operativo
de los diferentes servicios.
DEPARTAMENTO NOMBRE DE PLAZA No. de plazas
Turno
BIOESTADISTICA Y ARCHIVO AUX."B" ESTADISTICA 2 2o
DIETOLOGIA AYUD.GRAL.DIETOLOGIA 8 1o y 2o
TRABAJO SOCIAL LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 2 3o
RADIOLOGIA TECNICO A 4 3o
LAVANDERIA OFICIAL UNIV LAVANDERIA 7 1o, 2o.3o
LABORATORIO CLINICO QUIMICO B 6 3o
SEGURIDAD VIGILANTE DE SEGURIDAD 8 3o
INTENDENCIA HOMBRES AYUDANTE GRNERAL DE INTENDENCIA 3 3o
INTENDENCIA MUJERES AYUDANTE GRNERAL DE INTENDENCIA 3 3o
ENFERMERIA ENFERMERA GRAL. TITULADA C 20 3o
TOTAL
63
En la última década el incremento anual de 5-10 % en servicios, hace mandatorio contar con una plantilla de personal profesional acorde a
los estándares nacionales e internacionales para brindar atención médica con calidad y seguridad.
De la plantilla laboral actual, la Federación solo contempla apoyo para 1100 plazas otorgadas durante el proceso de homologación del año
1998, el presupuesto Estatal para este rubro no ha cambiado.
Por lo anterior se concluye que históricamente el presupuesto otorgado
no es suficiente para cubrir los compromisos derivados de los gastos de
operación de la institución. Es claro que no contar con un Proyecto de Programa Operativo Anual para el 2013 basado en un presupuesto
suficiente, pone a la institución en una situación de riesgo para cumplir con su Misión con la comunidad y con las obligaciones contraídas con
proveedores.
PROYECTADO EL DÉFICIT EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES.
1131 SUELDOS BASE 34,722,913
1311 PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS 4,038,415
1321 PRIMA DE VACACIONES 7,696,051
1323 AGUINALDO Y MEDIDAS DE FIN DE AÑO 34,005,433
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 9,065,618
1411 APORTACIONES AL ISSSTE ( IMSS HC) 28,755,643
1411 APORTACIONES AL SEGURO DE CENSANTAI EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (RCV E INFONAVIT HC)
32,477,148
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS
71,942,994
1540 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO 12,884,875
1811 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 6,198,851
Déficit total de Operación Partida 1000
Servicios Personales $ 241,787,942
En este concepto se incluye la proyección de incremento salarial anual
que autoriza la Federación para el personal de base.
Cabe señalar que el proyectado incluye el incremento de la plantilla
laboral para cubrir necesidades del ejercicio 2012.
PROYECTADO EL DÉFICIT EN EL RUBRO DE
MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS.
2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,862,868
2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 888,203
2151 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 189,219
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,768,876
2210 ALIMENTACION DE PERSONAS 9,478,418
2231 UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION 357,364
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS MUEBLES DE BAÑO 638,338
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 13,544
2431 CAL,YESO Y PRODUCTOS DE YESO 17,205
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 948,198
2471 ARTICULOS DE FERRETERIA 418,295
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 64,753
2491 OTROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION 293,964
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 77,578,823
2541 MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 75,416,633
2551 MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 28,397,984
2611 COMBUSTIBLES 4,346,167
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES 3,000,000
2721 PRENDAS DE PROTECCION 50,396
2751 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 792,346
2911 HERRAMIENTAS MENORES SIERRAS,MARTILLOS TALADROS 706,909
2921 CHAPAS HERRAJES BISAGRAS 244,115
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y RECREATIVOS 149,695
2941 REFACC Y ACC P/EQ. COMPUTO 386,099
Capítulo 2000, Total de Materiales y Suministros $209,008,410
Los suministros y materiales requeridos para el año 2013 se cubrirán de
la siguiente manera: 10 % con aportación federal.
Por lo antes expuesto, el desabasto proyectado sería de 90 %. Lo anterior, estima impacto económico negativo de $ 209, 008,410 y con
ello se estimulará al círculo vicioso institucional de obligaciones no cumplidas con proveedores.
PROYECTADO EL DÉFICIT EN EL RUBRO
PARA SERVICIOS GENERALES.
3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,376,889
3121 GAS 160,780
3131 SERVICIO DE AGUA 2,558,933
3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL 1,070,511
3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 172,049
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (EQUIPO MEDICO Y ADMINISTRACION) 928,577
3391 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS (subrogados) 45,486,295
3381 SERVICIO DE VIGILANCIA 118,042
3410 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 198,339
3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 129,277
3471 FLETES Y MANIOBRAS 152,037
3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PREST DE SERV ADMVOS 276,804
3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION 131,384
3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 424,592
3541 INSTALACION REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB. 5,697,165
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 44,279
3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 647,678
3581 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 826,090
3751 VIATICOS EN EL PAIS 620,896
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 109,744
3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 624,718
Capitulo 3000, Total de Servicios Generales $ 65,755,079
En éste capítulo todos los servicios son necesarios para brindar
atención médica preventiva y curativa segura y de calidad a la población que acude a nuestra Institución. Este capítulo es el más afectado por un
presupuesto insuficiente y con partidas incompletas.
Por normatividad del Concejo de Salubridad General en la Certificación hospitalaria, se debe invertir en un programa institucional auditable de
mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipo hospitalario como maquinas de anestesia, electro coaguladores, acelerador lineal de
radioterapia, resonancia magnética, tomografía computada, angiografía, ultrasonidos y equipos de rayos x, módulos de endoscopía y
laparoscopia, incubadoras, cunas térmicas, desfibriladores, monitores de signos vitales, ventiladores pulmonares, autoclaves, mesas y lámparas
quirúrgicas, instrumental médico, así como el equipo de apoyo en
subestaciones eléctricas, calderas, aire acondicionado, refrigeradores etc, etc..
Por supuesto con menoscabo de la calidad de la atención médica y de
los recursos económicos. Equipo descompuesto obliga a la institución a
la renta externa y/o a subrogar pacientes a empresas privadas a un alto
costo, sin soslayar el incremento del costo del mantenimiento correctivo.
En la tabla siguiente se resumen los datos y estadísticas generales de la actividad asistencial del Hospital Central.
2003 2011
Incremento 2003-2011
Camas Censables 250 270 8.00%
Camas no Censables 112 137 22.32%
Porcentaje de ocupación 75% 93.96% 25.28%
Número de atenciones 872,343 1,690,764 93.82%
El Sistema del Seguro Popular durante el 2011 recibió 202,505 atenciones, en los Programas del Causes. De los niños de Nueva Generación y Gastos Catastróficos por leucemia linfoblástica aguda en niños, cáncer cérvico-uterino, bacteriemia, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria en recién nacido prematuro y prematurez, cataratas, cáncer en niños, cáncer de mama, Infarto agudo al miocardio en menores de 60 años, hemofilia en niños hasta 10 años, enfermedades lisosomales, trasplante de cornea, cáncer testicular, linfoma no Hodgkin y trasplante de medula ósea, se declararon 1,159 pacientes durante este periodo. Sobra mencionar que la atención de estas patologías complejas y graves requiere de personal muy especializado, áreas físicas especiales, equipo diagnóstico y terapéutico avanzado y de alto costo; por ello, se requerirá de inversión adicional a la capacidad instalada, con el objetivo de cumplir con las Cédulas Nacionales de Acreditación Hospitalaria, reto difícil de lograr dado la astringencia presupuestal vigente. En relación a los servicios otorgados a través del Sistema del Seguro Popular durante el primer semestre del 2012 se han prestado un total de 116,306 atenciones y 421 casos declarados de Gasto catastrófico y del Seguro medico para una Nueva Generación en el mismo periodo.
Atenciones al Seguro Popular Ejercicio Fiscal 2011
Atenciones al Seguro Popular durante el 1er semestre del 2012
NUMERO DE ATENCIONES POR LUGAR DE ATENCION ENE-JUN 2012
SERVICIO No. DE
ATENCIONES MONTO TOTAL
Consulta Externa 50,284 $ 3,717,024.00 Gabinete 18,063 $ 8,537,493.72 Ginecología y Obstetricia 2,779 $ 196,556.88 Hospitalización 8,912 $ 64,516,407.22
Lab. de Análisis Clínicos 21,198 $ 7,340,287.53 Medicamentos y Material de Curación 233 $ 635,826.45 Urgencias 14,837 $ 14,734,551.72
Total general 116,306 $ 99,678,147.52
Consulta Externa 43%
Gabinete 15%
Ginecologia y Obstetricia
3%
Hospitalizacion 9%
Lab. de Análisis Clínicos
17%
Medicamentos y Material de
Curacion 0%
Urgencias 13%
CONCENTRADO DE ATENCIONES DEL SEGURO POPULAR 2011
SERVICIO No. DE
ATENCIONES MONTO TOTAL
Consulta Externa 86,665 $ 12,668,072.31 Gabinete 29,548 $ 16,764,468.44 Ginecología y Obstetricia 5,249 $ 1,036,505.98 Hospitalización 18,308 $ 162,385,241.27 Lab. de Análisis Clínicos 34,571 $ 15,756,102.23 Medicamentos y Material de Curación 646 $ 1,104,495.18 Urgencias 27,518 $ 26,252,572.21
Total general 202,505 $ 235,967,457.62
OBJETIVOS Y METAS PARA EL 2012
Con el apoyo en el refuerzo del numero de personal operativo de los diferentes niveles de atención se continuara garantizando la calidad en
los servicios que se otorgan y el crecimiento continuo de las necesidades
de salud de la población para prevenir y proteger la población ocupacionalmente expuesta, como se observa en nuestras estadísticas
hospitalarias, en las cuales los porcentajes de ocupación por sala en el año 2011 es el 93.36%. Para el año 2012 se estimo que la meta de
crecimiento en la prestación de servicios seria cercana al 5 %, tomando como referencia los resultados obtenidos en los últimos 5 años como se
muestra en el cuadro comparativo de las siguientes áreas más importantes en el Hospital Central. Para el 2013 las expectativas de
crecimiento serán aproximadamente de un 3.5% mas que en el 2012.
Consulta Externa 43%
Gabinete 16%
Ginecologia y Obstetricia
2%
Hospitalizacion 8%
Lab. de Análisis Clínicos
18%
Medicamentos y Material de
Curacion 0%
Urgencias 13%
CONCENTRADO DE ATENCIONES DURANTE EL 1ER SEMESTRE DEL 2012
ATENCIONES OTORGADAS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
META
Hospitalización
En sala
14,992
16,006
17,123
18,050
17,420
17,420
En terapia
162
213
189
630
262
314
Consulta Externa
Cirugía
37,530
40,592
37,960
35,352
37,433
38,179
Ginecología
13,027
12,311
13,004
12,301
11,455
11,455
Medicina Familiar
17,212
14,234
14,279
13,145
13,719
13,719
Medicina Interna
34,650
36,719
34,234
33,834
36,068
37,397
Oncología
11,956
13,075
13,262
13,881
13,985
15,847
Otros
2,499
2,403
2,323
1,755
7,959
14,551
Pediatría
14,969
14,481
14,444
15,715
16,311
16,311
Urgencias
General
32,901
32,000
27,101
39,471
47,178
17,178
Ginecológicas
10,190
8,210
11,483
11,760
14,280
15,123
Cirugías
Mayores
5,708
5,869
5,881
14,535
6,325
6,535
Urgencias
4,965
4,942
4,522
4,582
11,047
0
Ambulatorias
859
1,073
1,028
483
1,658
502
Consulta Externa
2,559
2,759
3,318
3,625
1,830
3,399
Obstetricas
2,170
1,951
2,201
1,979
1,789
2,181
Ginecológicas
1,097
1,207
1,347
2,400
0
713
Imagenología
Estudios realizados
54,788
62,847
56,949
73,195
80,039
85,505
Patología
Estudios realizados
12,320
14,490
15,048
16,383
20,356
20,356
Laboratorio Clínico
Estudios realizados
822,184
897,476
971,871
1,096,748
1,182,311
1,287,357
Alimentaciones parenterales
Alimentaciones realizadas
7,044
6,693
6,615
7,269
7,764
7,764
Medicina Física
Rehabilitación
8,997
8,916
8,650
9,373
21,236
34,413
Hemoterapia
Estudios realizados
125,465
122,155
113,062
120,507
124,703
150,487
Cardiología
Electrocardiogramas
7,698
8,913
5,838
5,707
6,285
7,735
Electroencefalogramas
1,803
1,896
1,669
1,926
2,164
2,265
Ecocardiogramas
1,631
1,680
1,246
1,118
1,396
1,529
Pruebas de esfuerzo
363
323
157
153
263
263
Pruebas de función pulmonar
1,353
1,155
1,188
1,513
1,199
1,263
Quimioterapias
Adultos
1,963
1,984
2,223
2,179
2,621
3,122
Pediátricos
1,371
1,447
1,607
1,677
1,758
1,841
Radioterapia
Sesiones
18,082
26,438
27,105
22,534
0
0
T O T A L E S
1,272,508
1,364,458
1,416,927
1,584,086
1,692,488
1,814,723
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS PARA EL PROYECTO DE EGRESOS 2013
CUENTAS PRESUPUESTO
2013
SERVICIOS PERSONALES
1131 SUELDOS BASE 23,335,953
1221 SUELDO PERSONAL EVENTUAL 6,135,667
1311 PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS 404,438
1321 PRIMA DE VACACIONES 770,742
1323 AGUINALDO Y MEDIDAS DE FIN DE AÑO 3,405,567
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 907,901
1411 APORTACIONES AL ISSSTE ( IMSS HC) 2,879,812
1411 APORTACIONES AL SEGURO DE CENSANTAI EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (RCV E INFONAVIT HC)
3,252,512
1440 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,ASISTENCIA Y OTROS SEGUROS
20,122
1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL 393,954
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO
7,860,869
1540 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO 1,290,391
CAPITULO 1000 TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES $ 50,657,928
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS $ 50,657,928
Con los ingresos por cuotas de recuperación del hospital se cubrirá
aproximadamente el 5.9% de los requerimientos totales del presupuesto
de los capitulo 1000, 2000 y 3000. El presupuesto se destinará en un
100% a servicios personales.
ATENTAMENTE
DR.OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL